Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO i.V.m. § 12 Punkt 2 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023/2024 hier: Sanierung der Bewässerungsleitung inkl. der Nebenleitungen und Bau eines Grundwa

Dezernat, Dienststelle  
VIII/670/21 
 
Vorlagen-Nummer 21.08.2023 
 2304/2023 
Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates  
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 24.08.2023 
Finanzausschuss 04.09.2023 
Rat 07.09.2023 
 
Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO i.V.m. 
§ 12 Punkt 2 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023/2024 
 
hier: Sanierung der Bewässerungsleitungen inkl. der Nebenleitungen und Bau eines 
Grundwasserbrunnens in der Flora/Botanischer Garten 
Der Rat nimmt die Erhöhung der Investitionsauszahlungen bei der Maßnahme „Sanierung der 
Bewässerungsleitungen inkl. der Nebenleitungen und Bau eines Grundwasserbrunnens in der 
Flora sowie im Botanischen Garten“ in Höhe von rd. 394.000 € zur Kenntnis. Die Gesamtkos-
ten betragen nunmehr rd. 1.623.000 € statt bisher 1.229.000 €. 
 
 
Mitteilung 
Der Ausschuss für Umwelt und Grün hat in seiner Sitzung am 9. Mai 2019 die Entwurfspla-
nung für die Sanierung der Bewässerungsleitungen inkl. der Nebenleitungen und Bau eines 
Grundwasserbrunnens in der Flora sowie im Botanischen Garten zur Kenntnis genommen 
(0100/2019) und die Verwaltung auf dieser Grundlage beauftragt, die Maßnahme mit Gesamt-
kosten in Höhe von brutto 1.229.000 € umzusetzen. 
 
Der finanzielle Mehrbedarf gegenüber den vom RPA bestätigten Kosten (RPA-Nr.: 2018/1543) 
beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 394.000 €. Die Gesamtkosten inklusive 
Honorarkosten betragen somit rd. 1.623.000 € Die Gesamtkostensteigerung liegt bei rd. 32%. 
 
Im Vergleich zwischen der Kostenberechnung aus der Entwurfsplanung und den Angeboten 
der Mindestbieter aus der Ausschreibung ergeben sich die in der Tabelle dargelegten Preis-
steigerungen (Angaben in brutto):

2 
 
  
Kosten- 
berechnung 
tatsächliche 
Kosten 
Kosten- 
erhöhung 
absolut 
Kosten- 
erhöhung 
relativ 
Los 1 - Grundwasserbrunnen 94.975 € 125.215 € 30.240 € 32% 
Los 2 - Reservoir und Technik 52.485 € 189.191 € 136.706 € 260% 
Los 3 - Steuerschrank und Technik 40.610 € 258.321 € 217.711 € 536% 
Los 4 - Ringleitung und Trinkwasserleitung 918.990 € 925.576 € 6.586 € 1% 
Summe aller Gewerke gem. Kostenberechnung 1.107.060 € 1.498.303 € 391.242 € 35% 
Honorar 118.910 € 125.000 € 6.090 € 5% 
Bodengutachten -entfällt- 3.000 € 0 € -3.000 € -100% 
Summe aller Gewerke inkl. Honorar 1.228.970 € 1.623.303 € 394.332 € 32% 
Summe aller Gewerke inkl. Honorar -gerundet- 1.229.000 € 1.623.000 € 394.000 € 32% 
 
Die Kostenermittlung (Kostenberechnung vom 20.11.2018) für den Baubeschluss zur Sanie-
rung der Bewässerungsleitungen in der Flora/Botanischer Garten erfolgte vor Beginn der 
Corona-Pandemie sowie vor Beginn des Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen 
Lieferengpässen und Kostensteigerungen. 
 
Auf die öffentliche Ausschreibung zu den vier Losen sind lediglich für die Lose 1 und 4 Ange-
bote abgegeben worden. Die Lose 2 und 3 mussten erneut über eine Angebotsbeiziehung 
ausgeschrieben werden, um den Fortschritt des Bauvorhabens voranzutreiben. Die Angebote 
der Mindestbieter lagen preislich sehr deutlich (Lose 1-3) über den Kalkulationen aus der Kos-
tenberechnung. Über alle Lose ergibt sich eine Steigerung der Baukosten von rd. 35%. 
 
Die Gründe für die Steigerung der Baukosten liegen neben den bereits genannten Marktver-
werfungen aus Corona-Pandemie und Ukraine Krieg auch an der seinerzeit gesättigten Markt-
lage zur Zeit der Ausschreibung der Gewerke. Darüber hinaus lagen nur unzureichende Un-
terlagen über Bestandsleitungen vor, woraufhin erheblich mehr Suchschürfungen vorgenom-
men werden mussten, um entsprechende Anschlussleitungen ausfindig zu machen und not-
wendige Leitungssicherungen zu bestimmen.  
 
Die Maßnahme konnte mittlerweile fertiggestellt werden.   
 
Finanzierung 
 
Die erforderliche investive Auszahlungsermächtigung steht im Haushaltsplan 2023/2024 im 
Haushaltsjahr 2023 im Teilfinanzplan des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen in der 
Produktgruppe 1301, Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Teil-
planzeile 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen bei Finanzstelle 6700-1301-5-7040 Bewässe-
rung Flora, aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen 2022 zur Verfügung. 
 
Die notwendigen Aufwandsermächtigungen für die bilanziellen Abschreibungen von nunmehr 
32.460 € p.a. stehen im Teilergebnisplan des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen in 
der Produktgruppe 1301, Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, in 
der Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen, ab dem Haushaltsjahr 2024 inklusive Mittel-
fristplanung im Haushaltsplan 2023/2024 zur Verfügung.  
 
Das Dezernat für Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften wird im Rahmen der Haushalts-
planaufstellungsprozesse 2025 ff. innerhalb der dann zugewiesenen Budgets die in den 
Folgejahren erforderlichen Abschreibungsaufwendungen, gegebenenfalls durch Umschichtun-
gen, vorsehen. 
gez. Reker