1. Nachtragswirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte

Vorlage-Nr. 2011/0358 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 1 
Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 1
des Eigenbetriebes
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte der Stadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2011 in ihrer Sitzung am                      wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 280.430 € 271.810 € 2.867.770 € 2.876.390 €
die Aufwendungen 8.620 € 0 € 2.867.770 € 2.876.390 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 800.000 € 0 € 665.430 € 1.465.430 €
die Ausgaben 800.000 € 0 € 665.430 € 1.465.430 €
          Nachtrages
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Breidert Käppler
(1. Betriebsleiter) (Betriebsleiterin)
Stand nach Betriebskommission
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Nachtrag 2011 Ansatz 2011 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -482.540 -482.540 € 0 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -2.196.150 -2.010.720 
€ -185.430 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 310.120 306.670 € 3.450 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 119.890 116.890 
€ 3.000 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 645.610 645.610 € 0 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 263.350 263.350 € 0 €
        davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 322.390 322.390 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 922.280 920.110 € 2.170 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0 -271.810 
€ 271.810 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -197.700 € -102.700 € -95.000 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 292.750 € 292.750 € 0 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 0 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 
€ 0 € 0 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2011
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Stand nach Betriebskommission
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1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-482.540-482.5401.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -185.430-2.010.720-2.196.1504.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.450306.670310.1205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.000116.890119.8905B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0645.610645.6106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0263.350263.3506B.
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0322.390322.3907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.170920.110922.2808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 271.810-271.81009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -95.000-102.700-197.70011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0292.750292.75013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 00014.
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-8.500-8.5001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 0-3.000-3.0005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% 0-3.000-3.0005003001
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% 0-1.500-1.5005003010
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% 0-1.000-1.0005003011
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.45052.70056.1505A.
Strom 012.00012.0006051000
Gas 029.00029.0006052000
Wasser 02.8002.8006056000
Abwasser 3.4502.5005.9506057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 02.0002.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 02.0002.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 03003006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 03003006069000
Reinigungsmaterial und -mittel 01.8001.8006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.00012.50015.5005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 08.0008.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 01.5001.5006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 05005006163000
Wartungskosten 3.0002.2005.2006166000
Fremdreinigung 03003006173000
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 065.00065.0006A.
Arbeitnehmer Entgelte 065.00065.0006200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 019.11019.1106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 012.85012.8506400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 04204206420000
ZVK-Umlage 05.7005.7006470100
Beihilfen Entgeltbereich 020206491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 080806509000
Übrige sonst. Personalaufwand 040406590000
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
Stand nach Betriebskommission
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1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 052.64052.6407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 047.25047.2506620000
AfA auf Betriebsausstattung 05.3705.3706642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 020206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 058.40058.4008.
Mieten von Geräten 01.8001.8006700020
Müllgebühren z.zahlende 05.0005.0006720005
Büromaterial 050506810001
Telefonkosten 02102106832000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 04.1004.1006900010
Sonstige Versicherungen 03003006909000
Grundsteuer ( zu zahlende) 02.3002.3007020000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 044.64044.6407178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.450251.850258.30014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 6.450251.850258.30022.
Erläuterungen
zur Kostenstelle
zu Sachkonto 6057000
Aufplanung auf Grund der Erstattung der Grundstücksanschlusskosten für Abwasser an den neuen Nordsammler Wixhausen.
zu Sachkonto 6166000
Durch die Inbestriebnahme der brandschutztechnischen Anlagen sind gesetzlich vorgeschrieben Wartungsverträge erforderlich.
Für 2011 kommt zu den vorhandenen Wartungsverträgen noch die Wartung der RLT-Anlage.
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.170323.410325.5808.
Zuschuss Betriebskosten für "darmstadtium" 2.170323.410325.5807128200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.170323.410325.58014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.170323.410325.58022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 7128200
Anpassung an die aktuelle Liquiditätsplanung des Wissenschafts- und Kongresszentrums.
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -185.430-1.950.180-2.135.6104.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -185.430-1.950.180-2.135.6105485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 02.0002.0005B.
Wartungskosten 02.0002.0006166000
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0118.880118.8806A.
Arbeitnehmer Entgelte 061.07061.0706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 07.7407.7406200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 050.07050.0706300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0116.280116.2806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 013.61013.6106400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 03003006420000
Versorgungsbezüge Beamte 087.21087.2106440100
Beihilfen an Vers.Empfänger 06.7606.7606441000
ZVK-Umlage 06.0306.0306470100
Beihilfen - Bezügebereich 02.2002.2006490100
Beihilfen Entgeltbereich 020206491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 01001006509000
Übrige sonst. Personalaufwand 050506590000
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 070707A.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 070706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
sonstige betriebliche Aufwendungen 0262.190262.1908.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 025.00025.0006700010
Mieten von Geräten 02002006700020
Mieten von DV-Geräten 02.5502.5506700030
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 027.00027.0006772000
Zeitungen u. Fachliteratur 05005006810000
Büromaterial 08008006810001
Porto u. Versandkosten 01.6001.6006820000
Mobiltelefonkosten 05005006832100
Reisekosten 08008006850000
Anzeigen, Veröffentlichungen 02002006869007
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 02002006880001
Sonstige Versicherungen 04.5004.5006909000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 0126.440126.4407178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung 071.90071.9007178110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 271.810-271.81009.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) 271.810-271.81005600100
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -95.000-102.700-197.70011.
Bankzinsen -95.000-100.000-195.0005710000
Erträge aus Wertpapieren d. Umlaufvermögens (soweit kein verb. Unternehmen) 0-2.700-2.7005770000
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0292.750292.75013.
Zinsaufwendungen für Kredite 0292.750292.7507720000
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.620-1.532.520-1.541.14014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -8.620-1.532.520-1.541.14022.
Erläuterungen
zur Kostenstelle
zu Sachkonto 5485000
Anpassung des Verlustausgleiches entsprechend der Veränderungen im Nachtragswirtschaftsplan.
zu Sachkonto 5600100
In diesem Jahr wird keine HEAG-Dividende ausgeschüttet.
zu Sachkonto 5710000
Anpassung an die aktuelle Entwicklung des Ergebnisses.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

Nachtrag 2011 Ansatz 2011 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 322.390 € 322.390 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 1.143.040 € 343.040 € 800.000 €
Summe Einnahmen 1.465.430 € 665.430 € 800.000 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 1.038.000 €
1) 238.000 € 800.000 €
2. Tilgung von Krediten 427.430 € 427.430 € 0 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Ausgaben 1.465.430 € 665.430 € 800.000 €
1) Investitionsmaßnahmen: 
Brandschutzmaßnahme Orangerie 400.000 € 200.000 €
Bestuhlung "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen 38.000 € 38.000 €
600.000 € 0 €
Erläuterung:
Brandschutzmaßnahme Orangerie: 
Nach der nunmehr vorliegenden "Entwurfsplanung" werden die Mehrkosten entgegen
der vorherigen "Grobkostenschätzung" durch den Architekten auf 200.000 € beziffert.
Brandschutzmaßnahme Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen:
Die Mehrkosten werden von IDA auf 600.000 € beziffert. Es ist hier jedoch mit einer Mehrwertsteuer-
rückerstattung von ca. 350.000 € zu rechnen.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2010: 9.001.368 €
Diese Maßnahmen werden durch Entnahmen aus der Investitionsrücklage finanziert.
Brandschutzmaßnahme Bürgermeister-Pohl-Haus 
Wixhausen
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2011
Stand nach Betriebskommission
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