3. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20

III. Quartalsbericht 2019/20
– Spielbetrieb –

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III. QUARTALSBERICHT 2019/20 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den III. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2019/ 20 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 07.05.2019 vorgelegt und am 21.05.2019 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1241/2019). Er bildet die Grundlage des Berichtswesens.  
Gegenstand dieses dritt en Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / 
Schauspiel / Tanz) der Spielzeit 2019/20 für den Zeitraum 01.09.2019 bis 31.05.2020. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb erfolgt das Controlling de s 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bühnen am Offenbach platz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bü hnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf den Zeitraum bis 
31.05.2020 und spiegeln daher erste Auswirkungen der Corona-Krise wider . 
Insbesondere führte die vorzeitige Beendigung der Spielzeit 2019/20 daz u, 
dass am 11. März die letzte Vorstellung der Bühnen stattfand. 
 
 
FAZIT: Der vorliegende III. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/ 20 weist eine Ab-
weichung um + 2811,9 T€ bzw. + 5,6 % zum geplanten Quartalsergebnis aus. 
Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Bühnen mit einem Fehlbetrag 
für die gesamte Spielzeit in Höhe von 986,7 T€ geplant haben.  
 
Dieses Ergebnis wird sich zum Jahresabschluss verschlechtern, da die tatsäch-
lichen Aschreibungen deutlich über den planmäßigen Abschreibungen liegen 
werden. Eine Prognose hierzu ist leider nicht möglich, die konkreten Abschrei-
bungen werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt.   
 
Es zeigen sich an dieser Stelle bereits erhebliche sowohl erlös- als auch auf -
wandsseitige Auswirkungen der Corona-Krise und die dadurch bedingte Einstel-
lung des Proben- und Vorstellungsbetriebs. Noch nicht vollständig in diesem III. 
Bericht enthalten sind die für Teile des Personals angeordnete Kurzarbeit sowie 
der Einnahme-Ausfall bzw. die abschließende Rückerstattung von bereits ver-
kauften Tickets für entfallene Vorstellungen.

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ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetrieb der Bühnen in der Spielz eit 
2019/20 beträgt 61.784,7 T € bei einem Jahresverlust von 68.927,2 T€. Die Bühnen 
haben für diese Spielzeit einen Fehlbetrag in Höhe von 986,7 T€ geplant. Dieser Fehl-
betrag ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Defizite über die Gesamtla ufzeit 
der jeweiligen Spartenintendanzen durch die Auflösung von Rückstellun gen und Ein-
sparungen in den folgenden Spielzeiten gedeckt werden, sodass die Intendanzen ins-
gesamt ausgeglichen beendet werden. Dieses Vorgehen wurde den Betriebsleitern in 
ihren Anstellungsverträgen zugesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse der Bühnen liegen nach den erfolgreichen ersten z wei Quartalen 
nun – bedingt durch die Einstellung des Spielbetriebs am 11. März – mit -382,5 T€ bzw. 
-4,7 % unter dem Planwert. Hierbei ist zu beachten, dass die Mindererlöse au s dem 
Interim einen hohen Anteil an Umsatzerlösen ausmachen und dadurch den negativen 
Effekt der Pandemie etwas abmildern. 
 
Eine spartenscharfe Betrachtung zeigt dabei deutliche Unterschiede. Die Oper ve r-
zeichnet weiterhin ein Plus in Höhe von 204,8 T€ (3,3 %). Die Umsatzerlöse im Schau-
spiel liegen dagegen um -660,7 T€ (-35,3 %) unter Plan.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge weisen eine Unterdeckung von 446,6 T€ bzw. -
10,9 % gegenüber dem Planwert auf und betreffen mit Ausnahme des Tan zes alle 
Sparten. Diverse Zuschüsse und Spenden sind im Berichtszeitraum noch nicht in der 
im Plan ausgewiesenen Höhe geflossen. Trotz Corona gehen die Bühnen von der An-
nahme aus, dass die Erträge zu einem späteren Zeitpunkt und in voller Höhe realisiert 
werden.  
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Minderaufwand  in Höhe 
von 1.198,6 T€ (9,3 %), der sich ebenfalls aus allen Sparten ergibt. Insbesondere Ho-
norare für Gäste, Tantiemen und Gema-Gebühren sowie weitere bezogene Leistungen 
bleiben aufgrund des Proben- und Vorstellungsausfalls weit unter den Planwerten. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt derzeit in allen Sparten deutlich unter den Pla nwerten. 
Diese sich aus den Vorberichten abzeichnende Entwicklung wird ebenfalls du rch die 
aktuelle Situation nochmal verstärkt, da Stellenbesetzungsverfahren zun ächst unter-
brochen werden mussten. Die Auswirkungen der Kurzarbeit sind in diesem Bericht nur 
insofern enthalten, dass deutlich weniger Überstunden, Sonderhonorare, etc. ausg e-
zahlt wurden.

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SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN  
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt mit 219,6 T€ 
(3,6 %) leicht unter den Planwerten. 
 
Im Bereich des Service stehen noch diverse Rechnungen zur Hausbewirtschaftu ng 
und zur Verwaltungskostenerstattung aus, die erfahrungsgemäß erst später im Jahr 
eingehen. Hier ist zu erwarten, dass sich die derzeitige positive Abweichung relativie-
ren wird. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
In dieser Spielzeit besuchten bisher 142.724 Gäste (Vorjahr 184.823) die Bühnen Köln. 
Das entspricht einer Gesamtauslastung von 86 % (Vorjahr 82 %) bei 402 Vorstellungen 
(Vorjahr 565). Diese Gesamtzahlen beinhalten auch 3.681 Zuschauer der Vorstellun-
gen von Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln. 
 
Die Oper zählte insgesamt 82.190 Besucher (Vorjahr 96.482 ) in 150 Vorstellungen 
(Vorjahr 186) inklusive des Gastspiels der Cäcilia Wolkenburg. Das ergibt eine Auslas-
tung von 93 % (Vorjahr 84 %). 
 
Das Schauspiel erreichte mit 49.023 Besuchern (Vorjahr 80.275) bei 231 Vorstellungen 
(Vorjahr 363) eine Auslastung von 76 % (Vorjahr 79 %). 
 
Der Tanz (Tanzgastspiele) zählte 7.830 Zuschauer (Vorjahr 8.066) in 13 Vorstellungen 
(Vorjahr 16). Das ergibt eine Auslastung von 98 % (Vorjahr 99%). 
 
Bei Betrachtung der Vergleichszahlen ist zu berücksichtigen, dass die laufende Spiel-
zeit zum 11.03.20 beendet wurde, während das Vorjahr bis Quartalsen de zum 
31.05.19 komplett abgebildet wird.  
 
Sofern keine statistischen Korrekturen erforderlich werden sollten, entsprechen die Be-
sucherzahlen damit dem Endstand der Spielzeit 2019/20.

3. Quartalsbericht 2019/20  –  Management Summary
12.290,2
57.395,5
7.520,6
24.837,4
2.905,2
14.043,8
188,6
545,8
1.675,8
17.968,5
11.461,1
53.774,2
7.587,2
23.212,5
2.018,9
13.089,6
276,9
497,1
1.578,1
16.975,0
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im 3. Quartal
in T€
Plan bis 31.05. Ist bis 31.05.
150
231
13
93,0 76,0
98,0
82.190
49.023
7.830
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
0
50
100
150
200
250
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
% %
%
77,0
32,7
18,5
0,7
25,1
53,8
23,2
13,1
0,5
17,0
70 71 71 68 68
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 31.05. Verfügtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 31.05. | vollfarbig = Ist bis 31.05.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 
= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl | vollfarbig = Ist bis 31.05.
= Verfügtes Aufwandsbudget in %
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3. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 31.05.2020
FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -68.927,2 -50.437,9 -47.626,0 2.811,9 5,6%
Erlöse 15.214,4 12.290,2 11.461,1 -829,1 -6,7%
1.* Umsatzerlöse 9.768,0 8.205,1 7.822,6 -382,5 -4,7%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.993,5 7.554,5 7.244,6 -309,9 -4,1%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.825,0 3.442,5 3.442,5 0,0 0,0%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 774,5 650,6 578,0 -72,6 -11,2%
Anteilige Gesamt-Umsatzerlöse aus Gastspielen 1.803,5 1.760,3 1.933,6 173,3 9,8%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 5.446,4 4.085,1 3.638,5 -446,6 -10,9%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
3.364,6 2.523,7 2.211,5 -312,2 -12,4%
Aufwendungen -77.031,5 -57.395,5 -53.774,2 3.621,3 6,3%
3. Materialaufwand -16.732,7 -12.886,8 -11.688,2 1.198,6 9,3%
4. Personalaufwand -50.514,6 -38.350,1 -36.147,0 2.203,1 5,7%
a) Löhne und Gehälter -39.853,8 -30.247,9 -28.678,8 1.569,1 5,2%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.660,8 -8.102,2 -7.468,2 634,0 7,8%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -9.784,2 -6.158,6 -5.939,0 219,6 3,6%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -7.110,1 -5.332,6 -5.312,9 19,7 0,4%
11. Spartenumlage Service
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 61.784,7
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 2.692,8
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 3.463,0
Geplanter Fehlbetrag -986,7
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
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3. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 31.05.2020
FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -38.322,0 -27.885,5 -25.616,9 2.268,6 -23.672,3 -17.370,5 -16.964,2 406,3
Erlöse 9.148,0 7.520,6 7.587,2 66,6 3.606,5 2.905,2 2.018,9 -886,3
1.* Umsatzerlöse 7.329,0 6.156,3 6.361,1 204,8 2.225,0 1.869,0 1.208,3 -660,7
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.991,0 5.872,4 6.019,9 147,5 1.820,0 1.528,8 1.006,5 -522,3
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.325,0 2.992,5 2.992,5 0,0 500,0 450,0 450,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 338,0 283,9 341,2 57,3 405,0 340,0 201,8 -138,2
Anteilige Gesamt-Umsatzerlöse aus Gastspielen 1.566,0 1.566,0 1.706,1 140,1 55,0 41,0 9,3 -31,7
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.819,0 1.364,3 1.226,1 -138,2 1.381,5 1.036,2 810,6 -225,6
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
1.689,0 1.266,8 1.225,3 -41,5 1.307,0 980,3 805,9 -174,4
Aufwendungen -32.654,9 -24.837,4 -23.212,5 1.624,9 -18.546,3 -14.043,8 -13.089,6 954,2
3. Materialaufwand -11.278,0 -8.733,1 -7.958,8 774,3 -4.281,2 -3.273,5 -2.988,5 285,0
4. Personalaufwand -20.506,9 -15.493,9 -14.708,5 785,4 -13.603,1 -10.294,6 -9.662,7 631,9
a) Löhne und Gehälter -16.672,3 -12.579,6 -12.017,5 562,1 -10.798,2 -8.162,9 -7.689,3 473,6
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.834,6 -2.914,3 -2.691,0 223,3 -2.804,9 -2.131,7 -1.973,4 158,3
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -870,0 -610,4 -545,2 65,2 -662,0 -475,7 -438,4 37,3
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -100,0 -75,0 -76,9 -1,9 -120,0 -90,0 -90,4 -0,4
11. Spartenumlage Service -14.715,1 -10.493,7 -9.914,7 579,0 -8.612,5 -6.141,9 -5.803,1 338,8
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 38.325,9 22.431,7
BKZ der Stadt als Zuschuss Vorbereit. Neue Intendanz 0,0 250,0
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 3,9 -990,6
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
SCHAUSPIELOPER
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3. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 31.05.2020
FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 3 1.05. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -400,0 -282,2 -145,2 137,0 -6.532,9 -4.899,7 -4.899,7 0,0
Erlöse 228,6 188,6 276,9 88,3 2.231,3 1.675,8 1.578,1 -97,7
1.* Umsatzerlöse 190,0 159,6 247,9 88,3 24,0 20,2 5,3 -14,9
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 153,3 218,2 64,9 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 6,3 29,6 23,3 24,0 20,2 5, 3 -14,9
Anteilige Gesamt-Umsatzerlöse aus Gastspielen 182,5 153,3 218,2 64 ,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 29,0 29,0 0,0 2.207,3 1.655,6 1.572,8 -82,8
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
38,6 29,0 29,0 0,0 330,0 247,6 151,3 -96,3
Aufwendungen -728,6 -545,8 -497,1 48,7 -25.101,7 -17.968,5 -16.975,0 993,5
3. Materialaufwand -669,1 -501,9 -459,0 42,9 -504,4 -378,3 -281,9 96,4
4. Personalaufwand 0,0 0,0 -7,4 -7,4 -16.404,6 -12.561,6 -11.768,4 793,2
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -12.383,3 -9.505,4 -8.971,8 533,6
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 -7,2 -7,2 -4.021,3 -3.056, 2 -2.796,6 259,6
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -59,5 -43,9 -30,7 13,2 -8.192,7 -5.028,6 -4.924,7 103,9
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0 ,0 -6.890,1 -5.167,6 -5.145,6 22,0
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -23.327,6 -16.635,6 -15.717,8 917,8
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 400,0 377,1
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 2.692,8
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 0,0 3.463,0
Geplanter Fehlbetrag 0,0 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 75.000 € aus dem Service an Tanz
TANZ SERVICE
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01.09.2019 - 11.03.2020
BESUCHER                            
01.09.2019 - 11.03.2020
01.09.2018 - 31.05.2019
Aufteilung Oper
Kinder
oper
Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal 
Depot Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 58 52 10 30 150 215 16 231 6 7 13 8 8 402
105 42 9 30 186 318 45 363 4 12 16 565
Gesamtbesucher 38.152 9.495 4.560 29.983 82.190 47.063 1.960 49.023 4.699 3.131 7.830 3.681 3.681 142.724
57.260 6.658 3.166 29.398 96.482 73.998 6.277 80.275 3.099 4 .967 8.066 184.823
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 1.943 315 413 1.633 4.304 3.180 316 3.496 264 334 598 267 267 8.665
3.283 500 170 1.080 5.033 5.531 1.054 6.585 180 260 440 12.058
Gesamtzahlende 36.209 9.180 4.147 28.350 77.886 43.883 1.644 45.527 4.435 2.797 7.232 3.414 3.414 134.059
53.977 6.158 2.996 28.318 91.449 68.467 5.223 73.690 2.919 4 .707 7.626 172.765
davon:
Vollzahler 14.894 2.402 3.385 27.978 48.659 17.245 1.378 18.623 2.536 1.376 3.912 1.640 1.640 72.834
19.629 2.289 2.432 23.649 47.999 25.278 4.389 29.667 1.387 2 .484 3.871 81.537
Ermäßigung 9.866 6.528 695 372 17.461 11.295 235 11.530 782 496 1.278 542 542 30.811
16.924 3.670 549 4.669 25.812 15.843 695 16.538 584 748 1.332 43.682
Abonnements 5.493 250 26 5.769 8.912 8.912 995 865 1.860 1.108 1.108 17.649
7.905 199 2 8.106 16.617 119 16.736 825 1.190 2.015 26.857
Cards 168 1 169 953 953 37 37 1.159
365 365 1.695 9 1.704 162 162 2.231
Besucherorganisation 5.788 40 5.828 5.478 31 5.509 122 60 182 87 87 11.606
9.154 13 9.167 9.034 11 9.045 123 123 246 18.458
Sollplätze 44.171 9.832 5.708 30.270 89.981 66.044 2.928 68.972 5.142 3.402 8.544 3.873 3.873 171.370
73.927 7.824 5.167 30.270 117.188 97.527 10.205 107.732 3.4 28 5.316 8.744 233.664
Sperren 602 525 287 1.414 3.941 199 4.140 379 188 567 161 161 6.282
1.868 150 299 2.317 5.758 804 6.562 242 349 591 9.470
Verkäufliche Plätze 43.569 9.832 5.183 29.983 88.567 62.103 2.729 64.832 4.763 3.214 7.977 3.712 3.712 165.088
72.059 7.824 5.017 29.971 114.871 91.769 9.401 101.170 3.18 6 4.967 8.153 224.194
Auslastung (in%) 88% 97% 88% 100% 93% 76% 72% 76% 99% 97% 98% 99% 99% 86%
79% 85% 63% 98% 84% 81% 67% 79% 97% 100% 99% #DIV/0! #DIV/0! 82%
BÜHNEN GESAMT
BÜHNENOPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL
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Oper
Barkouf 8 3.891 315 3.576 1160 668 876 31 841 6241 143 6.384 143 6.241 62%
Carmen 19 15.706 427 15.279 6.306 4.754 1.592 45 2.582 16.135 148 16.283 148 16.135 97%
Comedian Harmonists 2 397 7 390 215 71 4 2 98 400 400 400 99%
Das Land des Lächelns 2 1.561 152 1.409 979 224 73 13 120 1.570 26 1.596 26 1.570 99%
Get-Together 4 598 122 476 258 217 1 800 800 800 75%
Hamlet 6 3.054 307 2.747 668 930 833 17 299 4.682 106 4.788 106 4.682 65%
Il trovatore 3 2.257 166 2.091 692 295 723 8 373 2.357 37 2.394 37 2.357 96%
La Bohème 8 6.051 178 5.873 2.451 1.809 649 18 946 6.293 91 6.384 91 6.293 96%
Tristan und Isolde 6 4.637 269 4.368 2.165 898 743 34 528 5.091 51 5.142 51 5.091 91%
Kinderoper
Advent in der Oper 4 232 232 232 232 232 232 100%
Der Teufel mit den drei goldenen Ha 3 531 50 481 75 406 600 600 600 89%
Die Nachtigall    10 1.962 64 1.898 408 1.410 80 2.000 2.000 2.000 98%
Die Zauberflöte 18 3.594 78 3.516 819 2.612 85 3.600 3.600 3.600 100%
Siegfried  17 3.176 123 3.053 868 2.100 85 3.400 3.400 3.400 93%
Gastspiele / Sonstiges
Das Ensemble präsentiert sich 3 245 68 177 101 76 275 275 275 89%
DRK-Gala 1 811 4 807 793 14 851 6 857 6 851 95%
Künstlergespräch KS Peter Seiffert 1 53 15 38 31 7 200 200 200 27%
Opern-Air Konzert 1 1.565 234 1.331 1.059 247 24 1 1.836 506 2.342 506 1.836 85%
Silvester-Special 1 115 16 99 99 120 120 120 96%
Sing Halleluja 2 1.599 66 1.533 1.204 329 1.701 13 1.714 13 1.701 94%
Weihnachtskonzert 1 172 10 162 98 22 2 40 200 200 200 86%
Cäcilia Wolkenburg
Fidelio am Rhing 30 29.983 1.633 28.350 27.978 372 29.983 287 30.270 287 29.983 100%
Oper Gesamt 150 82.190 4.304 77.886 48.659 17.461 5.769 169 5.828 88.567 1.414 89.981 1.414 88.567 93%
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OPER
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Schauspiel
Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino 4 259 60 199 34 70 11 11 73 692 100 592 44%
Bewohner 3 220 17 203 113 62 12 4 12 519 72 447 49%
Bomb 4 429 143 286 88 144 30 9 15 912 16 896 48%
Broken German 5 240 34 206 206 245 245 98%
Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer 11 1.603 115 1.488 637 594 154 45 58 2.508 44 2.464 65%
Die Räuber 4 1.431 272 1.159 537 452 102 9 59 1.944 118 1.826 78%
Die Reise der Verlorenen 18 3.596 178 3.418 1.463 788 490 110 567 4.104 72 4.032 89%
Die schmutzigen Hände 8 2.816 149 2.667 1.365 734 109 22 437 3.888 184 3.704 76%
Die Verdammten 11 3.513 253 3.260 854 616 1.207 58 525 5.336 243 5.093 69%
Draußen vor der Tür 2 246 18 228 86 122 10 4 6 346 48 298 83%
Eine Frau bei 1000° 4 494 58 436 238 99 58 18 23 692 96 596 83%
Eines langen Tages Reise.. 16 6.194 218 5.976 1.953 843 1.895 132 1.153 7.848 867 6.981 89%
Gegen den Hass 19 3.317 175 3.142 1.411 1.053 224 63 391 4.335 79 4.256 78%
Heldenleben 5 1.954 165 1.789 798 333 554 61 43 2.430 115 2.315 84%
Herero...Nama 3 345 8 337 106 155 35 6 35 684 12 672 51%
How to date a feminist 13 1.887 67 1.820 971 540 124 22 163 2.249 312 1.937 97%
Kinder der Nacht 6 454 43 411 209 141 30 11 20 1.038 144 894 51%
Lumpenroman 6 281 29 252 247 5 300 300 94%
Medea 1 223 76 147 61 62 12 6 6 486 23 463 48%
Pardon wird nicht gegeben 6 1.574 124 1.450 712 485 93 44 116 2.916 138 2.778 57%
Romeo und Julia 4 1.205 78 1.127 314 711 47 14 41 1.944 92 1.852 65%
Rückkehr nach Reims 8 992 29 963 505 325 77 13 43 1.824 32 1.792 55%
Schnee Weiss 6 561 66 495 230 144 85 13 23 1.368 24 1.344 42%
Schöne neue Welt 16 2.339 111 2.228 645 865 231 53 434 2.768 383 2.385 98%
Tyll 1 336 15 321 162 102 39 3 15 486 42 444 76%
Verhaftung in Granada 2 289 84 205 111 75 7 4 8 346 48 298 97%
Vernon Subutex 1-3 12 3.777 229 3.548 1.266 529 1.431 79 243 5.832 276 5.556 68%
Vögel 16 6.264 360 5.904 1.794 1.161 1.843 137 969 7.776 357 7.419 84%
Wonderland Ave. 1 224 6 218 129 85 2 2 228 4 224 100%
Gastspiele / Sonstiges
Crossing Borders 1 149 26 123 113 10 173 24 149 100%
Die Krimi-Komplizen 2 100 11 89 89 100 100 100%
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SCHAUSPIEL
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01.09.2019 - 11.03.2020
SCHAUSPIEL
Die Verwandlung 1 61 21 40 40 149 149 41%
Ein Buch für die Stadt 2019 1 441 25 416 333 83 486 23 463 95%
Erich Hackl & Lucia Heilmann 1 116 22 94 46 48 228 3 225 52%
Europa 1 126 2 124 39 54 31 228 4 224 56%
John McEntire & Sam Prekop 1 58 15 43 43 173 23 150 39%
Menschenrechtspreis. Ahmad Mansour 1 151 55 96 96 173 22 151 100%
Poetica VI: Widerstand 1 216 78 138 108 30 228 4 224 96%
Tellavision 1 19 6 13 13 149 149 13%
Tod & Leben in NRW # 3 1 12 3 9 9 173 24 149 8%
Unter vier Augen 3 362 20 342 342 519 72 447 81%
YVON IM KREIS DER LIEBE 1 149 32 117 107 10 149 149 100%
Schauspiel Gesamt 231 49.023 3.496 45.527 18.623 11.530 8.912 953 5.509 68.972 4.140 64.832 76%
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 Auslastung
Tanz _ Staatenhaus
Ballet BC Vancouver 2 1.601 88 1.513 830 318 365 1.714 112 1.602 100%
Bayerisches Junior Ballett München 2 1.595 53 1.542 935 218 328 61 1.714 108 1.606 99%
Sao Paulo Dance Company 2 1.503 123 1.380 771 246 302 61 1.714 159 1.555 97%
Tanz _ Depot
Eastman 3 1.306 135 1.171 643 240 288 1.458 69 1.389 94%
La Veronal/Pasionaria 2 899 127 772 347 207 218 972 73 899 100%
Nederlands Dans Theater 2 2 926 72 854 386 49 359 60 972 46 926 100%
Tanz Gesamt 13 7.830 598 7.232 3.912 1.278 1.860 182 8.544 567 7.977 98%
Besucherstatistik 2019/20
01.09.2019 - 11.03.2020
TANZ
Seite 12

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/46/462 
 
Vorlagen-Nummer  11.01.2021 
 3329/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 26.01.2021 
 
3. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbürgermeiste-
rin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfass t den Zeitraum vom 
01.09.2019 bis 31.05.2020. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Stärkung des Tanzes - Kooperation mit Richard Siegal / Ballet 
of Difference für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach

III. Bericht 2019/20
– Stärkung des Tanzes im Schauspiel / 
Richard Siegal / Ballet of Difference –

1  
 
 
III. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIF-
FERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2019/20 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den dritten Bericht zu Richard Siegal / Ballet of Difference 
am Schauspiel Köln vor.  
 
Der Rat hat am 09.07.2019 (zuvor im Betriebsausschuss Bühnen am 26.06.2019) die 
Vorlage 2257/2019 „Stärkung des Tanzes –  Unterstützung der Kompanie Richard 
Siegal / Ballet of Difference“ beschlossen. Die Beschlusslage bildet die Grundlage des 
Berichtswesens in Form eines III . Berichts der Spielzeit 2019/ 20 für den Zeitraum 
01.09.2019 bis 31.05.2020. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2019/20 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes / Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan 
der Bühnen werden die gewohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag 
deckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.05.2020.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf den Zeitraum bis 
31.05.2020 und spiegel n daher teilweise d ie Auswirkungen der Corona-Krise 
wider. Insbesondere fanden nach dem 11.03. 2020 bei den Bühnen keine Auf-
führungen mehr statt. 
 
 
FAZIT: Der vorliegende III. Bericht der Spielzeit 2019/20 weist eine Abweichung 
in Höhe von -65,6 T€ aus. Unter Berücksichtigung notwendiger investiver Maß-
nahmen für die Einrichtung eines Ballett-Proberaumes in Höhe von -85,1 T€ 
ergibt sich ein Gesamt-Saldo in Höhe von -150,7 T€. 
 
Die Planung sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Bedingt durch den Entfall al-
ler geplanten Vorstellungen im Zuge des Corona-Lockdowns ist dieses Ziel in 
Frage gestellt.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.737,6 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei-
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt 
werden.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse liegen mit 1 72,1 T€ um 109,2 T€ (38,8 %) hinter dem Planwert zu-
rück. Gegenüber dem vorigen Quartal konnten Corona-bedingt keine w eiteren nen-
nenswerten Umsatzerlöse erzielt werden. Aufgrund der vorzeitigen Beendigu ng der 
Spielzeit wird sich die Abweichung zum Planerlös noch vergrößern. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 680,0 T€ um 341,9 T€ bzw. 33,5 % unter 
dem Planwert. Diese Unterdeckung ist darauf zurückzuführen, dass erwartete Zu-
schüsse und Spenden noch nicht realisiert werden konnten oder möglicherwe ise in 
Frage gestellt sind.  
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Im Bereich Materialaufwand wurden Aufwendungen nicht in geplanter Höhe ge tätigt, 
teilweise bedingt durch die aktuelle Situation. Die Minder-Aufwendungen betragen zum 
bisherigen Zeitpunkt 67,5 T€ bzw. 20,3 %.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt weiterhin um 195,8 T€ unter den Planwerten, da die buch-
halterische Zuordnung der Mitarbeiter / Tänzer erst im Mai vollständig umgesetzt wer-
den konnte. Hinzu kommt, dass Ensemble-Mitglieder erst im Laufe der Spielzeit unter 
Vertrag genommen wurden. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen mit 38,2 T€ erheblich unter dem 
Planwert von 160,4 T€. Dies ist beispielsweise auf geringere Aktivitäten in den Berei-
chen Öffentlichkeitsarbeit und Reisetätigkeit zurückzuführen. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Die bisherigen acht Vorstellungen der Produktion "New Ocean" wurden von 3.681 Zu-
schauern besucht. Dies entspricht einer Auslastung von 99%.

3. Bericht 2019/20 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary
8
99,0
3.681
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0
20
40
60
80
100
120
Tanz
Besucherkennzahlen 3. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
1.303,2 1.303,2
852,1 917,7
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 3. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
1.737,6
917,7
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
31 %
 172,1
680,0
Erlöse des 3. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

3. Bericht 2019/20
01.09.2019 - 31.05.2020
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 -65,6 -65,6
Erlöse 1.737,6 1.303,2 852,1 -451,1 -34,6%
1. Umsatzerlöse 375,1 281,3 172,1 -109,2 -38,8%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.362,5 1.021,9 680,0 -341,9 -33,5%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.362,5 1.021,9 680,0 -341,9 -33,5%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.737,6 -1.303,2 -917,7 385,5 -29,6%
3. Materialaufwand -442,3 -331,7 -264,2 67,5 -20,3%
4. Personalaufwand -1.081,5 -811,1 -615,3 195,8 -24,1%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -213,8 -160,4 -38,2 122,2 -76,2%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 -85,1 -85,1
Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal
Abweichung
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION R. SIEGAL
Seite 4

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 Auslastung
Tanz Siegal _ Depot
New Ocean 8 3.681 267 3.414 1.640 542 1.108 37 87 3.873 161 3.712 99%
Tanz Siegal Gesamt 8 3.681 267 3.414 1.640 542 1.108 37 87 3.873 161 3.712 99%
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TANZ SIEGAL
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