Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus MüTZe

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 1 von 25 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerhaus MüTZe zwischen Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 2 von 25 I. A - Leitbild der Einrichtung: Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. Selbstverständnis, Grundlagen und Ziele Der Verein „Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V.“ steht in der Tradition sozialer Solidar- und Selbsthi lfegemeinschaften. Er vereinigt soziokulturelles un d gewerb- liches Handeln mit dem Ziel der Förderung gemeinnüt ziger Aktivitäten im Rahmen der satzungsgemäßen Zie le. Er ist weltanschaulich neutral, politisch unabh än- gig und überparteilich. Er sucht die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen, Institutione n und interessierten Bürgern und Bürgerinnen, welch e den Zielen des Vereins nahestehen. Grundlegende Ziele s ind die Förderung emanzipatorischen Handelns, der S chutz und die Vertiefung sozialer Gerechtigkeit im Rahmen einer freiheitlich organisierten Gesellschaft. Die „Mülheimer Selbsthilfe“ fördert in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit den Folgen der G lobalisierung, ungleicher und ungerechter Verteilun g von Chancen und Risiken, ungleicher Teilhabe an ges ellschaftlichem Leben und dem Skandal zunehmender P olarisierung von Arm und Reich. Insbesondere die konstruktive Auseinandersetzung mit der Krise der A rbeitsgesellschaft, der Migrationsproblematik, der andauernden Unterdrückung und Benachteiligung von Frauen, Kindern und gesellschaftlicher Minderheiten ist Grundlage der konkreten Vereinsarbeit. Der Verein verurteilt und bekämpft jede Form von Rassismus und Fundamentalismus. Die „Mülheimer Selbsthilfe“ verankert sich im eigenen „Veedel“. Die Vereinsarbeit zielt allgemein darauf ab, bei der Lösung der gegebenen soziokulturelle n Prob- leme alle gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen , Bürgerinnen und Bürger zur Selbsthilfe zu motivie ren. Die Befähigung hierzu ist jedoch auch von der notwen- digen Ressourcenausstattung abhängig, die Aufgabe d es Sozialstaates ist. Allgemeine Zielsetzung der ko nkreten Arbeit ist die Förderung der Teilhabe der B ür- ger und Bürgerinnen an gesellschaftlichem Leben, Ar beiten und Gestalten und ihre Integration und Verne tzung in sozialen und solidarischen Strukturen. Hie rbei sucht und braucht der Verein die Kooperation mit an deren Initiativen und Institutionen. Die aktuelle A rbeit des Vereins – des MüTZe-Bürgerhauses und des MüT- Ze-Möbellagers – hängt wesentlich von der Möglichkeit solcher Kooperationen ab. Die Vereinsarbeit beinhaltet im Rahmen ihrer Möglic hkeiten eine umfassend bildende Funktion. Hierbei g eht es um die Förderung allgemeiner soziokulturelle r Kompetenz, über die Förderung politischer und kultureller Bildung bis hin zur Aufarbeitung sozialer und kommunikativer Defizite. Auch hier gilt „Hilfe zur Selbsthil- fe“. Interne Mitbestimmung und offene Kommunikation aller in Verein und Haus Aktiven bei geringer Hier archisierung sind tragende Elemente dieses Selbsthi lfe- Konzepts. Im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen und in B ezug auf das unmittelbare Umfeld gilt das Prinzip f lexibler Experimentierfreudigkeit. Als unabhängiger sozi- algewerblicher Verein besteht das Ziel größtmöglich er politischer und gestalterischer Unabhängigkeit, die durch eigene gewerbliche Standbeine ökonomisch ge- stützt wird. Staatliche Zuwendungen sind zur Erfüll ung sozialer und soziokultureller Aufgaben erforder lich. Alle konkreten Aktivitäten des Vereins orient ieren sich am wirtschaftlich Möglichen und der Erzielung von Ü berschüssen zur Finanzierung von „non - profit“ -Ak tivitäten soziokultureller Art und zur Schaffung vo n Ar- beitsplätzen für Langzeiterwerbslose und Schwerbehinderte. Hierbei gelten die Kriterien ökologischer und sozialer Verträglichkeit und Nachhaltigkeit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 3 von 25 B – Struktur der Einrichtung Beirat Soziales Möbellager Verwaltung Café Die Mitgliederversammlung der Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. wählt jährlich den 5-köpfigen Vorstand. Das geschäftsführende Team besteht aus den 7 Be- reichsleiterInnen, die dem Vorstand unterstehen. Die Beiratsmitglieder werden mit Ausnahme des Vertre- ters der Stadtverwaltung durch die Stadtteilkonferenz Mülheim-Nord/Keupstraße benannt und von der Mitglie- derversammlung bestätigt. Mitgliederversammlung Vorstand Geschäftsführungs- Team Kultur Extern Stadtteil- konferenz Raumvermietung Migration Flüchtlinge Frauen Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 4 von 25 I C – Planungs- und Ausgangssituation 2018 Das Bürgerhaus MüTZe plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen und von der Bezirksregierung am 19.12.2017 genehmigten Haus- halts für das Jahr 2018 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 165.400 €. Die gegenüber 2017 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Nach dem Weggang der Alexianer erzielt der Verein seit dem letzten Quartal 2016 wieder Mieteinnahmen. Die Vermietung des Nebengebäudes an die demokratisc he Migrantenselbstorganisation DIDF e.V. sichert jä hrliche Einnahmen in Höhe von 21.000 €. Mit der DIDF besteht eine Kooperation im Bereich interkultureller Veranstaltungen und Aktivitäten im Stadtteil. Der Anbau des Bürgerhauses wurde in 2016 in Selbsth ilfe zu Seminarräumen umgebaut. Der vordere Trakt e rhielt einen Zugang zu den Toiletten des Bürger- hauses und wurde an die „Nous - Soziale Dienste Gmb H“ vermietet. Hierdurch generiert der Verein Mietei nnahmen in Höhe von 8.400 € jährlich. Auch mit der Nous GmbH besteht eine Zusammenarbeit. Die Leiterin betreut als Psychologin mehrere unserer Maßnahme-T eilnehmerInnen und MitarbeiterInnen mit psychi- scher Erkrankung, Suchterkrankung und geistiger Behinderung im Rahmen ambulanten betreuten Wohnens. Der hintere Teil des Anbaus wird im Rahmen der Raumvermietung des Bürgerhauses angeboten und von Bildungsträgern, der Stiftung Rheinische Wirtschaft, einem Theaterprojekt des Kölner Jobcenters, dem Paritätischen u.a. genutzt. Hierdurch konnten neue Einnahmen in Höhe von ca. 43.000 € erzielt werden. Die entgangenen Bewirtungseinnahmen nach dem Weggan g der Alexianer können nur sukzessive kompensiert u nd ggf. durch neue Standbeine, Strategien und mit neuem Personal übertroffen werden. Der Verein plant für das erste Halbjahr 2018 ein Gastro-Coaching und wird hierfür eine Potentialberatung beantragen. Ziele sind: - Professionalisierung des Speisenangebots, des Ein kaufs und der Kalkulation - Professionalisierung der Arbeitsabläufe unter bes onderer Berücksichtigung der Inklusion schwerbehind erter Mitarbeiter/innen und Maßnahme- TeilnehmerInnen - Ausbau neuer Standbeine, insbesondere Außer-Haus- Mittags-Catering für MitarbeiterInnen umliegender U nternehmen wie z.B. Jobcenter-Standorte, Polizei u.a. Mit Hilfe zweier professioneller Designerinnen über arbeitet der Verein derzeit seinen Internet-Auftrit t und wird im Laufe des Jahres 2018 mit neuen Öffen tlich- keitsmaterialien für die sozialen, soziokulturellen und sozial-gewerblichen Angebote des Bürgerhauses und Möbellagers werben. Das Bürgerhaus MüTZe rechnet in 2018 mit insgesamt ca. 79.350 Besuchern. Positiv ist zu bewerten, dass eine stab ile Nutzung des Bürgerhauses durch vielfäl- tige Vereine und Gruppen (17 regelmäßig) zu verzeic hnen ist sowie eine zunehmende Kooperation im Stadt teil und zum Teil auch Köln weite Vernetzung. Der Verein ist eingebunden in die örtliche Stadtteilkon ferenz, den Runden Tisch für Flüchtlinge und Einwan derer, Bündnisse gegen Rassismus und für ein friedl iches Miteinander sowie in vielfältige Stadtteil- und Ver netzungsaktivitäten, „Lila in Köln“, in den AK Kölner „Kölner Elf“, dem Zusammenschluss der Bürgerhäuser und Bürgerzentren, in den AK der Kölner Beschäftigungst räger und den AK „Kölns Zweite Hand vernetzt“, in A rbeitsstrukturen des Paritätischen im Bereich der E r- werbslosen- und der Migrations- und Flüchtlingsarbeit und in die LAG Soziokulturelle Zentren. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 5 von 25 I C – Planungs- und Ausgangssituation 2018 In 2017 hat die MüTZe in Kooperation mit vielen Mit wirkenden, Einrichtungen und Initiativen im Stadtte il ein Festival initiiert und koordiniert unter dem Motto: „Miteinander-Füreinander. Gleiche Rechte für alle M enschen“. Der Trägerverein wollte damit in einem de r ärmsten Sozialräume Kölns ein Signal setzen, dass alle gemeinsam für ein solidarisches Miteinander ei ntreten sollten, damit die soziale Spaltung der Ges ellschaft gemeinsam überwunden und die Grundrechte aller Menschen verwirklicht werden können. Der Verein ist seit Mitte Dezember 2015 in Kooperat ion mit dem Kölner Jobcenter Trägereinrichtung für das dreijährige Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und hat mittlerweile 26 Teilnehmende in verschiedenen Bereichen des Bürgerhauses sozialv ersicherungspflichtig beschäftigt. Das Jobcenter fi nan- ziert die Brutto-Gehälter der Teilnehmenden und darüber hinaus Coaching-Maßnahmen, mit denen der Trägerverein in 2016 eine Summe von etwa 60.000 € und 41.712 € in 2017 zusätzlich eingenommen hat. Für 2018 werden Coaching-Einnahmen in Höhe von ca. 32.000 € erwartet. Der Trägerverein bemüht sich um Folgeprojekte mit d em Jobcenter sowie weiterhin um Fördermittel im Rah men von Landes-, Bundes- und EU- Projekten, Stif- tungsgelder und Spenden. Die MüTZe schafft Arbeitsplätze für „aussichtslose Fälle“, ermutigt und stärkt Menschen, leistet Inten sivbetreuung und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Verein benötigt von der Stadt die gleiche Hilfe, die andere Einrich tungen für die sozial-integrative Arbeit mit Erwerb slosen und anderen benachteiligten Gruppen regelmäß ig er- halten. Es kann nicht sein, dass bei den kommunal f lankierenden Leistungen „der Topf dicht gemacht wird“, obwohl der Integrations-, Beratungs- und psychoso- ziale Betreuungsbedarf ständig steigt und auch die Vermittlung der Betroffenen in Arbeit ein ganzes Ta bleau an Hilfestellungen und Koordinierungsarbeit voraus- setzt. Insbesondere die für eine sozialpädagogische Fachkr aft benötigten Mittel in Höhe von ca. 40.000 € jähr lich sollten durch zusätzliche Bereitstellung von F inanz- mitteln generiert werden, z.B. aus den „Kommunal flankierenden Leistungen“. Der Verein betont, dass bei den „Zielen“ (Planungsv orgaben) nicht nur die Intentionen des Trägers abge bildet werden, sondern auch die Erwartung erhöhter Bedarfe aus den Problemen des Sozialraums. Neben de n genannten Rahmenbedingungen spiegeln sich hier di e Auswirkungen globaler Fluchtursachen und politischer Handlungsunfähigkeit im Bereich der Arm utsbekämpfung und Integration auf allen Ebenen unte r dem Paradigma der Schuldenbremse und der öffent- lichen Einnahmenkrise wieder. Das Gemeinwesen benöt igt Investitionen in die Entwicklung der Sozialräum e, in nachhaltige Armutsbekämpfung und Stärkung der Menschen durch sozialen Wohnungsbau, lokale soz iale Ökonomie, Investitionen in Bildung/Ausbildung, Gesundheit, Integration, Beratung, Kinderbetreuung , Soziokultur usw. Wer hier nicht investiert, bereite t den Boden für sozialen Unfrieden und für antidemo kratische, faschistoide, rassistische und fundament alisti- sche Irrlehren. Eine demokratisch-humanistische Kul tur gedeiht nicht auf der Grundlage der Vernachläss igung von Menschen, ihrer Rechte, Würde und soziale n Teilhabechancen. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktis cher Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 6 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich (Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden) verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewertung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betreffen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 51063 Köln, Berliner Straße 77 (Bürgerhaus - städtisch) 51063 Köln, Markgrafenstr. 91 - 93 (Möbellager - gemietet) Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. Verein: 1974 Bürgerhaus MüTZe: 1990 grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 7 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.375 qm Nutzfläche außen: 400 qm Gastronomie: ja:
  nein:
  verpachtet:
  Eigenregie:
  Zustandsbeschreibung des Gebäudes Baujahr: Denkmalschutz: 1990 ja:
  nein:
  Barrierefreiheit: Ebenerdiger Zugang ist möglich. Das Gebäude verfügt in beiden Eta- gen über behindertengerechte Toiletten. Ein Aufzug (Bj. 1990) ist vorhanden. Zwei Behindertenparkplätze stehen zur Verfügung. Im Rahmen des Konjunkturprogramms II wurden mehrere Räume mit Induktionsschleifen für Hörbehinderte versehen. grün Energetischer Zustand: Dächer: Das Flachdach über der Werkstatt wurde 2016 wärmetech- nisch nach EnEV 14 saniert. Das Schrägdach über dem Hauptge- bäude aus Holzfachwerkbindern mit einer Deckung aus Sandwichpa- neelen mit PUR-Dämmkern zwischen Metallblechen weist wärme- technisch einen im Hinblick auf den heutigen Mindestwärmeschutz noch akzeptablen Wärmedurchlasswiderstand auf. Beleuchtung: Im Interesse künftiger Energie- und Stromkosteneinspa- rung ist ein Austausch der Innenbeleuchtung des gesamten Bürger- hauses durch LED-Beleuchtung sinnvoll. Für 2018 sollten in einem ersten Schritt insgesamt Investitionen in Höhe von ca. 20.000 € getä- tigt werden. Das BH MüTZe würde sich mit einem Drittel der Kosten beteiligen. Aus Sicht von 50/2 gibt es bezüglicher obiger Vorstellungen des Trä- gers noch keinerlei Planungen. gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 8 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des Gebäudes Bewertung Energetischer Zustand: Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. An der West- und Nordfassade des Obergeschosses wurden die Holzfenster 2014 er- neuert. Heizung: Die Heizungsanlage wurde 2014 durch Einbau einer neuen Kesselanlage inkl. Regeltechnik erneuert. Funktionalität: Es fehlen Abstellräume. Raumstruktur: gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: sonstige Räume (Büros und Abstellräume) ja:
  nein:
  Kapazität: 120 Personen • 7 • 4 • 1 • 5 gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € An der dem Bürgerpark zugewandten Gebäudeseite ist die Holz- Glas-Konstruktion über dem Seiteneingang porös, so dass bei star- kem Regen Nässe nach innen eindringt. Hier ist eine Sanierung der gesamten Holzkonstruktion erforderlich. Ein Teil der Böden im 1. Geschoss ist porös. Der Holzboden senkt sich dort ab und müsste erneuert werden, da hierdurch auch Sicher- heitsrisiken entstehen. Die Elektroleitungen des Bürgerhauses sind renovierungsbedürftig. Es fallen jährlich zahlreiche Reparaturen an, die das Grundproblem nicht beheben bzw. nur die Symptome behandeln. Nach eingeholten Kostenvoranschlägen des BH MüTZe sind 16.500 € anzusetzen. Für obige Bedarfseinschätzungen des Trägers gibt es seitens 50/2 noch keinerlei Planungen. gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 9 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des Gebäudes Bewertung Besonderheiten: Künstlerische Elemente und die offene Baustruktur aus Holz und Glas sind Besonderheiten der MüTZe. Um Fremdparker von der Parkfläche fern zu halten, h at der Verein die Installation einer Toranlage in der Einfahrt au s eigenen Mitteln beauftragt und 2017 durchgeführt. Diese Maßnahme ha t zur Sicher- heit, Verbesserung der nachbarlichen Beziehungen un d zu geringe- rem Lärmaufkommen beigetragen. Im Bereich der Sicherheitstechnik hat der Verein aus eigenen Mitteln in zusätzliche 15 Kameras zur Video-und Sicherheitsüberwachung investiert. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Kühleinrichtungen im Thekenbereich sind teilweise defekt und unzureichend, dadurch von extrem niedriger Energie-Effizienz. Da für Gastronomiebetriebe aus steuerrechtlichen Gründen neue Kassensysteme vorgeschrieben sind, ist die Anschaffung eines ge- eigneten Kassensystems zum Preis von ca. 5.000 € auch für das Café im Bürgerhaus MüTZe zwingend notwendig. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/- zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die jewei- ligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maß- nahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben. Anmerkungen / Bemerkungen: Durch die Fertigstellung des Bürgerparks ergeben sich für das BH MüTZe Synergieeffekte. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 10 von 25 Anmerkungen: - ML = Möbellager - Aufgrund finanzieller Engpässe fehlt dem Bürgerha us zurzeit eine Putzkraft. Für die Zukunft muss eine Lösung gefunden werden. III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 20 18 Bewertung Personalressourcen für Bürger- haus und Möbellager SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische MitarbeiterInnen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshintergrund: 0 0 rot (Träger) SV-pflichtig beschäftigte weitere MitarbeiterInnen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshintergrund: 7 (3 ML, 1 Café, 1 Verwaltung, 1 Kultur, 1 RV ) 207 6 / 1 2 13 (5 ML, 3 Café, 1 Verwaltung, 1 Soziales, 1 Migration, 1 Raumvermietung, 1 Haus- meisterei) 349 10 / 3 3 gelb SV-pflichtige Mitarbeiter (Finan- zierung über Beschäftigungspro- gramme): Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der Ma mit Migrationshintergrund: 26 (zugewiesen über Jobcenter Köln, unter Finanzierungsvorbehalt bzgl. Eigenanteil) 739 17 / 9 7 33 (§ 16e-SGB II, EGZ, BEZ, Soz. Teilhabe: 5 ML, 17 Café, 3 Soziales, 2 Kultur, 4 Raumvermietung, 2 Hausmeist.-/Tech.) 930 18 / 15 9 gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 11 von 25 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung geringfügig Beschäftigte MA Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 11 / 76,5 Wo/Std. (geringfügig Beschäftigte) 13 / 325 Wo/Std. (AGH-MitarbeiterInnen) 5 (4 geringfügig Beschäftigte BH, 1 ML) / 52 Wo/Std. 10 (AGH-MitarbeiterInnen BH) / 250 Wo/Std. grün Freie Mitarbeiter Anzahl wöchentliches Stundenvolumen: 9 (durchschnittlich / Jahr) 68 Wo/Std. 10 (durchschnittlich / Jahr) 78 Wo/Std. grün Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagier- ter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 22 5 13 4 515 (Schätzwert Std./Monat) 150 279 86 26 5 14 7 601 150 301 150 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Rotbewertung des Trägers für die ehemals aus der staatl. Beschäftigungsförderung resultierende und seit 2010 nicht mehr geförderte pädagogische Fach- kraft (Sozialberatung), wird von der Verwaltung nicht geteilt. Der Träger sollte prüfen, ob durch Umstrukturierungen der geförderten Mittel eine Sozialberatung installiert werden kann. Es bleibt dem Träger überlassen, entsprechende Prioritäten zu setzen. Anmerkung des Trägers: Eine Minderausstattung lässt sich insbesondere nach dem Ende des Zweiten Arbeitsmarktes nur bedingt umstrukturieren. Der Trägerverein leistet bereits einen wachsenden Beitrag aus Eigen- und Drittmitteln zur Finanzierung der Sozial- und MigrantInnenberatung. Jedoch fehlen dem Verein die Mittel, um sozialpädago- gisches Fachpersonal in Vollzeit in einem nicht-gewerblichen Bereich zu finanzieren. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 12 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 201 8 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- onsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/ -zentrums Zuschuss zur Beschaffung von Aus- stattungsgegenständen 156.800 € 5.000 € 159.500 € 9.000 € 165.400 € 5.000 € gelb weitere städtische Zuschüsse: Anschubfinanz. Soz./Migration, Kul- turarbeit, Möbellager u.a. 400 € 1.900 € 5.000 € weitere öffentliche Zuwendungen: (JobCenter, LVR, Sozialraum, LAG, DPWV, u.a.) 138.059 € 441.107 € 550.573 € gelb Summe Fremdmittel: 300.259 € 611.507 € 725.973 € Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 13 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 201 8 Bewertung Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur Eigenmittel: (erwirtschaftet in Zweckbetrieben) 413.328 € 402.725 € 482.425 € grün Stiftungsgelder: --- --- Sonstiges: (Rückzahlungen FA, Krankenkassen, Spenden, Mitgliedsbeiträgen u.a.) Miete Alexianer / DIDF e.V., NOUS – “Soziale Dienste” GmbH 23.875 € 14.675 € 29.939 € 5.250 € 16.500 € 29.400 € Summe Eigenmittel: 451.878 € 437.914 € 528.325 € Summe Fremdmittel/Eigenmittel: 752.137 € 1.049.421 € 1.254.298 € Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 14 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 201 8 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 461.113 € 749.299 € 920.843 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 189.960 € 180.391 € 202.145 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Miete Möbellager, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Wartung/Instandh., Versiche- rungen ohne Kfz, Mitgliedsbeiträge u.a.) Summe: 54.695 € (Miete Möbell.) 78.503 € 784.271 € 54.030 € (Miete Möbell.) 75.848 € 1.059.568 € 54.000 € (Miete Möbell.) 76.808 € 1.253.796 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 340 (Diff. Feiertage, Be- triebsferien ) 340 (Diff. Feiertage, Betriebsferien) 340 (Diff. Feiertage, Betriebsferien grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 81.520 77.970 79.350 grün Anmerkungen / Bemerkungen: 1. Im Bürgerhaus MüTZe wurden und werden durch AGH zusätzliche reguläre Arbeitsplätze geschaffen: a) Die AGH-Pauschalen ermöglichten überhaupt erst d ie Einstellung unseres Sozialbereichsleiters. b) Außerdem zählen ehemalige AGH-Kräfte auch mittle rweile zum fest angestellten Stammpersonal. 2. Der Trägerverein hat in 2016 und 2017 weitere Ar beitsplätze geschaffen. Im Bürgerhaus sind mittlerw eile 13 Personen sozialversichert be- schäftigt, darunter 5 Schwerbehinderte; im Möbellag er sind es 7, davon 2 schwerbehindert. Die Gesamtza hl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt aktuell bei 20 , von denen 14 ehemals Langzeitarbeitslose und 5 ehemals AGH-Kräfte waren. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 15 von 25 3. Die schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Besc häftigten werden über degressive Eingliederungszusc hüsse des Jobcenters finanziert, in ei- nem Fall über den Landschaftsverband Rheinland. Nac h Auslaufen der Eingliederungszuschüsse des Jobcent ers ist die Weiterförderung über den LVR vorgesehen, sodass die schwerbehinderten Beschäftigten eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive haben. 4. Darüber hinaus ist das Bürgerhaus Beschäftigungs träger für 10 AGH-Kräfte und 26 MitarbeiterInnen im Rahmen des Programms „Soziale Teil- habe am Arbeitsmarkt“, das bis zum 31.12.2018 läuft. 5. Sofern es die finanziellen Mittel des Vereins zu lassen und die geplanten Werbe- und Ausbaumaßnahmen erfolgreich sind, ist nach Beendigung des Programms die Übernahme einiger Teilnehmer in ein sozialversichertes Beschäftigungsverhältnis geplant. 6. Der Verein strebt einen weiteren Ausbau seiner P ersonalressourcen in Form nachhaltiger regulärer Be schäftigungsverhältnisse an. Die ehren- amtlichen MitarbeiterInnen sollen perspektivisch besser an die hauptamtlichen Kräfte angebunden werden. 7. Der im Bürgerhaus MüTZe für den Sozialraum dring liche Bedarf an Sozialberatung kann seitens des Trägers nur zum Teil über den städtischen Zuschuss finanziert werden, nämlich die Beratung fü r MigrantInnen und Flüchtlinge sowie die interkultu relle Frauenarbeit. Die Sozialberatung für Erwerbslose, Menschen aus unsicheren Wohnverhäl tnissen und andere Bedürftige wird über die AGH-Pau schalen finanziert. Auch bei der Verwaltung der postalischen Erreichbarkeitsadressen und anderen sozialen Hilfsangeboten sind Maßnahmet eilnehmerInnen im Einsatz, die über das Jobcenter finanziert werden. 8. Unsere SozialberaterInnen sind nicht akademisch ausgebildet. Sie erarbeiten sich auf Grundlage regelmäßiger Fortbildungsaktivitäten alle not- wendigen Kenntnisse. In Zweifelsfällen wird eine kostenlose Rechtsauskunft bei einer Kölner Sozialrechtsanwältin einholt. Die steigende Nach- frage im Stadtteil und angrenzenden Gebieten sowie die zunehmende Notwendigkeit einer systematischen O rganisation sowie methodisch- fachlichen Professionalisierung der Angebote erfordern eine Fachkraft als Anleitung der Sozialberatung. Hier besteht ein hoher zusätzlicher Fi- nanzbedarf. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 16 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich unge- zwungen zu begeg- nen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuha- ben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturelle Ange- bote zu informieren) Zahl der Besucher des Vor- jahrs steigern Soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit 79. 350 BesucherInnen/ Kontakte/ Nutzungen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Bera- tung 4 Sozial- raum 5 Bür- gers. Engage- ment 6 Ökolo- gie 7 Ge- sundheit Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veranstaltungen 1 Kunstausstellungen / Vernissage / Finissage Lesungen / Vorträge / Themenver- anstaltungen / Theateraufführungen Live-Konzerte Weihnachtsfeier(n) Konsolidierung der VA, Steig. der Besucherzahlen dto. dto. 1 Veranstaltung (Finanz. durch Spen- den/Projekt-Gelder) Kulturangebot im Sozialraum und Gesamt- stadt bei arbeitsteiliger Kooperation mit dem Kulturbunker (Inter-)kultureller Austausch, Bildung, För- derung von jungen Künstlern Kultur- u. Bildungsangebot im Sozialraum und Gesamtstadt Kulturaustausch, soziale Kontakte, Gesel- ligkeit, Unterhaltung, Integration, Förderung von Kulturproduzenten und kultureller Kom- petenz, Förderung des BE, Stärkung u. Entwicklung von Stadtteilbewusstsein Kultur- u. Unterhaltungsangebot, Wirkungs- kreis: Stadtteil, Gesamtstadt Unterhaltung, Geselligkeit, Nachwuchsför- derung, Stärkung des Angebots im Sozial- raum, Förderung kultureller Kompetenz Sozialraumorientiertes Angebot für sozial Benachteiligte und engagierte Bürger/innen u. Mitarbeiter/innen Geselligkeit, Unterhaltung, Stärkung sozia- ler Netzwerke und des BE, materielle Un- terstützung. soz. Schwacher, Integration 4 Veranstaltungen 200 BesucherInnen 10 Veranstaltungen 600 BesucherInnen 17 Veranstaltungen 1300 BesucherIn- nen 1 Veranstaltung 150 BesucherInnen Schätzung Zählung Schätzung u. Zählung Schätzung u. Zählung Schätzung 1/2/4/ 1/2/4/6/7 1/4 4/7 1 Der Bevölkerung werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit den anderen Akteuren zur Verfügung gestellt. Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote 2 Allg. Sozialberatung Allg. Sozialberatung für Menschen mit Migrati- ons- u. Fluchthinter- grund Postadressen Deutsch- und Compu- terkurse Gastronomie Sozial-, Mitarbeiteres- sen Gastronomie allg. ohne Veranstaltungen Stabilisierung dto. dto. Konsolidierung Stabilisierung wieder Steigerung der Kun- denanzahl 850 Einzelpersonen 400 Kundentermine 350 tel. Beratungen 500 Einzelpersonen 250 Kundentermine 400 tel. Beratungen 180 Kunden/innen 4.500 Nutzungen 100 Teilnehmer*innen 2.000 Mahlzeiten 14.000 Kunden Zählung/Schätzung Zählung/Schätzung Schätzung Zählung/Schätzung Zählung/Schätzung Schätzung Zählung Zählung Stichproben Schätzung 3/4 3/4 4 1/2/4 4/7 1/4 2 Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote : Möbellager–Verkauf: Möbel, Textilien, Hausrat Möbellager– Entrümpelungen Internet-Café Flohmarkt Interkulturelle Frauen- gruppe Steigerung Vorjahresergebnis Steigerung Vorjahresergebnis Ergebnis Vorjahr. Konsolidierung Konsolidierung Sozial-Kaufhaus für Sozialraum u. Stadtteil mit Gesamtstadt als erweitertem Einzugs- gebiet, Möbelrestauration / Überarbeitung Angebot für sozial Benachteiligte und Ge- ringverdiener, Beitrag zum Umweltschutz durch Ressourcen schonende Aufarbeitung von Möbeln etc. Service-Angebot für Sozialraum, Stadtteil u. Gesamtstadt, Auftragsabwicklung für Stadt Köln Beitrag zum Umweltschutz durch Re- cycling, Entlastung kommunaler Finanzres- sourcen Kostenloses informationsorientiertes IT-An- gebot mit der Möglichkeit zur Erstellung von Anträgen und Bewerbungsunterlagen etc. für Sozialraum und Stadtteil, Kompensation mangelnder IT – u. PC-Zugangsmöglich- keiten für sozial Benachteiligte Sozialraum- und stadtteilorientiertes Ange- bot, Soziale Vernetzung, Unterhaltung Schließung einer Angebotslücke im Sozial- raum Wöchentlich angeleitetes separates „Frau- en-Café“ für überwiegend Migrantinnen, Geselligkeit, Bildung u. Stärkung Sozialer Netzwerke, kultureller Austausch, Integrati- on, Kochen, Erfahrungsaustausch 30.000 Kunden/innen 120 Kunden/innen 1.000 Kunden 4 Veranstaltungen 400 Kunden/innen 15 Teilnehmerin- nen (durchschnittl./Jahr) 600 Kontakte/Jahr Stichproben Zählung Schätzung Schätzung Zählung 4/6 4/6/7 2/3/4 4/6 1/2/3/4/7 Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 3 Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzungen von Räumen an Ditte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen. Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote : Lebensmittelausgabe f. Bedürftige in Kooperation mit „Kölner Tafel“ ausschließlich Stadtteil orientiert 1/Woche, Linderung sozialer Not, Verbes- serung der quantitativen und qualitativen Ernährungssituation 48 Ausgabetage 160 Ausgaben / durchschnittlich 7.800 KundInnen pro Jahr Zählung 4/7 Raumvergaben 3 für dauerhafte Kooperatio- nen vergünstigt, teilweise kostenlos: Kölner Umsonst-Laden ganzjährige Nutzung bei Öffnungszeiten von 2 Std. an 3 Tagen/Woche Disco/Tanzveranstaltungen Obdachlosenfrühstück (Diakonie Köln)) Unterstützung d. Integrations- projektes f. behinderte Men- schen Kostenlose Abgabe / Tausch von Textilien u. Haushaltswaren - sozialraum- u. stadt- teilorientiert, Förderung ökol. Handelns, sozial integrativ, Förderung bürgerschaftl. Engagements Integrationsprojekt f. behinderte Menschen „Kennenlernparty“ – Förderung des Zu- sammenlebens und -feierns Jeder 3. Sonntag im Monat: Frühstück für Obdachlose im MüTZe-Café 1.500 Nutzer / Jahr 1 Veranstaltung 150 BesucherInnen 1.200 Teilnehmer / Jahr Stichproben / Schätzung Schätzung / Zählung Schätzung / Zählung 4/5/6 1/4/5 4/5 Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Projekte: 1. Stadtteilprojekt „Miteinan- der-Füreinander“ für interkultu- relles Miteinander 2. Sozial-kulturelle Teilhabe u. individuelle Selbstbestimmung für Frauen mit Migrations- u. Fluchthintergrund In Kooperation mit: LAG NRW Stadt Köln Förderung und Unterstützung eines Fes- tivals im Bürgerhaus MüTZe und dem angrenzenden Bürgerpark in Kooperation mit vielen Vereinen und Initiativen im Stadtteil; Angebote, die Migrantinnen zu einer selbstbestimmten Lebensführung ermuti- gen und zu mehr sozialer u. kultureller Teilhabe befähigen, über Informations- veranstaltungen, interkulturelle Veran- staltungen, Exkursionen, Selbstbehaup- tungstraining für Frauen u.a. zum Teil in Kooperation mit dem Kulturbereich 500 BesucherInnen 500 Teilnehmerin- nen Zählung Zählung 1/2/4 1/2/4 Raumvergaben Kommerzielle Raumvergaben Verbesserung Vorjahresergebnis: Aufgrund des besseren Manage- ments sind die Anzahl der Vermie- tungen und die zu erzielenden Mieteinnahmen gestiegen Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung, Angebot insbesondere für den Sozial- raum; Ausbau der Tagesseminare 250 Vermietung 9.800 BesucherIn- nen / Jahr Zählung/ Schätzung. 1/2/4 Hospitationen Austausch zwischen den Bürgerhäusern/-zentren ist erwünscht und Hospitatio- nen sollen zielführend eingesetzt werden. Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 22 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Ausbildung und Integration 4 Berufliche Qualifikation „Integ- rationsjob“ nach § 16 d SGB II Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ Praktikanten Förderung bürgerschaftliches Engagement Sozialstundenleistende (Brücke e.V./Staatsanwaltsch.) Steigerung durch Selbstverwaltung Ein-Euro-Jobber Jobcenter Köln Konsolidierung Berufliche Qualifikations-Maßnahmen in Kooperation mit Jobcenter Köln Bildung, Integration in Arbeitsmarkt und psychosoziale Stabilisierung Betriebliche Integration, begleitende Hil- fen und Coaching von Langzeiterwerbs- losen mit gesundheitlicher Beeinträchti- gung oder/und Kindern in der Bedarfs- gemeinschaft Berufliche Qualifikation Gewinnung von bürgerschaftlich Enga- gierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im Sozialraum, Angebote für bürgerschaft- liches Engagement, Einbindung. in Pro- jekte und Arbeit des Hauses Förderung der Integration 11 26 40 25 100 Verträge Zählung Verträge Zählung Zählung Zählung 2/3/4 2/3/4 2/4 2/4/5 2/3/4 AK Kölner Elf In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zu- sammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird in 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwi- ckelt. 4 BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifi- zierung zur Ausübung bürgerschaftlichen Engagements. Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 23 von 25 Anmerkungen: Auf der Agenda der Strukturveränderungen stehen noch die Etablierung einer MitarbeiterInnen-Vertretung und die Verabschiedung einer entsprechenden Geschäftsordnung. Der Verein hat bereits im Rahmen der Stadtteilkonferenz Mülheim-Nord eine enge Zusammenarbeit mit den anderen sozialen und kultu- rellen Einrichtungen des Sozialraums Mülheim-Nord e tabliert. Dem Beirat gehören unter anderem Mitglied er des Kulturbunkers, des I.S.S.-Netzwerks, des IB und des Antidiskriminierungsbüros auf der Berliner Straße an. Mit dem Kulturbunker strebt der Verein eine arbeits teilige Kooperation im Bereich des Kulturangebots f ür Mülheim-Nord an, wobei Auf- gabe des Bürgerzentrums MüTZe vorrangig die Bereits tellung soziokultureller und interkultureller Angeb ote für sozial benachteiligte Gruppen ist. Eine Kooperation im Bereich der Raumve rgabe und der gegenseitigen Vermittlung von Raumanf ragen wird bereits prakti- ziert. Eine Kooperation der Cafébetriebe etwa im Bereich des gemeinsamen Großeinkaufs wurde eingeleitet. 08.06.2018 gez. Gisela Emons, Reinhold Mentzel 25. 06.2018 gez. Oliver Kroh Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus MüTZe Stadt Köln Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 24 von 25 V. Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qual i- tative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung Besucher / Nutzun- gen 79.000 Besucher / Nutzun- gen 81.520 grün s. ZLV 2015 grün Die wirtschaftlichen Zielset- zungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jeder- zeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermei- dung von Überschuldung und Dokumentation in ord- nungsgemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Verwen- dungsnachweises. Verfü- gen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leis- tungsbezogene wirtschaftli- che Zielsetzungen denkbar. gelb Veranstaltungen Nutzer / innen 2.710 Nutzer / innen 2.480 gelb s. ZLV 2015 gelb Offene Angebote Nutzer / innen 64.290 Nutzer / innen 66.980 grün s. ZLV 2015 grün Projekte Anzahl 1 Anzahl 2 grün s. ZLV 2015 gelb Raumvergaben Kommerziell für dauerhafte Koope- rationen vergünstigt, teilweise kostenlos Nutzer / innen 9.000 Nutzer /innen 3.000 Nutzer / innen 8.860 Nutzer /innen 3.200 grün s. ZLV 2015 grün Ausbildung und In- tegration Nutzer / Innen 148 Nutzer /Innen 159 grün s. ZLV 2015 grün Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 25 von 25 V. Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qual i- tative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung Besucher / Nutzun- gen 76.500 Besucher / Nutzun- gen 77.970 grün s. ZLV 2016 grün Die wirtschaftlichen Zielset- zungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jeder- zeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermei- dung von Überschuldung und Dokumentation in ord- nungsgemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Verwen- dungsnachweises. Verfü- gen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leis- tungsbezogene wirtschaftli- che Zielsetzungen denkbar. gelb Veranstaltungen Nutzer / innen 2.420 Nutzer / innen 2.150 gelb s. ZLV 2016 gelb Offene Angebote Nutzer / innen 61.580 Nutzer / innen 63.050 grün s. ZLV 2016 grün Projekte Anzahl 1 Anzahl 2 grün s. ZLV 2016 gelb Raumvergaben Kommerziell für dauerhafte Koope- rationen vergünstigt, teilweise kostenlos Nutzer / innen 9.200 Nutzer /innen 3.300 Nutzer / innen 9.500 Nutzer /innen 3.500 grün s. ZLV 2016 grün Ausbildung und In- tegration Nutzer / Innen 125 Nutzer /Innen 160 grün s. ZLV 2016 grün

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2240/2018 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 17.09.2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus MüTZe Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerhauses MüTZe für das Jahr 2018 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 2016/2017 erhöht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerhaus MüT- Ze zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedach- ten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.