Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) - Baufeld C - Generalinstandsetzung Abendgymnasium Gereonsmühlengasse - Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 IV S.2 Betriebssatzung GW iVm § 16 V S. 1 EigVO NRW und haushaltsrechtliche Mitteilung

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 
 2244/2024 
Freigabedatum 
20.11.2024  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) – Baufeld C – Generalinstandsetzung 
Abendgymnasium Gereonsmühlengasse 
Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der 
Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung 
NRW (EigVO NRW) und haushaltsrechtliche Mitteilung  
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
 
1.  Der Rat der Stadt Köln und der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
nimmt die erwarteten Mehrausgaben gegenüber der Kostenberechnung von 2019 in Höhe 
von rund 16,3 Mio. Euro für die Generalinstandsetzung des Abendgymnasiums Gereons-
mühlengasse zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu. 
Die Gesamtkosten für die Generalsinstandsetzung des Abendgymnasiums Gereonsmüh-
lengasse betragen nunmehr rund 48,5 Mio. Euro brutto statt rund 32,2 Mio. Euro brutto. 
2.  Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgt nach der 
Übergabe und Inbetriebnahme des Objektes über Anrechnung auf den dann gültigen Flä-
chenverrechnungspreis. 
 
 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 02.12.2024 
Finanzausschuss 09.12.2024 
Rat 12.12.2024

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen    € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  
Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme   € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  
Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2028 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc. (Miete inklusive Reinigung und sonstige Nebenkosten 
     siehe Begründung 
c) bilanzielle Abschreibungen    € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
Die erstmalige Errichtung und der Betrieb von Schulgebäuden führen zu einem Ressourcen-
verbrauch, der eine Zunahme der CO²- Emissionen über den Lebenszyklus bewirkt. 
 
Der Rat der Stadt Köln beauftragte Ende 2006 die Verwaltung mit der Entwicklung des Mo-
dellprojektes Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit der Montag Stiftung 
und den Bildungseinrichtungen rund um den Klingelpützpark. Am 14.09.2010 wurde im Rat 
die Planung und Realisierung für die gesamte Bildungslandschaft Altstadt Nord beschlossen 
(Vorlagen-Nummer 0508/2010). 
 
Am 05.02.2015 wurden im Rat die Gesamtbaukosten von rund 80,7 Mio. Euro brutto sowie die 
Kosten für die Baumaßnahmen im Baufeld B mit circa 35,8 Mio. Euro brutto genehmigt (Vorla-
gen-Nummer 3837/2014). Am 24.03.2015 wurden im Rat die Kosten für das Hansa-Gymna-
sium im Baufeld A mit brutto circa 25,1 Mio. Euro brutto genehmigt (Vorlagen-Nummer 
3978/2015). Mit dem Beschluss 2589/2018 wurden am 14.02.2019 vom Rat der Stadt Köln für 
das Baufeld C auf der Grundlage der Kostensteigerung gegenüber dem Baubeschluss rund 
32,2 Mio. Euro genehmigt. 
 
Baufeld C umfasst die Generalinstandsetzung des Abendgymnasiums Gereonsmühlengasse. 
Hier wurde die Planung Ende des Jahres 2015 aufgenommen. Die bauliche Umsetzung kann 
erst erfolgen, wenn die Baumaßnahmen im Baufeld A und B abgeschlossen sind, da erst ab

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diesem Zeitpunkt das ins Abendgymnasium ausgelagerte Hansa-Gymnasium in sein Ge-
bäude zurückziehen kann. Danach kann das Abendgymnasium in die Gebäude des Hansa-
Gymnasiums und der neuen Realschule ausgelagert werden. 
Kostenentwicklung: 
 
Das Projektbudget wurde im Februar 2019 gemäß Baubeschluss auf rund 32,2 Mio. Euro 
brutto festgelegt. Diese Kostenobergrenze umfasst die Kostengruppen (KG) 200 bis 500 so-
wie die KG 700. Die Ausstattungskosten (KG 600) sind gemäß Baubeschluss nicht im Projekt-
budget enthalten. Diese wurden informativ mit 750.000 Euro brutto angegeben. 
 
Gemäß der aktuellen Kostenprognose werden sich die Gesamtbaukosten von rund 32,2 Mio. 
Euro brutto um 16,3 Mio. Euro auf rund 48,5 Mio. Euro brutto erhöhen. 
 
Es zeichnet sich somit ab, dass die genehmigten Kosten aus dem oben genannten Baube-
schluss um circa 50 % überschritten werden.  
 
Die tatsächlich benötigten Mittel können von den prognostizierten Kosten abweichen. 
 
Die für das Projekt identifizierten Mehrkosten wurden den 10 Risikokategorien zugeordnet und 
können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (Erläuterungen zu den Mehrkosten 
sind der Anlage 1 zu entnehmen): 
 
Nr. Risikokategorie Mio. Euro 
(gerun-
det) 
% 
1. Änderungen des regulatorischen Umfeldes 
 
  
2. Außergewöhnliche Markteinflüsse 10,7 65,6 
3. Besondere vertragliche Risiken    
4. Besondere Genehmigungsrisiken    
5. Besondere Bauumfeldrisiken   
6. Baugrundrisiken   
7. Spezielle "Bauen im Bestand" - Risiken  3,7 22,7 
8. Nutzungsänderungen 0,7 4,3 
9. Planung und Ausführung 1,2 7,4 
10. Sonstige Risiken   
 Gesamtsumme 16,3 100 
 
Es wird daher eine Erhöhung des Gesamtbudgets von rund 32,2 Mio. Euro um rund 16,3 Mio. 
Euro brutto auf rund 48,5 Mio. Euro brutto empfohlen. 
 
Vorschläge zur Kostenreduzierung  
 
Einsparpotentiale wurden bereits im Bereich der Planung erbracht.  
Die vorliegende Planung wurde auf Basis der festgelegten Mindeststandards gemäß den Bau- 
und Qualitätsstandards (BQA) der Stadt Köln erstellt. 
Auch aufgrund des aktuellen Ausführungsstands und des hohen Fertigstellungsdrucks sind 
keine weiteren Einsparmöglichkeiten auszumachen. 
 
Finanzierung 
 
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln. Die Refinanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgt über Mietzahlungen an

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die Gebäudewirtschaft. Zum 1. Januar 2015 wurde das innerstädtische Finanz- und Abrech-
nungssystem zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln neu 
geordnet. Seit diesem Zeitpunkt gibt es unterschiedliche, spartenbezogene Mieten, soge-
nannte Flächenverrechnungspreise.  
Die Flächenverrechnungspreise basieren grundsätzlich auf den spartenspezifischen Aufwen-
dungen (nach Abzug der der jeweiligen Sparte zuzurechnenden sonstigen Erträge) und der 
auf die jeweilige Sparte beziehungsweise Untersparte entfallenden Fläche. Die umlagefähigen 
Nebenkosten werden von der Gebäudewirtschaft separat von der Miete mit der Nutzer*innen-
dienststelle abgerechnet.  
 
Aus der Errichtung ergibt sich ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme für die gesamte Schul-
sparte „Gymnasien“ eine jährliche Haushaltsmehrbelastung von rund 830.000 Euro zuzüglich 
Nebenkosten (inklusive Reinigung) von rund 350.000 Euro jährlich. Die Aufwendungen von 
insgesamt rund 1,2 Mio. Euro jährlich sind voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2028 im Teil-
ergebnisplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301 Schulträgeraufga-
ben bei Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen zu finanzieren.  
 
Da es sich bei der Maßnahme um eine Generalinstandsetzung handelt, gibt es keine Miet-
mehrbelastung für das Schulgebäude des Abendgymnasiums Gereonsmühlengasse, weil es 
keine Flächenmehrung gibt. Die Kostenerhöhung, die durch eine Generalinstandsetzung ent-
steht, wird durch den jährlich veränderten Flächenverrechnungspreis abgebildet. 
 
Dezernat IV, Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungspro-
zesses 2028 ff. innerhalb des zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel, gegebenenfalls 
durch Umschichtung, vorsehen. 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Erläuterung der Risikokategorien  
Anlage 2 – Verteilung

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
 
Vorlagen-Nummer 
2244/2024
Stand: 20.02.2026 
Sachstandsbericht  
Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) – Baufeld C – Generalinstandsetzung 
Abendgymnasium Gereonsmühlengasse 
Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der 
Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung 
NRW (EigVO NRW) und haushaltsrechtliche Mitteilung 
Beschluss: 
 
1.  Der Rat der Stadt Köln und der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
nimmt die erwarteten Mehrausgaben gegenüber der Kostenberechnung von 2019 in Höhe 
von rund 16,3 Mio. Euro für die Generalinstandsetzung des Abendgymnasiums Gereons-
mühlengasse zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu. 
Die Gesamtkosten für die Generalsinstandsetzung des Abendgymnasiums Gereonsmüh-
lengasse betragen nunmehr rund 48,5 Mio. Euro brutto statt rund 32,2 Mio. Euro brutto. 
2.  Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgt nach der 
Übergabe und Inbetriebnahme des Objektes über Anrechnung auf den dann gültigen Flä-
chenverrechnungspreis. 
 
Status    in Bearbeitung 
 
    erledigt 
 
Aktueller Bearbeitungsstand: 
Circa 2/3 des Vergabevolumens der VOB-Vergaben ist beauftragt. 
Vorbereitende Maßnahmen sind abgeschlossen.  
Die Baustelleneinrichtung und Gerüstbauarbeiten sind erfolgt.  
Die Schadstoffsanierung und Rückbauarbeiten werden vor Ende März 2026 abgeschlossen; 
Rohbauarbeiten und Betoninstandhaltungsarbeiten laufen.  
Die Fensterelemente sind produziert und werden aktuell montiert. 
Die Werk- und Montageplanung mit dem Fassadenbauer ist in Abstimmung.  
Nächste Schritte: 
Abschluss der Rückbauarbeiten, Fortsetzung der Betonsanierung und des Fenstereinbaus, 
sowie der Arbeiten an Fassade und Dach. 
Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:  
20.02.2027

Verteilung der Mehrkosten auf die 10 Mehrkosten-Kategorien 
Kostenfortschreibung II 2024 (KF II) bezogen auf Mio. € 
2019 Baubeschluss: Mio. € 32,2 
2024 Kostenfortschreibung: Mio. € 48,5 
rund 10,7 Mio. € 
Außergewöhnliche Markteinflüsse 
65,6% der Mehrkosten 
rund 3,7 Mio. € 
Spezielle „Bauen im Bestand“ –
Risiken 
22,7% der Mehrkosten 
rund 1,2 Mio. € 
Planung und Ausführung 
7,4% der Mehrkosten 
Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) – Baufeld C – Generalinstandsetzung Abendgymnasium 
Gereonsmühlengasse – Anlage 2 
rund 0,7 Mio. € 
Nutzungsänderungen 
4,3% der Mehrkosten

Anlage 1 zur Vorlage 2244/2024 Generalinstandsetzung Bildungslandschaft Altstadt 
Nord Baufeld C Abendgymnasium Gereonsmühlengasse Köln,  
Beschluss zur Kostenfortschreibung 
 
Erläuterung zu den eingetretenen Risikokategorien 
 
2. Außergewöhnliche Markteinflüsse rund 10,7 Mio. Euro (65,6 %) 
Das Projektbudget wurde im Februar 2019 gemäß Baubeschluss festgelegt. 
Die Baupreise sind seit 2019 bis 2023 um 41,6 % gestiegen. Grund sind die Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie (Corona) sowie die Markteinflüsse des Russland-Ukraine-Konflikts. 
Für die Jahre 2024 und 2025 sind weitere Baupreissteigerungen prognostiziert. Diese 
Auswirkungen haben sich bei dieser Baumaßnahme mit 10,7 Mio. Euro ausgewirkt. 
Nach Verrechnung der ursprünglichen Baukosten mit den gestiegenen Baukosten erhält man 
für den Zeitraum von 2019 bis Mitte 2025 eine gesamte Baupreissteigerung in Höhe von 
50,93 %. 
 
7. Spezielle "Bauen im Bestand" - Risiken rund 3,7 Mio. Euro (22,7 %) 
Die Planung (Leistungsphasen LP2 bis LP5) fand im laufenden Schulbetrieb statt, sodass 
lediglich vereinzelte Sondierungsmaßnahmen vorgenommen werden konnten.  
Risiken bestehen in nicht vorhersehbaren Betoninstandsetzungsmaßnahmen von 
innenliegenden Bauteilen (insbesondere Deckenfelder, Unterzügen, Stützen). Es besteht die 
Gefahr, dass während des Rückbaus weitere Schadstoffe, die aktuell noch nicht im 
vorliegenden Schadstoffsanierungs-Konzept enthalten sind, vorgefunden werden. 
Die hier aufgeführten Risiken können aktuell demnach nicht bewertet werden und sind somit 
in den 3,7 Mio. Euro nicht enthalten. 
 
8. Nutzungsänderungen rund 0,7 Mio. Euro (4,3 %) 
2023 wurde entschieden, dass das angrenzende Hausmeisterhaus mit in die 
Generalinstandsetzungsmaßnahme integriert werden soll. Im Risiko sind etwaige Planungs- 
und Baukosten hierfür prognostiziert. 
 
9. Planung und Ausführung rund 1,2 Mio. Euro (7,4 %) 
Wie erläutert fand die Planung während des laufenden Schulbetriebes statt. Aufgrund der 
unzureichenden Sondierungsmaßnahmen besteht das Risiko, dass die Planung stellenweise 
lückenhaft sein könnte. So konnte beispielsweise die Lage von vereinzelten Durchbrüchen in 
der Technikzentrale (im 2. Untergeschoss) nicht exakt bestimmt werden. 
 
Aufgrund der Projektlaufzeitverlängerung besteht darüber hinaus das Risiko, dass 
aktualisierte Richtlinien, DIN-Normen, Vorschriften, et cetera nicht in den Planungs- und 
Ausschreibungsunterlagen enthalten sind und Projektlaufzeitverlängerungsansprüche von 
den Auftragnehmern geltend gemacht werden können. 
 
Summe der Kostenfortschreibung rund 16,3 Mio. Euro (100 %)