1. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2021/22

I. Quartalsbericht 2021/22
– Spielbetrieb –

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I. QUARTALSBERICHT 2021/22 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den I. Quartalsbericht der Spielzeit 2021/22 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 20 21/22 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 30.06.2021 vorgelegt und am 16.09.2021 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1620/2021). Er bildet die Grundlage des Be richtswesens.  
Gegenstand dieses I. Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / Schauspiel 
/ Tanz) der Spielzeit 2021/22 für den Zeitraum 01.09.2021 bis 30.11.2021. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb erfolgt das Controlling de s 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bühnen am Offenbach platz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bü hnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2021.  
 
 Der Berichtszeitraum ist 
 wie in den vorherigen Spielzeiten  weiterhin geprägt 
von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zwar konnte der Spie lbetrieb in 
Oper und Schauspiel nach der Sommerpause wieder aufgenommen werden, 
allerdings mit einem aufgrund der geltenden Vorschriften angepassten Spiel-
plan und einer teilweise reduzierten Zuschauerkapazität.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Quartalsbericht der Spielzeit 2021/22 weist eine Abwei-
chung um + 1.802,2 T€ bzw. + 9,4 % zum geplanten Quartalsergebnis aus. Eine 
Prognose über den weiteren Spielzeitverlauf ist zu diesem frühen Berichtszeit-
punkt auf Basis der vorliegenden Zahlen unter Corona-Bedingungen nur schwer 
möglich. Da nach wie vor erhebliche sowohl erlös- als auch aufwandsseitige 
Auswirkungen bestehen, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetrieb der Bühnen in der Spielz eit 
2021/22 beträgt 63.483,1 T€ bei einem Jahresverlust von 70.628,5 T€. Dies sowie wei-
tere zweckgebundene Zuschüsse in Höhe 7.863,3 T€ zur Sanierung, den neuen Werk-
stätten u. a. führen zu einem von den Bühnen für diese Spielzeit geplanten Überschuss 
von 717,9 T€. Dieser Überschuss ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Defizite

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über die Gesamtlaufzeit der jeweiligen Spartenintendanzen durch die Auf lösung von 
Rückstellungen und Einsparungen in den folgenden Spielzeiten gedeckt w erden, so-
dass die Intendanz en insgesamt ausgeglichen beendet werden. Dieses Vorgehen 
wurde den Betriebsleiter*innen in ihren Anstellungsverträgen zugesichert. 
 
AUSWIRKUNGEN DER COVID-19-PANDEMIE 
 
Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kulturbetriebe sind Gegenstand fortgesetzter 
Medienberichte. Kurz zusammengefasst stellen sich die wesentlichen, sich im weites-
ten Sinne aus der CoronaSchVO NRW ergebenden Auswirkungen für die Bühnen wie 
folgt dar:  
 
 Proben- und Vorstellungsbetrieb stark erschwert und eingeschränkt  
 Ausfälle und Absagen von Vorstellungen aufgrund von Erkrankun gen des Per-
sonals 
 Einnahmeverluste wegen behördlicher Schließungen, reduzierter Kapazitäten  
und aufgrund der Zurückhaltung des Publikums, Vorstellungen zu besuchen 
 Mehraufwendungen für Schutz- und Hygienemaßnahmen, Anpassung von Pro-
duktionen an die gesetzlichen Abstandsregelungen, Streaming etc. 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen sich insbesondere in den fehlen den Um-
satzerlösen. Die Umsatzerlöse der Bühnen liegen trotz Wiederaufnahme des Vorste l-
lungsbetriebes mit 1.091,3 T€ erheblich unter dem Planwert von 1.680,1 T€  (- 588 ,8 
T€ bzw. – 35,0 %). 
Um etwaige Finanzierungslücken aufgrund der Pandemie-bedingten Einnahm eaus-
fälle auszugleichen, werden die Bühnen Fördermittel aus dem Sonderfon ds des Bun-
des für Kulturveranstaltungen beantragen. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge weisen eine leichte Unterdeckung von 63,0 T€ 
bzw. 4,1 % gegenüber dem Planwert auf.  
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Überschuss von 50 7,1 T€ 
(+ 12,7 %). Sowohl Kosten der Bühneneinrichtung als auch Honorare für Gäste blieben 
hier beispielsweise stark unter den angesetzten Planwerten. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt derzeit mit insgesamt 12.448,0 T€ in allen Bereichen unter 
den Planwerten. Dies entspricht einer Abweichung von + 1.745,9 T€ bzw. 12,3 %. Die-
ser Effekt ist unter anderem auf verschobene Stellen-Nachbesetzungen bz w. er-
schwerte externe Stellen-Nachbesetzungen und geringeren Gäste-Personalaufw and 
zurückzuführen.

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SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen bleiben ebenfalls zum Stichtag um 212,6 
T€ (9,1 %) unter den Planwerten. Hier liegen teilweise Abrechnungen noch nicht vor 
oder konnten noch nicht zeitnah verbucht werden. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Im Berichtszeitraum vom 01.09.2021 bis 30.11.2021 konnten unter Beachtu ng von 
Corona-Auflagen 142 Aufführungen mit 28.377 Besucher*innen durchgeführt werden. 
In Relation der möglichen verkäuflichen Plätze zu den tatsächlichen Gesamtbesuchern 
bedeutet dies eine Auslastung von 71 %. 
 
Die Oper zeigte die Produktionen „Die tote Stadt“, „Flut“, „Schnittstellen“, „Absence #2“ 
sowie „L’amour de Loin“ und zählte in diesen insgesamt 24 Vorstellungen 5.313 Besu-
cher*innen, was eine Auslastung von 57 % ergibt. Der Blick auf den Vergleichszeitraum 
2020 mit einer durchschnittlichen Auslastung von 93 % verdeutlicht die große Zurück-
haltung des Publikums in Corona-Zeiten. 
Hinzu kommen 33 Vorstellungen der Kinderoper. Die Oper zeigte im Berichtszeitraum 
den ges amten Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ für Kinder auf der großen 
Bühne im Staatenhaus Saal 2 und erzielte damit eine Auslastung vo n 75 % (siehe 
separater Bericht). 
 
Das Schauspiel startete in die Spielzeit mit der Premiere von „Nathan der Weise“. 
Weitere Premieren und Wiederaufnahmen wie beispielsweise die Romanadaption 
„Metropol“, das Recherchestück „Die Lücke 2.0“, das Stadtprojekt „Utopolis“ sowie 
die mexikanische Koproduktion „Der Wilde“ führten zu 77 Vorstellungen, die von ins-
gesamt 14.238 Zuschauer*innen besucht wurden. Dies entspricht einer Auslastung 
von 74 %. 
 
Tanz Köln präsentierte die Gastspiele „The Big Crying / Impasse“, „Set  of Sets“ und 
„Traces“ mit 8 Vorstellungen und 2.961 Besucher*innen. Dies führte zu einer Auslas-
tung von 83 %.

1. Quartalsbericht 2021/22  –  Management Summary
3.233,8
20.518,5
1.953,2
8.887,9
709,5
4.793,2
42,0
256,9
529,1
6.580,5
2.581,9
18.052,9
1.427,7
7.587,7
616,9
4.152,1
92,5
97,3
444,8
6.215,8
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im 1. Quartal
in T€
Plan bis 30.11. Ist bis 30.11.
24
77
8
57,0
74,0 83,05.313
14.238
2.931
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
% %
%
79,1
34,1
17,7
1,0
26,3
18,1
7,6 4,2 0,1
6,2
23 22 23
9
24
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 30.11. Verfügtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 30.11. | vollfarbig = Ist bis 30.11.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 
= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl | vollfarbig = Ist bis 30.11.
= Verfügtes Aufwandsbudget in %
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1. Quartalsbericht 2021/22
01.09.2021 - 30.11.2021
FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -70.628,5 -19.182,8 -17.380,6 1.802,2 9,4%
Erlöse 16.096,8 3.233,8 2.581,9 -651,9 -20,2%
1.* Umsatzerlöse 9.882,5 1.680,1 1.091,3 -588,8 -35,0%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.908,5 1.514,4 1.003,7 -510,7 -33,7%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.740,0 635,8 635,8 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 31,0 -61,5 -92,5 -298,4%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 974,0 165,7 87,6 -78,1 -47,1%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 6.214,3 1.553,7 1.490,7 -63,0 -4,1%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
4.327,9 1.082,0 1.077,5 -4,5 -0,4%
Aufwendungen -79.132,7 -20.518,5 -18.052,9 2.465,6 12,0%
3. Materialaufwand -16.936,7 -3.981,0 -3.473,9 507,1 12,7%
4. Personalaufwand -50.964,9 -14.194,0 -12.448,0 1.745,9 12,3%
a) Löhne und Gehälter -40.555,5 -11.487,6 -9.755,4 1.732,2 15,1%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.409,4 -2.706,4 -2.692,7 13,7 0,5%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -11.231,1 -2.343,6 -2.131,0 212,6 9,1%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -7.592,6 -1.898,1 -1.909,7 -11,6 -0,6%
11. Spartenumlage Service
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 63.888,1
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 6.447,1
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 1.011,2
Geplanter Überschuss 717,9
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
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1. Quartalsbericht 2021/22
01.09.2021 - 30.11.2021
FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 3 0.11. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -39.936,8 -10.934,3 -9.989, 6 944,7 -23.544,6 -6.446,8 -5.799,5 647,3
Erlöse 10.154,0 1.953,2 1.427,7 -525,5 3.591,3 709,5 616,9 -92,6
1.* Umsatzerlöse 7.317,0 1.243,9 702,3 -541,6 2.355,0 400,4 299,4 -101,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.906,0 1.174,0 679,2 -494,8 1.820,0 309 ,4 253,3 -56,1
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.240,0 550,8 550,8 0,0 500,0 85,0 85,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 0,0 0,9 0,9 55,0 0,0 8,8 8,8
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 411,0 69,9 23,1 -46,8 535,0 91 ,0 46,2 -44,8
2. Sonstige Betriebliche Erträge 2.837,0 709,3 725,4 16,1 1.236,3 309,1 317,5 8,4
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
2.794,0 698,5 725,4 26,9 1.215,3 303,8 316,9 13,1
Aufwendungen -34.112,4 -8.887,9 -7.587,7 1.300,2 -17.695,2 -4.793,2 -4.152,1 641,1
3. Materialaufwand -11.906,4 -2.723,4 -2.633,3 90,1 -3.709,7 -927,4 -734,4 193,0
4. Personalaufwand -21.443,4 -5.986,4 -4.746,8 1.239,6 -13.283,0 -3.699,5 -3.294,9 404,6
a) Löhne und Gehälter -17.678,0 -5.007,4 -3.792,9 1.214,5 -10.575,6 -2.995,6 -2.578,1 417,5
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.765,4 -979,0 -954,0 25,0 -2.70 7,4 -703,9 -716,8 -12,9
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -762,6 -178,1 -207,5 -29,4 -702, 5 -166,3 -122,8 43,5
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -227,2 -56,8 -56,8 0 ,0 -221,7 -55,4 -56,1 -0,7
11. Spartenumlage Service -15.751,2 -3.942,8 -3.772,8 170,0 -9.219,0 -2.307,7 -2.208,2 99,5
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 40.048,3 23.439,8
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 0,0
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 637,9 373,3
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 749,4 268,5
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
SCHAUSPIELOPER
Seite 6

1. Quartalsbericht 2021/22
01.09.2021 - 30.11.2021
FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abwei chung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** *** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -700,0 -189,9 20,2 210,2 -6.447,1 -1.611,8 -1.611,8 0,0
Erlöse 228,6 42,0 92,5 50,5 2.122,9 529,1 444,8 -84,3
1.* Umsatzerlöse 190,0 32,3 79,6 47,3 20,5 3,5 9,9 6,4
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 31,0 71,2 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 31,0 -71,2 -102,2 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 1,3 8,4 7,1 20,5 3,5 9,9 6,4
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 9,7 12,9 3,2 2.102,4 525,6 434,9 -90,7
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
38,6 9,7 12,9 3,2 280,0 70,0 22,3 -47,7
Aufwendungen -1.028,6 -256,9 -97,3 159,6 -26.296,5 -6.580,5 -6.215,8 364,6
3. Materialaufwand -969,1 -242,3 -83,5 158,8 -351,5 -87,9 -22,7 65,3
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -16.238,5 -4.508,1 -4.406,3 101,8
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -12.301,9 -3.484,6 -3.384,4 100,2
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.936,6 -1.023,5 -1.021,9 1,6
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -59,5 -14,6 -13,8 0,9 -9.706,5 -1.984,5 -1.786,9 197,6
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -7.143,7 -1.785,9 -1.796,8 -10,9
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -24.970,2 -6.250,5 -5.981,0 269,4
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 400,0 0,0
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 6.447,1
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 0,0 0,0
Geplanter Fehlbetrag -300,0 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz
TANZ SERVICE
Seite 7

Besucherstatistik 2021/22
01.09.2021 - 30.11.2021
01.09.2020 - 30.11.2020
BESUCHER                            
01.09.2021 - 30.11.2021
01.09.2020 - 30.11.2020
Aufteilung Oper Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 24 24 33 33 64 13 77 2 6 8 142
24 24 46 3 49 4 4 77
Gesamtbesucher 5.313 5.313 5.865 5.865 12.971 1.267 14.238 864 2.097 2.961 28.377
4.465 4.465 2.897 220 3.117 737 737 8.319
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 604 604 362 362 1.139 158 1.297 73 122 195 2.458
504 504 359 34 393 60 60 957
Gesamtzahlende 4.709 4.709 5.503 5.503 11.832 1.109 12.941 791 1.975 2.766 25.919
3.961 3.961 2.538 186 2.724 677 677 7.362
davon:
Vollzahler 2.114 2.114 1.537 1.537 4.987 871 5.858 519 1.118 1.637 11.146
1.588 1.588 924 157 1.081 374 374 3.043
Ermäßigung 1.848 1.848 3.966 3.966 4.579 238 4.817 137 526 663 11.294
1.263 1.263 691 20 711 241 241 2.215
Abonnements 72 72 765 765 125 319 444 1.281
131 131 379 5 384 31 31 546
Cards 26 26 198 198 224
19 19 99 99 15 15 133
Besucherorganisation 649 649 1.303 1.303 10 12 22 1.974
960 960 445 4 449 16 16 1.425
Sollplätze 9.343 9.343 7.852 7.852 17.785 1.992 19.777 868 2.916 3.784 40.756
4.782 4.782 3.104 243 3.347 1.070 1.070 9.199
Sperren 64 64 411 28 439 204 204 707
218 218 218
Verkäufliche Plätze 9.279 9.279 7.852 7.852 17.374 1.964 19.338 868 2.712 3.580 40.049
4.782 4.782 3.104 243 3.347 852 852 8.981
Auslastung (in%) 57% #DIV/0! #DIV/0! 57% 75% 75% 75% 65% 74% 100% 77% 83% #DIV/0! #DIV/0! 71%
93% #DIV/0! #DIV/0! 93% #DIV/0! #DIV/0! 93% 91% 93% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 87% 87% 93%
BÜHNEN GESAMT
OPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL BÜHNENKINDEROPER
Seite 8

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Oper
Absence #2 4 361 50 311 151 160 800 10 790 46%
Die tote Stadt 6 2.209 156 2.053 906 816 33 12 286 2.574 2.574 86%
Flut 3 732 121 611 366 225 5 15 1.186 1.186 62%
L'amour de Loin 7 1.656 179 1.477 538 553 39 9 338 4.303 52 4.251 39%
Schnittstellen  4 355 98 257 153 94 10 480 2 478 74%
Oper Gesamt 24 5.313 604 4.709 2.114 1.848 72 26 649 9.343 64 9.279 57%
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OPER
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 Auslastung
Kinderoper
Das Rheingold  6 1.311 67 1.244 394 850 1.494 1.494 88%
Die Geschichte vom Fuchs, der den V 7 1.138 99 1.039 106 933 1.378 1.378 83%
Die Walküre  6 1.096 64 1.032 351 681 1.494 1.494 73%
Götterdämmerung  8 1.069 73 996 340 656 1.992 1.992 54%
Siegfried  6 1.251 59 1.192 346 846 1.494 1.494 84%
Kinderoper Gesamt 33 5.865 362 5.503 1.537 3.966 7.852 7.852 75%
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01.09.2021 - 30.11.2021
KINDEROPER
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Schauspiel
Atemschaukel 6 1445 114 1331 650 342 126 30 183 2544 75 2469 59%
Bruder Eichmann 4 545 58 487 178 166 34 14 95 730 12 718 76%
Das Opferfest 4 391 6 385 229 84 35 11 26 411 9 402 97%
Der Wilde 4 509 85 424 175 205 23 6 15 912 16 896 57%
Die Lücke 2.0 2 435 82 353 199 142 11 1 452 4 448 97%
Metropol 4 600 64 536 254 156 49 17 60 628 4 624 96%
Nathan der Weise 11 3.591 122 3.469 963 1.794 238 50 424 3.848 72 3.776 95%
Oblomov Revisited 1 192 49 143 62 81 486 69 417 46%
Ode 8 968 91 877 373 323 52 8 121 1.259 20 1.239 78%
Orlando 5 1.431 133 1.298 546 425 73 17 237 1.672 23 1.649 87%
Reich des Todes 3 864 114 750 390 238 55 24 43 1.054 59 995 87%
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 4 476 25 451 182 113 54 16 86 1.207 23 1.184 40%
Utopolis Köln 5 1.028 119 909 661 248 1.500 1.500 69%
Vögel 3 496 77 419 125 262 15 4 13 1.082 25 1.057 47%
Gastspiele / Sonstiges
Der Kuaför aus der Keupstrasse 1 78 78 78 100 100 78%
Der zweite Anschlag 1 61 61 61 100 100 61%
Ein Buch für die Stadt 2021 1 269 12 257 187 70 297 297 91%
Erlaubst du wohl, dir ein Geschicht 1 214 44 170 95 75 486 22 464 46%
Hunger nach Geschichten 1 192 45 147 92 55 300 300 64%
Neuland 1 18 18 18 25 25 72%
School of resistance 3 205 36 169 169 312 6 306 67%
Sein oder Nichtsein 1 43 5 38 36 2 50 50 86%
Superspreader 2 167 12 155 119 36 272 272 61%
Welt verändern 1 20 4 16 16 50 50 40%
Schauspiel Gesamt 77 14.238 1.297 12.941 5.858 4.817 765 198 1.303 19.777 439 19.338 74%
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SCHAUSPIEL
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 Auslastung
Tanz  Staatenhaus
The Big Crying / Impasse 2 864 73 791 519 137 125 10 868 868 100%
Tanz  Depot
Set of Sets 3 967 48 919 555 232 128 4 1.458 84 1.374 70%
Traces 3 1.130 74 1.056 563 294 191 8 1.458 120 1.338 84%
Tanz Gesamt 8 2.961 195 2.766 1.637 663 444 22 3.784 204 3.580 83%
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01.09.2021 - 30.11.2021
TANZ
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I. Bericht 2021/22
- Kinderoper -

1  
 
 
I. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2021/22 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den ersten Bericht der Spielzeit 2021/22 der Kinderoper Köln 
vor.  
 
Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung vom 09.03. 2021 der Beschluss-
Vorlage 0062/20 20 „Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neue 
Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein -
Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRWKULTURsekretariat “ zugestimmt. 
Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form dieses I. Berichts 
der Spielzeit 2021/22 für den Zeitraum 01.09.2021 bis 30.11.2021. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 20 21/22 umfasst nicht die hier 
dargestellte Kinderoper Köln. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge -
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungs-
gleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2021.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen spiegel n daher – wie bereits in der vorheri-
gen Spielzeit – die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wider.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Bericht der Spielzeit 2021/22 weist eine Abweichung in 
Höhe von + 42,2 T€ aus. 
 
Trotz der weiterhin bestehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
konnten im Berichtszeitraum erfreulicherweise 33 Vorstellungen vor Publikum 
stattfinden. Dabei überstiegen sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben die 
für die ersten drei Monate der Spielzeit erwarteten Planwerte. Allerdings führten 
die erzielten Einnahmen zu einer Überdeckung der Ausgaben.  
  
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.2 19,0 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei-
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt 
werden.

2  
UMSATZERLÖSE 
 
Die angestrebten Umsatzerlöse in Höhe von 10,9 T€ konnten mit 69,1 T€ weit über-
troffen werden und liegen damit bereits im I. Quartalsbericht über den Planerlösen von 
43,7 T€ für die gesamte Spielzeit.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 344,1 T€ um 50,2 T€ bzw. 17,1 % über 
dem Planwert. Neben den von der Oper Köln aus dem laufenden W irtschaftsplan an 
die Kinderoper übertragen en Eigenmitteln sind bereits weitere 204,6 T€ in Form von 
Zuschüssen von Dritten eingegangen. Hierbei handelt es sich um die anteiligen För-
dermittel aus dem Programm „Neue Wege“ des Landes NRW für das Kalenderjahr 
2021. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Anstelle des geplanten Materialaufwands von 45,8 T€ wurden Aufwendungen von 52,7 
T€ getätigt. Die Aufwendungen liegen damit zum Stichtag um 6,9 T€ bzw. 15,0 % über 
Plan. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Die Personalkosten der Kinderoper übersteigen im ersten Quartal der Sp ielzeit durch 
einige Sondereffekte mit 291,0 T€ den Planwert um 39,9 T€. Dieser Personal-Mehr-
aufwand wird sich aus heutiger Sicht im Verlauf der kommenden Monate ausgleichen. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen mit 27,3 T€ über dem geplanten 
Ansatz in Höhe von 7,9 T€. Insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit wurden mit Wieder-
aufnahme des Spielbetriebes vor Publikum höhere Mittel eingesetzt. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Bis zum Ende des Berichtszeitraum es fanden 33 Vorstellungen vor Publikum in der 
Kinderoper statt. Besonders hervorzuheben ist die Aufführung des gesamte n Opern-
zyklus „Der Ring des Nibelungen“  für Jung und Alt. Nachdem die Oper Köln seit der 
Spielzeit 2017/18 jedes Jahr eine der vier Ring-Opern in einer Fassung für K inder auf 
die Bühne gebracht hat, war nun erstmals der gesamte Zyklus auf der g roßen Bühne 
im Staatenhaus zu sehen und wurde von den Besucher*innen aller Altersstufen gut 
angenommen. Zusammen mit der Kinderopern-Produktion „Die Geschichte vom Fuchs, 
der den Verstand verlor“ wurden insgesamt 5.865 Besucher gezählt. Die Auslastung 
lag bei 75 %.

1. Bericht 2021/22 - Kinderoper - Management Summary
33
75,0
5.865
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kinderoper
Besucherkennzahlen 1. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
304,8 304,8
413,2 370,9
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 1. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
370,9
848,1
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
30 %
70 %
69,1
344,1
Erlöse des 1. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

1. Bericht 2021/22
01.09.2021 - 30.11.2021
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 42,2 42,2 0,0%
Erlöse 1.219,0 304,8 413,2 108,4 35,6%
1. Umsatzerlöse 43,7 10,9 69,1 58,2 533,0%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.175,4 293,8 344,1 50,2 17,1%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 617,5 154,4 204,6 50,2 32,5%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.219,0 -304,8 -370,9 -66,2 21,7%
3. Materialaufwand -183,2 -45,8 -52,7 -6,9 15,0%
4. Personalaufwand -1.004,2 -251,1 -291,0 -39,9 15,9%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -31,6 -7,9 -27,3 -19,4 244,9%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben 42,2 42,2
Kinderoper 
Abweichung
Kinderoper
Seite 4

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
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 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
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 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Kinderoper
Das Rheingold  6 1.311 67 1.244 394 850 1.494 1.494 88%
Die Geschichte vom Fuchs, der den V 7 1.138 99 1.039 106 933 1.378 1.378 83%
Die Walküre  6 1.096 64 1.032 351 681 1.494 1.494 73%
Götterdämmerung  8 1.069 73 996 340 656 1.992 1.992 54%
Siegfried  6 1.251 59 1.192 346 846 1.494 1.494 84%
Kinderoper Gesamt 33 5.865 362 5.503 1.537 3.966 7.852 7.852 75%
Besucherstatistik 2021/22
01.09.2021 - 30.11.2021
KINDEROPER
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/46/462 
 
Vorlagen-Nummer  28.02.2022 
 0636/2022 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 08.03.2022 
 
1. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2021/22 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbürgermeiste-
rin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besuchers tatistik ist gleichzeitig der vorläufige 
Jahresabschluss der Spielzeit 2021/22 und umfasst den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 30.11.2021. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Stärkung des Tanzes - Kooperation mit Richard Siegal / Ballet 
of Difference für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Weiterhin ist die Berichterstattung zur Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neue We-
ge“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenar-
beit mit dem NRWKULTURsekretariat in Anlage 3 beigefügt.  
 
 
 
gez. Charles

I. Bericht 2021/22–Stärkung des Tanzes im 
Schauspiel / Richard Siegal / Ballet of 
Difference –

1  
 
 
 
I. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIFFERENCE AM S CHAUSPIEL KÖLN 
2021/22 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den ersten Bericht der Spielzeit 2021/22 zu Richard S iegal / Ballet 
of Difference am Schauspiel Köln vor.  
 
Das Projekt Tanz Siegal / BOD wird –wie allgemein bekannt- für drei weitere Spielzeiten von 
2021/22 über 2022/23 bis Jahresende 31.12.23 in 2023/24 mit weiterer Förderung aus dem 
Programm „Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen fortgesetzt. Dieser Bericht ist der erste des neuen Förderzeit raumes der Spielzeit  
2021/22 für den Zeitraum 01.09.2021 bis 30.11.2021. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 20 21/22 umfasst nicht die hier darge-
stellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung der Kompanie Richard Siegal / Ballet of 
Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die gewohnten Quartalsberichte 
vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestaltet, dass Aufwand und Ert rag unter 
Einbeziehung von Rücklagen  von insgesamt 500 T€  über den gesamten Förder-
zeitraum bis 31.12.2023 deckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt 
wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2021.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf den Zeitraum bis 30.11.2021 und 
spiegeln daher nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Krise wider. So fanden im 
Berichtszeitraum keine Vorstellungen vor Publikum statt. 
 
 Die erste Premiere „Made two walking/ Made all walking“ fand am 10.12.2021 im Depot 
2 und die zweite Premiere „Triple“ am 11.02.2022 im Depot 2 statt. Beide Neuproduk-
tionen sowie deren Zuschauerzahlen finden innerhalb dieses Berichts somit keine Be-
rücksichtigung. 
 
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Bericht der Spielzeit 2021/22 weist eine Abweichung in Höhe 
von -11,9 T€ aus. Bezieht man erforderliche investive Maßnahmen in Höhe von -1,5 T€ 
in die Betrachtung mit ein, so ergibt sich ein Gesamt-Saldo in Höhe von -13,4 T€.

2  
 
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.501,3 T€. Den geplanten Aufwendungen stehen geplante 
Erlöse in Höhe von 1.251,3 T€ gegenüber. Der Differenzbetrag in Höhe von 250 T€ wird durch 
den Zugriff auf Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse liegen aufgrund der Tatsache, dass keine Vorstellungen stattgefunden ha-
ben, mit 0,1 T€ um 35,3 T€ (99,7 %) unter dem Planwert.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 166,7 T€ um 110,8 T€ bzw. 39,9 % unter dem 
Planwert. Zuschüsse in Höhe von 66,7 T€ sind eingegangen, weitere Zuschüsse werden noch 
erwartet.  
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Im Bereich Materialaufwand wurden Aufwendungen nur in Höhe von 15,4 T€ -anstatt erwarte-
ter 110,2 T€- getätigt und somit um 94,8 T€ bzw. 86,0 % unterschritten. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand bleibt mit 222,3 T€ ebenfalls leicht unter den Planwerten (-10,0 %).  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen um 14,8 T€ (80,9 %) unter dem Planwert 
von 18,3 T€.  
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
In der neuen Spielzeit 2021/22 fanden bisher keine Vorstellungen des BOD statt.

1. Bericht 2020/21 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary
0 0,0
0 0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Tanz
Besucherkennzahlen 1. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
312,8
375,3
166,8
241,2
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 1. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
241,2
1.260,1
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
84 %
16 %
0,1
166,7
Erlöse des 1. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

1. Bericht 2021/22
01.09.2021 - 30.11.2021
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis -250,0 -62,5 -74,4 -11,9 0,0%
Erlöse 1.251,3 312,8 166,8 -146,1 -46,7%
1. Umsatzerlöse 141,5 35,4 0,1 -35,3 -99,7%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.109,8 277,5 166,7 -110,8 -39,9%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.009,8 252,5 66,7 -185,8 -73,6%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.501,3 -375,3 -241,2 134,2 -35,7%
3. Materialaufwand -440,7 -110,2 -15,4 94,8 -86,0%
4. Personalaufwand -987,6 -246,9 -222,3 24,6 -10,0%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -73,0 -18,3 -3,5 14,8 -80,9%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 -1,5 -1,5
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben -250,0 -62,5 -75,9 -13,4
Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal
Abweichung
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION R. SIEGAL
Seite 4