Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inkl. Entwurf Produktbuch)

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 4
Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r  u n d   M ä r k t e
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2014
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte" für das Wirtschaftsjahr 2014 in ihrer Sitzung am 
           wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 3.054.967 €
Aufwendungen 3.054.967 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 484.092 €
Ausgaben 484.092 €
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 12 vb-Stellen und 9 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Käppler
(Kfm. Betriebsleiterin)
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Ansatz
2014
Ansatz 
2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
1. Umsatzerlöse -549.250 € -520.350 € -570.278 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -979.007 € -806.455 € -65.332 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 309.265 € 303.035 € 289.077 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 139.721 € 117.021 € 114.237 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 780.120 € 759.970 € 769.749 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 282.540 € 277.550 € 254.647 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 1.390 
€ 1.190 € 709 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 368.157 € 344.550 € 327.337 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten 24.298 €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendunge
n 952.977 € 918.357 € 906.211 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -1.451.710 € -1.504.220 € -829 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -75.000 € -130.000 € -145.892 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 220.797 € 239.352 € 245.261 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.149.194 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -14.123 €
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis -14.123 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.135.072 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2014
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Stand nach Betriebskommission
Seite 4

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -570.278-520.350-549.2501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -65.332-806.455-979.0074.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 289.077303.035309.2655A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 114.237117.021139.7215B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 769.749759.970780.1206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 254.647277.550282.5406B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 7091.1901.3906C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 327.337344.550368.1577A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 24.298007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 906.211918.357952.9778.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -829-1.504.220-1.451.7109.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -145.892-130.000-75.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 245.261239.352220.79713.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.149.1940014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -14.1230017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -14.1230019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.135.0720022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -1.174-600-1.1001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -120  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.7111.7501.7505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.4545.6415.9415B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 120.100118.900120.5506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 25.02126.26026.4606B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 7091802106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.4814.5304.3357A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 132.741123.630122.9008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 289.924280.291281.04614.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 289.924280.291281.04622.
Erläuterungen
zu Position 5B
In dieser Position ist eine Preiserhöhung der Sicherheitsdienste für die städtischen Flohmärkte enthalten.
zu Position 8
Hier wird die Reinigung und Abfallbeseitigung bei den Jahr- und Wochenmärkten
sowie die Bürgersteig- und Straßenreinigung durch den EAD in Höhe von 84.600 €
in Ansatz gebracht.
Weitere 3.500 € fallen für die Beschilderung der Flohmärkte durch das
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt an.
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -35.692-37.000-37.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -41 -504.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  5.0005.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 514  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.1061.0007008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -33.113-31.000-31.35014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -33.113-31.000-31.35022.
Erläuterungen
zu Position 5B
In dieser Position sind 5.000 € für Werbemaßnahmen für den Wochenmarkt enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -870-900-9001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2235355A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5005005008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -348-365-36514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -348-365-36522.
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -52.260-55.000-55.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.6613.2003.1005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1692.3502.3505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.6004.9004.9008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -43.830-44.550-44.65014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -43.830-44.550-44.65022.
Erläuterungen
zu Position 8
In dieser Position sind 900 € für die Erstattung an das Tiefbauamt für Beschilderungen enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -2.086-2.150-2.1501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 481001005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5302.1301.8308.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.50880-22014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.50880-22022.
Erläuterungen
zu Position 8
In dieser Position sind 1.700 € für die Erstattung an das Tiefbauamt für Beschilderungen enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -1.762-1.600-1.7001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 741001005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2607607608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.428-740-84014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.428-740-84022.
Erläuterungen
zu Position 8
In dieser Position sind 500 € für die Erstattung an das Tiefbauamt für Beschilderungen enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -1.160-1.200-1.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2282002005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1203.6203.6208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8122.6202.62014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -8122.6202.62022.
Erläuterungen
zu Position 8
In dieser Position sind 3.500 € für die Erstattung an das Tiefbauamt für Beschilderungen enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -4.115-4.000-4.1001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1724004005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2502.2602.2608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.693-1.340-1.44014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.693-1.340-1.44022.
Erläuterungen
zu Position 8
In dieser Position sind 2.000 € für die Erstattung an das Tiefbauamt für Beschilderungen enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  510 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  510 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  510 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -48.767-50.000-49.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.3242.2001.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.5972.1502.4005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.1304.4504.4508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -42.716-41.200-40.65014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -42.716-41.200-40.65022.
Erläuterungen
zu Position 8
In dieser Position sind 750 € für die Erstattung an das Tiefbauamt für Beschilderungen enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 26

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -900-900-9001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 26 305A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1307307308.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -744-170-14014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -744-170-14022.
Erläuterungen
zu Position 8
In dieser Position sind 600 € für die Erstattung an das Tiefbauamt für Beschilderungen enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 28

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -38.221-36.000-38.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.1381.5001.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.8105.5006.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 21.83026.45025.5508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 29

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.444-2.550-4.45014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6.444-2.550-4.45022.
Erläuterungen
zu Position 5B
In dieser Position sind Preissteigerungen für die Montage bzw. Demontage der Weihnachtsbeleuchtung und der
elektrischen Versorgung des Weihnachtsmarktes in Ansatz gebracht worden.
zu Position 8
In dieser Position sind 1.550 € für die Erstattung an das Tiefbauamt für Beschilderungen enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 30

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -29.753-6.000-5.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -366  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 22.46821.30021.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.438  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 46  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 31

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.16815.30016.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.16815.30016.60022.
Erläuterungen
zu Position 1
Ansatzreduzierung auf Grund des Wegfalls der DABAU.
Stand nach Betriebskommission
Seite 32

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -49.293-55.000-55.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -540-540-5404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 33

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -49.834-55.540-55.54014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -49.834-55.540-55.54022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 34

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -161.508-150.000-159.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -390  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 60.87475.40068.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.15238.00038.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 148.854157.170161.5806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 42.70745.50046.2306B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  2603106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 59.29857.15059.8097A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 23.689  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 88.66129.64032.0208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 35

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 291.337253.120247.94914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 291.337253.120247.94922.
Erläuterungen
zu Position 1
Die Ferienkurse für neue Musik finden nur in den geraden Jahren statt. Somit können in 2014
8.000 € als Ertrag geplant werden.
zu Position 5B
In dieser Position wurde die Erhöhung der Wartungsverträge von Brandmeldeanlagen eingepreist.
Ebenso wurden zusätzliche Wartungsverträge im Zuge der Brandschutzmaßnahme in Ansatz gebracht.
Desweiteren wurden von IDA geschätzte 2.000 € für die Beseitigung von Mängeln an den technischen Anlagen eingeplant.
zu Position 8
In dieser Position mussten deutliche Erhöhungen der Miete für den Feuerwehranschluss veranschlagt werden.
Dazu kommt außerdem die Miete für den Kontaktwärmezähler.
Außerdem wurden 1.840 € für die Prüfungen nach der Technikprüfungsordnung nach Empfehlung von IDA aufgenommen.
In dieser Position wurden zudem 12.000 € für Vorsteuerzahlungen in Ansatz gebracht.
Stand nach Betriebskommission
Seite 36

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -65.037-47.000-60.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -62.375-52.500-57.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 92.98887.80089.8005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.52520.00022.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 204.723203.440208.6906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 58.89658.97059.8406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  3403906C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 54.60954.53045.1617A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 34.85123.46026.8208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 37

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 339.180349.040335.90114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 339.180349.040335.90122.
Erläuterungen
zu Postion 5B
In dieser Position ist eine Erhöhung der CWS-Abos für Waschraumhygiene enthalten.
Desweiteren wurden von IDA geschätzte 2.000 € für die Beseitigung von Mängeln an den technischen Anlagen eingeplant.
zu Position 8
Außerdem wurden 3.470 € für die Prüfungen nach der Technikprüfungsordnung nach Empfehlung von IDA aufgenommen.
In dieser Position wurden zudem 17.000 € für Vorsteuerzahlungen in Ansatz gebracht.
Stand nach Betriebskommission
Seite 38

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -30.707-27.000-29.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 29.33233.10045.3005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.67111.80024.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 52.71355.12056.7306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 15.00616.16016.4306B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  1001206C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 94.17286.41096.9027A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 38.70020.76022.2508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 39

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 210.887196.450232.93214.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 210.887196.450232.93222.
Erläuterungen
zu Position 5A
In dieser Position sind Mittel für den dringend notwendigen Neuanstrich des Saales enthalten.
zu Position 5B
Hier wurden von IDA geschätzte 2.000 € für die Beseitigung von Mängeln an den technischen Anlagen eingeplant.
Außerdem sind zusätzliche Mittel für den zwingend erforderlichen Neuanstrich des Saales sowie für die Erhöhung
der CWS-Abos für Waschraumhygiene und Anpassungen an Rechnungsergebnisse enthalten.
zu Position 8
In dieser Position wurden 1.470 € für die Prüfungen nach der Technikprüfungsordnung nach Empfehlung von IDA aufgenommen.
Zudem wurden 7.000 € für Vorsteuerzahlungen in Ansatz gebracht.
Stand nach Betriebskommission
Seite 40

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -24.391-32.000-32.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.500-6.000-6.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 56.27357.15054.1505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.16817.60021.4005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 66.43576.14079.4606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 18.91522.61023.8006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  1301506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 52.58477.870103.1847A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 70.39128.01030.7208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 41

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 249.875241.510274.86414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 249.875241.510274.86422.
Erläuterungen
zu Position 5B
Hier wurden von IDA geschätzte 2.000 € für die Beseitigung von Mängeln an den technischen Anlagen eingeplant.
Desweiteren kamen ein neuer Wartungsvertrag für die ELA-Anlage und eine Erhöhung der Abos für Waschraumhygiene,
Schmutzfangmatten etc. hinzu.
zu Position 8
In dieser Position wurden 2.630 € für die Prüfungen nach der Technikprüfungsordnung nach Empfehlung von IDA aufgenommen.
Desweiteren mussten 4.300 € für den Winterdienst durch den EAD, der bislang eine unentgeltliche Leistung war, in Ansatz
gebracht werden.
In dieser Position wurden zudem 10.000 € für Vorsteuerzahlungen in Ansatz gebracht.
Stand nach Betriebskommission
Seite 42

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -21.955-14.000-18.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.73818.80021.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.6764.2006.4005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 20.59521.45021.6706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6.1706.5706.9206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  20306C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 62.12063.47058.6127A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 16.11610.18011.0408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 43

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 106.460110.690107.67214.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 106.460110.690107.67222.
Erläuterungen
zu Position 5A
Hier mussten Ansatzanpassungen auf Grund der erhöhten Anzahl von Veranstaltungen
und von Preissteigerungen vorgenommen werden.
zu Position 5B
Hier wurden von IDA geschätzte 2.000 € für die Beseitigung von Mängeln an den technischen Anlagen eingeplant.
Desweiteren wurde das Abo für Waschraumhygiene erhöht.
zu Position 8
In dieser Position wurden 1.680 € für die Prüfungen nach der Technikprüfungsordnung nach Empfehlung von IDA aufgenommen.
Zudem wurden 4.000 € für Vorsteuerzahlungen in Ansatz gebracht.
Stand nach Betriebskommission
Seite 44

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 336.220336.226336.2268.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 45

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 336.220336.226336.22614.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 336.220336.226336.22622.
Erläuterungen
zu Position 8
Ausgehend von der Liquiditätsplanung der Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG
wird von einem städtischen Zuschussbedarf in Höhe von 3.410.000 € in 2014 ausgegangen.
Auf den Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte entfällt hiervon ein Ansatz in Höhe von 336.226 €.
Stand nach Betriebskommission
Seite 46

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 80000 Spenden
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.226  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 47

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 80000 Spenden
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.226  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -10.226  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -10.226  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 48

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -627  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -747.415-915.4174.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.3514.7804.8305B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 156.328127.750131.4406A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 87.932101.480102.8606B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  1601806C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 74801547A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 94  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 156.030299.651325.7018.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -829-1.504.220-1.451.7109.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -145.892-130.000-75.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 245.261239.352220.79713.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 49

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 502.722-1.608.382-1.656.16514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -3.897  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -3.897  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 498.825-1.608.382-1.656.16522.
Stand nach Betriebskommission
Seite 50

Ansatz 2014 Ansatz 2013
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 368.157 € 344.550 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 115.935 € 120.870 €
Summe Einnahmen 484.092 € 465.420 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 0 €
1) 0 €
2 Tilgung von Krediten 484 092 € 465 420 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2014
2. Tilgung von Krediten 484.092 € 465.420 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 484.092 € 465.420 €
1) Investitionsmaßnahmen:
keine neuen Maßnahmen in 2014 vorgesehen
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2012 betrug 6.316.368 €         
Stand nach Betriebskommission
Seite 51

Stand nach Betriebskommission
Seite 52

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Stand nach Betriebskommission
Seite 53

Stand nach Betriebskommission
Seite 54

Teil A: Beamte 2014; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
90000 Verwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00
10000 Messen und Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
1,00 1,00 2,00
1,00 1,00 2,00
2014
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach dem 
Stellenplan 
2013
Zahl der am 
30.06.2013 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Vermerke, 
ErläuterungenB8-B5
Höherer Dienst Gehobener Dienst
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Mittlerer Dienst
Insgesamt:
Stellenplan 2013
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen
THH Bezeichnung
Stand nach Betriebskommission
Seite 55

Teil B: Arbeitnehmer 2014; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 987654321
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Orangerie 3,00 1,41 4,41 4,41 4,41 Zif. 1
32000 Justus-Liebig Haus 3,00 2,49 5,49 5,49 5,49 Zif. 2
34000 Zum Goldnen Löwen Arheilgen 1,00 0,64 1,64 1,64 1,64 Zif. 3
35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 1,00 1,14 2,14 3,14 2,10 Zif. 4
36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 0,50 0,50 0,50 0,46
90000 Verwaltung 1,00 0,50 1,50 1,50 1,49
10000 Messen und Märkte 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
2,00 1,50 8,00 6,18 17,68 18,68 17,59
2,00 1,50 9,00 6,18 18,68
2,00 1,49 8,00 6,10 17,59
Insgesamt:
Stellenplan 2013
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen
THH Bezeichnung
Zahl der am 
30.06.2013 
tatsächlich 
besetzten 
Stelle
n
Vermerke, 
Erläuterungen
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
2013
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach dem 
Stellenplan 
2013
Stand nach Betriebskommission
Seite 56

Erläuterungen zu Teil B: Arbeitnehmer 2014
Ziffer THH Bezeichnung Entgelt-gruppe Erläuterungen
1 31000 Orangerie EG 2 1 tb 30 Std.; 1 tb 25 Std.
2 32000 Justus-Liebig Haus EG 2 1 tb 33 Std.; 1 tb 25 Std.
3 34000 Zum Goldnen Löwen Arheilgen EG 2 1 tb 25 Std.
4 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen EG 2 1 tb 25 Std.
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
33 Std. = 0,85 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
2 0S t d = 05 1V Z Ä
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Stand nach Betriebskommission
Seite 57

Teil C: Zusammenstellung 2014; inkl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ
Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Orangerie 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41
32000 Justus-Liebig Haus 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
34000 Zum Goldnen Löwen Arheilgen 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 2,14 2,14 3,14 3,14 2,10 2,10
36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 0,50 0,50 0,50 0,50 0,46 0,46
90000 Verwaltung 1,00 1,50 2,50 1,00 1,50 2,50 1,00 1,49 2,49
10000 Messen und Märkte 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
2,00 17,68 19,68 2,00 18,68 20,68 2,00 17,59 19,59
Vermerke, 
Erläuterungen
Insgesamt:
THH Bezeichnung
Verwaltungszweig Zahl der Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2013Zahl der Stellen 2013
Stand nach Betriebskommission
Seite 58

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2013 bis 2017
Stand nach Betriebskommission
Seite 59

Stand nach Betriebskommission
Seite 60

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2013-2017
Bezeichnung - Maßnahme 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt
Orangerie Brandschutzmaßnahme 0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
Justus-Liebig-Haus Türanlage 0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Neue Bestuhlung
0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Erwerb AV
0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Türanlage
0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
Bürgermeister-Pohl-Haus Brandschutzmaßnahmen 0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
Bürgermeister-Pohl-Haus Erwerb AV 0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
Bürgermeister-Pohl-Haus Bestuhlung 0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
Summe 0 
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Es sind keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen. 
Stand nach Betriebskommission
Seite 61

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017
A.
Nr. Bezeichnun g 2013 2014 2015 201 6 2017
1
2
3
4
5
344.550 € 368.157 € 345.000 € 345.000 € 345.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 120.870 € 115.935 € 141.000 € 50.000 € 50.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 465.420 € 484.092 € 486.000 € 395.000 € 395.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 465.420 € 484.092 € 486.000 € 488.000 € 490.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Ausgaben insgesamt 465.420 € 484.092 € 486.000 € 488.000 € 490.000 €
B. 
Nr. Bezeichnun
g 2013 2014 2015 201 6 2017
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 746.353 € 914.048 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 192.490 € 192.490 € 195.000 € 195.000 € 195.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewert
e
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Stand nach Betriebskommission
Seite 62

Stand vor Betriebskommission
P R O D U K T B U C H   2 0 1 4
E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R   U N D   M Ä R K T E 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Betriebskommission
Seite 63

Stand nach Betriebskommission
Seite 64

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtung der Kundeninteressen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und 
  Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden 
  Veranstaltungen
Ziele des Produktes
Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
15 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkverantwortlich
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
573040 Betrieb von Bürgerhäusern und Märkten
Nr. Produktber. Produktbereich
Stand nach Betriebskommission
Seite 65

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen/Vergaben 480 480 500
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Vermietungstage 525 525 536
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte 70 70 70
Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte 100 100 100
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Märkte
Stand nach Betriebskommission
Seite 66

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -251.840,00 € -250.890,00 € -267.121,15 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 372.461,00 € 372.236,00 € 369.408,36 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 120.621,00 € 121.346,00 € 102.287,21 €
Kostendeckungsgrad 67,62% 67,40% 72,31%
Stand nach Betriebskommission
Seite 67

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen 710 709 720 kostenpflichtige Veranstaltungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Vermietungstage
inkl. kostenfreie Vermietungen
Auslastung in %
Orangerie 90 89,4 90 330 Tage geöffnet
Justus-Liebig-Haus 85 78,8 85 330 Tage geöffnet
Bürgermeister Pohl-Haus 100 100 100 330 Tage geöffnet
Zum Goldenen Löwen 100 100 100 330 Tage geöffnet
Ernst-Ludwig-Saal 60 48,5 70 330 Tage geöffnet
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Versammlungsstätten und Bürgerhäuser
Stand nach Betriebskommission
Seite 68

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
nachrichtlich: Mieterstruktur
Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A) 290 290 300 kostenpflichtige Veranstaltungen
Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 420 419 430 kostenpflichtige Veranstaltungen
Anzahl der kostenfreien Vermietungen 1.500 1.500 1.500
angemessene Unterhaltung: Unterhaltung in Euro pro qm BGF/Jahr
2.210 Gesamt 2.246 m² vermietbare 
Fläche
Substanzerhaltung: Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen)
in % der Abschreibungen
Afa = WP-Ansatzwerte = 100 %
2009-2011 Brandschutzsanierung 
BM Pohl-Haus: 3,1 Mio. €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -361.000,00 € -328.500,00 € -367.861,97 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.896.544,00 € 1.815.536,00 € 1.901.821,26 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.535.544,00 € 1.487.036,00 € 1.533.959,29 €
Kostendeckungsgrad 19,03% 18,09% 19,34%
Stand nach Betriebskommission
Seite 69

Vorlage-Nr. 2013/0260 
 
 
Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inkl. Entwurf 
Produktbuch)