Mandari Insight
V/0637/2025
Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027
Vorlagen
27.11.2025
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V_0637_2025_Anlage_4_Haushaltsplanentwurf_2026-2027_Band_1
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- Ergebnisplan
‐ Finanzplan
- Teilpläne
- Investitionsplan
Haushaltsplan 2026/2027
Band 1 (Entwurf)
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Herausgeber: Stadt Münster
Amt für Finanzen und Beteiligungen
48127 Münster
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/
Druck: Eigendruck
Auflage: Dezember 2025
Bildnachweis: Presse- und Informationsamt der Stadt Münster
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 -
Seite
Ergebnis- und Finanzplan ................................................................................................... 1
Teilpläne
Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“........................................................................... 9
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ ..................................... 12
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,
internationale Beziehungen“ .......................................................... 18
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ..................................................... 24
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung aller Geschlechter“ ..................................................... 30
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ .................................. 36
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ .......................................... 40
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“ ................................................................................ 44
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ...................................... 50
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ ............................................ 56
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ................................................................................................ 62
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ ................................................................... 68
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ............................................................................... 74
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ .......................................... 80
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“ ..................................................................... 84
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ ....................................... 88
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ .................................................................. 95
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ .............................................. 98
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ............................................... 104
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ................................... 110
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ .................................................................... 118
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ .......................................................... 126
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ .............................................................. 132
Produktgruppe 02 07 “Statistik“ ............................................................................................. 140
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ............................................................................................. 146
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ ................... 152
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ ................................................................................. 160
Produktgruppe 02 11 “Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“ .............................. 168
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ ...................................................................... 175
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ .................................................................... 182
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ ........................... 194
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ ................................................................. 203
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................... 206
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ .............................................................................. 216
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 224
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ ........... 234
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ................................................................................... 242
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ....................................................................................... 250
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“ ................................................................................ 256
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ ........................................................ 260
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ......................................................................... 265
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ ...................... 270
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ ...................................................... 280
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................... 288
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ......................................................................................... 298
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ................................................. 303
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ...................................... 306
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ................................................................. 318
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ............................ 326
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ............................................................................. 336
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ ....................... 344
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ........................................................................ 355
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ .......................................................................... 358
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ................................................................................ 367
Produktgruppe 08 01 “Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen“ ................ 370
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ................................................................................................ 378
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ ............... 385
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ ................................ 388
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ ...................................... 400
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ ........................................................................ 409
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ .......................................... 412
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ................................................. 418
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ............................................................................................ 424
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ ...................................................................... 433
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ....................................................................... 436
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ..................................................................... 442
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ .......................................... 445
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ ............................ 448
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ........................................................ 457
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ....................................................................... 460
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ .......................................................................................... 466
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ .................................... 472
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ ........................................................................ 478
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ .................................................................. 484
Produktbereich 14 “Umweltschutz“ ................................................................................. 491
Produktgruppe 14 01 “ Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, .......................
Immission, Boden, Abfall“ ............................................................... 494
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ ............................................................... 501
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ................................................................... 504
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ ........................................................................ 514
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ .............................................................................. 518
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ ............................................................. 524
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ........................................................... 529
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ............................................................. 534
Produktbereich 17 “Stiftungen“ ........................................................................................ 543
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ ................................................. 546
Investitionsplan
Dezernat des Oberbürgermeisters (OB) ................................................................................ 553
Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT (I) ................................... 561
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration (II) ..................................................... 577
Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III) ...................................................................... 589
Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV) ............................................................ 631
Dezernat für Soziales und Kultur (V) ...................................................................................... 675
Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI) .............................. 689
Keine Dezernatszuordnung .................................................................................................... 719
ERGEBNIS- UND FINANZPLAN
1
2
Ergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 712.929.372,93 733.670.000 771.920.000 797.550.000 812.440.000 824.240.000 821.040.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 317.474.510,50 338.191.060 328.878.480 315.917.700 317.957.500 317.750.070 316.915.250
03 + Sonstige Transfererträge 24.133.596,76 22.898.800 23.520.410 23.561.690 22.591.150 22.623.530 22.659.160
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.245.175,53 169.292.250 166.919.250 171.569.800 173.176.700 174.292.650 174.951.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.700.089,47 27.786.110 28.984.440 29.241.380 30.180.930 30.281.230 30.280.930
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.865.394,45 292.569.210 283.515.830 289.006.140 291.846.240 296.582.960 299.427.630
07 + Sonstige ordentliche Erträge 54.481.738,36 49.406.180 51.199.770 51.413.230 51.356.280 51.281.530 51.331.790
08 + Aktivierte Eigenleistungen 4.247.070,93 4.353.000 4.658.000 4.658.000 4.658.000 4.658.000 4.658.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.589.076.948,93 1.638.166.610 1.659.596.180 1.682.917.940 1.704.206.800 1.721.709.970 1.721.264.130
11 - Personalaufwendungen 387.856.382,84 388.988.670 402.997.710 409.934.860 416.430.510 426.064.850 435.915.070
12 - Versorgungsaufwendungen 36.471.289,82 32.287.900 37.793.410 33.064.540 33.725.880 34.477.960 35.246.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.449.909,35 180.219.370 169.837.060 170.378.680 167.149.400 162.960.530 163.143.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen 88.375.001,92 90.167.570 91.348.160 91.602.160 91.963.420 92.358.660 92.995.360
15 - Transferaufwendungen 850.386.126,61 885.738.840 896.728.930 904.685.470 919.427.450 925.026.880 932.186.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.862.065,43 96.263.489 88.303.860 89.347.360 85.639.510 84.901.480 84.299.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.635.400.775,97 1.673.665.839 1.687.009.130 1.699.013.070 1.714.336.170 1.725.790.360 1.743.786.480
18 = Ordentliches Ergebnis 46.323.827,04- 35.499.229- 27.412.950- 16.095.130- 10.129.370- 4.080.390- 22.522.350-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 17.159.672,87 27.230.700 21.624.880 23.844.030 24.007.180 24.082.330 24.118.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.366.889,21 39.007.000 42.707.000 45.007.000 46.007.000 47.007.000 48.007.000
21 = Finanzergebnis 11.207.216,34- 11.776.300- 21.082.120- 21.162.970- 21.999.820- 22.924.670- 23.888.520-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 57.531.043,38- 47.275.529- 48.495.070- 37.258.100- 32.129.190- 27.005.060- 46.410.870-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 57.531.043,38- 47.275.529- 48.495.070- 37.258.100- 32.129.190- 27.005.060- 46.410.870-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 180.000 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 57.531.043,38- 47.095.529- 48.495.070- 37.258.100- 27.129.190- 22.005.060- 41.410.870-
(= Zeilen 26 und 27)
Haushaltsplan 2026/2027
Ergebnisplan
3
Ergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.193.762,38 0 0 0 0 0 0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.920.492,92 0 0 0 0 0 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 2.036.900,18 0 0 0 0 0 0
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.792.225,48 0 0 0 0 0 0
33 Verrechnungssaldo 285.129,64 0 0 0 0 0 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Haushaltsplan 2026/2027
Ergebnisplan
4
Finanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 710.221.193,59 733.670.000 771.920.000 797.550.000 812.440.000 824.240.000 821.040.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 276.917.715,54 305.416.860 295.584.350 283.110.920 283.862.180 283.857.570 283.870.920
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 23.897.297,36 22.898.800 23.520.410 23.561.690 22.591.150 22.623.530 22.659.160
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 141.530.266,37 149.173.250 146.790.250 151.430.800 153.187.700 154.303.650 154.962.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.144.745,35 27.771.960 28.959.440 29.216.380 30.161.780 30.262.080 30.261.780
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 280.686.000,40 292.569.210 283.515.830 289.006.140 291.846.240 296.582.960 299.427.630
07 + Sonstige Einzahlungen 27.544.336,18 44.077.930 45.813.430 46.053.850 45.996.900 45.922.150 45.972.410
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.149.756,69 27.230.700 21.624.880 23.844.030 24.007.180 24.082.330 24.118.480
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.504.091.311,48 1.602.808.710 1.617.728.590 1.643.773.810 1.664.093.130 1.681.874.270 1.682.312.750
10 - Personalauszahlungen 345.538.867,62 350.175.920 370.513.610 377.119.110 383.279.790 391.537.470 400.697.510
11 - Versorgungsauszahlungen 38.905.063,87 31.963.430 36.000.000 31.958.490 32.523.700 29.466.460 30.123.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 170.430.762,92 180.438.263 169.837.060 170.378.680 167.149.400 162.960.530 163.143.470
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.366.889,21 39.045.000 42.707.000 45.007.000 46.007.000 47.007.000 48.007.000
14 - Transferauszahlungen 849.824.005,36 882.133.590 892.481.620 900.963.190 914.971.190 920.747.580 928.502.160
15 - Sonstige Auszahlungen 103.955.543,64 120.240.279 116.736.050 117.779.550 89.071.700 88.333.670 87.731.480
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.537.021.132,62 1.603.996.482 1.628.275.340 1.643.206.020 1.633.002.780 1.640.052.710 1.658.205.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.929.821,14- 1.187.772- 10.546.750- 567.790 31.090.350 41.821.560 24.107.630
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. 63.096.452,30 89.235.790 107.417.110 132.196.290 72.802.410 58.937.440 34.049.550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 587.659,15 581.420 590.120 590.120 590.120 590.120 590.120
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. 904.666,44 16.715.840 18.330.710 16.746.060 6.510.710 16.128.600 15.993.830
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 2.509.508,49 4.070.020 4.195.020 4.745.020 5.245.020 5.495.020 5.845.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 7.335.805,03 16.200.000 4.200.000 6.900.000 16.100.000 7.000.000 18.400.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.434.091,41 126.803.070 134.732.960 161.177.490 101.248.260 88.151.180 74.878.520
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 6.972.886,22 41.129.826 7.507.510 3.507.510 3.507.510 3.507.510 3.507.510
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 189.255.705,82 493.818.748 378.100.030 360.234.150 194.419.700 101.572.230 68.083.230
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 13.820.165,68 35.161.589 26.613.210 20.415.970 16.921.440 20.370.690 17.969.760
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 63.414.007,28 74.920.000 105.270.000 1.520.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29.118.589,93 44.732.655 13.898.820 16.519.900 5.239.930 4.022.500 4.022.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.208,34 1.750.000 8.380.000 7.860.000 7.815.000 7.840.000 7.700.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 302.591.563,27 691.512.818 539.769.570 410.057.530 228.923.580 138.332.930 102.303.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 228.157.471,86- 564.709.748- 405.036.610- 248.880.040- 127.675.320- 50.181.750- 27.424.480-
(= Zeilen 23 und 30)
Haushaltsplan 2026/2027
Finanzplan
5
Finanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 261.087.293,00- 565.897.519- 415.583.360- 248.312.250- 96.584.970- 8.360.190- 3.316.850-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 235.120.627,82 581.633.840 428.172.440 273.116.220 150.876.150 73.900.470 62.408.430
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 115.015.647,66 787.061.668 709.172.553 765.459.583 788.261.403 811.816.123 840.821.543
Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 50.362.903,14 66.587.000 60.089.000 81.091.000 77.093.000 89.095.000 88.097.000
Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 30.124.960,78 653.164.805 787.061.668 709.172.553 765.459.583 788.261.403 811.816.123
Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 269.648.411,56 648.943.704 290.194.325 248.312.250 96.584.970 8.360.190 3.316.850
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 8.561.118,56 83.046.184 125.389.035- 0 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 24.353.128,49 42.342.851 125.389.035 0 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 9.428.603,89 0 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 42.342.850,94 125.389.035 0 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Haushaltsplan 2026/2027
Finanzplan
6
TEILPLÄNE
7
8
Haushaltsplan 2026/2027 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, VI
Produktbereich 01
Produktbereich Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0104
Gleichstellung aller Geschlechter
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, internationale Beziehungen
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
0113
Zentrale Dienste
0111
Immobilienmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
0110
Recht
9
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.602.256,33 12.549.470 11.540.170 10.895.890 11.448.790 11.567.310 11.565.870
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.142,20 2.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.893.416,58 18.454.750 19.414.690 19.614.390 19.709.540 19.809.540 19.809.540
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.986.892,48 5.482.040 6.698.860 6.682.770 6.690.020 6.690.770 6.669.870
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.905.182,75 9.861.340 9.959.100 9.951.230 10.051.480 10.051.730 10.051.990
08 + Aktivierte Eigenleistungen 458.050,00 400.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 49.848.940,34 46.750.300 48.024.520 47.555.980 48.311.530 48.531.050 48.508.970
11 - Personalaufwendungen 73.390.593,35 72.054.690 71.637.140 72.816.020 73.973.570 75.606.400 77.335.290
12 - Versorgungsaufwendungen 9.593.729,58 7.054.040 8.019.270 7.015.880 7.156.220 7.315.860 7.478.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.184.131,49 83.871.480 70.517.660 69.769.590 67.091.090 62.347.700 62.347.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.230.643,27 26.072.560 27.192.750 27.371.420 27.893.750 28.768.800 29.631.820
15 - Transferaufwendungen 2.954.385,41 2.385.360 1.814.240 1.500.820 1.452.540 1.466.410 1.484.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.053.917,93 39.939.499 39.109.800 40.070.940 38.186.190 36.369.970 36.148.320
17 = Ordentliche Aufwendungen 216.407.401,03 231.377.629 218.290.860 218.544.670 215.753.360 211.875.140 214.426.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 166.558.460,69- 184.627.329- 170.266.340- 170.988.690- 167.441.830- 163.344.090- 165.917.460-
19 + Finanzerträge 1.478.841,73 579.740 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 52,13 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.478.789,60 579.740 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 165.079.671,09- 184.047.589- 170.266.340- 170.988.690- 167.441.830- 163.344.090- 165.917.460-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 165.079.671,09- 184.047.589- 170.266.340- 170.988.690- 167.441.830- 163.344.090- 165.917.460-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.598.579,67 77.348.670 73.600.140 73.614.600 73.629.360 73.644.420 73.659.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.997.867,08 4.997.870 4.811.110 4.811.110 4.811.110 4.811.110 4.811.110
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 92.478.958,50- 111.696.789- 101.477.310- 102.185.200- 98.623.580- 94.510.780- 97.068.800-
Haushaltsplan 2026/2027 Innere Verwaltung Dezernat OB,I, II, VI
Produktbereich 01
10
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 8.136.941,99 23.736.070 6.106.050 21.181.180 2.497.950 6.000 6.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 135.307,00 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 7.335.805,03 16.200.000 4.200.000 6.900.000 16.100.000 7.000.000 18.400.000
06 = Summe der investiven 15.608.054,02 40.436.070 10.806.050 28.581.180 19.097.950 7.506.000 18.906.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 3.958.755,39 41.117.316 7.500.000 3.500.000 14.000.000 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 16.742.628,20 66.485.437 58.044.950 79.666.000 79.827.470 0 18.398.250 11.974.170 9.820.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 589.279,33 1.592.045 2.432.100 2.474.500 800.000 0 399.500 374.500 374.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 7.371.635,57 30.117.520 4.848.470 9.689.900 0 0 1.217.430 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 625.000 550.000 100.000 200.000 0 100.000 100.000 100.000
13 = Summe der investiven 28.662.298,49 139.937.318 73.375.520 95.430.400 94.827.470 0 23.615.180 15.948.670 13.794.500
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.054.244,47- 99.501.248- 62.569.470- 66.849.220- 4.517.230- 8.442.670- 5.111.500
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Innere Verwaltung Dezernat OB,I, II, VI
Produktbereich 01
11
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produktbereich Produkte
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
01
Innere Verwaltung
010101
BV Münster-Mitte
010102
BV Münster-Nord
010103
BV Münster-Ost
010104
BV Münster-Südost
010105
BV Münster-Hiltrup
010106
BV Münster-West
12
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
Beschreibung
DieStadt Münster ist insechs Stadtbezirke aufgeteilt, indenenjeweils eine eigeneBezirksvertretung gewählt wird. DieBezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogeneAngelegenheiten ihres Stadtbezirks.
DazugehörenbeispielsweisedieUnterhaltung undAusstattung der im Stadtbezirkgelegenen Schulen, Sportplätze oderFriedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park-und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuungvonörtlichen Vereinen und Initiativen.Darüber hinaus können dieBezirksvertretungen Stellungnahmen zuwichtigenüberbezirklichen Angelegenheiten
des Rates odereines Ausschusses abgeben, wennsie ihrenStadtbezirk berühren.
DieseProduktgruppe dient insbesondere derDarstellung der Finanzmittel, dieden einzelnen Bezirksvertretungenim jeweiligen Haushaltsjahr zur freienVerfügung (im Sinne derGemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dientausnahmsweise nicht zur Darstellungvon Entscheidungs- und Handlungsergebnissen,da es sich bei den Bezirksvertretungen um politischeGremien handelt. Daher sindauch keine Zieleund
Zielkennzahlengebildet worden. DieZieleder Bezirksvertretungen ergeben sichaus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,64 - 1,15 -2,15 - 2,15 - 2,15 - 2,15 -2,15
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 1,0
Leistungsdaten
-Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 6 6 6 6
-Anzahl Sitze in allenBezirksvertretungen 114 114 114 114 114 114 114
13
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Mitteist regionalzuständigfür dieInnenstadtmit einer nördlichen Grenzedurch das Zentrum Nord,südlich begrenzt durchdenBereich Geist, westlichbegrenzt durch den
Zweiten-Tangentenring/Aasee und östlichbegrenzt durchden Dortmund-Ems-Kanal.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Nordist regional zuständiginsbesonderefür Coerde,Kinderhaus und Sprakel.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständiginsbesonderefür Gelmer,Dyckburg, Handorf und Mauritz-Ost.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
14
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständiginsbesonderefür Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständiginsbesonderefür Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesonderefür Albachten,Mecklenbeck, Sentrup, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
DieBezirksvertretung hatinsgesamt 19 Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
15
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 2.357,70 88.330 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 194.312,51 239.630 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.324,36 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.994,57 524.049 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
16
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 13 – 16:
Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:
2026/2027
- BV Mitte: 181.630 Euro
- BV Nord: 88.790 Euro
- BV Ost: 81.120 Euro
- BV Südost: 89.460 Euro
- BV Hiltrup: 109.970 Euro
- BV West: 142.060 Euro
Insgesamt: 693.030 Euro
17
GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0102
GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen
01
Innere Verwaltung
010201
GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen
18
Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
DiekommunaleSelbstverwaltung sichert diedemokratischen Rechte der Bürger/innenund Einwohner/innen der StadtMünster. Dazu werden nachder Gemeindeordnung NRW politischeGremien gebildet und
besetzt, derenArbeits- und Beschlussfähigkeit durchdie Geschäftsführung gewährleistet wird.Dieseumfasst beispielhaft dieVor- und Nachbereitung vonSitzungen, dieSchriftführung, dieErstellung und Prüfung von
Vorlagen,die Prüfung und AuszahlungvonZahlungsansprüchen sowie dieBetreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt fürBürger- und Ratsservice fürund mit dem Oberbürgermeister,dem Rat und derBürgerschaft die internationalenKontakteder Stadt Münster. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädteund der befreundeten Städte,die Initiierung/Betreuung von europäischenProjekten und Netzwerken sowiedie Bearbeitung sonstiger internationalerAnfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumenfür städtische Veranstaltungen unddie Vergabe von Räumlichkeitenan Drittenebst derenBetreuungsowiedie Vornahmevon Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieGesamtaufwendungen der Produktgruppedürfen im Vergleichzum Vorjahreswert nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen derProduktgruppe 5.527.060 6.415.040 6.420.690 6.493.380 6.226.210 6.226.210 6.226.210
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 20,82 - 19,99 -19,10 - 19,24 - 19,34 - 19,46 -19,51
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 6,9 4,0 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1
Leistungsdaten
-Anzahl der zubetreuenden undzubesetzenden Gremieninsgesamt 150 145 145 145 145 145 145
-Anzahlaller zubesetzenden Funktioneninpolitischen Gremien
(Mitgliedschaften)
2.681 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
-Anzahl allerMandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 905 870 870 870 870 870 870
-Anzahlder Städtepartnerschaften und -freundschaften 13 13 13 13 13 13 13
19
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 189.130,39 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.619,50 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.024,79 0 22.240 1.850 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 274.976,20 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 494.750,88 266.000 288.240 267.850 266.000 266.000 266.000
11 - Personalaufwendungen 1.849.897,13 1.805.260 1.599.300 1.623.800 1.648.990 1.685.770 1.724.630
12 - Versorgungsaufwendungen 334.011,95 280.340 224.780 196.650 200.580 205.050 209.620
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 382.126,09 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.306,53 11.210 11.220 11.210 11.210 11.210 11.210
15 - Transferaufwendungen 505.191,12 110.440 110.440 110.440 110.440 110.440 110.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.471.602,50 4.026.980 3.866.390 3.893.400 3.893.410 3.893.410 3.893.410
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.554.135,32 6.284.230 5.862.130 5.885.500 5.914.630 5.955.880 5.999.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.059.384,44- 6.018.230- 5.573.890- 5.617.650- 5.648.630- 5.689.880- 5.733.310-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.059.384,44- 6.018.230- 5.573.890- 5.617.650- 5.648.630- 5.689.880- 5.733.310-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.059.384,44- 6.018.230- 5.573.890- 5.617.650- 5.648.630- 5.689.880- 5.733.310-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 591.470,00 591.470 561.900 561.900 561.900 561.900 561.900
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.650.854,44- 6.609.700- 6.135.790- 6.179.550- 6.210.530- 6.251.780- 6.295.210-
Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
20
Geschäftsf.f. politische Gremien,internat.Beziehungen Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegen-
heiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, de-
nen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Die Erträge aus Zuschüssen von 200.000 € sind in Höhe eines Mittelwertes veranschlagt, jedoch werden je nach Erfolg der Förderanträge auch größere Projekte durchgeführt. Hieraus
resultieren zweckgebundene Aufwendungen einschließlich des kommunalen Eigenanteils in Zeile 13 und Zeile 16.
zu Zeile 15 und Zeile 16:
In diesen Aufwendungen sind auch die Beträge für ständige kommunale Gremien bzw. Projekte enthalten. Davon stehen zur Verfügung für:
- Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit: 23.000 € (2027 - 23.000 €)
- Kommunale Seniorenvertretung: 4.720 € (2027 - 4.720 €)
- Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration: 64.440 € (davon 29.440 € für Zuschüsse in Zeile 15) (2027 - 64.440 € (davon 29.440 € für Zuschüsse in Zeile 15)
- Fairtrade-Stadt Münster: 10.000 € (2027 - 10.000 €)
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells).
21
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 295.099 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 295.099 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 295.099- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
22
23
OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
01
Innere Verwaltung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung
24
OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern dieStadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister dieVerwaltung,legt mit Unterstützung derBeigeordneten die Zieledes Verwaltungshandelns im Rahmen dergesetzlichen und der Vorgabendes Rates fest, bereitetdie
Beschlüssedes Rates vorund steuert deren Umsetzung.
DieProduktgruppeenthält keineZielformulierung,da sichdieZieledes Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterund der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
---
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 29,26 - 27,68 -27,97 27,97 - 28,47 - 28,99 - 29,66
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 3,5 2,9 2,9 2,4 2,4 2,3 2,3
Leistungsdaten
-Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 3 3 3 3
-Anzahl der Dezernate 7 7 7 7 7 7 7
-Anzahlder Ämter und Einrichtungen 33 33 33 33 33 33 33
25
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.967,06 54.210 62.000 11.860 11.860 11.490 11.490
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 202.537,13 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.033,53 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 299.537,72 264.210 272.000 221.860 221.860 221.490 221.490
11 - Personalaufwendungen 7.317.852,88 7.287.510 7.421.570 7.534.320 7.650.570 7.821.070 8.001.300
12 - Versorgungsaufwendungen 1.542.247,22 1.073.640 1.094.210 957.300 976.450 998.220 1.020.480
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 258.402,69 350.070 337.320 337.320 337.320 337.320 337.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.609,03 1.720 13.160 13.160 13.160 12.780 12.760
15 - Transferaufwendungen 195.000,00 115.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 326.841,87 306.950 327.770 302.840 327.890 302.890 327.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.658.953,69 9.134.890 9.274.030 9.224.940 9.385.390 9.552.280 9.779.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.359.415,97- 8.870.680- 9.002.030- 9.003.080- 9.163.530- 9.330.790- 9.558.260-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.359.415,97- 8.870.680- 9.002.030- 9.003.080- 9.163.530- 9.330.790- 9.558.260-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.359.415,97- 8.870.680- 9.002.030- 9.003.080- 9.163.530- 9.330.790- 9.558.260-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 37.366,34 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.050,00 25.050 23.790 23.790 23.790 23.790 23.790
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.347.099,63- 8.895.730- 9.025.820- 9.026.870- 9.187.320- 9.354.580- 9.582.050-
OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
26
OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 14 der Kommunalhaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich
6.140 Euro.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells) abgebildet.
27
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 10.000 7.340 7.340 0 0 7.340 7.340 7.340
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 10.000 7.340 7.340 0 0 7.340 7.340 7.340
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 10.000- 7.340- 7.340- 7.340- 7.340- 7.340-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
28
29
Haushaltsplan 2026/2027 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung
Produktbereich Produkte
0104
Gleichstellung aller Geschlechter
01
Innere Verwaltung
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichstellung in Münster
30
Haushaltsplan 2026/2027 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Amtes für Gleichstellung zur Förderung der Gleichstellung aller Menschen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Zu den Aufgaben
gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen- und männerspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten und
solchen, die zu sexuellen und geschlechtlichen Identitäten arbeiten, sowie die Beratung von Bürger*innen sowie Beschäftigten der Stadt Münster.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
Grundsätzliche Zielsetzungen sind vor allem, ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zu schaffen und diese abzubauen, zu
strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichstellung gesamtstädtisch zu verankern, als Bestandteil der Personalbetreuung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für alle Beschäftigten in der Stadtverwaltung zu verbessern.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bericht und/oder Aktionsplan zur EU-Charta für
Gleichstellung
1 1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,87 - 5,49 - 5,40 - 5,30 - 5,40 - 5,51 - 5,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
31
Haushaltsplan 2026/2027 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt 322.715 332.000 332.000 332.000 332.000 332.000 332.000
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 52 51 51 51 51 51 51
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 48 47 47 47 47 47 47
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) in% 1 1 1 1 1 1
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) in% 1 1 1 1 1 1
-Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt 7.983 7.700 7.700 8.000 8.000 8.000 8.000
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 55 57 57 57 57 57 57
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 45 41 41 41 41 41 41
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) in% 1 1 1 1 1 1
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) in% 1 1 1 1 1 1
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der internenBeratungsgespräche 34 40 40 40 40 40 40
-Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt 17 17 17 17 17 17
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) 28 7 7 20 20 20 20
-Männlich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 6 4 4 4 4 4 4
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) 3 3 3 3 3 3
-OhneAngabe (Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) 3 3 3 3 3 3
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der externenBeratungsgespräche 36 19 19 40 40 40 40
-Weiblich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 32 10 10 10 10 10 10
-Männlich(Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) 3 3 3 3 3 3 3
-Divers (Geschlechtseintrag nach§22 (3) PStG) 1 3 3 3 3 3 3
-OhneAngabe(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) 3 3 3 3 3 3
32
Haushaltsplan 2026/2027 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe dergesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst diefachlicheBeratung zu den gleichstellungsrelevantenAufgaben der Fach- undQuerschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unteranderem FinanzFAIRteilung) und dieMitwirkung an
Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderungvon Diversität (im Hinblickauf geschlechtliche Identität undsexuelle Orientierung, LSBTIQ*) im Rahmen der Personalbetreuung und
-entwicklungund deren Umsetzung. Das Amt ist AnlaufstellefüralleBeschäftigten der StadtMünster für persönliche gleichstellungs-und genderrelevante Anliegen undleistet vor allem eineLotsinnenfunktion.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster
Beschreibung
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung derGeschlechter inder StadtMünster. DieBeschäftigten des Amtes 17 bieten Beratungfür Menschen inderStadtgesellschaft und für Fachkräftein
gleichstellungs- und genderrelevantenFragenund stellen eine zielorientierteÖffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher.Sieinitiieren und unterstützenzielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerkeund Kooperationen und fördernentsprechende Einrichtungen und Projektefinanziell. Das Amt istErst-Anlaufstellefür Bürgerinnen undBürger für persönliche gleichstellungs-und genderrelevante Anliegen
und bietetvor allem Verweisberatung an.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
33
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 366,94 0 0 370 370 370 370
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.491,71 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.010,87 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 34.869,52 4.000 4.000 4.370 4.370 4.370 4.370
11 - Personalaufwendungen 768.259,36 672.030 682.840 694.130 706.050 721.750 738.560
12 - Versorgungsaufwendungen 48.439,44 38.140 42.790 37.430 38.180 39.040 39.910
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 35.005,43 5.630 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen 520,61 160 520 520 520 520 520
15 - Transferaufwendungen 971.027,14 981.030 958.810 913.270 928.700 944.440 960.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 75.675,25 69.480 50.050 55.480 62.040 64.000 65.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.898.927,23 1.766.470 1.737.820 1.703.640 1.738.300 1.772.560 1.808.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.864.057,71- 1.762.470- 1.733.820- 1.699.270- 1.733.930- 1.768.190- 1.803.930-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.864.057,71- 1.762.470- 1.733.820- 1.699.270- 1.733.930- 1.768.190- 1.803.930-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.864.057,71- 1.762.470- 1.733.820- 1.699.270- 1.733.930- 1.768.190- 1.803.930-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.610,00 9.610 9.130 9.130 9.130 9.130 9.130
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.873.667,71- 1.772.080- 1.742.950- 1.708.400- 1.743.060- 1.777.320- 1.813.060-
Haushaltsplan 2026/2027 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
34
Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AGL
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Der Ansatz umfasst die Förderung von
- Frauenprojekten,
- Männerprojekten,
- Projekten aus dem Bereich LSBTIQ* und die
- Trägerförderung (vgl. Zuschussbericht).
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales,
Kultur etc. von Frauenorganisationen, –gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Pro-
gramme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von
Projekten aus dem Bereich LSBTIQ* werden auf der Grund-lage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von
Organisationen, Gruppen und Vereinen aus dem Bereich lesbischer, schwuler, bisexueller, trans*, inter* und queerer Menschen bezuschusst.
Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen Träger bezuschusst.
Die in Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
35
Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich Produkte
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
01
Innere Verwaltung
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
36
Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
DiePersonalvertretung der Stadtverwaltung Münstervertritt die Interessen allerBeschäftigten (einschl. der Beamtinnenund Beamten) der Stadtverwaltungund nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechteund Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetzfür das Land Nordrhein-Westfalenwahr. DiePersonalvertretung innerhalbder Stadtverwaltung Münster bestehtaus dem Gesamtpersonalrat, dreiörtlichen
Personalvertretungen und der Jugend-und Auszubildendenvertretung. Zu denörtlichen Personalvertretungen gehören derPersonalrat der allgemeinen Verwaltung,der Personalrat der Feuerwehrund der Personalrat
des TheaterMünster.
DieSchwerbehindertenvertretung fördert dieEingliederung schwerbehinderter Menschen indie Stadtverwaltung Münster, vertrittihre
Interessen und steht ihnenberatend und helfend zurSeite. Zudiesem Zweck nimmt sievor allem Rechte und Pflichtennachdem Sozialgesetzbuch (vor allem §§ 178 ff. SGBIX) wahr.
Legitimation und Zielsetzungenvon Personal- und Schwerbehindertenvertretungergeben sich aus dengenanntengesetzlichen Grundlagen undden hier geregeltenWahlender jeweiligen Vertreterinnen undVertreter
durchdie Beschäftigten. Daherentzieht sich diePersonal-und Schwerbehindertenvertretung einer weiterenZielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,67 - 5,52 -5,86 - 5,90 - 6,06 - 6,13 -6,28
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,1 5,8 10,0 10,0 9,8 9,7 9,5
37
Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 15 15 15 15
-Anzahlder freigestellten Mitglieder 10 11 11 11 11 11 11
-Anzahl derMitglieder des Personalrates derallgemeinen Verwaltung 23 23 23 23 23 23 23
-Anzahl der Mitgliederdes Personalrates der Feuerwehr 9 9 9 9 9 9 9
-Anzahlder Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 9 9 9 9
-Anzahl derMitglieder der Schwerbehindertenvertretung 5 5 5 5 5 5 5
-Anzahl derMitglieder der Jugend- undAusbildungsvertretung 11 11 11 11 11 11 11
38
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.350,38 0 0 1.350 1.350 1.350 1.350
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 225.742,22 110.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 227.092,60 110.000 210.000 211.350 211.350 211.350 211.350
11 - Personalaufwendungen 1.620.954,47 1.661.120 1.808.310 1.837.490 1.868.120 1.909.700 1.954.030
12 - Versorgungsaufwendungen 160.515,17 96.670 161.450 141.250 144.070 147.290 150.570
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 37.701,09 30.460 18.170 18.170 18.170 18.170 18.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.670,23 240 1.540 1.530 1.530 1.530 1.530
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 174.631,19 52.580 71.980 76.000 96.010 71.830 71.830
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.995.472,15 1.841.070 2.061.450 2.074.440 2.127.900 2.148.520 2.196.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.768.379,55- 1.731.070- 1.851.450- 1.863.090- 1.916.550- 1.937.170- 1.984.780-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.768.379,55- 1.731.070- 1.851.450- 1.863.090- 1.916.550- 1.937.170- 1.984.780-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.768.379,55- 1.731.070- 1.851.450- 1.863.090- 1.916.550- 1.937.170- 1.984.780-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.750,00 42.750 40.610 40.610 40.610 40.610 40.610
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.811.129,55- 1.773.820- 1.892.060- 1.903.700- 1.957.160- 1.977.780- 2.025.390-
Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
39
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktbereich Produkte
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
01
Innere Verwaltung
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
40
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.
Besonderheiten in den Planjahren
Bis zur Planung des Haushaltes für das Jahr 2028 sollen neue Ziele definiert werden.
Ziele
Keine
41
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,56 - 7,06 - 6,65 - 6,60 - 6,70 - 6,85 - 7,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,1 2,1 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
42
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.280,00 39.000 48.350 49.450 50.550 51.300 52.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.504,00 8.600 13.310 13.730 13.980 14.230 14.490
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 51.784,00 47.600 61.660 63.180 64.530 65.530 66.890
11 - Personalaufwendungen 1.874.981,80 1.901.850 1.815.300 1.841.940 1.869.120 1.910.830 1.954.710
12 - Versorgungsaufwendungen 417.883,02 352.950 325.910 285.140 290.840 297.320 303.950
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 123.915,15 13.240 9.080 9.080 9.080 9.080 9.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen 487,49 490 490 490 490 490 490
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.660,58 17.470 25.360 26.090 27.450 28.450 29.810
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.432.928,04 2.286.000 2.176.140 2.162.740 2.196.980 2.246.170 2.298.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.381.144,04- 2.238.400- 2.114.480- 2.099.560- 2.132.450- 2.180.640- 2.231.150-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.381.144,04- 2.238.400- 2.114.480- 2.099.560- 2.132.450- 2.180.640- 2.231.150-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.381.144,04- 2.238.400- 2.114.480- 2.099.560- 2.132.450- 2.180.640- 2.231.150-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.360,00 32.360 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.413.504,04- 2.270.760- 2.145.230- 2.130.310- 2.163.200- 2.211.390- 2.261.900-
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
43
Public Relations Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0107 Amt für Kommunikation
Produktbereich Produkte
0107
Public Relations
01
Innere Verwaltung
010701
Public Relations
44
Public Relations Dezernat OB
Produktgruppe 0107 Amt für Kommunikation
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
Das Amt für Kommunikation leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung über
Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/-innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit bundesweit
und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Bilder- und Videoservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein
Bürgernetz - büne e.V., zentrale Facebook-, Instagram- und Twitter-Auftritte der Stadt, You Tube-Kanal der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Regionalmarketing,
Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren
- kontinuierliches Reporting an Stadtverwaltung und Verwaltungsvorstand zur täglichen Medienlage, Schwerpunkten der städtischen Außenkommunikation und zu Reichweiten/Trends der Web- und
Social-Media-Produktion des Amtes für Kommunikation
Besonderheiten in den Planjahren
Ziele
1. Beginn Prozess "Relaunch"
2. Neue Struktur CD-Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung
Aufbau einer umfassenden neuen Architektur und Gestaltung des städtischen Portals muenster.de (Relaunch), Ertüchtigung der Sicherheitsstruktur des Mail-Adressen-Service der Stadtverwaltung, Fortsetzung der
Migration ausgewählter Webprojekte in ein Premium-Format innerhalb der Noch-Webseiten-Struktur ("Panorama-Format" als Interimslösung); Aufbau einer Auffanglösung für nicht autorisierte Satelliten-Websites der
Stadtverwaltung; Konzept für effizientere CD-Prozesse innerhalb der Stadtverwaltung; Responsive Design, Ausbau Social-Media-Angebote, Entwicklung von Konzepten für eine verbesserte interne Kommunikation
innerhalb der Stadtverwaltung
45
PublicRelations Dezernat OB
Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen(per E-Mail verschickt u.parallel
in www.muenster.de veröffentlicht)
1.147 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
-Zum 1.Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 90 100 100 100 100 100 100
-Zahl der#Forum Intern# Publikationen 4 4 4 4 4 4 4
-Zum 1.Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 28 26 26 26 26 28 26
-Zum 1. Ziel: Drehtage fürFilmproduktioneninMünster 50 35 45 48 48 48 48
-Zum 1.Ziel: Zahl der "Fans"der Facebook-Seite der StadtMünster 41.453 41.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
-Zum 1.Ziel: Zahl derAbonnenten der Instagram Seiteder Stadt
Münster
79.700 82.000 82.000 83.000 83.000 83.000 83.000
-Zum 1. Ziel:BeantworteteMedienanfragen 1.997 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
-Zum 2. Ziel:Migrierte Webseiten (Panorama-Format,
Sonderwebseiten)
6 13 8 5 5 5 5
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 6,29 - 6,62 -5,58 - 5,53 - 5,62 - 5,73 -5,84
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,1 2,8 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5
46
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 238,24 0 0 2.860 2.860 2.860 2.860
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300,26 3.100 2.600 2.300 3.300 3.300 3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.597,66 54.500 55.700 56.900 56.900 56.900 56.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 60.136,16 57.600 58.300 62.060 63.060 63.060 63.060
11 - Personalaufwendungen 1.565.909,26 1.417.930 1.437.170 1.462.000 1.488.540 1.521.580 1.557.180
12 - Versorgungsaufwendungen 3.570,88 0 24.480 21.430 21.860 22.350 22.850
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 120.949,43 419.890 81.740 81.740 81.740 81.740 81.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.758,23 1.980 4.650 4.220 3.710 3.700 3.100
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 355.756,79 337.050 293.810 261.830 265.440 265.440 265.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.050.944,59 2.176.850 1.841.850 1.831.220 1.861.290 1.894.810 1.930.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.990.808,43- 2.119.250- 1.783.550- 1.769.160- 1.798.230- 1.831.750- 1.867.250-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.990.808,43- 2.119.250- 1.783.550- 1.769.160- 1.798.230- 1.831.750- 1.867.250-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.990.808,43- 2.119.250- 1.783.550- 1.769.160- 1.798.230- 1.831.750- 1.867.250-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.453,18 4.120 4.200 4.280 4.370 4.460 4.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.870,00 21.870 20.780 20.780 20.780 20.780 20.780
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.008.225,25- 2.137.000- 1.800.130- 1.785.660- 1.814.640- 1.848.070- 1.883.480-
PublicRelations Dezernat OB
Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
47
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 2.160 2.160 2.160 0 0 2.160 2.160 2.160
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 2.160 2.160 2.160 0 0 2.160 2.160 2.160
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
PublicRelations Dezernat OB
Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
48
49
Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0108
Personal- und Organisationsmanagement
01
Innere Verwaltung
010801
Personal- und Organisationsmanagement
50
Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst das "Personalmanagement"und das "Organisationsmanagement" unddamit dieErbringung verwaltungsinternerDienstleistungen für städtischeÄmterund Einrichtungen sowie fürdie
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthältim Wesentlichen Leistungen, diedie Stadtverwaltungals Arbeitgeberbzw. Dienstherr gegenüber denBeschäftigten und Beamten sowieden städtischen
Ämternund Einrichtungenerbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesonderezentral angebundene Entscheidungenbzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklungder Organisationsstrukturen der
Stadtverwaltung einschließlichihrer Vor- und Nachbereitung,die gesamtstädtische Prozessoptimierung sowiedie Unterstützung der Ämterund Einrichtungen in organisatorischenBelangen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichenErgebnisses (Zeile18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe anden Personal- und Versorgungsaufwendungenaller Produktgruppen und dereigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe(in
Euro)
- 25.105.124 - 21.667.130 - 20.959.280 -21.322.620 - 20.744.120 - 21.197.890 - 21.673.810
-Zum 1. Ziel: Personal- undVersorgungsaufwendungen der
Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichenEinrichtungen (inEuro)
- 501.689.033 -508.302.130 - 527.268.858 - 531.770.261 - 540.824.250 -553.191.661 - 499.278.096
-Zum 1. Ziel:Verhältnis "Ordentliches Ergebnis derProduktgruppe zu
Personal- und Versorgungsaufwendungen"(in%)
5,0 4,3 4,0 4,0 3,8 3,8 4,3
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 79,40 - 68,22 -65,71 - 66,84 - 65,04 - 66,45 -67,92
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,7 10,2 13,0 12,8 13,1 12,8 12,6
51
Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung(ohne
eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen)
6.761 6.360 6.394 6.394 6.394 6.394 6.394
-Anzahl der Versorgungsempfängerder Stadtverwaltung (ohne
eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen)
820 808 842 842 842 842 842
-Anzahlder Ämter und eigenbetriebsähnlichenEinrichtungen 33 33 33 33 33 33 33
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischenMitarbeiterinnen (ohne
eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen)
4.110 3.805 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder städtischen Mitarbeiter (ohne
eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen)
2.651 2.553 2.583 2.583 2.583 2.583 2.583
-FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit dem Geschlecht
"divers"(ohne eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen)
1 1 1 1 1 1
-FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mitd. Geschlecht
"ohneAngabe" (ohneeigenbetriebsähnl. Einrichtungen)
1
-Anzahl der stadtinternenFortbildungen 371 330 430 400 400 400 400
-Kosten der stadtinternenFortbildungen 437.726 340.000 400.000 410.000 420.000 430.000 440.000
52
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.710,11 1.610 5.710 5.710 5.710 5.710 5.710
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.349.347,68 2.493.050 3.149.000 3.149.000 3.149.000 3.149.000 3.149.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.335,69 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.364.393,48 2.494.660 3.154.710 3.154.710 3.154.710 3.154.710 3.154.710
11 - Personalaufwendungen 20.843.125,24 18.585.350 17.790.850 18.050.660 18.311.240 18.716.100 19.138.370
12 - Versorgungsaufwendungen 2.988.423,45 2.092.550 2.549.580 2.230.570 2.275.180 2.325.970 2.377.790
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.649.131,73 2.899.770 370.000 110.000 110.000 110.000 110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.107,50 17.210 16.580 16.490 16.500 16.490 16.450
15 - Transferaufwendungen 46.674,00 127.700 51.840 51.840 51.840 49.970 51.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.926.055,67 3.118.980 3.335.140 4.017.770 3.134.070 3.134.070 3.134.070
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.469.517,59 26.841.560 24.113.990 24.477.330 23.898.830 24.352.600 24.828.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.105.124,11- 24.346.900- 20.959.280- 21.322.620- 20.744.120- 21.197.890- 21.673.810-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.105.124,11- 24.346.900- 20.959.280- 21.322.620- 20.744.120- 21.197.890- 21.673.810-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.105.124,11- 24.346.900- 20.959.280- 21.322.620- 20.744.120- 21.197.890- 21.673.810-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 258.990,00 258.990 246.040 246.040 246.040 246.040 246.040
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.364.114,11- 24.605.890- 21.205.320- 21.568.660- 20.990.160- 21.443.930- 21.919.850-
Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
53
Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) abgebildet.
54
55
Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01
Innere Verwaltung
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement
56
Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0109 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
"DieGemeinde hat ihreHaushaltswirtschaftsozu planen undzuführen, dass diestetige Erfüllungihrer Aufgabengesichert ist. Der Haushaltmuss injedem Jahrin Planung und Rechnungausgeglichen sein." (§75
GemeindeordnungNRW). Die Erfüllung diesersowieder damit inVerbindung stehenden Vorgaben derGemeindeordnung NRW (§§ 75- 97, 100, 116- 117 GO), derKommunalhaushaltsverordnung NRW und
weiterer haushaltsrechtlicherRegelungen wird durchdas Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. DieAufgabenfelder der Produktgruppeumfassen insbesonderedieBereiche
-Haushaltssteuerung und-controlling,
- Geschäftsbuchführunginkl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts-undSchuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- VeranlagungvonSteuernund Grundbesitzabgabensowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist inder Planung und Rechnungausgeglichen.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Deckungsgrad"Jahresergebnis"(Zeile28des/r
Ergebnisplans/-rechnung)
97 98 97 98 98 98 97
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 34,29 - 41,60 -43,48 - 42,52 - 38,40 - 39,21 -40,07
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 21,6 16,5 16,0 16,5 18,6 18,3 18,1
Leistungsdaten
-Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 68 68 68 68 68
-Anzahl derstädtischen Produkte 185 189 185 185 185 185 185
57
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.581,68 150 130 11.500 11.500 11.500 11.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.282,20 1.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 383.475,69 400.000 408.000 416.000 424.000 424.000 424.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.913.228,14 1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.670.000 1.670.000 1.670.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.309.567,71 1.971.850 1.983.830 2.003.200 2.111.200 2.111.200 2.111.200
11 - Personalaufwendungen 10.134.328,27 10.592.530 10.553.690 10.710.800 10.871.770 11.114.140 11.369.600
12 - Versorgungsaufwendungen 1.855.296,31 1.412.860 1.754.280 1.534.770 1.565.480 1.600.390 1.636.080
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 728.308,20 2.283.610 2.127.060 2.127.060 2.127.060 2.127.060 2.127.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.300,57 2.720 13.800 13.670 13.570 13.310 13.310
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.190.289,30 2.702.940 2.207.180 1.994.970 595.030 595.030 595.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.922.522,65 16.994.660 16.656.010 16.381.270 15.172.910 15.449.930 15.741.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.612.954,94- 15.022.810- 14.672.180- 14.378.070- 13.061.710- 13.338.730- 13.629.880-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.612.954,94- 15.022.810- 14.672.180- 14.378.070- 13.061.710- 13.338.730- 13.629.880-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.612.954,94- 15.022.810- 14.672.180- 14.378.070- 13.061.710- 13.338.730- 13.629.880-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 709.476,84 675.900 689.420 703.210 717.270 731.620 746.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.470,00 50.470 47.950 47.950 47.950 47.950 47.950
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.953.948,10- 14.397.380- 14.030.710- 13.722.810- 12.392.390- 12.655.060- 12.931.580-
Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
58
Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 06:
Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), citeq, Münster Marketing (MM) und
Theater Münster.
zu Zeile 07:
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro (2026) / 1.500.000 Euro (2027) im Zusammenhang mit der Realisierung
von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt.
zu Zeile 16:
Die größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz i. H. v. 1,67 Mio Euro (2026) / 1,47 Mio Euro (2027)
- Gebühren i. H. v. 150.000 Euro (2026) / 150.000 Euro (2027)
- Porto i. H. v. 153.000 Euro (2026) / 153.000 Euro (2027)
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
59
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
60
61
Recht Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Produktbereich Produkte
0110
Recht
01
Innere Verwaltung
011001
Recht
62
Recht Dezernat II
Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
DieProduktgruppe "Recht" ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigenProdukt. Produktgruppen- und Produktbeschreibungsinddaher identisch.
DieProduktgruppeumfasst diedurch dieZentraleRecht wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondereRechts- undVersicherungsangelegenheiten sowie das ZentraleVergabemanagement. Die
Produktgruppe trägt dazubei, dieRecht- undZweckmäßigkeit der Entscheidungen derVerwaltung zusichern undHaftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführungzu vermeiden. DazuberätdieZentrale Recht
bestimmte städtischeDezernate, Ämter und Einrichtungenund vertritt den Oberbürgermeistervor Gericht. Besondere Rechts-und Versicherungsangelegenheiten sinddieStandesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die
Gewinnungund Betreuungvon Schiedspersonen,die Abwicklung von Fremdschädenund die Aufgabendes Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällenwirdauf Forderungsschreiben (per Post, Telefaxoder E-Mail) binnendrei Arbeitstagen der Eingangbestätigt und mitgeteilt, welcheUnterlagen für eine inhaltlicheEntscheidung über den
Anspruchnochbeizubringen sind.
2. DieDurchführungder dem Zentralen Vergabemanagementübertragenen Aufgabenim Vergabeverfahrenwirdinden vereinbartenFristen sichergestellt.
3. Bei derrechtlichen Beratung der städtischenÄmter und Einrichtungen werdenAnfragen innerhalbder mitden Fragenden verabredeten Fristenabschließend beantwortet.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitigqualifizierter Eingangsbestätigungen (in
%)
100 100 100 100 100 100 100
-Zum 2.Ziel: Quotezeitgerecht durchgeführterVergabeverfahren(in
%)
100 100 100 100 100 100 100
-Zum 3. Ziel:Quoterechtzeitigerstellter Gutachten(in%) 100 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 6,34 - 7,39 -6,99 - 7,08 - 7,15 - 7,24 -7,33
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 24,2 20,2 24,0 23,8 23,7 23,5 23,2
63
Recht Dezernat II
Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen 300 300 300 300 300 300 300
-Zahlder anhängig gewordenen Klageverfahren 70 30 70 70 70 70 70
-Zahlder neu erhobenen Schadensersatzforderungen 194 180 190 190 190 190 190
-Zahlder Ausschreibungen 927 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
-Zahl der eingegangenenAngebote/Teilnahmeanträge 4.328 4.600 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
-Zahl der beteiligtenUnternehmen 16.755 13.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
64
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.330,62 0 0 1.330 1.330 1.330 1.330
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.333,46 102.220 142.090 142.090 142.090 142.090 142.090
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 498.482,43 468.020 540.770 540.770 540.770 540.770 540.770
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 615.146,51 570.240 682.860 684.190 684.190 684.190 684.190
11 - Personalaufwendungen 1.426.878,27 1.517.590 1.492.710 1.511.010 1.530.070 1.556.860 1.585.300
12 - Versorgungsaufwendungen 143.161,63 103.150 135.120 118.220 120.590 123.280 126.030
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 89.660,00 120.300 111.870 111.870 111.870 111.870 111.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.026,87 710 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 997.710,38 1.218.790 1.215.250 1.245.260 1.245.270 1.245.270 1.245.270
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.659.437,15 2.960.540 2.956.770 2.988.180 3.009.620 3.039.100 3.070.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.044.290,64- 2.390.300- 2.273.910- 2.303.990- 2.325.430- 2.354.910- 2.386.100-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.044.290,64- 2.390.300- 2.273.910- 2.303.990- 2.325.430- 2.354.910- 2.386.100-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.044.290,64- 2.390.300- 2.273.910- 2.303.990- 2.325.430- 2.354.910- 2.386.100-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 31.033,31 29.040 29.620 30.210 30.820 31.440 32.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.550,00 12.550 11.920 11.920 11.920 11.920 11.920
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.025.807,33- 2.373.810- 2.256.210- 2.285.700- 2.306.530- 2.335.390- 2.365.950-
Recht Dezernat II
Produktgruppe0110 Zentr.Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
65
Recht Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstl. u. Vergabemanagement
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 11:
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Amtes für Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für
tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, citeq, Münster Marketing und Theater Münster geplant.
zu Zeile 16:
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, die Sozialholding
Klarastift GmbH, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirt-
schaftsförderung Münster GmbH, die CeNTech GmbH, die Technologieförderung Münster GmbH, die Nanobioanalytik Zentrum GmbH, die KonvOY GmbH und die Bauwerke GmbH
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
66
67
Immobilienmanagement Dezernat VI Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Produktbereich Produkte
0111
Immobilienmanagement
01
Innere Verwaltung
011101
Immobilienmanagement
68
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- den Erwerb,dieEntwicklung und denVerkauf von Immobilien,
- dieVermietung und Verpachtung sowiedie Anmietung und Anpachtungvon Immobilien und
- dieBereitstellung von Immobilien zurstädtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgabendes Immobilienmanagement gehörendiebedarfs-, zeit- und kostengerechteBereitstellung geeigneter GrundstückeundGebäude im Rahmen derfinanziellenSpielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlageeiner kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassungdes Vermögens an aktuelleBedarfsverhältnisse. DazugehörendieVorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions-und Desinvestitionsentscheidungen als auchein effektives Immobiliencontrolling vorallem unter Berücksichtigung vonStadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten in den Planjahren
Das Statistische Bundesamt hat diePreisbasis auf 2021=100 umgestellt. DieVerwaltung hat dieBasis ebenfalls umgestellt. Dadurchgibt es Abweichungen zuden Haushaltsangaben der Vorjahre.
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklungund der Verkauf vonImmobilien sollen sichaneinem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. DieZielerreichung wirdexemplarischgemessen ander Erreichungder geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. DieBewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energieund Fremdreinigung)sollen gemessen anderEntwicklung des Preisindexundder Flächenentwicklung konstant gehaltenwerden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträgeaus Immobilienverkäufen (inEuro) 6.743.070 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
-Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 21.956.290 13.946.350 15.330.000 15.930.000 16.000.000 11.950.000 11.950.000
-Zum 2.Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (inEuro) 22.507.580 20.975.000 16.835.000 16.835.000 14.247.000 14.174.000 14.174.000
-Zum 2. Ziel:Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (inEuro) 11.706.470 14.600.000 11.390.000 11.150.000 11.000.000 10.500.000 10.500.000
-Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung- Zuwachs anBruttogeschossfläche
(inm²)
22.070 11.204 15.505 48.440 12.328 12.328 12.328
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 65,80 - 56,61 -56,93 - 52,24 - 35,85 - 39,73
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 84,4 30,0 29,8 30,5 32,0 31,6
69
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-stadteigene Grundstücksfläche (alleNutzungsarten; inm²) 50.600.000 50.600.000 50.600.000 50.600.000 50.600.000 50.600.000
-Entwicklung des PreisindexBauseit 2015 (2015 =100) 168 154 168 184 184 184 184
70
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.786.280,53 10.765.400 10.575.700 10.060.700 10.610.700 10.730.700 10.730.700
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.860,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.894.091,90 17.531.780 18.380.000 18.580.000 18.674.150 18.774.150 18.774.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.160.403,27 521.000 854.000 848.000 848.000 848.000 826.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.646.587,02 8.246.240 8.339.290 8.331.000 8.331.000 8.331.000 8.331.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 458.050,00 400.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 38.947.272,72 37.465.420 38.554.990 38.225.700 38.869.850 39.089.850 39.067.850
11 - Personalaufwendungen 21.887.947,91 22.920.660 23.344.880 23.730.870 24.138.690 24.675.020 25.249.010
12 - Versorgungsaufwendungen 1.813.287,14 1.392.900 1.477.990 1.293.050 1.318.910 1.348.330 1.378.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.810.365,72 63.642.440 50.966.070 50.469.070 47.800.670 43.057.280 43.057.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.083.235,97 25.971.930 27.065.200 27.248.400 27.779.800 28.659.000 29.533.900
15 - Transferaufwendungen 296.178,97 61.750 256.820 86.530 86.530 86.530 86.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.058.903,10 25.103.010 25.327.270 25.832.550 26.217.810 24.447.810 24.197.810
17 = Ordentliche Aufwendungen 137.949.918,81 139.092.690 128.438.230 128.660.470 127.342.410 122.273.970 123.502.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 99.002.646,09- 101.627.270- 89.883.240- 90.434.770- 88.472.560- 83.184.120- 84.435.080-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 99.002.646,09- 101.627.270- 89.883.240- 90.434.770- 88.472.560- 83.184.120- 84.435.080-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 99.002.646,09- 101.627.270- 89.883.240- 90.434.770- 88.472.560- 83.184.120- 84.435.080-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 76.816.250,00 76.639.610 72.876.900 72.876.900 72.876.900 72.876.900 72.876.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.262.677,08 1.262.680 1.262.680 1.262.680 1.262.680 1.262.680 1.262.680
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.449.073,17- 26.250.340- 18.269.020- 18.820.550- 16.858.340- 11.569.900- 12.820.860-
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
71
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 5:
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke, Reinigungskosten, Energiekosten und Grundbe-
sitzabgaben zusammen.
zu Zeile 15: Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen
Umfang von rund 98.530 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude und Feuerversicherung.
zu Zeile 27:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet.
72
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.513.499,60 708.000 2.210.050 12.927.900 1.518.000 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 135.307,00 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 7.335.805,03 16.200.000 4.200.000 6.900.000 16.100.000 7.000.000 18.400.000
06 = Summe der investiven 8.984.611,63 17.408.000 6.910.050 20.327.900 18.118.000 7.500.000 18.900.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 3.958.755,39 41.117.316 7.500.000 3.500.000 14.000.000 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 13.194.815,68 41.415.437 41.294.950 44.316.000 39.800.000 0 13.620.780 11.924.170 9.770.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 301.705,36 843.305 1.200.000 200.000 800.000 0 200.000 200.000 200.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 625.000 550.000 100.000 200.000 0 100.000 100.000 100.000
13 = Summe der investiven 17.455.276,43 84.001.058 50.544.950 48.116.000 54.800.000 0 17.420.780 15.724.170 13.570.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.470.664,80- 66.593.058- 43.634.900- 27.788.100- 697.220 8.224.170- 5.330.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
73
Zentrale Dienste Dezernat I Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0113
Zentrale Dienste
01
Innere Verwaltung
011301
Zentrale Dienste
74
ZentraleDienste Dezernat I
Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
Zur Leistungspaletteder Produktgruppe "ZentraleDienste" gehörendiverse verwaltungsinterneDienstleistungen, dieallen Ämternund Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügungstehen.Hierzuzählen im
Einzelnen:
- Beschaffungund Unterhaltungvon Büroausstattung
-Beschaffung Büromaterial, Dienst- undSchutzkleidung, PKW, Fahrräder
- zentralerPost- und Zustelldienst
- zentraleScanstelle
- betriebliches Mobilitätsmanagement
- Druckerei
-Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Dieinnerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungensindkontinuierlich wirtschaftlichzu erbringen.DieWirtschaftlichkeit wirdim Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlenbewertet.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche KostenproDruckseite (s/wundfarbig;
in Euro)
0,032 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
-Zum 1. Ziel:Gesamtseitenzahl aller Druckaufträge 7.806.984 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,06 - 62,22 -67,19 - 67,23 - 67,18 - 67,35 -67,52
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 19,8 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Leistungsdaten
-Anzahl der ausgegebenen Esseninder Kantine (Stadthaus 2) 24.636 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
75
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.310,34 2.950 3.310 410 3.310 2.200 760
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 858.579,75 782.650 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 794.766,44 716.470 700.800 700.800 700.800 700.800 700.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.827,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.661.483,83 1.503.570 1.560.610 1.557.710 1.560.610 1.559.500 1.558.060
11 - Personalaufwendungen 2.616.273,85 2.490.410 2.438.990 2.479.300 2.521.870 2.577.850 2.637.770
12 - Versorgungsaufwendungen 177.633,09 144.300 153.950 134.690 137.380 140.430 143.560
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 796.709,08 13.945.840 16.431.010 16.440.570 16.430.470 16.430.470 16.430.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen 76.341,46 62.980 62.570 58.770 50.630 47.190 35.970
15 - Transferaufwendungen 75.560,59 100.000 102.000 104.000 104.000 104.000 104.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.978.402,55 2.092.790 1.521.190 1.503.730 1.460.750 1.460.750 1.460.750
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.720.920,62 18.836.320 20.709.710 20.721.060 20.705.100 20.760.690 20.812.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.059.436,79- 17.332.750- 19.149.100- 19.163.350- 19.144.490- 19.201.190- 19.254.460-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 52,13 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 52,13- 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.059.488,92- 17.332.750- 19.149.100- 19.163.350- 19.144.490- 19.201.190- 19.254.460-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.059.488,92- 17.332.750- 19.149.100- 19.163.350- 19.144.490- 19.201.190- 19.254.460-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.667.570,00 2.667.570 2.534.190 2.534.190 2.534.190 2.534.190 2.534.190
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.727.058,92- 20.000.320- 21.683.290- 21.697.540- 21.678.680- 21.735.380- 21.788.650-
ZentraleDienste Dezernat I
Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
76
Zentrale Dienste Dezernat I
Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich
"Expedition & Druck" veranschlagt.
zu Zeile 6:
Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für das zentrale und dezentrale amtsinterne IT-Budget, die Aufwendungen für die Bewirt-
schaftung der Dienstgebäude und Sicherheitsdienstleistungen sowie die Aufwendungen für den Wareneinsatz im Kantinenbereich.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Scankosten, die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter, die Mietaufwendungen der Hochleistungsdruck-
kopiersysteme für den Bereich "Expedition & Druck" sowie das Büromaterial, welches für die vorgenannten Hochleistungsdruckkopiersysteme eingesetzt wird.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) abgebildet
77
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 30.513,60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 30.513,60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 3.547.812,52 25.070.000 16.750.000 35.350.000 40.027.470 0 4.777.470 50.000 50.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 287.573,97 431.481 1.210.600 2.253.000 0 0 178.000 153.000 153.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 3.835.386,49 25.501.481 17.960.600 37.603.000 40.027.470 0 4.955.470 203.000 203.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.804.872,89- 25.495.481- 17.954.600- 37.597.000- 4.949.470- 197.000- 197.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
ZentraleDienste Dezernat I
Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
78
Zentrale Dienste Dezernat I
Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster.
79
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0114
Produktbereich Produkte
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01
Innere Verwaltung
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
80
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Produktgruppe 0114
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
DieGeschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalenStiftungen nach den Vorschriftender Gemeindeordnung NW unddes Stiftungsgesetzes NW. Zuden Aufgaben gehören
- dieStiftungszweckegemäß denStiftungssatzungenzu erfüllenund dieStiftungserträge im Sinne derStiftungszweckezeitnah zuverwenden.Dies geschieht durch dieEntwicklung und Durchführung innovativer
Konzeptefür Stiftungsprogramme und Stiftungsprojektesowie durchdieBereitstellungund den BetriebvonWohnmöglichkeiten für besondereBevölkerungsgruppen(z.B. alte Menschen undMenschen mit
Behinderungen);
- das inGeldangelegte und das immobile Stiftungsvermögen ertragreich zubewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,um die Stiftungsarbeit fürdieÖffentlichkeit transparent zumachen und potentielleNeu-und Zustiftungen zu gewinnen;
-Ratsuchende inallen Fragender Neuerrichtung von Stiftungenoder ZustiftungenzubestehendenStiftungen zu beraten.
Besonderheiten in den Planjahren
Einstetiger Schwerpunkt liegt inder Optimierung des immobilenVermögens zur langfristigen Generierungstabiler Mieterträge.
Ziele
1. Diejährlichinsgesamt erzielteRendite für das verwalteteStiftungsvermögen soll 1% nicht unterschreiten.
2. DieordentlichenAufwendungen (Zeile 17im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen1 % des verwaltetenStiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielteRendite (in%) 4,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
-Zum 2.Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (EigenkapitalinMio.
Euro)
69,5 66,9 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5
-Zum 2. Ziel:Verhältnis der ordentlichen Aufwendungenzum
Stiftungsvermögen(in %)
5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,86 - 0,14 -0,05 - 0,07 - 0,10 - 0,13 -0,17
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 52,3 91,3 97,1 95,8 94,2 92,2 90,1
81
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Produktgruppe 0114
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 7 7 8 7 7 7 7
-Anzahl verwalteterrechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 5 5 5 5
-Anzahl verwalteterrechtlich unselbständiger Stiftungen 2 2 3 2 2 2 2
-Vermögen derrechtlichselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio.
Euro)
65,0 62,5 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
-Vermögen der rechtlichunselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in
Mio. Euro)
4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
82
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.900,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 257.935,17 470.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 300.835,17 470.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
11 - Personalaufwendungen 496.293,57 492.020 494.140 502.590 511.600 522.960 535.170
12 - Versorgungsaufwendungen 27.755,09 13.950 14.260 12.470 12.720 13.000 13.290
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 218,36 140 140 140 100 50 50
15 - Transferaufwendungen 42.900,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.706,01 7.380 5.320 5.330 5.330 5.330 5.330
17 = Ordentliche Aufwendungen 573.873,03 513.890 514.260 520.930 530.150 541.740 554.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 273.037,86- 43.890- 14.260- 20.930- 30.150- 41.740- 54.240-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 273.037,86- 43.890- 14.260- 20.930- 30.150- 41.740- 54.240-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 273.037,86- 43.890- 14.260- 20.930- 30.150- 41.740- 54.240-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 870,00 870 830 830 830 830 830
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 273.907,86- 44.760- 15.090- 21.760- 30.980- 42.570- 55.070-
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Produktgruppe0114
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
83
IT-Management (citeq) Dezernat I Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0115 -
Produktbereich Produkte
0115
IT – Management (citeq)
01
Innere Verwaltung
011501
IT – Management (citeq)
84
IT-Management (citeq) Dezernat I
Produktgruppe0115 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
DieProduktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen undAufwendungen für den BreitbandausbauinMünster und dieAusschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung"citeq".
Die"citeq" wirdgemäßder Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die"citeq" geführt.Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieErbringung vonDienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologieeinschließlichder Kommunikationstechnologie fürdie Stadt Münster, dieübrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichenVereinbarung) und sonstige Kundenim Rahmen
des §107der Gemeindeordnung.
Besonderheiten in den Planjahren
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmaligab 2026 istbeabsichtigt, einen Managementkontrakt zuvereinbaren. DieLaufzeit soll5 Jahresein(vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2030).
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirddurch
das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
85
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 310.964,69 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 310.964,69 0 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 310.964,69- 0 0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge 1.478.841,73 579.740 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.478.841,73 579.740 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.167.877,04 579.740 0 0 0 0 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.167.877,04 579.740 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.167.877,04 579.740 0 0 0 0 0
IT-Management (citeq) Dezernat I
Produktgruppe0115 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
86
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 6.592.928,79 23.022.070 3.890.000 8.247.280 973.950 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 6.592.928,79 23.022.070 3.890.000 8.247.280 973.950 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 7.371.635,57 30.117.520 4.848.470 9.689.900 0 0 1.217.430 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 7.371.635,57 30.117.520 4.848.470 9.689.900 0 0 1.217.430 0 0
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 778.706,78- 7.095.450- 958.470- 1.442.620- 243.480- 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
IT-Management (citeq) Dezernat I
Produktgruppe0115 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
87
Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Produktbereich Produkte
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
01
Innere Verwaltung
011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration
011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit
011603
Projektmanagement
88
Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Beschreibung
Das KommunaleIntegrationszentrum (KI) berät, qualifiziert und vernetzt dieprofessionellen und ehrenamtlichen Organisationenund Träger der Integrationsarbeitin Münster. Die Stadtverwaltung,die externen
Institutionen sowiedieBürger*innen werden für dieHerausforderungen der Integration sensibilisiertund durchKooperationen unterstützt.
DieRahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinienwerden durchdas Gesetzzur Förderungder gesellschaftlichenTeilhabe und IntegrationinNordrhein-Westfalen (Teilhabe- und IntegrationsgesetzNRW) sowiedas
LeitbildMigrationund IntegrationMünster (Migrationsleitbild2025- 2030) gesetzt. Das KI steuert dievom Rat beschlossene Überarbeitungdes Migrationsleitbildes mit breiterstadtgesellschaftlicher Beteiligung im
5-Jahres-Rhythmus sowiedas Integrationsmonitoring.
Wesentliche strukturelleOptimierungensoll das Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW bewirken, das vom KI koordiniert wird.Diebei der individuellenBeratung von Menschen mit
Einwanderungsgeschichteund durch eineintensivereVernetzung der lokalen Integrationsakteuregewonnenen Erkenntnissesollengenutztwerden, um systemische Hindernissezu beseitigen das gemeinsameZiel zu
verfolgen: Gleichberechtigte Teilhabefür ALLE.
DieÜberprüfung derErreichung der Arbeitsziele erfolgtüber die jährliche Fachdatenerhebungdes Landes NRW. Das kontinuierliche städtischeIntegrationsmonitoring als Beobachtungs- und Steuerungsinstrument
des Migrationsleitbildes unterstützt die AusrichtungkommunalenHandels und trägt dazubei, kommunaleHandlungsbedarfe zuerkennen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieallen externen Beteiligtenwerden Gespräche mit Zielvereinbarungengeführt.
2. Diepolitischen Gremienwerden in inhaltliche undstrategische Entscheidungen eingebunden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derZielgesprächeinsgesamt 30 45 50 50 50 50 50
-Zum 2. Ziel:Anzahl fachbezogeneVorlagen und
Kooperationsvorlagen
1 4 2 2 2 2 2
89
Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,70 - 1,93 -1,81 - 1,99 - 1,85 - 1,90 -1,96
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 73,2 71,1 54,3 48,4 50,1 49,4 48,7
Leistungsdaten
-Einwohnerinnenund Einwohner insgesamt 322.715 648.852 323.724 324.612 326.103 327.493 329.033
-EinwohnerinnenundEinwohner m. Migrationsvorgeschichte 79.070 151.587 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550
90
Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration undIntegration
Beschreibung
Strukturelle Herausforderungen betreffen alleLebensbereicheder Migrant*innen und erforderndie Aufmerksamkeit von Politikund Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mitden städtischen Dezernaten, Ämtern,
Einrichtungenund Tochtergesellschaften sowieexternenBeteiligten anden durchdas Teilhabe- und IntegrationsgesetzNRW und das Migrationsleitbildvorgegebenen Zielen. DieFachzuständigkeitender Ämter und
Töchter bleibendabei unberührt.
Das vom KIkoordinierte Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW (KIM) verfolgt das Ziel, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeitzwischen den am Integrationsprozess beteiligten Ämtern,
externen TrägernundweiterenAkteurezuoptimieren. Individuelle Unterstützung und Beratungerfahren Menschen mit Einwanderungsgeschichteim CaseManagement, das auch strukturelle Lücken undHindernisse
in den AngebotenundLeistungen der öffentlichen Verwaltungund vonweiteren Organisationenidentifiziert. Die zusätzliche personelleUnterstützung und konzeptionelleEinbindungder Ausländerbehördeund
Einbürgerungsstelle sollden Prozess "von derEinwanderung bis zur Einbürgerung"unterstützen.
In allen Lebensbereichen werdenOrganisationen und Akteuredabeiunterstützt, diegesellschaftlicheTeilhabeder Menschen mit Einwanderungsgeschichtezu verbessern.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebauteNetzwerklandschaft, diebedarfsorientiert eingebundenwird. DieNetzwerke sichernden Austauschder Ergebnisseder Arbeit, machen Bedarfeder unterschiedlichen Zielgruppen
sichtbar undagierenals Multiplikatoren. JenachFach- undStadtteilbezughaben sie unterschiedlicheStrukturenund Ausrichtungen und sindhaupt- und ehrenamtlichbesetzt.
DieMigrant*innenselbstorganisationen sind wichtige Partnerund Impulsgeber für dieEntwicklung der Integrationsarbeit. Das KI wertschätzt die Arbeitund unterstützt die Sichtbarmachung.EinZiel ist dieFörderung
der Kooperationen der Migrant*innenselbstorganisationenuntereinander sowiemit dem KI und weiteren Akteur*innender Stadtgesellschaft Dazu wirdu. a. jährlicheineTagung zuvonden
Migrant*innenselbstorganisationengewähltenThemen organisiert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
91
Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbeneFördermittel werdensozial undkulturell integrative Aktivitäten vonTrägern, Initiativen und sonstigenKooperationspartnernim Sinne derHandlungsfelder und Ziele
des Migrationsleitbildes unterstützt, dieauf eingleichberechtigtes Miteinander von Menschenverschiedener Nationalität und Herkunftausgerichtet sindund einfacettenreiches, vielseitiges und qualitativwertvolles
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperationdurchoder begleitet sie.
Land, Bund und EU fördernProjekte zur gesellschaftlichen undsozialenIntegration. Bei thematischenÜberschneidungen mit den Schwerpunktthemendes KI werden Fördermittelakquiriert. Das KI übernimmtdie
strategische und konzeptionelle Projektsteuerungder Akteureund Aufgabengebieteund/oder unterstützt Kooperationspartner undVeranstaltungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
92
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.469.090,04 1.525.150 693.320 599.800 599.800 599.800 599.800
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.300,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.680,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.480.070,04 1.525.150 693.320 599.800 599.800 599.800 599.800
11 - Personalaufwendungen 987.891,34 710.430 757.390 837.110 856.940 872.770 889.660
12 - Versorgungsaufwendungen 81.505,19 52.590 60.470 52.910 53.980 55.190 56.420
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 149.499,18 21.500 12.130 11.500 11.500 11.500 11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.060,42 1.070 1.060 1.000 710 710 710
15 - Transferaufwendungen 627.541,08 649.810 254.330 154.740 91.030 91.030 91.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 153.393,69 689.010 170.060 162.660 162.660 162.660 162.660
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.000.890,90 2.124.410 1.255.440 1.219.920 1.176.820 1.193.860 1.211.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 520.820,86- 599.260- 562.120- 620.120- 577.020- 594.060- 612.180-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 520.820,86- 599.260- 562.120- 620.120- 577.020- 594.060- 612.180-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 520.820,86- 599.260- 562.120- 620.120- 577.020- 594.060- 612.180-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.630,00 21.630 20.540 20.540 20.540 20.540 20.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 542.450,86- 620.890- 582.660- 640.660- 597.560- 614.600- 632.720-
Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
93
Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe „Migrations- und Integrationsmanagement" (PG 0116) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget
verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Zu Zeile 15:
Die Position beinhaltet u. a. folgende Teilbeträge:
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittlerin") in Höhe von 23.295 € (2026), 23.487 € (2027)
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittler") in Höhe von 30.730 € (2026), 31.001 € (2027)
- Zuschuss an den Verein Iriba-Brunnen e. V. in Höhe von 9.220 €
- Zuschuss an die Träger des Case Managements im Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW!" in Höhe von 14.550 € (2026),
- Zuschüsse für Einzelprojekte (Projekttöpfe) in Höhe von 33.032 €
- Weiterleitungsmittel aus dem Ehrenamts-Programm des Landes NRW in Höhe von 58.000 €
- Weiterleitungsmittel aus dem Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" in Höhe von 85.500 €
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
94
Haushaltsplan 2026/2027 Sicherheit und Ordnung Dezernat OB, I, II, III, V
Produktbereich 02
Produktbereich Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Veterinärwesen- und Lebensmittelüberwachung
0206
Ausländerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
95
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.233.686,75 1.160.650 1.112.950 1.139.480 1.112.300 1.009.160 979.600
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49.383.314,97 43.660.590 44.164.920 44.888.120 44.898.120 44.908.120 44.918.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.089.063,28 1.233.000 1.181.050 1.181.050 1.181.050 1.181.050 1.181.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.194.358,40 2.476.230 1.885.650 2.322.050 1.832.550 2.832.550 1.832.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.248.868,89 10.742.200 11.851.200 12.351.200 12.351.200 12.401.200 12.451.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 66.149.292,29 59.272.670 60.195.770 61.881.900 61.375.220 62.332.080 61.362.520
11 - Personalaufwendungen 71.208.819,28 73.121.540 73.804.970 75.189.430 75.827.580 77.909.020 79.688.930
12 - Versorgungsaufwendungen 10.927.589,71 12.614.720 16.674.360 14.587.980 14.879.760 15.211.540 15.550.740
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 15.901.307,78 18.512.260 18.681.400 18.812.350 18.928.500 18.924.200 18.920.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.234.621,79 4.304.080 3.421.250 3.405.790 3.624.470 3.493.130 3.412.180
15 - Transferaufwendungen 101.270,41 75.690 81.180 25.190 25.200 25.200 24.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.882.676,28 10.397.390 9.406.830 9.959.930 9.471.330 10.486.130 10.000.060
17 = Ordentliche Aufwendungen 124.256.285,25 119.025.680 122.069.990 121.980.670 122.756.840 126.049.220 127.597.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 58.106.992,96- 59.753.010- 61.874.220- 60.098.770- 61.381.620- 63.717.140- 66.234.900-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 58.106.992,96- 59.753.010- 61.874.220- 60.098.770- 61.381.620- 63.717.140- 66.234.900-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 58.106.992,96- 59.753.010- 61.874.220- 60.098.770- 61.381.620- 63.717.140- 66.234.900-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.143.900,00 4.160.810 3.952.780 3.952.780 3.952.780 3.952.780 3.952.780
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 62.250.892,96- 63.913.820- 65.827.000- 64.051.550- 65.334.400- 67.669.920- 70.187.680-
Haushaltsplan 2026/2027 Sicherheit und Ordnung Dezernat OB,I, II, III, V
Produktbereich 02
96
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 989.357,73 730.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 308.597,15 58.000 66.700 66.700 66.700 66.700 66.700
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 1.297.954,88 788.000 766.700 766.700 766.700 766.700 766.700
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.282.059,76 8.558.420 15.906.000 18.982.000 30.770.000 0 13.044.880 3.884.260 100.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 4.815.243,68 14.895.539 9.233.120 2.830.620 8.404.000 1.220.000 3.678.620 9.537.620 8.398.620
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 7.097.303,44 23.456.459 25.141.620 21.815.120 39.174.000 1.220.000 16.726.000 13.424.380 8.501.120
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.799.348,56- 22.668.459- 24.374.920- 21.048.420- 15.959.300- 12.657.680- 7.734.420-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sicherheit und Ordnung Dezernat OB,I, II, III, V
Produktbereich 02
97
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
020102
Kommunaler Ordnungsdienst
98
OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben auf derGrundlage von Vorschriften, diedie Abwehr von Gefahrenund
dieBeseitigung von Störungenfür dieöffentliche Sicherheitoder Ordnung zum Gegenstandhaben, soweit diese nichtanderen Produktgruppen zugeordnet sind.Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht(OBG NW)
finden sich dieAufgaben inzahlreichen spezialgesetzlichenVorschriften des Bundes- undLandesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd-und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht undOrdnungswidrigkeitenrecht)
sowiedes Ortsrechts wieder.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmenzur Gefahrenabwehr und derBeseitigung vonStörungen werdeninnerhalbvon180 Minutennachdem Bekannt werdeneingeleitet.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel:MaximaleDauer der Einleitungvon Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr undBeseitigung von Störungen (inMin.)
180 180 180 180 180 180 180
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 17,64 - 18,02 -21,25 - 21,27 - 21,54 - 21,88 -22,26
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,3 7,7 6,6 6,7 6,6 6,5 6,4
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 4 10 10 10 10 10 10
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnen Klageverfahren 3 10 10 10 10 10 10
-Anzahlder neu eingegangenen Klagen 9 11 11 11 11 11 11
99
OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAufgabeder allgemeinen und besonderenGefahrenabwehr, wiedie Sicherheitauf Großveranstaltungen, Jagd- undFischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen,Angelegenheitennach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtlicheBestattungen und weitereverwandteBereiche.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst diePlanungund die Durchführung derErmittlungs- und Vollzugsdienste, derStreifendienste und des Servicetelefons.Des WeiterenwerdendieMarkt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-,Stadtteil- und Straßenfeste) sowieLärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
100
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.212,63 50 0 7.210 7.210 7.210 7.210
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.281,92 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 165,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 211.068,82 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 116.812,12 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 441.540,49 485.050 485.000 492.210 492.210 492.210 492.210
11 - Personalaufwendungen 3.701.459,17 3.696.760 4.643.160 4.720.270 4.801.830 4.908.450 5.022.650
12 - Versorgungsaufwendungen 285.520,63 194.030 271.290 237.340 242.080 247.480 253.010
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.537.353,07 1.563.330 1.597.900 1.597.900 1.597.900 1.597.900 1.597.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 30.060,74 42.180 52.180 52.180 52.180 52.180 52.180
15 - Transferaufwendungen 15.386,75 30.000 30.000 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 494.724,23 720.520 720.770 720.830 720.870 720.870 720.870
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.064.504,59 6.246.820 7.315.300 7.328.520 7.414.860 7.526.880 7.646.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.622.964,10- 5.761.770- 6.830.300- 6.836.310- 6.922.650- 7.034.670- 7.154.400-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.622.964,10- 5.761.770- 6.830.300- 6.836.310- 6.922.650- 7.034.670- 7.154.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.622.964,10- 5.761.770- 6.830.300- 6.836.310- 6.922.650- 7.034.670- 7.154.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.990,00 29.240 27.770 27.770 27.770 27.770 27.770
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.633.954,10- 5.791.010- 6.858.070- 6.864.080- 6.950.420- 7.062.440- 7.182.170-
OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
101
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
102
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 246.852,04 108.947 55.640 42.140 0 0 1.140 1.140 1.140
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 246.852,04 108.947 55.640 42.140 0 0 1.140 1.140 1.140
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 246.852,04- 108.947- 55.640- 42.140- 1.140- 1.140- 1.140-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
103
Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
020202
Marktwesen
104
GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereichdes Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht)und die Durchführung vonMärkten und Jahrmärkten(Send).Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtigerGewerbeund deren Registrierung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. DieAttraktivität der Märkte undJahrmärkte(Send) wirdgesichert. Dies wird exemplarischander Zahl der Bewerberum einen Jahrmarktstandplatz(Send)und am Anteil dervergebenen Marktstandplätzegemessen.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel:Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz(Send) 1.343 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
-Zum 2.Ziel: Anteil der vergebenenMarktstandplätze (in%) 95 95 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,85 - 2,77 -3,10 - 3,06 - 3,13 - 3,23 -3,34
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 59,2 60,8 57,1 57,4 56,9 56,0 55,2
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 9 10 10 10 10 10 10
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnener Klageverfahren 7 10 10 10 10 10 10
-Anzahlder neu eingegangenenKlagen 6 12 12 12 12 12 12
105
GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichernder Gewerbemeldungen, dieErteilungvon Auskünften, die DurchführungvonGewerbeuntersagungsverfahren, dieÜberwachungdes Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- undFeiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes,Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigenGewerbe, gewerbsmäßigenProstitution undSpielhallensowiedie Bekämpfungder Schwarzarbeit und dieFestsetzung von Märkten.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieKonzeptionierungund Durchführung der Wochenmärkteund Jahrmärkte(Send). Es handelt sich um einekostenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
106
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 261.228,21 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.021.754,73 1.070.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 37.307,81 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.320.316,75 1.380.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000
11 - Personalaufwendungen 1.133.524,16 1.266.880 1.262.850 1.281.080 1.299.590 1.328.570 1.358.990
12 - Versorgungsaufwendungen 259.818,76 217.990 244.640 214.030 218.310 223.180 228.160
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 468.289,34 411.230 450.660 450.660 450.660 450.660 450.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen 457,89 700 700 700 700 700 700
15 - Transferaufwendungen 10.944,82 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 320.148,09 323.130 321.260 321.260 321.260 321.260 321.260
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.193.183,06 2.234.930 2.295.110 2.282.730 2.305.520 2.339.370 2.374.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 872.866,31- 854.930- 965.110- 952.730- 975.520- 1.009.370- 1.044.770-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 872.866,31- 854.930- 965.110- 952.730- 975.520- 1.009.370- 1.044.770-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 872.866,31- 854.930- 965.110- 952.730- 975.520- 1.009.370- 1.044.770-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.180,00 35.840 34.060 34.060 34.060 34.060 34.060
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 910.046,31- 890.770- 999.170- 986.790- 1.009.580- 1.043.430- 1.078.830-
GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
107
Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen..
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
108
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 39.998,77 80.001 0 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 39.998,77 80.001 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 39.998,77- 80.001- 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
109
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten
020302
Kfz-Zulassungswesen
020303
Verkehrsrechtliche Regelungen
020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
110
StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Bereichder Zulassung von Personenund Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, derVerkehrssicherung und -lenkung sowieder Verkehrsüberwachung auf derGrundlage bundes- und landesgesetzlicherVorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs-und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 11,21 8,25 11,51 13,09 12,55 11,98 11,36
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 127,4 121,0 129,1 133,1 131,3 129,3 127,3
Leistungsdaten
-Bestand zugelassener Kfz 213.703 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
-Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 13 30 30 30 30 30 30
-Anzahldavon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 12 30 30 30 30 30 30
-Anzahl der eingegangenenKlagen 41 30 30 30 30 30 30
111
StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen vonFahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilenvon Auflagen undBeschränkungen, Maßnahmenbei Fahranfängernund nach dem
Punktesystem sowiedie Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilenund Entziehen von amtlichenKennzeichen, Stilllegen vonFahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltungder Kfz-Steuer, Auferlegen vonFahrtenbüchernund Entfernen von
abgemeldetenFahrzeugen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAuswertungder aktuellen Verkehrsverhältnisse, diedauerhafteoder anlassbezogene AnordnungvonVerkehrsregelungen, die Leitungder Unfallkommission und derArbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination derOPSV, sowiedieUnterstützungder Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Eswerden Groß- und Schwertransportegenehmigt sowiestraßenverkehrsrechtlicheAusnahmegenehmigungen
erteilt.Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,Wegenund Plätzen verwaltungsinternabzustimmen und zubescheiden.
Besonderheiten in den Planjahren
DieZahl der verkehrsrechtlichen Anordnungenhat sichdurch dieErhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlicherhöht. EineweitereErhöhung ist aufgrundder Intensivierungdes Glasfaserausbaues in
den Folgejahrenzuerwarten.
112
StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das AbschleppenvonFahrzeugen, dieKontrolleder Fahrradabstellanlagen, das ErstellenvonVerwarnungen undBußgeldernsowie die Ermittlung Verantwortlicher.Im Weiterengehört dazudas
FeststellenvonGeschwindigkeitsverstößen, dieAuswertung von Filmen undAnzeigen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
113
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 70 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.815.776,78 4.615.170 4.840.000 4.840.000 4.840.000 4.840.000 4.840.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.748,79 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.986,81 76.520 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.696.336,53 10.508.000 11.608.000 12.108.000 12.108.000 12.158.000 12.208.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 16.650.348,91 15.250.760 16.499.000 16.999.000 16.999.000 17.049.000 17.099.000
11 - Personalaufwendungen 8.830.156,62 9.267.280 9.365.710 9.513.220 9.666.920 9.881.960 10.110.450
12 - Versorgungsaufwendungen 1.276.565,54 994.840 1.047.840 916.730 935.070 955.920 977.230
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.570.309,35 912.830 904.880 904.880 904.880 904.880 904.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen 151.460,13 171.690 209.400 209.400 209.400 209.400 209.400
15 - Transferaufwendungen 31.019,19 26.000 26.000 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.039.854,35 1.055.660 1.068.400 1.068.510 1.068.580 1.068.580 1.068.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.899.365,18 12.428.300 12.622.230 12.612.740 12.784.850 13.020.740 13.270.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.750.983,73 2.822.460 3.876.770 4.386.260 4.214.150 4.028.260 3.828.460
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.750.983,73 2.822.460 3.876.770 4.386.260 4.214.150 4.028.260 3.828.460
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.750.983,73 2.822.460 3.876.770 4.386.260 4.214.150 4.028.260 3.828.460
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 171.570,00 171.570 162.990 162.990 162.990 162.990 162.990
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.579.413,73 2.650.890 3.713.780 4.223.270 4.051.160 3.865.270 3.665.470
StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
114
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
115
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 2.500,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 2.500,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 353.011,54 592.480 57.480 65.480 0 0 6.480 6.480 6.480
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 353.011,54 592.480 57.480 65.480 0 0 6.480 6.480 6.480
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 350.511,54- 592.480- 57.480- 65.480- 6.480- 6.480- 6.480-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
116
117
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0204
Bürgerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020401
Meldeangelegenheiten
020402
Pässe und Personalausweise
020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
020405
Fundwesen
020406
Weiterer Bürgerservice
118
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst im Wesentlichendie von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs-und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondereRentenversicherungsrecht),sowiedes Fundrechtes. Charakteristischfür dieindieserProduktgruppe zusammengefasstenLeistungen sindpersönliche Kurzkontakte und das
wohnortnaheAngebot über die Bezirksverwaltungen.Die Leistungen werden inder Innenstadt und inallen Bezirksverwaltungen angeboten. Indieser Produktgruppe wirdaufeine hohe Bürger(Kunden)-orientierung
abgestellt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieBürgerbüros in derInnenstadt undden Stadtteilenwollender Bürgerschaft mitihren Öffnungszeiten einkundenfreundliches Angebot vorhalten, damit diepersönlich zu beantragenden Dienstleistungenoder
Wünsche inden vonder Bürgerschaft am häufigstennachgefragten Zeitenineinem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgenkönnen. Diebisherigen ÖffnungszeiteninStunden sollendaherzumindest konstant
bleiben. DiedurchschnittlicheWartezeit proBesucher/insoll15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBürgerbüroMitte (in Std.) 44 44 44 44 44 44 44
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Hiltrup
(inStd.)
28 28 28 28 28 28 28
-Zum 1.Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltungWest (in
Std.)
40 40 40 40 40 40 40
-Zum 1. Ziel:Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Nord(in
Std.)
28 28 28 28 28 28 28
-Zum 1. Ziel: WöchentlicheÖffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost
(inStd.)
32 32 32 32 32 32 32
-Zum 1. Ziel: WöchentlicheÖffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in
Std.)
20 20 20 20 20 20 20
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche WartezeitproBesucher/in(inMinuten) 15 15 15 15 15 15 15
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 17,80 - 12,00 -11,66 - 10,83 - 11,13 - 11,55 -12,00
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 45,6 59,1 60,4 63,1 62,5 61,6 60,7
119
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Leistungsdaten
-Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münstergemeldet) 319.294 313.000 314.000 315.000 316.000 316.000 316.000
120
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist dieFührung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münsternach dem Bundesmeldegesetz dargestellt.Vor dem Hintergrund einerstetigsteigenden Einwohnerzahl istin der
Produktgruppe ein kontinuierlicherFallzahlenanstieg zuerwarten.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst dieAusstellungvon Reisepässen und Personalausweisen.Rechtsgrundlagen sind das Passgesetzund das Personalausweisgesetz. Fürdie Beantragung der Ausweisdokumentesieht der
Gesetzgeber eine persönlicheVorsprachevor. ReisepässeundPersonalausweise werden von derBundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden dieVerfahrennach dem Staatsangehörigkeitsgesetzabgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen könnendiedeutscheStaatsangehörigkeit durcheinen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellungder deutschen Staatsangehörigkeit kannsowohl auf Antrag alsauchvonAmts wegenerfolgen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
121
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister inallenFragen der gesetzlichenRentenversicherung. Es ist als untereVerwaltungsbehördedurchdas Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben derRentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt dieBürger/-innen, dieihreRentebeantragen wollen, ihreerworbenenRentenansprüche klärenmöchten oderRechtsauskünftezuRentenfragen benötigen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
DieEntgegennahme, Verwahrung und AushändigungvonFundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefundenbzw. verlorenwurden, isteine Pflichtaufgabenach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Diestädtischen
Fundbürosinder Innenstadt undinden Bezirksverwaltungen sowiedieFundfahrradstation bietendieseDienstleistungen an. Dienichtzuzuordnenden Fundsachen, dieindas städtische Eigentum übergehen, werden
bestmöglich verwertet.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganzeReihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungendes Amtes für Bürger-und Ratsservice und auchDienstleistungen für andere städtischeÄmter und andereBehörden. Hierzu
gehören unter anderem Bewohnendenparkausweise,dieVerlängerung von Schwerbehindertenausweisen,Ausnahmegenehmigungen nach Landesimmissionsschutzgesetz<(>,<)> Sondernutzungserlaubnissefür die
Nutzung öffentlicher Flächen<(>,<)>Gestattungen nachdem Gaststättengesetz,Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister,Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungenvon Fischereischeinen. Auchdie
Leistungendes städtischen Zentralen Telefonservicesindhier dargestellt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
122
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61.718,28 50 2.810 20.790 20.790 20.790 20.790
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.575.600,93 5.407.420 5.607.420 5.840.620 5.840.620 5.840.620 5.840.620
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.830,33 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 106.092,30 118.160 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.788,56 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.770.030,40 5.567.630 5.730.230 5.981.410 5.981.410 5.981.410 5.981.410
11 - Personalaufwendungen 5.308.253,45 5.375.310 5.297.200 5.390.720 5.472.990 5.594.200 5.721.970
12 - Versorgungsaufwendungen 1.006.368,11 702.150 878.930 768.950 784.320 801.800 819.680
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.459.479,14 1.000.400 979.340 979.340 979.340 979.340 979.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.648,89 4.810 24.210 24.070 23.650 23.520 23.120
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.323.285,67 2.009.870 1.996.990 1.997.270 1.994.960 1.994.960 1.994.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.123.035,26 9.092.540 9.176.670 9.160.350 9.255.260 9.393.820 9.539.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.353.004,86- 3.524.910- 3.446.440- 3.178.940- 3.273.850- 3.412.410- 3.557.660-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.353.004,86- 3.524.910- 3.446.440- 3.178.940- 3.273.850- 3.412.410- 3.557.660-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.353.004,86- 3.524.910- 3.446.440- 3.178.940- 3.273.850- 3.412.410- 3.557.660-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 333.190,00 333.190 316.530 316.530 316.530 316.530 316.530
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.686.194,86- 3.858.100- 3.762.970- 3.495.470- 3.590.380- 3.728.940- 3.874.190-
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
123
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
124
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 488,20 6.216 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 488,20 6.216 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 488,20- 6.216- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
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Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0205
Standesamtsangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020501
Standesamtsangelegenheiten
126
Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossenund Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Dierechtlichen Voraussetzungen zur Schließungeiner Ehe sind zuvoranhand des Heimatrechtes des jeweiligen
Heiratswilligen zu prüfen. ErfordertdieVorbereitung dieEntscheidungeines Oberlandesgerichtes, wirddas Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburtenund Sterbefälle indieserStadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet derGeburtskliniken deckt inzwischen das gesamteMünsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüberhinaus
kooperierendie UniklinikenmitKliniken im Ausland.
Alle Register- Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister,Geburten- und Sterberegister -sind über den gesamtengesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu110 Jahrelang zuaktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen vonElternetc. werden nachgetragen.
Aus allen Registernwerden Urkundenausgestellt.
Wiebei Notaren werdenstatus- und namensrechtliche Erklärungen(Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen fürKinder und Erklärungen zurNamensführung in der Ehe)beim
Standesamt beurkundet.
Jeder Standesbeamteundjede Standesbeamtinhandelt weisungsunabhängig. Er oder sieist als Urkundsbeamter nur denAnweisungen des Personenstandsrichters unterworfen.Einheitliches Verwaltungshandeln
gewährleistet das Standesamt durch interneBeratung undregelmäßigefachliche Schulungen.
Ist aus besonderenGründen der Nameeines Münsteraner Bürgers odereiner Münsteraner Bürgerin untragbar,entscheidet das Standesamt aufAntrag des Betroffenen übereineöffentlich-rechtliche
Namensänderung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, dieeine Ehe schließen odereineLebenspartnerschaft begründen wollen,attraktive Termine an denWochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen)an.
2. Pro Jahr werden8.000 Eheregister inelektronischeRegister überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung perInternet" als besonderenServicean: diese Bestellungen werdenbevorzugt bearbeitet - sindalle Angabenvollständig, sinddieAnforderungen spätestens
am Folgetagder Urkundenbestellung bearbeitet unddie Urkunden versandt.
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Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl deram Wochenende bereit gestelltenTermine 898 900 900 900 900 900 900
-Zum 2. Ziel: Überführungder papierbasierten Eheregister in
elektronischeRegister
12.896 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
-Zum 3. Ziel: Urkundenausstellungbei Internet-Anforderungbis zum
Folgetag(in%)
100 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,66 - 4,57 -5,09 - 5,22 - 5,36 - 5,36 -5,36
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 29,7 31,4 22,5 22,0 21,6 21,6 21,6
Leistungsdaten
-Anzahl der Eheschließungen 1.289 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
-Anzahl der Geburten 5.630 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
-Anzahlder Sterbefälle 3.913 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
-Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 739.442 735.000 740.000 745.000 750.000 750.000 750.000
-Zahl derBeratungen, Anträge und Bescheideöffentlich-rechtliche
Namensänderung
287 300 300 300 300 300 300
128
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 30 30 30 30 30 30
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 763.899,66 674.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 763.932,95 674.030 474.030 474.030 474.030 474.030 474.030
11 - Personalaufwendungen 1.755.539,00 1.624.410 1.589.150 1.611.080 1.633.030 1.669.510 1.707.580
12 - Versorgungsaufwendungen 473.133,48 317.430 370.530 324.170 330.650 338.020 345.550
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 148.880,00 570 570 570 570 570 570
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.393,76 2.330 1.040 970 940 900 630
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.237,45 69.430 70.770 70.780 70.780 70.780 70.780
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.443.183,69 2.014.170 2.032.060 2.007.570 2.035.970 2.079.780 2.125.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.679.250,74- 1.340.140- 1.558.030- 1.533.540- 1.561.940- 1.605.750- 1.651.080-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.679.250,74- 1.340.140- 1.558.030- 1.533.540- 1.561.940- 1.605.750- 1.651.080-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.679.250,74- 1.340.140- 1.558.030- 1.533.540- 1.561.940- 1.605.750- 1.651.080-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130.070,00 130.070 123.560 123.560 123.560 123.560 123.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.809.320,74- 1.470.210- 1.681.590- 1.657.100- 1.685.500- 1.729.310- 1.774.640-
Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
129
Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
130
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
131
Ausländerangelegenheiten Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Produktbereich Produkte
0206
Ausländerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020601
Aufenthaltsgewährung
020602
Aufenthaltsbeendigung
132
Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Beider Anwendung der zuGrunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungenfinden dieAufnahme-
und Integrationsfähigkeit, diewirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischenInteressen sowie die humanitärenVerpflichtungen der Bundesrepublik DeutschlandBerücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländer:innenin die Bundesrepublik Deutschlandzu begrenzen und zusteuern. Entsprechend dieser gesetzlichenPflichtaufgabe wird der Aufenthaltvonhier lebenden Ausländer:innengewährt oder beendet.
Besonderheiten in den Planjahren
Der völkerrechtswidrigeAngriff auf dieUkraine mit einer verstärktenFluchtmigration und weiterhinsteigendenZahleninder Erwerbsmigrationführen zu steigenden Anforderungeninder Aufgabenwahrnehmung der
Ausländerbehörde.Hinzu kommen dievonder Bundesregierung veranlassten Gesetzesänderungenwiez.B. das Chancenaufenthaltsrechtund die angekündigten erleichtertenBedingungen für die Zuwanderungvon
Fachkräften inden deutschenArbeitsmarkt.
Ziele
1. Der Anteil der inMünster rechtmäßig lebenden Ausländer:innenwird mit etwa 97% beibehalten.
2. DieAusländerbehördenutzt Ermessensspielräume für eineErmöglichungskultur. Versagungenvon Aufenthaltstitelnund Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigungsindgerichtsfest.
3. DieAusländerbehördehält im Rahmen einerproaktivenBeratung den Anteilder Personen mit Niederlassungserlaubnissenauf mindestens 22 %der Drittstaatsangehörigen.
4. DieAusländerbehördeerteilt bei gut integriertenPersonen im Sinne der§§ 25a und 25bAufenthG jährlich durchschnittlich100neue Aufenthaltserlaubnisse.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derin Münster rechtmäßig lebendenAusländer an
allen hier lebendenAusländern(in %)
98 95 97 97 97 97 97
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgloser Klagenund Eilanträge gegen dieStadt
(in%)
95 93 95 95 95 95 95
-Zum 3. Ziel:Anteil der Niederlassungserlaubnisse anallen
Drittstaatler/innen (in%)
21 22 22 22 22 22 22
-Zum 4.Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnissenach §§25a und25b
AufenthG
190 100 100 100 100 100 100
133
Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 17,00 - 13,82 -14,17 - 14,14 - 14,34 - 14,65 -14,97
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,0 13,2 13,3 13,3 13,3 13,1 13,0
134
Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Anzahl der inMünster lebendenAusländer/inneninsgesamt 41.407 40.000 41.000 41.000 41.500 41.500 41.500
-Anzahl der Klagenund Eilanträge gegen dieStadt Münster 53 50 50 50 50 50 50
-Anzahl der Ausländer/innenmit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus
insgesamt
40.612 38.000 39.000 39.000 39.500 39.500 39.500
-Anzahl gewährterAufenthaltstitel 10.135 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
135
Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieErteilung und Verlängerung vonAufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, VerlängerungvonBesuchsvisa) sowieEU-Bescheinigungenund
Aufenthaltsgestattungen. DazugehörenauchdiejeweiligenNebenbestimmungen unddie Ausstellung von Ausweisdokumenten.Ebenfalls werden dieAufnahmeeiner Erwerbstätigkeit und dieTeilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten in den Planjahren
Dieim Rahmen von sog.Migrationspaketenbereits beschlossenen sowienochanstehenden Änderungen des Aufenthaltsrechts (u.a. Chancenaufenthaltsrecht, vereinfachteFachkräftezuwanderung) erhöhen die
Anforderungen andieBehörde.
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieBegründung und/oder Durchsetzung einerAusreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
-Beendigungoder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungeninkl. Vorbereitungsarbeiten wieIdentitätsklärung(ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung vonHeimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung,Transport zum Flughafen usw.
-Erteilung und Verlängerung vonDuldungen inkl. der jeweiligenNebenbestimmungen und Gewährung einerArbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
diejeweils inVerwaltungs- undVerwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlichdurchfaktisches Handeln, auch durchAnwendung unmittelbarenZwangs, durchzusetzensind.
Besonderheiten in den Planjahren
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechungund dem stärkeren Stellenwertdes Art. 8 EMRKkönnen aufgrund persönlich gewachsenerBindungen und Integrationsleistungen auchohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer:innen einenAnspruchauf eineAufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zueiner immer geringeren Zahl von Personen, die freiwilligausreisen.
136
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.163,52 20 30 1.370 1.370 1.370 1.370
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 612.510,80 592.500 665.000 673.000 681.000 689.000 697.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 662,22 2.000 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.490,45 81.000 36.500 24.000 24.000 24.000 24.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 700 700 700 700 700 700
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 668.826,99 676.220 702.230 699.070 707.070 715.070 723.070
11 - Personalaufwendungen 4.528.476,77 3.786.680 3.835.930 3.893.460 3.952.550 4.040.640 4.133.590
12 - Versorgungsaufwendungen 712.003,52 519.950 609.580 533.310 543.980 556.100 568.500
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 236.536,78 194.080 208.030 209.030 210.030 211.030 212.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.533,48 12.950 13.940 11.850 9.050 9.030 7.730
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 485.082,64 481.190 489.620 495.660 502.690 508.690 514.390
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.976.633,19 4.994.850 5.157.100 5.143.310 5.218.300 5.325.490 5.436.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.307.806,20- 4.318.630- 4.454.870- 4.444.240- 4.511.230- 4.610.420- 4.713.170-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.307.806,20- 4.318.630- 4.454.870- 4.444.240- 4.511.230- 4.610.420- 4.713.170-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.307.806,20- 4.318.630- 4.454.870- 4.444.240- 4.511.230- 4.610.420- 4.713.170-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.820,00 123.820 117.630 117.630 117.630 117.630 117.630
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.431.626,20- 4.442.450- 4.572.500- 4.561.870- 4.628.860- 4.728.050- 4.830.800-
Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe0206 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
137
Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ACI
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe „Migrations- und Integrationsmanagement" (PG 0116) und der Produktgruppe „Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget
verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Keine
138
139
Haushaltsplan 2026/2027
Statistik Dezernat III
Ausschuss: AWSS Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt
Produktbereich Produkte
0207
Statistik
02
Sicherheit und Ordnung
020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten
020702
Auftragsstatistik für das Land NRW
140
Statistik Dezernat III
Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Beschreibung
DieProduktgruppe Statistik umfasst zweiProdukte:
Diezentrale Dienstleistung bildetdas zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzuzählen dieAufbereitung undBereitstellung von
- statistischen Daten
-(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mitder kleinräumigen Gebietsgliederung fürunterschiedlicheFachthemen und
- Planungs-,Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Daszweite Produkt bilden dieAufgaben der Auftragsstatistik fürdas Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellungan IT.NRW.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist diezeitnahe Informationsversorgung der politischenGremien, der Fachämter sowieder Bürger und Bürgerinnenund Externen. Dazu sollennachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihenund
Raumbezüge entsprechend der bisherigenStandards (s. Zielkennzahlen) aktuellvorgehalten und publiziert werden.
2.Die Daten aus der(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosesollen zeitgerechtim 2 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei solldie maximaleAbweichung derBevölkerungsprognoseauf gesamtstädtischer
Ebenegegenüberder real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der erstenfünfPrognosejahre2 % nichtübersteigen.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 1 1 1 1
-Zum 1. Ziel: %-Anteilder termingerecht erledigten vom Land NRW
beauftragtenStatistiken
100 100 100 100 100 100 100
-Datenlieferung anden Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik/
statist. Jahrbuchdeutscher Gemeinden)
1 1 1 1 1 1 1
-Zum 2. Ziel: Fortschreibung derkleinräumigen
Bevölkerungsprognosen im 2-Jahres-Rhythmus
1
-Max. Abweichungsgrad(gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose
innerhalbderersten5 Prognosejahre(in%)
2 2 2 2 2 2 2
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung3 Wochen nachEintreffender letzten
externen Datenlieferung(inTagen)
- 21 - 21 - 21 -21 - 21 - 21
141
Statistik Dezernat III
Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,56 - 2,52 -2,30 - 2,32 - 2,35 - 2,40 -2,45
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Leistungsdaten
-Stadtbezirke 6 6 6 6 6 6 6
-Stadtteile(Statistische Bezirke) 45 45 45 45 45 45 45
-Stadtzellen 174 174 174 174 174 174 174
142
Statistik Dezernat III
Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen undstatistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung(Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen)kleinräumigaufbereiteteThemenschwerpunkte inder Statistik für MünstersStadtteile(SMS), Sonderveröffentlichungen (u.a. Veröffentlichung eines jährlichenGender Monitorings mit Datenzum
Querschnittsthema "Gleichstellung" aus derStatistik und der Stadtverwaltung),
-Erarbeitung und Bereitstellung vonthematischen Raumbezügen mit derkleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistischeGebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)
- Stadtteilsteckbriefe aufder Basis der kleinräumigenGebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mitquantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenziertenAngaben zum Aufbau undzur Entwicklung der Bevölkerungfür eine tragfähige, zukunftsorientierteund
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das LandNRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung derAuftragsstatistik für das LandNRW und Bereitstellung derDaten gemäß Anforderungen vonIT-NRW
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
143
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27,94 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 340,00 0 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 367,94 500 550 550 550 550 550
11 - Personalaufwendungen 692.722,86 716.500 657.910 669.100 680.990 696.090 712.330
12 - Versorgungsaufwendungen 37.540,82 41.000 22.080 19.320 19.700 20.140 20.580
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 48.100,00 8.600 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.083,86 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.386,76 7.940 14.210 10.620 10.220 10.220 10.220
17 = Ordentliche Aufwendungen 782.834,30 776.090 709.450 714.290 726.160 741.700 758.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 782.466,36- 775.590- 708.900- 713.740- 725.610- 741.150- 757.830-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 782.466,36- 775.590- 708.900- 713.740- 725.610- 741.150- 757.830-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 782.466,36- 775.590- 708.900- 713.740- 725.610- 741.150- 757.830-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.660,00 35.660 33.880 33.880 33.880 33.880 33.880
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 818.126,36- 811.250- 742.780- 747.620- 759.490- 775.030- 791.710-
Statistik Dezernat III
Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
144
Statistik Dezernat III
Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
145
Wahlen Dezernat OB Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0208
Wahlen
02
Sicherheit und Ordnung
020801
Wahlen
146
Wahlen Dezernat OB
Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dierechtmäßigeVorbereitung, Durchführung (Abwicklung) undNachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl,Landtagswahl, Kommunalwahlen<(>,<)> Integrationsrat, JugendratsowieAbstimmungen(Bürgerbegehren, Bürgerentscheid,Volksentscheid).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieWahlen sollenordnungsmäßig,rechtmäßigund bürgerorientiert vorbereitetund durchgeführt werden. ZurZielerreichungwerdendie genanntenZielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl BeschwerdenproWahl bzw. Abstimmung 2 10 10 10 10 10 10
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,84 - 2,52 -0,16 - 1,34 - 0,16 - 1,34 -2,91
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 65,6 36,8 53,1
Leistungsdaten
-Anzahl Wahlenauf EU-, Bundes-,Landes- oder kommunaler Ebene 2 5 2
147
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 716,10 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.194,60 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 508.855,69 470.000 0 489.500 0 1.000.000 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 511.766,39 470.000 0 489.500 0 1.000.000 0
11 - Personalaufwendungen 358.576,32 346.050 0 360.620 0 378.710 387.610
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 45.102,51 500 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 363,62 390 90 90 90 90 90
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 324.396,81 974.790 2.420 512.420 2.420 1.002.420 502.420
17 = Ordentliche Aufwendungen 728.439,26 1.321.730 2.510 873.130 2.510 1.381.220 890.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.672,87- 851.730- 2.510- 383.630- 2.510- 381.220- 890.120-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.672,87- 851.730- 2.510- 383.630- 2.510- 381.220- 890.120-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.672,87- 851.730- 2.510- 383.630- 2.510- 381.220- 890.120-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.280,00 52.280 49.670 49.670 49.670 49.670 49.670
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 268.952,87- 904.010- 52.180- 433.300- 52.180- 430.890- 939.790-
Wahlen Dezernat OB
Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
148
Wahlen Dezernat OB
Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Keine
149
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 5.173,58 10.000 1.000 5.000 0 0 1.000 9.000 9.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 5.173,58 10.000 1.000 5.000 0 0 1.000 9.000 9.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.173,58- 10.000- 1.000- 5.000- 1.000- 9.000- 9.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Wahlen Dezernat OB
Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
150
151
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe 0209 Amt f. Bevölkerungsschutz, Feuerw. u. Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produktbereich Produkte
0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
02
Sicherheit und Ordnung
020901
Brandbekämpfung
020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.
020904
Vorbeugender Brandschutz
152
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
Der Brandschutzund die Hilfeleistungder Feuerwehr umfasst dieAufgabenwahrnehmung der Stadt Münsterals Gefahrenabwehrbehördenachdem Gesetzüber den Brandschutz,dieHilfeleistung und den
Katastrophenschutz(BHKG), dem Gesetz überden Zivilschutz und dieKatastrophenhilfe (ZSKG) und derBauordnung NRW (BauO NRW sowie nachdem Gesetzüber Hilfenund Schutzmaßnahmenbei psychischen
Krankheiten(PsychKG).
Schwerpunkte derTätigkeiten hierbei sindinsbesondere:
-Rettung von Menschen undTierenbei Schadenfeuernund/odertechnischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung vonSchadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütungvon Bränden
- Hilfeleistung beiUnglücksfällen und bei solchenöffentlichen Notständen, diedurchNaturereignisse
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisseverursacht werden
- Katastrophenschutz/Abwehr von Großeinsatzlagen
- Zivilschutzmaßnahmen.
DesWeiterensind den feuerwehrtechnischenHilfeleistungenauch zugeordnet:
- OrdnungsbehördlicheDurchführung zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG,
- OrdnungsbehördlicheMaßnahmen bei der Überprüfungvon Grundstückenauf Kampfmittel.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichenVerhältnissen entsprechendleistungsfähigen Feuerwehr.Maßstab ist dieEinhaltungder SchutzzielezudenQualitätskriterien"Hilfsfrist" (max. 8Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9Einsatzkräfteim ländlichen Bereich) undErreichungsgrad (mind. 90 %im städtischen Bereich, 50% im ländlichen Bereich)bei einem "kritischen Wohnungsbrand"oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. DieDispositionszeitbei der Notrufbearbeitung liegt inmindestens 90% derFällebei maximal 90Sekunden.
3. DieBrandverhütungsschau wirdinnerhalb der gesetzlich vorgeschriebenenFrist durchgeführt (1, 3und 6Jahre).
4. BrandschutztechnischeStellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren undbei behördlichen Anfragen werdenzu mindestens 75 %innerhalbeiner Frist von10 Arbeitstagenbearbeitet.
153
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zuden Zielen "Hilfsfrist" u.
"Funktionsstärke"(siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)
64 90 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von
max. 90 Sekundenbearbeitet werden (in%)
90 90 90 90 90 90
-Zum 3. Ziel: Anteil derBrandverhütungsschauen, dieinnerhalbder
vorgeschriebenenFrist durchgeführt werden(in%)
15 80 80 100 100 100 100
-Zum 4. Ziel: Anteilder innerhalbeiner Fristvon 10 Arbeitstagen
bearbeiteten brandschutztechn.Stellungnahmen (in%)
50 80 80 80 80 80 80
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 120,75 - 129,21 -136,88 - 134,43 - 137,62 - 140,26 -143,85
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,9 4,4 4,5 4,6 4,4 4,1 4,0
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
-Anzahl derTechnischen Hilfeleistungen 1.400 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
-Fallzahlenim vorbeugendenBrandschutz 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 2.420 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
-Vorgängegem. PsychKG 727 750 750 750 750 750 750
-Anzahl der Notrufsignalisierungenin der Leitstelle(einschl.
Rettungsdienst)
56.765 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
-Anzahlder Einsatzbearbeitungen in derLeitstelle, gesamt (einschl.
Rettungsdienst)
53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
154
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei Schadenfeuern, die Bekämpfungvon SchadenfeuernsowiedenErhalt von ideellen undmateriellen Werten.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei technischen Gefahrenlagen, dieBeseitigung von Umweltgefährdungen durchgefährlicheStoffe und Güter,dieABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeitenals Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG undzur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutzder Bevölkerung vor denAuswirkungen von Großeinsatzlagen bzw.Katastrophen einschl. der besonderenGefahren, durch Planung, Organisationund Leitung der
Abwehrmaßnahmen alsuntereKatastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werdenebenfalls durchdie untereKatastrophenschutzbehördevorbereitendumgesetzt.
Hierzugehört insbesonderedieKoordination der Zusammenarbeit derim Katastrophenschutzmitwirkenden staatlichenund privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, dieKoordinationdes Krisenstabes der
Stadt Münsterund die Unterhaltung derKoordinierungsgruppe Krisenstab, dieVorbereitungder Warnung und Informationder Bevölkerung, diezivileAlarmplanung, einschließlich der Ernährungs-und
Verkehrssicherstellung sowieder Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ),dieHelferverwaltung, dieVorbereitungzur Unterbringung der Zivilbevölkerungsowieder SchutzvonKulturgut.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
155
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieTätigkeitender Feuerwehr Münster alsBrandschutzdienststelle inden BereichenBrandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmengemäß BHKG. Hierzugehören
insbesonderedie Erstellung von Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahren und beibehördlichen Anfragen, dieBeratungvonBauherren, Architekten undFachplanernsowiedie Durchführungder
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutzumfasstferner die Bereiche Brandschutzerziehungbzw. Brandschutzaufklärung, dieBefähigungder Bevölkerung zur SelbsthilfesowiediePrüfung undAnordnung von
Brandsicherheitswachen sowiebrandschutztechnischeOrtstermine, wie z. B. diePrüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
156
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.078.912,59 1.118.300 1.067.960 1.067.960 1.040.780 937.640 909.600
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 392.183,03 270.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.367,61 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 744.956,64 400.550 400.550 400.550 400.550 400.550 400.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 178.460,79 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.416.880,66 1.916.350 2.072.010 2.072.010 2.044.830 1.941.690 1.913.650
11 - Personalaufwendungen 27.271.415,62 27.586.750 28.794.400 29.154.270 29.495.030 30.161.980 30.846.710
12 - Versorgungsaufwendungen 4.232.492,71 5.981.880 8.351.480 7.306.500 7.452.650 7.618.840 7.788.740
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 2.040.091,69 2.149.550 2.140.000 2.164.000 2.173.000 2.173.000 2.173.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.039.656,03 2.987.080 2.338.050 2.407.810 2.716.560 2.630.930 2.908.310
15 - Transferaufwendungen 2.582,45 4.690 10.180 10.190 10.200 10.200 9.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.132.723,60 2.467.090 2.452.340 2.452.380 2.452.410 2.452.410 2.452.410
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.718.962,10 41.177.040 44.086.450 43.495.150 44.299.850 45.047.360 46.179.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.302.081,44- 39.260.690- 42.014.440- 41.423.140- 42.255.020- 43.105.670- 44.265.430-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.302.081,44- 39.260.690- 42.014.440- 41.423.140- 42.255.020- 43.105.670- 44.265.430-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.302.081,44- 39.260.690- 42.014.440- 41.423.140- 42.255.020- 43.105.670- 44.265.430-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.271.490,00 2.271.490 2.157.920 2.157.920 2.157.920 2.157.920 2.157.920
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.573.571,44- 41.532.180- 44.172.360- 43.581.060- 44.412.940- 45.263.590- 46.423.350-
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
157
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe 0209 Amt f. Bevölkerungsschutz, Feuerw. und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 04 und 05:
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.
zu Zeile 13:
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
zu Zeile 16:
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
158
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 989.357,73 730.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 248.112,36 45.000 48.700 48.700 48.700 48.700 48.700
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 1.237.470,09 775.000 748.700 748.700 748.700 748.700 748.700
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.282.059,76 8.258.420 15.406.000 18.782.000 30.770.000 0 13.044.880 3.884.260 100.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 3.454.291,04 9.423.090 7.959.500 2.471.500 7.504.000 0 2.302.500 7.272.500 6.162.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 5.736.350,80 17.684.010 23.368.000 21.256.000 38.274.000 0 15.349.880 11.159.260 6.265.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.498.880,71- 16.909.010- 22.619.300- 20.507.300- 14.601.180- 10.410.560- 5.516.300-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
159
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe 0210 Amt f. Bevölkerungsschutz, Feuerw. und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produktbereich Produkte
0210
Rettungsdienst
02
Sicherheit und Ordnung
021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)
021002
Notarztdienst
021003
Krankentransport
Produktgruppe
160
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst dieAufgabenwahrnehmungder Stadt Münster alsTräger des Rettungsdienstes nachdem Rettungsgesetz(RettG NRW).
Schwerpunkteder Tätigkeit hierbei sindinsbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
-Versorgung von Notfallpatienten
- NotärztlicheVersorgung von Notfallpatienten
- TransportvonKranken, Verletzten odersonstigen
hilfebedürftigen Personen unter fachlicherBetreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten
Bei dieserProduktgruppe handelt es sichum eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100%aus Gebühreneinnahmenfinanziert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster.Hierzu werden dieSchutzzielemit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist"für das ersteintreffende Rettungsmittel zumindestens 90% erreicht.
2.Die Dispositionszeit bei derNotrufbearbeitung liegt inmindestens 90% der Fälle beimaximal 90 Sekunden.
3. Inmindestens 90% der Krankentransportaufträgewirdeine Bedienzeit vonmaximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad inder Notfallrettung zum Ziel
"Hilfsfrist"(gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in%)
78 90 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von
max. 90 Sekundenbearbeitet werden (in%)
90 90 90 90 90 90
-Zum 3. Ziel: Anteil derKrankentransporte, die innerhalb vonmax. 60
Minuten bedient werden(in%)
81 90 90 90 90 90 90
161
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 10,10 - 11,39 -11,08 - 8,54 - 9,46 - 10,78 -11,18
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 92,3 89,9 90,1 92,3 91,6 90,5 90,2
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (inkl. Arzt begleitete
Verlegungsfahrten)
30.000 34.000 34.000 35.000 35.000 35.000 35.000
-Anzahlder Notarzt-Einsätze 5.600 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
-Anzahl der Krankentransporte 14.800 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
-Anzahlder Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 56.765 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
-Anzahlder Einsatzbearbeitungen in derLeitstelle, gesamt (einschl.
Brandschutz)
53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
162
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinischeVersorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transportin ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durchqualifiziertes Personal.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieärztlicheVersorgung von Notfallpatientenam Notfallort sowie die ärztlicheBetreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieBeförderungvon Kranken, Verletzten odersonstigenhilfebedürftigen Personen, dienicht Notfallpatienten sind, unterfachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
163
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.098,37 42.110 42.100 42.100 42.100 42.100 40.580
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.708.593,55 31.520.000 31.520.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 495.159,58 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 142.484,73 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 38.388.336,23 32.675.110 32.675.100 33.155.100 33.155.100 33.155.100 33.153.580
11 - Personalaufwendungen 15.350.353,41 17.334.740 16.284.770 16.488.210 16.682.270 17.058.790 17.446.130
12 - Versorgungsaufwendungen 2.398.800,86 3.467.160 4.691.890 4.104.820 4.186.930 4.280.290 4.375.740
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 8.142.857,89 12.155.370 12.248.620 12.374.620 12.480.620 12.480.620 12.480.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen 956.308,48 1.065.890 769.590 687.000 601.280 556.970 202.820
15 - Transferaufwendungen 41.337,20 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.816.468,09 1.405.370 1.394.260 1.394.290 1.394.310 1.394.310 1.394.310
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.706.125,93 35.428.530 35.389.130 35.048.940 35.345.410 35.770.980 35.899.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.317.789,70- 2.753.420- 2.714.030- 1.893.840- 2.190.310- 2.615.880- 2.746.040-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.317.789,70- 2.753.420- 2.714.030- 1.893.840- 2.190.310- 2.615.880- 2.746.040-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.317.789,70- 2.753.420- 2.714.030- 1.893.840- 2.190.310- 2.615.880- 2.746.040-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 908.270,00 908.270 862.850 862.850 862.850 862.850 862.850
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.226.059,70- 3.661.690- 3.576.880- 2.756.690- 3.053.160- 3.478.730- 3.608.890-
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
164
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe 0210 Amt f. Bevölkerungsschutz, Feuerw. u.Rettunungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
allgemein:
Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.
zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster".
Benutzungsgebühren ab dem 09.10.2021:
Krankentransportwagen (KTW) 287,00 Euro
Rettungswagen (RTW) 833,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 890,00 Euro
Intensivtransportwagen (ITW) 1.604,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes) 3,60 Euro
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
165
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 45.469,79 10.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 45.469,79 10.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 300.000 500.000 200.000 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 703.488,51 4.653.804 1.131.000 221.000 900.000 1.220.000 1.341.000 2.221.000 2.191.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 703.488,51 4.953.804 1.631.000 421.000 900.000 1.220.000 1.341.000 2.221.000 2.191.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 658.018,72- 4.943.804- 1.617.000- 407.000- 1.327.000- 2.207.000- 2.177.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
166
167
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produktbereich Produkte
0211
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
02
Sicherheit und Ordnung
021101
Veterinärwesen
021102
Lebensmittelüberwachung
168
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Gesundheits- und Veterinäramt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die
Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse und verwandte
Erzeugnisse) durchgeführt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 3 15 15 15 15 15 15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl.
Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)
45 80 80 80 80 80 80
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,87 - 9,97 - 9,68 - 9,89 - 10,05 - 10,21 - 10,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,9 5,2 6,8 5,6 5,6 5,5 5,5
Leistungsdaten
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf,
Ziege) im Stadtgebiet
346 330 320 310 300 300 300
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.750 3.900 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.191 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200
169
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 021101 - Veterinärwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
Nahrungsergänzungsmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel,
Nahrungsergänzungsmittel,
Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel,
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
170
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20 20 20 20
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 146.523,99 151.000 152.000 154.000 156.000 158.000 160.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.722,11 0 40.600 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 66.678,35 26.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 216.944,58 177.020 227.620 189.020 191.020 193.020 195.020
11 - Personalaufwendungen 2.278.341,90 2.120.180 2.073.890 2.107.400 2.142.380 2.190.120 2.240.920
12 - Versorgungsaufwendungen 245.345,28 178.290 186.100 162.810 166.070 169.770 173.550
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 204.308,01 115.800 138.200 118.150 118.300 113.000 108.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.654,91 14.010 10.000 9.670 8.570 7.360 5.150
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 880.368,59 882.400 875.790 915.910 932.830 941.630 949.860
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.620.018,69 3.310.680 3.283.980 3.313.940 3.368.150 3.421.880 3.477.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.403.074,11- 3.133.660- 3.056.360- 3.124.920- 3.177.130- 3.228.860- 3.282.860-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.403.074,11- 3.133.660- 3.056.360- 3.124.920- 3.177.130- 3.228.860- 3.282.860-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.403.074,11- 3.133.660- 3.056.360- 3.124.920- 3.177.130- 3.228.860- 3.282.860-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.380,00 69.380 65.920 65.920 65.920 65.920 65.920
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.472.454,11- 3.203.040- 3.122.280- 3.190.840- 3.243.050- 3.294.780- 3.348.780-
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
171
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
172
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 12.515,00 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 12.515,00 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 11.940,00 20.000 25.000 22.000 0 0 23.000 24.000 25.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 11.940,00 20.000 25.000 22.000 0 0 23.000 24.000 25.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 575,00 17.000- 21.000- 18.000- 19.000- 20.000- 21.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
173
174
Haushaltsplan 2026/2027 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Produktbereich Produktgruppe
0301
Leistungen für Schulen 03
Schulträgeraufgaben
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
175
Haushalt 2026/2027
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen
03.01 „Leistungen für Schulen“
03.02 „Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung für Bildung in der Stadt
Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und konsequente
Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Ausführungser-
gebnis in den einzelnen Produkten widerspiegelt.
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereitgestellt, die
es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flankieren.
Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens
„Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
„Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrenden Personals; verant-
wortlich: Stadt Münster)
Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale Entwicklungen der Schülerzahlen, Wahlverhalten
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen drei Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:
Städtische Schulen als Institution
Schüler*innen an den städtischen Schulen
Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung
176
Haushalt 2026/2027
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientierte und plurale Schul-
und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler*innen begrenzt, sondern bezieht als zentraler Bil-
dungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, des Schulmobiliars,
der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeister/innen, Betreuungskräfte
usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äußeren Schulangelegenheiten“
erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orientiert an den gesetzlichen
Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, angemessen und ausgewo-
gen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind,
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung,
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die individu-
ellen Bedürfnisse der Empfänger*innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Service für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschiedenen
Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
.
Ziele
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen
Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.
177
Haushalt 2026/2027
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 2.425 2.400 1.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 98 98 98 98 98 98 98
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 10 10 10 10 10 10
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen in Münster / Reduzierung in 2026 durch Wechsel von G8 auf G9
178
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.510.906,42 3.168.700 2.900.040 2.982.070 2.944.200 2.910.500 2.591.020
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.006,00 3.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 161.631,50 460.800 603.050 603.050 603.050 603.050 603.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 202.597,37 90.950 58.860 49.900 23.410 8.870 8.870
07 + Sonstige ordentliche Erträge 224.715,28 406.500 966.500 716.500 591.500 466.500 466.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.105.856,57 4.130.250 4.533.450 4.356.520 4.167.160 3.993.920 3.674.440
11 - Personalaufwendungen 23.395.720,32 24.758.500 25.696.480 26.134.780 26.601.170 27.191.620 27.826.290
12 - Versorgungsaufwendungen 1.082.976,61 786.000 794.520 695.100 709.010 724.820 740.990
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 16.638.332,46 18.851.140 17.885.740 17.690.890 17.655.340 17.949.910 18.216.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.431.003,86 3.000.860 2.589.220 2.440.740 2.353.780 2.298.860 2.358.390
15 - Transferaufwendungen 4.397.474,53 4.358.920 4.713.310 4.644.510 4.717.390 4.798.210 4.879.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.844.095,93 6.314.070 6.308.300 6.298.230 6.312.480 6.323.480 6.345.090
17 = Ordentliche Aufwendungen 55.789.603,71 58.069.490 57.987.570 57.904.250 58.349.170 59.286.900 60.367.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 50.683.747,14- 53.939.240- 53.454.120- 53.547.730- 54.182.010- 55.292.980- 56.693.060-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.790,04 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.790,04- 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 50.685.537,18- 53.939.240- 53.454.120- 53.547.730- 54.182.010- 55.292.980- 56.693.060-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 50.685.537,18- 53.939.240- 53.454.120- 53.547.730- 54.182.010- 55.292.980- 56.693.060-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 243.990,82 242.870 247.730 252.680 257.730 262.880 268.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.866.761,32 43.409.270 42.858.810 43.158.810 43.458.810 43.758.810 44.058.810
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 94.308.307,68- 97.105.640- 96.065.200- 96.453.860- 97.383.090- 98.788.910- 100.483.730-
Haushaltsplan 2026/2027 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
179
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 9.019.725,15 6.019.280 7.364.450 5.137.570 5.200.000 4.775.000 3.330.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 880,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 9.020.605,15 6.019.280 7.364.450 5.137.570 5.200.000 4.775.000 3.330.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 81.386.676,51 226.006.018 140.293.370 124.172.660 68.029.000 40.895.000 72.081.930 33.534.260 12.034.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 4.786.043,70 10.175.448 7.862.610 9.354.840 1.400.000 650.000 9.582.420 7.203.400 5.935.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 10.208,34 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 87.182.928,55 236.381.465 148.155.980 133.527.500 69.429.000 41.545.000 81.664.350 40.737.660 17.969.900
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 78.162.323,40- 230.362.185- 140.791.530- 128.389.930- 76.464.350- 35.962.660- 14.639.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
180
181
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0301
Leistungen für Schulen
03
Schulträgeraufgaben
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Förderschulen
030106
Berufskollegs
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.
Produktgruppe
182
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung stellt mit dieserProduktgruppe für diestädtischenSchulen den erforderlichen Schulraum,einschließlich der notwendigen Ausstattungund das ergänzende kommunalePersonal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es dieschulischeBildung durchSteuerung, Koordinationund Impulsgebung.
Hierdurch sollendieSchulen indie Lageversetzt werden,
- einen denLehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
-die besonderen Rahmenbedingungen undBedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten undflankierende Angebote zu ermöglichen.Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtischeSchulenwerdenunterstützt. DieAufgabenerledigung erfolgt inAbgrenzungzuden Aufgaben
und Zuständigkeitendes Landes inKooperationmit allenhandelnden Personen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DiePluralität vonSchulformen und schulischen Bildungsgängenwirdunter Berücksichtigung derEntwicklung der Schülerzahlen mindestens im bisherigen Umfang weiterhinvorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2.Der Zuschuss (Ergebnis inZeile 29des Teilergebnisplans)jeSchüler/in orientiert sichan einem Betrag vonunter -1.460,- EuroproJahr.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dervorgehaltenen Schulformen 11 10 10 10 10 10 10
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/in(inEuro) - 1.553,41 -1.460,00 - 1.460,00 - 1.460,00 - 1.460,00 -1.460,00 - 1.460,00
183
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 247,34 - 251,84 -253,25 - 254,07 - 256,43 - 259,33 -263,42
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 6,0 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 4,1
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 81 84 85 85 85 85 85
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen
usw.)
501.890 516.610 539.500 542.300 542.300 542.300 542.300
-Anzahl der Schüler undSchülerinnen (ohne Grundschulwerkstatt) 43.593 44.087 45.119 45.364 45.321 45.321 45.321
-Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in denstädtischen Schulen
(ohne Grundschulen)
11.083 11.797 12.073 12.139 12.127 12.127 12.127
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder Schulabgänger/innen ohne Abschluss
insgesamt
98 65 65 65 65 65 65
-FinanzFAIRteilung:(davon) Anteil der Schulabgängerinnenohne
Abschluss (in%)
41,84 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60
-FinanzFAIRteilung: (davon)Anteil der Schulabgänger ohneAbschluss
(in%)
58,16 53,40 53,40 53,40 53,40 53,40 53,40
184
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedienach dem
Grundprinzip"Kurze Beine- kurze Wege" erforderlichenGrundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.#a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlichwerden das für diepädagogischeKonzeption der Grundschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund
Ausstattungen zurVerfügung gestellt (z.#B. Ganztagsangebote).Zur Sicherung der schulischenArbeit und qualitativen Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei den freien TrägernangestelltePersonal für die
Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.#a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Hauptschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.#B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
185
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.#a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Realschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.#B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.#a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Gymnasienauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.#B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
186
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.#a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Förderschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.#B.Ganztagsangebote).
Zur Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs
und derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.#a.Einrichtungen, Technikausstattungfür Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zur Sicherung der schulischenArbeit und zur
qualitativen Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei freien TrägernangestelltePersonal für die Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung
der Schülerinnenund Schüler hinzu.
Schulräume stehenauf Basis einer Vergabe-und Entgeltordnung für außerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
187
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Beschreibung
Zu den sonstigen städtischen Schulenin Münster zählendiedrei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg,die PRIMUS-Schule, , dieKlinikschule und die Grundschul-Werkstatt.
Mitdiesem Produkt stellt das Amt für Schule undWeiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.#a.Einrichtungen, Technikausstattungfür Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische Konzeption
der Schulenauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigenRäume und Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.#B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs undder Stabilisierung
der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten in den Planjahren
- DieSekundarschulewurdezum Ende des Schuljahres 2024/2025aufgelöst.
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielleBeteiligung und Förderung schulischer(Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) undschulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
diesichnicht instädtischer Trägerschaftbefinden. Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.Unberücksichtigt sind die anderenSchulen in freier Trägerschaft,die keine direkte
finanzielle Unterstützungdurch die Stadt erhalten.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
188
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören dieverwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster(unterestaatlicheSchulaufsichtsbehörde) sowiedie Überwachungder Erfüllungder Schulpflicht. Diese
konzentriert sichauf die erstmalige Einschulungin das Grundschulsystem, denÜbergang von der Grundschuleindie Sekundarstufe Iund später in dieSekundarstufeII sowieaufnach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu denAufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitungder Lehrkräfte an Grundschulen
-Überwachungder Schulpflicht im Rahmender gesetzlichfestgelegtenSchulpflichtzeit
- Das AnmeldeverfahrenzurKlasse1 bzw. zurKlasse 5der weiterführendenSchulen
- dieOrganisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung derVerordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
189
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.340.349,99 2.997.710 2.722.220 2.804.250 2.910.580 2.876.880 2.557.400
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.006,00 3.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.798,98 73.050 333.050 333.050 333.050 333.050 333.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 202.597,37 90.950 58.860 49.900 23.410 8.870 8.870
07 + Sonstige ordentliche Erträge 192.848,42 396.500 416.500 416.500 416.500 416.500 416.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.830.600,76 3.561.510 3.535.630 3.608.700 3.688.540 3.640.300 3.320.820
11 - Personalaufwendungen 19.491.958,43 20.952.290 21.840.830 22.215.500 22.614.710 23.116.550 23.656.430
12 - Versorgungsaufwendungen 740.731,47 533.390 540.910 473.230 482.690 493.450 504.460
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 7.244.950,95 8.863.750 8.038.540 8.087.690 8.130.340 8.178.910 8.178.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.406.121,95 2.977.290 2.562.470 2.427.740 2.342.110 2.287.290 2.347.000
15 - Transferaufwendungen 3.223.587,95 3.237.570 4.030.050 3.954.750 4.021.980 4.095.010 4.169.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.203.720,62 5.721.180 5.731.240 5.727.620 5.741.840 5.752.840 5.774.450
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.311.071,37 42.285.470 42.744.040 42.886.530 43.333.670 43.924.050 44.630.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 35.480.470,61- 38.723.960- 39.208.410- 39.277.830- 39.645.130- 40.283.750- 41.310.150-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.790,04 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.790,04- 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.482.260,65- 38.723.960- 39.208.410- 39.277.830- 39.645.130- 40.283.750- 41.310.150-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.482.260,65- 38.723.960- 39.208.410- 39.277.830- 39.645.130- 40.283.750- 41.310.150-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 243.990,82 242.870 247.730 252.680 257.730 262.880 268.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.771.171,32 43.313.680 42.768.000 43.068.000 43.368.000 43.668.000 43.968.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 79.009.441,15- 81.794.770- 81.728.680- 82.093.150- 82.755.400- 83.688.870- 85.010.010-
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
190
Leistungen für Schulen Dezernat IV
Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASW
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2026/2027 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher und digitale LMI) = 1.435.000 Euro (2026), 1.435.000 Euro (2027)
- Schuletatmittel (Unterricht) = 670.000 Euro (Gesamtsumme: 1.900.000 Euro (2026)), 670.000 Euro (Gesamtsumme: 1.910.000 Euro (2027))
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.372.500 Euro (Gesamtsumme: 4.747.500 Euro (2026)), 4.416.650 Euro (Gesamtsumme: 4.791.650 Euro(2027))
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
rund 3.750 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2026/2027 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.230.000 Euro (Gesamtsumme: 1.900.000 Euro (2026)), 1.240.000 Euro (Gesamtsumme: 1.910.000 Euro (2027))
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.668.400 Euro (2026), 2.668.400 Euro (2027)
- Mittel für Medienentwicklungsplan 375.000 Euro (Gesamtsumme: 4.747.500 Euro (2026)), 375.000 Euro (Gesamtsumme: 4.791.650 Euro (2027))
zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet:
- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 247.630 Euro (2026), 252.680 Euro (2027)
- Aufwendungen für die Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) von
31.268.000 Euro (2026), 31.268.000 Euro (2027)
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) in
Höhe von 11.500.000 Euro (2026), 11.800.000 Euro (2027)
191
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 9.019.725,15 6.019.280 7.364.450 5.137.570 5.200.000 4.775.000 3.330.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 880,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 9.020.605,15 6.019.280 7.364.450 5.137.570 5.200.000 4.775.000 3.330.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 81.386.676,51 226.006.018 140.293.370 124.172.660 68.029.000 40.895.000 72.081.930 33.534.260 12.034.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 4.786.043,70 10.172.548 7.859.710 9.351.940 1.400.000 650.000 9.579.520 7.200.500 5.933.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 10.208,34 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 87.182.928,55 236.378.565 148.153.080 133.524.600 69.429.000 41.545.000 81.661.450 40.734.760 17.967.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 78.162.323,40- 230.359.285- 140.788.630- 128.387.030- 76.461.450- 35.959.760- 14.637.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
192
193
Haushaltsplan 2026/2027 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte
03
Schulträgeraufgaben
030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung
030202
Schulpsychologische Beratung
030203
Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring
030204
Finanzielle Einzelfallleistungen
194
Haushaltsplan 2026/2027 ZentraleLeistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung sorgt mit dieserProduktgruppe für die Bereitstellungvon
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
-Schülerbeförderung und
- sonstigen finanziellenUnterstützungsleistungen für Schüler/innen undam Schulleben Beteiligteundnimmt seit 2012 dieOrganisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angebotenwahr, deren
Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern.
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (ErgebnisinZeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/inorientiertsichan einem Betragvon unter - 300,-EuroproJahr.
3. DerAnteil von Mädchen anden MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter inderBevölkerunginMünster, soweitvon hier beeinflussbar, entsprechen.
4.Der Anteil der Mädchenan den Ratsuchenden derBildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigenAlter in der Bevölkerungin Münster, soweit vonhier beeinflussbar, entsprechen.
5. Chancengleichheitim Zugang zuallenQualifizierungsmaßnahmen wirdgewährleistet.
6. Gewährleistungeines zeitnahen Angebots im Bereichder Individualberatung inder Schulpsychologischen Beratungsstelle:
195
Haushaltsplan 2026/2027 ZentraleLeistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile29) jeSchüler/in einschließlich
Fahrtkosten(inEuro)
- 136,51 - 290,00 -290,00 - 290,00 - 290,00 - 290,00 -290,00
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis(Zeile29) jeSchüler/inohne Fahrtkosten (in
Euro)
- 335,46 -110,00 - 110,00 - 110,00 - 110,00 -110,00 - 110,00
-FinanzFAIRteilung Zum 3.Ziel: Anteil Mädchen anMitsprache-Kursen
(in%)
38,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-FinanzFAIRteilung Zum 4.Ziel: Anteil Mädchen anRatsuchenden der
Bildungsberatung (in%)
42,2 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
-FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteilder Mädchen bei den
Berufsfelderkundungenim Rahmen von KAoA(in%)
37,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel:Anteil der jungen Fraueninden
kommunalenProjekten(Projektförderung)(in%)
64,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-FinanzFAIRteilung Zum 5.Ziel: Anteil der Teilnehmerinneninder
WerkstattschuleMünster (in%)
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-Zum 6. Ziel: Reaktionszeitvonder ersten Anmeldungbis zur ersten
Aktivität (inTagen)
4 5 5 5 5 5 5
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 47,89 - 47,63 -44,42 - 44,50 - 45,33 - 46,79 -47,95
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 1,8 3,6 6,5 5,0 3,2 2,3 2,2
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 81 85 85 85 85 85 85
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen(ohne Grundschulwerkstatt) 43.593 44.383 45.676 45.364 45.321 45.321 45.321
-Anzahl der Beratungeninder Aufnahme-, Beratungs-und
Clearingstelle/ Bildungsberatung
543 700 700 700 700 700 700
-Teilnehmerzahl derMitSprache-Kurse 601 800 800 800 800 800 800
196
Haushaltsplan 2026/2027 ZentraleLeistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratungvon Menschen mit undohne Migrationsvorgeschichte. EinneuerSchwerpunkt liegt auf derBereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-und weiterer Serviceleistungen als zentrale
Anlaufstelleinder Stadt für die am SchullebenBeteiligtenund Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt fürihreBürger als auchum Leistungen, diefürandere Behörden erbracht werden. Dieam
Schulleben Beteiligten undMitwirkenden sollen unterstützt werden,ihreMöglichkeiten entsprechend ihrerindividuellenLern- und Leistungsprofileim Bildungssystem wahrzunehmenundumzusetzen.
Besonderheiten in den Planjahren
Veränderte Rahmenbedingungen in Europa führtenzur erhöhten Zuwanderung vonMenschen aus Südosteuropa nachMünster. Diepolitischen Entwicklungenundkriegerischen Handlungen inAfghanistan lösten eine
Fluchtwelle aus.DadurchverstärktesichderZuzug von geflüchteten Menschenaus Afghanistan. Der AngriffskriegRusslands auf dieUkrainebewirkte die Aufnahme vongeflüchteten Menschen aus derUkraine in
Münster.
Ziel ist undbleibt, mit passgenauen Angebotenan dieindividuelle Lebenssituationund Bildungsbiografieder Neuzugewandertenerfolgreich anzuknüpfen, um soChancen-
gleichheit und tatsächliche TeilhabeinallenBereichen zuermöglichen.
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt SchulpsychologischeBeratung beinhaltet die psychologische Unterstützung füreinzelne Schülerinnen und Schülerund das System Schuleinsgesamt. Zuständig ist dieschulpsychologische
Beratungsstellebei schulbezogenen Fragestellungenfür alleSchülerinnen undSchüler sowie deren Eltern,Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeitendeim System Schule sowiefürdie Schulaufsicht. DieAngebote
richtensich analleSchulenund Schulformen inderStadt Münster und konzentrierensichauf Fragen undSchwierigkeiten, die vorrangig im schulischen Kontext auftreten. SchulpsychologischeBeratung kann nur
wirksam werden,wenn die freiwillige Inanspruchnahmedes Ratsuchenden gewährleistet ist.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
197
Haushaltsplan 2026/2027 ZentraleLeistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring
Beschreibung
Mit dem Produkt "Übergang Schule-Berufund Übergangsmonitoring" und anschließendeQualifizierungsangebotesoll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen ErwachsenenUnterstützung für einen erfolgreichen
Überganginden Beruf gegebenwerden. Dies geschieht durchIdentifizierung von Bedarfen derZielgruppe, Vernetzung der Akteureder unterschiedlichen Rechtskreiseunddes regionalenArbeitsmarktes, Entwicklung
vonAngeboten Beratung und KommunaleKoordinierung, sowie durchFördermaßnahmenund Zuschüssean freieTräger inZusammenarbeit mitden Akteurendes regionalenArbeitsmarktes.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für SchuleundWeiterbildung
- nachden Bestimmungender Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnenund Schüler mit WohnsitzinNordrhein-Westfalen, die Schuleninstädtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kostenfür die
Bewältigung des Schulweges.Schülerfahrkosten werden bei Vorliegender gesetzlichen Voraussetzungen übernommenin Form von Bewilligungsbescheidenfür ein vergünstigtes DeutschlandticketSchule,
Übernahme der Kosten fürselbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW,Krad, Fahrrad) und Sonderformender Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziellbenachteiligteSchüler undSchülerinnendurch dieÜbernahme des Eigenanteils für Lernmittel
- einzelnewirtschaftlich schwache Schülerinnen undSchüler durch Sozialfonds
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
198
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170.556,43 170.990 177.820 177.820 33.620 33.620 33.620
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 72.832,52 387.750 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31.866,86 10.000 550.000 300.000 175.000 50.000 50.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 275.255,81 568.740 997.820 747.820 478.620 353.620 353.620
11 - Personalaufwendungen 3.903.761,89 3.806.210 3.855.650 3.919.280 3.986.460 4.075.070 4.169.860
12 - Versorgungsaufwendungen 342.245,14 252.610 253.610 221.870 226.320 231.370 236.530
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 9.393.381,51 9.987.390 9.847.200 9.603.200 9.525.000 9.771.000 10.038.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.881,91 23.570 26.750 13.000 11.670 11.570 11.390
15 - Transferaufwendungen 1.173.886,58 1.121.350 683.260 689.760 695.410 703.200 710.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 640.375,31 592.890 577.060 570.610 570.640 570.640 570.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.478.532,34 15.784.020 15.243.530 15.017.720 15.015.500 15.362.850 15.736.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.203.276,53- 15.215.280- 14.245.710- 14.269.900- 14.536.880- 15.009.230- 15.382.910-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.203.276,53- 15.215.280- 14.245.710- 14.269.900- 14.536.880- 15.009.230- 15.382.910-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.203.276,53- 15.215.280- 14.245.710- 14.269.900- 14.536.880- 15.009.230- 15.382.910-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 95.590,00 95.590 90.810 90.810 90.810 90.810 90.810
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.298.866,53- 15.310.870- 14.336.520- 14.360.710- 14.627.690- 15.100.040- 15.473.720-
Haushaltsplan 2026/2027 ZentraleLeistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
199
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASW
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen,denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 13:
Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten in 2026/2027 u. a. einen Ansatz von 9.633.000 Euro (2026), 9.389.000 Euro (2027) für Schülerfahrkosten.
zu Zeile 28:
Bei den "internen Leistungsverrechnungen" werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter-/Vermietermodells) in Höhe von 90.810 Euro (2026), 90.810 Euro (2027) abgebildet.
200
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 2.900 2.900 2.900 0 0 2.900 2.900 2.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 2.900 2.900 2.900 0 0 2.900 2.900 2.900
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 ZentraleLeistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
201
202
Haushaltsplan 2026/2027 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Produktbereich Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
0406
Stadtarchiv
0405
Stadtmuseum
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0402
Volkshochschule
203
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.393.226,34 1.640.110 1.720.910 1.641.210 2.208.320 2.203.460 2.194.460
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.547.283,86 2.716.250 2.934.790 2.947.970 3.034.140 3.081.910 3.130.630
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.066.882,50 2.488.670 2.420.140 2.455.940 2.475.210 2.475.210 2.475.210
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 544.034,88 300.240 386.220 321.070 204.590 173.760 170.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.507,59 50.800 21.300 21.300 23.100 23.100 23.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 7.569.935,17 7.196.070 7.483.360 7.387.490 7.945.360 7.957.440 7.993.550
11 - Personalaufwendungen 17.203.261,89 16.772.240 17.685.150 17.990.110 18.314.220 18.721.350 19.159.010
12 - Versorgungsaufwendungen 529.089,88 450.680 382.460 334.590 341.270 348.890 356.660
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 3.215.636,61 1.659.300 1.659.610 1.620.300 1.469.170 1.472.570 1.476.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen 431.249,64 419.620 453.460 446.740 412.090 376.230 361.600
15 - Transferaufwendungen 29.552.907,96 29.959.690 31.630.800 32.223.590 32.089.270 32.136.490 32.197.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.820.066,23 3.973.120 3.391.520 3.383.110 3.293.940 3.317.570 3.312.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 55.752.212,21 53.234.650 55.203.000 55.998.440 55.919.960 56.373.100 56.863.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 48.182.277,04- 46.038.580- 47.719.640- 48.610.950- 47.974.600- 48.415.660- 48.870.370-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 48.182.277,04- 46.038.580- 47.719.640- 48.610.950- 47.974.600- 48.415.660- 48.870.370-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 48.182.277,04- 46.038.580- 47.719.640- 48.610.950- 47.974.600- 48.415.660- 48.870.370-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.886.320,00 5.886.320 5.592.000 5.592.000 5.592.000 5.592.000 5.592.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 54.068.597,04- 51.924.900- 53.311.640- 54.202.950- 53.566.600- 54.007.660- 54.462.370-
Haushaltsplan 2026/2027 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
204
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 29.021,06 3.868.500 4.226.470 6.278.440 19.220 19.600 20.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 100,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 29.121,06 3.868.500 4.226.470 6.278.440 19.220 19.600 20.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 458.226,00 2.320.000 7.908.000 3.740.660 3.700.000 1.000.000 1.005.000 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 806.948,20 1.394.140 1.679.400 471.820 0 0 224.020 226.490 229.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 75.000,00 4.813.000 4.027.850 2.407.500 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 1.340.174,20 8.527.140 13.615.250 6.619.980 3.700.000 1.000.000 1.229.020 226.490 229.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.311.053,14- 4.658.640- 9.388.780- 341.540- 1.209.800- 206.890- 209.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
205
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produktbereich Produkte
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
04
Kultur und Wissenschaft
040101
Kulturförderung
040102
Kulturveranstaltungen und -preise
040103
Kunst im öffentlichen Raum
040104
Stadtteilkulturarbeit
206
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt vonKulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander,mit der Stadt, aberauch mit der kulturellenSzene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteur*innen miteinanderinVerbindung zubringen,indieStadt zuintegrieren, Synergien zu entdeckenund Experimentezuwagen.Inenger Abstimmung undAnbindung andie Kulturträgerund dieKulturpolitik
werden im Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturenund -konzepte entwickelt sowieQualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten fürKünstler*innen geschaffen.
Besonderheiten in den Planjahren
DieKultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltetfür diePlanjahre2026/2027Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack"und des Landesprogramms "Kulturund Schule".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältigekulturelleSpektrum inMünster sollauf hohem Niveau inallen Kultursparten aufrechterhaltenwerden.Diesegrundsätzliche Zielsetzung sollsichinder Arbeitdes Kulturamtes
widerspiegeln. Die Zielerreichungwird exemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungendieser Produktgruppe auf dieKultursparten.
2. Bei der Bildungvon Jurys und Vergabegremien(z.B. Theaterkuratorium, Kindertheaterkuratorium, Vergabegremium Ateliers Speicher II, JuryKulturrucksack, JuryKultur undSchule, projektbezogene Jurys, Jury
VergabePoesiepreis) wirdjeweils einegeschlechterspezifisch ausgeglichene Besetzung angestrebt.
207
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungendieser Produktgruppe (ohne
Personalaufwendungen) (Euro)
8.188.120 5.036.950 5.124.210 5.173.610 3.569.980 3.615.250 3.662.310
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohne
Personalaufw.)für die Kultursparten"BildendeKunst" (Euro)
727.238 337.886 1.452.890 1.431.920 363.350 330.910 331.730
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne
Personalaufw.) für dieKultursparten "Literatur" (Euro)
79.248 28.395 91.750 27.820 91.890 27.960 92.030
-Zum 1.Ziel: Anteil an denordentlichen Aufwendungen für die
Kultursparten(ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)
484.872 231.310 139.420 296.630 148.290 234.290 119.080
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ord. Aufw. fürdie Kultursparten (ohne
Personalaufw.) "DarstellendeKunst" (Euro)
2.987.576 1.706.084 1.543.270 1.344.370 1.343.710 1.366.580 1.389.890
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne
Personalaufw.) für dieKultursparten "Film/Medien" (Euro)
373.044 196.617 209.520 212.350 210.230 213.080 215.970
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. (ohnePersonalaufw.)für die
Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)
1.259.758 628.841 669.360 676.840 659.430 667.170 675.030
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohne
Personalaufw.)für die Kultursparten"Soziokultur!"(Euro)
617.996 492.967 435.180 303.280 308.000 312.800 317.690
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür die
Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)
972.086 344.809 399.410 400.810 359.830 360.450 361.080
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung) 5 7 7 7 7 7 7
-Zum 2.Ziel: Geschlechterverteilung (w) inJurys / Vergabegremien (in
%)
63 50 50 50 50 50 50
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m)inJurys / Vergabegremien(in
%)
37 50 50 50 50 50 50
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien(Kulturveranstaltungen u.
-preise)
1 1 1 1 1 1 1
-Zum 2. Ziel:Geschlechterverteilung (w) inJurys / Vergabegremien (in
%)
50 50 50 50 50 50 50
-Zum 2.Ziel: Geschlechterverteilung (m) inJurys / Vergabegremien(in
%)
50 50 50 50 50 50 50
208
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 23,78 - 24,15 -24,47 - 24,63 - 20,15 - 20,44 -20,72
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,9 7,2 6,3 6,5 6,1 5,8 5,7
209
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
DieKulturförderung hat zum einendieGewährleistung von Rahmenbedingungenund Entwicklungsmöglichkeitenfür künstlerischeund kulturelleBetätigung undInitiative zum Ziel. EinGrundstock an infrastruktureller
Ausstattung wirdvorgehalten, um Probe-, Lern-und Präsentationsmöglichkeitenindenunterschiedlichen Sparten und Genreszuermöglichen. Im Fokus stehen darüber hinaus dieVernetzung unddie
Wechselbeziehungen derfreien Kulturträger untereinander undmit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabeder Kulturförderung ist es,Qualitätspotentialeinder Stadt zustärken, neue Tendenzenaufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren,Projekte und Programme zuentwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungeneinzugehen, um ein substanzielles,vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot inder Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten in den Planjahren
DieZielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigtfür diePlanjahre2026/2027Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Spartenauf hohem künstlerischen Niveaudurchgeführt. Auchneue Veranstaltungsformatewerden regelmäßigkonzipiert, entwickeltund erprobt. Beispielesind
Veranstaltungsreihenim Rahmen der InternationalenKulturarbeit, Begleitprogramme zubesonderenAnlässen oder die internationalenFestivals. DieVeranstaltungenmitSpitzenqualität tragen zum einenzur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirkenaufder anderenSeite auchmotivierend in die StadtkulturMünsters hinein. InderKunsthalleMünster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlandefinden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche,Diskussionen und Sonderveranstaltungenstatt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
210
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte stehthier die Präsentation vonKunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. DieseitJahren stetige Ankaufpolitik hat zueiner der bedeutendstenSammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münsterals Kulturstadt von internationalem Rangpositioniert undderfortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunstim öffentlichen Raum einebesondereBedeutung gibt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist dieGewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen,Kooperationen und Netzwerken, diekulturelleEigenaktivitäten von Akteureninverschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
DieseBreitenkultur hat eine hohegesellschaftspolitische Relevanz. Diesovorgehaltenen Möglichkeiten zu kulturellerSelbsttätigkeit inEigenorganisationen habenAuswirkungen auf dieLebensqualität, die soziale
Balanceinnerhalbdes gesellschaftlichen Gefüges und damitin hohem Maße fürdie Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppenoder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereichder Stadtteilkulturarbeit zählenauchdie städtischen EinrichtungenKap.8im Bürgerhaus Kinderhaus und das Begegnungszentrum MeerwieseinCoerde.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
211
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 599.381,50 260.420 249.660 280.590 186.320 186.320 185.950
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 170.443,55 200.990 140.800 171.800 191.070 191.070 191.070
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152.006,70 111.460 136.130 99.430 41.140 29.810 26.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.518,50 31.800 0 0 1.800 1.800 1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 924.350,25 604.670 526.590 551.820 420.330 409.000 405.020
11 - Personalaufwendungen 1.517.517,75 1.381.220 1.534.570 1.561.770 1.590.470 1.626.020 1.664.160
12 - Versorgungsaufwendungen 76.100,08 92.160 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 209.852,57 101.570 167.720 172.370 73.970 73.970 73.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.527,71 39.690 38.030 37.240 35.590 33.890 33.050
15 - Transferaufwendungen 3.913.676,05 4.196.580 4.292.940 4.260.780 2.820.830 2.867.800 2.915.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 903.725,06 749.040 625.520 703.220 639.590 639.590 639.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.663.399,22 6.560.260 6.658.780 6.735.380 5.160.450 5.241.270 5.326.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.739.048,97- 5.955.590- 6.132.190- 6.183.560- 4.740.120- 4.832.270- 4.921.450-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.739.048,97- 5.955.590- 6.132.190- 6.183.560- 4.740.120- 4.832.270- 4.921.450-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.739.048,97- 5.955.590- 6.132.190- 6.183.560- 4.740.120- 4.832.270- 4.921.450-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.856.540,00 1.856.540 1.763.710 1.763.710 1.763.710 1.763.710 1.763.710
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.595.588,97- 7.812.130- 7.895.900- 7.947.270- 6.503.830- 6.595.980- 6.685.160-
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
212
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement/Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Bewirtschaftungsregeln:
zu Zeile 15:
Der Zuschuss an die Echtzeit-Theater GbR für das Festival „Westwind – Das NRW Theatertreffen für junges Publikum“ wird auf 10 % der vom Land NRW einkalkulier-
ten Förderung i. H. v. bis zu 400.000 Euro begrenzt. Daraus ergibt sich ein maximaler Zuschussbetrag i. H. v. 40.000 Euro.
Erweiterung des Verwendungszwecks des Zuschusses an den B-Side Kultur e.V. um die Hansawerkstatt (betrifft 130.000 EUR in 2026).
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem
wertmäßigen Umfang von rund 162.850 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen
unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abge-
bildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
allgemein:
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das
im Biennale-Rhythmus stattfindet.
213
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 1.000.000 4.334.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 1.000.000 4.334.000 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 458.226,00 2.320.000 7.788.000 3.725.660 3.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 2.099,16 6.650 200.150 59.650 0 0 6.650 6.650 6.650
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 75.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 535.325,16 2.326.650 7.988.150 3.785.310 3.700.000 1.000.000 1.006.650 6.650 6.650
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 535.325,16- 2.326.650- 6.988.150- 548.690 1.006.650- 6.650- 6.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
214
215
Haushaltsplan 2026/2027 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0402
Volkshochschule
04
Kultur und Wissenschaft
040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes
040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.
040203
Bildung auf Bestellung
216
Haushaltsplan 2026/2027 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Beschreibung
DieVolkshochschuleist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung undKultur. Sie erfüllt denim Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenenAuftrag und schafft sowohleinnachfrageorientiertes als
auch einInteresse weckendes Angebot füralleBevölkerungsgruppen. In Projektenerprobt sieneue MethodenundKonzepteder Weiterbildung. Mit speziellenAngeboten reagiertsie auf die besonderen
Weiterbildungs-und Beratungsbedarfe relevanter Adressat*innengruppen. Sie kooperiert in Netzwerkender regionalenund überregionalenBildungslandschaft um ihren Auftraginnovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieVolkshochschuleerstellt einbreitgefächertes Angebot im Umfangder aufgeführten Zielkennzahlenunderfüllt ihreAufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 38.318 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
-Zum 1.Ziel: Zahl der Teilnehmenden 19.076 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,95 - 7,25 -6,45 - 6,53 - 6,60 - 6,71 -6,89
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 47,5 55,1 57,9 57,6 57,3 56,9 56,3
217
Haushaltsplan 2026/2027 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münsterfördert dieVolkshochschuledas lebensbegleitende Lernen unabhängig vonAlter, Herkunft, Weltanschauung, sozialerSituation sowie Geschlecht mitWeiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen undLänder
- Beruf und Wirtschaft
-DigitaleMedien
Das systematisch aufgebauteRegelangebot entspricht dem sichwandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen förderndieBildungsnachfrage und unterstützendieMenschen darin,
den gesellschaftlichenWandel, berufliche und privateVeränderungen zubewältigen. DieVolkshochschulebereitet auf nationalund international anerkannteAbschlüssevor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
DieVolkshochschulefördert dieberufsbezogeneWeiterbildung durchBeratung zurSicherung von Beschäftigungsfähigkeit undberuflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
218
Haushaltsplan 2026/2027 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
DieVHS plant, organisiert undführt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung fürdie Stadt Münster undfür Unternehmen durch.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
219
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 755.165,98 842.130 842.100 842.000 842.000 842.000 842.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.734.813,25 1.983.500 1.989.500 1.989.500 1.989.500 1.989.500 1.989.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.865,32 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 237,07 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.582.081,62 2.855.630 2.861.600 2.861.500 2.861.500 2.861.500 2.861.500
11 - Personalaufwendungen 2.280.774,08 2.256.910 2.320.530 2.360.060 2.402.120 2.455.500 2.512.850
12 - Versorgungsaufwendungen 113.826,78 99.720 75.820 66.330 67.650 69.160 70.690
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 450.332,21 0 34.490 34.490 34.490 34.490 34.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.292,43 39.310 51.150 46.350 43.820 23.490 23.160
15 - Transferaufwendungen 3.796,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.691.583,26 1.933.880 1.648.490 1.648.530 1.629.690 1.629.690 1.629.690
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.585.604,76 4.329.820 4.130.480 4.155.760 4.177.770 4.212.330 4.270.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.003.523,14- 1.474.190- 1.268.880- 1.294.260- 1.316.270- 1.350.830- 1.409.380-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.003.523,14- 1.474.190- 1.268.880- 1.294.260- 1.316.270- 1.350.830- 1.409.380-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.003.523,14- 1.474.190- 1.268.880- 1.294.260- 1.316.270- 1.350.830- 1.409.380-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 856.020,00 856.020 813.220 813.220 813.220 813.220 813.220
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.859.543,14- 2.330.210- 2.082.100- 2.107.480- 2.129.490- 2.164.050- 2.222.600-
Haushaltsplan 2026/2027 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
220
Volkshochschule Dezernat IV
Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASW
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen,denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" enthalten die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 750.000 Euro (2026), 750.000 Euro (2027)
zu Zeile 5:
Die "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten u. a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.965.000 Euro (2026), 1.965.000 Euro (2027)
zu Zeile 16:
Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" umfassen für 2026/2027 u. a. die Honorare für Dozentinnen und Dozenten in Höhe von 1.207.760 Euro/1.207.760 Euro
zu Zeile 28:
Bei den intenen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Amt für Immobilenmanagement (Umsetzung des
Mieter-/Vermietermodells) in Hölhe von 813.220 Euro (2026), 813.220 Euro (2027) abgebildet.
221
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 49.333,66 31.604 25.430 25.430 0 0 25.430 25.430 25.430
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 49.333,66 31.604 25.430 25.430 0 0 25.430 25.430 25.430
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 49.333,66- 31.604- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
222
223
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produktbereich Produkte
0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.
04
Kultur und Wissenschaft
040301
Elementare Musikpädagogik
040302
Instrumental- und Vokalfächer
040303
Ensemblefächer
040304
Projekte, Kurse und Workshops
040305
Service
040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen
224
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtungfür Kinder, JugendlicheundErwachsene. Ihre Aufgaben sind:
-kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
,
-Befähigung zum aktiven Musizierendurch individuelle, inklusive undvielschichtige Angebote,
- Förderungdes Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
-Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowieinnerhalbder kulturellenBildungslandschaft Münsters eigene Akzentein der Darstellung Münstersals Kulturstadt.
DieWestfälischeSchulefür Musik trägt mitihrem Leistungsangebot zur Förderungvonsozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinderund Jugendlichei.S. dieserProduktgruppe sind Kinder undJugendlicheunter 18 Jahrenund darüber hinaus, soweiteinKindergeldanspruchbesteht.)
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehaltenwerden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder undJugendliche am Teilergebnis derProduktgruppe soll weiter gesteigertwerden. DieZielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. DieGebührenhöhe (am Beispiel von:Musikalische Früherziehung, 3er -Gruppe, Einzelunterricht) soll inAnbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. SchulefürMusik den Durchschnitt inNRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)um nicht mehr als 30 % übersteigen.
225
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen inJahreswochenstunden 1.795,59 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
-Zum 2. Ziel: Anteildes Zuschusses für Kinderu. Jugendliche am
Teilergebnis (in%)
88,19 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Musikalische Früherziehung (inEuro
bei 60 Min.)
288,00 302,40 318,00 325,00 331,50 338,20 345,00
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (in%) 8,68 7,83 - 2,75 - 0,61 1,38 3,43 5,50
-Zum 3.Ziel: Gebührenhöhe für 3er- Gruppe (UStd. 45Min.) (inEuro) 504,00 537,60 576,00 588,00 599,80 611,80 624,10
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (in%) 22,22 30,47 24,95 27,55 30,11 32,71 35,38
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Einzelunterricht (UStd. 45Min.) (in
Euro)
1.188,00 1.290,00 1.381,20 1.410,00 1.438,20 1.447,00 1.496,40
-Zum 3. Ziel:Abweichung vom VdM-Durchschnitt NRW (in%) 24,92 36,03 27,89 30,56 33,17 33,98 38,56
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,57 - 14,94 -15,75 - 16,13 - 16,31 - 16,73 -17,09
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 31,7 34,4 35,7 34,8 34,9 34,5 34,4
Leistungsdaten
-Anzahl der Musikschüler/-innen an derWestf. Schulefür Musik 8.245 8.100 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200
-FinanzFAIRteilung:Anzahl Schüler männlich 2.763 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
-FinanzFAIRteilung: AnzahlSchüler weiblich 4.507 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
-FinanzFAIRteilung: Anzahl Schülerohne Geschlecht 975 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
226
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diesekönnen ohne besondereVoraussetzungenbesucht werden. Außer derFörderung individueller Fähigkeiten dientder Unterricht der
Begabungsfindung, bereitetden Boden und motiviertfür eine weiteremusikalischeEntwicklung. Im Einzelnen werdendieFächer "Musikalische Früherziehung","Grundausbildung", Angebote für Kleinkinderund ihre
Eltern, Instrumentenkarusell unddas münsterspezifischeUnterrichtsmodell "JEKISS"unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2bis 10-jährigeKinder.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichtsder Musikschule, der sich- nachAbschluss derGrundstufe- inUnter-,Mittel- und Oberstufe gliedert.Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglichtdieMusikschule ihrenSchülerinnenund Schülern, eine eigenemusikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimmezuerlernen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sindein integraler Bestandteildes Unterrichtskonzeptes der Musikschule.Das Zusammenspiel muss inseinenTechniken undRegelnebensoerlernt und geübtwerdenwiedas Instrumentalspielund
Singenselbst. Erst dieBefähigung dazu ermöglicht eineeigenständige Beteiligung am aktivenMusikleben.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
227
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeitmit qualifizierten Dozentinnen undDozenten aus der freienSzene musikalische Bildung inProjekten
und Kursen an. DieDienstleitung der Westfälischen Schulefür Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Diesesspezielle Angebot richtet sichanMusikinteressierte aller Altersgruppenund erschließt
Zielgruppen, diemitgrundsätzlich auf Dauer angelegtenUnterrichtsformen nicht erreicht werden.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über dieverschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schulefür Musik Beratungsleistungen insbesonderebei Veranstaltungen anderer städtischerÄmter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe,hält Mietinstrumente vor undunterhält eine Musikbibliothek, dieauchvonPersonen, diekeinen Unterricht an derMusikschuleerhalten, genutzt werdenkann. Sievermittelt Räumlichkeitenan Drittefür
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zuden regelmäßigen Wettbewerben zählen:
-"Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerbund allevier JahreLandeswettbewerbNRW)
- "Klassikpreis derStadt Münster und des WDR" in Kooperationmitdem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
228
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
DieStadt Münster unterstützt dieMusikschularbeit der vier Stadtteilmusikschuleninfreier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durchfinanzielle Förderung von Personal-und Sachkosten. Hierdurch wirddie Musikschulversorgung indenStadtteilen, die nicht vonder städtischen Musikschule versorgtwerden, sichergestellt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
229
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 371.326,76 302.410 385.640 329.160 297.250 296.380 296.320
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.979.667,02 2.146.000 2.339.340 2.352.520 2.438.690 2.486.460 2.535.180
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.180,54 25.600 15.260 15.260 15.260 15.260 15.260
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.965,81 40.000 75.130 70.800 58.410 40.400 40.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.895,47 6.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.450.035,60 2.520.010 2.821.670 2.774.040 2.815.910 2.844.800 2.893.460
11 - Personalaufwendungen 5.455.827,30 5.389.600 5.965.050 6.069.060 6.180.320 6.317.460 6.465.360
12 - Versorgungsaufwendungen 61.498,15 36.660 45.880 40.130 40.930 41.850 42.780
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 190.009,92 331.050 346.380 300.920 288.190 291.590 295.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen 58.185,92 48.420 55.750 44.680 25.460 23.110 22.380
15 - Transferaufwendungen 1.217.390,00 997.500 1.018.530 1.038.190 1.074.060 1.074.110 1.091.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 561.942,66 321.540 286.900 299.770 285.090 308.720 303.920
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.544.853,95 7.124.770 7.718.490 7.792.750 7.894.050 8.056.840 8.221.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.094.818,35- 4.604.760- 4.896.820- 5.018.710- 5.078.140- 5.212.040- 5.327.570-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.094.818,35- 4.604.760- 4.896.820- 5.018.710- 5.078.140- 5.212.040- 5.327.570-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.094.818,35- 4.604.760- 4.896.820- 5.018.710- 5.078.140- 5.212.040- 5.327.570-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 196.710,00 196.710 186.880 186.880 186.880 186.880 186.880
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.291.528,35- 4.801.470- 5.083.700- 5.205.590- 5.265.020- 5.398.920- 5.514.450-
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
230
Westf.Schule f.Musik u.Förd.d. Stadtteilmusikschulen Dezernat V Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit und zu Förderprojekten sowie ein Zuschuss zum Klassikpreis.
zu Zeile 15:
Von den Transferaufwendungen entfallen
2026 1.022.570 EUR
2027 1.040.980 EUR
2028 1.059.720 EUR
2029 1.078.800 EUR
2030 1.098.220 EUR auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.
Die Transferaufwendungen enthalten im Übrigen Zuschüsse an den Regional-Wettbewerb "Jugend musiziert" und für den Landeswettbewerb "Jugend musiziert", der 2028 in Münster
ausgetragen wird.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
231
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 18.179,30 18.100 18.470 18.840 19.220 19.600 20.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 100,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 18.279,30 18.100 18.470 18.840 19.220 19.600 20.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 82.543,88 226.532 246.740 239.660 0 0 116.860 119.330 121.840
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 82.543,88 226.532 246.740 239.660 0 0 116.860 119.330 121.840
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.264,58- 208.432- 228.270- 220.820- 97.640- 99.730- 101.840-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
232
233
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produktbereich Produkte
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04
Kultur und Wissenschaft
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger
234
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet den Betriebder Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Stadtteilbüchereienund einem Bücherbus fürEinwohnerinnen und Einwohner derStadt Münster und des Umlandes.
Darüber hinaus ist indieser Produktgruppe auchdiekooperative Förderung von Stadtteilbüchereienfreier Träger inHiltrup(St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie dieZuschussgewährung für öffentliche
Büchereien freierTräger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbüchereiund der Kooperationsbüchereien entwickeltsichim Hinblick aufdie räumliche Erreichbarkeit entsprechendder Zielkennzahlen.
2. Das Angebotder Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sichim Hinblick auf die zeitlicheErreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3.Der Zuschuss je Besuchin der Stadtbücherei undden Kooperationsbüchereien entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
4. Gleichstellungsorientierungwird als Querschnittsziel inder Stadtbücherei inallenBereichen berücksichtigt.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derStandorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 8 8 8 8
-Zum 1.Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 22 22 22 22 22 22 22
-Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden proJahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 9.379 12.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
-Zum 3.Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) jeBesuch
(inkl.Kooperationsbüchereien) (inEuro)
10,53 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
-FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiverBenutzerausweise von
Männern(in %)
31,3 30,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
-FinanzFAIRteilungZum 4. Ziel: Anteilaktiver Benutzerausweise von
Frauen (in%)
68,8 70,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 23,52 - 22,21 -21,91 - 21,92 - 22,75 - 23,11 -23,50
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,8 9,0 9,8 9,6 15,9 15,6 15,4
235
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und-mediendurch
Kinder und Jugendlicheinsgesamt
454.608 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
-FinanzFAIRteilung: Anteil der AusleihenvonKinderbüchernund
-medien durchMädchen (in%)
52 59 59 59 59 59 59
-FinanzFAIRteilung: Anteilder Ausleihen von Kinderbüchernund
-medien durchJungen (in%)
48 41 41 41 41 41 41
236
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Beschreibung
DieStadtbücherei dient
- dem Informationszugangund lebenslangen Lernen
- derBegegnung, Austauschund Integration
-der Leseförderung und derVermittlung von Medien- undInformationskompetenz, insbesonderebei Kindernund Jugendlichen
- der demokratischenBildung und der sozialenTeilhabe, insbesonderedurcheinvielfältiges Presseangebot.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freierTräger
Beschreibung
DieStadtbücherei fördert im Rahmenvon Kooperationsvereinbarungen diekirchlichenBüchereieninHiltrup undGievenbeck, dieindas System der Stadtbücherei eingebundensind. Diekatholische BüchereiSt.
Clemens inHiltrup erhälteine jährlichen Festzuschuss, nachvertraglichfestgelegten Kriterien. DieKooperationmit der katholischenBücherei St. Michael inGievenbeck erfolgt ebenfalls durcheinen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützungim Umfang von 12Wochenstunden und Bereitstellung vonSoft- und Hardwarefürden Bibliotheksbetrieb. DieöffentlichenBüchereien freier Träger erhaltenZuschüssezum
Aufbau des Buch-und Medienangebotes.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
237
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.931,66 23.090 43.220 33.200 683.240 681.380 678.850
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 557.532,84 560.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.356,49 24.000 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.468,51 89.710 95.080 92.420 75.040 73.550 73.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.004,72 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 723.294,22 708.800 764.300 753.620 1.386.280 1.382.930 1.380.400
11 - Personalaufwendungen 4.544.817,76 4.879.660 5.049.800 5.138.010 5.232.040 5.348.290 5.473.490
12 - Versorgungsaufwendungen 48.832,17 34.270 38.560 33.730 34.400 35.170 35.950
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.460.648,81 655.030 545.600 545.600 545.600 545.600 545.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 136.469,96 147.840 154.370 166.220 158.250 156.600 153.520
15 - Transferaufwendungen 126.903,00 127.500 127.500 127.500 929.830 930.030 930.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 431.993,29 589.560 506.770 406.390 415.440 415.440 415.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.749.664,99 6.433.860 6.422.600 6.417.450 7.315.560 7.431.130 7.554.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.026.370,77- 5.725.060- 5.658.300- 5.663.830- 5.929.280- 6.048.200- 6.173.830-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.026.370,77- 5.725.060- 5.658.300- 5.663.830- 5.929.280- 6.048.200- 6.173.830-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.026.370,77- 5.725.060- 5.658.300- 5.663.830- 5.929.280- 6.048.200- 6.173.830-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.485.590,00 1.485.590 1.411.310 1.411.310 1.411.310 1.411.310 1.411.310
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.511.960,77- 7.210.650- 7.069.610- 7.075.140- 7.340.590- 7.459.510- 7.585.140-
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
238
Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Träger Dezernat V
Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: KA
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei.
zu Zeile 05:
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte.
zu Zeile 07:
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien.
zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2026 sind für die Beschaffung von Medien (einschließlich e-Medien) für die
Hauptstelle (einschl. Bücherbus) 221.842 Euro
Lizenzen für e-Medien 98.500 Euro
Lizenzen für digitale Angebote 91.000 Euro
Medienservice für Schulen 29.700 Euro
Zweigstelle Aaseemarkt 16.251 Euro
Zweigstelle Hansaplatz 14.595 Euro
Zweigstelle Coerdemarkt 11.974 Euro
Zweigstelle Kinderhaus 14.595 Euro
Zweigstelle Gievenbeck 19.084 Euro enthalten.
Die Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Medien für das Jahr 2027 wird anhand von Ausleih- und Besucherstatistiken des Jahres 2026 ermittelt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmangement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
239
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 3.850.400 3.208.000 1.925.600 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 3.850.400 3.208.000 1.925.600 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 15.000 0 0 5.000 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 25.537,03 151.732 291.750 43.750 0 0 11.750 11.750 11.750
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.813.000 4.027.850 2.407.500 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 25.537,03 4.964.732 4.419.600 2.466.250 0 0 16.750 11.750 11.750
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 25.537,03- 1.114.332- 1.211.600- 540.650- 16.750- 11.750- 11.750-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
240
241
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produktbereich Produkte
0405
Stadtmuseum
04
Kultur und Wissenschaft
040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte
040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen
040503
Service für Museumsbesucher/innen
242
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichteder Stadt Münster aufder Grundlage wissenschaftlicher Forschunginpopulärer Gestalt deutlichmachen. Dies erfolgt durch
-Sammeln, Bewahren, Erforschen undDokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
-Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
-Sonderausstellungen zubesonderen Themenund Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungenund Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
-Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte"Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieZahl der Besucherinnenund Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 80.000 im Jahr.
2. DieFührungen, Sonderveranstaltungen undmuseumspädagogischenAngebote des Stadtmuseums erreichenjährlichmindestens 7.000 Teilnehmende.
3.Das Stadtmuseum präsentiert mindestens 170 Objekte neu inder Schausammlung und inden Sonderausstellungen.
4. Es werdenproJahr 7 unterschiedlicheThemen in Sonderausstellungen aufgearbeitetund gezeigt.
5. DieFührungenim Zwinger erreichen jährlichmindestens 1.200 Teilnehmende.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besucher*innenzahl 82.388 71.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
-Zum 2.Ziel: Teilnehmende anFührungen,Sonderveranstaltungen und
dem museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum
6.740 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
-Zum 3. Ziel:Anzahl neuer Objekte inder Schausammlung und inden
Sonderausstellungen
170 170 170 170 170
-Zum 4. Ziel: Anzahl der Themen in Sonderausstellungen 7 7 7 7 7
-Zum 5. Ziel Teilnehmende anFührungen im Zwinger 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
243
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,86 - 8,74 -8,65 - 8,68 - 8,74 - 8,83 -8,93
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,4 7,3
Leistungsdaten
-Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und
museumspädagogische Veranstaltungenim Stadtmuseum
350 350 350 350 350
-Angebotene Führungen im Zwinger 50 50 50 50 50
244
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerbvon Kunstwerken und Sachzeugendurch Ankauf und Annahmevon Schenkungenund Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeitund vor allem zukünftigenGenerationen über Kunstwerke undSachkultur
der Vergangenheit einen Zugangzur Geschichte der Stadtzu ermöglichen sowie
- einesichereund objektgerechte AufbewahrungundPflege, Erforschung undDokumentation(in Wort undBild) von Kunstwerken undstadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflegeund Ergänzung von
Arbeitsbibliothek undFotoarchiv.
Besonderheiten in den Planjahren
Personelle Unterstützung finanziert durch denFördervereinStadtmuseum Münster e. V. für den Nachlass Pan Walther
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung derStadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieDarstellungder Geschichteund Kulturder Stadt Münster vonder Stadtgründung bis zurGegenwart inForm einerständigenAusstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhanddes
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnenbedeutet dies z.B. Beaufsichtigungder Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungender Schausammlung, didaktische Aufbereitungder Objekte, Organisation von
museumspädagogischenVeranstaltungen, Verfassen von Publikationen,wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemensowie Konzeptionierungund DurchführungvonFührungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Mitfinanzierungdurchden FördervereinStadtmuseum Münster e. V., dieStiftung der Sparkasse MünsterlandOst etc.
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den VerkaufvonKatalogen zur Schausammlungund zuden Ausstellungendes Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikelnund Andenken. Den Besuchernwirddie Möglichkeit geboten, durch Kauf der Katalogeund
Bücher weitereHintergrundinformationen zurStadtgeschichteund zu denAusstellungen zu erhalten.
- Reproduktionenvon Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- KoordinierungvonFührungenund Veranstaltungen
Durchdie Erlöseaus dem Museumsshop<(>,<)> aus Führungen undaus der Reproduktion vonObjektensoll ein Anteilzur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
245
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Besonderheiten inden Planjahren
Keine
246
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.646,33 10.510 10.470 8.150 9.690 8.230 6.950
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.552,11 219.530 217.030 219.830 219.830 219.830 219.830
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.059,70 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 276,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 141.534,14 231.040 228.500 228.980 230.520 229.060 227.780
11 - Personalaufwendungen 1.410.231,56 1.345.500 1.371.960 1.394.450 1.418.140 1.449.640 1.483.320
12 - Versorgungsaufwendungen 127.632,73 88.350 99.110 86.710 88.440 90.410 92.430
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 561.255,65 450.350 441.320 442.120 442.120 442.120 442.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.233,98 37.450 42.980 41.320 38.100 33.470 25.660
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.533,50 101.740 90.420 91.430 91.440 91.440 91.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.266.887,42 2.023.390 2.045.790 2.056.030 2.078.240 2.107.080 2.134.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.125.353,28- 1.792.350- 1.817.290- 1.827.050- 1.847.720- 1.878.020- 1.907.190-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.125.353,28- 1.792.350- 1.817.290- 1.827.050- 1.847.720- 1.878.020- 1.907.190-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.125.353,28- 1.792.350- 1.817.290- 1.827.050- 1.847.720- 1.878.020- 1.907.190-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.024.270,00 1.024.270 973.060 973.060 973.060 973.060 973.060
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.149.623,28- 2.816.620- 2.790.350- 2.800.110- 2.820.780- 2.851.080- 2.880.250-
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
247
Stadtmuseum Dezernat V
Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: KA
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 5:
Von den 219.830 Euro entfallen 119.950 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop, 75.000 Euro auf das "Pay what you want"-System und 24.880 Euro auf Führungsentgelte (im Stadt-
museum und im Zwinger).
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem
- 278.790 Euro für die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 Euro für Waren für den Museumsshop
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement
abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
248
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 7.634,33 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 7.634,33 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 637.437,64 971.191 908.900 96.900 0 0 56.900 56.900 56.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 637.437,64 971.191 908.900 96.900 0 0 56.900 56.900 56.900
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 629.803,31- 971.191- 908.900- 96.900- 56.900- 56.900- 56.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
249
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produktbereich Produkte
0406
Stadtarchiv
04
Kultur und Wissenschaft
040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut
040602
Nutzung von Archivgut, Forschung und Vermittlung
250
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die archivfachlicheAufgabenerfüllung nachden gesetzlichenVorgaben (ArchivgesetzNRW) undder Archivsatzung vom 23.06.2021.Darunter ist folgendes zufassen: Bewertung,
Übernahme, Erhalt undErschließung amtlicher und nichtamtlicherUnterlagen, dieBeratung undBetreuung der Nutzenden des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der
Stadtgeschichte.
Besonderheiten in den Planjahren
- Abschluss und Festakt zum Geschichtswettbewerb2026/27
- Massenentsäuerung vonArchivgut
Ziele
1. DiejährlicheÜbernahmequote(d.h.das Verhältnis der vonden Dienststellen angebotenen zuden ins Stadtarchiv übernommenenUnterlagen in laufenden Metern)soll 10% nicht übersteigen.
2.Der Erschließungsstand (d.h. das Verhältnis von inhaltlich beschriebenenund recherchierbaren zu nochnicht erschlossenen Archivguts inlaufenden Metern) soll sichtrotz neuer Übernahmen nichtverschlechtern.
3. DieNutzung unddiehistorischeBildungsarbeit des Stadtarchivs sollen mindestens aufdem bisherigen Niveau gehaltenwerden. Bei Publikationen undThemenabenden sollenGenderaspektenachMöglichkeit
berücksichtigt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Übernahmequote(vom angebotenen Schriftgut in%) 4 10 10 10 10 10 10
-Zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in%) 76 73 73 73 73 73 73
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Benutzungen 12.987 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
-Zum 3. Ziel:Anzahl der schriftlichen Recherchen 1.361 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
-Zum 3. Ziel: Anzahl derTeilnehmenden an (Schul-)Führungen,
Bildungspartnerschaften undThemenabenden
2.470 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
-(FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel:Anzahl der Veranstaltungen und
Publikationenmit Genderaspekten
4 1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,23 - 4,90 -4,52 - 4,59 - 4,60 - 4,65 -4,73
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 6,1 2,6 4,1 2,6 0,8 0,8 0,7
251
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Menge angebotenes Schriftgut (lfm) 1.866 900 900 900 900 900 900
-Menge übernommenes Archivgut (lfm) 57 122 122 122 122 122 122
-Menge erschlossenes Archivgut (lfm) 3.615 3.800 3.900 4.000 4.100 4.200 4.300
-Anzahl der digital verfügbarenArchivalien 9.921 6.700 10.100 10.200 10.300 10.400 10.500
-Anzahl der Fälle im Aktenservicedes Zwischenarchiv 1.068 800 800 800 800 800 800
-Mittel fürden Originalerhalt analogenArchivguts (Euro) 67.884 17.470 118.170 118.870 118.870 118.870 118.870
252
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließungvon Archivgut
Beschreibung
Das Stadtarchiv sichert archivwürdige Unterlagenaus der Stadtverwaltung. DieUnterlagen werden dafür nachfachlichen Kriterien bewertet, Archivwürdiges übernommen, inhaltlich erschlossen unddurch optimale
Lagerung und konservatorischeMaßnahmen dauerhaft erhalten. DieArchivierung folgt den gesetzlichenVorgaben des Archivgesetzes NRW und der Archivsatzung derStadt Münster. DiegesammeltenUnterlagen
schaffen Rechtssicherheit, sichern dieNachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln, undkönnen für Bildungs- undForschungszwecke kostenlos genutzt werden.Das Stadtarchivsammelt auchnichtamtliche
Unterlagen mit Bezug zurStadtgeschichteMünsters sowieDokumentationsmaterialund bereitet es fürdieNutzung auf. FürForschungszweckeunterhält das Archiveine Präsenzbibliothek.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte
Beschreibung
Das Stadtarchiv unterstützt die wissenschaftlicheForschungund veröffentlicht Forschungsergebnissezur Stadtgeschichte. Es erstelltdigitale und analoge stadthistorischeInformationsangeboteund organisiert
Veranstaltungen, um Stadtgeschichte zu vermittelnunddieNutzung zu fördern.Der Lesesaal ist fürBenutzer*innenan drei Tagendurchgehend geöffnet und bietetkostenlosen Zugang zuArchivalienund zur
Bibliothek; Nutzendeerhalteneineindividuellefachliche Beratung.Das Stadtarchivbietet darüberhinaus für gemeinfreies Archivguteinen kostenlosenScan-on-Demand-Service. SchriftlicheNutzungs- und
Rechercheanfragen werden gegenGebühr beantwortet.
Das Stadtarchiv ist ein etablierter außerschulischer Lernort,der Schülerinnen und Schüleraus Münsters Schulen anNutzung und Forschung im Archiv heranführt. Mit Hochschulenund anderen Archiven kooperiert
das Stadtarchivinunterschiedlichen Bildungs-und Ausbildungsangeboten. Das Stadtarchiventspricht damit dem Forschungs-und Vermittlungsauftrag des Archivgesetzes NRW, des KulturGB NRW und der
Archivsatzung der StadtMünster.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
253
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.282,91 2.520 2.530 1.520 2.530 1.860 1.260
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.084,00 9.750 9.950 9.950 9.950 9.950 9.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130,00 50 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.604,04 29.070 49.880 28.420 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.575,83 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 107.676,78 41.390 62.410 39.940 12.530 11.860 11.260
11 - Personalaufwendungen 1.025.117,45 962.080 858.920 872.170 885.530 905.390 926.270
12 - Versorgungsaufwendungen 101.199,97 99.520 123.090 107.690 109.850 112.300 114.810
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 216.854,16 107.820 105.750 106.450 66.450 66.450 66.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.089,71 13.570 18.670 18.630 18.570 13.680 12.860
15 - Transferaufwendungen 1.500,00 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.090,75 42.510 41.990 42.330 42.330 42.330 42.330
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.408.852,04 1.248.500 1.171.420 1.170.270 1.145.730 1.163.150 1.185.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.301.175,26- 1.207.110- 1.109.010- 1.130.330- 1.133.200- 1.151.290- 1.174.460-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.301.175,26- 1.207.110- 1.109.010- 1.130.330- 1.133.200- 1.151.290- 1.174.460-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.301.175,26- 1.207.110- 1.109.010- 1.130.330- 1.133.200- 1.151.290- 1.174.460-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 369.240,00 369.240 350.770 350.770 350.770 350.770 350.770
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.670.415,26- 1.576.350- 1.459.780- 1.481.100- 1.483.970- 1.502.060- 1.525.230-
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
254
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 5.429,98 5.430 5.430 5.430 0 0 5.430 5.430 5.430
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 5.429,98 5.430 25.430 5.430 0 0 5.430 5.430 5.430
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.429,98- 5.430- 25.430- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
255
Theater Münster Dezernat V Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 0407 -
Produktbereich Produkte
0407
Theater Münster
04
Kultur und Wissenschaft
040701
Theater Münster
256
TheaterMünster Dezernat V
Produktgruppe0407 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
DieProduktgruppe Theater Münster beinhaltetim Wesentlichen den Zuschussan die eigenbetriebsähnliche Einrichtung"Theater Münster".
Das "Theater Münster"wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnungsowienachden Bestimmungender Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung istdieFörderung
des kulturellenLebens durchdieErbringung eigenerLeistungen unddie UnterstützungDritter.
Es besteht einaktuellgültiger Managementkontrakt mit einerLaufzeit bis zum 31.08.2027.
Besonderheiten in den Planjahren
Einneuer Managementkontrakt ab derSpielzeit 2027/2028 ist spätestens bis Endedes 2.Quartals 2027 zwischen derStadt Münster und dem #Theater Münster#abzuschließen.
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit dem "TheaterMünster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirddurch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
257
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.840
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.840
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 24.289.642,91 24.615.110 26.168.830 26.774.120 27.241.550 27.241.550 27.237.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 911.696,00 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.201.338,91 24.615.110 26.168.830 26.774.120 27.241.550 27.241.550 27.237.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.176.338,91- 24.590.110- 26.143.830- 26.749.120- 27.216.550- 27.216.550- 27.216.540-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.176.338,91- 24.590.110- 26.143.830- 26.749.120- 27.216.550- 27.216.550- 27.216.540-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.176.338,91- 24.590.110- 26.143.830- 26.749.120- 27.216.550- 27.216.550- 27.216.540-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.176.338,91- 24.590.110- 26.143.830- 26.749.120- 27.216.550- 27.216.550- 27.216.540-
TheaterMünster Dezernat V
Produktgruppe0407 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
258
259
Haushaltsplan 2026/2027 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Produkte
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
04
Kultur und Wissenschaft
040801
Geschichtsort Villa ten Hompel
260
Haushaltsplan 2026/2027 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel -ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz derOrdnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitzfür Entnazifizierungsfragen und anschließendDezernat für Wiedergutmachung fürNS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - istheuteeinGeschichtsort, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßigmit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichtebeschäftigt. DieVilla ten
Hompel ist nichtnur einMuseum undForschungsinstitut, sondernauch einkommunikativ ausgerichteter, im kommunalenGemeinwesen fest verankerter Sammlungs-,Dokumentations- und Lernort. Diehier
entwickelten Bildungsangebote richten sichanSchulenund Hochschulen,sindaber ebenso fürunterschiedlicheBerufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnendfür diehistorisch-politische Bildung
am Geschichtsort VillatenHompelist ihremethodisch undthematisch breite Ausrichtung: Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sinddiedrei zentralen Komponenten,die für die Arbeitinder
Villa ten Hompel kennzeichnend sind. KernsindPräventionsstrategien gegen Antisemitismus, Rassismusund Gewalt.
Besonderheiten in den Planjahren
Haushalterisch werden innovative pädagogisch-wissenschaftliche Projekteim Bereich der Bildungmit Polizei, Justiz undFeuerwehr und Hochschulen -von Drittmittelgebernwiedem Land NRW jährlichgefördert.Das
Forschungs- und Sammlungsprofil wirdgeschärft. Vom 10. bis13. Mai 2026findetinMünster die bundesweiteJahrestagung des Dt. Museumsbundes unter Beteiligung des Geschichtsorts statt, sodass ein
besonderes Interesse an den innovativenProjekten im Vermittlungsbereichzuerwartet ist.
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes VillatenHompel(Zeile29 des Teilergebnisplanes)soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlichnicht stärker steigen
als diejährlichedurchschnittliche Lohn- undPreissteigerungsrate.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilergebnis derProduktgruppe (Zeile 29
Teilergebnisplan)
789.272 - 740.155 -786.370 - 837.140 - 806.370 - 819.510 -833.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,55 - 2,37 -2,44 - 2,59 - 2,50 - 2,54 -2,58
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 43,1 21,6 19,7 15,4 19,3 19,1 18,8
261
Haushaltsplan 2026/2027 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel inMünster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf tenHompel aus der WeimarerRepublik, Sitz der Ordnungspolizeiim Nationalsozialismus und inder Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierungund Dezernat für Wiedergutmachung- ist heuteeinGeschichtsort.
Neben der kritischen wissenschaftlichenundpädagogischen Auseinandersetzung mitNationalsozialismus und Holocaust mitFokus Polizei- und VerwaltungsgeschichteinForschungs- undVermittlungsprojektengibt
es auch Bildungsangebotezurdeutsch-deutschen Verflechtungsgeschichte nach1945.In diesem Zusammenhang führtder Geschichtsort VillatenHompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrtenzuhistorischen
Stätten des staatlichenUnrechts in der DDRdurch. DieBeschäftigung mitgegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen gehörtzum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort
Villa ten Hompel vermittelt einengagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngereZeitgeschichte am authentischen Ort. DieVilla ten Hompelist somit ein Denkortfür die Auseinandersetzung mithistorischen und
aktuellen Themen zwischenErinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen,Orientierung, Reflexion- diedrei Säulendes Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren,Vorträgen und Projekten mitLebengefüllt.
Zudem fördert derGeschichtsort Villaten Hompel erinnerungskulturelleInitiativen der StadtgesellschaftMünster im Rahmen seinerMöglichkeiten. Eine wichtige Rollekommt der VillatenHompel innerhalbder
erinnerungskulturellenLandschaft in NRW durch maßgeblicheMitwirkung im Landesvorstand des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten undErinnerungsorte Nordrhein-Westfalen sowie im Beirat des
Museumsverbandes NRW undauf Bundesebene bei "GegenVergessen Für Demokratie" zu.Ferner hat die Regionalarbeitsstelledieser überparteilich arbeitenden Vereinigunginder VillatenHompel ebenso ihren
Sitz wieder bürgerschaftlich getragene Fördervereindes Geschichtsortes, beideals gemeinnützig anerkannt.
Besonderheiten in den Planjahren
Das aus Drittmitteln von Bundund Land gemeinsam finanzierteProjekt der #MobilenBeratungGegen Rechtsextremismus Für Demokratie#im Regierungsbezirk Münster (Mobim)wechselte einvernehmlich den
Träger. Es ist jetzt beim VerbundSozialtherapeutischer Einrichtungen Nordrhein-Westfalen Münstere.V. (VSE NRW) angesiedelt.
262
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 586.491,20 174.030 162.290 121.590 162.290 162.290 162.290
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.406,56 35.000 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64,80 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 615.962,56 209.530 193.290 152.590 193.290 193.290 193.290
11 - Personalaufwendungen 968.975,99 557.270 584.320 594.590 605.600 619.050 633.560
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 126.683,29 13.480 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 93.449,93 93.340 92.510 92.300 92.300 91.990 90.970
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.501,71 234.850 191.430 191.440 190.360 190.360 190.360
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.331.610,92 898.940 886.610 896.680 906.610 919.750 933.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 715.648,36- 689.410- 693.320- 744.090- 713.320- 726.460- 739.950-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 715.648,36- 689.410- 693.320- 744.090- 713.320- 726.460- 739.950-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 715.648,36- 689.410- 693.320- 744.090- 713.320- 726.460- 739.950-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.950,00 97.950 93.050 93.050 93.050 93.050 93.050
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 813.598,36- 787.360- 786.370- 837.140- 806.370- 819.510- 833.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
263
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 3.207,43 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 3.207,43 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 4.566,85 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 4.566,85 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.359,42- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
264
Haushaltsplan 2026/2027 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Produktbereich Produktgruppe
0501
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 05
Soziale Leistungen
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
265
Haushalt 2026/2027
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V, VI
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen
05.01 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielgruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zeit-
punkt angegeben werden.
266
Haushalt 2026/2027
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V, VI
Ziele
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um
…… zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x1 um y % zu.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel:
Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen
0 0 0 0 0 0 0
Zum 2.Ziel:
Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben
0 0 0 0 0 0 0
Zum 3. Ziel:
Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
0 0 0 0 0 0 0
Zum 3. Ziel:
Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
0 0 0 0 0 0 0
Zum 4. Ziel:
Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage
0 0 0 0 0 0 0
Zum 5. Ziel:
Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage
0 0 0 0 0 0 0
267
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 4.881.285,64 4.900.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.440.481,03 1.188.350 1.240.070 1.252.930 1.266.200 1.279.710 1.293.060
03 + Sonstige Transfererträge 13.393.249,37 12.897.700 13.519.310 13.545.990 12.575.450 12.607.830 12.643.460
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.875.459,57 6.905.250 6.910.400 7.251.500 7.251.430 7.609.610 7.609.610
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 249.081.933,81 260.746.790 250.007.090 253.664.090 257.212.430 260.959.440 264.933.640
07 + Sonstige ordentliche Erträge 486.423,12 274.400 197.700 197.700 197.700 197.700 197.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 276.158.832,54 286.912.590 276.474.670 280.512.310 283.103.310 287.254.390 291.277.570
11 - Personalaufwendungen 43.063.595,23 41.760.930 42.633.910 43.370.000 44.082.300 45.060.250 46.100.280
12 - Versorgungsaufwendungen 5.480.435,22 4.377.610 4.477.870 3.917.570 3.995.920 4.085.020 4.176.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.615.144,17 7.082.860 12.115.450 12.409.450 12.709.660 12.977.610 13.202.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen 145.446,39 123.320 120.520 115.360 92.810 82.270 78.040
15 - Transferaufwendungen 326.649.636,45 342.998.220 331.691.600 335.088.360 325.814.160 330.429.420 335.082.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.471.291,64 10.338.040 5.077.160 5.199.120 5.355.970 5.431.680 5.508.550
17 = Ordentliche Aufwendungen 391.425.549,10 406.680.980 396.116.510 400.099.860 392.050.820 398.066.250 404.148.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 115.266.716,56- 119.768.390- 119.641.840- 119.587.550- 108.947.510- 110.811.860- 112.870.880-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 115.266.716,56- 119.768.390- 119.641.840- 119.587.550- 108.947.510- 110.811.860- 112.870.880-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 115.266.716,56- 119.768.390- 119.641.840- 119.587.550- 108.947.510- 110.811.860- 112.870.880-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.500.607,27 6.356.140 6.331.480 6.358.890 6.386.860 6.415.390 6.444.490
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 121.767.323,83- 126.124.530- 125.973.320- 125.946.440- 115.334.370- 117.227.250- 119.315.370-
Haushaltsplan 2026/2027 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
268
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 121.440,18 6.071.843 800.860 2.421.430 0 0 1.084.240 351.140 358.180
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 146.940,03 349.550 186.450 450.650 0 0 193.820 197.620 201.480
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 30.000,00 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 298.380,21 6.441.393 1.007.310 2.892.080 0 0 1.298.060 568.760 579.660
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 298.380,21- 6.441.393- 1.007.310- 2.892.080- 1.298.060- 568.760- 579.660-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
269
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe 0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produktbereich Produkte
0501
Leistungen d.Grundsicherung f. Arbeitsuchende
05
Soziale Leistungen
050101
Bürgergeld (ohne KdU)
050102
Leistungen zur Eingliederung in d. Arbeitsmarkt
050103
Leistungen für die Unterkunft und Heizung
050104
Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste
Leistungen im SGB II
050105
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktgruppe
270
Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Beschreibung
Erforderliche Leistungen werdenunter Berücksichtigung der Grundsätzevon Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeiterbracht. Passgenaue Unterstützung dererwerbsfähigen Leistungsberechtigten und denmit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen dienachhaltige Heranführungund Eingliederunginden Arbeitsmarkt fördernund soHilfebedürftigkeit verringernoder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zuder abgebildetenZielkennzahl zurVeränderung des Bestands anLangzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheitund Soziales in Nordrhein-Westfalen(MAGS NRW) regelmäßig
jeweils zum Jahresende eineZielvereinbarung fürdas Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im viertenQuartal eines Jahres im ASGVAf beschlossenenZielkorridorewerdenZielverhandlungen mit dem MAGS
NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarungkann frühestens im erstenQuartal des Folgejahres berichtetwerden. Auf Grund dernicht konform verlaufenden Planungszeitpunktekönnen die inderZielvereinbarung
festgelegtenKennzahlenvon denhier abgebildeten Quotenabweichen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Der Anteil der Leistungsberechtigtennach dem SGB IIan der Bevölkerung von0 bis zur Altersgrenzenach§ 7a SGB(SGB II-Quote) verbleibt bei unter 8 %.
2. Derdurchschnittliche Bestand der Langzeitleistungsbeziehendensteigt im Haushaltsjahr 2026/27im Vergleich zum Vorjahrum nicht mehr als2 % an.
Leistungsdaten
DiePrognosenzur Entwicklung der Leistungsdatenorientierensich anderzum Zeitpunkt der Einbringungder Produktbeschreibungen gültigen Rechtslage. Gesetzesinitiativen und geplante Gesetzesänderungenim
SGB II, die sichauf die Bestandszahlen auswirkenkönnen, sind hier nichtberücksichtigt.
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen an Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II).
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Leistungen für Bildung und Teilhabe und arbeitsmarktpolitische
Projekte des Jobcenters sowie mit kommunalen Haushaltsmitteln geförderte Beschäftigungsverhältnisse.
271
Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zu Ziel 1: SGB II-Quote 7,4 7,6 7,4 7,4 7,5 7,4 7,4
-ZuZiel 2: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehernzum
Vorjahr(in%)
7,4 1,1 - 1,0 - 2,0 -2,0 - 2,0 - 2,0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 95,41 - 107,60 -100,41 - 101,22 - 103,15 - 105,50 -107,81
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 86,8 85,8 85,9 86,0 85,9 85,8 85,7
Leistungsdaten
-Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.485 10.600 10.200 10.175 10.150 10.125 10.100
-Anzahlder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.166 14.250 14.000 14.100 14.150 14.100 14.100
-Anzahlder Langzeitleistungsbeziehenden 9.044 9.200 9.400 9.200 9.000 8.800 8.600
272
Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050101 - Bürgergeld (ohne KdU)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Pauschalen fürRegelbedarfe, Mehrbedarfe sowie Beiträgezur Sozialversicherung. DieRegelbedarfeumfassen insbesondereAufwendungen fürErnährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat,
Haushaltsenergiesowiepersönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hierzugehörtauch die Teilhabe am sozialen und kulturellenLebeninder Gesellschaft invertretbarem Umfang. Mehrbedarfe werdenfür
besondere Lebenssituationen (z. B.Schwangere, Alleinerziehende) gewährt.
DieLeistungenwerden involler Höhevom Bund finanziert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung indenArbeitsmarkt sollendie Eigenverantwortungvon erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen inBedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärkenund dazubeitragen,
dass Hilfebedürftigkeitverringert oder beendet wirdund der Lebensunterhalt aus eigenenMittelnund Kräftenbestritten werden kann. DasJobcenter verfügt über einbreit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzenund einen langfristigen Leistungsbezugzu vermeiden. Neben Geld-und Sachleistungen, beispielsweise dieÜbernahme von Maßnahmekosten, stehenauch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierungund Vermittlung im Vordergrund.
DieFinanzierung von Leistungenzur Eingliederung indenArbeitsmarkt erfolgt überwiegend aus Bundesmitteln. Mit den kommunalenMittelnwerden Beschäftigungsverhältnisse vonLangzeitarbeitslosen gefördert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
273
Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunftund Heizung
Beschreibung
Bedarfe für Unterkunft und Heizungwerden inHöhe dertatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweitdieseangemessen sind. Zusätzlichkönnen Leistungen für einmaligeBedarfe (z. B. Renovierungs-und
Umzugskosten) sowieDarlehen fürMietschulden und Mietkautionen gewährtwerden.
Es handelt sichum Leistungen, dieaus kommunalenMittelnfinanziert sind. DieBundesbeteiligung richtet sich nachder Maßgabe des §46 SGB II.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 050104 - Nicht vom Regel- undMehrbedarf erfasste Leistungen in SGB II
Beschreibung
Das Produkt der nicht vom Regel - und Mehrbedarfumfassten Leistungen beinhaltet diegesondert zuerbringenden Leistungendes SGB II:
- Erstausstattungfür dieWohnung, fürBekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt
- ZuschüssezuBeiträgen zur Kranken -und Pflegeversicherung für Personen,dieinder gesetzlichenKrankenversicherung nicht pflichtversichert werdenkönnen und für Personen,dieprivat kranken- und
pflegeversichertsind
- Härtefalldarlehen für Auszubildendeund Studenten
- Leistungen fürAuszubildende, für die grundsätzlicheinLeistungsausschluss besteht, dieaber Anspruch auf Mehrbedarfe(z.B. Mehrbedarf wegen Schwangerschaft)haben.
Es handelt sichum Leistungen, diesowohl aus Haushaltsmitteln des Bundes als auch aus kommunalen Mittelnfinanziert sind. DieBundesbeteiligungrichtet sichnachderMaßgabe des § 46SGB II.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
274
Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050105 - Leistungen für Bildung undTeilhabe
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungenfür dieTeilnahme am sozialen und kulturellenLebeninder Gemeinschaft fürKinder, Jugendlicheund jungeErwachsene, hier insbesondere
- Schulausflügeund Klassenfahrten
- Ausstattung fürden persönlichen Schulbedarf
- Aufwendungenfür dieSchülerbeförderung
- Aufwendungenfür eineergänzende angemesseneLernförderung
- entstehende Mehraufwendungen beider Teilnahme an einergemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie
- einmonatlicher Bedarf für Mitgliedsbeiträge(z.B. Sportverein, Musikunterricht)
Es handeltsich um Leistungen, dieaus kommunalenMittelnfinanziertsind. DieBundesbeteiligung zuden Leistungen für Bildungund Teilhabe richtet sichnach Maßgabe des §46 Abs. 6und7 SGB II.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
275
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 4.881.285,64 4.900.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 520,50 420 300 210 210 210 210
03 + Sonstige Transfererträge 9.267.905,27 9.420.000 9.520.000 9.520.000 9.520.000 9.520.000 9.520.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 185.590.434,21 194.634.110 183.664.170 186.249.890 188.695.620 191.339.970 194.211.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge 143.441,26 259.250 185.250 185.250 185.250 185.250 185.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 199.883.586,88 209.213.780 197.969.720 200.555.350 203.001.080 205.645.430 208.516.910
11 - Personalaufwendungen 23.218.539,79 24.816.250 24.816.550 25.214.380 25.630.840 26.200.990 26.808.200
12 - Versorgungsaufwendungen 2.758.056,26 2.391.930 2.355.770 2.061.010 2.102.220 2.149.100 2.197.020
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 2.682.232,23 2.196.500 2.509.500 2.559.460 2.610.420 2.662.400 2.666.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.395,82 21.010 20.270 19.790 18.670 18.230 15.970
15 - Transferaufwendungen 197.747.193,90 210.460.890 196.864.590 199.532.420 202.069.300 204.774.990 207.707.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.065.753,91 1.174.240 921.850 922.500 923.060 923.430 923.810
17 = Ordentliche Aufwendungen 227.494.171,91 241.060.820 227.488.530 230.309.560 233.354.510 236.729.140 240.319.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 27.610.585,03- 31.847.040- 29.518.810- 29.754.210- 30.353.430- 31.083.710- 31.802.390-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.610.585,03- 31.847.040- 29.518.810- 29.754.210- 30.353.430- 31.083.710- 31.802.390-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.610.585,03- 31.847.040- 29.518.810- 29.754.210- 30.353.430- 31.083.710- 31.802.390-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 223.646,00 173.730 177.210 180.760 184.380 188.060 191.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.090.402,84 2.911.370 3.062.730 3.091.240 3.120.340 3.150.020 3.180.290
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 30.477.341,87- 34.584.680- 32.404.330- 32.664.690- 33.289.390- 34.045.670- 34.790.870-
Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
276
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Dezernat V Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM Produktgruppe 0501 Jobcenter Münster
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.
277
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 9.000 4.500 25.000 0 0 4.500 4.500 4.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 9.000 4.500 25.000 0 0 4.500 4.500 4.500
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 9.000- 4.500- 25.000- 4.500- 4.500- 4.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
278
279
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Produktgruppe 0502 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produktbereich Produkte
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
05
Soziale Leistungen
050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII
050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
050204
BaföG
280
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Produktgruppe 0502 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst diegesetzlichenAufgaben der Stadt Münsterzur Existenzsicherung für bedürftigePersonen.
Hierzugehören insbesondere Leistungennachdem SGB XII,Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unddem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Zur Sicherung sozialer Balanceinder Stadtgesellschaft sollder Anteil der Empfänger/innenExistenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGBXII und AsylbLG), anallen Einwohnern/innen in Münsternicht steigen.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innenpro1.000
Einwohner/innen
2 2 2 2 2 2 2
-Zum 1. Ziel:Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro1.000
Einwohner/innen
4 4 4 4 4 4 4
-Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innenpro1.000
Einwohner/innen
17 16 16 16 16 16 16
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 62,05 - 70,11 -68,48 - 64,73 - 64,28 - 64,55 -65,91
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 77,8 76,0 76,5 77,8 78,2 78,4 78,3
281
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Produktgruppe 0502 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurGrundsicherung mit RechtsanspruchfürPersonen wegen Alters, wennsiedieAltersgrenzeerreichthaben oder für Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindertsind und ihren
Lebensunterhalt nichtsicherstellenkönnen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)mit Rechtsanspruchfür Personenbis zum Erreichen derAltersgrenze, die vorübergehend vollerwerbsgemindert sindund ihrenLebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nachdem Asylbewerberleistungsgesetzmit Rechtsanspruchfür Asylbewerber/innen und andereFlüchtlinge sowiederenFamilienangehörige,dieihrenLebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Dazugehören Leistungen beiKrankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungenund Arbeitsgelegenheiten.
DieKommunensind zudem gesetzlich verpflichtetAsylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zuversorgen undzubetreuen. Dazu stehen dieFlüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, indenen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innenund Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
282
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Produktgruppe 0502 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielleFörderung für Schüler außerhalbeiner Hochschule oder Universitätnachdem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
283
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 320.208,54 2.910 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
03 + Sonstige Transfererträge 2.138.992,13 1.750.100 2.075.710 2.102.390 2.131.850 2.164.230 2.199.860
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.526.186,07 4.200.000 4.200.000 4.410.000 4.410.000 4.630.500 4.630.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.236.290,63 65.352.230 65.401.700 66.501.700 67.601.700 68.701.700 69.801.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.292,93 5.100 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 69.250.970,30 71.310.390 71.682.020 73.018.700 74.148.160 75.501.040 76.636.670
11 - Personalaufwendungen 6.694.435,76 4.961.370 4.509.890 4.574.930 4.640.900 4.744.460 4.853.140
12 - Versorgungsaufwendungen 1.115.749,81 869.770 879.370 769.340 784.720 802.220 820.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.863.868,89 4.299.810 7.696.780 7.856.910 8.019.390 8.185.520 8.355.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen 110.972,10 90.820 88.890 84.300 65.170 55.750 53.780
15 - Transferaufwendungen 71.369.812,84 78.695.810 78.509.910 78.509.410 79.247.430 80.391.130 81.652.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.694.587,94 5.209.900 939.650 955.940 972.540 989.460 1.006.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 87.849.427,34 94.127.480 92.624.490 92.750.830 93.730.150 95.168.540 96.741.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.598.457,04- 22.817.090- 20.942.470- 19.732.130- 19.581.990- 19.667.500- 20.105.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.598.457,04- 22.817.090- 20.942.470- 19.732.130- 19.581.990- 19.667.500- 20.105.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.598.457,04- 22.817.090- 20.942.470- 19.732.130- 19.581.990- 19.667.500- 20.105.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 88.635,57 54.070 55.150 56.250 57.380 58.530 59.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.311.946,00 1.262.030 1.211.090 1.214.640 1.218.260 1.221.940 1.225.690
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 19.821.767,47- 24.025.050- 22.098.410- 20.890.520- 20.742.870- 20.830.910- 21.271.290-
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Produktgruppe 0502 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
284
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Produktgruppe 0502 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
285
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 121.440,18 4.849.492 635.430 2.252.690 0 0 912.120 175.570 179.090
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 137.141,66 259.330 99.090 341.130 0 0 103.100 105.160 107.260
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 258.581,84 5.108.822 734.520 2.593.820 0 0 1.015.220 280.730 286.350
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 258.581,84- 5.108.822- 734.520- 2.593.820- 1.015.220- 280.730- 286.350-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Produktgruppe 0502 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
286
287
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Produktgruppe 0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produktbereich Produkte
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05
Soziale Leistungen
050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung
050303
Hilfen zur Gesundheit
050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
050305
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
288
Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Produktgruppe0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehörenzum einen Leistungen nach denSozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeitsowieinanderenpersönlichen/sozialen
Problemsituationenund zum anderen dieBereitstellung bzw. Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangeboteund Infrastruktur.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Bereitstellung bzw. Förderung derweiterensozialen DienstleistungsangeboteundInfrastruktur werden im bisherigenUmfang beibehalten. Dies wirdauf Produktgruppenebene exemplarisch ander Höhe der
institutionellenFörderungweiterer sozialer Dienstleistungsangebote proEinwohner gemessen.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Höhe derinstitutionellen Förderung weiterer sozialer
DienstleistungsangeboteproEinwohner (in Euro)
17,88 13,69 13,90 17,14 17,39 16,58 16,83
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 215,82 - 204,61 -212,78 - 215,64 - 181,14 - 184,20 -186,80
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,3 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,2
289
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Produktgruppe 0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.
Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste, der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und der vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld)<(>,<)>
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
- Beratung der Nutzerinnen und Nutzer sowie der örtlichen Anbieter von Angeboten nach dem WTG,
- Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
290
Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Produktgruppe0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Beschreibung
DieKommunen tragen die örtlicheVerantwortung für die Schaffung, Umsetzung undWeiterentwicklung vonMöglichkeiten der vollen undwirksamen Teilhabe von Menschenmit Behinderungen anderGesellschaft
und ihrer Einbeziehung indieGesellschaft. Sieerfüllendabei Aufgaben nach dem SGB IXsowiedem InklusionsgrundsätzegesetzNRW und dem BehindertengleichstellungsgesetzNRW. Zuberücksichtigenist die
UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
DieFachstelle Schwerbehindertenausweiseführt das Feststellungsverfahren überdas Vorliegen einer Behinderungsowie den Grad derBehinderung durch und stelltdie entsprechenden Ausweise überdie
Eigenschaft als schwerbehinderter Menschaus.
DieFachstelle Behinderte Menschenim Beruf fördert diebehinderungsgerechte Gestaltungvon Arbeitsplätzensowiedie ErleichterungvonArbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschenintechnischer,
rechtlicher und sonstigerHinsicht durch finanzielle Unterstützungund Beratung von Menschenmit Behinderungen und ihrenArbeitgebern.
WeitereLeistungen nach dem SGB IXsind:
-Beratung vonMenschen mit Behinderung odervon Behinderungbedrohten Menschenund ihrenAngehörigen
-Leistungen derEingliederungshilfe (z. B. Schulbegleitung,Leistungen zur Mobilität)
Im Sinnedes Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonventionsichert die Beauftragte fürMenschen mit Behinderung/Behindertenkoordination
dieBerücksichtigungder Interessen von Menschenmit Behinderungen und ihrenAngehörigen in Münster sowiedie konzeptionelleWeiterentwicklung vonTeilhabemöglichkeiten (im Sinne derInklusion) sowieeiner
barrierefreien Infrastruktur.Dabei werden Betroffene undSelbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommissionbeteiligt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
291
Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Produktgruppe0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurambulantenund stationärenmedizinischenVersorgung und Vorsorge vonPersonen, diekeinen ausreichendenKrankenschutz besitzen und dieVersorgung nicht mit eigenen
Mittelnbezahlen können. DieLeistungentspricht den Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie wirddurchgesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnungdes Sozialamtes oder ausnahmsweise
durchdas Sozialamt erbracht.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
-zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- beiBlindheit
- insonstigen Lebenslagen
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
292
Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Produktgruppe0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mitRechtsanspruchnachdem Ordnungsbehördengesetz(OBG), SGB XII fürPersonen, die wohnungslos oder
vonWohnungslosigkeit bedroht sind. DieHilfen umfassen dieVersorgungmit Wohnraum, präventive Beratung,Gewährung wirtschaftlicher Leistungenundsonstige individuelleHilfestellungenzurVerhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
DieKommunen sind als Trägersozialer Leistungen verpflichtet, füreine nach Menge undQualität bedarfs- wienachfragegerechtesoziale Infrastruktur zu sorgen(§17 Abs. 1SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
-zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
-Förderung und fachliche Begleitungsozialer Beratungs-, Betreuungs- undUnterstützungsangebote(Dienstleistungen) freier Träger/Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellungeigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produktumfasst dieeigenen sozialenAngebote bzw. Förderungen Dritter,dienicht den gebildetenspezifischen Produkten zugeordnet werdenkönnen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
293
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.119.751,99 1.185.020 1.237.610 1.250.560 1.263.830 1.277.340 1.290.690
03 + Sonstige Transfererträge 1.986.351,97 1.727.100 1.923.100 1.923.100 923.100 923.100 923.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.349.273,50 2.705.250 2.710.400 2.841.500 2.841.430 2.979.110 2.979.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.255.208,97 760.450 941.220 912.500 915.110 917.770 920.490
07 + Sonstige ordentliche Erträge 312.551,63 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 7.023.138,06 6.385.420 6.819.930 6.935.260 5.951.070 6.104.920 6.120.990
11 - Personalaufwendungen 11.252.768,59 10.687.500 10.946.960 11.183.490 11.375.270 11.625.300 11.891.950
12 - Versorgungsaufwendungen 1.231.311,46 855.780 947.710 829.120 845.710 864.560 883.840
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 933.374,79 583.950 1.891.080 1.974.990 2.061.760 2.111.600 2.162.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.483,69 7.980 7.910 7.820 5.570 4.930 4.930
15 - Transferaufwendungen 57.532.629,71 53.841.020 56.316.600 57.046.030 44.496.930 45.262.800 45.721.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.685.335,74 3.919.860 3.171.270 3.276.270 3.415.940 3.474.360 3.533.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 73.643.903,98 69.896.090 73.281.530 74.317.720 62.201.180 63.343.550 64.198.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 66.620.765,92- 63.510.670- 66.461.600- 67.382.460- 56.250.110- 57.238.630- 58.077.680-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 66.620.765,92- 63.510.670- 66.461.600- 67.382.460- 56.250.110- 57.238.630- 58.077.680-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 66.620.765,92- 63.510.670- 66.461.600- 67.382.460- 56.250.110- 57.238.630- 58.077.680-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.322.460,00 2.322.460 2.206.340 2.206.340 2.206.340 2.206.340 2.206.340
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 68.943.225,92- 65.833.130- 68.667.940- 69.588.800- 58.456.450- 59.444.970- 60.284.020-
Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Produktgruppe0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
294
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Produktgruppe 0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
In den Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist für die Jahre 2026 und 2027 jeweils eine Zuwendung für das Sozialticket NRW (Münster-Pass) in Höhe von 534.370 € enthalten.
zu Zeile 15:
In den Transferaufwendungen ist für das Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 827.750 € und für das Jahr 2027 ein Betrag in Höhe von 517.750 € für den Münster-Pass enthalten.
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
rund 5.070 € durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
295
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 1.222.352 165.430 168.740 0 0 172.120 175.570 179.090
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 9.798,37 81.220 82.860 84.520 0 0 86.220 87.960 89.720
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 30.000,00 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 39.798,37 1.323.572 268.290 273.260 0 0 278.340 283.530 288.810
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 39.798,37- 1.323.572- 268.290- 273.260- 278.340- 283.530- 288.810-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Produktgruppe0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
296
297
Wohngeld Dezernat VI
Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produktbereich Produkte
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen
050401
Wohngeld
298
Wohngeld Dezernat VI
Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Beschreibung
Wohngeld ist ein vom Bundund dem Land NRW jeweils zur Hälfte getragenerZuschuss zu den Wohnkosten. Es wirdfür Mieterinnenund Mieter als Mietzuschuss und für EigentümerinnenundEigentümer selbst
genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt. Mit derLeistung von Wohngeldträgtdas Amt für WohnungswesenundQuartiersentwicklung dazubei,dass einkommensschwache Haushalte ihreWohnkosten
tragen können.
Besonderheiten in den Planjahren
Im Planjahr 2026 sind keineBesonderheiten zu erwarten. Durchdie regelmäßige Dynamisierung (allezwei Jahre) wirddas Wohngeldim Planjahr 2027andie eingetretene Miet-und Einkommensentwicklung
angepasst.
Ziele
Alle vollständigen Wohngeldanträge solleninnerhalbvon zwölf Wochen bearbeitetwerden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbdes Zeitziels bearbeiteten
Wohngeldanträgezuallen vollständigen Anträgen(in %)
83 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 7,56 - 5,23 - 8,68 -8,68 - 8,82 - 9,00 - 9,20
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Leistungsdaten
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 13.409 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000
-Zahlder Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 341 350 350 350 350 350 350
-Höheder jährlichen Wohngeldleistungen; hierMietzuschuss 23.892.641 27.500.000 27.500.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
-Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 616.306 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
299
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 500 500 500 500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.137,30 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.137,30 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
11 - Personalaufwendungen 1.897.851,09 1.295.810 2.360.510 2.397.200 2.435.290 2.489.500 2.546.990
12 - Versorgungsaufwendungen 375.317,69 260.130 295.020 258.100 263.270 269.140 275.140
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 135.668,26 2.600 18.090 18.090 18.090 18.090 18.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.594,78 3.510 3.450 3.450 3.400 3.360 3.360
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500 500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.614,05 34.040 44.390 44.410 44.430 44.430 44.430
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.438.045,87 1.596.590 2.721.960 2.721.750 2.764.980 2.825.020 2.888.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.436.908,57- 1.593.590- 2.718.960- 2.718.750- 2.761.980- 2.822.020- 2.885.510-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.436.908,57- 1.593.590- 2.718.960- 2.718.750- 2.761.980- 2.822.020- 2.885.510-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.436.908,57- 1.593.590- 2.718.960- 2.718.750- 2.761.980- 2.822.020- 2.885.510-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 88.080,00 88.080 83.680 83.680 83.680 83.680 83.680
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.524.988,57- 1.681.670- 2.802.640- 2.802.430- 2.845.660- 2.905.700- 2.969.190-
Wohngeld Dezernat VI
Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
300
Wohngeld Dezernat VI
Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
301
302
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Produktbereich Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
303
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 129.173.134,25 135.461.190 140.129.770 141.172.030 142.248.940 142.098.760 141.640.350
03 + Sonstige Transfererträge 10.740.347,39 10.001.100 10.001.100 10.015.700 10.015.700 10.015.700 10.015.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.713.529,11 18.070.940 10.075.080 10.743.080 11.724.080 11.724.080 11.724.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.178.500,09 1.892.020 1.892.020 1.892.020 1.892.020 1.892.020 1.892.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.287.162,70 18.878.840 19.125.830 20.456.110 20.434.430 20.434.430 20.434.430
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.861.062,15 3.081.650 3.081.650 3.081.650 3.081.650 3.081.650 3.081.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 182.953.735,69 187.385.740 184.305.450 187.360.590 189.396.820 189.246.640 188.788.230
11 - Personalaufwendungen 71.938.922,55 66.433.430 74.668.360 75.949.560 77.309.090 79.028.160 80.874.470
12 - Versorgungsaufwendungen 2.644.615,46 1.891.580 1.982.980 1.734.880 1.769.570 1.809.030 1.849.370
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 7.135.825,61 4.833.500 4.743.790 5.050.450 5.050.450 5.050.450 5.050.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen 291.647,17 258.800 259.570 230.610 204.800 175.570 152.830
15 - Transferaufwendungen 288.354.558,79 300.510.930 310.496.750 311.640.540 330.503.230 330.074.610 331.245.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.247.966,20 4.813.040 4.670.370 4.689.790 4.690.480 4.690.480 4.690.480
17 = Ordentliche Aufwendungen 376.613.535,78 378.741.280 396.821.820 399.295.830 419.527.620 420.828.300 423.863.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 193.659.800,09- 191.355.540- 212.516.370- 211.935.240- 230.130.800- 231.581.660- 235.074.870-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 193.659.800,09- 191.355.540- 212.516.370- 211.935.240- 230.130.800- 231.581.660- 235.074.870-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 193.659.800,09- 191.355.540- 212.516.370- 211.935.240- 230.130.800- 231.581.660- 235.074.870-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.857.491,32 10.400.000 11.500.000 11.800.000 12.100.000 12.400.000 12.700.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.322.650,00 6.322.650 6.006.520 6.006.520 6.006.520 6.006.520 6.006.520
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 189.124.958,77- 187.278.190- 207.022.890- 206.141.760- 224.037.320- 225.188.180- 228.381.390-
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
304
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.656.497,82 1.355.600 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 6.550,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 2.663.047,82 1.355.600 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 16.443.048,26 35.292.320 12.347.950 5.712.500 8.152.000 0 2.178.500 434.500 324.500
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 266.185,52 839.631 600.740 720.740 0 0 600.740 600.740 600.740
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.920.471,16 2.246.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 18.629.704,94 38.378.602 14.448.690 7.933.240 14.152.000 0 4.279.240 2.535.240 2.425.240
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 15.966.657,12- 37.023.002- 14.448.690- 7.933.240- 4.279.240- 2.535.240- 2.425.240-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
305
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege
306
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben eineneigenständigen Bildungs-, Erziehungs- undBetreuungsauftrag. Sie ergänzendamitfrühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familieundunterstützen Elternin derErziehungsaufgabe. Dadurchleistensieeinen wichtigen Beitrag zurPrävention und zum Kinderschutz.
DieFörderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratungund Information der Elterninsbesonderein Fragen derBildung und Erziehung gehören
zuderen Kernaufgaben. DieZusammenarbeitvon Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegesoll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§22 - 26 SGBVIII
Besonderheiten in den Planjahren
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagesbetreuungsindbis zum Jahr2030 mit einer Versorgungsquotevon bis zu50% ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollensich, abhängigvom jährlichenKontingent, das durch das Land zugewiesenwird, zuFamilienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2030 werden 49Familienzentren ausgebaut.
4. 65 %aller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz(Tageseinrichtung oder Tagespflege).
5. 65% aller im Kita-Navigatorgemeldeten weiblichen Alleinerziehenden erhalteneinenKindertagesbetreuungsplatz (TageseinrichtungoderTagespflege).
6. 65 % allerim Kita-Navigator gemeldeten männlichenAlleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz(Tageseinrichtung oder Tagespflege).
307
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen
Kindertageseinrichtungsplatz fürKinder von 3-6Jahren(in%)
108 100 100 100 100 100 100
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote v. Kindernunter 3 Jahrenin
Kindertagesbetreuung(Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in%)
53,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 46 46 45 46 47 48 49
-Zum 4. Ziel: Anteil allerim Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden
m.Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]
63 65 65 65 65 65 65
-Zum 5. Ziel: Anteil allerim Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh.
m. Tagesbetreuungspl. (in %)[FinanzFAIRteilung]
60 65 65 65 65 65 65
-Zum 6. Ziel: Anteilaller im Kita-Navigator gemeld.männ. Alleinerzieh.
m. Tagesbetreuungspl. (in%) [FinanzFAIRteilung]
37 65 65 65 65 65 65
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 211,52 - 255,72 -287,66 - 288,16 - 290,42 - 293,19 -295,90
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 66,5 61,5 58,1 58,4 58,6 58,3 60,1
308
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden
[FinanzFAIRteilung]
538 580 580 580 580 580 580
-Anzahl aller im Kita-Navigatorgemeldetenweiblichen
Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]
505 550 550 550 550 550 550
-Anzahl allerim Kita-Navigator gemeldeten männlichen
Alleinerziehenden[FinanzFAIRteilung]
33 30 30 30 30 30 30
-Anzahl aller im Kita-NavigatorgemeldetenAlleinerziehenden mit
Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]
316 377 377 377 377 377 377
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenweibl. Alleinerziehenden mit
Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]
304 358 358 358 358 358 358
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenmännl. Alleinerziehenden
mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]
12 19 19 19 19 19 19
-Anzahlder Kindertageseinrichtungen 208 220 214 217 218 218 231
-davon Einrichtungen katholischerTräger 47 55 47 47 47 47 55
-davon Einrichtungen evangelischer Träger 15 15 15 15 15 15 15
-davonEinrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 52 52 52 52 52 52 52
-davon Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 29 31 28 30 30 30 31
-davon Einrichtungen sonstiger Träger 65 67 72 73 74 74 78
-Anzahlder Gruppen 693 754 723 737 742 742 801
-davon Gruppen inEinrichtungen katholischer Träger 155 165 157 157 157 157 165
-davon Gruppenin Einrichtungen evangelischer Träger 57 56 57 57 57 57 56
-davonGruppen in Einrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 84 84 84 84 84 84 84
-davon Gruppenin Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 126 137 117 126 126 126 137
-davon Gruppen inEinrichtungensonstiger Träger 271 312 308 313 318 318 359
-Kinder inKindertagespflegeinsgesamt 1.102 1.300 1.002 1.002 1.002 1.002 1.300
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.093 1.290 939 987 987 987 1.290
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 7 5 57 10 10 10 5
-davon Kinder von6- 10 Jahren 2 5 6 5 5 5 5
309
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
DieKindertageseinrichtungen, dieüber das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm)sowieüber das jeweiliggültige Landesrecht gefördert
werden, dienender Bildung, Erziehung, Förderungund Betreuung von Kindern.Siesollen die Familienentlasten und in ihrerErziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexibleAngebotehelfenEltern dabeibesonders, Familie und Berufzuvereinbaren.
Das Produkt wirdvon der Stadt Münsterselbst und von zahlreichenfreien Trägern(Kirchen, Verbänden,Vereinen usw.) angeboten. DieEinrichtungen gehörenzum gesamtgesellschaftlichenBildungssystem und
stellendie ersteinstitutionelleBildungsinstanz für Kinderdar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45SGB VIII
Besonderheiten in den Planjahren
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlenund
-prognose ermittelt worden.
DieBasisvarianteder kleinräumigen Bevölkerungsprognosewurdeunter Zugrundelegung der tatsächlichenZahlen der Vorjahrefachlichbewertet und für diegenannten Altersgruppen unter Berücksichtigungder
vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegender neuen BevölkerungsprognosewerdendieZahlen der neuenPrognoseangepasst. Zudem sindbei der Planung weitereFaktoren wie unter anderem Fachkräftemangel, tatsächliche demographische
Entwicklung undAufsiedlung inneuen Wohngebietenzu berücksichtigen.
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre, flexibleund auf die Betreuungsbedarfeder Elternabgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter 3-jährige Kinder.Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Kindertagespflegepersonim eigenen Haushalt), im Haushalt der Eltern(Kinderfrau)oder inanderengeeignetenRäumen
(Großtagespflegestellen) statt. In derBetreuung inFamilienwerdenKinder alleine oder mitGeschwisternversorgt; im Haushaltder Kindertagespflegeperson evtl. mitderenKindern oder mitbis zu vier weiteren
Tageskinderngleichzeitigbetreut. Großtagespflegestellen könnenmit selbständigen oder auchangestelltenKindertagespflegepersonen mit max.neun Tageskindern betrieben werden(vgl. V/0454/2017).
DieBeratungsstellefürKindertagespflege der Stadt Münsterberät, vermittelt und begleitetstadtteilorientiert ElternundKindertagespflegepersonen. Des Weiterenplant undorganisiert sie das Leistungsfeld
Kindertagespflege,Schwerpunkte u.a. die Qualifizierungnach dem QHB oderdas Finanzierungsmodell zur leistungsorientiertenBezahlung von Kindertagespflegepersonen (vgl.V/0925/2020). Eine weitere zentrale
Aufgabeist dieStärkung undWeiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege.
DerVerein"Münsteraner Tageseltern e.V".und die Berufsvereinigung derKindertagespflegepersonen e. V. sindals Interessensvertretungen in Münstertätig; es finden regelmäßigAustauschtreffenmit der
BeratungsstellefürKindertagespflege statt.
Gesetzliche Grundlagen: §§22, 23, 24, 43SGB VIII
310
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Besonderheiten in den Planjahren
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Zudem sindbei der Planung weitereFaktoren (siehe Produkt 06.01.01)zuberücksichtigen.
311
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.194.283,20 112.881.570 115.639.570 116.662.910 117.728.920 117.578.740 117.120.330
03 + Sonstige Transfererträge 3.705.059,94 3.081.200 3.081.200 3.081.200 3.081.200 3.081.200 3.081.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.460.734,40 11.127.080 6.054.820 6.730.420 7.719.020 7.719.020 7.719.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.158.980,65 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.273.498,32 541.890 524.500 514.910 500.000 500.000 500.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.423.175,95 2.601.650 2.601.650 2.601.650 2.601.650 2.601.650 2.601.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 134.215.732,46 131.133.390 128.801.740 130.491.090 132.530.790 132.380.610 131.922.200
11 - Personalaufwendungen 35.566.663,95 37.762.710 39.995.640 40.690.440 41.427.060 42.348.890 43.339.100
12 - Versorgungsaufwendungen 924.894,69 632.850 615.900 538.840 549.620 561.880 574.410
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.020.092,10 223.260 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 183.580,79 165.030 170.320 154.120 139.370 118.980 106.500
15 - Transferaufwendungen 156.517.701,61 168.082.740 174.552.600 175.801.440 177.837.540 177.668.140 177.091.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.460.920,80 2.349.520 2.224.580 2.225.140 2.225.520 2.225.520 2.225.520
17 = Ordentliche Aufwendungen 197.673.853,94 209.216.110 217.729.240 219.580.180 222.349.310 223.093.610 223.507.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 63.458.121,48- 78.082.720- 88.927.500- 89.089.090- 89.818.520- 90.713.000- 91.585.270-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 63.458.121,48- 78.082.720- 88.927.500- 89.089.090- 89.818.520- 90.713.000- 91.585.270-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 63.458.121,48- 78.082.720- 88.927.500- 89.089.090- 89.818.520- 90.713.000- 91.585.270-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.109.860,00 4.109.860 3.904.370 3.904.370 3.904.370 3.904.370 3.904.370
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 67.567.981,48- 82.192.580- 92.831.870- 92.993.460- 93.722.890- 94.617.370- 95.489.640-
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
312
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AKJF
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird
insbesondere auf die Vorlage V/00743/2024 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 33 KiBiz für das Kindergartenjahr 2025/2026“ verwiesen.
Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2025/2026 und
5/12 des Kindergartenjahres 2026/2027) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rück-
forderungsanspruch verrechnet.
zu Zeile 3:
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.
zu Zeile 4:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind
die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die
für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen.
zu Zeile 5:
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.
Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnahmen (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
rund 323.330 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
313
Haushaltsplan 2026 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
314
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.656.497,82 1.355.600 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 2.656.497,82 1.355.600 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 16.434.480,26 35.152.320 12.347.950 5.712.500 8.152.000 0 2.178.500 434.500 324.500
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 177.071,02 660.433 489.800 609.800 0 0 489.800 489.800 489.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.920.471,16 2.246.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 18.532.022,44 38.059.404 14.337.750 7.822.300 14.152.000 0 4.168.300 2.424.300 2.314.300
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 15.875.524,62- 36.703.804- 14.337.750- 7.822.300- 4.168.300- 2.424.300- 2.314.300-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
315
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AKJF
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 8:
Der Ansatz umfasst die Mittel für
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms.
zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für
- die städtischen Kindertageseinrichtungen.
zu Zeile 11:
Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm.
316
317
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0602
Kinder- und Jugendarbeit
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS-Aufgaben
060202
Jugendverbandsarbeit
318
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieKinder- und Jugendarbeit gliedertsichinAngebote deroffenen Kinder- und Jugendarbeit(OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. DieAngebote werden durchdie freien und denöffentlichen Träger der Jugendhilfe
vorgehalten(§§ 11, 12 SGBVIII).
An 47 Grund- undFörderschulen wirdder OffeneGanztag durchgeführt (§9SchulG, BASS 12-63 Nr. 2).
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im BereichKinder-und Jugendarbeit
Das bedarfsorientierte Steuerungs-und Förderkonzept wirdneuberechnet und dieMindeststandardsder offenen Kinder- undJugendarbeit angepasst.
DieOGS-Ferienangebotewerdenan den Schulstandorten durchden OGS-Träger durchgeführt undweiter ausgebaut.
Sukzessive Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatzin der offenen Ganztagschule.
Ziele
1. Mindestens 39Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeitwerden inMünster vorgehalten.Voraussichtlich 2028 wirdeineneue Kombinationseinrichtung Grundschule/OKJA in Hiltrup nördlichOsttor mit
1,0VZÄ errichtet.
2.Die Angebotsstunden in denEinrichtungen der offenen Kinder-und Jugendarbeit nachLeistungsvereinbarungwerden auf dem bisherigenNiveau gehalten.
3. Der Anteilder OGS infreierTrägerschaft wirdim Schuljahr2026/2027 abgeschlossen. Ab 02/2027werden 100 % derOGS infreier Trägerschaftgeführt.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem
Personal
39 39 39 39 40 40 41
-Zum 2. Ziel: Angebotsstundender OKJA stadtweit (nach
Leistungsvereinbarung)
45.195 42.675 45.555 45.555 45.555 45.555 48.165
-Zum 3. Ziel: Anteil OGSinfreier Trägerschaft (in%) 71,7 91,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 32,18 - 13,38 -23,69 - 27,41 - 27,44 - 29,41 -31,49
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 75,5 90,2 83,8 81,8 81,9 81,0 73,4
319
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Anzahl OGS infreier Trägerschaft 33 43 47 47 48 48 48
-Einrichtungender offenen Kinder- undJugendarbeit insgesamt 39 39 39 39 40 40 41
-davon katholische Einrichtungen 10 10 10 10 10 10 10
-davonevangelische Einrichtungen 5 6 5 5 5 5 6
-davon sonstige Einrichtungen 16 15 17 17 17 17 17
-davonstädtische Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit 8 8 7 7 8 8 8
-Jugendverbände in Münster 29 30 30 30 30 30 30
-davonkatholische Jugendverbände 8 9 9 9 9 9 9
-davon evangelische Jugendverbände 4 4 4 4 4 4 4
-davonsonstige Jugendverbände 17 17 17 17 17 17 17
-Anzahl der Grund-und Förderschulen mit Offenem Ganztag 46 47 47 47 48 48 48
-- davonAnzahl derGrundschulenmit Offenem Ganztag 43 44 44 44 45 45 45
--davonAnzahl der Förderschulenmit Offenem Ganztag 3 3 3 3 3 3 3
320
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Angeboteder offenen Kinder- undJugendarbeit (OKJA) umfassennebender Kernleistung des offenenTreffs, die außerschulischeKinder-und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote,dieJugendberatung
sowiedieDurchführungvonFerienmaßnahmen. DieZielgruppesind schwerpunktmäßigKinder undJugendliche im Alter von6 - 21 Jahren(§11 SGB VIII). DieOKJA arbeitet nachden Arbeitsprinzipien Offenheit,
Freiwilligkeit, Lebenswelt-und Sozialraumbezug, Partizipation undGeschlechtergerechtigkeit.
Durchführung von Aufgaben inden Offenen Ganztagsschulen(OGS):
DerOffene Ganztagwirdan47 Grund- und Förderschulendurchgeführt (§ 9SchulG,BASS 12 - 63Nr. 2).
Hinweis: HinsichtlichderOGS wirdauchaufdie Produktgruppe 0301 -Produkte 030101 und 030105- verwiesen.
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im BereichOffeneKinder- und Jugendarbeit undDurchführung von OGS-Aufgaben.
WeitereÜberleitungenOffener GanztagsschulenindieTrägerschaft der freien Jugendhilfe.
Weiterentwicklungder OGS-Ferienbetreuung von denTrägernder Offenen Ganztagsschulen.
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagierensichu. a.inden Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt undBildung. DieArbeit wirdfreiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlichgestaltet und verantwortet. Damitträgt
Jugendverbandsarbeit wesentlichzur Identitätsbildungjunger Menschen bei. DeröffentlicheTräger der Jugendhilfeunterstützt die Jugendverbandsarbeit beratendund durchFinanzierungvon
QualifizierungsmaßnahmenundAktionen (§ 12SGB VIII).
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im BereichJugendverbandsarbeit
321
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.387.743,45 20.701.970 22.758.190 22.766.610 22.766.600 22.766.600 22.766.600
03 + Sonstige Transfererträge 11.269,24 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.251.494,71 6.938.660 4.015.060 4.007.460 3.999.860 3.999.860 3.999.860
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.018.914,44 992.020 992.020 992.020 992.020 992.020 992.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.233,95 27.820 30.170 6.770 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 182.233,37 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 20.867.889,16 28.965.470 28.100.440 28.077.860 28.063.480 28.063.480 28.063.480
11 - Personalaufwendungen 18.886.770,70 13.169.270 18.265.930 18.584.670 18.925.560 19.345.480 19.798.290
12 - Versorgungsaufwendungen 202.019,01 146.020 124.210 108.680 110.850 113.320 115.850
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 799.390,58 417.860 387.950 387.950 387.950 387.950 387.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen 93.453,98 79.550 75.470 64.030 56.260 48.070 38.230
15 - Transferaufwendungen 19.131.447,01 26.954.830 25.563.640 26.736.970 26.694.690 27.217.680 27.742.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.393.015,79 1.399.960 1.403.070 1.417.870 1.418.050 1.418.050 1.418.050
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.506.097,07 42.167.490 45.820.270 47.300.170 47.593.360 48.530.550 49.501.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19.638.207,91- 13.202.020- 17.719.830- 19.222.310- 19.529.880- 20.467.070- 21.437.730-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.638.207,91- 13.202.020- 17.719.830- 19.222.310- 19.529.880- 20.467.070- 21.437.730-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 19.638.207,91- 13.202.020- 17.719.830- 19.222.310- 19.529.880- 20.467.070- 21.437.730-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.857.491,32 10.400.000 11.500.000 11.800.000 12.100.000 12.400.000 12.700.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.499.350,00 1.499.350 1.424.380 1.424.380 1.424.380 1.424.380 1.424.380
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.280.066,59- 4.301.370- 7.644.210- 8.846.690- 8.854.260- 9.491.450- 10.162.110-
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
322
Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AKJF
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen und der offenen Ganztagsschule.
zu Zeile 5:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und
Jugendarbeit. Ebenso sind an dieser Stelle die Aufwendungen für die OGS in freier Trägerschaft veranschlagt.
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen.
zu Zeile 16:
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte, Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen sowie der offenen Ganztagsschule.
zu Zeile 27:
Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Kosten für den Betrieb der offenen Ganztagsschulen, die im Sinne einer verursachungsgerechten Darstellung
von der Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“ erstattet werden.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
323
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 6.250,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 6.250,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 140.000 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 86.847,14 165.294 100.550 100.550 0 0 100.550 100.550 100.550
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 86.847,14 305.294 100.550 100.550 0 0 100.550 100.550 100.550
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 80.597,14- 305.294- 100.550- 100.550- 100.550- 100.550- 100.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
324
Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AKJF
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.
325
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301
Jugendsozialarbeit
060302
Jugendhilfe an den Schulen
060303
Drogenhilfe
326
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, dieindividuell beeinträchtigtund/oder sozial benachteiligt sind,werdendurchdieAngebotevon freienTrägern unddem öffentlichen Träger derJugendhilfe gefördert. Aufgabe istes, jungen
Menschen zum Ausgleichsozialer Benachteiligungen oder zurÜberwindung individueller Beeinträchtigungen sozialpädagogischeHilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: §§13, 13a SGB VIII
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im BereichFörderungvon benachteiligten jungen Menschen
Ziele
1. DieAnzahl der Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfen werdenauf dem Niveau von2023 beibehalten; bedarfsbedingteAnpassungender Ressourcenerfolgen zwischenden einzelnen Schulformen.
2. DieAngebotsstunden der Jugendsozialarbeit werdenauf dem Niveau von2023 beibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstundender schulbezogenen
Jugendhilfeleistungen
39.573 38.554 39.570 39.570 39.570 39.570 38.554
-Zum 2. Ziel:jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit(ab
2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit,Teilhabe)
14.268 13.093 13.088 13.088 13.088 13.088 13.093
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 30,73 - 28,85 -29,34 - 29,24 - 29,33 - 29,83 -30,34
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,3 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,3
327
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Anzahl der freien Träger derWohnhilfen 2 2 2 2 2 2 2
-Anzahl der Träger derTeilhabeleistungen 3 3 2 2 2 2 3
-Anzahl der Träger dersozialen Gruppenarbeit 5 5 2 2 2 2 5
-Anzahl der Trägerder aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 7 7 7 7 7 7 7
-Anzahlder weiterenTräger derJugendsozialarbeit 7 6 7 7 7 7 6
-Anzahl der Träger derschulbezogenen Jugendhilfeleistungen 12 10 12 12 12 12 10
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der
schulbezogenen Jugendhilfe
20.669 19.962 20.050 20.050 20.050 20.050 19.962
-jährlicheAngebotsstundenbei denfreienTräger der schulbezogenen
Jugendhilfe
18.904 18.592 19.520 19.520 19.520 19.520 18.592
-Anzahl derTräger der Drogenhilfe 2 2 2 2 2 2 2
-Anzahl derstationärenPlätzefür Leistungennach§ 13 IIISGB VIII bei
den freienTrägern der Wohnhilfen
45 45 45 45 45 45 45
328
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
DieAngebote der Jugendsozialarbeit umfassenu. a. HilfenbeiSchul- und Lernschwierigkeiten, unzureichenderAusbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärerSituation, Migrationserfahrungoder
Wohnungslosigkeit. JungeMenschen werden inihrerPersönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt,eigenständig und eigenverantwortlich ihrLeben zu organisieren.
Hierzugehörenu. a. Angebote wiebeispielsweiseMototherapie, aufsuchende Jugendsozialarbeit(AJSA) und soziale Gruppenarbeit.
GesetzlicheGrundlage: §§ 13, 13aSGB VIII
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im BereichJugendsozialarbeit
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
DieJugendhilfe engagiert sichmiteinem eigenständigen Profil anSchulenmit Angeboten zurBeratung, Betreuung und Förderungvon Schülerinnen und Schülern.Dazu gehören JugendhilfeangeboteanGrund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, undan städtischen Förderschulen mitden Förderschwerpunkten emotionaleundsoziale Entwicklung, LernensowieAngebotefür Schulverweigerung anallenSchulen. Grundsätzliche
Zielrichtung istdie frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowiedie Früherkennung von schulvermeidendenTendenzen. DieAngebotederJugendhilfe sind kein direkterBestandteil des
Schulbetriebs, somit kannder gesetzliche Auftrag derJugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im BereichJugendhilfean Schulen
329
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfezählen dieSuchtvorbeugung, niedrigschwelligeund suchtbegleitende Hilfen fürDrogengebraucher/-innen, das Angebot einerDrogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen undNachsorgeinder Beratungwieauch die Begleitungund Unterstützung von
SelbsthilfefürEinzelne und Gruppen. Zielgruppesind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und-abhängige Menschen, derenAngehörigeund Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen inMünster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der DrogenhilfeinMünster ist dieHilfe für Jugendliche undjunge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§1, 8, 13, 14SGB VIII; §14Landesprogramm gegen Sucht NRW; §16 SGB II
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im BereichDrogenhilfe
Ausbauder digitalen AngeboteundZugangswege inder Beratungund Suchtprävention
KonzeptionelleWeiterentwicklung derJugend- und Elternberatung inder Drogenhilfe
Neugestaltung des BremerPlatzes im Rahmen derUmbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes
Räumliche Erweiterungdes niedrigschwelligen Drogenhilfezentrums INDROe.V.
330
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 243.496,19 348.170 348.010 348.010 348.010 348.010 348.010
03 + Sonstige Transfererträge 42,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 605,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 595,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 92.601,44 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 337.339,63 548.170 548.010 548.010 548.010 548.010 548.010
11 - Personalaufwendungen 3.290.045,99 2.729.040 2.808.600 2.857.200 2.909.250 2.973.880 3.043.610
12 - Versorgungsaufwendungen 44.035,75 31.730 35.630 31.170 31.790 32.500 33.220
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 263.257,48 75.130 56.310 56.310 56.310 56.310 56.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.384,52 8.230 8.040 6.800 3.770 3.610 3.410
15 - Transferaufwendungen 6.221.852,73 6.312.330 6.457.310 6.378.790 6.359.650 6.453.220 6.548.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.682,30 456.630 453.800 457.280 457.310 457.310 457.310
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.947.258,77 9.613.090 9.819.690 9.787.550 9.818.080 9.976.830 10.142.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.609.919,14- 9.064.920- 9.271.680- 9.239.540- 9.270.070- 9.428.820- 9.594.480-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.609.919,14- 9.064.920- 9.271.680- 9.239.540- 9.270.070- 9.428.820- 9.594.480-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.609.919,14- 9.064.920- 9.271.680- 9.239.540- 9.270.070- 9.428.820- 9.594.480-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 206.990,00 206.990 196.650 196.650 196.650 196.650 196.650
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.816.909,14- 9.271.910- 9.468.330- 9.436.190- 9.466.720- 9.625.470- 9.791.130-
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
331
Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AKJF
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
332
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 300,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 300,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 8.568,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 2.267,36 11.204 7.690 7.690 0 0 7.690 7.690 7.690
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 10.835,36 11.204 7.690 7.690 0 0 7.690 7.690 7.690
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.535,36- 11.204- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
333
Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AKJF
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Drogenberatung und der Streetwork.
334
335
Haushaltsplan 2026/2027 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0604
Familienförderung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401
Angebote für Familien
060402
Familienpolitische Maßnahmen
336
Haushaltsplan 2026/2027 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderungder Erziehung in derFamilie. Leistungen zur Förderungder Erziehung in derFamiliesindinsbesondereBildungs-und- und BeratungsangebotezurVermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zurStärkung der Erziehungskraft unddes Selbsthilfepotentials.
Zu dieser Produktgruppegehören zudem die Bereicheder Frühen Hilfen undder Präventionskette. DieFrüheHilfenumfassen die LebensphasenabGeburt und dieder ersten drei Lebensjahre.Innerhalb der
Präventionskette werdenzudem die Lebensphasen über diefrühe Kindheit hinaus biszur Volljährigkeit indenBlick genommen. Beides sindUnterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten,häufigin
Kooperation mit derFamilienbildung und den Erziehungsberatungsstellender freien Träger. Einweiterer Baustein sind dieAngebotedes Familienbüros, dieder frühseitigen Unterstützung undBeratung junger Familien
in Münsterdienen.
Ebenfalls zu dieser Produktgruppezählendie Elterngeldstelle, dieEltern und Arbeitgeber/-innen zuFragen und MöglichkeitenderElternzeit und des Elterngelds berät.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16(Allgemeine Förderung der Erziehunginder Familie), 17(Beratung inFragen derPartnerschaft, Trennung und Scheidung)und 18 (Beratung
und Unterstützungbei der Ausübung derPersonensorgeund des Umgangsrechts)SGB VIII, Bundeselterngeld- undElternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zurKooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
Besonderheiten in den Planjahren
Um den Aufgabenbereich #Schwangerschaftsberatung# zubündeln, wirddieSchwangerschaftsberatungaus dem Bereich derFamilienförderunginden BereichFrüheHilfen der Gesundheitsdienste(0701) verlagert.
Ziele
1. DieLeistungen zur Stärkungder Elternkompetenz von Mütternund Väternsollen durchpräventive Maßnahmen (Erziehungsberatung, Familienbildung,"Willkommensgespräch#) beibehalten werden undder fachlich
empfohlene Versorgungsgrad mitErziehungsberatung gesichert werden.
2. DieNiedrigschwelligkeit der Angebote derFamilienbildung und #beratung soll auf dem aktuellenNiveaugehalten werden; insbesondere solldas Angebot "Elternkompetenztraining" durchfreieTräger der
Familienbildung und#beratung erhalten bleiben.
3. Väterin Elternzeit sollen inGesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlichwerden.
4.Alle Münsteraner Eltern, dieein "Willkommensgespräch" im Sinnedes Angebotes wünschen, erhalteneins.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkraftstellenfür Erziehungsberatung 18 18 18,750 18,750 18,750 18,750 18
-Zum 2.Ziel: Anzahl finanzierter Kurse,in denen
"Elternkompetenztraining" angeboten wird
21 24 26 26 26 26 24
-Zum 3. Ziel: Anteil derVäter, dieElterngelderhalten(in%) 38 50 50 50 50 50 50
-Zum 4. Ziel:Anteil der Familien, dieauf Wunschein
"Willkommensgespräch" erhalten(in%)
100 100 100 100 100 100 100
337
Haushaltsplan 2026/2027 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,70 - 17,52 -16,55 - 16,59 - 16,66 - 17,00 -17,35
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,3 8,3 6,4 6,5 6,7 6,6 6,4
Leistungsdaten
-Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 4 4 4 4
-Einrichtungen der Familienberatung(einschließlich
Erziehungsberatung)
7 7 7 7 7 7 7
-Anzahl der Familien, dieElterngeld beziehen 3.860 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
-Anzahl der Väter,die Elterngeld beziehen 1.466 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
-Anzahl derVäter, die länger als zwei MonateElterngeld beziehen
[FinanzFAIRteilung]
545 465 465 465 465 465 465
-Anzahlder Familien, die ein"Willkommensgespräch" wünschen (in%) 738 2.700 800 800 800 800 2.700
338
Haushaltsplan 2026/2027 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Elementder familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung,diean das Erwerbseinkommenanknüpft. Das Elterngeld soll verhindern
helfen, dass die persönlicheVerantwortungsübernahme für einKindzum Verlust der ökonomischenSelbständigkeit führt.
In den Aufgabenbereichen"Familienbildung", "Beratung in Fragender Erziehung, Partnerschaft undPersonensorge" sind bei denAngeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger alsauch freie Träger beteiligt.
DieNetzwerkkoordination der Frühe Hilfenund die Koordination derPräventionskette, förderndieKooperationund dieVernetzung vonallen relevantenAkteuren*innen undTrägern. Ziel ist es,bestehende Angebote
unter Qualitätsaspektenkontinuierlichzu begleiten, um aufdieser Grundlage die bedarfsgerechteWeiterentwicklung von präventiven Angebotenfür Kinder, Jugendliche undFamilien zu unterstützen.
Mit denoffenen Angebotendes Familienbürosund den dazugehörigen "Willkommensgesprächen",erhaltenjunge Familien zeitnahnach der Geburt InformationenundBeratung, um diebestmöglichen
Voraussetzungenfür dieGesundheitund Entwicklung der Kinderzu erreichen.
Gesetzliche Grundlagen: §§16 - 18 SGBVIII, BEEG, KKG (Erläuterungsiehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten in den Planjahren
Um den Aufgabenbereich #Schwangerschaftsberatung# zubündeln, wirddieSchwangerschaftsberatungaus dem Bereich derFamilienförderunginden BereichFrüheHilfen der Gesundheitsdienste(0701) verlagert.
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrunddes demografischenWandels und der verändertenFamilienstrukturenerhält das Leitbildeiner familien- und kinderfreundlichenStadtentwicklung für Kommunen undUnternehmen besondere
Bedeutung. WieKinderheute aufwachsen, welche Rahmenbedingungenund welches Klima
Familien vorfinden,sindQualitätsmerkmaleund zentraleAufgaben für eine zukunftsfähigeStadt.
Eine ebensozentraleAufgabebesteht darin, diestrategischeAusrichtung und Angebotsstruktur kinderfreundlichund zunehmend an denKinderrechten orientiert weiterzuentwickeln. DieGrundlage hierzu bildet die
UN-Kinderrechtskonventionab.
Münster hat dies mitdem stadtstrategischen Leitziel einerfamilienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklungunterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einenwesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
339
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 326.498,41 508.370 362.890 373.390 384.300 384.300 384.300
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 157.222,99 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 483.721,40 509.370 363.890 374.390 385.300 385.300 385.300
11 - Personalaufwendungen 1.513.710,15 1.378.610 1.549.990 1.574.220 1.599.640 1.635.480 1.673.750
12 - Versorgungsaufwendungen 148.991,57 114.980 167.150 146.240 149.170 152.490 155.890
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 120.057,46 34.470 25.760 25.760 25.760 25.760 25.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.636,22 1.590 1.590 1.590 1.570 1.570 1.570
15 - Transferaufwendungen 3.895.602,92 4.398.380 3.750.890 3.769.730 3.777.080 3.847.460 3.919.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.332,14 155.630 153.950 154.390 154.400 154.400 154.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.759.330,46 6.083.660 5.649.330 5.671.930 5.707.620 5.817.160 5.930.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.275.609,06- 5.574.290- 5.285.440- 5.297.540- 5.322.320- 5.431.860- 5.545.310-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.275.609,06- 5.574.290- 5.285.440- 5.297.540- 5.322.320- 5.431.860- 5.545.310-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.275.609,06- 5.574.290- 5.285.440- 5.297.540- 5.322.320- 5.431.860- 5.545.310-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.980,00 57.980 55.080 55.080 55.080 55.080 55.080
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.333.589,06- 5.632.270- 5.340.520- 5.352.620- 5.377.400- 5.486.940- 5.600.390-
Haushaltsplan 2026/2027 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
340
Familienförderung Dezernat IV
Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschus: AKJF
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2026: 22.910 €, 2027: 23.320 €, 2028: 23.740 € aufgrund der Beschlüsse des AKJF vom 21.11.2024 und des Rates vom 11.12.2024: Zuschuss zur Deckung der
Personalkosten für eine zusätzliche Verwaltungsfachkraft an Zartbitter Münster e.V., Aufhebung durch den AKJF, wenn keine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
341
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 1.620 1.620 1.620 0 0 1.620 1.620 1.620
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 1.620 1.620 1.620 0 0 1.620 1.620 1.620
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
342
343
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u.
eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen
060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen
060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
060506
Eingliederungshilfe
344
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieLeistungen dieser komplexenProduktgruppeumfassen den gesamtenpädagogischenund wirtschaftlichen Bereichderambulanten und stationärenHilfenzur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfenund Adoptionsaufgaben. Ferner gehörendazu dieaufsuchenden Tätigkeitender Bezirkssozialarbeit in denStadtteileneinschließlich
einiger Serviceaufgaben fürdas Sozialamt, dieWahrnehmungder Gerichtshilfen (Familien- undJugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebensozählen dazu auch dieAufgaben der Beistandschaften unddes Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a,14, 18, 19, 20,21, 27 - 35, 35a, 39 - 42,50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGBVIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz(UVG).
Besonderheiten in den Planjahren
Implementierung von Instrumentarienzur wirkungsorientiertenSteuerung der HzE inKooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/Pfleger soll 15 %an der Gesamtzahl derVormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. DieHilfen zur Erziehung sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem PrinzipsowenigEingriff indie Elternrechte wiemöglichund soviel wienötig entspricht,
bei vorrangiger Inanspruchnahmeortsnaher Hilfen (> 50%). DieseZielsetzung solldifferenziert sowohl für Hilfenzur Erziehung gelten, diemännlichen Personen gewährt werden,als auchbei denen,dieweiblichen
Personen zugutekommen.
3. Fällenvon Kindesgefährdungwirdbei akuten Risikenausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter Hilfen (> 50%) entspricht.
345
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl.geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh.
z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in%)
15,0 6,7 6,7 6,7 15,0 15,0 6,7
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in
%)
53 50 50 50 53 53 50
-Zum 2. Ziel:Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen (in
%)(nur weiblichePersonen als Hilfeempfangende)
52 50 50 50 50 50 50
-Zum 2. Ziel: Anteilder ambulanten Hilfen anallen HzE-Leistungen (in
%) (nurmännlichePersonen als Hilfeempfangende)
48 50 50 50 50 50 50
-Zum 3. Ziel: Ant. d.Fällem. höchster Kindesgefährdungsstufegem.§
8aSGBVIII,denen am Meldetag nachgegangenwurde(in%)
100 100 100 100 100 100 100
-Zum 4. Ziel:Anteil der ambulantenFällezuallen Eingliederungshilfen
gem. §35a SGBVIII (in %)
94 92 92 92 92 93 92
346
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 300,92 - 267,19 -284,27 - 277,37 - 330,37 - 328,36 -332,61
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 22,0 23,4 22,4 23,7 20,7 20,8 20,6
Leistungsdaten
-Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 437 300 300 300 430 430 300
-AnzahlHzE pro10.000 der0 bis 21-Jährigen 339,0 300,0 300,0 300,0 330,0 330,0 300,0
-Anzahl HzE-Fälle(§§ 29bis 35;27.2; 41SGB VII),Angaben absolut
(nur weiblichePersonenals Hilfeempfangende)
941 1.010 1.010 1.010 1.010 1.050 1.010
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 bis 35; 27.2;41 SGB VII), Angabenabsolut
(nur männlichePersonen als Hilfeempfangende)
1.148 1.010 1.010 1.010 1.010 1.050 1.010
-Anzahl HzE-Fälle(§§29bis 35; 27,2; 41SGB VIII) , Angabenabsolut 2.089 2.020 2.020 2.020 2.020 2.100 2.020
-Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften/ Pflegschaften 65 20 20 20 60 60 20
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) stationär (nur weibliche
Personenals Hilfeempfangende)
452 380 380 380 380 380 380
-Anzahl der HzE-Fälle(§33, 34 SGBVIII) stationär (nur männliche
Personenals Hilfeempfangende)
522 570 570 570 570 570 570
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) stationär 974 950 950 950 950 950 950
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 - 32, 27.2,41 SGB VIII) ambulant 1.115 1.010 1.010 1.010 1.010 1.150 1.010
-AnzahlFälleEingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII 942 810 810 810 900 900 810
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. §35aSGBVIII ambulant 886 740 740 740 830 830 740
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. § 35a SGBVIII stationär 56 70 70 70 70 70 70
-Anzahl der HzE-Fälle (§§29 bis 32; 27.2,41SGB VIII) ambulant (nur
weiblichePersonen als Hilfeempfangende)
489 404 404 404 404 575 404
-Anzahl derHzE-Fälle(§§29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII)ambulant (nur
männliche Personen als Hilfeempfangende)
626 606 606 606 606 575 606
347
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs-und Begegnungsangebot mit folgendenSchwerpunkten:
- Informierenund zurSelbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegenund Ressourcen fördern,
- Bürgerinnenund Bürger instadtteilbezogenenSozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeitbietet der Kommunale Sozialdienst(KSD) eine ganzheitliche, familienbezogeneund problemgerechte Hilfestellung inVerbindung von Sozialarbeit undwirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung(HzE) sicherndas Rechtjunger Menschen bis 18Jahrenauf Erziehung inihrer Familie, wenn Elternbzw. Personensorgeberechtigte(nachfolgend
Elterngenannt)diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oderteilweise leisten können. SieunterstützenElternbei derWahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienender Förderungund Stabilisierungder psycho-sozialen und schulischenEntwicklung des Kindes oderJugendlichen. Vorrangiges Ziel dersozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung istdieHilfe zur Selbsthilfe.Ambulante und teilstationäreHilfentragen dazubei, dieSituation in den Familienoder bei den einzelnenjungen Menschen
sozuverändern,dass dieBetroffenen ihrLeben trotz schwieriger Bedingungenwieder selbständigführen können.Der Erhalt des familiärenZusammenlebens und
dieweitgehende Vermeidungstationärer Erziehungshilfe sind grundlegendeZielrichtungen der Hilfen. DieHilfen sind grundsätzlichzeitlichbefristet. Dies gilt auchfür Hilfen
für junge Volljährige.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 27-32, 35, 41 SGBVIII
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
348
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) inEinrichtungen und Pflegefamilien umfassendieUnterbringung und Erziehungvonjungen Menschen bis 18 Jahren sowie vonVätern/Mütternmit ihrenKindernin einer Einrichtung der
Jugendhilfe.Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder dieErziehunginder Herkunftsfamilie alleinoder durch ambulante undteilstationäreHilfen nicht mehrsichergestellt werden kann. DieHilfen sollen
gewährleisten, dass jungeMenschen, dieinihrenFamilien nicht angemessen gefördert
werdenkönnen, zeitlichbefristet oderdauerhaft einen neuen Lebensmittelpunktfinden, in dem ihrRecht auf Erziehung undTeilhabe am gesellschaftlichen Lebeneingelöst wird. Bei stationärenErziehungshilfen bleibt
dieStärkung derErziehungsfähigkeit der Eltern einwesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinderunter 18 Jahren, diezur Adoption vermittelt werdensollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innenmit dem Ziel derKindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§19, 21, 27, 33-35und41 SGB VIII
Besonderheiten in den Planjahren
Integration und Verselbständigung von umA(unbegleiteteminderjährige Ausländer)
Implementierung vonRückführungskonzeptenim Bereich derHeimerziehung
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien wirdBeistand, Pfleger oder Vormund inden durch das BürgerlicheGesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen.Die Aufgabenübertragung erfolgt aufAntrag, per Gesetz oder
durchBestellung des zuständigen Amtsgerichts.Je nach AufgabenfeldsindalleTeileder elterlichenSorge oder Teilbereichehieraus durch das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familienwahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sichaufdie Vaterschaftsfeststellung, dieVerfolgungder Unterhaltsansprücheund dieBeurkundungen.
Alleinstehende Elternteile(Mütter oderVäter) können Unterhaltsvorschussleistungen füreinKind bis zum 18.Lebensjahr erhalten, um ihnenübergangsweise finanzielleHilfe ineiner schwierigen Lebens- und
Erziehungssituationzu bieten. Wenn einunterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird# je nachFallkonstellation #entweder durchdas Amt für Kinder,Jugendliche und Familien oder
das Landesamt für FinanzenNRW zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichtetenElternteil nachdrücklicheingefordert.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60SGB VIII, §§ 1712BGB, Unterhaltsvorschussgesetz(UVG)
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
349
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfeist, Kinder und Jugendlichevor negativen Einflüssen aufihreEntwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl füräußere Einflüsse, wiez.B. durch Medien oderPeer-Groups, als auchfür
sichdirekt auf den/dieMinderjährige/nbeziehende Handlungen wieVernachlässigung,Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzlicheAuftrag reicht von derVermeidung der Entstehung gefährdenderSituationen über die schnelleAbwendung dieser Situationen bishinzuMaßnahmen, diedas erneute Entstehen gefährdender
Situationenverhindernsollen.
Das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familiennimmt seinen Schutzauftrag gemäߧ 8a SGB VIIIaktivwar und richtetseine Hilfeangebote danachaus.
ReichenHilfen im Einzelfall nichtaus oder werdendiesevonden Personensorgeberechtigten abgelehnt,wirddas Familiengericht angerufen.Minderjährige werden entweder
als Selbstmelderoder vom Amt fürKinder, Jugendliche und FamilieninObhut genommen bzw.von anderen Stellen zugeführt, wenn andereMaßnahmen
nicht zurGefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälledes Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mitkomplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztlicheKinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§8a, 14 und 42SGB VIII
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährigeund Heranwachsendebetreffen, istdas Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien zurUnterstützung der Gerichte
beteiligt. Fernerhat es dieAufgabe,dieInteressen und erzieherischenBelange von Minderjährigen undHeranwachsenden aufzuzeigen und indas Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien richtet seine Mitwirkungzeitnah und beteiligungsorientiert aus.Hierdurch sollen dieelterlicheVerantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungenermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt fürKinder, Jugendliche und Familienim Verlauf des Verfahrens
auchHilfeangebote. Es ruft seinerseitsdas Gericht an, wenndas Kindeswohl erheblichgefährdet,aber eine erzieherische Hilfenicht oder nur
unzureichend möglichist. DieGrundsätzedes Hilfevorrangs und des geringstmöglichenSorgerechtseingriffs sind zubeachten.Durch dieJugendgerichtshilfe
ist dieBeratung und Betreuung vonstraffälligen und gefährdetenJugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgerichtgesichert.
In regelmäßigen Absprachen mitden Familiengerichten wirddieBerichterstattung inmündlicher bzw.schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist dieVermeidungvon
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sindinwesentlichen AnteilenfreieTräger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§50 und 52 SGBVIII, §§ 155 ff. FamFG
350
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen undjungen Volljährige zu gewähren,wenn ihreseelische Gesundheitnachhaltiggefährdet oder beeinträchtigtist. Mit Eingliederungshilfensolleinepersönliche und
schulische/ beruflicheIntegrationim Sinne einerChancengleichheit gesichert werden, um einedauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten in den Planjahren
DiePoolbildung für Schulbegleitungen anSchulensoll bedarfsgerecht ausgebautwerden.
351
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.021.113,00 1.021.110 1.021.110 1.021.110 1.021.110 1.021.110 1.021.110
03 + Sonstige Transfererträge 7.023.976,21 6.893.900 6.893.900 6.908.500 6.908.500 6.908.500 6.908.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.300,00 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.996.835,43 18.309.130 18.571.160 19.934.430 19.934.430 19.934.430 19.934.430
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.828,40 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.049.053,04 26.229.340 26.491.370 27.869.240 27.869.240 27.869.240 27.869.240
11 - Personalaufwendungen 12.681.731,76 11.393.800 12.048.200 12.243.030 12.447.580 12.724.430 13.019.720
12 - Versorgungsaufwendungen 1.324.674,44 966.000 1.040.090 909.950 928.140 948.840 970.000
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 4.933.027,99 4.082.780 4.103.570 4.410.230 4.410.230 4.410.230 4.410.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.591,66 4.400 4.150 4.070 3.830 3.340 3.120
15 - Transferaufwendungen 102.587.954,52 94.762.650 100.172.310 98.953.610 115.834.270 114.888.110 115.943.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.195.015,17 451.300 434.970 435.110 435.200 435.200 435.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 122.726.995,54 111.660.930 117.803.290 116.956.000 134.059.250 133.410.150 134.781.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 95.677.942,50- 85.431.590- 91.311.920- 89.086.760- 106.190.010- 105.540.910- 106.912.080-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 95.677.942,50- 85.431.590- 91.311.920- 89.086.760- 106.190.010- 105.540.910- 106.912.080-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 95.677.942,50- 85.431.590- 91.311.920- 89.086.760- 106.190.010- 105.540.910- 106.912.080-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 448.470,00 448.470 426.040 426.040 426.040 426.040 426.040
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 96.126.412,50- 85.880.060- 91.737.960- 89.512.800- 106.616.050- 105.966.950- 107.338.120-
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
352
Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV
Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AKJF
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2026: 7.630 €, 2027: 7.770 €, 2028: 7.910 € aufgrund der Beschlüsse des AKJF vom 21.11.2024 und des Rates vom 11.12.2024: ZUschuss zur Deckung der
Persoalkosten für eine zusätzliche Verwaltungsfachkraft an Zartbitter Münster e.V., Aufhebung durch den AKJF, wenn keine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist.
Erläuterungen:
zu Zeile 3:
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden.
zu Zeile 6:
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.
zu Zeile 13:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.
zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkos-
tensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
353
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 1.080 1.080 1.080 0 0 1.080 1.080 1.080
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 1.080 1.080 1.080 0 0 1.080 1.080 1.080
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
354
Haushaltsplan 2026/2027 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Produktbereich Produktgruppe
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
355
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.856.373,06 607.630 480.120 480.120 470.120 470.120 470.120
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332.501,72 370.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 602.305,52 2.036.870 2.267.850 2.300.850 2.334.510 2.368.840 2.403.860
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.086,86 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.827.267,16 3.016.500 3.089.970 3.122.970 3.146.630 3.180.960 3.215.980
11 - Personalaufwendungen 7.768.904,79 8.792.020 8.894.170 9.041.790 9.330.470 9.534.490 9.752.670
12 - Versorgungsaufwendungen 586.116,92 633.060 554.710 485.300 495.010 506.040 517.320
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 716.865,25 187.550 168.430 168.430 168.430 168.430 168.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.131,49 8.450 7.750 7.050 7.010 6.720 6.140
15 - Transferaufwendungen 6.687.942,66 6.756.620 7.178.270 7.168.990 7.140.770 7.160.310 7.180.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 766.506,06 903.370 545.130 541.050 525.090 520.910 520.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.535.467,17 17.281.070 17.348.460 17.412.610 17.666.780 17.896.900 18.145.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.708.200,01- 14.264.570- 14.258.490- 14.289.640- 14.520.150- 14.715.940- 14.929.700-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.708.200,01- 14.264.570- 14.258.490- 14.289.640- 14.520.150- 14.715.940- 14.929.700-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.708.200,01- 14.264.570- 14.258.490- 14.289.640- 14.520.150- 14.715.940- 14.929.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 325.596,78 255.520 400.000 408.000 416.160 424.480 432.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 446.610,00 446.610 424.280 424.280 424.280 424.280 424.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.829.213,23- 14.455.660- 14.282.770- 14.305.920- 14.528.270- 14.715.740- 14.921.010-
Haushaltsplan 2026/2027 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
356
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 23.443,55 30.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 23.443,55 30.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 23.443,55- 30.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
357
Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produktbereich Produkte
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage
358
Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Beschreibung
Hauptaufgabedes Gesundheits- undVeterinäramtes als untereGesundheitsbehörde ist es, die Gesundheit derBevölkerungzuerhalten, zuschützen und zu fördern.Dazu werden die gesundheitlichenVerhältnisse
und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertetund fortentwickelt. GesundheitsrisikenoderAnsteckungsgefahren für dieBevölkerungwerden durchPrävention, Aufklärungund qualitätssichernde Maßnahmen verhindert
bzw.begrenzt. Das Amt wirktauf eine angemessene gesundheitlicheVersorgung insbesonderefür Menscheningesundheitlichen und sozialenProblemlagen hin. ÄrztlicheZeugnisseund Gutachten werden als
Entscheidungshilfeim Auftrag der Ämterder Stadtverwaltung und andererBehörden erstellt.
Besonderheiten in den Planjahren
DieSchwangerschaftsberatung wirdals Aufgabenachdem Gesetzüberden öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (ÖGDG) vom Amt fürKinder, Jugendliche und Familien(ProduktgruppeFamilienförderung- 0604)in
das Gesundheits- und Veterinäramt(Produktgruppe Gesundheitsdienste - 0701)verlagert.
Ziele
1. Ziel: Diemit Beratungverbundenen Leistungen des Gesundheits-und Veterinäramtes bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten.Als Indikator für dieErreichung dieses Zieles wirddie Summewichtiger
Beratungs- undKundenkontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: SummewichtigerBeratungs- / Kundenkontakte 42.682 45.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 43,29 - 44,87 -44,26 - 44,33 - 45,02 - 45,60 -46,24
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 18,6 18,5 19,6 19,8 19,7 19,7 19,7
359
Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
DieVerhältnisse für das gesundheitlicheWohlbefinden des Einzelnen, vonGruppen und der Stadtgesellschaftwerden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werdendieBedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention,Krankheitsvorsorgeund Gesundheitsversorgung koordiniertund gestaltet. Das Gesundheitsamtermuntert und unterstützt verschiedeneAkteuredabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderungund Prävention zu entwickelnund zielgenau zu implementieren.
ZurSicherstellung der erforderlichen Qualitätund Hygiene bei derVerpflegung von KindernundJugendlichen in städtischen Kitasund Schulen werden dieEinrichtungen und die zuständigenÄmter der
Stadtverwaltung beraten undunterstützt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schütztKinder und Jugendliche vorGesundheitsgefahren und fördert ihreGesundheit. Er nimmt betriebsmedizinischeAufgaben in Kindertageseinrichtungen undSchulen
wahr, führt ärztlicheUntersuchungenund Beratungen zur Früherkennungvon Krankheiten, Behinderungen undEntwicklungsstörungen durch und vermitteltdienotwendigen Behandlungs- undBetreuungsangebote.
Woerforderlichbietet derDienst zentral oder vorOrt schulärztliche Sprechstunden an.
DerKinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führtzahnärztliche Untersuchungen und Beratungenzur Verhütung von Krankheitenund Fehlentwicklungen sowieMaßnahmender Gruppenprophylaxedurch.
DieBeratungsstelle"FrüheHilfen" bietet Schwangerschaftsberatungmit einem Beratungsangebot zuallen Fragen rundum Schwangerschaft und Geburt inklusiveder Vermittlung finanzieller Hilfenan und berät und
betreutFamilien mit entwicklungsauffälligen oderbehinderten Kindernund Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmenim Auftragdes LWLdurchund koordiniert bzw. leistet Angebote wie:
Familienhebammen, Hebammensprechstunden inEinrichtungen und aufsuchende
Gesundheitshilfen.
Besonderheiten in den Planjahren
DieSchwangerschaftsberatung wirdals Aufgabenachdem Gesetzüberden öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (ÖGDG) vom Amt fürKinder, Jugendliche und Familien(ProduktgruppeFamilienförderung- 0604)in
das Gesundheits- und Veterinäramt(Produktgruppe Gesundheitsdienste - 0701)verlagert.
360
Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstelltim Auftrag ärztlicheZeugnisseund Gutachtenauf derGrundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfefür externeBehördenund die Stadtverwaltung.
Es werdenim Auftrag des Personal-und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen fürden Betriebsmedizinischen Dienst derStadtverwaltungwahrgenommen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durchAufklärung,Beratung, Untersuchung und Aufdeckungvon Infektionsketten verhütet bzw.bekämpft.
DieEinhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wirdüberwacht.
Das Gesundheits- und Veterinäramtklärt die BevölkerungundBehörden über gesundheitsgefährdende undgesundheitsschädigendeEinflüsseaus derUmwelt auf und trägtzu ihrer Verringerung bei.
DerArzneimittelverkehr auf örtlicher Ebenewirdüberwacht und dieBevölkerung über einen verantwortlichenUmgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
DasAmt führt dieAufsichtüber dieGesundheitsfachberufe.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
361
Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungenund Behinderungen, Abhängigkeitskranke undihre Angehörigen bietet derSozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgendeHilfen sowieUnterstützung inKrisensituationen. Darüber hinaus ist er im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialenBetreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen(§ 16 aSGBII)
beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits-und Veterinäramt die Koordinationder psychiatrischen Versorgung inMünster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
DieStädteund Gemeinden beteiligensich über eine Krankenhausumlagean der FinanzierungvonKrankenhausinvestitionen. DieBemessung derUmlagenhöhe orientiert sichander Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das KrankenhausgestaltungsgesetzNRW.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
362
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.856.373,06 607.630 480.120 480.120 470.120 470.120 470.120
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332.501,72 370.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 602.305,52 2.036.870 2.267.850 2.300.850 2.334.510 2.368.840 2.403.860
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.086,86 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.827.267,16 3.016.500 3.089.970 3.122.970 3.146.630 3.180.960 3.215.980
11 - Personalaufwendungen 7.768.904,79 8.792.020 8.894.170 9.041.790 9.330.470 9.534.490 9.752.670
12 - Versorgungsaufwendungen 586.116,92 633.060 554.710 485.300 495.010 506.040 517.320
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 716.865,25 187.550 168.430 168.430 168.430 168.430 168.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.131,49 8.450 7.750 7.050 7.010 6.720 6.140
15 - Transferaufwendungen 6.687.942,66 6.756.620 7.178.270 7.168.990 7.140.770 7.160.310 7.180.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 766.506,06 903.370 545.130 541.050 525.090 520.910 520.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.535.467,17 17.281.070 17.348.460 17.412.610 17.666.780 17.896.900 18.145.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.708.200,01- 14.264.570- 14.258.490- 14.289.640- 14.520.150- 14.715.940- 14.929.700-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.708.200,01- 14.264.570- 14.258.490- 14.289.640- 14.520.150- 14.715.940- 14.929.700-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.708.200,01- 14.264.570- 14.258.490- 14.289.640- 14.520.150- 14.715.940- 14.929.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 325.596,78 255.520 400.000 408.000 416.160 424.480 432.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 446.610,00 446.610 424.280 424.280 424.280 424.280 424.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.829.213,23- 14.455.660- 14.282.770- 14.305.920- 14.528.270- 14.715.740- 14.921.010-
Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
363
Gesundheitsdienste Dezernat V Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 5,3 Mio. Euro.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
.
364
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 23.443,55 30.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 23.443,55 30.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 23.443,55- 30.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
365
366
Haushaltsplan 2026/2027 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Produktbereich Produktgruppe
0801
Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
08
Sportförderung
0802
Bäder
367
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.337.945,01 1.238.090 1.825.150 1.813.780 1.817.580 1.796.390 1.780.240
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.833,60 11.140 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.090.545,00 2.919.210 3.184.760 3.205.900 4.031.330 4.031.330 4.031.330
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.468,39 13.120 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge 171.118,92 4.550 28.550 28.550 4.550 4.550 4.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.623.910,92 4.186.110 5.051.320 5.061.090 5.866.320 5.845.130 5.828.980
11 - Personalaufwendungen 7.073.970,42 7.829.510 7.882.450 8.017.040 8.159.750 8.341.080 8.535.710
12 - Versorgungsaufwendungen 292.161,88 216.730 247.210 216.290 220.610 225.530 230.560
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.260.245,10 1.032.580 1.080.260 1.026.760 1.005.260 986.260 986.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.593.394,94 2.146.200 2.138.220 2.066.290 2.035.950 1.968.720 1.916.270
15 - Transferaufwendungen 5.701.191,12 5.452.940 5.527.000 5.557.010 5.210.890 5.211.800 5.210.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.138.650,21 2.048.350 2.200.520 2.118.630 2.070.690 2.052.690 2.052.690
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.059.613,67 18.726.310 19.075.660 19.002.020 18.703.150 18.786.080 18.932.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.435.702,75- 14.540.200- 14.024.340- 13.940.930- 12.836.830- 12.940.950- 13.103.350-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.435.702,75- 14.540.200- 14.024.340- 13.940.930- 12.836.830- 12.940.950- 13.103.350-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.435.702,75- 14.540.200- 14.024.340- 13.940.930- 12.836.830- 12.940.950- 13.103.350-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.850.080,00 12.850.080 12.207.580 12.207.580 12.207.580 12.207.580 12.207.580
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.285.782,75- 27.390.280- 26.231.920- 26.148.510- 25.044.410- 25.148.530- 25.310.930-
Haushaltsplan 2026/2027 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
368
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 263.257,09 3.002.780 2.306.280 3.156.550 106.000 106.000 106.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 263.257,09 3.002.780 2.306.280 3.156.550 106.000 106.000 106.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 2.994.128,18 4.000 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.050.001,86 43.967.769 62.577.500 40.936.500 67.613.000 0 26.676.500 4.893.500 9.141.500
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 371.875,05 1.976.513 1.723.950 2.433.300 2.961.100 0 527.800 515.800 515.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.093.325,34 3.568.904 1.000.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 9.509.330,43 49.517.186 65.301.450 43.969.800 70.574.100 0 27.804.300 6.009.300 10.256.500
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.246.073,34- 46.514.406- 62.995.170- 40.813.250- 27.698.300- 5.903.300- 10.150.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
369
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung,Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produktbereich Produkte
0801
Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt.
08
Sportförderung
080101
Bereitstellung v. kommunalen Sportstätten u. -anlagen
080102
Sportförderung
080103
Sportveranstaltungen
370
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zupflegen und zu fördern,wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mitder "Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung"wird der Weiterentwicklung
des Sports inMünster Rechnung getragen. Ziel ist die Beteiligungund Berücksichtigung des Sports im Rahmen des integriertenStadtentwicklungskonzepts, um allenMenscheninMünster ein vielfältiges Sportangebot
anbieten zukönnenundsomit die Lebensqualität inder Stadt zuerhöhen.Dazu gehört:
- dieinhaltlicheGestaltung der Förderstrukturenfürden Sport inMünstersowiedieWeiterentwicklung derSportstätteninfrastruktur
- dieInfrastruktur anstädtischen und vereinseigenen Turn-und Sporthallen, Sportanlagen und-plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiertzu sichernund gegebenenfallsauszubauen
- dieinfrastrukturelle undorganisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung derinhaltlichen Weiterentwicklung sowie dieFörderungvon Bewegungserziehungim Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalterbis zum Übergang anweiterführende Bildungseinrichtungen
- dieMitgestaltungdes Stadtmarketings mit unddurch Sport im Rahmenvon Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten-und Freizeitsportbereich, um denSport als attraktiven Standortfaktorfür die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus integriertergesamtstädtischer Sportentwicklungsplanung
Verlängerung Sparkassen MünsterlandGiro2027 ff.
Ziele
1. Diebereitstehende Sportfläche jeEinwohner soll gehaltenwerden:
ungedeckteSportfläche: 2,32m² proEinwohner/in;
gedeckteSportfläche: 0,25m² proEinwohner/in
2.Der Anteil der Mitgliedervon Sportvereinen an derGesamtbevölkerung soll gehalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl qm ungedeckte Sportflächen(Spielfelder) je
Einwohner
1,6 1,6 1,6
-Zum 1. Ziel: Anzahl qm gedeckte Sportflächen (Hallenfläche) je
Einwohner
1,12 1,12 1,12
-Zum 2. Ziel: Anteil Mitgliedervon Sportvereinen/Bevölkerungszahl (in
%)
29,93 29,93 29,93
-Zum 2.Ziel: Anteil Mitglieder vonSportvereinen unter 18
Jahren/Gesamtmitglieder vonSportvereinen (in%)
8,53 8,53 8,53
371
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 58,83 - 53,88 -49,00 - 48,78 - 47,73 - 47,75 -47,76
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,6 10,5 14,6 14,7 14,8 14,7 14,7
Leistungsdaten
-Nutzungszeiteninstädt. Sporthallen fürden Schulsport (in Stunden) 281.500 281.500 281.500 281.500 281.500 281.500
-Nutzungszeitenin städt. Sporthallen fürdie vereinsmäßige
Sportausübung (inStunden)
275.700 275.700 275.700 275.700 275.700 275.700
-TransferaufwendungenjeEinwohner 17,57 17,57 17,57
372
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Bereitstellung von kommunalen Sportstättenund -anlagen
Beschreibung
Für die Sicherstellung angemessener Sportmöglichkeitenentwickelt das Sportamt dieSportstätten und -anlagen inMünster bedarfsorientiert weiter.
Das Sportamt vergibt Nutzungszeiten von städtischenSportstätten und -anlagen fürden Sportunterricht an Schulensowiedie vereinsmäßige Sportausübung.Darüber hinaus findet eineVermietung für weitere
Nutzungen statt.
Von33 städtischen Sportanlagen werdenauf der Basis geschlossenerÜberlassungsverträge 23 Anlagen vonSportvereinen geführt und vornehmlichgenutzt.
Ferner stellt dieStadt vielfältige Sportgelegenheiten(Trimm-dich-Anlagen, Beachvolleyball-,Streetball-, Skateranlagen, Sportboxen etc.)an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet bereit.
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus integriertergesamtstädtischer Sportentwicklungsplanung
Produkt 080102 - Sportförderung
Beschreibung
Der Sportausschuss gewährt Sportvereinen gemäßder SportförderrichtlinieZuschüssezuden Bau- und Betriebskostenvon vereinseigenen und überlassenenkommunalen Sportanlagen. Darüber hinaus werden
kommunaleMittel für Grundsportgeräte, Übungsleiterentschädigungen, außersportliche Jugendarbeit, Teilnahmeaninternationalen Meisterschaften undCup-Spielen etc. durchdenSSB bewirtschaftet und an
Sportvereineausgezahlt.
Das Sportamt erfasst mitsportmotorischen Testungen die sportlicheLeistungsfähigkeit der Schüler*innen undorganisiert kompensatorische (außer-)unterrichtlicheBewegungs- und Sportangebote. Darüberhinaus
führt das Sportamt Schulsportwettkämpfeauf Stadt-, Bezirks- undLandesebene für Grundschulen undweiterführende Schulen durch undbeurkundet sportliche Leistungenim Breitensport (Deutsches
Sportabzeichen).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
373
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Sportveranstaltungen
Beschreibung
Das Sportamt hat in denvergangenen Jahren eine VielzahlvonVeranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristigin der Veranstaltungskultur derStadt etabliert. Neben derFörderungder
jeweiligen Sportart leistenherausragende Sportveranstaltungen wie derSparkassen Münsterland Giro, dieWVV-Beach Tour, der Volksbank Münster Marathon, der Sparda-MünsterCity Triathlon, Länderspieleund
DeutscheMeisterschaften einengroßen Beitragzum Stadt- und Regionalmarketing. Da für Veranstaltungen nurgeringe Haushaltsmittel zur Verfügungstehen, ist dieSponsorenpflegeBestandteil der Aufgaben.
Besonderheiten in den Planjahren
Verlängerung Sparkassen Münsterland Giro2027ff
374
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.274.341,10 1.174.490 1.761.540 1.751.290 1.753.970 1.733.340 1.717.750
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.833,60 11.140 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 783.583,64 835.260 895.260 914.750 914.750 914.750 914.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge 168.424,62 460 24.460 24.460 460 460 460
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.236.902,96 2.028.070 2.694.120 2.703.360 2.682.040 2.661.410 2.645.820
11 - Personalaufwendungen 1.952.541,66 1.371.930 1.135.350 1.152.220 1.169.480 1.195.530 1.222.970
12 - Versorgungsaufwendungen 314.562,19 165.160 189.920 166.160 169.480 173.260 177.130
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 467.707,88 477.580 319.760 319.760 319.760 319.760 319.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.393.787,94 1.996.140 1.997.550 1.943.560 1.935.300 1.888.410 1.844.790
15 - Transferaufwendungen 5.004.478,31 4.776.620 4.850.670 4.850.680 4.508.560 4.509.470 4.508.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.876.448,79 1.540.210 1.444.090 1.444.100 1.415.100 1.415.100 1.415.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.009.526,77 10.327.640 9.937.340 9.876.480 9.517.680 9.501.530 9.488.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.772.623,81- 8.299.570- 7.243.220- 7.173.120- 6.835.640- 6.840.120- 6.842.440-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.772.623,81- 8.299.570- 7.243.220- 7.173.120- 6.835.640- 6.840.120- 6.842.440-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.772.623,81- 8.299.570- 7.243.220- 7.173.120- 6.835.640- 6.840.120- 6.842.440-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.020.070,00 9.020.070 8.569.070 8.569.070 8.569.070 8.569.070 8.569.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.792.693,81- 17.319.640- 15.812.290- 15.742.190- 15.404.710- 15.409.190- 15.411.510-
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
375
Haushaltsplan 2026 Sportinfrastruktur,Sportförd.,Sportveranstalt. Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
rund 34.240 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
376
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 263.257,09 3.002.780 2.306.280 3.156.550 106.000 106.000 106.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 263.257,09 3.002.780 2.306.280 3.156.550 106.000 106.000 106.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 297.091,51 4.000 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.050.001,86 43.627.769 62.577.500 40.936.500 67.613.000 0 26.676.500 4.893.500 9.141.500
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 223.596,00 950.052 390.000 390.000 780.000 0 390.000 390.000 390.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.093.325,34 3.568.904 1.000.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 6.664.014,71 48.150.725 63.967.500 41.926.500 68.393.000 0 27.666.500 5.883.500 10.131.500
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.400.757,62- 45.147.945- 61.661.220- 38.769.950- 27.560.500- 5.777.500- 10.025.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
377
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produktbereich Produkte
0802
Bäder
08
Sportförderung
080201
Bereitstellung von kommunalen Bädern
080202
Bäderförderung
378
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt zur Sicherung angemessener Schwimm-und Bademöglichkeiten sieben Hallenbäderund drei Freibäder.
Ergänzend fördertdas Sportamt das vereinseigeneFreibad der Schwimmvereinigung Münstervon 1891 e. Vin Sudmühle und das Bad der Bürgerbad HandorfgGmbH.
Besonderheiten in den Planjahren
Einführung eines neuenKassensystems inden städtischen Hallen- undFreibädern
Abschluss weiterer Schlüsselgewaltverträge mitwassersporttreibenden Vereinen
Ziele
1. Positive Entwicklung der Inanspruchnahmevon städt. Hallen- undFreibädern
2. Verbesserung der Aufenthaltsqualitätund des Freizeitangebots instädt. Hallen- und Freibädern
3.Förderungder sportlichen Aktivitätund Schwimmkompetenzen
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derBesucher*innen 425.000 435.000 435.000 435.000 435.000 430.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 29,72 - 31,33 -32,88 - 32,84 - 30,46 - 30,77 -30,68
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 12,8 17,7 18,2 18,2 24,5 24,3 24,3
379
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Bereitstellung von kommunalen Bädern
Beschreibung
Für die Sicherstellung angemessener Schwimm-und Bademöglichkeiten entwickelt das Sportamt diese Bäderlandschaft inMünster bedarfsorientiert weiter.
Das Sportamt vergibt Nutzungszeiten instädtischenBädernfür den Schwimmunterrichtan Schulen, für dievereinsmäßige Sportausübung und denBreiten- und Leitungssport. Im Rahmen des öffentlichen
Badebetriebs derBäder können sichEinzelpersonen,Familien und Gruppen sportlichbetätigen sowie individuell ihreSchwimmkenntnissevertiefenund festigen.
Besonderheiten in den Planjahren
Einführung eines neuenKassensystems inden städtischen Hallen- undFreibädern
Abschluss weiterer Schlüsselgewaltverträge mitwassersporttreibenden Vereinen
Produkt 080202 - Bäderförderung
Beschreibung
Im Rahmen der öffentlichen Sportförderunggewährt das Sportamt derSchwimmvereinigung Münster von 1891e. V. einen Zuschuss zuden Betriebskosten des vereinseigenen Freibades Sudmühle.
Das Sportamt zahlt der Bürgerbad HandorfgGmbH halbjährlich einen Aufwendungsersatzfür das Schul- undVereinsschwimmen inderen Bad.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
380
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.603,91 63.600 63.610 62.490 63.610 63.050 62.490
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.306.961,36 2.083.950 2.289.500 2.291.150 3.116.580 3.116.580 3.116.580
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.748,39 6.400 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.694,30 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.387.007,96 2.158.040 2.357.200 2.357.730 3.184.280 3.183.720 3.183.160
11 - Personalaufwendungen 5.121.428,76 6.457.580 6.747.100 6.864.820 6.990.270 7.145.550 7.312.740
12 - Versorgungsaufwendungen 22.400,31- 51.570 57.290 50.130 51.130 52.270 53.430
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 792.537,22 555.000 760.500 707.000 685.500 666.500 666.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.607,00 150.060 140.670 122.730 100.650 80.310 71.480
15 - Transferaufwendungen 696.712,81 676.320 676.330 706.330 702.330 702.330 702.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 262.201,42 508.140 756.430 674.530 655.590 637.590 637.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.050.086,90 8.398.670 9.138.320 9.125.540 9.185.470 9.284.550 9.444.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.663.078,94- 6.240.630- 6.781.120- 6.767.810- 6.001.190- 6.100.830- 6.260.910-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.663.078,94- 6.240.630- 6.781.120- 6.767.810- 6.001.190- 6.100.830- 6.260.910-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.663.078,94- 6.240.630- 6.781.120- 6.767.810- 6.001.190- 6.100.830- 6.260.910-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.830.010,00 3.830.010 3.638.510 3.638.510 3.638.510 3.638.510 3.638.510
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.493.088,94- 10.070.640- 10.419.630- 10.406.320- 9.639.700- 9.739.340- 9.899.420-
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
381
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro-
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster
GmbH".
382
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 2.697.036,67 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 340.000 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 148.279,05 1.026.461 1.333.950 2.043.300 2.181.100 0 137.800 125.800 125.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 2.845.315,72 1.366.461 1.333.950 2.043.300 2.181.100 0 137.800 125.800 125.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.845.315,72- 1.366.461- 1.333.950- 2.043.300- 137.800- 125.800- 125.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
383
384
Haushaltsplan 2026/2027 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Produktbereich Produktgruppe
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
385
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.080.574,06 434.350 1.630.570 1.327.830 1.220.120 1.202.000 1.202.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 594.478,65 1.052.150 1.147.530 1.125.130 1.142.430 1.142.430 1.142.430
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.618,24 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 577.797,12 164.850 593.450 717.280 622.280 622.280 622.280
07 + Sonstige ordentliche Erträge 41.813,30- 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.226.654,77 1.674.350 3.395.550 3.194.240 3.008.830 2.990.710 2.990.710
11 - Personalaufwendungen 13.141.093,13 14.434.610 14.768.080 15.008.010 15.259.780 15.599.340 15.961.530
12 - Versorgungsaufwendungen 1.347.044,85 1.077.180 1.217.380 1.065.060 1.086.350 1.110.580 1.135.350
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.069.561,27 318.820 505.230 505.230 505.230 505.230 505.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen 127.740,24 106.810 136.990 134.600 126.180 115.650 100.530
15 - Transferaufwendungen 763.746,55 713.450 860.530 534.000 534.000 534.000 534.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.020.555,11 1.915.640 3.473.070 2.895.050 2.540.720 2.510.720 2.524.020
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.469.741,15 18.566.510 20.961.280 20.141.950 20.052.260 20.375.520 20.760.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.243.086,38- 16.892.160- 17.565.730- 16.947.710- 17.043.430- 17.384.810- 17.769.950-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.243.086,38- 16.892.160- 17.565.730- 16.947.710- 17.043.430- 17.384.810- 17.769.950-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.243.086,38- 16.892.160- 17.565.730- 16.947.710- 17.043.430- 17.384.810- 17.769.950-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 801.730,00 801.730 761.650 761.650 761.650 761.650 761.650
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.044.816,38- 17.693.890- 18.327.380- 17.709.360- 17.805.080- 18.146.460- 18.531.600-
Haushaltsplan 2026/2027 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
386
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.089.923,00 42.190 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 50.050,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 2.139.973,00 43.210 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.101.729,03 2.373.690 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 278.247,15 562.400 241.070 251.070 0 0 236.070 236.070 236.070
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.937.037,12 600.000 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 1.125.000 1.330.000 1.260.000 0 0 1.215.000 1.240.000 1.100.000
13 = Summe der investiven 4.317.013,30 4.661.090 1.571.070 1.511.070 0 0 1.451.070 1.476.070 1.336.070
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.177.040,30- 4.617.880- 1.570.050- 1.510.050- 1.450.050- 1.475.050- 1.335.050-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
387
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produktbereich Produkte
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
090102
Stadtentwicklung
090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung
090106
Smart City Münster
388
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- dieMünster-spezifischenAufgabenbei der Regional-und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung undStadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklungder Stadtregion Münster,
- Geschäftsführungund Stadtentwicklungsaufgaben für das landesweite Netzwerk Stadtentwicklung NRW,
-die Aufgaben der konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt-und Stadtteilentwicklung
- dieAufgabender vorbereitenden und derverbindlichen Bauleitplanung(Flächennutzungs- undBebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicherSatzungen
- dieAufgaben stadtplanerischerund städtebaulicher Standort- undProjektentwicklungen
- dieAufgaben derStadterneuerung und der Stadtgestaltung
-Vollzug der Sozialen Erhaltungssatzung
-die Aufgaben der strategischenintegrierten und nachhaltigenStadtentwicklung
-die Aufgaben der wissensbasiertenStadtentwicklung und kooperativen Wissenschaftsentwicklung
-die Aufgaben der klimagerechtenStadtentwicklung
- dieAufgaben derStadtentwicklung im digitalen Zeitalter(Smart City)
- dieAufgabender mitgestaltenden Öffentlichkeitsbeteiligung (analog,digital)
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
389
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielender Stadt soll dieAufgabenerfüllung in dieser Produktgruppeinsbesonderedazu beitragen, dass
1.die planerischen Voraussetzungen fürein quantitativ und qualitativausreichendes Angebot an markt-und zielgruppengerechtenWohnstandorten inBaugebietenund im Siedlungsbestand(u. a. Konversion) inder
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebietensollmindestens das 4-fache Volumender durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistungder letzten 5 Jahreumfassen.
2. dieplanerischen Voraussetzungenfür einquantitativ undqualitativ ausreichendes Angebot anmarktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandortenin der Stadt geschaffenwerden, das mindestens dienach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen"jährlicherforderliche Manövriermasse voninsgesamt 50 ha umfasst.
3.Zur Gewährleistung einer weiterennachhaltigen und klimagerechten Entwicklungder Stadt Münster aufder Grundlage der stadtstrategischenZiele und der Ergebnissedes Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
Münster 2030werdenFachkonzepte zur räumlichenStadtentwicklung in dem durchdie Zielkennzahlenbeschriebenen Maßefortgeschrieben und durch eindezernatsübergreifendes Projektmanagement umgesetzt,
wiez.B.INSEK Münster Innenstadt, "Räumliches Konzept Urbane Wissensquartiere" undStandortentwicklungsstrategie 2030+" (unter Berücksichtigungdes Ziels des GenderMainstreamings).
4. Zur Abbildung derMeinung vonBürgerinnen undBürgernzu den Lebensbedingungenwirdjährlicheine repräsentativeBürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziertausgewertet.
5. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3Jahresrhythmus ein Sachstandsberichtzum Thema "DemografieinMünster" unter Berücksichtigung der
geschlechterdifferenziertenPerspektive.
6. Unter Beachtung derstadtstrukturellen Anforderungen und derverfügbarenRessourcen erfolgt diezielgerichteteDurchführung der erforderlichenFNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowiedie
Erarbeitung von Rahmenplänen undHandlungskonzeptenfür StadtteileundStadtquartiereunter Berücksichtigung derBelangevon Frauen/MännernundMädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahrenwirdden
zuständigen Gremienzurabschließenden Entscheidungvorgelegt.
7. Ziel ist die Umsetzung vonstadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- undStadtgestaltungsmaßnahmen insbesonderedurch eineentsprechende Förderung mit Landes-bzw. Bundesmitteln unter Berücksichtigung
derBelange des Gender Mainstreamings.DieZielerreichung wirdexemplarischmit den Zielkennzahlengemessen.
8.Die Soziale Erhaltungssatzung hatdas Ziel, dieZusammensetzungder Wohnbevölkerung zuerhalten,um resultierende nachhaltige städtebaulicheAuswirkungen einer Verdrängung zuvermeiden.
9. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zuden Aufgabenbereichen der Stabsstelle"Smart City" erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus ein Sachstandsbericht zurintegrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im
digitalenZeitalter.
10. Es erfolgt eineKoordination der strategischen undraumstrukturellen Zusammenarbeit mit denWissenschaftseinrichtungen inMünster (v.a.Universität Münster, FH Münster,UKM, Studierendenwerk, BLB NRW,
Akteurinnen/AkteureWissenschaftspark wie außeruniversitäre Institute,Studierendenwerk Münster).
11. Es erfolgteine Koordination der strategischenund raumstrukturellenZusammenarbeit mitrelevanten Wirtschaftsakteuren inMünster.
12. Diemitgestaltende Öffentlichkeitsbeteiligung derStadt Münster wirdweiterentwickeltund dabei wirddurchdie Umsetzung der #LeitorientierungenGuter Öffentlichkeitsbeteiligung# dielokaleDemokratiegestärkt,
dies wirddurchEvaluationen und Aufbau eines Monitoring-Systems begleitet. Es wirdein koordiniertes Beteiligungsgeschehen durchdas Beteiligungsteam der StadtMünster etabliert, inklusivePflegedes zentralen
Beteiligungsportals gemäß o.g.#Leitorientierungen#.
13. DieGeschäftsführung undKoordination der organisatorischen undstrategischen interkommunalen Zusammenarbeit im Land NRW im Rahmendes freiwilligen, kommunal getragenenNetzwerkes Stadtentwicklung
NRW mit denKooperationspartnernMHKBD und denBezirksregierungen sowie weiteren externenAkteurenim Bereich Stadtentwicklung(Universitäten, IHK, DST, StädtetagNRW, Städte- und Gemeindebund)ist im
Stadtplanungsamt angesiedelt undwirdüber dieseProduktgruppeabgerechnet.
390
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Verhältnis vonin Baugeb. planerisch gesichert.
Wohneinh.zudurchsch. jährl. inBaugeb. geb. Wohnungen (%)
363 400 400 400 400 400 400
-Zum 2. Ziel: Baureife Flächenfür Gewerbe- und
Dienstleistungsstandorte (inha)
18 50 50 50 50 50 50
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte inlfd. Bearbeitung 2 2 2 2 2 2 2
-Zum 3. Ziel: Anzahl der davon fertig gestelltenFachkonzepte 1 1 1 1 1 1 1
-Zum 4. Ziel: Bürgerumfragenpro Jahr 1 1 1 1 1 1
-Zum 4. Ziel:Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zurErreichung
der Repräsentativität (in%)
33 33 33 33 33 33 33
-Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte"Demografie" proJahr 1 1 1
-Zum 6.Ziel: Abschlussgradd. eingeleitetenFNP-Änderungsverf.,
Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)
100 100 100 100 100 100 100
-Zum 7. Ziel: Erstellungeiner Beschlussvorlagezur Priorisierungder zu
beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 1 1 1 1
-Zum 7.Ziel: Anteil fristgerecht gestellterAnträge auf
Städtebauförderungsmittel (in%)
100 100 100 100 100 100 100
-Zum 8. Ziel: MonitoringVollzugSoziale Erhaltungssatzung 1 1
-Zum 8. Ziel:Gentrifizierungsmonitoring 1 1 1
-Zum 8. Ziel: EvaluationSatzung 1
-Zum 9. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Smart City" 1 1 1
-Zum 10.Ziel: Strategisches Spitzengesprächmit
Wissenschaftsakteuren(LOI-Partner)
1 1 1 1 1 1
-Zum 11. Ziel: Strategisches Spitzengesprächmit Wirtschaftsakteuren 1 1 1 1 1 1 1
-Zum 12.Ziel: Reflexionsgespräch 1 1 1 1 1 1
-Zum 13. Ziel:Vorstandssitzungen 4 4 4 4 4
-Zum 13. Ziel: Tagungen 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 26,45 - 28,46 -30,78 - 28,69 - 28,61 - 29,11 -29,68
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 22,0 3,7 15,9 17,4 15,9 15,6 15,3
391
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-die förmliche Abstimmung mitder Bauleitplanung der Nachbargemeinden
-die förmliche Abstimmung mitder Landes- und Regionalplanung
-Zusammenarbeit inder StadtregionMünster (11 Gemeinden)
- zentraleKoordinationsleistung inder EUREGIO,Mitarbeitim EUREGIO-Ausschuss "NachhaltigeRaumentwicklung",Leitung sowie inhaltliche Mitwirkungim AK Nachhaltige Raumentwicklung
-inhaltliche Kooperationund Koordinationim StädtenetzMONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, NetwerkstadTwente
- inhaltlicheKooperation, Koordinationund Umsetzung der Münsterland-Erklärungmit den vier Münsterlandkreisen
-Regionalratbetreuung, Koordination über alleFachressorts
- Auf- und Ausbauregionaler Netzwerke im Münsterlandund inWestfalen
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
392
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK Münster 2030, ZukunftsstrategienMünsterZukünfte), Fortschreibung des RäumlichenLeitbilds, Stadtentwicklungsmanagement
- Umsetzung des Integrierten Flächenkonzepts Münster (IFM)mit den Perspektiven Siedlung,Freiraum, ErneuerbareEnergien
- sektoraleFachkonzepte, z. B. fürdie BereicheWohnen, Gewerbeund Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen, Erneuerbare Energien
- Fortschreibung LoI #Zukunft der Wissenschaftsstadt#, Fortschreibung#Stadträumliches Konzept Urbane Wissensquartiere#und Begleitung strategischer Stadtentwicklungsprojektezur Wissenschaftsstadt
- Erarbeitung, Umsetzungsmanagement,Evaluation und Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (INSEK)Münster-Innenstadt
-Umsetzungsbegleitungder Standortentwicklungsstrategie 2030+/Zukunft des Wirtschaftsstandortes und Umsetzungsmanagementwichtiger Schlüsselprojekte v. a. Maßnahmenprogramm Handwerk)
- Erarbeitung undImplementierung strategischer Instrumentefüreine integrierte klimagerechte undressourcensparende Flächen-, Quartiers- undStadtentwicklung, Wissensmanagement, fachlicheBegleitung
Klimaanpassungskonzept, Mitwirkung im Klimateam
- Umsetzungund Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
-Münster-Umfrage für eine bedarfs-und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- FachlicheBegleitung der Nachhaltigkeitsstrategie2030
-Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen(z.B. Soziale Stadt)
- Weiterentwicklungder mitgestaltenden Öffentlichkeitsbeteiligung undFestigung der Beteiligungskultur durchUmsetzung beschlossener Beteiligungsstandards (einschließlichinklusive Beteiligung), Etablierungeines
ämterübergreifendenBeteiligungsteams inDezernat IIIund Pflege eines zentralenBeteiligungsportals, Ausbau der digitalenBeteiligung und Erprobung innovativerFormatefür verschiedene Zielgruppen, Begleitung
und Durchführung von Beteiligungsmaßnahmenbesonderer Bedeutung
- Vollzug SozialeErhaltungssatzung
Besonderheiten in den Planjahren
Umsetzungsmanagement des Maßnahmenbündels "Zukunftsgerechte Innenstadtplätze"des INSEK Münster-Innenstadt (Städtebaufördermaßnahme).Praxiserprobung des Prototyps DigitalerLeitfaden Klimagerechte
Stadtentwicklung, Aufbau WissensmanagementKlimagerechte Stadtentwicklung
393
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowiedieFortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
-gesamtstädtischausgerichtete Standortuntersuchungen fürbauliche oder sonstige Vorhaben
-die Erarbeitung von städtebaulichenRahmenplänen und HandlungskonzeptenfürStadtteileund Stadtquartiere.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzungund Aufhebung von BebauungspläneninEigenregieeinschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durch StädtebaulicheVerträgeund Anwendung der
Plansicherungsinstrumente(Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
-die Vorhaben bezogene NeuaufstellungundÄnderung von Bebauungsplänenim ppp-Modell einschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durchDurchführungsverträge- umfassende Begleitung der
Vorhabenträgerin inhaltlicher und formalerHinsicht
- dieAufstellung sonstigerStädtebaulicher Satzungen: § 34er/ §35er-Satzungen (BauGB)und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- undGestaltungssatzungen, ...
- dieErarbeitungvon Standortbewertungen, StandortkonzeptenundStandort-/Projektentwicklungen im VorfeldförmlicherVerfahren einschl. Betreuung derBau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
-die planungsrechtliche Beratung vonEigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeldder Projektentwicklung und Bauantragstellung
-die Abgabe vonplanungsrechtlichenStellungnahmen zu Bauvorhaben andie Baugenehmigungsbehörde
- dieErteilungplanungsrechtlicher Auskünfte einschl. weitererbodenrelevanter Rechtsvorschriftenund Hinweise
-die formelleInformation undBeteiligung der Öffentlichkeit zuPlanungsverfahren und -projekten (Anhörungder Öffentlichkeit, ggf. eingebettetinDialogformate, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit<(>,<)> ...)
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
394
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-Akquisitionvon EFRE- undStädtebauförderungsmitteln
- Weiterleitung von Städtebaufördermittelnan Drittezur Projektumsetzung
-Berichtswesenzur Städtebauförderung aufLandes- und Bundesebene
- vorbereitendeUntersuchungen und Strukturplanungen fürErneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
-städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren:inhaltliche Vorgaben, Begleitung vonVerfahren Dritter, Durchführung, Management
-städtebauliche und stadtgestalterischeEntwürfefür einzelne oder zusammenhängendeStadträume, z. B. Altstadt,
Stadterneuerungsschwerpunkte,Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicherRaum allgemein
- städtebauliche undstadtgestalterischeKonzepte, insbesonderezurOptimierung von FunktionundNutzung sowie Möblierung undBeleuchtung des öffentlichen Raums,von Werbung, Beschilderung undInfrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterischeBeratung für Bauherrn, Eigentümerund Investoren, Initiierung undBegleitung der Projektoptimierung Dritter,aktive Begleitung und Unterstützungprivaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbauund Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
395
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090106 - Smart CityMünster
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Umsetzung undFortschreibung derSmart City
Strategie
- Beratung, Entwicklungund Koordination der Umsetzungvon
Projekten im Rahmen derintegrierten, nachhaltigen
Stadtentwicklung
- Beratung, Entwicklungund Koordination der Umsetzungvon
Projekten im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart
Cities"
- Betreuung, Ausbau undWeiterentwicklung derAllianz Smart City
Münster
- Informationund Beteiligung der Öffentlichkeit zuThemen
und Projekten derdigitalen Stadtentwicklung
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
396
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.912.333,73 236.880 1.347.270 1.327.830 1.220.120 1.202.000 1.202.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.492,20 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 505.281,47 104.150 519.570 620.500 525.500 525.500 525.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 42.525,00- 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.380.582,40 346.030 1.870.840 1.952.330 1.749.620 1.731.500 1.731.500
11 - Personalaufwendungen 5.895.770,78 6.664.090 6.852.930 6.961.450 7.074.720 7.232.180 7.399.620
12 - Versorgungsaufwendungen 828.711,02 615.070 735.460 643.440 656.300 670.940 685.900
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 374.654,25 64.320 78.600 78.600 78.600 78.600 78.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.362,72 5.890 15.250 14.900 14.510 13.810 3.120
15 - Transferaufwendungen 763.746,55 523.200 583.530 534.000 534.000 534.000 534.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.638.367,77 1.708.610 3.232.220 2.671.790 2.317.390 2.287.390 2.300.690
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.507.613,09 9.581.180 11.497.990 10.904.180 10.675.520 10.816.920 11.001.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.127.030,69- 9.235.150- 9.627.150- 8.951.850- 8.925.900- 9.085.420- 9.270.430-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.127.030,69- 9.235.150- 9.627.150- 8.951.850- 8.925.900- 9.085.420- 9.270.430-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.127.030,69- 9.235.150- 9.627.150- 8.951.850- 8.925.900- 9.085.420- 9.270.430-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 323.500,00 323.500 307.330 307.330 307.330 307.330 307.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.450.530,69- 9.558.650- 9.934.480- 9.259.180- 9.233.230- 9.392.750- 9.577.760-
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
397
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Die Sachaufwendungen in der Produktgruppe 0901 sind bis zu einer Höhe von 200.000 Euro einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Sachaufwendungen des Ämterfinanzrahmens
weiterer Produktgruppen der Ämter des Dezernates für Planung, Bau und Wirtschaft. Im Umfang von bis zu 200.000 Euro können im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung notwen-
dige Budgetverlagerungen aus anderen Ämtern des Dezernates für Planung, Bau und Wirtschaft vorgenommen werden.
Erläuterungen:
zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
398
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.089.923,00 42.190 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 2.089.923,00 42.190 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.101.729,03 2.373.690 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 3.408,29 362.400 6.070 6.070 0 0 6.070 6.070 6.070
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.937.037,12 600.000 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 1.125.000 1.330.000 1.260.000 0 0 1.215.000 1.240.000 1.100.000
13 = Summe der investiven 4.042.174,44 4.461.090 1.336.070 1.266.070 0 0 1.221.070 1.246.070 1.106.070
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.952.251,44- 4.418.900- 1.336.070- 1.266.070- 1.221.070- 1.246.070- 1.106.070-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
399
Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produktbereich Produkte
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201
Vermessungen
090202
Liegenschaftskataster
090203
Geodatenmanagement
090204
Kartografie, Reprografie
090205
Grundstücksbewertung
090206
Bodenordnungsverfahren
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
400
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind dieAufgabendes Vermessungs- undKatasterwesens gebündelt. Sie umfassendieErhebung von raumbezogenenSachverhalten oder die ÜbertragungvonPlanungsdaten indie
ÖrtlichkeitdurchVermessung und bildendamit dieGrundlage fürdieFührung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerkeundder raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle FlurstückeundGebäude sowiedieTopographiebeschrieben, dargestellt und ständigfortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationenweiterentwickelt z.B. durch Harmonisierungvon Datenbanksystemen, ggf. mitweiterenDaten verknüpft undals Grundlage für diverseAnwendungen in analoger unddigitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnungschafft durchGrundstücksneuordnungdieVoraussetzungfür eine planungskonformeNutzung von Grundstücken unddieGrundstücksbewertung sorgt mitder Einrichtungdes Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendigeTransparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen fürzahlreiche private und kommunaleZwecke. Dieamtliche Lagebezeichnungmit Straßenname und
Hausnummer bildetden eindeutigen Raumbezugfüralleadressbezogenen Sachverhalte inder Stadt Münster.
Besonderheiten in den Planjahren
Deutliche erhöhte Bedarfe in denBereichen Vermessung sowieWertermittlungder planenden und bauendenÄmter.
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen zurAktualisierung des Liegenschaftskatasters werdennachAntragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. DieinnerhalbdieserProduktgruppe zu erbringenden Dienstleistungensind kontinuierlich wirtschaftlichzuerbringen. DieWirtschaftlichkeit wirdexemplarisch anhand des vermessungstechnischenAußendienstes
dargestellt (weitereKennzahlenaufProduktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienstsollendie Kostennichthöher seinals dieentsprechenden Erlösenach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d.
h. derKostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
3.Die innerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungen sindkundenorientiert zuerbringen. DieKundenorientierung wirdexemplarisch gemessenan der Anzahl derZugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabeisollen durchschnittlich 25.000 Zugriffetäglich erreicht werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4Wochenübernommenen
Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen(in%)
80 80 80 80 80 80
-Zum 2. Ziel:Verhältnis der Kosten zuden Verrechnungspreisen (in%) 100 100 100 100 100 100
-Zum 3. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 93.637 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 26,90 - 25,25 -26,01 - 26,18 - 26,56 - 27,13 -27,75
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,0 14,1 15,4 12,8 12,8 12,6 12,3
401
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Fläche des Stadtgebietes inha 30.328 60.656 60.656 60.656 60.656 60.656 60.656
-Anzahlder Flurstücke 100.763 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
-Anzahl der Bestände(Grundbuchblätter) 110.251 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000
402
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung vonraumbezogenen SachverhaltensowiedieÜbertragung von PlanungsdatenindieÖrtlichkeit. Vermessungen werdendurchgeführt zur Erhaltung undErneuerung des amtlichen
Lage- undHöhenfestpunktfeldes sowieder nachgeordnetenPunktfelder, zur Fortführung undErneuerung des Liegenschaftskatasters, dertopographischen Erfassung der geländemäßigenSituation nach Lage und
Höhesowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen-und Brückenbaues sowie sonstigerPlanungsmaßnahmen. Zum Produkt gehörenebenfalls dieKoordinierungvonLuftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbigerOrthofotos sowieLuftbildauswertungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Deutliche erhöhte Vermessungsbedarfe der planendenund bauenden Ämter.
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtlicheVerzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2der Grundbuchordnung. Das Produktumfasst alle ArbeitenzurFührung, Fortführung und Erneuerungdes
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlageraumbezogener Nachweisefür verschiedeneAnwender. DieDaten sindindigitaler und analogerForm im Karten-, Buch-und Risswerk zu
speichernundzu archivierensowieanverschiedene Nutzer inForm vonAuskünften, Auszügen undBescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahenAktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht derEigentümer zur Einmessung errichteterGebäude zu überwachen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
403
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es,einabgestimmtes geographisches Informations-und Managementsystem für dieGesamtverwaltung aufzubauen und zubetreuen. Dies konkretisiert sichin der
Bereitstellung eines einheitlichenGeodatenportals. In diesem RahmenwerdenAufbau, Aufbereitung, Bereitstellungund Weiterentwicklung von Geodatenkoordiniert und betrieben.
Besonderheiten in den Planjahren
Für die Jahre2023 und2024 erhält die StadtMünster aus dem Förderprogramm "Zusammen im Quartier -Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln undstärken" des MAGS NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit
undSoziales) einen Zuschuss. Zweckder Förderungist Ansätzeeines integrierten unddatengestütztenFachmonitorings weiterzuentwickeln. ZentraleErgebnissedes Projektes sollen einerseits eine umfassende
Datenbank, die verschiedensteDatensätze auf Quartiersebene bündelt,sowie
einMonitoringtool, über welcheindikatorengestützte Auswertungen dieser Quartiersdatensätzevisuell ansprechend ermöglicht werden,sein.
DieProjektleitung wurdevom Organisationsteam Quartiereder StabsstelleKlima(ehemals Stabsstelle Change-Management, Vernetzung, Quartiere) federführend andas Vermessungs- und Katasteramtübergeben.
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
DieHerstellung und Bereitstellung vonKartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichenist unverzichtbare Grundlage städtischerPlanungen (wiez.B. Flächennutzungsplan,Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne fürKanal- und Straßenbau, Grünflächen-oder Baumkataster). Als Basiskartensind hier dieAmtlicheBasiskarte (ABK) und deramtlicheStadtplanzunennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowiesonstige kartographische Produkte werdenhier konzipiert und druckfertigerstellt. Im Repro-Service-Center werdenfür dieGesamtverwaltung Serviceleistungenim BereichGroßformatdruck undDigitalisierung
unter Einsatzmoderner Reprotechnikerbracht. Der BereichScandienstleistungenund Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabeder Verwaltung (Schrift- undPlangut scannenund/oder verfilmen)unterstützt den
Aufbau analoger unddigitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
404
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleTätigkeitendes Gutachterausschusses für Grundstückswerteals einvom LandNRW eingerichteter Ausschuss sowiesämtlicheBewertungsarbeitender städtischenBewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertungvon Grundstücken undRechten(Verkehrswertgutachten), die Führung undAuswertung der Kaufpreissammlungsowiedie Ermittlung von Bodenrichtwertenund die
jährlicheHerausgabedes Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstellenimmt zentral die Grundstückswertermittlungfür die städtischen Ämterwahr.
Besonderheiten in den Planjahren
DeutlicherhöhteBedarfe inderWertermittlung der planenden undbauenden Ämter.
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren(Baulandumlegungen und vereinfachteUmlegungen)sind nachdem Baugesetzbuch(§§ 45ff.) geregelteGrundstückstauschverfahrenzur Realisierung derstädtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mitden Eigentümern, Erbbauberechtigten undInhabernvonRechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zurNeuordnung der Grundstücks- undRechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durchden Umlegungsausschuss vor. WeiterreichendeRegelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzlicheVerfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahrenerfolgen zurBeseitigung städtebaulicher Missstände i.d. R. schon bebauterGebiete. Diezur Umsetzungder Sanierungszieleerforderlichen Einzelmaßnahmenwerden tlw. durch
öffentliche Mittelbezuschusst. Zudem werdendieam VerfahrenBeteiligten durchdie Erhebung von Ausgleichsbeiträgenzur Finanzierung der Verfahrenherangezogen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
405
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
DieStraßenbenennung als Ordnungsaufgabe derStadt dient zusammenmitder Hausnummerierungder Schaffungeiner amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse.DieDurchführung der
Widmungsverfahren füröffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebungvon Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oderBeiträgennach dem Kommunalabgabengesetz.DiePrüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstückedient der Sicherung einergeordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten in den Planjahren
DeutlicherhöhteBedarfe im BereichStraßenbenennung durchBürgeranregungen zurUmbenennung und der Forderungvon neuen Bürgerbeteiligungsverfahren
406
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.240,33 197.470 283.300 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 588.986,45 1.047.150 1.143.530 1.121.130 1.138.430 1.138.430 1.138.430
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.618,24 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 72.515,65 60.700 73.880 96.780 96.780 96.780 96.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge 711,70 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 846.072,37 1.328.320 1.524.710 1.241.910 1.259.210 1.259.210 1.259.210
11 - Personalaufwendungen 7.245.322,35 7.770.520 7.915.150 8.046.560 8.185.060 8.367.160 8.561.910
12 - Versorgungsaufwendungen 518.333,83 462.110 481.920 421.620 430.050 439.640 449.450
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 694.907,02 254.500 426.630 426.630 426.630 426.630 426.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen 121.377,52 100.920 121.740 119.700 111.670 101.840 97.410
15 - Transferaufwendungen 0,00 190.250 277.000 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 382.187,34 207.030 240.850 223.260 223.330 223.330 223.330
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.962.128,06 8.985.330 9.463.290 9.237.770 9.376.740 9.558.600 9.758.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.116.055,69- 7.657.010- 7.938.580- 7.995.860- 8.117.530- 8.299.390- 8.499.520-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.116.055,69- 7.657.010- 7.938.580- 7.995.860- 8.117.530- 8.299.390- 8.499.520-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.116.055,69- 7.657.010- 7.938.580- 7.995.860- 8.117.530- 8.299.390- 8.499.520-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 478.230,00 478.230 454.320 454.320 454.320 454.320 454.320
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.594.285,69- 8.135.240- 8.392.900- 8.450.180- 8.571.850- 8.753.710- 8.953.840-
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
407
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 50.050,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 50.050,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 274.838,86 200.000 235.000 245.000 0 0 230.000 230.000 230.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 274.838,86 200.000 235.000 245.000 0 0 230.000 230.000 230.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 224.788,86- 198.980- 233.980- 243.980- 228.980- 228.980- 228.980-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
408
Haushaltsplan 2026/2027 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Produktbereich Produktgruppe
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
1003
Wohnen
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
409
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 182.783,70 161.710 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.163.819,51 3.587.490 3.657.590 3.711.490 3.773.990 3.773.990 3.773.990
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 791,00 500 200 500 200 500 200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 484.479,75 321.000 327.000 327.000 327.000 327.000 186.960
07 + Sonstige ordentliche Erträge 132.185,99 45.900 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen 109.577,67 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.073.637,62 4.116.600 4.175.090 4.229.290 4.291.490 4.291.790 4.151.450
11 - Personalaufwendungen 11.052.169,59 11.155.680 10.951.020 11.118.560 11.290.320 11.542.510 11.808.630
12 - Versorgungsaufwendungen 1.913.756,17 1.526.850 1.577.890 1.380.450 1.408.070 1.439.460 1.471.560
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 813.670,58 171.050 135.560 135.560 135.560 135.560 135.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.845,01 5.850 5.780 5.730 5.130 5.110 4.730
15 - Transferaufwendungen 2.305.447,78 6.848.740 2.713.820 2.713.890 2.713.890 2.713.890 2.713.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.236.256,28 1.621.240 1.467.800 1.507.810 517.130 517.130 517.380
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.327.145,41 21.329.410 16.851.870 16.862.000 16.070.100 16.353.660 16.651.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.253.507,79- 17.212.810- 12.676.780- 12.632.710- 11.778.610- 12.061.870- 12.500.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.253.507,79- 17.212.810- 12.676.780- 12.632.710- 11.778.610- 12.061.870- 12.500.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.253.507,79- 17.212.810- 12.676.780- 12.632.710- 11.778.610- 12.061.870- 12.500.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 382.200,00 382.200 363.090 363.090 363.090 363.090 363.090
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.635.707,79- 17.595.010- 13.039.870- 12.995.800- 12.141.700- 12.424.960- 12.863.390-
Haushaltsplan 2026/2027 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
410
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 396.430,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 396.430,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 396.430,00 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
411
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produktbereich Produkte
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
100101
Baurechtliche Beratung und Information
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
412
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster wahrzunehmendenAufgabender UnterenBauaufsichtsbehörde.Hierzu gehört die Beratung,Prüfung und Überwachung, sodass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, derNutzung, der Nutzungsänderung sowieder Instandhaltung baulicher Anlagensowieanderer Anlagen undEinrichtungen die öffentlichrechtlichenVorschriften eingehaltenwerden.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Diebaurechtlichen Verfahren sollenzumindestens 70 %innerhalbvon6 Wochenentschieden sein.
2. DiegetroffenenEntscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichenÜberprüfung im Klageverfahrenstandhalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbaurechtlichen Verfahren, dieinnerhalbvon 6
Wochen entschiedensind(in%)
51 70 70 70 70 70 70
-Zum 2. Ziel:Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegendie Stadt) (in%) 98 90 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,38 - 15,92 -15,29 - 14,99 - 12,07 - 12,56 -13,07
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 42,3 39,7 41,0 41,8 47,5 46,5 45,5
Leistungsdaten
-Anzahl der baurechtlichen Verfahren 1.977 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
-Anzahl derentschiedenen baurechtlichen Verfahren 1.988 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500
-Anzahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 55 70 70 70 70 70 70
-Anzahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 54 63 63 63 63 63 63
413
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, dievorund ohne Verfahrenzuinhaltlichen und verfahrensleitenden Frageninbauordnungs- und bauplanungsrechtlicher,gestalterischer und konstruktiver Hinsichterbracht
wird. DieBeratung beinhaltet auchdie Prüfung vonWettbewerbsarbeitenund Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch dieBeratungsoll schonim Vorfeldvon Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirktwerden. Ferner umfasst dieBeratung auch die EinsichtnahmeinBauakten sowiedas Anfertigen von Kopien aus denim Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfungder Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriftenund die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeitder
Maßnahme. Dazu gehöreninsbesondereBaugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalbvon Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutzund zu Bauvorhaben öffentlicherBauherrn.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleMaßnahmenauf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts,die von der UnterenBauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für dieöffentlicheSicherheit
oder Ordnungzubeseitigen. DieGefahrenabwehr erfolgt sowohlpräventiv(z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten undwiederkehrende Prüfungen) als auchrepressiv(Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren undBußgeldverfahren).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
414
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.791.584,98 3.304.600 3.355.500 3.405.400 3.462.400 3.462.400 3.462.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.745,00 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.120,75 45.900 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.835.450,73 3.368.500 3.421.800 3.471.700 3.528.700 3.528.700 3.528.700
11 - Personalaufwendungen 6.123.933,61 6.080.060 5.985.800 6.074.610 6.165.500 6.303.000 6.447.870
12 - Versorgungsaufwendungen 1.229.289,19 976.290 1.015.230 888.200 905.960 926.160 946.810
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 509.420,15 114.300 71.620 71.620 71.620 71.620 71.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.956,35 2.960 2.920 2.920 2.920 2.900 2.690
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 999.066,45 1.197.750 1.086.570 1.079.120 84.550 84.550 84.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.864.665,75 8.371.360 8.162.140 8.116.470 7.230.550 7.388.230 7.553.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.029.215,02- 5.002.860- 4.740.340- 4.644.770- 3.701.850- 3.859.530- 4.025.090-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.029.215,02- 5.002.860- 4.740.340- 4.644.770- 3.701.850- 3.859.530- 4.025.090-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.029.215,02- 5.002.860- 4.740.340- 4.644.770- 3.701.850- 3.859.530- 4.025.090-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 204.430,00 204.430 194.210 194.210 194.210 194.210 194.210
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.233.645,02- 5.207.290- 4.934.550- 4.838.980- 3.896.060- 4.053.740- 4.219.300-
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
415
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 396.430,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 396.430,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 396.430,00 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
416
417
Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produktbereich Produkte
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
10
Bauen und Wohnen
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
418
Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Beschreibung
DieProduktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigen Produkt, sodass dieBeschreibung identischist.
DieProduktgruppe umfasst folgendeSchwerpunkte:
- dieIdentifizierungbzw. Unterschutzstellung von Bau-, Boden-und Gartendenkmalen, Eintragung indieDenkmalliste der StadtMünster soweit diesenichtinder Liste derBodendenkmäler beim Denkmalfachamt
geführt werden
-sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse)sowieOrdnungswidrigkeits- undVerwaltungsstreitverfahren
-die Ermittlung undfachlicheBewertung der Grundlagen fürbestehende und potenzielleneueBau- und Bodendenkmale
- dieAufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- dieDenkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicherBescheinigungen
- dieintensiveBeratungvon Eigentümern, BauherrnundInvestoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologischeRecherchen und Untersuchungen einschl.Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es bestehtein enger inhaltlicher Bezugzum Produkt Stadtgestaltung, dersowohl konzeptionell als auchflächen- und objektbezogen wirkt(städtebaulicher Denkmalschutz).
Besonderheiten in den Planjahren
Durch die gesetzlichen Änderungen durchdas zum 01. Juni2022 in Kraft getretenenovellierte DenkmalschutzgesetzNRW erfolgtezum 01.01.2025 die Übernahmeder Listenführung für diegesetzlich geschützten
Bodendenkmäler durch das Denkmalfachamt.
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowiebei Stellungnahmen zu planungsrechtlichenoder Bau-Genehmigungen erfolgt eineabschließende Bearbeitung innerhalbvon14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 14Tagenabschließend
bearbeiteten Erlaubnisseund Stellungnahmen(in%)
73 90 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,72 - 4,53 -4,61 - 4,71 - 4,75 - 4,87 -5,43
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 37,5 21,7 21,8 21,4 21,3 20,9 13,5
419
Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Anzahl der inder Denkmallisteeingetragenen Bau- und
Bodendenkmale
1.867 1.865 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870
-Anzahl derzu untersuchenden Objekte auf ihrenDenkmalwert 88 100 100 100 100 100 100
-Anzahl der identifiziertenarchäologischen Fundstellen /potenzielle
Bodendenkmale)
337 400 400 400 400 400 400
-Vorbereitung, Koordinierungund Durchführung des Tages des offenen
Denkmals
1 1 1 1 1 1 1
420
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.000,00 61.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.842,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 467.626,75 303.000 309.000 309.000 309.000 309.000 168.960
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 109.577,67 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 714.046,42 404.000 414.000 414.000 414.000 414.000 273.960
11 - Personalaufwendungen 1.555.858,37 1.546.370 1.564.110 1.590.980 1.618.320 1.654.890 1.693.510
12 - Versorgungsaufwendungen 96.362,07 66.400 74.080 64.800 66.100 67.570 69.080
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 45.240,54 16.570 33.270 33.270 33.270 33.270 33.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.779,58 2.780 2.780 2.730 2.130 2.130 1.960
15 - Transferaufwendungen 104.865,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.230,34 84.890 85.620 100.630 85.640 85.640 85.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.859.335,90 1.817.010 1.859.860 1.892.410 1.905.460 1.943.500 1.983.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.145.289,48- 1.413.010- 1.445.860- 1.478.410- 1.491.460- 1.529.500- 1.709.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.145.289,48- 1.413.010- 1.445.860- 1.478.410- 1.491.460- 1.529.500- 1.709.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.145.289,48- 1.413.010- 1.445.860- 1.478.410- 1.491.460- 1.529.500- 1.709.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.990,00 42.990 40.840 40.840 40.840 40.840 40.840
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.188.279,48- 1.456.000- 1.486.700- 1.519.250- 1.532.300- 1.570.340- 1.750.340-
Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
421
Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung
zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü-
mern in Zeile 6 ausgeglichen werden.
Zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
422
423
Wohnen Dezernat VI
Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produktbereich Produkte
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen
100301
Wohnraumförderung
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel
Produktgruppe
100304
Planung- und Quartiersentwicklung
424
Wohnen Dezernat VI
Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst dievierProdukte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zurWohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel
- Planung- und Quartiersentwicklung.
GrundsätzlicheZielrichtung bei der Erfüllungaller Aufgabender Produktgruppeist, für dieBürgerinnenund Bürger bezahlbarenWohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen ausgestattetnachihrenindividuellen
Bedürfnissen zuguten, insbesondereauch energetischsparsamenQualitäten mit möglichstgeringem CO²-Ausstoß zuschaffenund zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und dieStadt Münster stellen fürdiese
Zwecke Mittel zur Wohnraumförderungbzw. zur Schaffung klimafreundlicherWohngebäude sowie zum passivenLärmschutzzur Verfügung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. 20 % der wohnungssuchendenHaushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS)sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derwohnungssuchenden Haushalte mit WBS,die
innerh. eines Jahres mitWohnraum versorgt werden (in%)
22 20 20 20 20 20 20
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 19,18 - 22,44 - 20,51 -20,57 - 20,80 - 21,07 - 21,36
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) - 6,2 4,6 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8
425
Wohnen Dezernat VI
Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte
mit WBS insgesamt
725 700 700 700 700 700 700
-FinanzFAIRteilung:Anteil der mit Wohnraum versorgtenweiblichen
Single-Haushalte (in%)
22 15 15 15 15 15 15
-FinanzFAIRteilung:Anteil der mit Wohnraum versorgtenmännlichen
Single-Haushalte (in%)
16 15 15 15 15 15 15
-FinanzFAIRteilung:Anzahl der ausgestellten
Wohnberechtigungsscheine (WBS)für Alleinerziehende insgesamt
267 400 400 400 400 400 400
-FinanzFAIRteilung: Anteilausgestellte WBS für weibl.
Alleinerziehendean Gesamtanzahl WBS fürAlleinerziehende (in%)
91 95 95 95 95 95 95
-FinanzFAIRteilung: Anteilausgestellte WBS für männl.
Alleinerziehendean Gesamtanzahl WBS fürAlleinerziehende (in%)
9 5 5 5 5 5 5
426
Wohnen Dezernat VI
Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieFörderungvon Neubau, den Erwerb,dieModernisierungund dieenergetischer Verbesserung von Wohnraum
-Zinsbescheinigungen.
Im Bereichder Förderungvon Wohnraum werden dieFörderprogramme des Landes NRW und der Stadt Münsterzur Schaffung von sozialgebundenenMietwohnungen, vonselbstgenutztem Wohneigentum,von
Wohnheimen für Menschen mitBehinderungen, zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes (insbesonderedurch Förderungklimafreundlicher Wohngebäude) sowiedieRealisierung gesunder Wohnverhältnissedurch
passivenLärmschutzumgesetzt. DiegrundsätzlicheZielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen fürHaushalte mit geringem Einkommenund Wohnraum mit besondererenergetischer
Ausstattung und möglichst geringem CO²-Ausstoß in Münster zuschaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieFeststellungder Berechtigung zur Nutzungeiner geförderten Wohnung unddieErteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-die Erfassung vonWohnungssuchendenund derenVermittlung nachDringlichkeitskriterieninpreisgebundenem Wohnraum
-die Beratung, organisatorische undfinanzielleHilfe bei derDurchführung eines Umzugs fürSeniorinnen/Seniorenund Menschen mitBehinderungen oder eingeschränkter Alltagskompetenz.
Es werden insbesonderebenachteiligte Haushaltemit Wohnberechtigungsschein durchgezielteVermittlung öffentlichgeförderter unddamit für sie bezahlbareWohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum
Umzug unterstütztdas Anliegen der älteren,behinderten oder in derAlltagskompetenz eingeschränkten Menschen, möglichstlange und selbstbestimmt inder eigenen Wohnung zuleben und ihreBemühungeneine
entsprechende Wohnung zufinden.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
427
Wohnen Dezernat VI
Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieKontrollepreisgebundener Wohnungen
- dieGenehmigungvonbaulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- diebauliche Erhaltungvon Wohnraum
- den Schutzvon Wohnraum vor ungenehmigterZweckentfremdung
- dieMietpreiskontrolle
- denMietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlichan Bürgerinnen und Bürgermit geringem Einkommen vermietetwerden. Deshalbwerden dieBelegung und diefürdiese Wohnungen erhobenen Mietennach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstößekönnendurchdie Erhebung von Geldleistungengeahndet werden. In begründetenAusnahmefällenwerdenFreistellungen vonden Belegungsbindungen
erteilt. ModernisierungsmaßnahmenanSozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabeisollen Mietsteigerungen bei Modernisierungenbegrenzt werden, damit dieMieten für diewohnberechtigtenHaushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisenvon MieternwerdenWohnungenauf bauliche Mängel hinbegutachtet. Je nachUrsacheder Mängel berät das Amt für Wohnungswesen undQuartiersentwicklung Mieter/innen und
Vermieter/innen, wiedieMängel beseitigt werdenkönnen. DieBeseitigung vonerheblichen Mängeln kann angeordnet werden. DieZweckentfremdung vonWohnraum bedarf einer Genehmigungdurch das Amt für
Wohnungswesenund Quartiersentwicklung. DieMietenfreifinanzierter WohnungenwerdenaufgezielteHinweise der Mieterhin auf eventuelleMietpreisüberhöhungenkontrolliert. Verstößekönnen mitBußgeldern
geahndet werden. Dem Amtfür Wohnungswesen und Quartiersentwicklungobliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgtdafür, dass der Mietspiegelnach den Vorgaben des Bürgerlichen
Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigenWechsel erstellt bzw. fortgeschriebenwird.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
428
Wohnen Dezernat VI
Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Produkt 100304 - Planung- und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieWohnungsmarktbeobachtungfür den geförderten Bereich
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- dieBeratung und vorbereitende Maßnahmenfür die Förderung vonNeubau,
den Erwerb, dieModernisierungund die Verbesserung vonWohnraum
- Umsetzung der Maßnahmenzur Stadtteilreparatur
- städtische Koordinierungsstellezu den Themen dergemeinschaftlichen Wohnprojekte.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftlichePlanung bilden die Grundlagefür alle strategischen Entscheidungen,vor allem anwelchenStandorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrunddes demografischenWandels werden besondereAnforderungenan die Qualität des Mietwohnraums gestellt. DieErarbeitungder Planungssicherheit der Förderprojektefindet an dieser Stellestatt. Es
erfolgt dieEinschätzungder Lagequalitäten, dieersteBeratung der Investoren und
dieVorprüfung der Förderfähigkeit konkreterVorhaben und die Festlegungder Ziel- und Nutzergruppenfür spätereFörderobjekte in
frühzeitigerAbstimmung mit dem zuständigenMinisterium.
Es findet eineneutraleBeratung über die Fördermöglichkeitender Projekte und Begleitunggruppenbildender Prozesseim Bereichdes gemeinschaftlichen Wohnens statt.
Im Ressort des Bestandsbaus erfolgenAnalyse, Konzeption und Begleitungder Umsetzung von Maßnahmender Stadtteilreparatur, diedurchLandesmittel gefördert werdenkönnen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
429
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.783,70 100.710 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 341.392,53 242.890 262.090 266.090 271.590 271.590 271.590
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 791,00 500 200 500 200 500 200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 105.065,24 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 524.140,47 344.100 339.290 343.590 348.790 349.090 348.790
11 - Personalaufwendungen 3.372.377,61 3.529.250 3.401.110 3.452.970 3.506.500 3.584.620 3.667.250
12 - Versorgungsaufwendungen 588.104,91 484.160 488.580 427.450 436.010 445.730 455.670
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 259.009,89 40.180 30.670 30.670 30.670 30.670 30.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen 109,08 110 80 80 80 80 80
15 - Transferaufwendungen 2.200.582,78 6.748.740 2.613.820 2.613.890 2.613.890 2.613.890 2.613.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 182.959,49 338.600 295.610 328.060 346.940 346.940 346.940
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.603.143,76 11.141.040 6.829.870 6.853.120 6.934.090 7.021.930 7.114.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.079.003,29- 10.796.940- 6.490.580- 6.509.530- 6.585.300- 6.672.840- 6.765.710-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.079.003,29- 10.796.940- 6.490.580- 6.509.530- 6.585.300- 6.672.840- 6.765.710-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.079.003,29- 10.796.940- 6.490.580- 6.509.530- 6.585.300- 6.672.840- 6.765.710-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 134.780,00 134.780 128.040 128.040 128.040 128.040 128.040
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.213.783,29- 10.931.720- 6.618.620- 6.637.570- 6.713.340- 6.800.880- 6.893.750-
Wohnen Dezernat VI
Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
430
Wohnen Dezernat VI
Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Die Aufwendungen in Zeile 15 für die energetische Sanierung privater Gebäude (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) in Höhe von 2,06 Mio. Euro (2026) / 2,06 Mio Euro
(2027) sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Herstellung Klimaneutralität Gebäude“ in der Produktgruppe 0111
„Immobilienmanagement“.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Für das Förderprogramm „Klimafreundliche Wohngebäude“ werden in den Jahren 2026 - 2030 jährlich jeweils 2.510.000 Euro bereitgestellt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
431
432
Haushaltsplan 2026/2027 Ver- und Entsorgung Dezernat III, VI
Produktbereich 11
Produktbereich Produktgruppe
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
433
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.395.441,39 1.596.300 1.686.300 1.576.300 1.576.300 1.576.300 1.576.300
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.872.008,77 79.066.250 83.617.970 86.001.000 86.601.000 87.301.000 87.901.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.037,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.920,78 322.980 321.650 321.650 321.650 321.650 321.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.715,49 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.089.577,83 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 74.553.701,84 82.332.530 86.972.920 89.245.950 89.845.950 90.545.950 91.145.950
11 - Personalaufwendungen 14.543.797,20 15.761.750 17.500.650 17.804.410 18.129.370 18.531.540 18.965.190
12 - Versorgungsaufwendungen 244.928,29 220.460 211.050 184.650 188.340 192.530 196.830
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 12.681.088,96 12.255.310 12.646.300 12.846.300 12.846.300 12.846.300 12.846.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.357.233,38 21.172.500 21.722.500 22.272.500 22.272.500 22.272.500 22.272.500
15 - Transferaufwendungen 0,00 6.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.088.340,01 1.801.480 1.802.080 1.672.340 1.672.530 1.672.530 1.672.530
17 = Ordentliche Aufwendungen 48.915.387,84 51.217.500 53.952.580 54.850.200 55.179.040 55.585.400 56.023.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.638.314,00 31.115.030 33.020.340 34.395.750 34.666.910 34.960.550 35.122.600
19 + Finanzerträge 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.638.314,00 35.115.030 37.020.340 38.395.750 38.666.910 38.960.550 39.122.600
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 29.638.314,00 35.115.030 37.020.340 38.395.750 38.666.910 38.960.550 39.122.600
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.121.000,00 9.755.000 9.774.000 10.494.000 10.721.000 10.721.000 10.721.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.854.530,00 1.854.530 1.761.800 1.761.800 1.761.800 1.761.800 1.761.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.904.784,00 43.015.500 45.032.540 47.127.950 47.626.110 47.919.750 48.081.800
Haushaltsplan 2026/2027 Ver- und Entsorgung Dezernat III, VI
Produktbereich 11
434
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 6.278.935,70 7.500.000 6.000.000 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 10.000,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 879.805,01 1.800.000 1.950.000 2.250.000 2.250.000 2.500.000 2.850.000
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 7.168.740,71 9.300.000 7.950.000 2.250.000 2.250.000 2.500.000 2.850.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 37.947.430,24 55.482.193 43.580.000 45.670.000 40.250.000 30.800.000 25.550.000 20.370.000 16.250.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 836.677,38 615.723 600.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 807.148,17 14.030 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 39.591.255,79 56.111.946 44.180.000 45.970.000 40.250.000 30.800.000 25.850.000 20.670.000 16.550.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 32.422.515,08- 46.811.946- 36.230.000- 43.720.000- 23.600.000- 18.170.000- 13.700.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Ver- und Entsorgung Dezernat III, VI
Produktbereich 11
435
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produktbereich Produkte
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
110101
Abwasserableitung
110102
Abwasserreinigung
436
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte undwirtschaftlicheAbleitung und Reinigung vonAbwasser in Verbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerkeund Kläranlagen).DieAbwasserbeseitigung unterteilt sichin die Abwasserableitung und-reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100 %aus Gebühren- und Beitragseinnahmenfinanziert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieAbwassergebührensollen nichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
2.Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertezur ordnungsgemäßenAbwasserbeseitigung werdenum mindestens 60 %unterschritten.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abwassergebühren füreinen 4-Personen-Haushalt (in
Euro)
641,70 697,50 745,50 788,10 804,00 818,50 834,40
-Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (inEuro) 0,89 0,95 0,95 0,97 1,00 1,05 1,08
-Zum 1. Ziel:Schmutzwassergebühr (inEuro) 2,63 2,87 3,11 3,31 3,37 3,41 3,47
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrate derAbwassergebührenggü. Vorjahr (in
%)
15 9 7 6 2 2 2
-Zum 2. Ziel: Unterschreitung dergesetzlich vorgeschriebenen
Grenzwerte (in%)
69 63 63 63 63 63 63
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 103,01 121,38 127,15 133,34 135,18 136,09 136,60
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 164,8 173,5 141,5 142,0 151,8 142,0 142,0
Leistungsdaten
-LängeKanalnetz(inkm) 1.762 1.766 1.767 1.769 1.771 1.773 1.775
-Anzahl Hausanschlüsse 94.800 95.000 95.200 95.400 95.600 95.800 96.000
-GereinigteAbwassermenge (inMio. cbm) 28 25 25 25 25 25 25
437
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheAbleitung des Schmutz- undNiederschlagswassers inVerbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um einegebührenrechnende Einrichtung, die sichzu100% aus Gebühren-und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheReinigung von Schmutzwasser inVerbindung mit der Planung,dem Bau und derUnterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen.Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
438
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.395.441,39 1.596.300 1.686.300 1.576.300 1.576.300 1.576.300 1.576.300
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.872.008,77 79.066.250 83.617.970 86.001.000 86.601.000 87.301.000 87.901.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.037,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.920,78 322.980 321.650 321.650 321.650 321.650 321.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.715,49 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.089.577,83 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 74.553.701,84 82.332.530 86.972.920 89.245.950 89.845.950 90.545.950 91.145.950
11 - Personalaufwendungen 14.543.797,20 15.761.750 17.500.650 17.804.410 18.129.370 18.531.540 18.965.190
12 - Versorgungsaufwendungen 244.928,29 220.460 211.050 184.650 188.340 192.530 196.830
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 12.681.088,96 12.255.310 12.646.300 12.846.300 12.846.300 12.846.300 12.846.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.357.233,38 21.172.500 21.722.500 22.272.500 22.272.500 22.272.500 22.272.500
15 - Transferaufwendungen 0,00 6.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.088.340,01 1.801.480 1.802.080 1.672.340 1.672.530 1.672.530 1.672.530
17 = Ordentliche Aufwendungen 48.915.387,84 51.217.500 53.952.580 54.850.200 55.179.040 55.585.400 56.023.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.638.314,00 31.115.030 33.020.340 34.395.750 34.666.910 34.960.550 35.122.600
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.638.314,00 31.115.030 33.020.340 34.395.750 34.666.910 34.960.550 35.122.600
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.638.314,00 31.115.030 33.020.340 34.395.750 34.666.910 34.960.550 35.122.600
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.121.000,00 9.755.000 9.774.000 10.494.000 10.721.000 10.721.000 10.721.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.854.530,00 1.854.530 1.761.800 1.761.800 1.761.800 1.761.800 1.761.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 32.904.784,00 39.015.500 41.032.540 43.127.950 43.626.110 43.919.750 44.081.800
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
439
Abwasserbeseitigung Dezernat III
Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AUKB
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 27:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge von der Produktgruppe 1201 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen
abgebildet.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
440
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 6.278.935,70 7.500.000 6.000.000 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 10.000,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 879.805,01 1.800.000 1.950.000 2.250.000 2.250.000 2.500.000 2.850.000
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 7.168.740,71 9.300.000 7.950.000 2.250.000 2.250.000 2.500.000 2.850.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 37.947.430,24 55.482.193 43.580.000 45.670.000 40.250.000 30.800.000 25.550.000 20.370.000 16.250.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 836.677,38 615.723 600.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 807.148,17 14.030 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 39.591.255,79 56.111.946 44.180.000 45.970.000 40.250.000 30.800.000 25.850.000 20.670.000 16.550.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 32.422.515,08- 46.811.946- 36.230.000- 43.720.000- 23.600.000- 18.170.000- 13.700.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
441
Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Produktgruppe 1102 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produktbereich Produkte
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
11
Ver- und Entsorgung
110201
Abfallwirtschaft (AWM)
442
Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Produktgruppe1102 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
Die"AbfallwirtschaftsbetriebeMünster" sind eineeigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Siewerden gemäßder Eigenbetriebsverordnung sowie nachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieStadtreinigung inklusiveWinterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamtenStadtgebiet.
Erstmaligin2024 ist ein Managementkontraktvereinbart worden. DieLaufzeitbeträgt 5 Jahre(vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
Anmerkung:
Die Ziele sind in dem mit den "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
443
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.000.000,00 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Produktgruppe1102 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
444
Haushaltsplan 2026/2027 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Produktbereich Produktgruppe
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
445
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.773.544,86 28.615.500 32.765.500 32.743.000 32.743.000 32.743.000 32.743.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.647.725,55 10.535.000 10.535.000 11.235.000 11.235.000 11.235.000 11.235.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.708,02 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.523,05 309.020 302.160 302.160 302.160 302.160 302.160
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.107.104,59 1.000.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.313.305,63 2.250.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 46.063.911,70 42.725.020 47.168.160 47.845.660 47.845.660 47.845.660 47.845.660
11 - Personalaufwendungen 14.240.630,45 15.122.200 15.391.340 15.648.030 15.919.770 16.273.420 16.652.390
12 - Versorgungsaufwendungen 998.539,68 726.320 840.220 735.090 749.800 766.520 783.610
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 20.886.452,24 21.129.130 19.416.300 19.331.300 19.461.300 19.871.300 19.871.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.023.769,19 30.080.000 30.130.000 30.170.000 30.160.000 30.160.000 30.160.000
15 - Transferaufwendungen 22.478.588,29 12.560.000 16.480.000 16.480.000 16.480.000 16.480.000 16.480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 736.482,06 817.600 807.870 725.570 725.710 725.710 725.710
17 = Ordentliche Aufwendungen 87.364.461,91 80.435.250 83.065.730 83.089.990 83.496.580 84.276.950 84.673.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.300.550,21- 37.710.230- 35.897.570- 35.244.330- 35.650.920- 36.431.290- 36.827.350-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.300.550,21- 37.715.230- 35.902.570- 35.249.330- 35.655.920- 36.436.290- 36.832.350-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.300.550,21- 37.715.230- 35.902.570- 35.249.330- 35.655.920- 36.436.290- 36.832.350-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.904.260,00 10.538.260 10.518.090 11.238.090 11.465.090 11.465.090 11.465.090
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 51.204.810,21- 48.253.490- 46.420.660- 46.487.420- 47.121.010- 47.901.380- 48.297.440-
Haushaltsplan 2026/2027 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
446
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 6.866.831,30 14.820.000 15.760.000 14.170.000 12.760.000 9.050.000 8.160.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 9.300,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 1.183.191,93 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 8.059.323,23 16.320.000 17.510.000 16.170.000 15.260.000 11.550.000 10.660.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 22.188.024,65 32.265.899 31.105.000 32.550.000 34.700.000 31.650.000 27.490.000 17.910.000 15.609.650
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 166.966,37 251.893 250.000 250.000 0 0 300.000 300.000 300.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 13.883.972,57 3.150.050 2.500.000 2.300.000 0 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 36.238.963,59 35.667.842 33.855.000 35.100.000 34.700.000 31.650.000 29.690.000 20.110.000 17.809.650
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 28.179.640,36- 19.347.842- 16.345.000- 18.930.000- 14.430.000- 8.560.000- 7.149.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
447
Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III
Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AVM
Produktbereich Produkte
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen
120103
Verkehrsplanung
448
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenund -anlagen beinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, denBau, die Erhaltung unddieFinanzierung der öffentlichen
Straßen,Wege, Plätze, Brücken, Tunnel,Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln),Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechendden Anforderungen aneinenachhaltige, zukunftsfähige, stadt- undumweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.DiePlanung erfolgt entsprechend
denAnforderungen an die sichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung derverkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben.Im Rahmen der konkretenStraßenplanung
müssen entsprechende Bau- undFinanzierungsbeschlüssesichergestellt, Analysenim Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit fürPolitiker, Bürger und sonstigeNutzer/Innendes öffentlichen
Verkehrsnetzes sowiedie Betreuung von Investorenund Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bauder öffentlichen Verkehrsflächen und-anlagen. Ein weiterer Schwerpunktliegt inder Erhaltung
(Unterhaltung,Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. DieVerkehrsflächenund -anlagen werden unterBeachtung der gesetzlichen Vorgabensosicher gebaut undbetrieben, dass von
ihnen keineGefahr für dieöffentlicheSicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Dievorhandene Verkehrsinfrastruktur wirdim erforderlichen Umfang erhaltenbzw. verbessert. Dies wirdexemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen jeqm Verkehrsflächenicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anlagevermögen jeqm Verkehrsfläche (inEuro) 42 41 41 40 39 39 39
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 160,30 - 149,35 -143,84 - 144,05 - 146,01 - 148,43 -149,66
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 47,4 47,1 50,4 50,7 50,4 50,0 49,8
449
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-Längeöffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege(inkm) 1.222 1.222 1.224 1.226 1.228 1.230 1.232
-Längeöffentliche Radwege(in km) 313 313 314 315 316 317 318
-Längeöffentliche Gehwege(in km) 1.245 1.245 1.246 1.247 1.248 1.249 1.250
-Anzahl Brücken 266 264 268 269 270 270 271
-LängeLärmschutz-und Stützwände (inm) 11.577 12.096 11.837 11.837 11.837 11.837 11.837
-Anzahlöffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.118 2.138 2.138 2.138 2.852 2.852 2.852
-Anzahl Leuchtender Straßenbeleuchtung 29.337 29.600 29.800 30.000 30.200 30.400 30.600
-Anzahl Ampeln 290 294 292 293 294 295 296
-Anzahl Parkleitsystemschilder 173 173 173 173 173 173 173
-AnzahlParkuhren 70 70 60 58 56 54 52
-Anzahl Parkscheinautomaten 128 135 128 128 128 128 128
450
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenbeinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanungdes Gesamtnetzes sowiediePlanung, den Bau unddieErhaltung der öffentlichenStraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Tunnel,Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechend denAnforderungen an eine nachhaltige,zukunftsfähige, stadt- und umweltverträglicheMobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
DiePlanungund der Bauderzu realisierenden konkreten StraßenbaumaßnahmensowiedieErhaltung erfolgenentsprechend den Anforderungen andiesichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes
sowieunterBerücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungenerteilt sowieAufgrabungen Dritterim öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichertkontrolliert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagenbeinhaltet die Konzeption, diePlanung, den Bau unddieErhaltung sowiedieSteuerung von verkehrsleitendenund-regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen
sowiedie Planungund denBetrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung(Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu denverkehrsleitenden und -regelnden Anlagengehörenhierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln)einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerkund Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andereelektrische Anlagen.
Diekonkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen undverkehrlichen Vorgaben. DieBauausführungerfolgt auf Basis derdurchdiePlanung gefertigtenEntwürfe und sonstigen konkretenUmsetzungsvorgaben.
DieUnterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-,Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl.zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
451
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120103 - Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereichumfasst alleLeistungender Verkehrsplanung in derStadt Münster nach innenund außen. Hierzugehörendrei Leistungen:
- dieVerkehrsentwicklungsplanungeinschließlichVerkehrsmodell und Verkehrsprognosen,Verkehrsuntersuchungen sowieNahverkehrsplanung einschließlichder hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaftgemäß ÖPNVG NRW
- dieErarbeitung von Verkehrskonzepten, Planungund Entwurf vonVerkehrsanlagensowieRadverkehrsförderungund Verkehrssicherheit
-das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
452
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.773.544,86 28.615.500 32.765.500 32.743.000 32.743.000 32.743.000 32.743.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.647.725,55 10.535.000 10.535.000 11.235.000 11.235.000 11.235.000 11.235.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.708,02 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.523,05 309.020 302.160 302.160 302.160 302.160 302.160
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.107.104,59 1.000.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.313.305,63 2.250.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 46.063.911,70 42.725.020 47.168.160 47.845.660 47.845.660 47.845.660 47.845.660
11 - Personalaufwendungen 14.240.630,45 15.122.200 15.391.340 15.648.030 15.919.770 16.273.420 16.652.390
12 - Versorgungsaufwendungen 998.539,68 726.320 840.220 735.090 749.800 766.520 783.610
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 20.886.452,24 21.129.130 19.416.300 19.331.300 19.461.300 19.871.300 19.871.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.023.769,19 30.080.000 30.130.000 30.170.000 30.160.000 30.160.000 30.160.000
15 - Transferaufwendungen 22.478.588,29 12.560.000 16.480.000 16.480.000 16.480.000 16.480.000 16.480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 736.482,06 817.600 807.870 725.570 725.710 725.710 725.710
17 = Ordentliche Aufwendungen 87.364.461,91 80.435.250 83.065.730 83.089.990 83.496.580 84.276.950 84.673.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.300.550,21- 37.710.230- 35.897.570- 35.244.330- 35.650.920- 36.431.290- 36.827.350-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.300.550,21- 37.715.230- 35.902.570- 35.249.330- 35.655.920- 36.436.290- 36.832.350-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.300.550,21- 37.715.230- 35.902.570- 35.249.330- 35.655.920- 36.436.290- 36.832.350-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.904.260,00 10.538.260 10.518.090 11.238.090 11.465.090 11.465.090 11.465.090
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 51.204.810,21- 48.253.490- 46.420.660- 46.487.420- 47.121.010- 47.901.380- 48.297.440-
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
453
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden folgende Aufwendungen abgebildet:
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells)
- Aufwendungen für die Produktgruppe 1101 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen
454
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 6.866.831,30 14.820.000 15.760.000 14.170.000 12.760.000 9.050.000 8.160.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 9.300,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 1.183.191,93 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 8.059.323,23 16.320.000 17.510.000 16.170.000 15.260.000 11.550.000 10.660.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 22.188.024,65 32.265.899 31.105.000 32.550.000 34.700.000 31.650.000 27.490.000 17.910.000 15.609.650
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 166.966,37 251.893 250.000 250.000 0 0 300.000 300.000 300.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 13.883.972,57 3.150.050 2.500.000 2.300.000 0 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 36.238.963,59 35.667.842 33.855.000 35.100.000 34.700.000 31.650.000 29.690.000 20.110.000 17.809.650
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 28.179.640,36- 19.347.842- 16.345.000- 18.930.000- 14.430.000- 8.560.000- 7.149.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
455
456
Haushaltsplan 2026/2027 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, VI
Produktbereich 13
Produktbereich Produktgruppe
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1302
Friedhöfe
457
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 546.486,31 804.750 596.510 557.680 566.250 557.980 543.850
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.051.452,15 3.251.190 3.368.130 3.248.670 3.098.670 3.098.670 3.098.670
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.473,19 105.060 55.430 55.430 55.430 55.430 55.430
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.189.281,26 1.116.740 1.206.590 1.206.590 1.206.590 1.206.590 1.206.590
07 + Sonstige ordentliche Erträge 114.287,56 149.460 149.090 130.420 130.420 130.420 130.420
08 + Aktivierte Eigenleistungen 276.559,80 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.214.540,27 5.855.200 5.803.750 5.626.790 5.485.360 5.477.090 5.462.960
11 - Personalaufwendungen 16.586.626,71 17.565.520 18.020.130 18.325.120 18.649.460 19.062.390 19.506.000
12 - Versorgungsaufwendungen 648.348,31 542.420 646.530 565.620 576.940 589.810 602.970
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 6.959.691,65 6.612.580 7.205.970 7.205.970 6.605.970 6.605.970 6.605.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.478.426,39 2.459.710 2.485.620 2.251.000 2.090.750 1.951.110 1.856.820
15 - Transferaufwendungen 290.147,62 233.020 200.000 201.880 160.450 161.520 162.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210.736,88 689.040 862.120 862.380 862.540 862.540 876.540
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.173.977,56 28.102.290 29.420.370 29.411.970 28.946.110 29.233.340 29.610.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 22.959.437,29- 22.247.090- 23.616.620- 23.785.180- 23.460.750- 23.756.250- 24.148.010-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.141,56 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.141,56- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 22.962.578,85- 22.249.090- 23.618.620- 23.787.180- 23.462.750- 23.758.250- 24.150.010-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 22.962.578,85- 22.249.090- 23.618.620- 23.787.180- 23.462.750- 23.758.250- 24.150.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.084.133,17 1.805.620 1.805.620 1.805.620 1.805.620 1.805.620 1.805.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.382.378,58 1.302.330 1.251.430 1.251.430 1.251.430 1.251.430 1.251.430
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 22.260.824,26- 21.745.800- 23.064.430- 23.232.990- 22.908.560- 23.204.060- 23.595.820-
Haushaltsplan 2026/2027 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
458
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 582.269,50 2.508.350 1.988.860 1.697.550 1.644.240 2.317.550 1.852.550
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 66.875,00 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 50.081,55 350.020 75.020 75.020 75.020 75.020 75.020
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 699.226,05 2.880.770 2.086.280 1.794.970 1.741.660 2.414.970 1.949.970
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 20.002,65 8.510 7.510 7.510 0 0 7.510 7.510 7.510
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.534.441,13 14.995.159 5.536.400 6.382.400 7.170.000 3.695.000 6.910.400 8.220.400 4.445.400
09 - für den Erwerb von beweglichem 713.908,97 1.943.120 1.767.650 842.310 681.600 681.620 842.330 842.330 842.330
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 6.268.352,75 16.946.789 7.311.560 7.232.220 7.851.600 4.376.620 7.760.240 9.070.240 5.295.240
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.569.126,70- 14.066.019- 5.225.280- 5.437.250- 6.018.580- 6.655.270- 3.345.270-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
459
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
130101
Grünanlagen
130102
Grün- u. Freiflächen städt. Ämter und Einrich-
tungen (Service)
460
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum
Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet
insgesamt (in ha)
873 878 878 883 890 895 902
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 321.421 321.178 322.715 322.715 322.715 322.715 322.715
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro
Einwohner (in qm)
27,15 27,35 27,19 27,35 27,56 27,72 27,94
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen
insgesamt (in Euro)
16.763.570 17.283.370 17.265.570 17.341.840 17.512.250 17.250.560
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen
pro qm (in Euro)
1,91 1,97 1,96 1,95 1,96 1,91
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 52,98 - 52,15 - 55,37 - 55,32 - 53,70 - 54,22 - 54,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,2 18,2 6,7 6,5 6,7 6,6 6,5
461
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
462
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 181.179,69 396.870 149.130 106.590 113.350 108.780 96.890
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.392,17 65.190 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 908.062,16 859.450 894.200 894.200 894.200 894.200 894.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.864,98 45.000 45.040 45.040 45.040 45.040 45.040
08 + Aktivierte Eigenleistungen 145.850,00 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.250.349,00 1.636.510 1.373.370 1.330.830 1.337.590 1.333.020 1.321.130
11 - Personalaufwendungen 11.255.947,96 11.939.720 12.182.540 12.389.930 12.610.980 12.889.860 13.189.840
12 - Versorgungsaufwendungen 352.098,24 294.740 349.440 305.710 311.830 318.780 325.890
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 5.162.516,79 4.960.530 5.446.240 5.446.240 4.846.240 4.846.240 4.846.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.652.448,91 1.632.230 1.624.740 1.400.560 1.256.420 1.136.400 1.062.760
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 530.725,32 444.120 535.590 535.770 535.890 535.890 535.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.953.737,22 19.271.340 20.138.550 20.078.210 19.561.360 19.727.170 19.960.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17.703.388,22- 17.634.830- 18.765.180- 18.747.380- 18.223.770- 18.394.150- 18.639.490-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17.703.388,22- 17.634.830- 18.765.180- 18.747.380- 18.223.770- 18.394.150- 18.639.490-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 17.703.388,22- 17.634.830- 18.765.180- 18.747.380- 18.223.770- 18.394.150- 18.639.490-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.241.202,02 2.101.640 2.101.640 2.101.640 2.101.640 2.101.640 2.101.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 795.291,29 1.230.280 1.206.070 1.206.070 1.206.070 1.206.070 1.206.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.257.477,49- 16.763.470- 17.869.610- 17.851.810- 17.328.200- 17.498.580- 17.743.920-
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
463
Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AUKB
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
464
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 605.855,50 1.050.800 421.310 30.000 176.690 1.200.000 735.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 49.570,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 655.425,50 1.070.800 441.310 50.000 196.690 1.220.000 755.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.158.850,89 10.686.754 2.905.440 3.535.440 3.070.000 2.395.000 4.660.440 6.320.440 2.795.440
09 - für den Erwerb von beweglichem 580.918,11 1.749.084 1.596.180 670.840 583.900 583.900 670.840 670.840 670.840
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 5.739.769,00 12.435.838 4.501.620 4.206.280 3.653.900 2.978.900 5.331.280 6.991.280 3.466.280
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.084.343,50- 11.365.038- 4.060.310- 4.156.280- 5.134.590- 5.771.280- 2.711.280-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
465
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege
130201
Städtische Friedhöfe
130202
Kriegsgräber
466
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung,den Bau und dieUnterhaltung von Friedhofsanlagen, dieDurchführung von Bestattungen undBeratung von Angehörigen (=Produkt 1) sowiediePflege von
Kriegsgräbern(= Produkt2). Bei dem Betriebder städtischen Friedhöfe handeltes sichum einegebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieausreichendeVersorgung mitFriedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2.Die Friedhofsgebühren bzw. dieErstattungszahlung des Bundes fürKriegsgräber sollendie jeweiligenKosten zu 100 %decken.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote(wiedererworbeneNutzungsrechte /
nicht verlängerte Nutzungsrechtein%)
77,0 63,0 62,0 61,0 60,0 60,0 60,0
-Zum 1. Ziel:Mögliche Erweiterungsfläche (inha) 30 30 30 30 30 30 30
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradGebührenrechnungFriedhöfe (in%) 103 100 100 100 100 100 100
-Zum 2.Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in%) 151 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,62 - 0,18 -0,22 - 0,22 - 0,26 - 0,32 -0,38
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 73,4 97,8 83,7 83,8 83,4 82,7 82,1
Leistungsdaten
-Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 761 750 850 855 860 865 870
-Anzahlder Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 513 450 500 500 500 500 500
-Anzahl Grabstellenmit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 36.090 36.700 36.200 36.150 36.100 36.050 36.000
-FlächeWaldfriedhof Lauheideund Stadtteilfriedhöfeinsgesamt (inha) 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
-Anteil Urnenbestattungenan Gesamtbestattungen 77,6 75,0 79,0 79,5 80,0 80,5 81,0
467
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und dieUnterhaltung der städtischen Friedhöfe,die Durchführung von Bestattungenund die BeratungvonAngehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheideals
größtem städtischen Friedhof werden weiteresechs Stadtteilfriedhöfe(Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer,Wolbeck, Albachten und Nienberge)betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsartenangeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld,Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfesind eine gebührenrechnende Einrichtung,diesich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzierenmuss.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflegeund Unterhaltung der Kriegsgräber.Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck,dem kommunalenFriedhof AngelmoddeinGelmer, sowieinAmelsbüren, inSprakel, inHiltrup, inRoxel, inAlbachten, inNienberge, beiHaus Spital und aufdem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowiedem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
468
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.564,72 89.520 92.620 90.540 92.350 88.650 86.410
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.040.803,74 1.966.670 1.983.570 1.998.570 1.998.570 1.998.570 1.998.570
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.248,67 7.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.812,80 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 945,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.172.379,93 2.076.670 2.091.670 2.104.590 2.106.400 2.102.700 2.100.460
11 - Personalaufwendungen 1.354.455,42 1.413.810 1.426.750 1.451.130 1.477.180 1.509.750 1.544.820
12 - Versorgungsaufwendungen 21.564,98 12.380 29.200 25.550 26.060 26.640 27.230
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 368.346,96 381.890 369.090 369.090 369.090 369.090 369.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen 183.050,60 189.820 194.320 188.360 174.200 158.400 138.610
15 - Transferaufwendungen 1.540,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 372.931,60 95.120 109.620 109.640 109.650 109.650 109.650
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.301.889,56 2.093.020 2.128.980 2.143.770 2.156.180 2.173.530 2.189.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 129.509,63- 16.350- 37.310- 39.180- 49.780- 70.830- 88.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 129.509,63- 16.350- 37.310- 39.180- 49.780- 70.830- 88.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 129.509,63- 16.350- 37.310- 39.180- 49.780- 70.830- 88.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 39.889,16 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 606.041,87 580.570 561.130 561.130 561.130 561.130 561.130
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 695.662,34- 68.860- 70.380- 72.250- 82.850- 103.900- 122.010-
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
469
Friedhöfe Dezernat VI
Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AUKB
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen:
allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.
zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.776
zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
470
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 17.305,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 17.305,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 20.002,65 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 101.686,13 36.334 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 57.820,49 179.950 160.970 160.970 97.700 97.720 160.990 160.990 160.990
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 179.509,27 216.284 160.970 160.970 97.700 97.720 160.990 160.990 160.990
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 162.204,27- 214.284- 158.970- 158.970- 158.990- 158.990- 158.990-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
471
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege
130301
Landschaftsschutz und
-entwicklung, Erholung
130302
Wasserschutz
472
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 4.882.110 5.152.000 5.156.630 5.175.580 5.256.670 4.193.170
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,26 - 12,71 - 13,08 - 13,17 - 13,22 - 13,47 - 13,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 17,0 17,7 9,3 8,8 8,7 8,6 8,4
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.021 10.021 10.021 10.021 10.021 10.021 10.021
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.307 20.307 20.307 20.307 20.307 20.307 20.307
473
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
474
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.376,79 33.710 43.260 39.050 39.050 39.050 39.050
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.868,90 191.000 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.619,38 31.570 81.570 81.570 81.570 81.570 81.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge 105.609,78 104.050 104.050 85.380 85.380 85.380 85.380
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 237.474,85 360.330 410.880 388.000 388.000 388.000 388.000
11 - Personalaufwendungen 3.102.833,39 3.159.150 3.277.960 3.331.710 3.388.380 3.463.720 3.544.250
12 - Versorgungsaufwendungen 270.849,68 200.740 236.760 207.130 211.270 215.980 220.800
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 455.936,64 318.180 330.350 330.350 330.350 330.350 330.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 143.525,88 133.510 142.060 119.670 119.180 118.520 118.520
15 - Transferaufwendungen 265.059,74 233.020 176.450 178.330 136.900 137.970 139.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 109.743,47 69.270 124.560 124.600 124.630 124.630 138.630
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.347.948,80 4.113.870 4.288.140 4.291.790 4.310.710 4.391.170 4.491.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.110.473,95- 3.753.540- 3.877.260- 3.903.790- 3.922.710- 4.003.170- 4.103.670-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.110.473,95- 3.753.540- 3.877.260- 3.903.790- 3.922.710- 4.003.170- 4.103.670-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.110.473,95- 3.753.540- 3.877.260- 3.903.790- 3.922.710- 4.003.170- 4.103.670-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 824.741,88 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.891.725,76 866.210 859.870 859.870 859.870 859.870 859.870
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.177.457,83- 4.104.650- 4.222.030- 4.248.560- 4.267.480- 4.347.940- 4.448.440-
Haushaltsplan 2026/2027 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
475
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AUKB
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
476
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 50.081,55 350.020 75.020 75.020 75.020 75.020 75.020
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 50.081,55 363.570 88.570 88.570 88.570 88.570 88.570
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 8.510 7.510 7.510 0 0 7.510 7.510 7.510
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 103.932,52 730.928 230.960 346.960 0 0 149.960 399.960 149.960
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 5.040 4.540 4.540 0 0 4.540 4.540 4.540
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 103.932,52 744.478 243.010 359.010 0 0 162.010 412.010 162.010
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 53.850,97- 380.908- 154.440- 270.440- 73.440- 323.440- 73.440-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
477
Haushaltsplan 2026/2027 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produktbereich Produkte
1304
Fließende Gewässer
13
Natur- und Landschaftspflege
130401
Fließende Gewässer
478
Haushaltsplan 2026/2027 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe "Fließende Gewässer" istdeckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- undProduktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehörender Bauund dieUnterhaltung fließenderGewässer. Siedienen derSchaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- undLebensraum sowieder Gewährleistungeines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. DieAufgaben der Gewässerunterhaltung werdenvon der Stadt Münsterund 5weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe"Fließende Gewässer" ist derGebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der überdieErträge aus GewässergebühreneinenTeil der Aufwendungender Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Diesichaus denjährlichzusammen mit derUnteren Wasserbehördeaufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänenergebenden Maßnahmen sindzumindestens 95 % umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der
festgelegtenMaßnahmen).
2. Diesichaus den jährlich vonder UnterenWasserbehörde durchgeführtenWasserschauen ergebenden Maßnahmen sindzu mindestens 95 %umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der festgelegtenMaßnahmen).
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, diesichaus den
Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in%)
100 100 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: UmsetzungsquotederMaßnahmen, die sichaus den
Wasserschauen ergeben (in%)
96 95 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,46 - 1,49 -2,01 - 2,08 - 2,58 - 2,62 -2,66
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 62,3 76,2 70,2 69,7 62,6 62,2 61,8
Leistungsdaten
-Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in
km)
613 613 613 613 613 613 613
-Davon zuunterhaltendurchden UnterhaltungsverbandStadt Münster
(inkm)
186 185 186 186 186 186 186
479
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 262.365,11 284.650 311.500 321.500 321.500 321.500 321.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 905.779,51 1.093.520 1.202.560 1.068.100 918.100 918.100 918.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.433,31 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 129.764,80 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.299.342,73 1.528.170 1.664.060 1.539.600 1.389.600 1.389.600 1.389.600
11 - Personalaufwendungen 475.680,20 554.530 591.850 602.190 613.270 626.880 641.570
12 - Versorgungsaufwendungen 10.050,03- 2.190 2.370 2.070 2.120 2.170 2.220
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 938.013,54 907.760 1.006.630 1.006.630 1.006.630 1.006.630 1.006.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen 476.960,68 482.980 496.280 516.280 516.280 516.280 516.280
15 - Transferaufwendungen 23.547,88 0 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.514,18 46.170 46.300 46.310 46.310 46.310 46.310
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.071.666,45 1.993.630 2.166.980 2.197.030 2.208.160 2.221.820 2.236.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 772.323,72- 465.460- 502.920- 657.430- 818.560- 832.220- 846.960-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.141,56 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.141,56- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 775.465,28- 467.460- 504.920- 659.430- 820.560- 834.220- 848.960-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 775.465,28- 467.460- 504.920- 659.430- 820.560- 834.220- 848.960-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.140,00 11.140 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 786.605,28- 478.600- 515.500- 670.010- 831.140- 844.800- 859.540-
Haushaltsplan 2026/2027 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
480
Fließende Gewässer Dezernat III Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des
Mieter-/Vermietermodells).
481
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 23.586,00- 1.440.000 1.550.000 1.650.000 1.450.000 1.100.000 1.100.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 23.586,00- 1.440.000 1.550.000 1.650.000 1.450.000 1.100.000 1.100.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 169.971,59 3.541.143 2.400.000 2.500.000 4.100.000 1.300.000 2.100.000 1.500.000 1.500.000
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 1.716,91 2.500 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 171.688,50 3.543.643 2.402.000 2.502.000 4.100.000 1.300.000 2.102.000 1.502.000 1.502.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 195.274,50- 2.103.643- 852.000- 852.000- 652.000- 402.000- 402.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
482
483
Haushaltsplan 2026/2027 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1305
Wald und Forstwirtschaft
13
Natur- und Landschaftspflege
130501
Wald und Forstwirtschaft
484
Haushaltsplan 2026/2027 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe "Wald und Forstwirtschaft"ist deckungsgleichmit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen-und Produktbeschreibung sinddaheridentisch. Zur Leistungspalette vonProduktgruppe
und Produkt gehören derstädtischeForstbetrieb und Aufgabendes Jagdwesens. Hierzuzählenim Einzelnen
- diePlanung,Organisation, Förderungund Durchführungaller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen(Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen,einschließlich Verkauf von
WaldproduktenundForstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtungzumöglichst günstigen Konditionen;
-die Bewirtschaftung(Beratung, Betreuungund betriebstechnische Unterstützung) derWaldfläche der Stadtwerke MünsterGmbH und der Stiftungen,einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellungfür waldbaulicheFörderungsmaßnahmen;
- Maßnahmenzur Erhaltung und Entwicklungdes Ökosystems "Wald", insbesonderedurchSicherstellung undFörderungseiner natürlichen Abläufe undseiner Biotop- und Artenvielfalt;
-die Feststellung und DurchführungvonVerkehrssicherungsaufgaben;
- dieÖffentlichkeitsarbeitdurch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnaheund langfristigstabileWälderunter Berücksichtigung der besonderenNutz-, Schutz- und Erholungsfunktionentwickelt und bewirtschaftet werden.DieWaldflächen werden in
regelmäßigenAbständen auf der Grundlagedes Forstbetriebsplans gestaltet undkontinuierlichgepflegt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. DieErholungs- und Schutzfunktiondes Waldes soll erhaltenund entwickelt werden. DerBestandan wasser- undnaturschutzrechtlichgeschützten Waldflächen sollnicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformensinken.
2.Die Erträge sollen dieAufwendungen dieses Teilplanes zumindestens 33 % decken.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wasserrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 47 47 47 47 47 47 47
-Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (in
ha)
72 72 72 72 72 72 72
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,79 - 1,03 -1,20 - 1,21 - 1,24 - 1,27 -1,31
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 46,1 50,3 37,5 37,3 36,8 36,3 35,7
485
Haushaltsplan 2026/2027 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leistungsdaten
-BewirtschafteteWaldflächen insgesamt (inha) 984 985 986 987 987 987 987
-StadteigeneWaldflächen (inha) 599 600 601 602 602 602 602
-Als Eigenjagdverpachtete städt. Flächen (inha) 217 217 217 217 217 217 217
486
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.076,02 34.870 35.430 35.430 35.430 35.430 35.430
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.917,74 218.240 228.340 228.340 228.340 228.340 228.340
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 254.993,76 253.520 263.770 263.770 263.770 263.770 263.770
11 - Personalaufwendungen 397.709,74 498.310 541.030 550.160 559.650 572.180 585.520
12 - Versorgungsaufwendungen 13.885,44 32.370 28.760 25.160 25.660 26.240 26.830
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 34.877,72 44.220 53.660 53.660 53.660 53.660 53.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.440,32 21.170 28.220 26.130 24.670 21.510 20.650
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.822,31 34.360 46.050 46.060 46.060 46.060 46.060
17 = Ordentliche Aufwendungen 498.735,53 630.430 697.720 701.170 709.700 719.650 732.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 243.741,77- 376.910- 433.950- 437.400- 445.930- 455.880- 468.950-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 243.741,77- 376.910- 433.950- 437.400- 445.930- 455.880- 468.950-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 243.741,77- 376.910- 433.950- 437.400- 445.930- 455.880- 468.950-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 37.967,09 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 137.846,64 34.320 33.970 33.970 33.970 33.970 33.970
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 343.621,32- 330.220- 386.910- 390.360- 398.890- 408.840- 421.910-
Haushaltsplan 2026/2027 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
487
Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AUKB
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
rund 140 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet ( Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
.
488
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 400 400 400 400 400 400
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 73.453,46 6.547 3.960 3.960 0 0 3.960 3.960 3.960
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 73.453,46 6.547 3.960 3.960 0 0 3.960 3.960 3.960
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 73.453,46- 2.147- 440 440 440 440 440
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
489
490
Haushaltsplan 2026/2027 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Produktbereich Produktgruppe
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit,
Immission, Boden, Abfall
14
Umweltschutz
491
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414.468,30 306.260 425.180 130.140 130.140 130.140 130.140
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.619,87 60.000 150.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 334.638,94 309.540 327.900 327.900 327.900 327.900 327.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.994,63 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 824.721,74 683.300 910.580 525.540 525.540 525.540 525.540
11 - Personalaufwendungen 2.922.536,99 3.178.250 3.192.600 3.246.730 3.304.290 3.377.680 3.456.520
12 - Versorgungsaufwendungen 139.392,06 136.750 120.640 105.550 107.660 110.060 112.510
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 264.871,18 334.410 243.960 259.700 254.740 256.640 247.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.364,99 2.190 3.520 3.520 3.520 3.520 3.360
15 - Transferaufwendungen 579.076,98 357.150 286.610 196.270 174.150 175.910 177.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 870.360,40 1.855.890 1.648.810 1.485.300 1.476.600 1.481.830 1.466.150
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.778.602,60 5.864.640 5.496.140 5.297.070 5.320.960 5.405.640 5.463.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.953.880,86- 5.181.340- 4.585.560- 4.771.530- 4.795.420- 4.880.100- 4.938.050-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.953.880,86- 5.181.340- 4.585.560- 4.771.530- 4.795.420- 4.880.100- 4.938.050-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.953.880,86- 5.181.340- 4.585.560- 4.771.530- 4.795.420- 4.880.100- 4.938.050-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 364.398,58 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.059.476,09 780.960 769.060 769.060 769.060 769.060 769.060
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.648.958,37- 5.677.950- 5.070.270- 5.256.240- 5.280.130- 5.364.810- 5.422.760-
Haushaltsplan 2026/2027 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
492
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 15.588 1.120 1.120 0 0 1.120 1.120 1.120
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 15.588 1.120 1.120 0 0 1.120 1.120 1.120
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 15.588- 1.120- 1.120- 1.120- 1.120- 1.120-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
493
Haushaltsplan 2026/2027 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit,
Immission, Boden, Abfall
Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit,
Immission, Boden, Abfall
14
Umweltschutz
140101
Immissionsschutz
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung
140103
Übergreifender Umweltschutz
140104
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
494
Haushaltsplan 2026/2027 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie den übergreifenden Umweltschutz
(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus
gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus
gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)
6.154.910 6.274.520 6.074.470 6.098.270 6.182.340 6.181.950
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,12 - 16,20 - 15,71 - 16,29 - 16,36 - 16,62 - 16,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,4 15,7 15,9 9,5 9,5 9,3 9,2
495
Haushaltsplan 2026/2027 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
496
Haushaltsplan 2026/2027 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und die Rufbereitschaft der Umweltbehörde und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts
dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich die Rufbereitschaft der Umweltbehörde stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf der Grundlage
politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
497
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414.468,30 306.260 425.180 130.140 130.140 130.140 130.140
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.619,87 60.000 150.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 334.638,94 309.540 327.900 327.900 327.900 327.900 327.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.994,63 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 824.721,74 683.300 910.580 525.540 525.540 525.540 525.540
11 - Personalaufwendungen 2.922.536,99 3.178.250 3.192.600 3.246.730 3.304.290 3.377.680 3.456.520
12 - Versorgungsaufwendungen 139.392,06 136.750 120.640 105.550 107.660 110.060 112.510
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 264.871,18 334.410 243.960 259.700 254.740 256.640 247.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.364,99 2.190 3.520 3.520 3.520 3.520 3.360
15 - Transferaufwendungen 579.076,98 357.150 286.610 196.270 174.150 175.910 177.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 870.360,40 1.855.890 1.648.810 1.485.300 1.476.600 1.481.830 1.466.150
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.778.602,60 5.864.640 5.496.140 5.297.070 5.320.960 5.405.640 5.463.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.953.880,86- 5.181.340- 4.585.560- 4.771.530- 4.795.420- 4.880.100- 4.938.050-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.953.880,86- 5.181.340- 4.585.560- 4.771.530- 4.795.420- 4.880.100- 4.938.050-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.953.880,86- 5.181.340- 4.585.560- 4.771.530- 4.795.420- 4.880.100- 4.938.050-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 364.398,58 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.059.476,09 780.960 769.060 769.060 769.060 769.060 769.060
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.648.958,37- 5.677.950- 5.070.270- 5.256.240- 5.280.130- 5.364.810- 5.422.760-
Haushaltsplan 2026/2027 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
498
Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall Dezerant VI
Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AUKB
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
rund 31.000 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
499
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 15.588 1.120 1.120 0 0 1.120 1.120 1.120
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 15.588 1.120 1.120 0 0 1.120 1.120 1.120
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 15.588- 1.120- 1.120- 1.120- 1.120- 1.120-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
500
Haushaltsplan 2026/2027 Wirtschaft und Tourismus Dezernat OB, I, II, III
Produktbereich 15
Produktbereich Produktgruppe
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
1502
Stadtmarketing (MM)
501
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 371,80 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.243,90 0 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.422,49 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.511.449,32 18.670.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 21.637.487,51 18.824.380 18.944.620 18.944.620 18.944.620 18.944.620 18.944.620
11 - Personalaufwendungen 325.740,94 247.800 271.260 275.270 279.370 285.600 292.160
12 - Versorgungsaufwendungen 42.565,20 33.500 46.320 40.530 41.350 42.270 43.220
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.107.085,00 3.367.400 2.831.400 3.546.400 3.262.400 2.862.400 2.562.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.484,17 6.620 7.710 7.510 7.380 7.170 6.850
15 - Transferaufwendungen 9.809.734,16 12.072.110 11.984.820 12.055.420 12.116.510 12.004.110 12.047.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.767.701,55 3.804.040 2.500.800 2.906.430 2.906.430 2.906.430 2.906.430
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.065.311,02 19.531.470 17.642.310 18.831.560 18.613.440 18.107.980 17.858.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.572.176,49 707.090- 1.302.310 113.060 331.180 836.640 1.086.280
19 + Finanzerträge 9.459.441,54 15.900.960 9.594.880 11.314.030 11.477.180 11.552.330 11.588.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.459.441,54 15.900.960 9.594.880 11.314.030 11.477.180 11.552.330 11.588.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.031.618,03 15.193.870 10.897.190 11.427.090 11.808.360 12.388.970 12.674.760
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.031.618,03 15.193.870 10.897.190 11.427.090 11.808.360 12.388.970 12.674.760
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 195.820,00 2.270 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.835.798,03 15.191.600 10.895.030 11.424.930 11.806.200 12.386.810 12.672.600
Haushaltsplan 2026/2027 Wirtschaft und Tourismus Dezernat OB, I, II,III
Produktbereich 15
502
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 18.406,75 515.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 1.394.032,62 8.650.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 1.412.439,37 9.165.000 1.520.000 1.520.000 0 0 1.020.000 1.020.000 1.020.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.378.439,37- 9.131.000- 1.486.000- 1.486.000- 986.000- 986.000- 986.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Wirtschaft und Tourismus Dezernat OB, I, II,III
Produktbereich 15
503
Anteile an Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produktbereich Produkte
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
150101
Stadtwerke Münster GmbH
150102
Wohn + Stadtbau GmbH
150103
MCC Halle Münsterland GmbH
150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
150105
Westfälische Bauindustrie GmbH
150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
150107
AirportPark FMO GmbH
150108
Übrige Beteiligungen
Produktgruppe
150109
KonvOY GmbH
504
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreutenAnteilean Unternehmen derStadt Münster. Abgebildet werdenu. a. dieAusschüttungender Unternehmen bzw. Zuschüssean
dieUnternehmen, Erträge aus Konzessionszahlungen, Zinszahlungen aufgrund vonDarlehensverträgen etc. sowiedieEin- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Dieunmittelbaren "wesentlichen Beteiligungen"sind inForm einzelnerProdukte inder Produktgruppedargestellt. Als "wesentliche Beteiligung"sind nachentsprechendem Ratsbeschluss solche Unternehmen
klassifiziert, derenBeteiligungvon strategischer Bedeutung fürdie Stadt Münster ist.Mit den unmittelbaren"wesentlichenBeteiligungen" werdenzuSteuerungszweckeninder Regel Managementkontrakte
abgeschlossen. Unter dem Produkt "ÜbrigeBeteiligungen" sindAnteileanallenweiteren unmittelbaren undmittelbaren Beteiligungen der StadtMünster ausgewiesen.
UnabhängigvonderAbbildungder Ausschüttung der"StadtwerkeMünster GmbH" undder damit im Zusammenhangstehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungenin dieser Produktgruppe aufgrundder Vorgaben
des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art"Bäder" (Produktgruppe 0802) alleinigerAnteilseigner der "Stadtwerke MünsterGmbH".
Nicht indieser Produktgruppeabgebildet sindeigenbetriebsähnliche Einrichtungen,dieim Gegensatzzuden Unternehmen, an denendieStadt Münster beteiligtist, keinerechtliche Selbstständigkeitaufweisen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werdenlediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und StandardkennzahlensowieLeistungsdaten unterbleibt. DieEinhaltungder inden
ManagementkontraktenenthaltenenZiele wirddurch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
505
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
DieStadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Beteiligungder Stadt Münster. Gegenstanddes Unternehmens ist vornehmlichinnerhalbder Stadt MünsterdieVersorgung der Bevölkerungmit Energieund Wasser,
derÖffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb,dieStraßenbeleuchtungbzw. derenBetriebsführung, dieBeteiligung anUnternehmen der Versorgungs- undVerkehrswirtschaft, die Beteiligung ansonstigen
Unternehmen, insoweit als diesegeeignet sind, den Gesellschaftszweckzufördern, die Telekommunikation,der Bauund derBetriebvonGebäuden, diekommunalen Zweckendienen, aufeigenen oder auf fremden
Grundstücken, das Betreiben und Bereitstellenvon Mobilitätsdienstleistungen (z. B. CarSharing, Fahrradverleih- systeme) unddieErbringung von damitim Zusammenhang stehendenDienstleistungenund
Geschäften, dieder Erreichungdes Gesellschaftszwecks mittelbar oderunmittelbar zudienen bestimmtsind. Diewirtschaftliche Betätigunginden Bereichen derStrom-, Gas- und Wärmeversorgungist gemäß § 107a
GONRW überörtlich zulässig.
Es bestehtein aktuell gültiger Managementkontraktmit einer Laufzeit biszum 31.12.2026.
Unter dem Produktder StadtwerkeMünster GmbHwerden auch die relevantenHaushaltspositionen für die Tochtergesellschaftenwiez. B. derStadtnetze Münster GmbH (Konzessionsabgaben)geplant.
Besonderheiten in den Planjahren
Einneuer Managementkontrakt für dieJahre2027#ff. ist spätestens bis Ende des 3. Quartals 2026 zwischen derStadt Münster und derStadtwerke Münster GmbH abzuschließen.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
DieWohn + Stadtbau GmbHist eine 100 %igeBeteiligung der Stadt Münster.Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangigeine sichereund sozial verantwortbareWohnungsversorgungder breitenSchichten der
Bevölkerung.
Es besteht ein aktuell gültigerManagementkontrakt mit einer Laufzeitbis zum 31.12.2026.
Besonderheiten in den Planjahren
Einneuer Managementkontrakt für dieJahre2027#ff. ist spätestens bis Ende des 3. Quartals 2026 zwischen derStadt Münster und derWohn + Stadtbau GmbHabzuschließen.
506
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
DieMCC HalleMünsterland GmbHist zu 92,09 %eineBeteiligung der StadtMünster. DieGesellschaft führtim Interesse der Stadt Münster und der Gemeindendes Münsterlandes und derenBürger und Bürgerinnen
Veranstaltungen allerArt im eigenen undfremden Namen durch. Siebetreibt insbesonderedieHalleMünsterland.
Es besteht einManagementkontraktmit einer Laufzeit von5Jahren (vom 01.01.2024bis zum 31.12.2028).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
DieWirtschaftsförderung Münster GmbH isteine85 %ige Beteiligungder Stadt Münster. Zweckder Gesellschaft ist dieSicherung und Ausweitung derAttraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten in den Planjahren
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Es ist beabsichtigt, dieVereinbarung eines Managementkontrakts zuprüfen.
507
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
DieWestfälischeBauindustrieGmbH ist zu1 % eineunmittelbareBeteiligung und zu99 % einemittelbareBeteiligung der Stadt Münsterüber die Stadtwerke MünsterGmbH. Gegenstand des Unternehmens ist derzeit
u. a. dieumfassende Bewirtschaftung des ruhendenVerkehrs inder StadtMünster (z. B. durchden Bau und denBetrieb von Parkhäusern), dieVermarktung des Spezialwissens durchÜbernahme von Beratungs- und
Planungsaufträgenfür den Bau vonParkhäusernund -anlagen fürDritte, die Errichtung vongewerblichen Bautenund baulicheSicherungsmaßnahmen im städtischen Interessezum Schutz vonWegen,Straßen und
Plätzen, dieBewirtschaftungdes eigenen Grundvermögens undder Erwerb, dieBelastungundVeräußerung von Grundstückensowiedie Verwaltung vonEigentümergemeinschaften.
DieWBI wurde mitder Stadtwerke Münster GmbHoperativverbunden und sollsichzukünftig auf dieErbringungvon Mobilitätsdienstleistungen fokussieren.
Derabgelaufene Managementkontrakt saheineLaufzeit bis zum 31.12.2022vor. Vor dem Hintergrundder Veränderungen wurdevoneiner erneuten Vereinbarungabgesehen.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH
Beschreibung
DieWestfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH ist zu45,41% eine Beteiligung derStadt Münster. Der Gegenstanddes Unternehmens ist derBetrieb eines zoologischen Gartens inMünster.
Es besteht einManagementkontrakt mit einer Laufzeitvon 5Jahren (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
508
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produkt 150107 - AirportPark FMOGmbH
Beschreibung
DieAirportPark FMO GmbH ist zu33,33% eineBeteiligung der Stadt Münster.Der Gesellschaft obliegt dieVorbereitung, Erreichung und Umsetzungaller planerischen Voraussetzungen fürdas regionale
Gewerbegebiet am FlughafenMünster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung derregionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sichaus weiterenüber 40 AnteilenanUnternehmen zusammen, diedie Stadt Münster inunterschiedlicher Höhe unmittelbar odermittelbar über ihreBeteiligungenhält.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 150109 - KonvOYGmbH
Beschreibung
DieKonvOY GmbH ist eine100 %igeBeteiligung derStadt Münster. Gegenstanddes Unternehmens ist die Verbesserungder Wohnraumversorgung inMünsterdurchdieEntwicklung derKonversionsflächen der
Grundstücksarealeder ehemaligenYork- und Oxford-Kaserne. DieGesellschaft führt ihreGeschäfteunter Beachtung der wohnungspolitischenZielsetzungen. BesondereBeachtung findensollendabei die Versorgung
derWohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum,die Belange der nachhaltigenQuartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster. DieGesellschaftstätigkeit ist geprägt durchden
Gesamtprojektcharakter der Konversionstätigkeit.
Besonderheiten in den Planjahren
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Es ist beabsichtigt, dieVereinbarung eines neuen Managementkontraktszuprüfen.
509
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 371,80 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.511.449,32 18.670.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 21.511.821,12 18.670.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380 18.787.380
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.050.000,00 3.115.000 2.804.000 3.519.000 3.235.000 2.835.000 2.535.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 6.178.102,66 8.360.000 8.175.040 8.176.040 8.161.040 7.971.040 7.935.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.511.685,63 3.782.620 2.251.440 2.657.070 2.657.070 2.657.070 2.657.070
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.739.788,29 15.257.620 13.230.480 14.352.110 14.053.110 13.463.110 13.127.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.772.032,83 3.412.760 5.556.900 4.435.270 4.734.270 5.324.270 5.660.270
19 + Finanzerträge 9.459.441,54 15.900.960 9.594.880 11.314.030 11.477.180 11.552.330 11.588.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.459.441,54 15.900.960 9.594.880 11.314.030 11.477.180 11.552.330 11.588.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.231.474,37 19.313.720 15.151.780 15.749.300 16.211.450 16.876.600 17.248.750
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.231.474,37 19.313.720 15.151.780 15.749.300 16.211.450 16.876.600 17.248.750
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.231.474,37 19.313.720 15.151.780 15.749.300 16.211.450 16.876.600 17.248.750
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
510
Anteile an Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Anteile an Unternehmen“ (PG 15 01) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PG 16 01) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind
Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 2026 und 2027 jeweils 16,90 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,625 Mio. Euro auf Körper-
schaftsteuererstattungen.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Ausgleich für unterbliebene Tarifmaßnahmen bei der Stadtwerke Münster GmbH.
zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,10 Mio. Euro (2026) / 4,1 Mio Euro (2027)
- Stadtwerke Münster GmbH i. H. v. 1,733 Mio. Euro - hier: für das Münster-Abo / 29-Euro-Ticket (2026) / 1,733 Mio Euro (2027)
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,90 Mio. Euro (2026) / 1,90 Mio € (2027)
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerbli-
cher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge.
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,5 Mio. Euro (2026) / 8,00 Mio Euro (2027)
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,80 Mio. Euro (2026) / 2,80 Mio Euro (2027)
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in
dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".
511
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 1.394.032,62 8.650.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 1.394.032,62 8.650.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.360.032,62- 8.616.000- 1.466.000- 1.466.000- 966.000- 966.000- 966.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
512
513
Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Produktgruppe 1502 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produktbereich Produkte
1502
Stadtmarketing (MM)
15
Wirtschaft und Tourismus
150201
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe
514
Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Produktgruppe 1502 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sind die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.
Besonderheiten in den Planjahren
Ein neuer Managementkontrakt für die Jahre 2027ff. ist spätestens bis Ende des 3. Quartals 2026 zwischen der Stadt Münster und "Münster Marketing" abzuschließen.
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
515
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 3.616.092,00 3.562.110 3.759.780 3.804.380 3.880.470 3.958.070 4.037.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.616.092,00 3.562.110 3.759.780 3.804.380 3.880.470 3.958.070 4.037.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.616.092,00- 3.562.110- 3.759.780- 3.804.380- 3.880.470- 3.958.070- 4.037.240-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.616.092,00- 3.562.110- 3.759.780- 3.804.380- 3.880.470- 3.958.070- 4.037.240-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.616.092,00- 3.562.110- 3.759.780- 3.804.380- 3.880.470- 3.958.070- 4.037.240-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.616.092,00- 3.562.110- 3.759.780- 3.804.380- 3.880.470- 3.958.070- 4.037.240-
Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Produktgruppe1502 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
516
517
Stadthalle Hiltrup Dezernat OB
Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produktbereich Produkte
1503
Stadthalle Hiltrup
15
Wirtschaft und Tourismus
150301
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe
518
StadthalleHiltrup Dezernat OB
Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dieBewirtschaftungder StadthalleHiltrup. Dargestelltwerden dieVermietung undVerwaltung der Räume fürverschiedene Zwecke(Schule, Vereine,politische Gremien, Kultur u.a.)
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Jährlichsollen mindestens 350Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Diejährlichen Erträge aus Vermietungensollen 154.000 Euronichtunterschreiten.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 405 350 350 350 350 350 350
-Zum 2. Ziel: Erträgeaus Vermietung (inEuro) 120.694 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,27 - 0,23 -0,25 - 0,25 - 0,26 - 0,28 -0,29
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 23,7 67,4 66,2 65,9 65,0 63,8 62,7
Leistungsdaten
-Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 3 3 3 3
-Fläche großerVeranstaltungssaal (inqm) 730 730 730 730 730 730 730
-Fläche teilbarerSitzungsraum (in qm) 125 125 125 125 125 125 125
-Fläche oberes Foyer (inqm) 200 200 200 200 200 200 200
519
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.243,90 0 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.422,49 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 125.666,39 154.000 157.240 157.240 157.240 157.240 157.240
11 - Personalaufwendungen 257.126,50 182.520 186.170 189.190 192.370 196.640 201.200
12 - Versorgungsaufwendungen 17.161,78 13.260 14.880 13.020 13.290 13.580 13.890
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 43.764,59 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.484,17 6.620 7.710 7.510 7.380 7.170 6.850
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.466,62 21.420 24.360 24.360 24.360 24.360 24.360
17 = Ordentliche Aufwendungen 335.003,66 226.220 235.520 236.480 239.800 244.150 248.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 209.337,27- 72.220- 78.280- 79.240- 82.560- 86.910- 91.460-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 209.337,27- 72.220- 78.280- 79.240- 82.560- 86.910- 91.460-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 209.337,27- 72.220- 78.280- 79.240- 82.560- 86.910- 91.460-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 195.820,00 2.270 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 405.157,27- 74.490- 80.440- 81.400- 84.720- 89.070- 93.620-
StadthalleHiltrup Dezernat OB
Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
520
Stadthalle Hiltrup Dezernat OB
Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
521
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 18.406,75 15.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 18.406,75 15.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 18.406,75- 15.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
StadthalleHiltrup Dezernat OB
Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
522
523
Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Produktbereich Produkte
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
15
Wirtschaft und Tourismus
150401
Öffentliche Toilettenanlagen
524
ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
Beschreibung
Derzeit stehen 7öffentliche Toilettenanlagenim Eigentum der StadtMünster. Hinzu kommt dieneu errichteteHocktoilette am Bremer Platz, welche jedochkeine vollwertige Anlage darstellt.Die Sanitäranlagen sind
herkömmlicher Bauartundmüssenmanuell durcheinen beauftragen Dienstleiter gereinigtwerden.
DieProduktverantwortung für öffentlicheToilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt.Dies umfasst das Beschwerdemanagement,die Umsetzungdes Konzeptes in Zusammenarbeit mit anderenstädtischen Ämtern
und diefinanzielleZuständigkeit.
Besonderheiten in den Planjahren
In diesem Jahr wirdangestrebt,zwei öffentliche Toilettenanlagen zuerrichten. Zusätzlich werden kleinereMaßnahmen durchgeführt.
Ziele
1. Dieöffentlichen Toilettenanlagen sollenzweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefreibereitgestellt und betrieben werden. Der Ausbau des Fachbereiches stützt sich auf Grundlageeines Toilettenkonzeptes,
welches in Zusammenarbeitmit einer externenFachfirmaentworfen wird.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dereingegangenenBeschwerden (schriftlich und
mündlich)
82 40 80 70 60 60 60
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,29 - 1,36 -1,36 - 1,37 - 1,38
Leistungsdaten
-Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 8 9 22 26 30 30 30
525
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 68.614,44 65.280 85.090 86.080 87.000 88.960 90.960
12 - Versorgungsaufwendungen 25.403,42 20.240 31.440 27.510 28.060 28.690 29.330
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 13.320,41 250.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 15.539,50 150.000 50.000 75.000 75.000 75.000 75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 251.549,30 0 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 374.427,07 485.520 416.530 438.590 440.060 442.650 445.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 374.427,07- 485.520- 416.530- 438.590- 440.060- 442.650- 445.290-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 374.427,07- 485.520- 416.530- 438.590- 440.060- 442.650- 445.290-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 374.427,07- 485.520- 416.530- 438.590- 440.060- 442.650- 445.290-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 374.427,07- 485.520- 416.530- 438.590- 440.060- 442.650- 445.290-
ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
526
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb vonbeweglichem 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 500.000- 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
527
528
Haushaltsplan 2026/2027 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Produktbereich Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
529
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 708.047.715,49 728.770.000 767.320.000 792.950.000 807.840.000 819.640.000 816.440.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 124.529.958,79 149.258.000 130.680.000 118.060.000 118.060.000 118.060.000 118.060.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.504.106,27 5.060.000 5.050.000 5.040.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 838.081.780,55 883.088.000 903.050.000 916.050.000 930.930.000 942.730.000 939.530.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 673.300 673.300 673.300 673.300 673.300
15 - Transferaufwendungen 149.760.017,90 160.450.000 171.000.000 174.585.000 180.225.000 181.585.000 182.695.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.706.462,66 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 158.466.480,56 165.450.000 176.673.300 180.258.300 185.898.300 187.258.300 188.368.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 679.615.299,99 717.638.000 726.376.700 735.791.700 745.031.700 755.471.700 751.161.700
19 + Finanzerträge 2.221.389,60 6.750.000 8.030.000 8.530.000 8.530.000 8.530.000 8.530.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.361.905,48 39.000.000 42.700.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000 48.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 26.140.515,88- 32.250.000- 34.670.000- 36.470.000- 37.470.000- 38.470.000- 39.470.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 653.474.784,11 685.388.000 691.706.700 699.321.700 707.561.700 717.001.700 711.691.700
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 653.474.784,11 685.388.000 691.706.700 699.321.700 707.561.700 717.001.700 711.691.700
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 653.474.784,11 685.388.000 691.706.700 699.321.700 707.561.700 717.001.700 711.691.700
Haushaltsplan 2026/2027 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
530
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 26.183.691,96 25.653.020 62.965.000 79.875.000 49.875.000 41.963.290 19.875.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 870.666,44 16.681.840 18.296.710 16.712.060 6.476.710 16.094.600 15.959.830
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 27.054.358,40 42.334.860 81.261.710 96.587.060 56.351.710 58.057.890 35.834.830
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 62.019.974,66 66.270.000 103.770.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 6.500.000 6.500.000 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000
13 = Summe der investiven 62.019.974,66 66.270.000 110.270.000 6.520.000 0 0 6.520.000 6.520.000 6.520.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 34.965.616,26- 23.935.140- 29.008.290- 90.067.060 49.831.710 51.537.890 29.314.830
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
531
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten 234.985.627,82 581.618.840 428.157.440 273.116.220 0 0 150.876.150 73.900.470 62.408.430
für Investitionen und
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von 135.000,00 15.000 15.000 0 0 0 0
Darlehen
17 + aus der Aufnahme von Krediten 115.015.647,66 787.061.668 709.172.553 765.459.583 788.261.403 811.816.123 840.821.543
zur Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus 350.136.275,48 1.368.695.508 1.137.344.993 1.038.575.803 939.137.553 885.716.593 903.229.973
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten 50.362.903,14 66.587.000 60.089.000 81.091.000 77.093.000 89.095.000 88.097.000
für Investitionen und
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten 30.124.960,78 653.164.805 787.061.668 709.172.553 765.459.583 788.261.403 811.816.123
zur Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus 80.487.863,92 719.751.805 847.150.668 790.263.553 842.552.583 877.356.403 899.913.123
Finanzierungstätigkeit
23 = Saldo aus 269.648.411,56 648.943.704 290.194.325 248.312.250 96.584.970 8.360.190 3.316.850
Finanzierungstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
532
533
Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produktbereich Produkte
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101
Gemeindesteuern
160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
534
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Erträgeund Aufwendungen sowie dieEinzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dieaufgrund ihrer Eigenschaften nichteiner anderen
Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen.
Vor dem HintergrundkommunalerBeeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierungin die Produkte
- Gemeindesteuern
-Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
- Sonstigeallgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuernüber die Hebe- bzw. Steuersätzebeeinflussbar sind, werdendieErgebnisseder beidenanderen Produkteexternbestimmt.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sinddieFinanzbeziehungenabgebildet, diekeiner anderenProduktgruppe zugeordnet werdenkönnen. Daher unterbleibteine Darstellung von Zielen,Ziel- und
Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten.
535
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieErträgeaus den Gemeindesteuernunddiedamit im unmittelbarenZusammenhang stehenden Erträge undAufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage).Zu den Gemeindesteuernzählendie
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, dieVergnügungssteuer, dieHundesteuer, dieZweitwohnungssteuer und die Beherbergungssteuer.
DieHöhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wirdvom Rat der Stadt Münsterin entsprechenden Satzungen festgelegt. DieSteuerndienen alsallgemeineDeckungsmittel zur Finanzierungdes
städtischen Haushalts.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden dieFinanzbeziehungen zu anderenstaatlichenEinrichtungen dargestellt, auf diedieStadt Münster keinenEinfluss hat. Hierzu zähleninsbesonderedieGemeindeanteileander Einkommen-
und Umsatzsteuer, dieZuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz(z. B. Schlüsselzuweisungen, Aufwands-und Unterhaltungspauschale, Klima- undForstpauschale, Investitionspauschale, Schul- und
Bildungspauschaleund Sportpauschale) sowie dieUmlage an den LandschaftsverbandWestfalen-Lippe.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
536
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
HierzuzählenZinserträge aus Geldanlagen,Zinsaufwendungen aus der InanspruchnahmevonFremdkapital, die Aufnahmeund Tilgung von Kreditenfür Investitionen und zurLiquiditätssicherung sowiesonstige
Erträge undAufwendungen bzw. Einzahlungen undAuszahlungenaus Investitions- undFinanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
537
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 708.047.715,49 728.770.000 767.320.000 792.950.000 807.840.000 819.640.000 816.440.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 124.529.958,79 149.258.000 130.680.000 118.060.000 118.060.000 118.060.000 118.060.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.504.106,27 5.060.000 5.050.000 5.040.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 838.081.780,55 883.088.000 903.050.000 916.050.000 930.930.000 942.730.000 939.530.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 673.300 673.300 673.300 673.300 673.300
15 - Transferaufwendungen 149.760.017,90 160.450.000 171.000.000 174.585.000 180.225.000 181.585.000 182.695.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.706.462,66 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 158.466.480,56 165.450.000 176.673.300 180.258.300 185.898.300 187.258.300 188.368.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 679.615.299,99 717.638.000 726.376.700 735.791.700 745.031.700 755.471.700 751.161.700
19 + Finanzerträge 2.221.389,60 6.750.000 8.030.000 8.530.000 8.530.000 8.530.000 8.530.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.361.905,48 39.000.000 42.700.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000 48.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 26.140.515,88- 32.250.000- 34.670.000- 36.470.000- 37.470.000- 38.470.000- 39.470.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 653.474.784,11 685.388.000 691.706.700 699.321.700 707.561.700 717.001.700 711.691.700
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 653.474.784,11 685.388.000 691.706.700 699.321.700 707.561.700 717.001.700 711.691.700
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 653.474.784,11 685.388.000 691.706.700 699.321.700 707.561.700 717.001.700 711.691.700
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
538
Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Bewirtschaftungsregeln:
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.
Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Anteile an Unternehmen“ (PG 15 01) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PG 16 01) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind
Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 zusammen aus:
Aufwandsart Ansatz 2026 in Mio. € Ansatz 2027 in Mio. €
Gewerbesteuer 385,0 385,0
Grundsteuer A 0,4 0,4
Grundsteuer B 66,5 67,5
Vergnügungssteuer 2,8 2,8
Hundesteuer 1,8 1,85
Zweitwohnungssteuer 0,8 0,85
Beherbergungsteuer 3,5 3,66
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 226,0 236,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 59,0 73,0
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich 21,5 21,9
zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 108,1 Mio. Euro (2026) / 95 Mio. Euro (2027), die Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 16,8
Mio. Euro (2026) / 16,8 Mio. Euro (2027), die Sportpauschale in Höhe von 1,25 Mio. Euro (2026) / 1,25 Mio. Euro (2027), sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von
2,2 Mio Euro (2026) / 2,2 Mio. Euro (2027).
zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die
- Gewerbesteuerumlage in Höhe von 29,3 Mio. Euro (2026) / 29,3 Mio. Euro (2027)
- Landschaftsumlage in Höhe von 141,7 Mio. Euro (2026) / 145,3 Mio. Euro (2027)
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinan-zierung in Höhe von 7 Mio. Euro (2026) / 7,5 Mio. Euro (2027).
zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.
539
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 26.183.691,96 25.653.020 62.965.000 79.875.000 49.875.000 41.963.290 19.875.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
03 + aus der Veräußerung von 870.666,44 16.681.840 18.296.710 16.712.060 6.476.710 16.094.600 15.959.830
Finanzanlagen
04 + aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelten
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven 27.054.358,40 42.334.860 81.261.710 96.587.060 56.351.710 58.057.890 35.834.830
Einzahlungen
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von 62.019.974,66 66.270.000 103.770.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
Finanzanlagen
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 6.500.000 6.500.000 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000
13 = Summe der investiven 62.019.974,66 66.270.000 110.270.000 6.520.000 0 0 6.520.000 6.520.000 6.520.000
Auszahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 34.965.616,26- 23.935.140- 29.008.290- 90.067.060 49.831.710 51.537.890 29.314.830
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
540
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten 234.985.627,82 581.618.840 428.157.440 273.116.220 0 0 150.876.150 73.900.470 62.408.430
für Investitionen und
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von 135.000,00 15.000 15.000 0 0 0 0
Darlehen
17 + aus der Aufnahme von Krediten 115.015.647,66 787.061.668 709.172.553 765.459.583 788.261.403 811.816.123 840.821.543
zur Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus 350.136.275,48 1.368.695.508 1.137.344.993 1.038.575.803 939.137.553 885.716.593 903.229.973
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten 50.362.903,14 66.587.000 60.089.000 81.091.000 77.093.000 89.095.000 88.097.000
für Investitionen und
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten 30.124.960,78 653.164.805 787.061.668 709.172.553 765.459.583 788.261.403 811.816.123
zur Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus 80.487.863,92 719.751.805 847.150.668 790.263.553 842.552.583 877.356.403 899.913.123
Finanzierungstätigkeit
23 = Saldo aus 269.648.411,56 648.943.704 290.194.325 248.312.250 96.584.970 8.360.190 3.316.850
Finanzierungstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
541
542
Haushaltsplan 2026/2027 Stiftungen Dezernat II
Produktbereich 17
Produktbereich Produktgruppe
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
543
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 162.742,25 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 162.742,25 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 162.742,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 162.742,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 162.742,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 162.742,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
Haushaltsplan 2026/2027 Stiftungen Dezernat II
Produktbereich 17
544
545
Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 1701
Produktbereich Produkte
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen
546
Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II
Produktgruppe 1701
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nachdem Stiftungsgesetzdes Landes Nordrhein-Westfalenrechtlichselbständige und rechtlichunselbständige Stiftungen, die nachdem Willen des Stiftersvon einer Gemeinde verwaltet
werdenund die überwiegend Zweckendienen, dievonderGemeinde in ihrem Bereichals öffentliche Aufgabenerfülltwerden können.
DieKommunalen StiftungenMünster sind zum jetzigenZeitpunkt alle Sozialstiftungen. IhreStiftungszweckewerden indenHandlungsfeldern"Leben im Alter","Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit"
sowie"Chancen für Kinder" verwirklicht.
Zuden rechtlich unselbständigen kommunalenStiftungen zählen inMünsterzurzeit:
- "Friedrichund IrmgardBuschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "fair fürFrauen"
Besonderheiten in den Planjahren
Keine
Ziele
1. Diejährlicherzielte Renditefür dieeinzelnen unselbständigenStiftungen soll mittelfristigsichentsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis Ansatz Planung
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Rendite der"Friedrichund IrmgardBuschmannStiftung"
(in%)
2,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
-Zum 1. Ziel:Rendite für dieStiftung"Generalarmenfonds" (in %) 6,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Leistungsdaten
-Vermögen der Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung
(Eigenkapital in Mio. Euro)
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
-Vermögender Generalarmenfonds (Eigenkapital inMio. Euro) 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
547
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 162.742,25 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 162.742,25 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 162.742,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 162.742,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 162.742,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 162.742,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II
Produktgruppe 1701
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
548
Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II
Produktgruppe 1701
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige
ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.
549
550
INVESTITIONSPLAN
551
552
Haushaltsplan 2026/2027 Dezernat des Oberbürgermeisters Dezernat OB
Amt für Kommunikation (13)
Dezernat des Oberbürgermeisters (OB)
Justiziariat Verwaltungsführung (16)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Amt für Gleichstellung (17)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (14)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Amt für Bürger- und Ratsservice (33)
553
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 2.160 2.160 2.160 0 0 2.160 2.160 2.160
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
PublicRelations Dezernat OB
Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
554
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1100 Beschaffung
Ratsmikrofonanlage
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 289.500 0 0 0 0 0 0 0 289.500 289.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 289.500- 0 0 0 0 0 289.500- 289.500-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 5.599 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 5.599- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 295.099- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 289.500- 289.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
555
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 10.000 7.340 7.340 0 0 7.340 7.340 7.340
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 7.340- 7.340- 7.340- 7.340- 7.340-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 10.000- 7.340- 7.340- 7.340- 7.340- 7.340-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
556
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 488,20 6.216 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500
Saldo (Einzahlungen ./. 488,20- 6.216- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 488,20- 6.216- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
557
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
558
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 5.173,58 10.000 1.000 5.000 0 0 1.000 9.000 9.000
Saldo (Einzahlungen ./. 5.173,58- 10.000- 1.000- 5.000- 1.000- 9.000- 9.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.173,58- 10.000- 1.000- 5.000- 1.000- 9.000- 9.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Wahlen Dezernat OB
Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
559
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Stadthalle
Hiltrup
Auszahlung für den Erwerb von 18.406,75 15.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.406,75- 15.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 18.406,75- 15.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
StadthalleHiltrup Dezernat OB
Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
560
Haushaltsplan 2026/2027 Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Dezernat I
Feuerwehr und IT
Personal- und Organisationsamt (10)
Dezernat für Personal, Organisation,
Ordnung, Feuerwehr und IT (I)
citeq
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und
Rettungsdienst (37)
Ordnungsamt (32)
561
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 287.573,97 431.481 1.210.600 2.153.000 0 0 178.000 153.000 153.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 287.573,97- 425.481- 1.204.600- 2.147.000- 172.000- 147.000- 147.000-
./. Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von
Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus Zuwendungen 30.513,60 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.513,60 0 0 100.000- 0 0 0
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
Verwaltungsgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
4200 Stadthaus 4
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.547.812,52 25.000.000 16.700.000 35.300.000 40.027.470 0 4.727.470 0 0 33.572.531 90.300.001
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 35.300.000 4.727.470 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.547.812,52- 25.000.000- 16.700.000- 35.300.000- 4.727.470- 0 0 33.572.531- 90.300.001-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.804.872,89- 25.495.481- 17.954.600- 37.597.000- 4.949.470- 197.000- 197.000- 33.572.531- 90.300.001-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 35.300.000 4.727.470 0 0
ZentraleDienste Dezernat I
Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
562
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Ordnungsrecht
Auszahlung für den Erwerb von 85.073,29 108.947 55.640 42.140 0 0 1.140 1.140 1.140
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.073,29- 108.947- 55.640- 42.140- 1.140- 1.140- 1.140-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 161.778,75 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 161.778,75- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 246.852,04- 108.947- 55.640- 42.140- 1.140- 1.140- 1.140-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
563
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Strom-u.
Wasserversorgung Markt
Domplatz
Auszahlung für den Erwerb von 39.998,77 80.001 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.998,77- 80.001- 0 0 0 0 0 120.000- 120.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 39.998,77- 80.001- 0 0 0 0 0 120.000- 120.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
564
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der 2.500,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 59.360,00 262.480 57.480 65.480 0 0 6.480 6.480 6.480
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.860,00- 262.480- 57.480- 65.480- 6.480- 6.480- 6.480-
./. Auszahlungen)
1000 Semistationäre
Überwachungsanlage
Auszahlung für den Erwerb von 293.651,54 330.000 0 0 0 0 0 0 0 1.214.032 1.214.032
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 293.651,54- 330.000- 0 0 0 0 0 1.214.032- 1.214.032-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 350.511,54- 592.480- 57.480- 65.480- 6.480- 6.480- 6.480- 1.214.032- 1.214.032-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
565
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Neubau öffentl.
Toiletten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
566
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 739.357,73 590.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 739.357,73 590.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
./. Auszahlungen)
0100 Beschaffung v.
Spezialfahrz. und Geräten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 140.000 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 248.112,36 45.000 48.700 48.700 48.700 48.700 48.700
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 2.183.713,90 5.627.938 5.997.500 436.500 5.900.000 0 497.500 5.497.500 4.997.500
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 400.000 0 5.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.935.601,54- 5.445.438- 5.951.300- 390.300- 451.300- 5.451.300- 4.951.300-
./. Auszahlungen)
0150 Besch. IT-Technik
Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von 199.319,21 477.987 1.032.000 1.055.000 800.000 0 825.000 795.000 185.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 500.000 300.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 199.319,21- 477.987- 1.032.000- 1.055.000- 825.000- 795.000- 185.000-
./. Auszahlungen)
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
567
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0200 Beschaffung
feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 384.811,59 2.637.775 500.000 500.000 804.000 0 500.000 500.000 500.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 402.000 402.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 384.811,59- 2.637.775- 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
0300 Beschaffung von
Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von 109.869,38 24.429 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 109.869,38- 24.429- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000-
./. Auszahlungen)
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.609,85 100.000 150.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.609,85- 100.000- 150.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
1000 Beschaffung
Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von 449.159,39 394.004 400.000 450.000 0 0 450.000 450.000 450.000 3.917.389 6.117.389
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 449.159,39- 394.004- 400.000- 450.000- 450.000- 450.000- 450.000- 3.917.389- 6.117.389-
./. Auszahlungen)
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
568
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4385 Neubau Feuerwehrhaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 84.113,34 1.143.680 3.780.000 370.000 570.000 0 200.000 0 0 1.227.794 5.577.794
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 370.000 200.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.113,34- 1.143.680- 3.780.000- 370.000- 200.000- 0 0 1.227.794- 5.577.794-
./. Auszahlungen)
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für den Erwerb von 122.549,28 248.457 0 0 0 0 0 0 0 1.358.446 1.358.446
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.549,28- 248.457- 0 0 0 0 0 1.358.446- 1.358.446-
./. Auszahlungen)
4520 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0 5.150.000-
./. Auszahlungen)
4540 Neubau Feuerwehrhaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.914,46 159.269 0 0 0 0 0 0 0 2.708.241 2.708.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.914,46- 159.269- 0 0 0 0 0 2.708.241- 2.708.241-
./. Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau
Feuerwehrhaus Nienberge
Einzahlung aus Zuwendungen 250.000,00 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.166.431,45 2.710.837 0 0 0 0 0 0 0 4.889.311 4.889.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 916.431,45- 2.710.837- 0 0 0 0 0 4.639.311- 4.639.311-
./. Auszahlungen)
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
569
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4570 Bauk.Erweiterung
Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 414.597 1.064.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 414.597- 1.064.597-
./. Auszahlungen)
4710 Neubau Feuer- und
Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 930.157,57 2.078.412 8.376.000 16.012.000 27.000.000 0 11.844.880 3.084.260 0 3.657.863 42.975.003
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 16.000.000 11.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 930.157,57- 2.078.412- 8.376.000- 16.012.000- 11.844.880- 3.084.260- 0 3.657.863- 42.975.003-
./. Auszahlungen)
4750 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 520.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 520.000 4.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 520.000- 100.000- 100.000- 0 0 0 520.000- 4.900.000-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
4830 Bauk. Neubau Aus-und
Fortbildungszetrum
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 2.000.000 2.000.000 3.200.000 0 700.000 500.000 0 100.000 5.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 2.000.000 700.000 500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 2.000.000- 2.000.000- 700.000- 500.000- 0 100.000- 5.300.000-
./. Auszahlungen)
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
570
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4850 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Kemper
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 200.000- 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
4860 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Häger-Uhlenb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u.
Rettungswache 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 7.550.000-
./. Auszahlungen)
4920 Bauk. Umbau
Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 862,80 1.145.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.145.863 2.145.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 862,80- 1.145.000- 1.000.000- 0 0 0 0 1.145.863- 2.145.863-
./. Auszahlungen)
4950 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000-
./. Auszahlungen)
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
571
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 19.838,58 313.720 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 19.838,58- 313.720- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.498.880,71- 16.909.010- 22.619.300- 20.507.300- 14.601.180- 10.410.560- 5.516.300- 19.689.504- 97.486.644-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 19.672.000 12.602.000 6.000.000 0
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
572
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v.
Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 45.469,79 10.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 63.678,12 2.826.305 840.000 0 900.000 1.220.000 900.000 1.220.000 1.200.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 0 900.000 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 0 1.220.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.208,33- 2.816.305- 826.000- 14.000 886.000- 1.206.000- 1.186.000-
./. Auszahlungen)
0110 Beschaffung
v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von 77.147,64 192.402 100.000 0 0 0 0 850.000 850.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 77.147,64- 192.402- 100.000- 0 0 850.000- 850.000-
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd.
IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 18.981,74 583.119 191.000 221.000 0 0 441.000 151.000 141.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.981,74- 583.119- 191.000- 221.000- 441.000- 151.000- 141.000-
./. Auszahlungen)
1000 Besch. Telenotarztsystem
Auszahlung für den Erwerb von 543.681,01 1.051.978 0 0 0 0 0 0 0 1.669.707 1.669.707
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 543.681,01- 1.051.978- 0 0 0 0 0 1.669.707- 1.669.707-
./. Auszahlungen)
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
573
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4120 Bauk. Neubau
Rettungswache Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
4230 Bauk. prov.
Rettungswache Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4250 Bauk. Neubau RW
Kinderhaus/Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 0 0 0 0 300.000- 3.100.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 658.018,72- 4.943.804- 1.617.000- 407.000- 1.327.000- 2.207.000- 2.177.000- 1.969.707- 8.269.707-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 900.000 1.220.000 0
Rettungsdienst Dezernat I
Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
574
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1008 Breitbandausbau
Münster_Gewerbegebiete
Einzahlung aus Zuwendungen 460.789,61 0 101.050 0 0 0 0 3.658.138 3.759.188
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 517.406,82 380.500 112.280 0 0 0 0 0 0 4.450.516 4.562.796
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.617,21- 380.500- 11.230- 0 0 0 0 792.378- 803.608-
./. Auszahlungen)
1009 Breitbandausbau
Münster_Weiße Flecken
Einzahlung aus Zuwendungen 6.132.139,18 21.834.520 0 4.458.340 0 0 0 31.077.620 35.535.960
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 6.854.228,75 28.252.580 0 4.953.720 0 0 0 0 0 38.563.432 43.517.152
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 722.089,57- 6.418.060- 0 495.380- 0 0 0 7.485.812- 7.981.192-
./. Auszahlungen)
1010 Breitbandausbau
Münster_Graue Flecken
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.187.550 3.788.950 3.788.940 973.950 0 0 1.187.550 9.739.390
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.484.440 4.736.190 4.736.180 0 0 1.217.430 0 0 1.484.440 12.174.240
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 296.890- 947.240- 947.240- 243.480- 0 0 296.890- 2.434.850-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 778.706,78- 7.095.450- 958.470- 1.442.620- 243.480- 0 0 8.575.080- 11.219.650-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
IT-Management (citeq) Dezernat I
Produktgruppe0115 -
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
575
576
Haushaltsplan 2026/2027 Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration Dezernat II
Zentr. Rechtsdienstleist. u. Vergabemanagement (15)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und
Integration (II)
Amt für Finanzen und Beteiligungen (20)
Amt für Migration und Integration (36)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen (II/Stift.)
- keine Investitionsmaßnahmen -
577
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
578
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die
AirportPark FMO GmbH
Einzahlung aus der 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Veräußerung von Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
./. Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage
Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 296.730,00 300.000 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000 42.796.240 44.296.240
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 296.730,00- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 42.796.240- 44.296.240-
./. Auszahlungen)
1095 Darlehen an die KVB GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 331.250,00 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 3.759.090 3.759.090
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 331.250,00- 2.850.000- 0 0 0 0 0 3.759.090- 3.759.090-
./. Auszahlungen)
1100 MusikCampus
Auszahlung für den Erwerb von 66.052,62 800.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 1.047.774 2.047.774
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.052,62- 800.000- 500.000- 500.000- 0 0 0 1.047.774- 2.047.774-
./. Auszahlungen)
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
579
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
1130 Technologieförderung
Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.000.000- 0 0 0 0 0 4.000.000- 4.000.000-
./. Auszahlungen)
4000 Masterplan Zoo Münster
2030 plus
Auszahlung für den Erwerb von 700.000,00 700.000 700.000 700.000 0 0 700.000 700.000 700.000 16.400.000 19.900.000
Finanzanlagen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 700.000,00- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 21.400.000- 24.900.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.360.032,62- 8.616.000- 1.466.000- 1.466.000- 966.000- 966.000- 966.000- 73.003.104- 79.003.104-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Anteilean Unternehmen Dezernat II
Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
580
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 18.378.520,81 18.900.000 19.875.000 19.875.000 19.875.000 19.875.000 19.875.000
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.378.520,81 18.900.000 19.875.000 19.875.000 19.875.000 19.875.000 19.875.000
./. Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/
Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 350.000 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 350.000 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 600.000 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 600.000 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der 22.599,54 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 20.000,00 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.599,54 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
581
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0140 Darlehen
Wohnungsgenossenschaften
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 1.250.000 3.750.000 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.250.000- 3.750.000- 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau
GmbH
Einzahlung aus der 846.601,70 861.600 876.710 892.060 756.710 1.074.600 939.830
Veräußerung von Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 846.601,70 861.600 876.710 892.060 756.710 1.074.600 939.830
./. Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der 5,78 15.800.000 17.400.000 15.800.000 5.700.000 15.000.000 15.000.000
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5,78 14.200.000- 17.400.000 15.800.000 5.700.000 15.000.000 15.000.000
./. Auszahlungen)
0290 Darlehen
Konzernfinanzierung
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000.000- 100.000.000- 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
582
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0300 Westf.-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.000.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0310 Versorgungs- und
Sanierungsfonds (VUS)
Auszahlung für den Erwerb von 1.999.974,66 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.999.974,66- 3.000.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0400 Aktivierung von
Bauzeitzinsen
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 6.500.000 6.500.000 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 6.500.000- 6.500.000- 6.500.000- 6.500.000- 6.500.000-
./. Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen 5.740.196,81 3.743.020 0 0 0 0 0 17.811.849 17.811.849
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.740.196,81 3.743.020 0 0 0 0 0 17.811.849 17.811.849
./. Auszahlungen)
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
583
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
1020 Belastungsausgleich G9
Einzahlung aus Zuwendungen 2.064.974,34 2.060.000 3.090.000 0 0 0 0 7.222.436 10.312.436
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.064.974,34 2.060.000 3.090.000 0 0 0 0 7.222.436 10.312.436
./. Auszahlungen)
1030 NRW-Infrastrukturgesetz
2025 - 2036
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 40.000.000 60.000.000 30.000.000 22.088.290 0 0 152.088.290
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000.000 60.000.000 30.000.000 22.088.290 0 0 152.088.290
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.459,42 240 0 0 0 0 0
Auszahlung 60.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 59.998.540,58- 240 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 34.965.616,26- 23.935.140- 29.008.290- 90.067.060 49.831.710 51.537.890 29.314.830 25.034.285 180.212.575
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
584
Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Schulpauschale/Bildungspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ff. vollständig in Höhe von 16,8 Mio. Euro für konsumtive Zwecke (z.B. Instandsetzung von Schulgebäuden)
unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.
zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Sportpauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ff. vollständig in Höhe von 1,25 Mio. Euro für konsumtive Zwecke (z.B. Instandsetzung von Sportstätten) unmittelbar ertragswirksam
im Teilergebnisplan (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.
585
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
9000 Kredite für
Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme 234.985.627,82 581.618.840 428.157.440 273.116.220 150.876.150 73.900.470 62.408.430
von Krediten für
Investitionen und
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Auszahlungen für die Tilgung 50.283.132,15 66.500.000 60.000.000 81.000.000 0 0 77.000.000 89.000.000 88.000.000
von Krediten für
Investitionen und
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen184.702.495,67 515.118.840 368.157.440 192.116.220 73.876.150 15.099.530- 25.591.570-
./. Auszahlungen)
9040 Renten für den Erwerb
von Grundstücken
Auszahlungen für die Tilgung 79.770,99 87.000 89.000 91.000 0 0 93.000 95.000 97.000
von Krediten für
Investitionen und
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.770,99- 87.000- 89.000- 91.000- 93.000- 95.000- 97.000-
./. Auszahlungen)
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
586
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
9056 Darlehen De Bockwindmüel
e.V.
Einzahlungen aus den 15.000,00 15.000 15.000 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.000,00 15.000 15.000 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
9058 Darlehen SC Preußen MS
06 GmbH&Co.KGaA
Einzahlungen aus den 120.000,00 0 0 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 120.000,00 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
9100 Kredite zur
Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme 115.015.647,66 787.061.668 709.172.553 765.459.583 788.261.403 811.816.123 840.821.543
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung 30.124.960,78 653.164.805 787.061.668 709.172.553 0 0 765.459.583 788.261.403 811.816.123
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.890.686,88 133.896.864 77.889.115- 56.287.030 22.801.820 23.554.720 29.005.420
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 269.648.411,56 648.943.704 290.194.325 248.312.250 96.584.970 8.360.190 3.316.850
AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
587
Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln:
Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen bei den Finanzierungsmaßnahmen 9000 "Kredite für
Investitionen" und 9040 "Renten für den Erwerb von Grundstücken" werden zu einem Budget verbunden.
Erläuterungen:
Keine
588
Haushaltsplan 2026/2027 Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft Dezernat III
Stadtplanungsamt (61)
Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III)
Münster Marketing (MM)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Bauordnungsamt (63)
Amt für Mobilität und Tiefbau (66)
Vermessungs- und Katasteramt (62)
589
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0030 Entwickl. Bauflächen
Wohnen und Gewerbe
Auszahlung aus sonstigen 0,00 485.000 485.000 485.000 0 0 485.000 485.000 485.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 485.000- 485.000- 485.000- 485.000- 485.000- 485.000-
./. Auszahlungen)
0040 Wettbewerbe /
Mehrfachbeauftragungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 271.271,59 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung aus sonstigen 0,00 180.000 180.000 180.000 0 0 180.000 180.000 180.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 271.271,59- 180.000- 180.000- 180.000- 180.000- 180.000- 180.000-
./. Auszahlungen)
4005 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.262,58 271.062 0 0 0 0 0 0 0 502.660 502.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.262,58- 271.062- 0 0 0 0 0 502.660- 502.660-
./. Auszahlungen)
4015 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.699,70 200.462 0 0 0 0 0 0 0 787.919 787.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.699,70- 200.462- 0 0 0 0 0 787.919- 787.919-
./. Auszahlungen)
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
590
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4020 Baukosten B-Side
Einzahlung aus Zuwendungen 2.089.923,00 0 0 0 0 0 0 7.979.406 7.979.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.896.206,00 600.000 0 0 0 0 0 0 0 10.428.289 10.428.289
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 193.717,00 600.000- 0 0 0 0 0 2.448.882- 2.448.882-
./. Auszahlungen)
4033 Modellquartier
Steinfurter Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 165.471,90 586.313 0 0 0 0 0 0 0 751.785 751.785
Auszahlung aus sonstigen 0,00 450.000 400.000 270.000 0 0 60.000 60.000 120.000 450.000 1.360.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 165.471,90- 1.036.313- 400.000- 270.000- 60.000- 60.000- 120.000- 1.201.785- 2.111.785-
./. Auszahlungen)
4034 Modellquartier
Busso-Peus-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 232.475,01 339.670 0 0 0 0 0 0 0 572.145 572.145
Auszahlung aus sonstigen 0,00 10.000 35.000 0 0 0 0 0 0 10.000 45.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 232.475,01- 349.670- 35.000- 0 0 0 0 582.145- 617.145-
./. Auszahlungen)
4035 Modellquartier
Kanalkante Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 294.548,25 597.682 0 0 0 0 0 0 0 892.231 892.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 294.548,25- 597.682- 0 0 0 0 0 892.231- 892.231-
./. Auszahlungen)
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
591
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4036 Modellquartier
Nieberdingstraße
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 0 185.000 0 0 305.000 195.000 75.000 0 760.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 185.000- 305.000- 195.000- 75.000- 0 760.000-
./. Auszahlungen)
4037 Modellquartier Am
Haverkamp/Stadthafen 2
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 0 0 0 0 185.000 305.000 225.000 0 715.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 185.000- 305.000- 225.000- 0 715.000-
./. Auszahlungen)
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 356.330 0 0 0 0 0 0 0 356.330 356.330
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 506.330- 0 0 0 0 0 506.330- 506.330-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 42.190 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.044.239,41 234.570 236.070 146.070 0 0 6.070 21.070 21.070
Saldo (Einzahlungen ./. 1.044.239,41- 192.380- 236.070- 146.070- 6.070- 21.070- 21.070-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.952.251,44- 4.418.900- 1.336.070- 1.266.070- 1.221.070- 1.246.070- 1.106.070- 6.921.952- 9.341.952-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
592
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der 50.050,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 274.838,86 200.000 235.000 245.000 0 0 230.000 230.000 230.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.788,86- 198.980- 233.980- 243.980- 228.980- 228.980- 228.980-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 224.788,86- 198.980- 233.980- 243.980- 228.980- 228.980- 228.980-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Vermessung,Kataster und Geoinformation Dezernat III
Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
593
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge
Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und 396.430,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 396.430,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 396.430,00 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
594
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 10.000,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 836.677,38 615.723 600.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 826.677,38- 615.723- 600.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge
nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 313.708,35 900.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 313.708,35 900.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000
./. Auszahlungen)
0011 Herstellung
Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und 566.096,66 900.000 950.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.054.992,36 803.211 800.000 800.000 0 0 800.000 800.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 488.895,70- 96.789 150.000 200.000 200.000 200.000 300.000
./. Auszahlungen)
0012 Verbesserung v
Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.880.823,16 7.416.907 7.000.000 7.000.000 10.000.000 18.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 7.000.000 3.000.000 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 4.000.000 7.000.000 7.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.880.823,16- 7.416.907- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
595
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0013 Anforderung aus
Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 94.063,60 501.355 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 94.063,60- 501.355- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
./. Auszahlungen)
0014 Sonstige
Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen 162.690,92 527.538 400.000 400.000 0 0 400.000 400.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 162.690,92- 527.538- 400.000- 400.000- 400.000- 400.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
0015
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 130.500,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.444.831,03 1.794.683 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.300.000 1.300.000 1.600.000 1.600.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.000.000 500.000 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 800.000 1.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.314.331,03- 1.794.683- 1.000.000- 1.000.000- 1.300.000- 1.600.000- 1.600.000-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 100.000 4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 100.000- 4.600.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
596
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.629.503,10 784.701 0 0 0 0 0 0 0 13.090.207 13.090.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.629.503,10- 784.701- 0 0 0 0 0 13.090.207- 13.090.207-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 600.000 0 0 50.000 50.000 50.000 29.892 3.779.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 600.000- 50.000- 50.000- 50.000- 29.892- 3.779.892-
./. Auszahlungen)
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 292.225,58 236.621 0 0 0 0 0 0 0 3.170.447 3.170.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 292.225,58- 236.621- 0 0 0 0 0 3.170.447- 3.170.447-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
597
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.230.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4206 Friesenring, Sanierung
HauptsammlerIV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
598
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4214 KALoddenbach,
Erneuerung DRL zurKA
Einzahlung aus Zuwendungen 1.548.400,00 0 0 0 0 0 0 1.819.300 1.819.300
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 290,72 152.527 0 0 0 0 0 0 0 428.549 428.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.548.109,28 152.527- 0 0 0 0 0 1.390.751 1.390.751
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.110.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.033.585,77 1.371.965 0 0 0 0 0 0 0 6.204.936 6.954.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.033.585,77- 1.371.965- 0 0 0 0 0 6.204.936- 6.954.936-
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.872,31 124.236 800.000 300.000 0 0 0 0 0 344.036 1.444.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.872,31- 124.236- 800.000- 300.000- 0 0 0 344.036- 1.444.036-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
599
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 930.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.522,65 1.005.717 1.000.000 1.500.000 500.000 0 500.000 0 0 1.309.130 4.309.130
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.522,65- 1.005.717- 1.000.000- 1.500.000- 500.000- 0 0 1.309.130- 4.309.130-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.206,21 70.887 0 0 0 0 0 0 0 744.564 944.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.206,21- 70.887- 0 0 0 0 0 744.564- 944.564-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
600
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4237 Sprakeler Str.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.277 1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.277- 1.261.277-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp
596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 630.000-
./. Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.940,44 100.000 50.000 2.000.000 2.500.000 0 500.000 50.000 50.000 221.113 10.371.113
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 2.000.000 500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.940,44- 100.000- 50.000- 2.000.000- 500.000- 50.000- 50.000- 221.113- 10.371.113-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.833,09 1.003.768 1.570.000 1.400.000 0 0 100.000 0 0 1.270.016 4.340.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 42.833,09- 1.003.768- 1.570.000- 1.400.000- 100.000- 0 0 1.270.016- 4.340.016-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.000,00 1.941 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 414.047 4.164.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.000,00- 1.941- 0 0 50.000- 50.000- 50.000- 414.047- 4.164.047-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
601
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 200.000 0 0 500.000 500.000 500.000 50.000 2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 200.000- 500.000- 500.000- 500.000- 50.000- 2.100.000-
./. Auszahlungen)
4249 HKA, Bau einer 4.
Reinigungsstufe
Einzahlung aus Zuwendungen 4.600.035,70 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 24.193.620 30.193.620
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.839.269,87 30.072.273 23.000.000 19.500.000 20.000.000 0 5.000.000 3.720.000 0 87.358.735 138.578.735
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 15.000.000 5.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.239.234,17- 24.072.273- 17.000.000- 19.500.000- 5.000.000- 3.720.000- 0 63.165.116- 108.385.116-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4255 Telgter Straße, JVA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.500.000 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 419.131,87 1.008.622 0 0 0 0 0 0 0 1.462.725 1.462.725
Auszahlung von aktivierbaren 807.148,17 14.030 0 0 0 0 0 0 0 913.823 913.823
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.226.280,04- 477.348 0 0 0 0 0 1.123.453 1.123.453
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
602
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4256 Kolde-Ring,Weseler
Str-Mecklenbecker Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 200.000 0 0 500.000 100.000 0 100.000 3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 200.000- 500.000- 100.000- 0 100.000- 3.900.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.475.000-
./. Auszahlungen)
4259 Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.716,47 3.009.362 2.500.000 3.300.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 5.095.901 264.895.901
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 2.000.000 1.000.000 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 1.000.000 1.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.716,47- 3.009.362- 2.500.000- 3.300.000- 2.000.000- 0 0 5.095.901- 264.895.901-
./. Auszahlungen)
4260 Schmeddingstr. westl
Josef-Pieper-Str,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.060.000-
./. Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.684,97 350.600 50.000 2.000.000 0 2.500.000 1.500.000 1.000.000 0 385.721 4.935.721
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 1.500.000 1.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.684,97- 350.600- 50.000- 2.000.000- 1.500.000- 1.000.000- 0 385.721- 4.935.721-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
603
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4262 Feldstiege / Beerwiede,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.310,78 50.000 100.000 200.000 0 0 200.000 500.000 1.000.000 80.625 8.580.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.310,78- 50.000- 100.000- 200.000- 200.000- 500.000- 1.000.000- 80.625- 8.580.625-
./. Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG
623
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.619,15 50.000 60.000 50.000 0 0 50.000 50.000 500.000 65.844 8.375.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.619,15- 50.000- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 500.000- 65.844- 8.375.844-
./. Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 750.000 0 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 284.108 20.534.108
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 500.000- 750.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 284.108- 20.534.108-
./. Auszahlungen)
4266 Gartenstraße/
Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.798,25 1.081.573 750.000 1.500.000 0 0 500.000 0 0 1.528.065 83.778.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.798,25- 1.081.573- 750.000- 1.500.000- 500.000- 0 0 1.528.065- 83.778.065-
./. Auszahlungen)
4269 Kläranlage Geist
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 18.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 250.000- 250.000- 0 0 18.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
604
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4270 Am Pulverschuppen ZUE
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.725,50 500.776 1.000.000 0 0 0 0 0 0 502.501 2.252.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.725,50- 500.776- 1.000.000- 0 0 0 0 502.501- 2.252.501-
./. Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich
Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.295,90 350.000 0 500.000 0 0 0 0 0 355.563 855.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.295,90- 350.000- 0 500.000- 0 0 0 355.563- 855.563-
./. Auszahlungen)
4272 Tilsiter Straße östl. /
westl. BAB, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4273 Frankenweg westl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4283 Steinbrede - RÜB
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 500.000 750.000 2.750.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 930.389 10.430.389
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 750.000 1.000.000 1.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 500.000- 750.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 930.389- 10.430.389-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
605
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4285 Busso-Peus-Str-Urb.
Stadtquartier Bp639
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 0 0 50.000 0 0 301.925 2.351.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 0 50.000- 0 0 301.925- 2.351.925-
./. Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str-Urb.
Stadtquartier Bp640
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.229 50.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 12.174 18.162.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.229- 50.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 12.174- 18.162.174-
./. Auszahlungen)
4287
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 10.000 13.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 10.000- 13.510.000-
./. Auszahlungen)
4291 Rüschhausweg /
Von-Esmarch-Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.200.000 450.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 3.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.200.000- 450.000- 0 0 0 0 1.200.000- 3.550.000-
./. Auszahlungen)
4292 Hammer
Straße/städtisches Stadion,Bp
568
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 800.000 420.000 0 0 0 0 0 30.000 1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 800.000- 420.000- 0 0 0 30.000- 1.250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
606
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 329.496,54 162.704 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 329.496,54- 162.704- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 32.422.515,08- 46.811.946- 36.230.000- 43.720.000- 23.600.000- 18.170.000- 13.700.000- 98.483.393- 653.418.393-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 28.250.000 20.300.000 13.500.000 9.000.000
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
607
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen 18.100,80 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 9.300,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 166.966,37 251.893 250.000 250.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 139.565,57- 251.893- 250.000- 250.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge
nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 1.172.273,73 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.172.273,73 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
./. Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach
KAG
Einzahlung aus Zuwendungen 41.830,37 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus Beiträgen und 10.918,20 0 0 0 0 0 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.748,57 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
608
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0007 Verkehrsflächen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 2.139.900,00 2.500.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.600.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.359.663,07 5.538.636 4.500.000 4.500.000 6.000.000 14.500.000 4.500.000 5.032.000 5.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.000.000 3.000.000 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 2.500.000 6.000.000 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.219.763,07- 3.038.636- 2.500.000- 2.300.000- 2.100.000- 2.432.000- 2.900.000-
./. Auszahlungen)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 200.000 200.000 200.000 250.000 250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 728.931,93 787.906 500.000 500.000 0 0 500.000 600.000 600.000
Auszahlung von aktivierbaren 2.068.355,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.797.287,73- 537.906- 300.000- 300.000- 300.000- 350.000- 350.000-
./. Auszahlungen)
0016 ÖPNV-Pauschale nach § 11
Abs 2 ÖPNVGNRW
Einzahlung aus Zuwendungen 1.900.000,00 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.346.074,30 1.900.000 1.900.000 1.900.000 0 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 446.074,30- 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
609
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 285.844,15 0 0 0 0 0 0 21.235.385 21.235.385
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 449.213,21 356.128 0 0 0 0 0 0 0 33.128.244 33.128.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 163.369,06- 356.128- 0 0 0 0 0 11.892.859- 11.892.859-
./. Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 936.129 936.129
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952.942 3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.016.813- 2.516.813-
./. Auszahlungen)
4013 Haltepunkte des SPNV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 800.000 2.900.000 2.300.000 0 0 0 800.000 6.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11.039 11.039
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.050.000 3.725.000 3.075.000 3.000.000 0 0 0 0 1.104.238 7.904.238
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 825.000- 775.000- 0 0 0 315.277- 1.915.277-
./. Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 150.000 0 0 0 0 0 0 1.018.466 3.168.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 0 0 0 0 1.018.466- 3.168.466-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
610
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 350.000 1.550.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 374.025 10.000 10.000 0 0 50.000 50.000 50.000 506.577 3.476.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 324.025- 10.000- 10.000- 50.000- 50.000- 50.000- 156.577- 1.926.577-
./. Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.787,41 764.471 350.000 0 0 0 0 0 0 1.219.493 1.569.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.787,41- 764.471- 350.000- 0 0 0 0 1.219.493- 1.569.493-
./. Auszahlungen)
4042 Eisenbahnstr/
Friedrichstr/Fr-v-SteinPl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4.097 1.104.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.097- 1.104.097-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.250.000 1.000.000 1.000.000 700.000 0 0 1.729.000 4.429.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.564.197 3.075.000 2.650.000 5.000.000 0 2.600.000 0 0 4.525.608 13.600.608
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 2.500.000 2.500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.314.197- 2.075.000- 1.650.000- 1.900.000- 0 0 2.796.608- 9.171.608-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
611
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 30.200,00 0 0 0 0 0 0 1.433.200 1.983.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.565.203 4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.200,00 0 0 0 0 0 0 2.132.003- 2.515.003-
./. Auszahlungen)
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 163.436 273.436
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 541.362 1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 377.926- 1.527.926-
./. Auszahlungen)
4099 Roxel Verteilerstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3.660.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.840.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
612
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4101 Straßenbau beim Ausbau
DEK
Einzahlung aus Zuwendungen 353.655,98 0 0 0 0 0 0 8.424.191 8.424.191
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 558.660,14 383.392 800.000 800.000 0 0 0 0 0 14.691.968 18.491.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 205.004,16- 383.392- 800.000- 800.000- 0 0 0 6.267.778- 10.067.778-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 0 0 0 0 0 0 2.650.000 2.650.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 180.009 0 0 0 0 0 0 0 2.818.144 2.818.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 180.009- 0 0 0 0 0 168.144- 168.144-
./. Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HPZentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 500.000 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.504,50 170.000 350.000 0 0 0 0 0 0 188.505 738.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.504,50- 330.000 350.000- 0 0 0 0 311.496 1.161.496
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
613
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 200.000,00- 0 0 0 0 0 0 0 7.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 100.000 0 0 50.000 50.000 500.000 283.105 12.083.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.000,00- 100.000- 100.000- 100.000- 50.000- 50.000- 500.000- 283.105- 4.883.105-
./. Auszahlungen)
4146 Hafenstraße,DB
Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 92.467 25.192.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 0 0 0 92.467- 25.192.467-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 530.000 0 0 3.500 533.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 530.000- 0 0 3.500- 533.500-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
614
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 580.000-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen 133.400,00 500.000 280.000 0 0 0 0 633.400 913.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.889,22 1.005.543 1.550.000 600.000 0 0 0 0 0 1.073.951 3.223.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.510,78 505.543- 1.270.000- 600.000- 0 0 0 440.551- 2.310.551-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.150.000-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 50.000 360.000 0 0 0 410.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 130.000 10.000 200.000 0 0 700.000 10.000 9.650 130.000 2.009.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 130.000- 10.000- 150.000- 340.000- 10.000- 9.650- 130.000- 1.599.650-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
615
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4176 Wolbecker Str,
Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 280.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 500.000 495.403 2.695.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 280.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 500.000- 495.403- 2.695.403-
./. Auszahlungen)
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 600.000-
./. Auszahlungen)
4208 HamburgerTunnel/Berliner
Platz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 100.000 900.000 900.000 0 0 250.000 2.150.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 220.000 165.000 1.450.000 0 0 1.450.000 0 0 220.000 3.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000 65.000- 550.000- 550.000- 0 0 30.000 1.135.000-
./. Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 640.000,00 0 0 0 0 0 0 5.529.500 5.529.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11.326.609 11.326.609
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.250.000 600.000 400.000 0 0 0 0 0 1.250.000 4.250.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 640.000,00 1.250.000- 600.000- 400.000- 0 0 0 7.047.109- 10.047.109-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
616
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Schillerstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.288.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.930.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 454.983,46 406.209 0 0 0 0 0 0 0 972.117 1.522.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 454.983,46- 406.209- 0 0 0 0 0 972.117- 1.522.117-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.005.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 370.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
617
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.644.384,40 1.068.908 750.000 750.000 0 0 0 0 0 3.933.603 8.733.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.644.384,40- 1.068.908- 750.000- 750.000- 0 0 0 3.933.603- 8.733.603-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 495.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 135.754 0 0 0 0 0 0 0 622.099 872.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.754- 0 0 0 0 0 622.099- 872.099-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp
596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 620.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
618
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.021,95 200.000 20.000 2.000.000 2.500.000 0 500.000 0 0 211.022 8.731.022
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 2.000.000 500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.021,95- 200.000- 20.000- 2.000.000- 500.000- 0 0 211.022- 8.731.022-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 116.858,91 1.237.770 800.000 200.000 0 0 0 0 0 1.361.567 4.411.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 116.858,91- 1.237.770- 800.000- 200.000- 0 0 0 1.361.567- 4.411.567-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 580.403,56 2.398 0 0 0 0 0 0 0 793.877 1.043.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 580.403,56- 2.398- 0 0 0 0 0 793.877- 1.043.877-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Einzahlung aus Zuwendungen 297.000,00 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.808.604 3.308.604
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.215.299,34 3.015.803 3.500.000 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 4.618.266 10.703.266
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.400.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 918.299,34- 1.515.803- 2.000.000- 1.400.000- 0 0 0 2.809.662- 7.394.662-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
619
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 1.137.900,00 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.032.350 16.532.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.969.700,18 5.546.372 3.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.216.394 54.216.394
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.000.000 1.000.000 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 2.000.000 3.000.000 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.831.800,18- 4.046.372- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 11.184.044- 37.684.044-
./. Auszahlungen)
4244 Windthorststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 800.000-
./. Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.933 751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.933- 751.933-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 200.000 200.000 1.060.000 0 3.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 50.000 215.000 0 4.350.000 1.350.000 1.500.000 1.500.000 160.829 6.925.829
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 1.350.000 1.500.000 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 50.000- 215.000- 1.150.000- 1.300.000- 440.000- 160.829- 3.725.829-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
620
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 350.000-
./. Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 31.200 31.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 41.109 1.041.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9.909- 1.009.909-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
4260 Schmeddingstr. westl
Josef-Pieper-Str,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.208,02 318.514 150.000 750.000 2.000.000 0 1.250.000 0 0 346.752 2.496.752
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 750.000 1.250.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.208,02- 318.514- 150.000- 750.000- 1.250.000- 0 0 346.752- 2.496.752-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
621
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4262 Feldstiege / Beerwiede,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 20.000 50.000 0 0 50.000 50.000 500.000 100.000 7.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 20.000- 50.000- 50.000- 50.000- 500.000- 100.000- 7.270.000-
./. Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG
623
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 380.000 0 100.000 0 0 100.000 100.000 600.000 380.000 9.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 380.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 600.000- 380.000- 9.380.000-
./. Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 520.000 200.000 400.000 0 0 400.000 1.500.000 1.500.000 520.000 19.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 520.000- 200.000- 400.000- 400.000- 1.500.000- 1.500.000- 520.000- 19.520.000-
./. Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich
Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 380.000 50.000 900.000 1.300.000 0 400.000 0 0 380.000 2.030.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 900.000 400.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 380.000- 50.000- 900.000- 400.000- 0 0 380.000- 2.030.000-
./. Auszahlungen)
4272 Tilsiter Straße östl. /
westl. BAB, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
622
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4273 Frankenweg westl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4274 Prinzbrücke
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.400.000 0 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.200.044,29 50 0 0 0 0 0 0 0 1.800.094 1.800.094
Auszahlung von aktivierbaren 1.200.000,00 50 0 0 0 0 0 0 0 1.800.050 1.800.050
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.400.044,29- 1.399.900 0 0 0 0 0 2.200.144- 2.200.144-
./. Auszahlungen)
4276 Mobilstationen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 30.000 0 0 0 0 0 35.634 35.634
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 130.000 80.000 0 0 120.000 0 0 268.017 20.598.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 220.000- 130.000- 80.000- 120.000- 0 0 232.383- 20.562.383-
./. Auszahlungen)
4277 Hammer Straße,
Ludgeriplatz-Geiststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 20.000 30.000 0 0 700.000 400.000 0 400.000 1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 20.000- 30.000- 700.000- 400.000- 0 400.000- 1.550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
623
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4278 Domplatz, Pferdegasse
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 510.000 740.000 50.000 1.450.000 1.450.000 0 510.000 4.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 890.000 80.000 0 4.800.000 2.410.000 2.410.000 0 684.660 6.474.660
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 2.400.000 2.400.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 140.000- 150.000- 30.000- 960.000- 960.000- 0 174.660- 2.274.660-
./. Auszahlungen)
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 200.000 200.000 0 0 200.000 0 0 500.000 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 0 450.000- 3.050.000-
./. Auszahlungen)
4281 Fahrradinfrastruktur,
Sanierung u Ausbau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.773,60 1.015.005 1.000.000 1.000.000 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.275.815 15.775.815
Auszahlung von aktivierbaren 94.733,31 0 0 0 0 0 0 0 0 1.162.933 1.162.933
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.000.000 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.506,91- 715.005- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 2.138.748- 15.138.748-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
624
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4282
Fahrradstellplätze-Programm
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 400.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400.000 650.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 167.800,49 466.073 400.000 400.000 0 0 200.000 200.000 200.000 1.074.509 2.474.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.800,49- 66.073- 350.000- 350.000- 150.000- 150.000- 150.000- 674.509- 1.824.509-
./. Auszahlungen)
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 180.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 180.000- 0 0 0 0 0 180.000- 180.000-
./. Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str-Urb.
Stadtquartier Bp639
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 100.000 0 0 80.000 0 0 100.000 3.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 100.000- 80.000- 0 0 100.000- 3.880.000-
./. Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str-Urb.
Stadtquartier Bp640
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 11.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 11.220.000-
./. Auszahlungen)
4287
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 50.000 50.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 5.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 50.000- 50.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 5.900.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
625
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4288 Martiniviertel MikroKiez
- Zuk Stadtraum
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 0 44.445 4.044.445
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.683,69 511.043 760.000 2.200.000 4.000.000 0 2.700.000 1.408.000 0 527.727 7.595.727
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 2.000.000 2.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.683,69- 511.043- 740.000 700.000- 1.700.000- 1.408.000- 0 483.282- 3.551.282-
./. Auszahlungen)
4290 Hamannplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 200.000 500.000 800.000 300.000 0 0 1.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 600.000 1.600.000 0 0 1.600.000 400.000 0 50.000 4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 400.000- 1.100.000- 800.000- 100.000- 0 50.000- 2.450.000-
./. Auszahlungen)
4291 Rüschhausweg /
Von-Esmarch-Str.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 1.350.000 1.350.000 2.200.000 0 850.000 0 0 30.000 3.580.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.350.000 850.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 1.350.000- 1.350.000- 350.000- 0 0 30.000- 3.080.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
626
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4292 Hammer
Straße/städtisches Stadion,Bp
568
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 130.000 0 0 0 0 130.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 70.000 670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 300.000- 170.000- 0 0 0 70.000- 540.000-
./. Auszahlungen)
4293 Ludgerikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 130.000 1.090.000 1.090.000 0 0 0 130.000 2.310.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 160.000 1.360.000 1.360.000 1.300.000 0 0 0 0 160.000 2.880.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.300.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 270.000- 270.000- 0 0 0 30.000- 570.000-
./. Auszahlungen)
4294 Ortsmitten Münster-West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
4295 Sprickmannplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 89.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 9.766.022,44 67.690 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 9.677.022,44- 67.690- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 28.179.640,36- 19.347.842- 16.345.000- 18.930.000- 14.430.000- 8.560.000- 7.149.650- 66.917.821- 311.501.471-
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
627
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 22.200.000 20.750.000 12.900.000 10.500.000
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
628
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität undTiefbau
Bewirtschaftungsregeln:
zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße"
SPERRVERMERK
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.
zu Maßnahme 4071 "Weseler Straße, L551/B219 dopp. Linksabbieger"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt davon ab, ob die Beschleunigung des Busverkehrs durch den Bau einer Busspur möglich ist.
zu Maßnahme 4257 "Promenadenquerungen"
SPERRVERMERK: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zur abschließenden Auswertung des Verkehrsversuchs mit einen Sperrvermerk versehen.
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der AVM.
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Verkehr und Mobilität erforderlich.
Erläuterungen:
Keine
629
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/
Ökologische Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen 23.586,00- 1.040.000 1.050.000 550.000 750.000 1.100.000 1.100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 114.672,48 2.026.831 1.400.000 800.000 1.600.000 1.300.000 1.100.000 1.500.000 1.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 800.000 800.000 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 300.000 1.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.258,48- 986.831- 350.000- 250.000- 350.000- 400.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 400.000 500.000 1.100.000 700.000 0 0 1.218.406 4.918.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.136,97 1.008.325 800.000 1.500.000 2.500.000 0 1.000.000 0 0 2.434.150 10.534.150
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.500.000 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.136,97- 608.325- 300.000- 400.000- 300.000- 0 0 1.215.744- 5.615.744-
./. Auszahlungen)
4268 Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.162,14 505.987 200.000 200.000 0 0 0 0 0 531.597 2.131.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.162,14- 505.987- 200.000- 200.000- 0 0 0 531.597- 2.131.597-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.716,91 2.500 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000
Saldo (Einzahlungen ./. 1.716,91- 2.500- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 195.274,50- 2.103.643- 852.000- 852.000- 652.000- 402.000- 402.000- 1.747.341- 7.747.341-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2.300.000 2.100.000 1.000.000 0
Haushaltsplan 2026/2027 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
630
Haushaltsplan 2026/2027 Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung (40)
Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und
Sport (IV)
Sportamt (52)
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
631
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 12.200,00 100 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.429,82 233.816 100.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 75.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 75.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.229,82- 233.716- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 355.584,60 271.859 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 355.584,60- 271.859- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 7.743,84 95.000 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.743,84- 95.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 167.635,48 552.565 445.000 445.000 250.000 0 445.000 445.000 445.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 250.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.635,48- 552.565- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
632
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0040 Ern. Einrichtung von
Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 330.403,67 522.993 285.000 285.000 250.000 250.000 285.000 285.000 285.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 195.000 195.000 195.000 150.000 150.000 195.000 195.000 195.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 400.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 400.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 330.403,67- 717.993- 480.000- 480.000- 480.000- 480.000- 480.000-
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.031,48 265.544 200.000 200.000 100.000 0 200.000 200.000 200.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 239.031,48- 265.544- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
0060 Besch.
Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von 62.589,04 130.983 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 90.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 62.589,04- 130.983- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000-
./. Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.781,89 252.488 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.781,89- 252.488- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
633
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 1.606.170,79 42.828 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.170,79- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000-
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.200,11 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.200,11- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0110 Reinvestition
Präsentationstechnik
Auszahlung für den Erwerb von 57.939,92 661.109 490.000 490.000 0 0 490.000 490.000 490.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.939,92- 661.109- 490.000- 490.000- 490.000- 490.000- 490.000-
./. Auszahlungen)
0610 Beschaffungen
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 118.211,84 653.670 415.000 415.000 0 0 415.000 415.000 415.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 118.211,84- 653.670- 415.000- 415.000- 415.000- 415.000- 415.000-
./. Auszahlungen)
0620 Baukosten Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 449.570,63 393.007 330.000 330.000 250.000 250.000 330.000 330.000 330.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 250.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 250.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 449.570,63- 393.007- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
634
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 68.510,96 531.185 285.000 285.000 0 0 285.000 285.000 285.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.510,96- 531.185- 285.000- 285.000- 285.000- 285.000- 285.000-
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.882,31 315.359 750.000 250.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 200.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 200.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.882,31- 315.359- 750.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 85.355,55 155.257 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.355,55- 155.257- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000-
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 512.860,36 1.221.866 550.000 550.000 300.000 300.000 550.000 550.000 550.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 300.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 300.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 512.860,36- 1.221.866- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
635
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
1000 Beschaffungen
Einrichtung Digitallabor
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 110.000 0 0 0 0 0 0 0 224.328 224.328
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 110.000- 0 0 0 0 0 224.328- 224.328-
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.667,92 178.144 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 1.067.881 1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.667,92- 178.144- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 1.067.881- 1.817.881-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.340,48 72.101 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 4.530.044 4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von 60.787,78 40.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 881.613 1.006.613
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.128,26- 112.101- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 4.171.747- 4.421.747-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
636
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.725.318 3.725.318
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.067,86 1.402.585 3.400.000 3.400.000 3.000.000 3.000.000 3.400.000 2.600.000 0 5.928.993 18.728.993
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 300.000 300.000 0 0 300.000 200.000 0 148.594 1.248.594
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.000.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 3.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.067,86- 1.402.585- 3.700.000- 3.700.000- 3.700.000- 2.800.000- 0 2.352.269- 16.252.269-
./. Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.074.961 1.074.961
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 880,00 0 0 0 0 0 0 1.910 1.910
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 241.639,29 358.128 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000 4.529.213 6.029.213
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 240.759,29- 358.128- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 3.452.341- 4.952.341-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium
Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.165.254,27 1.971.687 0 0 0 0 0 0 0 9.740.718 9.740.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.165.254,27- 1.971.687- 0 0 0 0 0 9.740.718- 9.740.718-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
637
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4490
Mathilde-Anneke-Gesamtschule,
Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.363.854,22 1.588.157 0 0 0 0 0 0 0 81.633.580 81.633.580
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 358.138 358.138
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.363.854,22- 1.588.157- 0 0 0 0 0 81.991.718- 81.991.718-
./. Auszahlungen)
4620 Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 920.000 0 0 0 0 0 0 17.782 937.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 920.000- 0 0 0 0 17.782- 937.782-
./. Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 11.260.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 473.455,91 1.549.798 1.285.000 3.811.500 3.800.000 5.000.000 5.157.000 3.925.000 7.727.000 15.608.371 41.356.731
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 75.500 0 0 378.000 378.000 378.000 0 1.511.640
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.800.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 5.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 473.455,91- 1.549.798- 1.285.000- 3.887.000- 2.535.000- 1.303.000- 5.105.000- 15.608.371- 31.608.371-
./. Auszahlungen)
4711 Neu bzw. Umbau
Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000 70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 100.000- 100.000- 0 0 0 200.000- 70.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
638
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4720 Planungs- u. Baukosten
Erw. Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.698,52 7.384.278 26.518.000 55.112.000 1.000.000 0 28.374.800 6.402.460 0 9.009.490 125.416.750
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.698,52- 7.384.278- 26.518.000- 55.112.000- 28.374.800- 6.402.460- 0 9.009.490- 125.416.750-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.245.600,21 4.505.336 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 9.676.759 11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.245.600,21- 4.705.336- 500.000- 1.500.000- 0 0 0 10.876.759- 12.876.759-
./. Auszahlungen)
4780 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.979.612,88 19.603.750 4.340.880 0 0 0 0 0 0 40.120.232 44.461.112
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 870.000 200.000 300.000 0 0 0 0 0 870.000 1.370.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.979.612,88- 20.473.750- 4.540.880- 300.000- 0 0 0 40.990.232- 45.831.112-
./. Auszahlungen)
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 148.151,22 587.186 0 0 0 0 0 0 0 2.449.582 2.449.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 148.151,22- 587.186- 0 0 0 0 0 2.449.582- 2.449.582-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
639
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.521,04 723.965 0 0 0 0 0 0 0 5.189.283 5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.521,04- 723.965- 0 0 0 0 0 2.741.959- 2.741.959-
./. Auszahlungen)
4810 Erweiterung
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.177.271,78 2.543.617 0 0 0 0 0 0 0 18.361.446 18.361.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.177.271,78- 2.543.617- 0 0 0 0 0 18.361.446- 18.361.446-
./. Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.681.900,71 2.357.565 0 0 0 0 0 0 0 20.273.640 20.273.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.681.900,71- 2.357.565- 0 0 0 0 0 20.273.640- 20.273.640-
./. Auszahlungen)
4830 Neubau Grundschule
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.926.475,16 15.393.947 4.950.000 1.494.000 1.494.000 0 0 0 0 17.956.831 24.400.831
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.494.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.926.475,16- 15.393.947- 5.650.000- 1.494.000- 0 0 0 17.956.831- 25.100.831-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
640
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 751.274,81 825.922 0 0 0 0 0 0 0 8.417.313 8.417.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 751.274,81- 825.922- 0 0 0 0 0 8.417.313- 8.417.313-
./. Auszahlungen)
4850 Erweiterung
Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.300,21 185.980 0 0 0 0 0 0 0 5.955.621 5.955.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 140.300,21- 185.980- 0 0 0 0 0 5.955.621- 5.955.621-
./. Auszahlungen)
4860 Erweiterung
Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.344.225,01 2.320.970 0 0 0 0 0 0 0 9.353.036 9.353.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.344.225,01- 2.320.970- 0 0 0 0 0 9.353.036- 9.353.036-
./. Auszahlungen)
4870 Umbau
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 650.745,74 4.980.602 0 0 0 0 0 0 0 8.698.000 8.698.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 650.745,74- 4.980.602- 0 0 0 0 0 8.698.000- 8.698.000-
./. Auszahlungen)
4880 Erweiterung
Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.839.186,47 7.623.468 1.000.000 0 0 0 0 0 0 14.229.484 15.229.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.839.186,47- 7.623.468- 1.000.000- 0 0 0 0 14.229.484- 15.229.484-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
641
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4890 Neubau
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.555,85 442.006 0 0 0 0 0 0 0 517.359 54.296.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.555,85- 442.006- 0 0 0 0 0 517.359- 54.296.999-
./. Auszahlungen)
4900 Erweiterung
Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.758.455,79 7.486.354 818.000 0 0 0 0 0 0 11.445.284 12.263.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.758.455,79- 7.486.354- 818.000- 0 0 0 0 11.445.284- 12.263.284-
./. Auszahlungen)
4910 Erweiterung
Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.673.186,27 7.059.136 990.000 0 0 0 0 0 0 19.200.244 20.190.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.673.186,27- 7.059.136- 990.000- 0 0 0 0 19.200.244- 20.190.244-
./. Auszahlungen)
4920 Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 551.887,99 12.589.421 3.902.000 500.000 500.000 0 0 0 0 13.728.024 18.130.024
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 353.530 0 0 0 0 0 0 0 353.530
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 551.887,99- 12.589.421- 4.255.530- 500.000- 0 0 0 13.728.024- 18.483.554-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
642
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4930 Erweiterung Marienschule
Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 576.109,96 10.818.207 1.744.500 0 0 0 0 0 0 11.604.547 13.349.047
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 386.100 0 0 0 0 0 0 0 386.100
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 576.109,96- 10.818.207- 2.130.600- 0 0 0 0 11.604.547- 13.735.147-
./. Auszahlungen)
4940 Erweiterung
Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 250.995,36 5.123.249 6.483.000 6.000.000 6.000.000 1.100.000 1.137.660 0 0 5.670.582 19.291.242
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 570.740 0 0 0 0 0 0 570.740
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 6.000.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 1.100.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 250.995,36- 5.123.249- 6.483.000- 6.570.740- 1.137.660- 0 0 5.670.582- 19.861.982-
./. Auszahlungen)
4950 Erweiterung
Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.868.393,11 5.438.033 975.000 0 0 0 0 0 0 10.390.594 11.365.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.868.393,11- 5.438.033- 975.000- 0 0 0 0 10.390.594- 11.365.594-
./. Auszahlungen)
4960 Neubau Melanchthonschule
inkl.Sporthalle
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 4.229.450 3.192.570 0 0 0 0 7.422.020
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.135.062,55 6.474.937 7.000.000 5.000.000 5.000.000 6.070.000 6.070.000 2.256.300 0 8.493.417 28.819.717
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 5.000.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 6.070.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.135.062,55- 6.474.937- 2.770.550- 1.807.430- 6.070.000- 2.256.300- 0 8.493.417- 21.397.697-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
643
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4970 Erweiterung
Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.303.609,87 12.151.411 2.274.250 550.000 550.000 0 0 0 0 15.149.650 17.973.900
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 238.750 0 0 0 0 0 0 0 238.750
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 550.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.303.609,87- 12.151.411- 2.513.000- 550.000- 0 0 0 15.149.650- 18.212.650-
./. Auszahlungen)
4980 Erweiterung Davertschule
Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 17.514 13.237.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.514- 13.237.074-
./. Auszahlungen)
4990 Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.064.438,68 6.205.011 0 0 0 0 0 0 0 15.309.802 15.309.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.064.438,68- 6.205.011- 0 0 0 0 0 15.309.802- 15.309.802-
./. Auszahlungen)
5020 Sommerlicher Wärmeschutz
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.457,68 661.367 0 0 0 0 0 0 0 704.375 704.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.457,68- 661.367- 0 0 0 0 0 704.375- 704.375-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
644
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5050 Umsetzung DigitalPakt
Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 9.007.525,15 0 0 0 0 0 0 9.007.525 9.007.525
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.612.805,13 2.407.404 0 0 0 0 0 0 0 12.290.012 12.290.012
Auszahlung für den Erwerb von 1.953.874,61 2.229.465 0 0 0 0 0 0 0 4.996.763 4.996.763
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.440.845,41 4.636.869- 0 0 0 0 0 8.279.250- 8.279.250-
./. Auszahlungen)
5060 Erweiterung Grundschule
Wolbeck-Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.445.591,80 4.403.134 0 0 0 0 0 0 0 5.944.644 5.944.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.445.591,80- 4.403.134- 0 0 0 0 0 5.944.644- 5.944.644-
./. Auszahlungen)
5070 Erweiterung
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 484.620 0 0 0 0 0 484.620 484.620
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.956.444,12 8.594.340 720.150 0 0 0 0 0 0 12.280.572 13.000.722
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 547.350 0 0 0 0 0 0 0 547.350
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.956.444,12- 8.109.720- 1.267.500- 0 0 0 0 11.795.952- 13.063.452-
./. Auszahlungen)
5080 Erweiterung Realschule
im Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.049,77 774.101 0 0 0 0 0 0 0 874.519 874.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.049,77- 774.101- 0 0 0 0 0 874.519- 874.519-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
645
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5090 Erweiterung Schulzentrum
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 336.081,41 2.688.940 1.200.490 6.070.560 6.000.000 6.700.000 6.727.080 6.000.000 456.000 3.058.014 23.512.144
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 56.510 0 0 0 772.920 0 0 0 829.430
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 6.000.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 6.700.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 336.081,41- 2.688.940- 1.257.000- 6.070.560- 7.500.000- 6.000.000- 456.000- 3.058.014- 24.341.574-
./. Auszahlungen)
6000 Erweiterung
Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.657,76 642.348 0 0 0 0 0 0 0 749.006 13.599.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 106.657,76- 642.348- 0 0 0 0 0 749.006- 13.599.006-
./. Auszahlungen)
6010 Erweiterung
Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 838.186,10 10.278.829 6.182.250 0 0 0 0 0 0 11.811.953 17.994.203
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 503.750 0 0 0 0 0 0 0 503.750
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 838.186,10- 10.278.829- 6.686.000- 0 0 0 0 11.811.953- 18.497.953-
./. Auszahlungen)
6020 Erweiterung Schulzentrum
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.108.818,15 967.055 692.000 132.000 492.000 0 132.000 132.000 96.000 2.372.439 38.119.439
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 132.000 132.000 132.000 96.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.108.818,15- 967.055- 692.000- 132.000- 132.000- 132.000- 96.000- 2.372.439- 38.119.439-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
646
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6040 Gesamtschule
Münster-West
Auszahlung für Baumaßnahmen 410.971,25 2.966.244 4.460.100 7.981.300 7.900.000 2.700.000 2.738.240 0 0 3.381.985 18.561.625
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 54.900 1.518.700 0 0 0 0 0 0 1.573.600
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 7.900.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 2.700.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 410.971,25- 2.966.244- 4.515.000- 9.500.000- 2.738.240- 0 0 3.381.985- 20.135.225-
./. Auszahlungen)
6050 KommunalerDigitalpakt
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 5.534.560 2.805.000 1.615.000 1.870.000 1.445.000 0 5.534.560 13.269.560
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.295.750 3.200.000 675.000 600.000 1.600.000 1.640.000 970.000 0 3.295.750 9.780.750
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 3.215.500 100.000 1.225.000 1.000.000 500.000 560.000 730.000 0 3.215.500 5.830.500
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.600.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 2.100.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 976.690- 495.000- 285.000- 330.000- 255.000- 0 976.690- 2.341.690-
./. Auszahlungen)
6060 Erw. Anne-Frank-BK-
Umbau Pausenhalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.203,94 300.000 0 0 0 0 0 0 0 363.519 363.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 61.203,94- 300.000- 0 0 0 0 0 363.519- 363.519-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
647
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6070 Erweiterung
Annette-v.-D.-H. Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 153.518,55 1.027.251 4.856.000 7.283.000 7.200.000 7.500.000 7.520.400 4.150.000 1.280.000 1.180.769 26.270.169
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 783.600 0 0 0 783.600
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 7.200.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 7.500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.518,55- 1.027.251- 4.856.000- 7.283.000- 8.304.000- 4.150.000- 1.280.000- 1.180.769- 27.053.769-
./. Auszahlungen)
6080 Erweiterung
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 653.351,21 7.525.132 4.672.000 2.035.000 2.000.000 0 0 0 0 8.255.058 14.962.058
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 392.000 0 0 0 0 0 0 0 392.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 2.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 653.351,21- 7.525.132- 5.064.000- 2.035.000- 0 0 0 8.255.058- 15.354.058-
./. Auszahlungen)
6090 Erweiterung Gymnasium
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 417.592,44 109.303 5.121.000 3.324.000 3.300.000 150.000 709.750 0 0 619.550 9.774.300
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 127.000 0 0 0 0 0 0 127.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.300.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 150.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 417.592,44- 109.303- 5.121.000- 3.451.000- 709.750- 0 0 619.550- 9.901.300-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
648
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6100 Erweiterung
Pascal-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.098.981,65 9.220.018 9.543.250 968.000 968.000 0 0 0 0 10.939.622 21.450.872
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 456.750 0 0 0 0 0 0 0 456.750
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 968.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.098.981,65- 9.220.018- 10.000.000- 968.000- 0 0 0 10.939.622- 21.907.622-
./. Auszahlungen)
6110 Erweiterung
Ratsgymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 581.379,03 6.157.692 3.504.100 2.792.470 2.700.000 0 0 0 0 6.819.204 13.115.774
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 312.900 0 0 0 0 0 0 0 312.900
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 2.700.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 581.379,03- 6.157.692- 3.817.000- 2.792.470- 0 0 0 6.819.204- 13.428.674-
./. Auszahlungen)
6120 Erweiterung
Schillergymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.602,56 10.251.397 5.000.000 959.830 950.000 0 0 0 0 10.308.000 16.267.830
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 322.170 0 0 0 0 0 0 0 322.170
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 950.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.602,56- 10.251.397- 5.322.170- 959.830- 0 0 0 10.308.000- 16.590.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
649
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6130 Erweiterung
Anne-Frank-Berufskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 399.101,03 899 11.100.000 11.900.000 11.900.000 6.000.000 6.000.000 4.623.500 0 400.000 34.023.500
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000 337.500 0 0 1.837.500
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 11.900.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 6.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 399.101,03- 899- 11.100.000- 11.900.000- 7.500.000- 4.961.000- 0 400.000- 35.861.000-
./. Auszahlungen)
6140 Neubau Grundschule
Brandhoveweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 979,37 75.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 75.979 675.979
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 979,37- 135.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 135.979- 735.979-
./. Auszahlungen)
6170 Brücke
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 311.500 533.500 0 0 0 0 0 0 311.500 845.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 311.500- 533.500- 0 0 0 0 311.500- 845.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
650
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6180 Neubau Gesamtschule
Münster-Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 6.633.900 0 0 0 0 0 0 0 6.633.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 6.633.900- 0 0 0 0 0 6.633.900-
./. Auszahlungen)
6190
Anne-Frank-BK-Ertüchtigung
Bestandsgeb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.699.000 0 0 0 0 0 0 0 2.699.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.699.000- 0 0 0 0 0 2.699.000-
./. Auszahlungen)
6200 Startchancenprogramm
Säule I
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 1.650.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 0 2.580.000-
./. Auszahlungen)
6210 Reinvestitionen IT
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 2.300.000 0 0 2.350.000 2.620.000 2.620.000 0 12.510.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 2.300.000- 2.350.000- 2.620.000- 2.620.000- 0 12.510.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 51.651,78 106.416 0 109.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 51.651,78- 106.416- 0 109.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
651
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Gesamtsaldo 78.162.323,40- 230.359.285- 140.788.630- 128.387.030- 76.461.450- 35.959.760- 14.637.000- 489.149.591-1.053.571.661
-
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
96.000 132.000 41.677.000 69.069.000 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten
652
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 2.900 2.900 2.900 0 0 2.900 2.900 2.900
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 ZentraleLeistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
653
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
VHS
Auszahlung für den Erwerb von 8.144,36 25.430 25.430 25.430 0 0 25.430 25.430 25.430
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.144,36- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 41.189,30 6.174 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 41.189,30- 6.174- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 49.333,66- 31.604- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
654
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PGFörd. v.
Kindern in Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 109.500 109.500 109.500 0 0 109.500 109.500 109.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 109.500- 109.500- 109.500- 109.500- 109.500- 109.500-
./. Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 177.071,02 430.617 380.300 500.300 0 0 380.300 380.300 380.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.071,02- 430.617- 380.300- 500.300- 380.300- 380.300- 380.300-
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 132.938,68 288.559 124.500 124.500 0 0 124.500 124.500 124.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 132.938,68- 288.559- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500-
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 2.656.497,82 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.920.471,16 1.256.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 736.026,66 1.256.651- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
655
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.674,62 241.444 200.000 200.000 800.000 0 200.000 200.000 200.000 2.056.613 3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 200.000 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 241.674,62- 241.444- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.364.201- 2.364.201-
./. Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.062.347,59 220.281 0 0 0 0 0 0 0 1.362.716 1.362.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.062.347,59- 220.281- 0 0 0 0 0 1.362.716- 1.362.716-
./. Auszahlungen)
5010 Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.686.291,46 1.256.322 0 0 0 0 0 0 0 11.293.520 11.293.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.686.291,46- 1.256.322- 0 0 0 0 0 11.293.520- 11.293.520-
./. Auszahlungen)
5080 Kita südlich Langebusch
(Moldrickx)
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.159.616,52 3.165.501 0 0 0 0 0 0 0 8.148.359 8.148.359
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 480.000 0 0 0 0 0 0 0 480.000 480.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.159.616,52- 3.645.501- 0 0 0 0 0 8.628.359- 8.628.359-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
656
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5090 Kita südlich Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 275.600 0 0 0 0 0 275.600 275.600
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 713.975,00 7.879.597 595.820 0 0 0 0 0 0 8.700.101 9.295.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 713.975,00- 7.603.997- 595.820- 0 0 0 0 8.424.501- 9.020.321-
./. Auszahlungen)
5110 Kita Grevener Straße 123
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.129.494,78 839.891 0 0 0 0 0 0 0 5.306.287 5.306.287
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 360.000 0 0 0 0 0 0 0 360.000 360.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.129.494,78- 1.199.891- 0 0 0 0 0 5.666.287- 5.666.287-
./. Auszahlungen)
5130 Kita Am Edelbach Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 270.000 0 0 0 0 0 270.000 270.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 502.875,40 2.861.277 0 0 0 0 0 0 0 3.543.890 3.543.890
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 502.875,40- 2.711.277- 0 0 0 0 0 3.393.890- 3.393.890-
./. Auszahlungen)
5140 Kita Burgwall Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 273.353,96 183.376 0 0 0 0 0 0 0 1.649.943 1.649.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 273.353,96- 183.376- 0 0 0 0 0 1.649.943- 1.649.943-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
657
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5160 Kita Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.488.000 1.685.000 157.000 157.000 0 0 0 0 1.488.000 3.330.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 157.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.488.000- 1.685.000- 157.000- 0 0 0 1.488.000- 3.330.000-
./. Auszahlungen)
5170 Kita Hobbeltstraße /
Lammerbach
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 810.000 0 0 0 0 0 810.000 810.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 38.016,26 4.152.584 2.000.230 0 0 0 0 0 0 4.208.805 6.209.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.016,26- 3.342.584- 2.000.230- 0 0 0 0 3.398.805- 5.399.035-
./. Auszahlungen)
5180 Kita York (3 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.106.480,28 2.166.761 0 0 0 0 0 0 0 4.777.509 4.777.509
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.106.480,28- 2.316.761- 0 0 0 0 0 4.927.509- 4.927.509-
./. Auszahlungen)
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.156.026,65 3.788.514 0 0 0 0 0 0 0 7.487.391 7.487.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.156.026,65- 3.788.514- 0 0 0 0 0 7.487.391- 7.487.391-
./. Auszahlungen)
5210 Kita York (8-9 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
658
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5250 Kita am Stadion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.020.000 4.592.400 0 0 0 0 0 0 1.020.000 5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.020.000- 4.592.400- 0 0 0 0 1.020.000- 5.612.400-
./. Auszahlungen)
5260 Kita Kötterstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
5280 Kita Albachten Ost III
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
5300 Kita Maria Himmelfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.490.000 600.000 0 0 0 0 0 0 2.490.000 3.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.490.000- 600.000- 0 0 0 0 2.490.000- 3.090.000-
./. Auszahlungen)
5330 Kita Storkampsche
Scheune
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.000.000- 500.000- 0 0 0 0 2.000.000- 2.500.000-
./. Auszahlungen)
5390 Baukosten
Kindertagesstätten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.100.000 5.231.000 7.195.000 0 1.854.000 110.000 0 0 8.295.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 5.231.000 1.854.000 110.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.100.000- 5.231.000- 1.854.000- 110.000- 0 0 8.295.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
659
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5400 Sanierung Kita Maria
Aparecida
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 950.000- 0 0 0 0 0 950.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 231.389,06 110.527 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 231.389,06- 110.527- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 15.875.524,62- 36.703.804- 14.337.750- 7.822.300- 4.168.300- 2.424.300- 2.314.300- 65.595.121- 86.970.571-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 7.088.000 3.554.000 1.810.000 1.700.000
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
660
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus der 6.250,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 86.847,14 164.744 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.597,14- 164.744- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
1290 ABI Südpark - Umwandlung
Schotterplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 140.000 0 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 140.000- 0 0 0 0 0 140.000- 140.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 550 550 550 0 0 550 550 550
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 550- 550- 550- 550- 550- 550-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 80.597,14- 305.294- 100.550- 100.550- 100.550- 100.550- 100.550- 140.000- 140.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
661
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 300,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 10.835,36 11.204 7.690 7.690 0 0 7.690 7.690 7.690
Saldo (Einzahlungen ./. 10.535,36- 11.204- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.535,36- 11.204- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
662
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 1.620 0 0 1.620 1.620 1.620
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
663
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 1.080 0 0 1.080 1.080 1.080
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
664
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 182.340,32 494.532 210.000 210.000 420.000 0 210.000 210.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 210.000 210.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 182.340,32- 494.532- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den
Sport
Auszahlung für den Erwerb von 2.612,05 90.645 50.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.612,05- 90.645- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 539.375,45 50.930 50.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 6.223,70 0 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 545.599,15- 50.930- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
665
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.392.476,79 3.150.345 1.746.500 1.746.500 3.493.000 0 1.746.500 1.746.500 1.746.500
Auszahlung für den Erwerb von 16.059,32 458 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.746.500 1.746.500 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.408.536,11- 3.044.804- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500-
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.495,81 303.829 250.000 250.000 500.000 0 250.000 250.000 250.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 250.000 250.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.495,81- 303.829- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
0600 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 16.360,61 364.418 130.000 130.000 260.000 0 130.000 130.000 130.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 130.000 130.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.360,61- 364.418- 130.000- 130.000- 130.000- 130.000- 130.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
666
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 731.533,27 1.886.997 520.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 731.533,27- 1.886.997- 520.000- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
4280 Sanierung Stadion Hammer
Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.833,14 715.000 0 0 0 0 0 0 0 2.885.532 2.885.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.833,14- 715.000- 0 0 0 0 0 2.885.532- 2.885.532-
./. Auszahlungen)
4350 Verlagerung SpAHandorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.721,63 675.859 0 0 0 0 0 0 0 8.276.497 8.276.497
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 65.000 0 0 0 0 0 0 0 1.900.832 1.900.832
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.721,63- 740.859- 0 0 0 0 0 10.177.329- 10.177.329-
./. Auszahlungen)
4360 Ausbau/Modernisierung
Stadion HammerStr.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 750.000 750.000 0 0 0 0 1.500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 862.450,91 22.000.000 49.680.000 13.020.000 13.020.000 0 0 0 0 27.350.088 90.050.088
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 13.020.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 862.450,91- 22.000.000- 48.930.000- 12.270.000- 0 0 0 27.350.088- 88.550.088-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
667
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4380 Beachvolleyballhalle
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 2.738.190 1.133.100 2.300.550 0 0 0 2.738.190 6.171.840
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.843,77 4.637.650 2.730.000 0 0 0 0 0 0 5.301.586 8.031.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.843,77- 1.899.460- 1.596.900- 2.300.550 0 0 0 2.563.396- 1.859.746-
./. Auszahlungen)
4400 Verl. Shotokan Karate
Dojo MSe. V.
Auszahlung von aktivierbaren 7.816,56 218.643 0 0 0 0 0 0 0 1.679.179 1.679.179
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.816,56- 218.643- 0 0 0 0 0 1.679.179- 1.679.179-
./. Auszahlungen)
4430 San. Turnhalle
York-Kaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 263.257,09 158.590 317.180 0 0 0 0 421.847 739.027
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.870,07 1.373.771 0 0 0 0 0 0 0 2.413.215 2.413.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 301.612,98- 1.215.181- 317.180 0 0 0 0 1.991.368- 1.674.188-
./. Auszahlungen)
4450 Mehrzweckhalle
Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 212.657 0 0 0 0 0 500.000 1.995.000 223.010 2.718.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 212.657- 0 0 0 500.000- 1.995.000- 223.010- 2.718.010-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
668
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4540 Vereinsheim Münster 08
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 756.000 0 0 0 0 0 0 0 756.000 756.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 756.000- 0 0 0 0 0 756.000- 756.000-
./. Auszahlungen)
4560 Umkleidegebäude SPA
Pleistermühlenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 54.507,07 4.124.693 0 0 0 0 0 0 0 4.192.297 4.192.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.507,07- 4.124.693- 0 0 0 0 0 4.192.297- 4.192.297-
./. Auszahlungen)
4570 Umkleidegebäude SPA
Bonhoefferstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.779,17 2.642.314 460.000 0 0 0 0 0 0 2.695.093 3.155.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.779,17- 2.642.314- 460.000- 0 0 0 0 2.695.093- 3.155.093-
./. Auszahlungen)
4580 Umkleidegebäude SPA
Arnheimweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.696,95 2.578.101 0 0 0 0 0 0 0 2.614.798 2.614.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.696,95- 2.578.101- 0 0 0 0 0 2.614.798- 2.614.798-
./. Auszahlungen)
4610 Gymnastikhalle
Sportanlage Feldstiege
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 505.000 480.000 0 0 0 0 0 0 505.000 985.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 505.000- 480.000- 0 0 0 0 505.000- 985.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
669
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4630 Erweiterung Sportanlage
Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 50.000 2.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.950.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 1.950.000- 0 0 0 50.000- 2.050.000-
./. Auszahlungen)
4650 Sportanlage Große Wiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 750.000 3.087.500 3.087.500 0 0 0 0 300.000 4.137.500
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.087.500 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 750.000- 3.087.500- 0 0 0 300.000- 4.137.500-
./. Auszahlungen)
4670 Neubau Sporth.
Hans-Böckler-Berufskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 1.484.570 0 0 0 0 0 0 200.000 1.684.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 1.484.570- 0 0 0 0 200.000- 1.684.570-
./. Auszahlungen)
4680 Umkleidegebäude VFL
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 1.915.000 1.315.000 1.315.000 0 0 0 0 100.000 3.330.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.315.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 1.915.000- 1.315.000- 0 0 0 100.000- 3.330.000-
./. Auszahlungen)
4690 Kunstrasen Sportanlage
Egelshove
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 1.300.000- 0 0 0 0 300.000- 1.600.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
670
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4700 Kunstrasen Große Wiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 1.000.000- 0 0 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4710 Kunstrasen Amelsbühren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 300.000 1.300.000 0 1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 300.000- 1.300.000- 0 1.600.000-
./. Auszahlungen)
4720 Sportanlage u. UG
Wienburgstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 1.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.150.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.150.000- 0 0 0 0 1.450.000-
./. Auszahlungen)
4730 Baukosten Sportstätten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.661.430 17.367.500 41.997.500 0 24.630.000 2.047.000 3.800.000 0 58.055.930
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 17.367.500 24.630.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.661.430- 17.367.500- 24.630.000- 2.047.000- 3.800.000- 0 58.055.930-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.696.018,12 353.882 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.696.018,12- 353.882- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.400.757,62- 45.147.945- 61.661.220- 38.769.950- 27.560.500- 5.777.500- 10.025.500- 58.583.091- 196.355.261-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 41.326.500 27.066.500 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
671
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 69.405,41 36.806 253.450 90.300 163.100 0 72.800 60.800 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 90.300 72.800 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 72.800- 60.800- 60.000-
./. Auszahlungen)
0200 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 78.873,64 462.556 20.500 503.000 568.000 0 65.000 65.000 65.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 503.000 65.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.873,64- 462.556- 20.500- 503.000- 65.000- 65.000- 65.000-
./. Auszahlungen)
4210 Neubau Sport- und
Freizeitbad West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
4220 Kassensystem
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 250.000 0 0 0 0 0 0 500.000 750.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 250.000- 0 0 0 0 500.000- 750.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
672
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4290 Notstromgenerator Ostbad
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
4300 Beckenboden
Stapelskotten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 500.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4320 Planschbecken Coburg
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 500.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4330 KI-System Erkennung
Gefahrensituationen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 100.000- 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
673
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4340 Machbarkeitsstudie Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 500.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 250.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.697.036,67 117.100 310.000 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.697.036,67- 117.100- 310.000- 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.845.315,72- 1.366.461- 1.333.950- 2.043.300- 137.800- 125.800- 125.000- 750.000- 2.850.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2.043.300 137.800 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
674
Haushaltsplan 2026/2027 Dezernat für Soziales und Kultur Dezernat V
Dezernat für Soziales und Kultur (V)
Kulturamt (41)
Gesundheits- und Veterinäramt (53)
Jobcenter Münster (59)
Theater Münster
- keine Investitionsmaßnahmen -
Villa ten Hompel (VtH)
Sozialamt (50)
Stadtarchiv (47)
Stadtmuseum (45)
Westf. Schule für Musik (44)
Stadtbücherei (42)
675
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von 2.099,16 4.630 198.130 57.630 0 0 4.630 4.630 4.630
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.099,16- 4.630- 198.130- 57.630- 4.630- 4.630- 4.630-
./. Auszahlungen)
4005 Sanierung Heerde-Kolleg,
Hoppengarten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 1.000.000 4.334.000 0 0 0 0 5.334.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 440.639,23 2.317.000 7.788.000 3.725.660 3.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0 3.884.372 16.398.032
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.700.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 440.639,23- 2.317.000- 6.788.000- 608.340 1.000.000- 0 0 3.884.372- 11.064.032-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 92.586,77 5.020 2.020 2.020 0 0 2.020 2.020 2.020
Saldo (Einzahlungen ./. 92.586,77- 5.020- 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 2.020-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 535.325,16- 2.326.650- 6.988.150- 548.690 1.006.650- 6.650- 6.650- 3.884.372- 11.064.032-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 3.700.000 1.000.000 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
676
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von 24.555,28 104.275 291.750 43.750 0 0 11.750 11.750 11.750
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.555,28- 104.275- 291.750- 43.750- 11.750- 11.750- 11.750-
./. Auszahlungen)
1060 Neubau Stadtteilhaus
Coerde
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 3.850.400 3.208.000 1.925.600 0 0 0 3.850.400 8.984.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 4.813.000 4.027.850 2.407.500 0 0 0 0 0 4.813.000 11.248.350
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 962.600- 819.850- 481.900- 0 0 0 962.600- 2.264.350-
./. Auszahlungen)
1080 Umbau Zeitungslesesaal
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 15.000 0 0 5.000 0 0 0 120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 15.000- 5.000- 0 0 0 120.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 981,75 47.457 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 981,75- 47.457- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 25.537,03- 1.114.332- 1.211.600- 540.650- 16.750- 11.750- 11.750- 962.600- 2.384.350-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
677
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf.
Schule fürMusik
Einzahlung aus Zuwendungen 18.179,30 18.100 18.470 18.840 19.220 19.600 20.000
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 100,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 82.543,88 210.333 157.320 115.150 0 0 112.250 114.630 117.050
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.264,58- 192.233- 138.850- 96.310- 93.030- 95.030- 97.050-
./. Auszahlungen)
1050 Beschaffungen
WSfM-Schutzkonzept
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 85.000- 0 0 0 0 0 85.000-
./. Auszahlungen)
1080 Erwerb E-Fahrzeug und
E-Ladesäule
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 80.000- 0 0 0 0 80.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 16.199 4.420 44.510 0 0 4.610 4.700 4.790
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 16.199- 4.420- 44.510- 4.610- 4.700- 4.790-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 64.264,58- 208.432- 228.270- 220.820- 97.640- 99.730- 101.840- 0 165.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Westf. Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
678
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v.
Kunstobjekten + Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen 7.003,87 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 10.248,44 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.244,57- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0040 WLAN-Ausstattung im
Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
4100 Erneuerung d.
Beleuchtung im Stadtmuseum
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 809.714 809.714
Auszahlung für den Erwerb von 12.544,92 537.291 350.000 0 0 0 0 0 0 549.836 899.836
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.544,92- 537.291- 350.000- 0 0 0 0 1.359.551- 1.709.551-
./. Auszahlungen)
4130 Austausch der
Brandmeldeanlage
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 185.000 0 0 0 0 0 0 0 185.000 185.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 185.000- 0 0 0 0 0 185.000- 185.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
679
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4180 Erneuerung
Rückkühlungssystem
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 412.000 0 0 0 0 0 0 0 412.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 412.000- 0 0 0 0 0 412.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 630,46 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 614.644,28 138.900 96.900 46.900 0 0 6.900 6.900 6.900
Saldo (Einzahlungen ./. 614.013,82- 138.900- 96.900- 46.900- 6.900- 6.900- 6.900-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 629.803,31- 971.191- 908.900- 96.900- 56.900- 56.900- 56.900- 1.544.551- 2.306.551-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
680
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 5.429,98 5.430 25.430 5.430 0 0 5.430 5.430 5.430
Saldo (Einzahlungen ./. 5.429,98- 5.430- 25.430- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.429,98- 5.430- 25.430- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
681
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung
Flüchtlingsunterkünfte
Auszahlung für den Erwerb von 137.141,66 259.330 99.090 101.080 0 0 103.100 105.160 107.260
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 137.141,66- 259.330- 99.090- 101.080- 103.100- 105.160- 107.260-
./. Auszahlungen)
0030 Herrichtung
Flüchtlingseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 165.430 168.740 0 0 172.120 175.570 179.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 165.430- 168.740- 172.120- 175.570- 179.090-
./. Auszahlungen)
4116 Baukosten städt.
Erstaufnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen 121.440,18 4.849.492 470.000 2.083.950 0 0 740.000 0 0 4.970.932 8.264.882
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 240.050 0 0 0 0 0 0 240.050
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 121.440,18- 4.849.492- 470.000- 2.324.000- 740.000- 0 0 4.970.932- 8.504.932-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 258.581,84- 5.108.822- 734.520- 2.593.820- 1.015.220- 280.730- 286.350- 4.970.932- 8.504.932-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Produktgruppe 0502 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
682
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Besch.
f.Wohnungslose/-einrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 9.798,37 81.220 82.860 84.520 0 0 86.220 87.960 89.720
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.798,37- 81.220- 82.860- 84.520- 86.220- 87.960- 89.720-
./. Auszahlungen)
0100 Zusch. Dach überm Kopf
e.V.Housing First
Auszahlung von aktivierbaren 30.000,00 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.000,00- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000-
./. Auszahlungen)
4011 Herrichtung
Wohnungsloseneinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 162.180 165.430 168.740 0 0 172.120 175.570 179.090 162.180 1.023.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 162.180- 165.430- 168.740- 172.120- 175.570- 179.090- 162.180- 1.023.130-
./. Auszahlungen)
4087 Umbau
Friedrich-Ebert-Straße 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.060.172 0 0 0 0 0 0 0 1.060.172 1.060.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.060.172- 0 0 0 0 0 1.060.172- 1.060.172-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 39.798,37- 1.323.572- 268.290- 273.260- 278.340- 283.530- 288.810- 1.222.352- 2.083.302-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Produktgruppe0503 Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
683
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffung
Veterinär-u.Lebensmittelang.
Einzahlung aus der 12.515,00 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 11.940,00 20.000 25.000 22.000 0 0 23.000 24.000 25.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 575,00 17.000- 21.000- 18.000- 19.000- 20.000- 21.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 575,00 17.000- 21.000- 18.000- 19.000- 20.000- 21.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
684
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen
Gesundheitsdienste
Auszahlung für den Erwerb von 23.443,55 30.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.443,55- 30.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.443,55- 30.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
685
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 9.000 4.500 25.000 0 0 4.500 4.500 4.500
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 9.000- 4.500- 25.000- 4.500- 4.500- 4.500-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 9.000- 4.500- 25.000- 4.500- 4.500- 4.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
686
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.207,43 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.566,85 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
Saldo (Einzahlungen ./. 1.359,42- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.359,42- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
687
688
Haushaltsplan 2026/2027 Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien Dezernat VI
und Nachhaltigkeit
Amt für Immobilienmanagement (23)
Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobi-
lien und Nachhaltigkeit (VI)
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit (67)
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
- keine Investitionsmaßnahmen-
Amt für Wohnungswesen u. Quartiersentwicklung (64)
- keine Investitionsmaßnahmen-
689
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von
Grundvermögen
Einzahlung aus der 135.240,00 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen 7.335.805,03 16.200.000 4.200.000 6.900.000 16.100.000 7.000.000 18.400.000
Investitionen
Auszahlung für den Erwerb von 2.726.568,13 41.117.316 7.500.000 3.500.000 14.000.000 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Grundstücken und Gebäuden
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.744.476,90 24.417.316- 2.800.000- 3.900.000 13.100.000 4.000.000 15.400.000
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
strategischer Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 70.000 0 0 70.000 70.000 70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000-
./. Auszahlungen)
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
690
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0030 Kleine Maßnahmen
Gesamtverwaltung
Einzahlung aus Zuwendungen 20.466,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 67,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 746.451,18 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.574,13 374.930 100.000 100.000 400.000 0 100.000 100.000 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 109.810,29 250.000 100.000 100.000 400.000 0 100.000 100.000 100.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 200.000 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 844.302,60- 624.930- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
0050 Kleine Maßnahmen MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.685,87 229.489 100.000 100.000 400.000 0 100.000 100.000 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 190.925,07 389.311 100.000 100.000 400.000 0 100.000 100.000 100.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 200.000 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 257.610,94- 618.800- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
0060 Prospektion
Auszahlung aus sonstigen 0,00 175.000 100.000 100.000 200.000 0 100.000 100.000 100.000
Investitionen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 100.000 100.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 175.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
691
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0340 Bauunterhaltung gem. §
36 V KomHVO
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
4050 Innensanierung
Stadthaus 1
Einzahlung aus Zuwendungen 1.059.667,00 208.000 0 0 0 0 0 7.747.687 7.747.687
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 485.736,08 0 0 0 0 0 0 0 0 485.736 485.736
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.936.981,14 1.192.800 0 0 0 0 0 0 0 45.656.094 45.656.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.363.050,22- 984.800- 0 0 0 0 0 38.394.144- 38.394.144-
./. Auszahlungen)
4052 Sanierung Pflaster
Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
4150 ZUEMünster
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.991.918,19 5.549.016 17.000.000 12.000.000 13.000.000 0 1.202.780 0 0 7.713.235 37.916.015
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 12.000.000 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.991.918,19- 5.549.016- 17.000.000- 2.000.000- 1.202.780- 0 0 7.713.235- 27.916.015-
./. Auszahlungen)
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
692
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4160 Erricht. Objektfunkanl.
Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von 970,00 203.994 0 0 0 0 0 0 0 443.958 443.958
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 970,00- 203.994- 0 0 0 0 0 443.958- 443.958-
./. Auszahlungen)
4190 Energet. San. + Erw.
Theater MS
Einzahlung aus Zuwendungen 219.419,00 0 1.210.050 477.900 18.000 0 0 219.419 1.925.369
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.560,88 1.726.295 3.300.000 3.716.000 3.500.000 0 0 0 0 2.243.377 9.259.377
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 3.500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.858,12 1.726.295- 2.089.950- 3.238.100- 18.000 0 0 2.023.958- 7.334.008-
./. Auszahlungen)
4210 Maßnahmen zur
Energieeinsparung
Einzahlung aus Zuwendungen 75.530,00 0 0 0 0 0 0 738.915 738.915
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 585.701,18 2.031.181 1.000.000 2.500.000 1.000.000 0 2.500.000 3.500.000 3.500.000 4.926.529 27.926.529
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 1.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 510.171,18- 2.031.181- 1.000.000- 2.500.000- 2.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 4.187.614- 27.187.614-
./. Auszahlungen)
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
693
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4230 Herstellung
Klimaneutralität Gebäude
Einzahlung aus Zuwendungen 75.000,00 0 0 0 0 0 0 219.750 219.750
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.387.216,18 24.140.020 11.674.950 16.330.000 21.500.000 0 3.500.000 3.154.170 1.000.000 42.537.049 78.196.169
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 15.000.000 3.500.000 3.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.312.216,18- 24.140.020- 11.674.950- 16.330.000- 3.500.000- 3.154.170- 1.000.000- 42.317.299- 77.976.419-
./. Auszahlungen)
4240 Fassaden- u.
Dachbegrünung städt.Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 474.278,93 154.168 0 0 0 0 0 0 0 933.407 933.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 474.278,93- 154.168- 0 0 0 0 0 933.407- 933.407-
./. Auszahlungen)
4250 Rückbau Parkdeck
Südstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
4255 Sanierung Gebäude
Prinzipalmarkt 5
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.224.284,37 1.456.388 0 0 0 0 0 0 0 2.827.696 2.827.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.224.284,37- 1.456.388- 0 0 0 0 0 2.827.696- 2.827.696-
./. Auszahlungen)
4260 Herrichtung Bürgerpark
York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.032,50 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 1.628.033 1.628.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.032,50- 1.620.000- 0 0 0 0 0 1.628.033- 1.628.033-
./. Auszahlungen)
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
694
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4270 Aufzug Rathaus
Stadtweinhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 0 0 0 0 0 0 0 462.382 462.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000- 0 0 0 0 0 462.382- 462.382-
./. Auszahlungen)
4280 Umgestaltung
Rath./Stadtweinh./Bürghalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 291.209,01 301.150 0 0 0 0 0 0 0 592.359 592.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 291.209,01- 301.150- 0 0 0 0 0 592.359- 592.359-
./. Auszahlungen)
4290 Ausgrabungen Baugeb
Hiltrup Nördl Osttor
Auszahlung aus sonstigen 0,00 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 450.000 900.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000- 450.000- 0 0 0 0 450.000- 900.000-
./. Auszahlungen)
4300 Bürgerhaus York
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 500.000 1.000.000 2.450.000 1.500.000 0 0 500.000 5.450.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.370.000 2.750.000 4.500.000 0 0 1.148.000 0 0 1.370.000 9.768.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 870.000- 1.750.000- 2.050.000- 352.000 0 0 870.000- 4.318.000-
./. Auszahlungen)
4310 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
695
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4320 Erneuerung
Brandmeldeanlage Theater MS
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.000.000- 0 0 0 0 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4330 Machbarkeitsstudie
Theater
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 0 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 63.417,60 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 201.373,30 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 137.955,70- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.470.664,80- 66.593.058- 43.634.900- 27.788.100- 697.220 8.224.170- 5.330.000 103.594.083- 193.364.033-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 35.500.000 8.500.000 6.900.000 3.900.000
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
696
Immobilienmanagement Dezernat VI
Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
Bewirtschaftungsregeln:
Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 "Herstellung Kimaneutralität Gebäude" sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von
2,06 Mio Euro (2026) / 2,06 Mio Euro (2027) für die energetische Sanierung privater Gebäude (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) in Zeile 15 der Produktgruppe 1003
"Wohnen".
Erläuterungen:
Keine
697
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der 49.104,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 234.859,04 1.279.184 1.342.290 416.950 416.950 416.950 416.950 416.950 416.950
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 416.950 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 416.950 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 185.755,04- 1.259.184- 1.322.290- 396.950- 396.950- 396.950- 396.950-
./. Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in
Grünanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 17.011,00- 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.935,00 37.640 15.440 15.440 0 0 15.440 15.440 15.440
Auszahlung für den Erwerb von 55.513,50 0 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 184.459,50- 37.640- 15.440- 15.440- 15.440- 15.440- 15.440-
./. Auszahlungen)
0030 Fahrzeuge/ Geräte
übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von 100.116,93 148.500 91.350 91.350 91.350 91.350 91.350 91.350 91.350
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 91.350 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 91.350 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.116,93- 148.500- 91.350- 91.350- 91.350- 91.350- 91.350-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
698
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0040 Ersatzbeschaff.
Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von 114.061,22 39.200 35.280 35.280 0 0 35.280 35.280 35.280
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 114.061,22- 39.200- 35.280- 35.280- 35.280- 35.280- 35.280-
./. Auszahlungen)
0050 Ausbau der
Elektromobilität
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 140.800 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 466,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 24.000,00 224.800 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 75.600 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 75.600 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.534,00- 84.000- 75.600- 75.600- 75.600- 75.600- 75.600-
./. Auszahlungen)
0060 Werkhöfe (Ausstatt.,
Geräte, Maschinen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 21.870 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 52.367,42 57.400 51.660 51.660 0 0 51.660 51.660 51.660
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.367,42- 79.270- 51.660- 51.660- 51.660- 51.660- 51.660-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
699
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0070 Begrünung öffentlicher
Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 53.142 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 45.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 45.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 53.142- 45.000- 45.000- 45.000- 45.000- 45.000-
./. Auszahlungen)
0080 Wasser ist Leben
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 13.800 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.260,57 100.078 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 100.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 100.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.260,57- 100.078- 86.200- 100.000- 100.000- 0 0
./. Auszahlungen)
4680 Park Sentmaring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 444.525 644.525
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 200.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 221.025- 421.025-
./. Auszahlungen)
4910 Energ.u. Sicherh.techn.
Werkst. Höltenw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 341.275,97 483.443 0 0 0 0 0 0 0 889.849 889.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 341.275,97- 483.443- 0 0 0 0 0 889.849- 889.849-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
700
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 166.257,59 104.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.101.579 1.701.579
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 100.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 100.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.257,59- 104.500- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 1.101.579- 1.701.579-
./. Auszahlungen)
5330 ÖGHansaplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 840.000 63.000 0 0 0 0 840.000 903.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.400.000 105.000 0 0 0 0 0 0 1.460.882 1.565.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 560.000- 42.000- 0 0 0 0 620.882- 662.882-
./. Auszahlungen)
5340 Bootsanleger Wersebrücke
Sudmühlenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 150.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
5360 ÖGBremer Platz
Einzahlung aus Zuwendungen 284.619,84 0 0 0 0 0 0 1.571.620 1.571.620
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.070.793,78 273.187 0 0 0 0 0 0 0 3.014.891 3.014.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 786.173,94- 273.187- 0 0 0 0 0 1.443.271- 1.443.271-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
701
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5370 Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 222.163 222.163
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.837,59 592.483 0 0 0 0 0 0 0 720.858 720.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 102.837,59- 592.483- 0 0 0 0 0 498.695- 498.695-
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 154.287 154.287
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.242,03 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 252.101 432.101
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 30.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.242,03- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 97.814- 277.814-
./. Auszahlungen)
5480 Südpark
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 406.718,78 202.498 0 0 0 0 0 0 0 2.111.335 2.111.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 406.718,78- 202.498- 0 0 0 0 0 1.986.335- 1.986.335-
./. Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. südl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 27,96- 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 298.019 598.019
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27,96 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 298.019- 598.019-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
702
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5500 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 52.180 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.712 500.712
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 52.180- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 200.712- 500.712-
./. Auszahlungen)
5510 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 213.190 513.190
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 213.190- 513.190-
./. Auszahlungen)
5520 San./ Umgest. Wegefl. im
Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 63.910 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 265.426 565.426
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 63.910- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 265.426- 565.426-
./. Auszahlungen)
5530 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 140.038 440.038
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 140.038- 440.038-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
703
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5560 ÖGgenerationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 60.835 240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 240.835-
./. Auszahlungen)
5570 Gärtnerunterkunft
Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.212.770 300.000 0 0 0 0 0 0 2.215.379 2.515.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.212.770- 300.000- 0 0 0 0 2.215.379- 2.515.379-
./. Auszahlungen)
5640 ÖGOxford-Kaserne
Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 390.700,00 219.669 0 0 0 0 0 0 0 1.492.366 1.492.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 390.700,00- 219.669- 0 0 0 0 0 1.492.366- 1.492.366-
./. Auszahlungen)
5650 ÖGUmfeld Oxford-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 300.000 330.000 0 0 0 330.000
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 300.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 330.000- 0 0 0 330.000-
./. Auszahlungen)
5660 Kleingartenanlage
Mecklenbeck (BP396)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 190.000 0 540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 40.000- 0 390.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
704
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5680 KSP BP578, Amelsb.,
nordw. Am Dornbusch
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 250.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 250.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 250.000- 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
5690 Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11.737 5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11.737- 5.011.737-
./. Auszahlungen)
5750 KSP Kinderhaus,
Moldrickx-Gelände
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 300.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 300.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
5790 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.778,54 53.470 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 218.333 518.333
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.778,54- 53.470- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 218.333- 518.333-
./. Auszahlungen)
5800 Neubau KSP ehem.
Josefschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 263.000 0 0 0 0 0 0 0 263.000 263.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 263.000- 0 0 0 0 0 263.000- 263.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
705
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5810 ÖG/ SP Albachten Ost,
Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.259,73 387.691 590.000 100.000 100.000 1.000.000 2.380.000 3.000.000 0 460.290 6.530.290
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 100.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.259,73- 387.691- 590.000- 100.000- 2.380.000- 3.000.000- 0 460.290- 6.530.290-
./. Auszahlungen)
5880 ÖGSportpark Berg Fidel
B-Pan 568
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000-
./. Auszahlungen)
5890 ÖGDechaneischanze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 440.000 440.000 0 0 0 0 0 440.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 440.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 440.000- 0 0 0 0 440.000-
./. Auszahlungen)
5900 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 350.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 50.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 350.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
706
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5910 B-Plan 595 Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 705.000 705.000 0 0 0 0 0 705.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 705.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 705.000- 0 0 0 0 705.000-
./. Auszahlungen)
5930 ÖGUrbaner
Naturlehrgarten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.108,09 328.753 0 0 0 0 0 0 0 415.262 415.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.108,09- 328.753- 0 0 0 0 0 35.262- 35.262-
./. Auszahlungen)
5940 ÖGGrünzug am
Canisiusweg, Gewässersan.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 360.000- 360.000- 0 0 0 0 360.000- 720.000-
./. Auszahlungen)
5950 Maßnahmen
Stadtentwicklungskonzept
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 50.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 50.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
707
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5970 Sanierung Brunnen STEP 2
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 34.510 0 176.690 0 0 0 211.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 200.000 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 400.000 2.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 200.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 300.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 165.490- 200.000- 123.310- 300.000- 300.000- 400.000- 1.788.800-
./. Auszahlungen)
5980 Bikepark Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.936,13 260.697 0 0 0 0 0 0 0 295.633 295.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.936,13- 260.697- 0 0 0 0 0 295.633- 295.633-
./. Auszahlungen)
5990 Sanierung Brunnen
Lambertikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 80.000,00 10.000 250.000 0 0 0 0 120.000 370.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.857 250.000 0 0 0 0 0 0 110.857 360.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.000,00 100.857- 0 0 0 0 0 9.143 9.143
./. Auszahlungen)
6010 SP/ÖG Kirschgarten
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 250.000 250.000 0 0 0 0 100.000 350.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 250.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 250.000- 0 0 0 100.000- 350.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
708
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6020 Umgest. u. -nutzung
Apostelgarten INSEK
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 60.000 60.000 30.000 0 1.200.000 585.000 60.000 1.935.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 50.000 50.000 0 0 2.000.000 975.000 100.000 3.225.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 50.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 20.000- 0 800.000- 390.000- 40.000- 1.290.000-
./. Auszahlungen)
6050 B-Plan 628 - Hiltrup Ost
SP/ÖG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 150.000 0 0 150.000 0 100.000 0 3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 150.000- 0 100.000- 0 3.200.000-
./. Auszahlungen)
6060 B-Plan 589 - Maikotten
SP/ÖG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 250.000- 0 450.000-
./. Auszahlungen)
6070 B-Plan 616 - Im Berdel
SP/ÖG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 110.000 55.000 55.000 0 2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 110.000- 55.000- 55.000- 0 2.200.000-
./. Auszahlungen)
6090 B-Plan 631 - Nienb.
Feldst. SP/ÖG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 250.000 125.000 125.000 0 2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 250.000- 125.000- 125.000- 0 2.900.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
709
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
7100 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.179,38 711.234 66.450 66.450 0 0 66.450 66.450 66.450 3.666.028 4.064.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.179,38- 711.234- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 3.658.028- 4.056.728-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.853,41 185.668 26.450 26.450 0 0 26.450 26.450 26.450 1.037.673 1.196.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.853,41- 185.668- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 1.037.673- 1.196.373-
./. Auszahlungen)
7300 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 53.963,54 133.490 15.490 15.490 0 0 15.490 15.490 15.490 1.011.986 1.104.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 53.963,54- 133.490- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 1.011.986- 1.104.926-
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.278,31 173.765 23.870 23.870 0 0 23.870 23.870 23.870 1.072.870 1.216.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.278,31- 173.765- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 1.072.870- 1.216.090-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
710
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
7500 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Hiltrup
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.975 3.975
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.802,52 143.081 30.970 30.970 0 0 30.970 30.970 30.970 1.213.981 1.399.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.802,52- 143.081- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 1.210.006- 1.395.826-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 101.989,16 261.770 36.770 36.770 0 0 36.770 36.770 36.770 1.857.595 2.078.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 101.989,16- 261.770- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 1.857.595- 2.078.215-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 258.246,66 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.027.708,73 555.074 80.000 20.000 0 0 20.000 20.000 30.000
Saldo (Einzahlungen ./. 1.769.462,07- 555.074- 80.000- 20.000- 20.000- 20.000- 30.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.084.343,50- 11.365.038- 4.060.310- 4.156.280- 5.134.590- 5.771.280- 2.711.280- 23.868.688- 55.824.488-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 3.653.900 2.978.900 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
711
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der 17.305,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 56.270,49 109.650 97.700 97.700 97.700 97.720 97.720 97.720 97.720
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten 97.700 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten 0 97.720 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.965,49- 107.650- 95.700- 95.700- 95.720- 95.720- 95.720-
./. Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 20.002,65 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 1.550,00 30.300 27.270 27.270 0 0 27.270 27.270 27.270
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.552,65- 30.300- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270-
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.159,09 36.334 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 36.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.159,09- 76.334- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 62.527,04 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 62.527,04- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 162.204,27- 214.284- 158.970- 158.970- 158.990- 158.990- 158.990-
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
712
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 97.700 97.720 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
713
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach
§ 135 a-c BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 13.681,55 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.681,55 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
./. Auszahlungen)
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach
LNatSchGNRW
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 20 20 20 20 20 20
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 10 10 10 0 0 10 10 10
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.809,61- 81.784 10 10 0 0 10 10 10
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.809,61 81.774- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 24.627 18.000 18.000 0 0 18.000 18.000 18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 24.627- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-
./. Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.260.533 1.260.533
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.210,62 166.918 0 77.000 0 0 0 0 0 746.185 958.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.210,62- 166.918- 0 77.000- 0 0 0 514.348 302.348
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
714
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5130 Ersatzpflanzungen nach
Baumschutzsatzung
Einzahlung aus Beiträgen und 36.400,00 300.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 336.400 486.400
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 336.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 336.000 486.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.400,00 36.000- 0 0 0 0 0 400 400
./. Auszahlungen)
5210 CEF-Maßnahmen
(Ausgleich)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 0 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0 600.000-
./. Auszahlungen)
5220 Ausgl. Bp 631 -
Nienberge Feldstiege (W)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 250.000- 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550
Auszahlung 100.531,51 135.139 99.990 138.990 0 0 18.990 18.990 18.990
Saldo (Einzahlungen ./. 100.531,51- 121.589- 86.440- 125.440- 5.440- 5.440- 5.440-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 53.850,97- 380.908- 154.440- 270.440- 73.440- 323.440- 73.440- 514.748 547.252-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
715
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Auszahlung 73.453,46 6.547 3.960 3.960 0 0 3.960 3.960 3.960
Saldo (Einzahlungen ./. 73.453,46- 2.147- 440 440 440 440 440
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 73.453,46- 2.147- 440 440 440 440 440
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
716
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 15.588 1.120 1.120 0 0 1.120 1.120 1.120
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 15.588- 1.120- 1.120- 1.120- 1.120- 1.120-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 15.588- 1.120- 1.120- 1.120- 1.120- 1.120-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
717
718
Haushaltsplan 2026/2027 keine Dezernatszuordnung
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
- keine Investitionsmaßnahmen -
keine Dezernatszuordnung
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- keine Investitionsmaßnahmen -
719
Beschlussvorlage
5663 Zeichen
V/0637/2025 V/0637/2025 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 Beratungsfolge 10.12.2025 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird zur Kenntnis genommen. Er wird den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur weiteren Beratung überwiesen. Begründung: Der vo n der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Haus- haltssatzung mit ihren Anlagen ist dem Rat gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW zur Beratung zuzu- leiten. Haushaltssatzung Im Vergleich zur Haushaltssatzung 2025 ergeben sich zwei wesentliche Änderungen: Liquiditätskredite Aufgrund der angespannten Haushaltslage mit den weiterhin dynamisch steigenden Aufwendungen nimmt die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten weiter zu. Vor diesem Hintergrund wird in dem Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 300 Mio. Euro auf 500 Mio. Euro angehoben. Flexible Haushaltsführung Im Zusammenhang mit dem Projekt zur Einführung einer neuen IT -Steuerung wurden auch die Fi- nanzbeziehungen zwischen der citeq und der Kernverwaltung neu geordnet. Das im Haushalt bislang ausschließlich zentral verwaltete Budget für die von der citeq erbrachten Leistungen wird teilweise auf die Ämter der Kernverwaltung verlagert. Die dezentralen IT-Budgets umfassen Leistungen, die in der Verantwortung der Ämter liegen, steuerbar sind und von den städtischen Standards abweichen. Das Amt für Finanzen und Beteiligungen 01.12.2025 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Volmering Telefon: 492-2030 Volmering@stadt - muenster.de - 2 - V/0637/2025 zentrale IT-Budget ist weiterhin beim Personal- und Organisationsamt verortet. Es beinhaltet die zur Sicherstellung grundlegender Funktionalitäten erforderliche IT-Infrastruktur und Software. Um bei Bedarf auf unvorhersehbare und damit unplanbare unterjährige Entwicklungen reagieren zu können, werden die dezentralen IT-Budgets in § 9 der Haushaltssatzung im Sinne der flexiblen Haus- haltsführung für deckungsberechtigt gegenüber dem zentralen IT-Budget erklärt. Haushaltsplan Mit dem Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2026 und 2027 legt die Stadt Münster erstmalig einen Doppelhaushalt vor. Durch den Doppelhaushalt wird der zeitlichen Verschiebung der Haushaltsberatungen infolge der Kommunalwahl 2025 begegnet und zugleich Planungssicherheit für die Zeit vom Frühjahr 2026 bis Ende 2027 geschaffen. Für die Verwaltung eröffnet der Doppelhaushalt zudem die Möglichkeit der stärkeren Fokussierung auf den weiteren Prozess zur Stabilisierung der städtischen Finanzen in der Stufe 3 sowie zur Sicherung des Verfahrens, bereits wieder zu Jahresbeginn mit einem rechtskräfti- gen Folgehaushalt 2028 ff in die Bewirtschaftung gehen zu können. Der Doppelhaushalt enthält – nach Jahren getrennt – die Festsetzungen für die Jahre 2026 und 2027. Für die Haushaltsplanung und die sich anschließende Haushaltsbewirtschaftung sind die beiden Jah- re separat zu betrachten und zu bewerten. Eine Zusammenfassung der Haushaltspositionen der Jah- re 2026 und 2027 zu einer Haushaltsperiode ist nicht zulässig. Insofern ist der Doppelhaushalt kein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung durch Aufhebung des Grundsatzes der Jährlichkeit, sondern vielmehr eines der Planungssicherheit für die kommenden 1,5 Jahre. An das Haushaltsjahr 2027 schließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2028 – 2030 an. Dadurch umfasst der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit den Jahren 2026 – 2030 erstmalig einen Betrachtungszeitraum von insgesamt fünf Jahren. Wie in den Vorjahren ist der Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2026 und 2027 in zwei Bände geglie- dert. Der Band 1 enthält • den Ergebnisplan, • den Finanzplan, • die Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) auf Ebene der gesetzlich vorgegebenen 17 Produktbereiche und der festlegten 68 Produktgruppen. Die Zahlungsflüsse und weiteren Informationen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nach Dezernaten und zugehörigen Ämtern gegliedert im Investitionsplan am Ende des ersten Bandes zu- sammengefasst. Der Band 2 umfasst den Vorbericht sowie die übrigen gesetzlich vorgeschriebenen (z. B. Haushalts- querschnitt) und freiwilligen (z. B. Zuschussbericht) Anlagen. Beide Bände des Haushaltsplanentwurfs für die Jahre 2026 und 2027 werden im Ratsinformations- system unter der Vorlage Nr. V/0637/2025 zur Verfügung gestellt. Maßnahmen zur Finanzstabilität Wie im Statusbericht zur Finanzstabilität (V/0441/2025) und im Vorbericht (Band 2) umfänglich erläu- tert, sind die Potentiale der ergebnisverbessernden Maßnahmen der 2. Stufe der Finanzstabilität zwingend notwendig, um den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2026 und 2027 genehmigungsfähig aufzustellen. - 3 - V/0637/2025 Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten sind die jeweiligen Maßnahmen und weitere Einzelheiten zum Haushaltsplanentwurf 2026/2027 im Vorbericht und anliegend detailliert dargestellt. I. V. gez. Christine Zeller Stadtkämmerin Anlagen: • Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 (Entwurf) • Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2026/2027 • Maßnahmen zur Finanzstabilität • Haushaltsplanentwurf 2026/2027 - Band 1 (digital) • Haushaltsplanentwurf 2026/2027 - Band 2 (digital)
V_0637_2025_Anlage_3_Maßnahmen_zur_Finanzstabilität
45541 Zeichen
1 Anlage zur Vorlage V/0637/2025: Maßnahmen zur Finanzstabilität Die Stabilisierungsmaßnahmen, die in den Haushaltsplanentwurf 2026/2027 eingeflossen sind, lassen sich sechs Schwerpunkten (%-Angaben bezogen auf die Gesamtsumme in 2028) zuordnen: I. Verwaltungsinternes / Organisation (71,62 %) II. Zuschüsse / Förderungen (12,81 %) III. Prognoseanpassungen (11,13 %) IV. Öffentlicher Raum (3,54 %) V. Abrechnung von Leistungen (0,8 %) VI. Veranstaltungen (0,09 %) Die Verteilung der Maßnahmenpotentiale ist im Folgenden dargestellt: Schwerpunkt 2026 2027 2028 Verwaltungsinternes / Organisation 6.898.000 € 10.804.000 € 19.818.000 € Zuschüsse / Förderungen 2.170.000 € 3.395.000 € 3.545.000 € Prognoseanpassungen 2.690.000 € 3.320.000 € 3.080.000 € Öffentlicher Raum 850.000 € 1.160.000 € 980.000 € Abrechnung von Leistungen 224.000 € 224.000 € 224.000 € Veranstaltungen 13.000 € 21.000 € 24.000 € Summe 12.845.000 € 18.924.000 € 27.671.000 € Davon 2 Mio. erst in 2029 Der Fokus der zweiten Stufe des Stabilisierungsprozesses liegt auf der Kategorie „Verwaltungsinternes / Organisation“. Hierunter sind folgende Themenblöcke subsummiert: - Prozess- und Organisationsanpassungen - Überplanmäßige- / vakante Stellen - Digitalisierung / Technologie - Arbeitgeberin Die folgenden Ausführungen geben einen textlichen Überblick über die Themenblöcke bzw. Schwerpunkte und beschreiben die Maßnahmen mit ihren Potentialen und Auswirkungen. I. Verwaltungsinternes: Prozess- und Organisationanpassungen Konkrete Prozess- und Organisationanpassungen für einzelne Fachämter wurden identifiziert und konkret für den Doppelhaushalt 2026/2027 kalkluliert. Darüber hinausgehende Potentiale liegen aber insbesondere in dezernatsübergreifenden Themen, die im Kontext des weiteren Stabilisierungsprozesses für den kommenden Haushalt 2028 ff. quantifiziert werden. Im Fokus stehen u.a. verbesserter Bürgerservice, Abbau von Redundanzen / Nutzung von internen Potentialen und Entbürokratisierung quer durch alle Fachdisziplinen. Nr. 1 2026 2027 2028 Projekt "Eingliederungshilfe aus einer Hand" 0 1.320 T€ 5.000 T€ Die Potentiale sind im Rahmen eines Projektauftrags dezidiert geprüft worden. Das Zusammenführen aller Leistungen und Prozesse des Sozialamtes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien unter einem Dach führt zu Veränderung der Leistungsgewährung d urch eine optimierte Organisation in Bezug auf Beratung, Leistungsprüfung und Leistungserbringung. Alle Familien sollen von einer inklusiven Erstberatung profitieren. Die gemeinsame Verortung beider Einheiten im Stadthaus 4 verstärkt perspektivisch die Synergien. Die finanzielle Wirksamkeit erfolgt in Teilen (2 Mio. €) erst in 2029. 2 Nr. 2 2026 2027 2028 Effizienzgewinne Bäderkonzept 0 0 800 T€ Derzeit wird ein Bäderkonzept erstellt, welches die verschiedenen Optionen zum wirtschaftlicheren Betrieb der Bäderlandschaft analysiert. Hierunter fällt neben der Analyse von Aufwandspositionen auch die Betrachtung von Ertragssteigerungspotentialen. Nr. 3 2026 2027 2028 Hausmeister-, Handwerker- und Hauswarte- Leistungen 261 T€ 462 T€ 663 T€ Die Personalressourcen sind dezentral verteilt. Ein arbeitswirtschaftlich effizienterer Einsatz führt u.a. zur Einsparung von Kosten bei den bisher durch externe Handwerker durchgeführten Kleinaufträgen zur Störungsbeseitigung und ungeplanter Instandhaltung (ca. 10.000 Störmeldungen pro Jahr und 3,0 Mio. € p.a). Eine Beauftragung der dezentralen Ressourcen durch das Immobilienmanagement wird ermöglicht. Nr. 4 2026 2027 2028 Reduzierung des Ausgleichs für die abgelehnten Tarifmaßnahmen bei der Stadtwerke Münster GmbH 611 T€ 596 T€ 580 T€ Die Anpassung der Ansätze wird im Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Münster berücksichtigt. Nr. 5 2026 2027 2028 Anwendung § 75a GO NRW 0 T€ 0 T€ 390 T€ Die Verwaltung sieht aufgrund der Entbürokratisierung interne Potentiale in Bezug auf Unterschriftenläufe, Prüfaufwände, etc. Nr. 6 2026 2027 2028 Lagerkonzept 0 300 T€ 300 T€ Potential, das in der Optimierung der städtischen Lagerwirtschaft liegt. Nr. 7 2026 2027 2028 Erhöhung der aktivierten Eigenleistung 300 T€ 300 T€ 300 T€ Erhöhung der aktivierten Eigenleistung (z.B. Eigenplanungen) von 15% auf 17% im Tiefbau. Ertragserhöhung durch Aktivierung der Eigenleistung und Verteilung dieser auf die Nutzungsdauer der Anlagen. Nr. 8 2026 2027 2028 Neuausrichtung Kommunikation 0 139 T€ 272 T€ Im Rahmen einer Neuausrichtung werden die dezentralen und zentralen Ressourcen betrachtet und Prozesse auf Effizienzpotentiale überprüft. Vorhandene Redundanzen werden abgebaut. Die bisher bezifferten Potentiale beziehen sich auf die überplanmäßigen Ressourcen für die Weiterentwicklung und Umsetzung der städtischen Website und der Pflege und Aufrechterhaltung des LinkedIn -Accounts. Weitere finanzielle Potentiale werden zum Haushalt 2028 beziffert und konkretisiert. Nr. 9 2026 2027 2028 Einführung eines Fuhrparkmanagements 250 T€ 250 T€ 250 T€ Derzeit werden 85 Dienst -PKW eingesetzt und die Dienstleitung von Stadtteilauto genutzt. Hier soll eine Optimierung durch Fahrzeug -Pooling erfolgen. Lt. einem vorliegenden Praxisbeispiel wird von einem Einsparpotenzial von 30 % ausgegangen. Nr. 10 2026 2027 2028 Prüfung alter Überlassungsverträge im Sportbereich 0 0 250 T€ Sportvereine können Transferleistungen für anerkannte Aufwendungen zur Unterhaltung von Sportanlagen erhalten. Dabei ist nach Kostenbeteiligungen der Stadt zu vertraglich überlassenen Sportanlagen und jährlichen Zuschüssen zu Miet-/Pacht- und Betriebskosten zu differenzieren. Während die Zuschussermittlung nach der Sportförderrichtlinie einer regelmäßigen Nachprüfung unterliegt, reichen die Ursprungsverträge für überlassene Sportanlage bis in die 1970er Jahre zurück. Zugleich gibt es erhebliche inhaltliche Unterschiede zur Ermi ttlung der jährlichen Transferzahlung. Hier soll es zu einer Angleichung der Berechnungsgrößen kommen. Sobald die erste Betroffenheitsprüfung in Hinblick auf die Verträge erfolgt ist, werden die entsprechenden Vereine kontaktiert. 3 Nr. 11 2026 2027 2028 Optimierung im Bereich Steuern 50 T€ 370 T€ 245 T€ Die Erweiterung des internen Kontrollsystems in der Abteilung Steuern schützt vor potentiellen Einnahmeverlusten und sichert eine gleichmäßige Steuererhebung auch bei umfänglichen Rechtsänderungen. Durch die strukturierte Prozessverbesserung analog anderer kreisfreier Kommunen und der Finanzverwaltung werden insofern Mehrertragspotentiale gehoben. Im Mittelpunkt stehen die unterstützende Begleitung komplexer Steuerfälle , die regelmäßige Evaluation bestehender Satzungen sowie die Schaffung von digitalen Andockpunkten zur systematischen Fehlervermeidung im Sinne eines modernen Qualitätsmanagements. Durch Datenanalysen (predictive analytics) werden besondere Auffälligkeiten und Datenlücken erkannt sowie längerfristige Prognoseerstellungen möglich. Nr. 12 2026 2027 2028 Einführung eines zentralen Fördermittelmanagements 0 0 100 T€ Die Fördermittelakquise erfolgt derzeit dezentral und in Teilen nicht strukturiert. Durch die Einführung eines zentralen Fördermittelmanagements werden mögliche Förderquellen bei EU, Bund, Land, Förderbanken etc. konsequent erschlossen und die Fachämter bei der Abwicklung der Programme unterstützt. Nr. 13 2026 2027 2028 Nutzung technischer Vermessungsleistungen im Stadtkonzern 60 T€ 60 T€ 60 T€ Vermessungstechnische Leistungen werden seitens der Stadt und der städtischen Töchter aktuell noch teilweise extern vergeben. Hier sollte das Prinzip "intern vor extern" gelten, sodass Potentiale im Vermessungs - und Katasteramt genutzt und entsprechende Einnahmen generiert werden können. Nr. 14 2026 2027 2028 Umgang mit Gratulationen und Ehrenpatenschaften 49 T€ 50 T€ 51 T€ Künftig sollen nur noch die Gratulationen für den Bundespräsidenten für die 100./105. ff Geburtstage (bisher zum 90./95./100. ff), den 65./70./75. Hochzeitstag (bisher zum 50./60./ 65./70./75.) sowie eine Ehrenpatenschaft für das 7. Kind (bisher 4. Kind) und Besuche durch Ratsmitglieder vorbereitet werden. Die Gratulationen zu runden Geburtstagen an aktive Rats- und BV-Mitglieder und ausgeschiedene Mandats- und Ordensträger:innen sollen eingestellt werden. Nr. 15 2026 2027 2028 Umgestaltung des Verbesserungswesens 23 T€ 24 T€ 24 T€ Die Umgestaltung des Verbesserungswesens sieht eine dezentrale Bearbeitung und Verantwortlichkeit vor. Das zentrale Verbesserungswesen (=Ideenmanagement) kann eingestellt werden. Nr. 16 2026 2027 2028 Einnahmen aus dem Einwegkunststofffonds 20T€ 20 T€ 20 T€ Einnahmen aus dem Einwegkunststofffond für Reinigung der Sinkkästen und Sonderreinigungen der Verkehrsflächen. Nr. 17 2026 2027 2028 Kündigung externer Dienstleistung Stadtbücherei 18 T€ 18 T€ 18 T€ Die Außenreinigung kann von der Haustechnik übernommen werden. Die Bewachung des Gebäudes nachts und an Feiertagen wird eingestellt. 4 I. Verwaltungsinternes: überplanmäßige-/ vakante Stellen Die Verwaltung hat in den letzten Jahren eine Vielzahl an überplanmäßigen Stellen eingerichtet, um temporäre Aufgaben und Projekte wahrnehmen zu können. In der Regel sind dafür Sachaufwendungen, freie Stellenanteile oder Vakanzen des originären Stellenplans genutzt worden. Künftig soll grundsätzlich eine Verankerung im Stellenplan unter Berücksichtigung des beschlossenen Stellendeckels erfolgen. Gleichzeitig können üp- Stellen abgebaut werden. Nr. 18 2026 2027 2028 Abbau von überplanmäßigen/vakanten Stellen 2.554 T€ 3.195 T€ 3.360 T€ Die Verwaltung hat in den letzten Jahren eine Vielzahl an überplanmäßigen Stellen einrichten müssen, um vorübergehend Aufgaben und Projekte wahrnehmen zu können. In der Regel sind für die Einrichtung dieser Stellen freie Stellenanteile oder Vakanzen bei vorhandenen Stellen aus dem städtischen Stellenplan genutzt worden. Im Rahmen der Prüfungen der Ämter wurden an dieser Stelle über 35 VZÄ identifiziert, die gem. ihrer Befristung abgebaut werden können. Folgende Ämter haben abzubauende Stellenkapazitäten identifiziert: Amt für Immobilienmanagement; Tiefbauamt; Personal - und Organisations amt; Amt für Finanzen und Beteiligungen; Stadtarchiv; Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung; Vermessungs - und Katasteramt; Stadtplanungsamt; Bauordnungsamt; Stadtmuseum, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien; Sozialamt; Sportamt Nr. 19 2026 2027 2028 Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Stellenbesetzung 1.409 T€ 1.437 T€ 1.465 T€ Jede freiwerdende Stelle bleibt zukünftig für die Durchführung einer konsequenten kritischen Aufgabenprüfung im Durchschnitt 3 Monate frei (geplanter Wiederbesetzungszeitpunkt). Wirtschaftliche Aspekte sind dabei grundsätzlich zu berücksichtigen (z.B. Ertragswirksame oder sicherheitsrelevante Stellen). Nr. 20 2026 2027 2028 üp-Stellen Ukraine 0 567 T€ 694 T€ Aufgrund sinkender Fallzahlprognosen ist ein Wegfall der Stellen ab dem 01.04.2027 vorgesehen. Nr. 21 2026 2027 2028 Bedarfsanpassung Flüchtlingsbetreuung 306 T€ 323 T€ 328 T€ Aufgrund veränderter und sich reduzierender Bedarfe im Bereich der Flüchtlingsbetreuung können befristet eingesetzte Personalkapazitäten im Sozialamt und im Gesundheits- und Veterinäramt abgebaut werden. Nr. 22 2026 2027 2028 üp-Stellen Chancenaufenthaltsrecht 0 178 T€ 311 T€ Aufgrund sinkender Fallzahlprognosen und des sukzessiven Abbaus der Altfälle in der Folge des Chancen- Aufenthaltsrechts ist ein Wegfall der Stellen ab dem 01.07.2027 vorgesehen. Nr. 23 2026 2027 2028 Abbau Projektstellen im Hochbau 0 0 223 T€ Durch die Steigerung der Umsetzungskapazität im Stadtkonzern können Projektstellen wie geplant auslaufen. Nr. 24 2026 2027 2028 Pflege der Außenanlagen der Bäder 61 T€ 62 T€ 62 T€ Die überplanmäßig eingerichtete Stelle zur Pflege der Außenanlagen der Bäder wird nicht verlängert. Damit einhergehende mögliche Verschlechterungen des Erscheinungsbildes können akzeptiert werden. 5 I. Verwaltungsinternes: Digitalisierung / Technologie Die Digitalisierung soll nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Finanzstabilität gestärkt werden. Potentiale des Einsatzes von KI und der Automatisierung repetitiver Aufgaben durch Robotic Process Automation (RPA) werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten konsequent ausgeschöpft. Digitale Arbeitswelten generieren verwaltungsweit Einsparungen insbesondere bei Flächeneffizienz, Ausstattungen und Wegezeiten. Einzelne Pilotprojekte werden in den kommenden zwei Jahren abgeschlossen und umgesetzt. Eine Skalierung auf die gesamte Stadtverwaltung erfolgt in Stufe 3. Nr. 25 2026 2027 2028 Neue Arbeitswelt 345 T€ 345 T€ 1.325 T€ Durch die flächendeckende Desk-Sharing-Quote von 0,8 können Aufwendungen für Büromöbel reduziert werden. Einzelne Bürostandorte können mit dem Bezug des Stadthauses 4 vorzeitig abgemietet werden, die Mietersparnis, die der Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Stadthaus 4 zugrunde gelegt wurde, kann insofern noch erweitert werden. Der Abbau von Personalkapazitäten im Bereich der mittelfristigen Büroflächenplanung ist vorgesehen. Auf die bisher vorgenommene Doppelausstattung von Hardware z.B. bei Telearbeit kann durch das mobile Arbeiten und den flächendeckenden Einsatz von Laptops verzichtet werden, Nutzungszyklen werden verlängert und Telefonkosten auf das tatsächliche Ist angepasst. Nr. 26 2026 2027 2028 Digitalisierung von Akten 0 0 1.130 T€ Reduzierung manueller Arbeitsschritte durch Beschaffung einer Scanstraße und einer Vorsortiermaschine. Abschluss des Digitalisierungsprojekts im Bauordnungsamt, der nunmehr geplanten Aufwand freisetzt. Nr. 27 2026 2027 2028 Optimierung von Stromkosten 360 T€ 420 T€ 480 T€ Anpassung der Stromkosten aufgrund der Effekte aus der Strategie der Komplettumrüstung auf LED bis 2030. Nr. 28 2026 2027 2028 Effizienzsteigerung durch KI und Automatisierung 60 T€ 60 T€ 410 T€ Hierunter fällt KI -Unterstützung in täglichen Arbeitsabläufen, bei der Posteingangsbearbeitung, die Automatisierung repetitiver Aufgaben mittels RPA, der Einsatz von Chatbots, Automatisierung von OZG - Formularen. Hierunter fallen konkrete Projekte im JobCenter und Amt für Finanzen und Beteiligungen, die teils ertragserhöhende Potentiale heben aber auch den Abbau von freiwerdenden Stellen ermöglichen. Eine Skalierung über alle Ämter erfolgt und wird zum Haushalt 2028 beziffert. Nr. 29 2026 2027 2028 Digitalisierung im Personalservice 0 T€ 0 T€ 156 T€ HR-Dienstleistungen sollen über eine Mitarbeitenden -APP abgewickelt werden. Außerdem soll ein Chatbot zur Beantwortung von FAQ eingesetzt werden. Nr. 30 2026 2027 2028 Einsparung von Aufwendungen für Druckerzeugnisse 20 T€ 32 T€ 101 T€ Reduzierte Druckmengen führen zu reduziertem Papierverbrauch und Gerätebedarf. Aktuell geplant ist die digitale Bereitstellung des Haushaltsplans, Jahresabschlusses, Beteiligungsberichts etc. Darüber hinaus ergeben sich geringere Sachaufwendungen durch die Einführung der eAkte. Eine verwaltungsweite Skalierung und entsprechende Ausweitung des Potentials erfolgt zum Haushalt 2028. Nr. 31 2026 2027 2028 Stelleneinsparung aufgrund Digitalisierung 0 74 T€ 75 T€ Durch Digitalisierung von Dienstleistungen können im Bürgerbüro Mitte Stellenkapazitäten eingespart werden. Die Nutzung des online Dienstes eWA (elektronische Wohnsitzanmeldung) führt zu einer Reduzierung der Besucherzahlen und damit zu einem verringerten Aufwand in der Sachbearbeitung. 6 Nr. 32 2026 2027 2028 E-Mail-Adresse muenster.de 30 T€ 60 T€ 60 T€ Wegfall des freiwilligen Angebots für Interessierte, sich eine @m uenster.de E-Mail zu erstellen. Der Vertrag mit dem Provider läuft im Juni 2026 aus. Parallel zur Einbringung wird die Vorlage V/0497/2025 zum Be schluss vorgelegt. Nr. 33 2026 2027 2028 Prozessoptimierung SAP 0 0 50 T€ Im Rahmen der Einführung der neuen Softwareversion SAP S/4HANA wird der Workflow im Zusammenhang der Haushaltsplanung integriert, wodurch der administrative Aufwand deutlich reduziert werden kann. Nr. 34 2026 2027 2028 Einführung e-learning-Plattform 0 30 T€ 40 T€ Durch die Einführung von e -learnings können Präsenzschulungen ersetzt werden. Dadurch entfallen Aufwendungen für Referenten:innen und Räume. Nr. 35 2026 2027 2028 Einführung einer Ausbildungssoftware 0 0 19 T€ Durch die Einführung einer umfassenden digitalen Unterstützung für den Ausbildungsbereich können Effizienzgewinne im Ausbildungsservice erzielt werden. Nr. 36 2026 2027 2028 Ausbau von PV-Anlagen (inkl. Dachsanierung) zur Eigenstromerzeugung und Einsparung von Stromkosten 0 0 3 T€ Auf den Dächern der städtischen Immobilien besteht ein Ausbaupotential von PV -Anlagen von etwa 13.000 kWp PV-Leistung. Um das Potenzial schnell in Erträge bzw. eingesparte Aufwendungen umzuwandeln, ist die Erhöhung der Investitionen auf jeweils 2.500.000 EUR in den Jahren 2027/2028 und 3.500.000 EUR in 2029/2030 notwendig. Die jährlichen Aufwandminderungen betragen im Endausbau rd. 1,5 Mio. Euro jährlich (aufwachsend 2028: 3TEUR, 2029: 73 TEUR). Für das PV -Anlagenmanagement können 3 VZÄ aus den Projektstellen Hochbau stellenneutral genutzt werden. Nr. 37 2026 2027 2028 Einführung der Musikschulverwaltungs-App für die Schüler:innen und Erziehungsberechtigte 0 1 T€ 2 T€ Die Musikschul -App wickelt alle wesentlichen Serviceleistungen im Zusammenhang mit Unterricht, Gebühren, Kommunikation mit Lehrkräften, Veranstaltungen uvm. vollständig digital ab. Der Abbau von Medienbrüchen sowie die Vereinfachung von Kommunikationswegen zahlt sowohl auf den Serviceanspruch der Stadt Münster als kommunale Dienstleisterin sowie den Zielen Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein. Die Einführung der App für die Schüler*innen und Zahlungspflichtige ist in d er Vorbereitung und soll 2026/2027 erfolgen. Durch die App können Druck- und Portokosten reduziert werden und somit ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geschaffen werden. Außerdem ist es eine Image- und Serviceverbesserung. 7 I. Verwaltungsinternes: Arbeitgeberin Themen, die im weitesten Sinne die Stadt Münster als Arbeitgeberin tangieren, wurden vor dem Hintergrund der Auskömmlichkeit, Effizienz und begrenzten finanziellen Mittel sensibel betrachtet und mit dem Fokus, die Attraktivität als Arbeitgeberin nicht zu verlieren, angepasst. Nr. 38 2026 2027 2028 Verzicht auf die Großtagespflege im Stadthaus 4 und sukzessive Anpassung im Bestand 0 0 90 T€ Mehrere Hundert Kita -Plätze sind derzeit im Stadtgebiet Münster nicht belegt. Der Bedarf nach betrieblicher Kinderbetreuung hat sich strukturell geändert und reduziert. Betriebliche Großtagespflegestellen erscheinen weniger attraktiv für Eltern. Daher wird das geplante Angebot im Stadthaus 4 nicht mehr benötigt. Noch nicht bezifferte weitere Potentiale liegen in dem noch bestehenden Angebot, das neu strukturiert wird. Nr. 39 2026 2027 2028 Reduzierung der fachübergreifenden Fortbildungen 50 T€ 50 T€ 50 T€ Das Angebot ergänzt derzeit die fachlichen Fortbildungen in den Ämtern. Dieser Ansatz kann aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahmen um ca. 10% reduziert werden. Nr. 40 2026 2027 2028 Kleidung Feuerwehr 26 T€ 26 T€ 26 T€ Künftige Verwendung von Hosen im Wachdienst, die keine brandschutztechnische Anforderung haben. Verzicht auf Neuanschaffungen von Ausgehuniformen für repräsentative Veranstaltungen. Nr. 41 2026 2027 2028 Reduzierung Transferleistung an das Studieninstitut Westfalen-Lippe 25 T€ 25 T€ 25 T€ Reduzierter Bedarf aufgrund eigener Ausbildung. Nr. 42 2026 2027 2028 Modifizierung Werbeprämie neue Mitarbeitende 10 T€ 10 T€ 10 T€ Die Werbeprämie i.H.v. 1.000 € für berufserfahrene Mitarbeitende und 500 € für Nachwuchskräfte wird heute unisono gezahlt. Die freiwillige Zahlung von Prämien kann in einem ersten Schritt auf unbefristete Beschäftigung und befristete Beschäftigung von mind. einem Jahr beschränkt werden. In einem zweiten Schritt ist eine Beschränkung auf Mangelberufe denkbar. II. Zuschüsse / Förderungen Freiwillige Zuschüsse und Förderungen wurden dem Grunde und der Höhe nach geprüft. Nr. 43 2026 2027 2028 Wegstreckenentschädigung für Eltern / Einstellung Schülerspezialverkehre 250 T€ 600 T€ 600 T€ Sofern eine Beförderung mit dem ÖPNV ausscheidet, kommt aus rechtlicher Sicht die Einrichtung sog. „Schülerspezialverkehre“ (§ 14 SchfkVO) oder alternativ hierzu die Zahlung einer Wegstreckenentschädigung an die Eltern bzw. volljährigen Schüler:innen (§§ 1 5 u. 16 SchfkVO) in Betracht. In Münster betrifft dies ca. 260 Schüler:innen. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Alternativen liegt im Ermessen der Stadt Münster als Schulträgerin (vgl. Ziffer 14.1 VVzSchfkVO). Die Schülerspezialverkehre führen teilweise zu Kosten pro Schüler:in pro Jahr von über 6.000 €. Eine Wegstreckenentschädigung an die grundsätzlich zur Beförderung verpflichteten Eltern liegt bei 15 - 20 % Kosten der Schülerspezialverkehre und liegt diesem Vorschlag zugrunde. Die Praxis zeigt, dass die Auslastung bei den Rückfahrten (bedingt durch unterschiedlichen Schulschluss, Eltern holen ab) um ein Vielfaches geringer als bei den Hinfahrten ist. 8 Nr. 44 2026 2027 2028 Förderung Bustickets für Münster-Pass Inhaber:innen gem. Landesförderung 290 T€ 600 T€ 600 T€ In Münster erhalten Münster-Pass-Inhaber:innen seit Jahren Vergünstigungen für den Erwerb von Bustickets. Die über die Landesförderung (ca. 500.000 €) hinausgehenden Kosten belaufen sich auf ca. 600.000 € jährlich. Mit der Einführung des Münster -Abo-Tickets zum 01.08.2023 wurde darüber hinaus eine Förderung für alle ÖPNV - Nutzer:innen umgesetzt. Hiermit liegen die Kosten für ein im gesamten Stadtgebiet zu nutzendes Mobilitätsangebot bereits deutlich unter dem Anteil für Mobilitätskosten, der im Regelsatz für Empfänger:innen von Sozialleistungen (SGB II 45 EUR, SGB XII 40 EUR). Eine über die Landesförderung hinausgehende Förderung durch die Stadt wird nicht notwendig. Nr. 45 2026 2027 2028 Reduzierung Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude 440 T€ 440 T€ 440 T€ Reduzierung Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude um dauerhaft 440.000€ auf 2.510.000 €. Nr. 46 2026 2027 2028 Indikatorenbasierte Verteilung des kommunal finanzierten Personals der Schulsozialarbeit 168 T€ 413 T€ 421 T€ Die Schulsozialarbeit wurde in den vergangenen Jahren sowohl vom Land NRW als auch kommunal verstärkt ausgebaut. Um den Einsatz des kommunal finanzierten Personals der Schulsozialarbeit bedarfsgerecht zu gestalten, erfolgt die Verteilung indikatorenbasiert. An zehn Grundschulen wurde darüber hinaus eine freiwillige Basisausstattung von insgesamt 5 Vollzeitäquivalenten eingesetzt. Der Vorschlag beinhaltet die Rücknahme de r Basisausstattung, die über die indikatorenbasierte Verteilung hinausgeht (vgl. V/0007/2025). Nr. 47 2026 2027 2028 Förderinseln flächendeckend mit 0,5 VZÄ ausstatten 98 T€ 217 T€ 221 T€ Die Bereitstellung von Förderinseln mit 0,5 VZÄ soll grundsätzlich für alle Schulen im Stadtgebiet in gleichem Umfang erfolgen; die erhöhte Ausstattung der 10 Schwerpunktgrundschulen wird aufgegeben. Nr. 48 2026 2027 2028 Taxibeförderung von Schüler:innen 115 T€ 215 T€ 215 T€ Künftig erfolgt bei der Bewilligung einer Taxibeförderung von Schüler:innen eine Orientierung an der landesweiten Rechtsprechung, indem die Beförderungsmöglichkeit durch die Eltern unabhängig ihrer beruflichen Situation geprüft wird. Dies gilt für alle Schüler:innen gleichermaßen und beinhaltet auch die Streichung des Taxibudgets für die Kompass-Schule. Nr. 49 2026 2027 2028 Integration der pädagogischen Angebote von Flüchtlingseinrichtungen in die offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) 150 T€ 150 T€ 150 T€ Schon heute nutzen geflüchtete Kinder und Jugendliche vielfach die Angebote der OKJA. Die bislang redundanten Angebote an 27 Flüchtlingseinrichtungen werden entsprechend in die OKJA integriert, indem der reduzierte Ansatz (neu: 50.000 €) für die kinderpädagogischen Angebote indikatorengestützt den Einrichtungen der OKJA, die aufgrund z.B. naheliegender Flüchtlingseinrichtungen u nd der damit verbundenen hohen Frequentierung einen erhöhten Personalbedarf haben, zur Verfügung gestellt wird. Nr. 50 2026 2027 2028 Kürzung des Förderangebotes "Filo" (Förderung im Lorenz) 53 T€ 108 T€ 110 T€ Das Förderangebot findet in kleinen Gruppen und für einzelne Kinder an der Primusschule statt und betrifft den sozio-emotionalen Bereich. Die Angebote können weitestgehend durch bestehendes Personal aufgefangen werden. Nr. 51 2026 2027 2028 Einhaltung der Entfernungsgrenze bei Badefahrten 85 T€ 85 T€ 85 T€ Derzeit übernimmt die Stadt Münster die Kosten für die Badefahrten auch dann, wenn die rechtliche Entfernungsgrenze (nach § 5 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 u. § 8 Abs. 1 SchfkVO) unterschritten wird (Antrag A - R/0041/2022). Als Entfernungsgrenzen wurde mit o. g. Beschluss für Grundschulen eine Entfernung von einem Kilometer und für weiterführende Schulen eine Entfernung von zwei Kilometern für das Schuljahr 2022/23 festgelegt. Gleichwohl wird vorgeschlagen, diese freiwillige Leistung zu reduzieren. 9 Nr. 52 2026 2027 2028 Anpassung städtischer Sonderfonds Hilfen für Schwangere 85 T€ 85 T€ 85 T€ Durch die Veränderungen der Förderrichtlinien zum 01.01.2025, insb. durch die Stärkung des Nachrangprinzips gegenüber der Bundesstiftung sind Stand 24.07.2025 Mittel i. H. v. 77.000 € abgeflossen. Der Finanzbedarf wird zukünftig geringer ausfallen, so dass der Mittelansatz um weitere 85.650 € auf 180.000 € reduziert werden kann. Nr. 53 2026 2027 2028 Ehe-, Familien- und Lebensberatung Bistum Münster 82 T€ 82 T€ 82 T€ Es handelt sich um eine freiwillige Leistung an das Bistum Münster. Die Beratung in persönlichen, partnerschaftlichen und familiären Anliegen und Krisen erfolgt in Münster neben der Ehe-, Familien - und Lebensberatung durch das Bistum Münster auch bei anderen anerkannten Trägern der Jugendhilfe, z. B. den Erziehungsberatungsstellen. Diese Beratungsstellen begrenzen das Angebot nicht nur auf Erwachsene und Jugendliche und können aufgrund der Vielfalt der Beratungsangebote auch weiterführende Hilfen anbieten, die sich aus der Beratung ergeben. Nr. 54 2026 2027 2028 Verkleinerung der Werkstattschule 73 T€ 73 T€ 73 T€ Die Werkstattschule verfügt über drei Werkbereiche à 8 Plätze und bietet somit Platz für 24 Schüler:innen. Aktuell sind lediglich 2 von 3 Werkbereichen personell besetzt (über Träger), da derzeit nicht alle Plätze ausgelastet sind. Eine Streichung des dritten Werkstattbereichs mit dem Schwerpunkt Gastronomie führt zu einer Reduktion auf 16 Plätze. Nr. 55 2026 2027 2028 Einstellung Zuschüsse / Honorarverträge Mulingula 15 T€ 36 T€ 68 T€ Mulingula ist ein freiwilliges Angebot, bei dem muttersprachliche Vorleseveranstaltungen überwiegend in Grundschulen stattfinden. Dieser Zuschuss soll ab dem Schuljahr 2026/2027 eingestellt werden. Die kommunal verwaltete Stiftung Bürgerwaisenhaus bietet mit dem Deutschsommer ein Programm vergleichbarer Zielsetzung an. Nr. 56 2026 2027 2028 Beendigung ganzheitliche psycho-motorische Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule zum nächsten Schuljahr (Verein für Mototherapie) 23 T€ 55 T€ 55 T€ Die Förderung umfasst Bruttopersonalkosten für eine 0,75 Stelle - Motopädin. An der Waldschule und Hauptschule Coerde erhalten Kinder der 5. und 6. Klasse in Kleingruppen psychomotorische Entwicklungsförderung u.a. mit dem Ziel der Erweiterung des motorischen Repertoires. Das Angebot ist als Modellprojekt für zwei Hauptschulen erarbeitet worden. Es handelt sich hierbei ausschließlich um eine freiwillige Aufgabe. Nr. 57 2026 2027 2028 Zuschüsse Kulturmittler:innen 0 0 50 T€ Die Förderung betrifft freiwillige Aufgaben und soll bis Ende 2027 an das Haus der Familie erfolgen. Über die Förderung wird die Qualifizierungsmaßnahme zu Kulturmittler:innen finanziert. Nr. 58 2026 2027 2028 Streichung Sozialfonds / FLiMS 45 T€ 45 T€ 45 T€ Beim "Förderfonds Lernen in Münster" handelt es sich um eine freiwillige Leistung, die niederschwellige Hilfe bieten soll. Neben alltäglichen Anschaffungen für Schülerinnen und Schülern machte den größten Kostenfaktor die Mittagsverpflegung aus. Durch das Bildungs- und Teilhabepaket ist diese Leistung jedoch bereits abgedeckt. Die Redundanz soll abgeschafft werden. Nr. 59 2026 2027 2028 Reduzierung des Zuschusses an die Aids-Hilfe Münster e.V. 0 0 42 T€ Kürzung des jährlichen Zuschusses um ca. 20 % analog Zuschusshöhen anderer Gesundheitsämter im Regierungsbezirk. Da HIV-Infektionen heute medizinisch gut behandelbar sind, soll eine gezielte Priorisierung im Leistungsangebot erfolgen. Zudem wird eine Neubewertung der Präventionsarbeit unter Einbeziehung aller sexuell übertragbaren Infektionen (STI) empfohlen. 10 Nr. 60 2026 2027 2028 Reduzierung der Zuschüsse des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit um 10% 48 T€ 41 T€ 34 T€ Reduktion von Zuschüssen an Dritte für die Jahre 2026ff. um 10% pro Jahr Nr. 61 2026 2027 2028 "Fan-Port" 25 T€ 25 T€ 25 T€ Das Projekt Fan -Port ist ein freiwilliges Projekt in der Jugend - und Sozialarbeit und findet seine Grundlage im Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS). Die Projektfinanzierung setzt sich zu 50 % durch den Fußball und den anderen 50 % von Land und Kommune zusammen. Mit der Reduzierung des kommunalen Förderanteils sinkt auch die Förderung des Landes auf das gleiche Niveau (jeweils 25 % der Gesamtsumme) und die ergänzende Förderung durch den Fußball reduziert sich entsprechend. Auch vor dem Hintergrund, dass durch den Aufstieg und Verbleib in die 2. Bundesliga Preußen Münster inzwischen verpflichtet ist zwei hauptamtliche Fanbeauftragte zu installieren, wird eine Kürzung des Zuschusses vorgeschlagen. Nr. 62 2026 2027 2028 Reduzierung der Träger- und Projektförderung um 5% bei freiwilligen Aufgaben vom Amt für Gleichstellung 26 T€ 23 T€ 24 T€ Die geförderten Träger übernehmen Aufgaben in den Bereichen Frauensportverein, Frauen und Neue Medien, Kompanera, Move & Meet, sowie Livas und KCM. Die Förderungen sollen grundsätzlich beibehalten, jedoch um 5% gekürzt werden. Nr. 63 2026 2027 2028 Beendigung Zuschuss Begabungsförderung 23 T€ 23 T€ 23 T€ Vor dem Hintergrund der Priorisierung wird das Zuschussbudget für die Begabungsförderung aufgegeben. Nr. 64 2026 2027 2028 Nichtverlängerung des Handwerker-Projekts an der Waldschule als Solitärprojekt 0 22 T€ 22 T€ Das Angebot aus dem Bereich Übergang Schule und Beruf wurde 2018 als Projekt aus der Kinder - und Armutsprävention begonnen. Daneben bestehen zentrale Angebote z. B. über das JAZ und das Schulamt mit Werkstätten sowie die Agentur für Arbeit mit berufsvorbereitenden Maßnahmen, die diesem Zweck auch entsprechen. Nr. 65 2026 2027 2028 Einstellung IB Paulinum 18 T€ 18 T€ 18 T€ Es handelt sich um ein schulspezifisches Angebot (internationales Abitur), welches nicht dem Standard entspricht. Aufgrund der Gleichbehandlung sollte keine weitere Bezuschussung seitens der Stadt erfolgen und die Akquirierung von anderweitigen Zuschüssen in die Verantwortung der Schule gegeben werden. Nr. 66 2026 2027 2028 Kürzung Zuschuss an das Charivari Puppentheater 16 T€ 17 T€ 18 T€ Bis 2018 betrug der jährliche Zuschuss 41.440 EUR, welcher mit Etat -Antrag neu beraten wurde und um 15.000 EUR und 2% Dynamisierung. p.a. ab 2019 ff. aufgestockt wurde; 2025 zuletzt 67.809 EUR. Die Betriebsrücklage wächst seither überproportional zu Maßnahmen -/Investitionsplänen, was bereits die Rückforderung nicht verausgabter Mittel i.H.v. ca. 55 TEUR, sowie nach Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Zuschüsse eine um 15.000 EUR reduzierte Auszahlung zur Folge hatte. Das nun vorgeschlagene Niveau entspricht dem aktuellen Bedarf nach Förderzweck. Nr. 67 2026 2027 2028 Beendigung des Förderangebots „Marburger Konzentrationstraining“ (MKT) 7 T€ 7 T€ 7 T€ Das MKT wird in der Schulpsychologischen Beratungsstelle als Gruppentraining für Kinder der 1.- 4. Klasse durch Honorarkräfte angeboten. Das MKT ist ein Angebot für Kinder, die Schwierigkeiten haben ihre Aufmerksamkeit zu steuern und unkonzentriert sind. Im Vergleich zu anderen freiwilligen Förderangeboten ist nur eine geringe Zahl von Schülerinnen und Schülern betroffen, für die es Alternativangebote in der Stadt gibt. 11 Nr. 68 2026 2027 2028 Reduzierung Zuschüsse an Vereine, Träger, Initiativen im Bereich Migration/Integration und für Einzelprojekte 7 T€ 7 T€ 7 T€ Der Fördertopf des Kommunalen Integrationszentrums Münster wird ab 2026 um 20% reduziert und ermöglicht gleichwohl weiterhin rund 70 Vereinen, ihre Projekte zur Teilhabe und Integration umzusetzen (niederschwellige Kleinprojekte, Raummieten, Dozent:innenhonorare, Impulse und Fortbildungen). Nr. 69 2026 2027 2028 Kürzung der Förderung von Begegnungen und Projekten mit den Partnerstädten 5 T€ 5 T€ 5 T€ Kürzung der Transferleistungen um 10%, dafür Steigerung Vermittlung externer Zuschüsse oder alternativ Anhebung von Mindestgrößen für die Gruppen. Nr. 70 2026 2027 2028 Streichung der Förderung der Initiative "Münster isst veggie" 0 0 5 T€ Streichung der Förderung der Initiative "Münster isst veggie", da der erwartete Mittelabruf ausblieb. Fleischersatzprodukte haben ihren Platz im Verbraucherangebot gefunden. Es handelt sich um einen stark wachsenden Markt. Eine Wirksamkeit dieser Förderung ist insofern kaum nachweisbar. Nr. 71 2026 2027 2028 Reduzierung des Zuschusses an das Tumor-Netzwerk im Münsterland e.V. 0 0 4 T€ Kürzung des jährlichen Zuschusses an das Tumor-Netzwerk im Münsterland e.V. um 3.500 € (ca. 10 % auf Basis des Zuschusses i.H.v. 34.850 € im HH 2025). Die städtische Förderung macht nur einen kleinen Teil der Gesamtfinanzierung des Tumor -Netzwerks i.H.v. 550.000 € (2024) aus und ist zudem im regionalen Vergleich soweit bekannt ungewöhnlich hoch. Nr. 72 2026 2027 2028 Reduzierung des Zuschusses an die Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e.V. 0 0 4 T€ Kürzung des jährlichen Zuschusses an die Deutsche Multiple -Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster e.V. um 3.500 € (ca. 10 % auf Basis des Zuschusses i.H.v. 35.410 € im HH 2025). Die städtische Förderung macht nur einen kleinen Teil der Gesamtfinanzierung i.H.v. 147.000 € (2024) aus. Zuschüsse anderer Kommunen sind zudem nicht bekannt. Nr. 73 2026 2027 2028 Reduzierung des Zuschusses an den ASB Regionalverband Münsterland e.V. (Hebammenzentrale) 0 0 2 T€ Kürzung des jährlichen Zuschusses an den ASB Regionalverband Münsterland e.V. für die "Hebammenzentrale" um 2.000 € (ca. 10 % auf Basis des Zuschusses i.H.v. 16.600 € im HH 2025). Der städtische Zuschuss ist im regionalen Vergleich soweit bekannt außergewöhnlich hoch. Nr. 74 2026 2027 2028 Kürzung der Zuschüsse des Beirats für kommunale Entwicklungszusammenarbeit 2 T€ 2 T€ 2 T€ Kürzung der Zuschüsse um 10% (aktuell: 23.000 € für zivilgesellschaftliche Akteur:innen) Nr. 75 2026 2027 2028 Reduzierung des Zuschusses an den Verein für Mototherapie und psychomotorische Entwicklungsförderung e.V. 0 0 2 T€ Kürzung des jährlichen Zuschusses an den Verein für Mototherapie und psychomotorische Entwicklungsförderung e.V. um 2.000 € (ca. 8 % auf Basis des Zuschusses i.H.v. 26.820 € im HH 2025). Die Förderung dient der Mototherapie in drei Kitas pro Jahr. Der verfügbare Zuschussbetrag wurde zuletzt durch den Verein nur anteilig in Anspruch genommen. Vergleichbare Zuschüsse anderer Kommunen sind nicht bekannt. 12 Nr. 76 2026 2027 2028 Kürzung Zuschüsse an Vereine, Träger, Initiativen für Angebote in den Wochen gegen Rassismus nach Empfehlung einer beauftragten Fach-Jury 1 T€ 1 T€ 1 T€ Die Stadt Münster veranstaltet seit elf Jahren die Wochen gegen Rassismus – ein zentrales Signal für ein diskriminierungsfreies Zusammenleben und eine solidarische Stadtgesellschaft. Eine Fachjury prüft und empfiehlt jährlich eingereichte Angebote aus der Zivilgesellschaft, die gezielt rassismuskritische Bildungs - und Begegnungsformate umsetzen. Eine Kürzung um 20% ist gleichwohl als vertretbar identifiziert worden. Nr. 77 2026 2027 2028 Vorzeitige Beendigung Pädagogische Förderung mit dem Pferd 20 T€ 0 0 Die Pädagogische Förderung mit dem Pferd (PFP) fördert Wahrnehmung, Motorik, Sozialverhalten, Kommunikation, Sprache, Koordination und Kognition. Die Maßnahme wird durch den SSB durchgeführt. In 2024 standen noch 80.000 €, in 2025 noch 40.000 € zur Verfügung. Planmäßig stehen in 2026 durch einen Haushaltsbegleitantrag noch 20.000 € zur Verfügung. Da damit das Verhältnis zwischen Overhead und effektiver Förderung nicht mehr angemessen ist, wird eine vorzeitige Beendigung vorgeschlagen. III. Prognoseanpassungen Aufgrund veränderter Prognosen von Bedarfsentwicklungen wurden Haushaltsplanansätze angepasst. Nr. 78 2026 2027 2028 Reduzierung Ansatz Nutzungsentgelt 1.070 T€ 1.200 T€ 1.300 T€ Wegen des angespannten Wohnungsmarkts in Münster gelingt es zurzeit nur unter erheblichen Anstrengungen, Wohnungen für von Obdachlosigkeit bedrohte Familien zu generieren. Die wünschenswerten Planansätze müssen deshalb anhand der IST-Daten der Vorjahre realistisch nach unten korrigiert werden. Nr. 79 2026 2027 2028 Kürzungen in den Amtsbudgets 820 T€ 863 T€ 843 T€ In verschiedenen Ämtern können insbesondere Sach - und Dienstleistungsaufwand in einem vertretbaren Maße reduziert werden, ohne dass damit Leistungseinschränkungen einhergingen. Hierunter fallen folgende Ämter: Personal - und Organisations amt, Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement, Amt für Gleichstellung, Amt für Migration und Integration, Westfälische Schule für Musik, Gesundheits- und Veterinäramt und das JobCenter. Nr. 80 2026 2027 2028 Verbesserte Betreuung stabilisieren und Betreuungsausfälle vermeiden 0 687 T€ 687 T€ Die Situation in der Kita-Betreuung hat sich grundsätzlich verbessert. Deshalb wird davon ausgegangen, dass es zu weniger Betreuungsausfällen kommt und der Ansatz für die Erstattungen entsprechend reduziert werden kann. Nr. 81 2026 2027 2028 Verzicht auf die Veranschlagung der Zuwendung an die AirportPark FMO GmbH 100 T€ 100 T€ 100 T€ Die Anpassung der Ansätze erfolgt, da die veranschlagten Zuwendungen nur unregelmäßig in Anspruch genommen wurden. Nr. 82 2026 2027 2028 Anpassung des Lernmitteletat weiterführende Schulen / Berufskollegs an die Bedarfe 100 T€ 100 T€ 100 T€ Die Mittel, die sich aus der bisherigen Berechnung der Durchschnittssatzverordnung ergeben, werden nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Hieran angepasst werden den Schulen entsprechend weniger Mittel bereitgestellt. 13 Nr. 83 2026 2027 2028 Erhöhung der Erträge aus der LWL-Erstattung für "Heilpädagogische Frühförderung" 40 T€ 40 T€ 40 T€ Die Entwicklung der Erträge aus den LWL-Erstattungen für die „solitäre heilpädagogische Frühförderung“ ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und hat die Plan -Ansätze verlässlich übertroffen. Aufgrund der in 2024 neu abgeschlossenen und in 2025 noch einmal optimierten Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem LWL kann der Ansatz für die Erträge erhöht werden. Nr. 84 2026 2027 2028 Streichung Übernahme freiwilliger Eigenanteil Lernmittel 10 T€ 10 T€ 10 T€ Nach dem Schulgesetz müssen Eltern einen Eigenanteil für Lernmittel zahlen. Bei Bezug von SGB XII Leistungen wird dieser Eigenanteil weiterhin übernommen. Bürgergeldempfänger:innen erhalten einen entsprechenden Zuschuss vom JobCenter. Darüber hinaus werden künftig keine freiwilligen Zuschüsse erteilt (betrifft: Asylbewerberleistungsgesetz, Kinderzuschlag, Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendgesetz) Nr. 85 2026 2027 2028 Reduzierung Ansätze Leistungen für Asylbewerber:innen auf Grundlage neuer Prognosen 350 T€ 120 T€ 0 Nach Hochrechnungen des Amtes (leicht sinkende Fallzahlen in der Leistungsgewährung) kann die bisherige Planung für 2025 nach unten korrigiert werden. Nr. 86 2026 2027 2028 Erhöhung des Ansatzes für Erstattung überzahlter Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe 200 T€ 200 T€ 0 Geplant waren nach den Daten der Vorjahre Erstattungen in Höhe von 800.000 EUR. Stand 25. Juni waren schon Eingänge in Höhe von 1.012.000 EUR zu verzeichnen. Der Ansatz kann nach Einschätzung des Amtes auf 1.500.000 EUR hochgesetzt werden. Die Entwicklung der Folgejahre kann noch nicht vorhergesehen werden. Angesichts der gestiegenen Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe (Integrationshelfer:innen) erscheint es wahrscheinlich anzunehmen, dass sich die Erträge insgesamt auf einem höheren Niveau bewegen werden. IV. Öffentlicher Raum Hierunter fallen alle Maßnahmen im öffentlichen Raum wie z.B. Baustellenmanagement, Verkehrsüberwachung und Parkentgelte. Nr. 87 2026 2027 2028 Erfüllung des Antrags aus dem Ausschuss für Verkehr und Mobilität vom 30.11.2022 600 T€ 600 T€ 410 T€ Verknüpfung des Budgets Straßenunterhaltung mit den Erträgen aus der Parkraumbewirtschaftung. Die Intention und das beschlossene Volumen des damaligen Ratsantrages ist mit dem Jahr 2028 erfüllt. Nr. 88 2026 2027 2028 Optimierung Verkehrsüberwachung 0 0 300 T€ Durch die Optimierung werden Mehrerträge erwirtschaftet. Nr. 89 2026 2027 2028 Baustellenmanagement 150 T€ 160 T€ 170 T€ Im Rahmen eines ganzheitlichen und stadtverträglichen Baustellenmanagements sollen die konsumtiven und investiven Straßenerhaltungsmaßnahmen effizienter mit geringeren Nebenkosten umgesetzt werden. Nr. 90 2026 2027 2028 Reduktion bei Markierungsarbeiten (Rotmarkierung) Fahrradstraßen 100 T€ 100 T€ 100 T€ Der Markierungsaufwand bei Fahrradstraße Basis ist geringer als bei Fahrradstraße Plus. 14 V. Abrechnung von Leistungen In der Abrechnung von Dienstleistungen der Verwaltung liegen Potentiale, die bislang nicht oder nicht in möglicher Höhe gehoben wurden und mit den vorgeschlagenen Maßnahmen neu betrachtet werden. Nr. 91 2026 2027 2028 Zusätzliche Erträge durch höheres Abrechnungsaufkommen (kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, u. a. Fehlalarmierungen Brandmeldeanlagen) 110 T € 110 T € 110 T € Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr nach der Feuerwehrsatzung. Nr. 92 2026 2027 2028 Abrechnung von Brandsicherheitswachen der Feuerwehr ggü. SC Preußen Münster 90 T€ 90 T€ 90 T€ Abrechnung geleisteter Brandsicherheitswachdienste der Feuerwehr Münster gemäß Feuerwehrsatzung bei Heimspielen des SC Preußen Münster. Nr. 93 2026 2027 2028 Erhöhung der Erträge "Einsichtnahme in Bauakte" und "Abnahme fliegender Bauten" um 5% 11 T€ 11 T€ 11 T€ Durch eine moderate Gebührenerhöhung bei der Akteneinsicht (z.B. für Eigentümer, Planer oder Dritte) können zusätzliche Einnahmen generiert werden. Fliegende Bauten (z.B. Zelte, Fahrgeschäfte) erfordern regelmäßiger Abnahmen durch die Bauaufsicht. Auch hier wird eine Erhöhung der anfallenden Gebühren angestrebt. Nr. 94 2026 2027 2028 Neue Abrechnungsmöglichkeit von Brandmeldung und Notfallmeldungen durch Hausnotrufe, Sicherheitsdienste ohne Prüfung 5 T€ 5 T€ 5 T€ Durch die Novelle des BHGK NRW („Besondere Hinweise zur Gebührenkalkulation“) können nicht notwendige Feuerwehreinsätze Dienstleistern in Rechnung gestellt werden. Nr. 95 2026 2027 2028 Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung, dabei Anpassung der Gebührensätze für die Abteilung Steuern 4 T€ 4 T€ 4 T€ Anpassung der Gebührensätze für Ersatzhundesteuermarken sowie der Gebühren für Bescheidkopien. Nr. 96 2026 2027 2028 Abrechnung Prüfungsleistungen Revision 3 T€ 3 T€ 3 T€ Verursachungsgerechte Abrechnung von Prüfungsleistungen mit den ÖrV-Partnern der citeq. Nr. 97 2026 2027 2028 Neue Abrechnungsmöglichkeit von technischen Fehlalarmen bei eCall-Notrufen oder Drittanbieter 1 T€ 1 T€ 1 T€ Durch die Novelle des BHGK NRW („Besondere Hinweise zur Gebührenkalkulation“) können technisch bedingte oder vorsätzliche Falschalarme den Betreibern der Drittanbieter-eCall-Systeme in Rechnung gestellt werden. 15 VI. Veranstaltungen Entsprechend dem Haushaltsbegleitantrag „Sparprogramm weiterführen: Die ganz Verwaltung muss ran“ wurden die Potentiale aller Ämter betrachtet, was in Teilen auch Vorschläge geringeren Ausmaßes zur Folge hatte, die gleichwohl unter Abwägung aller Prioritäten unterbreitet werden so wie abschließend die Budgets von Veranstaltungen und eine moderate Erhöhung von Ticketpreisen. Nr. 98 2026 2027 2028 Anpassung der Ticketpreise für Veranstaltungen 2 T€ 8 T€ 11 T€ Es wird vorgeschlagen das bisherige Anpassungsniveau der Ticketpreise beizubehalten. Hierunter fällt beispielsweise die Anpassung der Ticketpreise für das Jazzfestival. Nr. 99 2026 2027 2028 Sommerfest der Gleichstellung 8 T€ 8 T€ 8 T€ Unter Abwägung der Prioritäten wird auf das Fest der Gleichstellung verzichtet. Nr. 100 2026 2027 2028 Reduzierung des Budgets für Veranstaltungen 3 T€ 5 T€ 5 T€ Die Veranstaltungen der Westfälischen Schule für Musik sind überwiegend kostenfrei, was vor dem Hintergrund allen Personen einen Zugang zur Musik zu ermöglichen, beibehalten werden soll. Durch die Ansatzreduzierung müssen Veranstaltungen in einem reduzierten Umfang angeboten werden.
V_0637_2025_Anlage_2_Vorbericht_HP-E_2026-2027
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Vorbericht zum
Haushaltsplanentwurf
für die Jahre
2026 und 2027
Inhaltsübersicht Vorbericht
1. Überregionale Ausgangslage und kommunale Finanzk rise
2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung
3. Doppelhaushalt
4. Wesentliche Ziele und Strategien
5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
6. Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)
7. Ergebnisplan
8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionen)
9. Finanzplan
10. Folgelasten aus Investitionen
11. Ausblick
1. Überregionale Ausgangslage und kommunale Finanzk rise
Deutschland befindet sich aktuell in einem Spannung sfeld aus strukturellen Risiken und
vorsichtiger Erholung. Nach Jahren wirtschaftlicher Schwäche wächst zwar die Hoffnung,
dass die laufenden Transformationsprozesse – insbesondere Digitalisierung, Energie- und
Verkehrswende, Modernisierung der Industrieprodukti on und Innovationsförderung –
künftig neue Impulse liefern können, zugleich bleib t der Anpassungsdruck jedoch hoch.
Der Internationale Währungsfonds erwartet für Deuts chland im Jahr 2025 lediglich ein
Wachstum von 0,2 Prozent und verweist auf die Belastungen durch die rapide Alterung der
Bevölkerung, das schwache Produktivitätswachstum so wie die seit Jahren
unzureichenden privaten und öffentlichen Investitionen. Die Erwerbsbevölkerung dürfte in
den kommenden Jahren weiter zurückgehen, da viele A ngehörige der geburtenstarken
Jahrgänge in den Ruhestand treten und die Nettozuwanderung zuletzt niedriger ausfiel als
für einen kompensierenden Effekt erforderlich.
Auch das Unternehmensklima zeigt ein ambivalentes B ild: Der ifo-Geschäftsklimaindex
bewegte sich 2025 mehrmals zwischen vorsichtiger Zu versicht und erneuter Eintrübung.
Während einzelne Monate Anzeichen einer besseren St immung lieferten, dämpften
anhaltend hohe Produktionskosten, globale Unsicherh eiten und schwache
Auftragseingänge die Erwartungen vieler Unternehmen. Die Energiepolitik bleibt dabei ein
Schlüsselfaktor. Deutschland ringt weiter mit dem B alanceakt, die Energiewende so zu
beschleunigen, dass Klimaziele erreichbar bleiben, ohne gleichzeitig die internationale
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien zu gefährden.
Finanzpolitisch verschärft sich der Druck: Der demografische Wandel erhöht die Ausgaben
für Renten, Gesundheit und soziale Sicherungssystem e, während wirtschaftliche
Stagnation die Einnahmeseite belastet.
Auch der Arbeitsmarkt ist zweigeteilt: In Zukunftsb ranchen wie IT, erneuerbare Energien
oder Gesundheitswesen bestehen weiterhin erhebliche Fachkräfteengpässe, während
traditionelle Industrien unter Transformations- und Standortdruck stehen. Die Europäische
Zentralbank (EZB) ist angesichts der zurückgegangenen Inflation im Euroraum auf einem
Stabilisierungspfad unterwegs. Für 2026 prognostizi ert sie, dass die Inflation bei etwa
1,7 Prozent liegen dürfte und damit unter dem langf ristigen Zielwert von 2 Prozent.
Hinsichtlich der Zinspolitik geht die Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen davon aus,
dass die EZB in naher Zukunft keine weiteren Zinsse nkungsschritte vornehmen wird und
auch nicht mit einem baldigen Zinserhöhungszyklus z u rechnen ist, sofern es keine
exogenen Schocks oder anderweitige Verwerfungen gibt.
Insgesamt befindet sich Deutschland in einer Phase, in der der Weg aus der
wirtschaftlichen Stagnation möglich, aber keinesweg s garantiert ist. Die
Herausforderungen sind erheblich, doch erfolgreiche Reformen und eine konsequente
Umsetzung der Transformationsprozesse könnten mitte lfristig neue Wachstumschancen
eröffnen – vorausgesetzt, wirtschaftliche Stabilisi erung, soziale Abfederung und
strukturelle Modernisierung greifen ineinander.
Diese Gesamtlage bleibt nicht ohne Folge für Deutschlands Kommunen, deren finanzielle
Situation sich in den letzten Jahren dramatisch ver schlechtert hat (vgl. V/0253/2024,
V/0599/2024, V/0441/2025).
Die Umkehr ins Negative wurde bereits im Jahr 2023 deutlich, als die Gemeinden und
Gemeindeverbände erstmals seit 2011 ein Finanzierun gsdefizit von 6,8 Milliarden Euro
verzeichneten. Die strukturelle Krise wird durch die bestehende Wachstumsschwäche der
Volkswirtschaft verschärft. Mit 24,8 Mrd. Euro liegt das Finanzierungsdefizit im Jahr 2024
beinahe viermal so hoch wie im Jahr 2023; die Prognose für 2025 liegt bei 30 Mrd. Euro.
Besonders die Ausgaben für Sozialleistungen trugen deutschlandweit zu diesem Defizit
bei, indem sie sich in den vergangenen zehn Jahren um mindestens ein Drittel, in
Einzelfällen sogar um mehr als 100 Prozent erhöhten.
Diese finanzielle Last bleibt aktuell weitgehend be i den Kommunen hängen, die damit
erkennbar an ihre finanziellen Grenzen stoßen, obwo hl nach dem Konnexitätsprinzip
eigentlich gelten müsste: wer bestellt, bezahlt. De utschland braucht insofern wirksame
Reformen bei der Zuordnung von Aufgaben und eine Ne uordnung der föderalen Finanz-
architektur, um den kommunalen Ausgabenzuwachs zu b egrenzen. Andernfalls ist die
Daseinsvorsorge in den Städten und Gemeinden ernsthaft in Gefahr.
2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung
Die finanzielle Notlage der Kommunen in Deutschland ist auch in der Stadt Münster ange-
kommen. Weiterhin stark steigende Aufwendungen in den Bereichen der Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe sowie der sozialen Leistungen, ho he Personal- und Versorgungs-
aufwendungen und steigende Zinsen aufgrund notwendi ger Investitionen in die Infra-
struktur, vor allem in den Schulbau, erschweren zun ehmend eine genehmigungsfähige
Haushaltsplanung.
Sichtbar wurde dies bereits in den sogenannten 10er Jahren in den planerischen Defiziten
der Haushalte, die trotz der damaligen wirtschaftlichen Stärke eine strukturelle Disbalance
aufzeigten. So dominierten Defizite bis zu 65,9 Mio . Euro bei einem Haushaltsvolumen
von 1,3 Mrd. Euro auch die letzte Vorkrisenplanung aus Dezember 2019.
Die aktuellen Herausforderungen in den kommunalen Haushalten treffen in Münster also
auf ein strukturelles Defizit, dem nur mit einer re striktiven Haushaltsführung und einer
konsequenten Steuerung der städtischen Finanzen, di e mehrstufig aufgesetzt ist,
begegnet werden konnte und kann.
Finanzstabilität
Die bisherige Steuerung mit Einführung der investiven Dezernatsbudgets (Finanzplan) ab
dem Haushalt 2022 und der Ämterfinanzrahmen (Ergebn isplan) ab dem Haushalt 2023
wurde um das Projekt „Finanzstabilität“ (vgl. V/0253/2024 und V/0599/2025/1) ergänzt, um
der bedrohlichen Entwicklung der städtischen Finanz en und der daraus resultierenden
Inanspruchnahme des Eigenkapitals entgegenzuwirken.
Stufe 1 und 2: Haushaltsplan 2025 und Haushaltsplanentwurf 2026/2027
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 konnte mit kurz fristigen Maßnahmen die
Haushaltssicherung abgewendet werden. Dank des Enga gements der Dezernate und
Ämter sind in einer ersten Stufe nach Beschlussfass ung durch die Politik zahlreiche
konsumtive Maßnahmen mit einem haushaltsentlastende n Volumen von 16 Mio. Euro
jährlich in den Haushalt 2025 eingeflossen.
Bestärkt durch den Haushaltsbegleitantrag zum Haush alt 2025 "Sparprogramm weiter-
führen: Die ganze Verwaltung muss ran", ist der Pro zess im Einklang mit der
Transformation der Verwaltung mit Hilfe externer Be ratung weiter in die Stufe 2 geführt
worden, um alle Ämter in den Blick zu nehmen und ei ne gesamtstädtische inhaltliche
Priorisierung vorzunehmen.
Die sich abzeichnende Annäherung der Plan/Ist-Werte in den Jahresergebnissen zeigt
deutlich, dass unterjährige Bewirtschaftungspotenti ale nicht mehr generiert werden, die
„Luft“ aus den Budgets über die Vorgaben der letzte n Jahre bereits rausgelassen wurde
und Stabilisierungsmaßnahmen damit zukünftig grundsätzlich sichtbar und entsprechende
Debatten zwischen Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft auslösen werden.
Der erste Erfolg ist die positive Entwicklung der Jahresdefizite nach den Beschlüssen zur
1. Stufe der Finanzstabilität - nach -57,5 Mio. Euro im Jahr 2024 wird für 2025 der Planwert
von -30,3 Mio. Euro prognostiziert. Die Wirksamkeit ist gegeben und wird nun durch
nachhaltige weitere Maßnahmen in Stufe 2, die im Ha ushaltsplanentwurf 2026/2027
eingeplant wurden, untermauert.
Die externe Analyse des Beratungsunternehmens zeb h at den komplexen kommunalen
Haushalt in alternativen Darstellungen aufgesetzt, um weitere Anhaltspunkte für
Optimierungspotentiale zu identifizieren. Diese Ana lyse wird um einen partizipativen
Ansatz ergänzt, um auch Beiträge der Mitarbeitenden berücksichtigen zu können. Dabei
wurden über 530 konkrete Hinweise und Ideen eingere icht, die auf das Thema
Finanzstabilität einzahlen.
Mit allen Ämtern wurden die Möglichkeiten zur Hebun g von Potenzialen und die dafür
notwendigen Maßnahmen umfassend erörtert. Dabei ist einerseits die Notwendigkeit von
Leistungen und der Bedarf an Ressourcen überprüft und andererseits die Möglichkeit der
Optimierung von Prozessen (Stichwort Digitalisierung) und Strukturen untersucht worden.
Nach der ganzheitlichen Betrachtung der Ergebnisse im Verwaltungsvorstand konnten
folgende Potentiale in den Haushaltsplanentwurf 202 6/ 2027 einfließen und der Politik
bereitgestellt werden:
- 12,8 Mio. Euro im Jahr 2026
- 18,9 Mio. Euro im Jahr 2027
- 25,7 Mio. Euro im Jahr 2028
- 27,7 Mio. Euro ab dem Jahr 2029
Die Stabilisierungsmaßnahmen, die in den Haushaltsplanentwurf 2026/2027 eingeflossen
sind, lassen sich sechs Schwerpunkten (%-Angaben be zogen auf die Gesamtsumme in
2028) zuordnen:
I. Verwaltungsinternes / Organisation (71,62 %)
II. Zuschüsse / Förderungen (12,81 %)
III. Prognoseanpassungen (11,13 %)
IV. Öffentlicher Raum (3,54 %)
V. Abrechnung von Leistungen (0,81 %)
VI. Veranstaltungen (0,09 %)
Die Verteilung der Maßnahmenpotentiale ist im Folgenden dargestellt:
Schwerpunkt 2026 2027 2028 2029 ff.
Verwaltungsinternes /
Organisation
6.898.000 € 10.804.000 € 17.818.000 € 19.818.000 €
Zuschüsse /
Förderungen
2.170.000 € 3.395.000 € 3.545.000 € 3.545.000 €
Prognoseanpassungen 2.690.000 € 3.320.000 € 3.080.000 € 3.080.000 €
Öffentlicher Raum 850.000 € 1.160.000 € 980.000 € 980.000 €
Abrechnung von
Leistungen
224.000 € 224.000 € 224.000 € 224.000 €
Veranstaltungen 13.000 € 21.000 € 24.000 € 24.000 €
Summe 12.845.000 € 18.924.000 € 25.671.000 € 27.671.000 €
Der Großteil der Maßnahmen bezieht sich auf „Verwal tungsinternes / Organisation“.
Hierunter sind folgende Themenblöcke subsummiert:
- Prozess- und Organisationsanpassungen
- Überplanmäßige / vakante Stellen
- Digitalisierung / Technologie
- Arbeitgeberin
Die erfolgreiche Identifizierung von Maßnahmen im Rahmen der ersten und zweiten Stufe
der Finanzstabilität darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch weitere Anstrengungen
unternommen werden müssen, um vor dem Hintergrund d er immensen finanziellen
Herausforderungen insbesondere bei der Kinder-, Jug end- und Familienhilfe und den
sozialen Leistungen sowie durch die hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen und
die steigenden Zinsen infolge notwendiger Investiti onen in die (Schul-) Infrastruktur die
finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern.
Deutlich wird der Handlungsdruck auch durch die Veranschlagung eines globalen Minder-
aufwandes in den Jahren 2028 - 2030 im Umfang von 5 ,0 Mio. Euro jährlich. Durch die
Aufnahme der haushaltsentlastenden Wirkung der Maßn ahmen der zweiten Stufe der
Finanzstabilität und den gleichzeitigen Ausweis eines globalen Minderaufwandes ab 2028
kann ein Haushaltsplanentwurf 2026/2027 vorgelegt w erden, bei dem die Inanspruch-
nahme der allgemeinen Rücklage im zulässigen Rahmen gehalten und die Aufstellung
eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden wird.
Nur durch ein substanzielles und konsequentes Gegen steuern in allen Bereichen des
städtischen Handelns kann eine selbstbestimmte Fina nzpolitik und damit die
Gestaltungsfreiheit in Fragen der Daseinsvorsorge l angfristig gewährleistet werden. Die
Stabilisierung des städtischen Haushalts ist kein z eitlich begrenzter Prozess, sondern
vielmehr eine Daueraufgabe, die eine echte Aufgaben kritik voraussetzt und auch im
Rahmen des Haushaltsplanaufstellung 2028 ff fortzusetzen sein wird.
3. Doppelhaushalt
Mit dem Haushaltsplanentwurf 2026/2027 legt die Sta dt Münster erstmalig einen
Doppelhaushalt über zwei Jahre vor.
Durch den Doppelhaushalt wird der zeitlichen Versch iebung der Haushaltsberatungen
infolge der Kommunalwahl 2025 begegnet und zugleich Planungssicherheit für die Zeit
vom Frühjahr 2026 bis Ende 2027 geschaffen. Für die Verwaltung eröffnet der
Doppelhaushalt zudem die Möglichkeit der stärkeren Fokussierung auf den weiteren
Prozess zur Stabilisierung der städtischen Finanzen in der Stufe 3 sowie zur Sicherung
des Verfahrens, bereits wieder zu Jahresbeginn mit einem rechtskräftigen Folgehaushalt
2028 ff. in die Bewirtschaftung gehen zu können.
Der Doppelhaushalt enthält – nach Jahren getrennt – die Festsetzungen für die Jahre 2026
und 2027. Für die Haushaltsplanung und die sich ans chließende Haushaltsbewirt-
schaftung sind die beiden Jahre separat zu betrachten und zu bewerten. Eine Zusammen-
fassung der Haushaltspositionen der Jahre 2026 und 2027 zu einer Haushaltsperiode ist
nicht zulässig. Insofern ist der Doppelhaushalt kei n Instrument zur Flexibilisierung der
Haushaltsplanung und -bewirtschaftung durch Aufhebu ng des Grundsatzes der Jährlich-
keit, sondern vielmehr eines der Planungssicherheit für die kommenden 1,5 Jahre.
An das Haushaltsjahr 2027 schließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die
Jahre 2028 – 2030 an. Dadurch umfasst der vorliegen de Haushaltsplanentwurf mit den
Jahren 2026 – 2030 erstmalig einen Betrachtungszeitraum für die kommenden fünf Jahre.
4. Wesentliche Ziele und Strategien
Der Vorbericht soll Aussagen zu den wesentlichen Zi elen und Strategien der Kommune
enthalten. Diese Vorgabe der Kommunalhaushaltsveror dnung Nordrhein-Westfalen
(KomHVO NRW) spiegelt zum einen die grundsätzliche Outputorientierung des Haushalts
wider.
Zum anderen verdeutlicht die Beschränkung auf die wesentlichen Ziele und Strategien die
Notwendigkeit der Ausrichtung auf eine begrenzte An zahl von Intentionen und
Vorgehensweisen. Dies setzt eine Priorisierung im s tädtischen Haushalt voraus. Nur so
kann sichergestellt werden, dass die festgelegten Z iele und Strategien unter
Berücksichtigung der zunehmend begrenzten finanziellen Ressourcen tatsächlich erreicht
werden können.
In Münster werden seit vielen Jahren Prozesse der Z iel- und Strategiefindung,
Neujustierung oder -anpassung geführt, um auch den sich wandelnden
Herausforderungen begegnen zu können. Nicht nur ang esichts der Anforderungen des
Landesgesetzgebers ist der Bedarf einer Zieldiskussion offensichtlich. Der Rat hat daher
am 14.12.2022 auf der Grundlage der Vorlage V/0609/ 2022 „Ziele zur kommunalen
Steuerung“ folgende vier prioritären Handlungsfelder beschlossen:
Klimaneutralität
leistbares, nachhaltiges Wohnen
stadtverträgliche, umweltfreundliche Mobilität
soziale Teilhabe und Antidiskriminierung
Diese Handlungsfelder bestimmen zunächst für einen mittelfristigen Planungshorizont die
Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt. Hierzu hat es weitere Konkretisierungen und
verschiedene Prozesse mit Verwaltung und Politik gegeben. Dabei ging es um die Frage,
welches Engagement bereits heute in den benannten prioritären Handlungsfeldern erfolgt
und wie dieses Handeln transparent gemacht werden k ann. Auch die weitergehende
Frage, wie das Leistungsbild zu den Handlungsfelder n vervollständigt und der
Ressourceneinsatz sinnvoll zugeordnet werden kann, ist zu beantworten.
Eine konkrete Verzahnung mit Blick auf den Haushalt kann beispielsweise über
Investitionsmaßnahmen und deren Wirkung auf die Handlungsfelder, über den Bereich der
Zuschüsse an Dritte oder über den Stellenplan erfolgen.
Konkret erleichtern prioritäre Handlungsfelder den Einstieg in eine „echte Zielentwicklung“.
Durch eine Weiterentwicklung zu ausformulierten str ategischen Zielen soll deren
Aussagewert verbessert, soweit möglich konkretisier t werden. Die so entwickelten Ziele
könnten die bereits im Haushalt verankerten Ziele ablösen oder sinnvoll ergänzen.
5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientier t gegliedert und unterteilt sich in
Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die T eilpläne werden nach Produkt-
gruppen aufgestellt. Im Rahmen der KomHVO NRW hat d as Land Nordrhein-Westfalen
den Kommunen Gestaltungsmöglichkeiten zur Darstellung von Zielen und Kennzahlen im
Haushalt eröffnet. Eine umfassende Abbildung von Zi elen und Kennzahlen für jedes
städtische Produkt im Haushaltsplan ist nicht erforderlich.
Ziele und Kennzahlen werden daher seit 2022 nicht mehr flächendeckend auf Ebene der
Produkte, sondern analog zu den Teilplänen auf Ebene der Produktgruppen dargestellt.
Da die Stadt Münster sich zur FINANZfairTEILUNG bek ennt, werden bei den folgenden
Produktgruppen auch genderspezifische Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten abgebil-
det.
Produktgruppe Amt
Nummer Bezeichnung
01 04 Gleichstellung aller Geschlechter 17
01 08 Personal- und Organisationsmanagement 10
03 01 Leistungen für Schulen 40
03 02 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 40
04 01 Kulturmanagement / Kulturförderung 41
04 03 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen 44
04 04 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger 42
04 06 Stadtarchiv 47
05 03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 50
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 51
06 04 Familienförderung 51
06 05 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 51
08 01 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 52
10 03 Wohnen 64
6. Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)
Bei der Steuerung der Planung für den Ergebnisplan wird seit 2023 zwischen dem „Zentral-
finanzrahmen“ und dem „Ämterfinanzrahmen“ differenz iert. Die damit verbundenen
Budgetvorgaben für die gesamte Verwaltung und alle Budgets waren der erste Schritt, um
eine aktive Steuerung der städtischen Finanzen zu erreichen.
Die Zusammensetzung der beiden Teilbereiche und ihr e Bedeutung für den nach den
gesetzlichen Vorgaben aufzustellenden Haushaltsplan wird nachstehend erläutert.
6.1 Aufteilung Finanzrahmen
Die Aufteilung der Ansätze auf den Zentral- bzw. Äm terfinanzrahmen für die Jahre 2026
und 2027 stellt sich wie folgt dar:
Der Zentralfinanzrahmen umfasst Aufwendungen in Höh e von 580,3 Mio. Euro im Jahr
2026 bzw. 584,6 Mio. Euro im Jahr 2027 und Erträge von 87,6 Mio. Euro im Jahr 2026
bzw. 89,3 Mio. Euro im Jahr 2027. Demgegenüber weis t der Ämterfinanzrahmen
Aufwendungen in Höhe von 1.149,4 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 1.159,5 Mio. Euro im
Jahr 2027 und Erträge in Höhe von 1.593,6 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 1.617,4 Mio. Euro
im Jahr 2027 aus. Die Unterteilung in den Zentral- und den Ämterfinanzrahmen ermöglicht
eine Steuerung im Rahmen der Haushaltsplanung durch differenzierte Budgetvorgaben.
Für die Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen L age der Stadt Münster sind die
Summen aus beiden Teilbereichen entscheidend.
6.2 Zentralfinanzrahmen
Der Zentralfinanzrahmen umfasst im Wesentlichen folgende Positionen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuw endungen, die die Stadt Münster
für Investitionen erhält (Zeile 02)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge, die die Stadt Münster für
Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung un d zur Erschließung von
Grundstücken erhält (Zeile 04)
Personalaufwendungen, die sich insbesondere aus de n Vergütungen der tariflich
Beschäftigten und den Bezügen sowie den Zuführungen zu den
Pensionsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten zusammensetzen (Zeile 11)
Ergebnisplan
Zeile Bezeichnung Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2026 An satz 2027 Ansatz 2026 Ansatz 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben 771.920.000 € 797.550. 000 € 0 € 0 € 771.920.000 € 797.550.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 328.878.480 € 31 5.917.700 € 33.294.130 € 32.806.780 € 295.584.350 € 283 .110.920 €
03 Sonstige Transfererträge 23.520.410 € 23.561.690 € 0 € 0 € 23.520.410 € 23.561.690 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.919.25 0 € 171.569.800 € 19.079.000 € 19.079.000 € 147.840.250 € 152.490.800 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.984.440 € 29. 241.380 € 0 € 0 € 28.984.440 € 29.241.380 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.515.830 € 289.006.140 € 0 € 0 € 283.515.830 € 289.006.140 €
07 Sonstige ordentliche Erträge 51.199.770 € 51.413.23 0 € 8.975.340 € 8.948.380 € 42.224.430 € 42.464.850 €
08 Aktivierte Eigenleistungen 4.658.000 € 4.658.000 € 4 .658.000 € 4.658.000 € 0 € 0 €
09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10 Ordentliche Erträge 1.659.596.180 € 1.682.917.940 € 66.006.470 € 65.492.160 € 1.593.589.710 € 1.617.425.780 €
11 Personalaufwendungen 402.997.710 € 409.934.860 € 402 .997.710 € 409.934.860 € 0 € 0 €
12 Versorgungsaufwendungen 37.793.410 € 33.064.540 € 37 .793.410 € 33.064.540 € 0 € 0 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.83 7.060 € 170.378.680 € 0 € 0 € 169.837.060 € 170.378.680 €
14 Bilanzielle Abschreibungen 91.348.160 € 91.602.160 € 91.348.160 € 91.602.160 € 0 € 0 €
15 Transferaufwendungen 896.728.930 € 904.685.470 € 4.2 47.310 € 3.722.280 € 892.481.620 € 900.963.190 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.303.860 € 89.3 47.360 € 1.233.730 € 1.238.220 € 87.070.130 € 88.109.14 0 €
17 Ordentliche Aufwendungen 1.687.009.130 € 1.699.013. 070 € 537.620.320 € 539.562.060 € 1.149.388.810 € 1.159.451.010 €
18 Ordentliches Ergebnis
-27.412.950 € -16.095.130 € -471.613.850 € -474.069.900 € 444.200.900 € 457.974.770 €
19 Finanzerträge 21.624.880 € 23.844.030 € 21.624.880 € 23.844.030 € 0 € 0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 42.707.000 € 45.007.000 € 42.707.000 € 45.007.000 € 0 € 0 €
21 Finanzergebnis -21.082.120 € -21.162.970 € -21.082.120 € -21.162.970 € 0 € 0 €
28 Jahresergebnis -48.495.070 € -37.258.100 € -492.695.970 € -495.232.870 € 444.200.900 € 457.974.770 €
davon Zentralfinanzrahmen davon Ämterfinanzrahmen insgesamt
Versorgungsaufwendungen, die im direkten Zusammenh ang mit den
Personalaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten zu sehen sind (Zeile 12)
Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen a uf das Vermögen der Stadt
Münster (Zeile 14)
Finanzerträge, bei denen es sich um Gewinnausschüt tungen der Beteiligungen und
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Müns ter sowie um Zinserträge im
Rahmen der Konzernfinanzierung handelt (Zeile 19)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für die Auf nahme von Krediten für
Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Zeile 20)
6.3 Ämterfinanzrahmen
Der Ämterfinanzrahmen beinhaltet die von den Ämtern in unterschiedlicher Intensität
beeinflussbaren Haushaltspositionen, die nicht über den Zentralfinanzrahmen abgedeckt
werden. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Positionen, die in Abhängigkeit von der
Finanzierungsstruktur für die einzelnen Ämter von unterschiedlicher Bedeutung sind:
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)
Sonstige Transfererträge (Zeile 03)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Innerhalb des für die einzelnen Ämter definierten f inanziellen Rahmens (Zuschuss /
Überschuss als Summe der Salden aus den Erträgen un d Aufwendungen für die Jahre
2026 bis 2030) wurde die konkrete Haushaltsplanung einschließlich der Mittelfristplanung
bis 2030 durchgeführt.
7. Ergebnisplan
7.1 Allgemeine Hinweise
Der Ergebnisplan ist zentraler Bestandteil des Haushaltsplans. Er gibt Auskunft über das
Ressourcenaufkommen (Erträge) sowie den Ressourcenv erbrauch (Aufwendungen). Mit
der integrierten mittelfristigen Ergebnisplanung is t er wesentlich für die Beurteilung der
dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit und der Sicherstellung der stetigen Aufgaben-
erfüllung.
Seit der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neu e Kommunale Finanzmanage-
ment zum 01.01.2008 ist der Haushalt der Stadt Müns ter im Plan defizitär. Insbesondere
dynamische Entwicklungen beim Steueraufkommen konnt en die Ergebnisse in den
Jahresabschlüssen gleichwohl regelmäßig verbessern. Die nunmehr negativen Jahres-
ergebnisse der Jahre 2023 (- 36,9 Mio. Euro) und 20 24 (– 57,5 Mio. Euro) geben
spiegelbildlich die Finanzlage der Kommunne deutschlandweit wieder und zeigen insofern
sehr deutlich, dass die Defizite in der Planung in der unterjährigen Haushalts-
bewirtschaftung nicht mehr ausgeglichen werden können. Die bundesweit festzustellende
finanzielle Notlage der Kommunen macht auch vor Münster nicht halt.
Aufgrund der prekären Haushaltslage mit weiterhin s teigenden Bedarfen im Sozial- und
Jugendhilfebereich, hohen Personal- und Versorgungs aufwendungen und stark
zunehmenden Folgelasten aus den Investitionen in die Infrastruktur, vor allem in Schulen,
war frühzeitig absehbar, dass die allein in den Jah ren 2023 und 2024 um 94,4 Mio. Euro
reduzierte Ausgleichsrücklage nur begrenzte Zeit au sreichen wird, um die sich
abzeichnenden Defizite der kommenden Jahre zu decke n. Ohne ein substanzielles
Gegensteuern in den vergangenen Jahren hätte die Au sgleichsrücklage bereits im Jahr
2025 nicht zur vollständigen Deckung des geplanten Defizits ausgereicht.
Die Höhe der
planmäßigen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklag e zur Deckung der Defizite der
kommenden Jahre ist dauerhaft so zu begrenzen, dass ein Haushaltssicherungskonzept
vermieden werden kann.
Ausgehend von der restriktiven Struktur des Finanzr ahmens und der Sofortmaßnahmen
im Rahmen der ersten Stufe der Finanzstabilität wur de der Prozess zur dauerhaften
Stabilisierung der städtischen Finanzen zum Haushal t 2026/2027 mit der zweiten Stufe
wie geplant fortgesetzt. Die haushaltsverbessernde Wirkung der in enger Verzahnung mit
dem Transformationsprozess und mit externer Begleitung identifizierten Potentiale in Höhe
von
2026 = 12,8 Mio. Euro
2027 = 18,9 Mio. Euro
2028 = 25,7 Mio. Euro
2029 = 27,7 Mio. Euro
2030 = 27,7 Mio. Euro
wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfe s 2026/2027 in den Teilergebnis-
plänen der betroffenen Produktgruppen berücksichtigt und ist somit auch im Ergebnisplan
enthalten.
7.2 Gesamtübersicht
Die Entwicklung der Jahresergebnisse (ab 2025 unter Berücksichtigung des im Prozess
zur Finanzstabilität erreichten bzw. identifizierte n Stabilisierungsvolumens und ab 2028
unter Einbeziehung des globalen Minderaufwandes) stellt sich wie folgt dar:
Als wesentlicher Teil des Jahresergebnisses entwickeln sich Erträge und Aufwendungen
der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt:
Diese Entwicklung macht deutlich, dass der Prozess zur Finanzstabilität auch nach den
ersten beiden Stufen fortgeführt werden muss, um tr otz aller Herausforderungen für den
Haushalt die finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherstellen zu können.
7.3 Produktbereichsübersichten
In der nachfolgenden Übersicht ist der Saldo aus Er trägen und Aufwendungen je
Produktbereich/Jahr dargestellt. Hierbei sind alle Positionen des Teilergebnisplans auf
Produktbereichsebene (einschließlich der Erträge un d Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen) berücksichtigt. Insoweit unte rscheidet sich diese Übersicht von
der Darstellung des Haushaltsquerschnitts.
Überschüsse (Erträge > Aufwendungen) ergeben sich l ediglich in drei Produktbereichen.
In allen anderen Produktbereichen besteht ein Zuschussbedarf (Erträge < Aufwendungen;
negative Werte). Deutlich wird insbesondere die große Bandbreite der Überschüsse bzw.
Zuschussbedarfe.
Produktbereich Ist 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Nummer Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
01 Innere Verwaltung -92,5 -102,5 -101,5 -102,2 -98,6 -94,5 -97,1
02 Sicherheit und Ordnung -62,3 -63,8 -65,8 -64,1 -65,3 -67,7 -70,2
03 Schulträgeraufgaben -94,3 -96,3 -96,1 -96,5 -97,4 -98,8 -100,5
04 Kultur und Wissenschaft -54,1 -51,8 -53,3 -54,2 -53,6 -54,0 -54,5
05 Soziale Leistungen -121,8 -124,6 -126,0 -125,9 -115,3 -117,2 -119,3
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -189,1 -187,3 -207,0 -206,1 -224,0 -225,2 -228,4
07 Gesundheitsdienste -13,8 -14,4 -14,3 -14,3 -14,5 -14,7 -14,9
08 Sportförderung -28,3 -27,4 -26,2 -26,1 -25,0 -25,1 -25,3
09 Räumliche Planung und Entwicklung -17,0 -17,3 -18,3 -17,7 -17,8 -18,1 -18,5
10 Bauen und Wohnen -12,6 -13,8 -13,0 -13,0 -12,1 -12,4 -12,9
11 Ver- und Entsorgung 36,9 43,0 45,0 47,1 47,6 47,9 48,1
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -51,2 -48,0 -46,4 -46,5 -47,1 -47,9 -48,3
13 Natur- und Landschaftspflege -22,3 -21,7 -23,1 -23,2 -22,9 -23,2 -23,6
14 Umweltschutz -4,6 -5,2 -5,1 -5,3 -5,3 -5,4 -5,4
15 Wirtschaft und Tourismus 15,8 15,2 10,9 11,4 11,8 12,4 12,7
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 653,5 685,4 691,7 699, 3 707,6 717,0 711,7
17 Stiftungen 0,2 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Summe -57,5 -30,4 -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4
Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf je Produktbereich
7.4 Haushaltsausgleich
Nach den Bestimmungen des § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge
die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreic ht oder übersteigt. Diese
Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Unter Einbeziehung des Defizits für das Jahr 2024 in Höhe von - 57,5 Mio. Euro hatte die
Ausgleichsrücklage am 31.12.2024 einen Bestand von 49,6 Mio. Euro. Na ch der
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das ge plante negative Jahresergebnis
für das Jahr 2025 in Höhe von - 30,3 Mio. Euro kann das geplante Defizit für 2026 in Höhe
von - 48,5
Mio. Euro – auch unter Berücksichtigung der haushaltsverbessernden Wirkung
der im Rahmen der zweiten Stufe der Finanzstabilität identifizierten Potentiale für das Jahr
2026 im Umfang von 12,8 Mio. Euro – nur noch teilweise aus der v. g. Rücklage gedeckt
werden.
Die allgemeine Rücklage wird danach im Jahr 2026 um 29,1 Mio. Euro reduzie rt. Damit
muss bereits im ersten Jahr der Haushaltsplanung un d danach in allen weiteren Jahren
zum Haushaltsausgleich auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.
Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich d araus ergebenden Konsequenzen
für den Schwellenwert sind in der folgenden Übersicht dargestellt:
Die Möglichkeit, die mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einhergeht (Anhebung des
maximal zulässigen Betrags für den globalen Mindera ufwand auf 2 Prozent der Summe
der ordentlichen Aufwendungen) ist leider nur eine buchhalterische Hilfestellung, aber
keine Lösung einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen. Das Instrument des
globalen Minderaufwands wird insofern sehr restrikt iv angewendet, fungiert es doch im
Haushaltsplan lediglich als Platzhalter für die dri ngend abzustimmenden strukturellen
Änderungen im Aufwandsbereich, die mit dem nächsten Haushalt durch konkrete
Aufgabenkritik und daraus abgeleiteten weiteren Maßnahmen eingeplant werden müssen.
Im Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2026 und 2027 wird der globale Minderaufwand mit
folgenden Beträgen angesetzt:
Position 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. E uro Mio. Euro
Allgemeine Rücklage am 01.01. 690,0 690,2 690,2 661,1 623,9 596,7 574,7
Ausgleichsrücklage am 01.01. 107,2 49,6 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Jahresergebnis (vor Berücksichtigung des globalen
Minderaufwandes) -57,5 -30,4 -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4
globaler Minderaufwand
(Finanzstabilität) 0,0 0,2 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
Jahresergebnis (nach Berücksichtigung des globalen
Minderaufwandes) -57,5 -30,3 -48,5 -37,3 -27,1 -22,0 -41,4
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach
§ 44 KomHVO 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuführung/Entnahme allgemeine Rücklage 0,0 0,0 -29,1 -37,3 -27,1 -22,0 -41,4
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage -57,5 -30,3 -19,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12. 690,2 690,2 661,1 623,9 596,7 574,7 533,3
Ausgleichsrücklage am 31.12. 49,6 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%) 34,5 34,5 34,5 33,1 31,2 29,8 28,7
Puffer / Abstand bis zum Schwellenwert 34,5 34,5 5,4 -4,2 4,1 7,8 -12,7
Schwellenwert % % % % % % %
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 0,0% 0,0% 4,2% 5,6% 4,3% 3,7% 7,2%
2028 = 5,0 Mio. Euro
2029 = 5,0 Mio. Euro
2030 = 5,0 Mio. Euro
Damit wird das Instrument des globalen Minderaufwandes zum zweiten Mal im Haushalts-
plan der Stadt Münster berücksichtigt. Durch die Ve ranschlagung eines globalen
Minderaufwandes in den Jahren 2028 - 2030 kann die Inanspruchnahme der allgemeinen
Rücklage im zulässigen Rahmen zur Vermeidung der Ha ushaltssicherung gehalten
werden. Gleichzeitig wird damit deutlich, dass der strukturierte Prozess zur dauerhaften
Stabilisierung der städtischen Finanzen unvermindert fortgesetzt werden muss.
Da zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2026 eine In anspruchnahme der allgemeinen
Rücklage vorgesehen ist, besteht für den Haushalt 2026/2027 eine Genehmigungspflicht
durch die Bezirksregierung Münster.
7.5 Wesentliche Daten des Ergebnisplans
7.5.1 Gesamtübersicht
In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnis plan weist für die Jahre 2026 und
2027 ein Defizit von 48,5 Mio. Euro bzw. 37,3 Mio. Euro aus.
7.5.2 Ordentliche Erträge
Den ordentlichen Erträgen sind sämtliche Erträge zu zurechnen, die im Rahmen der
gewöhnlichen Aufgabenwahrnehmung anfallen, regelmäß ig wiederkehren und planbar
sind. Gemeinsam mit den Finanzerträgen und den korr espondierenden Aufwendungen
(ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) bilden sie
das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.
Die ordentlichen Erträge sind nach Ertragsarten in die o. g. Haushaltspositionen zu
gliedern. Die einzelnen Ertragsarten geben einen Üb erblick über die Herkunft des
Ressourcenaufkommens.
Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und den dazu ergangenen
Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung
je nach Bedarf in einzelne Ertragskonten unterteilt.
Ergebnisplan (Summen und Salden) Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
10 Ordentliche Erträge 1.589,1 1.638,2 1.638,2 1.659, 6 1.682,9 1.704,2 1.721,7 1.721,3
17 Ordentliche Aufwendungen 1.635,4 1.656,8 1.673,7 1 .687,0 1.699,0 1.714,3 1.725,8 1.743,8
18 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-46,3 -18,7 -35,5 -27,4 -16,1 -10,1 -4,1 -22,5
21 Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
-11,2 -11,8 -11,8 -21,1 -21,2 -22,0 -22,9 -23,9
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-57,5 -30,4 -47,3 -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4
25 Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)
-57,5 -30,4 -47,3 -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4
27 globaler Minderaufwand 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
28
Jahresergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
-57,5 -30,3 -47,1 -48,5 -37,3 -27,1 -22,0 -41,4
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Erträge:
Nachfolgend werden einige relevante Ertragspositionen erläutert.
7.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
Knapp die Hälfte der ordentlichen Erträge entfallen auf Steuern und ähnlichen Abgaben.
Die größten Einzelposten sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer.
Die meisten Steuern sind in erheblichem Umfang konj unkturabhängig und unterliegen
daher grundsätzlich nennenswerten Schwankungen. Dab ei sind neben weltwirtschaft-
lichen und geopolitischen Entwicklungen auch Steuer rechtsänderungen zur Entlastung
der deutschen Wirtschaft für das Steueraufkommen ma ßgeblich. Zwar sind die
Schwankungsbreiten bei den Steuererträgen aufgrund wirtschaftspolitischer Entwicklun-
gen in Münster im Allgemeinen geringer als in anderen Kommunen. Dennoch können sich
die Schwankungsbreiten nach externer Expertise auch in Münster in einem zweistelligen
Millionenbereich bewegen.
Ausgehend von den Ist-Ergebnissen der letzten Jahre wurden die Ergebnisse des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ unter Berücksichtigung münsterspezifischer Entwicklungen
und Gegebenheiten in die Kalkulation der Steuerertr äge für die Jahre 2026 – 2030
einbezogen.
Eine zeitlich begrenzte überproportionale Entwicklung ist bei dem Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer zu erwarten. Nachdem die Erträge in den Jahren 2026 – 2029 deutlich über
das übliche Niveau steigen, gehen sie im Jahr 2030 auf die bislang angenommene
Größenordnung zurück. Hintergrund sind Kompensation sleistungen des Bundes zum
Ausgleich steuerrechtsbedingter Einbußen bei der Ge werbesteuer, die über den
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt werd en. Die überaus optimistischen
Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die Entwicklung insbesondere der
Gewerbesteuer ab 2030 können aufgrund des bereits aktuell schon hohen Niveaus dieser
Steuer in Münster nur bedingt übernommen werden.
Die Entwicklungen der Steuererträge stellt sich wie folgt dar:
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 712,9 733,7 733,7 771 ,9 797,6 812,4 824,2 821,0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 317,5 338,2 338 ,2 328,9 315,9 318,0 317,8 316,9
03 Sonstige Transfererträge 24,1 22,9 22,9 23,5 23,6 22,6 22,6 22,7
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166,2 169, 3 169,3 166,9 171,6 173,2 174,3 175,0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26,7 27,8 27,8 29,0 29,2 30,2 30,3 30,3
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282,9 292,6 2 92,6 283,5 289,0 291,8 296,6 299,4
07 Sonstige ordentliche Erträge 54,5 49,4 49,4 51,2 5 1,4 51,4 51,3 51,3
08 Aktivierte Eigenleistungen 4,2 4,4 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ordentliche Erträge 1.589,1 1.638,2 1.638,2 1.659, 6 1.682,9 1.704,2 1.721,7 1.721,3
Ist 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
Grundsteuer 65,6 66,2 66,9 67,9 68,6 69,4 70,2
Gewerbesteuer 358,2 366,0 385,0 385,0 385,0 395,0 39 5,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 207,5 218,0 22 6,0 236,0 242,0 253,0 265,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 47,8 49,0 59,0 73 ,0 81,0 71,0 55,0
Sonstige kommunale Steuern 8,4 8,6 8,9 9,2 9,4 9,4 9 ,4
Ausgleichsleistungen 25,5 25,9 26,1 26,5 26,5 26,5 2 6,5
Steuern und ähnliche Abgaben 712,9 733,7 771,9 797,6 812,4 824,2 821,0
Ordentliche Erträge 1.589,1 1.638,2 1.659,6 1.682,9 1.704,2 1.721,7 1.721,3
Prozentualer Anteil der Steuern etc. 44,9 44,8 46,5 47,4 47,7 47,9 47,7
Steuerarten
7.5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Diese Haushaltsposition ist durch die Zuwendungen v on verschiedenen Zuwendungs-
gebern (insbesondere Bund und Land NRW) für untersc hiedlichste Zwecke und von den
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erh altene investive Zuwendungen
geprägt.
Während bei den Zuwendungen für konkrete laufende Zwecke über die Jahre ein leichter
Anstieg zu verzeichnen ist (Ist 2024 = 183,7 Mio. E uro, Ansatz 2026 = 184,7 Mio. Euro,
Plan 2030 = 185,6 Mio. Euro), weisen die Schlüsselz uweisungen im Zeitverlauf deutlich
schwankende Werte auf.
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die (zum Teil angenommene) Entwicklung der
Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von einer Dekade:
Auf Basis der Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026
(GFG 2026) kann für das kommende Jahr mit Schlüsselzuweisungen von 108,1 Mio. Euro
gerechnet werden. Damit sinken die Schlüsselzuweisu ngen im Vergleich zu dem
historischen Höchstwert für das Jahr 2025 um 20,8 Mio. Euro.
Trotz der höheren Finanzausgleichsmasse, die vom Land NRW im Vergleich zum Vorjahr
für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt wird, sind eine im Vergleich zum
Landesdurchschnitt stärker gestiegene Steuerkraft (Landesdurchschnitt = (+) 5,1 %, Stadt
Münster = (+) 7,9 %) bei gleichzeitig im Vergleich zum Landesdurchschnitt weniger
dynamisch gestiegenem Finanzbedarf (Landesdurchschnitt = (+) 6,0 %, Stadt Münster =
(+) 3,3 %) maßgeblich für die Reduzierung. Für die Folgejahre wird unter Berücksichtigung
der Entwicklungen bei den Grunddaten für die Ermitt lung der Schlüsselzuweisungen
weiterhin mit einem hohen, wenngleich gegenüber den Erträgen der Jahre 2025 und 2026
abgesenkten Niveau gerechnet.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen
machen einen untergeordneten Anteil dieser Haushaltsposition aus (Ist 2024 = 30,2 Mio.
Euro, Ansatz 2026 = 31,4 Mio. Euro, Plan 2030 = 31, 9 Mio. Euro). Sie ergeben sich aus
der Aufteilung der erhaltenen investiven Zuwendungen auf die Nutzungsdauer des mit der
Förderung finanzierten Vermögens analog zu den Abschreibungen der Anschaffungs- und
Herstellungskosten. Sie spiegeln somit die Förderun g von Investitionen durch Dritte mit
einem Zeitversatz wider und sind insbesondere von den Fördervolumen abhängig.
7.5.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mit 283,5 Mio. Euro im Jahr 2026 und 289,0 Mio. Eur o im Jahr 2027 sind die Kosten-
erstattungen und Kostenumlagen die drittgrößte Haushaltsposition unter den ordentlichen
Erträgen.
Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattunge n für die erbrachten Leistungen im
Bereich des Jobcenters (183,7 Mio. Euro im Jahr 2026 und 186,2 Mio. Euro im Jahr 2027)
und des Sozialamtes (66,3 Mio. Euro im Jahr 2026 und 67,4 Mio. Euro im Jahr 2027).
7.5.3 Ordentliche Aufwendungen
Den ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche Aufwen dungen zuzurechnen, die im
Rahmen der gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallen, regelmäßig wiederkehren und
planbar sind. Gemeinsam mit den Zinsen und sonstige n Finanzaufwendungen und den
korrespondierenden Erträgen (ordentliche Erträge so wie Finanzerträge) bilden sie das
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.
Die ordentlichen Aufwendungen sind nach Aufwandsarten in die o. g. Haushaltspositionen
zu gliedern. Die einzelnen Aufwandsarten geben eine n Überblick über den Zweck des
Ressourcenverbrauchs.
Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und den dazu ergangenen
Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung
je nach Bedarf in einzelne Aufwandskonten unterteilt.
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Aufwendungen:
Nachfolgend werden einige relevante Aufwandspositionen erläutert.
7.5.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Ergebnisplan in zwei getrennten
Haushaltspositionen ausgewiesen. Inhaltlich stehen sie in einem engen Zusammenhang.
Während die Personalaufwendungen sämtliche Aufwendu ngen für die aktiven
Beschäftigten (tariflich Beschäftigte, Beamtinnen u nd Beamte, sonstige Beschäftigte)
umfassen, fallen unter die Versorgungsaufwendungen die zu den Personalaufwendungen
für die aktiven Beamtinnen und Beamten korrespondie renden Aufwendungen für die
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. In den weiteren Ausführungen
werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen daher gemeinsam betrachtet.
Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und das Verhältnis zu den
ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
11 Personalaufwendungen 387,9 389,0 389,0 403,0 409,9 416,4 426,1 435,9
12 Versorgungsaufwendungen 36,5 32,3 32,3 37,8 33,1 3 3,7 34,5 35,2
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 165,4 170, 7 180,2 169,8 170,4 167,1 163,0 163,1
14 Bilanzielle Abscheibungen 88,4 90,2 90,2 91,3 91,6 92,0 92,4 93,0
15 Transferaufwendungen 850,4 881,7 885,7 896,7 904,7 919,4 925,0 932,2
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 106,9 93,0 96,3 88,3 89,3 85,6 84,9 84,3
17 Ordentliche Aufwendungen 1.635,4 1.656,8 1.673,7 1 .687,0 1.699,0 1.714,3 1.725,8 1.743,8
Es wird deutlich, dass die Personal- und Versorgung saufwendungen sowohl absolut als
auch im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen weiterhin steigen.
Maßgeblich für den weiteren Anstieg der Personalauf wendungen in den Jahren 2026 ff.
sind die Auswirkungen der kommenden Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst bzw.
der Besoldungsanpassungen für die Beamtinnen und Beamten. Die auf Tarifabschlüssen
und Besoldungsanpassungen beruhende Zunahme der Per sonal- und Versorgungs-
aufwendungen ist nicht unmittelbar beeinflussbar. U mso wichtiger ist es, den weiteren
Anstieg aufgrund von Stellenzuwächsen auf das unbed ingt erforderliche Maß zu
beschränken. Darüber hinaus ist eine nachhaltige Aufgabenkritik eine weitere Notwendig-
keit, um den hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen zu begegnen.
7.5.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere die Ver-
bräuche für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Sachanlagevermögens;
darunter vor allem für die Unterhaltung und Bewirts chaftung der Gebäude, der Straßen
sowie der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung.
In Anbetracht der prekären Haushaltslage müssen die konsumtiven Ansätze für die Unter-
haltung weiterhin moderat geplant werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden mitunter im Ko ntext der Instandhaltungs-
strategie zeitlich geschoben werden, um sie im Sinn e eines effizienten Ressourcen-
einsatzes gemeinsam mit anstehenden Umbauten, Erwei terungen oder energetischen
Sanierungen durchzuführen. Vor diesem Hintergrund s ind auch die in den investiven
Ansätzen für Umbau- und Erweiterungsvorhaben enthaltenen Anteile für die energetische
Sanierung oder die Ansätze zur „Herstellung Klimaneutralität Gebäude“ der Unterhaltung
baulicher Anlagen zuzurechnen.
Hinzu kommt die erstmalige Bereitstellung investiver Mittel im Umfang von 5,0 Mio. Euro
jährlich für Maßnahmen zur Erhaltung oder Instandsetzung von Gebäuden, mit denen eine
Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird.
7.5.3.3 Bilanzielle Abschreibungen
Die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen bi lden den Werteverzehr des
städtischen Vermögens ab. Dazu werden die Anschaffu ngs- und Herstellungskosten auf
die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögens verteilt.
Eine Besonderheit bilden die im Jahr 2026 erstmalig anfallenden Abschreibungen der
Bilanzierungshilfe im Rahmen der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem
Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der k ommunalen Haushalte. Auf Basis
der dazu ergangenen gesetzlichen Vorgaben wurden Haushaltsbelastungen aus den o. g.
Anlässen in den Jahren 2020 – 2023 im Umfang von 33 ,7 Mio. Euro aktiviert. Die
Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2026 über den Zeitraum von 50 Jahren erfolgswirksam
abzuschreiben. Aus dem im Vergleich zu anderen Komm unen geringen Betrag von 0,7
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
11 Personalaufwendungen 387,9 389,0 389,0 403,0 409,9 416,4 426,1 435,9
12 Versorgungsaufwendungen 36,5 32,3 32,3 37,8 33,1 3 3,7 34,5 35,2
Summe 424,3 421,3 421,3 440,8 443,0 450,2 460,5 471, 2
17 Ordentliche Aufwendungen 1.635,4 1.656,8 1.673,7 1 .687,0 1.699,0 1.714,3 1.725,8 1.743,8
Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Veränderung zum Vorjahr 5,3 -0,7 -0,7 4,6 0,5 1,6 2, 3 2,3
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 25,9 25,4 25 ,2 26,1 26,1 26,3 26,7 27,0
Entwicklung der Personal- und
Versorgungsaufwendungen
Mio. Euro jährlich wird deutlich, dass es gelungen ist, die Haushaltsbelastungen aus der
COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine i m Sinne der intergenerativen
Gerechtigkeit im Wesentlichen in den Jahren ihrer Verursachung aufzufangen.
Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen ist in der nachfolgenden Übersicht
dargestellt:
Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ist mit einem weiteren Anstieg der
bilanziellen Abschreibungen zu rechnen. Maßgeblich hierfür ist das ambitionierte
Investitionsprogramm der kommenden Jahre.
Im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen aus bilanziellen
Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, da diese die
Haushaltsbelastungen aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren.
Die Entwicklung beider Positionen ist in der folgenden Übersicht dargestellt:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen in einem geringeren Umfang als
die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen. M aßgeblich hierfür sind insbe-
sondere die Investitionen in Schulen, die in der Regel nicht oder nur in begrenztem Umfang
gefördert werden. Auch die vollständige Verwendung der Fördermittel nach dem NRW-
Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 für den Schulbau wi rkt dieser Entwicklung in Anbetracht
des gesamten Investitionsbedarfs in diesem Bereich in den kommenden Jahren nur
begrenzt entgegen.
7.5.3.4 Transferaufwendungen
Mit einem Anteil von rd. 53 %
sind die Transferaufwendungen die mit Abstand größt e
Haushaltsposition unter den ordentlichen Aufwendung en. In den Transferaufwendungen
werden sämtliche Leistungen zusammengefasst, die Dr itten gewährt werden ohne das
ihnen oftmals eine konkrete gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht. Hierunter fallen
insbesondere die Sozialtransfers für Hilfebedürftige.
Die Entwicklung der Transferaufwendungen, ihre Auft eilung auf die verschiedenen
Produktbereiche und ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ist in der folgenden
Übersicht abgebildet:
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
Abschreibungen auf Infrastruktur 48,0 50,9 50,9 51,4 51,9 51,9 51,9 51,9
Abschreibungen auf Gebäude 24,4 24,5 24,5 25,6 25,9 26,5 27,3 28,2
Abschreibungen Corona-Isolierung 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Sonstige Abschreibungen 16,0 14,8 14,8 13,7 13,1 12, 9 12,4 12,2
14 Bilanzielle A bschreibungen 88,4 90,2 90,2 91,3 91, 6 92,0 92,4 93,0
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 A nsatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
02, 04, 07 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 48, 7 50,2 50,2 50,6 50,2 50,9 50,8 50,8
14 Bilanzielle Abschreibungen 88,4 90,2 90,2 91,3 91, 6 92,0 92,4 93,0
Saldo -39,7 -40,0 -40,0 -40,8 -41,4 -41,1 -41,5 -42,2
Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 A nsatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 55,1 55,6 55,6 55,4 54,8 55,3 55,0 54, 7
Kompensation der Abschreibungen
durch die Auflösung von Sonderposten
Der weiterhin deutliche Anstieg der Transferaufwend ungen ist eine zentrale Heraus-
forderung für den Haushalt. Für die dauerhafte Stabilisierung der städtischen Finanzen ist
es dringend geboten, diesen Trend zu stoppen.
Durch das Projekt „Eingliederungshilfe aus einer Ha nd“ sollen ab dem Jahr 2028 alle
Leistungen der Eingliederungshilfe in kommunaler Zu ständigkeit im Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien zusammengeführt werden. Di es beinhaltet insbesondere die
Beratung, die Antragsannahme und -prüfung, die Beda rfsfeststellung und Hilfeplanung,
die Bescheidung und Zahlbarmachung der Leistungen. Die vollständige Leistungs-
erbringung durch das Amt für Kinder, Jugendliche un d Familien ist maßgeblich für die
besonders prägnante Erhöhung der Transferaufwendung en im Produktbereich „Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe“ von 2027 nach 2028. Im G egenzug sinken die
Transferaufwendungen im Sozialamt ab dem Jahr 2028, wobei die Effekte aus der
Verlagerung der Eingliederungshilfe durch die steig enden Leistungen insbesondere im
Bereich der Hilfe zur Pflege teilweise aufgefangen werden.
Bei den im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtsch aft“ ausgewiesenen Transfer-
aufwendungen handelt es sich um die Landschaftsumlage. Diese ist an den Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) abzuführen, der darau s im Wesentlichen (rd. 76 % des
LWL-Haushaltsvolumens) die Eingliederungshilfe für Kinder und Erwachsene mit
Behinderungen – und damit weitere Sozialtransfers – finanziert. Auch hier ist von einem
dynamischen Anstieg auszugehen.
7.5.4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen
Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen
wird als Finanzergebnis bezeichnet. Dieses bildet g emeinsam mit dem ordentlichen
Ergebnis (Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen) das
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.
Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Müns ter sowie um Zinserträge
insbesondere im Rahmen der Konzernfinanzierung. Die Zinsen und sonstigen
Finanzaufwendungen fallen für die Aufnahme von Kred iten für Investitionen und zur
Liquiditätssicherung an.
Die Entwicklung der Finanzerträge und der Finanzauf wendungen ergibt sich aus der
nachstehenden Übersicht:
Produktbereich Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 A nsatz 2026 A nsatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Nummer Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
05 Soziale Leistungen 326,6 342,9 343,0 331,7 335,1 3 25,8 330,4 335,1
davon Jobcenter 197,7 210,5 210,5 196,9 199,5 202,1 204,8 207,7
davon Sozialamt 128,9 132,5 132,5 134,8 135,6 123,7 125,7 127,4
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 288,4 300,5 300 ,5 310,5 311,6 330,5 330,1 331,2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 122,4 132,6 132,6 141, 7 145,3 150,9 151,5 152,6
übrige Produktbereich 113,0 105,6 109,6 112,8 112,7 112,2 113,0 113,2
Summe der Transferaufwendungen 850,4 881,7 885,7 896 ,7 904,7 919,4 925,0 932,2
Ordentliche Aufwendungen 1.635,4 1.656,8 1.673,7 1.6 87,0 1.699,0 1.714,3 1.725,8 1.743,8
Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 A nsatz 2026 A nsatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 52,0 53,2 52 ,9 53,2 53,2 53,6 53,6 53,5
Transferaufwendungen
Der in Anbetracht des ambitionierten Investitionspr ogramms für die kommenden Jahre
lediglich moderate Anstieg bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist auf die
erstmalige Aktivierung von Zinsen während des Zeitraums der Herstellung des finanzierten
Vermögensgegenstandes nach § 34 Absatz 4 KomHVO NRW ab dem Jahr 2026
zurückzuführen.
8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionen)
Die Planung und Bewirtschaftung der Investitionstätigkeit im Finanzplan ist bereits seit dem
Haushalt 2022 auf Ebene der Dezernate budgetiert (investive Dezernatsbudgets). Mit der
Aggregation der finanziellen Ressourcen auf Ebene der Dezernate soll eine Bündelung der
fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen, deren inhaltliche
und zeitliche Priorisierung sowie die Flexibilisier ung bei der Planung und der Umsetzung
von Vorhaben erreicht werden.
Die Einführung und Umsetzung der investiven Dezerna tsbudgets haben sich bewährt.
Sowohl die Priorisierung als auch die Flexibilisier ung ergeben positive Effekte für die
Planung und Bewirtschaftung.
Die Bundesregierung hat zur Überwindung der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche unter
anderem das sogenannte 500-Milliarden-Euro-Sonderve rmögen auf den Weg gebracht.
Das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) ist die Grundlage
für die Verteilung des 100-Milliarden-Euro-Anteils an die Länder. Die weitere Verteilung
der Gelder auf die Kommunen wird in Nordrhein-Westfalen durch das NRW-Infrastruktur-
gesetz 2025 – 2036 geregelt.
Die pauschale Zuwendung aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 für Münster mit
nur 152,1 Mio. Euro wird angesichts des hohen Inves titionsbedarfs, der allein in den
kommenden fünf Jahren bei 1,4 Mrd. Euro liegt, kaum die erwartete Wirkung zeigen
können. Die pauschalen Zuwendungen werden ausschlie ßlich für Investitionen in die
Schulinfrastruktur verwendet, decken jedoch den hoh en Bedarf allein in diesem Bereich
nur zu einem sehr geringen Teil ab.
8.1 Planung mit investiven Dezernatsbudgets
Bei der Planung der Investitionstätigkeit mit Hilfe von Dezernatsbudgets wird auf Ebene
der Dezernate ein finanzieller Rahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung
vorgegeben. Innerhalb der Dezernate wird der finanz ielle Rahmen zur vorhaben-
bezogenen Planung der einzelnen Investitionsmaßnahm en auf die zugehörigen Ämter
aufgeteilt.
Für die Festlegung der investiven Dezernatsbudgets 2026 bis 2030 wurden
die tatsächlichen Auszahlungen (Ist-Ergebnisse) de r Jahre 2022 bis 2024
die veranschlagten Auszahlungen des Jahres 2025
die geplanten Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans
2025 (also für die Jahre 2026 – 2028)
die Auszahlungen für sog. Dauermaßnahmen (regelmäß ig wiederkehrende
Investitionsmaßnahmen, z. B. laufende Beschaffungstitel) in Höhe des Volumens des
Jahres 2028
nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des Jah res 2024, sofern eine erneute
Veranschlagung im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 zugelassen wurde
zusätzliche, d. h. bisher nicht veranschlagte inve stive Einzahlungen (z. B. die
pauschalen Zuwendungen nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 - 2036)
berücksichtigt.
Der Finanzierungsbedarf für neue Investitionsmaßnahmen (= Investitionsmaßnahmen, für
die in den Jahren 2026 – 2030 erstmalig investive Einzahlungen und/oder Auszahlungen
veranschlagt werden) ist in den Dezernatsbudgets aufzufangen.
Die mit dem ambitionierten Investitionsprogramm einhergehenden Folgelasten werden die
Konsolidierungsbestrebungen weiter antreiben.
8.2 Investive Dezernatsbudgets 2026 - 2030
Unter Berücksichtigung der Vorgaben für die investi ven Dezernatsbudgets und der
Priorisierung zu Gunsten der Investitionen in die S chulinfrastruktur ergibt sich für den
Haushaltsplanentwurf 2026/2027 folgender finanzieller Rahmen:
Im Durchschnitt betragen die investiven Dezernatsbu dget für die nächsten fünf Jahre
somit 283,9 Mio. Euro jährlich.
9. Finanzplan
9.1 Allgemeine Hinweise
Neben den weiterhin ansteigenden Einzahlungen und A uszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit ist der Finanzplan von hohen A uszahlungen in den kommenden
Jahren für das ambitionierte Investitionsprogramm geprägt.
Dezernat
Nummer Bezeichnung Euro Anteil (in %)
OB Dezernat des Oberbürgermeisters 200.000 0,01
I Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feue rwehr und IT 162.127.610 11,42
II Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integrat ion 142.400.000 10,03
III Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft 307.165. 000 21,64
IV Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport 60 7.145.540 42,78
V Dezernat für Soziales und Kultur 28.307.460 1,99
VI Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und N achhaltigkeit 172.041.000 12,12
1.419.386.610 100,00
2026 - 2030
Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird dabei im Wesentlichen von
umfangreichen Investitionen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Infrastruktur unter
Berücksichtigung der Vorgaben zur Klimaneutralität bestimmt.
Dabei kann der außergewöhnliche Investitionsbedarf im Schulbereich im Zeitraum der
Mittelfristplanung von 422,1
Mio. Euro nur zu einem geringen Teil aus den pausch alen
Zuwendungen nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 in Höhe von 152,1 Mio.
Euro gedeckt werden.
Der im Jahr 2025 ausgewiesene Ansatz für Auszahlung en aus Investitionstätigkeiten
beinhaltet im Umfang von 196,4 Mio. Euro die Ermäch tigungsübertragungen aus 2024.
Dies entspricht dem Niveau der Ermächtigungsübertragungen aus 2023. Somit konnte die
Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigunge n nicht in relevantem Maße
reduziert werden. Die Ursachen liegen in den weiterhin bestehenden Differenzen zwischen
dem planmäßigen und dem tatsächlichen Realisierungs zeitraum bei Investitionen. Trotz
der steigenden Dynamik bei der Umsetzung von Bauvor haben – nicht zuletzt durch die
Implementierung der Bauwerke GmbH – wird auch in di esem Jahr nicht mit einem
vollständigen Abbau der Ermächtigungsübertragungen zu rechnen sein.
9.2 Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Differenz aus den im Rahmen der
gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallenden Einzahlu ngen und Auszahlungen. Diese
sind im Wesentlichen identisch mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan,
sofern diese wiederum zahlungswirksam sind. Maßgebl ich sind somit die voraussicht-
lichen Zahlungsströme.
Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen a us der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit stellt sich wie folgt dar:
Danach ergibt sich ab dem Jahr 2027 ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit.
9.3 Saldo aus Investitionstätigkeit
Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist die Differe nz aus Einzahlungen und Auszahlungen
im Zusammenhang mit den Investitionen. Auch hier si nd die voraussichtlichen Mittel-
zuflüsse und Mittelabflüsse maßgeblich.
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Ei nzahlungen und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit:
Finanzplan Ist
2024
Ansatz
2025
fortgeschr.
Ansatz 2025
Ansatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.504,1 1.602,8 1.602,8 1.617,7 1.643,8 1.664,1 1.681,9 1. 682,3
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.537,0 1.586,3 1.604,0 1.628,3 1.643,2 1.633,0 1.640,1 1. 658,2
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -32,9 16,5 -1,2 -10,5 0,6 31,1 41,8 24,1
Ist
2024
Ansatz
2025
fortgeschr.
Ansatz 2025
Ansatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 97,9 101,0 99,9 99,4 100,0 101,9 102,5 101,5
Deckung der Auszahlungen durch die
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stel lt der fortgeschriebene Ansatz 2025
den Höchstwert dar. Dieser beinhaltet neben dem für das Jahr 2025 beschlossenen
Ansatz (Original) auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von
197,0 Mio. Euro. Danach nehmen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan zwar
ab, bleiben aber in den Jahren 2026 und 2027 auf einem sehr hohen Niveau. Maßgeblich
hierfür sind insbesondere die Investitionen in den Schulbau.
In den vergangenen Jahren sind die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen deutlich
hinter den geplanten Werten zurückgeblieben. Dies f ührt zu erheblichen Ermächtigungs-
übertragungen, die zusätzlich zu den veranschlagten Ansätzen zur Verfügung gestellt
werden. Sollte es auch weiterhin nicht gelingen, die Investitionen planmäßig umzusetzen,
relativiert sich die dargestellte Entwicklung zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
9.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit hand elt es sich um sämtliche vermögens-
wirksamen Einzahlungen.
Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit:
Die mit Abstand wichtigste Position bei den Einzahl ungen aus Investitionstätigkeit sind
die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Neben de n regelmäßigen pauschalen
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen (Investitionspauschale, Schul-/Bildungs-
pauschale, Sportpauschale und Brandschutzpauschale) und einer Vielzahl maßnahmen-
bezogener Zuwendungen durch den Bund, das Land oder auch andere Fördergeber sind
dies insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach d em NRW-Infrastrukturgesetz
2025 - 2036. Auf Basis dieses Gesetzes können in de n kommenden Jahren Fördermittel
für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von insgesamt 152,1 Mio. Euro beim Land
abgerufen werden. In Münster werden diese Fördermit tel vollumfänglich für Investitionen
in die Schulinfrastruktur eingesetzt.
9.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hand elt es sich um sämtliche
Auszahlungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögenswerten.
Die Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:
Finanzplan Ist
2024
A nsatz
2025
fortgeschr.
A nsatz 2025
A nsatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74,4 126,8 126,8 134,7 161,2 101,2 88,2 74,9
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 302,6 494,5 691,5 539,8 410,1 228,9 138,3 102,3
31 Saldo aus Investitionstätigkeit -228,2 -367,7 -564,7 -405,0 -248,9 -127,7 -50,2 -27 ,4
Ist
2024
A nsatz
2025
fortgeschr.
A nsatz 2025
A nsatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 24,6 25,6 18,3 25,0 39,3 44,2 63,7 73, 2
Deckung der A uszahlungen durch die
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzplan Ist
2024
A nsatz
2025
fortgeschr.
Ansatz 2025
Ansatz
2026
A nsatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 63,1 89,2 89 ,2 107,4 132,2 72,8 58,9 34,0
19 Veräußerung von Sachanlagen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, 6 0,6 0,6
20 Veräußerung von Finanzanlagen 0,9 16,7 16,7 18,3 1 6,7 6,5 16,1 16,0
21 Beiträge u.ä. Entgelte 2,5 4,1 4,1 4,2 4,7 5,2 5,5 5,8
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 7,3 16,2 16,2 4, 2 6,9 16,1 7,0 18,4
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74,4 126,8 126,8 134,7 161,2 101,2 88,2 74,9
Mit 378,1 Mio. Euro im Jahr 2026 und 360,2 Mio. Euro im Jahr 2027 sind die Auszahlungen
für Baumaßnahmen die mit Abstand größte Haushaltspo sition unter den Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit.
Für Auszahlungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen s ind in den Jahren 2026 –
2030 insgesamt 1.102,4 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht einem Durchschnitt von
220,5 Mio. Euro pro Jahr. Demgegenüber stehen in de n Jahren 2020 – 2024 tatsächlich
geleistete Auszahlungen für Baumaßnahmen von durchs chnittlich 138,3 Mio. Euro pro
Jahr (2020 = 101,0 Mio. Euro, 2021 = 99,6 Mio. Euro , 2022 = 134,2 Mio. Euro, 2023 =
167,2 Mio. Euro, 2024 = 189,3 Mio. Euro).
Von den Auszahlungen für Baumaßnahmen in den Jahren 2026 – 2030 entfallen allein
382,1 Mio. Euro auf Investitionen in die Schulinfrastruktur.
9.4 Finanzierungstätigkeit
Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Einzahl ungen aus der Aufnahme und die
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten – unterteilt nach Krediten für Investitionen und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält nissen (z. B. Leibrentenverträge)
sowie Krediten zur Liquiditätssicherung – ausgewiesen.
Kredite für Investitionen
Der Kreditbedarf für Investitionen steht in einem u nmittelbaren Zusammenhang mit den
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sofern dies e nicht auf andere Weise (z. B. durch
Zuwendungen oder Beiträge für Investitionen) gedeckt werden können.
Der zulässige Rahmen für die Aufnahme von Krediten wird als Kreditermächtigung
bezeichnet. Für 2026 und 2027 beträgt diese 428,2 M io. Euro bzw. 273,1 Mio. Euro. In
den Jahren 2028 - 2030 sind weitere Kreditaufnahmen von 287,2 Mio. Euro für bereits
veranschlagte Investitionsmaßnahmen geplant. Die ta tsächliche Aufnahme von Krediten
in den Jahren 2026 ff. ist insbesondere von der zeitlichen Realisierung der zu finanzieren-
den Investitionen abhängig. Auch wenn die Höhe der aufgenommenen Investitionskredite
in den vergangenen Jahren stets deutlich unterhalb der zulässigen Kreditermächtigung
lag, wird der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuv erschuldung (nach Abzug der
Tilgungsleistungen) aufgrund des weiterhin ambition ierten Investitionsprogramms in den
kommenden Jahren deutlich zunehmen.
Die vorgesehene Kreditaufnahme in 2026 beinhaltet auch die Aufnahme und Weitergabe
von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung im Umfang von 100,0 Mio. Euro.
9.5 Entwicklung der Schulden
Kredite für Investitionen
Der weitaus überwiegende Teil der städtischen Inves titionen ist über Kredite zu
finanzieren. Ein hohes Investitionsvolumen hat dahe r unweigerlich auch den Anstieg der
langfristigen Kreditverbindlichkeiten zur Folge.
Finanzplan Ist
2024
A nsatz
2025
fortgeschr.
Ansatz 2025
A nsatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7,0 29,3 41,1 7,5 3,5 3,5 3,5 3,5
25 Baumaßnahmen 189,3 335,3 493,8 378,1 360,2 194,4 10 1,6 68,1
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13,8 22,0 35, 2 26,6 20,4 16,9 20,4 18,0
27 Erwerb von Finanzanlagen 63,4 69,7 74,9 105,3 1,5 1 ,0 1,0 1,0
28 Aktivierbare Zuwendungen 29,1 36,5 44,7 13,9 16,5 5,2 4,0 4,0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 1,8 1,8 8,4 7 ,9 7,8 7,8 7,7
30 A uszahlungen aus Investitionstätigkeit 302,6 494,5 691,5 539,8 410,1 228,9 138,3 102,3
Die Entwicklung der Verschuldung (einschließlich Ko nzernfinanzierung) unter Berück-
sichtigung der planmäßigen Aufnahme und Tilgung von Krediten für im Haushaltsplan-
entwurf 2026/2027 veranschlagte Investitionen stellt sich wie folgt dar:
Die tatsächliche Kreditaufnahme ist allerdings im h ohen Maße von der Umsetzungs-
geschwindigkeit bei den Investitionen abhängig. In den vergangenen Jahren sind immer
wieder Verzögerungen bei der Realisierung von Inves titionen, insbesondere bei der
Durchführung von Baumaßnahmen festzustellen gewesen . In der Folge waren die
Kreditaufnahmen regelmäßig deutlich geringer als geplant.
Vor diesem Hintergrund wird die tatsächliche Entwic klung der Verschuldung der Stadt
Münster auch in Zukunft maßgeblich durch die Realis ierung von Investitionen geprägt
sein.
Konzernfinanzierung
Nach dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte (sog. Krediterlass)
können Gemeinden unter Berücksichtigung steuerliche r Aspekte und der Vorgaben des
europäischen Rechts für staatliche Beihilfen Kredite aufnehmen und an ihre Beteiligungen
weitergeben.
Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Münster seit 2 017 im Umfang von 225,0 Mio. Euro
Gebrauch gemacht. Davon entfallen
90,0 Mio. Euro auf die Stadtwerke Münster GmbH
105,0 Mio. Euro auf die KonvOY GmbH
30,0 Mio. Euro auf die Wohn + Stadtbau GmbH
Die Kredite an die Stadtwerke Münster GmbH stehen i m Zusammenhang mit den
Nachhaltigkeitsschuldscheinen („Green Bond“) in den Jahren 2022 und 2024. Hiervon
wurden 30,0 Mio. Euro (2022) bzw. 60,0 Mio. Euro (2 024) an die Stadtwerke Münster
GmbH weitergereicht.
Die Verbindlichkeiten aus den weitergegebenen Krediten beliefen sich am 31.12.2024 auf
178,9 Mio. Euro und werden am 31.12.2025 voraussichtlich 193,1 Mio. Euro betragen.
Die Aufteilung der Verschuldung der Stadt Münster zum 31.12.2024 und zum 31.12.2025
auf Verbindlichkeiten aus Krediten, die für Beteili gungen aufgenommen und weiter-
gegeben wurden (Konzernfinanzierung) und die auf di e Kernverwaltung entfallen, ist der
nachstehenden Übersicht zu entnehmen:
Aufnahme Tilgung Netto-
Neuverschuldung
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
2023 (Ist) 184,9 54,0 130,9
2024 (Ist) 235,0 51,2 183,8
2025 (Prognose) 257,6 51,7 205,9
2026 (Ansatz) 428,2 60,0 368,2
2027 (Ansatz) 273,1 81,0 192,1
2028 (Plan) 150,9 77,0 73,9
2029 (Plan) 73,9 89,0 -15,1
2030 (Plan) 62,4 88,0 -25,6
Kredite für
Investitionen
In 2026 ist die Weitergabe von Krediten im Rahmen d er Konzernfinanzierung im Umfang
von 100,0 Mio. Euro geplant.
Kredite zur Liquiditätssicherung
Um jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzei tig nachzukommen, kann die Stadt
Münster bei Bedarf Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Neben der Höhe der
jeweiligen Zahlungsverpflichtungen ist die Kreditau fnahme von der Liquiditätslage der
Stadt Münster zu entsprechenden Zahlungszeitpunkten abhängig. Diese wird maßgeblich
von den Steuerterminen geprägt.
In der aktuellen Haushaltslage mit dem nach wie vor dynamischen Aufwandswachstum
nimmt die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquidität skrediten weiterhin zu. Vor diesem
Hintergrund wird in der Haushaltssatzung für die Ja hre 2026 und 2027 der Höchstbetrag
der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspru ch genommen werden dürfen, auf
jährlich 500 Mio. Euro angehoben.
Ausblick Schuldenentwicklung
Das umfangreiche Investitionsprogramm der Stadt Mün ster wird in den nächsten Jahren
entsprechende Kreditaufnahmen erfordern. Durch die Zuwendungen aus dem NRW-
Infrastrukturgesetz 2025 – 2036, sonstige Fördermit tel oder Beiträge wird nur ein
untergeordneter Teil der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur finanziert werden
können.
Ein Teil der kreditfinanzierten Investitionen wird mittel- bis langfristig über Gebühren
refinanziert. Dieser Effekt und der Prozess der Finanzstabilität müssen daher konsequent
genutzt werden, um langfristig durch positive Salde n aus laufender Verwaltungstätigkeit
zum Abbau der Schulden aus Investitionstätigkeit un d zur Vermeidung von
Liquiditätskrediten beizutragen.
10. Folgelasten aus Investitionen
Investitionen wirken sich über ihre Folgelasten unausweichlich auf den Ergebnisplan aus.
Da Folgelasten nicht einmalige Effekte, sondern dau erhafte Haushaltsbelastungen sind,
beeinträchtigen sie die Ergebnisplanung und -rechnung und damit den Haushaltsausgleich
langfristig. Folgelasten müssen daher bei Investiti onen von Beginn an mitgedacht und
berücksichtigt werden.
Die Folgelasten von Investitionen sind vielfältig. Sie umfassen insbesondere Zinsen für die
Kreditfinanzierung, Aufwendungen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltung,
gegebenenfalls für zusätzliches Personal sowie nich t zuletzt Abschreibungen für den
Ressourcenverbrauch. Einige dieser Positionen steig en im Zeitverlauf dynamisch an –
etwa durch allgemeine Kostensteigerungen oder höher e Anforderungen an die Unter-
haltung. Sofern durch Investitionen eine Reduzierung bestehender Aufwendungen erreicht
werden kann, ist dies bei den Folgelasten zu berücksichtigen.
Schulden
am 31.12.
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in %) (in Mio. Euro) (in %)
2024 (Ist) 1.222,2 178,9 14,6 1.043,3 85,4
2025 (Prognose) 1.428,1 193,1 13,5 1.235,0 86,5
davon
Beteiligungen Kredite für
Investitionen
davon
Kernhaushalt
Folgelasten fallen zwar nicht unmittelbar mit der E ntscheidung über eine Investition an,
sondern nach der Inbetriebnahme/Fertigstellung und somit vor allem bei Bauvorhaben
zeitversetzt. Dafür ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung über den gesamten Lebenszyklus
einer Baumaßnahme mit Folgelasten von durchschnittl ich 6 % des Investitionsvolumens
jährlich zu rechnen. Ausnahmen bestehen in gebührenrechnenden Bereichen und soweit
Fördermittel für die Investition generiert werden können.
In Anbetracht der Haushaltslage und der unvermeidbaren Auswirkungen von Investitionen
auf den Ergebnisplan wird der Aspekt der Folgelaste n in den kommenden Jahren noch
stärker in den Fokus der Haushaltsplanung rücken müssen.
11. Ausblick
Der bisherige Prozess der Finanzstabilität ist ein wesentlicher Baustein zur Wahrung der
finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Münster, der auch in den kommenden Jahren
seine Fortführung finden wird. Nach einer hart gefü hrten politischen und
stadtgesellschaftlichen Debatte zu den Stabilisieru ngsmaßnahmen des Haushalts 2025
folgt für diesen Doppelhaushalt die zweite Stufe. B ereits jetzt wird deutlich, dass die
bislang konsolidierten Beträge von rd. 50 Mio. Euro bis 2028 nicht ausreichen werden, um
dem Eigenkapitalverzehr nachhaltig entgegenwirken z u können, weist doch der
Ergebnisplan für die Jahre 2026 und 2027 auch unter Berücksichtigung der
haushaltsverbessernden Wirkung der Maßnahmen weiter hin durchgehend Defizite aus.
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nur durch den Ausweis eines globalen
Minderaufwandes ab dem Jahr 2028 ausreichend zu beg renzen, der in dem folgenden
Haushaltsplan für die Jahre 2028 ff. mit Maßnahmen zu hinterlegen sein wird.
Die Ursachen sind insbesondere in den weiterhin sta rk ansteigenden Aufwendungen im
Bereich der Jugend- und Sozialhilfe zu finden. Nebe n den hohen Personal- und
Versorgungsaufwendungen gewinnen aber auch die anwachsenden Folgelasten aus den
Investitionen in die Infrastruktur für die Haushalt slage immer mehr an Bedeutung. Vor
allem der immense Investitionsbedarf im Bildungsber eich und auch in der Abwasser-
beseitigung wird in den kommenden Jahren zu weitere n Ergebnisbelastungen durch
Zinsen für die Kreditfinanzierung, Aufwendungen für den laufenden Betrieb und die
Instandhaltung sowie nicht zuletzt durch Abschreibu ngen für den Ressourcenverbrauch
führen und insofern weitere Stabilisierungen im Ergebnishaushalt nach sich ziehen.
Die Fördermittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klima-
neutralität bzw. nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2 025 – 2036 können dieser
Entwicklung nur begrenzt entgegenwirken. Die pausch alen Zuwendungen in Höhe von
152,1 Mio. Euro, die in Münster ausschließlich für die Schulinfrastruktur verwendet
werden, decken den überproportionalen Investitions- und Finanzierungsbedarf allein in
diesem Bereich nur zu einem sehr geringen Teil.
Um den sich abzeichnenden Herausforderungen aus ges ellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen auch zukünftig begegnen zu kön nen, bedarf es einer voraus-
schauenden und gestaltenden Finanzpolitik. Die Anfo rderungen aus den verschiedenen
Handlungsfeldern gilt es dabei bestmöglich miteinander zu verbinden. Ein „Weiter so“ kann
es in Anbetracht der prekären Haushaltslage nicht geben.
Ein substanzielles und konsequentes Gegensteuern im Sinne der Sicherstellung einer
Finanzautonomie muss dabei neben einer zielgerichte ten Aufgabenkritik und einer
Reduzierung von Standards noch stärker die Abwägung von fachlichen Erfordernissen
und Auswirkungen auf den Haushalt in den Fokus nehm en. Ebenso gilt es die Chancen
der Digitalisierung konsequent zu ergreifen.
Die nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Han dlungsfähigkeit und damit auch der
Erhalt der Gestaltungsfreiheit für die Menschen in Münster muss weiterhin das gemein-
same Ziel sein. Zentrale Voraussetzung ist ein lang fristig tragfähiger Haushalt, denn nur
dann bleibt Gemeinwohl in der Kommune als Keimzelle gelebter Demokratie möglich.
Sofern hierfür schmerzhafte Entscheidungen erforder lich sind, müssen sie unter
Berücksichtigung eines ausgewogenen und verantwortl ichen Handelns getroffen und
gemeinsam getragen werden.
Münster, im Dezember 2025
gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin
V_0637_2025_Anlage_5_Haushaltsplanentwurf_2026-2027_Band_2
559406 Zeichen
Fläche Hellgrün
Deckblatt Haushaltsplan
Logo der Stadt Münster
M-Profilmarke
‐ Vorbericht
‐ Haushaltsquerschnitt
‐ übrige Anlagen
Haushaltsplan 2026/2027
Band 2 (Entwurf)
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Herausgeber: Stadt Münster
Amt für Finanzen und Beteiligungen
48127 Münster
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/
Druck: Eigendruck
Auflage: Dezember 2025
Bildnachweis: Presse- und Informationsamt der Stadt Münster
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 -
Seite
Vorbericht ................................ ................................ ................................ ............. 1
Stellenplan ................................ ................................ ................................ ............ 33
Haushaltsquerschnitt................................ ................................ ........................... 67
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten ................................ ................................ ........................... 79
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ................................ ........... 83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen................................ ........... 87
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz des Jahres 2024................................ ................................ ................. 91
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnungen................................ .................... 99
Übersicht über die Wirtschaftslage und
voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen ................................ ............... 135
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. ................................ ................................ ......... 145
Bezirksvertretung „Münster-Nord“. ................................ ................................ ......... 189
Bezirksvertretung „Münster-Ost“. ................................ ................................ ........... 213
Bezirksvertretung „Münster-Südost“. ................................ ................................ ...... 239
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. ................................ ................................ ....... 269
Bezirksvertretung „Münster-West“. ................................ ................................ ......... 295
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ................................ ......... 327
Zuschussbericht
Bericht über Zuwendungen an Dritte ................................ ................................ ...... 343
Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau ........................... 365
Navigator durch den Haushalt……………………. ................................ ............... 369
Haushaltsberatende Gremien ……………………. ................................ ............... 375
1
2
Inhaltsübersicht Vorbericht
1. Überregionale Ausgangslage und kommunale Finanzk rise
2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung
3. Doppelhaushalt
4. Wesentliche Ziele und Strategien
5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
6. Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)
7. Ergebnisplan
8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionen)
9. Finanzplan
10. Folgelasten aus Investitionen
11. Ausblick
3
1. Überregionale Ausgangslage und kommunale Finanzk rise
Deutschland befindet sich aktuell in einem Spannung sfeld aus strukturellen Risiken und
vorsichtiger Erholung. Nach Jahren wirtschaftlicher Schwäche wächst zwar die Hoffnung,
dass die laufenden Transformationsprozesse – insbesondere Digitalisierung, Energie- und
Verkehrswende, Modernisierung der Industrieprodukti on und Innovationsförderung –
künftig neue Impulse liefern können, zugleich bleib t der Anpassungsdruck jedoch hoch.
Der Internationale Währungsfonds erwartet für Deuts chland im Jahr 2025 lediglich ein
Wachstum von 0,2 Prozent und verweist auf die Belastungen durch die rapide Alterung der
Bevölkerung, das schwache Produktivitätswachstum so wie die seit Jahren
unzureichenden privaten und öffentlichen Investitionen. Die Erwerbsbevölkerung dürfte in
den kommenden Jahren weiter zurückgehen, da viele A ngehörige der geburtenstarken
Jahrgänge in den Ruhestand treten und die Nettozuwanderung zuletzt niedriger ausfiel als
für einen kompensierenden Effekt erforderlich.
Auch das Unternehmensklima zeigt ein ambivalentes B ild: Der ifo-Geschäftsklimaindex
bewegte sich 2025 mehrmals zwischen vorsichtiger Zu versicht und erneuter Eintrübung.
Während einzelne Monate Anzeichen einer besseren St immung lieferten, dämpften
anhaltend hohe Produktionskosten, globale Unsicherh eiten und schwache
Auftragseingänge die Erwartungen vieler Unternehmen. Die Energiepolitik bleibt dabei ein
Schlüsselfaktor. Deutschland ringt weiter mit dem B alanceakt, die Energiewende so zu
beschleunigen, dass Klimaziele erreichbar bleiben, ohne gleichzeitig die internationale
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien zu gefährden.
Finanzpolitisch verschärft sich der Druck: Der demografische Wandel erhöht die Ausgaben
für Renten, Gesundheit und soziale Sicherungssystem e, während wirtschaftliche
Stagnation die Einnahmeseite belastet.
Auch der Arbeitsmarkt ist zweigeteilt: In Zukunftsb ranchen wie IT, erneuerbare Energien
oder Gesundheitswesen bestehen weiterhin erhebliche Fachkräfteengpässe, während
traditionelle Industrien unter Transformations- und Standortdruck stehen. Die Europäische
Zentralbank (EZB) ist angesichts der zurückgegangenen Inflation im Euroraum auf einem
Stabilisierungspfad unterwegs. Für 2026 prognostizi ert sie, dass die Inflation bei etwa
1,7 Prozent liegen dürfte und damit unter dem langf ristigen Zielwert von 2 Prozent.
Hinsichtlich der Zinspolitik geht die Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen davon aus,
dass die EZB in naher Zukunft keine weiteren Zinsse nkungsschritte vornehmen wird und
auch nicht mit einem baldigen Zinserhöhungszyklus z u rechnen ist, sofern es keine
exogenen Schocks oder anderweitige Verwerfungen gibt.
Insgesamt befindet sich Deutschland in einer Phase, in der der Weg aus der
wirtschaftlichen Stagnation möglich, aber keinesweg s garantiert ist. Die
Herausforderungen sind erheblich, doch erfolgreiche Reformen und eine konsequente
Umsetzung der Transformationsprozesse könnten mitte lfristig neue Wachstumschancen
eröffnen – vorausgesetzt, wirtschaftliche Stabilisi erung, soziale Abfederung und
strukturelle Modernisierung greifen ineinander.
Diese Gesamtlage bleibt nicht ohne Folge für Deutschlands Kommunen, deren finanzielle
Situation sich in den letzten Jahren dramatisch ver schlechtert hat (vgl. V/0253/2024,
V/0599/2024, V/0441/2025).
Die Umkehr ins Negative wurde bereits im Jahr 2023 deutlich, als die Gemeinden und
Gemeindeverbände erstmals seit 2011 ein Finanzierun gsdefizit von 6,8 Milliarden Euro
verzeichneten. Die strukturelle Krise wird durch die bestehende Wachstumsschwäche der
Volkswirtschaft verschärft. Mit 24,8 Mrd. Euro liegt das Finanzierungsdefizit im Jahr 2024
beinahe viermal so hoch wie im Jahr 2023; die Prognose für 2025 liegt bei 30 Mrd. Euro.
4
Besonders die Ausgaben für Sozialleistungen trugen deutschlandweit zu diesem Defizit
bei, indem sie sich in den vergangenen zehn Jahren um mindestens ein Drittel, in
Einzelfällen sogar um mehr als 100 Prozent erhöhten.
Diese finanzielle Last bleibt aktuell weitgehend be i den Kommunen hängen, die damit
erkennbar an ihre finanziellen Grenzen stoßen, obwo hl nach dem Konnexitätsprinzip
eigentlich gelten müsste: wer bestellt, bezahlt. De utschland braucht insofern wirksame
Reformen bei der Zuordnung von Aufgaben und eine Ne uordnung der föderalen Finanz-
architektur, um den kommunalen Ausgabenzuwachs zu b egrenzen. Andernfalls ist die
Daseinsvorsorge in den Städten und Gemeinden ernsthaft in Gefahr.
2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung
Die finanzielle Notlage der Kommunen in Deutschland ist auch in der Stadt Münster ange-
kommen. Weiterhin stark steigende Aufwendungen in den Bereichen der Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe sowie der sozialen Leistungen, ho he Personal- und Versorgungs-
aufwendungen und steigende Zinsen aufgrund notwendi ger Investitionen in die Infra-
struktur, vor allem in den Schulbau, erschweren zun ehmend eine genehmigungsfähige
Haushaltsplanung.
Sichtbar wurde dies bereits in den sogenannten 10er Jahren in den planerischen Defiziten
der Haushalte, die trotz der damaligen wirtschaftlichen Stärke eine strukturelle Disbalance
aufzeigten. So dominierten Defizite bis zu 65,9 Mio . Euro bei einem Haushaltsvolumen
von 1,3 Mrd. Euro auch die letzte Vorkrisenplanung aus Dezember 2019.
5
Die aktuellen Herausforderungen in den kommunalen Haushalten treffen in Münster also
auf ein strukturelles Defizit, dem nur mit einer re striktiven Haushaltsführung und einer
konsequenten Steuerung der städtischen Finanzen, di e mehrstufig aufgesetzt ist,
begegnet werden konnte und kann.
Finanzstabilität
Die bisherige Steuerung mit Einführung der investiven Dezernatsbudgets (Finanzplan) ab
dem Haushalt 2022 und der Ämterfinanzrahmen (Ergebn isplan) ab dem Haushalt 2023
wurde um das Projekt „Finanzstabilität“ (vgl. V/0253/2024 und V/0599/2025/1) ergänzt, um
der bedrohlichen Entwicklung der städtischen Finanz en und der daraus resultierenden
Inanspruchnahme des Eigenkapitals entgegenzuwirken.
Stufe 1 und 2: Haushaltsplan 2025 und Haushaltsplanentwurf 2026/2027
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 konnte mit kurz fristigen Maßnahmen die
Haushaltssicherung abgewendet werden. Dank des Enga gements der Dezernate und
Ämter sind in einer ersten Stufe nach Beschlussfass ung durch die Politik zahlreiche
konsumtive Maßnahmen mit einem haushaltsentlastende n Volumen von 16 Mio. Euro
jährlich in den Haushalt 2025 eingeflossen.
6
Bestärkt durch den Haushaltsbegleitantrag zum Haush alt 2025 "Sparprogramm weiter-
führen: Die ganze Verwaltung muss ran", ist der Pro zess im Einklang mit der
Transformation der Verwaltung mit Hilfe externer Be ratung weiter in die Stufe 2 geführt
worden, um alle Ämter in den Blick zu nehmen und ei ne gesamtstädtische inhaltliche
Priorisierung vorzunehmen.
Die sich abzeichnende Annäherung der Plan/Ist-Werte in den Jahresergebnissen zeigt
deutlich, dass unterjährige Bewirtschaftungspotenti ale nicht mehr generiert werden, die
„Luft“ aus den Budgets über die Vorgaben der letzte n Jahre bereits rausgelassen wurde
und Stabilisierungsmaßnahmen damit zukünftig grundsätzlich sichtbar und entsprechende
Debatten zwischen Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft auslösen werden.
Der erste Erfolg ist die positive Entwicklung der Jahresdefizite nach den Beschlüssen zur
1. Stufe der Finanzstabilität - nach -57,5 Mio. Euro im Jahr 2024 wird für 2025 der Planwert
von -30,3 Mio. Euro prognostiziert. Die Wirksamkeit ist gegeben und wird nun durch
nachhaltige weitere Maßnahmen in Stufe 2, die im Ha ushaltsplanentwurf 2026/2027
eingeplant wurden, untermauert.
Die externe Analyse des Beratungsunternehmens zeb h at den komplexen kommunalen
Haushalt in alternativen Darstellungen aufgesetzt, um weitere Anhaltspunkte für
Optimierungspotentiale zu identifizieren. Diese Ana lyse wird um einen partizipativen
Ansatz ergänzt, um auch Beiträge der Mitarbeitenden berücksichtigen zu können. Dabei
wurden über 530 konkrete Hinweise und Ideen eingere icht, die auf das Thema
Finanzstabilität einzahlen.
Mit allen Ämtern wurden die Möglichkeiten zur Hebun g von Potenzialen und die dafür
notwendigen Maßnahmen umfassend erörtert. Dabei ist einerseits die Notwendigkeit von
Leistungen und der Bedarf an Ressourcen überprüft und andererseits die Möglichkeit der
Optimierung von Prozessen (Stichwort Digitalisierung) und Strukturen untersucht worden.
Nach der ganzheitlichen Betrachtung der Ergebnisse im Verwaltungsvorstand konnten
folgende Potentiale in den Haushaltsplanentwurf 202 6/ 2027 einfließen und der Politik
bereitgestellt werden:
- 12,8 Mio. Euro im Jahr 2026
- 18,9 Mio. Euro im Jahr 2027
- 25,7 Mio. Euro im Jahr 2028
- 27,7 Mio. Euro ab dem Jahr 2029
Die Stabilisierungsmaßnahmen, die in den Haushaltsplanentwurf 2026/2027 eingeflossen
sind, lassen sich sechs Schwerpunkten (%-Angaben be zogen auf die Gesamtsumme in
2028) zuordnen:
I. Verwaltungsinternes / Organisation (71,62 %)
II. Zuschüsse / Förderungen (12,81 %)
III. Prognoseanpassungen (11,13 %)
IV. Öffentlicher Raum (3,54 %)
V. Abrechnung von Leistungen (0,81 %)
VI. Veranstaltungen (0,09 %)
Die Verteilung der Maßnahmenpotentiale ist im Folgenden dargestellt:
7
Schwerpunkt 2026 2027 2028 2029 ff.
Verwaltungsinternes /
Organisation
6.898.000 € 10.804.000 € 17.818.000 € 19.818.000 €
Zuschüsse /
Förderungen
2.170.000 € 3.395.000 € 3.545.000 € 3.545.000 €
Prognoseanpassungen 2.690.000 € 3.320.000 € 3.080.000 € 3.080.000 €
Öffentlicher Raum 850.000 € 1.160.000 € 980.000 € 980.000 €
Abrechnung von
Leistungen
224.000 € 224.000 € 224.000 € 224.000 €
Veranstaltungen 13.000 € 21.000 € 24.000 € 24.000 €
Summe 12.845.000 € 18.924.000 € 25.671.000 € 27.671.000 €
Der Großteil der Maßnahmen bezieht sich auf „Verwal tungsinternes / Organisation“.
Hierunter sind folgende Themenblöcke subsummiert:
- Prozess- und Organisationsanpassungen
- Überplanmäßige / vakante Stellen
- Digitalisierung / Technologie
- Arbeitgeberin
Die erfolgreiche Identifizierung von Maßnahmen im Rahmen der ersten und zweiten Stufe
der Finanzstabilität darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch weitere Anstrengungen
unternommen werden müssen, um vor dem Hintergrund d er immensen finanziellen
Herausforderungen insbesondere bei der Kinder-, Jug end- und Familienhilfe und den
sozialen Leistungen sowie durch die hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen und
die steigenden Zinsen infolge notwendiger Investiti onen in die (Schul-) Infrastruktur die
finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern.
Deutlich wird der Handlungsdruck auch durch die Veranschlagung eines globalen Minder-
aufwandes in den Jahren 2028 - 2030 im Umfang von 5 ,0 Mio. Euro jährlich. Durch die
Aufnahme der haushaltsentlastenden Wirkung der Maßn ahmen der zweiten Stufe der
Finanzstabilität und den gleichzeitigen Ausweis eines globalen Minderaufwandes ab 2028
kann ein Haushaltsplanentwurf 2026/2027 vorgelegt w erden, bei dem die Inanspruch-
nahme der allgemeinen Rücklage im zulässigen Rahmen gehalten und die Aufstellung
eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden wird.
Nur durch ein substanzielles und konsequentes Gegen steuern in allen Bereichen des
städtischen Handelns kann eine selbstbestimmte Fina nzpolitik und damit die
Gestaltungsfreiheit in Fragen der Daseinsvorsorge l angfristig gewährleistet werden. Die
Stabilisierung des städtischen Haushalts ist kein z eitlich begrenzter Prozess, sondern
vielmehr eine Daueraufgabe, die eine echte Aufgaben kritik voraussetzt und auch im
Rahmen des Haushaltsplanaufstellung 2028 ff fortzusetzen sein wird.
8
3. Doppelhaushalt
Mit dem Haushaltsplanentwurf 2026/2027 legt die Sta dt Münster erstmalig einen
Doppelhaushalt über zwei Jahre vor.
Durch den Doppelhaushalt wird der zeitlichen Versch iebung der Haushaltsberatungen
infolge der Kommunalwahl 2025 begegnet und zugleich Planungssicherheit für die Zeit
vom Frühjahr 2026 bis Ende 2027 geschaffen. Für die Verwaltung eröffnet der
Doppelhaushalt zudem die Möglichkeit der stärkeren Fokussierung auf den weiteren
Prozess zur Stabilisierung der städtischen Finanzen in der Stufe 3 sowie zur Sicherung
des Verfahrens, bereits wieder zu Jahresbeginn mit einem rechtskräftigen Folgehaushalt
2028 ff. in die Bewirtschaftung gehen zu können.
Der Doppelhaushalt enthält – nach Jahren getrennt – die Festsetzungen für die Jahre 2026
und 2027. Für die Haushaltsplanung und die sich ans chließende Haushaltsbewirt-
schaftung sind die beiden Jahre separat zu betrachten und zu bewerten. Eine Zusammen-
fassung der Haushaltspositionen der Jahre 2026 und 2027 zu einer Haushaltsperiode ist
nicht zulässig. Insofern ist der Doppelhaushalt kei n Instrument zur Flexibilisierung der
Haushaltsplanung und -bewirtschaftung durch Aufhebu ng des Grundsatzes der Jährlich-
keit, sondern vielmehr eines der Planungssicherheit für die kommenden 1,5 Jahre.
An das Haushaltsjahr 2027 schließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die
Jahre 2028 – 2030 an. Dadurch umfasst der vorliegen de Haushaltsplanentwurf mit den
Jahren 2026 – 2030 erstmalig einen Betrachtungszeitraum für die kommenden fünf Jahre.
4. Wesentliche Ziele und Strategien
Der Vorbericht soll Aussagen zu den wesentlichen Zi elen und Strategien der Kommune
enthalten. Diese Vorgabe der Kommunalhaushaltsveror dnung Nordrhein-Westfalen
(KomHVO NRW) spiegelt zum einen die grundsätzliche Outputorientierung des Haushalts
wider.
Zum anderen verdeutlicht die Beschränkung auf die wesentlichen Ziele und Strategien die
Notwendigkeit der Ausrichtung auf eine begrenzte An zahl von Intentionen und
Vorgehensweisen. Dies setzt eine Priorisierung im s tädtischen Haushalt voraus. Nur so
kann sichergestellt werden, dass die festgelegten Z iele und Strategien unter
Berücksichtigung der zunehmend begrenzten finanziellen Ressourcen tatsächlich erreicht
werden können.
In Münster werden seit vielen Jahren Prozesse der Z iel- und Strategiefindung,
Neujustierung oder -anpassung geführt, um auch den sich wandelnden
Herausforderungen begegnen zu können. Nicht nur ang esichts der Anforderungen des
Landesgesetzgebers ist der Bedarf einer Zieldiskussion offensichtlich. Der Rat hat daher
am 14.12.2022 auf der Grundlage der Vorlage V/0609/ 2022 „Ziele zur kommunalen
Steuerung“ folgende vier prioritären Handlungsfelder beschlossen:
Klimaneutralität
leistbares, nachhaltiges Wohnen
stadtverträgliche, umweltfreundliche Mobilität
soziale Teilhabe und Antidiskriminierung
Diese Handlungsfelder bestimmen zunächst für einen mittelfristigen Planungshorizont die
Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt. Hierzu hat es weitere Konkretisierungen und
verschiedene Prozesse mit Verwaltung und Politik gegeben. Dabei ging es um die Frage,
9
welches Engagement bereits heute in den benannten prioritären Handlungsfeldern erfolgt
und wie dieses Handeln transparent gemacht werden k ann. Auch die weitergehende
Frage, wie das Leistungsbild zu den Handlungsfelder n vervollständigt und der
Ressourceneinsatz sinnvoll zugeordnet werden kann, ist zu beantworten.
Eine konkrete Verzahnung mit Blick auf den Haushalt kann beispielsweise über
Investitionsmaßnahmen und deren Wirkung auf die Handlungsfelder, über den Bereich der
Zuschüsse an Dritte oder über den Stellenplan erfolgen.
Konkret erleichtern prioritäre Handlungsfelder den Einstieg in eine „echte Zielentwicklung“.
Durch eine Weiterentwicklung zu ausformulierten str ategischen Zielen soll deren
Aussagewert verbessert, soweit möglich konkretisier t werden. Die so entwickelten Ziele
könnten die bereits im Haushalt verankerten Ziele ablösen oder sinnvoll ergänzen.
5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientier t gegliedert und unterteilt sich in
Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die T eilpläne werden nach Produkt-
gruppen aufgestellt. Im Rahmen der KomHVO NRW hat d as Land Nordrhein-Westfalen
den Kommunen Gestaltungsmöglichkeiten zur Darstellung von Zielen und Kennzahlen im
Haushalt eröffnet. Eine umfassende Abbildung von Zi elen und Kennzahlen für jedes
städtische Produkt im Haushaltsplan ist nicht erforderlich.
Ziele und Kennzahlen werden daher seit 2022 nicht mehr flächendeckend auf Ebene der
Produkte, sondern analog zu den Teilplänen auf Ebene der Produktgruppen dargestellt.
Da die Stadt Münster sich zur FINANZfairTEILUNG bek ennt, werden bei den folgenden
Produktgruppen auch genderspezifische Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten abgebil-
det.
Produktgruppe Amt
Nummer Bezeichnung
01 04 Gleichstellung aller Geschlechter 17
01 08 Personal- und Organisationsmanagement 10
03 01 Leistungen für Schulen 40
03 02 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 40
04 01 Kulturmanagement / Kulturförderung 41
04 03 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen 44
04 04 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger 42
04 06 Stadtarchiv 47
05 03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 50
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 51
06 04 Familienförderung 51
06 05 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 51
08 01 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 52
10 03 Wohnen 64
10
6. Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)
Bei der Steuerung der Planung für den Ergebnisplan wird seit 2023 zwischen dem „Zentral-
finanzrahmen“ und dem „Ämterfinanzrahmen“ differenz iert. Die damit verbundenen
Budgetvorgaben für die gesamte Verwaltung und alle Budgets waren der erste Schritt, um
eine aktive Steuerung der städtischen Finanzen zu erreichen.
Die Zusammensetzung der beiden Teilbereiche und ihr e Bedeutung für den nach den
gesetzlichen Vorgaben aufzustellenden Haushaltsplan wird nachstehend erläutert.
6.1 Aufteilung Finanzrahmen
Die Aufteilung der Ansätze auf den Zentral- bzw. Äm terfinanzrahmen für die Jahre 2026
und 2027 stellt sich wie folgt dar:
Der Zentralfinanzrahmen umfasst Aufwendungen in Höh e von 580,3 Mio. Euro im Jahr
2026 bzw. 584,6 Mio. Euro im Jahr 2027 und Erträge von 87,6 Mio. Euro im Jahr 2026
bzw. 89,3 Mio. Euro im Jahr 2027. Demgegenüber weis t der Ämterfinanzrahmen
Aufwendungen in Höhe von 1.149,4 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 1.159,5 Mio. Euro im
Jahr 2027 und Erträge in Höhe von 1.593,6 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 1.617,4 Mio. Euro
im Jahr 2027 aus. Die Unterteilung in den Zentral- und den Ämterfinanzrahmen ermöglicht
eine Steuerung im Rahmen der Haushaltsplanung durch differenzierte Budgetvorgaben.
Für die Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen L age der Stadt Münster sind die
Summen aus beiden Teilbereichen entscheidend.
6.2 Zentralfinanzrahmen
Der Zentralfinanzrahmen umfasst im Wesentlichen folgende Positionen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuw endungen, die die Stadt Münster
für Investitionen erhält (Zeile 02)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge, die die Stadt Münster für
Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung un d zur Erschließung von
Grundstücken erhält (Zeile 04)
Personalaufwendungen, die sich insbesondere aus de n Vergütungen der tariflich
Beschäftigten und den Bezügen sowie den Zuführungen zu den
Pensionsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten zusammensetzen (Zeile 11)
Ergebnisplan
Zeile Bezeichnung Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2026 An satz 2027 Ansatz 2026 Ansatz 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben 771.920.000 € 797.550. 000 € 0 € 0 € 771.920.000 € 797.550.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 328.878.480 € 31 5.917.700 € 33.294.130 € 32.806.780 € 295.584.350 € 283 .110.920 €
03 Sonstige Transfererträge 23.520.410 € 23.561.690 € 0 € 0 € 23.520.410 € 23.561.690 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.919.25 0 € 171.569.800 € 19.079.000 € 19.079.000 € 147.840.250 € 152.490.800 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.984.440 € 29. 241.380 € 0 € 0 € 28.984.440 € 29.241.380 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.515.830 € 289.006.140 € 0 € 0 € 283.515.830 € 289.006.140 €
07 Sonstige ordentliche Erträge 51.199.770 € 51.413.23 0 € 8.975.340 € 8.948.380 € 42.224.430 € 42.464.850 €
08 Aktivierte Eigenleistungen 4.658.000 € 4.658.000 € 4 .658.000 € 4.658.000 € 0 € 0 €
09 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10 Ordentliche Erträge 1.659.596.180 € 1.682.917.940 € 66.006.470 € 65.492.160 € 1.593.589.710 € 1.617.425.780 €
11 Personalaufwendungen 402.997.710 € 409.934.860 € 402 .997.710 € 409.934.860 € 0 € 0 €
12 Versorgungsaufwendungen 37.793.410 € 33.064.540 € 37 .793.410 € 33.064.540 € 0 € 0 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.83 7.060 € 170.378.680 € 0 € 0 € 169.837.060 € 170.378.680 €
14 Bilanzielle Abschreibungen 91.348.160 € 91.602.160 € 91.348.160 € 91.602.160 € 0 € 0 €
15 Transferaufwendungen 896.728.930 € 904.685.470 € 4.2 47.310 € 3.722.280 € 892.481.620 € 900.963.190 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.303.860 € 89.3 47.360 € 1.233.730 € 1.238.220 € 87.070.130 € 88.109.14 0 €
17 Ordentliche Aufwendungen 1.687.009.130 € 1.699.013. 070 € 537.620.320 € 539.562.060 € 1.149.388.810 € 1.159.451.010 €
18 Ordentliches Ergebnis -27.412.950 € -16.095.130 € -471.613.850 € -474.069.90 0 € 444.200.900 € 457.974.770 €
19 Finanzerträge 21.624.880 € 23.844.030 € 21.624.880 € 23.844.030 € 0 € 0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 42.707.000 € 45.007.000 € 42.707.000 € 45.007.000 € 0 € 0 €
21 Finanzergebnis -21.082.120 € -21.162.970 € -21.082.120 € -21.162.970 € 0 € 0 €
28 Jahresergebnis -48.495.070 € -37.258.100 € -492.695.970 € -495.232.87 0 € 444.200.900 € 457.974.770 €
davon Zentralfinanzrahmen davon Ämterfinanzrahmen insgesamt
11
Versorgungsaufwendungen, die im direkten Zusammenh ang mit den
Personalaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten zu sehen sind (Zeile 12)
Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen a uf das Vermögen der Stadt
Münster (Zeile 14)
Finanzerträge, bei denen es sich um Gewinnausschüt tungen der Beteiligungen und
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Müns ter sowie um Zinserträge im
Rahmen der Konzernfinanzierung handelt (Zeile 19)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für die Auf nahme von Krediten für
Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Zeile 20)
6.3 Ämterfinanzrahmen
Der Ämterfinanzrahmen beinhaltet die von den Ämtern in unterschiedlicher Intensität
beeinflussbaren Haushaltspositionen, die nicht über den Zentralfinanzrahmen abgedeckt
werden. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Positionen, die in Abhängigkeit von der
Finanzierungsstruktur für die einzelnen Ämter von unterschiedlicher Bedeutung sind:
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)
Sonstige Transfererträge (Zeile 03)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Innerhalb des für die einzelnen Ämter definierten f inanziellen Rahmens (Zuschuss /
Überschuss als Summe der Salden aus den Erträgen un d Aufwendungen für die Jahre
2026 bis 2030) wurde die konkrete Haushaltsplanung einschließlich der Mittelfristplanung
bis 2030 durchgeführt.
7. Ergebnisplan
7.1 Allgemeine Hinweise
Der Ergebnisplan ist zentraler Bestandteil des Haushaltsplans. Er gibt Auskunft über das
Ressourcenaufkommen (Erträge) sowie den Ressourcenv erbrauch (Aufwendungen). Mit
der integrierten mittelfristigen Ergebnisplanung is t er wesentlich für die Beurteilung der
dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit und der Sicherstellung der stetigen Aufgaben-
erfüllung.
Seit der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neu e Kommunale Finanzmanage-
ment zum 01.01.2008 ist der Haushalt der Stadt Müns ter im Plan defizitär. Insbesondere
dynamische Entwicklungen beim Steueraufkommen konnt en die Ergebnisse in den
Jahresabschlüssen gleichwohl regelmäßig verbessern. Die nunmehr negativen Jahres-
ergebnisse der Jahre 2023 (- 36,9 Mio. Euro) und 20 24 (– 57,5 Mio. Euro) geben
spiegelbildlich die Finanzlage der Kommunne deutschlandweit wieder und zeigen insofern
sehr deutlich, dass die Defizite in der Planung in der unterjährigen Haushalts-
bewirtschaftung nicht mehr ausgeglichen werden können. Die bundesweit festzustellende
finanzielle Notlage der Kommunen macht auch vor Münster nicht halt.
Aufgrund der prekären Haushaltslage mit weiterhin s teigenden Bedarfen im Sozial- und
Jugendhilfebereich, hohen Personal- und Versorgungs aufwendungen und stark
12
zunehmenden Folgelasten aus den Investitionen in die Infrastruktur, vor allem in Schulen,
war frühzeitig absehbar, dass die allein in den Jah ren 2023 und 2024 um 94,4 Mio. Euro
reduzierte Ausgleichsrücklage nur begrenzte Zeit au sreichen wird, um die sich
abzeichnenden Defizite der kommenden Jahre zu decke n. Ohne ein substanzielles
Gegensteuern in den vergangenen Jahren hätte die Au sgleichsrücklage bereits im Jahr
2025 nicht zur vollständigen Deckung des geplanten Defizits ausgereicht. Die Höhe der
planmäßigen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklag e zur Deckung der Defizite der
kommenden Jahre ist dauerhaft so zu begrenzen, dass ein Haushaltssicherungskonzept
vermieden werden kann.
Ausgehend von der restriktiven Struktur des Finanzr ahmens und der Sofortmaßnahmen
im Rahmen der ersten Stufe der Finanzstabilität wur de der Prozess zur dauerhaften
Stabilisierung der städtischen Finanzen zum Haushal t 2026/2027 mit der zweiten Stufe
wie geplant fortgesetzt. Die haushaltsverbessernde Wirkung der in enger Verzahnung mit
dem Transformationsprozess und mit externer Begleitung identifizierten Potentiale in Höhe
von
2026 = 12,8 Mio. Euro
2027 = 18,9 Mio. Euro
2028 = 25,7 Mio. Euro
2029 = 27,7 Mio. Euro
2030 = 27,7 Mio. Euro
wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfe s 2026/2027 in den Teilergebnis-
plänen der betroffenen Produktgruppen berücksichtigt und ist somit auch im Ergebnisplan
enthalten.
7.2 Gesamtübersicht
Die Entwicklung der Jahresergebnisse (ab 2025 unter Berücksichtigung des im Prozess
zur Finanzstabilität erreichten bzw. identifizierte n Stabilisierungsvolumens und ab 2028
unter Einbeziehung des globalen Minderaufwandes) stellt sich wie folgt dar:
Als wesentlicher Teil des Jahresergebnisses entwickeln sich Erträge und Aufwendungen
der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt:
13
Diese Entwicklung macht deutlich, dass der Prozess zur Finanzstabilität auch nach den
ersten beiden Stufen fortgeführt werden muss, um tr otz aller Herausforderungen für den
Haushalt die finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherstellen zu können.
7.3 Produktbereichsübersichten
In der nachfolgenden Übersicht ist der Saldo aus Er trägen und Aufwendungen je
Produktbereich/Jahr dargestellt. Hierbei sind alle Positionen des Teilergebnisplans auf
Produktbereichsebene (einschließlich der Erträge un d Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen) berücksichtigt. Insoweit unte rscheidet sich diese Übersicht von
der Darstellung des Haushaltsquerschnitts.
Überschüsse (Erträge > Aufwendungen) ergeben sich l ediglich in drei Produktbereichen.
In allen anderen Produktbereichen besteht ein Zuschussbedarf (Erträge < Aufwendungen;
negative Werte). Deutlich wird insbesondere die große Bandbreite der Überschüsse bzw.
Zuschussbedarfe.
Produktbereich Ist 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Nummer Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
01 Innere Verwaltung -92,5 -102,5 -101,5 -102,2 -98,6 -94,5 -97,1
02 Sicherheit und Ordnung -62,3 -63,8 -65,8 -64,1 -65,3 -67,7 -70,2
03 Schulträgeraufgaben -94,3 -96,3 -96,1 -96,5 -97,4 -98,8 -100,5
04 Kultur und Wissenschaft -54,1 -51,8 -53,3 -54,2 -53,6 -54,0 -54,5
05 Soziale Leistungen -121,8 -124,6 -126,0 -125,9 -115,3 -117,2 -119,3
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -189,1 -187,3 -207,0 -206,1 -224,0 -225,2 -228,4
07 Gesundheitsdienste -13,8 -14,4 -14,3 -14,3 -14,5 -14,7 -14,9
08 Sportförderung -28,3 -27,4 -26,2 -26,1 -25,0 -25,1 -25,3
09 Räumliche Planung und Entwicklung -17,0 -17,3 -18,3 -17,7 -17,8 -18,1 -18,5
10 Bauen und Wohnen -12,6 -13,8 -13,0 -13,0 -12,1 -12,4 -12,9
11 Ver- und Entsorgung 36,9 43,0 45,0 47,1 47,6 47,9 48,1
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -51,2 -48,0 -46,4 -46,5 -47,1 -47,9 -48,3
13 Natur- und Landschaftspflege -22,3 -21,7 -23,1 -23,2 -22,9 -23,2 -23,6
14 Umweltschutz -4,6 -5,2 -5,1 -5,3 -5,3 -5,4 -5,4
15 Wirtschaft und Tourismus 15,8 15,2 10,9 11,4 11,8 12,4 12,7
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 653,5 685,4 691,7 699, 3 707,6 717,0 711,7
17 Stiftungen 0,2 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Summe -57,5 -30,4 -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4
Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf je Produ ktbereich
14
7.4 Haushaltsausgleich
Nach den Bestimmungen des § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge
die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreic ht oder übersteigt. Diese
Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Unter Einbeziehung des Defizits für das Jahr 2024 in Höhe von - 57,5 Mio. Euro hatte die
Ausgleichsrücklage am 31.12.2024 einen Bestand von 49,6 Mio. Euro. Na ch der
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das ge plante negative Jahresergebnis
für das Jahr 2025 in Höhe von - 30,3 Mio. Euro kann das geplante Defizit für 2026 in Höhe
von - 48,5 Mio. Euro – auch unter Berücksichtigung der haushal tsverbessernden Wirkung
der im Rahmen der zweiten Stufe der Finanzstabilität identifizierten Potentiale für das Jahr
2026 im Umfang von 12,8 Mio. Euro – nur noch teilweise aus der v. g. Rücklage gedeckt
werden.
Die allgemeine Rücklage wird danach im Jahr 2026 um 29,1 Mio. Euro reduzie rt. Damit
muss bereits im ersten Jahr der Haushaltsplanung un d danach in allen weiteren Jahren
zum Haushaltsausgleich auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.
Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich d araus ergebenden Konsequenzen
für den Schwellenwert sind in der folgenden Übersicht dargestellt:
Die Möglichkeit, die mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einhergeht (Anhebung des
maximal zulässigen Betrags für den globalen Mindera ufwand auf 2 Prozent der Summe
der ordentlichen Aufwendungen) ist leider nur eine buchhalterische Hilfestellung, aber
keine Lösung einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen. Das Instrument des
globalen Minderaufwands wird insofern sehr restrikt iv angewendet, fungiert es doch im
Haushaltsplan lediglich als Platzhalter für die dri ngend abzustimmenden strukturellen
Änderungen im Aufwandsbereich, die mit dem nächsten Haushalt durch konkrete
Aufgabenkritik und daraus abgeleiteten weiteren Maßnahmen eingeplant werden müssen.
Im Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2026 und 2027 wird der globale Minderaufwand mit
folgenden Beträgen angesetzt:
Position 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. E uro Mio. Euro
Allgemeine Rücklage am 01.01. 690,0 690,2 690,2 661,1 623,9 596,7 574,7
Ausgleichsrücklage am 01.01. 107,2 49,6 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Jahresergebnis (vor Berücksichtigung des globalen
Minderaufwandes) -57,5 -30,4 -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4
globaler Minderaufwand
(Finanzstabilität) 0,0 0,2 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
Jahresergebnis (nach Berücksichtigung des globalen
Minderaufwandes) -57,5 -30,3 -48,5 -37,3 -27,1 -22,0 -41,4
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach
§ 44 KomHVO 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuführung/Entnahme allgemeine Rücklage 0,0 0,0 -29,1 -37,3 -27,1 -22,0 -41,4
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage -57,5 -30,3 -19,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12. 690,2 690,2 661,1 623,9 596,7 574,7 533,3
Ausgleichsrücklage am 31.12. 49,6 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%) 34,5 34,5 34,5 33,1 31,2 29,8 28,7
Puffer / Abstand bis zum Schwellenwert 34,5 34,5 5,4 -4,2 4,1 7,8 -12,7
Schwellenwert % % % % % % %
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 0,0% 0,0% 4,2% 5,6% 4,3% 3,7% 7,2%
15
2028 = 5,0 Mio. Euro
2029 = 5,0 Mio. Euro
2030 = 5,0 Mio. Euro
Damit wird das Instrument des globalen Minderaufwandes zum zweiten Mal im Haushalts-
plan der Stadt Münster berücksichtigt. Durch die Ve ranschlagung eines globalen
Minderaufwandes in den Jahren 2028 - 2030 kann die Inanspruchnahme der allgemeinen
Rücklage im zulässigen Rahmen zur Vermeidung der Ha ushaltssicherung gehalten
werden. Gleichzeitig wird damit deutlich, dass der strukturierte Prozess zur dauerhaften
Stabilisierung der städtischen Finanzen unvermindert fortgesetzt werden muss.
Da zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2026 eine In anspruchnahme der allgemeinen
Rücklage vorgesehen ist, besteht für den Haushalt 2026/2027 eine Genehmigungspflicht
durch die Bezirksregierung Münster.
7.5 Wesentliche Daten des Ergebnisplans
7.5.1 Gesamtübersicht
In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnis plan weist für die Jahre 2026 und
2027 ein Defizit von 48,5 Mio. Euro bzw. 37,3 Mio. Euro aus.
7.5.2 Ordentliche Erträge
Den ordentlichen Erträgen sind sämtliche Erträge zu zurechnen, die im Rahmen der
gewöhnlichen Aufgabenwahrnehmung anfallen, regelmäß ig wiederkehren und planbar
sind. Gemeinsam mit den Finanzerträgen und den korr espondierenden Aufwendungen
(ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) bilden sie
das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.
Die ordentlichen Erträge sind nach Ertragsarten in die o. g. Haushaltspositionen zu
gliedern. Die einzelnen Ertragsarten geben einen Üb erblick über die Herkunft des
Ressourcenaufkommens.
Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und den dazu ergangenen
Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung
je nach Bedarf in einzelne Ertragskonten unterteilt.
Ergebnisplan (Summen und Salden) Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
10 Ordentliche Erträge 1.589,1 1.638,2 1.638,2 1.659, 6 1.682,9 1.704,2 1.721,7 1.721,3
17 Ordentliche Aufwendungen 1.635,4 1.656,8 1.673,7 1 .687,0 1.699,0 1.714,3 1.725,8 1.743,8
18 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -46,3 -18,7 -35,5 -27,4 -16,1 -10,1 -4,1 -22,5
21 Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) -11,2 -11,8 -11,8 -21,1 -21,2 -22,0 -22,9 -23,9
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) -57,5 -30,4 -47,3 -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4
25 Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) -57,5 -30,4 -47,3 -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4
27 globaler Minderaufwand 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
28
Jahresergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
-57,5 -30,3 -47,1 -48,5 -37,3 -27,1 -22,0 -41,4
16
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Erträge:
Nachfolgend werden einige relevante Ertragspositionen erläutert.
7.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
Knapp die Hälfte der ordentlichen Erträge entfallen auf Steuern und ähnlichen Abgaben.
Die größten Einzelposten sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer.
Die meisten Steuern sind in erheblichem Umfang konj unkturabhängig und unterliegen
daher grundsätzlich nennenswerten Schwankungen. Dab ei sind neben weltwirtschaft-
lichen und geopolitischen Entwicklungen auch Steuer rechtsänderungen zur Entlastung
der deutschen Wirtschaft für das Steueraufkommen ma ßgeblich. Zwar sind die
Schwankungsbreiten bei den Steuererträgen aufgrund wirtschaftspolitischer Entwicklun-
gen in Münster im Allgemeinen geringer als in anderen Kommunen. Dennoch können sich
die Schwankungsbreiten nach externer Expertise auch in Münster in einem zweistelligen
Millionenbereich bewegen.
Ausgehend von den Ist-Ergebnissen der letzten Jahre wurden die Ergebnisse des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ unter Berücksichtigung münsterspezifischer Entwicklungen
und Gegebenheiten in die Kalkulation der Steuerertr äge für die Jahre 2026 – 2030
einbezogen.
Eine zeitlich begrenzte überproportionale Entwicklung ist bei dem Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer zu erwarten. Nachdem die Erträge in den Jahren 2026 – 2029 deutlich über
das übliche Niveau steigen, gehen sie im Jahr 2030 auf die bislang angenommene
Größenordnung zurück. Hintergrund sind Kompensation sleistungen des Bundes zum
Ausgleich steuerrechtsbedingter Einbußen bei der Ge werbesteuer, die über den
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt werd en. Die überaus optimistischen
Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die Entwicklung insbesondere der
Gewerbesteuer ab 2030 können aufgrund des bereits aktuell schon hohen Niveaus dieser
Steuer in Münster nur bedingt übernommen werden.
Die Entwicklungen der Steuererträge stellt sich wie folgt dar:
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 712,9 733,7 733,7 771 ,9 797,6 812,4 824,2 821,0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 317,5 338,2 338 ,2 328,9 315,9 318,0 317,8 316,9
03 Sonstige Transfererträge 24,1 22,9 22,9 23,5 23,6 22,6 22,6 22,7
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166,2 169, 3 169,3 166,9 171,6 173,2 174,3 175,0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26,7 27,8 27,8 29,0 29,2 30,2 30,3 30,3
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282,9 292,6 2 92,6 283,5 289,0 291,8 296,6 299,4
07 Sonstige ordentliche Erträge 54,5 49,4 49,4 51,2 5 1,4 51,4 51,3 51,3
08 Aktivierte Eigenleistungen 4,2 4,4 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ordentliche Erträge 1.589,1 1.638,2 1.638,2 1.659, 6 1.682,9 1.704,2 1.721,7 1.721,3
Ist 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 P lan 2029 Plan 2030
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
Grundsteuer 65,6 66,2 66,9 67,9 68,6 69,4 70,2
Gewerbesteuer 358,2 366,0 385,0 385,0 385,0 395,0 39 5,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 207,5 218,0 22 6,0 236,0 242,0 253,0 265,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 47,8 49,0 59,0 73 ,0 81,0 71,0 55,0
Sonstige kommunale Steuern 8,4 8,6 8,9 9,2 9,4 9,4 9 ,4
Ausgleichsleistungen 25,5 25,9 26,1 26,5 26,5 26,5 2 6,5
Steuern und ähnliche Abgaben 712,9 733,7 771,9 797,6 812,4 824,2 821,0
Ordentliche Erträge 1.589,1 1.638,2 1.659,6 1.682,9 1.704,2 1.721,7 1.721,3
Prozentualer Anteil der Steuern etc. 44,9 44,8 46,5 47,4 47,7 47,9 47,7
Steuerarten
17
7.5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Diese Haushaltsposition ist durch die Zuwendungen v on verschiedenen Zuwendungs-
gebern (insbesondere Bund und Land NRW) für untersc hiedlichste Zwecke und von den
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erh altene investive Zuwendungen
geprägt.
Während bei den Zuwendungen für konkrete laufende Zwecke über die Jahre ein leichter
Anstieg zu verzeichnen ist (Ist 2024 = 183,7 Mio. E uro, Ansatz 2026 = 184,7 Mio. Euro,
Plan 2030 = 185,6 Mio. Euro), weisen die Schlüsselz uweisungen im Zeitverlauf deutlich
schwankende Werte auf.
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die (zum Teil angenommene) Entwicklung der
Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von einer Dekade:
Auf Basis der Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026
(GFG 2026) kann für das kommende Jahr mit Schlüsselzuweisungen von 108,1 Mio. Euro
gerechnet werden. Damit sinken die Schlüsselzuweisu ngen im Vergleich zu dem
historischen Höchstwert für das Jahr 2025 um 20,8 Mio. Euro.
Trotz der höheren Finanzausgleichsmasse, die vom Land NRW im Vergleich zum Vorjahr
für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt wird, sind eine im Vergleich zum
Landesdurchschnitt stärker gestiegene Steuerkraft (Landesdurchschnitt = (+) 5,1 %, Stadt
Münster = (+) 7,9 %) bei gleichzeitig im Vergleich zum Landesdurchschnitt weniger
dynamisch gestiegenem Finanzbedarf (Landesdurchschnitt = (+) 6,0 %, Stadt Münster =
(+) 3,3 %) maßgeblich für die Reduzierung. Für die Folgejahre wird unter Berücksichtigung
der Entwicklungen bei den Grunddaten für die Ermitt lung der Schlüsselzuweisungen
weiterhin mit einem hohen, wenngleich gegenüber den Erträgen der Jahre 2025 und 2026
abgesenkten Niveau gerechnet.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen
machen einen untergeordneten Anteil dieser Haushaltsposition aus (Ist 2024 = 30,2 Mio.
Euro, Ansatz 2026 = 31,4 Mio. Euro, Plan 2030 = 31, 9 Mio. Euro). Sie ergeben sich aus
der Aufteilung der erhaltenen investiven Zuwendungen auf die Nutzungsdauer des mit der
Förderung finanzierten Vermögens analog zu den Abschreibungen der Anschaffungs- und
Herstellungskosten. Sie spiegeln somit die Förderun g von Investitionen durch Dritte mit
einem Zeitversatz wider und sind insbesondere von den Fördervolumen abhängig.
18
7.5.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mit 283,5 Mio. Euro im Jahr 2026 und 289,0 Mio. Eur o im Jahr 2027 sind die Kosten-
erstattungen und Kostenumlagen die drittgrößte Haushaltsposition unter den ordentlichen
Erträgen.
Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattunge n für die erbrachten Leistungen im
Bereich des Jobcenters (183,7 Mio. Euro im Jahr 2026 und 186,2 Mio. Euro im Jahr 2027)
und des Sozialamtes (66,3 Mio. Euro im Jahr 2026 und 67,4 Mio. Euro im Jahr 2027).
7.5.3 Ordentliche Aufwendungen
Den ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche Aufwen dungen zuzurechnen, die im
Rahmen der gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallen, regelmäßig wiederkehren und
planbar sind. Gemeinsam mit den Zinsen und sonstige n Finanzaufwendungen und den
korrespondierenden Erträgen (ordentliche Erträge so wie Finanzerträge) bilden sie das
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.
Die ordentlichen Aufwendungen sind nach Aufwandsarten in die o. g. Haushaltspositionen
zu gliedern. Die einzelnen Aufwandsarten geben eine n Überblick über den Zweck des
Ressourcenverbrauchs.
Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und den dazu ergangenen
Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung
je nach Bedarf in einzelne Aufwandskonten unterteilt.
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Aufwendungen:
Nachfolgend werden einige relevante Aufwandspositionen erläutert.
7.5.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Ergebnisplan in zwei getrennten
Haushaltspositionen ausgewiesen. Inhaltlich stehen sie in einem engen Zusammenhang.
Während die Personalaufwendungen sämtliche Aufwendu ngen für die aktiven
Beschäftigten (tariflich Beschäftigte, Beamtinnen u nd Beamte, sonstige Beschäftigte)
umfassen, fallen unter die Versorgungsaufwendungen die zu den Personalaufwendungen
für die aktiven Beamtinnen und Beamten korrespondie renden Aufwendungen für die
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. In den weiteren Ausführungen
werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen daher gemeinsam betrachtet.
Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und das Verhältnis zu den
ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
11 Personalaufwendungen 387,9 389,0 389,0 403,0 409,9 416,4 426,1 435,9
12 Versorgungsaufwendungen 36,5 32,3 32,3 37,8 33,1 3 3,7 34,5 35,2
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 165,4 170, 7 180,2 169,8 170,4 167,1 163,0 163,1
14 Bilanzielle Abscheibungen 88,4 90,2 90,2 91,3 91,6 92,0 92,4 93,0
15 Transferaufwendungen 850,4 881,7 885,7 896,7 904,7 919,4 925,0 932,2
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 106,9 93,0 96,3 88,3 89,3 85,6 84,9 84,3
17 Ordentliche Aufwendungen 1.635,4 1.656,8 1.673,7 1 .687,0 1.699,0 1.714,3 1.725,8 1.743,8
19
Es wird deutlich, dass die Personal- und Versorgung saufwendungen sowohl absolut als
auch im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen weiterhin steigen.
Maßgeblich für den weiteren Anstieg der Personalauf wendungen in den Jahren 2026 ff.
sind die Auswirkungen der kommenden Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst bzw.
der Besoldungsanpassungen für die Beamtinnen und Beamten. Die auf Tarifabschlüssen
und Besoldungsanpassungen beruhende Zunahme der Per sonal- und Versorgungs-
aufwendungen ist nicht unmittelbar beeinflussbar. U mso wichtiger ist es, den weiteren
Anstieg aufgrund von Stellenzuwächsen auf das unbed ingt erforderliche Maß zu
beschränken. Darüber hinaus ist eine nachhaltige Aufgabenkritik eine weitere Notwendig-
keit, um den hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen zu begegnen.
7.5.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere die Ver-
bräuche für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Sachanlagevermögens;
darunter vor allem für die Unterhaltung und Bewirts chaftung der Gebäude, der Straßen
sowie der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung.
In Anbetracht der prekären Haushaltslage müssen die konsumtiven Ansätze für die Unter-
haltung weiterhin moderat geplant werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden mitunter im Ko ntext der Instandhaltungs-
strategie zeitlich geschoben werden, um sie im Sinn e eines effizienten Ressourcen-
einsatzes gemeinsam mit anstehenden Umbauten, Erwei terungen oder energetischen
Sanierungen durchzuführen. Vor diesem Hintergrund s ind auch die in den investiven
Ansätzen für Umbau- und Erweiterungsvorhaben enthaltenen Anteile für die energetische
Sanierung oder die Ansätze zur „Herstellung Klimaneutralität Gebäude“ der Unterhaltung
baulicher Anlagen zuzurechnen.
Hinzu kommt die erstmalige Bereitstellung investiver Mittel im Umfang von 5,0 Mio. Euro
jährlich für Maßnahmen zur Erhaltung oder Instandsetzung von Gebäuden, mit denen eine
Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird.
7.5.3.3 Bilanzielle Abschreibungen
Die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen bi lden den Werteverzehr des
städtischen Vermögens ab. Dazu werden die Anschaffu ngs- und Herstellungskosten auf
die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögens verteilt.
Eine Besonderheit bilden die im Jahr 2026 erstmalig anfallenden Abschreibungen der
Bilanzierungshilfe im Rahmen der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem
Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der k ommunalen Haushalte. Auf Basis
der dazu ergangenen gesetzlichen Vorgaben wurden Haushaltsbelastungen aus den o. g.
Anlässen in den Jahren 2020 – 2023 im Umfang von 33 ,7 Mio. Euro aktiviert. Die
Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2026 über den Zeitraum von 50 Jahren erfolgswirksam
abzuschreiben. Aus dem im Vergleich zu anderen Komm unen geringen Betrag von 0,7
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
11 Personalaufwendungen 387,9 389,0 389,0 403,0 409,9 416,4 426,1 435,9
12 Versorgungsaufwendungen 36,5 32,3 32,3 37,8 33,1 3 3,7 34,5 35,2
Summe 424,3 421,3 421,3 440,8 443,0 450,2 460,5 471, 2
17 Ordentliche Aufwendungen 1.635,4 1.656,8 1.673,7 1 .687,0 1.699,0 1.714,3 1.725,8 1.743,8
Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Veränderung zum Vorjahr 5,3 -0,7 -0,7 4,6 0,5 1,6 2, 3 2,3
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 25,9 25,4 25 ,2 26,1 26,1 26,3 26,7 27,0
Entwicklung der Personal- und
Versorgungsaufwendungen
20
Mio. Euro jährlich wird deutlich, dass es gelungen ist, die Haushaltsbelastungen aus der
COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine i m Sinne der intergenerativen
Gerechtigkeit im Wesentlichen in den Jahren ihrer Verursachung aufzufangen.
Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen ist in der nachfolgenden Übersicht
dargestellt:
Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ist mit einem weiteren Anstieg der
bilanziellen Abschreibungen zu rechnen. Maßgeblich hierfür ist das ambitionierte
Investitionsprogramm der kommenden Jahre.
Im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen aus bilanziellen
Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, da diese die
Haushaltsbelastungen aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren.
Die Entwicklung beider Positionen ist in der folgenden Übersicht dargestellt:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen in einem geringeren Umfang als
die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen. M aßgeblich hierfür sind insbe-
sondere die Investitionen in Schulen, die in der Regel nicht oder nur in begrenztem Umfang
gefördert werden. Auch die vollständige Verwendung der Fördermittel nach dem NRW-
Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 für den Schulbau wi rkt dieser Entwicklung in Anbetracht
des gesamten Investitionsbedarfs in diesem Bereich in den kommenden Jahren nur
begrenzt entgegen.
7.5.3.4 Transferaufwendungen
Mit einem Anteil von rd. 53 % sind die Transferaufwendungen die mit Abstand größt e
Haushaltsposition unter den ordentlichen Aufwendung en. In den Transferaufwendungen
werden sämtliche Leistungen zusammengefasst, die Dr itten gewährt werden ohne das
ihnen oftmals eine konkrete gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht. Hierunter fallen
insbesondere die Sozialtransfers für Hilfebedürftige.
Die Entwicklung der Transferaufwendungen, ihre Auft eilung auf die verschiedenen
Produktbereiche und ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ist in der folgenden
Übersicht abgebildet:
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
Abschreibungen auf Infrastruktur 48,0 50,9 50,9 51,4 51,9 51,9 51,9 51,9
Abschreibungen auf Gebäude 24,4 24,5 24,5 25,6 25,9 26,5 27,3 28,2
Abschreibungen Corona-Isolierung 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Sonstige Abschreibungen 16,0 14,8 14,8 13,7 13,1 12, 9 12,4 12,2
14 Bilanzielle A bschreibungen 88,4 90,2 90,2 91,3 91, 6 92,0 92,4 93,0
Ergebnisplan Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 A nsatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
02, 04, 07 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 48, 7 50,2 50,2 50,6 50,2 50,9 50,8 50,8
14 Bilanzielle Abschreibungen 88,4 90,2 90,2 91,3 91, 6 92,0 92,4 93,0
Saldo -39,7 -40,0 -40,0 -40,8 -41,4 -41,1 -41,5 -42,2
Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 A nsatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 55,1 55,6 55,6 55,4 54,8 55,3 55,0 54, 7
Kompensation der Abschreibungen
durch die Auflösung von Sonderposten
21
Der weiterhin deutliche Anstieg der Transferaufwend ungen ist eine zentrale Heraus-
forderung für den Haushalt. Für die dauerhafte Stabilisierung der städtischen Finanzen ist
es dringend geboten, diesen Trend zu stoppen.
Durch das Projekt „Eingliederungshilfe aus einer Ha nd“ sollen ab dem Jahr 2028 alle
Leistungen der Eingliederungshilfe in kommunaler Zu ständigkeit im Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien zusammengeführt werden. Di es beinhaltet insbesondere die
Beratung, die Antragsannahme und -prüfung, die Beda rfsfeststellung und Hilfeplanung,
die Bescheidung und Zahlbarmachung der Leistungen. Die vollständige Leistungs-
erbringung durch das Amt für Kinder, Jugendliche un d Familien ist maßgeblich für die
besonders prägnante Erhöhung der Transferaufwendung en im Produktbereich „Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe“ von 2027 nach 2028. Im G egenzug sinken die
Transferaufwendungen im Sozialamt ab dem Jahr 2028, wobei die Effekte aus der
Verlagerung der Eingliederungshilfe durch die steig enden Leistungen insbesondere im
Bereich der Hilfe zur Pflege teilweise aufgefangen werden.
Bei den im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtsch aft“ ausgewiesenen Transfer-
aufwendungen handelt es sich um die Landschaftsumlage. Diese ist an den Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) abzuführen, der darau s im Wesentlichen (rd. 76 % des
LWL-Haushaltsvolumens) die Eingliederungshilfe für Kinder und Erwachsene mit
Behinderungen – und damit weitere Sozialtransfers – finanziert. Auch hier ist von einem
dynamischen Anstieg auszugehen.
7.5.4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen
Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen
wird als Finanzergebnis bezeichnet. Dieses bildet g emeinsam mit dem ordentlichen
Ergebnis (Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen) das
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.
Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Müns ter sowie um Zinserträge
insbesondere im Rahmen der Konzernfinanzierung. Die Zinsen und sonstigen
Finanzaufwendungen fallen für die Aufnahme von Kred iten für Investitionen und zur
Liquiditätssicherung an.
Die Entwicklung der Finanzerträge und der Finanzauf wendungen ergibt sich aus der
nachstehenden Übersicht:
Produktbereich Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 A nsatz 2026 A nsatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Nummer Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
05 Soziale Leistungen 326,6 342,9 343,0 331,7 335,1 3 25,8 330,4 335,1
davon Jobcenter 197,7 210,5 210,5 196,9 199,5 202,1 204,8 207,7
davon Sozialamt 128,9 132,5 132,5 134,8 135,6 123,7 125,7 127,4
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 288,4 300,5 300 ,5 310,5 311,6 330,5 330,1 331,2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 122,4 132,6 132,6 141, 7 145,3 150,9 151,5 152,6
übrige Produktbereich 113,0 105,6 109,6 112,8 112,7 112,2 113,0 113,2
Summe der Transferaufwendungen 850,4 881,7 885,7 896 ,7 904,7 919,4 925,0 932,2
Ordentliche Aufwendungen 1.635,4 1.656,8 1.673,7 1.6 87,0 1.699,0 1.714,3 1.725,8 1.743,8
Ist 2024 Ansatz 2025 fortgeschr.
Ansatz 2025 A nsatz 2026 A nsatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 52,0 53,2 52 ,9 53,2 53,2 53,6 53,6 53,5
Transferaufwendungen
22
Der in Anbetracht des ambitionierten Investitionspr ogramms für die kommenden Jahre
lediglich moderate Anstieg bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist auf die
erstmalige Aktivierung von Zinsen während des Zeitraums der Herstellung des finanzierten
Vermögensgegenstandes nach § 34 Absatz 4 KomHVO NRW ab dem Jahr 2026
zurückzuführen.
8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionen)
Die Planung und Bewirtschaftung der Investitionstätigkeit im Finanzplan ist bereits seit dem
Haushalt 2022 auf Ebene der Dezernate budgetiert (investive Dezernatsbudgets). Mit der
Aggregation der finanziellen Ressourcen auf Ebene der Dezernate soll eine Bündelung der
fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen, deren inhaltliche
und zeitliche Priorisierung sowie die Flexibilisier ung bei der Planung und der Umsetzung
von Vorhaben erreicht werden.
Die Einführung und Umsetzung der investiven Dezerna tsbudgets haben sich bewährt.
Sowohl die Priorisierung als auch die Flexibilisier ung ergeben positive Effekte für die
Planung und Bewirtschaftung.
Die Bundesregierung hat zur Überwindung der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche unter
anderem das sogenannte 500-Milliarden-Euro-Sonderve rmögen auf den Weg gebracht.
Das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) ist die Grundlage
für die Verteilung des 100-Milliarden-Euro-Anteils an die Länder. Die weitere Verteilung
der Gelder auf die Kommunen wird in Nordrhein-Westfalen durch das NRW-Infrastruktur-
gesetz 2025 – 2036 geregelt.
Die pauschale Zuwendung aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 für Münster mit
nur 152,1 Mio. Euro wird angesichts des hohen Inves titionsbedarfs, der allein in den
kommenden fünf Jahren bei 1,4 Mrd. Euro liegt, kaum die erwartete Wirkung zeigen
können. Die pauschalen Zuwendungen werden ausschlie ßlich für Investitionen in die
Schulinfrastruktur verwendet, decken jedoch den hoh en Bedarf allein in diesem Bereich
nur zu einem sehr geringen Teil ab.
8.1 Planung mit investiven Dezernatsbudgets
Bei der Planung der Investitionstätigkeit mit Hilfe von Dezernatsbudgets wird auf Ebene
der Dezernate ein finanzieller Rahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung
23
vorgegeben. Innerhalb der Dezernate wird der finanz ielle Rahmen zur vorhaben-
bezogenen Planung der einzelnen Investitionsmaßnahm en auf die zugehörigen Ämter
aufgeteilt.
Für die Festlegung der investiven Dezernatsbudgets 2026 bis 2030 wurden
die tatsächlichen Auszahlungen (Ist-Ergebnisse) de r Jahre 2022 bis 2024
die veranschlagten Auszahlungen des Jahres 2025
die geplanten Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans
2025 (also für die Jahre 2026 – 2028)
die Auszahlungen für sog. Dauermaßnahmen (regelmäß ig wiederkehrende
Investitionsmaßnahmen, z. B. laufende Beschaffungstitel) in Höhe des Volumens des
Jahres 2028
nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des Jah res 2024, sofern eine erneute
Veranschlagung im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 zugelassen wurde
zusätzliche, d. h. bisher nicht veranschlagte inve stive Einzahlungen (z. B. die
pauschalen Zuwendungen nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 - 2036)
berücksichtigt.
Der Finanzierungsbedarf für neue Investitionsmaßnahmen (= Investitionsmaßnahmen, für
die in den Jahren 2026 – 2030 erstmalig investive Einzahlungen und/oder Auszahlungen
veranschlagt werden) ist in den Dezernatsbudgets aufzufangen.
Die mit dem ambitionierten Investitionsprogramm einhergehenden Folgelasten werden die
Konsolidierungsbestrebungen weiter antreiben.
8.2 Investive Dezernatsbudgets 2026 - 2030
Unter Berücksichtigung der Vorgaben für die investi ven Dezernatsbudgets und der
Priorisierung zu Gunsten der Investitionen in die S chulinfrastruktur ergibt sich für den
Haushaltsplanentwurf 2026/2027 folgender finanzieller Rahmen:
Im Durchschnitt betragen die investiven Dezernatsbu dget für die nächsten fünf Jahre
somit 283,9 Mio. Euro jährlich.
9. Finanzplan
9.1 Allgemeine Hinweise
Neben den weiterhin ansteigenden Einzahlungen und A uszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit ist der Finanzplan von hohen A uszahlungen in den kommenden
Jahren für das ambitionierte Investitionsprogramm geprägt.
Dezernat
Nummer Bezeichnung Euro Anteil (in %)
OB Dezernat des Oberbürgermeisters 200.000 0,01
I Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feue rwehr und IT 162.127.610 11,42
II Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integrat ion 142.400.000 10,03
III Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft 307.165. 000 21,64
IV Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport 60 7.145.540 42,78
V Dezernat für Soziales und Kultur 28.307.460 1,99
VI Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und N achhaltigkeit 172.041.000 12,12
1.419.386.610 100,00
2026 - 2030
24
Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird dabei im Wesentlichen von
umfangreichen Investitionen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Infrastruktur unter
Berücksichtigung der Vorgaben zur Klimaneutralität bestimmt.
Dabei kann der außergewöhnliche Investitionsbedarf im Schulbereich im Zeitraum der
Mittelfristplanung von 422,1 Mio. Euro nur zu einem geringen Teil aus den pausch alen
Zuwendungen nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 in Höhe von 152,1 Mio.
Euro gedeckt werden.
Der im Jahr 2025 ausgewiesene Ansatz für Auszahlung en aus Investitionstätigkeiten
beinhaltet im Umfang von 196,4 Mio. Euro die Ermäch tigungsübertragungen aus 2024.
Dies entspricht dem Niveau der Ermächtigungsübertragungen aus 2023. Somit konnte die
Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigunge n nicht in relevantem Maße
reduziert werden. Die Ursachen liegen in den weiterhin bestehenden Differenzen zwischen
dem planmäßigen und dem tatsächlichen Realisierungs zeitraum bei Investitionen. Trotz
der steigenden Dynamik bei der Umsetzung von Bauvor haben – nicht zuletzt durch die
Implementierung der Bauwerke GmbH – wird auch in di esem Jahr nicht mit einem
vollständigen Abbau der Ermächtigungsübertragungen zu rechnen sein.
9.2 Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Differenz aus den im Rahmen der
gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallenden Einzahlu ngen und Auszahlungen. Diese
sind im Wesentlichen identisch mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan,
sofern diese wiederum zahlungswirksam sind. Maßgebl ich sind somit die voraussicht-
lichen Zahlungsströme.
Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen a us der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit stellt sich wie folgt dar:
Danach ergibt sich ab dem Jahr 2027 ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit.
9.3 Saldo aus Investitionstätigkeit
Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist die Differe nz aus Einzahlungen und Auszahlungen
im Zusammenhang mit den Investitionen. Auch hier si nd die voraussichtlichen Mittel-
zuflüsse und Mittelabflüsse maßgeblich.
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Ei nzahlungen und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit:
Finanzplan Ist
2024
Ansatz
2025
fortgeschr.
Ansatz 2025
Ansatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.504,1 1.602,8 1.602,8 1.617,7 1.643,8 1.664,1 1.681,9 1. 682,3
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.537,0 1.586,3 1.604,0 1.628,3 1.643,2 1.633,0 1.640,1 1. 658,2
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -32,9 16,5 -1,2 -10,5 0,6 31,1 41,8 24,1
Ist
2024
Ansatz
2025
fortgeschr.
Ansatz 2025
Ansatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 97,9 101,0 99,9 99,4 100,0 101,9 102,5 101,5
Deckung der Auszahlungen durch die
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
25
Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stel lt der fortgeschriebene Ansatz 2025
den Höchstwert dar. Dieser beinhaltet neben dem für das Jahr 2025 beschlossenen
Ansatz (Original) auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von
197,0 Mio. Euro. Danach nehmen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan zwar
ab, bleiben aber in den Jahren 2026 und 2027 auf einem sehr hohen Niveau. Maßgeblich
hierfür sind insbesondere die Investitionen in den Schulbau.
In den vergangenen Jahren sind die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen deutlich
hinter den geplanten Werten zurückgeblieben. Dies f ührt zu erheblichen Ermächtigungs-
übertragungen, die zusätzlich zu den veranschlagten Ansätzen zur Verfügung gestellt
werden. Sollte es auch weiterhin nicht gelingen, die Investitionen planmäßig umzusetzen,
relativiert sich die dargestellte Entwicklung zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
9.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit hand elt es sich um sämtliche vermögens-
wirksamen Einzahlungen.
Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit:
Die mit Abstand wichtigste Position bei den Einzahl ungen aus Investitionstätigkeit sind
die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Neben de n regelmäßigen pauschalen
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen (Investitionspauschale, Schul-/Bildungs-
pauschale, Sportpauschale und Brandschutzpauschale) und einer Vielzahl maßnahmen-
bezogener Zuwendungen durch den Bund, das Land oder auch andere Fördergeber sind
dies insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach d em NRW-Infrastrukturgesetz
2025 - 2036. Auf Basis dieses Gesetzes können in de n kommenden Jahren Fördermittel
für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von insgesamt 152,1 Mio. Euro beim Land
abgerufen werden. In Münster werden diese Fördermit tel vollumfänglich für Investitionen
in die Schulinfrastruktur eingesetzt.
9.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hand elt es sich um sämtliche
Auszahlungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögenswerten.
Die Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:
Finanzplan Ist
2024
A nsatz
2025
fortgeschr.
A nsatz 2025
A nsatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74,4 126,8 126,8 134,7 161,2 101,2 88,2 74,9
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 302,6 494,5 691,5 539,8 410,1 228,9 138,3 102,3
31 Saldo aus Investitionstätigkeit -228,2 -367,7 -564,7 -405,0 -248,9 -127,7 -50,2 -27 ,4
Ist
2024
A nsatz
2025
fortgeschr.
A nsatz 2025
A nsatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 24,6 25,6 18,3 25,0 39,3 44,2 63,7 73, 2
Deckung der A uszahlungen durch die
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzplan Ist
2024
A nsatz
2025
fortgeschr.
Ansatz 2025
Ansatz
2026
A nsatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 63,1 89,2 89 ,2 107,4 132,2 72,8 58,9 34,0
19 Veräußerung von Sachanlagen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, 6 0,6 0,6
20 Veräußerung von Finanzanlagen 0,9 16,7 16,7 18,3 1 6,7 6,5 16,1 16,0
21 Beiträge u.ä. Entgelte 2,5 4,1 4,1 4,2 4,7 5,2 5,5 5,8
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 7,3 16,2 16,2 4, 2 6,9 16,1 7,0 18,4
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74,4 126,8 126,8 134,7 161,2 101,2 88,2 74,9
26
Mit 378,1 Mio. Euro im Jahr 2026 und 360,2 Mio. Euro im Jahr 2027 sind die Auszahlungen
für Baumaßnahmen die mit Abstand größte Haushaltspo sition unter den Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit.
Für Auszahlungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen s ind in den Jahren 2026 –
2030 insgesamt 1.102,4 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht einem Durchschnitt von
220,5 Mio. Euro pro Jahr. Demgegenüber stehen in de n Jahren 2020 – 2024 tatsächlich
geleistete Auszahlungen für Baumaßnahmen von durchs chnittlich 138,3 Mio. Euro pro
Jahr (2020 = 101,0 Mio. Euro, 2021 = 99,6 Mio. Euro , 2022 = 134,2 Mio. Euro, 2023 =
167,2 Mio. Euro, 2024 = 189,3 Mio. Euro).
Von den Auszahlungen für Baumaßnahmen in den Jahren 2026 – 2030 entfallen allein
382,1 Mio. Euro auf Investitionen in die Schulinfrastruktur.
9.4 Finanzierungstätigkeit
Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Einzahl ungen aus der Aufnahme und die
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten – unterteilt nach Krediten für Investitionen und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält nissen (z. B. Leibrentenverträge)
sowie Krediten zur Liquiditätssicherung – ausgewiesen.
Kredite für Investitionen
Der Kreditbedarf für Investitionen steht in einem u nmittelbaren Zusammenhang mit den
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sofern dies e nicht auf andere Weise (z. B. durch
Zuwendungen oder Beiträge für Investitionen) gedeckt werden können.
Der zulässige Rahmen für die Aufnahme von Krediten wird als Kreditermächtigung
bezeichnet. Für 2026 und 2027 beträgt diese 428,2 M io. Euro bzw. 273,1 Mio. Euro. In
den Jahren 2028 - 2030 sind weitere Kreditaufnahmen von 287,2 Mio. Euro für bereits
veranschlagte Investitionsmaßnahmen geplant. Die ta tsächliche Aufnahme von Krediten
in den Jahren 2026 ff. ist insbesondere von der zeitlichen Realisierung der zu finanzieren-
den Investitionen abhängig. Auch wenn die Höhe der aufgenommenen Investitionskredite
in den vergangenen Jahren stets deutlich unterhalb der zulässigen Kreditermächtigung
lag, wird der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuv erschuldung (nach Abzug der
Tilgungsleistungen) aufgrund des weiterhin ambition ierten Investitionsprogramms in den
kommenden Jahren deutlich zunehmen.
Die vorgesehene Kreditaufnahme in 2026 beinhaltet auch die Aufnahme und Weitergabe
von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung im Umfang von 100,0 Mio. Euro.
9.5 Entwicklung der Schulden
Kredite für Investitionen
Der weitaus überwiegende Teil der städtischen Inves titionen ist über Kredite zu
finanzieren. Ein hohes Investitionsvolumen hat dahe r unweigerlich auch den Anstieg der
langfristigen Kreditverbindlichkeiten zur Folge.
Finanzplan Ist
2024
A nsatz
2025
fortgeschr.
Ansatz 2025
A nsatz
2026
Ansatz
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7,0 29,3 41,1 7,5 3,5 3,5 3,5 3,5
25 Baumaßnahmen 189,3 335,3 493,8 378,1 360,2 194,4 10 1,6 68,1
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13,8 22,0 35, 2 26,6 20,4 16,9 20,4 18,0
27 Erwerb von Finanzanlagen 63,4 69,7 74,9 105,3 1,5 1 ,0 1,0 1,0
28 Aktivierbare Zuwendungen 29,1 36,5 44,7 13,9 16,5 5,2 4,0 4,0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 1,8 1,8 8,4 7 ,9 7,8 7,8 7,7
30 A uszahlungen aus Investitionstätigkeit 302,6 494,5 691,5 539,8 410,1 228,9 138,3 102,3
27
Die Entwicklung der Verschuldung (einschließlich Ko nzernfinanzierung) unter Berück-
sichtigung der planmäßigen Aufnahme und Tilgung von Krediten für im Haushaltsplan-
entwurf 2026/2027 veranschlagte Investitionen stellt sich wie folgt dar:
Die tatsächliche Kreditaufnahme ist allerdings im h ohen Maße von der Umsetzungs-
geschwindigkeit bei den Investitionen abhängig. In den vergangenen Jahren sind immer
wieder Verzögerungen bei der Realisierung von Inves titionen, insbesondere bei der
Durchführung von Baumaßnahmen festzustellen gewesen . In der Folge waren die
Kreditaufnahmen regelmäßig deutlich geringer als geplant.
Vor diesem Hintergrund wird die tatsächliche Entwic klung der Verschuldung der Stadt
Münster auch in Zukunft maßgeblich durch die Realis ierung von Investitionen geprägt
sein.
Konzernfinanzierung
Nach dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte (sog. Krediterlass)
können Gemeinden unter Berücksichtigung steuerliche r Aspekte und der Vorgaben des
europäischen Rechts für staatliche Beihilfen Kredite aufnehmen und an ihre Beteiligungen
weitergeben.
Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Münster seit 2 017 im Umfang von 225,0 Mio. Euro
Gebrauch gemacht. Davon entfallen
90,0 Mio. Euro auf die Stadtwerke Münster GmbH
105,0 Mio. Euro auf die KonvOY GmbH
30,0 Mio. Euro auf die Wohn + Stadtbau GmbH
Die Kredite an die Stadtwerke Münster GmbH stehen i m Zusammenhang mit den
Nachhaltigkeitsschuldscheinen („Green Bond“) in den Jahren 2022 und 2024. Hiervon
wurden 30,0 Mio. Euro (2022) bzw. 60,0 Mio. Euro (2 024) an die Stadtwerke Münster
GmbH weitergereicht.
Die Verbindlichkeiten aus den weitergegebenen Krediten beliefen sich am 31.12.2024 auf
178,9 Mio. Euro und werden am 31.12.2025 voraussichtlich 193,1 Mio. Euro betragen.
Die Aufteilung der Verschuldung der Stadt Münster zum 31.12.2024 und zum 31.12.2025
auf Verbindlichkeiten aus Krediten, die für Beteili gungen aufgenommen und weiter-
gegeben wurden (Konzernfinanzierung) und die auf di e Kernverwaltung entfallen, ist der
nachstehenden Übersicht zu entnehmen:
Aufnahme Tilgung Netto-
Neuverschuldung
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
2023 (Ist) 184,9 54,0 130,9
2024 (Ist) 235,0 51,2 183,8
2025 (Prognose) 257,6 51,7 205,9
2026 (Ansatz) 428,2 60,0 368,2
2027 (Ansatz) 273,1 81,0 192,1
2028 (Plan) 150,9 77,0 73,9
2029 (Plan) 73,9 89,0 -15,1
2030 (Plan) 62,4 88,0 -25,6
Kredite für
Investitionen
28
In 2026 ist die Weitergabe von Krediten im Rahmen d er Konzernfinanzierung im Umfang
von 100,0 Mio. Euro geplant.
Kredite zur Liquiditätssicherung
Um jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzei tig nachzukommen, kann die Stadt
Münster bei Bedarf Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Neben der Höhe der
jeweiligen Zahlungsverpflichtungen ist die Kreditau fnahme von der Liquiditätslage der
Stadt Münster zu entsprechenden Zahlungszeitpunkten abhängig. Diese wird maßgeblich
von den Steuerterminen geprägt.
In der aktuellen Haushaltslage mit dem nach wie vor dynamischen Aufwandswachstum
nimmt die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquidität skrediten weiterhin zu. Vor diesem
Hintergrund wird in der Haushaltssatzung für die Ja hre 2026 und 2027 der Höchstbetrag
der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspru ch genommen werden dürfen, auf
jährlich 500 Mio. Euro angehoben.
Ausblick Schuldenentwicklung
Das umfangreiche Investitionsprogramm der Stadt Mün ster wird in den nächsten Jahren
entsprechende Kreditaufnahmen erfordern. Durch die Zuwendungen aus dem NRW-
Infrastrukturgesetz 2025 – 2036, sonstige Fördermit tel oder Beiträge wird nur ein
untergeordneter Teil der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur finanziert werden
können.
Ein Teil der kreditfinanzierten Investitionen wird mittel- bis langfristig über Gebühren
refinanziert. Dieser Effekt und der Prozess der Finanzstabilität müssen daher konsequent
genutzt werden, um langfristig durch positive Salde n aus laufender Verwaltungstätigkeit
zum Abbau der Schulden aus Investitionstätigkeit un d zur Vermeidung von
Liquiditätskrediten beizutragen.
10. Folgelasten aus Investitionen
Investitionen wirken sich über ihre Folgelasten unausweichlich auf den Ergebnisplan aus.
Da Folgelasten nicht einmalige Effekte, sondern dau erhafte Haushaltsbelastungen sind,
beeinträchtigen sie die Ergebnisplanung und -rechnung und damit den Haushaltsausgleich
langfristig. Folgelasten müssen daher bei Investiti onen von Beginn an mitgedacht und
berücksichtigt werden.
Die Folgelasten von Investitionen sind vielfältig. Sie umfassen insbesondere Zinsen für die
Kreditfinanzierung, Aufwendungen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltung,
gegebenenfalls für zusätzliches Personal sowie nich t zuletzt Abschreibungen für den
Ressourcenverbrauch. Einige dieser Positionen steig en im Zeitverlauf dynamisch an –
etwa durch allgemeine Kostensteigerungen oder höher e Anforderungen an die Unter-
haltung. Sofern durch Investitionen eine Reduzierung bestehender Aufwendungen erreicht
werden kann, ist dies bei den Folgelasten zu berücksichtigen.
Schulden
am 31.12.
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in %) (in Mio. Euro) (in %)
2024 (Ist) 1.222,2 178,9 14,6 1.043,3 85,4
2025 (Prognose) 1.428,1 193,1 13,5 1.235,0 86,5
davon
Beteiligungen Kredite für
Investitionen
davon
Kernhaushalt
29
Folgelasten fallen zwar nicht unmittelbar mit der E ntscheidung über eine Investition an,
sondern nach der Inbetriebnahme/Fertigstellung und somit vor allem bei Bauvorhaben
zeitversetzt. Dafür ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung über den gesamten Lebenszyklus
einer Baumaßnahme mit Folgelasten von durchschnittl ich 6 % des Investitionsvolumens
jährlich zu rechnen. Ausnahmen bestehen in gebührenrechnenden Bereichen und soweit
Fördermittel für die Investition generiert werden können.
In Anbetracht der Haushaltslage und der unvermeidbaren Auswirkungen von Investitionen
auf den Ergebnisplan wird der Aspekt der Folgelaste n in den kommenden Jahren noch
stärker in den Fokus der Haushaltsplanung rücken müssen.
11. Ausblick
Der bisherige Prozess der Finanzstabilität ist ein wesentlicher Baustein zur Wahrung der
finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Münster, der auch in den kommenden Jahren
seine Fortführung finden wird. Nach einer hart gefü hrten politischen und
stadtgesellschaftlichen Debatte zu den Stabilisieru ngsmaßnahmen des Haushalts 2025
folgt für diesen Doppelhaushalt die zweite Stufe. B ereits jetzt wird deutlich, dass die
bislang konsolidierten Beträge von rd. 50 Mio. Euro bis 2028 nicht ausreichen werden, um
dem Eigenkapitalverzehr nachhaltig entgegenwirken z u können, weist doch der
Ergebnisplan für die Jahre 2026 und 2027 auch unter Berücksichtigung der
haushaltsverbessernden Wirkung der Maßnahmen weiter hin durchgehend Defizite aus.
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nur durch den Ausweis eines globalen
Minderaufwandes ab dem Jahr 2028 ausreichend zu beg renzen, der in dem folgenden
Haushaltsplan für die Jahre 2028 ff. mit Maßnahmen zu hinterlegen sein wird.
Die Ursachen sind insbesondere in den weiterhin sta rk ansteigenden Aufwendungen im
Bereich der Jugend- und Sozialhilfe zu finden. Nebe n den hohen Personal- und
Versorgungsaufwendungen gewinnen aber auch die anwachsenden Folgelasten aus den
Investitionen in die Infrastruktur für die Haushalt slage immer mehr an Bedeutung. Vor
allem der immense Investitionsbedarf im Bildungsber eich und auch in der Abwasser-
beseitigung wird in den kommenden Jahren zu weitere n Ergebnisbelastungen durch
Zinsen für die Kreditfinanzierung, Aufwendungen für den laufenden Betrieb und die
Instandhaltung sowie nicht zuletzt durch Abschreibu ngen für den Ressourcenverbrauch
führen und insofern weitere Stabilisierungen im Ergebnishaushalt nach sich ziehen.
Die Fördermittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klima-
neutralität bzw. nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2 025 – 2036 können dieser
Entwicklung nur begrenzt entgegenwirken. Die pausch alen Zuwendungen in Höhe von
152,1 Mio. Euro, die in Münster ausschließlich für die Schulinfrastruktur verwendet
werden, decken den überproportionalen Investitions- und Finanzierungsbedarf allein in
diesem Bereich nur zu einem sehr geringen Teil.
Um den sich abzeichnenden Herausforderungen aus ges ellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen auch zukünftig begegnen zu kön nen, bedarf es einer voraus-
schauenden und gestaltenden Finanzpolitik. Die Anfo rderungen aus den verschiedenen
Handlungsfeldern gilt es dabei bestmöglich miteinander zu verbinden. Ein „Weiter so“ kann
es in Anbetracht der prekären Haushaltslage nicht geben.
Ein substanzielles und konsequentes Gegensteuern im Sinne der Sicherstellung einer
Finanzautonomie muss dabei neben einer zielgerichte ten Aufgabenkritik und einer
Reduzierung von Standards noch stärker die Abwägung von fachlichen Erfordernissen
und Auswirkungen auf den Haushalt in den Fokus nehm en. Ebenso gilt es die Chancen
der Digitalisierung konsequent zu ergreifen.
30
Die nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Han dlungsfähigkeit und damit auch der
Erhalt der Gestaltungsfreiheit für die Menschen in Münster muss weiterhin das gemein-
same Ziel sein. Zentrale Voraussetzung ist ein lang fristig tragfähiger Haushalt, denn nur
dann bleibt Gemeinwohl in der Kommune als Keimzelle gelebter Demokratie möglich.
Sofern hierfür schmerzhafte Entscheidungen erforder lich sind, müssen sie unter
Berücksichtigung eines ausgewogenen und verantwortl ichen Handelns getroffen und
gemeinsam getragen werden.
Münster, im Dezember 2025
gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin
31
32
STELLENPLAN
33
34
Stellenplan der Stadt Münster für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
Teil A: Beamte und Beamtinnen
Stand: 07.11.2025
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2027
Zahl der
Stellen
2026
Zahl der
Stellen
2025
Ist-Besetzung
am
30.06.2025 Erläuterungen
Wahlbeamte und
Wahlbeamtinnen B10 1,00 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 6,00 6,00 6,00 5,50 1,00 x kw 31.12.2030
A16 13,00 13,00 12,00 11,00
A15 29,15 29,15 32,00 30,23 1,00 x kw 31.12.2030
A14 54,93 54,93 47,93 45,78 1,00 x kw 31.12.2030
A13L2E2 14,00 14,00 11,00 9,85 1,00 x kw 31.12.2030
Summe 117,08 117,08 108,93 102,37
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 50,83 50,83 53,60 49,99 1,00 x kw 31.12.2030
A12 122,48 122,48 122,99 108,56 3,13 x kw 31.12.2030
A11 199,16 199,66 200,41 182,38
0,50 x kw 31.12.2026
2,00 x kw 31.12.2028
6,50 x kw 31.12.2030
A10L2E1 174,18 173,38 172,21 154,34
0,15 x kw 31.07.2028
1,00 x kw 31.12.2028
4,00 x kw 31.12.2030
Summe 546,65 546,35 549,21 495,26
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2Z 46,05 46,05 51,05 42,15
A9L1E2 324,97 313,30 313,24 277,35
A8 178,96 178,96 192,37 172,18 1,00 x kw 31.03.2030
A7 7,01 7,01 11,04 9,68 0,50 x kw 31.12.2029
Summe 556,98 545,31 567,70 501,37
Insgesamt 1.227,71 1.215,74 1.232,84 1.106,01
35
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2027
Zahl der
Stellen
2026
Zahl der
Stellen
2025
Ist-Besetzung
am
30.06.2025 Erläuterungen
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 1,00 1,00 1,00 1,00
A16 0,00 0,00 0,00 0,00
A15 3,00 3,00 4,00 2,82
A14 1,00 1,00 1,00 1,00
Summe 5,00 5,00 6,00 4,82
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 6,00 6,00 6,00 5,85
A12 16,50 16,50 18,50 14,84
A11 7,00 7,00 7,00 4,42
A10L2E1 2,00 2,00 2,00 2,77
Summe 31,50 31,50 33,50 27,89
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2 0,00 0,00 0,00 0,00
A8 2,00 2,00 2,00 2,00
Summe 2,00 2,00 2,00 2,00
Insgesamt 38,50 38,50 41,50 34,71
Teil A Gesamt 1.266,21 1.254,24 1.274,34 1.140,72
36
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2027
Zahl der
Stellen
2026
Zahl der
Stellen
2025
Ist-Besetzung
am
30.06.2025 Erläuterungen kw
TVÖD VKA
E15 38,85 38,85 36,27 30,59 1,00 x kw 31.12.2030
E14 72,32 72,32 78,82 74,12 2,00 x kw 31.12.2030
E13 83,96 83,96 85,84 77,23
3,00 x kw 30.06.2027
2,00 x kw 31.12.2030
E12 236,30 236,30 211,25 188,77
1,50 x kw 31.12.2027
0,23 x kw 31.03.2030
1,00 x kw 31.12.2028
24,00 x kw 31.12.2030
3,00 x kw 31.12.2032
2,00 x kw 31.12.2037
E11 341,11 341,11 340,74 303,41
1,00 x kw 31.12.2026
1,50 x kw 31.12.2027
9,00 x kw 31.12.2028
1,00 x kw 31.12.2029
1,77 x kw 31.03.2030
52,37 x kw 31.12.2030
2,00 x kw 31.12.2032
1,00 x kw 31.12.2033
3,40 x kw 31.12.2037
E10 83,61 83,61 80,94 71,66
1,00 x kw 31.12.2029
3,00 x kw 31.12.2030
E09C 151,87 151,87 145,29 123,87 1,00 x kw 31.12.2028
E09B 172,41 172,41 173,87 164,86
E09A 278,96 278,96 271,14 239,87
0,50 x kw 31.07.2028
2,00 x kw 31.03.2030
2,00 x kw 31.12.2030
E08 176,85 176,85 172,56 153,05
1,00 x kw 31.12.2027
4,00 x kw 31.03.2030
0,50 x kw 31.12.2030
E07 168,94 168,94 168,03 154,69
2,00 x kw 31.12.2028
1,00 x kw 31.03.2030
E06 433,62 433,11 428,40 405,29
1,15 x kw 31.12.2030
1,00 x kw 31.12.2032
E05 162,33 162,33 167,27 159,59 1,00 x kw 31.12.2029
E04 58,40 58,40 58,99 45,12 14,99 x kw 31.12.2029
E03 62,74 62,74 54,62 36,33 17,92 x kw 31.12.2029
E02 83,85 83,85 92,73 80,61 6,09 x kw 31.12.2029
Summe 2.606,11 2.605,60 2.566,75 2.309,06
TVÖD Pflege BT-B
P09 0,50 0,50 0,50 0,50
P08 3,51 3,51 2,76 2,55
P07 0,75 0,75 0,75 0,75
Summe 4,76 4,76 4,01 3,79
BT-V
Soz.&Erz.Dienst
S18 28,25 28,25 27,25 25,72
S17 22,54 22,54 23,27 21,99
37
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2027
Zahl der
Stellen
2026
Zahl der
Stellen
2025
Ist-Besetzung
am
30.06.2025 Erläuterungen kw
S16 4,00 4,00 3,00 2,87
S15 55,91 55,91 53,31 52,32 0,50 x kw 31.07.2028
S14 54,83 54,83 50,08 54,70
S13 24,00 24,00 26,00 24,13
S12 195,98 195,98 192,76 176,48
1,50 x kw 31.12.2027
0,40 x kw 31.12.2029
S11B 73,34 73,34 76,36 71,29
S10 1,00 1,00 1,00 0,77
S09 19,40 19,40 21,40 16,14
S08B 18,09 18,09 6,50 5,79
S08A 387,32 392,72 432,50 331,10
5,40 x kw 31.12.2026
2,03 x kw 31.12.2029
S03 75,40 75,40 75,40 52,00
S02 50,17 54,41 81,41 43,29 4,24 x kw 31.12.2026
Summe 1.010,23 1.019,87 1.070,24 878,61
Festgehälter
TVÖDFEST 10,82 10,82 11,82 11,00
Summe 10,82 10,82 11,82 11,00
Insgesamt 3.631,92 3.641,05 3.652,82 3.202,46
38
Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Stellenplan 2026
I. Beamte und Beamtinnen 2026
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 1,75 1,00 1,75 0,12 5,62
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 5,00 1,23 0,50 2,00 1,00 19,73
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 1,00 1,00
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 1,00 1,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 7,56 2,00 9,56
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 0,80 1,00 4,48 1,00 3,85 13,48 20,46 1,74 0,05 10,76 0,76 0,50 58,88
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 4,00 6,00 8,00 8,50 5,50 1,00 11,00 14,00 1,50 60,50
0110 RECHT
1,00 2,00 0,50 3,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
3,00 4,00 1,00 5,00 11,49 16,25 2,98 4,81 48,53
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,20 0,45 0,53 0,50 2,81 0,50 4,99
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0,39 0,39
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 1,00 0,75 1,75
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 1,00 5,00 3,00 3,00 4,00 18,93 2,00 17,08 41,03 54,87 9,49 1,05 30,30 21,69 2,00 215,44
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,32 0,50 0,50 0,50 2,00 1,00 0,20 5,02
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,22 0,50 3,00 1,13 2,00 6,85
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,46 0,50 0,50 1,50 0,50 2,00 7,00 17,68 4,50 2,50 37,14
39
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,13 7,42 11,21 1,00 27,76
0205 STANDESAMTSANGELEGEN-
HEITEN 1,00 1,00 2,00 6,50 1,00 1,00 12,50
0206 AUSLÄNDERANGELEGEN-
HEITEN 1,00 1,00 2,00 7,75 10,50 22,25
0207 STATISTIK
0,20 0,20 0,40
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 0,78 1,98 3,21 2,00 5,65 26,44 23,80 19,89 25,28 143,74 49,98 302,75
0210 RETTUNGSDIENST
0,22 0,02 0,79 1,35 2,56 8,20 7,76 17,72 89,06 40,16 167,84
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTELÜBER-
WACHUNG 0,20 1,00 2,00 1,00 1,00 5,20
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,20 2,20 5,00 6,20 4,00 12,00 32,00 44,00 55,03 43,00 270,72 109,85 3,50 587,70
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0,55 1,60 1,70 2,00 7,50 2,00 1,00 2,85 0,51 19,71
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,35 1,40 1,00 0,30 1,00 2,45 2,50 1,00 0,65 10,65
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3,00 0,00 1,00 2,00 3,00 9,95 4,50 0,00 2,00 3,50 0,51 30,36
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,10 1,00 1,00 0,75 2,85
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN 1,00 1,00
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,51 1,51
0405 STADTMUSEUM
1,00 1,00 2,00
0406 STADTARCHIV
1,00 1,00 1,00 3,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 10,36
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 1,00 2,00 3,00 6,00 15,20 33,40 3,00 5,50 1,00 70,10
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 0,50 1,50 1,50 2,00 7,32 17,87 1,50 32,19
40
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 0,50 1,50 1,50 2,00 9,04 10,85 5,00 30,39
0504 WOHNGELD
0,30 0,30 2,00 1,00 7,83 11,43
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 5,00 0,00 6,30 10,00 33,56 63,12 0,00 4,50 18,33 1,00 144,11
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 0,30 1,00 1,30 5,90 4,00 8,68 21,18
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,20 1,90 0,25 0,20 0,75 3,30
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,20 0,50 0,15 1,11 1,96
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,05 1,05 2,05 2,27 5,42
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 1,25 1,25 2,25 12,15 13,88 1,00 4,50 36,28
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,25 7,00 20,50 18,99 1,00 0,20 16,20 0,00 68,14
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,80 3,15 3,00 1,00 1,00 2,00 2,10 1,00 14,05
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 3,15 3,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,10 0,00 0,00 1,00 0,00 14,05
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 1,00 2,72 1,90 0,90 6,52
0802 BÄDER
1,00 0,28 0,10 1,00 0,10 2,48
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 9,00
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 0,60 2,80 6,80 4,00 1,50 1,73 1,39 18,82
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 3,00 0,50 14,50
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 4,80 6,80 5,00 4,50 4,00 4,73 1,39 0,00 0,00 0,50 0,00 33,32
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 1,00 1,00 5,00 1,00 10,00 8,00 2,00 1,00 29,00
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 0,20 1,20 1,00 2,40
1003 WOHNEN
0,70 1,00 0,70 2,00 3,78 5,75 2,00 2,12 18,05
41
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,90 6,00 0,00 1,70 12,00 11,78 7,75 0,00 3,00 3,12 0,00 49,45
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
0,16 2,05 0,82 2,00 0,40 1,78 0,87 8,08
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,16 2,05 0,00 0,82 0,00 0,00 2,00 0,40 1,78 0,00 0,87 0,00 0,00 8,08
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND
-ANLAGEN 0,84 1,90 4,17 2,00 2,00 2,45 4,60 1,85 0,71 20,53
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anla-
gen,ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,84 1,90 0,00 4,17 2,00 2,00 2,45 4,60 1,85 0,00 0,71 0,00 0,00 20,53
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,00 1,00 1,00 3,50 1,00 1,50 9,00
1302 FRIEDHÖFE
0,50 1,00 1,50
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 1,00 1,00 3,77 2,00 7,77
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,05 0,01 0,06
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 1,00 0,05 2,00 0,01 0,00 0,00 3,00 7,77 3,00 0,00 1,00 1,50 0,00 19,33
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 0,50 1,00 4,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
1503 STADTHALLE HILTRUP
0,38 0,38
1504 ÖFFENTLICHE
TOILETTENANLAGEN 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38
1,00 1,00 5,00 6,00 13,00 29,15 54,93 14,00 50,83 122,48 199,66 173,38 46,05 313,30 178,96 7,01 1.215,74
42
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 2026
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 1,00 3,00 6,00 14,00 6,00 30,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 3,00 0,00 6,00 14,00 6,00 0,00 0,00 30,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 2,00 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 4,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 3,50
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 3,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 1,00 3,00 1,00 6,00 16,50 7,00 2,00 2,00 38,50
43
III. Tariflich Beschäftigte 2026
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 0,79 2,23 1,76 1,00 2,84 0,45 2,66 0,53 1,66 0,77
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 6,00 9,25 6,00 6,74 2,08 0,50 1,00 7,00 4,00 1,26
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 1,00 1,00 2,50 1,50
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,38 1,00 1,00 2,00 0,50 0,64 2,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 2,00 3,50 0,82 0,50
0107 PUBLIC RELATIONS
1,00 2,00 7,13 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 0,90 2,55 1,25 9,77 26,04 0,61 0,63 12,75 3,00 2,57 0,86 5,27 2,99
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00 8,84 11,00 3,88 2,00 2,00 8,90 24,47 5,50 1,33 0,38
0110 RECHT
1,50 4,25 1,00 1,00 1,00
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
2,00 8,00 2,00 45,14 53,45 5,88 1,00 12,00 16,35 6,50 11,10 2,50 1,00 1,54 64,00
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,10 1,00 5,00 2,50 1,00 4,48 14,42 1,75 0,57
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
1,00 2,00 1,00 1,00
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONSMANAGEMENT 1,00 1,00 2,48 0,50
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 12,00 27,30 18,38 79,16 105,37 11,37 5,00 21,87 48,00 48,95 10,95 24,64 21,54 8,55 7,14 64,77
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,30 1,80 49,55 0,55 0,68
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,10 1,00 0,35 4,15 2,40 0,43
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 2,60 1,00 2,50 0,85 9,27 17,35 14,01 14,60 28,00 4,00 6,75
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,15 5,00 0,25 3,62 23,05 4,50 8,27 0,50
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 1,00 2,50 2,00 2,00
44
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 2,00 1,00 1,00 3,00 16,66 3,73
0207 STATISTIK
0,50 1,80 2,10 1,00 0,89 1,00
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 0,64 1,49 2,65 2,29 2,15 2,54 4,38 4,10 5,46 3,84
0210 RETTUNGSDIENST
1,00 0,36 1,51 3,35 0,71 0,35 1,97 1,63 1,90 0,54 4,43
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTELÜBERWACHU
NG 6,00 1,00 0,20 4,00 3,84 1,00 1,00 0,04 1,00
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 1,50 6,00 3,80 11,00 11,25 6,20 18,00 14,98 89,25 53,35 20,01 35,20 36,31 4,50 7,75 0,00
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
1,00 2,11 1,40 9,65 5,15 2,00 8,40 1,89 50,00 121,07 1,25 5,37 31,68 1,88
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 1,00 8,61 1,60 2,30 0,50 0,65 0,13 3,19
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 2,00 10,72 3,00 11,95 5,15 0,00 2,50 9,05 2,02 50,00 124,26 1,25 5,37 31,68 1,88
0401 KULTURMANAGEMENT/KULT
URFÖRDERUNG 1,00 1,00 2,00 3,25 2,00 3,00 0,50 1,00 0,37 2,20 1,50
0402 VOLKSHOCHSCHULE
1,00 8,17 1,00 0,75 4,67 2,00 1,00 2,75 0,64
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN 1,00 1,00 1,00 6,80 55,69 1,50 1,00 1,00 1,00 0,77
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,00 1,00 0,90 3,00 5,00 10,30 2,23 0,77 10,97 23,06 1,00 2,00 1,50
0405 STADTMUSEUM
1,86 1,00 2,00 2,64 1,00 1,00 3,18 0,94 0,64
0406 STADTARCHIV
1,00 0,61 1,50 1,00 1,00 1,00 0,92 2,00
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 1,00 2,75 1,25 0,52 1,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 5,00 3,00 14,68 6,00 12,86 19,10 3,73 62,10 15,47 5,69 29,06 4,37 9,93 4,78 3,83 3,50
0501 STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00 0,98 1,64 1,00 3,08
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 4,00 9,00 6,75 7,00 89,95 1,50 4,00 21,50 6,00 3,50 1,50 1,77
45
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 1,30 2,00 1,75 13,83 0,50 1,00 0,50 1,60
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 1,50 2,70 1,50 4,60 6,86 0,75 1,50 5,00 1,50 2,67 23,50 0,50
0504 WOHNGELD
0,60 2,50 16,92 0,70
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 5,50 0,00 13,00 10,25 14,95 113,14 2,75 22,42 27,50 0,00 9,68 9,41 26,00 5,35 0,00
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 1,00 1,00 1,00 0,80 8,50 0,25 12,83 3,20 0,78 1,77 13,56
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,50 0,50 1,50 0,20 2,18 2,50 0,50 1,00 4,40 0,28 1,00 2,12 0,14
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,50 0,50 0,25 1,05 0,50
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,07 0,15 1,00 1,00 0,77 1,82 0,04
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 0,93 1,00 1,00 2,10 3,00 1,83 0,50 2,00 1,33 3,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 3,00 1,00 0,00 3,00 2,50 3,50 4,00 13,51 4,02 15,33 1,00 11,80 5,16 2,77 2,12 13,70
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
10,85 3,52 1,50 3,00 5,50 1,30 0,30 8,53 3,25 9,49 7,70
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 10,85 3,52 1,50 3,00 5,50 1,30 0,00 0,30 8,53 3,25 0,00 9,49 7,70 0,00 0,00 0,00
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 0,70 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 0,85 1,50 4,00 0,50
0802 BÄDER
0,30 4,50 1,90 2,00 14,00 14,00 3,00 43,03 5,42 3,36
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 1,00 1,00 0,00 1,00 7,50 1,00 0,50 2,75 3,50 14,00 14,00 7,00 43,03 5,42 3,86 0,00
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 1,50 0,25 9,88 11,09 16,80 0,61 6,50 0,50 2,50
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00 2,00 3,00 14,00 7,77 12,00 1,00 21,02 1,00 11,85
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 2,50 2,25 12,88 25,09 24,57 12,00 0,00 1,61 27,52 1,50 0,00 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 12,00 11,68 7,50 1,00 1,00 1,50
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 1,75 1,00 2,95 0,10 3,00 1,00 1,00
46
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
1003 WOHNEN
1,00 9,50 2,90 2,50 2,50 1,00 1,80
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 1,75 2,00 14,95 21,28 2,90 2,50 10,50 0,00 2,50 2,00 3,80 1,50 1,00 0,00 0,00
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
2,00 7,46 5,63 25,67 40,20 3,60 2,40 14,88 16,45 2,50 20,00 66,89
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 2,00 7,46 5,63 25,67 40,20 3,60 2,40 14,88 16,45 2,50 20,00 66,89 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 1,00 5,50 8,38 32,43 34,76 1,50 2,10 14,00 18,58 0,50 35,97
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 1,00 5,50 8,38 32,43 34,76 1,50 2,10 14,00 18,58 0,00 0,50 35,97 0,00 0,00 0,00 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,50 1,00 8,00 18,38 7,50 7,00 0,26 20,42 67,65 24,50
1302 FRIEDHÖFE
1,00 1,00 3,68 1,00 11,00 2,00 1,00
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ 1,00 2,00 3,00 16,00 0,63 1,00 1,50 1,50
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,04 2,50 2,25 0,41 1,16 0,01
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 0,50 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 3,04 4,00 13,50 36,63 1,04 0,00 10,66 13,18 0,26 21,42 84,16 26,50 0,00 1,00 0,00
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 2,00 5,50 16,50 0,50 2,00 0,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 3,00 2,00 5,50 16,50 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,85 72,32 83,96 236,30 341,11 83,61 151,87 172,41 278,96 176,85 168,94 433,11 162,33 58,40 62,74 83,85
47
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 15,69
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 0,50 1,00 45,33
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 6,00
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,48 8,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 1,00 7,82
0107 PUBLIC RELATIONS
14,63
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 1,00 1,00 71,18
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 70,30
0110 RECHT
8,75
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
1,00 233,46
0113 ZENTRALE DIENSTE
30,82
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
5,00
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 2,00 6,98
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 523,96
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 53,88
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 9,43
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 100,93
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
47,34
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 7,50
48
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 27,39
0207 STATISTIK
7,29
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 1,00 0,02 30,55
0210 RETTUNGSDIENST
3,80 21,54
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 18,08
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 323,92
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
29,91 0,50 19,03 292,29
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 3,00 6,40 5,45 1,45 0,50 34,78
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 36,31 5,45 0,00 0,00 0,50 20,48 0,00 0,50 0,00 327,07
0401 KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG 17,82
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,65 22,63
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE
FÜR MUSIK UND
FÖRDERUNG DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN 70,76
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 62,73
0405 STADTMUSEUM
14,26
0406 STADTARCHIV
9,03
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 6,52
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,76
0501 STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00 8,70
49
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 3,00 1,00 4,00 60,57 1,00 226,04
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS
(OHNE SGB II) 0,70 0,64 2,75 0,50 27,07
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 2,30 4,41 7,00 42,71 0,50 0,50 110,00
0504 WOHNGELD
20,72
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 6,00 6,04 0,00 11,00 0,00 0,00 46,46 61,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 392,52
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 2,46 6,10 4,00 22,80 23,00 17,70 2,00 1,00 13,40 15,97 308,27 75,40 0,30 537,09
0602 KINDER- UND
JUGENDARBEIT 4,46 2,00 7,38 32,93 3,19 1,00 1,62 63,32 53,91 0,10 186,73
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 2,87 4,16 17,96 5,00 0,15 32,94
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,81 1,05 1,83 1,52 3,81 0,15 14,01
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 9,66 6,35 5,73 42,59 23,67 0,30 105,55
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 20,25 15,50 4,00 41,91 44,11 23,00 96,07 5,19 1,00 19,40 17,59 371,59 75,40 53,91 1,00 876,33
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,50 3,51 0,75 1,00 10,72 12,64 0,65 84,71
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,50 3,51 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 10,72 0,00 12,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 84,71
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 14,05
0802 BÄDER
91,51
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,56
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 49,63
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 74,64
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,27
50
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 34,68
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 10,80
1003 WOHNEN
2,00 0,50 23,70
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,18
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
207,67
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,67
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 154,71
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,71
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
156,21
1302 FRIEDHÖFE
20,68
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 26,63
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
6,37
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 5,50
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,39
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 30,00
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
2,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,50 3,51 0,75 28,25 22,54 4,00 55,91 54,83 24,00 195,98 73,34 1,00 19,40 18,09 392,72 75,40 54,41 10,82 3.641,05
51
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Stellenplan 2027
I. Beamte und Beamtinnen 2027
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 1,75 1,00 1,75 0,12 5,62
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 5,00 1,23 0,50 2,00 1,00 19,73
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 1,00 1,00
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 1,00 1,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 7,56 2,00 9,56
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 0,80 1,00 4,48 1,00 3,85 13,48 20,46 1,74 0,05 10,76 0,76 0,50 58,88
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 4,00 6,00 8,00 8,50 5,50 1,00 11,00 14,00 1,50 60,50
0110 RECHT
1,00 2,00 0,50 3,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
3,00 4,00 1,00 5,00 11,49 15,75 2,98 4,81 48,03
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,20 0,45 0,53 0,50 2,81 0,50 4,99
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0,39 0,39
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 1,00 0,75 1,75
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 1,00 5,00 3,00 3,00 4,00 18,93 2,00 17,08 41,03 54,37 9,49 1,05 30,30 21,69 2,00 214,94
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,32 0,50 0,50 0,50 2,00 1,00 0,20 5,02
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,22 0,50 3,00 1,13 2,00 6,85
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,46 0,50 0,50 1,50 0,50 2,00 7,00 17,68 4,50 2,50 37,14
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,13 7,42 11,21 1,00 27,76
52
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0205 STANDESAMTSANGELEGEN-
HEITEN 1,00 1,00 2,00 6,50 1,00 1,00 12,50
0206 AUSLÄNDERANGELEGEN-
HEITEN 1,00 1,00 2,00 7,75 10,50 22,25
0207 STATISTIK
0,20 0,20 0,40
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 0,78 1,98 3,21 2,00 5,65 26,44 23,80 20,69 25,28 155,41 49,98 315,22
0210 RETTUNGSDIENST
0,22 0,02 0,79 1,35 2,56 8,20 7,76 17,72 89,06 40,16 167,84
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTELÜBER-
WACHUNG 0,20 1,00 2,00 1,00 1,00 5,20
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,20 2,20 5,00 6,20 4,00 12,00 32,00 44,00 55,83 43,00 282,39 109,85 3,50 600,17
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0,55 1,60 1,70 2,00 7,50 2,00 1,00 2,85 0,51 19,71
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,35 1,40 1,00 0,30 1,00 2,45 2,50 1,00 0,65 10,65
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3,00 0,00 1,00 2,00 3,00 9,95 4,50 0,00 2,00 3,50 0,51 30,36
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,10 1,00 1,00 0,75 2,85
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN 1,00 1,00
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,51 1,51
0405 STADTMUSEUM
1,00 1,00 2,00
0406 STADTARCHIV
1,00 1,00 1,00 3,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 10,36
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 1,00 2,00 3,00 6,00 15,20 33,40 3,00 5,50 1,00 70,10
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 0,50 1,50 1,50 2,00 7,32 17,87 1,50 32,19
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 0,50 1,50 1,50 2,00 9,04 10,85 5,00 30,39
53
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0504 WOHNGELD
0,30 0,30 2,00 1,00 7,83 11,43
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 5,00 0,00 6,30 10,00 33,56 63,12 0,00 4,50 18,33 1,00 144,11
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 0,30 1,00 1,30 5,90 4,00 8,68 21,18
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,20 1,90 0,25 0,20 0,75 3,30
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,20 0,50 0,15 1,11 1,96
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,05 1,05 2,05 2,27 5,42
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 1,25 1,25 2,25 12,15 13,88 1,00 4,50 36,28
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,25 7,00 20,50 18,99 1,00 0,20 16,20 0,00 68,14
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,80 3,15 3,00 1,00 1,00 2,00 2,10 1,00 14,05
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 3,15 3,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,10 0,00 0,00 1,00 0,00 14,05
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 1,00 2,72 1,90 0,90 6,52
0802 BÄDER
1,00 0,28 0,10 1,00 0,10 2,48
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 9,00
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 0,60 2,80 6,80 4,00 1,50 1,73 1,39 18,82
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 3,00 0,50 14,50
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 4,80 6,80 5,00 4,50 4,00 4,73 1,39 0,00 0,00 0,50 0,00 33,32
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 1,00 1,00 5,00 1,00 10,00 8,00 2,00 1,00 29,00
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 0,20 1,20 1,00 2,40
1003 WOHNEN
0,70 1,00 0,70 2,00 3,78 5,75 2,00 2,12 18,05
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,90 6,00 0,00 1,70 12,00 11,78 7,75 0,00 3,00 3,12 0,00 49,45
54
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
0,16 2,05 0,82 2,00 0,40 1,78 0,87 8,08
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,16 2,05 0,00 0,82 0,00 0,00 2,00 0,40 1,78 0,00 0,87 0,00 0,00 8,08
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND
-ANLAGEN 0,84 1,90 4,17 2,00 2,00 2,45 4,60 1,85 0,71 20,53
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anla-
gen,ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,84 1,90 0,00 4,17 2,00 2,00 2,45 4,60 1,85 0,00 0,71 0,00 0,00 20,53
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,00 1,00 1,00 3,50 1,00 1,50 9,00
1302 FRIEDHÖFE
0,50 1,00 1,50
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 1,00 1,00 3,77 2,00 7,77
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,05 0,01 0,06
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 1,00 0,05 2,00 0,01 0,00 0,00 3,00 7,77 3,00 0,00 1,00 1,50 0,00 19,33
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 0,50 1,00 4,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
1503 STADTHALLE HILTRUP
0,38 0,38
1504 ÖFFENTLICHE
TOILETTENANLAGEN 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38
1,00 1,00 5,00 6,00 13,00 29,15 54,93 14,00 50,83 122,48 199,16 174,18 46,05 324,97 178,96 7,01 1.227,71
55
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 2027
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 1,00 3,00 6,00 14,00 6,00 30,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 3,00 0,00 6,00 14,00 6,00 0,00 0,00 30,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 2,00 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 4,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 3,50
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 3,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 1,00 3,00 1,00 6,00 16,50 7,00 2,00 2,00 38,50
56
III. Tariflich Beschäftigte 2027
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 0,79 2,23 1,76 1,00 2,84 0,45 2,66 0,53 1,66 0,77
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 6,00 9,25 6,00 6,74 2,08 0,50 1,00 7,00 4,00 1,26
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 1,00 1,00 1,50 1,50
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,38 1,00 1,00 2,00 0,50 0,64 2,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 2,00 3,50 0,82 0,50
0107 PUBLIC RELATIONS
1,00 2,00 7,13 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 0,90 2,55 1,25 9,77 26,04 0,61 0,63 12,75 3,00 2,57 0,86 5,27 2,99
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00 8,84 11,00 3,88 2,00 2,00 8,90 24,47 5,50 1,33 0,38
0110 RECHT
1,50 4,25 1,00 1,00 1,00
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
2,00 8,00 2,00 45,14 53,45 5,88 1,00 12,00 16,35 6,50 11,10 2,50 1,00 1,54 64,00
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,10 1,00 5,00 2,50 1,00 4,48 14,42 1,75 0,57
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
1,00 2,00 1,00 1,00
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONSMANAGEMENT 1,00 1,00 2,48 0,50
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 12,00 27,30 18,38 79,16 104,37 11,37 5,00 21,87 48,00 48,95 10,95 24,64 21,54 8,55 7,14 64,77
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,30 1,80 49,55 0,55 0,68
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,10 1,00 0,35 4,15 2,40 0,43
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 2,60 1,00 2,50 0,85 9,27 17,35 14,01 14,60 28,00 4,00 6,75
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,15 5,00 0,25 3,62 23,05 4,50 8,27 0,50
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 1,00 2,50 2,00 2,00
57
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 2,00 1,00 1,00 3,00 16,66 3,73
0207 STATISTIK
0,50 1,80 2,10 1,00 0,89 1,00
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 0,64 1,49 2,65 2,29 2,15 2,54 4,38 4,10 5,46 3,84
0210 RETTUNGSDIENST
1,00 0,36 1,51 3,35 0,71 0,35 1,97 1,63 1,90 0,54 4,43
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTELÜBERWACHU
NG 6,00 1,00 0,20 4,00 3,84 1,00 1,00 0,04 1,00
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 1,50 6,00 3,80 11,00 11,25 6,20 18,00 14,98 89,25 53,35 20,01 35,20 36,31 4,50 7,75 0,00
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
1,00 2,11 1,40 9,65 5,15 2,00 8,40 1,89 50,00 121,58 1,25 5,37 31,68 1,88
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 1,00 8,61 1,60 2,30 0,50 0,65 0,13 3,19
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 2,00 10,72 3,00 11,95 5,15 0,00 2,50 9,05 2,02 50,00 124,77 1,25 5,37 31,68 1,88
0401 KULTURMANAGEMENT/KULT
URFÖRDERUNG 1,00 1,00 2,00 3,25 2,00 3,00 0,50 1,00 0,37 2,20 1,50
0402 VOLKSHOCHSCHULE
1,00 8,17 1,00 0,75 4,67 2,00 1,00 2,75 0,64
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN 1,00 1,00 1,00 6,80 55,69 1,50 1,00 1,00 1,00 0,77
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,00 1,00 0,90 3,00 5,00 10,30 2,23 0,77 10,97 23,06 1,00 2,00 1,50
0405 STADTMUSEUM
1,86 1,00 2,00 2,64 1,00 1,00 3,18 0,94 0,64
0406 STADTARCHIV
1,00 0,61 1,50 1,00 1,00 1,00 0,92 2,00
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 1,00 2,75 1,25 0,52 1,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 5,00 3,00 14,68 6,00 12,86 19,10 3,73 62,10 15,47 5,69 29,06 4,37 9,93 4,78 3,83 3,50
0501 STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00 0,98 1,64 1,00 3,08
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 4,00 9,00 6,75 7,00 89,95 1,50 4,00 21,50 6,00 3,50 1,50 1,77
58
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 1,30 2,00 1,75 13,83 0,50 1,00 0,50 1,60
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 1,50 2,70 1,50 4,60 6,86 0,75 1,50 5,00 1,50 2,67 23,50 0,50
0504 WOHNGELD
0,60 2,50 16,92 0,70
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 5,50 0,00 13,00 10,25 14,95 113,14 2,75 22,42 27,50 0,00 9,68 9,41 26,00 5,35 0,00
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 1,00 1,00 1,00 0,80 8,50 0,25 12,83 3,20 0,78 1,77 13,56
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,50 0,50 1,50 0,20 2,18 2,50 0,50 1,00 4,40 0,28 1,00 2,12 0,14
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,50 0,50 0,25 1,05 0,50
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,07 0,15 1,00 1,00 0,77 1,82 0,04
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 0,93 1,00 1,00 2,10 3,00 1,83 0,50 2,00 1,33 3,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 3,00 1,00 0,00 3,00 2,50 3,50 4,00 13,51 4,02 15,33 1,00 11,80 5,16 2,77 2,12 13,70
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
10,85 3,52 1,50 3,00 5,50 1,30 0,30 8,53 3,25 9,49 7,70
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 10,85 3,52 1,50 3,00 5,50 1,30 0,00 0,30 8,53 3,25 0,00 9,49 7,70 0,00 0,00 0,00
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 0,70 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 0,85 1,50 4,00 0,50
0802 BÄDER
0,30 4,50 1,90 2,00 14,00 14,00 3,00 43,03 5,42 3,36
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 1,00 1,00 0,00 1,00 7,50 1,00 0,50 2,75 3,50 14,00 14,00 7,00 43,03 5,42 3,86 0,00
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 1,50 0,25 9,88 11,09 16,80 0,61 6,50 0,50 2,50
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00 2,00 3,00 14,00 7,77 12,00 1,00 21,02 1,00 11,85
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 2,50 2,25 12,88 25,09 24,57 12,00 0,00 1,61 27,52 1,50 0,00 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 12,00 11,68 7,50 1,00 1,00 1,50
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 1,75 1,00 2,95 0,10 3,00 1,00 1,00
59
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
1003 WOHNEN
1,00 9,50 2,90 2,50 2,50 1,00 1,80
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 1,75 2,00 14,95 21,28 2,90 2,50 10,50 0,00 2,50 2,00 3,80 1,50 1,00 0,00 0,00
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
2,00 7,46 5,63 25,67 41,20 3,60 2,40 14,88 16,45 2,50 20,00 66,89
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 2,00 7,46 5,63 25,67 41,20 3,60 2,40 14,88 16,45 2,50 20,00 66,89 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 1,00 5,50 8,38 32,43 34,76 1,50 2,10 14,00 18,58 0,50 35,97
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 1,00 5,50 8,38 32,43 34,76 1,50 2,10 14,00 18,58 0,00 0,50 35,97 0,00 0,00 0,00 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,50 1,00 8,00 18,38 7,50 7,00 0,26 20,42 67,65 24,50
1302 FRIEDHÖFE
1,00 1,00 3,68 1,00 11,00 2,00 1,00
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ 1,00 2,00 3,00 16,00 0,63 1,00 1,50 1,50
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,04 2,50 2,25 0,41 1,16 0,01
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 0,50 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 3,04 4,00 13,50 36,63 1,04 0,00 10,66 13,18 0,26 21,42 84,16 26,50 0,00 1,00 0,00
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 2,00 5,50 16,50 0,50 2,00 0,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 3,00 2,00 5,50 16,50 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,85 72,32 83,96 236,30 341,11 83,61 151,87 172,41 278,96 176,85 168,94 433,62 162,33 58,40 62,74 83,85
60
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 15,69
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 0,50 1,00 45,33
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 5,00
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,48 8,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 1,00 7,82
0107 PUBLIC RELATIONS
14,63
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 1,00 1,00 71,18
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 70,30
0110 RECHT
8,75
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
1,00 233,46
0113 ZENTRALE DIENSTE
30,82
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
5,00
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 2,00 6,98
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 522,96
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 53,88
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 9,43
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 100,93
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
47,34
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 7,50
61
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 27,39
0207 STATISTIK
7,29
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 1,00 0,02 30,55
0210 RETTUNGSDIENST
3,80 21,54
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 18,08
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 323,92
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
31,41 0,50 19,03 294,30
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 3,00 4,90 5,45 1,45 0,50 33,28
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 36,31 5,45 0,00 0,00 0,50 20,48 0,00 0,50 0,00 327,58
0401 KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG 17,82
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,65 22,63
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE
FÜR MUSIK UND
FÖRDERUNG DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN 70,76
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 62,73
0405 STADTMUSEUM
14,26
0406 STADTARCHIV
9,03
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 6,52
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,76
0501 STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00 8,70
62
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 3,00 1,00 4,00 60,57 1,00 226,04
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS
(OHNE SGB II) 0,70 0,64 2,75 0,50 27,07
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 2,30 4,41 7,00 42,71 0,50 0,50 110,00
0504 WOHNGELD
20,72
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 6,00 6,04 0,00 11,00 0,00 0,00 46,46 61,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 392,52
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 2,46 6,10 4,00 22,80 23,00 17,70 2,00 1,00 13,40 15,97 308,27 75,40 0,30 537,09
0602 KINDER- UND
JUGENDARBEIT 4,46 2,00 7,38 32,93 3,19 1,00 1,62 57,92 49,67 0,10 177,09
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 2,87 4,16 17,96 5,00 0,15 32,94
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,81 1,05 1,83 1,52 3,81 0,15 14,01
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 9,66 6,35 5,73 42,59 23,67 0,30 105,55
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 20,25 15,50 4,00 41,91 44,11 23,00 96,07 5,19 1,00 19,40 17,59 366,19 75,40 49,67 1,00 866,69
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,50 3,51 0,75 1,00 10,72 12,64 0,65 84,71
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,50 3,51 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 10,72 0,00 12,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 84,71
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 14,05
0802 BÄDER
91,51
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,56
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 49,63
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 74,64
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,27
63
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 34,68
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 10,80
1003 WOHNEN
2,00 0,50 23,70
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,18
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
208,67
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,67
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 154,71
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,71
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
156,21
1302 FRIEDHÖFE
20,68
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 26,63
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
6,37
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 5,50
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,39
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 30,00
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
2,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,50 3,51 0,75 28,25 22,54 4,00 55,91 54,83 24,00 195,98 73,34 1,00 19,40 18,09 387,32 75,40 50,17 10,82 3.631,92
64
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2026 und 2027
I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr.
Zahl der
Beamten 2027
Zahl der
Beamten 2026
Zahl der
Beamten 2025
Zahl der Beamten
am 30.06.2025
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe A 13 - 1,73 - 3,50
Brandrat/-rätin auf Probe A 13 - 2,00 2,00 2,00
Baurat/-rätin auf Probe A 13 - - 2,00 -
Medizinalrat/-rätin auf Probe A 13 - - 0,50 -
Oberinspektor/-in auf Probe A 10 3,00 5,00 7,00 8,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 30,61 48,11 40,18 53,61
Brandmeister/-in auf Probe A 7 25,00 28,00 41,92 38,82
Sekretär/-in auf Probe A 6 4,44 4,44 7,40 3,22
Summe 63,05 89,28 101,00 109,15
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2027
Vorgesehen
für Jahr
2026
Ist-Beset-
zung
01.10.2025
Automechatroniker/in Azubi TVöD AZUBI 3,00 4,00 3,00
Bachelor of Arts - Public Administra-
tion
Azubi TVöD AZUBI 14,00 16,00 10,08
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/So-
ziale Dienste
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 1,50 1,50 2,00
Bachelor of Law Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 109,00 97,00 69,00
Bachelor of Law Azubi TVöD AZUBI 0,00 0,00 0,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A7 0,00 0,00 0,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A9L1E2 9,00 10,00 6,63
Bachelor of Law TVÖD VKA E09A 0,00 0,00 0,00
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung
(mittl. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 13,00 13,00 12,55
Erzieher/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 67,00 69,00 50,00
Erzieher/in Prakt.Soz/Erz BT-V ERZIEH 20,00 20,00 17,91
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Azubi TVöD AZUBI 12,00 13,00 11,00
Fachangestellte/r für Medien- und In-
formations Die
Azubi TVöD AZUBI 5,00 7,00 7,00
Fachkraft - Abwassertechnik Azubi TVöD AZUBI 6,00 6,00 1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 0,00 0,00 0,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Besoldungsordnung A A12 1,00 2,00 1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (höh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger AW13L2E2 1,00 1,00 1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 48,00 42,00 18,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Besoldungsordnung A A9L1E2 4,00 6,00 5,00
Forstwirt/in Azubi TVöD AZUBI 3,00 4,00 4,00
Hygienekontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 2,00 1,00 2,00
Ingenieur/in - Umweltschutz/Umwelt-
technik
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 1,00 0,00 0,00
Kinderpfleger/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 20,00 22,00 19,00
Lebensmittelkontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 2,00 1,00 0,00
Master of Arts - Applied History Festgehälter TVÖDFEST 0,00 0,00 0,00
Master of Arts - Kultur und Manage-
ment (MACA)
Festgehälter TVÖDFEST 0,00 0,00 0,00
65
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2027
Vorgesehen
für Jahr
2026
Ist-Beset-
zung
01.10.2025
Master of Science - Bauingenieurwe-
sen
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 6,00 6,00 0,00
Notfallsanitäter/in Azubi Pflege TVöD AZUBIPFL 15,00 12,00 9,00
Restaurator/in - Kunst- und Kulturgut Festgehälter TVÖDFEST 0,00 0,00 0,00
Straßenbauer/in Azubi TVöD AZUBI 0,00 1,00 1,00
Vermessungsbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 0,00 0,00 1,00
Vermessungsingenieur/in Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 8,00 6,00 4,00
Vermessungsingenieur/in Azubi TVöD AZUBI 0,00 0,00 0,00
Vermessungstechniker/in (Techni-
ker/in)
Azubi TVöD AZUBI 0,00 1,00 1,00
Vermessungstechniker/in - Vermes-
sung
Azubi TVöD AZUBI 6,00 6,00 6,00
Verwaltungsangestellte/r (Kommu-
nalverwaltung)
TVÖD VKA E09A 28,35 38,80 24,15
Verwaltungsinformatiker/in Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 0,00 2,00 1,00
Summe 404,85 408,30 287,32
66
HAUSHALTSQUERSCHNITT
67
68
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung 2026
Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel 693.030,00 693.030,00- 693.030,00- 693.030,00-
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen 288.240,00 5.862.130,00 5.573.890,00- 5.573.890,00- 5.573.890,00-
0103 OB, BM und Verwaltungsführung 272.000,00 9.274.030,00 9.002.030,00- 9.002.030,00- 9.002.030,00-
0104 Gleichstellung aller Geschlechter 4.000,00 1.737.820,00 1.733.820,00- 1.733.820,00- 1.733.820,00-
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 210.000,00 2.061.450,00 1.851.450,00- 1.851.450,00- 1.851.450,00-
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 61.660,00 2.176.140,00 2.114.480,00- 2.114.480,00- 2.114.480,00-
0107 Public Relations 58.300,00 1.841.850,00 1.783.550,00- 1.783.550,00- 1.783.550,00-
0108 Personal- und Organisationsmanagement 3.154.710,00 24.113.990,00 20.959.280,00- 20.959.280,00- 20.959.280,00-
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1.983.830,00 16.656.010,00 14.672.180,00- 14.672.180,00- 14.672.180,00-
0110 Recht 682.860,00 2.956.770,00 2.273.910,00- 2.273.910,00- 2.273.910,00-
0111 Immobilienmanagement 38.554.990,00 128.438.230,00 89.883.240,00- 89.883.240,00- 89.883.240,00-
0113 Zentrale Dienste 1.560.610,00 20.709.710,00 19.149.100,00- 19.149.100,00- 19.149.100,00-
0114 Stiftungsmanagement 500.000,00 514.260,00 14.260,00- 14.260,00- 14.260,00-
0115 IT-Management (citeq)
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 693.320,00 1.255.440,00 562.120,00- 562.120,00- 562.120,00-
01 Innere Verwaltung 48.024.520,00 218.290.860,00 170.266.340,00- 170.266.340,00- 170.266.340,00-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 485.000,00 7.315.300,00 6.830.300,00- 6.830.300,00- 6.830.300,00-
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1.330.000,00 2.295.110,00 965.110,00- 965.110,00- 965.110,00-
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit 16.499.000,00 12.622.230,00 3.876.770,00 3.876.770,00 3.876.770,00
0204 Bürgerangelegenheiten 5.730.230,00 9.176.670,00 3.446.440,00- 3.446.440,00- 3.446.440,00-
0205 Standesamtsangelegenheiten 474.030,00 2.032.060,00 1.558.030,00- 1.558.030,00- 1.558.030,00-
0206 Ausländerangelegenheiten 702.230,00 5.157.100,00 4.454.870,00- 4.454.870,00- 4.454.870,00-
0207 Statistik 550,00 709.450,00 708.900,00- 708.900,00- 708.900,00-
0208 Wahlen 2.510,00 2.510,00- 2.510,00- 2.510,00-
0209 Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen 2.072.010,00 44.086.450,00 42.014.440,00- 42.014.440,00- 42.014.440,00-
0210 Rettungsdienst 32.675.100,00 35.389.130,00 2.714.030,00- 2.714.030,00- 2.714.030,00-
0211 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung 227.620,00 3.283.980,00 3.056.360,00- 3.056.360,00- 3.056.360,00-
02 Sicherheit und Ordnung 60.195.770,00 122.069.990,00 61.874.220,00- 61.874.220,00- 61.874.220,00-
0301 Leistungen für Schulen 3.535.630,00 42.744.040,00 39.208.410,00- 39.208.410,00- 39.208.410,00-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte 997.820,00 15.243.530,00 14.245.710,00- 14.245.710,00- 14.245.710,00-
03 Schulträgeraufgaben 4.533.450,00 57.987.570,00 53.454.120,00- 53.454.120,00- 53.454.120,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
69
Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung 526.590,00 6.658.780,00 6.132.190,00- 6.132.190,00- 6.132.190,00-
0402 Volkshochschule 2.861.600,00 4.130.480,00 1.268.880,00- 1.268.880,00- 1.268.880,00-
0403 Westf. Schule für Musik 2.821.670,00 7.718.490,00 4.896.820,00- 4.896.820,00- 4.896.820,00-
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger 764.300,00 6.422.600,00 5.658.300,00- 5.658.300,00- 5.658.300,00-
0405 Stadtmuseum 228.500,00 2.045.790,00 1.817.290,00- 1.817.290,00- 1.817.290,00-
0406 Stadtarchiv 62.410,00 1.171.420,00 1.109.010,00- 1.109.010,00- 1.109.010,00-
0407 Theater Münster 25.000,00 26.168.830,00 26.143.830,00- 26.143.830,00- 26.143.830,00-
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 193.290,00 886.610,00 693.320,00- 693.320,00- 693.320,00-
04 Kultur und Wissenschaft 7.483.360,00 55.203.000,00 47.719.640,00- 47.719.640,00- 47.719.640,00-
0501 Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende 197.969.720,00 227.488.530,00 29.518.810,00- 29.518.810,00- 29.518.810,00-
0502 Sicherung Lebensunterhalt 71.682.020,00 92.624.490,00 20.942.470,00- 20.942.470,00- 20.942.470,00-
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 6.819.930,00 73.281.530,00 66.461.600,00- 66.461.600,00- 66.461.600,00-
0504 Wohngeld 3.000,00 2.721.960,00 2.718.960,00- 2.718.960,00- 2.718.960,00-
05 Soziale Leistungen 276.474.670,00 396.116.510,00 119.641.840,00- 119.641.840,00- 119.641.840,00-
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 128.801.740,00 217.729.240,00 88.927.500,00- 88.927.500,00- 88.927.500,00-
0602 Kinder- und Jugendarbeit 28.100.440,00 45.820.270,00 17.719.830,00- 17.719.830,00- 17.719.830,00-
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen 548.010,00 9.819.690,00 9.271.680,00- 9.271.680,00- 9.271.680,00-
0604 Familienförderung 363.890,00 5.649.330,00 5.285.440,00- 5.285.440,00- 5.285.440,00-
0605 Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien 26.491.370,00 117.803.290,00 91.311.920,00- 91.311.920,00- 91.311.920,00-
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 184.305.450,00 396.821.820,00 212.516.370,00- 212.516.370,00- 212.516.370,00-
0701 Gesundheitsdienste 3.089.970,00 17.348.460,00 14.258.490,00- 14.258.490,00- 14.258.490,00-
07 Gesundheitsdienste 3.089.970,00 17.348.460,00 14.258.490,00- 14.258.490,00- 14.258.490,00-
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten 2.694.120,00 9.937.340,00 7.243.220,00- 7.243.220,00- 7.243.220,00-
0802 Bäder 2.357.200,00 9.138.320,00 6.781.120,00- 6.781.120,00- 6.781.120,00-
08 Sportförderung 5.051.320,00 19.075.660,00 14.024.340,00- 14.024.340,00- 14.024.340,00-
0901 Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung 1.870.840,00 11.497.990,00 9.627.150,00- 9.627.150,00- 9.627.150,00-
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1.524.710,00 9.463.290,00 7.938.580,00- 7.938.580,00- 7.938.580,00-
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation 3.395.550,00 20.961.280,00 17.565.730,00- 17.565.730,00- 17.565.730,00-
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3.421.800,00 8.162.140,00 4.740.340,00- 4.740.340,00- 4.740.340,00-
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege 414.000,00 1.859.860,00 1.445.860,00- 1.445.860,00- 1.445.860,00-
1003 Wohnen 339.290,00 6.829.870,00 6.490.580,00- 6.490.580,00- 6.490.580,00-
10 Bauen und Wohnen 4.175.090,00 16.851.870,00 12.676.780,00- 12.676.780,00- 12.676.780,00-
1101 Abwasserbeseitigung 86.972.920,00 53.952.580,00 33.020.340,00 33.020.340,00 33.020.340,00
1102 Abfallwirtschaft (AWM) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
11 Ver- und Entsorgung 86.972.920,00 53.952.580,00 33.020.340,00 4.000.000,00 37.020.340,00 37.020.340,00
1201 Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen 47.168.160,00 83.065.730,00 35.897.570,00- 5.000,00- 35.902.570,00- 35.902.570,00-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 47.168.160,00 83.065.730,00 35.897.570,00- 5.000,00- 35.902.570,00- 35.902.570,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
70
Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1301 Grün- und Freiflächen 1.373.370,00 20.138.550,00 18.765.180,00- 18.765.180,00- 18.765.180,00-
1302 Friedhöfe 2.091.670,00 2.128.980,00 37.310,00- 37.310,00- 37.310,00-
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 410.880,00 4.288.140,00 3.877.260,00- 3.877.260,00- 3.877.260,00-
1304 Fließende Gewässer 1.664.060,00 2.166.980,00 502.920,00- 2.000,00- 504.920,00- 504.920,00-
1305 Wald und Forstwirtschaft 263.770,00 697.720,00 433.950,00- 433.950,00- 433.950,00-
13 Natur- und Landschaftspflege 5.803.750,00 29.420.370,00 23.616.620,00- 2.000,00- 23.618.620,00- 23.618.620,00-
1401 Übergreifender Umweltschutz 910.580,00 5.496.140,00 4.585.560,00- 4.585.560,00- 4.585.560,00-
14 Umweltschutz 910.580,00 5.496.140,00 4.585.560,00- 4.585.560,00- 4.585.560,00-
1501 Anteile an Unternehmen 18.787.380,00 13.230.480,00 5.556.900,00 9.594.880,00 15.151.780,00 15.151.780,00
1502 Stadtmarketing (MM) 3.759.780,00 3.759.780,00- 3.759.780,00- 3.759.780,00-
1503 Stadthalle Hiltrup 157.240,00 235.520,00 78.280,00- 78.280,00- 78.280,00-
1504 Öffentliche Toilettenanlagen 416.530,00 416.530,00- 416.530,00- 416.530,00-
15 Wirtschaft und Tourismus 18.944.620,00 17.642.310,00 1.302.310,00 9.594.880,00 10.897.190,00 10.897.190,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 903.050.000,00 176.673.300,00 726.376.700,00 34.670.000,00- 691.706.700,00 691.706.700,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 903.050.000,00 176.673.300,00 726.376.700,00 34.670.000,00- 691.706.700,00 691.706.700,00
1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen 17.000,00 31.680,00 14.680,00- 14.680,00- 14.680,00-
17 Stiftungen 17.000,00 31.680,00 14.680,00- 14.680,00- 14.680,00-
Summe 1.659.596.180,00 1.687.009.130,00 27.412.950,00- 21.082.120,00- 48.495.070,00- 48.495.070,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
71
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung 2027
Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel 693.030,00 693.030,00- 693.030,00- 693.030,00-
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen 267.850,00 5.885.500,00 5.617.650,00- 5.617.650,00- 5.617.650,00-
0103 OB, BM und Verwaltungsführung 221.860,00 9.224.940,00 9.003.080,00- 9.003.080,00- 9.003.080,00-
0104 Gleichstellung aller Geschlechter 4.370,00 1.703.640,00 1.699.270,00- 1.699.270,00- 1.699.270,00-
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 211.350,00 2.074.440,00 1.863.090,00- 1.863.090,00- 1.863.090,00-
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 63.180,00 2.162.740,00 2.099.560,00- 2.099.560,00- 2.099.560,00-
0107 Public Relations 62.060,00 1.831.220,00 1.769.160,00- 1.769.160,00- 1.769.160,00-
0108 Personal- und Organisationsmanagement 3.154.710,00 24.477.330,00 21.322.620,00- 21.322.620,00- 21.322.620,00-
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 2.003.200,00 16.381.270,00 14.378.070,00- 14.378.070,00- 14.378.070,00-
0110 Recht 684.190,00 2.988.180,00 2.303.990,00- 2.303.990,00- 2.303.990,00-
0111 Immobilienmanagement 38.225.700,00 128.660.470,00 90.434.770,00- 90.434.770,00- 90.434.770,00-
0113 Zentrale Dienste 1.557.710,00 20.721.060,00 19.163.350,00- 19.163.350,00- 19.163.350,00-
0114 Stiftungsmanagement 500.000,00 520.930,00 20.930,00- 20.930,00- 20.930,00-
0115 IT-Management (citeq)
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 599.800,00 1.219.920,00 620.120,00- 620.120,00- 620.120,00-
01 Innere Verwaltung 47.555.980,00 218.544.670,00 170.988.690,00- 170.988.690,00- 170.988.690,00-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 492.210,00 7.328.520,00 6.836.310,00- 6.836.310,00- 6.836.310,00-
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1.330.000,00 2.282.730,00 952.730,00- 952.730,00- 952.730,00-
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit 16.999.000,00 12.612.740,00 4.386.260,00 4.386.260,00 4.386.260,00
0204 Bürgerangelegenheiten 5.981.410,00 9.160.350,00 3.178.940,00- 3.178.940,00- 3.178.940,00-
0205 Standesamtsangelegenheiten 474.030,00 2.007.570,00 1.533.540,00- 1.533.540,00- 1.533.540,00-
0206 Ausländerangelegenheiten 699.070,00 5.143.310,00 4.444.240,00- 4.444.240,00- 4.444.240,00-
0207 Statistik 550,00 714.290,00 713.740,00- 713.740,00- 713.740,00-
0208 Wahlen 489.500,00 873.130,00 383.630,00- 383.630,00- 383.630,00-
0209 Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen 2.072.010,00 43.495.150,00 41.423.140,00- 41.423.140,00- 41.423.140,00-
0210 Rettungsdienst 33.155.100,00 35.048.940,00 1.893.840,00- 1.893.840,00- 1.893.840,00-
0211 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung 189.020,00 3.313.940,00 3.124.920,00- 3.124.920,00- 3.124.920,00-
02 Sicherheit und Ordnung 61.881.900,00 121.980.670,00 60.098.770,00- 60.098.770,00- 60.098.770,00-
0301 Leistungen für Schulen 3.608.700,00 42.886.530,00 39.277.830,00- 39.277.830,00- 39.277.830,00-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte 747.820,00 15.017.720,00 14.269.900,00- 14.269.900,00- 14.269.900,00-
03 Schulträgeraufgaben 4.356.520,00 57.904.250,00 53.547.730,00- 53.547.730,00- 53.547.730,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
72
Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung 551.820,00 6.735.380,00 6.183.560,00- 6.183.560,00- 6.183.560,00-
0402 Volkshochschule 2.861.500,00 4.155.760,00 1.294.260,00- 1.294.260,00- 1.294.260,00-
0403 Westf. Schule für Musik 2.774.040,00 7.792.750,00 5.018.710,00- 5.018.710,00- 5.018.710,00-
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger 753.620,00 6.417.450,00 5.663.830,00- 5.663.830,00- 5.663.830,00-
0405 Stadtmuseum 228.980,00 2.056.030,00 1.827.050,00- 1.827.050,00- 1.827.050,00-
0406 Stadtarchiv 39.940,00 1.170.270,00 1.130.330,00- 1.130.330,00- 1.130.330,00-
0407 Theater Münster 25.000,00 26.774.120,00 26.749.120,00- 26.749.120,00- 26.749.120,00-
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 152.590,00 896.680,00 744.090,00- 744.090,00- 744.090,00-
04 Kultur und Wissenschaft 7.387.490,00 55.998.440,00 48.610.950,00- 48.610.950,00- 48.610.950,00-
0501 Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende 200.555.350,00 230.309.560,00 29.754.210,00- 29.754.210,00- 29.754.210,00-
0502 Sicherung Lebensunterhalt 73.018.700,00 92.750.830,00 19.732.130,00- 19.732.130,00- 19.732.130,00-
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 6.935.260,00 74.317.720,00 67.382.460,00- 67.382.460,00- 67.382.460,00-
0504 Wohngeld 3.000,00 2.721.750,00 2.718.750,00- 2.718.750,00- 2.718.750,00-
05 Soziale Leistungen 280.512.310,00 400.099.860,00 119.587.550,00- 119.587.550,00- 119.587.550,00-
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 130.491.090,00 219.580.180,00 89.089.090,00- 89.089.090,00- 89.089.090,00-
0602 Kinder- und Jugendarbeit 28.077.860,00 47.300.170,00 19.222.310,00- 19.222.310,00- 19.222.310,00-
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen 548.010,00 9.787.550,00 9.239.540,00- 9.239.540,00- 9.239.540,00-
0604 Familienförderung 374.390,00 5.671.930,00 5.297.540,00- 5.297.540,00- 5.297.540,00-
0605 Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien 27.869.240,00 116.956.000,00 89.086.760,00- 89.086.760,00- 89.086.760,00-
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 187.360.590,00 399.295.830,00 211.935.240,00- 211.935.240,00- 211.935.240,00-
0701 Gesundheitsdienste 3.122.970,00 17.412.610,00 14.289.640,00- 14.289.640,00- 14.289.640,00-
07 Gesundheitsdienste 3.122.970,00 17.412.610,00 14.289.640,00- 14.289.640,00- 14.289.640,00-
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten 2.703.360,00 9.876.480,00 7.173.120,00- 7.173.120,00- 7.173.120,00-
0802 Bäder 2.357.730,00 9.125.540,00 6.767.810,00- 6.767.810,00- 6.767.810,00-
08 Sportförderung 5.061.090,00 19.002.020,00 13.940.930,00- 13.940.930,00- 13.940.930,00-
0901 Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung 1.952.330,00 10.904.180,00 8.951.850,00- 8.951.850,00- 8.951.850,00-
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1.241.910,00 9.237.770,00 7.995.860,00- 7.995.860,00- 7.995.860,00-
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation 3.194.240,00 20.141.950,00 16.947.710,00- 16.947.710,00- 16.947.710,00-
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3.471.700,00 8.116.470,00 4.644.770,00- 4.644.770,00- 4.644.770,00-
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege 414.000,00 1.892.410,00 1.478.410,00- 1.478.410,00- 1.478.410,00-
1003 Wohnen 343.590,00 6.853.120,00 6.509.530,00- 6.509.530,00- 6.509.530,00-
10 Bauen und Wohnen 4.229.290,00 16.862.000,00 12.632.710,00- 12.632.710,00- 12.632.710,00-
1101 Abwasserbeseitigung 89.245.950,00 54.850.200,00 34.395.750,00 34.395.750,00 34.395.750,00
1102 Abfallwirtschaft (AWM) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
11 Ver- und Entsorgung 89.245.950,00 54.850.200,00 34.395.750,00 4.000.000,00 38.395.750,00 38.395.750,00
1201 Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen 47.845.660,00 83.089.990,00 35.244.330,00- 5.000,00- 35.249.330,00- 35.249.330,00-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 47.845.660,00 83.089.990,00 35.244.330,00- 5.000,00- 35.249.330,00- 35.249.330,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
73
Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1301 Grün- und Freiflächen 1.330.830,00 20.078.210,00 18.747.380,00- 18.747.380,00- 18.747.380,00-
1302 Friedhöfe 2.104.590,00 2.143.770,00 39.180,00- 39.180,00- 39.180,00-
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 388.000,00 4.291.790,00 3.903.790,00- 3.903.790,00- 3.903.790,00-
1304 Fließende Gewässer 1.539.600,00 2.197.030,00 657.430,00- 2.000,00- 659.430,00- 659.430,00-
1305 Wald und Forstwirtschaft 263.770,00 701.170,00 437.400,00- 437.400,00- 437.400,00-
13 Natur- und Landschaftspflege 5.626.790,00 29.411.970,00 23.785.180,00- 2.000,00- 23.787.180,00- 23.787.180,00-
1401 Übergreifender Umweltschutz 525.540,00 5.297.070,00 4.771.530,00- 4.771.530,00- 4.771.530,00-
14 Umweltschutz 525.540,00 5.297.070,00 4.771.530,00- 4.771.530,00- 4.771.530,00-
1501 Anteile an Unternehmen 18.787.380,00 14.352.110,00 4.435.270,00 11.314.030,00 15.749.300,00 15.749.300,00
1502 Stadtmarketing (MM) 3.804.380,00 3.804.380,00- 3.804.380,00- 3.804.380,00-
1503 Stadthalle Hiltrup 157.240,00 236.480,00 79.240,00- 79.240,00- 79.240,00-
1504 Öffentliche Toilettenanlagen 438.590,00 438.590,00- 438.590,00- 438.590,00-
15 Wirtschaft und Tourismus 18.944.620,00 18.831.560,00 113.060,00 11.314.030,00 11.427.090,00 11.427.090,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 916.050.000,00 180.258.300,00 735.791.700,00 36.470.000,00- 699.321.700,00 699.321.700,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 916.050.000,00 180.258.300,00 735.791.700,00 36.470.000,00- 699.321.700,00 699.321.700,00
1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen 17.000,00 31.680,00 14.680,00- 14.680,00- 14.680,00-
17 Stiftungen 17.000,00 31.680,00 14.680,00- 14.680,00- 14.680,00-
Summe 1.682.917.940,00 1.699.013.070,00 16.095.130,00- 21.162.970,00- 37.258.100,00- 37.258.100,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
74
Haushaltsquerschnitt
Teil 2 - Finanzplanung 2026
Produktbereiche/Produktgruppen
Einzahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Auszahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Saldo aus
lfd. Verw-
tätigkeit
Einz. aus
Investitions-
tätigkeit
Ausz. aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo aus
Investitions-
tätigkeit
Finanzmittel-
überschuss/
-fehlbetrag
Einz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Ausz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel 693.030 693.030- 693.030-
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen 288.240 5.611.430 5.323.190- 2.000 2.000- 5.325.190-
0103 OB, BM und Verwaltungsführung 264.210 8.134.050 7.869.840- 7.340 7.340- 7.877.180-
0104 Gleichstellung aller Geschlechter 4.000 1.690.360 1.686.360- 1.686.360-
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 210.000 1.890.490 1.680.490- 1.680.490-
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 61.660 1.843.340 1.781.680- 1.781.680-
0107 Public Relations 58.300 1.802.310 1.744.010- 2.160 2.160- 1.746.170-
0108 Personal- und Organisationsmanagement 3.149.000 25.937.970 22.788.970- 22.788.970-
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1.983.700 14.842.340 12.858.640- 10.000 10.000- 12.868.640-
0110 Recht 682.860 7.378.930 6.696.070- 6.696.070-
0111 Immobilienmanagement 19.571.000 99.432.320 79.861.320- 6.910.050 50.544.950 43.634.900- 123.496.220- 54.800.000-
0113 Zentrale Dienste 1.557.300 20.473.350 18.916.050- 6.000 17.960.600 17.954.600- 36.870.650- 40.027.470-
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 500.000 496.480 3.520 3.520
0115 IT-Management (citeq) 3.890.000 4.848.470- 958.470- 958.470-
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement 693.320 1.189.640 496.320- 496.320-
01 Innere Verwaltung 29.023.590 191.416.040 162.392.450- 10.806.050 73.375.520 62.569.470- 224.961.920- 94.827.470-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 485.000 6.957.350 6.472.350- 55.640 55.640- 6.527.990-
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1.330.000 2.028.500 698.500- 698.500-
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit 16.499.000 11.306.540 5.192.460 57.480 57.480- 5.134.980
0204 Bürgerangelegenheiten 5.727.420 8.246.210 2.518.790- 2.500 2.500- 2.521.290-
0205 Standesamtsangelegenheiten 474.000 1.655.300 1.181.300- 1.000 1.000- 1.182.300-
0206 Ausländerangelegenheiten 702.200 4.515.460 3.813.260- 3.813.260-
0207 Statistik 550 680.800 680.250- 680.250-
0208 Wahlen 2.420 2.420- 1.000 1.000- 3.420-
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen 1.004.050 33.115.060 32.111.010- 748.700 23.368.000 22.619.300- 54.730.310- 38.274.000-
0210 Rettungsdienst 32.633.000 29.940.800 2.692.200 14.000 1.631.000 1.617.000- 1.075.200 900.000-
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung 227.600 3.074.340 2.846.740- 4.000 25.000 21.000- 2.867.740-
02 Sicherheit und Ordnung 59.082.820 101.522.780 42.439.960- 766.700 25.141.620 24.374.920- 66.814.880- 39.174.000-
0301 Leistungen für Schulen 2.961.210 36.689.640 33.728.430- 7.364.450 148.153.080 140.788.630- 174.517.060- 69.429.000-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte 995.080 14.782.090 13.787.010- 2.900 2.900- 13.789.910-
03 Schulträgeraufgaben 3.956.290 51.471.730 47.515.440- 7.364.450 148.155.980 140.791.530- 188.306.970- 69.429.000-
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung 507.530 6.513.000 6.005.470- 1.000.000 7.988.150 6.988.150- 12.993.620- 3.700.000-
0402 Volkshochschule 2.861.500 3.988.240 1.126.740- 25.430 25.430- 1.152.170-
0403 Westf. Schule für Musik 2.797.810 7.572.060 4.774.250- 18.470 246.740 228.270- 5.002.520-
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger 721.140 6.190.790 5.469.650- 3.208.000 4.419.600 1.211.600- 6.681.250-
0405 Stadtmuseum 223.030 1.895.040 1.672.010- 908.900 908.900- 2.580.910-
0406 Stadtarchiv 59.880 1.025.180 965.300- 25.430 25.430- 990.730-
0407 Theater Münster 26.017.580 26.017.580- 26.017.580-
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 112.200 789.920 677.720- 1.000- 1.000- 678.720-
04 Kultur und Wissenschaft 7.283.090 53.991.810 46.708.720- 4.226.470 13.615.250 9.388.780- 56.097.500- 3.700.000-
75
Produktbereiche/Produktgruppen
Einzahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Auszahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Saldo aus
lfd. Verw-
tätigkeit
Einz. aus
Investitions-
tätigkeit
Ausz. aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo aus
Investitions-
tätigkeit
Finanzmittel-
überschuss/
-fehlbetrag
Einz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Ausz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
0501 Leist. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende 197.969.420 224.965.210 26.995.790- 4.500 4.500- 27.000.290-
0502 Sicherung des Lebensunterhalts 71.682.020 91.638.230 19.956.210- 734.520 734.520- 20.690.730-
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 6.815.860 72.251.940 65.436.080- 268.290 268.290- 65.704.370-
0504 Wohngeld 3.000 2.410.670 2.407.670- 2.407.670-
05 Soziale Hilfen 276.470.300 391.266.050 114.795.750- 1.007.310 1.007.310- 115.803.060-
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 127.489.750 214.827.450 87.337.700- 14.337.750 14.337.750- 101.675.450- 14.152.000-
0602 Kinder- und Jugendarbeit 28.090.730 45.445.830 17.355.100- 100.550 100.550- 17.455.650-
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen 545.400 9.753.940 9.208.540- 7.690 7.690- 9.216.230-
0604 Familienförderung 363.890 5.460.000 5.096.110- 1.620 1.620- 5.097.730-
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien 26.491.330 116.689.560 90.198.230- 1.080 1.080- 90.199.310-
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 182.981.100 392.176.780 209.195.680- 14.448.690 14.448.690- 223.644.370- 14.152.000-
0701 Gesunfheitsdienste 3.089.970 16.730.710 13.640.740- 10.000 10.000- 13.650.740-
07 Gesundheitsdienste 3.089.970 16.730.710 13.640.740- 10.000 10.000- 13.650.740-
0801 Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt. 1.508.120 7.684.830 6.176.710- 2.306.280 63.967.500 61.661.220- 67.837.930- 68.393.000-
0802 Bäder 2.293.590 8.693.430 6.399.840- 1.333.950 1.333.950- 7.733.790- 2.181.100-
08 Sportförderung 3.801.710 16.378.260 12.576.550- 2.306.280 65.301.450 62.995.170- 75.571.720- 70.574.100-
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 1.870.840 10.661.970 8.791.130- 1.336.070 1.336.070- 10.127.200-
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1.524.710 8.808.770 7.284.060- 1.020 235.000 233.980- 7.518.040-
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation 3.395.550 19.470.740 16.075.190- 1.020 1.571.070 1.570.050- 17.645.240-
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3.421.800 7.098.900 3.677.100- 420.000 5.000 415.000 3.262.100-
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 414.000 1.775.690 1.361.690- 1.361.690-
1003 Wohnen 339.290 6.325.200 5.985.910- 5.985.910-
10 Bauen und Wohnen 4.175.090 15.199.790 11.024.700- 420.000 5.000 415.000 10.609.700-
1101 Abwasserbeseitigung 72.191.620 31.801.860 40.389.760 7.950.000 44.180.000 36.230.000- 4.159.760 40.250.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM) 4.000.000 4.000.000 4.000.000
11 Ver- und Entsorgung 76.191.620 31.801.860 44.389.760 7.950.000 44.180.000 36.230.000- 8.159.760 40.250.000-
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 20.659.160 50.777.260 30.118.100- 17.510.000 33.855.000 16.345.000- 46.463.100- 34.700.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 20.659.160 50.777.260 30.118.100- 17.510.000 33.855.000 16.345.000- 46.463.100- 34.700.000-
1301 Grün- und Freiflächen 960.700 17.861.060 16.900.360- 441.310 4.501.620 4.060.310- 20.960.670- 3.653.900-
1302 Friedhöfe 1.014.170 1.877.010 862.840- 2.000 160.970 158.970- 1.021.810- 97.700-
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 290.260 3.890.250 3.599.990- 88.570 243.010 154.440- 3.754.430-
1304 Fließende Gewässer 973.560 1.642.360 668.800- 1.550.000 2.402.000 852.000- 1.520.800- 4.100.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft 263.770 636.440 372.670- 4.400 3.960 440 372.230-
13 Natur- und Landschaftspflege 3.502.460 25.907.120 22.404.660- 2.086.280 7.311.560 5.225.280- 27.629.940- 7.851.600-
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall 910.580 5.340.370 4.429.790- 1.120 1.120- 4.430.910-
14 Umweltschutz 910.580 5.340.370 4.429.790- 1.120 1.120- 4.430.910-
1501 Anteile an Unternehmen 28.382.260 13.178.440 15.203.820 34.000 1.500.000 1.466.000- 13.737.820
1502 Stadtmarketing (MM) 3.759.780 3.759.780- 3.759.780-
1503 Stadthalle Hiltrup 154.000 211.730 57.730- 20.000 20.000- 77.730-
1504 Öffentliche Toilettenanlagen 385.090- 385.090- 385.090-
15 Wirtschaft und Tourismus 28.536.260 17.535.040 11.001.220 34.000 1.520.000 1.486.000- 9.515.220
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 914.669.000 247.289.000 667.380.000 81.261.710 110.270.000 29.008.290- 638.371.710 1.137.344.993 847.150.668 290.194.325
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 914.669.000 247.289.000 667.380.000 81.261.710 110.270.000 29.008.290- 638.371.710 1.137.344.993 847.150.668 290.194.325
Summe 1.617.728.590 1.628.275.340 10.546.750- 134.732.960 539.769.570 405.036.610- 415.583.360- 1.137.344.993 847.150.668 290.194.325 374.658.170-
76
Haushaltsquerschnitt
Teil 2 - Finanzplanung 2027
Produktbereiche/Produktgruppen
Einzahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Auszahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Saldo aus
lfd. Verw-
tätigkeit
Einz. aus
Investitions-
tätigkeit
Ausz. aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo aus
Investitions-
tätigkeit
Finanzmittel-
überschuss/
-fehlbetrag
Einz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Ausz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel 693.030 693.030- 693.030-
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen 267.850 5.636.750 5.368.900- 2.000 2.000- 5.370.900-
0103 OB, BM und Verwaltungsführung 210.000 8.094.340 7.884.340- 7.340 7.340- 7.891.680-
0104 Gleichstellung aller Geschlechter 4.000 1.656.540 1.652.540- 1.652.540-
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 210.000 1.904.850 1.694.850- 1.694.850-
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 63.180 1.832.760 1.769.580- 1.769.580-
0107 Public Relations 59.200 1.792.270 1.733.070- 2.160 2.160- 1.735.230-
0108 Personal- und Organisationsmanagement 3.149.000 26.319.270 23.170.270- 23.170.270-
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1.991.700 14.582.820 12.591.120- 10.000 10.000- 12.601.120-
0110 Recht 682.860 7.410.000 6.727.140- 6.727.140-
0111 Immobilienmanagement 19.765.000 99.653.790 79.888.790- 20.327.900 48.116.000 27.788.100- 107.676.890-
0113 Zentrale Dienste 1.557.300 20.489.760 18.932.460- 6.000 37.603.000 37.597.000- 56.529.460-
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 500.000 503.260 3.260- 3.260-
0115 IT-Management (citeq) 8.247.280 9.689.900- 1.442.620- 1.442.620-
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement 599.800 1.154.690 554.890- 554.890-
01 Innere Verwaltung 29.059.890 191.724.130 162.664.240- 28.581.180 95.430.400 66.849.220- 229.513.460-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 485.000 6.972.780 6.487.780- 42.140 42.140- 6.529.920-
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1.330.000 2.018.230 688.230- 688.230-
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit 16.999.000 11.305.940 5.693.060 65.480 65.480- 5.627.580
0204 Bürgerangelegenheiten 5.960.620 8.237.600 2.276.980- 2.500 2.500- 2.279.480-
0205 Standesamtsangelegenheiten 474.000 1.634.100 1.160.100- 1.000 1.000- 1.161.100-
0206 Ausländerangelegenheiten 697.700 4.509.000 3.811.300- 3.811.300-
0207 Statistik 550 685.810 685.260- 685.260-
0208 Wahlen 489.500 873.040 383.540- 5.000 5.000- 388.540-
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen 1.004.050 32.553.110 31.549.060- 748.700 21.256.000 20.507.300- 52.056.360-
0210 Rettungsdienst 33.113.000 29.738.860 3.374.140 14.000 421.000 407.000- 2.967.140 1.220.000-
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung 189.000 3.106.200 2.917.200- 4.000 22.000 18.000- 2.935.200-
02 Sicherheit und Ordnung 60.742.420 101.634.670 40.892.250- 766.700 21.815.120 21.048.420- 61.940.670- 1.220.000-
0301 Leistungen für Schulen 2.952.250 37.044.720 34.092.470- 5.137.570 133.524.600 128.387.030- 162.479.500- 41.545.000-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte 745.080 14.572.110 13.827.030- 2.900 2.900- 13.829.930-
03 Schulträgeraufgaben 3.697.330 51.616.830 47.919.500- 5.137.570 133.527.500 128.389.930- 176.309.430- 41.545.000-
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung 535.830 6.590.340 6.054.510- 4.334.000 3.785.310 548.690 5.505.820- 1.000.000-
0402 Volkshochschule 2.861.500 4.018.900 1.157.400- 25.430 25.430- 1.182.830-
0403 Westf. Schule für Musik 2.751.520 7.657.570 4.906.050- 18.840 239.660 220.820- 5.126.870-
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger 720.480 6.173.940 5.453.460- 1.925.600 2.466.250 540.650- 5.994.110-
0405 Stadtmuseum 225.830 1.907.760 1.681.930- 96.900 96.900- 1.778.830-
0406 Stadtarchiv 38.420 1.025.120 986.700- 5.430 5.430- 992.130-
0407 Theater Münster 26.622.870 26.622.870- 26.622.870-
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 112.200 800.180 687.980- 1.000- 1.000- 688.980-
04 Kultur und Wissenschaft 7.245.780 54.796.680 47.550.900- 6.278.440 6.619.980 341.540- 47.892.440- 1.000.000-
77
Produktbereiche/Produktgruppen
Einzahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Auszahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Saldo aus
lfd. Verw-
tätigkeit
Einz. aus
Investitions-
tätigkeit
Ausz. aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo aus
Investitions-
tätigkeit
Finanzmittel-
überschuss/
-fehlbetrag
Einz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Ausz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
0501 Leist. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende 200.555.140 227.806.570 27.251.430- 25.000 25.000- 27.276.430-
0502 Sicherung des Lebensunterhalts 73.018.700 91.776.750 18.758.050- 2.593.820 2.593.820- 21.351.870-
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 6.931.190 73.296.910 66.365.720- 273.260 273.260- 66.638.980-
0504 Wohngeld 3.000 2.412.980 2.409.980- 2.409.980-
05 Soziale Hilfen 280.508.030 395.293.210 114.785.180- 2.892.080 2.892.080- 117.677.260-
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 129.249.140 216.928.600 87.679.460- 7.822.300 7.822.300- 95.501.760-
0602 Kinder- und Jugendarbeit 28.068.760 46.937.550 18.868.790- 100.550 100.550- 18.969.340-
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen 545.400 9.723.250 9.177.850- 7.690 7.690- 9.185.540-
0604 Familienförderung 374.390 5.484.010 5.109.620- 1.620 1.620- 5.111.240-
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien 27.869.200 115.851.060 87.981.860- 1.080 1.080- 87.982.940-
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 186.106.890 394.924.470 208.817.580- 7.933.240 7.933.240- 216.750.820-
0701 Gesunfheitsdienste 3.122.970 16.800.110 13.677.140- 10.000 10.000- 13.687.140-
07 Gesundheitsdienste 3.122.970 16.800.110 13.677.140- 10.000 10.000- 13.687.140-
0801 Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt. 1.527.610 7.679.580 6.151.970- 3.156.550 41.926.500 38.769.950- 44.921.920-
0802 Bäder 2.295.240 8.698.830 6.403.590- 2.043.300 2.043.300- 8.446.890-
08 Sportförderung 3.822.850 16.378.410 12.555.560- 3.156.550 43.969.800 40.813.250- 53.368.810-
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 1.952.330 10.124.780 8.172.450- 1.266.070 1.266.070- 9.438.520-
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1.241.910 8.589.240 7.347.330- 1.020 245.000 243.980- 7.591.310-
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation 3.194.240 18.714.020 15.519.780- 1.020 1.511.070 1.510.050- 17.029.830-
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3.471.700 7.061.970 3.590.270- 420.000 5.000 415.000 3.175.270-
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 414.000 1.808.910 1.394.910- 1.394.910-
1003 Wohnen 343.590 6.352.630 6.009.040- 6.009.040-
10 Bauen und Wohnen 4.229.290 15.223.510 10.994.220- 420.000 5.000 415.000 10.579.220-
1101 Abwasserbeseitigung 74.394.650 32.150.650 42.244.000 2.250.000 45.970.000 43.720.000- 1.476.000- 30.800.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM) 4.000.000 4.000.000 4.000.000
11 Ver- und Entsorgung 78.394.650 32.150.650 46.244.000 2.250.000 45.970.000 43.720.000- 2.524.000 30.800.000-
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 21.326.660 50.768.330 29.441.670- 16.170.000 35.100.000 18.930.000- 48.371.670- 31.650.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 21.326.660 50.768.330 29.441.670- 16.170.000 35.100.000 18.930.000- 48.371.670- 31.650.000-
1301 Grün- und Freiflächen 960.700 18.027.510 17.066.810- 50.000 4.206.280 4.156.280- 21.223.090- 2.978.900-
1302 Friedhöfe 1.019.170 1.897.970 878.800- 2.000 160.970 158.970- 1.037.770- 97.720-
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 290.260 3.918.260 3.628.000- 88.570 359.010 270.440- 3.898.440-
1304 Fließende Gewässer 839.100 1.652.410 813.310- 1.650.000 2.502.000 852.000- 1.665.310- 1.300.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft 263.770 642.220 378.450- 4.400 3.960 440 378.010-
13 Natur- und Landschaftspflege 3.373.000 26.138.370 22.765.370- 1.794.970 7.232.220 5.437.250- 28.202.620- 4.376.620-
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall 525.400 5.143.730 4.618.330- 1.120 1.120- 4.619.450-
14 Umweltschutz 525.400 5.143.730 4.618.330- 1.120 1.120- 4.619.450-
1501 Anteile an Unternehmen 30.101.410 14.300.070 15.801.340 34.000 1.500.000 1.466.000- 14.335.340
1502 Stadtmarketing (MM) 3.804.380 3.804.380- 3.804.380-
1503 Stadthalle Hiltrup 154.000 213.020 59.020- 20.000 20.000- 79.020-
1504 Öffentliche Toilettenanlagen 407.430- 407.430- 407.430-
15 Wirtschaft und Tourismus 30.255.410 18.724.900 11.530.510 34.000 1.520.000 1.486.000- 10.044.510
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 928.169.000 253.174.000 674.995.000 96.587.060 6.520.000 90.067.060 765.062.060 1.038.575.803 790.263.553 248.312.250
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 928.169.000 253.174.000 674.995.000 96.587.060 6.520.000 90.067.060 765.062.060 1.038.575.803 790.263.553 248.312.250
Summe 1.643.773.810 1.643.206.020 567.790 161.177.490 410.057.530 248.880.040- 248.312.250- 1.038.575.803 790.263.553 248.312.250 110.591.620-
78
ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN
STAND DER
VERBINDLICHKEITEN
79
80
Stand
zu Beginn des
Vorjahres
(01.01.2025)
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
2026
(01.01.2026)
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
2026
(31.12.2026)
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
2027
(31.12.2027)
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3 4
1. Anleihen 0 0 0 0
1.1 für Investitionen 0 0 0 0
1.2 zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 1.222.216 1.551.915 1.920.073 2.112.189
2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0 0
2.2 von Beteiligungen 0 0 0 0
2.3 von Sondervermögen 84 84 84 84
2.4 vom öffentlichen Bereich 27.500 27.500 27.500 27.500
2.5 von Kreditinstituten 1.194.632 1.524.331 1.892.488 2.084.605
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 117.567 251.464 173.575 229.862
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen
438 438 438 438
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 9.981 - - -
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen 706 - - -
7. Sonstige Verbindlichkeiten 81.176 - - -
8. Erhaltene Anzahlungen 168.763 - - -
9. Summe aller Verbindlichkeiten 1.600.847 1.803. 379 2.093.647 2.342.051
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
- Bürgschaften und Gewährverträge
15.400 13.300 11.400 9.500
Art der Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
81
82
DES EIGENKAPITALS
ÜBERSICHT
ÜBER DIE ENTWICKLUNG
83
84
31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
1 2 3 4 5 6 7
Allgemeine Rücklage 690.249.164 690.249.164 690.249.164 661.123.145 623.865.045 596.735.855 574.730.795
Sonderrücklagen 3.371.000 3.371.000 3.371.000 3.371.000 3.371.000 3.371.000 3.371.000
Ausgleichsrücklage 107.159.475 49.628.431 19.369.051 0 0 0 0
Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag -57.531.043 -30.259.380 -48.495.070 -37.258.100 -27.129.190 -22.005.060 -41.410.870
Summe 743.248.595 712.989.215 664.494.145 627.236.045 600.106.855 578.101.795 536.690.925
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Eigenkapital
85
86
ÜBERSICHT ÜBER DIE
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN
87
88
2026 2027 2028 2029 2030 Folgejahre Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3 4 5 6 7 8
2023 36.666 0 0 0 0 0 36.666
2024 152.297 83.235 5.000 0 0 0 240.532
2025 268.910 139.018 29.021 5.000 0 0 441.949
2026 0 270.200 82.920 15.842 5.696 0 374.658
2027 0 0 63.472 27.620 19.500 0 110.592
Summe 457.873 492.453 180.413 48.462 25.196 0 1.204.397
Voraussichtlich fällige AuszahlungenVerpflichtungs-
ermächtigungen
im Haushaltsplan
des Jahres 2026/27
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
89
90
BILANZ DES JAHRES 2024
ERGEBNISRECHNUNG,
FINANZRECHNUNG UND
91
92
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 690.400.883,59 707.280.000 707.280.000 0 712.929.372,93 5.649.373+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249.540.974,28 300.564.780 300.564.780 0 317.474.510,50 16.909.731+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 24.350.219,39 22.378.290 22.378.290 0 24.133.596,76 1.755.307+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.313.405,28 163.017.630 163.017.630 0 166.245.175,53 3.227.546+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.116.667,32 26.092.840 26.092.840 0 26.700.089,47 607.249+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.193.343,52 278.510.200 278.510.200 0 282.865.394,45 4.355.194+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 52.520.070,52 46.414.160 46.414.160 0 54.481.738,36 8.067.578+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.848.582,72 4.172.000 4.172.000 0 4.247.070,93 75.071+ 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.459.284.146,62 1.548.429.900 1.548.429.900 0 1.589.076.948,93 40.647.049+ 0
11 - Personalaufwendungen 369.819.536,26 373.573.690 373.573.690 0 387.856.382,84 14.282.693+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 33.219.871,64 31.674.520 31.674.520 0 36.471.289,82 4.796.770+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.733.079,44 162.266.970 173.669.860 11.402.890 165.449.909,35 8.219.951 - 9.507.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen 86.398.894,67 86.370.270 86.370.270 0 88.375.001,92 2.004.732+ 0
15 - Transferaufwendungen 756.009.808,34 847.079.390 854.746.390 7.667.000 850.386.126,61 4.360.263 - 4.070.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.058.851,78 91.241.950 96.744.153 5.502.203 106.862.065,43 10.117.912+ 3.257.979
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.490.240.042,13 1.592.206.790 1.616.778.883 24.572.093 1.635.400.775,97 18.621.893+ 16.836.149
18 = Ordentliches Ergebnis 30.955.895,51- 43.776.890- 68.348.983- 24.572.093- 46.323.827,04- 22.025.156+ 16.836.149-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 16.342.167,56 17.133.180 17.133.180 0 17.159.672,87 26.493+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.620.278,19 30.007.000 30.407.000 400.000 28.366.889,21 2.040.111 - 0
21 = Finanzergebnis 6.278.110,63- 12.873.820- 13.273.820- 400.000- 11.207.216,34- 2.066.604+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.234.006,14- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 315.838,71 0 0 0 0,00 0+ 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 315.838,71 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 36.918.167,43- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 36.918.167,43- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2024
Ergebnisrechnung
93
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 1.227.625,48 0 0 0 2.193.762,38 2.193.762+ 0
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.473.659,95 0 0 0 1.920.492,92 1.920.493+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 1.098.946,70 0 0 0 2.036.900,18 2.036.900+ 0
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.729.413,93 0 0 0 1.792.225,48 1.792.225+ 0
33 Verrechnungssaldo 127.075,20- 0 0 0 285.129,64 285.130+ 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2024
Ergebnisrechnung
94
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 699.578.047,52 707.280.000 70 7.280.000 0 710.221.193,59 2.941.194+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.585.829,78 268 .591.940 268.591.940 0 276.917.715,54 8.325.776+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 23.366.456,45 22.378.290 22.378.290 0 23.897.297,36 1.519.007+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.395.638,5 5 142.891.860 142.891.860 0 141.530.266,37 1.361.594 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.229.005,86 26.0 78.690 26.078.690 0 26.144.745,35 66.055+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 261.083.201,56 278.5 10.200 278.510.200 0 280.686.000,40 2.175.800+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 37.942.939,27 41.346.480 41.346. 480 0 27.544.336,18 13.802.144 - 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.315.744,98 17. 133.180 17.133.180 0 17.149.756,69 16.577+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.413.496.863,97 1.504.210.640 1.504.210.640 0 1.504.091.311,48 119.329 - 0
10 - Personalauszahlungen 321.680.006,74 342.804.330 342.80 4.330 0 345.538.867,62 2.734.538+ 0
11 - Versorgungsauszahlungen 35.219.054,35 31.428.980 31.42 8.980 0 38.905.063,87 7.476.084+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 156.743.81 9,15 162.266.970 173.862.042 11.595.072 170.430.762,92 3.431.279 - 9.726.563
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.620.278,19 30. 007.000 30.407.000 400.000 28.366.889,21 2.040.111 - 38.000
14 - Transferauszahlungen 752.867.102,05 843.578.420 853.094 .420 9.516.000 849.824.005,36 3.270.415 - 4.165.500
15 - Sonstige Auszahlungen 69.104.990,66 114.474.140 120.00 8.354 5.534.214 103.955.543,64 16.052.811 - 3.802.579
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.358.235.251,14 1.524.559.840 1.551.605.126 27.045.286 1.537.021.132,62 14.583.994 - 17.732.642
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.261.612,83 20.349.200- 47.394.486- 27.045.286- 32.929.821,14- 14.464.665+ 17.732.642-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 60.381.771,75 65.099. 840 65.099.840 0 63.096.452,30 2.003.388 - 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 559.927,00 631.420 63 1.420 0 587.659,15 43.761 - 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 7.275.499,45 11.838. 490 11.838.490 0 904.666,44 10.933.824 - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 951.921,74 6.120 .020 6.120.020 0 2.509.508,49 3.610.512 - 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.913.885,24 14.500.0 00 14.500.000 0 7.335.805,03 7.164.195 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.083.005,18 98.189.770 98.189.770 0 74.434.091,41 23.755.679 - 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 28.515.097 ,56 7.508.510 15.370.110 7.861.600 6.972.886,22 8.397.224 - 11.796.316
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 167.161.061,38 232.850. 010 399.575.295 166.725.285 189.255.705,82 210.319.589 - 158.562.658
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 15.417.623, 71 15.903.630 28.249.603 12.345.973 13.820.165,68 14.429.437 - 13.174.309
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 17.056.783,93 79.401.2 50 80.651.250 1.250.000 63.414.007,28 17.237.243 - 5.250.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 18.059.453 ,34 19.240.500 25.526.133 6.285.633 29.118.589,93 3.592.457+ 7.624.885
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 1.835.000 1.835.00 0 0 10.208,34 1.824.792 - 0
Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung
95
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 246.210.019,92 356.738.900 551.207.391 194.468.491 302.591.563,27 248.615.828 - 196.408.168
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 172.127.014,74- 258.549.130- 453.017.621- 194.468.491- 228.157.471,86- 224.860.149+ 196.408.168-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 116.865.401,91- 278.898.330- 500.412.107- 221.513.777- 261.087.293,00- 239.324.814+ 214.140.809-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 185.011.326,43 27 5.534.040 420.424.040 144.890.000 235.120.627,82 185.303.412 - 185.420.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 30.124.960,78 653 .164.805 653.164.805 0 115.015.647,66 538.149.158 - 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 53.179.304, 12 59.588.000 69.588.000 10.000.000 50.362.903,14 19.225.097 - 0
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 28.599.694, 04 640.308.860 640.308.860 0 30.124.960,78 610.183.899 - 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 133.357.289,05 228.801.985 363.691.985 134.890.000 269.648.411,56 94.043.574 - 185.420.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 16.491.887,14 50.096.345- 136.720.122- 86.623.777- 8.561.118,56 145.281.240+ 28.720.809-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 23.553.760,02 24.353 .128 24.353.128 0 24.353.128,49 0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 15.692.518,67- 0 0 0 9.428.603,89 9.428.604+ 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 24.353.128,49 25.743.216- 112.366.993- 86.623.777- 42.342.850,94 154.709.844+ 28.720.809-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung
96
33.665.838,71 1. Eigenkapital
1. Anlagevermögen 4.077.286.819,41 1.1 Allgemeine Rücklage 690.249.163,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 935.884,88 1.2 Sonderrücklagen 3.371.000,00
1.2 Sachanlagen 3.278.839.874,44 1.3 Ausgleichsrücklage 107.159.474,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4 Bilanzieller Verlustvortrag 0,00
1.2.1.1 Grünflächen 142.317.710,17 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -57.531.043,38
1.2.1.2 Ackerland 112.073.455,67 SUMME 743.248.594,99
1.2.1.3 Wald, Forsten 20.802.212,02 2. Sonderposten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 54.677.037,20 2.1 für Zuwendungen 649.095.440,96
SUMME 329.870.415,06 2.2 für Beiträge 511.857.617,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.3 für den Gebührenausgleich 5.331.441,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 104.550.849,73 2.4 Sonstige Sonderposten 7.998.169,18
1.2.2.2 Schulen 498.989.970,35 SUMME 1.174.282.668,99
1.2.2.3 Wohnbauten 15.280.093,20 3. Rückstellungen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 390.085.696,25 3.1 Pensionsrückstellungen 791.957.194,00
SUMME 1.008.906.609,53 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 5.988.323,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 318.761.913,51 3.4 Sonstige Rückstellungen 49.988.666,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 35.728.719,24 SUMME 847.934.183,19
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 4. Verbindlichkeiten
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 629.442.975,19 4.1 Anleihen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 416.883.105,33 4.1.1 für Investitionen 0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 21.836.404,35 4.1.2 zur Liquiditätssicherung 0,00
SUMME 1.422.653.117,62 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.518.144,79 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 18.146.841,74 4.2.2 von Beteiligungen 0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 46.541.141,13 4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 52.362.223,89 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 27.500.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 398.841.380,68 4.2.5 von Kreditinstituten 1.194.632.072,75
SUMME 517.409.732,23 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 117.566.810,18
1.3 Finanzanlagen 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 437.694,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 497.553.989,14 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.981.411,96
1.3.2 Beteiligungen 37.693.846,24 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 705.754,50
1.3.3 Sondervermögen 20.683.317,31 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 81.176.166,83
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 60.766.156,36 4.8 Erhaltene Anzahlungen 168.762.846,61
1.3.5 Ausleihungen SUMME 1.600.847.120,33
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 178.929.128,46 5. Passive Rechnungsabgrenzung 71.930.481,07
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.829.220,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 55.402,58
SUMME 797.511.060,09
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 19.786.783,66
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 80.134.253,47
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 11.206.050,98
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 45.074.716,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
2.4 Liquide Mittel 42.342.850,94
SUMME 198.544.655,54
128.745.734,91
0,00
BILANZSUMME 4.438.243.048,57 BILANZSUMME 4.438.243.048,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
AKTIVA PASSIVA
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
97
98
WIRTSCHAFTSPLÄNE
UND JAHRESABSCHLÜSSE
DER SONDERVERMÖGEN
MIT SONDERRECHNUNGEN
99
100
Auszug* aus dem
Wirtschaftsplan 2025
und Jahresabschluss 2024
der
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen
V/0563/2024 und V/0392/2025 verwiesen
101
13 Wirtschaftsplan 2025
102
20 Wirtschaftsplan 2025
103
21 Wirtschaftsplan 2025
104
22 Wirtschaftsplan 2025
105
29 Wirtschaftsplan 2025
106
30 Wirtschaftsplan 2025
Entgeltgruppe Stellen 2025 Abweichungen
gegenüber 2024 Stellen 2024 Ist-Besetzung
30.06.2024
Vermerke / Er -
läuterungen
TVÖDFEST 2,00 - 2,00 2,00
EGr. 15 1,00 - 1,00 1,00
EGr. 14 5,00 - 5,00 4,74
EGr. 13 2,00 - 2,00 2,00
EGr. 12 6,00 - 6,00 5,79
EGr. S11b 1,00 - 1,00 0,69
EGr. 11 8,50 + 2,50 6,00 3,00
EGr. 10 10,50 + 1,50 9,00 10,01
EGr. 9c 10,00 - 10,00 9,27
EGr. 9b 7,00 - 7,00 7,00
EGr. 9a 16,00 - 16,00 12,80
EGr. 8 21,00 + 18,00 3,00 3,00
EGr. 7 10,00 - 15,00 25,00 24,03
EGr. 6 189,00 + 3,00 186,00 183,57
EGr. 5 0,00 - 0,00 0,00
EGr. 4 171,43 + 3,67 167,76 168,85
EGr. 3 0,00 - 0,00 0,00
Summe 460,43 + 13,67 446,76 437,75
nachrichtlich:
Auszubildende 19,00 - 19,00 11,00
107
108
109
110
Auszug* aus dem
Wirtschaftsplan 2025
und Jahresabschluss 2024
der
citeq
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen
V/0803/2024 und V/0323/2025 verwiesen
111
8
2 Erfolgsplan derciteq
Gesellschaft:citeq citeq
Nr. Angabenin EURO Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Plan
2029
1 Umsatzerlöse 52.691.320 54.308.850 55.287.170 55.959.910 54.196.370 55.525.160
2 Bestandsveränderungen, aktivierte
Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
3 sonstige betriebliche Erträge 81.670 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
4 Gesamtleistung 52.772.990 54.448.850 55.427.170 56.099.910 54.336.370 55.665.160
5 Materialaufwand 17.481.480 20.049.150 19.496.640 19.444.510 18.150.030 18.779.300
6 Personalaufwand 26.928.300 23.763.080 24.676.920 25.630.620 26.580.160 27.599.920
7 Abschreibungen 4.606.790 6.510.030 6.317.860 6.522.440 5.441.100 5.130.770
8 sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 1.520.680 1.669.020 1.494.020 1.508.230 1.522.640 1.537.220
9 Ergebnis vor Zinsen u.Steuern 2.235.740 2.457.570 3.441.730 2.994.110 2.642.440 2.617.950
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 326.480 0 0 0 0 0
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 1.620.790 1.631.150 1.731.420 1.734.290 1.736.440 1.737.080
12 Ergebnis der gewöhnlichenGe-
schäftstätigkeit 941.430 826.420 1.710.310 1.259.820 906.000 880.870
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
16 Ergebnis vor Steuern(EBT) 941.430 826.420 1.710.310 1.259.820 906.000 880.870
17 Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 30.900 39.400 39.400 39.400 39.400 39.400
18 sonstige Steuern 790 790 790 790 790 790
19 Jahresüberschuss /Jahresfehl-
betrag 909.740 786.230 1.670.120 1.219.630 865.810 840.680
112
9
2.1 Teilerfolgsplan BereichStadt Münster
Gesellschaft:citeq Münster
Nr. Angabenin EURO Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Plan
2029
1 Umsatzerlöse 20.624.990 19.033.560 21.398.750 22.099.870 21.852.400 22.822.730
2 Bestandsveränderungen, aktivierte
Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
3 sonstige betriebliche Erträge 81.670 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
4 Gesamtleistung 20.706.660 19.173.560 21.538.750 22.239.870 21.992.400 22.962.730
5 Materialaufwand 6.683.970 7.609.760 8.220.880 8.149.280 7.249.170 7.843.710
6 Personalaufwand 10.056.530 6.887.040 7.812.510 8.418.650 9.022.140 9.650.330
7 Abschreibungen 2.836.640 2.660.940 3.147.270 3.636.450 3.967.280 3.677.150
8 sonstige betriebliche. Aufwendun-
gen 610.320 625.170 549.060 554.310 559.630 565.030
9 Ergebnis vor Zinsen u.Steuern 519.200 1.390.650 1.809.030 1.481.180 1.194.180 1.226.510
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 323.150 0 0 0 0 0
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 480.390 615.920 653.780 654.870 655.680 655.920
12 Ergebnis der gewöhnlichenGe-
schäftstätigkeit 361.960 774.730 1.155.250 826.310 538.500 570.590
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
16 Ergebnis vor Steuern(EBT) 361.960 774.730 1.155.250 826.310 538.500 570.590
17 Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 8.460 760 760 760 760 760
18 sonstige Steuern 430 430 430 430 430 430
19 Jahresüberschuss /Jahresfehl-
betrag 353.070 773.540 1.154.060 825.120 537.310 569.400
113
15
3 Vermögensplan derciteq
3.1 Kapitalflussrechnung der citeq
Kapitalflussrechnung in EURO 2025 2026 2027 2028 2029
Periodenergebnis 786.230 1.670.120 1.219.630 865.810 840.680
+ Abschreibungen 6.510.030 6.317.860 6.522.440 5.441.100 5.130.770
+/- Veränderung Pensionsrückstellungen 1.644.440 18.010 34.770 0 0
+/- Veränderung sonstige Rückstellungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
+/- Veränderung Vorräte, Forderungen
& sonstige Vermögensgegenstände,
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.768.931 3.148.905 -9.344 24.494 -18.455
+/- Veränderung Verbindlichkeiten,
Sonderposten aus öffentlichen
Zuschüssen,
Passive Rechnungsabgrenzungsposten -3.496.203 -1.963.369 -3.620 -89.894 43.699
=Cash-Flow aus laufender
Geschäftstätigkeit 9.263.428 9.241.526 7.813.876 6.291.509 6.046.694
- Auszahlungen für Investitionen in das
immaterielle- und Sach-Anla gevermögen -9.732.540 -6.164.860 -5.547.340 -4.620.740 -5.089.830
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanz-Anlagevermögen -1.644.440 -18.010 -34.770 0 0
=Cash-Flow aus Investitionstätigkeit
-
11.376.980 -6.182.870 -5.582.110 -4.620.740 -5.089.830
- Ergebnisabführung an die Stadt Münster -586.590 -786.230 -1.670.120 -1.219.630 -865.810
=Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -586.590 -786.230 -1.670.120 -1.219.630 -865.810
Zahlungswirksame Veränderung
Finanzmittelfonds( Cash-Flows) -2.700.142 2.272.426 561.646 451.139 91.054
+ Finanzmittelfonds am Anfan g der Periode 8.918.575 6.218.433 8.490.860 9.052.506 9.503.645
=Finanzmittelfonds am Ende der
Periode 6.218.433 8.490.860 9.052.506 9.503.645 9.594.699
114
22
5.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung undStellenübersichten
Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:
2025 2024 Besetzte Stellen am
16.12.2024
Beamte 33,00 35,00 27,96
Tariflich Beschäftigte 237,28 233,78 192,83
insgesamt 270,28 268,78 220,79
Stellenübersicht dertariflichBeschäftigten
EntgGr Zahl derStellen
2025 Veränderung Zahl derStellen
2024
Besetzte Stellen
am16.12.2024
15 1,00 0,00 1,00 1,00
14 0,00 -1,00 1,00 0,00
13 13,00 0,00 13,00 10,00
12 26,50 4,00 22,50 17,86
11 175,50 -0,50 176,00 144,29
10 11,28 -1,00 12,28 11,69
09A 3,00 1,50 1,50 1,99
08 3,00 -1,00 4,00 4,00
07 1,00 0,00 1,00 1,00
06 3,00 1,50 1,50 1,00
Summe 237,28 3,50 233,78 192,83
Nachrichtlich: Übersicht derStellenfür Beamte/innen
Besoldungsgruppe Zahl derStellen
2025 Veränderung Zahl derStellen
2024
Besetzte Stellen
am 13.12.2024
B2 1,00 0,00 1,00 1,00
A15 4,00 0,00 4,00 2,82
A13 1.EA 6,00 -1,00 7,00 6,00
A12 16,00 -1,00 17,00 12,06
A11 6,00 0,00 6,00 5,78
Summe 33,00 -2,00 35,00 27,96
115
116
117
118
Auszug* aus dem
Wirtschaftsplan 2025
und Jahresabschluss 2024
Münster Marketing
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen
V/0544/2024 und V/0395/2025 verwiesen
119
120
121
122
123
124
125
126
Auszug* aus dem
Wirtschaftsplan 2025/2026
und Jahresabschluss 2023/2024
des
Theater Münster
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen
V/0369/2025 und V/0106/2025 verwiesen
127
Wirtschaftsplan 2025/2026 Theater Münster
6
3. Erfolgsplan 2025/2026 des Theater Münster
Plan Plan
Erträge 2025/2026 2024/2025
Umsatzerlöse 4.107.148,77 3.971.352,90
Betriebskostenzuweisung 27.490.999,67 26.607.728,23
Aktivierte Eigenleistung 15.453,38 15.225,00
Sonstige betriebliche Erträge 1.110.000,00 1.091.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.000,00 20.000,00
Gesamt 32.743.601,81 31.705.306,13
Aufwendungen
Hilfs- und Betriebsstoffe 1.041.580,13 1.026.187,33
Bezogene Leistungen 1.834.566,17 1.269.651,25
Personalaufwendungen 26.084.075,31 25.938.913
Abschreibungen 830.000,00 830.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.149.121,16 3.991.497,00
Sonstige Steuern 2.000,00 2.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0
Gesamt 33.941.342,77 33.058.248,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.197.740,96 -1.352.942,79
Jahresfehlbetrag -1.197.740,96 -1.352.942,79
Der Planerhöhung in den bezogenen Leistungen ist auf eine Verlagerung des Aufwands von
dem Personal- in den Sachaufwand zurückzuführen. Ein Teil der abzuschließenden Werkver-
träge wurden in der Vergangenheit im Personalaufwand geplant. Dies wurde in der Planung
2025/2026 angepasst.
128
Wirtschaftsplan 2025/2026 Theater Münster
10
Mittelfristiger Erfolgsplan 2025/2026 2028/2029 des Theater Münster
Plan Plan Plan Plan Plan
Erträge 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Umsatzerlöse 4.107.148,77 4.421.276,70 4.424.786,94 4.426.219,78 4.429.804,16
Betriebskostenzuwei-
sung 27.490.999,67 28.169.093,17 28.599.431,39 29.041.432,68 29.495.272,00
Aktivierte Eigen- 15.453,38 15.685,18 15.920,45 16.159,26 16.401,65leistungen
Sonstige betriebliche 1.110.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00Erträge
sonstige Zinsen und ähn-
liche Erträge 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Erträge 32.743.601,81 33.567.055,05 34.001.138,78 34.444.811,72 34.902.477,80
Aufwendungen 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Hilfs- und Betriebsstoffe 1.041.580,13 1.057.203,84 1.073.061,89 1.089.157,82 1.105.495,19
Bezogene Leistungen 1.834.566,17 1.865.707,28 1.893.692,89 1.922.098,28 1.950.929,75
Personalaufwendungen 26.084.075,31 26.888.072,25 27.291.393,33 27.700.764,23 28.116.275,69
Abschreibungen 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00
Sonstige betriebliche
Aufwendungen 4.149.121,16 4.211.357,97 4.274.528,34 4.338.646,27 4.403.725,96
Sonstige Steuern 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Gesamt Aufwendungen 33.941.342,77 34.854.341,33 35.364.676,45 35.882.666,60 36.408.426,60
Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit -1.197.740,96 -1.287.286,29 -1.363.537,67 -1.437.854,88 -1.505.948,79
Jahresfehlbetrag -1.197.740,96 -1.287.286,29 -1.363.537,67 -1.437.854,88 -1.505.948,79
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme, dass der ab der Spielzeit
2022/2023 gültige Managementkontrakt, inkl. 8. Finanzformel gem. der V/0675/2021 zwischen
der Stadt Münster und dem Theater Münster fortgeführt, sowie die avisierte Fördervereinba-
rung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster entsprechend abge-
schlossen wird.
129
Wirtschaftsplan 2025/2026 Theater Münster
12
Mittelfristiger Vermögensplan 2025/2026 2029/2030 des Theater Münster
Plan Plan Plan Plan Plan
25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Jahresfehlbetrag 1.197.740,96 1.287.286,29 1.363.537,67 1.437.854,88 1.505.948,79(Erlöse<Aufwendungen)
Investitionen
875.000,00 860.000,00 850.000,00 830.000,00 850.000,00(aus Investitionsplan - Mit-
telbedarf)
Tilgung Darlehn (Fremdmit-
tel) 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00
Ausschüttung an die Stadt
Münster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen in einen
Fonds 232.200,00 239.862,60 243.460,54 247.112,45 250.819,13(Zuführung Pensions- und
Beihilferückstellungen)
Entnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Auszahlungen 3.134.940,96 3.217.148,89 3.286.998,21 3.344.967,33 3.436.767,93
Plan Plan Plan Plan Plan
24/25 25/26 26/27 27/28 28/29
Jahresüberschuss
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(Erlöse>Aufwendungen)
Abschreibungen (Mittelfrei-
setzung) 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00
Zuführung zu Pensions-
und Beihilferückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionszuschüsse Be-
triebskostenzuschuss 649.000,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00
Sanierungs- 140.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00
Darlehnsauszahlungen
1.515.940,96 1.583.148,89 1.652.998,21 1.710.967,33 1.802.767,93(Fremdmittelaufnahme)
Einlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Deckung 3.134.940,96 3.217.148,89 3.286.998,21 3.344.967,33 3.436.767,93
Veränderung Liquidität 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kumulierter Mittelbedarf /
Mittelfreisetzung
130
Wirtschaftsplan 2025/2026 Theater Münster
13
5. Stellenübersicht 2025/2026
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten
Tariflich Beschäftigte
EntgGr Zahl der Stellen
2024/25
Ist-Besetzung
am 30.06.2024
Zahl der Stellen
2025/26
Theater
TVÖD Fest 0,00 0,00 1,00
E12 1,00 1,00 1,50
E11 1,00 1,00 2,50
E10 1,00 1,00 0,00
E09C 2,00 2,00 2,00
E09B 2,00 0,75 1,00
E09A 15,50 14,65 15,50
E08 2,00 2,00 2,00
E07 25,50 23,92 25,00
E06 33,89 32,87 54,39
E05 31,49 31,13 10,49
E04 3,39 3,39 3,70
E03 6,31 7,02 6,00
E02 2,47 2,97 2,47
Summe 127,55 123,70 127,55
Orchester
SV 4,00 4,00 4,00
TVK B 63,00 60,18 63,00
E09B 1,00 1,00 1,00
E05 3,50 3,50 3,50
Summe 71,50 68,68 71,50
Insgesamt 199,05 192,38 199,05
nachrichtl.: Auszubildende 5,00 2,00 4,00
nachrichtl.: BFD 2,00 2,00 2,00
nachrichtl.: FSJ 2,00 2,00 3,00
131
132
133
134
VORAUSSICHTLICHE
ENTWICKLUNG DER
UNTERNEHMEN
ÜBERSICHT ÜBER DIE
WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE
135
136
Anlagen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
- Darstellung der Beteiligungsstruktur
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit
eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Münster
mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt
ist.
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster
und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den
mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen.
137
Übersicht der Beteiligungen zum 31.10.2025
138
139
Übersicht über die Wirtschaftslage
(alle Angaben in T €)
Stand: 31.10.2025
Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis
AirportPark FMO GmbH 5.465 1.316 4 -570 6.188 2.600
Altenzentrum Klarastift gGmbH 5.950 439 6.761 4) 185 4) 6.587 167
Bädermanagement Münster GmbH 2.181 -38 15.818 289 301 19
Batteriespeicher Münster GmbH 5) --- --- --- --- k.A. k.A.
Bauwerke Münster GmbH 4.991 -16 6 6 165 100
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG 2.734 795 2.671 633 2.712 621
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH 4 1 4 1 5 1
CeNTech GmbH 759 -6 843 -57 926 -71
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Konzern) 34.554 284 43.109 412 38.478 -2.996
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH 0 97 0 104 5.000 2.267
Glasfaser Münster GmbH & Co. KG 234 -903 1.500 -726 2.882 -2.541
Glasfaser Münster VerwaltungsGmbH 4 1 4 2 5 2
items (Konzern) 63.684 1.451 71.003 1.474 81.158 1.643
KonvOY GmbH 8.677 -1.871 2.053 4.480 22.099 5.295
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG 1.708 260 1.501 96 1.444 24
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH 5.797 -1.943 7.561 -746 8.650 70
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH 761 -298 575 -112 698 -61
Seck GmbH 3) --- --- 5.407 4) -1.050 4) 6.680 -174
smartOptimo GmbH & Co. KG 19.491 -1.304 21.559 -1.237 26.437 -330
smartOptimo Verwaltungs-GmbH 341 1 384 -10 460 3
Stadtnetze Münster GmbH 1) 263.924 6.935 298.584 16.143 188.609 18.064
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH 3) 2.979 -10 3.361 4) -76 4) 3.425 60
Stadtwerke Münster GmbH (SWMS) 1.030.006 11.230 813.879 8.530 743.116 13.358
Stadtwerke Münster Tiefbau GmbH 5) --- --- --- --- k.A. k.A.
Technologieförderung Münster GmbH (TFM) 2.672 213 2.569 -37 2.530 -217
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 2) 101 -1 141 1 144 0
Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI) 15.787 2.422 17.091 2.990 18.394 3.711
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 9.929 -4.645 11.176 -3.895 12.480 -3.369
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH 1) 307 193 198 25 298 125
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1.567 -569 4.978 -3 3.540 -844
Wohn + Stadtbau GmbH 69.522 7.221 75.234 8.539 80.560 4.190
*) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadt Münster (>20 % der rechnerischen Unternehmensanteile)
1) vor Gewinnabführung
2) Umsatzerlöse ohne Zuschüsse
3) Daten liegen teilweise noch nicht vor
4) vorläufige Werte
5) Gründung in 2025
Beteiligungen *)
Jahresabschluss 2023 Jahresabschluss 2024 Wirtschaftsplan 2025
140
Stand: 31.10.2025
Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
AirportPark FMO GmbH (3) -100 -100 0
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (2) -40 -86 -20
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH (3) -350 -350 -350
Sparkasse Münsterland Ost (1) 2.800 2.800 2.800
(1) 6.500 6.500 6.500
(3) 1.920 -1.733 -1.733
(4) 300 300 300
(3) -4.100 -4.100 -4.100
(4) -700 -700 -700
Westfälische Bauindustrie GmbH (1) 15 30 30
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (3) -1.850 -1.900 -1.900
Wohn + Stadtbau GmbH (1) 2.400 0 0
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Stadtwerke Münster GmbH
Darstellung der Finanzströme
Unternehmen Typ
(1) Gewinnabführung/-ausschüttung
(2) Verlustabdeckung (-)
(3) konsumtive /
(4) investive Zuwendung (-)
gemäß PG 1501 in T€
141
142
ÜBERSICHTEN MIT
BEZIRKSBEZOGENEN
HAUSHALTSANGABEN
143
144
BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-MITTE
145
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.357,70 88.330 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 194.312,51 239.630 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.324,36 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.994,57 524.049 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
146
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 13 – 16:
Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:
2026/2027
- BV Mitte: 181.630 Euro
- BV Nord: 88.790 Euro
- BV Ost: 81.120 Euro
- BV Südost: 89.460 Euro
- BV Hiltrup: 109.970 Euro
- BV West: 142.060 Euro
Insgesamt: 693.030 Euro
147
INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-MITTE
148
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 63.417,60 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 63.417,60 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 63.417,60 0 0 0 0 0 0 0 0
Immobilienmanagement Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
149
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Strom-u.
Wasserversorgung Markt
Domplatz
Auszahlung für den Erwerb von 39.998,77 80.001 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.998,77- 80.001- 0 0 0 0 0 120.000- 120.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 39.998,77- 80.001- 0 0 0 0 0 0 0 120.000- 120.000-
Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ordnungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
150
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.609,85 100.000 150.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.609,85- 100.000- 150.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
4520 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0 5.150.000-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u.
Rettungswache 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 7.550.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 11.014,01 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 11.014,01- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 43.623,86- 100.000- 150.000- 100.000- 0 0 300.000- 100.000- 100.000- 0 14.800.000-
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
151
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 12.200,00 100 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.429,82 233.816 100.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.229,82- 233.716- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 355.584,60 271.859 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 355.584,60- 271.859- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 7.743,84 95.000 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.743,84- 95.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 167.635,48 552.565 445.000 445.000 250.000 0 445.000 445.000 445.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.635,48- 552.565- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000-
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.031,48 265.544 200.000 200.000 100.000 0 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 239.031,48- 265.544- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
152
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 1.606.170,79 42.828 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.170,79- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000-
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.200,11 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.200,11- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0610 Beschaffungen
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 118.211,84 653.670 415.000 415.000 0 0 415.000 415.000 415.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 118.211,84- 653.670- 415.000- 415.000- 415.000- 415.000- 415.000-
./. Auszahlungen)
0620 Baukosten Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 449.570,63 393.007 330.000 330.000 250.000 250.000 330.000 330.000 330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 449.570,63- 393.007- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000-
./. Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 68.510,96 531.185 285.000 285.000 0 0 285.000 285.000 285.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.510,96- 531.185- 285.000- 285.000- 285.000- 285.000- 285.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
153
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.882,31 315.359 750.000 250.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.882,31- 315.359- 750.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 85.355,55 155.257 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.355,55- 155.257- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000-
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 512.860,36 1.221.866 550.000 550.000 300.000 300.000 550.000 550.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 512.860,36- 1.221.866- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.667,92 178.144 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 1.067.881 1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.667,92- 178.144- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 1.067.881- 1.817.881-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
154
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.340,48 72.101 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 4.530.044 4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von 60.787,78 40.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 881.613 1.006.613
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.128,26- 112.101- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 4.171.747- 4.421.747-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium
Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.165.254,27 1.971.687 0 0 0 0 0 0 0 9.740.718 9.740.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.165.254,27- 1.971.687- 0 0 0 0 0 9.740.718- 9.740.718-
./. Auszahlungen)
4490
Mathilde-Anneke-Gesamtschule,
Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.363.854,22 1.588.157 0 0 0 0 0 0 0 81.633.580 81.633.580
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 358.138 358.138
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.363.854,22- 1.588.157- 0 0 0 0 0 81.991.718- 81.991.718-
./. Auszahlungen)
4711 Neu bzw. Umbau
Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000 70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 100.000- 100.000- 0 0 0 200.000- 70.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
155
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4720 Planungs- u. Baukosten
Erw. Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.698,52 7.384.278 26.518.000 55.112.000 1.000.000 0 28.374.800 6.402.460 0 9.009.490 125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.698,52- 7.384.278- 26.518.000- 55.112.000- 28.374.800- 6.402.460- 0 9.009.490- 125.416.750-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.245.600,21 4.505.336 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 9.676.759 11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.245.600,21- 4.705.336- 500.000- 1.500.000- 0 0 0 10.876.759- 12.876.759-
./. Auszahlungen)
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 148.151,22 587.186 0 0 0 0 0 0 0 2.449.582 2.449.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 148.151,22- 587.186- 0 0 0 0 0 2.449.582- 2.449.582-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.521,04 723.965 0 0 0 0 0 0 0 5.189.283 5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.521,04- 723.965- 0 0 0 0 0 2.741.959- 2.741.959-
./. Auszahlungen)
4810 Erweiterung
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.177.271,78 2.543.617 0 0 0 0 0 0 0 18.361.446 18.361.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.177.271,78- 2.543.617- 0 0 0 0 0 18.361.446- 18.361.446-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
156
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 751.274,81 825.922 0 0 0 0 0 0 0 8.417.313 8.417.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 751.274,81- 825.922- 0 0 0 0 0 8.417.313- 8.417.313-
./. Auszahlungen)
4850 Erweiterung
Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.300,21 185.980 0 0 0 0 0 0 0 5.955.621 5.955.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 140.300,21- 185.980- 0 0 0 0 0 5.955.621- 5.955.621-
./. Auszahlungen)
4900 Erweiterung
Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.758.455,79 7.486.354 818.000 0 0 0 0 0 0 11.445.284 12.263.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.758.455,79- 7.486.354- 818.000- 0 0 0 0 11.445.284- 12.263.284-
./. Auszahlungen)
4910 Erweiterung
Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.673.186,27 7.059.136 990.000 0 0 0 0 0 0 19.200.244 20.190.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.673.186,27- 7.059.136- 990.000- 0 0 0 0 19.200.244- 20.190.244-
./. Auszahlungen)
5070 Erweiterung
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 484.620 0 0 0 0 0 484.620 484.620
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.956.444,12 8.594.340 720.150 0 0 0 0 0 0 12.280.572 13.000.722
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 547.350 0 0 0 0 0 0 0 547.350
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.956.444,12- 8.109.720- 1.267.500- 0 0 0 0 11.795.952- 13.063.452-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
157
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5080 Erweiterung Realschule
im Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.049,77 774.101 0 0 0 0 0 0 0 874.519 874.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.049,77- 774.101- 0 0 0 0 0 874.519- 874.519-
./. Auszahlungen)
6000 Erweiterung
Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.657,76 642.348 0 0 0 0 0 0 0 749.006 13.599.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 106.657,76- 642.348- 0 0 0 0 0 749.006- 13.599.006-
./. Auszahlungen)
6060 Erw. Anne-Frank-BK -
Umbau Pausenhalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.203,94 300.000 0 0 0 0 0 0 0 363.519 363.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 61.203,94- 300.000- 0 0 0 0 0 363.519- 363.519-
./. Auszahlungen)
6070 Erweiterung
Annette-v.-D.-H. Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 153.518,55 1.027.251 4.856.000 7.283.000 7.200.000 7.500.000 7.520.400 4.150.000 1.280.000 1.180.769 26.270.169
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 783.600 0 0 0 783.600
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.518,55- 1.027.251- 4.856.000- 7.283.000- 8.304.000- 4.150.000- 1.280.000- 1.180.769- 27.053.769-
./. Auszahlungen)
6090 Erweiterung Gymnasium
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 417.592,44 109.303 5.121.000 3.324.000 3.300.000 150.000 709.750 0 0 619.550 9.774.300
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 127.000 0 0 0 0 0 0 127.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 417.592,44- 109.303- 5.121.000- 3.451.000- 709.750- 0 0 619.550- 9.901.300-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
158
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6100 Erweiterung
Pascal-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.098.981,65 9.220.018 9.543.250 968.000 968.000 0 0 0 0 10.939.622 21.450.872
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 456.750 0 0 0 0 0 0 0 456.750
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.098.981,65- 9.220.018- 10.000.000- 968.000- 0 0 0 10.939.622- 21.907.622-
./. Auszahlungen)
6110 Erweiterung
Ratsgymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 581.379,03 6.157.692 3.504.100 2.792.470 2.700.000 0 0 0 0 6.819.204 13.115.774
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 312.900 0 0 0 0 0 0 0 312.900
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 581.379,03- 6.157.692- 3.817.000- 2.792.470- 0 0 0 6.819.204- 13.428.674-
./. Auszahlungen)
6120 Erweiterung
Schillergymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.602,56 10.251.397 5.000.000 959.830 950.000 0 0 0 0 10.308.000 16.267.830
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 322.170 0 0 0 0 0 0 0 322.170
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.602,56- 10.251.397- 5.322.170- 959.830- 0 0 0 10.308.000- 16.590.000-
./. Auszahlungen)
6130 Erweiterung
Anne-Frank-Berufskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 399.101,03 899 11.100.000 11.900.000 11.900.000 6.000.000 6.000.000 4.623.500 0 400.000 34.023.500
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000 337.500 0 0 1.837.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 399.101,03- 899- 11.100.000- 11.900.000- 7.500.000- 4.961.000- 0 400.000- 35.861.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
159
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 979,37 75.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 75.979 675.979
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 979,37- 135.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 135.979- 735.979-
./. Auszahlungen)
6190
Anne-Frank-BK-Ertüchtigung
Bestandsgeb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.699.000 0 0 0 0 0 0 0 2.699.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.699.000- 0 0 0 0 0 2.699.000-
./. Auszahlungen)
6200 Startchancenprogramm
Säule I
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 1.650.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 0 2.580.000-
./. Auszahlungen)
6210 Reinvestitionen IT
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 2.300.000 0 0 2.350.000 2.620.000 2.620.000 0 12.510.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 2.300.000- 2.350.000- 2.620.000- 2.620.000- 0 12.510.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
160
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 12.466,79 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 12.466,79- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 34.224.329,30- 77.061.451- 77.128.670- 89.886.300- 30.693.000 14.475.000 50.758.550- 21.653.460- 7.420.000- 229.815.881- 547.812.861-
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
161
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 75.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 75.000,00- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 75.000,00- 0 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Kulturamt
162
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4087 Umbau
Friedrich-Ebert-Straße 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.060.172 0 0 0 0 0 0 0 1.060.172 1.060.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.060.172- 0 0 0 0 0 1.060.172- 1.060.172-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.060.172- 0 0 0 0 0 0 0 1.060.172- 1.060.172-
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
163
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 177.071,02 430.617 380.300 500.300 0 0 380.300 380.300 380.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.071,02- 430.617- 380.300- 500.300- 380.300- 380.300- 380.300-
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 132.938,68 288.559 124.500 124.500 0 0 124.500 124.500 124.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 132.938,68- 288.559- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500-
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 2.656.497,82 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.920.471,16 1.256.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 736.026,66 1.256.651- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.674,62 241.444 200.000 200.000 800.000 0 200.000 200.000 200.000 2.056.613 3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 241.674,62- 241.444- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.364.201- 2.364.201-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
164
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.062.347,59 220.281 0 0 0 0 0 0 0 1.362.716 1.362.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.062.347,59- 220.281- 0 0 0 0 0 1.362.716- 1.362.716-
./. Auszahlungen)
5010 Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.686.291,46 1.256.322 0 0 0 0 0 0 0 11.293.520 11.293.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.686.291,46- 1.256.322- 0 0 0 0 0 11.293.520- 11.293.520-
./. Auszahlungen)
5110 Kita Grevener Straße 123
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.129.494,78 839.891 0 0 0 0 0 0 0 5.306.287 5.306.287
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 360.000 0 0 0 0 0 0 0 360.000 360.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.129.494,78- 1.199.891- 0 0 0 0 0 5.666.287- 5.666.287-
./. Auszahlungen)
5160 Kita Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.488.000 1.685.000 157.000 157.000 0 0 0 0 1.488.000 3.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.488.000- 1.685.000- 157.000- 0 0 0 1.488.000- 3.330.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 188.823,48 85.155 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 188.823,48- 85.155- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.882.614,97- 6.466.921- 3.889.800- 2.481.800- 6.957.000 0 2.204.800- 2.204.800- 2.204.800- 21.174.724- 24.016.724-
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
165
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus der 6.250,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 86.847,14 164.744 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.597,14- 164.744- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
1290 ABI Südpark - Umwandlung
Schotterplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 140.000 0 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 140.000- 0 0 0 0 0 140.000- 140.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 80.597,14- 304.744- 100.000- 100.000- 0 0 100.000- 100.000- 100.000- 140.000- 140.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
166
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 182.340,32 494.532 210.000 210.000 420.000 0 210.000 210.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 182.340,32- 494.532- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 539.375,45 50.930 50.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 6.223,70 0 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 545.599,15- 50.930- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.392.476,79 3.150.345 1.746.500 1.746.500 3.493.000 0 1.746.500 1.746.500 1.746.500
Auszahlung für den Erwerb von 16.059,32 458 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.408.536,11- 3.044.804- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500-
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.495,81 303.829 250.000 250.000 500.000 0 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.495,81- 303.829- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
167
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 731.533,27 1.886.997 520.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 731.533,27- 1.886.997- 520.000- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
4400 Verl. Shotokan Karate
Dojo MS e. V.
Auszahlung von aktivierbaren 7.816,56 218.643 0 0 0 0 0 0 0 1.679.179 1.679.179
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.816,56- 218.643- 0 0 0 0 0 1.679.179- 1.679.179-
./. Auszahlungen)
4540 Vereinsheim Münster 08
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 756.000 0 0 0 0 0 0 0 756.000 756.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 756.000- 0 0 0 0 0 756.000- 756.000-
./. Auszahlungen)
4610 Gymnastikhalle
Sportanlage Feldstiege
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 505.000 480.000 0 0 0 0 0 0 505.000 985.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 505.000- 480.000- 0 0 0 0 505.000- 985.000-
./. Auszahlungen)
4720 Sportanlage u. UG
Wienburgstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.150.000- 0 0 0 0 1.450.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
168
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 375.066,74 293.882 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 375.066,74- 293.882- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.461.387,96- 7.554.617- 3.450.500- 3.900.500- 5.663.000 0 2.750.500- 2.750.500- 2.750.500- 2.940.179- 4.870.179-
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
169
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 69.405,41 36.806 253.450 90.300 163.100 0 72.800 60.800 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 72.800- 60.800- 60.000-
./. Auszahlungen)
4290 Notstromgenerator Ostbad
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
4320 Planschbecken Coburg
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 500.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.697.036,67 25.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.697.036,67- 25.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.766.442,08- 61.806- 403.450- 590.300- 663.100 0 72.800- 60.800- 60.000- 0 650.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
170
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4035 Modellquartier
Kanalkante Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 294.548,25 597.682 0 0 0 0 0 0 0 892.231 892.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 294.548,25- 597.682- 0 0 0 0 0 892.231- 892.231-
./. Auszahlungen)
4036 Modellquartier
Nieberdingstraße
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 0 185.000 0 0 305.000 195.000 75.000 0 760.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 185.000- 305.000- 195.000- 75.000- 0 760.000-
./. Auszahlungen)
4037 Modellquartier Am
Haverkamp/Stadthafen 2
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 0 0 0 0 185.000 305.000 225.000 0 715.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 185.000- 305.000- 225.000- 0 715.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 42.190 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 228.500 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 186.310- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 294.548,25- 783.992- 0 185.000- 0 0 490.000- 500.000- 300.000- 892.231- 2.367.231-
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
171
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 600.000 0 0 50.000 50.000 50.000 29.892 3.779.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 600.000- 50.000- 50.000- 50.000- 29.892- 3.779.892-
./. Auszahlungen)
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 292.225,58 236.621 0 0 0 0 0 0 0 3.170.447 3.170.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 292.225,58- 236.621- 0 0 0 0 0 3.170.447- 3.170.447-
./. Auszahlungen)
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.230.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
172
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4206 Friesenring, Sanierung
Hauptsammler IV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.000,00 1.941 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 414.047 4.164.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.000,00- 1.941- 0 0 50.000- 50.000- 50.000- 414.047- 4.164.047-
./. Auszahlungen)
4256 Kolde-Ring,Weseler
Str-Mecklenbecker Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 200.000 0 0 500.000 100.000 0 100.000 3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 200.000- 500.000- 100.000- 0 100.000- 3.900.000-
./. Auszahlungen)
4266 Gartenstraße/
Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.798,25 1.081.573 750.000 1.500.000 0 0 500.000 0 0 1.528.065 83.778.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.798,25- 1.081.573- 750.000- 1.500.000- 500.000- 0 0 1.528.065- 83.778.065-
./. Auszahlungen)
4269 Kläranlage Geist
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 18.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 250.000- 250.000- 0 0 18.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
173
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4286 Steinfurter Str-Urb.
Stadtquartier Bp640
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.229 50.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 12.174 18.162.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.229- 50.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 12.174- 18.162.174-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 39.964,57 55.557 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 39.964,57- 55.557- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 431.988,40- 1.485.922- 800.000- 2.450.000- 0 0 1.500.000- 600.000- 250.000- 5.254.624- 140.684.624-
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
174
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 936.129 936.129
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952.942 3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.016.813- 2.516.813-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 350.000 1.550.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 374.025 10.000 10.000 0 0 50.000 50.000 50.000 506.577 3.476.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 324.025- 10.000- 10.000- 50.000- 50.000- 50.000- 156.577- 1.926.577-
./. Auszahlungen)
4042 Eisenbahnstr/
Friedrichstr/Fr-v-SteinPl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4.097 1.104.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.097- 1.104.097-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.250.000 1.000.000 1.000.000 700.000 0 0 1.729.000 4.429.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.564.197 3.075.000 2.650.000 5.000.000 0 2.600.000 0 0 4.525.608 13.600.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.314.197- 2.075.000- 1.650.000- 1.900.000- 0 0 2.796.608- 9.171.608-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
175
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 0 0 0 0 0 0 2.650.000 2.650.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 180.009 0 0 0 0 0 0 0 2.818.144 2.818.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 180.009- 0 0 0 0 0 168.144- 168.144-
./. Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 500.000 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.504,50 170.000 350.000 0 0 0 0 0 0 188.505 738.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.504,50- 330.000 350.000- 0 0 0 0 311.496 1.161.496
./. Auszahlungen)
4146 Hafenstraße,DB
Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 92.467 25.192.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 0 0 0 92.467- 25.192.467-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 530.000 0 0 3.500 533.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 530.000- 0 0 3.500- 533.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
176
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 50.000 360.000 0 0 0 410.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 130.000 10.000 200.000 0 0 700.000 10.000 9.650 130.000 2.009.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 130.000- 10.000- 150.000- 340.000- 10.000- 9.650- 130.000- 1.599.650-
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker Str,
Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 280.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 500.000 495.403 2.695.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 280.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 500.000- 495.403- 2.695.403-
./. Auszahlungen)
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 600.000-
./. Auszahlungen)
4208 HamburgerTunnel/Berliner
Platz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 100.000 900.000 900.000 0 0 250.000 2.150.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 220.000 165.000 1.450.000 0 0 1.450.000 0 0 220.000 3.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000 65.000- 550.000- 550.000- 0 0 30.000 1.135.000-
./. Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Schillerstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.288.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
177
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.930.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 1.137.900,00 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.032.350 16.532.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.969.700,18 5.546.372 3.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.216.394 54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.831.800,18- 4.046.372- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 11.184.044- 37.684.044-
./. Auszahlungen)
4244 Windthorststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 800.000-
./. Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.933 751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.933- 751.933-
./. Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 31.200 31.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 41.109 1.041.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9.909- 1.009.909-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
178
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4277 Hammer Straße,
Ludgeriplatz-Geiststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 20.000 30.000 0 0 700.000 400.000 0 400.000 1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 20.000- 30.000- 700.000- 400.000- 0 400.000- 1.550.000-
./. Auszahlungen)
4278 Domplatz, Pferdegasse
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 510.000 740.000 50.000 1.450.000 1.450.000 0 510.000 4.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 890.000 80.000 0 4.800.000 2.410.000 2.410.000 0 684.660 6.474.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 140.000- 150.000- 30.000- 960.000- 960.000- 0 174.660- 2.274.660-
./. Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str-Urb.
Stadtquartier Bp640
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 11.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 11.220.000-
./. Auszahlungen)
4288 Martiniviertel MikroKiez
- Zuk Stadtraum
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 0 44.445 4.044.445
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.683,69 511.043 760.000 2.200.000 4.000.000 0 2.700.000 1.408.000 0 527.727 7.595.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.683,69- 511.043- 740.000 700.000- 1.700.000- 1.408.000- 0 483.282- 3.551.282-
./. Auszahlungen)
4293 Ludgerikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 130.000 1.090.000 1.090.000 0 0 0 130.000 2.310.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 160.000 1.360.000 1.360.000 1.300.000 0 0 0 0 160.000 2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 270.000- 270.000- 0 0 0 30.000- 570.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
179
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 22.400,00- 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 9.176.422,26 50.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 9.198.822,26- 50.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 12.065.810,63- 7.045.647- 4.330.000- 5.540.000- 14.300.000 12.800.000 8.830.000- 4.928.000- 2.609.650- 16.805.943- 108.491.593-
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
180
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4680 Park Sentmaring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 444.525 644.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 221.025- 421.025-
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 166.257,59 104.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.101.579 1.701.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.257,59- 104.500- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 1.101.579- 1.701.579-
./. Auszahlungen)
5330 ÖG Hansaplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 840.000 63.000 0 0 0 0 840.000 903.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.400.000 105.000 0 0 0 0 0 0 1.460.882 1.565.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 560.000- 42.000- 0 0 0 0 620.882- 662.882-
./. Auszahlungen)
5360 ÖG Bremer Platz
Einzahlung aus Zuwendungen 284.619,84 0 0 0 0 0 0 1.571.620 1.571.620
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.070.793,78 273.187 0 0 0 0 0 0 0 3.014.891 3.014.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 786.173,94- 273.187- 0 0 0 0 0 1.443.271- 1.443.271-
./. Auszahlungen)
5480 Südpark
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 406.718,78 202.498 0 0 0 0 0 0 0 2.111.335 2.111.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 406.718,78- 202.498- 0 0 0 0 0 1.986.335- 1.986.335-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
181
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5490 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. südl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 27,96- 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 298.019 598.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27,96 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 298.019- 598.019-
./. Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 52.180 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.712 500.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 52.180- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 200.712- 500.712-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 60.835 240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 240.835-
./. Auszahlungen)
5690 Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11.737 5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11.737- 5.011.737-
./. Auszahlungen)
5800 Neubau KSP ehem.
Josefschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 263.000 0 0 0 0 0 0 0 263.000 263.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 263.000- 0 0 0 0 0 263.000- 263.000-
./. Auszahlungen)
5890 ÖG Dechaneischanze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 440.000 440.000 0 0 0 0 0 440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 440.000- 0 0 0 0 440.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
182
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5930 ÖG Urbaner
Naturlehrgarten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.108,09 328.753 0 0 0 0 0 0 0 415.262 415.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.108,09- 328.753- 0 0 0 0 0 35.262- 35.262-
./. Auszahlungen)
5940 ÖG Grünzug am
Canisiusweg, Gewässersan.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 360.000- 360.000- 0 0 0 0 360.000- 720.000-
./. Auszahlungen)
5990 Sanierung Brunnen
Lambertikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 80.000,00 10.000 250.000 0 0 0 0 120.000 370.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.857 250.000 0 0 0 0 0 0 110.857 360.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.000,00 100.857- 0 0 0 0 0 9.143 9.143
./. Auszahlungen)
6020 Umgest. u. -nutzung
Apostelgarten INSEK
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 60.000 60.000 30.000 0 1.200.000 585.000 60.000 1.935.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 50.000 50.000 0 0 2.000.000 975.000 100.000 3.225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 20.000- 0 800.000- 390.000- 40.000- 1.290.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
183
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.179,38 711.234 66.450 66.450 0 0 66.450 66.450 66.450 3.666.028 4.064.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.179,38- 711.234- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 3.658.028- 4.056.728-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 356.784,80 80.173 80.000 20.000 0 0 20.000 20.000 30.000
Saldo (Einzahlungen ./. 356.784,80- 80.173- 80.000- 20.000- 20.000- 20.000- 30.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.734.194,62- 3.187.216- 818.450- 776.450- 690.000 400.000 516.450- 1.116.450- 716.450- 10.291.543- 19.362.243-
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
184
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 20.002,65 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 1.550,00 30.300 27.270 27.270 0 0 27.270 27.270 27.270
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.552,65- 30.300- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270-
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.159,09 36.334 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 36.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.159,09- 76.334- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 60.711,74- 106.634- 63.270- 63.270- 0 0 63.270- 63.270- 63.270-
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
185
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 0 0 4.500 4.500 4.500
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
186
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4268 Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.162,14 505.987 200.000 200.000 0 0 0 0 0 531.597 2.131.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.162,14- 505.987- 200.000- 200.000- 0 0 0 531.597- 2.131.597-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 19.162,14- 505.987- 200.000- 200.000- 0 0 0 0 0 531.597- 2.131.597-
Haushaltsplan 2026/2027 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
187
188
BEZIRSKVERTRETUNG
MÜNSTER-NORD
189
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.357,70 88.330 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 194.312,51 239.630 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.324,36 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.994,57 524.049 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
190
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 13 – 16:
Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:
2026/2027
- BV Mitte: 181.630 Euro
- BV Nord: 88.790 Euro
- BV Ost: 81.120 Euro
- BV Südost: 89.460 Euro
- BV Hiltrup: 109.970 Euro
- BV West: 142.060 Euro
Insgesamt: 693.030 Euro
191
INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-NORD
192
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.609,85 100.000 150.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.609,85- 100.000- 150.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
4540 Neubau Feuerwehrhaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.914,46 159.269 0 0 0 0 0 0 0 2.708.241 2.708.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.914,46- 159.269- 0 0 0 0 0 2.708.241- 2.708.241-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 85.524,31- 259.269- 150.000- 100.000- 0 0 100.000- 100.000- 100.000- 2.708.241- 4.808.241-
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
193
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 12.200,00 100 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.429,82 233.816 100.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.229,82- 233.716- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 355.584,60 271.859 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 355.584,60- 271.859- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 7.743,84 95.000 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.743,84- 95.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 167.635,48 552.565 445.000 445.000 250.000 0 445.000 445.000 445.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.635,48- 552.565- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000-
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.031,48 265.544 200.000 200.000 100.000 0 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 239.031,48- 265.544- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
194
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 1.606.170,79 42.828 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.170,79- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000-
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.200,11 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.200,11- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.882,31 315.359 750.000 250.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.882,31- 315.359- 750.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 85.355,55 155.257 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.355,55- 155.257- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000-
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 512.860,36 1.221.866 550.000 550.000 300.000 300.000 550.000 550.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 512.860,36- 1.221.866- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
195
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.667,92 178.144 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 1.067.881 1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.667,92- 178.144- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 1.067.881- 1.817.881-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.340,48 72.101 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 4.530.044 4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von 60.787,78 40.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 881.613 1.006.613
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.128,26- 112.101- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 4.171.747- 4.421.747-
./. Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 11.260.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 473.455,91 1.549.798 1.285.000 3.811.500 3.800.000 5.000.000 5.157.000 3.925.000 7.727.000 15.608.371 41.356.731
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 75.500 0 0 378.000 378.000 378.000 0 1.511.640
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 473.455,91- 1.549.798- 1.285.000- 3.887.000- 2.535.000- 1.303.000- 5.105.000- 15.608.371- 31.608.371-
./. Auszahlungen)
4720 Planungs- u. Baukosten
Erw. Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.698,52 7.384.278 26.518.000 55.112.000 1.000.000 0 28.374.800 6.402.460 0 9.009.490 125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.698,52- 7.384.278- 26.518.000- 55.112.000- 28.374.800- 6.402.460- 0 9.009.490- 125.416.750-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
196
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.245.600,21 4.505.336 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 9.676.759 11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.245.600,21- 4.705.336- 500.000- 1.500.000- 0 0 0 10.876.759- 12.876.759-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.521,04 723.965 0 0 0 0 0 0 0 5.189.283 5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.521,04- 723.965- 0 0 0 0 0 2.741.959- 2.741.959-
./. Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.681.900,71 2.357.565 0 0 0 0 0 0 0 20.273.640 20.273.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.681.900,71- 2.357.565- 0 0 0 0 0 20.273.640- 20.273.640-
./. Auszahlungen)
4950 Erweiterung
Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.868.393,11 5.438.033 975.000 0 0 0 0 0 0 10.390.594 11.365.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.868.393,11- 5.438.033- 975.000- 0 0 0 0 10.390.594- 11.365.594-
./. Auszahlungen)
4960 Neubau Melanchthonschule
inkl.Sporthalle
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 4.229.450 3.192.570 0 0 0 0 7.422.020
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.135.062,55 6.474.937 7.000.000 5.000.000 5.000.000 6.070.000 6.070.000 2.256.300 0 8.493.417 28.819.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.135.062,55- 6.474.937- 2.770.550- 1.807.430- 6.070.000- 2.256.300- 0 8.493.417- 21.397.697-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
197
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 979,37 75.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 75.979 675.979
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 979,37- 135.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 135.979- 735.979-
./. Auszahlungen)
6200 Startchancenprogramm
Säule I
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 1.650.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 0 2.580.000-
./. Auszahlungen)
6210 Reinvestitionen IT
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 2.300.000 0 0 2.350.000 2.620.000 2.620.000 0 12.510.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 2.300.000- 2.350.000- 2.620.000- 2.620.000- 0 12.510.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 109.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 109.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 18.710.101,94- 32.263.151- 35.038.550- 67.205.430- 12.225.000 11.645.000 41.819.800- 15.071.760- 10.215.000- 82.769.838- 247.746.378-
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
198
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 177.071,02 430.617 380.300 500.300 0 0 380.300 380.300 380.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.071,02- 430.617- 380.300- 500.300- 380.300- 380.300- 380.300-
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 132.938,68 288.559 124.500 124.500 0 0 124.500 124.500 124.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 132.938,68- 288.559- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500-
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 2.656.497,82 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.920.471,16 1.256.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 736.026,66 1.256.651- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.674,62 241.444 200.000 200.000 800.000 0 200.000 200.000 200.000 2.056.613 3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 241.674,62- 241.444- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.364.201- 2.364.201-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
199
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5080 Kita südlich Langebusch
(Moldrickx)
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.159.616,52 3.165.501 0 0 0 0 0 0 0 8.148.359 8.148.359
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 480.000 0 0 0 0 0 0 0 480.000 480.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.159.616,52- 3.645.501- 0 0 0 0 0 8.628.359- 8.628.359-
./. Auszahlungen)
5130 Kita Am Edelbach Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 270.000 0 0 0 0 0 270.000 270.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 502.875,40 2.861.277 0 0 0 0 0 0 0 3.543.890 3.543.890
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 502.875,40- 2.711.277- 0 0 0 0 0 3.393.890- 3.393.890-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 21.156 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 21.156- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.478.149,58- 8.595.205- 2.204.800- 2.324.800- 6.800.000 0 2.204.800- 2.204.800- 2.204.800- 13.386.450- 14.386.450-
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
200
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus der 6.250,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 86.847,14 164.744 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.597,14- 164.744- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 80.597,14- 164.744- 100.000- 100.000- 0 0 100.000- 100.000- 100.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
201
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 182.340,32 494.532 210.000 210.000 420.000 0 210.000 210.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 182.340,32- 494.532- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 539.375,45 50.930 50.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 6.223,70 0 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 545.599,15- 50.930- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.392.476,79 3.150.345 1.746.500 1.746.500 3.493.000 0 1.746.500 1.746.500 1.746.500
Auszahlung für den Erwerb von 16.059,32 458 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.408.536,11- 3.044.804- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500-
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.495,81 303.829 250.000 250.000 500.000 0 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.495,81- 303.829- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
202
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 731.533,27 1.886.997 520.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 731.533,27- 1.886.997- 520.000- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
4650 Sportanlage Große Wiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 750.000 3.087.500 3.087.500 0 0 0 0 300.000 4.137.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 750.000- 3.087.500- 0 0 0 300.000- 4.137.500-
./. Auszahlungen)
4700 Kunstrasen Große Wiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 1.000.000- 0 0 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.078.504,66- 6.081.092- 3.620.500- 6.838.000- 8.600.500 0 2.750.500- 2.750.500- 2.750.500- 300.000- 5.337.500-
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
203
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 69.405,41 36.806 253.450 90.300 163.100 0 72.800 60.800 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 72.800- 60.800- 60.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 163.100 0 72.800- 60.800- 60.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
204
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4033 Modellquartier
Steinfurter Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 165.471,90 586.313 0 0 0 0 0 0 0 751.785 751.785
Auszahlung aus sonstigen 0,00 450.000 400.000 270.000 0 0 60.000 60.000 120.000 450.000 1.360.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 165.471,90- 1.036.313- 400.000- 270.000- 60.000- 60.000- 120.000- 1.201.785- 2.111.785-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 165.471,90- 1.036.313- 400.000- 270.000- 0 0 60.000- 60.000- 120.000- 1.201.785- 2.111.785-
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
205
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.110.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.206,21 70.887 0 0 0 0 0 0 0 744.564 944.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.206,21- 70.887- 0 0 0 0 0 744.564- 944.564-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.277 1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.277- 1.261.277-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 48.467,93 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 48.467,93- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 49.674,14- 70.887- 0 0 0 0 0 0 0 745.842- 7.815.842-
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
206
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.787,41 764.471 350.000 0 0 0 0 0 0 1.219.493 1.569.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.787,41- 764.471- 350.000- 0 0 0 0 1.219.493- 1.569.493-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.150.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 135.754 0 0 0 0 0 0 0 622.099 872.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.754- 0 0 0 0 0 622.099- 872.099-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 580.403,56 2.398 0 0 0 0 0 0 0 793.877 1.043.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 580.403,56- 2.398- 0 0 0 0 0 793.877- 1.043.877-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
207
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4242 Stadthafen 1
Einzahlung aus Zuwendungen 297.000,00 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.808.604 3.308.604
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.215.299,34 3.015.803 3.500.000 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 4.618.266 10.703.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 918.299,34- 1.515.803- 2.000.000- 1.400.000- 0 0 0 2.809.662- 7.394.662-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 1.137.900,00 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.032.350 16.532.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.969.700,18 5.546.372 3.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.216.394 54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.831.800,18- 4.046.372- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 11.184.044- 37.684.044-
./. Auszahlungen)
4290 Hamannplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 200.000 500.000 800.000 300.000 0 0 1.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 600.000 1.600.000 0 0 1.600.000 400.000 0 50.000 4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 400.000- 1.100.000- 800.000- 100.000- 0 50.000- 2.450.000-
./. Auszahlungen)
4295 Sprickmannplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 36.066,26 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 36.066,26- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.382.356,75- 6.664.799- 4.750.000- 4.500.000- 5.400.000 8.000.000 2.800.000- 2.100.000- 2.000.000- 16.829.174- 54.554.174-
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
208
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5510 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 213.190 513.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 213.190- 513.190-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 60.835 240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 240.835-
./. Auszahlungen)
5750 KSP Kinderhaus,
Moldrickx-Gelände
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 300.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
5980 Bikepark Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.936,13 260.697 0 0 0 0 0 0 0 295.633 295.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.936,13- 260.697- 0 0 0 0 0 295.633- 295.633-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.853,41 185.668 26.450 26.450 0 0 26.450 26.450 26.450 1.037.673 1.196.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.853,41- 185.668- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 1.037.673- 1.196.373-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
209
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 258.246,66 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.495.501,95 139.074 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.237.255,29- 139.074- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.319.044,83- 696.274- 106.450- 406.450- 350.000 50.000 106.450- 106.450- 106.450- 1.607.331- 2.546.031-
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
210
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 20.002,65 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 1.550,00 30.300 27.270 27.270 0 0 27.270 27.270 27.270
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.552,65- 30.300- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270-
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.159,09 36.334 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 36.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.159,09- 76.334- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 60.711,74- 106.634- 63.270- 63.270- 0 0 63.270- 63.270- 63.270-
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
211
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 0 0 4.500 4.500 4.500
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
212
BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-OST
213
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.357,70 88.330 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 194.312,51 239.630 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.324,36 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.994,57 524.049 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
214
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 13 – 16:
Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:
2026/2027
- BV Mitte: 181.630 Euro
- BV Nord: 88.790 Euro
- BV Ost: 81.120 Euro
- BV Südost: 89.460 Euro
- BV Hiltrup: 109.970 Euro
- BV West: 142.060 Euro
Insgesamt: 693.030 Euro
215
INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-OST
216
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.609,85 100.000 150.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.609,85- 100.000- 150.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
4570 Bauk.Erweiterung
Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 414.597 1.064.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 414.597- 1.064.597-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 32.609,85- 100.000- 150.000- 100.000- 0 0 100.000- 100.000- 100.000- 414.597- 3.164.597-
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
217
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4250 Bauk. Neubau RW
Kinderhaus/Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 0 0 0 0 300.000- 3.100.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 300.000- 0 0 0 0 0 0 0 300.000- 3.100.000-
Rettungsdienst Dezernat I
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
218
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 12.200,00 100 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.429,82 233.816 100.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.229,82- 233.716- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 355.584,60 271.859 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 355.584,60- 271.859- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 7.743,84 95.000 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.743,84- 95.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 167.635,48 552.565 445.000 445.000 250.000 0 445.000 445.000 445.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.635,48- 552.565- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000-
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.031,48 265.544 200.000 200.000 100.000 0 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 239.031,48- 265.544- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
219
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 1.606.170,79 42.828 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.170,79- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000-
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.200,11 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.200,11- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.882,31 315.359 750.000 250.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.882,31- 315.359- 750.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 85.355,55 155.257 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.355,55- 155.257- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000-
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 512.860,36 1.221.866 550.000 550.000 300.000 300.000 550.000 550.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 512.860,36- 1.221.866- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
220
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.667,92 178.144 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 1.067.881 1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.667,92- 178.144- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 1.067.881- 1.817.881-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.340,48 72.101 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 4.530.044 4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von 60.787,78 40.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 881.613 1.006.613
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.128,26- 112.101- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 4.171.747- 4.421.747-
./. Auszahlungen)
4720 Planungs- u. Baukosten
Erw. Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.698,52 7.384.278 26.518.000 55.112.000 1.000.000 0 28.374.800 6.402.460 0 9.009.490 125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.698,52- 7.384.278- 26.518.000- 55.112.000- 28.374.800- 6.402.460- 0 9.009.490- 125.416.750-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.245.600,21 4.505.336 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 9.676.759 11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.245.600,21- 4.705.336- 500.000- 1.500.000- 0 0 0 10.876.759- 12.876.759-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
221
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.521,04 723.965 0 0 0 0 0 0 0 5.189.283 5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.521,04- 723.965- 0 0 0 0 0 2.741.959- 2.741.959-
./. Auszahlungen)
4860 Erweiterung
Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.344.225,01 2.320.970 0 0 0 0 0 0 0 9.353.036 9.353.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.344.225,01- 2.320.970- 0 0 0 0 0 9.353.036- 9.353.036-
./. Auszahlungen)
4890 Neubau
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.555,85 442.006 0 0 0 0 0 0 0 517.359 54.296.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.555,85- 442.006- 0 0 0 0 0 517.359- 54.296.999-
./. Auszahlungen)
6010 Erweiterung
Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 838.186,10 10.278.829 6.182.250 0 0 0 0 0 0 11.811.953 17.994.203
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 503.750 0 0 0 0 0 0 0 503.750
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 838.186,10- 10.278.829- 6.686.000- 0 0 0 0 11.811.953- 18.497.953-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
222
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 979,37 75.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 75.979 675.979
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 979,37- 135.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 135.979- 735.979-
./. Auszahlungen)
6170 Brücke
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 311.500 533.500 0 0 0 0 0 0 311.500 845.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 311.500- 533.500- 0 0 0 0 311.500- 845.000-
./. Auszahlungen)
6200 Startchancenprogramm
Säule I
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 1.650.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 0 2.580.000-
./. Auszahlungen)
6210 Reinvestitionen IT
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 2.300.000 0 0 2.350.000 2.620.000 2.620.000 0 12.510.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 2.300.000- 2.350.000- 2.620.000- 2.620.000- 0 12.510.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.790.256,62- 29.796.123- 37.227.500- 61.402.000- 3.425.000 575.000 33.214.800- 11.512.460- 5.110.000- 49.997.663- 246.094.063-
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
223
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 177.071,02 430.617 380.300 500.300 0 0 380.300 380.300 380.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.071,02- 430.617- 380.300- 500.300- 380.300- 380.300- 380.300-
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 132.938,68 288.559 124.500 124.500 0 0 124.500 124.500 124.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 132.938,68- 288.559- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500-
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 2.656.497,82 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.920.471,16 1.256.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 736.026,66 1.256.651- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.674,62 241.444 200.000 200.000 800.000 0 200.000 200.000 200.000 2.056.613 3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 241.674,62- 241.444- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.364.201- 2.364.201-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
224
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5170 Kita Hobbeltstraße /
Lammerbach
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 810.000 0 0 0 0 0 810.000 810.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 38.016,26 4.152.584 2.000.230 0 0 0 0 0 0 4.208.805 6.209.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.016,26- 3.342.584- 2.000.230- 0 0 0 0 3.398.805- 5.399.035-
./. Auszahlungen)
5260 Kita Kötterstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
5300 Kita Maria Himmelfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.490.000 600.000 0 0 0 0 0 0 2.490.000 3.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.490.000- 600.000- 0 0 0 0 2.490.000- 3.090.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 316 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 316- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 146.326,08 8.550.171- 4.805.030- 2.324.800- 6.800.000 0 2.204.800- 2.204.800- 2.204.800- 7.753.007- 11.353.237-
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
225
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 182.340,32 494.532 210.000 210.000 420.000 0 210.000 210.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 182.340,32- 494.532- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 539.375,45 50.930 50.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 6.223,70 0 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 545.599,15- 50.930- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.392.476,79 3.150.345 1.746.500 1.746.500 3.493.000 0 1.746.500 1.746.500 1.746.500
Auszahlung für den Erwerb von 16.059,32 458 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.408.536,11- 3.044.804- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500-
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.495,81 303.829 250.000 250.000 500.000 0 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.495,81- 303.829- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
226
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 731.533,27 1.886.997 520.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 731.533,27- 1.886.997- 520.000- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
4350 Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.721,63 675.859 0 0 0 0 0 0 0 8.276.497 8.276.497
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 65.000 0 0 0 0 0 0 0 1.900.832 1.900.832
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.721,63- 740.859- 0 0 0 0 0 10.177.329- 10.177.329-
./. Auszahlungen)
4560 Umkleidegebäude SPA
Pleistermühlenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 54.507,07 4.124.693 0 0 0 0 0 0 0 4.192.297 4.192.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.507,07- 4.124.693- 0 0 0 0 0 4.192.297- 4.192.297-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.344.733,36- 10.646.644- 2.670.500- 2.750.500- 4.513.000 0 2.750.500- 2.750.500- 2.750.500- 14.369.626- 14.369.626-
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
227
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 69.405,41 36.806 253.450 90.300 163.100 0 72.800 60.800 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 72.800- 60.800- 60.000-
./. Auszahlungen)
4300 Beckenboden
Stapelskotten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 500.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 69.405,41- 36.806- 253.450- 590.300- 663.100 0 72.800- 60.800- 60.000- 0 500.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
228
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 115.000 25.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 115.000- 25.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 115.000- 25.000- 0 0 0 0 0
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
229
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.872,31 124.236 800.000 300.000 0 0 0 0 0 344.036 1.444.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.872,31- 124.236- 800.000- 300.000- 0 0 0 344.036- 1.444.036-
./. Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.940,44 100.000 50.000 2.000.000 2.500.000 0 500.000 50.000 50.000 221.113 10.371.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.940,44- 100.000- 50.000- 2.000.000- 500.000- 50.000- 50.000- 221.113- 10.371.113-
./. Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG
623
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.619,15 50.000 60.000 50.000 0 0 50.000 50.000 500.000 65.844 8.375.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.619,15- 50.000- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 500.000- 65.844- 8.375.844-
./. Auszahlungen)
4270 Am Pulverschuppen ZUE
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.725,50 500.776 1.000.000 0 0 0 0 0 0 502.501 2.252.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.725,50- 500.776- 1.000.000- 0 0 0 0 502.501- 2.252.501-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 73.157,40- 775.011- 1.910.000- 2.350.000- 2.500.000 0 550.000- 100.000- 550.000- 1.133.494- 22.443.494-
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
230
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 580.000-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen 133.400,00 500.000 280.000 0 0 0 0 633.400 913.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.889,22 1.005.543 1.550.000 600.000 0 0 0 0 0 1.073.951 3.223.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.510,78 505.543- 1.270.000- 600.000- 0 0 0 440.551- 2.310.551-
./. Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 640.000,00 0 0 0 0 0 0 5.529.500 5.529.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11.326.609 11.326.609
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.250.000 600.000 400.000 0 0 0 0 0 1.250.000 4.250.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 640.000,00 1.250.000- 600.000- 400.000- 0 0 0 7.047.109- 10.047.109-
./. Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.021,95 200.000 20.000 2.000.000 2.500.000 0 500.000 0 0 211.022 8.731.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.021,95- 200.000- 20.000- 2.000.000- 500.000- 0 0 211.022- 8.731.022-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
231
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 1.137.900,00 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.032.350 16.532.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.969.700,18 5.546.372 3.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.216.394 54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.831.800,18- 4.046.372- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 11.184.044- 37.684.044-
./. Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG
623
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 380.000 0 100.000 0 0 100.000 100.000 600.000 380.000 9.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 380.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 600.000- 380.000- 9.380.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 8.662,14 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 8.662,14- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.105.973,49- 6.381.916- 3.890.000- 5.100.000- 6.500.000 8.000.000 2.600.000- 2.100.000- 2.600.000- 19.262.726- 68.732.726-
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
232
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5340 Bootsanleger Wersebrücke
Sudmühlenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 222.163 222.163
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.837,59 592.483 0 0 0 0 0 0 0 720.858 720.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 102.837,59- 592.483- 0 0 0 0 0 498.695- 498.695-
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 154.287 154.287
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.242,03 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 252.101 432.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.242,03- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 97.814- 277.814-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 60.835 240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 240.835-
./. Auszahlungen)
5900 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 350.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
233
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6010 SP/ÖG Kirschgarten
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 250.000 250.000 0 0 0 0 100.000 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 250.000- 0 0 0 100.000- 350.000-
./. Auszahlungen)
6060 B-Plan 589 - Maikotten
SP/ÖG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 250.000- 0 450.000-
./. Auszahlungen)
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 53.963,54 133.490 15.490 15.490 0 0 15.490 15.490 15.490 1.011.986 1.104.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 53.963,54- 133.490- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 1.011.986- 1.104.926-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.478,54 1.173 0 0 0 0 0 0 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 15.478,54- 1.173- 0 0 0 0 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 201.521,70- 967.981- 125.490- 525.490- 480.000 50.000 125.490- 125.490- 385.490- 1.819.331- 3.422.271-
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
234
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 20.002,65 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 1.550,00 30.300 27.270 27.270 0 0 27.270 27.270 27.270
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.552,65- 30.300- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270-
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.159,09 36.334 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 36.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.159,09- 76.334- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 60.711,74- 106.634- 63.270- 63.270- 0 0 63.270- 63.270- 63.270-
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
235
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 49.605,81 12.409 4.550 4.550 0 0 4.550 4.550 4.550
Saldo (Einzahlungen ./. 49.605,81- 7.859- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 49.605,81- 7.859- 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
236
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 400.000 500.000 1.100.000 700.000 0 0 1.218.406 4.918.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.136,97 1.008.325 800.000 1.500.000 2.500.000 0 1.000.000 0 0 2.434.150 10.534.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.136,97- 608.325- 300.000- 400.000- 300.000- 0 0 1.215.744- 5.615.744-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 36.136,97- 608.325- 300.000- 400.000- 2.500.000 0 300.000- 0 0 1.215.744- 5.615.744-
Haushaltsplan 2026/2027 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
237
238
BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-SÜDOST
239
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.357,70 88.330 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 194.312,51 239.630 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.324,36 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.994,57 524.049 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
240
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 13 – 16:
Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:
2026/2027
- BV Mitte: 181.630 Euro
- BV Nord: 88.790 Euro
- BV Ost: 81.120 Euro
- BV Südost: 89.460 Euro
- BV Hiltrup: 109.970 Euro
- BV West: 142.060 Euro
Insgesamt: 693.030 Euro
241
INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-SÜDOST
242
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4260 Herrichtung Bürgerpark
York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.032,50 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 1.628.033 1.628.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.032,50- 1.620.000- 0 0 0 0 0 1.628.033- 1.628.033-
./. Auszahlungen)
4300 Bürgerhaus York
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 500.000 1.000.000 2.450.000 1.500.000 0 0 500.000 5.450.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.370.000 2.750.000 4.500.000 0 0 1.148.000 0 0 1.370.000 9.768.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 870.000- 1.750.000- 2.050.000- 352.000 0 0 870.000- 4.318.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.032,50- 2.490.000- 1.750.000- 2.050.000- 0 0 352.000 0 0 2.498.033- 5.946.033-
Immobilienmanagement Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
243
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.609,85 100.000 150.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.609,85- 100.000- 150.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
4750 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 520.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 520.000 4.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 520.000- 100.000- 100.000- 0 0 0 520.000- 4.900.000-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 32.609,85- 720.000- 250.000- 200.000- 0 0 100.000- 100.000- 100.000- 520.000- 7.000.000-
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
244
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4120 Bauk. Neubau
Rettungswache Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 0 0 3.000.000-
Rettungsdienst Dezernat I
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
245
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 12.200,00 100 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.429,82 233.816 100.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.229,82- 233.716- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 355.584,60 271.859 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 355.584,60- 271.859- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 7.743,84 95.000 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.743,84- 95.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 167.635,48 552.565 445.000 445.000 250.000 0 445.000 445.000 445.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.635,48- 552.565- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000-
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.031,48 265.544 200.000 200.000 100.000 0 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 239.031,48- 265.544- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
246
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 1.606.170,79 42.828 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.170,79- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000-
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.200,11 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.200,11- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.882,31 315.359 750.000 250.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.882,31- 315.359- 750.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 85.355,55 155.257 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.355,55- 155.257- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000-
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 512.860,36 1.221.866 550.000 550.000 300.000 300.000 550.000 550.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 512.860,36- 1.221.866- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
247
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.667,92 178.144 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 1.067.881 1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.667,92- 178.144- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 1.067.881- 1.817.881-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.340,48 72.101 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 4.530.044 4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von 60.787,78 40.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 881.613 1.006.613
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.128,26- 112.101- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 4.171.747- 4.421.747-
./. Auszahlungen)
4620 Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 920.000 0 0 0 0 0 0 17.782 937.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 920.000- 0 0 0 0 17.782- 937.782-
./. Auszahlungen)
4720 Planungs- u. Baukosten
Erw. Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.698,52 7.384.278 26.518.000 55.112.000 1.000.000 0 28.374.800 6.402.460 0 9.009.490 125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.698,52- 7.384.278- 26.518.000- 55.112.000- 28.374.800- 6.402.460- 0 9.009.490- 125.416.750-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
248
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.245.600,21 4.505.336 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 9.676.759 11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.245.600,21- 4.705.336- 500.000- 1.500.000- 0 0 0 10.876.759- 12.876.759-
./. Auszahlungen)
4780 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.979.612,88 19.603.750 4.340.880 0 0 0 0 0 0 40.120.232 44.461.112
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 870.000 200.000 300.000 0 0 0 0 0 870.000 1.370.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.979.612,88- 20.473.750- 4.540.880- 300.000- 0 0 0 40.990.232- 45.831.112-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.521,04 723.965 0 0 0 0 0 0 0 5.189.283 5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.521,04- 723.965- 0 0 0 0 0 2.741.959- 2.741.959-
./. Auszahlungen)
4990 Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.064.438,68 6.205.011 0 0 0 0 0 0 0 15.309.802 15.309.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.064.438,68- 6.205.011- 0 0 0 0 0 15.309.802- 15.309.802-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
249
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5060 Erweiterung Grundschule
Wolbeck-Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.445.591,80 4.403.134 0 0 0 0 0 0 0 5.944.644 5.944.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.445.591,80- 4.403.134- 0 0 0 0 0 5.944.644- 5.944.644-
./. Auszahlungen)
5090 Erweiterung Schulzentrum
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 336.081,41 2.688.940 1.200.490 6.070.560 6.000.000 6.700.000 6.727.080 6.000.000 456.000 3.058.014 23.512.144
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 56.510 0 0 0 772.920 0 0 0 829.430
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 336.081,41- 2.688.940- 1.257.000- 6.070.560- 7.500.000- 6.000.000- 456.000- 3.058.014- 24.341.574-
./. Auszahlungen)
6140 Neubau Grundschule
Brandhoveweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 979,37 75.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 75.979 675.979
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 979,37- 135.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 135.979- 735.979-
./. Auszahlungen)
6180 Neubau Gesamtschule
Münster-Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 6.633.900 0 0 0 0 0 0 0 6.633.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 6.633.900- 0 0 0 0 0 6.633.900-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
250
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6200 Startchancenprogramm
Säule I
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 1.650.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 0 2.580.000-
./. Auszahlungen)
6210 Reinvestitionen IT
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 2.300.000 0 0 2.350.000 2.620.000 2.620.000 0 12.510.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 2.300.000- 2.350.000- 2.620.000- 2.620.000- 0 12.510.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 13.065,57 106.023 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 13.065,57- 106.023- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 29.390.080,00- 50.519.677- 43.359.780- 67.772.560- 9.425.000 7.275.000 40.714.800- 17.512.460- 5.566.000- 93.524.289- 262.299.889-
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
251
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 17.586,77 3.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 17.586,77- 3.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 17.586,77- 3.000- 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Kulturamt
252
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 177.071,02 430.617 380.300 500.300 0 0 380.300 380.300 380.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.071,02- 430.617- 380.300- 500.300- 380.300- 380.300- 380.300-
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 132.938,68 288.559 124.500 124.500 0 0 124.500 124.500 124.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 132.938,68- 288.559- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500-
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 2.656.497,82 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.920.471,16 1.256.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 736.026,66 1.256.651- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.674,62 241.444 200.000 200.000 800.000 0 200.000 200.000 200.000 2.056.613 3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 241.674,62- 241.444- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.364.201- 2.364.201-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
253
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5090 Kita südlich Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 275.600 0 0 0 0 0 275.600 275.600
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 713.975,00 7.879.597 595.820 0 0 0 0 0 0 8.700.101 9.295.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 713.975,00- 7.603.997- 595.820- 0 0 0 0 8.424.501- 9.020.321-
./. Auszahlungen)
5180 Kita York (3 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.106.480,28 2.166.761 0 0 0 0 0 0 0 4.777.509 4.777.509
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.106.480,28- 2.316.761- 0 0 0 0 0 4.927.509- 4.927.509-
./. Auszahlungen)
5210 Kita York (8-9 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.636.112,94- 12.138.029- 2.800.620- 2.324.800- 6.800.000 0 2.204.800- 2.204.800- 2.204.800- 14.716.211- 17.312.031-
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
254
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 182.340,32 494.532 210.000 210.000 420.000 0 210.000 210.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 182.340,32- 494.532- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 539.375,45 50.930 50.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 6.223,70 0 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 545.599,15- 50.930- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.392.476,79 3.150.345 1.746.500 1.746.500 3.493.000 0 1.746.500 1.746.500 1.746.500
Auszahlung für den Erwerb von 16.059,32 458 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.408.536,11- 3.044.804- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500-
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.495,81 303.829 250.000 250.000 500.000 0 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.495,81- 303.829- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
255
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 731.533,27 1.886.997 520.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 731.533,27- 1.886.997- 520.000- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
4430 San. Turnhalle
York-Kaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 263.257,09 158.590 317.180 0 0 0 0 421.847 739.027
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.870,07 1.373.771 0 0 0 0 0 0 0 2.413.215 2.413.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 301.612,98- 1.215.181- 317.180 0 0 0 0 1.991.368- 1.674.188-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 773.165,42 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 773.165,42- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.153.283,06- 6.996.273- 2.353.320- 2.750.500- 4.513.000 0 2.750.500- 2.750.500- 2.750.500- 1.991.368- 1.674.188-
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
256
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 69.405,41 36.806 253.450 90.300 163.100 0 72.800 60.800 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 72.800- 60.800- 60.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 163.100 0 72.800- 60.800- 60.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
257
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4015 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.699,70 200.462 0 0 0 0 0 0 0 787.919 787.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.699,70- 200.462- 0 0 0 0 0 787.919- 787.919-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 15.000- 15.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 123.699,70- 200.462- 15.000- 15.000- 0 0 0 0 0 787.919- 787.919-
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
258
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 100.000 4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 100.000- 4.600.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4214 KA Loddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Einzahlung aus Zuwendungen 1.548.400,00 0 0 0 0 0 0 1.819.300 1.819.300
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 290,72 152.527 0 0 0 0 0 0 0 428.549 428.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.548.109,28 152.527- 0 0 0 0 0 1.390.751 1.390.751
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.833,09 1.003.768 1.570.000 1.400.000 0 0 100.000 0 0 1.270.016 4.340.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 42.833,09- 1.003.768- 1.570.000- 1.400.000- 100.000- 0 0 1.270.016- 4.340.016-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 200.000 0 0 500.000 500.000 500.000 50.000 2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 200.000- 500.000- 500.000- 500.000- 50.000- 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
259
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4255 Telgter Straße, JVA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.500.000 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 419.131,87 1.008.622 0 0 0 0 0 0 0 1.462.725 1.462.725
Auszahlung von aktivierbaren 807.148,17 14.030 0 0 0 0 0 0 0 913.823 913.823
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.226.280,04- 477.348 0 0 0 0 0 1.123.453 1.123.453
./. Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.684,97 350.600 50.000 2.000.000 0 2.500.000 1.500.000 1.000.000 0 385.721 4.935.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.684,97- 350.600- 50.000- 2.000.000- 1.500.000- 1.000.000- 0 385.721- 4.935.721-
./. Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich
Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.295,90 350.000 0 500.000 0 0 0 0 0 355.563 855.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.295,90- 350.000- 0 500.000- 0 0 0 355.563- 855.563-
./. Auszahlungen)
4273 Frankenweg westl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4287
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 10.000 13.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 10.000- 13.510.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
260
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 250.015,28 1.639.547- 1.820.000- 4.250.000- 0 2.500.000 2.250.000- 1.650.000- 650.000- 342.903 29.187.097-
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
261
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 150.000 0 0 0 0 0 0 1.018.466 3.168.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 0 0 0 0 1.018.466- 3.168.466-
./. Auszahlungen)
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 163.436 273.436
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 541.362 1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 377.926- 1.527.926-
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 200.000,00- 0 0 0 0 0 0 0 7.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 100.000 0 0 50.000 50.000 500.000 283.105 12.083.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.000,00- 100.000- 100.000- 100.000- 50.000- 50.000- 500.000- 283.105- 4.883.105-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 116.858,91 1.237.770 800.000 200.000 0 0 0 0 0 1.361.567 4.411.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 116.858,91- 1.237.770- 800.000- 200.000- 0 0 0 1.361.567- 4.411.567-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
262
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 1.137.900,00 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.032.350 16.532.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.969.700,18 5.546.372 3.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.216.394 54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.831.800,18- 4.046.372- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 11.184.044- 37.684.044-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 200.000 200.000 1.060.000 0 3.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 50.000 215.000 0 4.350.000 1.350.000 1.500.000 1.500.000 160.829 6.925.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 50.000- 215.000- 1.150.000- 1.300.000- 440.000- 160.829- 3.725.829-
./. Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.208,02 318.514 150.000 750.000 2.000.000 0 1.250.000 0 0 346.752 2.496.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.208,02- 318.514- 150.000- 750.000- 1.250.000- 0 0 346.752- 2.496.752-
./. Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich
Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 380.000 50.000 900.000 1.300.000 0 400.000 0 0 380.000 2.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 380.000- 50.000- 900.000- 400.000- 0 0 380.000- 2.030.000-
./. Auszahlungen)
4273 Frankenweg westl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 430.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
263
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 180.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 180.000- 0 0 0 0 0 180.000- 180.000-
./. Auszahlungen)
4287
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 50.000 50.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 5.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 50.000- 50.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 5.900.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 16.813,38 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 16.813,38- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.193.680,49- 6.562.657- 3.350.000- 4.215.000- 7.300.000 12.350.000 4.950.000- 3.450.000- 3.040.000- 15.392.689- 67.637.689-
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
264
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4910 Energ.u. Sicherh.techn.
Werkst. Höltenw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 341.275,97 483.443 0 0 0 0 0 0 0 889.849 889.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 341.275,97- 483.443- 0 0 0 0 0 889.849- 889.849-
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 154.287 154.287
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.242,03 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 252.101 432.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.242,03- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 97.814- 277.814-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 60.835 240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 240.835-
./. Auszahlungen)
5790 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.778,54 53.470 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 218.333 518.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.778,54- 53.470- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 218.333- 518.333-
./. Auszahlungen)
5910 B-Plan 595 Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 705.000 705.000 0 0 0 0 0 705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 705.000- 0 0 0 0 705.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
265
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6070 B-Plan 616 - Im Berdel
SP/ÖG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 110.000 55.000 55.000 0 2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 110.000- 55.000- 55.000- 0 2.200.000-
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.278,31 173.765 23.870 23.870 0 0 23.870 23.870 23.870 1.072.870 1.216.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.278,31- 173.765- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 1.072.870- 1.216.090-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 30.786,38 51.531 0 0 0 0 0 0 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 30.786,38- 51.531- 0 0 0 0 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 474.361,23- 853.044- 133.870- 838.870- 785.000 50.000 243.870- 188.870- 198.870- 2.339.701- 6.047.921-
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
266
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 20.002,65 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 1.550,00 30.300 27.270 27.270 0 0 27.270 27.270 27.270
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.552,65- 30.300- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270-
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.159,09 36.334 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 36.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.159,09- 76.334- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 60.711,74- 106.634- 63.270- 63.270- 0 0 63.270- 63.270- 63.270-
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
267
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 43.067,32 83.182 4.550 74.550 0 0 4.550 4.550 4.550
Saldo (Einzahlungen ./. 43.067,32- 78.632- 0 70.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 43.067,32- 78.632- 0 70.000- 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
268
BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-HILTRUP
269
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.357,70 88.330 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 194.312,51 239.630 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.324,36 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.994,57 524.049 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
270
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 13 – 16:
Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:
2026/2027
- BV Mitte: 181.630 Euro
- BV Nord: 88.790 Euro
- BV Ost: 81.120 Euro
- BV Südost: 89.460 Euro
- BV Hiltrup: 109.970 Euro
- BV West: 142.060 Euro
Insgesamt: 693.030 Euro
271
INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-HILTRUP
272
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4290 Ausgrabungen Baugeb
Hiltrup Nördl Osttor
Auszahlung aus sonstigen 0,00 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 450.000 900.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000- 450.000- 0 0 0 0 450.000- 900.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 450.000- 450.000- 0 0 0 0 0 0 450.000- 900.000-
Immobilienmanagement Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
273
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.609,85 100.000 150.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.609,85- 100.000- 150.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
4710 Neubau Feuer- und
Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 930.157,57 2.078.412 8.376.000 16.012.000 27.000.000 0 11.844.880 3.084.260 0 3.657.863 42.975.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 930.157,57- 2.078.412- 8.376.000- 16.012.000- 11.844.880- 3.084.260- 0 3.657.863- 42.975.003-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
4950 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 962.767,42- 2.278.412- 8.526.000- 16.112.000- 27.000.000 0 11.944.880- 3.184.260- 100.000- 3.657.863- 50.575.003-
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
274
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 12.200,00 100 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.429,82 233.816 100.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.229,82- 233.716- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 355.584,60 271.859 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 355.584,60- 271.859- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 7.743,84 95.000 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.743,84- 95.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 167.635,48 552.565 445.000 445.000 250.000 0 445.000 445.000 445.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.635,48- 552.565- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000-
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.031,48 265.544 200.000 200.000 100.000 0 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 239.031,48- 265.544- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
275
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 1.606.170,79 42.828 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.170,79- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000-
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.200,11 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.200,11- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.882,31 315.359 750.000 250.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.882,31- 315.359- 750.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 85.355,55 155.257 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.355,55- 155.257- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000-
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 512.860,36 1.221.866 550.000 550.000 300.000 300.000 550.000 550.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 512.860,36- 1.221.866- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
276
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.667,92 178.144 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 1.067.881 1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.667,92- 178.144- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 1.067.881- 1.817.881-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.340,48 72.101 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 4.530.044 4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von 60.787,78 40.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 881.613 1.006.613
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.128,26- 112.101- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 4.171.747- 4.421.747-
./. Auszahlungen)
4720 Planungs- u. Baukosten
Erw. Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.698,52 7.384.278 26.518.000 55.112.000 1.000.000 0 28.374.800 6.402.460 0 9.009.490 125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.698,52- 7.384.278- 26.518.000- 55.112.000- 28.374.800- 6.402.460- 0 9.009.490- 125.416.750-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.245.600,21 4.505.336 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 9.676.759 11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.245.600,21- 4.705.336- 500.000- 1.500.000- 0 0 0 10.876.759- 12.876.759-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
277
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.521,04 723.965 0 0 0 0 0 0 0 5.189.283 5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.521,04- 723.965- 0 0 0 0 0 2.741.959- 2.741.959-
./. Auszahlungen)
4870 Umbau
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 650.745,74 4.980.602 0 0 0 0 0 0 0 8.698.000 8.698.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 650.745,74- 4.980.602- 0 0 0 0 0 8.698.000- 8.698.000-
./. Auszahlungen)
4970 Erweiterung
Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.303.609,87 12.151.411 2.274.250 550.000 550.000 0 0 0 0 15.149.650 17.973.900
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 238.750 0 0 0 0 0 0 0 238.750
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.303.609,87- 12.151.411- 2.513.000- 550.000- 0 0 0 15.149.650- 18.212.650-
./. Auszahlungen)
4980 Erweiterung Davertschule
Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 17.514 13.237.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.514- 13.237.074-
./. Auszahlungen)
6020 Erweiterung Schulzentrum
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.108.818,15 967.055 692.000 132.000 492.000 0 132.000 132.000 96.000 2.372.439 38.119.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.108.818,15- 967.055- 692.000- 132.000- 132.000- 132.000- 96.000- 2.372.439- 38.119.439-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
278
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 979,37 75.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 75.979 675.979
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 979,37- 135.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 135.979- 735.979-
./. Auszahlungen)
6200 Startchancenprogramm
Säule I
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 1.650.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 0 2.580.000-
./. Auszahlungen)
6210 Reinvestitionen IT
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 2.300.000 0 0 2.350.000 2.620.000 2.620.000 0 12.510.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 2.300.000- 2.350.000- 2.620.000- 2.620.000- 0 12.510.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.614.463,42- 34.541.886- 33.213.000- 62.084.000- 4.467.000 575.000 33.346.800- 11.644.460- 5.206.000- 54.241.418- 241.368.238-
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
279
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 177.071,02 430.617 380.300 500.300 0 0 380.300 380.300 380.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.071,02- 430.617- 380.300- 500.300- 380.300- 380.300- 380.300-
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 132.938,68 288.559 124.500 124.500 0 0 124.500 124.500 124.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 132.938,68- 288.559- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500-
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 2.656.497,82 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.920.471,16 1.256.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 736.026,66 1.256.651- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.674,62 241.444 200.000 200.000 800.000 0 200.000 200.000 200.000 2.056.613 3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 241.674,62- 241.444- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.364.201- 2.364.201-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
280
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5140 Kita Burgwall Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 273.353,96 183.376 0 0 0 0 0 0 0 1.649.943 1.649.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 273.353,96- 183.376- 0 0 0 0 0 1.649.943- 1.649.943-
./. Auszahlungen)
5250 Kita am Stadion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.020.000 4.592.400 0 0 0 0 0 0 1.020.000 5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.020.000- 4.592.400- 0 0 0 0 1.020.000- 5.612.400-
./. Auszahlungen)
5330 Kita Storkampsche
Scheune
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.000.000- 500.000- 0 0 0 0 2.000.000- 2.500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 23.418,41 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 23.418,41- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 112.430,03- 5.420.647- 7.297.200- 2.324.800- 6.800.000 0 2.204.800- 2.204.800- 2.204.800- 6.034.144- 12.126.544-
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
281
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus der 6.250,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 86.847,14 164.744 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.597,14- 164.744- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 80.597,14- 164.744- 100.000- 100.000- 0 0 100.000- 100.000- 100.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
282
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 182.340,32 494.532 210.000 210.000 420.000 0 210.000 210.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 182.340,32- 494.532- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 539.375,45 50.930 50.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 6.223,70 0 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 545.599,15- 50.930- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.392.476,79 3.150.345 1.746.500 1.746.500 3.493.000 0 1.746.500 1.746.500 1.746.500
Auszahlung für den Erwerb von 16.059,32 458 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.408.536,11- 3.044.804- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500-
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.495,81 303.829 250.000 250.000 500.000 0 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.495,81- 303.829- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
283
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 731.533,27 1.886.997 520.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 731.533,27- 1.886.997- 520.000- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
4450 Mehrzweckhalle
Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 212.657 0 0 0 0 0 500.000 1.995.000 223.010 2.718.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 212.657- 0 0 0 500.000- 1.995.000- 223.010- 2.718.010-
./. Auszahlungen)
4710 Kunstrasen Amelsbühren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 300.000 1.300.000 0 1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 300.000- 1.300.000- 0 1.600.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 535.790,76 30.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 535.790,76- 30.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.614.295,42- 6.023.749- 2.670.500- 2.750.500- 4.513.000 0 2.750.500- 3.550.500- 6.045.500- 223.010- 4.318.010-
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
284
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 69.405,41 36.806 253.450 90.300 163.100 0 72.800 60.800 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 72.800- 60.800- 60.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 70.000 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 70.000- 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 69.405,41- 36.806- 323.450- 190.300- 263.100 0 72.800- 60.800- 60.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
285
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 356.330 0 0 0 0 0 0 0 356.330 356.330
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 506.330- 0 0 0 0 0 506.330- 506.330-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 50.000- 50.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 506.330- 50.000- 50.000- 0 0 0 0 0 506.330- 506.330-
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
286
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.033.585,77 1.371.965 0 0 0 0 0 0 0 6.204.936 6.954.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.033.585,77- 1.371.965- 0 0 0 0 0 6.204.936- 6.954.936-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp
596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 630.000-
./. Auszahlungen)
4259 Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.716,47 3.009.362 2.500.000 3.300.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 5.095.901 264.895.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.716,47- 3.009.362- 2.500.000- 3.300.000- 2.000.000- 0 0 5.095.901- 264.895.901-
./. Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 750.000 0 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 284.108 20.534.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 500.000- 750.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 284.108- 20.534.108-
./. Auszahlungen)
4269 Kläranlage Geist
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 18.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 250.000- 250.000- 0 0 18.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
287
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4292 Hammer
Straße/städtisches Stadion,Bp
568
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 800.000 420.000 0 0 0 0 0 30.000 1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 800.000- 420.000- 0 0 0 30.000- 1.250.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.506.302,24- 4.661.327- 3.800.000- 4.470.000- 3.000.000 8.000.000 4.250.000- 2.250.000- 2.000.000- 11.614.945- 312.694.945-
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
288
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 30.200,00 0 0 0 0 0 0 1.433.200 1.983.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.565.203 4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.200,00 0 0 0 0 0 0 2.132.003- 2.515.003-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 454.983,46 406.209 0 0 0 0 0 0 0 972.117 1.522.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 454.983,46- 406.209- 0 0 0 0 0 972.117- 1.522.117-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp
596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 620.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 1.137.900,00 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.032.350 16.532.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.969.700,18 5.546.372 3.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.216.394 54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.831.800,18- 4.046.372- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 11.184.044- 37.684.044-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
289
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 520.000 200.000 400.000 0 0 400.000 1.500.000 1.500.000 520.000 19.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 520.000- 200.000- 400.000- 400.000- 1.500.000- 1.500.000- 520.000- 19.520.000-
./. Auszahlungen)
4274 Prinzbrücke
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.400.000 0 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.200.044,29 50 0 0 0 0 0 0 0 1.800.094 1.800.094
Auszahlung von aktivierbaren 1.200.000,00 50 0 0 0 0 0 0 0 1.800.050 1.800.050
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.400.044,29- 1.399.900 0 0 0 0 0 2.200.144- 2.200.144-
./. Auszahlungen)
4292 Hammer
Straße/städtisches Stadion,Bp
568
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 130.000 0 0 0 0 130.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 70.000 670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 300.000- 170.000- 0 0 0 70.000- 540.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 111.400,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 373.726,09 1 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 262.326,09- 1- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.918.954,02- 3.642.682- 2.500.000- 2.570.000- 4.000.000 8.000.000 2.400.000- 3.500.000- 3.500.000- 17.078.308- 66.806.308-
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
290
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5520 San./ Umgest. Wegefl. im
Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 63.910 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 265.426 565.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 63.910- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 265.426- 565.426-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 60.835 240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 240.835-
./. Auszahlungen)
5680 KSP BP 578, Amelsb.,
nordw. Am Dornbusch
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 250.000- 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel
B-Pan 568
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000-
./. Auszahlungen)
6050 B-Plan 628 - Hiltrup Ost
SP/ÖG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 150.000 0 0 150.000 0 100.000 0 3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 150.000- 0 100.000- 0 3.200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
291
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.975 3.975
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.802,52 143.081 30.970 30.970 0 0 30.970 30.970 30.970 1.213.981 1.399.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.802,52- 143.081- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 1.210.006- 1.395.826-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 46.853,01 162.290 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 46.853,01- 162.290- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 117.655,53- 430.117- 110.970- 510.970- 300.000 50.000 260.970- 110.970- 210.970- 1.536.268- 6.972.088-
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
292
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 20.002,65 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 1.550,00 30.300 27.270 27.270 0 0 27.270 27.270 27.270
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.552,65- 30.300- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270-
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.159,09 36.334 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 36.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.159,09- 76.334- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 60.711,74- 106.634- 63.270- 63.270- 0 0 63.270- 63.270- 63.270-
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
293
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.260.533 1.260.533
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.210,62 166.918 0 77.000 0 0 0 0 0 746.185 958.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.210,62- 166.918- 0 77.000- 0 0 0 514.348 302.348
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 5.021,63 0 81.000 50.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 5.021,63- 0 81.000- 50.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 16.232,25- 166.918- 81.000- 127.000- 0 0 0 0 0 514.348 302.348
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
294
BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-WEST
295
Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000,00 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.357,70 88.330 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 194.312,51 239.630 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.324,36 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.994,57 524.049 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 205.994,57- 524.049- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbareMittel)
Produktgruppe0101
296
Haushaltsplan 2026/2027 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 13 – 16:
Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:
2026/2027
- BV Mitte: 181.630 Euro
- BV Nord: 88.790 Euro
- BV Ost: 81.120 Euro
- BV Südost: 89.460 Euro
- BV Hiltrup: 109.970 Euro
- BV West: 142.060 Euro
Insgesamt: 693.030 Euro
297
INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG
MÜNSTER-WEST
298
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4310 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000-
Immobilienmanagement Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWFLD
299
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.609,85 100.000 150.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.609,85- 100.000- 150.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 84.113,34 1.143.680 3.780.000 370.000 570.000 0 200.000 0 0 1.227.794 5.577.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.113,34- 1.143.680- 3.780.000- 370.000- 200.000- 0 0 1.227.794- 5.577.794-
./. Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau
Feuerwehrhaus Nienberge
Einzahlung aus Zuwendungen 250.000,00 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.166.431,45 2.710.837 0 0 0 0 0 0 0 4.889.311 4.889.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 916.431,45- 2.710.837- 0 0 0 0 0 4.639.311- 4.639.311-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.144,66 29.607 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.144,66- 29.607- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.034.299,30- 3.984.124- 3.930.000- 470.000- 570.000 0 300.000- 100.000- 100.000- 5.867.105- 12.317.105-
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: APSO
300
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 12.200,00 100 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.429,82 233.816 100.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.229,82- 233.716- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 355.584,60 271.859 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 355.584,60- 271.859- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 7.743,84 95.000 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.743,84- 95.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 167.635,48 552.565 445.000 445.000 250.000 0 445.000 445.000 445.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.635,48- 552.565- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000- 445.000-
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.031,48 265.544 200.000 200.000 100.000 0 200.000 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 239.031,48- 265.544- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
301
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 1.606.170,79 42.828 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.170,79- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000-
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.200,11 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.200,11- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.882,31 315.359 750.000 250.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.882,31- 315.359- 750.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 85.355,55 155.257 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.355,55- 155.257- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000-
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 512.860,36 1.221.866 550.000 550.000 300.000 300.000 550.000 550.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 512.860,36- 1.221.866- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
302
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.667,92 178.144 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 1.067.881 1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.667,92- 178.144- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 1.067.881- 1.817.881-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.340,48 72.101 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 4.530.044 4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von 60.787,78 40.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 881.613 1.006.613
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.128,26- 112.101- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 4.171.747- 4.421.747-
./. Auszahlungen)
4720 Planungs- u. Baukosten
Erw. Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.698,52 7.384.278 26.518.000 55.112.000 1.000.000 0 28.374.800 6.402.460 0 9.009.490 125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.698,52- 7.384.278- 26.518.000- 55.112.000- 28.374.800- 6.402.460- 0 9.009.490- 125.416.750-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.245.600,21 4.505.336 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 9.676.759 11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren 1.000.000,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.245.600,21- 4.705.336- 500.000- 1.500.000- 0 0 0 10.876.759- 12.876.759-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
303
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.521,04 723.965 0 0 0 0 0 0 0 5.189.283 5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.521,04- 723.965- 0 0 0 0 0 2.741.959- 2.741.959-
./. Auszahlungen)
4830 Neubau Grundschule
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.926.475,16 15.393.947 4.950.000 1.494.000 1.494.000 0 0 0 0 17.956.831 24.400.831
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.926.475,16- 15.393.947- 5.650.000- 1.494.000- 0 0 0 17.956.831- 25.100.831-
./. Auszahlungen)
4880 Erweiterung
Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.839.186,47 7.623.468 1.000.000 0 0 0 0 0 0 14.229.484 15.229.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.839.186,47- 7.623.468- 1.000.000- 0 0 0 0 14.229.484- 15.229.484-
./. Auszahlungen)
4920 Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 551.887,99 12.589.421 3.902.000 500.000 500.000 0 0 0 0 13.728.024 18.130.024
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 353.530 0 0 0 0 0 0 0 353.530
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 551.887,99- 12.589.421- 4.255.530- 500.000- 0 0 0 13.728.024- 18.483.554-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
304
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4930 Erweiterung Marienschule
Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 576.109,96 10.818.207 1.744.500 0 0 0 0 0 0 11.604.547 13.349.047
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 386.100 0 0 0 0 0 0 0 386.100
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 576.109,96- 10.818.207- 2.130.600- 0 0 0 0 11.604.547- 13.735.147-
./. Auszahlungen)
4940 Erweiterung
Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 250.995,36 5.123.249 6.483.000 6.000.000 6.000.000 1.100.000 1.137.660 0 0 5.670.582 19.291.242
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 570.740 0 0 0 0 0 0 570.740
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 250.995,36- 5.123.249- 6.483.000- 6.570.740- 1.137.660- 0 0 5.670.582- 19.861.982-
./. Auszahlungen)
6080 Erweiterung
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 653.351,21 7.525.132 4.672.000 2.035.000 2.000.000 0 0 0 0 8.255.058 14.962.058
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 392.000 0 0 0 0 0 0 0 392.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 653.351,21- 7.525.132- 5.064.000- 2.035.000- 0 0 0 8.255.058- 15.354.058-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 979,37 75.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 75.979 675.979
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 979,37- 135.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 135.979- 735.979-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
305
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
6200 Startchancenprogramm
Säule I
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 1.650.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 235.000 235.000 0 0 235.000 235.000 235.000 0 2.115.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 140.000- 0 2.580.000-
./. Auszahlungen)
6210 Reinvestitionen IT
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 2.300.000 0 0 2.350.000 2.620.000 2.620.000 0 12.510.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 2.300.000- 2.350.000- 2.620.000- 2.620.000- 0 12.510.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.911,08 393 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.911,08- 393- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 14.365.206,89- 75.516.635- 54.591.130- 72.001.740- 13.419.000 1.675.000 34.352.460- 11.512.460- 5.110.000- 99.448.342- 270.866.132-
Haushaltsplan 2026/2027 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
306
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4116 Baukosten städt.
Erstaufnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen 121.440,18 4.849.492 470.000 2.083.950 0 0 740.000 0 0 4.970.932 8.264.882
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 240.050 0 0 0 0 0 0 240.050
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 121.440,18- 4.849.492- 470.000- 2.324.000- 740.000- 0 0 4.970.932- 8.504.932-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 121.440,18- 4.849.492- 470.000- 2.324.000- 0 0 740.000- 0 0 4.970.932- 8.504.932-
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Sozialamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: ASGAM
307
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 177.071,02 430.617 380.300 500.300 0 0 380.300 380.300 380.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.071,02- 430.617- 380.300- 500.300- 380.300- 380.300- 380.300-
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 132.938,68 288.559 124.500 124.500 0 0 124.500 124.500 124.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 132.938,68- 288.559- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500-
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 2.656.497,82 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.920.471,16 1.256.651 1.500.000 1.500.000 6.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 736.026,66 1.256.651- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.674,62 241.444 200.000 200.000 800.000 0 200.000 200.000 200.000 2.056.613 3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 241.674,62- 241.444- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.364.201- 2.364.201-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
308
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.156.026,65 3.788.514 0 0 0 0 0 0 0 7.487.391 7.487.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.156.026,65- 3.788.514- 0 0 0 0 0 7.487.391- 7.487.391-
./. Auszahlungen)
5280 Kita Albachten Ost III
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
5400 Sanierung Kita Maria
Aparecida
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 950.000- 0 0 0 0 0 950.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 19.147,17 3.900 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 19.147,17- 3.900- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.990.831,48- 6.509.686- 3.154.800- 2.324.800- 6.800.000 0 2.204.800- 2.204.800- 2.204.800- 9.351.592- 11.301.592-
Haushaltsplan 2026/2027 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
309
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus der 6.250,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 86.847,14 164.744 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.597,14- 164.744- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 80.597,14- 164.744- 100.000- 100.000- 0 0 100.000- 100.000- 100.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
310
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 182.340,32 494.532 210.000 210.000 420.000 0 210.000 210.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 182.340,32- 494.532- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 539.375,45 50.930 50.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 6.223,70 0 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 545.599,15- 50.930- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.392.476,79 3.150.345 1.746.500 1.746.500 3.493.000 0 1.746.500 1.746.500 1.746.500
Auszahlung für den Erwerb von 16.059,32 458 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.408.536,11- 3.044.804- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500-
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.495,81 303.829 250.000 250.000 500.000 0 250.000 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.495,81- 303.829- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
311
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 731.533,27 1.886.997 520.000 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 731.533,27- 1.886.997- 520.000- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
4570 Umkleidegebäude SPA
Bonhoefferstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.779,17 2.642.314 460.000 0 0 0 0 0 0 2.695.093 3.155.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.779,17- 2.642.314- 460.000- 0 0 0 0 2.695.093- 3.155.093-
./. Auszahlungen)
4580 Umkleidegebäude SPA
Arnheimweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.696,95 2.578.101 0 0 0 0 0 0 0 2.614.798 2.614.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.696,95- 2.578.101- 0 0 0 0 0 2.614.798- 2.614.798-
./. Auszahlungen)
4690 Kunstrasen Sportanlage
Egelshove
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 1.300.000- 0 0 0 0 300.000- 1.600.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 11.995,20 30.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 11.995,20- 30.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.179.975,98- 11.331.507- 4.430.500- 2.750.500- 4.513.000 0 2.750.500- 2.750.500- 2.750.500- 5.609.892- 7.369.892-
Haushaltsplan 2026/2027 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
312
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 69.405,41 36.806 253.450 90.300 163.100 0 72.800 60.800 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.405,41- 36.806- 253.450- 90.300- 72.800- 60.800- 60.000-
./. Auszahlungen)
4210 Neubau Sport- und
Freizeitbad West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 240.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 240.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 69.405,41- 286.806- 493.450- 90.300- 163.100 0 72.800- 60.800- 60.000- 250.000- 250.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
313
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4005 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.262,58 271.062 0 0 0 0 0 0 0 502.660 502.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.262,58- 271.062- 0 0 0 0 0 502.660- 502.660-
./. Auszahlungen)
4034 Modellquartier
Busso-Peus-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 232.475,01 339.670 0 0 0 0 0 0 0 572.145 572.145
Auszahlung aus sonstigen 0,00 10.000 35.000 0 0 0 0 0 0 10.000 45.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 232.475,01- 349.670- 35.000- 0 0 0 0 582.145- 617.145-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 35.000 35.000 0 0 0 15.000 15.000
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 35.000- 35.000- 0 15.000- 15.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 246.737,59- 620.732- 70.000- 35.000- 0 0 0 15.000- 15.000- 1.084.806- 1.119.806-
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Stadtplanungsamt
Haushaltsplan 2026/2027
Ausschuss: AWSS
314
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.629.503,10 784.701 0 0 0 0 0 0 0 13.090.207 13.090.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.629.503,10- 784.701- 0 0 0 0 0 13.090.207- 13.090.207-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.230.000-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 930.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.522,65 1.005.717 1.000.000 1.500.000 500.000 0 500.000 0 0 1.309.130 4.309.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.522,65- 1.005.717- 1.000.000- 1.500.000- 500.000- 0 0 1.309.130- 4.309.130-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
315
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.475.000-
./. Auszahlungen)
4260 Schmeddingstr. westl
Josef-Pieper-Str,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.060.000-
./. Auszahlungen)
4262 Feldstiege / Beerwiede,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.310,78 50.000 100.000 200.000 0 0 200.000 500.000 1.000.000 80.625 8.580.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.310,78- 50.000- 100.000- 200.000- 200.000- 500.000- 1.000.000- 80.625- 8.580.625-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
316
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4272 Tilsiter Straße östl. /
westl. BAB, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4283 Steinbrede - RÜB
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 500.000 750.000 2.750.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 930.389 10.430.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 500.000- 750.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 930.389- 10.430.389-
./. Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str-Urb.
Stadtquartier Bp639
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 0 0 50.000 0 0 301.925 2.351.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 0 50.000- 0 0 301.925- 2.351.925-
./. Auszahlungen)
4291 Rüschhausweg /
Von-Esmarch-Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.200.000 450.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 3.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.200.000- 450.000- 0 0 0 0 1.200.000- 3.550.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 241.064,04 7.146 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 241.064,04- 7.146- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.918.400,57- 4.247.564- 2.050.000- 2.450.000- 3.250.000 0 1.750.000- 1.500.000- 2.000.000- 16.912.276- 51.437.276-
Haushaltsplan 2026/2027 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
317
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 285.844,15 0 0 0 0 0 0 21.235.385 21.235.385
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 449.213,21 356.128 0 0 0 0 0 0 0 33.128.244 33.128.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 163.369,06- 356.128- 0 0 0 0 0 11.892.859- 11.892.859-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.250.000 1.000.000 1.000.000 700.000 0 0 1.729.000 4.429.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.564.197 3.075.000 2.650.000 5.000.000 0 2.600.000 0 0 4.525.608 13.600.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.314.197- 2.075.000- 1.650.000- 1.900.000- 0 0 2.796.608- 9.171.608-
./. Auszahlungen)
4099 Roxel Verteilerstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3.660.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.840.000-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.005.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 370.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
318
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.644.384,40 1.068.908 750.000 750.000 0 0 0 0 0 3.933.603 8.733.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.644.384,40- 1.068.908- 750.000- 750.000- 0 0 0 3.933.603- 8.733.603-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 495.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 1.137.900,00 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.032.350 16.532.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.969.700,18 5.546.372 3.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.216.394 54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.831.800,18- 4.046.372- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 11.184.044- 37.684.044-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 350.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
319
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4260 Schmeddingstr. westl
Josef-Pieper-Str,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4262 Feldstiege / Beerwiede,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 20.000 50.000 0 0 50.000 50.000 500.000 100.000 7.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 20.000- 50.000- 50.000- 50.000- 500.000- 100.000- 7.270.000-
./. Auszahlungen)
4272 Tilsiter Straße östl. /
westl. BAB, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str-Urb.
Stadtquartier Bp639
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 100.000 0 0 80.000 0 0 100.000 3.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 100.000- 80.000- 0 0 100.000- 3.880.000-
./. Auszahlungen)
4291 Rüschhausweg /
Von-Esmarch-Str.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 1.350.000 1.350.000 2.200.000 0 850.000 0 0 30.000 3.580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 1.350.000- 1.350.000- 350.000- 0 0 30.000- 3.080.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
320
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
4294 Ortsmitten Münster-West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 154.332,31 17.689 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 154.332,31- 17.689- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.793.885,95- 7.183.295- 6.295.000- 5.900.000- 11.200.000 8.000.000 4.380.000- 2.050.000- 2.500.000- 30.187.115- 90.312.115-
Haushaltsplan 2026/2027 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
321
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 166.257,59 104.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.101.579 1.701.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.257,59- 104.500- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 1.101.579- 1.701.579-
./. Auszahlungen)
5530 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 140.038 440.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 140.038- 440.038-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 60.835 240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 240.835-
./. Auszahlungen)
5570 Gärtnerunterkunft
Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.212.770 300.000 0 0 0 0 0 0 2.215.379 2.515.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.212.770- 300.000- 0 0 0 0 2.215.379- 2.515.379-
./. Auszahlungen)
5640 ÖG Oxford-Kaserne
Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 390.700,00 219.669 0 0 0 0 0 0 0 1.492.366 1.492.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 390.700,00- 219.669- 0 0 0 0 0 1.492.366- 1.492.366-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
322
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 300.000 330.000 0 0 0 330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 330.000- 0 0 0 330.000-
./. Auszahlungen)
5660 Kleingartenanlage
Mecklenbeck (BP 396)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 190.000 0 540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 40.000- 0 390.000-
./. Auszahlungen)
5810 ÖG / SP Albachten Ost,
Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.259,73 387.691 590.000 100.000 100.000 1.000.000 2.380.000 3.000.000 0 460.290 6.530.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.259,73- 387.691- 590.000- 100.000- 2.380.000- 3.000.000- 0 460.290- 6.530.290-
./. Auszahlungen)
5980 Bikepark Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.936,13 260.697 0 0 0 0 0 0 0 295.633 295.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.936,13- 260.697- 0 0 0 0 0 295.633- 295.633-
./. Auszahlungen)
6090 B-Plan 631 - Nienb.
Feldst. SP/ÖG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 250.000 125.000 125.000 0 2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 250.000- 125.000- 125.000- 0 2.900.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
323
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 101.989,16 261.770 36.770 36.770 0 0 36.770 36.770 36.770 1.857.595 2.078.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 101.989,16- 261.770- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 1.857.595- 2.078.215-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 82.304,05 148.834 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 82.304,05- 148.834- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 791.446,66- 3.706.766- 1.106.770- 316.770- 250.000 1.450.000 3.176.770- 3.341.770- 381.770- 7.623.716- 18.914.336-
Haushaltsplan 2026/2027 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
324
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 20.002,65 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 1.550,00 30.300 27.270 27.270 0 0 27.270 27.270 27.270
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.552,65- 30.300- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270- 27.270-
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.159,09 36.334 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 36.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.159,09- 76.334- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000- 36.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 60.711,74- 106.634- 63.270- 63.270- 0 0 63.270- 63.270- 63.270-
Haushaltsplan 2026/2027 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
325
Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächtigung (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2024 2025 2026 2027 2026 2027 2028 2029 2030 2025 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5220 Ausgl. Bp 631 -
Nienberge Feldstiege (W)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 250.000- 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Auszahlung 5.400,00- 9.000 9.000 9.000 0 0 9.000 9.000 9.000
Saldo (Einzahlungen ./. 5.400,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.400,00 0 0 0 0 0 0 250.000- 0 0 250.000-
Haushaltsplan 2026/2027 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
326
ÜBERSICHT ÜBER DIE
ZUWENDUNGEN AN DIE
FRAKTIONEN
327
328
1 2 3 1) 4) 4 2) 5 3) 6
Ergebnis
der
Jahresrechnung
2026 2025 2024
1.577.696,68 € 1.481.531,96 € 1.468.198,14 €
1
Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL-Fraktion
ab 01.11.2025: Fraktion
GRÜNE
366.060,36 € 349.439,70 € 348.103,08 €
Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für
den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und
ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und
einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
2 CDU-Fraktion 361.620,36 € 362.759,70 € 361.423,08 €
Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für
den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und
ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und
einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
3 SPD-Fraktion 206.622,72 € 243.219,78 € 242.217,32 €
Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für
den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und
ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und
einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
4 Fraktion Die Linke 193.302,72 € 141.439,85 € 140.771,54 €
Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für
den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und
ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und
einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
Zuwendungen an Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
hier: Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster
Nr.
Haushaltsansatz
Erläuterungen Fraktion, Gruppe,
Ratsmitglied
329
1 2 3 1) 4) 4 2) 5 3) 6
Ergebnis der
Jahresrechnung
2026 2025 2024
5 Fraktion Volt 147.530,17 € 0,00 € 0,00 €
Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für
den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und
ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und
einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
6 Ratsgruppe FDP 98.353,45 € 0,00 € 0,00 €
Ab dem 01.11.2025 erhält eine Gruppe mindestens 80 Prozent
der Ausstattung, die eine Fraktion dieser Größe erhalten würde
(proportionale Ausstattung). Die Höhe der proportionalen
Ausstattung ergibt sich, indem die Zuwendung, die die kleinste
Ratsfraktion nach Absatz 2 Satz 1 erhält oder erhalten würde,
mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus der Division
der Zahl der Gruppenmitglieder durch die Zahl der Mitglieder
der kleinstmöglichen Fraktion ergibt (§ 56 GO NRW).
7 Ratsgruppe DIE
PARTEI/ÖDP 98.353,45 € 0,00 € 0,00 €
Ab dem 01.11.2025 erhält eine Gruppe mindestens 80 Prozent
der Ausstattung, die eine Fraktion dieser Größe erhalten würde
(proportionale Ausstattung). Die Höhe der proportionalen
Ausstattung ergibt sich, indem die Zuwendung, die die kleinste
Ratsfraktion nach Absatz 2 Satz 1 erhält oder erhalten würde,
mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus der Division
der Zahl der Gruppenmitglieder durch die Zahl der Mitglieder
der kleinstmöglichen Fraktion ergibt (§ 56 GO NRW).
8 AfD-Ratsgruppe 98.353,45 € 0,00 € 0,00 €
Ab dem 01.11.2025 erhält eine Gruppe mindestens 80 Prozent
der Ausstattung, die eine Fraktion dieser Größe erhalten würde
(proportionale Ausstattung). Die Höhe der proportionalen
Ausstattung ergibt sich, indem die Zuwendung, die die kleinste
Ratsfraktion nach Absatz 2 Satz 1 erhält oder erhalten würde,
mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus der Division
der Zahl der Gruppenmitglieder durch die Zahl der Mitglieder
der kleinstmöglichen Fraktion ergibt (§ 56 GO NRW).
Nr. Haushaltsansatz Erläuterungen Fraktion, Gruppe,
Ratsmitglied
330
1 2 3 1) 4) 4 2) 5 3) 6
Ergebnis der
Jahresrechnung
2026 2025 2024
9
Fraktionsloses
Ratsmitglied RH
Scholte
7.500,00 € 0,00 € 0,00 € Pauschale 4)
10 FDP-Fraktion - € 141.439,85 € 140.771,54 € Auflösung der Fraktion zum Ende der Wahlzeit am 31.10.2025.
11 Internationale Fraktion
Die PARTEI/ÖDP - € 141.439,85 € 140.771,54 € Auflösung der Fraktion zum Ende der Wahlzeit am 31.10.2025.
12 Ratsgruppe Volt - € 94.293,23 93.847,69 Auflösung der Fraktion zum Ende der Wahlzeit am 31.10.2025.
13 Fraktionsloses
Ratsmitglied RH Mol - € 7.500,00 292,35 RH Mol ist zum 31.10.2025 aus dem Rat ausgeschieden.
14 AfD-Fraktion - € 0,00 € 0,00 € Auflösung der Fraktion mit Ablauf des 05.11.2025.
Fußnoten:
1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr
4) Die fraktionslosen Ratsmitglieder haben einen Anspruch auf eine Zuwendung von 7.500 € pro Jahr.
*Die Personalkostenpauschale orientiert sich an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst.
Die nächste Tarifsteigerung erfolgt mit einer Erhöhung von 2,8 % zum 01.05.2026.
Die Grundpauschale erhöht sich ab dem 01.05.2026 von 127.431,45 € auf 130.999,54 €. Diese Erhöhung ist bereits berücksichtigt.
Fraktion, Gruppe,
Ratsmitglied
Veränderungen bei Fraktionen, Ratsgruppen und fraktionslosen Ratsmitgliedern nach der Kommunalwahl 2025
HaushaltsansatzNr. Erläuterungen
331
Geldleistungen
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
Ergebnis
der Jahresrechnung
2026 2025 2024
29.016,00 € 29.952,00 € 30.264,00 €
4 Fraktion Die Linke 624,00 € 0,00 € 0,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
Fraktion seit 21.03.2025
8 AfD-Fraktion 624,00 € 0,00 € 0,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
Fraktion seit 01.11.2025
Nr.
Haushaltsansatz
Erläuterungen
BV Münster-Mitte
2 CDU-Fraktion 1.560,00 € 1.560,00 € 1.560,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
Fraktion
26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
bis 31.10.2025 7 Mitglieder
7 SPD-Fraktion 936,00 € 1.248,00 € 1.248,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
bis 31.10.2025 4 Mitglieder
1 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen 2.184,00 € 2.184,00 € 2.184,00 €
5 CDU-Fraktion 1.872,00 € 2.184,00 € 2.184,00 €
3 SPD-Fraktion 624,00 € 936,00 € 936,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
bis 31.10.2025 3 Mitglieder
26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
6 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen 1.872,00 € 1.560,00 € 1.560,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
bis 31.10.2025 5 Mitglieder
BV Münster-Nord
332
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
Ergebnis
der Jahresrechnung
2026 2025 2024
9 CDU-Fraktion 2.496,00 € 2.808,00 € 2.808,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
bis 30.06.2025 9 Mitglieder
HaushaltsansatzNr. Fraktion Erläuterungen
BV-Münster-Ost
BV Münster-Südost
12 CDU-Fraktion 2.496,00 € 2.184,00 € 2.496,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
vom 04.10.2024 bis 31.10.2025 7 Mitglieder
10 Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen 1.560,00 € 1.872,00 € 1.872,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
bis zum 31.10.2025 6 Mitglieder
11 SPD-Fraktion 624,00 € 936,00 € 936,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
bis zum 31.10.2025 3 Mitglieder
2.496,00 € 2.496,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
13 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL 1.560,00 € 1.560,00 € 1.560,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
14 SPD-Fraktion 624,00 € 936,00 € 936,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
bis zum 31.10.2025 3 Mitglieder
19 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL 1.872,00 € 1.872,00 € 1.872,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
20 SPD-Fraktion 936,00 € 936,00 € 936,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
BV Münster-West
18 CDU-Fraktion 1.872,00 € 2.184,00 € 2.184,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
bis zum 31.10.2025 7 Mitglieder
16 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL 1.248,00 € 1.248,00 € 1.248,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
17 SPD-Fraktion 936,00 € 1.248,00 € 1.248,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
bis zum 31.10.2025 4 Mitglieder
BV Münster-Hiltrup
15 CDU-Fraktion 2.496,00 €
333
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
CDU-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
334
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
SPD-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
- Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
335
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
336
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
FDP-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
337
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktion DIE LINKE
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
338
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
339
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Ratsgruppe Volt
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
340
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied MBI
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
341
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied AfD
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2025
Vorjahr
2024
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt
55.000 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022).
342
- Vorwort
- Zuschusshöhe je Produktbereich
- Auflistung der Zuschüsse an Vereine,
Vereinigungen und Verbände
- Vergünstige Bereitstellung von Immobilien
durch Erbbaurechtsverträge
- Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien
durch Mietverträge
ZUSCHUSSBERICHT
343
344
Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort
Haushaltsplanentwurf 2026/2027
Die Stadt Münster unterstützt die im allgemeinen Interesse geleistete Arbeit verschiedener
Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse. Zuschüsse sind Finanzhil-
fen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger. Sie wer-
den in der Regel für laufende Zwecke gewährt.
Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Haushaltsplan entwurfs
2026/2027 erstellt. Die aufgeführten konsumtiven Zuschüsse sind grundsätzlich in den Trans-
feraufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.
Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktgruppen und Ämtern
zugeordnet.
Neben der im Haushaltsansatz vorgesehenen Höhe des Zuschusses sind die/der Empfänger,
der Verwendungszweck und die mit der Gewährung des Zuschusses verbundene Zielsetzung
angegeben. Ebenfalls wird bei den Zuschüssen nach Personalkosten , Overheadkosten und
sonstigen Kosten differenziert und angegeben, ob es sich um eine freiwillige oder pflichtige
Leistung handelt.
Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht ent-
halten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Nicht erfasst wurden in
diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln sowie Zu-
wendungen an einzelne Privatpersonen.
Zusätzlich ist eine Übersicht über die Zuschüsse beigefügt, die durch die kostenlose oder ver-
günstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäuden an Vereine, Vereinigungen und Ver-
bände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden.
Anlage 1: Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, gegliedert nach Produktbereichen
Anlage 2: Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände
Anlage 3: Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch
Erbbaurechtsverträge
Anlage 4: Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch
Mietverträge
345
Legende
Ausschuss
HA Hauptausschuss
AWFLD
RPA
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung
Rechnungsprüfungsausschuss
AWSS Ausschuss für Wohnen, Stadtplanung und Stadtentwicklung
ASGAM Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Migration
AUKB Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
APSO Ausschuss für Personal, Sicherheit und Ordnung
AVM
KA
Ausschuss für Verkehr und Mobilität
Kulturausschuss
SPA
AGL
ASW
AKJF
Sportausschuss
Ausschuss für Gleichstellung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ACI Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
AEB Ausschuss für Einwohner*innen-Beteiligung
346
Anlage 1
Produktbereiche Zuschüsse in 2026 Zuschüsse in 2027
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 1.366.422 € 1.3 08.791 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 64.510 € 8 .510 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 4.455.770 € 4 .460.900 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 3.930.71 0 € 3.623.860 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 5.211.830 € 5. 300.410 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 200.041.316 € 202.170.853 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 1.383.785 € 1. 354.363 €
Produktbereich 08 "Sportförderung" 5.279.530 € 5.309. 540 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" 533.500 € 534.000 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 3.820 € 3.890 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 0 € 0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" 0 € 0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" 176 .400 € 178.280 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz" 286.610 € 196.270 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" 0 € 0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 0 € 0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen" 0 € 0 €
Zuschüsse insgesamt: 222.734.202 € 224.449.666 €
Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen
1
347
348
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
1 0102 33 AWFLD
unterschiedliche Empfänger/innen,
welche erst im Laufe des HH-Jahres
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse für Begegnungen und Projekte zur
Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten. 46.000 0 0 46.000 46.000 0 0 46.000 freiwillig jährlich
2 0102 33 AWFLD
unterschiedliche Empfänger/innen,
welche erst im Laufe des HH-Jahres
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und
Kooperationen 29.440 0 0 29.440 29.440 0 0 29.440 freiwillig jährlich
3 0102 33 AWFLD Stiftung Siverdes Fortführung der Ehrenamtskarte 35.000 0 0 35.000 35.000 0 0 35.000 freiwillig 31.12.2028
4 0103 OB AWFLD privates Unternehmen als Organisator
des Stadtfestes Zuschuss Stadtfest 80.000 0 0 80.000 80.000 0 0 80.000 freiwillig 31.12.2028
5 0104 17 AGL Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.
V.
Beratung und Therapie für Frauen, bes.
Essstörungen und Dissoziativer Identitätsstörung
Frauen
148.760 135.927 0 12.831 151.480 138.645 0 12.831 dem Grunde nach 31.12.2028
6 0104 17 AGL Beratungsstelle Beratung und Therapie e.
V.
Verbesserung der psychischen und sozialen Notlage
von Frauen 142.460 130.389 0 12.071 145.070 132.996 0 12.071 dem Grunde nach 31.12.2028
7 0104 17 AGL Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster
e.V.
Beratung und Unterstützung von Frauen und
Mädchen bei sexualisierter Gewalt 106.790 98.111 0 8.676 108.749 100.073 0 8.676 dem Grunde nach 31.12.2028
8 0104 17 AGL Frauen und Mädchen Selbstverteidigung
und Sport e.V. Münster
Hilfe bei Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
für Frauen und Mädchen 94.573 86.520 0 8.056 96.306 88.250 0 8.056 freiwillig 31.12.2032
9 0104 17 AGL Frauen und neue Medien e. V.
Förderung von Kompetenz und Sachverständnis für
Frauen und Mädchen mit digitalen
Kommunikationstechnologien
40.137 36.685 0 3.451 40.870 37.419 0 3.451 freiwillig 31.12.2032
10 0104 17 AGL Kompanera / BerufsWege e.V. Förderung der gleichberechtigten Berufsbildung und -
tätigkeit von Frauen* 134.331 121.251 0 13.074 136.756 123.676 0 13.074 freiwillig 31.12.2032
11 0104 17 AGL LiVas e. V. Unterstützung lesbische, bisexuelle und queere
Frauen*, Inter*,Trans* und non-binäre Menschen 16.573 15.147 0 1.425 16.876 15.450 0 1.425 freiwillig 31.12.2030
12 0104 17 AGL KCM Schwulenzentrum Münster e. V. Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für
homo/bisexuelle Männer 14.567 13.142 0 1.425 14.567 13.142 0 1.425 freiwillig 31.12.2030
13 0104 17 AGL profamilia Münster Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie
Beratung für TI*Personen 33.146 30.296 0 2.850 33.753 30.902 0 2.850 freiwillig 31.12.2028
14 0104 17 AGL
Fachstelle für Sexualität und Gesundheit
– Aidshilfe Münster e.V. -
Regenbogenfamilien
Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie
Beratung für Regenbogenfamilien 11.049 10.099 0 950 11.251 10.300 0 950 freiwillig 31.12.2028
15 0104 17 AGL
Fachstelle für Sexualität und Gesundheit
– Aidshilfe Münster e.V. Trans- und
Interberatung
Entwicklung und Durchführung von Fortbildungs-
und Sensibilisierungsangeboten zu den Themen
Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit
22.097 20.197 0 1.900 22.501 20.600 0 1.900 freiwillig 31.12.2028
16 0104 17 AGL TIMS e. V. - Trans- und Interberatung Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für die
Trans*- und Inter*-Peerberatung 22.097 20.197 0 1.900 22.501 20.600 0 1.900 freiwillig 31.12.2028
17 0104 17 AGL TIMS e. V. - Selbsthilfe Regelförderung für den Verein Trans*-Inter*-
Münster 23.180 0 0 23.180 23.180 0 0 23.180 freiwillig 31.12.2028
18 0104 17 AGL Move & Meet e.V.
Mobile Sport-, Bildungs- und Freizeitangebote für
Frauen und Mädchen mit und ohne Migrations- und
Fluchterfahrung
60.684 54.684 0 6.000 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
19 0104 17 AGL Caritasverband für die Stadt Münster e.V. Täterarbeit im Rahmen der Krisen- und
Gewaltberatung für Männer 57.505 52.005 0 5.500 58.545 53.045 0 5.500 dem Grunde nach 31.12.2028
20 0104 17 AGL ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus
dem Bereich Frauenorganisationen Projekte, Fachtagungen, Aktionen 19.000 0 0 19.000 19.000 0 0 19.000 freiwillig 31.12.2028
21 0104 17 AGL ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem
Bereich LSBTI* Projekte, Fachtagungen, Aktionen 5.928 0 0 5.928 5.928 0 0 5.928 freiwillig 31.12.2028
22 0104 17 AGL ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem
Bereich Männerorganisationen Projekte, Fachtagungen, Aktionen 5.928 0 0 5.928 5.928 0 0 5.928 freiwillig 31.12.2028
23 0108 10 APSO Betriebssportgemeinschaft Stadt Münster
e. V. Förderung des Betriebssports 4.350 0 0 4.350 4.350 0 0 4.350 freiwillig 31.12.2028
24 0113 10 APSO Alexianer Textilpflege GmbH Mitarbeitendenzuschuss Essen 61.000 0 0 61.000 62.000 0 0 62.000 freiwillig 31.12.2028
25 0113 10 APSO Aramark GmbH Mitarbeitendenzuschuss Essen 41.000 0 0 41.000 42.000 0 0 42.000 freiwillig 31.12.2028
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
349
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
26 0116 36 ACI
Haus der Familie Münster Katholisches
Bildungsforum im Stadtdekanat Münster
e.V.
Qualifizierung Kulturmittlerin 23.295 9.605 0 13.690 23.487 9.797 0 13.690 freiwillig 31.12.2027
27 0116 36 ACI
Haus der Familie Münster Katholisches
Bildungsforum im Stadtdekanat Münster
e.V.
Qualifizierung Kulturmittler 30.730 13.560 0 17.170 31.001 13.831 0 17.170 freiwillig 31.12.2027
28 0116 36 ACI Vereine, Träger, Initiativen Unterstützung von Vereinen und Gruppierungen im
Bereich Migration/Integration 21.384 0 0 21.384 21.384 0 0 21.384 freiwillig 31.12.2028
29 0116 36 ACI Vereine, Träger, Initiativen Veranstaltungen "Wochen gegen Rassismus" 4.800 0 0 4.800 4.800 0 0 4.800 freiwillig 31.12.2028
30 0116 36 ACI Vereine, Träger, Initiativen Einzelprojekte 6.848 0 0 6.848 6.848 0 0 6.848 freiwillig 31.12.2028
31 0116 36 ACI Träger (Wohlfahrt) im Kommunalen
Integrationsmanagement NRW (KIM) Zuschuss für Kosten im Case Management 14.550 0 0 14.550 0 0 0 0 freiwillig 31.03.2026
32 0116 36 ACI Iriba-Brunnen e.V. Zuschuss zu Miete und Sachkosten 9.220 0 0 9.220 9.220 0 0 9.220 freiwillig 31.12.2027
33 0201 32 APSO Vereine, Veranstalter Zuschüsse Sicherheitsmaßnahmen 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
34 0203 32 APSO ISG Bahnhofsviertel e.V. Kooperationsprojekt zwischen Fahrradkontolldienst
und ISG 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
35 0209 37 APSO Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr
Münster Zuschuss Instrumentengeld 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 freiwillig 31.12.2032
36 0209 37 APSO Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr
Münster Dirigentenzuschuss 1.010 1.010 0 0 1.010 1.010 0 0 freiwillig 31.12.2032
37 0209 37 APSO Notfallbegleitung Münster Betriebskostenzuschuss 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 freiwillig 31.12.2028
38 0301 40 ASW Bistum Münster Papst-Johannes-Schule - Baukostenzuschuss 263.200 0 0 263.200 273.800 0 0 273.800 dem Grunde nach 31.12.2028
39 0301 40 ASW Bistum Münster Papst-Johannes-Schule -
Beschaffungskostenzuschuss 24.000 0 0 24.000 24.000 0 0 24.000 dem Grunde nach 31.12.2028
40 0301 40 ASW Bistum Münster Papst-Johannes-Schule - Betriebskostenzuschuss 240.000 0 0 240.000 240.000 0 0 240.000 dem Grunde nach 31.12.2028
41 0301 40 ASW Schülervertretungen städtischer Schulen Zuschüsse SV-Fahrten (auf Antrag) 3.610 0 0 3.610 3.610 0 0 3.610 freiwillig 31.12.2028
42 0302 40 ASW div. Schüler*innen bzw. Eltern /
Sorgeberechtigte Übernahme Eigenanteil Lernmittel 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 Höhe und Grund nach 31.12.2028
43 0301 40 ASW Verkehrswacht Münster e. V. Zuschuss Jugendverkehrsschule 17.700 13.000 0 4.700 17.900 13.200 0 4.700 dem Grunde nach 10 Jahre
44 0302 40 ASW Lernen fördern e. V. Projekt "Vertiefte Berufsorientierung" 30.880 25.000 0 5.880 30.880 25.000 0 5.880 dem Grunde nach Schuljahr
45 0302 40 ASW Verschiedene Projektträger Kommunale Projektförderung "Schule-Beruf" 339.960 245.000 0 94.960 344.060 249.900 0 94.160 dem Grunde nach
Schuljahr bzw.
teilweise
Haushaltsjahr
46 0301 40 ASW Diverse Träger der freien Jugendhilfe
Stationäre Schulsozialarbeit Freie Träger gemäß
Kooperationsvereinbarung an Grundschulen,
weiterführenden Schulen, Berufskollegs und
Förderschulen (Indikatiorenbasierte Verteilung)
2.716.870 2.581.027 135.844 0 2.699.300 2.564.335 134.965 0 dem Grunde nach Schuljahr
47 0301 40 ASW Mensavereine der Gesamtschulen Zuschuss Mittagsverpflegung (Personalkosten) 375.000 375.000 0 0 375.000 375.000 0 0 dem Grunde nach 31.12.2028
48 0301 40 ASW Schulen Musikalische Förderung im Gz-Bereich 2.000 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 freiwillig 31.12.2028
49 0301 40 ASW Diverse Träger der freien Jugendhilfe Modellprojekt intensivpädagogische Förderung 287.600 273.220 14.380 0 293.000 278.350 14.650 0 dem Grunde nach Schuljahr
50 0302 40 ASW Lernen fördern e. V. Kooperation in der Werkstattschule Münster 134.950 114.480 9.850 10.620 137.350 116.880 9.850 10.620 dem Grunde nach 31.12.2028
51 0301 40 ASW Schulen der Stadt Münster Projekt "Demokratie macht Schule" 15.000 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 freiwillig 31.12.2028
52 0401 41 KA Annette von Droste-Gesellschaft e.V. Betrieb und Programm 3.750 3.375 0 375 3.820 3.438 0 382 freiwillig 31.12.2029
53 0401 41 KA Arbeitskreis Ostviertel e.V. Betrieb des Bennohauses 24.430 21.987 0 2.443 24.870 22.383 0 2.487 freiwillig 31.12.2030
54 0401 41 KA Arbeitskreis Ostviertel e.V. Personalkostenzuschuss 270.240 243.216 0 27.024 275.110 247.599 0 27.511 freiwillig 31.12.2030
55 0401 41 KA B-Side Kultur e.V. Umsetzung des Projektes B-Side und Aufbau des
Betriebes 136.550 122.895 0 13.655 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
56 0401 41 KA Bürgerausschuss Münsterscher Karneval
e.V. Durchführung Rosenmontagszug 22.440 0 0 22.440 22.440 0 0 22.440 freiwillig 31.12.2030
57 0401 41 KA Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Betrieb Hof Hesselmann 64.850 58.365 0 6.485 66.020 59.418 0 6.602 freiwillig 31.12.2032
350
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
58 0401 41 KA Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Bauunterhaltung Hof Hesselmann 16.560 14.904 0 1.656 16.860 15.174 0 1.686 freiwillig 31.12.2032
59 0401 41 KA Charivari Puppentheater Betrieb des Charivari Puppentheaters 53.640 48.276 0 5.364 53.610 48.249 0 5.361 freiwillig 31.12.2027
60 0401 41 KA Chorverband Münster Stadt und Land
e.V. Betrieb des Chorverbandes 4.920 4.428 0 492 5.010 4.509 0 501 freiwillig 31.12.2030
61 0401 41 KA De Bockwindmüel e.V. Betrieb und Instandhaltung des Mühlenhof
Freilichtmuseums 18.080 16.272 0 1.808 18.410 16.569 0 1.841 freiwillig 31.12.2029
62 0401 41 KA Die Linse - Verein zur Förderung
kommunaler Filmarbeit e.V. Betrieb und Kinoprogramm Cinema 34.810 31.329 0 3.481 35.440 31.896 0 3.544 freiwillig 31.12.2030
63 0401 41 KA echtzeit-Theater GbR Durchführung Westwind-Festival 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
64 0401 41 KA Filmwerkstatt Münster e.V. Betrieb der Filmwerkstatt 78.960 71.064 0 7.896 80.380 72.342 0 8.038 freiwillig 31.12.2028
65 0401 41 KA Filmwerkstatt Münster e.V. Durchführung Filmfestival Münster 24.800 0 0 24.800 24.800 0 0 24.800 freiwillig 31.12.2028
66 0401 41 KA Filmwerkstatt Münster e.V. Durchführung LiFilm-Festival 12.500 0 0 12.500 12.500 0 0 12.500 freiwillig 31.12.2028
67 0401 41 KA Flurstücke e.V. Programmzuschuss Festival Flurstücke 62.500 0 0 62.500 62.500 0 0 62.500 freiwillig 31.12.2028
68 0401 41 KA Förderverein Aktuelle Kunst e.V. Atelierbetrieb 9.810 8.829 0 981 9.990 8.991 0 999 freiwillig 31.12.2028
69 0401 41 KA Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V. Stärkung der Kunstform Fotografie / Programm 7.500 0 0 7.500 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
70 0401 41 KA Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit Münster e.V. Betrieb und Programm 12.240 11.016 0 1.224 12.460 11.214 0 1.246 freiwillig 31.12.2030
71 0401 41 KA Gesellschaft für Leprakunde e.V. Betrieb Leprosenhaus 2.710 2.439 0 271 2.760 2.484 0 276 freiwillig 31.12.2032
72 0401 41 KA Jüdische Gemeinde Münster, K.d.ö.R. Programm Führungen durch die Synagoge 5.850 0 0 5.850 5.850 0 0 5.850 freiwillig 31.12.2028
73 0401 41 KA Jugendtheater-Werkstatt e.V. Betrieb Cactus Junges Theater 66.700 60.030 0 6.670 67.900 61.110 0 6.790 freiwillig 31.12.2030
74 0401 41 KA Kreativ-Haus e.V. Bertieb Jugendkunstschule 72.660 65.394 0 7.266 73.970 66.573 0 7.397 freiwillig 31.12.2029
75 0401 41 KA Kreativ-Haus e.V. Betrieb des Kreativhauses 93.650 84.285 0 9.365 95.340 85.806 0 9.534 freiwillig 31.12.2029
76 0401 41 KA Kultur Kooperative Münster e.V. Betrieb der KKM 6.990 6.291 0 699 7.120 6.408 0 712 freiwillig 31.12.2032
77 0401 41 KA Kuratorium Mehrzweckhalle Gelmer Betrieb und Programm der Mehrzweckhalle Gelmer 11.700 10.530 0 1.170 11.910 10.719 0 1.191 freiwillig 31.12.2029
78 0401 41 KA medienforum münster e.V. Berieb des Medienforums 43.450 39.105 0 4.345 44.230 39.807 0 4.423 freiwillig 31.12.2028
79 0401 41 KA moNOkultur Münster e.V. Finanzierung Geschäftsführer*instelle 40.800 40.800 0 0 41.600 41.600 0 0 freiwillig 31.12.2027
80 0401 41 KA Soziokultur Achtermannstraße e.V. Programm 41.140 0 0 41.140 41.140 0 0 41.140 freiwillig 31.12.2030
81 0401 41 KA Soziokultur Achtermannstraße e.V. Bertrieb 91.180 82.062 0 9.118 92.830 83.547 0 9.283 freiwillig 31.12.2030
82 0401 41 KA Stadtheimatbund Münster e.V. Betrieb des Stadtheimatbundes / Torhaus 5.960 5.364 0 596 6.070 5.463 0 607 freiwillig 31.12.2028
83 0401 41 KA THEAMA e.V. Betrieb des Kammertheaters "Der Kleine
Bühnenboden" 32.960 29.664 0 3.296 33.550 30.195 0 3.355 freiwillig 31.12.2027
84 0401 41 KA Theater Titanick Münster/Leipzig GbR Betrieb Theater Titanick 116.520 104.868 0 11.652 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
85 0401 41 KA Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH Betrieb des Theaters im Pumpenhaus 644.990 580.491 0 64.499 656.600 590.940 0 65.660 freiwillig 31.12.2033
86 0401 41 KA Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH Sicherung des Probenbetriebes 70.660 63.594 0 7.066 71.940 64.746 0 7.194 freiwillig 31.12.2033
87 0401 41 KA Verein zur Förderung des Wolfgang
Borchert Theaters e. V. Betrieb des Wolfgang Borchert Theaters 442.550 398.295 0 44.255 385.520 346.968 0 38.552 freiwillig 31.12.2029
88 0401 41 KA Westfälischer Kunstverein Betrieb und Jahresprogramm 33.340 30.006 0 3.334 33.940 30.546 0 3.394 freiwillig 31.12.2032
89 0401 41 KA Zukunftsmusik GbR Betrieb Proberaumzentrum Am Hawerkamp 16.000 14.400 0 1.600 16.290 14.661 0 1.629 freiwillig 31.12.2028
90 0401 41 KA Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V. Betrieb der Zukunftswerkstatt im Kreuzviertel 14.030 12.627 0 1.403 14.280 12.852 0 1.428 freiwillig 31.12.2029
91 0403 44 KA Musikschule Wolbeck e.V. Betriebskostenzuschuss Musikschul-
arbeit in Wolbeck 224.970 202.470 0 22.500 229.010 206.110 0 22.900 freiwillig 31.12.2034
92 0403 44 KA Musikschule Roxel e.V. Betriebskostenzuschuss Musikschul-
arbeit in Roxel 255.640 230.080 0 25.560 260.240 234.220 0 26.020 freiwillig 31.12.2034
93 0403 44 KA Musikschule Nienberge e.V. Betriebskostenzuschuss Musikschul-
arbeit in Nienberge 327.220 294.500 0 32.720 333.110 299.800 0 33.310 freiwillig 31.12.2034
94 0403 44 KA Musikschule Albachten e.V. Betriebskostenzuschuss Musikschul-
arbeit in Albachten 214.740 193.270 0 21.470 218.620 196.750 0 21.870 freiwillig 31.12.2034
95 0403 44 KA Regionalausschuss "Jugend musiziert"
Münsterland
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert NRW" in
Münster 5.090 5.090 0 0 5.190 5.190 0 0 freiwillig 31.12.2030
96 0404 42 KA Freunde der Französischen Kultur e.V. Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus
NRW" 380 0 0 380 380 0 0 380 freiwillig 31.12.2028
351
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
97 0404 42 KA Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St.
Clemens
Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St.
Clemens 100.600 0 0 100.600 100.600 0 0 100.600 freiwillig 31.12.2028
98 0404 42 KA Bücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck
Betrieb der Stadtteilbücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck 5.650 0 0 5.650 5.650 0 0 5.650 freiwillig 31.12.2028
99 0404 42 KA Bischöfliches Generalvikariat
Unterstützung der kirchlichen öffentlichen
Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und
Medien
21.000 0 0 21.000 21.000 0 0 21.000 freiwillig jährlich
100 0406 47 KA Institut für vergleichende
Städtegeschichte gGmbH Stärkung des Wissenschaftsstandorts Münster 23.000 0 0 23.000 23.000 0 0 23.000 freiwillig 31.12.2028
101 0502 50 ASGAM Gemeinnützige Gesellschaft zur
Unterstützung Asylsuchender e.V.
Flüchtlingsberatung und -betreuung,
Integrationsarbeit
Schlauberger+
214.650 197.210 0 17.440 218.590 201.150 0 17.440 dem Grunde nach 31.12.2030
102 0502 50 ASGAM Gemeinnützige Gesellschaft zur
Unterstützung Asylsuchender e.V. Psychosoziale Flüchtlingshilfe 106.800 97.410 0 9.390 108.750 99.360 0 9.390 dem Grunde nach 31.12.2030
103 0503 50 ASGAM Vereine, Verbände und Initiativen Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -
betreuung 19.960 0 0 19.960 19.960 0 0 19.960 dem Grunde nach 31.12.2028
104 0503 50 ASGAM Gemeindediakonie Hiltrup e.V. Seniorenarbeit in Hiltrup und Amelsbüren 53.940 44.000 0 9.940 54.820 44.880 0 9.940 dem Grunde nach 31.12.2030
105 0503 50 ASGAM Alzheimer Gesellschaft Münster e.V. Beratung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zum
Thema Demenz 31.930 29.930 0 2.000 32.530 30.530 0 2.000 dem Grunde nach 31.12.2032
106 0503 50 ASGAM PariSozial Münsterland gGmbH Beratung für Menschen mit Hörbehinderung 129.970 104.970 0 25.000 132.070 107.070 0 25.000 dem Grunde nach 31.12.2031
107 0503 50 ASGAM Lebenshilfe Münster e.V. Familienentlastender Dienst und Mietkosten für das
Objekt Windthorststr. 7 45.550 38.300 0 7.250 46.320 39.070 0 7.250 dem Grunde nach 31.12.2031
108 0503 50 ASGAM Bischöfliches Generalvikariat Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche 1.810 0 0 1.810 1.810 0 0 1.810 dem Grunde nach 31.12.2027
109 0503 50 ASGAM Alexianer Johannistift GmbH Treffpunkt "An der Clemenskirche" 13.010 9.550 0 3.460 13.200 9.740 0 3.460 dem Grunde nach 31.12.2026
110 0503 50 ASGAM Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-
Lippe Aufsuchende Krankenpflege Wohnungsloser 35.100 0 0 35.100 35.100 0 0 35.100 dem Grunde nach 31.12.2029
111 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen Sozialdienst Wohnungsnotfälle 20.280 20.280 0 0 20.690 20.690 0 0 dem Grunde nach 31.12.2033
112 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Sozialdienst Wohnungsnotfälle 85.365 81.100 0 4.265 86.985 82.720 0 4.265 dem Grunde nach 31.12.2033
113 0503 50 ASGAM Diakonie Münster Beratungs- und
BildungsCentrum gGmbH Sozialdienst Wohnungsnotfälle 27.030 27.030 0 0 27.570 27.570 0 0 dem Grunde nach 31.12.2033
114 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Beratung für Personen außerhalb des
Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle 42.660 38.580 0 4.080 43.430 39.350 0 4.080 freiwillig 31.12.2026
115 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Beratung für Personen außerhalb des
Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle 85.350 77.190 0 8.160 86.890 78.730 0 8.160 freiwillig 31.12.2026
116 0503 50 ASGAM Dach überm Kopf e.V. Wohnraumberatung und Unterstützung bei
Wohnproblemen 78.710 68.990 0 9.720 80.090 70.370 0 9.720 dem Grunde nach 31.12.2029
117 0503 50 ASGAM Diakonie Münster - Stationäre
Seniorendienste GmbH Quartiersentwicklung Handorf 36.590 33.090 0 3.500 37.250 33.750 0 3.500 dem Grunde nach 31.12.2026
118 0503 50 ASGAM Telefonseelsorge Münster Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher 51.520 51.520 0 0 52.550 52.550 0 0 dem Grunde nach 31.12.2033
119 0503 50 ASGAM Jüdische Gemeinde Münster Sozialarbeit und Beratung 30.570 26.690 0 3.880 31.100 27.220 0 3.880 dem Grunde nach 31.12.2033
120 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Bahnhofsmission 184.400 134.400 0 50.000 187.090 137.090 0 50.000 dem Grunde nach 31.12.2031
121 0503 50 ASGAM Chance e.V. Institutioneller Zuschuss 205.650 164.440 0 41.210 208.940 167.730 0 41.210 dem Grunde nach 31.12.2031
122 0503 50 ASGAM Cultur- u. Begegnungszentrum
Achtermannstraße e.V. Sozialhilfeberatung 199.820 178.580 0 21.240 203.390 182.150 0 21.240 dem Grunde nach 31.12.2030
123 0503 50 ASGAM Hospizbewegung Münster e.V. Hospizbewegung 51.110 39.760 0 11.350 51.910 40.560 0 11.350 dem Grunde nach 31.12.2032
124 0503 50 ASGAM Cultur- u. Begegnungszentrum
Achtermannstraße e.V. Arbeitslosenberatung 60.420 54.940 0 5.480 61.520 56.040 0 5.480 dem Grunde nach 31.12.2030
125 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Sozialberatung Kinderhaus Brüningheide 78.540 71.630 0 6.910 79.970 73.060 0 6.910 dem Grunde nach 31.12.2029
126 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75
Jahre 108.690 88.510 0 20.180 110.460 90.280 0 20.180 dem Grunde nach 31.12.2033
127 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75
Jahre 339.160 281.760 0 57.400 344.800 287.400 0 57.400 dem Grunde nach 31.12.2033
128 0503 50 ASGAM Der Paritätische Münster Selbsthilfekontaktstelle und zielgruppenorientierte
soziale Arbeit 218.320 193.910 0 24.410 222.200 197.790 0 24.410 dem Grunde nach 31.12.2033
352
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
129 0503 50 ASGAM Diakonie Münster Beratungs- und
BildungsCentrum gGmbH
Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75
Jahre 155.550 131.370 0 24.180 158.180 134.000 0 24.180 dem Grunde nach 31.12.2026
130 0503 50 ASGAM DRK Kreisverband Münster e.V. Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75
Jahre 106.020 85.840 0 20.180 107.740 87.560 0 20.180 dem Grunde nach 31.12.2033
131 0503 50 ASGAM Arbeitskreis International e.V. Beratung und Begleitung zur Überwindung von
Alltagsproblemen 49.710 29.280 0 20.430 50.300 29.870 0 20.430 freiwillig 31.12.2029
132 0503 50 ASGAM Kaktus Münster e.V. Beratung, Begleitung und Begegnungsangebote 54.260 31.420 0 22.840 54.890 32.050 0 22.840 freiwillig 31.12.2029
133 0503 50 ASGAM Begegnungsangebote für Seniorinnen und
Senioren Begegnungsstättenförderung gemäß Richtlinien 61.430 0 0 61.430 61.430 0 0 61.430 dem Grunde nach 31.12.2030
134 0503 50 ASGAM Frauenhaus und Beratung e.V. Beratung bei häuslicher Gewalt 127.650 114.240 0 13.410 129.930 116.520 0 13.410 dem Grunde nach 31.12.2032
135 0503 50 ASGAM Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Beratung bei häuslicher Gewalt 53.830 38.930 0 14.900 54.610 39.710 0 14.900 dem Grunde nach 31.12.2032
136 0503 50 ASGAM Frauenhaus und Beratung e.V. ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt
betroffene Frauen und deren Kinder 2.000 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 freiwillig 31.12.2032
137 0503 50 ASGAM Verbraucherzentrale NRW Schuldnerberatung 91.340 82.200 0 9.130 95.230 86.100 0 9.130 dem Grunde nach 31.12.2031
138 0503 50 ASGAM Verbraucherzentrale NRW Verbraucherberatung 223.430 201.090 0 22.340 230.270 207.930 0 22.340 dem Grunde nach 31.12.2031
139 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen Schuldnerberatung 74.220 67.490 0 6.730 75.570 68.840 0 6.730 dem Grunde nach 31.12.2031
140 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Schuldnerberatung 74.220 67.490 0 6.730 75.570 68.840 0 6.730 dem Grunde nach 31.12.2031
141 0503 50 ASGAM Diakonie Münster Beratungs- und
BildungsCentrum gGmbH Schuldnerberatung 74.220 67.490 0 6.730 75.570 68.840 0 6.730 dem Grunde nach 31.12.2031
142 0503 50 ASGAM Treffpunkt Waldsiedlung e.V. Büro- und Vereinsarbeit "Treffpunkt Waldsiedlung"
sowie Mietkosten für das Objekt Bonnenkamp 73 58.355 41.890 0 16.465 59.195 42.730 0 16.465 dem Grunde nach 31.12.2026
143 0503 50 ASGAM Arbeitslose brauchen Medien e.V. Gemeinnützige Vereinsarbeit 27.840 10.510 0 17.330 28.050 10.720 0 17.330 dem Grunde nach 31.12.2030
144 0503 50 ASGAM Internationaler Kulturverein Atrium e.V. Stromkosten "Atrium", Internationales Stadtteil- und
Kulturzentrum 3.600 0 0 3.600 3.600 0 0 3.600 dem Grunde nach 31.12.2026
145 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost: "Emmerbach-
Treff" 62.780 40.480 0 22.300 63.590 41.290 0 22.300 dem Grunde nach 31.12.2026
146 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen Service- und Kooperationsstelle "Südviertelbüro" 26.350 12.020 0 14.330 26.590 12.260 0 14.330 dem Grunde nach 31.12.2030
147 0503 50 ASGAM Begegnungszentrum Kinderhaus e.V. Integrationsarbeit vor Ort innerhalb des
Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide 53.770 50.170 0 3.600 54.770 51.170 0 3.600 dem Grunde nach 31.12.2029
148 0503 50 ASGAM Kinderhauser Arbeitsloseninitiative KAI
e.V.
"Wir verstehen uns" - Nachhilfe und Sprachkurse
innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-
Brüningheide
33.410 33.410 0 0 34.080 34.080 0 0 dem Grunde nach 31.12.2029
149 0503 50 ASGAM Internationaler Kulturverein ATRIUM e.V.
"Kulturprojekte: Interkulturelle Veranstaltungsreihe
ATRIUM e.V." innerhalb des Maßnahmeprogramms
Kinderhaus-Brüningheide
2.000 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 dem Grunde nach 31.12.2029
150 0503 50 ASGAM Diakonie Münster Beratungs- und
BildungsCentrum gGmbH
Schuldnerberatung innerhalb des
Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide 49.110 45.510 0 3.600 50.020 46.420 0 3.600 dem Grunde nach 31.12.2029
151 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 7.850 7.140 0 710 7.990 7.280 0 710 dem Grunde nach 31.12.2032
152 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer 1.000 0 1.000 1.000 0 0 1.000 dem Grunde nach 31.12.2032
153 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische
Betreuungsbehörde 46.790 43.040 0 3.750 47.650 43.900 0 3.750 dem Grunde nach 31.12.2032
154 0503 50 ASGAM Betreuungsverein Lebenshilfe Münster
e.V.
Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 3.920 3.560 0 360 3.990 3.630 0 360 dem Grunde nach 31.12.2032
155 0503 50 ASGAM Betreuungsverein Lebenshilfe Münster
e.V.
Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 dem Grunde nach 31.12.2032
156 0503 50 ASGAM Betreuungsverein Lebenshilfe Münster
e.V.
Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische
Betreuungsbehörde 23.510 21.660 0 1.850 23.940 22.090 0 1.850 dem Grunde nach 31.12.2032
353
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
157 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 7.850 7.140 0 710 7.990 7.280 0 710 dem Grunde nach 31.12.2032
158 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 dem Grunde nach 31.12.2032
159 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische
Betreuungsbehörde 46.790 43.040 0 3.750 47.650 43.900 0 3.750 dem Grunde nach 31.12.2032
160 0503 50 ASGAM Diakonisches Werk Münster e.V. Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 7.850 7.140 0 710 7.990 7.280 0 710 dem Grunde nach 31.12.2032
161 0503 50 ASGAM Diakonisches Werk Münster e.V. Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 dem Grunde nach 31.12.2032
162 0503 50 ASGAM Diakonisches Werk Münster e.V. Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische
Betreuungsbehörde 46.790 43.040 0 3.750 47.650 43.900 0 3.750 dem Grunde nach 31.12.2032
163 0503 50 ASGAM Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 7.850 7.140 0 710 7.990 7.280 0 710 dem Grunde nach 31.12.2032
164 0503 50 ASGAM Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 dem Grunde nach 31.12.2032
165 0503 50 ASGAM Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische
Betreuungsbehörde 46.790 43.040 0 3.750 47.650 43.900 0 3.750 dem Grunde nach 31.12.2032
166 0503 50 ASGAM Guter Hirte Münster gGmbH Quartiersentwicklung Mauritz-Ost: "Alte Apotheke" 41.820 37.820 0 4.000 42.580 38.580 0 4.000 dem Grunde nach 31.12.2026
167 0503 50 ASGAM Chance e.V. Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojekt 34.530 29.530 0 5.000 35.120 30.120 0 5.000 freiwillig 31.12.2032
168 0503 50 ASGAM draußen! e.V. Unterstützung für hilfsbedürftige Mitbürger*innen 17.070 15.680 0 1.390 17.380 15.990 0 1.390 dem Grunde nach 31.12.2028
169 0503 50 ASGAM MuM-Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum e.V.
Begegnungs- und Beratungsangebot für alle
Generationen und Menschen unterschiedlicher
Herkunft und Mileus
110.960 102.460 0 8.500 113.010 104.510 0 8.500 dem Grunde nach 31.12.2030
170 0503 50 ASGAM Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef Projekt "FreiRaum" 11.000 0 0 11.000 11.000 0 0 11.000 dem Grunde nach 31.12.2028
171 0503 50 ASGAM Verein Bürgernetz e.V. Seniorenportal 3.300 0 0 3.300 3.300 0 0 3.300 freiwillig 31.12.2033
172 0503 50 ASGAM AFAQ e.V. niederschwellige Integrationsangebote 65.370 39.370 0 26.000 66.160 40.160 0 26.000 freiwillig 31.12.2028
173 0503 50 ASGAM Diakonie Münster Beratungs- und
BildungsCentrum gGmbH Quartiersentwicklung Rumphorst 126.700 115.700 0 11.000 129.010 118.010 0 11.000 dem Grunde nach 31.12.2031
174 0503 50 ASGAM Chance e.V. Fachberatungsstelle "Opferhilfe" 37.220 34.020 0 3.200 37.900 34.700 0 3.200 freiwillig 31.12.2032
175 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen Begegnungszentrum "Coerde mittendrin" 55.960 37.120 0 18.840 56.700 37.860 0 18.840 dem Grunde nach 31.12.2026
176 0503 50 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster Quartiersentwicklung Aaseestadt und Pluggendorf 64.540 52.340 0 12.200 65.590 53.390 0 12.200 dem Grunde nach 31.12.2031
177 0503 50 ASGAM
Frauenhaus und Beratung e.V., Frauen
helfen Frauen e.V., Beratung und
Therapie für Frauen e.V.
Dolmetschergestützte Beratung 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 dem Grunde nach 31.12.2032
178 0503 50 ASGAM Stift Tilbeck Technische Assistenz Tilbeck (TAT) 23.130 20.910 0 2.220 23.550 21.330 0 2.220 dem Grunde nach 31.12.2026
179 0503 50 ASGAM FranKo e. V. Soziale Projekte in Coerde 15.000 0 0 15.000 15.000 0 0 15.000 dem Grunde nach 31.12.2030
180 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen Quartierstreff Berg Fidel 60.830 40.310 0 20.520 61.640 41.120 0 20.520 dem Grunde nach 31.12.2031
181 0503 50 ASGAM Ein Rucksack voll Hoffnung - für Münster
e.V.
Koordination von Begegnungsangeboten und
Sachspenden für Bedürftige 39.520 15.520 0 24.000 39.830 15.830 0 24.000 freiwillig 31.12.2028
182 0503 50 ASGAM Begegnungszentrum Kinderhaus e.V. Interkulturelle Stadtteilarbeit 120.020 90.290 0 29.730 121.830 92.100 0 29.730 dem Grunde nach 31.12.2029
183 0503 50 ASGAM Seniorentreff Hansahof e.V. Seniorenbegegnungsstätte "Café Hansahof" 12.960 0 0 12.960 12.960 0 0 12.960 dem Grunde nach 31.12.2030
184 0503 50 ASGAM Altes Backhaus e.V. Seniorenbegegnungsstätte "Altes Backhaus" 13.080 0 0 13.080 13.080 0 0 13.080 dem Grunde nach 31.12.2030
185 0503 50 ASGAM Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Münster-
Wolbeck AWO-Begegnungsstätte Wolbeck 16.400 0 0 16.400 16.400 0 0 16.400 dem Grunde nach 31.12.2030
186 0503 50 ASGAM Bewohnertreff Südviertel e.V. Bewohnertreff im Südviertel 14.310 0 0 14.310 14.310 0 0 14.310 dem Grunde nach 31.12.2030
187 0503 50 ASGAM Gehörlosenverein Münster 1913 e.V. Mietkosten für das Kulturzentrum für Gehörlose 9.420 0 0 9.420 9.420 0 0 9.420 dem Grunde nach 31.12.2031
354
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
188 0503 50 ASGAM Deutscher Schwerhörigenbund Ortsverein
Münster und Münsterland e.V. Mietkosten für das Hörbehindertenzentrum 10.700 0 0 10.700 10.700 0 0 10.700 dem Grunde nach 31.12.2031
189 0504 50 AWSS Arbeitsgemeinschaft Hospiz- und
Palliativversorgung Münster e.V. Netzwerkkoordination 15.000 14.200 0 800 15.280 14.480 0 800 dem Grunde nach 31.12.2028
190 0601 51 AKJF Träger von Kindertageseinrichtungen
nach KiBiz Betrieb von Kindertageseinrichtungen 151.029.336 - - - 152.506.192 - - - Höhe und Grund nach 31.12.2028
191 0601 51 AKJF Träger von Kindertageseinrichtungen und
Großtagespflegen nach KiBiz
Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Freiwillige Zuschüsse 9.114.979 - - - 9.114.979 - - - Höhe und Grund nach 31.12.2028
192 0601 51 AKJF Träger von Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz & weitere Gruppen
Qualifizierung und Flexibilisierung in
Kindertagesbetreuung 213.500 - - - 213.500 - - - der Höhe nach 31.12.2028
193 0601 51 AKJF Jugendamtselternbeirat Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 der Höhe nach 31.12.2028
194 0601 51 AKJF DAFFKE Münster ehemals Eltern helfen
Eltern e. V. Grundförderung 97.385 87.903 0 9.483 99.143 89.661 0 9.483 dem Grunde nach 31.12.2028
195 0601 51 AKJF Münsteraner Tageseltern e. V. Grundförderung 14.750 13.314 0 1.436 15.016 13.580 0 1.436 dem Grunde nach 31.12.2028
196 0602 51 AKJF Anerkannte freie Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Münster
Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit,
Betrieb der Einrichtungen (incl. Beschaffung von
Materialien für die Einrichtungen nach Richtlinie)
3.609.041 3.267.871 0 341.170 3.669.398 3.333.228 0 336.170 dem Grunde nach 31.12.2028
197 0602 51 AKJF Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie
angegliederte Initiativen und Gruppen Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung 1.789.270 1.615.050 0 174.220 1.821.571 1.647.351 0 174.220 dem Grunde nach 31.12.2028
198 0602 51 AKJF Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie
angegliederte Initiativen und Gruppen
Verbesserung der Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und
Ferienbetreuungsangeboten
121.412 109.592 0 11.820 123.604 111.784 0 11.820 dem Grunde nach 31.12.2028
199 0602 51 AKJF Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie
angegliederte Initiativen und Gruppen Reisen und Begegnungen 181.481 163.811 0 17.670 184.757 167.087 0 17.670 dem Grunde nach 31.12.2028
200 0602 51 AKJF Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie
angegliederte Initiativen und Gruppen Betrieb und Verwaltung 65.995 59.565 0 6.430 67.186 60.756 0 6.430 dem Grunde nach 31.12.2028
201 0602 51 AKJF Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie
angegliederte Initiativen und Gruppen
Weitere Positionen der "Richtlinien zur Förderung
der Kinder- und Jugendarbeit" wie z. B. Offene
Kinder- und Jugendveranstaltungen, Kurse und
Workshops, Aus- und Fortbildung u. a.
162.066 145.786 0 16.280 164.982 148.702 0 16.280 dem Grunde nach 31.12.2028
202 0602 51 AKJF Diverse Maßnahmeprogramm Kinderhaus-Brüningheide
(Projekte 6.04, 07, 08) 7.867 7.097 0 770 8.009 7.239 0 770 dem Grunde nach 31.12.2028
203 0602 51 AKJF Träger der Offenen Ganztagsschulen Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft
der freien Jugendhilfe 22.708.660 19.691.540 1.969.154 1.047.966 23.102.491 20.085.371 2.008.537 1.008.583 dem Grunde nach 31.12.2028
204 0602 51 AKJF BDKJ Diözese Münster e.V., Sportjugend
im SSB Münster, DGBJugend Münsterland
Finanzmittel für eine Geschäftsführung (1 VZÄ, EG
10 TVöD) 66.620 66.620 0 0 67.953 67.953 0 0 dem Grunde nach 31.12.2028
205 0603 51 AKJF Anerkannte freie Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Münster
Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit
+ soziale Gruppenarbeit 731.279 660.869 0 70.410 744.496 674.086 0 70.410 dem Grunde nach 31.12.2028
206 0603 51 AKJF Diverse freie Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Münster
Freizeitpädagogische Angebote in
Übergangseinrichtungen 213.809 208.039 0 5.770 217.970 212.200 0 5.770 dem Grunde nach 31.12.2028
207 0603 51 AKJF Diverse freie Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Münster
Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an
Grundschulen (Indikatorenbasiert verteilt) 853.666 751.866 0 101.800 868.703 766.903 0 101.800 dem Grunde nach 31.12.2028
208 0603 51 AKJF Diverse freie Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Münster Förderinseln 803.657 733.247 0 70.410 818.322 747.912 0 70.410 dem Grunde nach 31.12.2028
209 0603 51 AKJF Diverse freie Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Münster
Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an
weiterführenden Schulen 167.401 151.101 0 16.300 170.423 154.123 0 16.300 dem Grunde nach 31.12.2028
210 0603 51 AKJF SeHT Münster e. V. Jugendhilfe an der Albert-Schweitzer-Schule
(Förderschule) 40.371 36.441 0 3.930 41.100 37.170 0 3.930 dem Grunde nach 31.12.2028
211 0603 51 AKJF Caritasverband für die Stadt Münster e.V.
/ Jugendausbildungszentrum gGmbH
Jugendhilfe an der Kompassschule mit Primarstufe +
Sekundarstufe (Förderschule) 393.953 355.783 0 38.170 401.068 362.898 0 38.170 dem Grunde nach 31.12.2028
355
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
212 0603 51 AKJF Caritasverband für die Stadt Münster
e.v./ Jugendausbildungszentrum gGmbH
Jugendberufshilfe für wohnungslose junge
Menschen 4.406 3.976 0 430 4.485 4.055 0 430 dem Grunde nach 31.12.2028
213 0603 51 AKJF Boxzentrum Münster e.V.
"Farid’s QualiFighting" Verknüpfung von Sport
(Boxen) und Lernhilfen 58.662 52.950 0 5.712 59.721 54.009 0 5.712 dem Grunde nach 31.12.2028
214 0603 51 AKJF Beratungsstelle Südviertel e. V. Jugendhilfe im schulischen Lernort "Pro B Klasse" 74.016 66.806 0 7.210 75.352 68.142 0 7.210 dem Grunde nach 31.12.2028
215 0603 51 AKJF Cactus Junges Theater
(Jugendtheaterwerkstatt Münster e. V.)
Beratung + Coaching junger Menschen hinsichtlich
Ausbildung und sozialem Umfeld 56.023 50.573 0 5.450 57.034 51.584 0 5.450 dem Grunde nach 31.12.2028
216 0603 51 AKJF Outlaw gGmbH FANport Münster 56.097 53.097 0 3.000 57.158 54.158 0 3.000 dem Grunde nach 31.12.2028
217 0603 51 AKJF SeHT Münster e. V.
a) Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne
Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen
b) Kinder- und Jugendförderung mit zwei
Schwerpunkten
244.046 220.286 0 23.760 248.452 224.692 0 23.760 dem Grunde nach 31.12.2028
218 0603 51 AKJF Verbund sozialtherapeutischer
Einrichtungen e. V. "Track" - Beratungsstelle für LSBTQ 70.483 63.623 0 6.860 71.756 64.896 0 6.860 dem Grunde nach 31.12.2028
219 0603 51 AKJF
Verein für Mototherapie und
Psychomotorische Entwicklungsförderung
e.V.
Ganzheitliche psychomotorische
Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen
im Bildungsgang Hauptschule
57.653 54.363 0 3.290 58.741 55.451 0 3.290 dem Grunde nach 31.12.2028
220 0603 51 AKJF INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe (incl.
"Drogentherapeutische Ambulanz") 869.346 796.736 0 72.610 885.281 812.671 0 72.610 dem Grunde nach 31.12.2028
221 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße ehemals
Anna Krückmann Haus Familienbildung 72.666 - - - 73.991 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
222 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße ehemals
Anna Krückmann Haus
Sure Start Hiltrup-Eltern im Fokus präventiver
Angebote 17.605 - - - 17.923 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
223 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße ehemals
Anna Krückmann Haus
Präventionsgruppe-Eltern im Fokus präventiver
Angebote 9.653 - - - 9.828 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
224 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße ehemals
Anna Krückmann Haus
Sure Start Coerde II V/0279/2018-Eltern im Fokus
präventiver Angebote 14.548 - - - 14.812 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
225 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße ehemals
Anna Krückmann Haus
Anna Krückmann Haus Sure Start Coerde Familien
stärken -Eltern im Fokus präventiver Angebote 18.394 - - - 18.727 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
226 0604 51 AKJF ASB e.V. Familienbildung 44.710 - - - 45.525 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
227 0604 51 AKJF Diakonie - Ev. Familienbildungsstätte e.V. Wellcome 12.295 - - - 12.519 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
228 0604 51 AKJF Ev. Familienbildungsstätte e.V. Familienbildung 40.953 - - - 41.700 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
229 0604 51 AKJF Haus der Familie Familienbildung 116.931 - - - 119.064 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
230 0604 51 AKJF Haus der Familie Sure Start Gievenbeck-Eltern im Fokus präventiver
Angebote 18.394 - - - 18.727 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
231 0604 51 AKJF Haus der Familie Sure Start Kinderhaus,Eltern im Fokus präventiver
Angebote 12.367 - - - 12.591 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
232 0604 51 AKJF Haus der Familie Sure Start Berg Fidel -Eltern im Fokus präventiver
Angebote 17.571 - - - 17.889 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
233 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605) 204.848 - - - 208.585 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
234 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Jump -Eltern im Fokus präventiver Angebote 89.688 - - - 91.325 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
235 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Spieltreff-Ankergruppen 10.331 - - - 10.519 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
236 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Präv.grup.mindj.Schwang.jg.Mütter+Kind -Eltern im
Fokus präventiver Angebote 14.754 - - - 15.023 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
237 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Rückenwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote 81.889 - - - 83.383 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
238 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Familientreff- Viertelchen-Eltern im Fokus
präventiver Angebote 41.286 - - - 42.039 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
239 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Aufwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote 23.148 - - - 23.570 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
240 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Auryngruppen 27.256 - - - 27.753 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
241 0604 51 AKJF Caritas Verband Münster, Beratungsstelle
Südviertel, Diakonie Münster, VSE Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost 390.550 - - - 397.674 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
356
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
242 0604 51 AKJF Caritas Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605) 333.279 - - - 339.359 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
243 0604 51 AKJF Caritas Präventionsangebot / alltagspräsente EB 14.878 - - - 15.149 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
244 0604 51 AKJF Caritas Familienpaten -Eltern im Fokus präventiver
Angebote 12.295 - - - 12.519 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
245 0604 51 AKJF Caritas Starthilfe Etatbeschluss-Eltern im Fokus präventiver
Angebote 87.932 - - - 89.536 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
246 0604 51 AKJF Diakonie BBC Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605) 244.744 - - - 249.208 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
247 0604 51 AKJF Diakonie BBC Mütter stärken - Kinder fördern 34.246 - - - 34.871 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
248 0604 51 AKJF Haus der Familie Bildungspiloten 22.131 - - - 22.534 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
249 0604 51 AKJF Der Kinderschutzbund
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt
"Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit,
Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG
0605)
194.722 - - - 198.274 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
250 0604 51 AKJF Der Kinderschutzbund Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!" 22.745 - - - 23.160 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
251 0604 51 AKJF Der Kinderschutzbund
Starke Eltern Starke Kinder-Familien stärken - Eltern
im Fokus präventiver Angebote- Das Angebot wurde
eingestellt, die Summe wird für KIM
genutzt.Etatberatungen 2024
22.243 - - - 22.645 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
252 0604 51 AKJF Kinderschutzambulanz/ DRK Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 80 % in PG 0605) 83.601 - - - 85.126 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
253 0604 51 AKJF Zartbitter Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
(zu 25 % in PG 0605) 284.727 - - - 289.867 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
254 0604 51 AKJF AWO Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot 134.476 - - - 136.922 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
255 0604 51 AKJF AWO
Stadtteilbezogenes psychologisches
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0605)
38.902 - - - 39.610 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
256 0604 51 AKJF Caritas Verband Münster, Beratungsstelle
Südviertel, Trialog, Diakonie Münster Angebot "Kinder im Blick" (KiB) 26.595 - - - 27.080 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
257 0604 51 AKJF Trialog Beratung bei Familienkrisen, Trennung und
Scheidung 29.600 - - - 29.600 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
258 0604 51 AKJF Trialog Beratung bei Familienkrisen, Trennung und
Scheidung 154.674 - - - 157.496 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
259 0604 51 AKJF EFL/Bistum Münster Ehe-, Familien- und Lebensberatung 84.558 - - - 86.100 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
260 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum Münster e.V. Mini-Mum Hof Hesselman 22.747 - - - 23.162 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
261 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum Münster e.V. Mütterzentrum, Familiencafè, 43.229 - - - 44.017 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
262 0604 51 AKJF St.Franziskus -Hospital GmbH Münster Babylotsen 54.365 - - - 55.357 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
263 0604 51 AKJF UKM Babylotsen 18.945 - - - 19.288 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
264 0604 51 AKJF VIP Maßband 39.346 - - - 19.154 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
265 0604 51 AKJF Eichendorffschule in Angelmodde und an
der Ludgerusschule in Hiltrup
Schulvorbereitung; die Schulerfolgschancen der
Kinder deutscher und nicht deutscher Herkunft im
Stadtteil Angelmodde/Hiltrup zu verbessern.
6.147 - - - 6.260 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
266 0604 51 AKJF Verband alleinerziehender Mütter und
Väter Münster e. V.
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter,
Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 60 % in PG 0605)
37.866 - - - 38.555 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
267 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum Münster e.V. Mütterzentrum, Familiencafè, 10.000 - - - 10.000 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
268 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum Münster e.V. Miete 42.080 - - - 42.080 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
269 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum Münster e.V. Elterntalk 8.000 - - - 8.000 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
270 0605 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Grundförderung 307.273 - - - 312.878 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
271 0605 51 AKJF Caritas Erziehungsberatung
(zu 40 % in PG 0604) 499.919 - - - 509.038 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
357
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
272 0605 51 AKJF Diakonie BBC Erziehungsberatung
(zu 40 % in PG 0604) 367.115 - - - 373.812 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
273 0605 51 AKJF Der Kinderschutzbund
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt
"Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit,
Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG
0604)
129.815 - - - 132.183 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
274 0605 51 AKJF Kinderschutzambulanz/ DRK Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 20 % in PG 0604) 334.404 - - - 340.504 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
275 0605 51 AKJF Zartbitter Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
(zu 75 % in PG 0604) 94.879 - - - 96.592 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
276 0605 51 AKJF AWO
Stadtteilbezogenes psychologisches
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0604)
38.902 - - - 39.610 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
277 0605 51 AKJF Sozialdienst katholischer Frauen e. V.
Münster Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen 153.790 - - - 156.595 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
278 0605 51 AKJF Verband alleinerziehender Mütter und
Väter Münster e. V.
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter,
Kinderbetreuung in Notsituationen(zu 40 % in PG
0604)
56.799 - - - 57.832 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
279 0605 51 AKJF Verein f. Mototherapie u. psychomot.
Entwicklungsförderung e. V. Mototherapie für Kinder und Jugendliche 92.829 - - - 94.508 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
280 0605 51 AKJF Verein sozialintegrativer Projekte e. V. Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe -
"Die Brücke" 144.167 - - - 125.917 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
281 0605 51 AKJF Caritasverband Münster Grundförderung Jugendhilfe im Strafverfahren 4 VZÄ 409.447 - - - 416.916 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
282 0605 51 AKJF Verein sozialintegrativer Projekte e. V. 1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren 93.786 - - - 95.479 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
283 0605 51 AKJF MOT-Treff Kotten (Verkehrstraining
Jugendhilfe) Jugendhilfe im Strafverfahren 4.271 - - - 4.271 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
284 0605 51 AKJF Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen Stadtteilbezogene Angebote - Mietkostenzuschuss 42.780 - - - 42.780 - - - dem Grunde nach 31.12.2028
285 0701 53 ASGAM Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych.
Kranke 233.870 210.483 0 23.387 238.080 214.272 0 23.808 freiwillig 31.12.2030
286 0701 53 ASGAM Verein Krisenhilfe e. V. Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von
Menschen in Krisensituationen 155.110 139.599 0 15.511 157.900 142.110 0 15.790 freiwillig 31.12.2030
287 0701 53 ASGAM Diakonisches Werk Münster e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u.
Behandlungsstelle f.
Suchkranke Beratungsstelle für Suchtgefährdete
126.370 113.733 0 12.637 128.640 115.776 0 12.864 dem Grunde nach 31.12.2031
288 0701 53 ASGAM Caritasverband für die Stadt Münster e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u.
Behandlungsstelle f. Suchtkranke Beratungsstelle für
Suchtgefährdete
186.750 168.075 0 18.675 190.110 171.099 0 19.011 dem Grunde nach 31.12.2030
289 0701 53 ASGAM Start e.V. "Cafe Trockendock"
Zuschuss für die Arbeit des Cafes "Trockendock" für
suchtkranke, psychisch kranke und odachlose
Menschen
61.660 55.494 0 6.166 62.770 56.493 0 6.277 freiwillig 31.12.2030
290 0701 53 ASGAM Fachstelle für Sexualität und Gesundheit -
Aidshilfe Münster e.V
Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-
Betroffenen 218.260 196.434 0 21.826 222.190 199.971 0 22.219 dem Grunde nach 31.12.2029
291 0701 53 ASGAM ASB Regionalverband Münsterland e.V. Zuschuss an die Hebammenzentrale 17.050 15.345 0 1.705 17.360 15.624 0 1.736 freiwillig 31.12.2029
292 0701 53 ASGAM Verein f. Mototherapie u. psychomot.
Entwicklungsförderung e. V. Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's 27.540 24.786 0 2.754 28.040 25.236 0 2.804 freiwillig 31.12.2028
293 0701 53 ASGAM
Deutsche Multiple-Sklerose-
Gesellschaft Ortsverein Münster und
Umgebung e. V.
Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-
Betroffenen 36.370 32.733 0 3.637 37.020 33.318 0 3.702 freiwillig 31.12.2028
294 0701 53 ASGAM Tumornetzwerk im Münsterland e. V. Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker
Menschen u. ihrer Angehörigen 35.790 32.211 0 3.579 36.430 32.787 0 3.643 freiwillig 31.12.2028
295 0701 53 ASGAM Stadtsportbund Münster e.V. Strukturaufbau „bewegte Quartiere“ 31.360 28.224 0 3.136 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
296 0701 53 ASGAM Donum Vitae Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung 30.754 - - - 29.270 - - - dem Grunde nach 31.12.2032
297 0701 53 ASGAM Pro Familia Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung 197.770 - - - 191.150 - - - dem Grunde nach 31.12.2032
358
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
298 0701 53 ASGAM Diakonisches BBC Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung 17.030 - - - 7.157 - - - dem Grunde nach 31.12.2032
299 0701 53 ASGAM SKF Schwangerenberatung Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung 8.100 - - - 8.246 - - - dem Grunde nach 31.12.2032
300 0801 52 SPA Sportvereine (21) Betriebskostenzuschüsse für überlassene
Sportanlagen 2.017.120 0 0 2.017.120 2.017.130 0 0 2.017.130 dem Grunde nach 31.12.2028
301 0801 52 SPA Stadtsportbund Münster e. V. Personalkosten 64.800 64.800 0 0 64.800 64.800 0 0 dem Grunde nach 31.12.2026
302 0801 52 SPA Stadtsportbund Münster e. V. Sportförderung 643.310 0 0 643.310 643.310 0 0 643.310 dem Grunde nach 31.12.2026
303 0801 52 SPA Stadtsportbund Münster e. V. Fortsetzung Handlungskonzept zur Implementierung
der Prävention sexualisierter Gewalt 37.000 0 0 37.000 37.000 0 0 37.000 dem Grunde nach 31.12.2027
304 0801 52 SPA SC Preußen Münster 06 GmbH & Co.
KGaA
Betriebskostenzuschuss für vertraglich überlassenes
Stadion 780.390 0 0 780.390 780.390 0 0 780.390 dem Grunde nach 31.12.2028
305 0801 52 SPA Diverse Sportvereine Betriebs- und Mietkostenzuschüsse für
vereinseigene Sportanlagen 880.210 0 0 880.210 880.210 0 0 880.210 dem Grunde nach 31.12.2028
306 0801 52 SPA Verein zur Förderung des Leistungssports
in Münster e.V. Betriebs- und Mietkostenzuschuss 232.590 0 0 232.590 232.590 0 0 232.590 dem Grunde nach 31.12.2028
307 0801 52 SPA DJK SV Mauritz 1906 e.V. Münster Betriebskostenzuschuss für den Mehraufwand der
Mitbenutzung AFC Mammuts e.V. 14.640 0 0 0 14.640 0 0 0 dem Grunde nach 31.12.2028
308 0801 52 SPA Reitverband Münster e.V. Zuschuss zur Durchführung Agravis Cup 2025 7.410 0 0 7.410 7.410 0 0 7.410 dem Grunde nach 31.12.2028
309 0801 52 SPA Reitverband Münster e.V. Zuschuss zur Durchführung Jugend Reit- und
Springturnier 2.960 0 0 2.960 2.960 0 0 2.960 dem Grunde nach 31.12.2028
310 0801 52 SPA DLRG Behinderten- und Rehasport e.V. Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der
vereinseigenen Sportstätte "Lechtenbergweg" 2.850 0 0 2.850 2.850 0 0 2.850 dem Grunde nach 31.12.2028
311 0801 52 SPA Diverse Sportvereine
Betriebskostenzuschuss für die Mitbenutzung
vereinseigener Sportanlagen durch städtische
Schulen
17.250 0 0 17.250 17.250 0 0 17.250 dem Grunde nach 31.12.2028
312 0801 52 SPA Diverse Sportvereine Zuschuss zur Anschaffung von Sportpflegegeräten 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 dem Grunde nach 31.12.2028
313 0801 52 SPA Funky e.V. Sportförderung zum inklusiven Tanzangebot 34.000 0 0 34.000 34.000 0 0 34.000 dem Grunde nach 31.12.2028
314 0801 52 SPA
Ruderverein Münster e.V. &
Akademischer Ruder-Club Münster e.V. &
Paddelsportclub Münster e.V.
Zuschuss für die Mitbenutzung städtischer Schulen
an vereinseigenen Anlagen 21.000 0 0 21.000 21.000 0 0 21.000 dem Grunde nach 31.12.2028
315 0801 52 SPA
Ruderverein Münster e.V. &
Akademischer Ruder-Club Münster e.V. &
Paddelsportclub Münster e.V.
Zuschuss für die Durchführung von
Kooperationsveranstaltungen im Rudersport 18.000 0 0 18.000 18.000 0 0 18.000 dem Grunde nach 31.12.2028
316 0802 52 SPA Schwimmvereinigung Münster von 1891
e.V.
Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des
Freibades Sudmühle 60.000 0 0 60.000 60.000 0 0 60.000 dem Grunde nach 31.12.2028
317 0802 52 SPA Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht
anderer Vereine und Schulen 426.000 0 0 426.000 456.000 0 0 456.000 dem Grunde nach 31.12.2028
318 0901 61 AWSS Münsterland e.V. Förderung Tourismus 516.500 0 0 516.500 517.000 0 0 517.000 freiwillig 31.12.2028
319 0901 61 AWSS Münsterland e.V. Co-Finanzierung Regionalagentur 17.000 0 0 17.000 17.000 0 0 17.000 freiwillig 31.12.2028
320 1003 64 AWSS Seniorentreff Hansahof e. V. Marliese
Kosmider und Ludwig Strietholt
Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das
Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe" 3.820 0 0 3.820 3.890 0 0 3.890 freiwillig 10 Jahre
321 1303 67 AUKB
eingetragene Vereine und sonstige jur.
Personen des privaten Rechts und
natürliche Personen
Maßnahmen der Landschaftspflege und des
Naturschutzes 46.290 0 0 46.290 46.290 0 0 46.290 freiwillig jährlich
322 1303 67 AUKB NABU-Naturschutzstation Münsterland verschiedene Naturschutzprojekte 62.100 37.953 0 24.147 62.860 38.712 0 24.148 freiwillig jährlich
323 1303 67 AUKB NABU Münster e. V. Streuobstwiesenschutz 26.310 15.125 0 11.185 26.610 15.427 0 11.183 freiwillig jährlich
324 1303 67 AUKB NABU Naturschutzstation und
Naturschutzbund Münster e.V. Projekt "Münster summt auf" 30.610 30.610 0 0 31.230 31.230 0 0 freiwillig 31.12.2027
325 1303 67 AUKB Stiftung Westfälische Kulturlandschaft landwirtschaftliches Biodiversitätsprojekt 11.090 9.900 0 1.190 11.290 1.098 0 10.192 freiwillig 31.12.2027
326 1401 67 AUKB verschiedene Antragsteller Bürgerschaftliches Engagement 16.220 0 0 16.220 16.220 0 0 16.220 freiwillig jährlich
359
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Lfd.
Nr.
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Zuschuss
2026
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
davon
sonst.
Kosten
zeitliche
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2027
in €
327 1401 67 AUKB Trägerverein Emshof Betriebskostenzuschuss Emshof 53.210 0 0 53.210 53.210 0 0 53.210 freiwillig jährlich
328 1401 67 AUKB Umweltforum Münster e.V. Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für
Umweltaktionen 81.890 74.689 0 7.201 83.390 76.183 0 7.207 freiwillig jährlich
329 1401 67 AUKB Verein Münster nachhaltig e. V. Förderung der Vereinsarbeit 9.140 4.635 0 4.505 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
330 1401 67 AUKB Verein Münster nachhaltig e. V. jährliche Durchführung eines Tages der
Nachhaltigkeit 19.380 10.374 0 9.006 19.590 10.581 0 9.009 freiwillig jährlich
331 1401 67 AUKB Ernährungsrat Münster i.G. Projektmittel (inkl. Projektstelle) für den
Ernährungsrat Münster 46.010 34.654 0 11.356 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
332 1401 67 AUKB B-Side Kultur e.V. Personal-bedarf Hansawerkstatt, BNE-Arbeit 37.080 37.080 0 0 0 0 0 0 freiwillig 31.12.2026
333 1401 67 AUKB Vamos e.V.
Institutionelle Förderung von kommunaler
Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige
Entwicklung bei Vamos e. V.
19.180 9.344 0 9.836 19.360 9.531 0 9.829 freiwillig 31.12.2027
334 1401 Dez.OB AUKB Trägerkreis Münsteraner Klimage-spräche
c/o Umweltforum e.V. Projekt "Münsteraner Klimagespräche" 4.500 0 0 4.500 4.500 0 0 4.500 freiwillig 31.12.2027
360
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge Anlage 3
lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Fachamt Objekt Erbbauberechtigter Nutzungszweck Bilanzwert
in €/m²
angemesse
ner
Erbbauzins
pro-
zentsatz
Bilanzerb-
bauzins in
€/m²
derzeitige
Berechnungs-
basis
(Bodenwert) in
€/m²
Erbba
uzins-
proze
ntsatz
Erbbau-
zins in
€/m²
Grundstücks-
größe in m²
Zuschuss /
Überschuss
jährlich in € Laufzeit/ Vertragsende
1 0801 52 Bonhoefferstraße 54 Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V. Multifunktionshaus 75,00 4 3,00 23,75 4 1,06 1.280 2.483,20 31.12.2053
2 0801 52 Rheinstraße 40 Akademischer Ruderclub Clubhaus, Bootshalle
(Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen) 216,00 4 8,64 22,00 4 1,04 660 5.016,00 31.12.2038
3 0801 52 Westerheide 3 a Kuratorium Mehrzweck St. Josef
Gelmer 1865 e.V. Mehrzweckhalle 127,77 4 5,11 24,50 4 0,98 1.055 4.357,15 31.12.2077
4 0801 52 Zum Hiltruper See 177 1. TC Hiltrup Tennishalle, Clubhaus 216,00 6 8,64 24,00 4 1,08 2.755 20.831,20 31.12.2039
5 0801 52 Hansestraße 74 Die Residenz Münster e.V. Tanzsporthalle 39,46 4 1,58 24,00 4 1,10 2.996 1.438,08 31.12.2062
6 0801 52 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 34,37 4 1,37 22,75 4 1,04 161 53,90 31.12.2054
7 0801 52 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 27,00 4 1,08 22,75 4 1,04 137 5,48 31.12.2054
8 0801 52 Brandhoveweg 95 Turnverein Wolbeck von 1962 e.V. Funktionsgebäude "Haus des Sports" 28,00 4 1,12 24,50 4 1,08 1.370 54,80 31.12.2071
9 0401 41 Theo-Breider-Weg 1 De Bockwindmüel e. V. Mühlenhof (kulturelle Zwecke) 19,68 4 0,79 0,04 4 0,002 16.657 13.133,47 31.12.2026
10 0601 51 Meckmannweg 72 Kath. Kirchengemeinde St. Liudger Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria
Aparecida" 59,68 4 2,39 38,75 4 1,89 5.026 2.513,00 31.12.2027
11 0801 54 Hobbeltstraße 144 Bürgerbad Handorf gGmbH Hallenbad 58,45 4 2,34 20,00 4 1,01 5.585 7.428,05 31.12.2077
Gesamtsumme 57.314,34
361
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2024
Anlage 4
1 0601 51 Ahausweg 37 Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita 751,00 Ratsbeschluss vom 13.09.2000 51.880,41 € 0,00 € 51.880,41 € 01.05.2031 (1)
2 0601 51 Alt Angelmodde 11 d Arbeiterwohlfahrt - Kita 337,00 Ratsbeschluss vom 04.05.1994 11.076,86 € 0,00 € 11.076,86 € 01.01.2025 (1)
3 0401 41 Am Hof Hesselmann 10 Bürgerverein für Mecklenbeck e. V. 592,00 Verwaltungsentscheidung 24.328,69 € 0,00 € 24.328,69 € 01.01.2025 (2)
4 0111 23 An der Clemenskirche 11 Bischöfliches Generalvikariat 317,00 Ratsbeschluss vom 08.04.1968 98.534,21 € 0,00 € 98.534,21 € 01.01.2025
5 0601 51 An der Meerwiese 11 DRK - Kita 628,00 Ratsbeschluss vom 24.05.2000 70.222,44 € 52.017,60 € 18.204,84 € 01.01.2031 (1)*
6 0401 41 Angelmodder Weg 97 Heimatfreunde Angelmodde 136,00 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 28.01.1992 2.335,09 € 0,00 € 2.335,09 € 01.06.2024
7 0503 50 Coerdestraße 36 a Förderverein "Altes Backhaus e. V." 206,00 Verwaltungsentscheidung 5.072,04 € 0,00 € 5.072,04 € 01.03.2025
8 1305 67 Dyckburgstraße 228 Kreisjägerschaft Münster e. V. 17,00 Verwaltungsentscheidung 160,00 € 25,00 € 135,00 € 01.06.2024
9 0401 41 Gartenstraße 123 Filmwerkstatt Münster e. V. 168,00 Verwaltungsentscheidung 7.332,58 € 0,00 € 7.332,58 € 01.01.2025
10 0601 51 Gronowskistraße 70 Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita 814,00 Ratsbeschluss vom 28.04.1999 25.387,72 € 0,00 € 25.387,72 € 01.01.2030 (1)
11 0401 41 Heumannsweg 127 KG Poahl- bürger e. V. 880,00 AFBL Beschluss 07.12.2004 12.130,86 € 8.076,00 € 4.054,86 € 01.01.2025
12 0301 40 Heumannsweg 127 Verkehrswacht Münster e. V. 272,00 Ratsbeschluss vom 24.04.2024 3.749,54 € 0,00 € 3.749,54 € 01.01.2025
13 0601 51 Im Seihof 14, 16 und 18 CVJM Christlicher Verein junger Menschen 1.356,00 Ratsbeschluss vom 17.05.2006 257.626,00 € 161.088,00 € 96.538,00 € 01.12.2026
14 0601 51 Korbmacherweg 19 Arbeiterwohlfahrt - Kita 372,00 Ratsbeschluss (kein Datum) lt.
Vorlage Nr. 138/84 21.461,90 € 0,00 € 21.461,90 € 01.01.2025 (1)
15 0401 41 Neutor 2 Stadtheimatbund e. V. 71,00 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 25.04.2004 32.970,78 € 0,00 € 32.970,78 € 01.07.2024
16 0601 51 Rilkeweg 43 DRK - Kita 768,00
Beschluss Ausschuss für Kinder,
Jugendliche und Familien vom
17.08.1994
42.457,99 € 0,00 € 42.457,99 € 01.08.2026 (1)
17 0401 41 Schulstraße 43 Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V. 916,25 Ratsbeschluss vom 13.12.2023 99.920,34 € 43.320,00 € 56.600,34 € 01.01.2030
18 0401 41 Schulstraße 45 Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V. 165,00 Ratsbeschluss vom 13.12.2023 17.993,84 € 9.480,00 € 8.513,84 € 01.01.2030
19 0401 41 Sprickmannplatz 1 Internationaler Kulturverein "ATRIUM" 377,00 Ratsbeschluss vom 09.12.2009 13.290,62 € 0,00 € 13.290,62 € 01.07.2024
20 1401 67 Verth 12 - 14 Emshof Trägerverein e. V. 1.736,00 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 13.06.2001 23.619,20 € 0,00 € 23.619,20 € 01.08.2031 (2)
21 0601 51 Zum Häpper 5 Jugendzentrum Amelsbüren; "Black Bull" 230,97 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 15.10.1981 11.853,46 € 0,00 € 11.853,46 € 01.01.2024
lfd.
Nr. Mietobjekt MieterProdukt-
gruppe Fachamt
Miet-
fläche
in m²
Anpassung
möglich
zum
Erläute-
rungAuftragsgrundlage
Jahreswarmmiete
entsprechend der
ILV
Mieterträge/
Kaltmieten
2024
Differenz = jährl.
Zuschuss 2024
362
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2024
Anlage 4
lfd.
Nr. Mietobjekt MieterProdukt-
gruppe Fachamt
Miet-
fläche
in m²
Anpassung
möglich
zum
Erläute-
rungAuftragsgrundlage
Jahreswarmmiete
entsprechend der
ILV
Mieterträge/
Kaltmieten
2024
Differenz = jährl.
Zuschuss 2024
22 1401 67 Zumsandestraße 15 Umweltforum Münster e. V. 200,00 Beschluss Haupt- und Finanz-
ausschuss vom 05.07.1995 7.385,00 € 0,00 € 7.385,00 € 01.06.2024
23 0601 67 Zwi-Schulmann-Weg 25 CVJM Christlicher Verein junger Menschen 700,00 Ratsbeschluss vom 28.03.2001 34.532,06 € 0,00 € 34.532,06 € 01.08.2031 (1)
24 0401 41 Zur Alten Feuerwache 26 Hiltruper Museum 33,00
Beschluss Ausschuss f.
Liegenschaften, Wirtschaft u.
strategisches Flächen-
management vom 30.11.2016
293,00 € 0,00 € 293,00 € 01.01.2029 (2)
Summe 875.614,63 € 274.006,60 € 601.608,03 €
(1)* Die Erweiterung durch einen Kitapavillon wurde nicht bezuschusst. Aus diesem Grund wird für diesen Teil Miete erhoben.
(2) Herrichtungskosten, bzw. Instandhaltung an Dach und Fach werden im Gegenzug ganz, bzw. teilweise vom Mieter übernommen.
Da die Warmmiete durchlaufende Posten enthält, werden die Kaltmieten angegeben. Die Beträge wurden kaufmännisch gerundet.
(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden.
363
364
MAßNAHMENPROGRAMM
DES AMTES FÜR MOBILITÄT
UND TIEFBAU
365
366
Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm
des Amtes für Mobilität und Tiefbau
Haushaltsplanentwurf 2026/2027
Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Verkehrs- und
Straßenbaumaßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten 11/2 Jahren vorgesehenen Bau-
maßnahmen aus dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau (Produktgruppe 1201) mit zu
erwartenden Baukosten von mehr als 20.000 Euro für bezirkliche und für überbezirkliche Maßnah-
men.
Nicht enthalten sind:
• kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt
• punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
• Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig auf Anfor-
derung von Bauwilligen durchgeführt werden.
Das Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm wird i.d.R. mit 12 Vorlagen den politischen
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vor-
lage mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit
den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss für Ver-
kehr und Mobilität entschieden werden.
Maßnahmen aus den Bereichen Stadtentwässerung / Gewässer (Produktgruppen 1101 und 1304)
werden mit gesonderten Beschlussvorlagen den Bezirksvertretungen und dem Ausschuss für Um-
weltschutz, Klimaschutz und Bauwesen zur Entscheidung vorgelegt.
Auf Basis eines Grundsatzbeschlusses (V/0062/2023) erfolgte eine stadtweite Priorisierung der
Maßnahmen.
Es sind folgende Vorlagen für den Beratungsgang vorgesehen:
Bezirk Mitte:
V/0574/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0573/2025 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Südost:
V/0580/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0579/2025 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Ost:
V/0578/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0577/2025 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk West:
V/0570/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0569/2025 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Nord:
V/0572/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0571/2025 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Hiltrup:
V/0576/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0575/2025 überbezirkliche Maßnahmen
367
368
NAVIGATOR DURCH
DEN HAUSHALT
369
370
Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft (AWM) 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
Bäderförderung 0802 Bäder
BaföG 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von kommunalen Bädern 0802 Bäder
Bereitstellung von kommunalen Sportstätten und -anlagen 0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkl. Sozialarb. u. Hilfen zur Erziehung i. d. Familie und eig. Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Bürgergeld (ohne KdU) 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Nutzung von Archivgut, Forschung und Vermittlung 0406 Stadtarchiv
Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichstellung in Münster 0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
371
Produkt Produktgruppe
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq) 0115 IT-Management (citeq)
J
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
KonvOY GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Konzeptentwicklung und Controlling, Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunaler Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Leistungen für Bildung und Teilhabe 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen für die Unterkunft und Heizung 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Lebensmittelüberwachung 0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht "Ensemblefächer" 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer" 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
372
Produkt Produktgruppe
N
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste Leistungen im SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt) 0210 Rettungsdienst
O
OB, BM und Verwaltungsführung 0103 OB, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Planung- und Quartiersentwicklung 1003 Wohnen
Projekte, Kurse und Workshops 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Smart City Münster 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportförderung 0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Sportveranstaltungen 0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Stadtbücherei: Medien und Information 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM) 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten 0205 Standesamtsangelegenheiten
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
U
Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
V
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrsplanung 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und-anlagen
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Veterinärwesen 0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
373
Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
374
HAUSHALTSBERATENDE
GREMIEN
375
376
Haushaltsberatende Gremien
Ausschüsse
HA Hauptausschuss
AWFLD Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung
RPA Rechnungsprüfungsausschuss
AWSS Ausschuss für Wohnen, Stadtplanung und Stadtentwicklung
ASGAM Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Migration
AUKB Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
APSO Ausschuss für Personal, Sicherheit und Ordnung
AVM Ausschuss für Verkehr und Mobilität
KA Kulturausschuss
SPA Sportausschuss
AGL Ausschuss für Gleichstellung
ASW Ausschuss für Schule und Weiterbildung
AKJF Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ACI Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
AEB Ausschuss für Einwohner*innen-Beteiligung
Bezirksvertretungen
Bezirksvertretung Münster-Mitte
Bezirksvertretung Münster-Nord
Bezirksvertretung Münster-Ost
Bezirksvertretung Münster-Südost
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Bezirksvertretung Münster-West
377
V_0637_2025_Anlage_1_Haushaltssatzung_(Entwurf)_2026-2027
9796 Zeichen
Haushaltssatzung der Stadt Münster
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der R at der Stadt Münster mit Beschluss
vom ……………….. folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben
der Stadt Münster voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlunge n und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
2026 2027
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.681.221.060 € 1.706.761.970 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.729.716.130 € 1.744.020.070 €
abzüglich globaler Minderaufwand von 0 € 0 €
somit auf 1.729.716.130 € 1.744.020.070 €
im Finanzplan mit 2026 2027
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 1.617.728.590 €
1.643.773.810 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
laufende n Verwaltungstätigkeit auf 1.628.275.340 € 1.643.206.020 €
Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von 0 €
0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 134.732.960 € 161.177.490 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 539.769.570 €
410.057.530 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 1.137.344.993 € 1.038.575.803 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 847.150.668 €
790.263.553 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird
für 2026 auf 428.157.440 € (ohne Umschuldungen)
für 2027 auf 273.116.220 € (ohne Umschuldungen)
festgesetzt.
Von dem Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2026 entfallen 100.000.000 € auf die Aufnahme und
Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung.
Das maximale Vertragsvolumen der ungesicherten variablen Abschlüsse wird auf 30 % des
Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum jeweiligen Jahresende begrenzt. Die Verwaltung
wird darüber hinaus ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung in den Haushaltsjahren 2026
und 2027 ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zins-
änderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate).
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
für 2026 auf 374.658.170 €
für 2027 auf 110.591.620 €
festgesetzt.
§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des vo raussichtlichen Jahresfehl-
betrages im Ergebnisplan wird
für 2026 auf 19.369.051 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrun d des voraussichtlichen Jahresfehl-
betrages im Ergebnisplan wird
für 2026 auf 29.126.019 €
für 2027 auf 37.258.100 €
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird
für 2026 auf 500.000.000 €
für 2027 auf 500.000.000 €
festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze
für die Gewerbe- und die Grundsteuern in der Stadt Münster wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 255 v. H.
1.2 für die Grundstücke differenziert nach
a) Wohngrundstücken
(Grundsteuer B) auf 410 v. H.
b) Nichtwohngrundstücken
(Grundsteuer B) auf 620 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 460 v. H.
Da die Steuersätze für die Gemeindesteuern in der o. g . Satzung festgesetzt sind, hat die An-
gabe der Steuersätze in dieser Satzung lediglich deklaratorische Bedeutung.
§ 7
1. Stellenbesetzung
Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren
tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen
/ Beamten besetzt werden.
Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.
2. Stellenplanvermerke
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig um-
zuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
2.1. kw-Vermerk
2.1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
2.1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder
mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2.2. ku-Vermerk
2.2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes ver-
sehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf
diesen Stellenwert.
2.2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen S telle die Angabe des künftigen
Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.
§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan für die Jahre 2026 und 2027 angebrachten Sperrver-
merke entscheidet der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung
nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit
der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.
§ 9
1. Flexible Haushaltsführung
Die nachfolgenden Regelungen zur flexiblen Haushaltsführ ung gelten getrennt für die Haus-
haltsjahre 2026 und 2027. Eine jahresübergreifende Auslegung der Regelungen ist nicht zuläs-
sig.
1.1 Ergebnisplan
1.1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind g egenseitig deckungsfähig und
einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwen-
dungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt ge-
genüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
1.1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden j eweils innerhalb einer Produkt-
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeord-
net sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produkt-
gruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenom men sind Aufwen-
dungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. D iese Aufwendungen
sind ausschließlich deckungsberechtigt gegenüber den in Satz 1 genannten Aufwen-
dungen und Erträgen.
1.1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelne n Produktgruppen zu Mehraufwen-
dungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Pr oduktgruppe berechtigen
zu entsprechenden Mehraufwendungen.
1.1.4 Die Sachaufwendungen der dezentralen IT-Budgets aller Produktgruppen sind de-
ckungsberechtigt gegenüber den Sachaufwendungen des zentr alen IT-Budgets in
der Produktgruppe „Zentrale Dienste“.
1.2 Finanzplan
1.2.1 Die flexible Bewirtschaftung der Investitionsmittel aller Produktgruppen eines Dezer-
nats erfolgt innerhalb des jeweiligen investiven Dezernatsbudgets.
1.2.2 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb des verantwortlichen
Dezernats zu Budgets verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweck-
gebundene Einzahlungen gegenüberstehen. Diese Auszahlun gen sind ausschließ-
lich deckungsberechtigt gegenüber den übrigen investiven Ei n- und Auszahlungen
des verantwortlichen Dezernats.
1.2.3 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Dezernatsbudgets
zu investiven Mehrauszahlungen.
1.2.4 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb des Dezernatsbudgets zu Ver-
pflichtungsbudgets verbunden.
1.3 Gemeinsame Regelungen zum Ergebnis- und Finanzplan
1.3.1 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungs-
mittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit
führen.
1.3.2 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch
die Stadtkämmerin festgesetzt.
2. Bewirtschaftungsregelungen
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltspla ns für die Jahre 2026 und
2027 werden in den Teilplänen der Produktgruppen ausgewiesen.
3. Übertragbarkeit
Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfa len (KomHVO NRW) kön-
nen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ü bertragen werden. Die Ent-
scheidung hierüber trifft die Stadtkämmerin.
Werden Ermächtigungen für Aufwendungen (konsumtiver Bereich) übertragen bleiben
Ermächtigungen für 2026 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027
Ermächtigungen für 2027 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2028
verfügbar.
Im investiven Bereich bleiben Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen grundsätz-
lich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
Davon abweichend bleiben bei im Haushaltsjahr nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen
Ermächtigungen für 2026 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027
Ermächtigungen für 2027 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2028
für ihren Zweck verfügbar.
§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebi etskörperschaften gegenüber
den in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 veranschlagten Ansätzen verringert bzw. gestri-
chen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zu wendungszweck bestehende Auf-
wands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.
aufgestellt: bestätigt:
Münster, 03. Dezember 2025 Münster, 04. Dezember 2025
gez. gez.
Christine Zeller Tilman Fuchs
Stadtkämmerin Oberbürgermeister
Beratungsverlauf (1)
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0637/2025
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 27.11.2025
- Erstellt
- 18.11.2025 13:43