Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Einrichtung des Neubaus für die Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln-Höhenhaus im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2020

An age,

0 .08.2017

40 I

Einrichtung der Willy-Brandt-Gesamtschule (Im Weidenbruch) nach erfolgtem Neubau
mit Gesamtkosten von rd. 5.407.000 € nettol/rd. 6.218.000 € brutto
Hier: Bedarfsprüfung 40/402/23 vom 02.05.2017; RPA Nr. 141/32/13/17

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 02.05.2017 legten Sie mir die Bedarfsprüfung zur Einrichtung der o. a.
Schule incl. Sporthallen vor. Die Fertigstellung der Schule ist für Anfang des Jahres 2020
geplant; die der 6-fach Sporthalle für das Jahr 2023.

Zur Bedarfsbegründung führen Sie aus, dass die Möblierung des 40 Jahre alten Schulge-
bäudes veraltet ist und insbesondere in den Fachräumen nicht mehr dem heutigen Standard
entspricht. Zur Einrichtung stehen u. a. sowohl Klassen- als auch Fachräume (Natumissen-
schaften, Kunst usw.), Inklusions-, Differenzierungs-, Verwaltungsräume, eine Mensa inklu- .
sive Mensaküche und ein pädagogisches Zentrum an. Ebenso ist die Ausstattung der Sport-
hallen veraltet und in Teilen defekt.

Die Gesamtkosten für die Einrichtung wurde von Ihnen mit 6,9 Mio. € brutto angegeben (5,4
Mio €/Schule und 1,5 Mio. €/Sporthallen). Die Ihrer Bedarfsprüfung beigefügte Kostenüber-
sicht wies jedoch lediglich insgesamt rd. 5,8 Mio. € brutto aus.

Auf Nachfrage teilten Sie mir am 25.07.2017 und 09.08.2017 per E-Mail mit, dass die ur-
sprüngliche Kostenschätzung für die Sporthallen nochmals überarbeitet und aktualisiert wur-
de. Hierbei haben Sie sich an der Einrichtung vergleichbarer Sporthallen einer Gesamtschule
orientiert. Sie haben vorsorglich Kosten für Unvorhergesehenes (99.300 € brutto) berück-
sichtigt um evtl. Preissteigerungen bis zur Fertigstellung der Sporthallen im Jahr 2023 sowie
evtl. Änderungen in den Lehrplänen Sport auffangen zu können. Folglich schätzen Sie die
Einrichtungskosten für die Sporthallen auf nunmehr 761.300 € brutto.

Die Kostenermittlung für die Einrichtung (Schule und Sporthallen) schließt, nach Korrektur
der Kosten für die Sporthallen, mit insgesamt 6.218.049,76 € brutto ab.

Auf Nachfrage teilten Sie mir weiterhin mit, dass die Kosten für die Fachplanung der Räume
insgesamt 169.500 € brutto betragen.

Um eine umfassende Information der politischen Gremien sicherzustellen, bitte ich die Be-
schlussvorlage zur Herbeiführung des Bedarfsfeststellungsbeschlusses um die Angaben zur
Fachraumplanung durch Planungsbüros zu ergänzen.

Dem Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung stimme ich zu.

Mit freundlichen Grüßen
rn

Anlage 1 zum Mittelfreigabebeschluss 
Kostenübersicht Einrichtung Neubau Willy-Brandt-Gesamtschule 
Einrichtung Schule 
Anzahl 
Räume Einrichtung ca. Kosten/Raum Gesamt 
Cluster 1-6 
Klassenraum 32 
30 Einzeltische, 30 Stühle, 
Lehrertisch und -stuhl, 
Pylonenklappschiebetafel, 
Langwandtafel, Schränke, Regale 9.000,00 EUR 288.000,00 EUR 
Differenzierungs-raum 12 
12 Einzeltische, 12 Stühle, 
Lehrertisch und -stuhl, Tafel 3.000,00 EUR 36.000,00 EUR 
kleiner Inklusionsraum 6
12 Einzeltische, 12 Stühle, 
Lehrertisch und -stuhl, Tafel 3.000,00 EUR 18.000,00 EUR 
Teamraum 6
Tische, Besprechungsstühle, PC- 
Tisch, Pantyküche, Schränke, Regale 11.000,00 EUR 66.000,00 EUR 
Lagerraum Unterrichtsmittel 12 Regale, Schränke 2.000,00 EUR 24.000,00 EUR 
feste Möblierung 
Unterrichtsräume 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 114.500,00 EUR 114.500,00 EUR 
feste Möblierung Lernflure 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 200.600,00 EUR 200.600,00 EUR

Cluster Sek II 
Kursraum 13 
30 Einzeltische, 30 Stühle, 
Lehrertisch und -stuhl, 
Pylonenklappschiebetafel, 
Langwandtafel, Schränke, Regale 9.000,00 EUR 117.000,00 EUR 
Mehrzweckraum 2
30 Einzeltische, 30 Stühle, 
Lehrertisch und -stuhl, 
Pylonenklappschiebetafel, 
Langwandtafel, Schränke, Regale 9.000,00 EUR 18.000,00 EUR 
Klausurraum 1
40 Einzeltische, 40 Stühle, 
Lehrertisch und -stuhl, Tafel 7.000,00 EUR 7.000,00 EUR 
Aufenthaltsraum 2 Sofas, Sitzwürfel, Tische 6.000,00 EUR 12.000,00 EUR
Teamraum 1
Tische, Besprechungsstühle, PC- 
Tisch, Pantyküche, Schränke, Regale 11.000,00 EUR 11.000,00 EUR 
Lagerraum Unterrichtsmittel 5 Regale, Schränke 2.000,00 EUR 10.000,00 EUR 
Fachräume 
Fachräume Kunst 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 67.119,00 EUR 67.119,00 EUR 
Fachräume Technik  1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 122.266,00 EUR 122.266,00 EUR 
Fachräume Chemie 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 525.558,00 EUR 525.558,00 EUR 
Fachräume NW 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 261.106,00 EUR 261.106,00 EUR 
Lehrküchen 2 gem. Angebot Fachplaner 25.000,00 EUR 50.000,00 EUR 
Nebenraum LK 2 gem. Angebot Fachplaner 0,00 EUR

Darstellen und Gestalten 
inkl. Nebenraum 1
mobile Bühnenelemente, Sitzwürfel, 
Schränke, Regale 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR
Informatik 3 30 PC-Tische, 30 Stühle, Tische 13.000,00 EUR 39.000 ,00 EUR 
Nebenraum Inf inkl. Schränke, Regale 
Musik inkl. Nebenräume 3
Stapeltische, Stühle, Musikschränke, 
Klavier 10.000,00 EUR 30.000,00 EUR 
Mehrzweckraum 1 Ausstattung wie Klassenraum 9.000,00 EUR 9.000,00 EU R 
Inklusionsräume groß 2
Küchenzeile, Tische, Stühle, 
Lehrertisch 10.000,00 EUR 20.000,00 EUR 
Inklusionsräume klein 2 12 Tische, Stühle, Schränke 5.000,00 EUR 10.000,00 E UR 
Büros Verwaltung 1. 
OG 
Schulleitung, Konrektor 2
Schreibtisch mit Rollcontainer, großer 
Besprechungstisch mit Stühlen, 
Schränke, Regale 8.000,00 EUR 16.000,00 EUR 
Geschäftszimmer 1
3 Büroarbeitsplätze, "Theke", 
Schränke, Regale, Tresor 15.000,00 EUR 15.000,00 EUR 
Teeküche Küchenzeile mit Kühlschrank 5.000,00 EUR 0,00 EUR 
Sonstige Verwaltungsbüros 11 
1 Büroarbeitsplatz, kleiner 
Besprechungstisch mit Stühlen, 
Schränke, Regale 2.500,00 EUR 27.500,00 EUR 
Orga-Büro 1
4 PC-Arbeitsplätze, 
Besprechungstisch, Schränke, 
Regale 8.000,00 EUR 8.000,00 EUR 
Kopierraum 1 Schränke, Regale, Eckregale, Tische 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR 
Abstellraum Schule 1 Schränke, Regale 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR

Arzt-/Sprechzimmer 1
Schreibtisch, Besprechungstisch, 
Stühle, Sanitätsliege, Schränke, 
Regale 2.500,00 EUR 2.500,00 EUR 
Elternsprech-zimmer 1
Schreibtisch, Besprechungstisch, 
Stühle, Schränke, Regale 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 
Büro Sozialpädagogen 4
1-4 PC-Arbeitsplätze, 
Besprechungstische, Schränke, 
Stühle 5.000,00 EUR 20.000,00 EUR 
SV-Raum 1
18 Besprechungsstühle, Tische, 1 PC- 
Arbeitsplatz, 4 Schränke 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR 
feste Einbauten 
Verwaltungsbereich 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 22.625,00 EUR 22.625,00 EUR 
Lehrerbereich 2. OG 
Lehrerzimmer 1
160 Besprechungsstühle, Tische, 
Sessel und Sofas, Stehtische, 
Lehrerfächer für 180 Lehrer, 
Whiteboardtafeln 45.000,00 EUR 45.000,00 EUR 
Lehrerarbeitszimmer 1 8 PC-Arbeitsplätze, Schränke 7.000,00 EUR 7.000,00 EUR 
Teeküche 1 Küchenzeile mit Kühlschrank 5.000,00 EUR 5.000,00 EU R 
Besprechungsraum groß 1
34 Besprechungsstühle, 20 Tische, 2 
Schränke 8.000,00 € 8.000,00 €
Besprechungsraum klein 1
12 Besprechungsstühle, 6 Tische, 2 
Schränke 3.000,00 € 3.000,00 €
Lehrerruheraum 1 Sofa, Sessel, Tisch 2.500,00 € 2.500,00 €
Kopierraum 1 Tische, Schränke, Regale 2.500,00 € 2.500,00 €

feste Einbauten 
Lehrerbereich 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 16.600,00 € 16.600,00 €
Pädagogisches Zentrum 1
592 Reihenstühle, Klapptische, 
mobile Bühnenelemente, 
Beschallungsanlage, Beamer, 
Medientechnik, feste Einbauten 290.000,00 EUR 290.000,00 EUR 
Bibliothek 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 61.760,00 EUR 61.760,00 EUR 
Bibliothek/SLZ 1
lose Möblierung mit Tischen und 
Stühlen 
Nebenraum Bibliothek 1 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR 
Ganztagsräume 
Mensaküche mit 
Nebenräumen 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 152.485,00 EUR 152.485,00 EUR 
feste Einbauten Mensa 
Möblierung 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 29.360,00 EUR 29.360,00 EUR 
Büro Mensa 1 Schreibtisch, Schrank 1.450,00 EUR 1.450,00 EUR 
Mensa 1 126 Stühle, Tische 14.000,00 EUR 14.000,00 EUR 
Spielausleihe, feste 
Einbauten 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 20.775,00 EUR 20.775,00 EUR 
Spielausleihe 1 Regale, Schränke, Tische, Stühle 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR 
Teestube 1 Küchenecke, Stühle, Tische 13.000,00 EUR 13.000,00 E UR 
Sonstige Räume Schule 
Aufenthaltsraum 
Hausreinigung 1 Tische, Stühle, Pantyküche 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR
Umkleide Hausreinigung 2 Garderobenspinde 2.000,00 EUR 4.000,00 EUR

Werkstatt Hausmeister 1 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 
feste Einbauten 
Hausmeisterloge, Foyer, 
Kiosk 1 gem. Kostenberechnung Fachplaner 23.400,00 EUR 23.400,00 EUR 
Lagerräume Regale, Schränke pauschal 10.000,00 EUR 
Umkleideräume Bühne 2
Tisch, Stuhl, Garderobenschrank, 
Spiegel 2.000,00 EUR 4.000,00 EUR 
Medienausstattung 
Telefonanlage/ 
Netzkomponenten 20.000,00 EUR 
deckenmontierte Beamer Lehrerzimmer 2.500,00 EUR 
Projektionsleinwände Lehrerzimmer, Besprechungszimmer 2.000,00 EUR 
Activeboards 101 Unterrichtsräume 7.000,00 EUR 707.000,00 EUR 
Vertretungsmonitore 
in den Eingangsbereichen zu allen 
Clustern sowie zentral (insgesamt 5) 20.000,00 EUR 
PC-Ausstattung 
93 PC`s für Informatikräume, 
zusätzlich für Fachräume, 
Verwaltung, 
Lehrerarbeitsplätze.Insgesamt ca. 
150 150.000,00 EUR

Sonstige Medienausstattung 
Musikanlagen, Dokumentenkamera 
etc. 20.000,00 EUR 
Vorhänge als Blendschutz gem. Kostenberechnung Architekten 360.900,00 EUR 
Vertikalanlagen Verwaltung gem. Kostenberechnung Architekten 30.000,00 EUR 
Schautafeln/Vitrinen 15.000,00 EUR 
Lehr- und 
Unterrichtsmaterial 10 NW-Raum 20.000,00 EUR 200.000,00 EUR 
3 Kunst-/Werken 10.000,00 EUR 30.000,00 EUR 
2 Lehrküche 10.000,00 EUR 20.000,00 EUR 
3 Technik 15.000,00 EUR 45.000,00 EUR 
3 Musik 15.000,00 EUR 45.000,00 EUR 
Gesamt netto 4.585.504,00 EUR 
MwSt 19% 871.245,76 EUR 
brutto 5.456.749,76 EUR

Einrichtung Sporthallen 
6-fach Sporthalle 
Kosten pro Hallenteil 
lose Sportgeräte 
bewegliche Geräte wie Böcke, 
Kästen, Matten, Reckstangen, Netze, 
Trampoline, Tore etc. 58.823,53 € 352.941,18 €
Kletterwand gem. Richtpreisangebot Fachfirma 29.411,76 €
Umkleidebereich inkl. 
Behindertenumkleiden 
Bänke, Kleiderhaken, Schränke, 1. 
Hilfe-Liege etc. 5.882,35 € 35.294,10 €
Einrichtung 4 
Lehrerumkleiden Spinde, Schränke, Bänke, Liege 8.403,36 €
Seminarraum 
Stühle, Tische, Tafel, 
Medienausstattung 4.201,68 €
Kraftraum 
Ergometer, div. Maschinen und 
Trainingsgeräte 25.210,08 €
Unterrichtsmittel kleinere lose Sportgeräte 16.806,73 € 100.840,35 €
556.302,51 €
Kosten für 
Unvorhergesehenes 15% 83.445,38 €
Gesamt netto 639.747,89 €
MwSt 19% 121.552,10 €
brutto 761.299,98 €
Gesamtkosten netto 5.225.251,89 €
MwSt 19% 992.797,86 €
Gesamtkosten brutto 6.218.049,74 €
gem. vorliegendem Angebot Fachfirma und Erfahrungswerten aus anderen Maßnahmen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
IV/402/23 
 
Vorlagen-Nummer 
 3785/2019 
Freigabedatum 
10.12.2019  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Einrichtung des Neubaus für die 
Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln-Höhenhaus im Teilfinanzplan 0301, 
Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2020 
 
Mittelfreigabebeschluss 
Beschlussorgan 
Finanzausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Finanzausschuss beschließt im Haushaltsjahr 2020 eine Mittelfreigabe in Höhe von 2.400.000,- € 
brutto im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben, in Teilplanzeile 9, Auszahlung für den Erwerb 
von beweglichem Anlagevermögen für die Einrichtung des Neubaus Schulgebäude und Sechsfach-
turnhalle für die Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln-Höhenhaus bei Finanzstelle 4014-
0301-9-1123. Die genannten Mittel werden durch Ermächtigungsübertragung bei v.g. Finanzstelle im 
Teilfinanzplan 0301 Schulträgeraufgaben im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 20.01.2020 
Finanzausschuss 03.02.2020

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   2.400.000 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2021 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen   160.000 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Mit Beschluss vom 28.09.2017 hat der Rat der Stadt Köln die Errichtung eines neuen Schulgebäudes 
und einer Sechsfachturnhalle für die Willy-Brandt-Gesamtschule beschlossen (Vorlagen-Nummer 
2321/2017).  
 
Am 18.12.2018 wurde darüber hinaus die Auflösung des Teilstandortes Dellbrücker Mauspfad und die 
Änderung der Aufnahmekapazität der Willy-Brandt-Gesamtschule auf 6 Züge in der Sekundarstufe I 
und 5 Züge in der Sekundarstufe II zum Schuljahr 2019/20 beschlossen (Vorlagen-Nummer 
3356/2018). 
 
Die Einrichtungskosten liegen somit bei rund 6.200.000,- € brutto (5,4 Mio. Schulgebäude und 0,8 
Mio. Sporthallen).  
 
Die benötigten investiven Mittel betragen 2.400.000,- € brutto; der konsumtive Anteil beträgt 
3.800.000,- € brutto. 
 
Der Neubau des Schulgebäudes wird nach aktuellem Stand im IV. Quartal 2020 eingerichtet und an 
die Schule übergeben. 
 
Im Zuge des Baubeschlusses hat das RPA unter der Prüfnummer 141/32/13/17 der Bedarfsprüfung 
zugestimmt. 
 
Gemäß § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht 
erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen.

3 
Finanzierung:  
 
Für das Jahr 2020 werden die beschlossenen investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 
2.400.000,- € benötigt. Die genannten Mittel werden durch Ermächtigungsübertragung bei Finanzstel-
le 4014-0301-9-1123 im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben, im Rahmen des Jahresabschlus-
ses 2019 zur Verfügung gestellt. 
 
Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von 
160.000,- €/a voraussichtlich ab 2021 erfolgt aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben aus Teilplanzeile 14, Bilanzielle Abschreibungen. 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Aufstellung Einrichtungskosten Schulgebäude und Sporthallen 
Anlage 2: Prüfbericht RPA zu Einrichtungskosten