Mandari Insight
2020/0020
„Kita Meißnerweg“, Meißnerweg 23 hier: Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen des Kita-Sanierungsprogramms – Konkretisierung der Kosten durch verlängerte Interimsunterbringung, Bustransfer und Baukostensteigerung
Magistratsvorlage
28.01.2020
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anlage 1
6795 Zeichen
- 2 -
Magistratsvorlage
Eingang Magistrats -
geschäftsstelle:
28.02.2020
an den Magistrat
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
Beteiligt vor
Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat V
an die Stadtverordnetenversammlung
OBW zur Befassung
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
zur abschließenden Beschluss -
fassung Fachausschuss
Dezernat I
Dezernat IV
Eigenbetrieb
Immobilienmanagement
Darmstadt
Amt: Jugendamt
OBW bei abschl.
Beschlussfassung Magistrat
Behandlung in
öffentl. Sitzung
Ja
Nein
Verteiler:
I 65
IV 20
V 51
Stvv
Ja
Nein
Vorlage-Nr. 2020/0020
Magistratsbeschluss -Nr.
60
Internetfähig
Produkt-Nr.: 365010
Kostenstelle: 051-007-1200/051-007-1201 Investitionsnummer: 15051-5001
Kostenträger: 3650-30 Sachkonto: 6061000/6101100/0531010
Betreff: „Kita Meißnerweg“, Meißnerweg 23
hier: Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen des Kita -Sanierungsprogramms –
Konkretisierung der Kosten durch verlängerte Interimsunterbringung, Bustransfer
und Baukostensteigerung
Vorlage vom: 26.02.2020
Beschlussvorschlag :
1. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung stimmen der Finanzierung von
zusätzlichen Kosten aufgrund der verlängerten Interimsunterbringung, des Bustransfers
und der durch Konkretisierung entstandenen Baukosten in Höhe von insgesamt 215.000
Euro aus Mitteln des Kindertagesstätten -Sanierungsprogramms 2020 zu. Die Mittel
stehen unter den Kostenstellen 051 -007-1200 und 051-007-1201, Investitionsnr. 15051-
5001, Sachkonten 6061000/6101100/0531010, Kostenträger 3650 -30 zur Verfügung.
- 3 -
2. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung beschließen die Gesamtkosten der
Maßnahme in Höhe von 1.823.900 Euro.
Anlagen:
Datenschutzrelevante Anlage:
Folgekosten: Ja Nein
Beschluss des Magistrats vom 04.03.2020
Der Vorlage wird zugestimmt.
- 4 -
Begründung zur Magistratsvorlage vom 26.02.2020
Mit dem Magistratsbeschluss 0072/2018 vom 11.04.2018 wurden im Rahmen des
Kindertagesstätten-Sanierungsprogramms Mittel in Höhe von 1.608.900 Euro für die
Maßnahme Umbau und Modernisierung der Kindertagesstätte Meißnerweg beschlossen.
Im Sommer 2018 wurde die Mietcontaineranlage an der Stadtteilschule frei. Um die zu
erwartenden Kosten in Höhe von ca. 50.000 Euro für das Abtransportieren und
Wiederaufstellen der Mietcontainer zu vermeiden, fand der Umzug der Kindertagesstätte in der
Sommerschließzeit 2018 statt.
In der Folge wurden Bedenken von Seiten des Architekturbüros und der Bauaufsicht
hinsichtlich der Notwendigkeit eines Bauantrags aufgrund des geänderten
Brandschutzkonzepts geäußert. Durch das Baugenehmigungsverfahren verlängerte sich die
Zeit der Interimsunterbringung um ca. 10 Monate.
Die Baumaßnahme wurde im Juni 2019 begonnen und soll im Sommer 2020 beendet sein.
In der Umsetzung der Baumaßnahme ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem
Magistratsbeschluss von 2018, die zu einer Erhöhung der Gesamtkosten führen:
1. Das Budget für die Mietkosten der Interimsunterkunft beträgt 130.000 Euro,
entsprechend der veranschlagten 14 Monate Bauzeit bei 9.000 Euro / Monat
(gerundet). Der Umzug erfolgte in der Sommerschließzeit 2018, der Rückumzug nach
Inbetriebnahme wird in der Sommerschließzeit 2020 erfolgen. Entsprechend verlängert
sich der Zeitraum der Interimsunterbringung von 14 auf 26 Monate, das bedeutet
zusätzliche Mietkosten für 12 Monate in Höhe von 108.000 Euro.
2. Um allen Kindern den Kitabesuch weiter zu ermöglichen, wird für die Kinder der Kita
Meißnerweg ausnahmsweise ein Bustransfer vom Kita Standort am Meißnerweg an die
Interimscontainer an der Stadtteilschule Arheilgen angeboten. Aufgrund der
Verlängerung der Baumaßnahme erhöhen sich die Kosten für den Bustransfer um
19.000 Euro.
3. Die Baukosten der Kostengruppen 200-700 erhöhen sich gegenüber der
Kostenberechnung des Magistratsbeschlusses von 2018 um 259.000 Euro. Hierfür sind
höhere Ausschreibungsergebnisse aufgrund der Hochkonjunktur im Baugewerbe in
Höhe von 92.000 Euro, umfangreiche statische Ertüchtigungen aufgrund des
schlechten Bestandszustands (Fertigteilbauweise aus Gipsdielen) in Höhe von 77.000
Euro und Mehrmassen in allen Gewerken in Höhe von 30.000 Euro die Ursache. Diese
Mehrkosten werden durch die 15% Risikovorsorge des Magistratsbeschlusses von 2018
abgedeckt. Weitere Kostensteigerungen durch erforderliche oder gewünschte
Änderungen der Ausführung in Höhe von 33.000 Euro und durch
Brandschutzanforderungen im Rahmen der Baugenehmigung in Höhe von 12.000 Euro,
sind nicht durch die Risikovorsorge abgedeckt. Abzüglich der Risikovorsorge, die das
Vergaberisiko und unvorhergesehene Schwierigkeiten aufgrund der Bestandssituation
verpreist, kommt es zu einer Budgetüberschreitung im Bereich der Baukosten in Höhe
von 66.000 Euro.
Baukosten, Finanzierung
Gegenüberstellung von Budget und Prognose:
MagV 2018 Prognose 2020
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen 205.000 EURO 75.000 EURO
Kostengruppe 300 Bauwerk 396.000 EURO 631.000 EURO
Kostengruppe 400 Haustechnik 356.000 EURO 468.000 EURO
Kostengruppe 500 Außenanlage 10.000 EURO 10.000 EURO
Kostengruppe 600 Ausstattung 85.000 EURO 85.000 EURO
Kostengruppe 700 Baunebenkosten 234.000 EURO 276.000 EURO
Summe 1.286.000 EURO 1.545.000 EURO
Bustransfer 0 EURO 19.000 EURO
Interimsunterbringung 130.000 EURO 238.000 EURO
Risikovorsorge 15% 192.900 EURO 0 EURO
Summe 1.608.900 EURO 1.802.000 EURO
Somit ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 193.10 0 EURO. Auf diese wird noch ein Risiko-
zuschlag von 10% - in Summe 19.310 EURO - aufgeschlagen.
Risikovorsorge auf Mehrkosten 10% 0 EURO 19.310 EURO
Summe 1.608.900 EURO 1.821.310 EURO
Die beschriebenen erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen mit Kosten in Höhe von 212.410
EURO gerundet 215.000 EURO werden aus Mitteln des Kindertagesstätten -Sanierungs-
programms unter den Kostenstellen 051 -007-1200/051-007-1201, Investitionsnr. 15051 -
5001, Sachkonten 6061000/6101100/0531010, Kostenträger 3650 -30 gedeckt.
Durch die Konkretisierung belaufen sich die Gesamtkosten gerundet auf 1.823.900 EURO.
Darmstadt, 26.02.2020
Dezernat I Dezernat IV Dezernat V
Jochen Partsch André Schellenberg Barbara Akdeniz
Oberbürgermeister Stadtkämmerer Stadträtin
2020/0020
6720 Zeichen
Magistratsvorlage
Eingang Magistrats -
geschäftsstelle:
28.02.2020
an den Magistrat
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
Beteiligt vor
Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat V
an die Stadtverordnetenversammlung
OBW zur Befassung
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
zur abschließenden Beschluss -
fassung Fachausschuss
Dezernat I
Dezernat IV
Eigenbetrieb
Immobilienmanagement
Darmstadt
Amt: Jugendamt
OBW bei abschl.
Beschlussfassung Magistrat
Behandlung in
öffentl. Sitzung
Ja
Nein
Verteiler:
Ja
Nein
Vorlage-Nr. 2020/0020
Magistratsbeschluss -Nr.
Internetfähig
Produkt-Nr.: 365010
Kostenstelle: 051-007-1200/051-007-1201 Investitionsnummer: 15051-5001
Kostenträger: 3650-30 Sachkonto: 6061000/6101100/0531010
Betreff: „Kita Meißnerweg“, Meißnerweg 23
hier: Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen des Kita -Sanierungsprogramms –
Konkretisierung der Kosten durch verlängerte Interimsunterbringung, Bustransfer
und Baukostensteigerung
Vorlage vom: 2 6.02.2020
Beschlussvorschlag :
1. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung stimmen der Finanzierung von
zusätzlichen Kosten aufgrund der verlängerten Interimsunterbringung, des Bustransfers
und der durch Konkretisierung entstandenen Baukosten in Höhe von insgesamt 215.000
Euro aus Mitteln des Kindertagesstätten -Sanierungsprogramms 2020 zu. Die Mittel
stehen unter den Kostenstellen 051 -007-1200 und 051-007-1201, Investitionsnr. 15051-
5001, Sachkonten 6061000/6101100/0531010, Kostenträ ger 3650-30 zur Verfügung.
- 2 -
2. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung beschließen die Gesamtkosten der
Maßnahme in Höhe von 1.823.900 Euro.
Anlagen:
Datenschutzrelevante Anlage:
Folgekosten: Ja Nein
Beschluss des Magistrats vom
- 3 -
Begründung zur Magistratsvorlage vom 26.02.2020
Mit dem Magistratsbeschluss 0072/2018 vom 11.04.2018 wurden im Rahmen des
Kindertagesstätten-Sanierungsprogramms Mittel in Höhe von 1.608.900 Euro für die
Maßnahme Umbau und Modernisierung der Kindertagesstätte Meißnerweg beschlossen.
Im Sommer 2018 wurde die Mietcontaineranlage an der Stadtteilschule frei. Um die zu
erwartenden Kosten in Höhe von ca. 50.000 Euro für das Abtransportieren und
Wiederaufstellen der Mietcontainer zu vermeiden, fand der Umzug der Kindertagesstätte in der
Sommerschließzeit 2018 statt.
In der Folge wurden Bedenken von Seiten des Architekturbüros und der Bauaufsicht
hinsichtlich der Notwendigkeit eines Bauantrags aufgrund des geänderten
Brandschutzkonzepts geäußert. Durch das Baugenehmigungsverfahren verlängerte sich die
Zeit der Interimsunterbringung um ca. 10 Monate.
Die Baumaßnahme wurde im Juni 2019 begonnen und soll im Sommer 2020 beendet sein.
In der Umsetzung der Baumaßnahme ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem
Magistratsbeschluss von 2018, die zu einer Erhöhung der Gesamtkosten führen:
1. Das Budget für die Mietkosten der Interimsunterkunft beträgt 130.000 Euro,
entsprechend der veranschlagten 14 Monate Bauzeit bei 9.000 Euro / Monat
(gerundet). Der Umzug erfolgte in der Sommerschließzeit 2018, der Rückumzug nach
Inbetriebnahme wird in der Sommerschließzeit 2020 erfolgen. Entsprechend verlängert
sich der Zeitraum der Interimsunterbringung von 14 auf 26 Monate, das bedeutet
zusätzliche Mietkosten für 12 Monate in Höhe von 108.000 Euro.
2. Um allen Kindern den Kitabesuch weiter zu ermöglichen, wird für die Kinder der Kita
Meißnerweg ausnahmsweise ein Bustransfer vom Kita Standort am Meißnerweg an die
Interimscontainer an der Stadtteilschule Arheilgen angeboten. Aufgrund der
Verlängerung der Baumaßnahme erhöhen sich die Kosten für den Bustransfer um
19.000 Euro.
3. Die Baukosten der Kostengruppen 200-700 erhöhen sich gegenüber der
Kostenberechnung des Magistratsbeschlusses von 2018 um 259.000 Euro. Hierfür sind
höhere Ausschreibungsergebnisse aufgrund der Hochkonjunktur im Baugewerbe in
Höhe von 92.000 Euro, umfangreiche statische Ertüchtigungen aufgrund des
schlechten Bestandszustands (Fertigteilbauweise aus Gipsdielen) in Höhe von 77.000
Euro und Mehrmassen in allen Gewerken in Höhe von 30.000 Euro die Ursache. Diese
Mehrkosten werden durch die 15% Risikovorsorge des Magistratsbeschlusses von 2018
abgedeckt. Weitere Kostensteigerungen durch erforderliche oder gewünschte
Änderungen der Ausführung in Höhe von 33.000 Euro und durch
Brandschutzanforderungen im Rahmen der Baugenehmigung in Höhe von 12.000 Euro,
sind nicht durch die Risikovorsorge abgedeckt. Abzüglich der Risikovorsorge, die das
Vergaberisiko und unvorhergesehene Schwierigkeiten aufgrund der Bestandssituation
verpreist, kommt es zu einer Budgetüberschreitung im Bereich der Baukosten in Höhe
von 66.000 Euro.
- 4 -
Baukosten, Finanzierung
Gegenüberstellung von Budget und Prognose:
MagV 2018 Prognose 2020
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen 205.000 EURO 75.000 EURO
Kostengruppe 300 Bauwerk 396.000 EURO 631.000 EURO
Kostengruppe 400 Haustechnik 356.000 EURO 468.000 EURO
Kostengruppe 500 Außenanlage 10.000 EURO 10.000 EURO
Kostengruppe 600 Ausstattung 85.000 EURO 85.000 EURO
Kostengruppe 700 Baunebenkosten 234.000 EURO 276.000 EURO
Summe 1.286.000 EURO 1.545.000 EURO
Bustransfer 0 EURO 19.000 EURO
Interimsunterbringung 130.000 EURO 238.000 EURO
Risikovorsorge 15% 192.900 EURO 0 EURO
Summe 1.608.900 EURO 1.802.000 EURO
Somit ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 193.10 0 EURO. Auf diese wird noch ein Risiko-
zuschlag von 10% - in Summe 19.310 EURO - aufgeschlagen.
Risikovorsorge auf Mehrkosten 10% 0 EURO 19.310 EURO
Summe 1.608.900 EURO 1.821.310 EURO
Die beschriebenen erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen mit Kosten in Höhe von 212.410
EURO gerundet 215.000 EURO werden aus Mitteln des Kindertagesstätten -Sanierungs-
programms unter den Kostenstellen 051 -007-1200/051-007-1201, Investitionsnr. 15051 -
5001, Sachkonten 6061000/6101100/0531010, Kostenträger 3650 -30 gedeckt.
Durch die Konkretisie rung belaufen sich die Gesamtkosten gerundet auf 1.823.900 EURO.
Darmstadt, 26.02.2020
Dezernat I Dezernat IV Dezernat V
Jochen Partsch André Schellenberg Barbara Akdeniz
Oberbürgermeister Stadtkämmerer Stadträtin
Beratungsverlauf (2)
TOP 60
TOP 8
Orte (1)
- Meißnerweg 23
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2020/0020
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 28.01.2020
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00