Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2017 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Punkt 18: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2017 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement 
 (V-Nr. 2018/0058) 
 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis.

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
05.03.2018 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 65 
IV 20 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0058 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
101 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2017 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement 
 
Vorlage vom: 22.02.2018 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Darmstadt vom 14. Februar 2018 Kenntnis und legt diesen der 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor.  
 
 
Anlagen: Beschluss der Betriebskommission  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 21.03.2018 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 22.02.2018  
 
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat am  
14. Februar 2018 die Übersicht der aus dem Wirtschaftsplan 2017 zu übertragenen 
Haushaltsausgabereste zur Kenntnis genommen und beschlossen.  
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der 
aus dem Wirtschaftsjahr 2017 zu übertragenen Haushaltsausgabereste  zur Kenntnis und 
leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter.  
 
 
Darmstadt, 22.02.2018 
65-82-13 
 
 
 
 
Der Dezernent I                   Der Dezernent IV 
 
 
 
 
Jochen Partsch  André Schellenberg 
Oberbürgermeister               Stadtkämmerer

N Immobilienmanagement
Darmstadt

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 14.02.2018

Tagesordnungspunkt: 5

Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2017 des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement

Vorlage vom 02.02.2018 zu beschließen:

+ Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Aufstellung der aus dem
Wirtschaftsjahr 2017 in das Wirtschaftsjahr 2018 zu übertragenen
Haushaltsausgabereste zur Kenntnis.

«e Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2017 wird gemäß $ 7 Abs.3 Nr.5 des
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten-

versammlung vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2018/001 der Betriebskommission IDA vom 14.02.2018:

Der Vorlage wird einstimmig zugestimmt. /
|

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Joachim Lisowski
Kaufmännischer Betriebsleiter Technischer Betriebsleiter

(
OH C 4000 ,£0%00 , Truu WP)

Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
Darmstadt vom 02.02.2018

Begründung:

Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Summe der in das
Wirtschaftsjahr 2018 zu übertragenen Haushaltsausgabereste (HAR) 2017 ermittelt.

Aus der beiliegenden Aufstellung sind die gebildeten HAR des Vermögensplanes 2017 des
Eigenbetriebes Immobilienmanagement zu entnehmen. Sie belaufen sich auf insgesamt
51.392.744,68 Euro.

Die Ausweitung der Haushaltsausgabereste hat sehr vielfältige Gründe.

Durch die Notwendigkeit, dass bereits bei Vergabe von Aufträgen die Finanzierung gesichert
sein muss, sind die „großen“ Maßnahmen bereits im Wirtschaftsplan 2017 bzw. im Nach-
tragswirtschaftsplan 2017 im Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement berücksichtigt worden. Der tatsächliche Ablauf war gerade bei den
kostenintensiven Maßnahmen nur schwer abschätzbar (Bsp.: BSZ Nord, Herderschule, Erich-
Kästner-Schule-Gesamtsanierung und Konversion Lincoln-Siedlung Neubau Grundschule und
KiTa ). Für die Justus-Liebig-Schule liegt eine Gegenfinanzierung aus dem KIP (= Kommunal-
investitionsprogramm) vor, sodass die Ansätze ebenfalls zur Vergabe von Aufträgen
vorgehalten werden müssen. Bei der Justus-Liebig-Schule kommt hinzu, dass eine Verzögerung
wegen Planerwechsel eingetreten ist. Diese „Vorhaltung“ von Finanzmitteln, um auf aktuelle
Entwicklungen reagieren zu können und bei voranschreitender Planung tatsächlich in die
Umsetzung zu gehen, zieht sich durch das komplette MIP (Bsp.: Heinrich-Hoffmann-Schule,
Stadtteilschule Arheilgen-Turnhalle inkl. WC-Sanierung, Ludwig-Georgs-Gymnasium -
Gesamtsanierung, Waben, Zentrallager Grünflächenamt)

Darmstadt, 02.02.2018 {

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Norbert Werner Joachim Lisowski
Kaufmännischer Betriebsleiter Technischer Betriebsleiter

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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
05.03.2018 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0058 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2017 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement  
 
Vorlage vom: 22.02.2018  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Darmstadt vom 14. Februar 2018 Kenntnis und legt diesen der 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor. 
 
 
 
 
 
Anlagen: Beschluss der Betriebskommission  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  22.02.2018 
 
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat am  
14. Februar 2018 die Übersicht der aus dem Wirtschaftsplan 2017 zu übertragenen 
Haushaltsausgabereste zur Kenntnis genommen  und beschlossen . 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der 
aus dem Wirtschaftsjahr 2017 zu übertragenen Haushaltsausgabereste  zur Kenntnis und 
leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter.  
 
 
Darmstadt, 22.02.2018 
65-82-13 
 
 
 
 
Der Dezernent I                   Der Dezernent IV  
 
 
 
 
Jochen Partsch   André Schellenberg  
Oberbürgermeister               Stadtkämmerer

Punkt 37: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2017 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement 
- Kenntnisnahme - 
 (V-Nr. 2018/0058) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage zur Kenntnis.