1. Nachtragswirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Bürgerhäuser und Märkte

Vorlage-Nr. 2012/0293 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Bürgerhäuser und Märkte

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 2 
Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 2
des Eigenbetriebes
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte der Stadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2012 in ihrer Sitzung am                     wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 0 € 2.067.360 € 2.837.750 € 770.390 €
die Aufwendungen 25.480 € 0 € 2.837.750 € 2.863.230 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 2.092.840 € 0 € 776.890 € 2.869.730 €
die Ausgaben 2.092.840 € 0 € 776.890 € 2.869.730 €
          Nachtrages
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Breidert Käppler
(1. Betriebsleiter) (Betriebsleiterin)
Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Nachtrag 2012 Ansatz 2012 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -515.350 € -515.350 € 0 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -58.040 
€ -2.125.400 € 2.067.360 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 290.710 € 290.710 € 0 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 139.300 
€ 128.600 € 10.700 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 700.570 € 700.570 € 0 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 288.600 € 287.190 € 1.410 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand -1.140 € -26.370 € 25.230 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 327.060 € 327.060 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 843.590 € 855.450 € -11.860 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0 
€ 0 € 0 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -197.000 € -197.000 € 0 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 274.540 € 274.540 € 0 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.092.840 € 0 € 2.092.840 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.092.840 
€ 0 € 2.092.840 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Stand nach Betriebskommission
Seite 4

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-515.350-515.3501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 2.067.360-2.125.400-58.0404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0290.710290.7105A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.700128.600139.3005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0700.570700.5706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.410287.190288.6006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 25.230-26.370-1.1406C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0327.060327.0607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -11.860855.450843.5908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-197.000-197.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0274.540274.54013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.092.84002.092.84014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.092.84002.092.84022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-600-6001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 01.6501.6505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 04.6004.6005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0110.320110.3206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 024.69024.6906B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 3.7301803.9106C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 04.4804.4807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0154.500154.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.730299.820303.55014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.730299.820303.55022.
Erläuterungen
zu Position 6C
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen enthalten
in Position 6C: 3.730 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-54.000-54.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 03.2003.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 01.8501.8505B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.0005.5004.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.000-43.450-44.45014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.000-43.450-44.45022.
Erläuterungen
zu Position 8
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Zuschuss an den Schaustellerverband
von insgesamt 8.000 € (siehe hierzu auch Kostenstelle 10800 "Herbstmess") auf 6.000 €
gekürzt.
Somit wurde hier der Ansatz von 4.000 € um 1.000 € auf 3.000 € gekürzt.
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-48.000-48.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 02.6002.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 01.8501.8505B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.0005.2004.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.000-38.350-39.35014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.000-38.350-39.35022.
Erläuterungen
zu Position 8
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Zuschuss an den Schaustellerverband
von insgesamt 8.000 € (siehe hierzu auch Kostenstelle 10300 "Frühjahrsmess") auf 6.000 €
gekürzt.
Somit wurde hier der Ansatz von 4.000 € um 1.000 € auf 3.000 € gekürzt.
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-30.000-30.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 021.20021.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.20004.2005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 01.0001.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.200-7.800-3.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.200-7.800-3.60022.
Erläuterungen
zu Position 5B
Einbau von Unterflurhydranten
Zwingender, von der Feuerwehr geforderter, Austausch beschädigter Überflurhydranten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-160.000-160.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 078.60078.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 051.70051.7005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0138.340138.3406A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 040.60040.6006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 5.2802605.5406C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 059.18059.1807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 018.63018.6308.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.280227.310232.59014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 5.280227.310232.59022.
Erläuterungen
zu Position 6C
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen enthalten
in Position 6C: 5.280 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-47.000-47.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-57.500-57.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 088.50088.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 021.20021.2005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0167.970167.9706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 049.35049.3506B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 6.4103306.7406C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 055.20055.2007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 08.6408.6408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.410286.690293.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 6.410286.690293.10022.
Erläuterungen
zu Position 6C
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen enthalten
in Position 6C: 6.410 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-27.000-27.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 021.60021.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 011.90011.9005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 050.92050.9206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 014.94014.9406B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 1.9501002.0506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 088.49088.4907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 016.00016.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.950176.950178.90014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.950176.950178.90022.
Erläuterungen
zu Position 6C
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen enthalten
in Position 6C: 1.950 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-14.000-14.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 052.10052.1005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 016.40016.4005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 096.47096.4706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 028.33028.3306B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 3.690-29.810-26.1206C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 057.59057.5907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 016.40016.4008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.690223.480227.17014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.690223.480227.17022.
Erläuterungen
zu Position 6C
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen enthalten
in Position 6C: 3.690 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-14.000-14.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 018.80018.8005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.5003.80010.3005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 020.13020.1306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 06.1606.1606B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 770207906C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 062.12062.1207A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 06.3806.3808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.270103.410110.68014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 7.270103.410110.68022.
Erläuterungen
zu Position 5B
Reparatur der Notausgangstreppe (Hofbereich)
Der Bodenbelag der Notausgangstreppe muss saniert werden. Im selben Bereich befindet sich
auch der barrierefreie Zugang zum Haus, der ebenfalls saniert werden muss.
zu Position 6C
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen enthalten
in Position 6C: 770 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -9.860346.080336.2208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.860346.080336.22014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -9.860346.080336.22022.
Erläuterungen
zu Position 8
Ausgehend von der Liquiditätsplanung der Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG
wird von einem städtischen Zuschussbedarf in Höhe von 3.410.000 € in 2012 ausgegangen.
Auf den Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte entfällt hiervon ein Ansatz in Höhe von 336.220 €.
Stand nach Betriebskommission
Seite 26

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 2.067.360-2.067.36004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 02.0002.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0116.420116.4206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.410123.120124.5306B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 3.4002.5505.9506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0246.750246.7508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-197.000-197.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0274.540274.54013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.072.170-1.498.980573.19014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.072.170-1.498.980573.19022.
Erläuterungen
zu Position 4
Auf Grund ausreichender Liquidität imn Eigenbetrieb wird die Verlustzuweisung
aus dem Kernhaushalt für das Wirtschaftsjahr 2012 abgeplant.
zu  den Positionen 6B und 6C
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen enthalten
in Position 6B: 1.410 €
in Position 6C: 3.400 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 28

Nachtrag 2012 Ansatz 2012 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 327.060 € 327.060 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 2.542.670 € 449.830 € 2.092.840 €
Summe Einnahmen 2.869.730 € 776.890 € 2.092.840 €
Mittelverwendun
g
1. Investitionen 330.750 € 1) 330.750 € 0 €
2. Tilgung von Krediten 446.140 € 446.140 € 0 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 2.092.840 € 0 € 2.092.840 €
5 Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2012
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Ausgaben 2.869.730 € 776.890 € 2.092.840 €
Auf Grund ausreichender Liquidität im Eigenbetrieb wird die Verlustzuweisung aus dem
Kernhaushalt für das Wirtschaftsjahr 2012 abgeplant.
1) Investitionsmaßnahmen: 
Brandschutzmaßnahme Orangerie 100.000 € 100.000 € 0 €
Türanlage Justus-Liebig-Haus 80.000 € 80.000 € 0 €
Erwerb AV "Zum Goldnen Löwen Arheilgen" 2.000 € 2.000 € 0 €
Erwerb AV Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 3.000 € 3.000 € 0 €
Bestuhlung Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 145.750 € 145.750 € 0 €
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2011: 9.001.368 €
Diese Maßnahmen werden durch Entnahmen aus der Investitionsrücklage finanziert.
Stand nach Betriebskommission
Seite 29