Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inkl. Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2015/0361 
 
 
Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inkl. Entwurf 
Produktbuch)

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 6

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r  u n d   M ä r k t e
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2016
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte" für das Wirtschaftsjahr 2016 in ihrer Sitzung am 
___ 2015 wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 2.670.039 €
Aufwendungen 2.670.039 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 269.090 €
Ausgaben 269.090 €
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XXX als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Käppler
(Kfm. Betriebsleiterin)
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Ansatz
2016
Ansatz 
2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -585.550 € -577.260 € -5.935.520 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -2.049.489 € -770.143 € -2.432.121 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 304.340 € 360.270 € 257.192 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 157.476 € 181.441 € 137.578 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 796.010 € 802.480 € 801.174 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 284.950 € 286.790 € 278.779 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 1.370 
€ 1.390 € 1.278 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 396.020 € 348.286 € 399.092 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten 37.425 €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendunge
n 586.833 € 595.936 € 927.707 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -1.359.050 € -456 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.000 € -35.000 € 53.323 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 143.040 € 164.860 € 201.540 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -37.655 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -610 €
18. außerordentliche Aufwendungen 13.164 €
19. außerordentliches Ergebnis 12.554 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -25.101 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -6.250 -1.100 -9.668
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -2.000  -2.145
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.250 1.550 2.015
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.441 7.041 9.353
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 125.850 124.460 130.115
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 28.220 27.640 29.677
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 210 210  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.332 4.432 4.443
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 38.085 47.520 46.705
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 198.138 211.753 210.494
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 198.138 211.753 210.494
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -40.000 -38.000 -41.329
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -200 -200 -129
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   103
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.000 5.000  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.300 400 1.357
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   -3
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -33.900 -32.800 -40.001
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -33.900 -32.800 -40.001
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -900 -900 -850
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20 30 18
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  500  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -880 -370 -832
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -880 -370 -832
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -49.300 -51.200 -49.997
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.600 2.000 1.520
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.300 2.800 2.321
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.050 14.400 17.255
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -34.350 -32.000 -28.901
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -34.350 -32.000 -28.901
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -2.150 -2.150 -2.206
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 100 200 60
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.730 6.700 5.623
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.680 4.750 3.476
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.680 4.750 3.476
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -1.850 -1.850 -1.872
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 100 150 57
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.560 3.400 3.160
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.810 1.700 1.345
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.810 1.700 1.345
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -1.250 -1.200 -1.180
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 170 200 167
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.130 11.150 10.670
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.050 10.150 9.657
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 10.050 10.150 9.657
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -4.550 -4.450 -4.566
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 150 200 100
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.900 7.950 7.625
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.500 3.700 3.159
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.500 3.700 3.159
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -43.100 -49.200 -43.475
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.100 1.200 1.106
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.300 2.300 2.321
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 21.250 21.950 21.450
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -18.450 -23.750 -18.598
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -18.450 -23.750 -18.598
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -500 -520 -490
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.500 2.400 2.400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.000 1.880 1.910
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.000 1.880 1.910
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -39.200 -38.190 -39.460
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 900 1.040 809
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.200 6.000 6.227
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 52.550 46.550 49.721
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20.450 15.400 17.296
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 20.450 15.400 17.296
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -10.000 -10.000 -11.103
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.800 21.200 19.322
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   59
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.800 11.200 8.278
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 9.800 11.200 8.278
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -60.200 -60.200 -60.975
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -540 -540 -540
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -60.740 -60.740 -61.516
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -60.740 -60.740 -61.516
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -178.000 -165.000 -173.208
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 72.450 93.700 54.841
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.800 63.300 31.404
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 170.560 168.690 167.099
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 49.030 48.360 47.069
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 310 310  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 62.085 7.190 60.193
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 40.342 36.710 32.333
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 246.577 253.260 219.733
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 246.577 253.260 219.733
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -56.000 -58.000 -58.498
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -56.500 -61.500 -51.939
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 94.200 103.000 82.125
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 23.000 29.200 18.239
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 205.590 218.230 211.612
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 59.090 62.690 59.801
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 350 390  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 41.068 1.113 48.911
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 31.150 26.650 32.898
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 341.948 321.773 343.150
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 341.948 321.773 343.150
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -28.500 -31.500 -25.939
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 33.300 50.700 26.488
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 43.800 29.200 32.817
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 60.720 59.430 59.520
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 17.580 17.220 16.703
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 120 120  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 99.950 96.877 90.628
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 24.792 20.785 24.349
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 251.762 242.832 224.567
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 251.762 242.832 224.567
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -41.800 -42.300 -46.455
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -10.800 -10.800 -10.840
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 56.400 64.600 48.621
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 28.800 26.500 27.458
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 86.900 85.420 79.906
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 25.200 25.440 23.257
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 170 150  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 129.914 180.084 132.653
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   37.378
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 45.757 35.390 35.612
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 320.541 364.484 327.589
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -610
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis   -610
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 320.541 364.484 326.979
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -22.000 -21.500 -21.562
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 21.800 20.500 19.840
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.200 5.300 2.300
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 22.760 23.080 21.501
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 7.250 7.310 6.378
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 30 30  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 58.591 58.591 62.111
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.175 10.420 9.255
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 102.806 103.731 99.824
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 102.806 103.731 99.824
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   336.226
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   336.226
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   336.226
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse   -688
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.979.449 -697.103 -2.366.527
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.635 4.800 5.139
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 123.630 123.170 122.581
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 98.580 98.130 93.463
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 180 180 1.278
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 80  153
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   47
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 276.562 303.061 291.008
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen  -1.359.050 -456
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.000 -35.000 -53.320
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 143.040 164.860 201.540
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.367.742 -1.396.952 -1.705.780
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   13.164
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis   13.164
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.367.742 -1.396.952 -1.692.616
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter   8.839
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   2.431
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   11.270
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   11.270
Wirtschaftsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Ansatz 2016 Ansatz 2015
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 348.286 € 348.286 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens -79.196 € 37.874 €
Summe Einnahmen 269.090 € 386.160 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 0 €
1) 4.400 €
2. Tilgung von Krediten 269.090 € 381.760 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 269.090 € 386.160 €
1) Investitionsmaßnahmen:
2 Poliermaschinen für Parkettpflege (Justus-Liebig-Haus)
2 Bürostühle (Justus-Liebig-Haus)
8 Bannerfahnen (Verwaltung)
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2014 betrug 941.579,60 Euro.
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2015
Hinzu kommt ein Betrag von 5.000.000,- € aus der Investitionsrücklage, der derzeit 
an die Klinikum GmbH verliehen ist.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBBM
Teil A: Beamte
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach
dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung c) gehobener
Dienst
d) mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2016
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2015
Zahl der am
30.06.2015 
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A12 A9mD
419. 419. EB Bürgerhäuser u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2016 1,00 1,00 2,00
Stellenplan 2015 1,00 1,00 2,00
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBBM
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst
Arbeitnehmer 
 zusammen 2016
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2015
Zahl der am
30.06.2015 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
09 08 06 03 02
419.1. 419.1. Abt. Versamml.-stätten / Bürgerhäuser 1,00 0,50 1,50 1,50 1,50
419.1.1. 419.1.1. Orangerie 3,00 1,41 4,41 4,41 3,43
419.1.2. 419.1.2. Justus-Liebig-Haus 3,00 2,49 5,49 5,49 5,51
419.1.3. 419.1.3. Zum Goldnen Löwen Arh. 1,00 0,64 1,64 1,64 1,65
419.1.4. 419.1.4. Bürgerm.-Pohl-Haus Wixh. 1,00 0,30 1,14 2,44 2,44 2,45
419.1.5. 419.1.5. Ernst-Ludwig-Saal Eberst. 0,52 0,50 1,02 0,50 0,47
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Stellenplan 2016 2,00 1,50 8,00 0,82 6,18 18,50
Stellenplan 2015 2,00 1,50 8,00 0,30 6,18 17,98
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen 2,00 1,50 7,00 0,35 6,15 17,01
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBBM
Teil D: Zusammenstellung
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2016 Zahl der Stellen 2015 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2015 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
419. 419. EB Bürgerhäuser u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
419.1. 419.1. Abt. Versamml.-stätten /
Bürgerhäuser
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
419.1.1. 419.1.1. Orangerie 4,41 4,41 4,41 4,41 3,43 3,43
419.1.2. 419.1.2. Justus-Liebig-Haus 5,49 5,49 5,49 5,49 5,51 5,51
419.1.3. 419.1.3. Zum Goldnen Löwen Arh. 1,64 1,64 1,64 1,64 1,65 1,65
419.1.4. 419.1.4. Bürgerm.-Pohl-Haus
Wixh.
2,44 2,44 2,44 2,44 2,45 2,45
419.1.5. 419.1.5. Ernst-Ludwig-Saal Eberst. 1,02 1,02 0,50 0,50 0,47 0,47
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
Insgesamt 2,00 18,50 20,50 2,00 17,98 19,98 2,00 17,01 19,01
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2015 bis 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2015-2019
Bezeichnung - Maßnahme 2015 2016 2017 2018 2019 Gesamt
Justus-Liebig-Haus Beschallungs- / Alarmanlage 0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
Verwaltung 8 Bannerfahnen 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.000 €
Justus-Liebig-Haus 2 Bürostühle 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 €
Justus-Liebig-Haus 2 Poliermaschinen für Parkettpfle 1.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.800 €
Summe 4.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.400 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Die oben aufgeführten Maßnahmen werden vollständig aus der Investitionsrücklage finanziert.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019
A.
Nr. Bezeichnun g 2015 201 6 2017 201 8 2019
1
2
3
4
5
396.020 € 348.286 € 345.000 € 345.000 € 345.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 37.914 € -79.196 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 433.934 € 269.090 € 380.000 € 380.000 € 380.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 4.400 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 381.760 € 269.090 € 380.000 € 380.000 € 380.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Ausgaben insgesamt 386.160 € 269.090 € 380.000 € 380.000 € 380.000 €
B. 
Nr. Bezeichnun
g 2015 201 6 2017 201 8 2019
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 679.973 € 2.365.158 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 226.420 € 224.835 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewert
e
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
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Seite 61

P R O D U K T B U C H   2 0 1 6
E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R   U N D   M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
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Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
573040 Betrieb von Bürgerhäusern und Märkten
Produkverantwortlich
Nr. Produkgr. Produktgruppe
15 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Produktber. Produktbereich
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtung der Kundeninteressen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und 
  Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden 
  Veranstaltungen
Ziele des Produktes
Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte externes Produkt pflichtig
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Seite 65

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen/Vergaben 482 485 482
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Vermietungstage 522 525 521
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte 75 70 72
Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte 100 100 100
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Märkte
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Seite 66

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -261.990,00 € -259.700,00 € -269.985,84 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 366.098,00 € 370.573,00 € 375.756,23 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -3,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 104.108,00 € 110.873,00 € 105.767,39 €
Kostendeckungsgrad 71,56% 70,08% 71,85%
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Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen 715 715 710 kosten pflichtige Veranstaltungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Vermietungstage
inkl. kostenfreie Vermietungen
Auslastung in %
Orangerie 90 90 85 330 Ta ge geöffnet
Justus-Liebig-Haus 90 90 88 330 Ta ge geöffnet
Bürgermeister Pohl-Haus 100 100 100 330 Ta ge geöffnet
Zum Goldenen Löwen 100 100 100 330 Ta ge geöffnet
Ernst-Ludwig-Saal 62 60 60 330 Ta ge geöffnet
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Versammlungsstätten und Bürgerhäuser
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Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser 
Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A) 290 290 288 kosten pflichtige Veranstaltungen
Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 425 425 422 kosten pflichtige Veranstaltungen
Anzahl der kostenfreien Vermietungen 1.500 1.500 1.490
Unterhaltungsaufwand Gesamt 2.246 m² vermietbare 
Fläche
Orangerie 34.450,00 € 60.650,00 € 27.845,00 €
Justus-Liebig-Haus 22.500,00 € 18.200,00 € 15.908,00 €
Bürgermeister Pohl-Haus 18.000,00 € 25.900,00 € 26.923,00 €
Zum Goldenen Löwen 43.100,00 € 40.500,00 € 18.841,00 €
Ernst-Ludwig-Saal 6.000,00 € 9.000,00 € 2.914,00 €
Substanzerhaltung: Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -393.600,00 € -397.800,00 € -388.440,63 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.657.234,00 € 1.676.679,00 € 1.939.528,48 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.263.634,00 € 1.278.879,00 € 1.551.087,85 €
Kostendeckungsgrad 23,75% 23,73% 20,03%
Stand nach Magistratsberatung
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