Mandari Insight

2240/2018

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus MüTZe

Mitteilung BV 30.07.2018

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

📄 Dokumente werden analysiert...
🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 9 (Mülheim), Sitzung am 17.09.2018, TOP 10.2.5

ZLV 2018 - BH MüTZe - Endf.

· application/pdf

Ansehen

Mitteilung BV

· application/pdf

Ansehen

ZLV 2018 - BH MüTZe - Endf.

47432 Zeichen

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 1 von 25

Ziel- und Leistungsvereinbarung

für das Bürgerhaus MüTZe

zwischen

Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V.

und

Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren

für den Zeitraum: 2018

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 2 von 25
I. A - Leitbild der Einrichtung:

Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V.
Selbstverständnis, Grundlagen und Ziele

Der Verein „Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V.“ steht in der Tradition sozialer Solidar- und Selbsthi lfegemeinschaften. Er vereinigt soziokulturelles un d gewerb-
liches Handeln mit dem Ziel der Förderung gemeinnüt ziger Aktivitäten im Rahmen der satzungsgemäßen Zie le. Er ist weltanschaulich neutral, politisch unabh än-
gig und überparteilich. Er sucht die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen, Institutione n und interessierten Bürgern und Bürgerinnen, welch e den
Zielen des Vereins nahestehen. Grundlegende Ziele s ind die Förderung emanzipatorischen Handelns, der S chutz und die Vertiefung sozialer Gerechtigkeit im
Rahmen einer freiheitlich organisierten Gesellschaft.

Die „Mülheimer Selbsthilfe“ fördert in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit den Folgen der G lobalisierung, ungleicher und ungerechter Verteilun g
von Chancen und Risiken, ungleicher Teilhabe an ges ellschaftlichem Leben und dem Skandal zunehmender P olarisierung von Arm und Reich. Insbesondere die
konstruktive Auseinandersetzung mit der Krise der A rbeitsgesellschaft, der Migrationsproblematik, der andauernden Unterdrückung und Benachteiligung von
Frauen, Kindern und gesellschaftlicher Minderheiten ist Grundlage der konkreten Vereinsarbeit. Der Verein verurteilt und bekämpft jede Form von Rassismus und
Fundamentalismus.

Die „Mülheimer Selbsthilfe“ verankert sich im eigenen „Veedel“. Die Vereinsarbeit zielt allgemein darauf ab, bei der Lösung der gegebenen soziokulturelle n Prob-
leme alle gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen , Bürgerinnen und Bürger zur Selbsthilfe zu motivie ren. Die Befähigung hierzu ist jedoch auch von der notwen-
digen Ressourcenausstattung abhängig, die Aufgabe d es Sozialstaates ist. Allgemeine Zielsetzung der ko nkreten Arbeit ist die Förderung der Teilhabe der B ür-
ger und Bürgerinnen an gesellschaftlichem Leben, Ar beiten und Gestalten und ihre Integration und Verne tzung in sozialen und solidarischen Strukturen. Hie rbei
sucht und braucht der Verein die Kooperation mit an deren Initiativen und Institutionen. Die aktuelle A rbeit des Vereins – des MüTZe-Bürgerhauses und des MüT-
Ze-Möbellagers – hängt wesentlich von der Möglichkeit solcher Kooperationen ab.

Die Vereinsarbeit beinhaltet im Rahmen ihrer Möglic hkeiten eine umfassend bildende Funktion. Hierbei g eht es um die Förderung allgemeiner soziokulturelle r
Kompetenz, über die Förderung politischer und kultureller Bildung bis hin zur Aufarbeitung sozialer und kommunikativer Defizite. Auch hier gilt „Hilfe zur Selbsthil-
fe“. Interne Mitbestimmung und offene Kommunikation aller in Verein und Haus Aktiven bei geringer Hier archisierung sind tragende Elemente dieses Selbsthi lfe-
Konzepts.

Im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen und in B ezug auf das unmittelbare Umfeld gilt das Prinzip f lexibler Experimentierfreudigkeit. Als unabhängiger sozi-
algewerblicher Verein besteht das Ziel größtmöglich er politischer und gestalterischer Unabhängigkeit, die durch eigene gewerbliche Standbeine ökonomisch ge-
stützt wird. Staatliche Zuwendungen sind zur Erfüll ung sozialer und soziokultureller Aufgaben erforder lich. Alle konkreten Aktivitäten des Vereins orient ieren sich
am wirtschaftlich Möglichen und der Erzielung von Ü berschüssen zur Finanzierung von „non - profit“ -Ak tivitäten soziokultureller Art und zur Schaffung vo n Ar-
beitsplätzen für Langzeiterwerbslose und Schwerbehinderte. Hierbei gelten die Kriterien ökologischer und sozialer Verträglichkeit und Nachhaltigkeit.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 3 von 25
B – Struktur der Einrichtung

Beirat

Soziales
Möbellager

Verwaltung

Café

Die Mitgliederversammlung der Mülheimer Selbsthilfe
Teestube e.V. wählt jährlich den 5-köpfigen Vorstand.

Das geschäftsführende Team besteht aus den 7 Be-
reichsleiterInnen, die dem Vorstand unterstehen.

Die Beiratsmitglieder werden mit Ausnahme des Vertre-
ters der Stadtverwaltung durch die Stadtteilkonferenz
Mülheim-Nord/Keupstraße benannt und von der Mitglie-
derversammlung bestätigt.

Mitgliederversammlung

Vorstand

Geschäftsführungs-
Team
Kultur

Extern
Stadtteil-
konferenz
Raumvermietung
Migration
Flüchtlinge
Frauen

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 4 von 25
I C – Planungs- und Ausgangssituation 2018

Das Bürgerhaus MüTZe plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen und von der Bezirksregierung am 19.12.2017 genehmigten Haus-
halts für das Jahr 2018 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 165.400 €. Die gegenüber 2017 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen
den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten.

Nach dem Weggang der Alexianer erzielt der Verein seit dem letzten Quartal 2016 wieder Mieteinnahmen.
Die Vermietung des Nebengebäudes an die demokratisc he Migrantenselbstorganisation DIDF e.V. sichert jä hrliche Einnahmen in Höhe von 21.000 €. Mit der
DIDF besteht eine Kooperation im Bereich interkultureller Veranstaltungen und Aktivitäten im Stadtteil.
Der Anbau des Bürgerhauses wurde in 2016 in Selbsth ilfe zu Seminarräumen umgebaut. Der vordere Trakt e rhielt einen Zugang zu den Toiletten des Bürger-
hauses und wurde an die „Nous - Soziale Dienste Gmb H“ vermietet. Hierdurch generiert der Verein Mietei nnahmen in Höhe von 8.400 € jährlich. Auch mit der
Nous GmbH besteht eine Zusammenarbeit. Die Leiterin betreut als Psychologin mehrere unserer Maßnahme-T eilnehmerInnen und MitarbeiterInnen mit psychi-
scher Erkrankung, Suchterkrankung und geistiger Behinderung im Rahmen ambulanten betreuten Wohnens.
Der hintere Teil des Anbaus wird im Rahmen der Raumvermietung des Bürgerhauses angeboten und von Bildungsträgern, der Stiftung Rheinische Wirtschaft,
einem Theaterprojekt des Kölner Jobcenters, dem Paritätischen u.a. genutzt. Hierdurch konnten neue Einnahmen in Höhe von ca. 43.000 € erzielt werden.

Die entgangenen Bewirtungseinnahmen nach dem Weggan g der Alexianer können nur sukzessive kompensiert u nd ggf. durch neue Standbeine, Strategien und
mit neuem Personal übertroffen werden. Der Verein plant für das erste Halbjahr 2018 ein Gastro-Coaching und wird hierfür eine Potentialberatung beantragen.
Ziele sind:
- Professionalisierung des Speisenangebots, des Ein kaufs und der Kalkulation
- Professionalisierung der Arbeitsabläufe unter bes onderer Berücksichtigung der Inklusion schwerbehind erter Mitarbeiter/innen und Maßnahme-
TeilnehmerInnen
- Ausbau neuer Standbeine, insbesondere Außer-Haus- Mittags-Catering für MitarbeiterInnen umliegender U nternehmen wie z.B. Jobcenter-Standorte, Polizei
u.a.

Mit Hilfe zweier professioneller Designerinnen über arbeitet der Verein derzeit seinen Internet-Auftrit t und wird im Laufe des Jahres 2018 mit neuen Öffen tlich-
keitsmaterialien für die sozialen, soziokulturellen und sozial-gewerblichen Angebote des Bürgerhauses und Möbellagers werben.

Das Bürgerhaus MüTZe rechnet in 2018 mit insgesamt ca. 79.350 Besuchern. Positiv ist zu bewerten, dass eine stab ile Nutzung des Bürgerhauses durch vielfäl-
tige Vereine und Gruppen (17 regelmäßig) zu verzeic hnen ist sowie eine zunehmende Kooperation im Stadt teil und zum Teil auch Köln weite Vernetzung. Der
Verein ist eingebunden in die örtliche Stadtteilkon ferenz, den Runden Tisch für Flüchtlinge und Einwan derer, Bündnisse gegen Rassismus und für ein friedl iches
Miteinander sowie in vielfältige Stadtteil- und Ver netzungsaktivitäten, „Lila in Köln“, in den AK Kölner „Kölner Elf“, dem Zusammenschluss der Bürgerhäuser und
Bürgerzentren, in den AK der Kölner Beschäftigungst räger und den AK „Kölns Zweite Hand vernetzt“, in A rbeitsstrukturen des Paritätischen im Bereich der E r-
werbslosen- und der Migrations- und Flüchtlingsarbeit und in die LAG Soziokulturelle Zentren.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 5 von 25
I C – Planungs- und Ausgangssituation 2018

In 2017 hat die MüTZe in Kooperation mit vielen Mit wirkenden, Einrichtungen und Initiativen im Stadtte il ein Festival initiiert und koordiniert unter dem Motto:
„Miteinander-Füreinander. Gleiche Rechte für alle M enschen“. Der Trägerverein wollte damit in einem de r ärmsten Sozialräume Kölns ein Signal setzen, dass
alle gemeinsam für ein solidarisches Miteinander ei ntreten sollten, damit die soziale Spaltung der Ges ellschaft gemeinsam überwunden und die Grundrechte
aller Menschen verwirklicht werden können.
Der Verein ist seit Mitte Dezember 2015 in Kooperat ion mit dem Kölner Jobcenter Trägereinrichtung für das dreijährige Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am
Arbeitsmarkt“ und hat mittlerweile 26 Teilnehmende in verschiedenen Bereichen des Bürgerhauses sozialv ersicherungspflichtig beschäftigt. Das Jobcenter fi nan-
ziert die Brutto-Gehälter der Teilnehmenden und darüber hinaus Coaching-Maßnahmen, mit denen der Trägerverein in 2016 eine Summe von etwa 60.000 € und
41.712 € in 2017 zusätzlich eingenommen hat. Für 2018 werden Coaching-Einnahmen in Höhe von ca. 32.000 € erwartet.

Der Trägerverein bemüht sich um Folgeprojekte mit d em Jobcenter sowie weiterhin um Fördermittel im Rah men von Landes-, Bundes- und EU- Projekten, Stif-
tungsgelder und Spenden.

Die MüTZe schafft Arbeitsplätze für „aussichtslose Fälle“, ermutigt und stärkt Menschen, leistet Inten sivbetreuung und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Verein benötigt
von der Stadt die gleiche Hilfe, die andere Einrich tungen für die sozial-integrative Arbeit mit Erwerb slosen und anderen benachteiligten Gruppen regelmäß ig er-
halten. Es kann nicht sein, dass bei den kommunal f lankierenden Leistungen „der Topf dicht gemacht wird“, obwohl der Integrations-, Beratungs- und psychoso-
ziale Betreuungsbedarf ständig steigt und auch die Vermittlung der Betroffenen in Arbeit ein ganzes Ta bleau an Hilfestellungen und Koordinierungsarbeit voraus-
setzt.
Insbesondere die für eine sozialpädagogische Fachkr aft benötigten Mittel in Höhe von ca. 40.000 € jähr lich sollten durch zusätzliche Bereitstellung von F inanz-
mitteln generiert werden, z.B. aus den „Kommunal flankierenden Leistungen“.

Der Verein betont, dass bei den „Zielen“ (Planungsv orgaben) nicht nur die Intentionen des Trägers abge bildet werden, sondern auch die Erwartung erhöhter
Bedarfe aus den Problemen des Sozialraums. Neben de n genannten Rahmenbedingungen spiegeln sich hier di e Auswirkungen globaler Fluchtursachen und
politischer Handlungsunfähigkeit im Bereich der Arm utsbekämpfung und Integration auf allen Ebenen unte r dem Paradigma der Schuldenbremse und der öffent-
lichen Einnahmenkrise wieder. Das Gemeinwesen benöt igt Investitionen in die Entwicklung der Sozialräum e, in nachhaltige Armutsbekämpfung und Stärkung
der Menschen durch sozialen Wohnungsbau, lokale soz iale Ökonomie, Investitionen in Bildung/Ausbildung, Gesundheit, Integration, Beratung, Kinderbetreuung ,
Soziokultur usw. Wer hier nicht investiert, bereite t den Boden für sozialen Unfrieden und für antidemo kratische, faschistoide, rassistische und fundament alisti-
sche Irrlehren. Eine demokratisch-humanistische Kul tur gedeiht nicht auf der Grundlage der Vernachläss igung von Menschen, ihrer Rechte, Würde und soziale n
Teilhabechancen.

Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktis cher
Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 6 von 25

II. Grunddaten der Einrichtung

Merkmal

Daten / Beschreibung Bewertung

Standort(e):

Trägerschaft:

Gründungsjahr:
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs-
sen.

Allgemeines zur Bewertungsspalte:

Die Bewertung in Form der Ampelfarben
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck)
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck
latent gegeben)
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich (Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell
vorhanden)
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die
Folge der Bewertung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die
Stadt oder auch beide Parteien betreffen können. Sie werden unter Anmerkungen
/ Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert.

Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden
beide dokumentiert.

51063 Köln, Berliner Straße 77 (Bürgerhaus - städtisch)
51063 Köln, Markgrafenstr. 91 - 93 (Möbellager - gemietet)

Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V.

Verein: 1974
Bürgerhaus MüTZe: 1990

grün

gelb

rot

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 7 von 25
II. Grunddaten der Einrichtung:

Raumressourcen

Bewertung
Nutzfläche innen: 1.375 qm
Nutzfläche außen:

400 qm
Gastronomie: ja: nein: verpachtet: Eigenregie:
Zustandsbeschreibung des Gebäudes

Baujahr:
Denkmalschutz:
1990
ja: nein:

Barrierefreiheit:

Ebenerdiger Zugang ist möglich. Das Gebäude verfügt in beiden Eta-
gen über behindertengerechte Toiletten. Ein Aufzug (Bj. 1990) ist
vorhanden. Zwei Behindertenparkplätze stehen zur Verfügung. Im
Rahmen des Konjunkturprogramms II wurden mehrere Räume mit
Induktionsschleifen für Hörbehinderte versehen.

grün

Energetischer Zustand: Dächer: Das Flachdach über der Werkstatt wurde 2016 wärmetech-
nisch nach EnEV 14 saniert. Das Schrägdach über dem Hauptge-
bäude aus Holzfachwerkbindern mit einer Deckung aus Sandwichpa-
neelen mit PUR-Dämmkern zwischen Metallblechen weist wärme-
technisch einen im Hinblick auf den heutigen Mindestwärmeschutz
noch akzeptablen Wärmedurchlasswiderstand auf.

Beleuchtung: Im Interesse künftiger Energie- und Stromkosteneinspa-
rung ist ein Austausch der Innenbeleuchtung des gesamten Bürger-
hauses durch LED-Beleuchtung sinnvoll. Für 2018 sollten in einem
ersten Schritt insgesamt Investitionen in Höhe von ca. 20.000 € getä-
tigt werden. Das BH MüTZe würde sich mit einem Drittel der Kosten
beteiligen.

Aus Sicht von 50/2 gibt es bezüglicher obiger Vorstellungen des Trä-
gers noch keinerlei Planungen.

gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 8 von 25
II. Grunddaten der Einrichtung:

Zustandsbeschreibung des Gebäudes

Bewertung
Energetischer Zustand: Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. An der West- und
Nordfassade des Obergeschosses wurden die Holzfenster 2014 er-
neuert.
Heizung: Die Heizungsanlage wurde 2014 durch Einbau einer neuen
Kesselanlage inkl. Regeltechnik erneuert.

Funktionalität: Es fehlen Abstellräume.
Raumstruktur:
gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik:
• multifunktionelle Räume:
• spezielle Funktionsräume:
• dauerhaft vergebene Räume:
sonstige Räume (Büros und Abstellräume)

ja: nein: Kapazität: 120 Personen
• 7
• 4
• 1
• 5

gelb

Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von
ca. 5.000 €
An der dem Bürgerpark zugewandten Gebäudeseite ist die Holz-
Glas-Konstruktion über dem Seiteneingang porös, so dass bei star-
kem Regen Nässe nach innen eindringt. Hier ist eine Sanierung der
gesamten Holzkonstruktion erforderlich.
Ein Teil der Böden im 1. Geschoss ist porös. Der Holzboden senkt
sich dort ab und müsste erneuert werden, da hierdurch auch Sicher-
heitsrisiken entstehen.
Die Elektroleitungen des Bürgerhauses sind renovierungsbedürftig.
Es fallen jährlich zahlreiche Reparaturen an, die das Grundproblem
nicht beheben bzw. nur die Symptome behandeln. Nach eingeholten
Kostenvoranschlägen des BH MüTZe sind 16.500 € anzusetzen.

Für obige Bedarfseinschätzungen des Trägers gibt es seitens 50/2
noch keinerlei Planungen.

gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 9 von 25
II. Grunddaten der Einrichtung:

Zustandsbeschreibung des Gebäudes

Bewertung
Besonderheiten: Künstlerische Elemente und die offene Baustruktur aus Holz und
Glas sind Besonderheiten der MüTZe.

Um Fremdparker von der Parkfläche fern zu halten, h at der Verein
die Installation einer Toranlage in der Einfahrt au s eigenen Mitteln
beauftragt und 2017 durchgeführt. Diese Maßnahme ha t zur Sicher-
heit, Verbesserung der nachbarlichen Beziehungen un d zu geringe-
rem Lärmaufkommen beigetragen.

Im Bereich der Sicherheitstechnik hat der Verein aus eigenen Mitteln
in zusätzliche 15 Kameras zur Video-und Sicherheitsüberwachung
investiert.

Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung /
der Einrichtungsgegenstände
Die Kühleinrichtungen im Thekenbereich sind teilweise defekt und
unzureichend, dadurch von extrem niedriger Energie-Effizienz.

Da für Gastronomiebetriebe aus steuerrechtlichen Gründen neue
Kassensysteme vorgeschrieben sind, ist die Anschaffung eines ge-
eigneten Kassensystems zum Preis von ca. 5.000 € auch für das
Café im Bürgerhaus MüTZe zwingend notwendig.

gelb

Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige
Baumaßnahmen
50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-
zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die jewei-
ligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich
erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maß-
nahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben.

Anmerkungen / Bemerkungen: Durch die Fertigstellung des Bürgerparks ergeben sich für das BH MüTZe Synergieeffekte.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 10 von 25

Anmerkungen:
- ML = Möbellager
- Aufgrund finanzieller Engpässe fehlt dem Bürgerha us zurzeit eine Putzkraft. Für die Zukunft muss eine Lösung gefunden werden.
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

Merkmal

Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 20 18 Bewertung
Personalressourcen für Bürger-
haus und Möbellager

SV-pflichtig beschäftigte pädago-
gische MitarbeiterInnen
Anzahl und Summe der Wochen-
arbeitsstunden:
davon m/w:
Anzahl der PMA mit
Migrationshintergrund:

rot
(Träger)

SV-pflichtig beschäftigte weitere
MitarbeiterInnen
Anzahl und Summe der Wochen-
arbeitsstunden:
davon m/w:
Anzahl der MA mit
Migrationshintergrund:
7 (3 ML, 1 Café, 1 Verwaltung, 1 Kultur, 1 RV )

207

6 / 1

2
13 (5 ML, 3 Café, 1 Verwaltung, 1 Soziales,
1 Migration, 1 Raumvermietung, 1 Haus-
meisterei)
349

10 / 3

gelb

SV-pflichtige Mitarbeiter (Finan-
zierung über Beschäftigungspro-
gramme):

Anzahl und Summe der Wochen-
arbeitsstunden:

davon m/w:
Anzahl der Ma mit
Migrationshintergrund:

26 (zugewiesen über Jobcenter Köln, unter
Finanzierungsvorbehalt bzgl. Eigenanteil)

739

17 / 9

33 (§ 16e-SGB II, EGZ, BEZ, Soz. Teilhabe:
5 ML, 17 Café, 3 Soziales, 2 Kultur,
4 Raumvermietung, 2 Hausmeist.-/Tech.)

930

18 / 15

gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 11 von 25
III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung

Merkmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung
geringfügig Beschäftigte MA

Anzahl:
wöchentliches / monatliches Stun-
denvolumen:

11 / 76,5 Wo/Std. (geringfügig Beschäftigte)

13 / 325 Wo/Std. (AGH-MitarbeiterInnen)

5 (4 geringfügig Beschäftigte BH, 1 ML) / 52
Wo/Std.
10 (AGH-MitarbeiterInnen BH) / 250 Wo/Std.

grün

Freie Mitarbeiter
Anzahl
wöchentliches Stundenvolumen:

9 (durchschnittlich / Jahr)
68 Wo/Std.

10 (durchschnittlich / Jahr)
78 Wo/Std.

grün

Bürgerschaftliche Ressourcen

Anzahl bürgerschaftlich Engagier-
ter:

Vorstand/Beirat
projektbezogen
sonstige

monatliches Stundenvolumen:

Vorstand/Beirat
projektbezogen
sonstige

5
13
4

515 (Schätzwert Std./Monat)

150
279
86

5
14
7

601

150
301
150

grün

Anmerkungen / Bemerkungen:
Die Rotbewertung des Trägers für die ehemals aus der staatl. Beschäftigungsförderung resultierende und seit 2010 nicht mehr geförderte pädagogische Fach-
kraft (Sozialberatung), wird von der Verwaltung nicht geteilt. Der Träger sollte prüfen, ob durch Umstrukturierungen der geförderten Mittel eine Sozialberatung
installiert werden kann. Es bleibt dem Träger überlassen, entsprechende Prioritäten zu setzen.
Anmerkung des Trägers:
Eine Minderausstattung lässt sich insbesondere nach dem Ende des Zweiten Arbeitsmarktes nur bedingt umstrukturieren. Der Trägerverein leistet bereits einen
wachsenden Beitrag aus Eigen- und Drittmitteln zur Finanzierung der Sozial- und MigrantInnenberatung. Jedoch fehlen dem Verein die Mittel, um sozialpädago-
gisches Fachpersonal in Vollzeit in einem nicht-gewerblichen Bereich zu finanzieren.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 12 von 25
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

Merkmal

Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 201 8 Bewertung
Finanzressourcen

Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf-
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti-
onsgüter bleiben unberücksichtigt.

Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur

städtischer Zuschuss für den Betrieb
des Bürgerhauses/ -zentrums

Zuschuss zur Beschaffung von Aus-
stattungsgegenständen
156.800 €

5.000 €
159.500 €

9.000 €
165.400 €

5.000 €
gelb

weitere städtische Zuschüsse:
Anschubfinanz. Soz./Migration, Kul-
turarbeit, Möbellager u.a.

400 €

1.900 €

5.000 €

weitere öffentliche Zuwendungen:
(JobCenter, LVR, Sozialraum, LAG,
DPWV, u.a.)

138.059 €

441.107 €

550.573 €
gelb

Summe Fremdmittel:

300.259 €

611.507 €

725.973 €

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 13 von 25
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

Merkmal

Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 201 8 Bewertung
Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur

Eigenmittel:
(erwirtschaftet in Zweckbetrieben)

413.328 €

402.725 €

482.425 €

grün

Stiftungsgelder:

---

Sonstiges:
(Rückzahlungen FA, Krankenkassen,
Spenden, Mitgliedsbeiträgen u.a.)

Miete Alexianer / DIDF e.V., NOUS –
“Soziale Dienste” GmbH

23.875 €

14.675 €

29.939 €

5.250 €

16.500 €

29.400 €

Summe Eigenmittel:

451.878 €

437.914 €

528.325 €

Summe Fremdmittel/Eigenmittel:

752.137 €

1.049.421 €

1.254.298 €

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 14 von 25
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

Merkmal

Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 201 8 Bewertung
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur
Personalaufwendungen/-ausgaben:

461.113 € 749.299 € 920.843 €
gelb
Sachaufwendungen/-ausgaben:

189.960 € 180.391 € 202.145 €
gelb
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben:
(Miete Möbellager, Strom, Gas, Wasser,
Reinigung, Wartung/Instandh., Versiche-
rungen ohne Kfz, Mitgliedsbeiträge u.a.)

Summe:
54.695 €
(Miete Möbell.)

78.503 €

784.271 €
54.030 € (Miete Möbell.)

75.848 €

1.059.568 €
54.000 € (Miete Möbell.)

76.808 €

1.253.796 €

Öffnungszeiten

Anzahl Tage im Jahr:

340 (Diff. Feiertage, Be-
triebsferien )
340 (Diff. Feiertage,
Betriebsferien)
340 (Diff. Feiertage,
Betriebsferien
grün
Bürger/innen -Frequentierung

Jährliche Gesamtbesucherzahl:

81.520 77.970 79.350
grün

Anmerkungen / Bemerkungen:
1. Im Bürgerhaus MüTZe wurden und werden durch AGH zusätzliche reguläre Arbeitsplätze geschaffen:
a) Die AGH-Pauschalen ermöglichten überhaupt erst d ie Einstellung unseres Sozialbereichsleiters.
b) Außerdem zählen ehemalige AGH-Kräfte auch mittle rweile zum fest angestellten Stammpersonal.

2. Der Trägerverein hat in 2016 und 2017 weitere Ar beitsplätze geschaffen. Im Bürgerhaus sind mittlerw eile 13 Personen sozialversichert be-
schäftigt, darunter 5 Schwerbehinderte; im Möbellag er sind es 7, davon 2 schwerbehindert. Die Gesamtza hl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten liegt aktuell bei 20 , von denen 14 ehemals Langzeitarbeitslose und 5 ehemals AGH-Kräfte waren.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 15 von 25

3. Die schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Besc häftigten werden über degressive Eingliederungszusc hüsse des Jobcenters finanziert, in ei-
nem Fall über den Landschaftsverband Rheinland. Nac h Auslaufen der Eingliederungszuschüsse des Jobcent ers ist die Weiterförderung über
den LVR vorgesehen, sodass die schwerbehinderten Beschäftigten eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive haben.

4. Darüber hinaus ist das Bürgerhaus Beschäftigungs träger für 10 AGH-Kräfte und 26 MitarbeiterInnen im Rahmen des Programms „Soziale Teil-
habe am Arbeitsmarkt“, das bis zum 31.12.2018 läuft.

5. Sofern es die finanziellen Mittel des Vereins zu lassen und die geplanten Werbe- und Ausbaumaßnahmen erfolgreich sind, ist nach Beendigung
des Programms die Übernahme einiger Teilnehmer in ein sozialversichertes Beschäftigungsverhältnis geplant.

6. Der Verein strebt einen weiteren Ausbau seiner P ersonalressourcen in Form nachhaltiger regulärer Be schäftigungsverhältnisse an. Die ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen sollen perspektivisch besser an die hauptamtlichen Kräfte angebunden werden.

7. Der im Bürgerhaus MüTZe für den Sozialraum dring liche Bedarf an Sozialberatung kann seitens des Trägers nur zum Teil über den städtischen
Zuschuss finanziert werden, nämlich die Beratung fü r MigrantInnen und Flüchtlinge sowie die interkultu relle Frauenarbeit. Die Sozialberatung
für Erwerbslose, Menschen aus unsicheren Wohnverhäl tnissen und andere Bedürftige wird über die AGH-Pau schalen finanziert. Auch bei der
Verwaltung der postalischen Erreichbarkeitsadressen und anderen sozialen Hilfsangeboten sind Maßnahmet eilnehmerInnen im Einsatz, die
über das Jobcenter finanziert werden.

8. Unsere SozialberaterInnen sind nicht akademisch ausgebildet. Sie erarbeiten sich auf Grundlage regelmäßiger Fortbildungsaktivitäten alle not-
wendigen Kenntnisse. In Zweifelsfällen wird eine kostenlose Rechtsauskunft bei einer Kölner Sozialrechtsanwältin einholt. Die steigende Nach-
frage im Stadtteil und angrenzenden Gebieten sowie die zunehmende Notwendigkeit einer systematischen O rganisation sowie methodisch-
fachlichen Professionalisierung der Angebote erfordern eine Fachkraft als Anleitung der Sozialberatung. Hier besteht ein hoher zusätzlicher Fi-
nanzbedarf.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Seite 16 von 25
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

Produkt /
Leistung

(Erläuterung lt. Rahmen-
Konzept)

Ziele

Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
berüh r-
te
Hand-
lungs-
felder quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
inhaltliche / qualitative Ziele
Begegnung und
Kommunikation für
die Bevölkerung

(Der Bevölkerung
werden Möglichkeiten
angeboten, sich unge-
zwungen zu begeg-
nen, am gesellschaftli-
chen Leben teilzuha-
ben, soziale Netze zu
pflegen und sich über
soziokulturelle Ange-
bote zu informieren)

Zahl der Besucher des Vor-
jahrs steigern

Soziale Kontakte, gesellschaftliche
Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze,
Entspannung, Erholung, Geselligkeit,
Unterhaltung, Gesundheit
79. 350
BesucherInnen/
Kontakte/
Nutzungen
Summe der
Nutzer/innen
der einzelnen
Produkte
(Einzelheiten
siehe dort)
plus stichpro-
benartiger
Zählung pro-
duktunabhän-
giger Besu-
cher/innen
1 Kultur
2 Bildung
3 Bera-
tung
4 Sozial-
raum
5 Bür-
gers.
Engage-
ment
6 Ökolo-
gie
7 Ge-
sundheit

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit
Seite 17 von 25
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfelder
Veranstaltungen 1

Kunstausstellungen /
Vernissage / Finissage

Lesungen /
Vorträge / Themenver-
anstaltungen /
Theateraufführungen

Live-Konzerte

Weihnachtsfeier(n)

Konsolidierung der VA, Steig.
der Besucherzahlen

dto.

1 Veranstaltung
(Finanz. durch Spen-
den/Projekt-Gelder)

Kulturangebot im Sozialraum und Gesamt-
stadt bei arbeitsteiliger Kooperation mit dem
Kulturbunker
(Inter-)kultureller Austausch, Bildung, För-
derung von jungen Künstlern

Kultur- u. Bildungsangebot im Sozialraum
und Gesamtstadt
Kulturaustausch, soziale Kontakte, Gesel-
ligkeit, Unterhaltung, Integration, Förderung
von Kulturproduzenten und kultureller Kom-
petenz, Förderung des BE, Stärkung u.
Entwicklung von Stadtteilbewusstsein

Kultur- u. Unterhaltungsangebot, Wirkungs-
kreis: Stadtteil, Gesamtstadt
Unterhaltung, Geselligkeit, Nachwuchsför-
derung, Stärkung des Angebots im Sozial-
raum, Förderung kultureller Kompetenz

Sozialraumorientiertes Angebot für sozial
Benachteiligte und engagierte Bürger/innen
u. Mitarbeiter/innen
Geselligkeit, Unterhaltung, Stärkung sozia-
ler Netzwerke und des BE, materielle Un-
terstützung. soz. Schwacher, Integration

4 Veranstaltungen
200 BesucherInnen

10 Veranstaltungen
600 BesucherInnen

17 Veranstaltungen
1300 BesucherIn-
nen

1 Veranstaltung
150 BesucherInnen

Schätzung
Zählung

Schätzung u.
Zählung

Schätzung

1/2/4/

1/2/4/6/7

1/4

4/7

1 Der Bevölkerung werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit den anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit
Seite 18 von 25
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfelder
Offene Angebote 2

Allg. Sozialberatung

Allg. Sozialberatung für
Menschen mit Migrati-
ons- u. Fluchthinter-
grund

Postadressen

Deutsch- und Compu-
terkurse

Gastronomie
Sozial-, Mitarbeiteres-
sen

Gastronomie allg. ohne
Veranstaltungen

Stabilisierung

dto.

Konsolidierung

Stabilisierung

wieder Steigerung der Kun-
denanzahl

850 Einzelpersonen
400 Kundentermine
350 tel. Beratungen

500 Einzelpersonen
250 Kundentermine
400 tel. Beratungen

180 Kunden/innen
4.500 Nutzungen

100 Teilnehmer*innen

2.000 Mahlzeiten

14.000 Kunden

Zählung/Schätzung

Zählung/Schätzung
Schätzung

Zählung/Schätzung

Zählung/Schätzung
Schätzung

Zählung

Stichproben

Schätzung

3/4

1/2/4

4/7

1/4

2 Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit
Seite 19 von 25
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfelder
Offene Angebote :

Möbellager–Verkauf:
Möbel, Textilien, Hausrat

Möbellager–
Entrümpelungen

Internet-Café

Flohmarkt

Interkulturelle Frauen-
gruppe

Steigerung Vorjahresergebnis

Ergebnis Vorjahr.

Konsolidierung

Sozial-Kaufhaus für Sozialraum u. Stadtteil
mit Gesamtstadt als erweitertem Einzugs-
gebiet, Möbelrestauration / Überarbeitung
Angebot für sozial Benachteiligte und Ge-
ringverdiener, Beitrag zum Umweltschutz
durch Ressourcen schonende Aufarbeitung
von Möbeln etc.
Service-Angebot für Sozialraum, Stadtteil u.
Gesamtstadt, Auftragsabwicklung für Stadt
Köln Beitrag zum Umweltschutz durch Re-
cycling, Entlastung kommunaler Finanzres-
sourcen
Kostenloses informationsorientiertes IT-An-
gebot mit der Möglichkeit zur Erstellung von
Anträgen und Bewerbungsunterlagen etc.
für Sozialraum und Stadtteil, Kompensation
mangelnder IT – u. PC-Zugangsmöglich-
keiten für sozial Benachteiligte
Sozialraum- und stadtteilorientiertes Ange-
bot, Soziale Vernetzung, Unterhaltung

Schließung einer Angebotslücke im Sozial-
raum

Wöchentlich angeleitetes separates „Frau-
en-Café“ für überwiegend Migrantinnen,
Geselligkeit, Bildung u. Stärkung Sozialer
Netzwerke, kultureller Austausch, Integrati-
on, Kochen, Erfahrungsaustausch

30.000
Kunden/innen

120 Kunden/innen

1.000 Kunden

4 Veranstaltungen
400 Kunden/innen

15 Teilnehmerin-
nen
(durchschnittl./Jahr)
600 Kontakte/Jahr

Stichproben

Zählung

Schätzung

Zählung

4/6

4/6/7

2/3/4

4/6

1/2/3/4/7

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit
Seite 20 von 25
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

3 Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzungen von Räumen an Ditte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.
Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfelder
Offene Angebote :

Lebensmittelausgabe f.
Bedürftige in Kooperation
mit „Kölner Tafel“

ausschließlich Stadtteil orientiert
1/Woche, Linderung sozialer Not, Verbes-
serung der quantitativen und qualitativen
Ernährungssituation

48 Ausgabetage
160 Ausgaben /
durchschnittlich
7.800 KundInnen
pro Jahr

Zählung

4/7

Raumvergaben 3
für dauerhafte Kooperatio-
nen vergünstigt, teilweise
kostenlos:

Kölner Umsonst-Laden
ganzjährige Nutzung bei
Öffnungszeiten von 2 Std.
an 3 Tagen/Woche

Disco/Tanzveranstaltungen

Obdachlosenfrühstück
(Diakonie Köln))

Unterstützung d. Integrations-
projektes f. behinderte Men-
schen

Kostenlose Abgabe / Tausch von Textilien
u. Haushaltswaren - sozialraum- u. stadt-
teilorientiert, Förderung ökol. Handelns,
sozial integrativ, Förderung bürgerschaftl.
Engagements

Integrationsprojekt f. behinderte Menschen
„Kennenlernparty“ – Förderung des Zu-
sammenlebens und -feierns

Jeder 3. Sonntag im Monat:
Frühstück für Obdachlose im MüTZe-Café

1.500 Nutzer / Jahr

1 Veranstaltung
150 BesucherInnen

1.200 Teilnehmer /
Jahr

Stichproben /
Schätzung

Schätzung /
Zählung

4/5/6

1/4/5

4/5

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit
Seite 21 von 25
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfel-
der
Projekte:

1. Stadtteilprojekt „Miteinan-
der-Füreinander“ für interkultu-
relles Miteinander

2. Sozial-kulturelle Teilhabe u.
individuelle Selbstbestimmung
für Frauen mit Migrations- u.
Fluchthintergrund
In Kooperation mit:

LAG NRW

Stadt Köln

Förderung und Unterstützung eines Fes-
tivals im Bürgerhaus MüTZe und dem
angrenzenden Bürgerpark in Kooperation
mit vielen Vereinen und Initiativen im
Stadtteil;

Angebote, die Migrantinnen zu einer
selbstbestimmten Lebensführung ermuti-
gen und zu mehr sozialer u. kultureller
Teilhabe befähigen, über Informations-
veranstaltungen, interkulturelle Veran-
staltungen, Exkursionen, Selbstbehaup-
tungstraining für Frauen u.a. zum Teil in
Kooperation mit dem Kulturbereich

500 BesucherInnen

500 Teilnehmerin-
nen

Zählung

1/2/4

Raumvergaben
Kommerzielle
Raumvergaben

Verbesserung Vorjahresergebnis:
Aufgrund des besseren Manage-
ments sind die Anzahl der Vermie-
tungen und die zu erzielenden
Mieteinnahmen gestiegen

Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung,
Angebot insbesondere für den Sozial-
raum; Ausbau der Tagesseminare

250 Vermietung
9.800 BesucherIn-
nen / Jahr

Zählung/
Schätzung.

1/2/4

Hospitationen Austausch zwischen den Bürgerhäusern/-zentren ist erwünscht und Hospitatio-
nen sollen zielführend eingesetzt werden.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit
Seite 22 von 25
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfel-
der
Ausbildung und
Integration 4
Berufliche Qualifikation „Integ-
rationsjob“ nach § 16 d SGB II

Programm „Soziale Teilhabe
am Arbeitsmarkt“

Praktikanten

Förderung bürgerschaftliches
Engagement

Sozialstundenleistende
(Brücke e.V./Staatsanwaltsch.)

Steigerung durch Selbstverwaltung
Ein-Euro-Jobber

Jobcenter Köln

Konsolidierung

Berufliche Qualifikations-Maßnahmen in
Kooperation mit Jobcenter Köln
Bildung, Integration in Arbeitsmarkt und
psychosoziale Stabilisierung

Betriebliche Integration, begleitende Hil-
fen und Coaching von Langzeiterwerbs-
losen mit gesundheitlicher Beeinträchti-
gung oder/und Kindern in der Bedarfs-
gemeinschaft

Berufliche Qualifikation

Gewinnung von bürgerschaftlich Enga-
gierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im
Sozialraum, Angebote für bürgerschaft-
liches Engagement, Einbindung. in Pro-
jekte und Arbeit des Hauses

Förderung der Integration

100

Verträge
Zählung

Verträge

Zählung

2/3/4

2/4

2/4/5

2/3/4
AK Kölner Elf In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung
bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zu-
sammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt.
Zusätzlich wird in 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwi-
ckelt.

4 BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifi-
zierung zur Ausübung bürgerschaftlichen Engagements.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus MüTZe
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit
Seite 23 von 25
Anmerkungen:
Auf der Agenda der Strukturveränderungen stehen noch die Etablierung einer MitarbeiterInnen-Vertretung und die Verabschiedung einer
entsprechenden Geschäftsordnung.

Der Verein hat bereits im Rahmen der Stadtteilkonferenz Mülheim-Nord eine enge Zusammenarbeit mit den anderen sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen des Sozialraums Mülheim-Nord e tabliert. Dem Beirat gehören unter anderem Mitglied er des Kulturbunkers, des
I.S.S.-Netzwerks, des IB und des Antidiskriminierungsbüros auf der Berliner Straße an.

Mit dem Kulturbunker strebt der Verein eine arbeits teilige Kooperation im Bereich des Kulturangebots f ür Mülheim-Nord an, wobei Auf-
gabe des Bürgerzentrums MüTZe vorrangig die Bereits tellung soziokultureller und interkultureller Angeb ote für sozial benachteiligte
Gruppen ist. Eine Kooperation im Bereich der Raumve rgabe und der gegenseitigen Vermittlung von Raumanf ragen wird bereits prakti-
ziert. Eine Kooperation der Cafébetriebe etwa im Bereich des gemeinsamen Großeinkaufs wurde eingeleitet.

08.06.2018 gez. Gisela Emons, Reinhold Mentzel 25. 06.2018 gez. Oliver Kroh

Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift
Bürgerhaus MüTZe Stadt Köln

Produkt/
Leistung
Quantitative
Ziele

Soll Ist

Bewertung der Errei-
chung
grün: erreicht, kein Handlungs-
bedarf

gelb: nicht voll erreicht, Be-
obachtung notwendig

rot: nicht erreicht, Änderung
notwendig
Qual i-
tative
Ziele
Bewertung der
Erreichung
grün: erreicht, kein Handlungsbe-
darf

gelb: nicht voll erreicht, Beobach-
tung notwendig

rot: nicht erreicht, Änderung not
wendig
Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er-
reichung
grün: erreicht, kein Hand-
lungsbedarf

gelb: nicht voll erreicht,
Beobachtung notwendig

rot: nicht erreicht, Ände-
rung notwendig
Begegnung und
Kommunikation für die
Bevölkerung
Besucher
/ Nutzun-
gen
79.000
Besucher
/ Nutzun-
gen
81.520

grün

s. ZLV
2015

grün
Die wirtschaftlichen Zielset-
zungen jeder Einrichtung
beziehen sich auf die jeder-
zeitige Sicherstellung der
Zahlungsfähigkeit, Vermei-
dung von Überschuldung
und Dokumentation in ord-
nungsgemäßer Buchfüh-
rung. Formales Zielkriterium
ist die rechtzeitige und
sachgerechte Erstellung
und Abgabe des Verwen-
dungsnachweises. Verfü-
gen die Einrichtungen über
das Instrument der Kosten-
und Leistungsrechnung sind
auch produkt- und leis-
tungsbezogene wirtschaftli-
che Zielsetzungen denkbar.

gelb

Veranstaltungen

Nutzer /
innen
2.710
Nutzer
/ innen
2.480

gelb

s. ZLV
2015

gelb

Offene Angebote

Nutzer /
innen
64.290
Nutzer
/ innen
66.980

grün

s. ZLV
2015

grün

Projekte Anzahl
1

Anzahl
2

grün

s. ZLV
2015

gelb

Raumvergaben
Kommerziell

für dauerhafte Koope-
rationen vergünstigt,
teilweise kostenlos
Nutzer /
innen
9.000

Nutzer
/innen
3.000
Nutzer
/ innen
8.860

Nutzer
/innen
3.200

grün

s. ZLV
2015

grün

Ausbildung und In-
tegration
Nutzer /
Innen
148
Nutzer
/Innen
159

grün

s. ZLV
2015

grün

Produkt/
Leistung
Quantitative
Ziele

Soll Ist

Bewertung der Errei-
chung
grün: erreicht, kein Handlungs-
bedarf

gelb: nicht voll erreicht, Be-
obachtung notwendig

rot: nicht erreicht, Änderung
notwendig
Qual i-
tative
Ziele
Bewertung der
Erreichung
grün: erreicht, kein Handlungsbe-
darf

gelb: nicht voll erreicht, Beobach-
tung notwendig

rot: nicht erreicht, Änderung not
wendig
Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er-
reichung
grün: erreicht, kein Hand-
lungsbedarf

gelb: nicht voll erreicht,
Beobachtung notwendig

rot: nicht erreicht, Ände-
rung notwendig
Begegnung und
Kommunikation für die
Bevölkerung
Besucher
/ Nutzun-
gen
76.500
Besucher
/ Nutzun-
gen
77.970

grün

s. ZLV
2016

gelb

Veranstaltungen

Nutzer /
innen
2.420
Nutzer
/ innen
2.150

gelb

s. ZLV
2016

gelb

Offene Angebote

Nutzer /
innen
61.580
Nutzer
/ innen
63.050

grün

s. ZLV
2016

grün

Projekte Anzahl
1

Anzahl
2

grün

s. ZLV
2016

gelb

Raumvergaben
Kommerziell

für dauerhafte Koope-
rationen vergünstigt,
teilweise kostenlos
Nutzer /
innen
9.200

Nutzer
/innen
3.300
Nutzer
/ innen
9.500

Nutzer
/innen
3.500

grün

s. ZLV
2016

grün

Ausbildung und In-
tegration
Nutzer /
Innen
125
Nutzer
/Innen
160

grün

s. ZLV
2016

grün

Mitteilung BV

1168 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2240/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 17.09.2018 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus MüTZe 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerhauses MüTZe für das Jahr 2018 wurde 
auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts erarbeitet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 
2016/2017 erhöht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. 
Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerhaus MüT-
Ze zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedach-
ten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

Beratungsverlauf (1)

17.09.2018 Bezirksvertretung 9 (Mülheim)

TOP 10.2.5 Kenntnisnahme (Mitteilung) Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

Zur Sitzung

Orte (4)

Berliner Straße 77
Markgrafenstraße 91
Keupstraße
Straße 7

Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.

Details

Aktenzeichen: 2240/2018
Typ: Mitteilung BV
Datum: 30.07.2018
Erstellt: 03.07.2018 12:36

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus MüTZe

KI-Zusammenfassung

Beratungsverlauf (1)

Orte (4)

Details

KI-Assistent

Datenschutzhinweis