Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Bäder (inkl. Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2012/0300 
 
 
Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Bäder (inkl. Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 3
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2013
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2013 in ihrer Sitzung
am XXX wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 8.904.295 €
Aufwendungen 8.904.295 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 6.150.630 €
Ausgaben 6.150.630 €
3.
5.235.000 €
festgesetzt.
4.
8.775.000 €
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
6. Die Stellenübersicht enthält 48 vb-Stellen und 6 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie eine nachrichtlich aufgeführte Beamtenstelle (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XXX
(1. Betriebsleiter)
Rasch
(Kfm. Betriebsleiterin)
Konradt
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf 
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
(inkl. NTG)
vorläufiges 
RE 2011
1. Umsatzerlöse -3.000.370 € -2. 928.750 € -3.025.064 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
0 € 0 € 0 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge -4.243.535 € -5.617.410 € -2.927.673 €
davon Auflösungen von Sonderposten 
mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
   stoffe und für bezogene Waren
846.370 € 818.820 € 781.544 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 283.300 € 315.500 € 315.628 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.872.380 € 1.764.560 € 1.655.096 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- 
versorung und für Unterstützung
543.980 € 523.970 € 477.418 €
davon für Altersversorgung
c) übriger Personalaufwand 12.080 € 40.350 € 12.484 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2013
c) übriger Personalaufwand 12.080 € 40.350 € 12.484 €
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
    Anlagevermögen und Sachanlagen
915.630 € 963.990 € 964.890 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
    vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
    üblichen Abschreibun
gen überschreiten
0 € 0 € 0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.834.655 € 3.602.250 € 3.064.251 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -1.650.390 € 0 € -1 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.000 € -12.200 € -15.065 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des Umlaufvermögens
6.790 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 589.110 € 528.920 € 567.525 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 1.871.033 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
0 € 0 € 0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € -7.000 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 110.315 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 103.315 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 0 € 1.974.349 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -3.025.064-2.928.750-3.000.3701.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -2.927.673-5.617.410-4.243.5354.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 781.544818.820846.3705A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 315.628315.500283.3005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 1.655.0961.764.5601.872.3806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 477.418523.970543.9806B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 12.48440.35012.0806C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 964.890963.990915.6307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.064.2513.602.2503.834.6558.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -10-1.650.3909.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -15.065-12.200-10.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 006.79012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 567.525528.920589.11013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.871.0330014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -7.0000017.
außerordentliche Aufwendungen 110.3150018.
außerordentliches Ergebnis 103.3150019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.974.3490022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 4

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -2.332.212-2.160.700-2.242.7201.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -370.617-941.510-950.9854.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.5145.7505.7505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 89.01983.00083.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 738.154743.520692.2807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.859.7303.251.0003.374.6258.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 180.023173.270166.51013.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.172.6111.154.3301.128.46014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen 110.315  18.
außerordentliches Ergebnis 110.315  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.282.9261.154.3301.128.46022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -93.716-105.000-107.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -21.240-38.290-21.2804.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 111.782179.300131.8005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.11115.90022.4005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 237.849234.870262.0906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 69.37168.88076.7806B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.4078.7702.7506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 104.899104.020104.9307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 15.6726.81010.9108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 444.133475.260482.88014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 444.133475.260482.88022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -275.336-275.100-275.1001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -76  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 429.977389.700450.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 48.19767.00027.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 447.493534.740540.2906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 131.820156.930158.4106B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2.77619.8805.3906C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 20.43519.05020.0907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 14.51510.28010.2608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 819.802922.480937.04014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 819.802922.480937.04022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -52.644-60.000-60.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 95.76491.300103.3005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 45.26118.40018.4005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 108.250101.630132.9206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 33.26929.78038.9206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 4813.7701.0706C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 26.49726.21026.3007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.6095.1705.4708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 264.488216.260265.88014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 264.488216.260265.88022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -68.240-78.000-75.7001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -4.734-3.910-4.2204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14.58525.40025.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 33.62936.30037.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 90.180114.110116.0306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 24.39634.36031.7906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.011-1.2602806C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7684801.3507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 15.8705.80014.9008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 107.463133.280147.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -250  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -250  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 107.213133.280147.33022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -17.233-22.000-22.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -210-200-2004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.06910.50011.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.35422.00022.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 88.53388.790108.3806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 24.97726.77029.5206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.162-2.1702306C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 48.89140.34048.5707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.2334.0602.7208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 175.777168.090201.12014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -250  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -250  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 175.527168.090201.12022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -354-600-5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.737-2.100-2.1004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.50214.90014.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.0258.8009.4005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 56.12172.72079.0106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 15.01422.05021.2806B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 848-2.7701506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.3757.3807.3907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 10.22811.50011.0508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 117.023131.880140.08014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 117.023131.880140.08022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -96.165-105.200-104.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -203-300-3004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.56810.00013.0505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.2465.3005.8005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 205.427213.680195.7506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 61.35063.73054.7906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.2042.4505506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.9005.5004.8008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 191.327195.160170.24014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 191.327195.160170.24022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -75.119-97.000-87.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -5.801-3.690-5.2004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 77.27981.70080.8005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.45641.40039.9005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 128.313121.950132.8706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 33.81036.66037.0806B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.141-9103706C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 16.79314.22013.6507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.2516.8807.0808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 219.124201.210219.55014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 219.124201.210219.55022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.3522.2502.2505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.4443.9003.9005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 65.52636.42037.3206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 19.14410.65010.9206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  1.3401306C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 863.840907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5495605608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 92.10258.96055.17014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 92.10258.96055.17022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 18600 Spenden Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 18600 Spenden Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -6.500  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -6.500  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6.500  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 26

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -8.562-12.000-12.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -5.574  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.7394.0004.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2765.6005.6005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 415502008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.080-1.850-2.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -10.080-1.850-2.20022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 28

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -4.220-4.250-4.2501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  5005005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6602.0002.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 40 408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 29

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.519-1.750-1.71014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.519-1.750-1.71022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 30

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse  -6.900-6.9001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -5.654  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.3792.7202.2205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5734.3004.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2051601608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 31

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.497280-22014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.497280-22022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 32

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -1.264-2.000-2.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.510.827-4.627.410-3.259.2504.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.0348008005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3771.6001.6005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 227.405245.650267.7206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 64.26674.16084.4906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2.45311.2501.1606C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9934.9309807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 126.406293.980391.8808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -1 -1.650.3909.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -15.065-12.200-10.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   6.79012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 387.502355.650422.60013.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 33

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.715.720-3.653.590-3.743.62014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.715.720-3.653.590-3.743.62022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 34

Ansatz 2013 Ansatz 2012
(inkl. NTG)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 915.630 € 963.990 €
4. Aufnahme von Krediten 5.235.000 € 9.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 6.150.630 € 972.990 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 5.235.000 €
1) 9.000 € 1)
2. Tilgung von Krediten 847.580 € 2) 736.370 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4 Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2013
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 68.050 € 3) 227.620 € 3)
Summe Ausgaben 6.150.630 € 972.990 €
1) Investitionsmaßnahmen
Nordbad/DSW-Freibad - Abriss und Neubau 5.000.000 €
Mühltalbad - Baulich-technische Sanierung 225.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 10.000 €
5.235.000 €
2) davon:
Jugendstilbad:
Tilgung Kreditmarktdarlehen 125.030 €
Tilgung des inneren Darlehens des BgA Vivarium 27.920 €
übrige Bäder (Verwaltung):
Tilgung Kreditmarktdarlehen 694.630 €
847.580 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht 
zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der  Mittel-
herkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0,00 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 35

2013
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
(ohne Jugendstilbad)
Stand nach Betriebskommission
Seite 36

Teil A: Beamte 2013
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1 Verwaltung (90000) 1,00 1,00 2,00 2,0
1,00 1,00 2,00 2,00
1,00 1,00 2,00
*) Stellenvermerke sind der separat beigefügten Aufstellung "Erläuterungen zu Teil A: Beamte" zu entnehmen.
Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Insgesamt:
Stellenplan 2012
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
2013
Zusammen
Zahl der 
Stellen nach 
dem 
Stellenplan 
2012
Zahl der am 
30.06.2012 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Hinweis; 
Erläut. *)THH Bezeichnung B8-B5
Höherer Dienst
Stand nach Betriebskommission
Seite 37

Erläuterungen zu Teil A: Beamte 2013
THH Bezeichnung Besoldungs-
gruppe ∑VZÄ ∑Stellen tb-Std. ku kw kw-ATZ sb AZ TD
520 Eigenbetrieb Bäder A 13 h.D. 1,00 1 ku A 12
Stand nach Betriebskommission
Seite 38

Teil B: Arbeitnehmer 2013
1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 987654321 S * )
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1 Verwaltung (90000) 1,00 1,50 2,50 2,50 2,50
2 Bezirksbad Bessungen (10200) 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 0,50 11,50 15,27 13,27
3 Nordbad (10300) 1,00 3,00 4,00 3,00 8,00 1,00 12,04 32,04 24,40 20,40
4 Schul- und Trainingsbad (10400) 1,00 3,00 0,77 4,77 3,77 3,77
5 Werkstatt (12000) 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 2,00 5,00 1,00 8,00 6,50 12,00 3,00 13,31 51,81 46,94 40,94
1,00 1,00 5,00 1,00 6,00 6,32 11,00 2,00 13,62 46,94
1,00 1,00 4,00 1,00 5,00 6,32 10,00 2,00 10,62 40,94
*) Stellenvermerke sind der separat beigefügten Aufstellung "Erläuterungen zu Teil B und C: Arbeitnehmer" zu entnehmen.
**) In der Stellenübersicht 2012 wurden aufgrund einer Umstellung in der Darstellung in VZÄ versehentlich zwei ATZ-Stellen nicht mitgezählt. Eine Ausweitung der Stellenübersicht hat somit nicht
stattgefunden.
***) Nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde sind in den Stellenübersichten alle neu eingerichteten ATZ Stellen (2 ATZ-Stellen in 2013, insgesamt 4) auszuweisen. 
Die dadurch zahlenmäßig höhere Stellenzahl stellt jedoch keine Ausweitung der Stellenübersicht nach den Vorschriften der GemHVO dar.
Insgesamt:
Stellenplan 2012
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
2013***)
Zusammen
Zahl der 
Stellen nach 
dem 
Stellenplan 
2012**
)
Zahl der am 
30.06.2012 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Hinweis; 
Erläut. *)THH Eigenbetrieb Bäder
Stand nach Betriebskommission
Seite 39

Erläuterungen zu Teil B und C: Arbeitnehmer 2013
THH Bezeichnung Entgelt-
gruppe ∑VZÄ ∑Stellen tb-Std. ku kw kw-ATZ sb AZ TD
1 Verwaltung EG 12 1,00 1
1 Verwaltung EG 5 1,00 1
1 Verwaltung EG 5 0,50 1 19,5
2 Bezirksbad Bessungen EG 9 1,00 1
2 Bezirksbad Bessungen EG 8 1,00 1
2 Bezirksbad Bessungen EG 6 1,00 1
2 Bezirksbad Bessungen EG 5 2,00 2
2 Bezirksbad Bessungen EG 4 4,00 4 1kw ATZ 2015
2 Bezirksbad Bessungen EG 3 1,00 1
2 Bezirksbad Bessungen EG 3 1,00 1 kw
2 Bezirksbad Bessungen EG 1 0,50 1 19,5
3 Nordbad EG 9 1,00 1 1kw ATZ 2015
3 Nordbad EG 8 3,00 3
3 Nordbad EG 6 4,00 4
3 Nordbad EG 5 3,00 3
3 Nordbad EG 4 8,00 7 1kw ATZ 2015
3 Nordbad EG 3 1,00 1
3 Nordbad EG 1 10,00 10
3 Nordbad EG 1 0,50 1 19,5
3 Nordbad EG 1 1,54 2 30
4 Schul- und Trainingsbad EG 8 1,00 1
4 Schul- und Trainingsbad EG 6 3,00 2 1kw ATZ 2015
4 Schul- und Trainingsbad EG 1 0,77 1
5 Werkstatt EG 7 1,00 1
Stand nach Betriebskommission
Seite 40

Teil D: Zusammenstellung 2013 ausz
Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1 Verwaltung 1,00 2,50 3,50 2,00 2,50 4,50 2,00 2,50 4,50
2 Bezirksbad Bessungen 11,50 11,50 15,27 15,27 13,27 13,27
3 Nordbad 32,04 32,04 24,40 24,40 20,40 20,40
4 Schul- und Trainingsbad 4,77 4,77 3,77 3,77 3,77 3,77
5 Werkstatt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 51,81 52,81 2,00 46,94 48,94 2,00 40,94 42,94
*) In der Stellenübersicht 2012 wurden aufgrund einer Umstellung in der Darstellung in VZÄ versehntlich zwei ATZ-Stellen nicht mitgezählt. Eine Ausweitung der Stellenübersicht hat nach den Vorschriften der GemHVO nicht
stattgefunden.
**) Nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde sind in den Stellenübersichten alle neu eingerichteten ATZ Stellen (2 ATZ-Stellen in 2013, insgesamt 4) auszuweisen. 
Die dadurch zahlenmäßig höhere Stellenzahl stellt jedoch keine Ausweitung der Stellenübersicht nach den Vorschriften der GemHVO dar.
Insgesamt:
Verwaltungszweig Zahl der Stellen 2013**) Zahl der Stellen 2012*) Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten 
Stellen
Hinweis; 
Erläut. THH Bezeichnung
Stand nach Betriebskommission
Seite 41

Teil E: Einstellung von Nachwuchskräften - Einstellung von Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen (nachrichtlich)
Bestand Zugang Gesamt Bestand Zugang Gesamt Bestand Zugang Gesamt Bestand Zugang Gesamt
Ausbildungsberuf
1 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 3 1 4 325 314 415
Summe 3 1 4 3 2 5 3 1 4 4 1 5
2010 2011 2012 2013 (Planung)
Stand nach Betriebskommission
Seite 42

und
Mittelfristige Finanzplanung
2012 bis 2016
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach Betriebskommission
Seite 43

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2012-2016
Kosten- 
stelle Bad Maßnahme nachrichtlich 
2009* 2012 2014 2015 2016 Gesamt
10100 Jugendstilbad Panoramasauna 260.000 €
4)
260.000 €
10200 Bezirksbad Bessungen Baulic h-technische Sanierung 2.670.000 € 2.670.000 €
10300/
10800 Nordbad Abriss und Neubau 1.500.000 € 5.000.000 €
1)
6.000.000 €
1)
500.000 €
1)
13.000.000 €
10400 Trainingsbad Abbruch 150.000 €
2)
150.000 €
10500/  Woog Erneuerung 200 000 € 200 000 €
2013
10600 Woog Kinderplanschbecken 200.000 € 200.000 €
10900 Mühltalbad Baulich-technische Sanierung 225.000 €
3)
1.500.000 €
3)
1.275.000 €
3)
3.000.000 €
90000 Verwaltung Pauschalansatz geringwertige
Wirtschafts
güter (GWG) 9.000 € 10.000 € 19.000 €
Summe 4.170.000 € 9.000 € 5. 235.000 € 7.500.000 € 2.035.000 € 350.000 € 19. 299.000 €
* Die Werte in 2009 werden nachrichtlich aufgeführt , um die Gesamtsumme des Nordbades darzustellen.
1) Verpflichtungsermächtigungen:
- in 2013 über 6.000.000 € (kw 2014: 5.500.000 €, kw 2015: 500.000 €)
- aus 2011: 500.000 € (kw 2014)
2) Verlagerung aus 2015
3) Verpflichtungsermächtigung in 2013 über insgesamt 2.775.000 €
4) Vorbehaltlich Beschluss der Betriebskommission
Stand nach Betriebskommission
Seite 44

Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016
A.
Nr. Bezeichnung 2012 2013 201 4 2015 201 6
1
2
3
4
5 963.990 € 915.630 € 900.000 € 910.000 € 920.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 9.000 € 5.235.000 € 7.500.000 € 2.035.000 € 350.000 €
10 Gewinn aus dem Erfol gsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Deckungsmittel insgesamt 972.990 € 6.150.630 € 8.400.000 € 2.945.000 € 1.270.000 €
Aus
gaben (Mittelverwendung)
1 9.000 € 5.235.000 € 7.500.000 € 2.035.000 € 350.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 736.370 € 847.580 € 900.000 € 910.000 € 920.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 227.620 €
1)
68.050 €
1)
0 € 0 € 0 €
7 Ausgaben insgesamt 972.990 € 6.150.630 € 8.400.000 € 2.945.000 € 1.270.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 201 6
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 4.627.410 € 3.259.250 € 3.000.000 € 2.750.000 € 2.500.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 199.740 € 300.190 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Em
pfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 45

D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
P R O D U K T B U C H   2 0 1 3
E I G E N B E T R I E B
B Ä D E R
Stand nach Betriebskommission

Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
126 Bäder
pflichtig freiwillig
Angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern        
Eigenbetrieb Bäder
Produktgruppe
Rechtsgrundlage
Sportförderung und -entwicklung
Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
Die Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht entsprechen                        
Die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets gewährleistet sein. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
33
externes Produkt
Ziele des Produkts
Kurzbeschreibung des Produkts
Nr. Produkt
Bäder
Produktart
Bezeichnung des Produkts
Produkverantwortlich
EB Bäder

Zielfelderübersicht
Produktnr.
126020
Ergebnisse, Wirkungen
Ziele, Erwartungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wasserfläche in Freibädern:          qm pro 1.000 EW
Insgesamt 140.798,5 m² 951 m² 951 m² 952 m² einschließlich Grube Prinz von Hessen und 
Hochschulfreibad
Wasserfläche in Hallenbädern:      qm pro 1.000 EW
Insgesamt 2.652,1 m² 18 m² 18 m² 18 m² einschließlich Jugendstilbad
Auslastung der Bäder Besuche Hallenbäder absolut 528.000 480.000 526.275 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
Besuche Jugendstilbad 220.000 220.000 217.419
Besuche Bezirksbad Bessungen 86.000 86.000 85.970
Besuche Nordbad 180.000 180.000 181.177
Schul- und Trainingsbad 42.000 42.000 41.709
Besuche Freibäder absolut 393.000 465.000 329.624 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
Besuche Woog - Insel 77.000 86.000 74.326
Besuche Woog - Familienbad 45.000 60.000 33.441
Besuche - Arheilger Mühlchen 34.000 33.000 26.940
Besuche  DSW-Freibad 115.000 140.000 101.281
Besuche  Eberstädter Mühltalbad 122.000 146.000 93.636
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Hallenbäder) 3,57 3,24 3,56
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Freibäder) 2,66 3,14 2,23
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Ziele, Erwartungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Hallenbäder 8.600 8.600 8.586 ohne Ju gendstilbad
Freibäder 5.200 5.200 5.177
Besuche pro Nutzungsstunde Hallenbäder 35,81 30,23 35,97 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Freibäder 75,58 89,42 63,67
Bäder
Bezeichnung des Produkts
Angemessene Bereitstellung von 
Schwimmflächen
Nutzungsstunden

Prozess-, Strukturqualität
Ziele, Erwartungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ergänzende Kennzahlen Zuschuss pro EW Hallenbäder 11,39 € 10,91 € 10,33 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Freibäder 5,93 € 5,45 € 5,48 €
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 5,47 € 6,21 € 4,95 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Freibäder 2,23 € 1,73 € 2,46 €
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder 196 € 188 € 178 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder 169 € 155 € 157 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Ziele, Erwartungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -3.000.370 -2.928.750 -3.025.064
sonstige betriebliche Erträge -4.243.535 -5.617.410 -2.927.673 (Verlustausgleich Gesamthaushalt)
Aufwand für Material und bezogene Leistungen 1.129.670 1.134.320 1.097.172
Personalaufwendungen 1.743.440 2.328.880 2.144.998
Abschreibungen 915.630 963.990 964.890
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.834.655 3.602.250 3.064.251 (Betreiberent gelt Jugendstilbad)
Erträge aus Beteiligungen -1.650.390 0 -1
Sonstige Zinsen und Erträge -10.000 -12.200 -15.065
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 589.110 528.920 567.525
Abschreibungen auf Finanzanlagen 6.790 0 0
Ordentliches Ergebnis 0 0 1.871.033
Außerordentliche Erträge 0 0 -7.000
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 110.317
Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 1.974.349
Kostendeckungsgrad Hallenbäder (%) 23 25 24 ohne Ju gendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder 1.685 T€ 1.606 T € 1.528 T€
Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen (%) 25 28 25
Zuschuss Bezirksbad Bessungen 483 T € 475 T€ 444 T€
Kostendeckungsgrad Nordbad (%) 23 23 26
Zuschuss Nordbad 937 T € 922 T€ 820 T€
Kostendeckungsgrad Trainingsbad (%) 20 24 18
Zuschuss Trainingsbad 266 T € 216 T€ 264 T€
Kostendeckungsgrad Freibäder (%) 27 29 25 ohne Verwaltun g
Zuschuss Freibäder 878 T € 780 T€ 810 T€
Kostendeckungsgrad Woog-Insel (%) 35 47 41
Zuschuss Woog-Insel 147 T € 113 T€ 107 T€
Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad (%) 13 17 12
Zuschuss Woog-Familienbad 201 T € 165 T€ 176 T€
Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen (%) 2 2 3
Zuschuss Arheilger Mühlchen 140 T € 132 T€ 117 T€
Kostendeckungsgrad DSW-Freibad (%) 38 35 33 Vertr. Kostenerstattun g für DSW 1912 durch
Zuschuss DSW-Freibad 170 T € 195 T€ 191 T€ Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühltalbad (%) 31 35 29
Zuschuss Mühltalbad 220 T € 201 T€ 219 T€
Zuschuss Verwaltung 736 T€ 618 T€ 412 T€ ohne Erträge aus Beteiligungen, 
Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Jugendstilbad 1.128.460 € 1.154 T € 1.283 €
Wirtschaftlichkeit