Zielvereinbarungen 2022 - Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Bürgerzentrum Ehrenfeld

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/506 Vorlagen-Nummer 0179/2022 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 07.03.2022 Zielvereinbarungen 2022 - Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Bürgerzentrum Ehrenfeld Die vorliegenden Zielvereinbarungen des Bürgerschaftshaues Bocklemünd und des Bürgerzentrums Ehrenfeld für das Jahr 2022 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 09.11.2021 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2021 er- höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerschafts- haus Bocklemünd und das Bürgerzentrum Ehrenfeld zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Sei- tens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde bisher besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Durch die Corona-Pandemie mit ihren neuen Herausforderun- gen war jedoch die gesamte Produktpalette bereits seit 2020 von erheblichen Einschränkungen be- troffen. Da absehbar ist, dass die Pandemie auch im Jahr 2022 noch ihre Wirkung entfalten wird, ha- ben die Bürgerzentren ihre Planungen für 2022 entsprechend angepasst. Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd wird im Rahmen einer Pilotphase bereits in 2022 die geplante neue Zielvereinbarung abschließen. Diese soll zukünftig verschlankt und mehr auf klare, erreichbare und unterjährig überprüfbare Ziele ausgerichtet sein und mit der Verwaltung und der „Kölner Elf“ ab- gestimmt werden. Corona-bedingt wurde die Zielerreichung für das Jahr 2020 nicht bewertet.

• ZV 2022 - BSH Bockelmünd - Endf.

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  Zielvereinbarung zwischen Bürgerschaftshaus Bocklemünd Mengenich e. V., Görlinger Zentrum 11-15, 50829 Köln-Bocklemünd, Stadtbezirk Ehrenfeld und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 2 I Mission der Bürgerzentren Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden. Mit vielfältigen Angeboten aus den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales fördern die Bürgerzentren ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft, gesellschaftliches Engagement und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerzentren stehen für die Grundwerte der Demokratie ein, ihre Arbeit ist inklusiv und parteiunabhängig. Die Bürgerzentren sind Orte für öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Seminare und private Nutzungen. Ziel des Bürgerschaftshauses ist es, die Lebensverhältnisse in Bocklemünd durch seine Einrichtungen und Angebote zu verbessern. Dies wird insbesondere durch Folgendes verwirklicht: - Betrieb einer Kindertagesstätte - Betrieb des Bürgerzentrums mit einem Kinder- und Jugendtreff und Jugendprojekt - Angebote der Sozialberatung und der Sozialraumkoordination - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, - Förderung der Jugend- und Altenhilfe, - Förderung der Kunst und Kultur. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 3 II Struktur der Einrichtung: Organigramm Bürgerzentrum XY Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 4 III Ausgangssituation Entwicklung seit der letzten Vereinbarung: Das Jahr 2021 war stark geprägt von der Corona-Pandemie und der langen Schließung des Bürgerschaftshauses. In der Schließzeit stand das Café als niederschwelliger Zugang zu den Angeboten des Bürgerschaftshauses nicht zur Verfügung. Die Raumvermietungen für Seminare, Veranstaltungen und private Feiern mit dem das Bürgerschaftshaus seinen Eigenanteil erwirtschaftet, lag die Hälfe des Jahres brach. Trotz der Herausforderungen konnten neue Impulse und Angebote im Bürgerschaftshaus Bocklemünd und somit für den Stadtteil etabliert werden. In der Corona-bedingten Schließzeit wurde auf digitale Formate umgestellt. So bot der Kinder- und Jugendtreff sowohl Bastelanteilungen, Experimente, Rätsel und Spiele online an. Das Sportangebot des Bürgerschaftshauses wurde online weitergeführt. Mit "Frühling im Leben" wurde eine Lyrik-Veranstaltung auf YouTube angeboten. Durch zusätzliche akquirierte Projektmittel konnten im Jahr 2021 über die Regelangebote neue Projekte initiiert und umgesetzt werden: • Demokratie leben: Natürliches Engagement  Mobile Jugendarbeit, € 5.610 bewilligt, Projekt abgeschlossen • Demokratie leben: Wir malen uns Gemeinsamkeit  OT € 5.535 € bewilligt, Projekt abgeschlossen • Aktivierungsfond: Jugendcafé  Mobile Jugendarbeit, 2.044 € bewilligt, Projekt abgeschlossen • Aktivierungsfond: Sport für Frauen  Bürgerschaftshaus und Aktion Nachbarschaft, bewilligt € 5.000, Projekt läuft • Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote  OT bewilligt, Projekt abgeschlossen • Neustart Kultur  Bürgerschaftshaus, „Verbrannte Lyrik"  Projekt abgeschlossen Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 5 • Im Veedel gegen Corona  Bürgerschaftshaus, bewilligt (beantragt € 45.000), Verlängerung 2022 beantragt und bewilligt Besonders hervorzuheben ist die Impfkooperation mit einer Arztpraxis aus dem Viertel. Seit April hat die Arztpraxis in den Räumlichkeiten des Bürgerschaftshauses ein bis zwei Mal wöchentlich geimpft. Durch die Kooperation war es möglich impfwillige Mitarbeiter*innen, Beratungskund*innen und Bürger*innen einen niederschwelligen Zugang anzubieten. Darüber hinaus hat sich das Bürgerschaftshaus um die Sozialraumkoordination Bickendorf/Ossendorf beworben. Die Entscheidung über den Zuschlag steht noch aus. Bei den bestehenden Angeboten wurden Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen, so können am Wochenende Räumlichkeiten auch für einzelne Tage gemietet werden. Die Sportkurse wurden umgestellt auf ein 10er Kartensystem. Finanzsituation: (s. auch u.a. Excel-Tabelle) In einem sozialbenachteiligten Stadtteil mit wenig Finanzkraft führte der Corona-bedingte Ausfall an Einnahmen aus Vermietung, Getränke- und Lebensmittelverkauf, Teilnahmebeiträgen und Eintrittsgelder zu einem finanziellen Engpass, der nur durch den Rettungsschirm der Stadt Köln aufgefangen werden konnte. Bedingt durch die Gebäudestruktur ist eine optimale Auslastung, Nutzung und Vermietung der Räumlichkeiten nicht möglich. Um den Eigenanteil zu erwirtschaften, ist es erforderlich, dass die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten durchgängig vermietet werden. Die Einnahmen aus dem Cafébetrieb werden durch die Personalkosten komplett aufgebraucht. Hier stellt sich für 2022 die Frage wie und ob das Café in diesem Stadtteil wirtschaftlich betrieben werden kann. Personalstruktur: (Anzahl der Mitarbeiter*innen, Qualifikation der Mitarbeiter*innen, geringfügig Beschäftigte, freie Mitarbeiter*innen) Das Bürgerschaftshaus beschäftigt aktuell 45 festangestellte Mitarbeiter*innen. 41 Frauen und 4 Männer. Im Jahr 2021 wurden 11 neue Mitarbeiter*innen eingestellt und 6 haben das Bürgerschaftshaus verlassen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 6 Die Mehrzahl der Mitarbeiter*innen sind pädagogische Fachkräfte: Kinderpfleger*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und (Sozial-) Pädagog*innen. Ergänzt wird das Team durch Bürokaufleute, Sportwissenschaftler und Schreiner sowie ungelernte Kräfte. Es wurden drei neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im Laufe des Jahres geschaffen. Zum einen wurde die Zusammenarbeit mit externen Putzfirmen beendet und eigene Mitarbeiter*innen eingestellt und zum anderen musste durch die Ausweitung des Sportangebotes der Übungsleitervertrag umgewandelt werden. Mitarbeiterstruktur: • 7 Mitarbeitende unter 30 Jahren • 6 Mitarbeitende bis 40 Jahren • 11 Mitarbeitende bis 50 Jahren • 16 Mitarbeitende bis 60 Jahren • 4 Mitarbeitende über 60 Jahren Unterstützt wird das Team des Bürgerschaftshauses durch mehrere Honorarmitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen. Aktuelle Situation und Besonderheiten: (inkl. jährliche Gesamtbesucher*innenzahl) Corona bedingt und schließungsbedingt haben im Jahr 2021 weniger Menschen das Bürgerschaftshaus aufgesucht. Dennoch konnten ca. 20.000 Besucher*innen mit den Angeboten erreicht werden. Hervorzuheben sind ca. 3.750 Informations- und Beratungsgespräche im Rahmen der Sozialberatungen. Durch den Starkregen im Sommer 2021 wurde Schmutzwasser im Keller durch die Bodenabläufe hochgedrückt und stand Kniehoch im Keller. Die Wiederherstellung der Kellerräume, insbesondere im Sportbereich steht noch aus. Bei der Schadenserhebung wurden Schadstoffe identifiziert, so dass die Nutzung derzeit verboten ist. Das Gebäude und das Inventar des Bürgerschaftshauses sind deutlich in die Jahre gekommen. Trotz der Bemühungen der Mitarbeitenden alles sauber und ordentlich zu halten, sind die Spuren der letzten 50 Jahre deutlich erkennbar. Der Kinder- und Jugendtreff hat keinen Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 7 abgeschlossenen Bereich, so dass Besucher*innengruppen sich begegnen und die Aufsicht über die Kinder und Jugendlichen über drei Etagen nur schwer zu leisten ist. Teile des Gebäudes sind nicht behindertengerecht und können somit von beeinträchtigten Menschen und auch Senior*innen nicht ohne weiteres erreicht werden. Die Gebäudeteile sind nur im Keller mit einander verbunden. Ebenerdig muss das eine Gebäude verlassen werden, um in den nächsten Teil zu gelangen. Um das Haus zukunftssicher zu machen, bedarf es eines neuen Raumkonzeptes und einer Sanierung sowie Modernisierung. Eine Kostenannahme liegt bereits vor. Die weiteren Schritte sollten zeitnah angegangen und umgesetzt werden. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 8 IV Finanzstruktur: Das prognostizierte Defizit von ca. 19.530 € wird im Laufe des Jahres verifiziert. Verwaltung, Träger und Politik werden im Laufe des Jahres 2022 entscheiden müssen, wie mit dem Defizit umgegangen wird. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 9 V Ziele und Maßnahmen (Was soll für den Vereinbarungszeitraum erreicht werden? Wie sollen die Ziele erreicht werden?) Ziele Maßnahmen Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Handlungs - felder* Modernisierung der EDV und IT Gemeinsame Dateiablage, einheitliche Lizensierung Neue Programme angeschafft, Server o.ä. vorhanden Qualitativ Relaunch der Homepage Neugestaltung durch externen Dienstleister Veröffentlichung Qualitativ 3 Kreieren von Material für die Öffentlichkeitsarbeit Flyer gestalten und drucken lassen Flyer liegen vor Qualitativ 6 Etablierung von regelmäßigen Kulturveranstaltungen Künstler anfragen, Programm erstellen Einnahmen Zählung 1 Senioren in Digitalisierung befähigen Seminar durch führen Teilnehmerliste Qualitativ 2 Modernisierung des BSH und neues Raumkonzept Kostenannahme in Kostenschätzung umwandeln Kostenschätzung liegt vor Qualitativ 6, 4 Neuausrichtung Café klären Vorstand beschließt die vorübergehende betriebsbedingte Schließung Wiedereröffnung Qualitativ 6 Für den Jugendbereich wird mit der Bezirksjugendpflegerin ein separater Wirksamkeitsdialog geführt und eigene Ziele vereinbart. *Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Partizipation und Teilhabe 4) Klima- und Umweltschutz 5) Gesundheit 6) Stadtentwicklung Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 10 VI Zielerreichung 2021 (Soll-Ist-Abgleich, unterjährig erfolgt ggf. Anpassung – Bewertung in Form einer Ampel – grün: Ziel erreicht, kein Handlungsbedarf, gelb: Ziel teilweise erreicht, ggf. Anpassung, rot: Ziel nicht erreicht Änderung notwendig) Ziel e quantitativ Soll Ist Bewertung qualitativ Bewertung wirtschaftlich * Bewertung Gemeinwesen - orientierte Arbeit 1 1 Das generationsübergreifende Projekt hat stattgefunden. grün Partizipatives Jugend-Café 1 1 Das Juca wurde eröffnet und sehr gut besucht. Etablierte Angebote und Gruppen beibehalten Die bestehenden Angebote konnten beibehalten werden und um neue ergänzt werden. s.o. Seniorenfahrt 1 0 gelb Corona-bedingt fand keine Fahrt statt. Vorgespräche und Planung mit Seniorennetzwerk wurden durchgeführt. Ausbildung und Integration in den Arbeitsmarkt 1 1 Es wurde ein Arbeitsplatz für eine duale Studierende geschaffen. Kooperationen im Sozialraum 8 8 Die Stadtteilkonferenz tagte regelmäßig und die Feste im Stadtteil fanden angepasst an Corona statt. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 11 Sport -Angebot für Frauen 1 1 Findet seit 6/21 regelmäßig statt und wurde mehrfach ausgebaut. Café und Kuchen 1 0 Corona-bedingt wurde das Angebot nicht etabliert. "begleitete" Vermietungen 1 1 Das Vermietungskonzept wurde umgestellt, so dass eine bessere Auslastung gegeben ist. Digitalisierung des BSH 1 1 Digitale Raumbuchung ist möglich, neue wurde Telefonanlage vorbereitet. EDV -Kurs für Senior*innen 1 0 Corona-bedingt nicht durchgeführt, Gespräche geführt, Dozent gefunden Ehrenamtliches Engagement ausbauen 1 2 Es konnte ein neues Angebot mit Ehrenamtlichen etabliert werden. Sozial - und Erziehungsberatung 2 2 Durch die personelle Verstärkung konnten die Leitungskräfte entlastet werden und das Angebot verbessert werden. Interkulturelle Angebote 1 1 Regelmäßige Treffen finden statt. Anmerkung: Corona-bedingt wurde eine Bewertung nicht vorgenommen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 12 Anmerkungen:*Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Verwendungsnachweises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Zielsetzungen denkbar. 18.01.2022 gez. Dr. Stephanie Bohn ^ 26.01.20 22 gez. Dr. Katja Robinson Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich Stadt Kö ln

• ZV 2022 - BZ Ehrenfeld - Endf.

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  Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 1 von 19 Zielvereinbarung für das Bürgerzentrum Ehrenfeld zwischen Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 2 von 19 I. A - Leitbild der Einrichtung Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist seit 1980 ein sozial-kulturelles Stadtteilzentrum in kommunal-bürgerschaftlicher Trägerschaft. In der Satzung des Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. sind der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Menschen im Veedel als Auftrag festgehalten. Dies spiegelt sich in dreizehn Handlungszielen wider: A: Stärkung der Demokratie, Emanzipation und sozialen Kompetenz. B: Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu kompetenter Hilfe und Beratung zu ermöglichen. C: Für ein gesundes Leben und eine gesunde Umwelt. D: Schaffung besserer Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche. E: Starke Familien in Ehrenfeld. F: Das Älterwerden als Chance verstehen lernen - als Möglichkeit für eine selbstbestimmte Weiterentwicklung und Lebensgestaltung. G: Stärkung für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben in ihrer geschlechtsspezifischen Identität. H: Förderung der Integration. I: Gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung. J: Arbeit und Beschäftigung. K: Kunst und Kultur für Alle. L: Feiern, Geselligkeit und Brauchtum pflegen. M: Vernetzung und Kooperation. Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 3 von 19 I. B - Struktur der Einrichtung Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt Köln. In einem Trägerschaftsvertrag hat die Stadt Köln dem Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. den Betrieb als sozial-kulturelles Stadtteilzentrum übertragen und unterstützt den Verein hierfür mit einem Betriebskostenzuschuss. Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 4 von 19 I. C – Ausgangssituation 2022 Das Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüzE) plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und von der Bezirksregierung am 14.12.2021 genehmigten Haushalts mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 392.500 € für das Jahr 2022. Die gegenüber 2021 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten teilweise. Corona im Jahr 2021 – Keine Erholung der Finanzen: Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren bereits im Jahr 2020 schließen. Nach einer kurzen Phase der Normalisierung in den Som- mermonaten verschärften sich die Beschränkungen seit dem 02.November 2020 mit dem bundesweiten Lock down Light . Ab dem 16. Dezember 2020 begann der sechs Monate andauernde harte Lock down , der im Mai 2021 bekanntlich endete. Bereits im Jahr 2020 konnte das Bürgerzent- rum Ehrenfeld nur mittels der Rettungsschirme der Stadt Köln die entstandene finanzielle Schieflage ausgleichen. Durch den sechs monatigen Lock down im Jahr 2021 konnte die finanzielle Situation nicht konsolidiert werden. Sowohl die Ausfälle in der Vermietung, in dem Café-Betrieb, als auch bei den Einnahmen durch Veranstaltungen wiegten dabei schwer. Vergleichbar mit dem Jahr 2020 war 2021 von stetiger Ungewissheit begleitet. Gerade im 4. Quartal des Jahres mussten Veranstaltungen kurzfristig der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Die Jahresplanung musste im Laufe des Jahres nachjustiert werden. Ein Planungshorizont über das Quartal hinaus war nur bedingt möglich. Seit dem Frühherbst war ein deutlicher Rückgang der Besucher*innenzahlen zu bemerken. Insbesondere im Indoor-Café-Betrieb konnten die Zahlen von Vor-Corona-Zeiten nicht erreicht werden. Dies ist dahingehend problematisch, dass die Einnahmen des Cafés einen wichtigen Sockel unse- rer Finanzierung darstellen. Das Café Fridolin wird selbstständig vom Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. betrieben. Die Mitarbeitenden sind also di- rekte Angestellte des Vereins. 2. Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 19.07.2021 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der Kölner Bürgerzentren eine Unterstützung von insgesamt 690.000 € zu gewähren. Diese unbürokratische Soforthilfe sollte helfen, die Corona bedingten Defizite wie bspw. eben beschrieben auszugleichen und die Liquidität der Bürgerzentren sicherzustellen. In einer ersten Trance wurden 75% der zur Verfügung gestellten Gelder ausgezahlt. Am 26.08.2021 konnte das Bürgerzentrum 123.920 € als erste Abschlagszahlung des Rettungs- schirms von der Stadt Köln verbuchen. Diese Abschlagszahlung bot dringend benötigte Liquidität in einer finanziell angespannten Lage. Dennoch kompensierten die 75% der ersten Abschlagszahlung nicht die vollständigen Verluste des Jahres 2021. Daher wurde im November die Auszah- lung der restlichen 25% des Rettungsschirmes angefragt. Pädagogisches Angebot Mit der Veränderung im Pandemiegeschehen wurde mit schnellen und kreativen Anpassungen in unserem pädagogischen Angebot reagiert. Der Orientierungskompass in dieser Zeit war dabei den Menschen, die besonders von der Unterstützung des BüzE angewiesen sind, diese den Um- ständen entsprechend zu gewähren. Während des Lock downs folgte der Träger dem Ansatz, dass kein Kontaktabbruch in der Krise entstehen soll, d. h mit allen Nutzer*innen wurde der Kontakt aufgenommen und auf vielfältige Weise gehalten. 2. Der Auftrag endet nicht, nur weil das Haus geschlossen ist. Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 5 von 19 I. C – Ausgangssituation 2022 Nach dem Lock down, der bis Mai andauerte, versuchte das Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. mit einem verantwortungsvollen Hygienekonzept möglichst viele Teilnehmende wieder für die Angebote des Hauses zu gewinnen. In der Zeit der Corona-Pandemie gab es einige Abgänge von Mitarbeitenden aus dem pädagogischen Bereich. Dies war mitunter der Befristung der Arbeitsverträge geschuldet. Zum Jahresbeginn 2022 steht das pädagogische Team in seinen fünf Themenschwerpunkten Inklusion, Senior*innen-Arbeit, Mutter-Kind-Familie, Jungend- und Geflüchtetenarbeit wieder in voller Besetzung den Menschen in Ehrenfeld zur Verfügung. Bis zum Jahresende wurden die Angebote in An- betracht der angespannten Pandemielage zahlreich und dankend angenommen. Das Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. denkt dabei die The- menbereiche in einem gesamtpädagogischen und sozialen Kontext und versucht diese eng miteinander zu verzahnen. Kostenerhöhung und fehlende Sicherheit beim Angestelltenverhältnis Das Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. hat sich bewusst entschieden, seine Mitarbeiter*innen nicht in Kurzarbeit zu schicken und anstelle dessen das Angebot anzupassen. So wurde durch den geschlossenen Café-Betrieb die freigewordenen Kapazitäten genutzt, um vermehrt auf Ab- holservice beim Essen zu setzen. Die regelmäßige Tariferhöhung und auch Stufenerhöhungen im Rahmen des TVöD haben zu keiner ge- steigerten Personalkosten im Jahr 2021 geführt. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass einige Stellen nicht besetzt wurden. So wurde bspw. die Leitungsposition sechs Monate ehrenamtlich von dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins ausgeführt. Nachdem für 2022 alle Stel- len des Hauses besetzt sind, erwarten wir eine deutliche Zunahme der Personalkosten für 2022. Im pädagogischen Bereich existieren der- zeit elf Stellen, wovon lediglich zwei momentan unbefristet sind. Mehr Stellen zu entfristen ist durch die Höhe des Betriebskostenzuschusses nicht möglich. Die Länge des Arbeitsverhältnisses orientiert sich dabei an der Dauer des geförderten Projektes, die häufig nur bei einem Jahr liegt. Dies führt innerhalb der Belegschaft zu viel Unsicherheit. Eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses würde nicht nur der allgemei- nen Kostensteigerung für das Haus Rechnung tragen, sondern auch die Möglichkeit geben, Mitarbeitende eine längerfristige Jobperspektive zu ermöglichen. Ausblick 2022 Durch die aktuelle Pandemiesituation gestaltet sich eine dezidierte Jahresplanung als schwierig. Das Credo der Einrichtung ist, weiterhin für die Menschen im Stadtbezirk mit Ihren unterschiedlichen Bedarfen da und gerade für die stark Betroffenen unterstützend tätig zu sein. Dabei werden unsere Planungen den gegebenen Umständen flexibel und schnell angepasst werden. Das Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. wird in seinem Selbstverständnis engagiert und konstruktiv die Arbeit der Kölner Elf mit den anderen Bürgerzentren/-häusern fortsetzen. Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 6 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumen- tiert. Venloer Str. 429 Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 1980 grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 7 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 2.200 Nutzfläche außen: Terrasse ca. 200 qm, Parkplatz ca . 600 qm, Leo-Amann-Park mit Spielplatz Gastronomie: ja:  nein:  verpachtet:  Eigenregie:  Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: Altbau 1900er Jahre, Anbau an das Gebäude 1985, Altbau- sanierung 1991, betriebserhaltende Sanierung 2016-2019. ja:  nein:  Barrierefreiheit: Altbau: Erdgeschoss ebenerdig zugänglich, samt (Behinder- ten-)Toilette. Jugendbistro sowie 1. OG und 2. OG sind nicht ebenerdig erreichbar. Neubau: Terrasse, Gastronomie sowie Großer Saal ebener- dig samt (Behinderten-)Toiletten sind ebenerdig erreichbar. Investitionen in die Herstellung der vollständigen Barrierefrei- heit für einen Aufzug am Altbau sind notwendig. gelb Energetischer Zustand: Die Erneuerung der Beleuchtung ist in weiten Teilen notwen- dig. Die Installation einer Photovoltaik-Anlage ist wünschenswert. Die Lüftungsanlagen von Disco/Clubraum und Saal/Café ver- fügen über keine Wärmerückgewinnung, was nicht mehr Stand der Technik ist. Das Heizregister wird vom Brennwert- kessel im Heizraum versorgt. rot (Trä- ger- sicht) Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 8 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja:  nein:  Kapazitäten: 380 Personen/ohne Bestuhlung, 240 mit Bestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellraum) • Lagerräume, Café, Küche Café, Büros 11 9 12 (inklusive Hausmeister- und Zivi-Wohnung) 11 gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Die Stromanlage, mit der die Sicherheitsbeleuchtung betrieben wird, ist abgängig. Eine akustische Dämmung des großen Saals ist notwendig. Die Neugestaltung der Platzfläche Herbrandstraße ist angezeigt. Der Jugendbereich im Basement benötigt dringend eine Generalüberholung (Bisher sind noch keine Planungen er- folgt.) gelb Besonderheiten: Der Leo-Amann-Park inklusive eines Spiel- und Bolzplatzes befin- det sich vor und hinter dem Haus. Der Beschluss der Bezirksver- tretung Ehrenfeld zur Errichtung eines inklusiven Spielplatzes be- findet sich mittlerweile in der Umsetzung. Im Frühjahr 2019 wurde die Schaukel abgebaut, der Spielplatz bedarf dringend einer grö- ßeren Investition. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung des Bürgerzentrums weist alters- und nut- zungsbedingt Mängel auf. Das Mobiliar müsste in weiten Teilen erneuert werden. Eine Erneuerung des Inventars übersteigt die Möglichkeiten des Trägervereins. rot (Träger) Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 506 hat seit 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürger- häuser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umset- zung der Maßnahmen. Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 9 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig Beschäftigte päda- gogische Mitarbeiter*innen 7 pädagogische Mitarbeiter*innen, 3m/4w 205 Wo-Std. Migrationshintergrund: 3 11 pädagogische Mitarbeiter*innen, 3m/8w mit 330,5 Stunden/Woche. Migrationshintergrund: 5 Befristete Projekt-Einstellungen: 8 gel b rot (Träger) Wünschenswert wäre eine bessere Grundausstattung für mehr unbefristete An- stellungen. SV-pflichtig Beschäftigte wei- tere Mitarbeiter*innen 1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m 6 Verwaltungskräfte(141 Wo-Std.) 5w/1m (35 Stunden in Elternzeit) 1 Reinigungskraft (35 Wo-Std.) 1w/ 3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m Gastronomie: 1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m 6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w 3 Service-Kräfte (84 Wo-Std.) 2w/1m 3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ver- waltung (105 Wo-Std.) 2w/1m Migrationshintergrund: 8 1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m 5 Verwaltungskräfte(139,5 Wo-Std.) 3w/2m 2 Reinigungskräfte (65 Wo-Std.) 2w 2 Hausmeister (49 Wo-Std.) 2m Gastronomie: 2 Koordination (69 Wo-Std.) 1m/1w 6 Küchen-Kräfte (169 Wo-Std.) 5w/1m 1 Service-Kraft (39 Wo-Std.) 1w 3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- plätze: 1 Küche, 1 Service, 1 Verwaltung (109 Wo-Std.) 3w 3 Stellen gefördert über §16i SGB II. Migrationshintergrund: 7 gelb Geringfügig Beschäftigte MA / 450-€-Kräfte 6 geringfügig Beschäftigte für den päda- gogischen Bereich. 10 bis 15 geringfügig Beschäftigte je nach Bedarf für den Service und Küche des Büzecafés. 2 geringfügig Beschäftigte für den päda- gogischen Bereich. 10 bis 15 geringfügig Beschäftigte für den Service im Büzebistro. gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalkosten des BüzE-Bistros werden nicht über den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln finanziert. Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 10 von 19 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 20 22 Bewertung Übungsleiter/innen wöchentliches Stundenvolumen: Zivildienstleistende / Bundes- freiwilligendienst 14 nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 0 14 nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 1 gelb Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagier- ter: Vorstand projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 66 11 25 30 390 42 100 248 91 11 50 30 ca. 1.000 42 500 458 grün Anmerkungen / Bemerkungen Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 11 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/ -zentrums 377.300 € 392.500 € gelb weitere städtische Zuschüsse: Jugendhilfeausschuss 81.215 € Sonstige Förderungen: 101.980 € Jugendhilfeausschuss 81.215 € Sonstige Förderungen: 100.000 € grün Eigenmittel: 900.284 € 900.000 € grün Stiftungsgelder: RheinEnergie Familie: 25.000 € RheinEnergie Stiftung Kultur: 40.000 € grün Sonstiges: LVR: 6.140 € Paritätisches Bildungswerk: 6.000 € Bezirksregierung Köln/NRW 45.788 € Paritätischer 40.396 € Paritätisches Jugendwerk NRW 855 € LVR: 6.140 € Paritätisches Bildungswerk: 6.000 € Bezirksregierung Köln/NRW 20.000 € Paritätischer 40.000 € Paritätisches Jugendwerk NRW 8.000 € grün Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 12 von 19 Paritätisches Jugendwerk NRW 8.606 € Krankenkassenverbände NRW 56.166 € Bezirksregierung Köln/NRW 26.237 € Erzbistum Köln 1.783 € Bezirksregierung Köln/NRW 14.858 € Bundesverband Soziokultur 9.842 € Stiftung Wohlfahrtspflege 4.243 € Personalkostenzuschüsse: 84.040 € Aktion Mensch: 35.826 € Krankenkassenverbände NRW 20.000 € Bezirksregierung Köln/NRW 30.000 € Bundesverband Soziokultur 30.000 € Stiftung Wohlfahrtspflege 4.243 € Personalkostenzuschüsse: 60.000 € Summe 1.856.364 € 1.738.098 € Anmerkungen / Bemerkungen: Das Bürgerzentrum Ehrenfeld fällt durch seine besonders rege Mittelakquise positiv auf. Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 13 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 1.332.568 € 1.350.000 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: Beschäftigungs- und Veranstaltungs- ausgaben: 522.623 € 550.000 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (u.a. Energie & Verlustabdeckung) € € Summe 1.8 26.559 € 1.900.000 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 361 361 grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 50.000 100.000 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Zielvereinbarung basiert auf den Möglichkeiten der Corona-Schutzverordnung in der Fassung vom 30. September 2020. Ein „Normalbetrieb wie vor Corona“ ist in 2021 nicht realisierbar. Dem Bürgerzentrum Ehrenfeld wird es daher nicht möglich sein, im gewohnten Umfang Eigenmittel in Form von Raumvermietungen und Gastronomie einzunehmen. Die zurückgegangenen Besucherzahlen korrespondieren mit den Mindereinnah- men. Das Defizit in Höhe von 161.902 € basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2020 und 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie. Das prognostizierte Defizit wird im Laufe des Jahres verifiziert. Verwaltung, Träger und Politik werden im 4. Quartal des Jahres 2022 entscheiden müssen, wie mit dem Defizit umgegangen wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden. Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 14 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele 2022 Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente be- rührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokultu- relle Angebote zu informie- ren) 50.000 Nutzer*innen Partizipation, unkomplizierter Zu- gang, Aufklärung, Gesundheit und Umwelt, Verbesserung von Lebens- perspektiven, „Starke Familien“, Chancengleichheit, Integration, sozi- ale Unterstützung, Feiern, Gesellig- keit und Brauchtumspflege Besucher/innen und Nutzer/in- nen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 15 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) wer- den soziokulturelle Veran- staltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Ver- fügung gestellt.) Veranstaltungen (Einzelzählung) 100 Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtb ezirk Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Kunst und Kultur für alle, Soziale Kontakte, Stärkung der sozia- len Netze, Entwicklung von Stadtteilbe- wusstsein, Brauchtumspflege, Verbes- serung der Integration, Inklusion Anzahl der Ei- genveranstal- tungen und in Kooperationen Teilnehmer/in- nen an Veran- staltungen Verkaufte Ein- trittskarten Zählung berührte Hand- lungfel- der 1,2,4,5 Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote (Offene Angebote sind re- gelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruk- tur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) Angebote (Einzelzählung) 30 Wirkungskreis: Stadtbezirk, So- zialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien, Senior/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Nut- zer/innen Kontinuität der Nutzungen Abbau von Ag- gressionspoten- tial Erhalt von Mo- bilität Stichtagszäh- lungen Befragungen, Vermerke im Belegungs- plan berührte Handlungs- felder 1,3,4,5,6,7 Gruppenangebote (Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Per- sonenkreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) Angebote (Einzelzählung) 30 Wirkungskreis: Stadtbezirk, So- zialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien, Senior/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der An- gebote Aktivität der Be- sucher/innen Kontinuität der Teilnahme Zählung Abfrage Belegungser- fassung berührte Handlungs- felder 1,2,3,4,5,6,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Angebote (Einzelzählung ) 25 Wirkungskreis: Stadtbezirk, So- zialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien, Senior/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Kurse Aktivität der Kursteilnehmer Kontinuität der Teilnahme Zählung Abfrage Teilnehmer- liste Belegungser- fassung berührte Handlungs- felder 1,2,7 Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs -in- strumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit ei- ner speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Angebote (Einzelzählung) 20 Wirkungskreis: Stadtbe- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Se- nior/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Pro- jekte Frequentierung Zählung, Belegungserfas- sung, Angebotsentwick- lung Berührte Hand- lungsfelder 2,3,4,5,6,7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatperso- nen, Gruppen, Organisa- tionen oder Institutionen.) (Einzelzählung bei Mehr- und Einfach- nutzung) 500 Wirkungskreis: Stadtbe- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Se- nior/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Auslastung der Räume Ausmaß der Nachfrage Mietverträge Zählung Befragung Belegungserfassung 1-7 AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiter- entwicklungsprozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Anmerkungen / Bemerkungen: Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zie- lerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integra- tion von Langzeitarbeitslo- sen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaft- lichem Engagements.) Durchführung von Projekten und Fortbildungsreihen, Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von SGB II: - 3 Stellen §16i SGB III - 1 AGH-Maßnahme (in Ko- operation mit „eva“) - Entwicklung Projekt Ge- flüchtete und Arbeit Förderung des bürgerschaftli- chen Engagements, Praktikan- tenanleitung, Integrationsförde- rung Einsatzstellen nach § 16 SGB II Gewinnung von bür- gerschaftlich Enga- gierten für Aktivitäten im BüzE bzw. im Sozi- alraum Zählung Verträge Integrations- vereinbarung Berührte Hand- lungsfel- der 1,2,3,5,7 Hospitationen (AK BH/BZ hat das Instru- ment zur Durchführung für 2017 beschlossen) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Koope- ration mit den anderen Köl- ner Bürgerhäusern: Fortbildung von Fachkräften der Kölner Bürgerhäuser/Bürgerzen- tren durch fachbezogenen Aus- tausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospi- tation im Haus. Zählung Bericht im AK BH/BZ Integrationsleistung und -angebote Durchführung des Projektes „Ehrenfeld – Eine Annähe- rung“ als gemeinwesenori- entiertes Projekt des BAMF. Stärkung der Selbstorganisation der Geflüchteten im Veedel, Stärkung der Selbstorganisation der ehrenamtlichen Willkom- menskultur, Einbindung in die Netzwerkarbeit der hauptamtli- chen Strukturen. 14.01.2022, gez. Jonathan Sieger 26.01.2022, gez. Dr. Katja Robinson ______________________________________________________________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Ehrenfeld Stadt Köln Zielvereinbarung 2022 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 19 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung 100.000 50.000 s. ZLV 2020 Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Einzelzählung) 200 100 s. ZLV 2020 Offene Angebote (Einzelzählung) 60 40 s. ZLV 2020 Gruppen-ange- bote (Einzelzählung) 30 25 s. ZLV 2020 Kurse (Einzelzählung) 25 25 s. ZLV 2020 Projekte (Einzelzählung) 12 12 s. ZLV 2020 Raumvergaben (Einzelzählung bei Mehr- und Ein- fachnutzung) 220 110 s. ZLV 2020 Anmerkungen: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf eine Bewertung verzichtet.