Mandari Insight
2021/0250
Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
Magistratsvorlage
17.08.2021
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anlage 4
3630 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2021/0250)
Produktbereich 3
Produkt- Produkt-Nr. Produktbezeichnung zugeordnetes
Gruppe Amt/Verwaltungs-
stelle
211 211010 Bereitstellung und Betrieb von Schulamt
Grundschulen
Die Fraktionen Bündnis 90/ Die Grünen, CDU und Volt stellen
folgenden Antrag:
„Radfahren lernen“ – Projekt an Grundschulen
(wird in PARLIS als Anlage eingestellt)
Alle inhaltlichen Fragen zum Antrag werden durch Stadtrat Klötzner
und Frau Kroh (Schulamt) beantwortet.
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag:
„3 neue Grundschulen“
(wird in PARLIS als Anlage eingestellt)
Stadtverordneter Reis bringt den Antrag für die SPD Fraktion ein und
erörtert diesen. Nachdem Stadtrat Klötzner und Frau Kroh (Schulamt)
perspektivische Grundschulbauten erörterten und zudem mitteilen,
dass für den Neubau im Ludwigshöhviertel Mittel im Wirtschaftsplan
DSE eingestellt seien, die zukünftige Bedarfsdeckung im
Pallaswiesenviertel über die Kyritzschule gedeckt werden soll und in
Arheilgen noch kein unmittelbarer Bedarf besteht, zieht
Stadtverordneter Reis den Antrag zurück.
216 216010 Bereitstellung und Betrieb von Schulamt
Haupt- und Realschulen
217 217010 Bereitstellung und Betrieb von Schulamt
Gymnasien
218 218010 Bereitstellung und Betrieb von Schulamt
Gesamtschulen
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag:
„1 neue Integrierte Gesamtschule für Darmstadt
(wird in PARLIS als Anlage eingestellt)
Stadtverordneter Reis bringt den Antrag für die SPD Fraktion ein und erörtert
diesen. Stadtrat Klötzner und Frau Kroh (Schulamt) erörtern zu dem gestellten
Antrag, dass die Bearbeitung bereits im aktuellen Schulentwicklungsplan für
die Sekundarstufen 1-3 integriert sei.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: SPD, Die Linke., UFFBASSE
Enthaltung: Stadtve. Dietrich (FW), FDP
221 221010 Bereitstellung und Betrieb von Schulamt
Förderschulen
231 231010 Bereitstellung und Betrieb von Schulamt
Beruflichen Schulen
241 241010 Schülerbeförderung Schulamt
242 242010 Förderung von Bildungsabschlüssen Schulamt
242 242050 Leistungen nach dem Bundes-
Jugendamt
Ausbildungsförderungsgesetz
243 243010 Familienfreundliche Schule Schulamt
243 243020 Jugendverkehrsschule Schulamt
243 243030 Bereitstellung und Vermietung Schulamt
von AV-Medien und Geräten
Alle Fragen zu den einzelnen Produkten wurden durch Stadtrat Klötzner und
die Fachämter beantwortet.
Der Ausschuss für Bildung und Schule empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 3 des Haushaltsplanes
2022, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Stimmenthaltung: SPD, Die Linke., UFFBASSE, Stadtve. Dietrich (Freie
Wähler)
Produktbereich 4
Produkt- Produkt-Nr. Produktbezeichnung zugeordnetes
Gruppe Amt/Verwaltungs-
stelle
271 271080 Volkshochschule Volkshochschule
272 272080 Stadtbibliothek Stadtbibliothek
Der Ausschuss für Bildung und Schule empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 4 des Haushaltsplanes
2022, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Stimmenthaltung: SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP, Stadtve. Dietrich (Freie
Wähler)
anlage 2
1380237 Zeichen
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Haushaltsplan 2022
Stand nach Magistrat
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1
Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2022 ....................................... 3
Gesamthaushalt ........................................................................................................................................... 4
Teilhaushalte (Produkthaushalt) ................................................................................................................... 8
01 - Innere Verwaltung ................................................................................................................................. 8
02 - Sicherheit und Ordnung .....................................................................................................................173
03 - Schulträgeraufgaben ..........................................................................................................................320
04 - Kultur und Wissenschaft ....................................................................................................................423
05 - Soziale Leistungen .............................................................................................................................538
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe ......................................................................................................661
07 - Gesundheitsdienste ...........................................................................................................................764
08 - Sportförderung ...................................................................................................................................795
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ........................................................................820
10 - Bauen und Wohnen ...........................................................................................................................864
11 - Ver- und Entsorgung ..........................................................................................................................899
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV ................................................................................................. 918
13 - Natur- und Landschaftspflege ............................................................................................................988
14 - Umweltschutz .................................................................................................................................. 1047
15 - Wirtschaft und Tourismus................................................................................................................. 1060
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft ............................................................................................................. 1098
Stellenplan 2022 ..................................................................................................................................... 1120
Vorbericht zum Haushalt 2022 ................................................................................................................ 1121
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2025 ....................................................................................... 1122
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ................................................................................... 1123
Stand der Verbindlichkeiten .................................................................................................................... 1126
Stand der Rücklagen und Rückstellungen ............................................................................................... 1128
Fraktionszuweisungen ............................................................................................................................ 1130
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2019 (Beteiligungen) ..................................................................... 1134
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2020-2024 (Beteiligungen) ............................................................ 1141
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt Wirtschaftsplan 2022 .............................. 1147
Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt Wirtschaftsplan 2022 .......................................... 1148
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt Wirtschaftsplan 2022 ............. 1149
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Wirtschaftsplan 2022 .............................................................................................................................. 1150
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Wirtschaftsplan 2022 ...................... 1151
Finanzstatusbericht zum Haushalt 2022 .................................................................................................. 1152
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
2
Bezug der Ämter zu den Produkten ......................................................................................................... 1167
Haushaltsvermerke ................................................................................................................................. 1173
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
3
Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Haushaltsjahr 2022
Die Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2022 liegt als ei-
genständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
4
Gesamthaushalt
Ergebnishaushalt
Nr Kon-
ten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020
Haushaltsan-
satz 2021
Haushaltsan-
satz 2022
Haushaltsan-
satz 2023
Haushaltsan-
satz 2024
Haushaltsan-
satz 2025
01 50 Privatrechtliche Leis-
tungsentgelte 5.478.501 6.352.553 8.709.329 9.528.398 9.590.484 9.793.972
02 51 Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 45.423.834 51.450.360 55.192.730 55.120.730 55.120.730 54.728.780
03 548-
549
Kostenersatzleistungen
und -erstattungen 32.593.117 40.902.068 36.388.834 36.862.754 37.136.673 36.783.695
04 52
Bestandsveränderungen
und aktivierte Eigenleis-
tungen
117.725 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
05 55
Steuern und steuerähnli-
che Erträge einschließ-
lich Erträge aus gesetzli-
chen Umlagen
309.410.865 344.510.000 359.770.000 372.540.000 385.300.000 385.300.000
06 547 Erträge aus Transferleis-
tungen 67.096.306 70.388.500 76.251.500 79.752.500 82.280.700 83.877.500
07 540-
543
Erträge aus Zuweisun-
gen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen
263.754.201 160.230.244 169.822.195 172.269.442 174.264.190 171.050.770
08 546
Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderposten
aus Investitionszuwei-
sungen, -zuschüssen
und Investitionsbeiträ-
gen
6.461.452 22.397.608 22.697.608 7.697.608 7.697.608 7.697.608
09 53 Sonstige ordentliche Er-
träge 14.786.544 14.758.300 15.436.510 14.375.170 14.375.170 14.346.000
10 Summe der ordentli-
chen Erträge 745.122.545 711.069.633 744.348.706 748.226.602 765.845.555 763.658.325
11
62,
63,
640-
643,
647-
649,
65
Personalaufwendungen 113.459.854 122.548.325 130.987.430 133.443.556 136.005.675 138.072.278
12 644-
646
Versorgungsaufwendun-
gen
16.263.654 22.465.580 23.108.920 23.127.079 23.467.784 23.817.139
13
60,
61,
67-69
Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 115.667.122 132.236.450 140.107.710 140.470.613 139.202.064 139.259.144
14 66 Abschreibungen 25.395.019 25.287.873 27.622.108 27.748.308 27.875.108 28.030.580
15 71
Aufwendungen für Zu-
weisungen und Zu-
schüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendun-
gen
169.066.656 181.022.226 183.515.243 184.201.393 186.722.677 190.245.564
16 73
Steueraufwendungen
einschließlich Aufwen-
dungen aus gesetzli-
chen Umlageverpflich-
tungen
65.358.490 73.082.100 74.516.900 75.711.900 76.911.900 77.001.900
17 72 Transferaufwendungen 159.447.385 187.051.697 185.984.043 193.524.103 198.291.605 201.791.292
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
5
Nr Kon-
ten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020
Haushaltsan-
satz 2021
Haushaltsan-
satz 2022
Haushaltsan-
satz 2023
Haushaltsan-
satz 2024
Haushaltsan-
satz 2025
18 70,
74, 76
Sonstige ordentliche
Aufwendungen 63.422 20.946 18.266 15.466 14.466 13.466
19 Summe der ordentli-
chen Aufwendungen 664.721.602 743.715.196 765.860.620 778.242.419 788.491.279 798.231.363
20 Verwaltungsergebnis
(10./.19) 80.400.943 -32.645.563 -21.511.913 -30.015.816 -22.645.724 -34.573.037
21 56, 57 Finanzerträge 5.106.281 9.623.810 25.479.030 20.477.030 20.475.030 7.972.830
22 77 Zinsen und sonstige Fi-
nanzaufwendungen 12.220.997 15.764.870 13.802.660 15.042.890 16.619.020 17.750.810
23 Finanzergebnis
(21./.22) -7.114.716 -6.141.060 11.676.370 5.434.140 3.856.010 -9.777.980
24
Gesamtbetrag der or-
dentlichen Erträge mit
Finanzerträgen
750.228.826 720.693.443 769.827.736 768.703.632 786.320.585 771.631.155
25
Gesamtbetrag der or-
dentlichen Aufwendun-
gen mit Finanzaufwand
676.942.600 759.480.066 779.663.280 793.285.309 805.110.299 815.982.173
26 Ordentliches Ergebnis
(24./.25) 73.286.227 -38.786.623 -9.835.543 -24.581.676 -18.789.714 -44.351.017
27 59 Außerordentliche Er-
träge -2.195.185 600.500 600.500 630.500 600.500 630.500
28 79 Außerordentliche Auf-
wendungen 2.315.794 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
29 Außerordentliches Er-
gebnis (27./.28) -4.510.979 -499.500 -499.500 -469.500 -499.500 -469.500
30
Jahresergebnis
(26+29) vor internen
Leistungsbeziehungen
68.775.247 -39.286.123 -10.335.043 -25.051.176 -19.289.214 -44.820.517
31 Erlöse aus internen
Leistungsbeziehungen
3.575.217 12.251.774 9.436.662 10.811.381 10.872.126 10.385.666
32 Kosten aus internen
Leistungsbeziehungen 3.575.217 12.251.774 9.436.662 10.811.381 10.872.126 10.385.666
34
Jahresergebnis nach
internen Leistungsbe-
ziehungen (30+33)
68.775.247 -39.286.123 -10.335.043 -25.051.176 -19.289.214 -44.820.517
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
6
Finanzhaushalt
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020
Haushaltsan-
satz 2021
Haushaltsan-
satz 2022
Haushaltsan-
satz 2023
Haushaltsan-
satz 2024
Haushaltsan-
satz 2025
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.666.886 6.355.603 8.712.379 9.531.448 9.593.534 9.796.972
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte 44.205.794 51.450.360 55.192.730 55.120.730 55.120.730 54.728.780
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstat-
tungen 36.042.343 41.117.398 36.902.494 37.141.754 37.415.673 37.062.695
04 814
Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträgen aus gesetz-
lichen Umlagen
311.302.165 344.510.000 359.770.000 372.540.000 385.300.000 385.300.000
05 815 Einzahlungen aus Transferleistun-
gen 65.964.007 69.984.500 75.802.500 79.303.500 81.831.700 83.428.500
06 816
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen
269.812.177 160.230.244 169.822.195 172.269.442 174.264.190 171.050.770
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzah-
lungen -964.263 10.588.810 26.489.030 21.487.030 21.485.030 8.982.830
08 813,
828
Sonstige ordentliche Einzahlungen
und sonstige außerordentliche Ein-
zahlungen, die sich nicht aus Inves-
titionstätigkeit ergeben
14.840.775 13.078.920 13.458.800 12.662.120 12.632.120 12.633.000
09 Summe Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 746.869.882 697.315.835 746.150.128 760.056.024 777.642.977 762.983.547
10 830 Personalauszahlungen 112.861.698 122.548.325 130.987.430 133.443.556 136.005.675 138.072.278
11 831 Versorgungsauszahlungen 16.239.008 16.465.580 17.108.920 17.127.079 17.467.784 17.817.139
12 832 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen 121.716.640 132.180.200 140.107.710 140.470.613 139.202.064 139.202.894
13 833 Auszahlungen für Transferleistun-
gen 156.539.747 187.051.697 185.984.043 193.524.103 198.291.605 201.791.292
14 834
Auszahlungen für Zuweisungen
und Zuschüsse für laufende Zwe-
cke sowie besondere Finanzaus-
zahlungen
165.152.581 181.022.226 183.515.243 184.201.393 186.722.677 190.245.564
15 835
Auszahlungen für Steuern ein-
schließlich Auszahlungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
65.623.740 73.082.100 74.516.900 75.711.900 76.911.900 77.001.900
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 12.488.539 15.668.740 13.645.240 14.942.440 16.518.520 17.650.540
17 837,
848
Sonstige ordentliche Auszahlungen
und sonstige außerordentliche Aus-
zahlungen, die sich nicht aus Inves-
titionstätigkeit ergeben
1.102.412 1.120.946 1.118.266 1.115.466 1.114.466 1.113.466
18 Summe Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 651.724.365 729.139.814 746.983.751 760.536.551 772.234.692 782.895.073
19
Zahlungsmittelüberschuss / Zah-
lungsmittelbedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (09./.18)
95.145.517 -31.823.979 -833.623 -480.527 5.408.285 -19.911.526
20 820
Einzahlungen aus Investitionszu-
weisungen und -zuschüssen sowie
aus Investitionsbeiträgen
9.683.142 37.217.034 21.074.122 13.242.572 9.425.507 5.609.700
21 822
Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens und des im-
materiellen Anlagevermögens
13.047.372 500 500 500 500 500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
7
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020
Haushaltsan-
satz 2021
Haushaltsan-
satz 2022
Haushaltsan-
satz 2023
Haushaltsan-
satz 2024
Haushaltsan-
satz 2025
22 823
Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Fi-
nanzanlagevermögens
1.265.931 1.013.460 740.480 751.880 743.580 737.080
23 Summe Einzahlungen aus Inves-
titionstätigkeit 23.996.445 38.230.994 21.815.102 13.994.952 10.169.587 6.347.280
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 5.237.704 45.975.000 19.675.000 11.850.000 11.975.000 12.780.000
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.297.997 87.526.800 106.132.742 88.646.860 45.849.710 28.294.370
26 840,
843
Auszahlungen für Investitionen in
das sonstige Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen
29.686.192 63.010.803 40.549.331 47.021.018 20.033.818 16.845.250
27 844 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen 12.957.779 -- 0 0 0 0
28 Summe Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit 110.179.671 196.512.603 166.357.073 147.517.878 77.858.528 57.919.620
29
Zahlungsmittelüberschuss / Zah-
lungsmittelbedarf aus Investiti-
onstätigkeit (23./.28)
-86.183.226 -158.281.609 -144.541.971 -133.522.926 -67.688.941 -51.572.340
30 Zahlungsmittelüberschuss / Zah-
lungsmittelbedarf (19+29) 8.962.291 -190.105.589 -145.375.594 -134.003.453 -62.280.655 -71.483.866
31 826
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und wirtschaftlich ver-
gleichbaren Vorgängen für Investiti-
onen
82.085.246 158.281.609 144.541.971 133.522.926 67.688.941 51.572.340
32 846
Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich ver-
gleichbaren Vorgängen für Investiti-
onen sowie an das Sondervermö-
gen Hessenkasse
19.944.513 26.018.855 28.109.172 31.339.372 34.669.552 37.097.748
33
Zahlungsmittelüberschuss / Zah-
lungsmittelbedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (31./.32)
62.140.733 132.262.754 116.432.799 102.183.554 33.019.389 14.474.593
34
Änderung des Zahlungsmittelbe-
standes zum Ende des Haus-
haltsjahres (30+33)
71.103.024 -57.842.835 -28.942.795 -31.819.899 -29.261.266 -57.009.273
35 827,82
9
haushaltsunwirksame Einzahlun-
gen (u.a. fremde Finanzmittel,
Rückzahlung von angelegten Kas-
senmitteln, Aufnahme von Kassen-
krediten)
1.324.714 -- -- -- -- --
36 847,84
9
haushaltsunwirksame Auszahlun-
gen (u.a. fremde Finanzmittel, An-
legung von Kassenmitteln, Rück-
zahlung von Kassenkrediten)
28.811.430 -- -- -- -- --
37
Zahlungsmittelüberschuss/Zah-
lungsmittelbedarf aus haushalts-
unwirksamen Zahlungsvorgän-
gen (35./.36)
-27.486.716 -- -- -- -- --
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Be-
ginn des Haushaltsjahres 10.682.835 54.299.143 -3.543.692 -32.486.487 -64.306.386 -93.567.652
39 Veränderung des Bestands an Zah-
lungsmitteln (34+37) 43.616.308 -57.842.835 -28.942.795 -31.819.899 -29.261.266 -57.009.273
40 Bestand an Zahlungsmitteln am
Ende des Haushaltsjahres 54.299.143 -3.543.692 -32.486.487 -64.306.386 -93.567.652 -150.576.925
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
8
Teilhaushalte (Produkthaushalt)
01 - Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 240.823 252.142 254.512
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 317.943 334.170 332.570
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.129.067 2.349.851 2.468.023
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 273.844 1.622.685 88.895
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.370 1.968 1.968
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 597.495 309.850 608.340
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.561.542 4.870.666 3.754.308
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 21.030.779 21.586.103 22.877.682
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.362.437 4.349.141 4.556.103
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.828.773 12.311.314 13.614.527
14 66 Abschreibungen 776.079 559.873 652.307
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.391.201 2.052.264 2.203.214
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 55.022 51.200 56.000
17 72 Transferaufwendungen 3.184 22.350 26.550
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 503 2.171 2.171
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 37.447.978 40.934.416 43.988.553
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -33.886.436 -36.063.751 -40.234.246
21 56, 57 Finanzerträge 555.833 888.000 888.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.695 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 554.138 888.000 888.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.117.374 5.758.666 4.642.308
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 37.449.673 40.934.416 43.988.553
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -33.332.298 -35.175.751 -39.346.246
27 59 Außerordentliche Erträge 34.582 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.974 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 32.609 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
9
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -33.299.690 -35.175.751 -39.346.246
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.683.730 1.771.997 2.011.325
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17.350 23.012 17.712
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 1.666.379 1.748.985 1.993.613
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -31.633.310 -33.426.766 -37.352.633
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
10
Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 128.373 404.420 40.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
140 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 128.513 404.420 40.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
1.973.380 2.797.250 2.498.110
07 Summe investive Auszahlungen 1.973.380 2.797.250 2.498.110
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.844.867 2.392.830 2.458.110
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
11
111 - Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnishaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 240.823 252.142 254.512
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 317.943 334.170 332.570
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.129.067 2.349.851 2.468.023
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 273.844 1.622.685 88.895
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.370 1.968 1.968
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 597.495 309.850 608.340
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.561.542 4.870.666 3.754.308
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 21.030.779 21.586.103 22.877.682
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.362.437 4.349.141 4.556.103
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.828.773 12.311.314 13.614.527
14 66 Abschreibungen 776.079 559.873 652.307
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.391.201 2.052.264 2.203.214
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 55.022 51.200 56.000
17 72 Transferaufwendungen 3.184 22.350 26.550
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 503 2.171 2.171
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 37.447.978 40.934.416 43.988.553
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -33.886.436 -36.063.751 -40.234.246
21 56, 57 Finanzerträge 555.833 888.000 888.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.695 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 554.138 888.000 888.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.117.374 5.758.666 4.642.308
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 37.449.673 40.934.416 43.988.553
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -33.332.298 -35.175.751 -39.346.246
27 59 Außerordentliche Erträge 34.582 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.974 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 32.609 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -33.299.690 -35.175.751 -39.346.246
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.683.730 1.771.997 2.011.325
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
12
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17.350 23.012 17.712
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 1.666.379 1.748.985 1.993.613
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -31.633.310 -33.426.766 -37.352.633
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
13
Teilfinanzhaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 128.373 404.420 40.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
140 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 128.513 404.420 40.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.973.380 2.797.250 2.498.110
07 Summe investive Auszahlungen 1.973.380 2.797.250 2.498.110
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.844.867 2.392.830 2.458.110
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
14
111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und
51 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenver-
sammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhau-
sen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen)
Ziele
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener
Verantwortung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/-) zur Regelzahl
Stadtverordneter 0 0 0
Zahl der Ausschüsse 9 9 9
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,48 7,12 5,73
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
15
Teilergebnishaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen,
Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 75.329 75.000 75.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 75.329 75.000 75.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.374.531 1.053.660 1.309.750
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 820 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.375.351 1.053.660 1.309.750
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.300.022 -978.660 -1.234.750
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 75.329 75.000 75.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.375.351 1.053.660 1.309.750
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.300.022 -978.660 -1.234.750
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.300.022 -978.660 -1.234.750
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
16
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.466 3.000 3.250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.466 -3.000 -3.250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.301.488 -981.660 -1.238.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
17
Teilfinanzhaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen,
Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
18
111020 - Ausländerbeirat
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten
Ziele
- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Fördermittel für Kooperationspro-
jekte 3.200,00 4.000,00 4.000,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Mitglieder im Ausländer-
beirat 21 21 21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,24 0,16 0,18
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
19
Teilergebnishaushalt 111020 - Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
131 131 131
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 14 7 7
10 Summe der ordentlichen Erträge 145 138 138
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 28.054 40.471 31.866
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2 3 1
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.898 38.934 39.267
14 66 Abschreibungen 131 44 44
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.200 4.000 4.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 200 200
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 59.285 83.651 75.378
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -59.140 -83.514 -75.240
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 145 138 138
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
59.285 83.651 75.378
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -59.140 -83.514 -75.240
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -59.140 -83.514 -75.240
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 66 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
20
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -66 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -59.206 -83.514 -75.240
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
21
Teilfinanzhaushalt 111020 - Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
22
111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorstehe-
rin/des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse
Ziele
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürger-
meisters und aller haupt- und ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversamm-
lung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro
Stadtverordnetenversammlung 3,44 3,60 3,60
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,21 0,22 0,22
Personaleinsatz in VZÄ 'Magist-
ratsgeschäftsstelle'
1,41 1,40 1,41
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,09 0,09 0,09
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
23
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 8,46 7,48 7,53
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
24
Teilergebnishaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 42.188 38.526 39.019
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 42.414 38.756 39.249
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 341.654 342.260 342.300
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.157 40.810 42.170
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.655 129.840 132.040
14 66 Abschreibungen 5.096 5.047 5.047
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 501.562 517.957 521.557
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -459.147 -479.201 -482.308
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 42.414 38.756 39.249
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
501.562 517.957 521.557
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -459.147 -479.201 -482.308
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -459.147 -479.201 -482.308
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 17.489 48.951 8.004
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
25
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 17.489 48.951 8.004
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -441.658 -430.250 -474.304
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
26
Teilfinanzhaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
27
111050 - Magistrat
Produktverantwortung
Magistrat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Be-
schlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung
Ziele
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der hauptamtlichen Magist-
ratsmitglieder 5 5 5
Zahl der ehrenamtlichen Magist-
ratsmitglieder 10 10 10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 2,80 2,68 2,71
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
28
Teilergebnishaushalt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 31.514 30.680 30.680
10 Summe der ordentlichen Erträge 31.514 30.680 30.680
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 629.287 582.740 589.710
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 358.450 355.520 366.300
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.046 204.900 176.560
14 66 Abschreibungen 169 235 235
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.124.952 1.143.395 1.132.805
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.093.438 -1.112.715 -1.102.125
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
31.514 30.680 30.680
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.124.952 1.143.395 1.132.805
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.093.438 -1.112.715 -1.102.125
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.093.438 -1.112.715 -1.102.125
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
29
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.093.438 -1.112.715 -1.102.125
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
30
Teilfinanzhaushalt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
31
111070 - Repräsentationen
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen
Ziele
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 3,90 4,00 4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,24 0,25 0,25
Zahl der Ehrungen 4 100 100
Zahl der Repräsentationsveran-
staltungen 19 40 40
Zahl der Gäste bei Repräsentati-
onsveranstaltungen 1.348 4.000 4.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,26 1,44 0,83
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
32
Teilergebnishaushalt 111070 - Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 304 6.130 4.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 0 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
160 160 160
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 608 280 280
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.071 6.570 4.440
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 279.347 206.110 243.790
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 43.629 45.340 45.280
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.573 173.260 220.790
14 66 Abschreibungen 5.147 5.009 1.345
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.000 5.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 2.064 20.000 20.200
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 406.760 454.719 536.405
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -405.689 -448.149 -531.965
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.071 6.570 4.440
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
406.760 454.719 536.405
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -405.689 -448.149 -531.965
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -405.689 -448.149 -531.965
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 308 750 500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
33
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -308 -750 -500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -405.996 -448.899 -532.465
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
34
Teilfinanzhaushalt 111070 - Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
35
111090 - Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Personalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne
Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
Gesamtpersonalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
(inkl. Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- freiwillige soziale Leistungen
Schwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie
aller Eigenbetriebe
Gesamtschwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darm-
stadt
Ziele
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX
Bemerkungen
Gemäß dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) sind für dieses Produkt keine Kennzahlen zu
benennen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
36
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 33,83 34,07 30,62
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
37
Teilergebnishaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 297.978 298.490 272.877
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 86 230 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 298.064 298.720 272.877
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 732.136 705.410 720.340
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 12.467 50 10
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.295 169.469 169.205
14 66 Abschreibungen 3.056 1.761 1.761
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 158 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 881.111 876.690 891.316
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -583.047 -577.970 -618.439
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 298.064 298.720 272.877
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 881.111 876.690 891.316
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -583.047 -577.970 -618.439
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -583.047 -577.970 -618.439
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 138.475 137.708 163.219
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.639 1.400 2.050
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
38
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 136.836 136.308 161.169
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -446.211 -441.662 -457.270
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
39
Teilfinanzhaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.652 600 600
07 Summe investive Auszahlungen 4.652 600 600
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.652 600 600
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
40
Investitionen 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111090 - Beschäftigtenvertretungen 21.811 18.811 600 0 600 4.652
08099-0001 - Erwerb AV Gesamtperso-
nalrat 472 472 -- 0 -- --
08791-1001 - Erwerb AV Gesamtperso-
nalrat, GWG 5.670 2.670 600 0 600 356
08792-1001 - Erwerb AV Personalrat,
GWG 8.806 8.806 -- 0 -- 3.148
16792-0001 - Erwerb AV Schwerbehin-
dertenvertretung 280 280 -- 0 -- --
16792-0002 - Erwerb AV Personalrat 3.886 3.886 -- 0 -- --
18793-0001 - Erwerb AV Schwerbehin-
dertenvertretung 224 224 -- 0 -- --
18793-1001 - Erwerb AV Schwerbehin-
dertenvertretung, GWG 2.473 2.473 -- 0 -- 1.148
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
41
111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung
Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 16 Partnerstädten
- Bearbeitung von nationalen und europäischen Förderprogrammen sowie von Kooperationsprogrammen
zwischen Deutschland und den USA
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Koordination kommunale Entwicklungspolitik
Ziele
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Optimierung und Ausbau der Vernetzungsstrukturen sowie Aufbau der Bereiche Migration und Entwick-
lung und Partnerschaft mit Kommunen des globalen Südens
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Städtepartnerschaf-
ten 16 16 16
Anzahl Begegnungen 58 150 150
davon Begegnungen in Darm-
stadt 41 100 100
Anzahl Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Darmstadt am
Jugendaustausch
70 100 100
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 4,44 4,63 4,63
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,28 0,28 0,28
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 18,29 12,07 16,69
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
42
Teilergebnishaushalt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.810 8.000 8.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 58.373 58.000 69.235
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 28.578 3.000 33.895
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.314 882 882
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 93 104 104
10 Summe der ordentlichen Erträge 93.167 69.986 112.116
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 387.201 379.914 411.436
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.817 14 15
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.812 173.815 198.693
14 66 Abschreibungen 7.470 6.828 6.828
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 38.005 19.300 50.730
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- 4.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 509.305 579.871 671.701
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -416.138 -509.886 -559.586
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 93.167 69.986 112.116
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
509.305 579.871 671.701
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -416.138 -509.886 -559.586
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -416.138 -509.886 -559.586
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 442 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
43
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -442 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -416.580 -509.886 -559.586
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
44
Teilfinanzhaushalt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 657 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 657 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 368 5.000 5.000
07 Summe investive Auszahlungen 368 5.000 5.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -288 5.000 5.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
45
Investitionen 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111120 - Städtepartnerschaften und
andere internationale Kontakte 37.993 12.993 5.000 0 5.000 368
14531-1001 - Erwerb AV Städtepartner-
schaften, GWG 2.739 2.739 0 0 -- --
19531-1001 - Erw. AV Interkulturelles/In-
ternationales - AL, GWG 35.064 10.064 5.000 0 5.000 368
19531-1002 - Erwerb AV AfIuI - Abt. In-
ternationales, GWG 190 190 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
46
111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Produktverantwortung
Amt für Digitalisierung und IT
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
- zentraler Post- und Botendienst
- zentrale Vervielfältigung
- zentrale Personal- und Sachaktenführung
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum und Telefonvermittlung)
Ziele
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung
- wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehen-
den Anrufe auf das 115-Servicecenter
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115-Verbundes
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für Sons-
tige Zentrale Dienstleistungen -- -- --
Personaleinsatz in VZÄ für 115-
Servicecenter 12,12 11,24 12,24
Personaleinsatz in VZÄ für
Pflege Internet- und Intranetauf-
tritt
1,00 1,00 1,00
Hauptregistratur: Anzahl gesich-
teter und übernommener Infor-
mationsträger/Akten
8.235 8.235 8.235
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
47
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für
Hauptregistratur 3,00 3,00 3,00
Poststelle: Anzahl eingehende
Poststücke -- -- --
Poststelle: Anzahl ausgehende
Poststücke 520.000 520.000 520.000
Personaleinsatz in VZÄ für Post-
stelle 3,50 3,50 3,50
Boten- und Zustelldienst: regel-
mäßig anzufahrende Adres-
sen/Tag
60 60 60
Botenleistung in km/Tag 160 160 160
Personaleinsatz in VZÄ für Bo-
ten- und Zustelldienst 2,00 2,00 2,00
Zentrale Vervielfältigung: Anzahl
Vervielfältigungen
1.600.000 1.600.000 1.600.000
Eigenleistungsquote Vervielfälti-
gungen in % 100 100 100
Maschinenleistung: durchschnitt-
liche wöchentliche Maschinen-
stunde pro Druckmaschine
20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ für zent-
rale Vervielfältigung 0,50 0,50 0,50
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Bürgerservice: Anzahl Wochen-
öffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur: Anteil der Aus-
gabe von angeforderten Akten
innerhalb des selben Tages in %
100 100 100
Zentrale Vervielfältigung: Anzahl
der Aufträge, bei denen die Ter-
minzusage nicht eingehalten wird
0 0 0
115-Servicecenter: Servicezeiten
in Wochenstunden 50 50 50
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,79 5,39 6,10
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
48
Teilergebnishaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 154 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.382 9.000 9.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 69.094 94.733 88.340
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 53.226 4.580 50.555
10 Summe der ordentlichen Erträge 127.856 108.313 147.896
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.306.723 1.240.861 1.466.743
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 115.169 105.392 103.630
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 772.487 651.700 843.196
14 66 Abschreibungen 11.654 11.854 11.854
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 373 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 500 500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.206.405 2.010.307 2.425.923
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.078.549 -1.901.994 -2.278.028
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 127.856 108.313 147.896
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.206.405 2.010.307 2.425.923
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.078.549 -1.901.994 -2.278.028
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.078.549 -1.901.994 -2.278.028
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 73.869 103.890 96.820
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
49
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 73.869 103.890 96.820
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.004.681 -1.798.104 -2.181.208
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
50
Teilfinanzhaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 2.000 2.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 2.000 2.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 2.000 2.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
51
Investitionen 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111140 - Sonstige zentrale Dienstleis-
tungen, 115-Servicecenter 122.707 114.707 2.000 0 2.000 --
15010-0011 - Erwerb AV Botenmeisterei
u. Hauptregistratur 19.791 19.791 -- 0 -- --
15010-1010 - Erwerb AV Botenmeisterei
u. Hauptregistratur, GWG 2.334 2.334 -- 0 -- --
17010-0009 - Einrichtung D115 Service-
center 67.289 67.289 -- 0 -- --
17010-1010 - Erwerb AV - 115-Service-
center (GWG) 33.293 25.293 2.000 0 2.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
52
111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung
- Personalplanung und Personalgewinnung
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit
- Personalsachbearbeitung und -betreuung
- Personal- und Führungskräfteentwicklung
- familienbewusstes Personalmanagement
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Personalabrechnung
- Gewährung sonstiger Geldleistungen
Ziele
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs einschließlich geeigneter familienbewusster
Personal- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfä-
higkeit der Kommune
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der
Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und
Abgaben
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Durchschnittsalter der Beschäf-
tigten 45 46 46
Ausbildungsquote 2,83 -- 3,50
Schwerbehindertenquote 9,22 9,00 9,00
Frauenanteil 58,26 62,00 60,00
Teilzeitbeschäftigungsquote 40,12 41,00 40,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
53
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personalbestand Kernverwaltung 2.299 2.403 2.533
Personalbestand Eigenbetriebe
ohne EAD 601 611 631
Personalbestand Auszubildende
und Beamtenanwärter/innen 43 67 62
Personalbestand Praktikanten/in-
nen und Volontäre/innen
41 75 49
Gesamtpersonalbestand in Köp-
fen (Summe ohne EAD) 2.984 3.156 3.275
Anzahl Versorgungsempfän-
ger/innen 444 440 444
Aus- und Fortbildung: Anzahl an-
gebotene Ausbildungsberufe 7 8 8
Aus- und Fortbildung: Anzahl der
im Jahr zu besetzenden Ausbil-
dungsplätze
17 27 25
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 42,97 41,80 43,97
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 14,77 13,04 12,59
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
54
Teilergebnishaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 631.951 748.100 597.068
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
53 54 54
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 209.500 11.041 215.278
10 Summe der ordentlichen Erträge 841.504 759.195 812.401
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.775.554 3.826.286 4.028.879
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 980.468 948.116 1.089.922
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 865.970 974.128 1.266.510
14 66 Abschreibungen 20.995 20.690 9.946
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 514 995 995
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 54.747 50.944 55.744
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.698.249 5.821.159 6.451.996
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.856.745 -5.061.964 -5.639.596
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 841.504 759.195 812.401
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
5.698.249 5.821.159 6.451.996
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.856.745 -5.061.964 -5.639.596
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.856.745 -5.061.964 -5.639.596
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 585.316 590.695 611.294
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.086 3.980 2.230
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
55
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 583.229 586.715 609.064
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -4.273.515 -4.475.250 -5.030.532
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
56
Teilfinanzhaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 19.383 21.000 21.000
07 Summe investive Auszahlungen 19.383 21.000 21.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 19.383 21.000 21.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
57
Investitionen 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111150 - Personalbewirtschaftung,
Personalbetreuung 238.502 133.502 21.000 0 21.000 19.383
15010-0010 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirt-
schaft 72.080 22.080 10.000 0 10.000 10.026
15010-0101 - Erwerb AV Personalabtei-
lung 5.020 5.020 -- 0 -- 673
15010-1101 - Erwerb AV Personalabtei-
lung, GWG 94.119 94.119 -- 0 -- 7.401
15999-0002 - Erwerb "leidensgerechter"
Stühle - zentral 1.283 1.283 -- 0 -- 1.283
15999-1001 - Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte 6.000 1.000 1.000 0 1.000 --
15999-1002 - Erwerb "leidensgerechter"
Stühle, GWG- zentral 60.000 10.000 10.000 0 10.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
58
111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Mobilitätsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitssicherheit
- Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Sozialberatung
- Brandschutzkoordination
- Betriebliches Mobilitätsmanagement
Ziele
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Arbeitsunfälle 84 75 84
Anzahl der arbeitsmedizinischen
Untersuchungen insgesamt
durch medical airport service
GmbH
1.846 2.000 2.000
davon Untersuchungen durch
Gesundheitsamt
27 90 80
Anzahl der beratenen Beschäftig-
ten Sozialberatung 161 160 170
Beratungskontakte 388 470 450
Team- und Konfliktberatung 7 5 7
Coaching 7 5 5
Anzahl der Maßnahmen des Be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ments
10 20 50
erreichte Beschäftigte über Prä-
ventionsmaßnahmen des Be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ments
500 1.500 1.700
Job-Ticket-Berechtigte 2.695 2.700 2.720
Anzahl der ausgegebenen Jobti-
ckets 2.695 2.700 2.720
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
59
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der für Beschäftigte ver-
fügbaren Stellplätze (Luisencen-
ter und Frankfurter Str.)
192 192 192
Krippenplätze für Kinder städti-
scher Beschäftigter 12 12 13
Kindergartenplätze für Kinder
städtischer Beschäftigter 16 16 17
Hortplätze für Kinder städtischer
Beschäftigter
5 6 5
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
VZÄ Brandschutzbeauftragte/r 0,00 1,00 1,00
VZÄ Sozialberatung und Präven-
tion 0,90 1,90 2,40
VZÄ Arbeitsschutz 1,00 1,00 1,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 14,50 11,00 9,26
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
60
Teilergebnishaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.397 76.600 76.600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 93.151 94.516 82.117
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 30.214 49 30.556
10 Summe der ordentlichen Erträge 199.762 171.165 189.273
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 374.043 319.005 498.841
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.035 33.554 2.804
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 984.991 1.200.086 1.537.717
14 66 Abschreibungen 2.844 3.499 3.499
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4 5 5
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 275 256 256
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.377.192 1.556.405 2.043.122
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.177.430 -1.385.241 -1.853.849
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
199.762 171.165 189.273
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.377.192 1.556.405 2.043.122
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.177.430 -1.385.241 -1.853.849
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.177.430 -1.385.241 -1.853.849
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 84.414 83.092 78.270
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29 20 70
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
61
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 84.386 83.072 78.200
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.093.044 -1.302.168 -1.775.649
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
62
Teilfinanzhaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 10.969 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 10.969 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 10.969 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
63
Investitionen 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111151 - Betriebliche Leistungen für
Beschäftigte 20.247 20.247 -- 0 -- 10.969
16713-0002 - Erwerb AV Arbeits- und
Gesundheitsschutz 3.669 3.669 -- 0 -- --
16713-1001 - Erwerb AV Sozialbera-
tung, GWG 1.236 1.236 -- 0 -- --
17713-1001 - Erwerb AV Brandschutz-
koordination, GWG 683 683 -- 0 -- --
17713-1002 - Erwerb AV Arbeits- und
Gesundheitsschutz, GWG 14.659 14.659 -- 0 -- 10.969
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
64
111160 - Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
Ziele
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städti-
schen Beschäftigten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 8,88 9,77 9,77
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,55 0,59 0,59
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 15,90 16,50 15,06
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
65
Teilergebnishaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 140.985 182.855 183.581
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.579 1.611 2.079
10 Summe der ordentlichen Erträge 142.564 184.465 185.660
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 548.470 699.490 745.107
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 251.455 290.146 320.507
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.676 126.822 165.915
14 66 Abschreibungen 1.649 1.468 1.068
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 308 200 200
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 896.558 1.118.126 1.232.795
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -753.993 -933.660 -1.047.136
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 142.564 184.465 185.660
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
896.558 1.118.126 1.232.795
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -753.993 -933.660 -1.047.136
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -753.993 -933.660 -1.047.136
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 155.834 192.179 225.566
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 101 100 100
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
66
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 155.733 192.079 225.466
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -598.261 -741.581 -821.670
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
67
Teilfinanzhaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.503 1.000 5.700
07 Summe investive Auszahlungen 3.503 1.000 5.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 3.503 1.000 5.700
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
68
Investitionen 111160 - Organisationsangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111160 - Organisationsangelegenhei-
ten 18.661 9.961 5.700 0 1.000 3.503
15010-1001 - Erwerb AV Organisations-
abteilung, GWG 18.661 9.961 5.700 0 1.000 3.503
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
69
111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung
Amt für Digitalisierung und IT
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
(TK-Anlagen)
Ziele
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 2.256 2.300 2.300
davon Telearbeitsplätze 585 200 1.090
Anzahl Kern- und Fachanwen-
dungen 205 240 205
Zugriffe www.darmstadt.de 6.698.917 4.000.000 4.000.000
Anzahl Drucker 1.110 1.200 1.110
Bearbeitete Meldungen des IT
Supports 3.288 3.245 3.300
Umsatz in € durch Leistungser-
bringung für Dritte 10.460 10.460 10.460
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Inf-
rastruktur 11,50 14,50 17,00
Personaleinsatz in VZÄ für IT-
Support 5,50 5,50 7,50
TK-Knoten / Anlagen 1 1 1
Anzahl Systemknoten (inkl. ab-
gesetzter Einheiten) 60 64 60
Anzahl Nebenstellenanlagen 59 55 59
Anzahl Digital Ports 2.405 2.405 2.405
Anzahl Analog Ports 1.417 1.584 1.417
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
70
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl ISDN Ports 18 6 18
Trasse in km -- 80 80
verlegtes Kupferkabel in km 69 81 81
Gesamtzahl der Doppeladern
Kupferkabel 10.600 10.600 10.600
verlegtes Glasfaserkabel in km 111 80 80
Gesamtzahl der Fasern Lichtwel-
lenleiter 6.500 7.800 6.500
Anzahl Datenleitungen 310 320 310
Anzahl Brandmeldelinien 45 46 45
Lan Technik - schaltbare Ports:
Anzahl 4.500 5.000 4.500
WAN Strecken (Glasfaser, Kup-
fer, VPN) Anzahl 280 315 280
Anzahl mobile Endgeräte 430 550 430
Personaleinsatz in VZÄ für Kom-
munikationstechnik insgesamt 4,17 6,00 6,00
Personaleinsatz in VZÄ für Kom-
munikationstechnik je 10.000
Einwohner/innen
0,26 0,00 0,37
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,90 99,99 99,90
Aufwand Betrieb in VZÄ 11,50 12,50 13,50
Anzahl gemietete Drucker 788 788 790
Servicezeiten des IT Supports in Wo-
chenstunden
40 42 40
Anteil der bezogenen Fremdleistun-
gen
20,00 20,00 30,00
Systemverfügbarkeit 99,90 0,00 99,99
Anzahl der Systemausfälle 1 0 0
Systemknoten 0 0 0
Nebenstellenanlagen 32 0 32
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 11,93 27,85 6,09
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
71
Teilergebnishaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000 150.000 150.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 219.636 232.445 272.130
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 220.991 1.519.685 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.781 1.820 1.511
10 Summe der ordentlichen Erträge 592.408 1.903.950 423.641
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.200.263 2.531.069 2.768.370
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 333.497 312.651 301.688
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.562.234 2.809.447 2.579.180
14 66 Abschreibungen 414.227 452.763 550.005
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 455.659 729.000 759.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 302 500 500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.966.181 6.835.430 6.958.743
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.373.773 -4.931.480 -6.535.102
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 592.408 1.903.950 423.641
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
4.966.181 6.835.430 6.958.743
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.373.773 -4.931.480 -6.535.102
27 59 Außerordentliche Erträge 34 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 34 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.373.740 -4.931.480 -6.535.102
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 61.399 61.340 84.624
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 69 125 125
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
72
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 61.330 61.215 84.499
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -4.312.410 -4.870.265 -6.450.603
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
73
Teilfinanzhaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 127.716 404.420 40.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
50 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 127.766 404.420 40.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
1.832.923 2.685.250 2.389.610
07 Summe investive Auszahlungen 1.832.923 2.685.250 2.389.610
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.705.157 2.280.830 2.349.610
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
74
Investitionen 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111170 - Informations- und Kommuni-
kationstechnik 22.401.365 9.631.025 2.389.610 0 2.685.250 1.832.923
15010-0001 - Upgrade des Telekommu-
nikationssystems 44.004 44.004 -- 0 -- --
15010-0004 - Anschaffung von Hard-
und Software 32.197 32.197 -- 0 -- --
15010-0006 - Netzinfrastruktur 21.833 21.833 -- 0 -- --
15010-1006 - Netzinfrastruktur GWG 1.893 1.893 -- 0 -- --
16010-0001 - Upgrade des Telekommu-
nikationssystems 258.766 258.766 -- 0 -- --
16010-0004 - Anschaffung von Hard-
und Software 5.432.507 2.931.207 491.100 263.100 541.100 550.916
16010-0005 - Erweiterung der DV-An-
lage 454.000 132.000 80.000 0 80.000 --
16010-0006 - Netzinfrastruktur 3.016.594 1.841.594 235.000 0 595.000 336.628
16010-0007 - Erwerb AV IT-Abteilung 2.572 2.572 -- 0 -- --
16010-0008 - Internet an Schulen 1.405 1.405 0 0 -- --
16010-1001 - Erwerb AV Kommunikati-
onstechnik, GWG 22.381 22.381 -- 0 -- 19.524
16010-1002 - Erwerb AV Informations-
technik, GWG 25.364 25.364 -- 0 -- --
16010-1003 - Erwerb AV Anwendungs-
betreuung, GWG 6.230 6.230 -- 0 -- --
16010-1006 - Netzinfrastruktur, GWG 44.925 44.925 -- 0 -- 1.089
16010-1007 - Erwerb AV IT-Abteilung,
GWG 146.456 136.956 4.500 0 6.800 127.716
18010-0001 - Digitalstadt, OpenData
Plattform 5.815.402 1.452.862 689.010 0 672.350 48.024
18010-1002 - Telekommunikationstech-
nik 3.223.301 1.023.301 450.000 0 450.000 4.590
19010-0002 - Glasfaserverkabelung an
Schulen u. Verw.geb. 3.049.101 1.549.101 300.000 0 300.000 682.004
20010-1008 - Internet an Schulen, GWG 2.960 2.960 -- 0 -- 2.960
20010-2003 - E-Government 740.000 40.000 140.000 0 40.000 --
20010-2004 - Digitalstadt; GovBot -
Chatbot für E-Government 59.471 59.471 -- 0 -- 59.471
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
75
111190 - Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung
Zentrale Steuerungsunterstützung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Ziele
Bemerkungen
Das Produkt wird nur noch nachrichtlich angedruckt, da noch Plandaten für 2021 und Rechnungsergebnisse
für 2020 vorliegen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,06 64,43 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
76
Teilergebnishaushalt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 95 230 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 95 230 0
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 60.805 -- 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.115 -- 0
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.564 134 0
14 66 Abschreibungen 424 223 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 169.908 357 0
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -169.813 -127 0
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 95 230 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
169.908 357 0
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -169.813 -127 0
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -169.813 -127 0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
77
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -169.813 -127 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
78
Teilfinanzhaushalt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
79
111210 - Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am
Leistungsergebnis orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbe-
triebe mit den zugehörigen Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Ver-
fahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten
Verfahrens im Zusammenhang mit der Aufstellung und Ausführung der Haushalte
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahres-
abschlusses
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische in-
vestive Zuwendungsangelegenheiten
Ziele
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für Haus-
haltsaufstellung und -ausführung 4,87 5,30 6,37
Personaleinsatz in VZÄ für Steu-
erungsfunktion 0,30 0,30 0,30
Personaleinsatz in VZÄ für Zent-
rale Zuschussabwicklung 0,60 0,60 0,60
Personaleinsatz in VZÄ für Zent-
rale Finanzbuchhaltung 8,98 10,74 10,50
Personaleinsatz in VZÄ für Versi-
cherungsangelegenheiten 0,16 0,16 0,16
Personaleinsatz in VZÄ für Steu-
erangelegenheiten 1,33 1,50 1,50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
80
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für Darle-
hensgewährung und Schulden-
dienst
1,00 1,00 1,00
Personaleinsatz in VZÄ für Spen-
denangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 15,06 14,58 18,89
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
81
Teilergebnishaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 224.762 249.349 397.114
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
120 234 234
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 167.261 175.404 183.244
10 Summe der ordentlichen Erträge 392.143 424.987 580.592
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.464.490 1.608.662 1.582.237
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 512.480 546.111 544.762
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605.243 743.357 918.507
14 66 Abschreibungen 22.225 17.471 27.471
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 65 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.604.502 2.915.601 3.072.978
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.212.359 -2.490.614 -2.492.387
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.476 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -1.476 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 392.143 424.987 580.592
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.605.978 2.915.601 3.072.978
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.213.835 -2.490.614 -2.492.387
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.213.835 -2.490.614 -2.492.387
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 165.404 149.254 305.478
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6.984 7.500 3.750
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
82
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 158.420 141.754 301.728
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.055.415 -2.348.860 -2.190.659
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
83
Teilfinanzhaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 49.231 33.000 16.000
07 Summe investive Auszahlungen 49.231 33.000 16.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 49.231 33.000 16.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
84
Investitionen 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111210 - Kämmereiangelegenheiten 299.611 219.611 16.000 0 33.000 49.231
08020-1001 - Erwerb AV Kämmerei,
GWG 36.596 21.596 3.000 0 -- 9.416
08020-1002 - Erwerb AV nsk-Systemko-
ordination, GWG 2.770 2.770 -- 0 -- 850
08020-2001 - Erwerb Lizenzen, GWG 100.661 90.661 2.000 0 22.000 21.420
11020-1004 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG 34.833 9.833 5.000 0 5.000 3.301
12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung,
allgemein 38.813 13.813 5.000 0 5.000 --
12020-0005 - Erwerb AV Systemkoordi-
nation 490 490 -- 0 -- --
12020-2003 - Upgrade SQL-Server 4.890 4.890 -- 0 -- 3.030
13020-2004 - Erwerb AV Systemkoordi-
nation, Lizenzen 60.574 60.574 -- 0 -- --
19020-0006 - Erwerb AV, Haushalt,KLR 6.000 1.000 1.000 0 1.000 --
19020-1006 - Erwerb AV, Haushalt, KLR
GWG 13.984 13.984 -- 0 -- 11.214
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
85
111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung
Referat Stadtwirtschaftskoordination
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunterneh-
men sowie Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement
Ziele
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG
- Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 1,70 1,70 1,70
Zahl der direkten Beteiligungen
>= 20% 20 21 21
davon Anteil >= 50 % 18 18 18
Zahl der mittelbaren Beteiligun-
gen >= 20% 93 94 97
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,03 0,03 0,03
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
86
Teilergebnishaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 68 70 70
10 Summe der ordentlichen Erträge 68 70 70
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 124.175 120.990 127.950
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 16.430 16.270 16.810
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.687 111.360 110.960
14 66 Abschreibungen 956 531 531
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 208.248 249.151 256.251
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -208.180 -249.081 -256.181
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 68 70 70
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
208.248 249.151 256.251
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -208.180 -249.081 -256.181
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -208.180 -249.081 -256.181
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
87
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -208.180 -249.081 -256.181
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
88
Teilfinanzhaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
89
111250 - Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
Ziele
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Eigenbetriebe, betreute Mandan-
ten 5 5 5
Kernverwaltung: Anzahl Bankbe-
lege 115.813 123.000 123.000
Kernverwaltung: Anzahl Kredito-
renbuchungen 240.677 238.500 240.000
Kernverwaltung: Anzahl Barein-
zahlungen 171 500 500
Kernverwaltung: Anzahl Mahnun-
gen
19.023 20.000 19.000
Kernverwaltung: Anzahl Vollstre-
ckungsfälle (neue Aufträge) 11.553 12.500 12.500
davon eigene Vollstreckungsfälle 7.275 7.500 7.500
davon fremde Vollstreckungsfälle 4.278 5.000 5.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
90
E'2020 P'2021 P'2022
Kernverwaltung: Anzahl Vollstre-
ckungsfälle (erledigte Aufträge) 6.787 6.500 6.500
davon eigene Vollstreckungsfälle 3.992 4.000 4.000
davon fremde Vollstreckungsfälle 2.795 2.500 2.500
Kernverwaltung: Anzahl Vollstre-
ckungsmaßnahmen 25.507 37.000 37.000
darunter Vollstreckungsankündi-
gungen 9.169 11.000 11.000
darunter Forderungspfändungen 1.260 1.500 1.500
darunter Vollstreckungsaufträge 1.599 3.500 3.500
Kernverwaltung: eingetriebener
Gesamtbetrag in Euro
3.743.975 -- --
davon eigene Forderungen in
Euro 3.233.056 -- --
davon fremde Forderungen in
Euro 510.919 -- --
Kernverwaltung: Anzahl Insol-
venzfälle (neu) 253 250 250
Kernverwaltung: Anzahl Insol-
venzfälle (kumuliert) 6.135 6.432 6.635
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Kernverwaltung: Personaleinsatz
in VZÄ Gesamt 35,36 37,18 37,18
Personaleinsatz in VZÄ für HH,
Banken- und Zahlungsverkehr 14,96 15,41 15,41
Personaleinsatz in VZÄ für Voll-
streckung
15,13 16,50 16,50
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen Gesamt 2,19 2,29 2,29
Personaleinsatz pro 10.000 Ein-
wohner/innen für HH, Banken-
und Zahlungsverkehr
0,93 0,95 0,95
Personaleinsatz pro 10.000 Ein-
wohner/innen für Vollstreckung 0,94 1,02 1,02
Anzahl Vollstreckungsvorgänge
je VZÄ Innendienst 2.656 4.000 4.000
Anzahl Vollstreckungsfälle je
VZÄ Außendienst 533 1.000 1.000
Anteil der Fälle im Außendienst
in %
6 10 10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 12,43 13,86 13,94
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
91
Teilergebnishaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 281.245 295.000 295.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 84.659 86.180 104.805
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
276 60 60
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.061 2.720 2.950
10 Summe der ordentlichen Erträge 370.241 383.960 402.815
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.937.210 1.925.244 2.032.671
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 476.940 474.012 411.414
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 317.983 365.838 441.063
14 66 Abschreibungen 246.807 4.263 4.263
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 337 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.979.277 2.769.357 2.889.411
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.609.036 -2.385.397 -2.486.595
21 56, 57 Finanzerträge 555.833 888.000 888.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 555.833 888.000 888.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 926.074 1.271.960 1.290.815
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.979.277 2.769.357 2.889.411
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.053.203 -1.497.397 -1.598.595
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.053.203 -1.497.397 -1.598.595
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 62.798 67.862 72.117
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 1.000 500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
92
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 62.798 66.862 71.617
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.990.405 -1.430.535 -1.526.978
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
93
Teilfinanzhaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.594 12.200 6.500
07 Summe investive Auszahlungen 9.594 12.200 6.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 9.594 12.200 6.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
94
Investitionen 111250 - Kassenangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111250 - Kassenangelegenheiten 109.324 76.824 6.500 0 12.200 9.594
08020-1003 - Erwerb AV, Vollstreckung
GWG 15.303 15.303 -- 0 -- 6.052
08021-0001 - Erwerb AV Stadtkasse 9.829 9.829 -- 0 -- --
08021-1001 - Erwerb AV Stadtkasse,
GWG 44.063 11.563 6.500 0 5.700 1.141
09020-1052 - Erwerb AV Stadtkasse
Haushalt, GWG 21.199 21.199 -- 0 4.500 1.226
14020-1051 - Erwerb AV Stadtkasse
Bank, GWG 8.754 8.754 -- 0 2.000 1.175
17020-2001 - Erwerb AV, Vollstreckung,
Lizenzen 10.175 10.175 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
95
111260 - Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Veranlagen Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer,
Wettaufwandsteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen
für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Gewerbesteuer (Anzahl ange-
meldete Gewerbetreibende) 9.154 9.200 9.200
Grundsteuer (Anzahl der Grund-
stücke und Eigentumswohnun-
gen)
48.831 49.000 49.000
Hundesteuer (Anzahl der Veran-
lagungsfälle) 4.914 5.000 5.000
Spielapparatesteuer (Anzahl der
Spielhallen und Gaststätten) 58 60 60
Wettaufwandsteuer (Anzahl der
Wettbüros) 14 15 15
Zweitwohnungssteuer (Anzahl
der Veranlagungsfälle) 715 750 750
Abwassergebühren (Anzahl der
Veranlagungsfälle)
46.137 46.100 46.100
Beiträge (Anzahl der Veranla-
gungsfälle) 180 350 350
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
96
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl Stundungen etc. insge-
samt 911 680 680
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
laufende Widersprüche (Anzahl) 73 100 100
abgeschlossene Widersprüche
(Anzahl) 167 140 140
stattgegebene Widersprüche
(Anzahl) 74 140 140
laufende Klagen (Anzahl) 2 1 1
abgeschlossene Klagen (Anzahl) 0 2 2
verlorene/m. Vergleich beendete
Klagen (Anzahl)
1 0 0
Gewerbesteuer (Veranlagungen
pro VZÄ) 2.417 2.383 2.383
Grundsteuer (Veranlagungen pro
VZÄ) 12.535 12.577 12.577
Hundesteuer (Veranlagungen pro
VZÄ) 8.420 8.533 8.533
Spielapparatesteuer (Veranla-
gungen pro VZÄ) 510 325 325
Zweitwohnungssteuer (Veranla-
gungen pro VZÄ) 669 700 700
Wettaufwandsteuer (Veranlagun-
gen pro VZÄ)
140 100 100
Abwassergebühren (Veranlagun-
gen pro VZÄ) 12.920 12.910 12.910
Beiträge (Veranlagungen pro
VZÄ) 71 145 145
Personaleinsatz in VZÄ 18,00 0,00 0,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,16 0,11 0,11
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
97
Teilergebnishaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 171 300 300
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.005 300 300
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.050 996 996
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.226 1.596 1.596
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 994.919 976.854 1.017.012
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 248.865 246.657 232.914
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.407 185.925 206.229
14 66 Abschreibungen 2.437 2.529 2.529
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 44 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.388.672 1.411.965 1.458.684
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.386.447 -1.410.369 -1.457.088
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
2.226 1.596 1.596
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.388.672 1.411.965 1.458.684
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.386.447 -1.410.369 -1.457.088
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.386.447 -1.410.369 -1.457.088
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 254.843 249.110 252.590
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
98
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 254.843 249.110 252.590
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.131.604 -1.161.259 -1.204.498
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
99
Teilfinanzhaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.555 3.000 3.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.555 3.000 3.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.555 3.000 3.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
100
Investitionen 111260 - Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111260 - Abgabeangelegenheiten 47.398 32.398 3.000 0 3.000 4.555
10020-1004 - Erwerb AV Steuern, GWG 14.632 14.632 -- 0 -- 3.590
12020-1005 - Erwerb AV Grundsteuer,
ZweitWS, GWG 12.035 7.035 1.000 0 1.000 965
13020-1064 - Erwerb AV Beiträge und
Erstattungen, GWG 4.835 2.335 500 0 500 --
15020-1062 - Erwerb AV Gewerbe-
/Spielapparate-/Hundesteuer, GWG 10.402 5.402 1.000 0 1.000 --
15020-1063 - Erwerb AV Gebühren,
GWG 5.495 2.995 500 0 500 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
101
111310 - Medienarbeit
Produktverantwortung
Pressestelle
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
- dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
- der Stadtverwaltung
- den Eigenbetrieben
- den Verwaltungseinheiten
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul
Ziele
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 4,87 4,87 5,37
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,30 0,36 0,33
Zahl der Pressemitteilungen 810 700 800
Zahl der Pressekonferenzen 68 100 130
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
102
Teilergebnishaushalt 111310 - Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 374.790 346.930 383.080
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 21 20 10
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.770 88.490 91.590
14 66 Abschreibungen 2.521 1.473 1.473
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 453.103 436.913 476.153
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -453.103 -436.913 -476.153
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
-- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
453.103 436.913 476.153
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -453.103 -436.913 -476.153
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -453.103 -436.913 -476.153
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 50 50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
103
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -453.103 -436.963 -476.203
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
104
Teilfinanzhaushalt 111310 - Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.725 1.200 1.200
07 Summe investive Auszahlungen 1.725 1.200 1.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.725 1.200 1.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
105
Investitionen 111310 - Medienarbeit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111310 - Medienarbeit 20.697 14.697 1.200 0 1.200 1.725
08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle,
GWG 17.941 11.941 1.200 0 1.200 --
16013-0001 - Erwerb AV Pressestelle 2.755 2.755 -- 0 -- 1.725
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
106
111320 - Revision und Beratung
Produktverantwortung
Revisionsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Kassenprüfung bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU
- Beratung- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Beratung, Freistellung etc.
Ziele
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Prüfungen für Dritte ge-
gen Entgelt 42 38 43
Anzahl Prüfungen für Dritte ohne
Entgelt 12 12 11
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ Gesamt 11,42 13,55 13,33
Personaleinsatz bei Prüfungen
für Dritte gegen Entgelt 0,16 0,14 0,14
Personaleinsatz bei Prüfungen
für Dritte ohne Entgelt 0,28 0,28 0,27
Personaleinsatz (ohne Prüfungen
für Dritte) pro 10.000 Einwoh-
ner/innen
0,68 0,80 0,79
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
107
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 2,97 2,66 2,67
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
108
Teilergebnishaushalt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.910 19.870 19.870
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.664 12.598 12.799
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
316 316 316
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.380 1.360 1.360
10 Summe der ordentlichen Erträge 36.270 34.144 34.345
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 886.472 902.910 890.780
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 216.529 238.400 250.890
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.971 138.850 141.150
14 66 Abschreibungen 4.452 1.267 1.267
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 250 250
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.220.424 1.281.677 1.284.337
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.184.154 -1.247.533 -1.249.992
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 36.270 34.144 34.345
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.220.424 1.281.677 1.284.337
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.184.154 -1.247.533 -1.249.992
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.184.154 -1.247.533 -1.249.992
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 22.157 16.389 36.369
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.003 2.000 1.250
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
109
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 21.154 14.389 35.119
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.163.000 -1.233.144 -1.214.873
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
110
Teilfinanzhaushalt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.831 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 9.831 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 9.831 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
111
Investitionen 111320 - Revision und Beratung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111320 - Revision und Beratung 31.060 31.060 -- 0 -- 9.831
08014-0001 - Erwerb AV Revisionsamt 9.298 9.298 -- 0 -- 1.237
08014-1001 - Erwerb AV Revisionsamt,
GWG 21.762 21.762 -- 0 -- 8.595
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
112
111330 - Rechtswesen
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Prozessführung
- Widerspruchsverfahren
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadt-
rechtssammlung, Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die Ausbildung
von Referendaren/innen und Praktikanten/innen)
Ziele
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstver-
waltungsangelegenheiten
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz (ohne Leistun-
gen für Dritte) in VZÄ 6,43 7,85 6,43
Personaleinsatz (ohne Leistun-
gen für Dritte) pro 10.000 Ein-
wohner/innen
0,40 0,48 0,40
Anzahl Widerspruchsverfahren 106 110 110
Anzahl Klageverfahren 111 80 80
Personaleinsatz für Leistungen
für Dritte in VZÄ 1,79 1,16 1,79
positiv beschiedene Namensän-
derungen 34 30 30
Personaleinsatz in VZÄ für Na-
mensänderungen 0,20 0,20 0,20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
113
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 13,56 12,45 13,33
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
114
Teilergebnishaushalt 111330 - Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.806 8.000 8.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 140.858 138.132 156.258
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.491 1.490 1.490
10 Summe der ordentlichen Erträge 150.154 147.622 165.748
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 631.266 649.052 684.481
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 286.789 311.286 333.563
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 187.784 225.008 224.530
14 66 Abschreibungen 998 499 499
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 144 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.106.980 1.185.844 1.243.072
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -956.826 -1.038.223 -1.077.325
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 150.154 147.622 165.748
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.106.980 1.185.844 1.243.072
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -956.826 -1.038.223 -1.077.325
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -956.826 -1.038.223 -1.077.325
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 61.139 70.912 72.675
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 480 687 687
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
115
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 60.659 70.225 71.988
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -896.167 -967.998 -1.005.337
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
116
Teilfinanzhaushalt 111330 - Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 869 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 869 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 869 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
117
Investitionen 111330 - Rechtswesen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111330 - Rechtswesen 4.217 4.217 -- 0 -- 869
08030-1001 - Erwerb AV Rechtsamt,
GWG 4.217 4.217 -- 0 -- 869
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
118
111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung
Frauenbüro
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern
- familienpolitische Maßnahmen
- frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Ziele
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und
administrativen Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
stadtverwaltungsintern (HGlG) 2,70 2,70 2,70
extern für Bürgerschaft, Politik
und Institutionen (HGO) 2,08 2,08 2,08
Förderung freier Träger für den
Zielbereich Erwerbsarbeit 115.000,00 136.500,00 139.800,00
Förderung freier Träger für den
Zielbereich Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie
17.973,00 52.970,00 19.970,00
Förderung freier Träger für den
Zielbereich Gewaltschutz 452.270,00 621.647,00 525.160,00
Förderung freier Träger für den
Zielbereich frauenpolitische Infra-
struktur
31.734,00 41.060,00 35.430,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
119
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,13 0,11 0,13
www.familien-willkommen.de,
durchschnittliche Seitenaufrufe
pro Tag
1.877 10.200 10.200
www.frauenbuero.de, durch-
schnittliche Seitenaufrufe pro
Tag
340 300 350
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,94 1,67 1,54
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
120
Teilergebnishaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.591 3.500 3.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 19.849 20.000 20.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.197 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 24.637 23.500 23.500
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 318.864 299.720 304.100
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18 20 10
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.960 436.400 493.100
14 66 Abschreibungen 1.501 992 992
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 616.869 666.240 725.560
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 300 100 100
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.272.512 1.403.472 1.523.862
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.247.875 -1.379.972 -1.500.362
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 24.637 23.500 23.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.272.512 1.403.472 1.523.862
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.247.875 -1.379.972 -1.500.362
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.247.875 -1.379.972 -1.500.362
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 335 50 500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
121
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -335 -50 -500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.248.210 -1.380.022 -1.500.862
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
122
Teilfinanzhaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.664 3.000 1.000
07 Summe investive Auszahlungen 3.664 3.000 1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 3.664 3.000 1.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
123
Investitionen 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111410 - Herstellung von Gleichbe-
rechtigung zwischen Frauen und
Männern
16.909 11.909 1.000 0 3.000 3.664
08530-1001 - Erwerb AV Frauenbüro,
GWG 16.909 11.909 1.000 0 3.000 3.664
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
124
111412 - Inklusion
Produktverantwortung
Dezernat II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit
Behinderung arbeiten
- Ermittlung von Bedarfen
- Wegweiseberatung für Bürger*innen zu Fragen der Inklusion
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion inner-
halb der Kommune
Ziele
(noch zu definieren)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der umgesetzten Maß-
nahmen gesamt 76 76 81
Anzahl der neu entwickelten
Maßnahmen 3 5 4
Anzahl der beteiligten Personen 350 500 500
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Sitzungen 34 23 23
Veranstaltungen 5 25 10
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
125
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Veröffentlichungen/Videos/Pres-
searbeit 6 10 5
Personaleinsatz in VZÄ 0,58 0,58 0,58
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
126
Teilergebnishaushalt 111412 - Inklusion
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.614 80.000 80.000
14 66 Abschreibungen 325 43 43
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 42.939 80.043 80.043
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -42.939 -80.043 -80.043
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
-- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
42.939 80.043 80.043
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -42.939 -80.043 -80.043
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -42.939 -80.043 -80.043
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
127
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -42.939 -80.043 -80.043
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
128
Teilfinanzhaushalt 111412 - Inklusion
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 425 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 425 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 425 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
129
Investitionen 111412 - Inklusion
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111412 - Inklusion 425 425 -- 0 -- 425
16050-1009 - Erwerb AV Inklusion,
GWG 425 425 -- 0 -- 425
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
130
111420 - Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung
Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Clearing und Problemlösung
- Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit
- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit
Ziele
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezi-
fische Problemlösungen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Pro-
jekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländer-
beirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit
- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
131
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl interne Fortbildungen 5 10 20
Anzahl Teilnehmer/innen an in-
ternen Fortbildungen 20 80 160
Fördermittel für Honoraraufwen-
dungen für Projekt Interkult. Öff-
nung der Stadtverwaltung
1.000,00 13.000,00 13.000,00
Anzahl Projekte Interkulturelle
Öffnung 1 2 2
Projekte, Kooperationsprojekte
Interkulturelle Öffnung 1 0 0
Anzahl Projekte Interkulturelle
Öffnung im Rahmen von Bundes-
und Landesprogrammen
0 0 0
Anzahl Clearing, Vermittlung, Be-
ratung u.Ä. 60 80 100
Fortbildung Extern 0 0 0
Anzahl Teilnehmer/innen an ex-
ternen Fortbildungen 0 300 350
Anzahl Fälle institutionelle Bera-
tung 30 80 100
Projektinitiierung, Projektunter-
stützung im Bereich Integrations-
arbeit
3 4 4
Fördermittel Integrationsarbeit 300.000,00 350.000,00 350.000,00
Projekte, Kooperationsprojekte
Integrationsarbeit 20 60 70
Anzahl Projekte Integrationsar-
beit im Rahmen von Bundes- und
Landesprogrammen
4 8 10
eingeworbene Fördermittel Integ-
rationsarbeit 150.000,00 200.000,00 200.000,00
Fördermittel Antirassismus 150.000,00 180.000,00 180.000,00
Projekte, Kooperationsprojekte
Bereich Antirassismus 4 12 15
Anzahl Projekte Antirassismus im
Rahmen von Bundes- und Lan-
desprogrammen
8 25 30
eingeworbene Fördermittel Anti-
rassismus 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Fördermittel Erinnerungsarbeit 1.000,00 10.000,00 2.600,00
Projekte, Kooperationsprojekte
Bereich Erinnerungsarbeit 3 10 10
Anzahl Projekte Erinnerungsar-
beit im Rahmen von Bundes- und
Landesprogrammen
12 25 30
eingeworbene Fördermittel Erin-
nerungsarbeit 0,00 0,00 0,00
Personaleinsatz in VZÄ gesamt 3,39 7,00 7,50
davon für allgemeine Funktionen
Integrationsarbeit
2,39 4,00 4,00
davon für den Bereich WIR Koor-
dination 1,00 2,00 2,50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
132
E'2020 P'2021 P'2022
davon für den Bereich DEXT 0,00 0,50 0,50
davon für den Bereich LST*BIQ 0,00 0,50 0,50
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000
Einwohner/innen 0,20 0,06 0,46
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 11,22 13,65 15,49
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
133
Teilergebnishaushalt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1.800 1.800
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 77.778 100.000 180.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -324 80.000 35.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 131 131
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 14.282 120 120
10 Summe der ordentlichen Erträge 91.736 182.051 217.051
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 376.256 555.535 594.138
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 21 34 15
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.502 207.220 205.889
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 260.681 568.974 598.974
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 2.050 2.050
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 817.460 1.333.813 1.401.066
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -725.724 -1.151.762 -1.184.015
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 219 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -219 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 91.736 182.051 217.051
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 817.679 1.333.813 1.401.066
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -725.943 -1.151.762 -1.184.015
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -725.943 -1.151.762 -1.184.015
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 576 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
134
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -576 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -726.519 -1.151.762 -1.184.015
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
135
Teilfinanzhaushalt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
136
111430 - Datenschutz
Produktverantwortung
Büro der/des Datenschutzbeauftragten
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfas-
sende Zuständigkeit für den Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren
Ziele
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention)
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen sensibilisieren und in
die Lage versetzen, bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf informationelle
Selbstbestimmung zu gewährleisten
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden
Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist
- Transparenz der Datenverarbeitung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz (ohne Leistun-
gen für Eigenbetriebe) in VZÄ 1,40 1,40 1,40
Personaleinsatz (ohne Leistun-
gen für Eigenbetriebe) pro
10.000 Einwohner/innen
0,09 0,09 0,09
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäf-
tigte pro VZÄ Datenschutz
1.644 1.637 1.644
Personaleinsatz für Leistungen
für Eigenbetriebe
0,60 0,60 0,60
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 7,37 5,79 4,15
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
137
Teilergebnishaushalt 111430 - Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.629 12.427 9.180
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 15.856 12.657 9.410
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 141.695 131.240 137.460
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.024 40.770 42.200
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.118 45.516 46.116
14 66 Abschreibungen 287 975 975
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 215.124 218.501 226.751
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -199.268 -205.844 -217.341
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 15.856 12.657 9.410
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
215.124 218.501 226.751
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -199.268 -205.844 -217.341
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -199.268 -205.844 -217.341
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 593 615 4.299
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 50 50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
138
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 593 565 4.249
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -198.675 -205.279 -213.092
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
139
Teilfinanzhaushalt 111430 - Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- -- 16.500
07 Summe investive Auszahlungen -- -- 16.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- 16.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
140
Investitionen 111430 - Datenschutz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111430 - Datenschutz 17.757 1.257 16.500 0 -- --
09109-1001 - Erwerb AV Datenschutz,
GWG 557 557 -- 0 -- --
18109-0001 - Erwerb AV Datenschutz 700 700 -- 0 -- --
19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-
Management-System 16.500 0 16.500 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
141
111440 - Vergabeangelegenheiten
Produktverantwortung
Vergabestelle
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VgV national und europaweit
Ziele
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz (ohne Leistun-
gen für Eigenbetriebe) in VZÄ 0,00 1,87 1,10
Personaleinsatz (ohne Leistun-
gen für Eigenbetriebe) pro
10.000 Einwohner/innen
0,06 0,11 0,07
Anzahl öffentliche Ausschreibun-
gen VOB national 6 7 21
Anzahl beschränkte Ausschrei-
bungen VOB national 12 20 42
Anzahl offene Verfahren VOB
EU-weit 22 50 62
Anzahl enthaltener Nachträge
VOB (national und EU-weit)
0 3 12
Anzahl beschränkte Ausschrei-
bungen VOL national 1 3 10
Anzahl offene Verfahren VgV
EU-weit 1 20 15
Anzahl enthaltener Nachträge
VOL/VgV 0 1 3
Personaleinsatz für Eigenbe-
triebe in VZÄ 2,70 3,46 4,40
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
142
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Vergabeverfahren für Ei-
genbetriebe 31 65 120
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,57 0,04 1,64
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
143
Teilergebnishaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.769 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 189 230 10.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 15.958 230 10.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 340.296 459.690 462.280
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19.444 30.880 31.840
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.853 107.870 117.120
14 66 Abschreibungen 773 96 96
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 447.366 598.536 611.336
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -431.407 -598.306 -601.336
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 15.958 230 10.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
447.366 598.536 611.336
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -431.407 -598.306 -601.336
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -431.407 -598.306 -601.336
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 41 50 50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
144
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -41 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -431.448 -598.356 -601.386
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
145
Teilfinanzhaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 648 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 648 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 648 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
146
Investitionen 111440 - Vergabeangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111440 - Vergabeangelegenheiten 3.890 3.890 -- 0 -- 648
08203-1001 - Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG 3.890 3.890 -- 0 -- 648
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
147
111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung
An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für das Gebäudemanagement, die Liegenschaftsverwaltung
und die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens der Wissenschaftsstadt Darmstadt dar-
gestellt, die nicht einzelnen Produkten zuordenbar sind.
Seit dem 01.09.2018 werden die Aufgaben des Immobilienmanagements neben dem Eigenbetrieb Immobili-
enmanagement Darmstadt (IDA) auch von der neu ausgerichteten Darmstädter Stadtentwicklungsgesell-
schaft GmbH & Co. KG (DSE) wahrgenommen.
Ziele
(keine Ziele)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
148
Teilergebnishaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -- -- --
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
-- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -- -- --
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -- -- --
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
149
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
150
Teilfinanzhaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
151
111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V
Produktart
Interne Dienstleistung / externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten
- Dezernatscontrolling
Dezernat I außerdem:
- Bürgerbeauftragte/r: Gesamtkoordination Bürgerbeteiligung, Bürgeranliegen und Beschwerdemanagement
- Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Darmstadt
- Personalcontrolling
Dezernat III außerdem:
- Investitionscontrolling
Dezernat IV außerdem:
- Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten
- Innenrevision
Ziele
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der
Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten
Ämter, Verwaltungsstellen und Eigenbetriebe
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steue-
rungsunterstützung
Dezernat I außerdem:
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhal-
tigkeit sowie im Diskurs mit der Bürgerschaft
- Steuerung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Personalcontrolling
Dezernat III außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
152
Dezernat IV außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das
Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für lokale
Agenda 0,17 0,17 0,17
Anzahl der Agenda-Beiratssit-
zungen 4 4 4
Anzahl der Teilnehmer/innen
insg. (Beiratssitzungen) 88 88 88
davon nicht aus Politik und Ver-
waltung 68 68 68
Personaleinsatz in VZÄ im Be-
reich Bürgerbeteiligung 1,83 2,33 3,33
Anzahl der durchgeführten Bür-
gerbeteiligungsverfahren
10 25 25
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Dezernatsbüro I: Personaleinsatz
in VZÄ 12,43 15,60 15,60
Dezernatsbüro II: Personalein-
satz in VZÄ 3,95 3,85 3,85
Dezernatsbüro III: Personalein-
satz in VZÄ 1,31 5,15 5,15
Dezernatsbüro IV: Personalein-
satz in VZÄ 3,56 4,06 4,56
Dezernatsbüro V: Personalein-
satz in VZÄ 8,74 9,28 9,28
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,19 0,03 0,04
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
153
Teilergebnishaushalt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.750 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.829 1.370 1.600
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.579 1.370 1.600
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.369.282 2.363.580 2.437.930
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 315.692 275.750 376.980
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 803.367 1.327.030 1.346.834
14 66 Abschreibungen 19.444 19.854 20.077
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 12.686 58.300 58.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 120 1.090 1.090
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.520.590 4.045.604 4.241.411
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.514.011 -4.044.234 -4.239.811
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 6.579 1.370 1.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
3.520.590 4.045.604 4.241.411
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.514.011 -4.044.234 -4.239.811
27 59 Außerordentliche Erträge 34.549 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.974 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 32.575 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.481.436 -4.044.234 -4.239.811
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.725 2.250 2.550
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
154
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.725 -2.250 -2.550
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.483.162 -4.046.484 -4.242.361
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
155
Teilfinanzhaushalt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
90 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 90 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 20.727 30.000 30.000
07 Summe investive Auszahlungen 20.727 30.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 20.637 30.000 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
156
Investitionen 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111700 - Verwaltung Dezernatsbüros 306.505 156.505 30.000 0 30.000 20.727
08000-9000 - AV Spenden 1.089 1.089 -- 0 -- --
10751-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugend-
hilfeausschuss, GWG 216 216 -- 0 -- --
12711-0001 - Erwerb AV Dezernat I 5.781 5.781 -- 0 -- --
12711-1001 - Erwerb AV Dezernat I,
GWG 11.489 11.489 -- 0 -- 1.477
12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel 68.936 18.936 10.000 0 10.000 8.936
13741-1001 - Erwerb AV Dezernat IV,
GWG 2.366 2.366 -- 0 -- 292
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezer-
nat V 8.694 8.694 -- 0 -- --
14721-0001 - Erwerb AV Dezernat II 12.233 12.233 -- 0 -- 4.734
14721-1001 - Erwerb AV Dezernat II,
GWG 7.352 7.352 -- 0 -- --
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III,
GWG 9.654 9.654 -- 0 -- 657
14741-1999 - Erwerb AV, GWG, Dezer-
natsbüros 121.489 21.489 20.000 0 20.000 --
15731-0001 - Erwerb AV Dezernat III 11.175 11.175 -- 0 -- --
15741-0001 - Erwerb AV Dezernat IV 5.928 5.928 -- 0 -- 3.599
15741-2001 - Software Vertragsdaten-
bank 17.993 17.993 -- 0 -- --
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V 11.004 11.004 -- 0 -- 1.032
16714-1001 - Erwerb AV, Büro des
Flüchtlingsbeauftragten, GWG 3.028 3.028 -- 0 -- --
17715-1001 - Erwerb AV Büro d. Bür-
gerbeauftragten, GWG 8.079 8.079 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
157
111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Äm-
tern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen
Ziele
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen
Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit
möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um
ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, ins-
besondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Eheschließungen und gleichge-
schlechtliche Ehen 33 75 75
davon Eheschließungen in der
Bezirksverwaltung 2 5 5
davon Eheschließungen im Stan-
desamt Darmstadt 0 20 20
davon Eheschließungen in der
Dianaburg
31 40 40
davon Eheschließungen im
Hochzeitsturm 0 10 10
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
158
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. Reprä-
sentationen 20 50 50
Terminvereinbarungen außerhalb
der Servicezeiten 42,00 0,40 40,00
dienstliche Präsenz außerhalb
der Dienstzeit (Jahresstunden) 100 220 220
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
159
Teilergebnishaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 119.349 109.960 100.710
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 37.907 37.320 42.370
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242.044 244.510 246.310
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 399.300 391.790 389.390
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -399.300 -391.790 -389.390
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
399.300 391.790 389.390
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -399.300 -391.790 -389.390
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -399.300 -391.790 -389.390
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
160
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -399.300 -391.790 -389.390
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
161
Teilfinanzhaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
162
111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Äm-
tern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und Rathaussaal
- Durchführung von Trauungen
- Meldestelle
Ziele
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen
Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit
möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um
ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, ins-
besondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
- Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, An-
und Ummeldungen des Wohnsitzes, Kirchenaustritte, Kfz-Schein-Umschreibungen des Wohnsitzes inner-
halb von Darmstadt etc.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Eheschließungen und gleichge-
schlechtliche Ehen 5 30 30
davon Eheschließungen in der
Bezirksverwaltung 5 19 25
davon Eheschließungen in der
JVA 0 1 1
davon Eheschließungen im Stan-
desamt Darmstadt 0 3 2
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
163
E'2020 P'2021 P'2022
davon Eheschließungen in der
Dianaburg 0 0 0
davon Eheschließungen im
Hochzeitsturm 0 7 2
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 2,08 2,60 2,08
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Wochenöffnungsstunden 24 24 24
dienstliche Präsenz außerhalb
der Dienstzeit (Wochenstunden)
2 6 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 4,08 4,58 5,50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
164
Teilergebnishaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.988 9.312 13.812
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 595 2.000 400
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 199 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.782 11.312 14.212
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 143.258 129.860 135.928
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8 8 0
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.484 116.975 122.225
14 66 Abschreibungen 258 227 227
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 240.008 247.070 258.379
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -230.226 -235.758 -244.167
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.782 11.312 14.212
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 240.008 247.070 258.379
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -230.226 -235.758 -244.167
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -230.226 -235.758 -244.167
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
165
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -230.226 -235.758 -244.167
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
166
Teilfinanzhaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 312 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 312 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 312 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
167
Investitionen 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
111940 - Bezirksverwaltung Darm-
stadt-Eberstadt 979 979 -- 0 -- 312
14106-1001 - Erwerb AV Bezirksverwal-
tung Eberstadt, GWG 979 979 -- 0 -- 312
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
168
111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Äm-
tern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Durchführung von Trauungen
- Meldestelle
Ziele
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen
Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit
möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um
ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, ins-
besondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Eheschließungen und Lebens-
partnerschaften durch den Be-
zirksverwalter Wixhausen
11 8 5
davon Eheschließungen in der
Bezirksverwaltung Wixhausen 3 2 2
davon Eheschließungen im Stan-
desamt Darmstadt 0 0 0
davon Eheschließungen in der
Dianaburg 8 6 3
davon Eheschließungen im
Hochzeitsturm 0 0 0
davon Eheschließungen in der
Bezirksverwaltung Arheilgen 0 0 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
169
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil Meldeangelegenheiten aus
Wixhausen in % 50 50 50
Anteil Meldeangelegenheiten aus
Arheilgen in % 35 35 35
Anteil Meldeangelegenheiten aus
Kranichstein in % 10 10 10
Anteil Meldeangelegenheiten aus
sonstigen Stadtteilen in % 5 5 5
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 2,01 2,80 2,01
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. Reprä-
sentationen (Jahresanzahl) 15 30 30
Terminvereinbarungen außerhalb
der Servicezeiten (Jahresanzahl) 50 100 100
dienstliche Präsenz außerhalb
der Dienstzeit (Jahresstunden) 100 130 130
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
170
Teilergebnishaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 144.921 132.261 139.543
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8 7 0
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.257 180.769 184.080
14 66 Abschreibungen 235 233 233
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 155 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 81 81 81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 358.657 313.352 323.937
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -358.657 -313.352 -323.937
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
358.657 313.352 323.937
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -358.657 -313.352 -323.937
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -358.657 -313.352 -323.937
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
171
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -358.657 -313.352 -323.937
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
172
Teilfinanzhaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
173
02 - Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.076 84.002 82.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.756.482 11.286.543 11.832.243
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 335.036 579.721 674.078
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.575 1.575
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
438.114 416.340 443.740
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
55.439 66.499 66.499
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 60.296 47.503 50.940
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.708.444 12.482.181 13.151.073
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 20.831.180 22.365.844 23.019.807
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.200.161 7.297.802 7.639.408
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.142.512 11.367.098 11.609.017
14 66 Abschreibungen 1.565.242 1.045.647 1.167.547
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 241.259 191.981 200.481
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 45.414 100 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.428 1.999 2.119
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 39.076.196 42.270.470 43.638.379
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -29.367.752 -29.788.289 -30.487.305
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.708.444 12.482.181 13.151.073
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 39.076.196 42.270.470 43.638.379
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -29.367.752 -29.788.289 -30.487.305
27 59 Außerordentliche Erträge 14.407 500 500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 7.390 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 7.017 500 500
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -29.360.735 -29.787.789 -30.486.805
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
174
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 43.086 40.399 39.899
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 107.109 95.408 101.820
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -64.023 -55.009 -61.921
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -29.424.758 -29.842.799 -30.548.727
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
175
Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.662 -- 111.050
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
13.512 500 500
04 Summe investive Einzahlungen 23.173 500 111.550
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
2.135.199 2.913.850 2.451.700
07 Summe investive Auszahlungen 2.135.199 2.913.850 2.451.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.112.026 2.913.350 2.340.150
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
176
121 - Statistik und Wahlen
Teilergebnishaushalt 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 25 25
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 170.000 241.797
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.086 674 354
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.090 170.699 242.176
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 582.299 871.153 1.059.165
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 98.972 99.901 109.581
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200.690 908.459 634.343
14 66 Abschreibungen 630 487 1.487
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 14 14
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 882.593 1.880.015 1.804.591
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -881.503 -1.709.316 -1.562.415
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.090 170.699 242.176
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 882.593 1.880.015 1.804.591
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -881.503 -1.709.316 -1.562.415
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -881.503 -1.709.316 -1.562.415
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
177
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 63 96 6
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -63 -96 -6
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -881.566 -1.709.412 -1.562.421
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
178
Teilfinanzhaushalt 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 851 20.750 48.200
07 Summe investive Auszahlungen 851 20.750 48.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 851 20.750 48.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
179
121010 - Wahlen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren
Ziele
- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive
Wahlrecht auszuüben
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisge-
meinden des Landtagswahlkreises 50
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Wahlberechtigte bei Oberbürger-
meisterwahlen 0 0 0
Wahlbeteiligung bei Oberbürger-
meisterwahlen in % 0,00 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Kommunal-
wahlen 0 116.000 0
Wahlbeteiligung bei Kommunal-
wahlen in % 0,00 50,00 0,00
Wahlberechtigte bei Ortsbeirats-
wahlen 0 4.600 0
Wahlbeteiligung bei Ortsbeirats-
wahlen in % 0,00 50,00 0,00
Wahlberechtigte bei Ausländer-
beiratswahlen 0 25.000 0
Wahlbeteiligung bei Ausländer-
beiratswahlen in % 0,00 5,00 0,00
Wahlberechtigte bei Landtags-
wahlen 0 0 0
Wahlbeteiligung bei Landtags-
wahlen in % 0,00 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Bundestags-
wahlen 0 106.000 0
Wahlbeteiligung bei Bundestags-
wahlen in % 0,00 75,00 0,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
180
E'2020 P'2021 P'2022
Wahlberechtigte bei Europawah-
len 0 0 0
Wahlbeteiligung bei Europawah-
len in % 0,00 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Volksent-
scheiden 0 0 0
Wahlbeteiligung bei Volksent-
scheiden in % 0,00 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Bürgerent-
scheiden 0 0 0
Wahlbeteiligung bei Bürgerent-
scheiden in % 0,00 0,00 0,00
Wahlberechtigte bei Seniorenbei-
ratswahlen
0 36.000 35.000
Wahlbeteiligung bei Seniorenbei-
ratswahlen in %
0,00 36,40 35,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 2,79 1,91 1,91
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead
2,63 1,81 1,81
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Wahllokale insgesamt 0 43 1
- davon Wahllokale barrierefrei 0 32 1
Wahllokale mit mindestens ei-
nem barrierefreien Wahlbezirk in
%
0,00 76,74 1,00
Wahllokale mit ausschließlich
barrierefreien Wahlbezirken in % 0,00 74,42 1,00
durchschnittliche Öffnungsstun-
den des Briefwahlbüros pro Wo-
che
0 28 28
Briefwähler/innen insgesamt 0 44.200 35.000
Briefwähler/innen bei Oberbür-
germeisterwahlen 0 0 0
Briefwähler/innen bei Kommunal-
wahlen 0 16.000 0
Briefwähler/innen bei Ortsbeirats-
wahlen 0 700 0
Briefwähler/innen bei Ausländer-
beiratswahlen 0 500 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
181
E'2020 P'2021 P'2022
Briefwähler/innen bei Landtags-
wahlen 0 0 0
Briefwähler/innen bei Bundes-
tagswahl 0 27.000 0
Briefwähler/innen bei Europa-
wahlen 0 0 0
Briefwähler/innen bei Volksent-
scheiden 0 0 0
Briefwähler/innen bei Bürgerent-
scheiden 0 0 0
Briefwähler/innen bei Senioren-
beiratswahl 0 14.000 35.000
Bearbeitungszeit eines Briefwahl-
antrages in Tagen 0 1 1
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,02 12,39 0,01
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
182
Teilergebnishaushalt 121010 - Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 25 25
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 100.000 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 30 103 10
10 Summe der ordentlichen Erträge 34 100.128 35
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 99.296 84.375 173.717
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.012 9.491 16.993
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.223 714.472 118.798
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 14 14
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.533 808.354 309.524
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -180.499 -708.226 -309.489
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 34 100.128 35
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 180.533 808.354 309.524
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -180.499 -708.226 -309.489
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -180.499 -708.226 -309.489
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 63 96 6
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
183
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -63 -96 -6
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -180.562 -708.322 -309.495
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
184
Teilfinanzhaushalt 121010 - Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- -- 40.000
07 Summe investive Auszahlungen -- -- 40.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- 40.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
185
Investitionen 121010 - Wahlen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
121010 - Wahlen 40.000 0 40.000 0 -- --
22032-0607 - Erwerb Einbauschränke
Wahlunterlagen 40.000 0 40.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
186
121020 - Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Sta-
tistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate
und Fachämter
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-,
Bundes- und EU-Auftrag
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung),
Hochschulen und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes-
sowie EU-Wahlen
Ziele
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für
alle Lebensbereiche (quantitativ sowie qualitativ)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
externe Information: Anzahl ex-
terner Auskünfte 300 350 200
externe Information: Anzahl Re-
cherchen, Gutachten 20 35 35
Öffentlichkeitsarbeit 0 -- 3
Anzahl Monografien 0 1 1
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel
o.ä. 4 15 10
Anzahl Vorträge 2 8 8
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
187
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz (ohne Leistun-
gen für Eigenbetriebe) in VZÄ 4,69 -- 13,65
davon VZÄ für Pflichtstatistiken 2,32 3,04 4,45
davon VZÄ für freiwillige Statisti-
ken
0,15 0,20 0,25
davon VZÄ für Bürgerumfragen/
Fachumfragen
0,30 0,70 0,95
davon VZÄ für Zensus -- -- 8,00
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen
0,29 0,27 0,84
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der Anfragen, Auskünfte,
die innerhalb von 3 Arbeitstagen
abschließend beantwortet wer-
den
300 300 300
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,15 6,59 16,20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
188
Teilergebnishaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 70.000 241.797
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.056 572 344
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.056 70.572 242.141
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 483.004 786.778 885.448
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 88.960 90.409 92.588
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.467 193.987 515.545
14 66 Abschreibungen 630 487 1.487
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 702.060 1.071.661 1.495.067
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -701.004 -1.001.090 -1.252.926
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.056 70.572 242.141
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
702.060 1.071.661 1.495.067
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -701.004 -1.001.090 -1.252.926
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -701.004 -1.001.090 -1.252.926
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
189
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -701.004 -1.001.090 -1.252.926
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
190
Teilfinanzhaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 851 20.750 8.200
07 Summe investive Auszahlungen 851 20.750 8.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 851 20.750 8.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
191
Investitionen 121020 - Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
121020 - Statistik und Stadtforschung 31.637 23.437 8.200 0 20.750 851
10015-1001 - Erwerb AV Zensus, GWG 851 851 -- 0 -- 851
10015-1004 - Erwerb AV Statistik und
Stadtforschung, GWG 9.586 2.586 7.000 0 750 --
21015-2003 - Erwerb AV Statistik und
Stadtforschung, Lizenzen 21.200 20.000 1.200 0 20.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
192
122 - Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.072 84.002 82.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.559.783 8.865.518 9.111.218
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 94.824 80.671 99.731
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.575 1.575
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 372.647 373.940 373.940
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 25.783 15.308 15.656
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.116.109 9.421.013 9.684.119
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 10.998.730 12.611.780 13.015.582
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.085.525 2.122.032 2.235.998
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.250.710 6.812.531 7.244.642
14 66 Abschreibungen 781.437 228.190 255.090
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 160.280 175.867 183.867
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 45.414 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.762 1.797 1.917
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.323.859 21.952.197 22.937.095
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -11.207.750 -12.531.184 -13.252.976
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 7.116.109 9.421.013 9.684.119
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 18.323.859 21.952.197 22.937.095
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -11.207.750 -12.531.184 -13.252.976
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -11.207.750 -12.531.184 -13.252.976
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 10.646 10.399 9.899
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
193
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.292 7.762 4.977
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 7.354 2.637 4.922
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -11.200.396 -12.528.547 -13.248.055
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
194
Teilfinanzhaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- 111.050
04 Summe investive Einzahlungen -- -- 111.050
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 122.392 364.800 1.164.500
07 Summe investive Auszahlungen 122.392 364.800 1.164.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 122.392 364.800 1.053.450
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
195
122010 - Ausländerangelegenheiten
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen
Ziele
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von aus-
ländischen Staatsangehörigen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Aufenthaltstitel 6.862 8.000 8.250
Anzahl Duldungen 473 550 550
Anzahl Visumsverlängerungen 26 35 35
Anzahl Reiseausweise, Ausweis-
ersatz 645 750 750
Anzahl Ablehnungen, Rücknah-
men, Widerruf, nachträgl. Verkür-
zungen von Aufenthaltserlaubnis-
sen/ Niederlassungserlaubnissen
13 5 20
Anzahl Ausweisungen, Feststel-
lungsverfügungen, Abschie-
bungsandrohungen
8 10 10
Anzahl Abschiebungen, Zurück-
schiebungen 0 0 0
Anzahl Befristung von Auswei-
sungen, Abschiebungen, Zurück-
schiebungen
17 5 15
Anzahl Leistungsbescheide für
Abschiebungs-/ Zurückschie-
bungskosten
2 5 5
Anzahl Betretenserlaubnisse 0 2 2
Anzahl Visaanträge mit Zustim-
mungserfordernis 829 1.200 1.100
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
196
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Verpflichtungserklärun-
gen 416 1.300 1.000
Berechtigung und Verpflichtung
von Integrationsteilnahmen 31 120 75
Anzahl der Stellungnahmen zu
Einbürgerungsanträgen 749 750 750
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 30,98 25,50 27,50
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 29,29 24,06 26,06
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 348 535 490
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 21,11 25,42 23,47
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
197
Teilergebnishaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 57 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 507.972 700.665 701.165
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.662 7.500 21.891
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.356 1.040 1.456
10 Summe der ordentlichen Erträge 519.047 709.205 724.513
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.742.041 1.904.031 2.018.703
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 238.248 301.371 361.624
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 460.233 577.126 673.148
14 66 Abschreibungen 17.668 7.424 33.424
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 405 405
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23 29 29
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.458.213 2.790.387 3.087.333
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.939.166 -2.081.182 -2.362.820
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 519.047 709.205 724.513
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.458.213 2.790.387 3.087.333
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.939.166 -2.081.182 -2.362.820
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.939.166 -2.081.182 -2.362.820
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.736 4.318 2.085
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
198
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.736 -4.318 -2.085
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.940.902 -2.085.500 -2.364.906
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
199
Teilfinanzhaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- 111.050
04 Summe investive Einzahlungen -- -- 111.050
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.799 3.300 523.300
07 Summe investive Auszahlungen 1.799 3.300 523.300
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.799 3.300 412.250
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
200
Investitionen 122010 - Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122010 - Ausländerangelegenheiten 582.807 46.307 523.300 0 3.300 1.799
08032-1101 - Erwerb AV Abt. 1 Auslän-
derbehörde, GWG 57.626 41.126 3.300 0 3.300 1.799
15032-0101 - Erwerb Aufrufanlage, Abt.
1 3.075 3.075 -- 0 -- --
15032-1004 - Erwerb AV Willkommens-
kultur, GWG 2.106 2.106 -- 0 -- --
22032-2102 - Erwerb elektronische Aus-
länderakte 520.000 0 520.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
201
122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Staatsangehörigkeitsausweis
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
Ziele
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regie-
rungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsangehö-
rigkeit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Einbürgerungsanträge 782 600 785
Anzahl ausgehändigter Urkunden 423 590 450
Anzahl Staatsangehörigkeitsaus-
weise 4 10 6
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 1,96 1,54 3,04
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead
1,87 1,44 2,94
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 647 833 435
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 12,92 20,62 17,98
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
202
Teilergebnishaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.852 44.725 44.725
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 919
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 66 66 90
10 Summe der ordentlichen Erträge 18.922 44.791 45.734
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 111.557 121.956 127.700
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.262 19.285 23.059
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.663 75.913 103.518
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 26 26
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 146.483 217.183 254.305
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -127.561 -172.392 -208.571
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
18.922 44.791 45.734
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 146.483 217.183 254.305
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -127.561 -172.392 -208.571
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -127.561 -172.392 -208.571
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 111 276 134
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
203
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -111 -276 -134
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -127.673 -172.668 -208.705
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
204
Teilfinanzhaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
205
122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltun-
gen
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei
Ziele
- Prävention
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Ermittlungen insgesamt 3.049 4.000 4.000
- davon Anzahl Entstempelungs-
ersuchen 607 750 750
- davon Anzahl Feststellung nicht
zugelassener Fahrzeuge 678 800 800
- davon Anzahl Ermittlungen in
Hundeangelegenheiten 94 100 100
Anzahl Hundehaltungserlaub-
nisse 54 100 100
Anzahl hunderechtlicher Verfü-
gungen
13 30 30
Einweisung von Tieren in das
Tierheim durch die Kommunalpo-
lizei
10 15 10
- davon sichergestellte Tiere 5 5 5
- davon Fundtiere 5 5 5
Anzahl Gefahrgutkontrollen 127 350 350
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
206
E'2020 P'2021 P'2022
- davon Betriebe 46 60 60
- davon Fahrzeuge 75 285 285
- davon Eisenbahnwagen 6 5 5
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 437 1.000 1.000
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen
in Stunden 300 600 600
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 25,52 30,31 30,31
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 24,29 28,47 28,47
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,57 0,11 0,06
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
207
Teilergebnishaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 73 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.975 1.130 630
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.019 1.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.899 1.153 1.074
10 Summe der ordentlichen Erträge 12.967 3.283 1.704
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.596.348 2.309.146 2.035.306
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 391.814 393.892 365.168
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 248.260 346.448 380.738
14 66 Abschreibungen 25.262 43.185 43.185
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 181 120 120
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 754 917 917
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.262.618 3.093.709 2.825.434
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.249.652 -3.090.425 -2.823.730
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12.967 3.283 1.704
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.262.618 3.093.709 2.825.434
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.249.652 -3.090.425 -2.823.730
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.249.652 -3.090.425 -2.823.730
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 75 112 112
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
208
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -75 -112 -112
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.249.727 -3.090.537 -2.823.842
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
209
Teilfinanzhaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 7.448 69.000 49.000
07 Summe investive Auszahlungen 7.448 69.000 49.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 7.448 69.000 49.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
210
Investitionen 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr,
Ermittlungs- und Vollzugsdienst 893.695 648.695 49.000 0 69.000 7.448
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und
Ordnungsamt 143.370 68.370 15.000 0 35.000 --
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und
Ordnungsamt, GWG 24.235 10.735 2.700 0 2.700 1.054
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Or-
dungs- und Vollzugsdienst, GWG 283.837 133.837 30.000 0 30.000 2.707
11032-2001 - Erwerb Lizenzen Ge-
schäftsführung 3.582 3.582 -- 0 -- --
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Or-
dungs- und Vollzugsdienst 33.782 27.282 1.300 0 1.300 --
17032-0503 - Videoüberwachung 404.889 404.889 -- 0 -- 3.687
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
211
122040 - Fundsachen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen
Ziele
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Erfassung und Archivierung von
Fundsachen 1.162 1.300 1.300
Erfassung von Verlustanzeigen 93 250 150
Abgeholte Fundgegenstände 377 500 500
Versteigerung nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist 0 300 300
Vernichtung nach Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist/ Weiterltg. an
gemeinnützige Organisationen
557 400 400
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 1,67 1,57 1,57
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 1,60 1,43 1,43
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl erfasste Fundsachen pro
VZÄ ohne Overhead
726 909 909
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 2,61 2,43 1,83
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
212
Teilergebnishaushalt 122040 - Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 5.000 3.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.333 25 25
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.404 2.103 2.152
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.741 7.128 5.177
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 106.215 100.400 91.313
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.637 20.374 19.377
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.453 62.251 60.878
14 66 Abschreibungen 96 -- 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 109.329 110.517 111.717
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 258.731 293.544 283.287
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -251.990 -286.416 -278.110
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 6.741 7.128 5.177
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 258.731 293.544 283.287
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -251.990 -286.416 -278.110
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -251.990 -286.416 -278.110
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 6 6
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
213
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -4 -6 -6
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -251.994 -286.422 -278.116
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
214
Teilfinanzhaushalt 122040 - Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
215
122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungser-
laubnisse
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spiel-
hallengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe
- Sperrzeitangelegenheiten
- Ladenschluss
- Feiertagsrecht
- Preisauszeichnung
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)
- Durchführung des ProstSchG
Ziele
- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allge-
meinheit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen
insgesamt 3.001 4.000 4.000
- davon Anmeldungen 1.299 1.400 1.400
- davon Ummeldungen 566 1.100 1.100
- davon Abmeldungen 1.136 1.500 1.500
Anzahl Auskünfte 4.000 5.200 5.000
Anzahl Erlaubnisse insgesamt 64 200 206
- davon Reisegewerbekarten 3 17 15
- davon Makler, Bauträger, Bau-
betreuer 18 64 66
- davon Bewachungsunterneh-
men 7 4 10
- davon Versteigerer 0 0 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
216
E'2020 P'2021 P'2022
- davon Spielhallen 0 1 1
Anzahl Anmeldungen über vo-
rübergehenden Ausschank 60 260 250
Anzahl Genehmigungen gesamt 174 430 400
Anzahl Anmeldebescheinigungen
nach dem ProstSchG 50 200 100
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 6,73 4,97 4,97
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 6,46 4,65 4,65
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Fälle in % bis 10 Minuten 43,00 43,00 43,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Mi-
nuten 35,00 35,00 35,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Mi-
nuten 12,00 12,00 12,00
Fälle in % über 40 Minuten 10,00 10,00 10,00
Fallzahl der Genehmigungen pro
VZÄ 27 92 92
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 37,46 31,96 23,46
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
217
Teilergebnishaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 138.086 112.083 112.083
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 446 414 382
10 Summe der ordentlichen Erträge 138.544 112.496 112.465
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 249.466 232.839 331.807
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 66.889 63.740 96.060
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.247 51.941 48.024
14 66 Abschreibungen 14.261 3.433 3.433
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 7 7
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 7 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 369.868 351.966 479.338
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -231.324 -239.470 -366.873
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 138.544 112.496 112.465
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 369.868 351.966 479.338
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -231.324 -239.470 -366.873
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -231.324 -239.470 -366.873
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 13 20 20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
218
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -13 -20 -20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -231.337 -239.490 -366.893
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
219
Teilfinanzhaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 40.500 10.500
07 Summe investive Auszahlungen -- 40.500 10.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 40.500 10.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
220
Investitionen 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122050 - Gaststätten- und Gewerbe-
angelegenheiten 56.667 44.167 10.500 0 40.500 --
08032-1401 - Erwerb AV Abt. 4 Gewer-
bewesen, GWG 6.667 4.167 500 0 500 --
20032-0402 - Aufrufanlage Luisencenter 50.000 40.000 10.000 0 40.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
221
122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versamm-
lungsverfügungen und Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Son-
dernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel, Infostände etc.
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden
Ziele
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
- Ahndung von Verwaltungsunrecht
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Zuverlässigkeitsprü-
fungen bei angezeigten und vo-
rübergehenden Gaststättenbe-
trieben
40 63 65
Sondernutzungserlaubnisse 566 1.200 1.200
Tombolaerlaubnisse 0 20 20
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 13 30 30
Genehmigung Feuerwerke etc. 4 30 30
Versammlungsverfügungen 267 250 250
Beglaubigungen 55 1.200 1.200
Jagderlaubnisse etc. 100 100 100
Fischereierlaubnisse 145 200 200
Heilpraktikererlaubnisse 7 30 30
waffenrechtliche Erlaubnisse 130 200 200
waffenrechtliche Verfügungen 14 20 20
Schornsteinfegerwesen - Anzahl
Bescheide 21 30 30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
222
E'2020 P'2021 P'2022
eingeleitete allg. Bußgeldverfah-
ren 2.639 1.100 1.500
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 8,04 10,14 10,14
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 7,61 8,88 8,88
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 40,45 94,82 113,54
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
223
Teilergebnishaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 536.448 874.660 924.660
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.869 11.500 11.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 755 793 693
10 Summe der ordentlichen Erträge 547.098 886.953 936.853
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 586.758 551.848 431.591
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 135.990 125.475 102.278
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.327 255.780 288.896
14 66 Abschreibungen 487.279 2.188 2.188
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 200 68 168
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 13 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.352.563 935.372 825.134
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -805.466 -48.419 111.719
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 547.098 886.953 936.853
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.352.563 935.372 825.134
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -805.466 -48.419 111.719
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -805.466 -48.419 111.719
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 26 38 38
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
224
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -26 -38 -38
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -805.491 -48.458 111.680
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
225
Teilfinanzhaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.781 3.000 1.000
07 Summe investive Auszahlungen 6.781 3.000 1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 6.781 3.000 1.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
226
Investitionen 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122060 - Sicherheits- und Ordnungs-
maßnahmen 22.160 17.160 1.000 0 3.000 6.781
08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 S.wesen
und Bußgeldst., GWG 13.914 8.914 1.000 0 3.000 320
10032-2401 - Erwerb Lizenzen Abt. 4
Gewerbewesen 1.785 1.785 -- 0 -- --
20032-2202 - Erwerb Software Waffenli-
zenzen 6.461 6.461 -- 0 -- 6.461
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
227
122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem
HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur
Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl Obdachlose nach HSOG 204 240 230
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -0,06 0,19 0,20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
228
Teilergebnishaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -780 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.575 1.575
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 940 940
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 141 2.087 1.960
10 Summe der ordentlichen Erträge -639 4.601 4.474
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 167.511 173.315 49.528
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.602 39.782 10.744
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 865.055 2.152.731 2.158.824
14 66 Abschreibungen 618 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 12 32 32
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 45.414 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.121.211 2.365.859 2.219.128
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.121.849 -2.361.258 -2.214.654
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -639 4.601 4.474
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.121.211 2.365.859 2.219.128
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.121.849 -2.361.258 -2.214.654
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.121.849 -2.361.258 -2.214.654
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 40 64 64
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
229
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -40 -64 -64
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.121.890 -2.361.322 -2.214.718
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
230
Teilfinanzhaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
231
122070 - Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Zulassung von Fahrzeugen
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Betriebsuntersagungsverfügungen
- Versicherungswechsel
Ziele
- Sicherheit des Straßenverkehrs
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummel-
dungen 33.401 45.800 43.355
- davon Neuzulassungen 6.432 8.800 9.000
- davon Ausfuhrkennzeichen 33 300 300
- davon Kurzzeitkennzeichen 130 1.000 1.000
- davon rote Dauerkennzeichen 32 50 55
- davon Umschreibungen 11.205 13.000 13.000
- davon Änderungen 1.954 2.000 2.000
- davon Abmeldungen 13.615 17.800 18.000
Untersagung Fahrzeugbetrieb 1.490 2.000 1.700
Ausstellung Ersatzpapiere 572 850 800
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 12,52 15,30 16,30
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 11,88 14,41 15,41
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
232
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Fälle in % bis 10 Minuten 50,09 40,00 40,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Mi-
nuten 19,32 20,00 40,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Mi-
nuten 14,07 20,00 10,00
Fälle in % über 40 Minuten 16,52 20,00 10,00
Fehlerquote lt. KBA 0,65 0,30 0,50
Anteil Wunschkennzeichen an al-
len Zulassungen 65,10 75,00 70,00
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 2.812 3.178 2.813
Anteil zwangsweise Außerbe-
triebssetzungen (Abgabe an Poli-
zei wg. Ablauf der Nachlauffrist)
40,74 41,66 40,00
Gebühreneinnahmen 946.485,71 1.200.000,00 1.000.000,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 91,54 103,71 100,53
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
233
Teilergebnishaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.530 46.000 46.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 936.269 1.096.230 1.096.230
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 263 2.391 2.210
10 Summe der ordentlichen Erträge 967.063 1.144.621 1.144.440
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 704.276 802.146 790.331
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 83.895 90.140 96.675
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 230.097 199.671 239.627
14 66 Abschreibungen 38.189 11.549 11.549
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 160 160
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 14 18 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.056.470 1.103.683 1.138.360
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -89.407 40.938 6.080
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 967.063 1.144.621 1.144.440
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.056.470 1.103.683 1.138.360
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -89.407 40.938 6.080
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -89.407 40.938 6.080
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 54 54
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
234
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -36 -54 -54
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -89.444 40.884 6.026
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
235
Teilfinanzhaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.868 3.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 1.868 3.000 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.868 3.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
236
Investitionen 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122070 - Kfz-Zulassungswesen 49.485 49.485 -- 0 3.000 1.868
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-
u.Zulassungsbeh., GWG 25.163 25.163 -- 0 -- 832
08032-2003 - Erwerb Lizenzen Zulas-
sungsbehörde 881 881 -- 0 -- --
12032-0301 - Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zu-
lassungsbehörde 10.887 10.887 -- 0 -- 1.036
13032-0302 - Kassenautomat Zulas-
sungsstelle 11.372 11.372 -- 0 3.000 --
15032-0305 - Alarmanlage Zulassungs-
behörde 1.182 1.182 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
237
122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung
Ziele
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Fahr- und Beförderungs-
erlaubnisse insgesamt 11.485 18.800 19.150
- davon Anträge Fahrerlaubnisse 4.789 7.600 7.600
- davon positiv Entscheidungen
Fahrerlaubnisrecht (FeV) 4.361 6.600 6.780
' - darunter Erteilung Fahrerlaub-
nisse (Ersterteilung, BF17, Er-
weiterung, Neuerteilung)
2.476 2.150 2.150
' - darunter Umtausch deutsche
Fahrerlaubnisse (von alt auf neu) 576 1.300 1.700
' - darunter Verlängerung von
Fahrerlaubnissen 230 350 380
' - darunter Umschreibungen
ausl. Fahrerlaubnisse 518 1.300 1.300
' - darunter Ausstellung Ersatzdo-
kumente 561 1.500 1.250
- davon Erteilung internationale
Führerscheine 396 1.900 2.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
238
E'2020 P'2021 P'2022
- davon positiv Entscheidungen
Personenbeförderungsrecht
(PBefG) insgesamt
126 195 175
' - darunter Erteilung Fahrerlaub-
nisse zur Personenbeförderung 114 150 140
' - darunter Erteilung Konzessio-
nen nach dem PBefG (Taxi und
Mietwagen)
12 45 40
- davon Genehmigungen bei
Sonn- und Feiertagsfahrten 24 40 40
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen
- Ablehnungen und Entziehungen 587 900 1.000
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen
- sonstige Anordnungen und
Maßnahmen
967 1.300 1.300
Anzahl Überprüfungen von Un-
ternehmen (Taxi und Mietwagen) 235 260 360
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 5,95 6,00 6,00
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 5,67 5,00 5,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Fälle in % bis 10 Minuten 50,00 50,00 50,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Mi-
nuten 30,00 30,00 30,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Mi-
nuten 15,00 15,00 15,00
Fälle in % über 40 Minuten 5,00 5,00 5,00
Vorsprachen (gesamt) 7.743 19.000 9.500
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ
ohne Overhead 2.026 3.431 3.830
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 70,72 72,06 71,05
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
239
Teilergebnishaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 288.993 439.590 425.590
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 298 986 906
10 Summe der ordentlichen Erträge 289.305 440.576 426.496
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 287.571 326.782 375.665
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 33.928 36.543 45.906
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.558 243.328 174.463
14 66 Abschreibungen 7.042 4.136 4.136
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 566 66
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6 8 8
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 409.106 611.361 600.243
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -119.801 -170.785 -173.747
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 289.305 440.576 426.496
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
409.106 611.361 600.243
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -119.801 -170.785 -173.747
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -119.801 -170.785 -173.747
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 15 23 23
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
240
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -15 -23 -23
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -119.816 -170.808 -173.770
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
241
Teilfinanzhaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 312 1.000 1.000
07 Summe investive Auszahlungen 312 1.000 1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 312 1.000 1.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
242
Investitionen 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122080 - Fahr- und Beförderungser-
laubnisse 21.592 16.592 1.000 0 1.000 312
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-
u.Zulassungsbeh., GWG 7.054 2.054 1.000 0 1.000 312
12032-2302 - Erwerb Lizenzen, Fahrer-
laubnisbehörde 583 583 -- 0 -- --
16032-0307 - Aufrufanlage Fahrerlaub-
nisbehörde 13.956 13.956 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
243
122090 - Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und
Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG
Ziele
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl geahndete Verkehrsord-
nungswidrigkeiten insgesamt 103.663 170.000 170.000
Anzahl eingeleitete Verfahren
insgesamt 103.663 170.000 170.000
davon anteilig Überwachung ru-
hender Verkehr 36.836 110.000 110.000
mobile Überwachung 11.433 30.000 8.000
stationäre Überwachung, Ge-
schwindigkeit 47.833 50.000 50.000
Rotlicht 1.413 2.500 1.000
Anzahl Überleitungen insgesamt 6.132 10.000 10.000
davon anteilige Überleitungen
Überwachung ruhender Verkehr 2.864 7.000 7.000
davon anteilige Überleitungen
mobile Überwachung 2.717 3.000 3.000
Anzahl Abschleppungen 410 600 600
akzeptierte Verwarnungen (be-
zahlt) insgesamt 90.093 150.000 150.000
davon anteilig Überwachung ru-
hender Verkehr 29.798 70.000 70.000
davon anteilig mobile Überwa-
chung 54.962 80.000 80.000
Erträge aus Verwarngeldern
Überwachung ruhender Verkehr 516.695,14 1.000.000,00 1.000.000,00
Erträge aus Verwarngeldern
Überwachung fließender Verkehr
1.054.973,52 1.500.000,00 1.500.000,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
244
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 32,66 29,50 31,50
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 31,10 26,15 28,15
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Überwachungsstunden Außen-
dienst 16.500 -- 24.800
geahndete Verstöße je Stunde
Außendienst 7 -- 7
Zahl der mobilen Anlagen 3 4 3
Betriebsdauer der mobilen Anla-
gen in Stunden
3.100 4.000 4.000
Auslastungsgrad mobile Anlagen
in % 50,00 65,00 65,00
Zahl der stationären Anlagen 15 16 15
Zahl der Messinnenteile 7 8 7
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der verwertbaren an den
von den mobilen Anlagen ermit-
telten Ordnungswidrigkeiten in %
82,00 90,00 82,00
Anteil der verwertbaren an den
von den stationären Anlagen er-
mittelten Ordnungswidrigkeiten in
%
82,00 90,00 82,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 80,70 100,86 85,85
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
245
Teilergebnishaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 67 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.071.085 3.037.560 3.037.260
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.314 8.750 8.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.262 1.148 2.123
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.078.727 3.047.458 3.047.883
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.517.435 2.089.048 2.479.380
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 365.711 362.897 457.468
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 563.187 468.411 512.351
14 66 Abschreibungen 128.670 100.199 100.199
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 148 132 132
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 619 754 754
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.575.770 3.021.440 3.550.283
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -497.043 26.018 -502.401
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.078.727 3.047.458 3.047.883
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.575.770 3.021.440 3.550.283
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -497.043 26.018 -502.401
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -497.043 26.018 -502.401
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 69 102 102
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
246
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -69 -102 -102
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -497.112 25.916 -502.503
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
247
Teilfinanzhaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 90.818 206.000 560.000
07 Summe investive Auszahlungen 90.818 206.000 560.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 90.818 206.000 560.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
248
Investitionen 122090 - Verkehrsüberwachung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122090 - Verkehrsüberwachung 1.547.053 987.053 560.000 0 206.000 90.818
08032-0005 - Erwerb AV Rotlichtüber-
wachungsanlagen 461.235 461.235 -- 0 -- --
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Or-
dungs- und Vollzugsdienst, GWG 2.080 2.080 -- 0 -- --
08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge 632.202 452.202 180.000 0 180.000 90.818
12032-2001 - Erwerb Lizenzen, Abt. 5
Stadtpolizei 116.000 26.000 90.000 0 26.000 --
15032-0501 - Geschwindigkeitsmessge-
rät 324.976 44.976 280.000 0 -- --
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Or-
dungs- und Vollzugsdienst 10.560 560 10.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
249
122210 - Einwohnerwesen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
- Ausweis- und Passdokumente
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
Ziele
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer
Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Be-
reich
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Meldeangelegenheiten
insgesamt 187.584 167.500 210.700
An-, Ab- und Ummeldungen und
Statuswechsel 34.656 40.000 40.000
Meldeauskünfte 78.442 38.000 78.000
- darunter automatisiert 67.725 9.000 70.000
Anträge Führungszeugnisse 8.472 10.800 10.000
- davon Anträge Führungszeug-
nisse Eberstadt 245 200 200
- davon Anträge Führungszeug-
nisse Wixhausen 417 600 600
Kfz-Ummeldungen 380 500 500
- davon Kfz-Ummeldungen Eber-
stadt 38 10 20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
250
E'2020 P'2021 P'2022
- davon Kfz-Ummeldungen
Wixhausen 95 100 100
Ermittlung Klärung Meldeverhält-
nisse 1.816 3.500 3.500
sonstige Bescheinigungen 1.913 4.400 4.400
- davon sonstige Bescheinigun-
gen Eberstadt 50 20 20
- davon sonstige Bescheinigun-
gen Wixhausen 127 200 200
Auskünfte bezüglich Sperren 2.584 2.800 2.500
Austritt aus der Kirche 1.278 1.600 1.800
- davon Austritt aus der Kirche
Eberstadt 29 10 20
- davon Austritt aus der Kirche
Wixhausen 35 100 100
Anzahl Ausweisdokumente ins-
gesamt 21.390 28.000 28.000
Personalausweise 13.122 14.500 14.500
- davon Personalausweise Eber-
stadt 854 100 100
- davon Personalausweise in
Wixhausen 952 1.000 1.000
zusätzlich vorläufige Personal-
ausweise
1.322 1.700 1.700
- davon vorläufige Personalaus-
weise Eberstadt 23 15 15
- davon vorläufige Personalaus-
weise Wixhausen 24 50 50
Reisepässe 5.583 900 900
- davon Reisepässe Eberstadt 237 100 100
- davon Reisepässe Wixhausen 315 500 500
zusätzlich vorläufige Reisepässe 62 220 220
- davon vorläufige Reisepässe
Eberstadt 0 0 0
- davon vorläufige Reisepässe
Wixhausen 0 0 0
Kinderpässe insgesamt 1.012 2.411 2.411
- davon Kinderreisepässe Eber-
stadt 43 10 10
- davon Kinderreisepässe
Wixhausen 71 200 200
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 22,13 30,14 30,14
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 21,06 28,42 28,42
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
251
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Fälle in % - Bearbeitungszeit bis
15 Minuten 100,00 70,00 100,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 15 -
30 Minuten 0,00 20,00 0,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 30 -
45 Minuten 0,00 5,00 0,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 45 -
60 Minuten 0,00 3,00 0,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit
über 60 Minuten 0,00 2,00 0,00
Einwohnerzahl je VZÄ ohne
Overhead 7.674 5.715 5.687
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 32,01 55,81 55,06
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
252
Teilergebnishaushalt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 69 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 905.168 1.910.438 1.910.438
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 486 504 443
10 Summe der ordentlichen Erträge 905.723 1.910.941 1.910.881
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.653.683 1.568.191 1.464.057
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 157.741 143.850 132.232
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.003.519 1.699.230 1.862.020
14 66 Abschreibungen 14.092 12.206 12.206
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 223 223
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 28 35 35
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.829.064 3.423.735 3.470.773
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.923.341 -1.512.794 -1.559.893
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 905.723 1.910.941 1.910.881
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.829.064 3.423.735 3.470.773
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.923.341 -1.512.794 -1.559.893
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.923.341 -1.512.794 -1.559.893
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 996 1.515 1.105
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
253
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -996 -1.515 -1.105
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.924.337 -1.514.309 -1.560.998
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
254
Teilfinanzhaushalt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.375 10.500 5.500
07 Summe investive Auszahlungen 2.375 10.500 5.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.375 10.500 5.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
255
Investitionen 122210 - Einwohnerwesen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122210 - Einwohnerwesen 113.641 90.141 5.500 0 10.500 2.375
08032-0105 - Erwerb AV Einwohnerwe-
sen 2.321 1.321 1.000 0 -- --
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und
Ordnungsamt, GWG 815 815 -- 0 -- 815
08032-1601 - Erwerb AV Abt. 6 Einwoh-
nerwesen, GWG 44.069 21.569 4.500 0 4.500 1.560
17032-0003 - Kassenautomat Grafen-
straße 66.436 66.436 -- 0 6.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
256
122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung
Standesamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Ehe-
schließungen, gleichgeschlechtliche Ehen, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.)
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten
Ziele
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen
Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007
(GVBl. I 338) und damit verbundenen Gesetzen
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich
der Durchführung archivrechtlicher Aufgaben im Personenstandswesen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Eheschließungen und gleichge-
schlechtliche Ehen insgesamt 940 920 920
darunter Anteil der Trauungen
außerhalb der Kernarbeitszeit
der Verwaltung
380 380 380
darunter Ambientetrauungen 528 600 600
darunter mit Dolmetscher/in 40 35 35
darunter Anträge auf Nachbeur-
kundungen 15 25 25
darunter Eheschließun-
gen/gleichgeschlechtliche Ehen
von anderen Gemeinden
266 220 220
Beurkundungen Geburten 4.215 4.100 4.100
Beurkundungen Sterbefälle 2.500 2.600 2.600
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
257
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anmeldungen zur Eheschlie-
ßung/ gleichgeschlechtliche
Ehen insgesamt
866 950 950
darunter mit Auslandsbezug 260 290 290
darunter mit OLG und/oder
Echtheitsüberprüfung 145 140 140
darunter Eheschließun-
gen/gleichgeschlechtliche Ehen
von anderen Gemeinden
266 220 220
Urkunden aus Geburts-, Ehe-,
Sterberegister usw. 50.628 50.500 50.500
Wahrnehmung archivrechtlicher
Aufgaben (z. B. Ahnenfor-
schung/Erbensuche)
135 120 120
Einnahmen Gebührenkasse in
Euro 306.904,30 380.000,00 390.000,00
Durchführung (außer-)gerichtli-
cher/ rechtlicher Verfahren 146 130 130
Fallzahl anzuordnendes Bestat-
tungswesen insgesamt 102 75 90
Personaleinsatz in VZÄ Standes-
amt gesamt 16,24 14,78 15,36
Personaleinsatz in VZÄ Standes-
beamte 12,93 13,41 13,99
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ
bei Geburten 1.686 1.640 1.577
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ
bei Sterbefällen
1.667 1.733 1.538
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ
bei Sonstigem 1.300 1.200 1.200
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ
bei Eheschließungen/ gleichge-
schlechtliche Ehen
235 230 230
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ
bei anzuordnendes Bestattungs-
wesen
306 250 424
Anmeldung Eheschließungen/
gleichgeschlechtliche Ehen 244 238 238
durchgeführte Eheschließungen/
gleichgeschlechtliche Ehen 73 69 66
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 29,83 29,99 29,45
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
258
Teilergebnishaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.970 33.000 33.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 367.792 380.000 390.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 70.805 50.000 55.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.436 1.360 1.590
10 Summe der ordentlichen Erträge 473.003 464.360 479.590
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 913.018 892.580 887.660
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 260.901 251.840 275.410
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 406.765 400.160 460.560
14 66 Abschreibungen 4.948 3.938 4.838
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 200 -- 200
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.585.833 1.548.518 1.628.668
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.112.829 -1.084.158 -1.149.078
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 473.003 464.360 479.590
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.585.833 1.548.518 1.628.668
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.112.829 -1.084.158 -1.149.078
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.112.829 -1.084.158 -1.149.078
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 22 50 50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
259
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -22 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.112.852 -1.084.208 -1.149.128
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
260
Teilfinanzhaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.654 3.000 12.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.654 3.000 12.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.654 3.000 12.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
261
Investitionen 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122310 - Personenstands- und anzu-
ordnendes Bestattungswesen 61.276 37.276 12.000 0 3.000 4.654
08034-0001 - Erwerb AV Standesamt 8.176 8.176 -- 0 -- --
08034-1001 - Erwerb AV Standesamt,
GWG 39.277 15.277 12.000 0 3.000 1.313
17034-0003 - Traukalender Online 13.824 13.824 -- 0 -- 3.341
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
262
122410 - Verbraucherschutz
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungs-
mitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene)
Ziele
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die
nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Mängelfreiheit 449 300 300
Anteil der mängelfreien Kontrol-
len in % der Kontrollen 53,00 40,00 40,00
Ahndung Anzahl Bußgeldbe-
scheide 7 25 15
Ahndung Anzahl kostenpflichtige
Verwarnungen 52 85 60
Ahndung Anzahl Strafanzeigen 0 1 1
Gefahrenabwehrmaßnahmen -
Anzahl der gebührenpflichtigen
Nachkontrollen
44 85 50
Gefahrenabwehrmaßnahmen -
Anzahl schriftlicher Ordnungsver-
fügungen
14 15 15
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Überprüfungen von Be-
trieben und Einrichtungen 849 900 1.200
Ausstellung von Exportbescheini-
gungen Lebensmittel 1.416 1.300 1.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
263
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Entnahme von Proben 97 200 150
Anzahl der Begutachtungsfälle /
Stellungnahmen 16 5 10
Anzahl Beratungen außerhalb
von Kontrollen und Begutachtun-
gen
30 15 15
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 6,45 9,97 11,47
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 6,20 9,50 11,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der insgesamt zu überprü-
fenden Betriebe (nachrichtlich) 2.542 2.500 2.500
Anteil der Kontrollen mit Vier-Au-
gen-Prinzip 47 20 20
Anzahl der stattgegebenen Ein-
sprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlore-
nen Klagen 0 0 0
Fehlerquote: Anteil der stattgege-
benen Einsprüche und verlore-
nen Klagen an der Gesamtzahl
der von der Stadt geahndeten
Ordnungswidrigkeiten
0 0 0
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-Le-
bensmittelkontrolleur/in 410 263 227
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Lebensmittelkontrolleur/in 137 95 109
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 48,32 35,31 51,85
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
264
Teilergebnishaushalt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.648 14.160 14.160
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 284.881 268.560 373.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 226 204 24
10 Summe der ordentlichen Erträge 296.774 282.924 387.184
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 485.866 614.432 593.956
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 64.405 73.026 45.191
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.517 111.616 105.327
14 66 Abschreibungen 3.861 1.977 1.977
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 482 210 210
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 99 10 10
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 614.231 801.270 746.671
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -317.457 -518.346 -359.487
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 296.774 282.924 387.184
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 614.231 801.270 746.671
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -317.457 -518.346 -359.487
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -317.457 -518.346 -359.487
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 19 29 29
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
265
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -19 -29 -29
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -317.476 -518.375 -359.516
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
266
Teilfinanzhaushalt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 16.500 1.200
07 Summe investive Auszahlungen -- 16.500 1.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 16.500 1.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
267
Investitionen 122410 - Verbraucherschutz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122410 - Verbraucherschutz 34.516 28.516 1.200 0 16.500 --
09390-1001 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG 5.633 5.633 -- 0 -- --
10390-1003 - Erwerb AV Verbraucher-
schutz, GWG 900 900 -- 0 -- --
15390-0003 - Erwerb AV Verbraucher-
schutz 4.998 4.998 -- 0 -- --
18032-1001 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG AVV 485 485 -- 0 -- --
19032-0711 - Erwerb AV Verbraucher-
schutz 22.500 16.500 1.200 0 16.500 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
268
122420 - Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material
Ziele
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der mängelfreien Kontrol-
len in % der Kontrollen 69,00 50,00 55,00
Ahndung Anzahl Bußgeldbe-
scheide 2 5 3
Ahndung Anzahl kostenpflichtige
Verwarnungen 0 5 2
Ahndung Anzahl Strafanzeigen 1 1 1
Gefahrenabwehrmaßnahmen -
Anzahl Nachkontrollen 10 15 10
Gefahrenabwehrmaßnahmen -
Anzahl schriftlicher Ordnungsver-
fügungen
6 5 6
Gefahrenabwehrmaßnahmen -
Einweisung von Tieren in das
Tierheim
11 5 6
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Kontrollen insgesamt 80 150 100
Kontrollen davon anteilig bei Be-
trieben 20 42 20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
269
E'2020 P'2021 P'2022
Kontrollen davon anteilig bei pri-
vaten Tierhaltungen 60 115 80
Anzahl Beratungen von Landwir-
ten und privaten (außerhalb von
Kontrollen)
7 5 5
Erlaubnisse nach TSchG/TSG,
Sachkundeprüfungen 9 5 5
Tierseuchen 20 25 20
Tiergesundheitsbescheinigungen
- Ausstellung / Dokumenten-
Überprüfung
40 20 40
Tierkörperbeseitigung 0 2 2
Ausstellung von Exportbescheini-
gungen 350 460 400
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 3,08 2,13 2,13
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead
2,92 2,00 2,00
Tiergesundheitsbescheinigungen
- Einfuhr Überprüfung 63 -- 60
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der stattgegebenen Ein-
sprüche
0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlore-
nen Klagen
0 0 0
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Kontrolleur 27 75 50
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 47,75 40,63 1,06
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
270
Teilergebnishaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.101 3.993 3.993
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 87.766 104.440 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 41 79 10
10 Summe der ordentlichen Erträge 92.913 108.511 4.003
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 136.779 172.178 282.479
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.137 20.699 21.645
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.676 48.308 46.434
14 66 Abschreibungen 924 454 454
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 20.028 25.403 25.403
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 28 3 123
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 194.572 267.044 376.537
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -101.659 -158.532 -372.534
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 92.913 108.511 4.003
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
194.572 267.044 376.537
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -101.659 -158.532 -372.534
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -101.659 -158.532 -372.534
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 5 8 8
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
271
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -5 -8 -8
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -101.664 -158.540 -372.542
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
272
Teilfinanzhaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.337 9.000 1.000
07 Summe investive Auszahlungen 6.337 9.000 1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 6.337 9.000 1.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
273
Investitionen 122420 - Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
122420 - Tiergesundheitsschutz 22.024 17.024 1.000 0 9.000 6.337
10390-1004 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz, GWG 1.283 1.283 -- 0 -- --
19032-0712 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz 9.889 4.889 1.000 0 1.000 3.889
19032-1712 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz, GWG 2.852 2.852 -- 0 -- 2.448
20032-1701 - Erwerb AV, Abt. 7 Veteri-
närwesen, GWG 8.000 8.000 -- 0 8.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
274
122480 - Verbraucherberatung
Produktverantwortung
Dezernat I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale
Hessen e. V.
Ziele
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in
Darmstadt
Bemerkungen
Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderwei-
tig nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Wochenöffnungsstunden 25 25 25
Anzahl Verbraucherkontakte 6.743 6.000 6.200
Anzahl Telefonkontakte (s.o.) 3.054 2.600 3.000
Anzahl Beratungen 2.574 1.400 2.400
Finanzen, Versicherung, Baufi-
nanzierung 296 -- --
Gesundheit 26 -- --
Markt und Recht 1.039 -- --
Medien und Telefon 263 -- --
Reise, Freizeit Mobilität 890 -- --
Mietrechtsberatung 16 -- --
Energieberatung 161 -- --
Anzahl Gruppenberatungen, Ver-
anstaltungen u.Ä. 2 30 30
Anzahl Teilnehmer bei Gruppen-
veranstaltungen 41 700 700
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
275
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Betriebskostenzuschuss für die
Beratungsstelle DA der Verbrau-
cherzentrale Hessen e.V.
29.700,00 33.000,00 40.000,00
Kostendeckungsgrad d. Betriebs-
kostenzuschusses an Gesamt-
kosten Beratungsstelle in %
15,62 18,00 19,00
Gesamtaufwand 190.100,93 220.420,00 206.000,00
Personaleinsatz in VZÄ 2,05 2,10 2,10
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
276
Teilergebnishaushalt 122480 - Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 29.700 33.000 40.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 29.700 33.000 40.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -29.700 -33.000 -40.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
29.700 33.000 40.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -29.700 -33.000 -40.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -29.700 -33.000 -40.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
277
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -29.700 -33.000 -40.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
278
Teilfinanzhaushalt 122480 - Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
279
122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt / Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr
Ziele
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Anträge für Sondernut-
zung, Baustelleneinrichtungen,
Ausnahmegenehmigungen
5.964 4.200 5.500
Anzahl eigener Anträge für
Schwertransporte 36 50 50
Anzahl der Beteiligung an frem-
den Anträgen für Schwertrans-
porte
1.628 1.650 1.650
Anzahl ausgestellte Parkaus-
weise 2.587 2.000 3.000
Anzahl behinderte Anwohnende -- -- --
Anzahl verkehrsrechtlicher An-
ordnungen 319 300 300
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ Straßen-
verkehrsbehörde 9,62 -- 12,89
VZÄ Gesamt pro 10.000 Einwoh-
ner/innen 0,60 -- 0,80
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 74,36 23,88 33,03
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
280
Teilergebnishaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 2 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 763.954 250.000 450.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.426 1.921 1.921
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 675 951 513
10 Summe der ordentlichen Erträge 767.055 252.873 452.433
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 727.981 740.319 1.042.138
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 181.810 173.085 176.354
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.432 108.217 113.752
14 66 Abschreibungen 38.204 37.340 37.340
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 173 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.031.600 1.058.960 1.369.583
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -264.544 -806.087 -917.150
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 767.055 252.873 452.433
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.031.600 1.058.960 1.369.583
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -264.544 -806.087 -917.150
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -264.544 -806.087 -917.150
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 9.462 9.021 8.521
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 112 1.135 1.135
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
281
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 9.350 7.886 7.386
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -255.194 -798.201 -909.763
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
282
Teilfinanzhaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
283
122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter
Ziele
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessischen Schiedsamtsgesetzes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Ortsgerichte (nachricht-
lich, werden vom Land eingerich-
tet)
5 5 5
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Übernahme der Sachkosten (in
€) 9.722,08 6.510,00 11.671,00
davon Sachkosten für Ortsge-
richte
7.142,73 2.850,00 4.877,00
davon Sachkosten für Schieds-
ämter 2.579,35 3.760,00 6.794,00
Anzahl Benennungsverfahren 3 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 0,11 0,11 0,11
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 10,30 0,83 0,69
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
284
Teilergebnishaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108 260 260
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.728 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 29 30 30
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.865 290 290
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 12.226 12.568 13.969
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.554 6.034 6.807
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.722 11.402 16.080
14 66 Abschreibungen 324 161 161
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 5.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 27.827 35.166 42.018
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -24.962 -34.875 -41.727
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.865 290 290
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 27.827 35.166 42.018
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -24.962 -34.875 -41.727
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -24.962 -34.875 -41.727
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.184 1.377 1.377
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 9 13 13
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
285
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 1.175 1.364 1.364
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -23.787 -33.511 -40.363
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
286
Teilfinanzhaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
287
126 - Brandschutz
Teilergebnishaushalt 126 - Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 752.210 821.000 821.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 35.767 88.650 88.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 20.000 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
36.065 47.098 47.098
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 27.839 26.633 29.808
10 Summe der ordentlichen Erträge 871.880 983.381 986.555
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 7.514.151 7.229.830 7.328.792
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.218.577 4.294.812 4.475.644
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.427.531 2.546.071 2.620.254
14 66 Abschreibungen 732.074 762.102 832.102
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 34.885 16.100 16.600
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 82 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 658 200 200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.927.875 14.849.197 15.273.591
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -14.055.995 -13.865.817 -14.287.035
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 871.880 983.381 986.555
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 14.927.875 14.849.197 15.273.591
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -14.055.995 -13.865.817 -14.287.035
27 59 Außerordentliche Erträge 14.407 500 500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.715 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 7.692 500 500
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -14.048.303 -13.865.317 -14.286.535
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
288
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 286 82 482
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -286 -82 -482
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -14.048.589 -13.865.398 -14.287.017
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
289
Teilfinanzhaushalt 126 - Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
13.512 500 500
04 Summe investive Einzahlungen 13.512 500 500
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.814.687 2.290.300 1.081.000
07 Summe investive Auszahlungen 1.814.687 2.290.300 1.081.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.801.176 2.289.800 1.080.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
290
126010 - Gefahrenabwehr
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Brandbekämpfung
- Befreiung von Personen
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Befreiung von Tieren
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden und verhindern
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Einsätze 1.106 1.300 1.300
Anzahl Technische Hilfeleistun-
gen 1.173 1.400 1.400
Anzahl Rettungsdiensteinsätze
über Leitstelle 25.339 26.000 26.500
Funktionen Brandbekämpfung
und Technische Hilfeleistung
22 22 22
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 132,78 139,13 139,13
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 94,98 116,73 116,73
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
291
E'2020 P'2021 P'2022
Stellen in Wachbesatzung 107 107 107
Stellen in Führungsdienst 21 21 21
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der Einsätze Löschzug/Hil-
feleistungszug, bei denen die
Hilfsfrist von 10 Minuten und die
Stärke nach BEP eingehalten
werden in %
93,10 90,00 90,00
mittlere Eintreffzeit (min) 7 6 6
vorgehaltene Funktionen pro
10.000 Einwohner/innen
1,00 1,35 1,35
Anteil Notrufe, die innerhalb von
10 Sekunden angenommen wer-
den in %
100,00 90,00 90,00
Fortbildungsstunden pro Stelle 270 270 270
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,50 5,63 5,49
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
292
Teilergebnishaushalt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632.691 600.000 600.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 35.767 88.650 88.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 20.000 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
36.065 47.098 47.098
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 25.750 24.626 27.323
10 Summe der ordentlichen Erträge 750.273 760.373 763.071
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 6.733.732 6.445.345 6.540.757
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.860.306 3.906.859 4.072.453
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.272.193 2.366.125 2.436.022
14 66 Abschreibungen 728.877 759.215 829.215
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 34.885 16.100 16.600
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 73 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 658 200 200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.630.650 13.493.917 13.895.247
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.880.377 -12.733.543 -13.132.176
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 750.273 760.373 763.071
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
13.630.650 13.493.917 13.895.247
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.880.377 -12.733.543 -13.132.176
27 59 Außerordentliche Erträge 14.407 500 500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.715 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 7.692 500 500
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -12.872.685 -12.733.043 -13.131.676
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 258 73 473
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
293
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -258 -73 -473
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -12.872.943 -12.733.117 -13.132.149
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
294
Teilfinanzhaushalt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
13.512 500 500
04 Summe investive Einzahlungen 13.512 500 500
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.814.687 2.290.300 1.081.000
07 Summe investive Auszahlungen 1.814.687 2.290.300 1.081.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.801.176 2.289.800 1.080.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
295
Investitionen 126010 - Gefahrenabwehr
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
126010 - Gefahrenabwehr 16.892.544 11.802.544 1.081.000 0 2.290.300 1.814.687
08037-0001 - Erwerb AV Feuerwehr 1.416 1.416 -- 0 -- --
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr,
Einsatz 1.835.124 880.124 275.000 0 283.300 112.241
08037-0300 - Erwerb AV Feuerwehr
Technik 15.087 15.087 -- 0 -- --
08037-0302 - Erwerb AV Digitalfunk 287.312 287.312 -- 0 -- 42.902
08037-1001 - Erwerb AV Feuerwehr
GWG 155.584 89.584 12.000 0 10.000 23.183
08037-1003 - Erwerb AV Feuerwehr,
Technik, GWG 102.025 64.025 7.000 0 7.000 1.042
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr,
Einsatz, GWG 453.831 322.831 37.000 0 40.000 83.802
08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge Feuer-
wehr 4.699.472 799.472 750.000 0 750.000 44.482
13037-1008 - Erwerb AV Krisenstab,
GWG 320 320 -- 0 -- --
15037-7205 - HLF 1 (neu) 499.710 499.710 -- 0 -- --
15037-7215 - HLF 2 (neu) 499.715 499.715 -- 0 -- --
15037-7225 - HLF 3 (neu) 497.607 497.607 -- 0 -- --
15037-7235 - HLF 4 (neu) 497.419 497.419 -- 0 -- --
16037-0007 - 2 Einsatzcontainer f. Ver-
anstalt. (Merck-Stadion) 70.846 70.846 -- 0 -- --
17037-0005 - Spektrometer 44.470 44.470 -- 0 -- --
17037-7405 - HLF 20 1 FF 325.516 325.516 -- 0 -- --
17037-7415 - HLF 20 2 FF 325.516 325.516 -- 0 -- --
17037-7425 - HLF 20 3 FF 325.484 325.484 -- 0 -- --
17037-7435 - HLF 20 4 FF 325.516 325.516 -- 0 -- --
18037-0303 - Erneuerung Kommunikati-
onsanlage 117.117 117.117 -- 0 -- --
18037-7035 - PKW 6 neu 40.008 40.008 -- 0 -- --
18037-7290 - Drehleiter neu 827.308 827.308 -- 0 -- 825.014
18037-7305 - Wechselladerfahrzeug 1
neu 199.987 199.987 -- 0 -- 1.309
18037-7355 - Gerätewagen Höhenret-
tung neu 101.362 101.362 -- 0 -- 16.622
18037-7685 - Abrollbehälter Umwelt 194.900 194.900 -- 0 -- 75.013
19037-0004 - Erwerb von zwei Drohnen 25.556 25.556 -- 0 -- 8.304
19037-0320 - Erwerb AV FFW Arheilgen 312.914 312.914 -- 0 -- 54.521
19037-1320 - Erwerb AV FFW Arheil-
gen, GWG 65.575 65.575 -- 0 -- 29.656
19037-5100 - Feuerwehr Mitte 2.572.868 2.572.868 -- 0 1.200.000 121.072
19037-7285 - Kranwagen NEU 816.483 816.483 -- 0 -- 112.165
20037-7315 - Erwerb WLF 2 neu 224.131 224.131 -- 0 -- 144.059
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
296
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
20037-7320 - MTW 2 60.454 60.454 -- 0 -- 50.607
20037-7390 - PKW 8 Neu 36.910 36.910 -- 0 -- --
20037-7450 - Gerätewagen Logistik 2 266.000 266.000 -- 0 -- --
20037-7930 - Anhänger Generator 60
kVa 69.000 69.000 -- 0 -- 68.693
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
297
126020 - Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- brandschutztechnische Beratungen
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten
- Gefahrenverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
Ziele
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung
und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete
Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert
wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnah-
men möglich sind
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets ge-
währleistet sein
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der Gefahrenverhütungs-
schauen, bei denen eine erhebli-
che Gefahr festgestellt wird
5 0 0
Brandschutzerziehung Anzahl er-
reichte Personen 126 400 400
Brandschutzaufklärung 70 400 400
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
298
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Beratung, Abnahmen und Stel-
lungnahmen bei Genehmigungs-
verfahren
278 300 300
Gefahrenverhütungsschauen 25 200 200
Beratungen und Ortstermine 746 800 800
Brandsicherheitsdienst 182 420 420
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 14,32 6,55 6,55
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 9,72 4,08 4,08
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Erfüllungsgrad der durchschnitt-
lich erforderlichen Gefahrenver-
hütungsschauen in %
9,00 80,00 80,00
Zeitaufwand durchschnittlich pro
GVS in Stunden 7 7 7
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 9,37 16,45 16,21
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
299
Teilergebnishaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 119.518 221.000 221.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.089 2.007 2.485
10 Summe der ordentlichen Erträge 121.607 223.007 223.485
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 780.418 784.486 788.035
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 358.271 387.953 403.191
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.338 179.946 184.232
14 66 Abschreibungen 3.198 2.887 2.887
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 8 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.297.225 1.355.280 1.378.344
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.175.618 -1.132.273 -1.154.859
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
121.607 223.007 223.485
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.297.225 1.355.280 1.378.344
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.175.618 -1.132.273 -1.154.859
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.175.618 -1.132.273 -1.154.859
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 28 8 8
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
300
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -28 -8 -8
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.175.646 -1.132.281 -1.154.867
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
301
Teilfinanzhaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
302
127 - Rettungsdienst
Teilergebnishaushalt 127 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.444.490 1.600.000 1.900.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 187.848 228.600 232.100
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 31.821 28.600 56.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
18.423 18.450 18.450
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.162 4.475 4.678
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.687.744 1.880.125 2.211.228
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.529.178 1.460.636 1.422.188
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 721.132 706.703 742.828
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 765.006 940.464 956.020
14 66 Abschreibungen 40.736 41.307 65.307
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 200 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 16 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.056.252 3.149.127 3.186.342
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.368.508 -1.269.002 -975.114
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.687.744 1.880.125 2.211.228
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.056.252 3.149.127 3.186.342
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.368.508 -1.269.002 -975.114
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 675 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -675 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.369.183 -1.269.002 -975.114
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 32.440 30.000 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
303
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 103.270 87.466 96.103
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -70.830 -57.466 -66.103
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.440.013 -1.326.468 -1.041.217
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
304
Teilfinanzhaushalt 127 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.662 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 9.662 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 99.977 103.000 23.000
07 Summe investive Auszahlungen 99.977 103.000 23.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 90.315 103.000 23.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
305
127010 - Rettungsdienst
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
- Erteilen von Auskünften
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
- Service Point für den Digitalfunk
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- fachgerechte Beförderung von Personen
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müs-
sen stets gewährleistet sein
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Gesamtzahl Rettungsdienstein-
sätze 25.339 26.000 26.500
darunter Anzahl Einsätze Kran-
kentransport (KTW) abrechenbar 1.557 1.800 2.000
darunter Anzahl Einsätze Notfall-
rettung (RTW) abrechenbar 15.698 17.000 17.500
darunter Anzahl Notarzteinsätze 2.702 2.700 2.700
darunter Anzahl Einsätze Ret-
tungshubschrauber (RTH) 47 25 40
Vorhaltestunden RTW/MZF 59.114 59.114 59.114
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
306
E'2020 P'2021 P'2022
Vorhaltestunden KTW 4.016 4.016 4.016
Vorhaltestunden NEF 8.760 8.760 8.760
Vorhaltestunden Sonderfahr-
zeuge 14.600 14.600 14.600
davon Intensivverlegung NAW 16
Std./T 5.840 5.840 5.840
davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 26,26 28,18 28,18
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 18,60 23,17 23,17
Stellen Einsatzbearbeiter Leit-
funkstelle 20 20 20
Stellen Leitungsfunktion und Trä-
geraufgaben 4,2 4,2 4,2
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 55,22 59,70 69,40
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
307
Teilergebnishaushalt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.444.490 1.600.000 1.900.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 187.848 228.600 232.100
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 31.821 28.600 56.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
18.423 18.450 18.450
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.162 4.475 4.678
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.687.744 1.880.125 2.211.228
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.529.178 1.460.636 1.422.188
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 721.132 706.703 742.828
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 765.006 940.464 956.020
14 66 Abschreibungen 40.736 41.307 65.307
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 200 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 16 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.056.252 3.149.127 3.186.342
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.368.508 -1.269.002 -975.114
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.687.744 1.880.125 2.211.228
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
3.056.252 3.149.127 3.186.342
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.368.508 -1.269.002 -975.114
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 675 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -675 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.369.183 -1.269.002 -975.114
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 32.440 30.000 30.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 103.270 87.466 96.103
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
308
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -70.830 -57.466 -66.103
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.440.013 -1.326.468 -1.041.217
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
309
Teilfinanzhaushalt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.662 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 9.662 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 99.977 103.000 23.000
07 Summe investive Auszahlungen 99.977 103.000 23.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 90.315 103.000 23.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
310
Investitionen 127010 - Rettungsdienst
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
127010 - Rettungsdienst 611.068 496.068 23.000 0 103.000 99.977
08037-0002 - Erwerb AV Rettungsdienst 347.644 272.644 15.000 0 95.000 42.210
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr,
Einsatz 2.004 2.004 -- 0 -- --
08037-1002 - Erwerb AV Rettungs-
dienst, GWG 62.673 37.673 5.000 0 5.000 1.134
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr,
Einsatz, GWG 424 424 -- 0 -- --
12037-0007 - Erwerb AV, EVM 168.482 168.482 -- 0 -- 55.520
12037-1007 - Erwerb AV EVM, GWG 29.840 14.840 3.000 0 3.000 1.112
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
311
128 - Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt 128 - Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 16.598 11.800 11.800
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 13.646 13.800 13.800
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
951 951 951
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 426 412 444
10 Summe der ordentlichen Erträge 31.621 26.963 26.995
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 206.822 192.443 194.081
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 75.955 74.354 75.359
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.498.575 159.573 153.758
14 66 Abschreibungen 10.365 13.562 13.562
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 45.894 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 2 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.007 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.885.618 439.934 436.760
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.853.997 -412.971 -409.764
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 31.621 26.963 26.995
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.885.618 439.934 436.760
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.853.997 -412.971 -409.764
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.853.997 -412.971 -409.764
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
312
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 198 2 252
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -198 -2 -252
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.854.195 -412.973 -410.017
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
313
Teilfinanzhaushalt 128 - Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 97.292 135.000 135.000
07 Summe investive Auszahlungen 97.292 135.000 135.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 97.292 135.000 135.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
314
128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen
- Errichtung eines KatS-Stabes
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes
- Durchführen von KatS-Übungen
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
- Führungsorganisation
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
- Schutzraumverwaltung
- zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen
- Organisation Krisenstab
- Selbstschutzmaßnahmen
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
- kritische Infrastrukturen
- Warndienst
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
315
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an Lehrgängen und
Seminaren insgesamt
4 60 60
Anzahl Übungen insgesamt 0 12 12
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 3,82 2,66 2,66
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 2,80 2,02 2,02
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
maximal verfügbare Einsatzkräfte
im Katastrophenfall je 10.000 EW 43,45 45,00 45,00
Anzahl Notbrunnen pro 10.000
EW 1,13 1,50 1,50
Anzahl Sirenen pro 10.000 EW 1,67 1,50 2,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,68 6,13 6,18
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
316
Teilergebnishaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 16.598 11.800 11.800
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 13.646 13.800 13.800
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
951 951 951
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 426 412 444
10 Summe der ordentlichen Erträge 31.621 26.963 26.995
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 206.822 192.443 194.081
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 75.955 74.354 75.359
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.498.575 159.573 153.758
14 66 Abschreibungen 10.365 13.562 13.562
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 45.894 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 2 --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.007 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.885.618 439.934 436.760
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.853.997 -412.971 -409.764
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 31.621 26.963 26.995
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.885.618 439.934 436.760
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.853.997 -412.971 -409.764
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.853.997 -412.971 -409.764
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 198 2 252
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
317
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -198 -2 -252
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.854.195 -412.973 -410.017
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
318
Teilfinanzhaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 97.292 135.000 135.000
07 Summe investive Auszahlungen 97.292 135.000 135.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 97.292 135.000 135.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
319
Investitionen 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
128010 - Katastrophenabwehr/Notfall-
vorsorge/Bevölkerungsschutz 980.271 305.271 135.000 0 135.000 97.292
08037-1006 - Erwerb AV Feuerwehr,
Katastrophensch., GWG 960 960 -- 0 -- 960
17037-2003 - BIWAPP 9.508 9.508 -- 0 -- --
19037-0201 - Erwerb Katastrophen-
schutz AV 3.165 3.165 0 0 -- 3.165
19037-0202 - Erneuerung und Erweite-
rung des Sirenennetzes 966.638 291.638 135.000 0 135.000 93.166
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
320
03 - Schulträgeraufgaben
Teilergebnishaushalt 03 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.265 39.500 28.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.251.749 5.745.710 5.877.530
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
790.865 70.000 55.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
124.374 121.796 121.796
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 168.975 144.223 140.989
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.361.291 6.121.229 6.223.815
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.311.511 4.376.484 5.131.246
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 206.688 211.215 200.809
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.235.839 36.062.305 36.681.312
14 66 Abschreibungen 1.571.040 2.734.571 3.131.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 6.147.414 6.414.900 6.796.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 44.472.493 49.799.475 51.941.058
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -39.111.202 -43.678.246 -45.717.242
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 5.361.291 6.121.229 6.223.815
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 44.472.493 49.799.475 51.941.058
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -39.111.202 -43.678.246 -45.717.242
27 59 Außerordentliche Erträge 5.200 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 80.782 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -75.582 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -39.186.784 -43.678.246 -45.717.242
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
321
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 282.255 529.128 376.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.572 402.878 396.878
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 280.683 126.250 -20.878
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -38.906.100 -43.551.996 -45.738.120
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
322
Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.015.331 3.607.327 2.250.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
-43.065 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 972.267 3.607.327 2.250.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
39.464.504 50.419.033 39.265.723
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 501.856 13.855.143 2.766.337
07 Summe investive Auszahlungen 39.464.504 50.419.033 39.265.723
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 38.492.237 46.811.706 37.015.723
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
323
211 - Grundschulen
Teilergebnishaushalt 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 22.136 28.320 15.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 743 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
6.963 30.238 30.238
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 15.140 21.280 21.229
10 Summe der ordentlichen Erträge 44.978 79.837 66.467
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 772.632 771.589 827.992
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.008 24.133 22.243
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.160.080 9.182.203 9.223.635
14 66 Abschreibungen 255.977 966.787 963.907
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 151.290 185.635 177.025
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.361.988 11.130.347 11.214.802
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.317.010 -11.050.510 -11.148.335
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 44.978 79.837 66.467
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 9.361.988 11.130.347 11.214.802
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.317.010 -11.050.510 -11.148.335
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.910 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.910 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -9.322.920 -11.050.510 -11.148.335
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 130.774 255.000 205.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
324
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 220 10.196 7.696
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 130.553 244.804 197.304
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -9.192.367 -10.805.706 -10.951.031
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
325
Teilfinanzhaushalt 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.874 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 9.874 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 14.297.276 23.153.815 16.587.400
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 9.210 11.956.815 0
07 Summe investive Auszahlungen 14.297.276 23.153.815 16.587.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 14.287.402 23.153.815 16.587.400
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
326
211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in
Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Schüler/innen insgesamt 5.367 5.367 5.358
davon auswärtige Schüler/innen 16 17 12
davon auswärtige Schüler/innen
in % 0,30 0,32 0,22
nachrichtlich: davon Auspend-
ler/innen
47 -- --
davon Auspendler/innen in % 0,88 -- --
Zahl der Klassen 260 260 261
Klassenstärke, durchschnittlich 20 20 20
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Grundschulen insge-
samt 18 18 19
davon zweizügig 3 3 3
davon mehr als zweizügig 15 15 16
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
327
E'2020 P'2021 P'2022
Schulbudget 173.365,49 211.500,00 203.000,00
Schulbudget pro Grundschüler/in 32,30 39,41 35,93
Budget IT-Ausstattung bis 250,00
€ netto 161.702,68 284.969,84 314.796,81
Budget IT Ausstattung pro
Grundschüler/in 30,13 53,10 58,75
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 13,16 14,21 16,31
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 11,06 11,63 13,73
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Investitionen in Schulausstattung 31.340,69 816.000,00 1.315.400,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab
250,00 € netto 130.430,88 605.522,71 570.773,79
Anzahl Interaktive Tafeln 70 70 80
Anzahl Lern-PCs 555 555 1.090
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 10 10 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,48 0,72 0,59
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
328
Teilergebnishaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 22.136 28.320 15.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 743 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
6.963 30.238 30.238
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 15.140 21.280 21.229
10 Summe der ordentlichen Erträge 44.978 79.837 66.467
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 772.632 771.589 827.992
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.008 24.133 22.243
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.160.080 9.182.203 9.223.635
14 66 Abschreibungen 255.977 966.787 963.907
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 151.290 185.635 177.025
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.361.988 11.130.347 11.214.802
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.317.010 -11.050.510 -11.148.335
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 44.978 79.837 66.467
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
9.361.988 11.130.347 11.214.802
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.317.010 -11.050.510 -11.148.335
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.910 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.910 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -9.322.920 -11.050.510 -11.148.335
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 130.774 255.000 205.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 220 10.196 7.696
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
329
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 130.553 244.804 197.304
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -9.192.367 -10.805.706 -10.951.031
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
330
Teilfinanzhaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.874 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 9.874 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 14.297.276 23.153.815 16.587.400
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 9.210 11.956.815 0
07 Summe investive Auszahlungen 14.297.276 23.153.815 16.587.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 14.287.402 23.153.815 16.587.400
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
331
Investitionen 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
211010 - Bereitstellung und Betrieb
von Grundschulen 79.914.252 49.882.852 16.587.400 0 23.153.815 14.296.227
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 117.490 117.490 -- 0 -- 29.262
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen 163.790 163.790 -- 0 -- 7.893
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 74.085 74.085 -- 0 -- 27.203
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen,
GWG 422.928 226.928 36.000 0 36.000 5.745
09040-0330 - IT an Schulen 105.594 105.594 -- 0 -- 28.189
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 267.796 267.796 -- 0 -- 158.049
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive
Tafeln 19.384 19.384 -- 0 -- --
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 35.807 35.807 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 5.087 5.087 -- 0 -- --
14040-8005 - Luise-Büchner-Schule 32.276.611 32.276.611 -- 0 13.406.815 12.065.782
15040-0400 - Erwerb v. Inv.gegenstän-
den für Körperbeh. Schüler 1.417 1.417 -- 0 -- --
15040-0508 - E.-Kästner-Schule Aus-
stattung nach Baumaßnahme 940.100 416.000 218.100 0 416.000 --
15040-0509 - L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme 302.606 302.606 -- 0 -- --
15040-1501 - Friedrich-Ebertschule -
Ausstattung Turnhalle GWG 16.166 16.166 -- 0 -- --
15040-1509 - L.-Schwamb-Schule -Aus-
stattung n. Baumaßnahme, GWG 24.101 24.101 -- 0 -- --
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für
körperbeh. Schüler, GWG 8.794 8.794 -- 0 -- 4.990
16040-1502 - Ausstattung Schillerschule
- Schulbetreuung 14.083 14.083 -- 0 -- 869
17040-1525 - Ausstattung Lehrerzi.
Goetheschule n. San., GWG 8.483 8.483 -- 0 -- --
18040-0525 - Austattung Lehrerzimmer
Goetheschule n. Sanierung 5.614 5.614 -- 0 -- --
18040-0552 - Ausstattung Schillerschule
- Schulbetreuung, AV 25.304 25.304 -- 0 -- 3.970
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG 6.560 6.560 -- 0 -- --
19040-0501 - Friedrich-Ebert-Schule -
Ausstattung Turnhalle 1.905 1.905 -- 0 -- --
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule
Ausstattung nach Baumaßn. 224.300 0 -- 0 -- --
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-
Schule, Planung Neubau 40.194.124 14.588.424 15.392.000 0 8.500.000 1.916.943
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 18.531 18.531 -- 0 -- 9.210
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
332
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
20040-1534 - Erwerb AV Christian-Mor-
genstern-Schule, GWG 44.000 44.000 -- 0 -- --
20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule
(KIP II), GWG 784.000 0 784.000 0 -- --
20040-1539 - Schule/KiTa Ludwigs-
höhviertel 990.000 990.000 -- 0 740.000 --
20040-1601 - Andersenschule 1.713 1.713 -- 0 -- --
20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule 2.188 2.188 -- 0 -- 858
20040-1603 - Bessunger Schule 411 411 -- 0 -- 411
20040-1604 - Christian-Morgenstern-
Schule 379 379 -- 0 -- 379
20040-1605 - Elly-Heuss-Knapp-Schule 5.357 5.357 -- 0 -- 4.075
20040-1606 - Erich Kästner-Schule 15.901 15.901 -- 0 -- --
20040-1607 - Frankensteinschule 1.173 1.173 -- 0 -- 1.173
20040-1608 - Friedrich-Ebert-Schule,
Aussattung n. Baumaßn. GWG 26.940 26.940 -- 0 25.000 1.940
20040-1609 - Georg-August-Zinn-
Schule 1.260 1.260 -- 0 -- 1.260
20040-1611 - Heinrich-Heine-Schule 2.571 2.571 -- 0 -- 2.571
20040-1612 - Heinrich-Hoffmann-Schule 699 699 -- 0 -- 699
20040-1613 - Käthe-Kollwitz-Schule 1.743 1.743 -- 0 -- 1.743
20040-1614 - Ludwig-Schwamb-Schule 1.828 1.828 -- 0 -- 1.828
20040-1616 - Schillerschule 2.192 2.192 -- 0 -- 2.192
20040-1617 - Wilhelm-Busch-Schule 10.003 10.003 -- 0 -- 10.003
20040-1618 - Wilhelm-Hauff-Schule 3.194 3.194 -- 0 -- 1.251
20040-1619 - Kyritzschule Ausstattung
nach Baumaßnahme, GWG 30.000 30.000 -- 0 30.000 --
20040-1620 - Zentralmittel "allgemeinbil-
dende Schulen" 8.774 8.774 -- 0 -- 5.774
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule 711 711 -- 0 -- 711
20040-2001 - Christoph-Graupner-
Schule 1.255 1.255 -- 0 -- 1.255
22040-1600 - Erwerb AV Grundschulen,
Baumaßnahmen 2.697.300 0 157.300 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
333
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Teilergebnishaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 67.360 99.445 103.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.540 3.358 3.354
10 Summe der ordentlichen Erträge 68.900 102.803 106.354
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 88.076 80.342 96.863
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.388 2.620 3.176
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 732.182 856.102 866.650
14 66 Abschreibungen 23.942 12.145 12.145
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 66.155 79.026 75.026
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 912.744 1.030.235 1.053.860
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -843.844 -927.432 -947.506
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 68.900 102.803 106.354
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 912.744 1.030.235 1.053.860
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -843.844 -927.432 -947.506
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -843.844 -927.432 -947.506
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.652 8.500 6.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
334
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 24 3.521 1.021
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 4.628 4.979 4.979
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -839.216 -922.453 -942.528
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
335
Teilfinanzhaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 33.132 2.400 2.400
07 Summe investive Auszahlungen 33.132 2.400 2.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 33.132 2.400 2.400
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
336
216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Schüler/innen insgesamt 605 605 617
davon Hauptschule 108 108 122
davon Realschule 380 380 371
davon Abendrealschule 117 117 124
davon auswärtige Schüler/innen 110 114 117
davon auswärtige Schüler/innen
in % 18,18 18,84 18,96
nachrichtlich: davon Auspend-
ler/innen 3 -- --
davon Auspendler/innen in % 0,50 -- --
Zahl der Klassen 30 30 32
Klassenstärke Hauptschule,
durchschnittlich 19 19 16
Klassenstärke Realschule,
durchschnittlich 24 24 25
Klassenstärke Abendrealschule,
durchschnittlich
16 16 16
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
337
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Haupt- und Realschulen
insgesamt 1 1 1
davon mehr als zweizügig 1 1 1
Schulbudget 18.691,76 30.100,00 28.100,00
Schulbudget pro Schüler/in 30,90 49,75 45,54
Budget IT-Ausstattung bis 250,00
€ netto 13.984,65 34.119,68 35.716,99
Budget IT Ausstattung pro Schü-
ler/in 23,12 56,40 57,89
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 1,57 1,82 2,11
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 1,27 1,54 1,83
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Investitionen in Schulausstattung 2.201,86 2.400,00 2.400,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab
250,00 € netto 33.555,15 72.499,75 65.727,40
Anzahl Interaktive Tafeln 4 4 4
Anzahl Lern-PCs 45 45 163
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 13 13 4
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 7,55 9,98 10,09
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
338
Teilergebnishaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 67.360 99.445 103.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.540 3.358 3.354
10 Summe der ordentlichen Erträge 68.900 102.803 106.354
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 88.076 80.342 96.863
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.388 2.620 3.176
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 732.182 856.102 866.650
14 66 Abschreibungen 23.942 12.145 12.145
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 66.155 79.026 75.026
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 912.744 1.030.235 1.053.860
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -843.844 -927.432 -947.506
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 68.900 102.803 106.354
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 912.744 1.030.235 1.053.860
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -843.844 -927.432 -947.506
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -843.844 -927.432 -947.506
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.652 8.500 6.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 24 3.521 1.021
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
339
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 4.628 4.979 4.979
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -839.216 -922.453 -942.528
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
340
Teilfinanzhaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 33.132 2.400 2.400
07 Summe investive Auszahlungen 33.132 2.400 2.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 33.132 2.400 2.400
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
341
Investitionen 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
216010 - Bereitstellung und Betrieb
von Haupt- und Realschulen 1.658.952 114.752 2.400 0 2.400 33.132
08040-0501 - Erwerb AV Komb. Haupt-
und Realschulen 8.468 8.468 -- 0 -- --
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 3.239 3.239 -- 0 -- --
08040-1511 - Erwerb AV Komb. Haupt-
und Realschulen, GWG 39.653 27.653 2.400 0 2.400 224
09040-0330 - IT an Schulen 7.785 7.785 -- 0 -- 7.785
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 53.897 53.897 -- 0 -- 23.221
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 6.545 6.545 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 268 268 -- 0 -- --
15040-0510 - W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme 1.532.200 0 -- 0 -- --
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG 4.996 4.996 -- 0 -- --
20040-1701 - Wilhelm-Leuschner-
Schule 1.903 1.903 -- 0 -- 1.903
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
342
217 - Gymnasien, Kollegs
Teilergebnishaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.680 6.500 6.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.119.041 1.702.020 1.743.130
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 1.158 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
10.834 3.882 3.882
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.615 15.069 15.023
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.142.328 1.727.470 1.768.535
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 863.503 829.924 932.905
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 23.973 26.275 25.420
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.293.342 8.121.385 8.193.556
14 66 Abschreibungen 298.143 347.411 347.411
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 495.055 597.256 522.056
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.974.016 9.922.251 10.021.347
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.831.688 -8.194.781 -8.252.813
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.142.328 1.727.470 1.768.535
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.974.016 9.922.251 10.021.347
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.831.688 -8.194.781 -8.252.813
27 59 Außerordentliche Erträge 5.200 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.240 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 2.960 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.828.728 -8.194.781 -8.252.813
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 84.581 160.000 92.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
343
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 240 125.213 125.213
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 84.341 34.787 -33.213
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -7.744.387 -8.159.994 -8.286.026
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
344
Teilfinanzhaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.020 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.020 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 665.045 379.000 574.200
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 480.978 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 665.045 379.000 574.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 646.025 379.000 574.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
345
217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Schüler/innen gesamt 5.869 5.869 6.026
davon Sekundarstufe I 3.424 3.424 3.738
davon Sekundarstufe II 2.445 2.445 2.288
davon auswärtige Schüler/innen 1.796 1.803 1.799
davon auswärtige Schüler/innen
in % 30,60 30,72 29,85
nachrichtlich: davon Auspend-
ler/innen 8 -- --
davon Auspendler/innen in % 0,14 -- --
Zahl der Klassen / Kurse insge-
samt 268 -- 267
davon Sekundarstufe I 126 -- 137
davon Sekundarstufe II 142 -- 130
Klassen-/Kursstärke durch-
schnittlich - Sekundarstufe I 29 29 28
Klassen-/Kursstärke durch-
schnittlich - Sekundarstufe II 17 17 17
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
346
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Gymnasien 8 8 8
Schulbudget 197.802,95 248.000,00 225.000,00
Schulbudget pro Gymnasialschü-
ler/in 33,70 42,26 37,34
Budget IT-Ausstattung bis 250,00
€ netto 83.491,78 330.989,11 352.300,77
Budget IT-Ausstattung pro Gym-
nasialschüler/in 14,23 56,40 58,46
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 15,61 14,76 17,06
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead
13,22 11,95 14,25
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Investitionen in Schulausstattung 24.970,40 474.000,00 615.200,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab
250,00 € netto 94.506,95 703.307,49 641.934,09
Anzahl Interaktive Tafeln 166 167 180
Anzahl Lern-PCs 791 791 1.401
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 7 7 4
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 12,73 17,41 17,65
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
347
Teilergebnishaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.680 6.500 6.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.119.041 1.702.020 1.743.130
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 1.158 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
10.834 3.882 3.882
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.615 15.069 15.023
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.142.328 1.727.470 1.768.535
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 863.503 829.924 932.905
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 23.973 26.275 25.420
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.293.342 8.121.385 8.193.556
14 66 Abschreibungen 298.143 347.411 347.411
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 495.055 597.256 522.056
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.974.016 9.922.251 10.021.347
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.831.688 -8.194.781 -8.252.813
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.142.328 1.727.470 1.768.535
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
8.974.016 9.922.251 10.021.347
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.831.688 -8.194.781 -8.252.813
27 59 Außerordentliche Erträge 5.200 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.240 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 2.960 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.828.728 -8.194.781 -8.252.813
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 84.581 160.000 92.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 240 125.213 125.213
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
348
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 84.341 34.787 -33.213
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -7.744.387 -8.159.994 -8.286.026
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
349
Teilfinanzhaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.020 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.020 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 665.045 379.000 574.200
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 480.978 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 665.045 379.000 574.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 646.025 379.000 574.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
350
Investitionen 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
217010 - Bereitstellung und Betrieb
von Gymnasien 5.988.511 3.401.111 574.200 0 379.000 665.045
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 45.973 45.973 -- 0 -- --
08040-0502 - Erwerb AV Gymnasien 57.937 57.937 -- 0 -- 3.597
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 30.853 30.853 -- 0 -- --
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen,
GWG 2.085 2.085 -- 0 -- --
08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien,
GWG 274.296 154.296 24.000 0 24.000 4.769
09040-0330 - IT an Schulen 165.470 165.470 -- 0 -- 66.840
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 284.831 284.831 -- 0 -- 63.554
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive
Tafeln 5.342 5.342 -- 0 -- --
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 11.770 11.770 -- 0 -- 465
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 1.029 1.029 -- 0 -- --
14040-0520 - Erwerb AV Viktoriaschule
Physikräume 72.305 72.305 -- 0 -- --
14040-0522 - Erwerb AV Lichtenberg-
schule, Lehrerzimmer 5.386 5.386 -- 0 -- --
14040-0523 - Erwerb AV Viktoriaschule
Lehrerzimmer 21.825 21.825 -- 0 -- --
14040-1520 - Erwerb AV Viktoriaschule
Physikräume, GWG 1.764 1.764 -- 0 -- --
14040-1522 - Erwerb AV Lichtenberg-
schule Lehrerzimmer, GWG 5.996 5.996 -- 0 -- --
14040-1523 - Erwerb AV Viktoriaschule
Lehrerzimmer, GWG 745 745 -- 0 -- --
15040-0002 - Erwerb AV Schulamt 4.193 4.193 -- 0 -- 2.834
15040-0400 - Erwerb v. Inv.gegenstän-
den für Körperbeh. Schüler 1.424 1.424 -- 0 -- --
15040-2002 - Erwerb AV Schulamt, Li-
zenzen 7.344 7.344 -- 0 -- --
16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig-
Schule nach Sanierung 15.822 15.822 -- 0 -- --
16040-0504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-
Schule nach Neubau 67.378 67.378 -- 0 -- --
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt,
GWG 83.054 74.054 5.000 0 1.000 8.459
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für
körperbeh. Schüler, GWG 25.865 5.865 4.000 0 4.000 --
16040-1503 - Erwerb AV Justus-Liebig-
Schule nach Sanierung, GWG 960.604 960.604 -- 0 -- --
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-
Schule nach Neubau, GWG 1.298.104 904 0 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
351
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
17040-0526 - Lichtenbergschule Rück-
bau 2 NaWi-Räume, AV 6.025 6.025 -- 0 -- --
17040-0528 - Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden) 43.813 43.813 -- 0 -- --
17040-1529 - Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden), GWG 3.991 3.991 -- 0 -- --
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstattung
nach Gesamtsanierung 450.000 250.000 -- 0 250.000 --
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 852.116 852.116 -- 0 -- 480.978
20040-1538 - Lichtenbergschule, San.
Verwaltung (KIP II), GWG 108.000 108.000 -- 0 -- 1.578
20040-1802 - Bertolt-Brecht-Schule 1.277 1.277 -- 0 -- 1.277
20040-1803 - Eleonorenschule 11.232 11.232 -- 0 -- 11.232
20040-1804 - Georg-Büchner-Schule 838 838 -- 0 -- 838
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule 11.836 11.836 -- 0 -- 11.836
20040-1806 - Lichtenbergschule 2.968 2.968 -- 0 -- 2.968
20040-1807 - Ludwig-Georgs-Gymna-
sium 2.676 2.676 -- 0 -- 2.676
20040-1808 - Viktoriaschule 1.144 1.144 -- 0 -- 1.144
21040-1537 - Lichtenbergschule, San.
Sporthalle (KIP II), GWG 104.400 100.000 4.400 0 100.000 --
22040-1800 - Erwerb AV Gymnasien,
Baumaßnahmen 936.800 0 536.800 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
352
218 - Gesamtschulen
Teilergebnishaushalt 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 185.773 288.181 289.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 380 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
11.327 69.802 69.802
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.958 9.645 9.620
10 Summe der ordentlichen Erträge 204.436 367.628 368.922
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 377.916 343.364 386.106
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.038 12.104 11.127
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.791.789 5.145.374 5.283.092
14 66 Abschreibungen 169.755 176.992 176.992
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 603.937 961.118 990.028
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.954.435 6.638.952 6.847.344
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.749.999 -6.271.324 -6.478.422
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 204.436 367.628 368.922
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.954.435 6.638.952 6.847.344
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.749.999 -6.271.324 -6.478.422
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 410 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -410 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.750.409 -6.271.324 -6.478.422
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 50.132 80.000 55.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
353
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 111 52.198 50.198
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 50.021 27.802 4.802
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.700.388 -6.243.523 -6.473.621
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
354
Teilfinanzhaushalt 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 12.853 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 12.853 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 149.297 15.000 60.200
07 Summe investive Auszahlungen 149.297 15.000 60.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 136.444 15.000 60.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
355
218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Schüler/innen gesamt 2.721 2.721 2.668
davon auswärtige Schüler/innen 298 304 308
davon auswärtige Schüler/innen
in % 10,95 11,17 11,54
nachrichtlich: davon Auspend-
ler/innen
923 -- --
davon Auspendler/innen in % 33,92 -- --
Zahl der Klassen, Sekundarstufe
I
124 124 124
Klassenstärke durchschnittlich 22 22 21
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
davon dreizügig 2 2 2
davon vierzügig 3 3 3
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
356
E'2020 P'2021 P'2022
Schulbudget 85.692,77 116.500,00 108.500,00
Schulbudget pro Gesamtschü-
ler/in 31,49 42,82 40,67
Budget IT-Ausstattung bis 250,00
€ netto 46.593,69 171.162,37 153.797,29
Budget IT-Ausstattung pro Ge-
samtschüler/in 17,12 62,90 57,65
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 6,57 6,50 7,55
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 5,53 5,20 6,25
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Investitionen in Schulausstattung 21.898,26 15.000,00 90.200,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab
250,00 € netto 86.531,88 363.697,09 284.215,09
Anzahl Interaktive Tafeln 27 27 32
Anzahl Lern-PCs 618 618 950
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 4 4 3
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,43 5,54 5,39
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
357
Teilergebnishaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 185.773 288.181 289.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 380 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
11.327 69.802 69.802
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.958 9.645 9.620
10 Summe der ordentlichen Erträge 204.436 367.628 368.922
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 377.916 343.364 386.106
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.038 12.104 11.127
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.791.789 5.145.374 5.283.092
14 66 Abschreibungen 169.755 176.992 176.992
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 603.937 961.118 990.028
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.954.435 6.638.952 6.847.344
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.749.999 -6.271.324 -6.478.422
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 204.436 367.628 368.922
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
5.954.435 6.638.952 6.847.344
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.749.999 -6.271.324 -6.478.422
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 410 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -410 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.750.409 -6.271.324 -6.478.422
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 50.132 80.000 55.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 111 52.198 50.198
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
358
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 50.021 27.802 4.802
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.700.388 -6.243.523 -6.473.621
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
359
Teilfinanzhaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 12.853 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 12.853 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 149.297 15.000 60.200
07 Summe investive Auszahlungen 149.297 15.000 60.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 136.444 15.000 60.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
360
Investitionen 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
218010 - Bereitstellung und Betrieb
von Gesamtschulen 2.743.281 1.784.581 60.200 0 15.000 149.297
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 8.185 8.185 -- 0 -- 6.906
08040-0507 - Erwerb AV Gesamtschu-
len 35.032 35.032 -- 0 -- --
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 36.020 36.020 -- 0 -- --
08040-1517 - Erwerb AV Gesamtschu-
len, GWG 193.076 118.076 15.000 0 15.000 1.770
09040-0330 - IT an Schulen 88.721 88.721 -- 0 -- 54.239
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 191.335 191.335 -- 0 -- 50.922
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 2.486 2.486 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 3.091 3.091 -- 0 -- --
14040-1524 - Mornewegschule, Austat-
tung Turnhalle; GWG 22.908 22.908 -- 0 -- --
15040-0505 - Erwerb AV Morne-
wegschule nach Gesamtsanierung 15.686 15.686 -- 0 -- --
15040-0506 - Erwerb AV Stadtteilschule
Arheilgen nach Sanierung 185.463 185.463 -- 0 -- --
15040-1505 - Erwerb AV Morne-
wegschule nach Gesamtsanierung,
GWG
42.969 42.969 -- 0 -- 17.572
15040-1506 - Erwerb AV Stadteilschule
Arheilgen nach San., GWG 940.171 101.671 0 0 -- --
18040-0100 - Mornewegschule - Ausst.
Turnhalle nach Baumaßnahme 36.914 36.914 -- 0 -- --
18040-0531 - Bernhard-Adelung-Schule
- Ausstattung Lehrerzimmer 6.775 6.775 -- 0 -- --
18040-1530 - Bernhard-Adelung-Schule
- Ausstattung Lehrerzimmer 11.249 11.249 -- 0 -- 709
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 852.035 852.035 -- 0 -- --
20040-1901 - Bernhard-Adelung-Schule 8.623 8.623 -- 0 -- 8.623
20040-1902 - Erich Kästner-Schule 2.809 2.809 -- 0 -- --
20040-1903 - Gutenbergschule 11.115 11.115 -- 0 -- 5.711
20040-1904 - Stadtteilschule Arheilgen 347 347 -- 0 -- 347
20040-1905 - Mornewegschule 3.072 3.072 -- 0 -- 2.498
22040-1908 - Erwerb AV Gesamtschu-
len, Baumaßnahmen 45.200 0 45.200 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
361
221 - Förderschulen
Teilergebnishaushalt 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 223.684 278.237 292.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
15.025 7.407 7.407
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 23.856 3.156 3.152
10 Summe der ordentlichen Erträge 262.565 288.800 302.559
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 233.971 211.016 235.523
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.382 2.615 3.176
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.877.384 2.214.280 2.344.137
14 66 Abschreibungen 82.567 90.725 90.725
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 142.768 184.025 208.025
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.339.072 2.702.662 2.881.587
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.076.507 -2.413.863 -2.579.028
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 262.565 288.800 302.559
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.339.072 2.702.662 2.881.587
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.076.507 -2.413.863 -2.579.028
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 121 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -121 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.076.628 -2.413.863 -2.579.028
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.232 8.000 8.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
362
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 24 21 21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 2.208 7.979 7.979
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.074.420 -2.405.884 -2.571.049
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
363
Teilfinanzhaushalt 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.913 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.913 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 337.584 259.000 405.000
07 Summe investive Auszahlungen 337.584 259.000 405.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 317.671 259.000 405.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
364
221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Schüler/innen gesamt 592 592 564
davon auswärtige Schüler/innen 92 92 83
davon auswärtige Schüler/innen
in % 15,54 15,54 14,72
nachrichtlich: davon Auspend-
ler/innen
30 -- --
davon Auspendler/innen in % 5,07 -- --
Zahl der Klassen 61 61 60
Klassenstärke, durchschnittlich 9 9 9
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Förderschulen 4 4 4
davon einzügig 1 1 1
davon zweizügig 2 2 2
Schulbudget in € 51.184,27 79.000,00 73.000,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
365
E'2020 P'2021 P'2022
Schulbudget pro Förderschüler/in
in € 86,46 133,45 129,43
Budget IT-Ausstattung bis 250,00
€ netto 26.433,29 33.386,53 36.820,72
Budget IT-Ausstattung pro För-
derschüler/in 44,65 56,40 65,28
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 4,22 3,08 3,28
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 3,92 2,80 3,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Investitionen in Schulausstattung 127.245,56 334.000,00 425.000,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab
250,00 € netto 206.959,82 70.941,90 60.081,45
Anzahl Interaktive Tafeln 20 36 36
Anzahl Lern-PCs 182 182 230
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 3 3 2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 11,23 10,69 10,50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
366
Teilergebnishaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 223.684 278.237 292.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
15.025 7.407 7.407
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 23.856 3.156 3.152
10 Summe der ordentlichen Erträge 262.565 288.800 302.559
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 233.971 211.016 235.523
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.382 2.615 3.176
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.877.384 2.214.280 2.344.137
14 66 Abschreibungen 82.567 90.725 90.725
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 142.768 184.025 208.025
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.339.072 2.702.662 2.881.587
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.076.507 -2.413.863 -2.579.028
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 262.565 288.800 302.559
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.339.072 2.702.662 2.881.587
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.076.507 -2.413.863 -2.579.028
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 121 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -121 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.076.628 -2.413.863 -2.579.028
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.232 8.000 8.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 24 21 21
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
367
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 2.208 7.979 7.979
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.074.420 -2.405.884 -2.571.049
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
368
Teilfinanzhaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 19.913 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 19.913 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 337.584 259.000 405.000
07 Summe investive Auszahlungen 337.584 259.000 405.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 317.671 259.000 405.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
369
Investitionen 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
221010 - Bereitstellung und Betrieb
von Förderschulen 2.476.705 863.305 405.000 0 259.000 337.584
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 10.096 10.096 -- 0 -- 6.906
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen 2.002 2.002 -- 0 -- --
08040-0506 - Erwerb AV Förderschulen 39.191 39.191 -- 0 -- --
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 9.018 9.018 -- 0 -- 327
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen,
GWG -736 -736 -- 0 -- --
08040-1516 - Erwerb AV Förderschulen,
GWG 122.296 77.296 9.000 0 9.000 --
09040-0330 - IT an Schulen 45.686 45.686 -- 0 -- 17.843
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 49.639 49.639 -- 0 -- 10.607
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 3.511 3.511 -- 0 -- --
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 494 494 -- 0 -- --
16040-1507 - Erwerb AV Herderschule -
Ausstattung Neubau; GWG 123.881 123.881 -- 0 -- 71.325
18040-0530 - Erwerb AV Herderschule -
Ausstattung Neubau 227.565 227.565 -- 0 -- 208.301
18040-1532 - Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru 546.000 150.000 396.000 0 150.000 --
20040-1531 - Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung 1.272.400 100.000 0 0 100.000 --
20040-2001 - Christoph-Graupner-
Schule 8.203 8.203 -- 0 -- 8.203
20040-2002 - Ernst-Elias-Niebergall-
Schule 3.503 3.503 -- 0 -- 3.503
20040-2003 - Herderschule 11.615 11.615 -- 0 -- 8.227
20040-2004 - Mühltalschule 2.342 2.342 -- 0 -- 2.342
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
370
231 - Berufliche Schulen
Teilergebnishaushalt 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.596 32.000 22.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.385.160 3.291.859 3.399.200
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
25.343 10.395 10.395
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 24.047 16.057 17.972
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.457.146 3.350.310 3.449.567
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 912.309 838.054 1.014.474
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.713 44.593 39.713
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.109.782 6.874.316 6.935.486
14 66 Abschreibungen 449.399 913.987 1.313.987
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 337.912 425.435 400.435
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.850.114 9.096.385 9.704.094
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.392.968 -5.746.075 -6.254.527
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.457.146 3.350.310 3.449.567
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 7.850.114 9.096.385 9.704.094
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.392.968 -5.746.075 -6.254.527
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 69.082 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -69.082 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.462.051 -5.746.075 -6.254.527
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.611 10.000 10.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
371
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 560 211.363 212.363
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 4.051 -201.363 -202.363
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.457.999 -5.947.437 -6.456.890
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
372
Teilfinanzhaushalt 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 76.712 3.607.327 2.250.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
-43.065 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 33.647 3.607.327 2.250.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 22.982.069 26.545.318 21.567.023
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 11.667 1.898.328 2.766.337
07 Summe investive Auszahlungen 22.982.069 26.545.318 21.567.023
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 22.948.421 22.937.991 19.317.023
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
373
231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Er-
füllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Schüler/innen gesamt 9.858 9.858 9.337
davon Teilzeit 7.408 7.408 6.516
davon Vollzeit 2.450 2.450 2.756
davon auswärtige Schüler/innen 5.539 5.645 5.322
davon auswärtige Schüler/innen
in % 56,19 57,26 57,00
davon Teilzeit 3.680 3.757 3.508
davon Vollzeit 1.859 1.888 1.814
nachrichtlich: davon Auspend-
ler/innen 509 -- --
davon Auspendler/innen in % 5,16 -- --
Zahl der Klassen 556 556 526
davon Teilzeit 361 361 376
davon Vollzeit 195 195 150
Klassenstärke durchschnittlich -
Teilzeit 23 23 17
Klassenstärke durchschnittlich -
Vollzeit 12 12 18
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
374
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Schulbudget 188.216,46 280.000,00 261.000,00
Schulbudget pro Vollzeit-Schü-
ler/in 34,77 51,73 48,67
Budget IT-Ausstattung bis 250,00
€ netto 161.077,20 305.272,46 315.567,42
Budget IT-Ausstattung pro Schü-
ler/in 29,76 56,39 58,14
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 15,48 16,84 20,48
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead
11,74 12,06 15,70
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Investitionen in Schulausstattung 628.195,08 3.129.000,00 2.331.348,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab
250,00 € netto 255.881,96 648.663,05 578.124,18
Anzahl Interaktive Tafeln 56 94 100
Anzahl Lern-PCs 1.789 1.789 2.577
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 6 4
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 31,30 36,83 35,55
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
375
Teilergebnishaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.596 32.000 22.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.385.160 3.291.859 3.399.200
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
25.343 10.395 10.395
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 24.047 16.057 17.972
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.457.146 3.350.310 3.449.567
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 912.309 838.054 1.014.474
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.713 44.593 39.713
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.109.782 6.874.316 6.935.486
14 66 Abschreibungen 449.399 913.987 1.313.987
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 337.912 425.435 400.435
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.850.114 9.096.385 9.704.094
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.392.968 -5.746.075 -6.254.527
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.457.146 3.350.310 3.449.567
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
7.850.114 9.096.385 9.704.094
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.392.968 -5.746.075 -6.254.527
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 69.082 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -69.082 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.462.051 -5.746.075 -6.254.527
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.611 10.000 10.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 560 211.363 212.363
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
376
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 4.051 -201.363 -202.363
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.457.999 -5.947.437 -6.456.890
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
377
Teilfinanzhaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 76.712 3.607.327 2.250.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
-43.065 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 33.647 3.607.327 2.250.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
22.982.069 26.545.318 21.567.023
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 11.667 1.898.328 2.766.337
07 Summe investive Auszahlungen 22.982.069 26.545.318 21.567.023
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 22.948.421 22.937.991 19.317.023
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
378
Investitionen 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
231010 - Bereitstellung und Betrieb
von Beruflichen Schulen 143.904.955 89.597.096 21.567.023 0 26.545.318 22.982.069
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 16.602 16.602 -- 0 -- --
08040-0503 - Erwerb AV Berufliche
Schulen 126.239 126.239 -- 0 -- --
08040-0504 - Erwerb AV Martin-Be-
haim-Schule,Selbstverantw. plus 10.220 10.220 -- 0 -- --
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 253 253 -- 0 -- --
08040-1513 - Erwerb AV Berufliche
Schulen, GWG 564.444 294.444 54.000 0 54.000 10.256
08040-1514 - Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG 29.510 29.510 -- 0 -- --
09040-0330 - IT an Schulen 408.942 408.942 0 0 -- 250.944
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 13.469.270 3.096.406 2.200.856 0 2.489.632 243.004
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive
Tafeln 17.865 17.865 0 0 -- --
14040-0521 - Erwerb AV, Werkhalle Be-
rufsschulzentrum Mitte 86.759 86.759 -- 0 -- --
14040-1007 - Städt. Sonderprogramm
2014, Berufliche Schulen GWG 2.743 2.743 -- 0 -- --
14040-1521 - Erwerb AV, Werkhalle Be-
rufsschulzentrum Mitte, GWG 6.459 6.459 -- 0 -- --
15040-0008 - Städt. Sonderprogramm
2015, Berufliche Schulen AV 24.368 24.368 -- 0 -- --
15040-1008 - Städt. Sonderprogramm
2015, Berufliche Schulen GWG 7.863 7.863 -- 0 -- --
16040-0009 - Städt. Sonderprogramm
2016, Berufliche Schulen AV 42.135 42.135 -- 0 -- --
16040-1009 - Städt. Sonderprogramm
2016, Berufliche Schulen GWG 32.713 32.713 -- 0 -- --
17040-0010 - Städt. Sonderprogramm
2017, Berufliche Schulen AV 63.151 63.151 -- 0 -- --
17040-1010 - Städt. Sonderprogramm
2017, Berufliche Schulen GWG 3.857 3.857 -- 0 -- --
18040-0111 - Städt. Sonderprogramm,
Berufliche Schulen AV 20.211 20.211 -- 0 -- 20.211
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm
2018, Berufliche Schulen GWG 363.567 63.567 60.000 0 60.000 3.567
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG 387 387 0 0 -- --
19040-0012 - Städt. Sonderpr. Ausst.
Beruf. Schulen 4.Aufl, GWG 49.872 49.872 -- 0 -- --
19040-0529 - BSZN, Übergrordnete
Maßnahmen (TP0) 11.205.572 6.705.572 2.500.000 0 1.000.000 2.159.694
19040-1012 - Alice-Eleonoren-Schule 25.128 25.128 -- 0 -- 2.500
19040-5001 - BSZN, Neubau
Mensa/Mediathek (TP1) 19.468.746 19.468.746 -- 0 -- 5.303.926
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
379
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufs-
schulzentrum (TP2) 84.000.884 52.550.884 13.000.000 10.950.000 17.242.000 14.603.431
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 277.318 277.318 -- 0 -- 11.667
20040-0013 - Erasmus Kittler Schule,
GWG 37.306 37.306 -- 0 -- 21.123
20040-0532 - Erwerb AV, BSZN 292.935 292.935 -- 0 -- 292.935
20040-1013 - Erasmus-Kittler-Schule 42.694 42.694 -- 0 -- 9.620
20040-2201 - Alice-Eleonoren-Schule 7.322 7.322 -- 0 -- 4.919
20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule 17.771 17.771 -- 0 -- 11.426
20040-2203 - Friedrich-List-Schule 16.818 16.818 -- 0 -- 9.466
20040-2204 - Heinrich-Emanuel-Merck-
Schule 3.672 3.672 -- 0 -- 3.672
20040-2205 - Peter-Behrens-Schule 16.622 16.622 -- 0 -- 16.287
20040-2206 - Martin-Behaim-Schule 30.054 30.054 -- 0 -- 3.423
20040-3358 - Digitalpakt 13.114.681 5.699.686 3.752.167 0 5.699.686 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
380
241 - Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt 241 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.400 6.800 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 55.671 61.673 56.654
10 Summe der ordentlichen Erträge 62.069 68.473 56.654
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 80.892 82.397 91.411
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.217 12.296 12.705
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.519.428 2.685.640 2.736.156
14 66 Abschreibungen 47 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 26 120 120
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.611.610 2.780.453 2.840.392
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.549.541 -2.711.980 -2.783.738
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 62.069 68.473 56.654
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.611.610 2.780.453 2.840.392
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.549.541 -2.711.980 -2.783.738
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.549.541 -2.711.980 -2.783.738
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
381
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 112 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -112 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.549.654 -2.712.080 -2.783.838
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
382
Teilfinanzhaushalt 241 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
383
241010 - Schülerbeförderung
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht statt-
findet bzw. Erstattung der Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen
Schulgesetzes
Ziele
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses
ohne erhebliche Aufwendungen für den Schulweg ermöglicht werden
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von
Kindern auf Grund von Behinderung oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrs-
schule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Schüler/innen mit An-
spruch auf Fahrkostenerstattung
(nachrichtlich)
1.805 1.650 1.546
Gesamtzahl der gestellten
Grundanträge 882 664 545
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Schüler/innen mit Anspruch auf
Fahrkostenerstattung, davon an-
teilig mit vom Schulträger bestell-
ten Schülerticket Hessen
748 748 809
Schüler/innen mit Anspruch auf
Einzelerstattungen 591 436 310
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
384
E'2020 P'2021 P'2022
Schüler/innen mit Anspruch auf
Fahrkostenerstattung, davon an-
teilig beförderte Schüler/innen im
freigestellten Schülerverkehr
(EAD)
407 407 477
Schüler/innen mit Anspruch auf
Fahrkostenerstattung, davon an-
teilig beförderte Schüler/innen im
freigestellten Schülerverkehr
(priv. Busunternehmen)
59 59 13
Schülerbeförderung im Rahmen
des Unterrichts Beförderungskilo-
meter (Fahrten zu Bädern, Sport-
hallen usw., EAD)
1.562.851 2.089.200 1.562.000
Personaleinsatz in VZÄ (ohne
Overhead)
1,20 1,16 1,23
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Gesamtanträge pro VZÄ 2.280 1.907 1.664
Schüler/innen mit Erstattungsan-
spruch pro VZÄ 1.989 1.679 1.429
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 2,38 2,46 1,99
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
385
Teilergebnishaushalt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.400 6.800 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 55.671 61.673 56.654
10 Summe der ordentlichen Erträge 62.069 68.473 56.654
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 80.892 82.397 91.411
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.217 12.296 12.705
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.519.428 2.685.640 2.736.156
14 66 Abschreibungen 47 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 26 120 120
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.611.610 2.780.453 2.840.392
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.549.541 -2.711.980 -2.783.738
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 62.069 68.473 56.654
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.611.610 2.780.453 2.840.392
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.549.541 -2.711.980 -2.783.738
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.549.541 -2.711.980 -2.783.738
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 112 100 100
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
386
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -112 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.549.654 -2.712.080 -2.783.838
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
387
Teilfinanzhaushalt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
388
242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Teilergebnishaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 229.971 38.100 35.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.533 849 830
10 Summe der ordentlichen Erträge 231.565 38.949 36.530
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 413.567 279.523 354.916
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.794 25.133 8.313
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.076 240.325 243.260
14 66 Abschreibungen 895 500 500
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 29 60 60
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 568.362 545.541 607.048
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -336.797 -506.591 -570.519
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 231.565 38.949 36.530
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 568.362 545.541 607.048
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -336.797 -506.591 -570.519
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -336.797 -506.591 -570.519
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 5.274 7.628 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
389
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 70 78 78
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 5.204 7.550 -78
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -331.594 -499.041 -570.597
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
390
Teilfinanzhaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
391
242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte
- Vernetzung von Bildungsangeboten
Ziele
Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch
- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt-Dieburg
- Koordination von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Grundschulen - Übergang zu wei-
terführenden Schulen insgesamt 1.236 -- --
Grundschulen - Übergang zu wei-
terführenden Schulen - davon an-
teilig Hauptschule / Hauptschul-
zweig in %
1,86 -- --
Grundschulen - Übergang zu wei-
terführenden Schulen - davon an-
teilig Realschule / Realschulzweig
in %
9,47 -- --
Grundschulen - Übergang zu wei-
terführenden Schulen - davon an-
teilig Förderstufe in %
10,03 -- --
Grundschulen - Übergang zu wei-
terführenden Schulen - davon an-
teilig Gesamtschule in %
16,67 -- --
Grundschulen - Übergang zu wei-
terführenden Schulen - davon an-
teilig Gymnasium in %
62,38 -- --
Haupt- und Realschulen - Schul-
entlassungen insgesamt 236 -- --
Haupt- und Realschulen - Schul-
entlassungen - ohne Abschluss 14 -- --
Haupt- und Realschulen - Schul-
entlassungen - davon anteilig
Abendrealschule in %
9,32 -- --
Haupt- und Realschulen - Schul-
entlassungen - Hauptschulab-
schluss Kl. 9 in %
47,46 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
392
E'2020 P'2021 P'2022
Haupt- und Realschulen - Schul-
entlassungen - Hauptschulab-
schluss Kl. 10 in %
0,00 -- --
Haupt- und Realschulen - Schul-
entlassungen - Mittlerer Schulab-
schluss in %
38,56 -- --
Haupt- und Realschulen - Schul-
entlassungen, darunter: mit Qualifi-
kation in %
109,13 -- --
Haupt- und Realschulen - Schul-
entlassungen - Einweisung in För-
derschulen in %
0,00 -- --
Gymnasien - Schulentlassungen
insgesamt in % 1.995,00 -- --
Gymnasien - Schulentlassungen -
davon anteilig ohne Abschluss in % 2,46 -- --
Gymnasien - Schulentlassungen -
davon anteilig Abitur in % 33,68 -- --
Gymnasien - Schulentlassungen -
davon anteilig Fachhochschulreife
in %
3,11 -- --
Gymnasien - Schulentlassungen -
davon anteilig Sek-I-Abschlüsse in
%
60,75 -- --
Schulartenwechsel (z.B. zur Real-
schule) insgesamt 17 -- --
Schulartenwechsel - davon anteilig
Sekundarstufe I in % 2,59 -- --
Schulartenwechsel - davon anteilig
Sekundarstufe II in % 0,00 -- --
Gesamtschulen - Schulentlassun-
gen insgesamt 860 -- --
Gesamtschulen - Schulentlassun-
gen - davon anteilig ohne Ab-
schluss in %
3,84 -- --
Gesamtschulen - Schulentlassun-
gen - davon anteilig Hauptschulab-
schluss Kl. 9 in %
54,19 -- --
Gesamtschulen - Schulentlassun-
gen - davon anteilig Hauptschulab-
schluss Kl. 10 in %
0,70 -- --
Gesamtschulen - Schulentlassun-
gen - davon anteilig Mittlerer Ab-
schluss in %
41,28 -- --
Gesamtschulen - Schulentlassun-
gen , darunter: mit Qualifikation in
%
47,04 -- --
Gesamtschulen - Schulentlassun-
gen - davon anteilig Einweisung in
Förderschulen in %
0,00 -- --
Förderschulen - Schulentlassungen
insgesamt 70 -- --
Förderschulen - Schulentlassungen
- davon anteilig ohne Abschluss in
%
1,43 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
393
E'2020 P'2021 P'2022
Förderschulen - Schulentlassungen
, darunter: Lernbehindertenab-
schluss in %
100,00 -- --
Förderschulen - Schulentlassungen
- davon anteilig Hauptschulab-
schluss Kl. 9 in %
18,57 -- --
Förderschulen - Schulentlassungen
- davon anteilig Hauptschulab-
schluss Kl. 10 in %
0,00 -- --
Förderschulen - Schulentlassungen
- davon anteilig Abschluss der
Schule für praktisch Bildbare in %
24,29 -- --
Förderschulen - Schulentlassungen
- davon anteilig Abschluss aus der
Schule für Lernhilfe in %
55,71 -- --
Berufliche Schulen - Schulentlas-
sungen insgesamt in % 4.079,00 -- --
Berufliche Schulen - Schulentlas-
sungen - davon anteilig ohne Ab-
schluss in %
19,05 -- --
Berufliche Qualifizierung - Berufs-
abschluss in % 47,93 -- --
Schulische Qualifizierung - Haupt-
schulabschluss Kl. 9 in % 0,00 -- --
Schulische Qualifizierung - Haupt-
schulabschluss Kl. 10 in % 5,17 -- --
Schulische Qualifizierung - Mittlerer
Abschluss in % 12,01 -- --
Schulische Qualifizierung - Fach-
hochschulreife in % 10,89 -- --
Schulische Qualifizierung - Allge-
meine Hochschulreife in % 4,95 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Bildungsmanagement in Euro 3.056,82 6.700,00 6.700,00
Bildungsangebote für Neuzuge-
wanderte in Euro 605,65 0,00 0,00
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 4,45 4,00 4,03
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 4,45 -- --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 63,85 15,46 14,67
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
394
Teilergebnishaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 215.141 38.100 35.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.519 836 820
10 Summe der ordentlichen Erträge 216.659 38.936 36.520
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 279.765 163.068 159.069
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.622 6.158 4.764
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.318 82.420 84.828
14 66 Abschreibungen 594 196 196
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 13 60 60
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 339.312 251.902 248.918
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -122.653 -212.966 -212.397
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 216.659 38.936 36.520
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
339.312 251.902 248.918
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -122.653 -212.966 -212.397
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -122.653 -212.966 -212.397
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 56 50 50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
395
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -56 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -122.709 -213.016 -212.447
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
396
Teilfinanzhaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
397
242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen,
Stundungsanträgen, Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BA-
föG
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönli-
che Voraussetzungen wie Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmere-
gelungen usw.)
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegat-
ten, Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden)
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubil-
denden in Verbindung mit Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.)
- Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
- Verhängung von Bußgeldern
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst, der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem
Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen
des RP
- Überprüfung aller Erfassungsbelege
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)
Ziele
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
398
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Anträge 700 1.350 1.000
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ) 467 900 500
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 6,51 0,00 0,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
399
Teilergebnishaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 14.830 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 14 13 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 14.906 13 9
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 133.802 116.454 195.846
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 30.172 18.975 3.549
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.758 157.905 158.432
14 66 Abschreibungen 301 304 304
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 16 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 229.050 293.638 358.131
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -214.145 -293.625 -358.122
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 14.906 13 9
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
229.050 293.638 358.131
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -214.145 -293.625 -358.122
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -214.145 -293.625 -358.122
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 5.274 7.628 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14 28 28
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
400
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 5.260 7.600 -28
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -208.885 -286.025 -358.150
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
401
Teilfinanzhaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
402
243 - Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 1.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.224 12.750 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 788.585 70.000 55.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
54.882 72 72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 31.616 13.137 13.156
10 Summe der ordentlichen Erträge 887.305 96.959 68.228
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 568.645 940.274 1.191.057
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 57.175 61.445 74.936
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 633.776 742.680 855.340
14 66 Abschreibungen 290.314 226.025 226.025
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.350.241 3.982.225 4.423.225
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.900.151 5.952.649 6.770.583
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.012.847 -5.855.690 -6.702.355
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 887.305 96.959 68.228
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.900.151 5.952.649 6.770.583
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.012.847 -5.855.690 -6.702.355
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.019 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -3.019 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.015.866 -5.855.690 -6.702.355
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
403
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 211 187 187
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -211 -187 -187
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.016.076 -5.855.878 -6.702.542
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
404
Teilfinanzhaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 876.960 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 876.960 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.000.101 64.500 69.500
07 Summe investive Auszahlungen 1.000.101 64.500 69.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 123.141 64.500 69.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
405
243010 - Familienfreundliche Schule
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen
Ziele
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Nachmittagsangebot an Grund-
schulen (Schulkindbetreuung und
Pakt für den Nachmittag)
18 18 19
Nachmittagsangebot - in % der
Grundschulen 100,00 100,00 100,00
Nachmittagsangebot an Förder-
schulen
3 3 3
Nachmittagsangebot - in % der
Förderschulen 75,00 75,00 75,00
Nachmittagsangebot an Haupt- &
Realschulen 1 1 1
Nachmittagsangebot - in % der
Haupt- & Realschulen 100,00 100,00 100,00
Nachmittagsangebot an Gesamt-
schulen 5 5 5
Nachmittagsangebot - in % der
Sek-I-Gesamtschulen 100,00 100,00 100,00
Nachmittagsangebot an Gymna-
sien 6 6 6
Nachmittagsangebot - in % der
Sek-I-Gymnasien 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Betreuungsplätze in
Grundschulen
2.527 2.527 2.607
Anzahl der Betreuungsplätze an
der Gesamtzahl der Grundschü-
ler/innen in %
46,74 46,58 48,22
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
406
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der durchschnittlich ausgeg.
Mittagessen pro Woche - Grund-
schulen inkl. Förderschulen
(Schulkindbetreuung und Pakt für
den Nachmittag)
11.006 11.006 11.006
Zahl der durchschnittlich ausgeg.
Mittagessen pro Woche - Sekun-
darstufe I-Schulen inkl. Förder-
schulen
6.339 6.339 6.339
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Städtischer Zuschuss pro Betreu-
ungsplatz "Schulkindbetreuung" -
"Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit El-
ternbeitrag)
360,00 360,00 360,00
Städtischer Zuschuss pro Betreu-
ungsplatz "Schulkindbetreuung" -
"Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit El-
ternbeitrag)
600,00 600,00 600,00
Städtischer Zuschuss pro Betreu-
ungsplatz "Pakt für den Nachmit-
tag" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr
(ohne Elternbeitrag)
1.666,29 1.705,13 1.705,13
Städtischer Zuschuss pro Betreu-
ungsplatz "Pakt für den Nachmit-
tag" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr
(mit Elternbeitrag)
1.666,29 1.705,13 1.705,13
Personaleinsatz in VZÄ (ohne
Overhead)
1,80 1,45 1,56
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,97 1,95 1,25
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
407
Teilergebnishaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.800 9.350 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 57.094 70.000 55.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
72 72 72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 30.047 12.300 12.282
10 Summe der ordentlichen Erträge 96.011 91.722 67.354
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 111.226 113.296 137.117
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.424 16.907 19.057
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 222.535 450.380 643.952
14 66 Abschreibungen 211.004 210.617 210.617
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.308.589 3.922.165 4.363.165
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.868.777 4.713.364 5.373.908
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.772.766 -4.621.642 -5.306.554
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 96.011 91.722 67.354
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
4.868.777 4.713.364 5.373.908
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.772.766 -4.621.642 -5.306.554
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 321 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -321 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.773.087 -4.621.642 -5.306.554
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 155 138 138
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
408
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -155 -138 -138
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -4.773.241 -4.621.780 -5.306.692
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
409
Teilfinanzhaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 18.536 38.500 38.500
07 Summe investive Auszahlungen 18.536 38.500 38.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 18.536 38.500 38.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
410
Investitionen 243010 - Familienfreundliche Schule
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
243010 - Familienfreundliche Schule 1.335.851 1.143.351 38.500 0 38.500 18.536
08040-0410 - Investive Maßn. "Familien-
freundliche Schule" 131.932 131.932 -- 0 -- 8.403
08040-1411 - Investive Maßn. "Familien-
freundliche Schule", GWG 356.483 163.983 38.500 0 38.500 10.133
15040-8001 - Investitionszuschuss IDA,
mobile Container 847.436 847.436 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
411
243020 - Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule
Ziele
- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl erreichte Kinder - Kinder-
tageseinrichtungen 60 300 300
Anzahl erreichte Kinder - Grund-
schulen 1.266 1.200 1.200
Anzahl erreichte Kinder - Förder-
schulen 24 25 25
Anzahl erreichte Kinder - Welt-
kindertag 0 100 100
Anzahl erreichte Kinder - Behin-
dertenkurse zu Fuß/Rad 0 25 25
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Übungseinheiten (45
Min.) - Kindertageseinrichtungen 6 30 30
Anzahl Übungseinheiten (45
Min.) - Grundschulen 250 300 300
Anzahl Übungseinheiten (45
Min.) - Förderschulen 10 10 10
Anzahl Übungseinheiten (45
Min.) - Mittelstufe (5./6. Klasse) 0 0 0
Anzahl Übungseinheiten (45
Min.) - Ferienaktionen etc. 25 0 25
bedarfsgerechte Bereitstellung
von Sachmitteln: Budget in Euro 2.433 3.800 3.800
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
412
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Investitionen in Schulausstattung 688 1.000 1.000
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,42 1,03 0,20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
413
Teilergebnishaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 800 850 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 430 209 207
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.230 1.059 207
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 10.111 10.300 11.426
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.402 1.537 1.588
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.468 86.280 87.072
14 66 Abschreibungen 450 4.933 4.933
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3 15 15
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 86.435 103.065 105.034
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -85.205 -102.005 -104.828
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.230 1.059 207
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
86.435 103.065 105.034
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -85.205 -102.005 -104.828
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -85.205 -102.005 -104.828
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14 13 13
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
414
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -14 -13 -13
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -85.219 -102.018 -104.840
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
415
Teilfinanzhaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 734 1.000 1.000
07 Summe investive Auszahlungen 734 1.000 1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 734 1.000 1.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
416
Investitionen 243020 - Jugendverkehrsschule
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
243020 - Jugendverkehrsschule 55.501 50.501 1.000 0 1.000 734
08040-1013 - Erwerb AV Jugendver-
kehrsschule, GWG 55.455 50.455 1.000 0 1.000 688
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 46 46 -- 0 -- 46
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
417
243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Ge-
sichtspunkten für Schulen und Dritte
Ziele
- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
breite Nutzung - Anzahl der Aus-
leihen von Medien insgesamt 46.068 30.000 46.000
- davon Medienträger 651 2.000 1.000
- davon Onlinemedien 45.417 30.000 45.000
breite Nutzung - Anzahl der Aus-
leihen von Geräten 141 2.000 350
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Bereitstellung von Medien insge-
samt 6.099 6.000 6.100
- davon Medienträger 5.472 5.500 5.500
- davon Onlinemedien 627 500 600
Bereitstellung von Geräten 56 60 65
Anzahl Fortbildungen zur Medi-
enpädagogik und Medientechnik 33 10 30
Anzahl Fortbildungsstunden bei
Fortbildungen zur Medienpäda-
gogik und Medientechnik
83 25 75
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
418
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Erneuerung - Anzahl Anschaffun-
gen Medien insgesamt 271 60 210
- davon Medienträger 80 20 80
- davon Onlinemedien 191 40 130
Erneuerungsquote Medien (Be-
schaffungen in Relation zum Be-
stand)
4,44 1,09 3,82
Anschaffungen Geräte 0 10 5
Erneuerungsquote Geräte (Be-
schaffungen in Relation zum Be-
stand)
0,00 16,67 7,69
Erträge: Ausleihen der Medien
und Geräte gegen Entgelt 0 1.000 1.000
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 7,50 7,33 10,02
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 6,00 7,00 9,69
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 83,61 0,37 0,05
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
419
Teilergebnishaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 1.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.624 2.550 --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 731.491 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
54.810 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.139 627 668
10 Summe der ordentlichen Erträge 790.064 4.177 668
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 447.307 816.679 1.042.514
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.348 43.001 54.291
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 336.774 206.020 124.316
14 66 Abschreibungen 78.861 10.475 10.475
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 41.649 60.045 60.045
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 944.939 1.136.220 1.291.641
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -154.875 -1.132.043 -1.290.973
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 790.064 4.177 668
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
944.939 1.136.220 1.291.641
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -154.875 -1.132.043 -1.290.973
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.698 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.698 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -157.573 -1.132.043 -1.290.973
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 42 37 37
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
420
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -42 -37 -37
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -157.616 -1.132.080 -1.291.011
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
421
Teilfinanzhaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 876.960 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 876.960 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 980.831 25.000 30.000
07 Summe investive Auszahlungen 980.831 25.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 103.871 25.000 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
422
Investitionen 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
243030 - Bereitstellung und Vermie-
tung von AV-Medien und Geräten 1.186.513 1.051.513 30.000 0 25.000 980.831
08040-0001 - Erwerb AV Bildstelle 19.481 19.481 -- 0 -- 15.931
08040-1011 - Erwerb AV Medienzent-
rum, GWG 202.071 67.071 30.000 0 25.000 9.415
09040-0330 - IT an Schulen 894.460 894.460 -- 0 -- 894.460
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 34.585 34.585 -- 0 -- 33.030
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive
Tafeln 16.934 16.934 -- 0 -- 16.934
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 11.061 11.061 -- 0 -- 11.061
18040-1012 - Schülerprojekte Digital-
stadt, GWG 7.922 7.922 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
423
04 - Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.497 395.020 392.310
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 1.233.100 1.232.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 235.736 309.762 304.981
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
4.263.302 4.253.700 4.571.400
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
56.222 60.700 60.700
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.782 10.815 10.570
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.672.537 6.263.097 6.572.461
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.328.909 4.338.573 4.046.694
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 200.510 218.025 243.173
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.734.105 3.793.603 3.862.962
14 66 Abschreibungen 269.760 718.864 918.864
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 34.163.544 28.477.188 30.218.466
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 3.900 3.900
17 72 Transferaufwendungen 62.698 92.892 66.292
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 250 1.800 600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 37.759.776 37.644.845 39.360.951
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -33.087.238 -31.381.748 -32.788.490
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.672.537 6.263.097 6.572.461
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 37.759.776 37.644.845 39.360.951
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -33.087.238 -31.381.748 -32.788.490
27 59 Außerordentliche Erträge 20.696 -- 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 20.696 -- 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -33.066.543 -31.381.748 -32.788.490
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
424
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 442 1.497 179.671
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -442 -1.497 -179.671
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -33.066.985 -31.383.245 -32.968.161
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
425
Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 13.880 1.000.000 100.000
04 Summe investive Einzahlungen 13.880 1.000.000 100.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.587.187 10.306.000 7.173.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 2.473.403 3.075.000 2.000.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.587.187 10.306.000 7.173.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.573.307 9.306.000 7.073.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
426
251 - Wissenschaft und Forschung
Teilergebnishaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 74 1.461 2.260
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 22.600 22.600 22.600
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.321 5 25
10 Summe der ordentlichen Erträge 28.995 24.066 24.885
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.002 2.962 18.783
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 140 127 3.227
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.014 180.208 180.217
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 20.737 87.096 87.096
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 22.600 22.604 22.604
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 190.494 292.997 311.925
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -161.499 -268.931 -287.040
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 28.995 24.066 24.885
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 190.494 292.997 311.925
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -161.499 -268.931 -287.040
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -161.499 -268.931 -287.040
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
427
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 2 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 0 -2 -2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -161.499 -268.932 -287.042
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
428
Teilfinanzhaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
429
251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern
- Zuschüsse für die Institutionen
- Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
- Deutsches Poleninstitut
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Moller Preis )
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche
Arbeiten
Ziele
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architek-
tur, Gesellschaft
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Institutionelle Förderung: Deut-
sche Akademie für Dichtung und
Sprache
20.610 87.020 87.020
Institutionelle Förderung: Deut-
sches Poleninstitut 145.050 179.000 179.000
Bereitstellung von Preisgeldern -
Georg-Moller Preis 2.600 2.600 2.600
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 15,22 8,21 7,98
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
430
Teilergebnishaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 74 1.461 2.260
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 22.600 22.600 22.600
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.321 5 25
10 Summe der ordentlichen Erträge 28.995 24.066 24.885
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.002 2.962 18.783
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 140 127 3.227
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.014 180.208 180.217
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 20.737 87.096 87.096
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 22.600 22.604 22.604
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 190.494 292.997 311.925
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -161.499 -268.931 -287.040
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 28.995 24.066 24.885
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
190.494 292.997 311.925
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -161.499 -268.931 -287.040
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -161.499 -268.931 -287.040
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 2 2
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
431
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 0 -2 -2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -161.499 -268.932 -287.042
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
432
Teilfinanzhaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
433
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Teilergebnishaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.772 133.020 133.010
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 46.691 55.027 63.451
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 25.119 22.500 145.800
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
50.227 41.667 41.667
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 896 878 833
10 Summe der ordentlichen Erträge 219.705 253.091 384.761
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 339.244 341.755 325.224
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 124.810 122.213 123.083
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 373.191 469.410 511.649
14 66 Abschreibungen 92.623 222.787 222.787
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.021.288 3.161.132 3.504.105
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 13.200 13.467 13.467
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 75 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.964.431 4.330.764 4.700.315
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.744.726 -4.077.673 -4.315.554
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 219.705 253.091 384.761
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.964.431 4.330.764 4.700.315
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.744.726 -4.077.673 -4.315.554
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.744.726 -4.077.673 -4.315.554
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
434
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 156 528 -222
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -156 -528 222
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.744.882 -4.078.201 -4.315.332
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
435
Teilfinanzhaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 7.550 1.000.000 100.000
04 Summe investive Einzahlungen 7.550 1.000.000 100.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 559.079 8.011.000 5.111.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 460.289 900.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 559.079 8.011.000 5.111.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 551.529 7.011.000 5.011.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
436
252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung
- Betrieb Museumsshop
- Förderung von herausragenden Leistungen:
- Wilhelm-Loth-Preis
- Charlotte-Prinz-Stipendium
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine
Ziele
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und
Ausstellungen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Objekte der Städtischen
Kunstsammlung 20.019 20.000 20.050
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien 2 1 0
Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 2
Anzahl institutionelle Förderun-
gen 7 7 0
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Restaurierungen von Ob-
jekten der Städtische Kunst-
sammlung
12 30 15
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis 0,00 -- --
Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 13.200,00 13.200,00
Ausstellungen 0,00 19.900,00 19.900,00
institutionelle Förderung/Vereine 344.400,80 348.850,00 346.470,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
437
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Inventarisierungsgrad der Städti-
schen Kunstsammlung 80,00 1,00 85,00
davon Inventarisierung in EDV 60,00 1,00 65,00
Wochenöffnungsstunden Muse-
umsshop
42 42 42
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 15,18 22,56 20,37
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
438
Teilergebnishaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.718 131.000 131.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 368 3.547 6.503
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 0 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 26 10 80
10 Summe der ordentlichen Erträge 95.112 134.557 137.583
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 5.010 9.749 60.309
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 699 604 10.069
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.822 167.224 174.228
14 66 Abschreibungen 41.092 38.959 38.959
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 436.543 366.749 378.795
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 13.200 13.218 13.218
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 626.369 596.502 675.577
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -531.257 -461.946 -537.994
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 95.112 134.557 137.583
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 626.369 596.502 675.577
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -531.257 -461.946 -537.994
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -531.257 -461.946 -537.994
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2 8 -743
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
439
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -2 -8 743
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -531.259 -461.953 -537.252
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
440
Teilfinanzhaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 7.550 100.000 100.000
04 Summe investive Einzahlungen 7.550 100.000 100.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 92.963 7.111.000 5.111.000
07 Summe investive Auszahlungen 92.963 7.111.000 5.111.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 85.413 7.011.000 5.011.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
441
Investitionen 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
252010 - Förderung von bildender
Kunst, Ausstellungen, Sammlungen 16.712.017 7.957.017 5.111.000 0 7.111.000 92.291
08000-9000 - AV Spenden 140.994 140.994 -- 0 -- 4.250
08041-0001 - Erwerb von Museumsge-
genständen 12.000 12.000 -- 0 -- --
09041-0006 - Erwerb AV Museumsshop 4.200 4.200 -- 0 -- 4.200
15041-5001 - Investitionszuschuss
Kunsthalle 360.000 360.000 -- 0 -- 10.000
16041-0001 - Erwerb von Museumsge-
genständen 79.310 39.310 8.000 0 8.000 10.801
16041-0003 - Erwerb von Kunstgegen-
ständen 30.002 30.002 -- 0 -- --
16041-0004 - Erwerb von Kunstgegen-
ständen (zeitgen. Kunst) 625.982 310.982 103.000 100.000 103.000 51.408
17041-1005 - Erwerb AV Restauration,
GWG 2.519 2.519 -- 0 -- --
18041-0007 - Erwerb AV Kulturamt Ver-
waltung 2.150 2.150 -- 0 -- --
18041-1006 - Erwerb AV Haus Prinz,
GWG 2.927 2.927 -- 0 -- --
18041-1007 - Erwerb AV Kulturamt Ver-
waltung, GWG 11.933 11.933 -- 0 -- 11.632
20041-4001 - Errichtung eines Mahn-
mals für Opfer des § 175 STGB 40.000 40.000 -- 0 -- --
20041-5005 - Neubau Kunstdepot 15.400.000 7.000.000 5.000.000 3.400.000 7.000.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
442
252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
- Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte
- Auskünfte
- Gutachten
Ziele
- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen
und Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von
historischer Bedeutung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Bestände des Stadtarchivs in lfd.
m 3.557 3.540 3.600
Anzahl externe Nutzungen (Aus-
künfte, Ausleihen) 0 11 1.500
davon Anzahl Ausleihen 0 11 0
Anzahl interne Nutzungen -- -- --
Auskünfte (Auskünfte, Ausleihen) -- 120 --
davon bereitgest. Archiva 745 1.100 1.100
Anzahl schriftlicher Anfragen 736 600 750
Anzahl telefonischer Beratungen -- -- --
Anzahl Besucher/innen 107 150 120
Anzahl Publikationen 2 1 1
Anzahl Vorträge u.ä. 2 6 5
Anzahl Führungen 5 7 5
Anzahl Ausstellungen 2 1 1
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
443
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
gesichtetes Archivgut in m 276 200 2
übernommenes Archivgut in %
des gesichteten Materials 24,00 10,00 15,00
Erschließung: Informationsträger
in % -- 25,00 --
Anzahl der Restaurierungen/
Konservierungen
254 500 1.500
Anzahl Informationsträger mit er-
heblichem Restaurierungsbedarf -- 961 --
Personaleinsatz in VZÄ 3,67 3,90 3,85
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der verzeichneten Informa-
tionsträger an allen Informations-
trägern in %
80,00 50,00 --
Anteil der technisch zugängli-
chen Einheiten in % aller ver-
zeichneten Einheiten
85,00 50,00 90,00
Anteil der sachgerecht magazi-
nierten Bestände in % -- 80,00 85,00
Wochenöffnungsstunden 22 22 22
Anteil der schriftlichen Anfragen,
die innerhalb von 5 Arbeitstagen
beantwortet werden
26,00 40,00 40,00
Anzahl Personentage, die ehren-
amtlich erbracht werden 0 50 30
Anteil der gebührenpflichtigen
externen Nutzungen 75 150 80
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,38 4,42 22,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
444
Teilergebnishaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.054 2.020 2.010
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.050 6.536 1.035
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 25.119 22.500 145.800
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
363 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 836 835 710
10 Summe der ordentlichen Erträge 36.423 31.891 149.555
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 304.148 294.773 228.084
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 117.269 114.749 104.016
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 243.347 301.884 337.122
14 66 Abschreibungen 1.667 813 813
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10.385 9.415 9.415
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 249 249
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 676.885 721.882 679.699
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -640.463 -689.992 -530.144
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 36.423 31.891 149.555
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
676.885 721.882 679.699
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -640.463 -689.992 -530.144
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -640.463 -689.992 -530.144
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 154 521 521
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
445
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -154 -521 -521
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -640.617 -690.512 -530.665
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
446
Teilfinanzhaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.827 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 5.827 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 5.827 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
447
Investitionen 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
252020 - Betrieb des Stadtarchivs 16.571 16.571 -- 0 -- 5.827
08041-0002 - Erwerb von Archivalien 1.150 1.150 -- 0 -- --
08041-0005 - Erwerb AV Stadtarchiv 10.297 10.297 -- 0 -- 2.761
13041-1006 - Erwerb AV Stadtarchiv,
GWG 5.123 5.123 -- 0 -- 3.066
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
448
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,31 2,88 2,92
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
449
Teilergebnishaushalt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kultur-
pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 38.272 44.944 55.913
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
49.864 41.667 41.667
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 33 33 43
10 Summe der ordentlichen Erträge 88.170 86.644 97.623
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 30.087 37.234 36.832
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.842 6.860 8.998
13 60, 61, 67-
69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23 303 299
14 66 Abschreibungen 49.864 183.015 183.015
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.574.360 2.784.968 3.115.895
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.661.176 3.012.380 3.345.038
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.573.006 -2.925.736 -3.247.416
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 88.170 86.644 97.623
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.661.176 3.012.380 3.345.038
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.573.006 -2.925.736 -3.247.416
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.573.006 -2.925.736 -3.247.416
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
450
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.573.006 -2.925.736 -3.247.416
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
451
Teilfinanzhaushalt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 900.000 --
04 Summe investive Einzahlungen -- 900.000 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 460.289 900.000 --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 460.289 900.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 460.289 900.000 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 460.289 0 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
452
Investitionen 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
252080 - Verrechnung EB Kulturinsti-
tute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kul-
turpflege
1.360.289 1.360.289 -- 0 900.000 460.289
17712-5001 - Bundesprogramm Natio-
nale Projekte 1.360.289 1.360.289 -- 0 900.000 460.289
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
453
253 - Zoologische und Botanische Gärten
Teilergebnishaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- 0
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 898.511 789.000 807.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 898.511 789.000 807.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -898.511 -789.000 -807.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 898.511 789.000 807.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -898.511 -789.000 -807.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -898.511 -789.000 -807.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
454
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -898.511 -789.000 -807.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
455
Teilfinanzhaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
456
253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in
der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
457
Teilergebnishaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- 0
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 898.511 789.000 807.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 898.511 789.000 807.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -898.511 -789.000 -807.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
898.511 789.000 807.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -898.511 -789.000 -807.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -898.511 -789.000 -807.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
458
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -898.511 -789.000 -807.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
459
Teilfinanzhaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
460
261 - Theater
Teilergebnishaushalt 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.710 13.826 54.980
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.174.700 3.936.600 4.148.500
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8 11 73
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.182.419 3.950.438 4.203.553
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 7.502 16.660 48.071
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.534 1.451 13.894
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 639 893 899
14 66 Abschreibungen 80.048 221.716 421.716
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 19.994.890 20.824.807 20.659.044
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 5 5
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 20.084.614 21.065.533 21.143.629
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -15.902.195 -17.115.095 -16.940.076
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.182.419 3.950.438 4.203.553
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 20.084.614 21.065.533 21.143.629
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -15.902.195 -17.115.095 -16.940.076
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -15.902.195 -17.115.095 -16.940.076
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
461
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 2 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 0 -2 -2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -15.902.196 -17.115.096 -16.940.077
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
462
Teilfinanzhaushalt 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.000.000 2.000.000 2.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 2.000.000 2.000.000 2.000.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.000.000 2.000.000 2.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
463
261010 - Förderung des Staatstheaters
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen
Ziele
- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Besuche 70.133 225.000 129.942
Auslastungsgrad Plätze in % 85,90 72,00 70,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Produktionen 35 -- 70
- davon Neuproduktionen 27 -- 63
- davon Wiederaufnahmen 8 -- 7
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 21,66 19,29 20,21
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
464
Teilergebnishaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 110 211 379
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.174.700 3.936.600 4.148.500
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2 5 30
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.174.812 3.936.816 4.148.909
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.459 1.326 13.336
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 188 164 4.896
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 633 642 651
14 66 Abschreibungen 80.048 221.716 421.716
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 19.194.264 20.183.014 20.083.414
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 5 5
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19.276.594 20.406.867 20.524.018
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -15.101.782 -16.470.051 -16.375.109
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.174.812 3.936.816 4.148.909
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
19.276.594 20.406.867 20.524.018
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -15.101.782 -16.470.051 -16.375.109
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -15.101.782 -16.470.051 -16.375.109
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 2 2
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
465
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 0 -2 -2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -15.101.782 -16.470.052 -16.375.111
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
466
Teilfinanzhaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.000.000 2.000.000 2.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 2.000.000 2.000.000 2.000.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.000.000 2.000.000 2.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
467
Investitionen 261010 - Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
261010 - Förderung des Staatsthea-
ters 13.500.000 5.500.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungs-
kosten Staatstheater 13.500.000 5.500.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
468
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,94 2,07 8,82
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
469
Teilergebnishaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.600 13.615 54.601
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6 6 43
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.606 13.622 54.644
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 6.043 15.334 34.735
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.346 1.288 8.998
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 251 248
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 800.626 641.793 575.630
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 808.020 658.666 619.611
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -800.413 -645.044 -564.967
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 7.606 13.622 54.644
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 808.020 658.666 619.611
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -800.413 -645.044 -564.967
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -800.413 -645.044 -564.967
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
470
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -800.413 -645.044 -564.967
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
471
Teilfinanzhaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
472
262 - Musikpflege
Teilergebnishaushalt 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.724 13.000 10.300
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 600 --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 53.825 59.076 38.221
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 1.505 10.000 0
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
694 -- 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.639 1.828 1.654
10 Summe der ordentlichen Erträge 68.388 84.503 50.175
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 861.619 790.685 703.845
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 48.863 45.076 22.516
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 816.186 744.589 702.048
14 66 Abschreibungen 2.252 1.757 1.757
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.204.022 842.862 1.008.134
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 698 11.843 1.243
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 152 1.200 --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.933.790 2.438.012 2.439.543
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.865.402 -2.353.509 -2.389.368
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 68.388 84.503 50.175
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.933.790 2.438.012 2.439.543
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.865.402 -2.353.509 -2.389.368
27 59 Außerordentliche Erträge 20.696 -- 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 20.696 -- 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.844.707 -2.353.509 -2.389.368
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
473
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 277 939 939
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -277 -939 -939
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.844.984 -2.354.448 -2.390.307
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
474
Teilfinanzhaushalt 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 6.330 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 6.330 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 14.994 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 14.994 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 8.665 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
475
262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Mu-
sik
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Ziele
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Archivfunktion des Jazzinstituts -- -- --
Anzahl erschlossener Informati-
onsträger 425.000 425.000 440.000
davon Informationsträger online
zugänglich (nicht in Gänze mög-
lich (Urheberrecht))
350.000 -- 370.000
Bücher, z.B. Lehrbücher, Sach-
bücher, Monographien, Kataloge,
Lexika, Sammelbände, Belletris-
tik usw.
17.500 18.500 18.500
Zeitschriftenbestand, z.B. Perio-
dika, wissenschaftliche Jahrbü-
cher, Fanzines usw.
90.000 94.000 95.000
Tonträger, z.B. Vinyl, Schellack,
V-Discs, CDs, Tonbänder, Kas-
setten
100.000 105.000 110.000
Sonstige Publikationsformate,
z.B. Manuskripte, Zeitungsartikel,
Programmhefte, Wissenschaftl.
Arbeiten usw.
125 130 135
Digitales Archiv, z.B. Manu-
skripte, Zeitungsartikel, Pro-
grammhefte, Wissenschaftl. Ar-
beiten usw.
14 14 15
Noten, z.B. Transkriptionsbände,
Originalnoten, Instrumentalschu-
len usw.
2.000 2.000 2.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
476
E'2020 P'2021 P'2022
Visuelle Medien. Z.B. Filme
(DVD, Festplatten, VHS, U-Ma-
tic), Fotoabzüge, Fotonegative,
Dias, Poster, Plakate, Ge-
mälde/Zeichnungen usw.
75.000 75.000 75.000
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinsti-
tuts entst. Publikationen, Artikel,
Ausstellungen u. wiss. Arbeiten
-- 200 200
eigene Publikationen 2 2 2
Mitherausgeber 2 2 2
Jazzinstitut als Informationsforum -- -- --
Anzahl Nutzungen (Auskünfte
wie z.B. Mailanfragen, Telefo-
nate, post. Anfragen; Ausleihen)
10.000 15.000 12.500
JazzNews, wöchentlicher, inter-
nationaler Online-Pressespiegel 2.948 4.000 4.000
Konzerte und Veranstaltungen
des Jazzinstituts -- -- --
Anzahl Besucher/innen, Teilneh-
mer/innen gesamt 750 6.000 4.000
Anzahl Besucher*innen Konzerte 500 3.500 2.500
Anzahl Teilnehmer*innen
Kurse/Vorträge 0 1.000 500
Anzahl Besucher*innen Sympo-
sien 0 200 0
Anzahl Besucher*innen Ausstel-
lungen 150 500 500
Anzahl Besucher*innen, Teilneh-
mer*innen an sonstigen Veran-
staltungen
100 -- 500
Bibliothekfunktion des Internatio-
nalen Musikinstituts (IMD) -- -- --
Anzahl erschlossener Informati-
onsträger (Noten, Tonträger, Bü-
cher, Zeitschriften, visuelle Me-
dien)
49.600 50.400 51.000
davon erschlossene Informati-
onsträger online zugänglich 0 0 0
Bücher 5.600 5.700 5.750
Zeitschriftenbestand 300 300 300
Tonträger 13.150 13.400 13.500
Notenbände 30.500 31.000 31.100
Archivfunktion des IMD -- -- --
Anzahl digital erschlossener In-
formationsträger (Fotos, Mit-
schnitte, Korrespondenzen,
sonstiges)
91.000 91.200 93.000
davon erschlossene Informati-
onsträger online zugänglich 91.000 91.200 93.000
Fotoarchiv 30.500 31.500 32.000
Schallarchiv 7.950 8.200 8.300
Korrespondenzarchiv 36.500 37.000 38.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
477
E'2020 P'2021 P'2022
sonstiges (Verwaltung, Texte) 13.500 14.500 15.000
Ordnerarchiv gemessen in Leitz-
ordnern (x 0,8 m) 0 -- 0
Korrespondenzarchiv 0 160 0
Verwaltungsunterlagen ec. 0 10 0
Abgeschlossene Sammlung
Neue Musik 0 88 0
Abgeschlossene Sammlung
Presseartikel Neue Musik 0 191 0
Abgeschlossene Sammlung
Presseartikel 0 55 0
Abgeschlossene Sammlung über
zeitgenössische Komponisten 0 165 0
Anzahl d. mit Hilfe d. IMDs entst.
Publikationen, Artikel, Ausstellun-
gen u. wiss. Arbeiten
100 140 145
eigene Publikationen 2 2 2
Informationsforum IMD -- -- --
Anzahl Nutzungen (Auskünfte,
Ausleihen) 4.350 5.000 4.500
davon Auskünfte Ausleihen on-
line 4.000 4.500 4.000
Internationale Ferienkurse des
IMD
-- -- --
Anzahl Teilnehmer/innen 0 450 0
davon Teilnehmer*innen aus
dem Ausland
0 400 0
Anzahl Besucher/innen von Ver-
anstaltungen
0 0 0
nach Angebotsarten 0 0 0
Besucher*innen Konzerte 0 60 0
Besucher*innen Kurse 0 160 0
Besucher*innen Symposien 0 0 0
Besucher*innen Ausstellungen
(Steinecke) 0 0 0
Besucher*innen Sonstige 0 0 0
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Jazzinstitut -- -- --
Veranstaltungen 14 50 50
Konzerte 11 30 30
Kurse 0 1 1
Symposien 0 1 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
478
E'2020 P'2021 P'2022
Ausstellungen (Galerie des Jaz-
zinstituts + Ausstellungsvermie-
tungen)
1 4 4
Sonstige (Messen, Konzerte,
Vorträge, Leihgaben für Ausstel-
lungen)
3 15 15
Personaleinsatz in VZÄ im Jaz-
zinstitut
2,64 0,00 2,64
Internationales Musikinstitut
(IMD) -- -- --
Archivfunktion inkl. Information
u.Ä.: Personaleinsatz in VZÄ 2,22 2,22 2,22
Ferienkurse Personaleinsatz in
VZÄ 2,35 2,35 2,35
Anzahl Kurstage 0 15 15
Anzahl Kurse 0 160 160
Personaleinsatz in VZÄ im Inter-
nationalen Musikinstitut 4,57 4,57 4,57
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Aufrufe des Informati-
onsangebotes Jazzinstitut 675.864 1.000.000 750.000
Anzahl der Aufrufe des Informati-
onsangebotes IMD 550.000 600.000 550.000
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,66 2,77 1,30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
479
Teilergebnishaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.724 13.000 10.300
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 600 --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.715 16.821 5.438
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 655 10.000 0
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
694 -- 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 293 1.783 1.565
10 Summe der ordentlichen Erträge 28.081 42.203 17.303
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 821.698 748.074 625.118
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.578 37.264 11.482
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 807.722 725.175 682.547
14 66 Abschreibungen 2.112 1.757 1.757
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 17.743 10.585 10.785
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 698 1.802 1.202
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 141 1.200 --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.690.691 1.525.858 1.332.892
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.662.610 -1.483.655 -1.315.589
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 28.081 42.203 17.303
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.690.691 1.525.858 1.332.892
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.662.610 -1.483.655 -1.315.589
27 59 Außerordentliche Erträge 20.696 -- 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 20.696 -- 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.641.914 -1.483.655 -1.315.589
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 273 924 924
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
480
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -273 -924 -924
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.642.187 -1.484.579 -1.316.513
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
481
Teilfinanzhaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 6.330 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 6.330 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 14.994 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 14.994 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 8.665 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
482
Investitionen 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
262010 - Betrieb städtischer Musikin-
stitute (IMD, Jazzinstitut) 21.188 21.188 -- 0 -- 14.994
08041-0323 - Erwerb AV Jazz-Institut 12.916 12.916 -- 0 -- 12.916
09041-1005 - Erwerb AV Internationales
Musikinstitut, GWG 4.853 4.853 -- 0 -- 1.182
14041-1007 - Erwerb AV Jazz-Institut,
GWG 1.279 1.279 -- 0 -- 896
17041-2002 - IMD, Lizenzen 2.140 2.140 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
483
262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten
- Förderung Musikpreis
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen
Ziele
- Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl institutionelle Förderun-
gen 7 9 9
Anzahl Projektförderungen, Ein-
zelmaßnahmen 5 10 10
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Veranstaltungen 0 50 50
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,46 0,61 2,08
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
484
Teilergebnishaushalt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 894 844 4.171
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 850 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.314 13 68
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.058 857 4.239
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 11.277 10.260 59.263
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.517 1.277 6.535
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.449 19.237 19.326
14 66 Abschreibungen 140 -- 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 66.955 99.854 118.694
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- 10.041 41
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 88.350 140.667 203.857
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -85.292 -139.810 -199.619
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.058 857 4.239
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
88.350 140.667 203.857
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -85.292 -139.810 -199.619
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -85.292 -139.810 -199.619
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 15 15
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
485
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -4 -15 -15
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -85.297 -139.825 -199.634
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
486
Teilfinanzhaushalt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
487
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,23 5,37 3,17
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
488
Teilergebnishaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 37.216 41.411 28.612
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 33 33 22
10 Summe der ordentlichen Erträge 37.249 41.443 28.634
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 28.644 32.351 19.464
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.767 6.535 4.499
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 178 176
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.119.324 732.423 878.655
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.154.749 771.487 902.794
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.117.500 -730.044 -874.160
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 37.249 41.443 28.634
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.154.749 771.487 902.794
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.117.500 -730.044 -874.160
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.117.500 -730.044 -874.160
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
489
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.117.500 -730.044 -874.160
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
490
Teilfinanzhaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
491
263 - Musikschulen
Teilergebnishaushalt 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 48.675 55.800 22.540
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 42 42 13
10 Summe der ordentlichen Erträge 48.717 55.842 22.553
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 38.212 45.777 20.701
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.711 8.404 2.624
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28 329 327
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.835.186 1.963.574 3.651.483
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.882.138 2.018.083 3.675.135
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.833.421 -1.962.241 -3.652.583
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 48.717 55.842 22.553
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.882.138 2.018.083 3.675.135
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.833.421 -1.962.241 -3.652.583
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.833.421 -1.962.241 -3.652.583
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
492
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.833.421 -1.962.241 -3.652.583
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
493
Teilfinanzhaushalt 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
494
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,25 2,77 0,61
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
495
Teilergebnishaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 48.675 55.800 22.540
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 42 42 13
10 Summe der ordentlichen Erträge 48.717 55.842 22.553
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 38.212 45.777 20.701
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.711 8.404 2.624
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28 329 327
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.835.186 1.963.574 3.651.483
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.882.138 2.018.083 3.675.135
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.833.421 -1.962.241 -3.652.583
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 48.717 55.842 22.553
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
3.882.138 2.018.083 3.675.135
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.833.421 -1.962.241 -3.652.583
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.833.421 -1.962.241 -3.652.583
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
496
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.833.421 -1.962.241 -3.652.583
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
497
Teilfinanzhaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
498
271 - Volkshochschulen
Teilergebnishaushalt 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 49.000 49.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 1.232.500 1.232.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.135 52.368 40.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 254.500 254.500
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 535 535
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 470 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 12.146 1.589.373 1.577.265
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.544 1.102.886 966.060
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.168 23.744 44.810
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.649 1.272.531 1.310.649
14 66 Abschreibungen -- 60.975 60.975
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 975.522 49.069 30.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 3.900 3.900
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 990.884 2.513.104 2.416.394
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -978.738 -923.731 -839.129
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12.146 1.589.373 1.577.265
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 990.884 2.513.104 2.416.394
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -978.738 -923.731 -839.129
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -978.738 -923.731 -839.129
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
499
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- 81.790
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- -81.790
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -978.738 -923.731 -920.919
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
500
Teilfinanzhaushalt 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 48.000 30.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 48.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 48.000 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
501
271080 - Volkshochschule
Produktverantwortung
Volkshochschule
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unter-
richtsräume und mittels Anmietung weiterer Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen
Objekten (z.B. Waldorfschule, Bessunger Knabenschule, Nachbarschaftsverein e.V. etc.)
Ziele
- berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvor-
sorge) für Erwachsene in den Fachgebieten:
Grundbildung
politische Bildung
kulturelle Bildung
Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache
Gesundheit
Arbeit/Beruf/EDV
- nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses
- Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Projektarbeit in den Projekten Hessencampus und digitaler Bildungswegweiser
Bemerkungen
Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als
Pflichtaufgabe vor.
Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2020 im Wirtschaftsplan des EB Kulturinstitute unter der selben
Produktnummer geführt. Die hier enthaltenen Zahlen aus den Jahren 2019 und 2020 stellen die Werte aus
der bisherigen Verrechnung mit dem Eigenbetrieb dar.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Lebensbegleitendes Lernen für
möglichst viele Menschen aus al-
len Bevölkerungsgruppen - An-
zahl der Teilnehmer/innen
4.962 7.000 6.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
502
E'2020 P'2021 P'2022
Lebensbegleitendes Lernen für
möglichst viele Menschen aus al-
len Bevölkerungsgruppen - An-
zahl der Belegungen
5.200 8.500 6.300
Lebensbegleitendes Lernen für
möglichst viele Menschen aus al-
len Bevölkerungsgruppen - An-
zahl der vermittelten Schulab-
schlüsse
9 10 10
Auftrags- und Vertragsmaßnah-
men - Anzahl Kunden 2 5 2
Exkursionen - Zahl Teilneh-
mer/innen 45 -- 50
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
durchgeführte Veranstaltungen
insgesamt
577 700 650
durchgeführte Veranstaltungen -
davon anteilig zzgl. Auftragsmaß-
nahmen
8 5 10
durchgeführte Unterrichtsstunden
insgesamt 18.161 16.000 19.000
durchgeführte Unterrichtsstunden
- davon anteilig zzgl. Auftrags-
maßnahmen
2.294 60 96
Schwerpunktbereiche - davon
anteilig Gesellschaft, Politik, Um-
welt
322 400 400
Schwerpunktbereiche - davon
anteilig Beruf, EDV 366 800 550
Schwerpunktbereiche - davon
anteilig Beruf, EDV zzgl. Auf-
tragsmaßnahmen
40 20 40
Schwerpunktbereiche - davon
anteilig Sprachen 15.270 12.000 16.000
Schwerpunktbereiche - Sprachen
davon anteilig Integrationskurse
BAMF
3.957 5.000 4.500
Schwerpunktbereiche - Sprachen
davon anteilig Integrationskurse
BAMF zzgl. Auftragsmaßnahmen
2.254 100 2.200
Schwerpunktbereiche - davon
anteilig Gesundheit 1.198 1.800 1.500
Schwerpunktbereiche - davon
anteilig Gesundheit zzgl. Auf-
tragsmaßnahmen
0 5 40
Schwerpunktbereiche - davon
anteilig Kultur 305 600 500
Schwerpunktbereiche - davon
anteilig Schulabschlüsse 634 700 650
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
503
E'2020 P'2021 P'2022
Auftrags- und Vertragsmaßnah-
men Anzahl Teilnehmer/innen 93 40 90
Anzahl der (eintägigen) Studien-
fahrten/Exkursionen 0 7 3
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der Teilnehmer/innen mit
Ermäßigung in % 7,90 8,00 8,50
Anteil der ausgefallenen Kurse in
% 36,00 40,00 25,00
Durchschnittliche Belegungs-
größe je Kurs 8,60 8,00 8,50
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,23 63,24 65,27
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
504
Teilergebnishaushalt 271080 - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 49.000 49.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 1.232.500 1.232.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.135 52.368 40.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 254.500 254.500
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 535 535
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 470 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 12.146 1.589.373 1.577.265
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.544 1.102.886 966.060
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.168 23.744 44.810
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.649 1.272.531 1.310.649
14 66 Abschreibungen -- 60.975 60.975
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 975.522 49.069 30.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 3.900 3.900
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 990.884 2.513.104 2.416.394
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -978.738 -923.731 -839.129
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 12.146 1.589.373 1.577.265
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
990.884 2.513.104 2.416.394
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -978.738 -923.731 -839.129
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -978.738 -923.731 -839.129
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- 81.790
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
505
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- -81.790
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -978.738 -923.731 -920.919
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
506
Teilfinanzhaushalt 271080 - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 48.000 30.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 48.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 48.000 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
507
Investitionen 271080 - Volkshochschule
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
271080 - Volkshochschule 274.657 121.657 30.000 0 48.000 --
21043-0001 - Erwerb AV Volkshoch-
schule 123.556 20.556 20.000 0 15.000 --
21043-0002 - Erwerb AV Hessencam-
pus 21.000 21.000 -- 0 21.000 --
21043-1001 - Erwerb AV Volkshoch-
schule, GWG 43.100 18.100 5.000 0 5.000 --
21043-1002 - Erwerb AV Hessencam-
pus, GWG 2.000 2.000 0 0 2.000 --
21043-2001 - Erwerb AV Volkshoch-
schule, Lizenzen und Software 85.000 60.000 5.000 0 5.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
508
272 - Büchereien
Teilergebnishaushalt 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 200.000 200.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 55.084 54.429 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 13.119 13.119
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 48 7.548 7.500
10 Summe der ordentlichen Erträge 55.132 275.095 220.619
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 42.777 2.001.053 1.777.050
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.945 13.144 40
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26 707.203 759.193
14 66 Abschreibungen -- 117.276 117.276
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.152.520 90.095 2.770
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 600 600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.205.268 2.929.371 2.656.928
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.150.136 -2.654.275 -2.436.310
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 55.132 275.095 220.619
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.205.268 2.929.371 2.656.928
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.150.136 -2.654.275 -2.436.310
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.150.136 -2.654.275 -2.436.310
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
509
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- 97.134
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- -97.134
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.150.136 -2.654.275 -2.533.444
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
510
Teilfinanzhaushalt 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 72.000 32.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 72.000 32.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 72.000 32.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
511
272080 - Stadtbibliothek
Produktverantwortung
Stadtbibliothek
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bereitstellung, Erschließung und Präsentation von Medien und Informationen aller Art
Ziele
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im
Sinne des Grundgesetzes
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen Wissenserwerb
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und
sozialer Alltagsprobleme
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2020 im Wirtschaftsplan des EB Kulturinstitute unter der selben
Produktnummer geführt. Die hier enthaltenen Zahlen aus den Jahren 2019 und 2020 stellen die Werte aus
der bisherigen Verrechnung mit dem Eigenbetrieb dar.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Entleiher/innen (aktive
Nutzer/innen) insgesamt 11.806 17.000 17.000
Zahl der Entleiher/innen (aktive
Nutzer/innen) davon anteilig un-
ter 18 Jahren
4.345 6.000 6.000
Zahl der Entleiher/innen (aktive
Nutzer/innen) davon anteilig über
60 Jahren
1.861 2.500 2.500
Zahl der Entleiher/innen (aktive
Nutzer/innen) davon anteilig mit
Befreiung
322 700 700
Zahl der virtuellen Besuche 296.391 550.000 550.000
Zahl der Besuche 169.019 300.000 300.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
512
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Medien insgesamt 146.087 195.000 195.000
Zahl der Medien - davon anteilig
Non Book 29.591 50.000 50.000
Zahl der Medien - davon anteilig
Printmedien 117.462 130.000 130.000
Zahl der Medien - davon anteilig
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 10.664 15.000 15.000
Zahl der Ausleihen insgesamt 560.889 1.030.000 1.030.000
Zahl der Ausleihen - davon an-
teilig Non Book 117.462 380.000 380.000
Zahl der Ausleihen - davon an-
teilig Printmedien 351.606 550.000 550.000
Zahl der Ausleihen - davon an-
teilig virtuelle Medien (e-Aus-
leihe)
91.821 100.000 100.000
Ausleihen je aktivem Entleiher 48 61 61
Umschlagquote (ohne Archive) 3,8 5,3 5,3
Non Book 4,0 8,0 8,0
Printmedien 3 4 4
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 9 7 7
Anteil Ausleihquote an allen Bibli-
otheken in % - davon anteilig
Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
61,20 62,00 62,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibli-
otheken in % - davon anteilig
Stadtteilbibliothek Eberstadt
6,50 8,00 8,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibli-
otheken in % - davon anteilig
Stadtteilbibliothek Kranichstein
6,80 8,00 8,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibli-
otheken in % - davon anteilig
Fahrbibliothek
8,50 12,00 12,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibli-
otheken in % - davon anteilig vir-
tuelle Medien (e-Ausleihe)
17,00 10,00 10,00
Zahl der Aktivitäten insgesamt 75 600 600
Zahl der Aktivitäten - davon an-
teilig Vorlesestunden für Kinder 26 130 130
Zahl der Aktivitäten - davon an-
teilig Zahl der Medienpräsentatio-
nen
0 300 300
Zahl der Aktivitäten - davon an-
teilig Zahl der Bibliothekseinfüh-
rungen für Erwachsene
5 35 5
Zahl der Aktivitäten - davon an-
teilig Zahl der Bibliothekseinfüh-
rungen für Kinder
26 115 115
Zahl der Aktivitäten - davon an-
teilig sonstige Aktivitäten 0 20 20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
513
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil neuer Medien am Medien-
bestand (ohne Archiv) im Be-
richtsjahr in %
8,20 15,00 15,00
Investition in Medienbestand in
Euro 188.854 260.000 260.000
Öffnungsstunden Stadtbibliothek
insgesamt
2.678 4.000 4.000
Öffnungsstunden Stadtbibliothek
- davon anteilig nach 18 Uhr
5 5 5
Öffnungsstunden Stadtbibliothek
- davon anteilig samstags 6 6 6
Besucher/innen pro Öffnungs-
stunde 63 75 75
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort 297 300 300
Zahl der Nutzer/innen von Lern-
und Arbeitsplätzen vor Ort 3.800 26.000 26.000
Anteil dieser Nutzer/innen an Ge-
samtbesucher/innen in % 2,25 8,70 8,70
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,72 9,39 8,30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
514
Teilergebnishaushalt 272080 - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 200.000 200.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 55.084 54.429 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 13.119 13.119
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 48 7.548 7.500
10 Summe der ordentlichen Erträge 55.132 275.095 220.619
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 42.777 2.001.053 1.777.050
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.945 13.144 40
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26 707.203 759.193
14 66 Abschreibungen -- 117.276 117.276
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.152.520 90.095 2.770
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 600 600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.205.268 2.929.371 2.656.928
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.150.136 -2.654.275 -2.436.310
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 55.132 275.095 220.619
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
3.205.268 2.929.371 2.656.928
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.150.136 -2.654.275 -2.436.310
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.150.136 -2.654.275 -2.436.310
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- 97.134
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
515
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- -97.134
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.150.136 -2.654.275 -2.533.444
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
516
Teilfinanzhaushalt 272080 - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 72.000 32.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 72.000 32.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 72.000 32.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
517
Investitionen 272080 - Stadtbibliothek
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
272080 - Stadtbibliothek 229.000 97.000 32.000 0 72.000 --
21046-0001 - Erwerb AV Stadtbibliothek 67.000 12.000 15.000 0 10.000 --
21046-1001 - Erwerb AV Stadtbiblio-
thek, GWG 162.000 85.000 17.000 0 62.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
518
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilergebnishaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 11.542 17.775 82.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 29.906 7.500 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 80 80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 816 33 224
10 Summe der ordentlichen Erträge 42.264 25.388 82.954
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 29.009 36.795 177.787
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.339 3.867 30.337
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.573 417.640 397.182
14 66 Abschreibungen 71.212 70.729 70.729
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 843.060 431.883 230.564
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 26.200 44.973 28.973
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.367.414 1.005.886 935.572
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.325.150 -980.498 -852.617
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 42.264 25.388 82.954
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.367.414 1.005.886 935.572
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.325.150 -980.498 -852.617
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.325.150 -980.498 -852.617
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
519
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8 27 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -8 -27 -27
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.325.158 -980.525 -852.644
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
520
Teilfinanzhaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 13.113 175.000 --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 13.113 175.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 13.113 175.000 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 13.113 175.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
521
281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Förderung von Literaturschaffenden:
- Literarischer Wettbewerb
- Literaturpreise
- Stipendien
- Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege
Förderung Traditions-/Brauchtumspflege:
- Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V.
- Gewährung von Zuschüssen an Sonstige
- Gedenk- und Erinnerungsorte
Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM)
Ziele
- Förderung herausragender Einzelleistungen im Bereich Literatur
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten
- Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Einzelförderungen/ Per-
sonenförderungen 1 6 6
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium 1 1 1
Anzahl institutionelle Förderun-
gen 18 8 8
Anzahl Projektförderungen, Ein-
zelmaßnahmen 2 1 1
Traditions- und Brauchtums-
pflege 0 -- 0
Anzahl institutionelle Förderun-
gen 18 14 14
Anzahl Projektförderungen, Ein-
zelmaßnahmen 2 2 2
Mitgliedschaft Kulturregion/Kul-
turfonds 3 3 3
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
522
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Kulturfonds Rhein Main 314.874 314.874 323.240
Kulturregion Frankfurt Main 19.105 19.150 19.670
Verein Kultursommer Südhessen
-KUSS- 6.465 4.100 6.500
Literarischer März Gesamtkosten 23.801 49.800 16.240
Organisationskosten Literari-
scher März 23.801 33.800 16.240
Preisgeld Literarischer März 0 16.000 0
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium 9.600 12.300 12.300
Sachkosten Produkt 281010 10.415 15.590 15.590
Georg-Büchner-Preis Gesamt-
kosten 18.825 18.950 18.950
Organisationskosten Georg-
Büchner-Preis 2.225 2.350 2.350
Preisgeld Georg-Büchner-Preis 16.600 16.600 16.600
Ricarda-Huch-Preis 0 7.500 0
Organisationskosten 0 7.500 0
Preisgeld 0 -- 0
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 4,08 1,60 1,43
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
523
Teilergebnishaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.622 4.602 12.002
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 29.906 7.500 --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 80 80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 808 25 165
10 Summe der ordentlichen Erträge 32.336 12.207 12.247
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 20.322 23.624 137.103
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.731 2.306 17.966
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.556 417.464 397.010
14 66 Abschreibungen 71.212 70.729 70.729
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 279.310 201.667 202.827
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 26.200 44.973 28.973
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 793.351 760.762 854.606
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -761.015 -748.555 -842.359
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 32.336 12.207 12.247
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
793.351 760.762 854.606
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -761.015 -748.555 -842.359
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -761.015 -748.555 -842.359
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8 27 27
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
524
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -8 -27 -27
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -761.023 -748.582 -842.386
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
525
Teilfinanzhaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 13.113 175.000 --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 13.113 175.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 13.113 175.000 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 13.113 175.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
526
Investitionen 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
281010 - Literatur-, Heimat- und sons-
tige Kulturpflege 862.643 862.643 -- 0 175.000 13.113
08711-0001 - Erwerb AV Kulturbeauf-
tragte 400 400 -- 0 -- --
15041-1008 - Erwerb AV Literaturstipen-
dien, GWG 329 329 -- 0 -- --
15041-5002 - Inv.zuschuss Deutsch-Bal-
tische Gesellschaft 122.200 122.200 -- 0 -- 13.113
15041-8001 - Inv.Zuschuss Baumaß-
nahme Schlossmuseum 500.000 500.000 -- 0 -- --
15041-8028 - Investitionszuschüsse Li-
berale Synagoge 17.005 17.005 -- 0 -- --
17041-1006 - Erwerb AV Kulturamt Ver-
waltung, GWG 2.341 2.341 -- 0 -- --
17041-8002 - Inv.Zuschuss Künstlerkel-
ler im Schloss 33.000 33.000 -- 0 -- --
17041-8003 - Inv.Zuschuss "Raum
603qm" 9.106 9.106 -- 0 -- --
17041-8004 - Inv.Zuschuss Luise-Büch-
ner-Denkmal 3.262 3.262 -- 0 -- --
21041-8005 - Inv.zuschuss Museums-
bahn, Wiederaufbau Lokschuppen 100.000 100.000 -- 0 100.000 --
21041-8006 - GZ Sanierung Ensemble
Jagdschloss Kranichstein 75.000 75.000 -- 0 75.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
527
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,73 5,38 87,33
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
528
Teilergebnishaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.920 13.173 70.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8 8 59
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.927 13.181 70.708
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 8.687 13.171 40.685
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.608 1.560 12.372
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 176 172
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 563.750 230.217 27.737
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 574.063 245.123 80.966
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -564.135 -231.943 -10.258
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.927 13.181 70.708
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
574.063 245.123 80.966
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -564.135 -231.943 -10.258
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -564.135 -231.943 -10.258
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
529
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -564.135 -231.943 -10.258
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
530
Teilfinanzhaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
531
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Teilergebnishaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 379
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 9.472 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
5.300 5.300 5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- 18
10 Summe der ordentlichen Erträge 14.772 5.300 5.697
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- 9.173
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- 2.643
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 800
14 66 Abschreibungen 23.625 23.625 23.625
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 217.808 237.670 238.270
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 242.233 262.095 274.510
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -227.460 -256.795 -268.814
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 14.772 5.300 5.697
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 242.233 262.095 274.510
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -227.460 -256.795 -268.814
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -227.460 -256.795 -268.814
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
532
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -227.460 -256.795 -268.814
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
533
Teilfinanzhaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
534
291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemein-
schaften
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen
Ziele
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Förderung religiöser Gemein-
schaften 207.808 237.670 227.670
Förderung Jüdische Kulturwo-
chen 10.000 10.000 10.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 6,10 2,02 2,08
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
535
Teilergebnishaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 379
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 9.472 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
5.300 5.300 5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- 18
10 Summe der ordentlichen Erträge 14.772 5.300 5.697
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- 9.173
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- 2.643
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 800
14 66 Abschreibungen 23.625 23.625 23.625
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 217.808 237.670 238.270
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 242.233 262.095 274.510
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -227.460 -256.795 -268.814
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 14.772 5.300 5.697
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
242.233 262.095 274.510
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -227.460 -256.795 -268.814
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -227.460 -256.795 -268.814
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
536
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -227.460 -256.795 -268.814
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
537
Teilfinanzhaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
538
05 - Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.046.093 425.750 1.138.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 519 18 2.518
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 16.273.189 19.387.444 13.824.860
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 59.489.463 62.752.925 68.545.925
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 10.451.126 6.398.364 8.724.768
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 57 57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 43.208 33.638 38.722
10 Summe der ordentlichen Erträge 87.303.598 88.998.196 92.274.850
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.849.329 10.148.423 10.542.595
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.057.886 1.130.942 1.233.534
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.631.694 9.086.655 9.922.926
14 66 Abschreibungen 281.708 60.369 57.843
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.935.414 3.858.350 4.013.914
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 118.992.043 141.836.505 139.522.373
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -18 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 143.748.057 166.121.246 165.293.186
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -56.444.459 -77.123.050 -73.018.336
21 56, 57 Finanzerträge -2.780 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -2.780 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 87.300.818 88.998.196 92.274.850
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 143.748.057 166.121.246 165.293.186
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -56.447.239 -77.123.050 -73.018.336
27 59 Außerordentliche Erträge -7.245.045 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 78 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -7.245.123 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -63.692.362 -77.123.050 -73.018.336
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
539
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 33.527 48.494 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.955 2.138 2.388
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 31.572 46.356 -2.388
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -63.660.791 -77.076.694 -73.020.724
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
540
Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- -30.000
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 681 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 681 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 681 -- -30.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 377.608 1.030.000 2.980.000
07 Summe investive Auszahlungen 377.608 1.030.000 2.980.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 376.927 1.030.000 3.010.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
541
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Teilergebnishaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 283 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 635.392 62.000 30.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 26.265.866 27.635.960 29.463.960
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 24.300 7.160 7.160
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.568 5.275 5.365
10 Summe der ordentlichen Erträge 26.931.409 27.710.396 29.506.485
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.728.555 1.753.949 1.963.662
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 356.520 330.875 357.920
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 190.698 242.011 239.304
14 66 Abschreibungen 105.203 30.556 30.031
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 493 70 70
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 40.508.835 47.633.580 47.078.680
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 42.890.300 49.991.041 49.669.666
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -15.958.890 -22.280.645 -20.163.181
21 56, 57 Finanzerträge -2.780 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -2.780 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 26.928.629 27.710.396 29.506.485
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 42.890.300 49.991.041 49.669.666
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -15.961.671 -22.280.645 -20.163.181
27 59 Außerordentliche Erträge -906.729 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -906.729 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -16.868.400 -22.280.645 -20.163.181
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
542
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 88 139 -111
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -88 -139 111
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -16.868.488 -22.280.784 -20.163.070
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
543
Teilfinanzhaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 110 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 110 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 110 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.115 20.000 20.000
07 Summe investive Auszahlungen 9.115 20.000 20.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 9.005 20.000 20.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
544
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der
Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen.
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Strafanträge
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
- Übernahme Krankenversicherung
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur
Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr
Bemerkungen
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grund-
sicherung nach SGB II.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 3 519 650 500
0 bis 15 Jahre 71 87 --
15 bis 65 Jahre 448 563 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
545
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil Frauen in % an den Bezie-
her/innen einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 3
47,20 -- --
Anteil der Nichtdeutschen in % an
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 3
27,80 -- --
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/in-
nen einer SGB XII-Leistung nach
Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen
3 -- --
Zugänge HLU 147 -- --
HLU Zugänge aus SGB II 58 -- --
Abgänge HLU 289 -- --
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 105 -- --
HLU Abgänge in SGB II 72 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 3 173 260 200
Anzahl Leistungen zur Bildung und
Teilhabe: Summe im Berichts- oder
Planungszeitr.
77 100 120
Aufwendungen für Leistungen zur Bil-
dung und Teilhabe nach SGB XII 30.275,00 40.000,00 45.000,00
Wohnungssicherung -- -- --
Anträge auf Übernahme von Miet-
rückständen 74 80 115
gewährte Darlehen 40 75 115
Räumungsklagen 32 75 110
Räumungstermine 29 75 85
Kautionen 38 70 90
Energierückstände 14 35 55
Darlehenssumme in € 54.857,00 110.000,00 110.000,00
Zuweisungen 15 15 15
belegt 2 -- --
abgegeben 13 -- --
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 2,50 2,50
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 10,87 7,17 11,01
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
546
Teilergebnishaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 30.000 30.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 591.743 591.285 706.285
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 24.300 1.393 1.393
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.820 1.158 1.139
10 Summe der ordentlichen Erträge 619.869 623.837 738.817
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 273.689 284.980 305.759
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 62.051 57.578 53.595
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.851 54.916 49.510
14 66 Abschreibungen 79.950 3.368 3.368
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 16 16
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 5.243.561 8.302.500 6.297.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.701.112 8.703.357 6.709.248
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.081.242 -8.079.521 -5.970.431
21 56, 57 Finanzerträge -2.780 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -2.780 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 617.089 623.837 738.817
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
5.701.112 8.703.357 6.709.248
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.084.023 -8.079.521 -5.970.431
27 59 Außerordentliche Erträge 9.260 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 9.260 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.074.763 -8.079.521 -5.970.431
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20 31 31
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
547
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -20 -31 -31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.074.782 -8.079.552 -5.970.462
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
548
Teilfinanzhaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 110 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 110 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 110 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.724 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 2.724 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.614 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
549
Investitionen 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt 17.039 17.039 -- 0 -- 2.724
10050-0002 - Erwerb AV Soziale Hilfen 640 640 -- 0 -- 290
11050-1003 - Erwerb AV Soziale Hilfen,
GWG 14.008 14.008 -- 0 -- 2.068
15050-1006 - Erwerb AV, Koordinie-
rungsstelle BuT, GWG 2.391 2.391 -- 0 -- 367
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
550
311200 - Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen (ambulant, stationär) nach dem SGB XII zur Sicherstellung
des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder be-
treuenden Personen, sowie der Leistungserbringer
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte
berechnet; diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen
sind das Ergebnis der Verhandlungen der Kostenträger (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) mit den Leistungs-
erbringern (Pflegeheime)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von
Wohn- und Einsitzrechten, Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den Leistungser-
bringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgeleg-
ten Verfahren
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger
in Kooperation mit den Verbänden der Pflegekassen in Hessen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII
als Kostenträger für stationäre Pflegeeinrichtungen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche
Ziele
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu
gewährleisten und deren Finanzierung zu sichern
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen un-
ter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
551
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Leistungsberechtigten
nach Kap. 7: Stichtag 31.12. 492 450 470
Anteil der Leistungsberechtigten
nach Kap. 7 weiblich 64,00 -- --
Anteil der nichtdeutschen Leis-
tungsberechtigten nach Kap. 7 15,20 -- --
Pflegequote: Anzahl der Leis-
tungsberechtigten nach Kap. 7
pro 1000 Einwohner/innen
3,10 -- --
- ambulant 28,00 -- --
- stationär 72,00 -- --
Anteil der ausschließlich von An-
gehörigen gepflegten Hilfeemp-
fänger an allen Hilfeempfängern
7,10 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,85 2,51 3,21
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
552
Teilergebnishaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.692 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 417.104 227.025 287.025
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 992 1.842 1.793
10 Summe der ordentlichen Erträge 427.799 228.867 288.818
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 518.840 492.160 422.975
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 51.170 46.731 34.610
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.581 71.557 72.422
14 66 Abschreibungen 2.170 2.666 2.459
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 203 29 29
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 6.678.440 8.515.000 8.463.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.309.402 9.128.143 8.996.095
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.881.603 -8.899.276 -8.707.277
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 427.799 228.867 288.818
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
7.309.402 9.128.143 8.996.095
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.881.603 -8.899.276 -8.707.277
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.881.603 -8.899.276 -8.707.277
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 37 58 58
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
553
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -37 -58 -58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -6.881.640 -8.899.334 -8.707.335
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
554
Teilfinanzhaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.773 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 3.773 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 3.773 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
555
Investitionen 311200 - Hilfe zur Pflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
311200 - Hilfe zur Pflege 12.342 12.342 -- 0 -- 3.773
14050-1004 - Erwerb AV Wirtschaftliche
Altenhilfe; GWG 8.234 8.234 -- 0 -- 3.773
16050-1006 - Erwerb AV Interne
Dienste; GWG 1.038 1.038 -- 0 -- --
19050-2008 - Erwerb Lizenen Wirt-
schaftliche Altenhilfe 3.070 3.070 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
556
311400 - Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der
Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rah-
men der Unterhaltsverpflichtung
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendma-
chung
Ziele
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Ge-
sundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 5: 911 850 900
darunter Fälle § 264 SGB V (Ge-
sundheitsleistungen) 798 700 800
0 bis unter 18 Jahren 130 -- --
18 bis unter 65 Jahren 403 -- --
65 Jahre und älter 265 -- --
Anteil Frauen in % an den Bezie-
her/innen einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 5
49,10 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
557
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der Nichtdeutschen in %
an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 5
72,50 -- --
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezie-
her/innen einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 5 pro 1.000 Einwoh-
ner/innen
5,70 -- --
Zugänge 163 -- --
Abgänge 163 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 8,25 0,89 0,12
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
558
Teilergebnishaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 35.744 32.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 268.950 3.825 3.825
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 599 599
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 79 231 272
10 Summe der ordentlichen Erträge 304.773 36.655 4.696
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 93.103 97.537 142.190
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 24.878 23.143 33.301
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.882 11.434 11.134
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 243 3 3
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 3.565.013 3.980.000 3.860.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.692.119 4.112.117 4.046.626
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.387.346 -4.075.462 -4.041.930
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 304.773 36.655 4.696
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
3.692.119 4.112.117 4.046.626
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.387.346 -4.075.462 -4.041.930
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.387.346 -4.075.462 -4.041.930
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3 5 5
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
559
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -3 -5 -5
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.387.349 -4.075.467 -4.041.935
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
560
Teilfinanzhaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
561
311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang
mit der Bestattung, die dem Verpflichteten nicht zugemutet werden können
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatper-
sonen)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
Ziele
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
- Bestattungskosten 117 100 100
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 0,49 0,49 0,49
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 9,11 3,70 3,84
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
562
Teilergebnishaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 259 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 22.012 7.045 7.045
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 31 31
10 Summe der ordentlichen Erträge 22.271 7.076 7.076
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 13.349 12.413 13.473
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.184 1.041 1.116
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.380 1.517 1.532
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 7 1 1
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 228.570 176.080 168.080
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 244.489 191.052 184.201
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -222.218 -183.976 -177.125
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 22.271 7.076 7.076
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
244.489 191.052 184.201
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -222.218 -183.976 -177.125
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -222.218 -183.976 -177.125
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1 1 1
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
563
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1 -1 -1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -222.219 -183.977 -177.126
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
564
Teilfinanzhaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
565
311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
- Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII (ab 2020 Übergang zum LWV)
- Gewährung von sonstigen weiteren ambulanten Leistungen nach § 67 SGB XII (Verbleib bei der Kom-
mune)
Ziele
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
Bemerkungen
Die Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII geht ab 2020 zum LWV als Leistungs-
und Kostenträger über, so dass nur noch sonstige weitere ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII bei der
Kommune verbleiben.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 8 80 50 50
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 502,17 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
566
Teilergebnishaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 589.956 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 310 -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 590.266 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3 -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 117.540 50.000 50.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 117.543 50.000 50.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 472.723 -50.000 -50.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
590.266 -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 117.543 50.000 50.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 472.723 -50.000 -50.000
27 59 Außerordentliche Erträge -916.965 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -916.965 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -444.242 -50.000 -50.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
567
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -444.242 -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
568
Teilfinanzhaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
569
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Le-
bensunterhaltes in Verbindung mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Be-
trag von 100.000 Euro)
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Ent-
scheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
Ziele
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der
Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen werden
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 4 3.359 3.200 3.500
außerhalb von Einrichtungen 3.247 -- --
innerhalb von Einrichtungen 112 -- --
unter 65 Jahren 1.122 -- --
65 Jahre und älter 1.743 -- --
Anteil Frauen in % an den Bezie-
her/innen einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 4
52,00 -- --
Anteil der Nichtdeutschen in %
an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 4
28,00 -- --
Anzahl der Leistungen nach Kap.
4 für Bezieher/innen 65 Jahre
und älter pro 1000 EW
11 -- --
Zugänge 386 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
570
E'2020 P'2021 P'2022
Abgänge 89 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 13,00 13,00 13,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäqui-
valent) für SGB XII-Leistungen
nach Kap. 4
258 246 270
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 96,67 96,43 95,90
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
571
Teilergebnishaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 24.965.746 26.806.780 28.459.780
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- 5.168 5.168
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 676 2.014 2.131
10 Summe der ordentlichen Erträge 24.966.430 26.813.961 28.467.078
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 829.573 866.858 1.079.265
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 217.236 202.382 235.299
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.000 102.586 104.706
14 66 Abschreibungen 23.083 24.523 24.204
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 30 22 22
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 24.675.712 26.610.000 28.240.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 25.825.634 27.806.372 29.683.496
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -859.204 -992.410 -1.216.417
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 24.966.430 26.813.961 28.467.078
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
25.825.634 27.806.372 29.683.496
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -859.204 -992.410 -1.216.417
27 59 Außerordentliche Erträge 976 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 976 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -858.228 -992.410 -1.216.417
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 28 44 -206
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
572
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -28 -44 206
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -858.256 -992.454 -1.216.211
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
573
Teilfinanzhaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.618 20.000 20.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.618 20.000 20.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.618 20.000 20.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
574
Investitionen 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
311600 - Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung 183.530 83.530 20.000 0 20.000 2.618
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Sozia-
les und Prävention 1.500 1.500 -- 0 -- --
10050-1000 - Erwerb AV, Amt für Sozia-
les und Prävention, GWG 171.943 71.943 20.000 0 20.000 916
11050-1003 - Erwerb AV Soziale Hilfen,
GWG 2.037 2.037 -- 0 -- --
14050-2004 - Software OpenProsoz 6.222 6.222 -- 0 -- --
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwal-
tung; GWG 1.702 1.702 -- 0 -- 1.702
18050-1021 - Erwerb AV Unterhalt und
Registratur 126 126 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
575
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Teilergebnishaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.563.133 7.127.610 6.662.830
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 31.591.452 33.201.390 37.202.390
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 12.000 8.622 8.422
10 Summe der ordentlichen Erträge 37.166.625 40.337.622 43.873.642
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.038.274 4.150.109 4.327.413
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 326.605 415.701 413.380
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 395.656 472.934 500.617
14 66 Abschreibungen 20.220 266 266
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.020.221 1.110.991 1.135.044
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 52.569.630 63.221.000 62.091.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -5 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 58.370.601 69.371.000 68.467.718
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -21.203.976 -29.033.379 -24.594.076
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 37.166.625 40.337.622 43.873.642
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 58.370.601 69.371.000 68.467.718
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -21.203.976 -29.033.379 -24.594.076
27 59 Außerordentliche Erträge -2.353.000 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.353.000 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -23.556.976 -29.033.379 -24.594.076
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
576
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 140 221 221
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -140 -221 -221
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -23.557.115 -29.033.600 -24.594.297
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
577
Teilfinanzhaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 571 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 571 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 571 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 187.508 1.000.000 2.950.000
07 Summe investive Auszahlungen 187.508 1.000.000 2.950.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 186.937 1.000.000 2.950.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
578
312010 - Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration
in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Be-
trag von 100.000 Euro)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und
obdachlosen Personen
- Übernahme der KdU
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Ziele
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
nachrichtlich: Anzahl der Be-
darfsgemeinschaften mit HzL 6.647 7.800 7.400
nachrichtlich: Personen in Be-
darfsgemeinschaften 13.966 14.650 14.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Kosten der Unterkunft (KDU):
Anzahl der Bedarfsgemeinschaf-
ten
6.361 7.100 6.800
Wohnungssicherung -- -- --
Anträge auf Übernahme 77 150 150
gewährte Darlehen 64 100 100
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
579
E'2020 P'2021 P'2022
abgelehnte Darlehen 13 50 50
Räumungsklagen 69 150 150
Räumungen 63 150 150
Kautionen Anzahl 0 5 5
gewährte Darlehen 0 0 5
Energierückstände 3 5 10
Darlehenssumme in € 117.216,00 325.000,00 325.000,00
Leistungen zur Bildung und Teil-
habe: Gesamtdarstellung - nach-
richtlich
-- -- --
Aufwendungen für Leistungen
zur Bildung und Teilhabe 1.706.252,00 1.830.000,00 2.000.000,00
Produkt 311100 (SGB XII): -- -- --
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
77 100 100
Aufwendungen für Leistungen
zur Bildung und Teilhabe insge-
samt
30.275,00 40.000,00 45.000,00
Produkt 312010 (SGB II): -- -- --
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
3.538 -- 3.800
Aufwendungen für Hilfen zur Bil-
dung und Teilhabe 1.196.070,00 1.430.000,00 1.530.000,00
Produkt 313100 (AsylbLG): -- -- --
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
100 240 240
Aufwendungen für Bildung und
Teilhabe 64.303,00 60.000,00 65.000,00
Produkt 351720 (WoGG und
BKGG):
-- -- --
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
1.247 1.000 1.100
Aufwendungen für Bildung und
Teilhabe 415.604,00 300.000,00 360.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 65,82 59,64 65,90
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
580
Teilergebnishaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.416.453 6.854.110 6.389.330
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 31.591.452 33.197.565 37.198.565
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.613 3.135 2.906
10 Summe der ordentlichen Erträge 37.009.527 40.054.810 43.590.801
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.262.185 3.444.825 3.555.081
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 306.566 395.884 391.121
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.727 97.749 112.810
14 66 Abschreibungen 19.545 -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 9 25 25
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 52.569.981 63.221.000 62.091.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 56.227.011 67.159.483 66.150.037
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -19.217.485 -27.104.674 -22.559.235
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 37.009.527 40.054.810 43.590.801
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
56.227.011 67.159.483 66.150.037
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -19.217.485 -27.104.674 -22.559.235
27 59 Außerordentliche Erträge -2.353.000 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.353.000 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -21.570.485 -27.104.674 -22.559.235
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 50 50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
581
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -32 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -21.570.516 -27.104.724 -22.559.285
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
582
Teilfinanzhaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 571 -- --
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 571 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 571 -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -571 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
583
312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 InsO):
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen
Fragen - vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell not-
wendigen pädagogisch-präventiven Hilfen
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der
außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozia-
ler Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern
des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages
nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Ge-
richt
- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlich-
keitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen
Ziele
Schuldnerberatung:
- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschul-
deten Personen/Familien
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII
- einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikato-
ren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und
den eigenen finanziellen Möglichkeiten)
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:
- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
mit Hilfe von Insolvenzverfahren
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
insgesamt 1.824 2.000 2.200
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haus-
halte 1,25 1,30 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
584
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der beratenen Haushalte mit
Unterhaltsverpflichtungen über den
Haushalt hinaus
281 250 --
Anteil Personen in SGB II in % der
beratenen Personen (Haushaltsmit-
glieder)
37,30 40,00 --
Anteil Personen in SGB XII in %
der beratenen Personen in DA ins-
gesamt (Haushaltsmitglieder)
7,00 10,00 --
Anteil Personen außerhalb von
SGB II und SGB XII in % der bera-
tenen Personen (Haushaltsmitglie-
der)
55,70 50,00 --
darunter Anzahl der Intensivbera-
tungen mit dem Ziel Regulierung 359 340 --
in % aller Fälle 19,70 16,00 --
Anteil Fälle SGB II 34,50 25,00 --
Anteil Fälle in SGB XII 10,40 15,00 --
Anteil Fällen außerhalb von SGB II
und SGB XII 55,10 40,00 --
Kriseninterventionsfall 789 1.000 1.000
Intensivberatung 0 70 70
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Kurzberatung, Auskünfte,
Informationen (< 10 min. (Bei-
spiel))
147 120 160
Fallzahl Krisentintervention 936 1.120 1.120
Anzahl Beratungskontakte (> 10
min.) 1.677 1.500 1.750
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der Klienten, die innerhalb
von zwei Wochen einen Termin
zur Kurzberatung (Erstberatung)
erhalten
1.650 1.200 --
Anzahl der Fälle auf Warteliste
nach Wartezeit
75 100 --
mehr als 6 Monate 20 100 --
mehr als 12 Monate 0 0 --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 10,20 10,56 9,41
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
585
Teilergebnishaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzor-
dnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 49.680 46.500 46.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.350 1.350
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 247 1.983 2.002
10 Summe der ordentlichen Erträge 49.937 49.833 49.852
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 426.734 375.737 429.086
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.738 6.658 9.961
13 60, 61, 67-
69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.321 64.133 65.410
14 66 Abschreibungen 675 266 266
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 25.029 25.029
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 489.477 471.822 529.751
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -439.540 -421.989 -479.899
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 49.937 49.833 49.852
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 489.477 471.822 529.751
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -439.540 -421.989 -479.899
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -439.540 -421.989 -479.899
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
586
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 57 57
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -36 -57 -57
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -439.576 -422.046 -479.956
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
587
Teilfinanzhaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzord-
nung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 312 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 312 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 312 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
588
Investitionen 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
312020 - Schuldnerberatung/Schul-
denregulierung im Rahmen der Insol-
venzordnung
2.303 2.303 -- 0 -- 312
10050-2004 - Erwerb AV Schuldnerbe-
ratung/Insolvenzstelle 827 827 -- 0 -- --
14050-1605 - Erwerb AV Wohnungssi-
cherung, GWG 312 312 -- 0 -- 312
16050-1005 - ERwerb AV Schuldnerbe-
ratung, GWG 1.165 1.165 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
589
312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
- Kommunaler Präventionsrat
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an
Schulen)
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öf-
fentliche Förderung, jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention)
- Trägerkonferenzen
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
- Fachveranstaltungen (z.B. 'Darmstädter Gespräche' zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der
ARGE zum Thema Sucht)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention:
- Konzepte
- Dokumentation
- Evaluation
- Koordinationsstelle Sucht- und Drogenhilfe
- Kommunaler Präventionsrat
- Fachstelle für Suchtprävention
- Förderverein Prävention
- Suchthilfezentrum (Träger Caritas)
- Drogenhilfe Scentral (Träger Diakonisches Werk)
Ziele
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
- Organisation und Koordination des Hilfesystems
- Balance von Sozial- und Sicherheitspolitik
- Vorbeugung von Abhängigkeitserkrankungen
- Förderung von Präventionsprojekten - Zentrale Beratungsstelle bei Abhängigkeitserkrankungen
- Niedrigschwellige Anlaufstelle drogenabhängige Menschen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Multiplikatorenschulung -- -- --
Anzahl Veranstaltungen 10 20 20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
590
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Teilnehmer/innen 112 200 200
Präventionsprojekte -- -- --
Anzahl Veranstaltungen 16 30 30
Anzahl Teilnehmer/innen 350 600 600
Öffentlichkeitsarbeit -- -- --
Anzahl Veranstaltungen 18 30 30
Anzahl Teilnehmer/innen 1.000 1.500 1.500
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Suchthilfezentrum (Caritas) -- -- --
Gesamtzahl Klienten 1.007 900 900
Stadt Darmstadt (ohne Einmal-
kontakte) 667 500 500
Angehörigenberatung 98 -- --
Vermittlung in weiterführende An-
gebote 107 -- --
psychosoziale Begleitung 14 -- --
Ambulante Rehabilitation 97 -- --
Drogenhilfe Scentral (Diakonie) -- -- --
Kontakte Drogenkontaktladen 31.599 20.000 20.000
Kontakte Streetwork 4.674 19.000 19.000
Psychosoziale Betreuung Substi-
tuierter 73 100 100
Teilnehmende Beschäftigungs-
projekt 5 6 6
Betreuung Clearingstelle 67 90 90
Spritzentausch 54.917 60.000 60.000
Gesamtkoordination Sucht- und
Drogenhilfe - Personaleinsatz in
VZÄ
1,20 1,20 1,20
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 6,48 13,39 13,03
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
591
Teilergebnishaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 97.000 227.000 227.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 2.475 2.475
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.140 3.504 3.514
10 Summe der ordentlichen Erträge 107.161 232.979 232.989
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 349.355 329.547 343.246
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.301 13.159 12.298
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.608 311.052 322.397
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.020.202 1.085.937 1.109.990
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -351 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.654.112 1.739.695 1.787.930
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.546.951 -1.506.716 -1.554.942
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 107.161 232.979 232.989
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.654.112 1.739.695 1.787.930
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.546.951 -1.506.716 -1.554.942
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.546.951 -1.506.716 -1.554.942
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 72 114 114
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
592
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -72 -114 -114
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.547.023 -1.506.830 -1.555.056
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
593
Teilfinanzhaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 187.196 1.000.000 2.950.000
07 Summe investive Auszahlungen 187.196 1.000.000 2.950.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 187.196 1.000.000 2.950.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
594
Investitionen 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
312040 - Koordination Sucht- und
Drogenhilfe 6.777.643 2.987.643 2.950.000 0 1.000.000 187.196
19050-5101 - Scentral; Neubau 6.777.643 2.987.643 2.950.000 0 1.000.000 187.196
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
595
313 - Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnishaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.627 17.750 30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 89 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 492.841 592.520 562.520
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 10.098.475 6.000.000 8.314.800
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 57 57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 493 2.435 2.454
10 Summe der ordentlichen Erträge 10.623.524 6.612.762 8.909.831
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 603.325 602.195 634.208
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 93.626 91.092 99.316
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.539 102.954 103.907
14 66 Abschreibungen 9.268 4.628 4.628
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 15.676 32 32
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.571.437 10.550.000 9.250.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.384.870 11.350.901 10.092.090
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 2.238.654 -4.738.139 -1.182.259
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 10.623.524 6.612.762 8.909.831
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.384.870 11.350.901 10.092.090
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 2.238.654 -4.738.139 -1.182.259
27 59 Außerordentliche Erträge -3.985.316 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -3.985.316 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.746.662 -4.738.139 -1.182.259
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
596
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 40 64 64
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -40 -64 -64
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.746.703 -4.738.203 -1.182.323
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
597
Teilfinanzhaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 164.812 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 164.812 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 164.812 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
598
313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Auf-
enthaltstitel der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
- Betreuung
- vorübergehende Unterbringung
- Integration
- Gremienarbeit
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ziele
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthalts-
dauer in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung
Bemerkungen
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grund-
sicherung nach SGB II.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Leistungsbezieher nach AsylbLG 830 750 770
Zugänge 74 -- --
Abgänge 30 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
599
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Grundleistungen 158 200 180
Analogleistungen 672 550 590
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/ Planungszeitraum
230 240 240
Aufwendungen für Hilfen zur Bil-
dung und Teilhabe 64.304,00 60.000,00 65.000,00
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 4,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 208 188 192
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 126,70 58,26 88,29
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
600
Teilergebnishaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.627 17.750 30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 89 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 492.841 592.520 562.520
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 10.098.475 6.000.000 8.314.800
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 57 57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 493 2.435 2.454
10 Summe der ordentlichen Erträge 10.623.524 6.612.762 8.909.831
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 603.325 602.195 634.208
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 93.626 91.092 99.316
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.539 102.954 103.907
14 66 Abschreibungen 9.268 4.628 4.628
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 15.676 32 32
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.571.437 10.550.000 9.250.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.384.870 11.350.901 10.092.090
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 2.238.654 -4.738.139 -1.182.259
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
10.623.524 6.612.762 8.909.831
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
8.384.870 11.350.901 10.092.090
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 2.238.654 -4.738.139 -1.182.259
27 59 Außerordentliche Erträge -3.985.316 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -3.985.316 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.746.662 -4.738.139 -1.182.259
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 40 64 64
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
601
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -40 -64 -64
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.746.703 -4.738.203 -1.182.323
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
602
Teilfinanzhaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 164.812 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 164.812 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 164.812 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
603
Investitionen 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
313100 - Hilfen nach Asylbewerber-
leistungsgesetz 234.285 234.285 -- 0 -- 164.812
15050-0011 - Erwerb AV Asylunter-
künfte 196.259 196.259 -- 0 -- 164.812
15050-1011 - Erwerb AV Asylunter-
künfte, GWG 1.817 1.817 -- 0 -- --
16050-1004 - Erwerb AV, Asyl, GWG 15.703 15.703 -- 0 -- --
16050-2002 - Erwerb AV, Asyl, Lizenzen 20.506 20.506 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
604
314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Teilergebnishaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.030 8.040 8.040
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 46.991 146.760 145.760
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 454 2.481 2.232
10 Summe der ordentlichen Erträge 53.487 157.281 156.032
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.163.292 1.313.272 960.669
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 67.302 74.738 70.633
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.001 207.623 266.419
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 74 33 33
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 11.296.461 12.982.880 13.506.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.672.130 14.578.546 14.804.255
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.618.644 -14.421.264 -14.648.223
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 53.487 157.281 156.032
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 12.672.130 14.578.546 14.804.255
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.618.644 -14.421.264 -14.648.223
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -12.618.644 -14.421.264 -14.648.223
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 11.301 16.346 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
605
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 71 125 125
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 11.230 16.221 -125
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -12.607.413 -14.405.043 -14.648.348
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
606
Teilfinanzhaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
607
314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder
eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in
der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen
dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der
verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem
überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Gel-
tendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe
Ziele
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behin-
derung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten
Menschen in die Gesellschaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Bemerkungen
Die Leistungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 überwiegend unter dem Produkt 311300 abgebildet
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
608
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Leistungsberechtigten
einer SGB IX-Leistung (Stichtag
31.12.)
587 750 825
davon Anteil in % Weiblich 36,12 37,00 37,00
davon Anteil in % Nichtdeutsche 19,25 19,00 19,00
bis unter 18 540 550 605
18 bis unter 25 15 160 176
25 und älter 32 40 44
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 10,20 10,20 10,20
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,42 1,08 1,05
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
609
Teilergebnishaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.030 8.040 8.040
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 46.991 146.760 145.760
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 454 2.481 2.232
10 Summe der ordentlichen Erträge 53.487 157.281 156.032
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.163.292 1.313.272 960.669
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 67.302 74.738 70.633
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.001 207.623 266.419
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 74 33 33
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 11.296.461 12.982.880 13.506.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.672.130 14.578.546 14.804.255
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.618.644 -14.421.264 -14.648.223
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 53.487 157.281 156.032
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
12.672.130 14.578.546 14.804.255
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.618.644 -14.421.264 -14.648.223
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -12.618.644 -14.421.264 -14.648.223
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 11.301 16.346 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 71 125 125
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
610
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 11.230 16.221 -125
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -12.607.413 -14.405.043 -14.648.348
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
611
Teilfinanzhaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
612
315 - Soziale Einrichtungen
Teilergebnishaushalt 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.014.110 408.000 1.108.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.739.323 9.589.794 4.423.990
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -24.611 8.415 8.415
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 328.351 391.204 402.808
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 21.790 10.585 15.569
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.078.963 10.407.998 5.958.782
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 748.556 781.602 826.098
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.011 41.762 40.013
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.495.761 7.701.984 8.453.548
14 66 Abschreibungen 18.420 17.635 17.635
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.571.726 2.087.173 2.218.684
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 2.368.387 2.453.045 2.265.593
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.244.853 13.083.200 13.821.571
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.165.890 -2.675.202 -7.862.788
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 8.078.963 10.407.998 5.958.782
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 14.244.853 13.083.200 13.821.571
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.165.890 -2.675.202 -7.862.788
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.165.890 -2.675.202 -7.862.788
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.260 3.269 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
613
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 223 356 356
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 2.037 2.913 -356
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -6.163.853 -2.672.289 -7.863.144
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
614
Teilfinanzhaushalt 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- -30.000
04 Summe investive Einzahlungen -- -- -30.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.388 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 3.388 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 3.388 -- 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
615
315110 - Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH)
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger)
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung
- Seniorentreffs
- Pflegestützpunkt
Ziele
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte
Präventionsarbeit werden stationäre Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende
Bandbreite des 'Alters'; die Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wir-
ken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwin-
den oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzuneh-
men
- durch die dezentral an drei Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt
bürgernah die Möglichkeit geboten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen
der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr der Isolation gemildert
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Struktu-
ren zu schaffen, weiterzuentwickeln und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und
durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder Wiedergewinnung der größt-
möglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehö-
rigen in allen Bereichen der Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten;
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funk-
tion
- EWH: Unterkunft für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Herkunft; gesetzliche Grundlage sind ver-
schiedene Rechtskreise des Sozialgesetzbuches, AsylbLG und Aufenthaltstitel; Sicherstellung des Schutz-
raumes dieser Menschen und der notwendigen Infrastruktur
- Unterstützungsmanagement für Wohnungslose in Einrichtungen mit dem Ziel des Ausstiegs aus der Ob-
dachlosigkeit
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
616
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
SuB - Servicestelle Soziales und
Beratung, Anzahl der als Einzel-
fall unterstützten Personen
587 650 600
Obdachlosenunterkünfte, Anzahl
Obdachlose HSOG 204 240 230
Asyl Erstwohnhäuser, Anzahl be-
legbarer Plätze EWH Stichtag
31.12.
1.705 1.093 1.100
Asyl Erstwohnhäuser, Anzahl der
Personen in EWH Stichtag
31.12.
1.102 900 900
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
SuB - Servicestelle Soziales und
Beratung -- -- --
fallbezogene Beratung und Un-
terstützung 1.973 2.000 2.000
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung
(< 45 Min) 1.929 1.950 1.800
Anzahl Beratungskontakte (> 45
Min) 44 50 200
Altenhilfeplanung und Koordina-
tion
-- -- --
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Pflegestützpunkt 0 -- --
Care-Management, Netzwerkar-
beit, Öffentlichkeitsarbeit 19 65 65
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
fallbezogene Beratung und Un-
terstützung 4.124 4.800 4.800
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung
(< 45 Min) 2.892 3.000 3.000
Anzahl Beratungskontakte (> 45
Min) 1.232 1.800 1.800
Seniorentreffs -- -- --
Anzahl der Einrichtungen insge-
samt 2 2 2
davon Treffs ohne spezifisches
Zielkonzept
2 2 2
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
617
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
SuB - Servicestelle Soziales und
Beratung -- -- --
Anzahl der Beratungskontakte (>
45 Min) durchschnittlich VZÄ/Tag 0,21 2,00 2,00
Pflegestützpunkt -- -- --
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anzahl der Beratungskontakte (>
45 Min) durchschnittlich VZÄ
(städtisches Personal + Personal
d. Kasse)/Tag
4,10 6,50 7,00
Seniorentreffs -- -- --
Einrichtungen mit Zielkonzept 2 2 2
Treffs ohne spezifisches Zielkon-
zept 2 2 2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 56,71 79,55 43,11
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
618
Teilergebnishaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.014.110 408.000 1.108.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.739.323 9.589.794 4.423.990
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -24.611 8.415 8.415
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 328.351 391.204 402.808
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 21.790 10.585 15.569
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.078.963 10.407.998 5.958.782
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 748.556 781.602 826.098
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.011 41.762 40.013
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.495.761 7.701.984 8.453.548
14 66 Abschreibungen 18.420 17.635 17.635
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.571.726 2.087.173 2.218.684
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 2.368.387 2.453.045 2.265.593
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.244.853 13.083.200 13.821.571
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.165.890 -2.675.202 -7.862.788
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
8.078.963 10.407.998 5.958.782
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
14.244.853 13.083.200 13.821.571
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.165.890 -2.675.202 -7.862.788
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.165.890 -2.675.202 -7.862.788
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.260 3.269 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 223 356 356
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
619
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 2.037 2.913 -356
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -6.163.853 -2.672.289 -7.863.144
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
620
Teilfinanzhaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- -30.000
04 Summe investive Einzahlungen -- -- -30.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.388 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 3.388 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 3.388 -- 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
621
Investitionen 315110 - Soziale Einrichtungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
315110 - Soziale Einrichtungen 174.050 174.050 -- 0 -- 3.388
15050-1001 - Projekt Biwaq - GWG 650 650 -- 0 -- --
15050-1007 - Erwerb AV Interessenver-
tretung, GWG 994 994 -- 0 -- --
15050-2001 - Erwerb Lizenzen, Ser-
vicest.Soziales und Beratung 11.150 11.150 -- 0 -- --
16050-1001 - Erweb AV, Pflegestptz-
punkt, GWG 4.440 4.440 -- 0 -- 2.376
16050-1008 - Erwerb AV städt. Senio-
rentreff, GWG 918 918 -- 0 -- --
16050-1010 - Erwerb, GWG 4.787 4.787 -- 0 -- --
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwal-
tung; GWG 99 99 -- 0 -- --
18051-8004 - Invest.Kost.Zuschuss
Grenzallee 150.000 150.000 -- 0 -- --
20050-2101 - Erwerb AV Pflegestütz-
punkt - Software Lizenzen 1.012 1.012 -- 0 -- 1.012
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
622
341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnishaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 -- 2.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.329.311 2.600.000 2.700.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.116.804 1.165.000 1.155.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 672 628 1.033
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.446.987 3.765.628 3.858.533
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 308.388 323.688 477.097
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 96.117 104.459 167.496
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.239 112.052 109.402
14 66 Abschreibungen 119.718 1.876 1.876
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 327.205 660.000 660.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 4.193.728 4.494.000 4.808.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.129.397 5.696.076 6.224.471
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -682.410 -1.930.447 -2.365.939
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.446.987 3.765.628 3.858.533
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.129.397 5.696.076 6.224.471
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -682.410 -1.930.447 -2.365.939
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -682.410 -1.930.447 -2.365.939
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 19.966 28.878 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
623
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 53 106 106
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 19.913 28.772 -106
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -662.497 -1.901.675 -2.366.045
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
624
Teilfinanzhaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
625
341010 - Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Entgegennahme von Anträgen
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss
Ziele
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Empfänger von UVG Leistungen:
Summe im Berichts- oder Pla-
nungszeitraum
1.849 2.000 1.900
Zugänge 191 -- --
Abgänge 40 -- --
Anteil weibliche Empfänger in %
zu allen Leistungsempfängern
UVG
45,00 -- --
Anteil nichtdeutsche Empfänger
in % zu allen Leistungsempfän-
gern UVG
21,00 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
626
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 86,70 66,11 61,99
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
627
Teilergebnishaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 -- 2.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.329.311 2.600.000 2.700.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.116.804 1.165.000 1.155.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 672 628 1.033
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.446.987 3.765.628 3.858.533
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 308.388 323.688 477.097
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 96.117 104.459 167.496
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.239 112.052 109.402
14 66 Abschreibungen 119.718 1.876 1.876
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 327.205 660.000 660.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 4.193.728 4.494.000 4.808.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.129.397 5.696.076 6.224.471
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -682.410 -1.930.447 -2.365.939
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.446.987 3.765.628 3.858.533
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
5.129.397 5.696.076 6.224.471
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -682.410 -1.930.447 -2.365.939
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -682.410 -1.930.447 -2.365.939
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 19.966 28.878 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 53 106 106
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
628
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 19.913 28.772 -106
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -662.497 -1.901.675 -2.366.045
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
629
Teilfinanzhaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
630
343 - Betreuungsleistungen
Teilergebnishaushalt 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 230 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.395 6.395
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 247 1.983 2.002
10 Summe der ordentlichen Erträge 487 3.378 8.397
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 327.744 342.685 385.176
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.238 38.036 45.185
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.038 63.349 64.206
14 66 Abschreibungen 4.806 2.937 937
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 29 29
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 422.836 447.034 495.532
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -422.349 -443.656 -487.136
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 487 3.378 8.397
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 422.836 447.034 495.532
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -422.349 -443.656 -487.136
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -422.349 -443.656 -487.136
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
631
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 57 57
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -36 -57 -57
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -422.385 -443.713 -487.193
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
632
Teilfinanzhaushalt 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 568 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 568 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 568 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
633
343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und
Bevollmächtigten, sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Pla-
nungsaufgaben
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
- Durchführung von Beglaubigungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, ein-
schließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
Ziele
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Betreuungen insgesamt 1.984 2.150 2.150
- davon ehrenamtlich 996 980 980
- davon Betreuungsvereine 47 70 70
- davon Berufsbetreuer 941 1.120 1.120
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Sozialberichte und sonstige Stel-
lungnahmen 828 760 760
Betreuungsvorschläge 388 400 400
Beratung für Vollmachten 20 10 10
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
634
E'2020 P'2021 P'2022
Beglaubigungen 23 10 10
Unterbringungen/Vorführungen
unter Beteiligung der Betreu-
ungsstelle
28 35 35
Wahrnehmung von Querschnitts-
aufgaben 0 -- 0
- Zahl der Vorträge zu Betreu-
ungsrecht und Vorsorge 0 2 2
- Gewinnung von Betreuer/innen 1 14 14
- Fortbildungen für Betreuer/in-
nen 1 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 4,22 4,65 4,65
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,12 0,76 1,69
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
635
Teilergebnishaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 230 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 1.395 6.395
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 247 1.983 2.002
10 Summe der ordentlichen Erträge 487 3.378 8.397
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 327.744 342.685 385.176
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.238 38.036 45.185
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.038 63.349 64.206
14 66 Abschreibungen 4.806 2.937 937
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10 29 29
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 422.836 447.034 495.532
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -422.349 -443.656 -487.136
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 487 3.378 8.397
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
422.836 447.034 495.532
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -422.349 -443.656 -487.136
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -422.349 -443.656 -487.136
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 57 57
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
636
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -36 -57 -57
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -422.385 -443.713 -487.193
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
637
Teilfinanzhaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 568 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 568 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 568 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
638
Investitionen 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
343010 - Wahrnehmung der Aufgaben
nach dem Betreuungsgesetz 23.754 23.754 -- 0 -- 568
15050-1005 - Erwerb AV Betreuungs-
stelle, GWG 3.405 3.405 -- 0 -- 568
16050-2006 - Erwerb AV Betreuungs-
stelle, Lizenzen 20.349 20.349 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
639
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnishaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 18 18
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 120 1.485 1.485
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 0 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.985 1.628 1.646
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.116 3.131 3.148
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 931.195 880.924 968.272
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 36.467 34.279 39.591
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 177.763 183.747 185.523
14 66 Abschreibungen 4.073 2.472 2.472
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 8 24 24
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 483.565 502.000 522.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.633.071 1.603.448 1.717.883
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.630.954 -1.600.317 -1.714.735
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.116 3.131 3.148
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.633.071 1.603.448 1.717.883
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.630.954 -1.600.317 -1.714.735
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 78 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -78 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.631.032 -1.600.317 -1.714.735
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
640
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.305 1.070 1.570
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.305 -1.070 -1.570
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.632.337 -1.601.388 -1.716.305
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
641
Teilfinanzhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 12.217 10.000 10.000
07 Summe investive Auszahlungen 12.217 10.000 10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 12.217 10.000 10.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
642
351720 - Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Teilhabecard
- Bearbeitung von Anträgen
- Bedarfsfeststellung
- Abwicklung von Zahlungen
Ziele
- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile z.B.:
- Sozialticket
- Verhütungsmittelfond
- kieferorthopädische Leistungen
Bemerkungen
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grund-
sicherung nach SGB II.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigung
erhalten -- -- --
Anzahl Personen kieferorthopädische Leistungen 76 80 80
Anzahl Fahrkarten (Sozialticket) 1.422 2.350 2.350
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe nach
WoGG und BKGG
1.247 1.000 1.100
Aufwendungen für Hilfen zur Bil-
dung und Teilhabe 415.604,00 300.000,00 360.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,28 0,36 0,33
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
643
Teilergebnishaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 120 1.125 1.125
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 0 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.866 1.503 1.521
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.994 2.628 2.646
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 159.221 163.828 212.862
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.529 15.334 18.825
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.649 41.606 42.298
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 8 23 23
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 483.565 502.000 522.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 707.971 722.791 796.007
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -705.977 -720.163 -793.361
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.994 2.628 2.646
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
707.971 722.791 796.007
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -705.977 -720.163 -793.361
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -705.977 -720.163 -793.361
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29 46 46
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
644
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -29 -46 -46
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -706.006 -720.209 -793.407
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
645
Teilfinanzhaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
646
351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Teilaufgaben des kommunalen Präventionsrates
Ziele
Ursachen von örtlicher Kriminalität, insbesondere von Gewalt und Vandalismus erforschen und Vorbeu-
gungsmaßnahmen suchen und erproben. Ergebnisse sollen sowohl in die vorbeugende Sozialplanung als
auch in die Stadtplanung eingehen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,10 19,87 1.666,67
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
647
Teilergebnishaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 360 360
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2 2 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 2 362 360
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.470 1.579 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 232 220 0
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 22 22
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.716 1.821 22
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.714 -1.459 338
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2 362 360
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.716 1.821 22
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.714 -1.459 338
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.714 -1.459 338
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
648
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.714 -1.459 338
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
649
Teilfinanzhaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
650
351910 - Wohngeld
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss
Ziele
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Wohngeldbewilligun-
gen 3.084 3.000 3.320
Empfängerhaushalte durch-
schnittlich monatlich
1.322 1.350 1.400
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Wohngeldberechnun-
gen
4.184 4.100 4.450
- darunter Erstanträge 1.492 1.500 1.520
- innerhalb von < 1 Monat 1.474 1.200 1.500
- innerhalb von 1 - 2 Monaten 1.270 1.400 1.460
- innerhalb von > 3 Monaten 1.440 1.500 1.490
Personaleinsatz in VZÄ 9,40 9,33 9,40
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl Wohngeldberechnungen
pro Stelle (VZÄ) 445 500 473
- innerhalb von < 1 Monat 552 600 520
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
651
E'2020 P'2021 P'2022
- innerhalb von 1 - 2 Monaten 410 400 490
- innerhalb von > 3 Monaten 530 500 510
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,01 0,01 0,01
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
652
Teilergebnishaushalt 351910 - Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 116 117 120
10 Summe der ordentlichen Erträge 116 117 120
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 693.566 646.292 683.607
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.268 18.324 20.159
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.293 132.382 134.462
14 66 Abschreibungen 3.911 2.392 2.392
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 840.038 799.389 840.620
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -839.922 -799.272 -840.500
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
116 117 120
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
840.038 799.389 840.620
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -839.922 -799.272 -840.500
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 78 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -78 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -840.000 -799.272 -840.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.273 1.020 1.520
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
653
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.273 -1.020 -1.520
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -841.273 -800.292 -842.020
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
654
Teilfinanzhaushalt 351910 - Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 11.813 10.000 10.000
07 Summe investive Auszahlungen 11.813 10.000 10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 11.813 10.000 10.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
655
Investitionen 351910 - Wohngeld
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
351910 - Wohngeld 54.142 36.142 10.000 0 10.000 11.813
08064-0001 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen 540 540 -- 0 -- 540
08064-1001 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen (Wohngeld), GWG 52.727 34.727 10.000 0 10.000 11.273
13064-1002 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen, GWG 875 875 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
656
351950 - Sozialversicherung
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger
Ziele
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der unterstützten Perso-
nen 765 1.100 1.100
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Beratungen 330 400 400
Auf- und Entgegennahme von
Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 174 300 300
Unterstützung Sozialversiche-
rungsträger 23 50 50
Beglaubigungen 238 350 350
Personaleinsatz in VZÄ 1,08 1,00 1,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Vorgänge je VZÄ 708 1.100 1.100
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,01 0,03 0,03
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
657
Teilergebnishaushalt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 18 18
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2 7 4
10 Summe der ordentlichen Erträge 5 24 22
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 76.938 69.225 71.803
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 438 402 607
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.807 9.738 8.742
14 66 Abschreibungen 162 80 80
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- 1 1
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 83.345 79.447 81.235
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -83.341 -79.423 -81.213
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 5 24 22
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
83.345 79.447 81.235
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -83.341 -79.423 -81.213
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -83.341 -79.423 -81.213
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3 4 4
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
658
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -3 -4 -4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -83.344 -79.427 -81.217
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
659
Teilfinanzhaushalt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 404 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 404 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 404 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
660
Investitionen 351950 - Sozialversicherung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
351950 - Sozialversicherung 404 404 -- 0 -- 404
19032-1500 - Erwerb AV, Versiche-
rungsamt, GWG 404 404 -- 0 -- 404
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
661
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.096.946 3.880.149 5.583.919
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 413.920 650.500 650.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.988.970 11.265.192 11.144.265
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.026.121 650.000 650.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
15.091.794 16.770.000 15.465.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
206.910 100.525 100.525
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.794.495 3.504.258 4.006.543
10 Summe der ordentlichen Erträge 31.619.157 36.820.625 37.600.752
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 32.004.375 34.273.226 37.432.770
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 615.541 653.239 653.885
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.267.238 21.841.686 24.124.322
14 66 Abschreibungen 1.645.568 1.457.947 1.675.447
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 57.483.752 63.720.162 63.080.384
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 40.335.206 45.092.342 46.361.320
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 651 766 1.233
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 149.352.331 167.039.369 173.329.361
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -117.733.174 -130.218.745 -135.728.608
21 56, 57 Finanzerträge 1.412 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 1.412 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 31.620.568 36.820.625 37.600.752
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 149.352.331 167.039.369 173.329.361
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -117.731.763 -130.218.745 -135.728.608
27 59 Außerordentliche Erträge -1.316 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 202.683 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -203.999 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -117.935.762 -130.218.745 -135.728.608
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
662
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 339.811 490.628 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.262.794 1.509.444 993.015
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -922.983 -1.018.816 -993.015
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -118.858.745 -131.237.561 -136.721.623
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
663
Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 0 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.583.597 4.771.800 9.365.080
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 89.111 416.500 386.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.583.597 4.771.800 9.365.080
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.583.597 4.771.800 9.365.080
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
664
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Teilergebnishaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.107 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 88.900 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 28 26 13
10 Summe der ordentlichen Erträge 85.821 26 13
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 46.958 51.588 49.982
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.202 7.281 7.351
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.506 279.087 281.189
14 66 Abschreibungen 8.855 2.124 2.124
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 258.625 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 1.888.245 2.000.000 2.140.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.248.392 2.340.080 2.480.645
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.162.571 -2.340.053 -2.480.633
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 85.821 26 13
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.248.392 2.340.080 2.480.645
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.162.571 -2.340.053 -2.480.633
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.162.571 -2.340.053 -2.480.633
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 10.925 15.801 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
665
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29 58 58
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 10.896 15.743 -58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.151.675 -2.324.310 -2.480.691
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
666
Teilfinanzhaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.748 0 --
07 Summe investive Auszahlungen 3.748 0 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 3.748 0 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
667
361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Förderung von Kindern
- in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern)
- in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten
für Kindertagespflege für einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)
Ziele
- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der belegten Plätze mit
reduziertem Elternbeitrag 349 410 410
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,82 0,00 0,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
668
Teilergebnishaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.107 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 88.900 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 28 26 13
10 Summe der ordentlichen Erträge 85.821 26 13
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 46.958 51.588 49.982
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.202 7.281 7.351
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.506 279.087 281.189
14 66 Abschreibungen 8.855 2.124 2.124
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 258.625 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 1.888.245 2.000.000 2.140.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.248.392 2.340.080 2.480.645
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.162.571 -2.340.053 -2.480.633
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 85.821 26 13
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.248.392 2.340.080 2.480.645
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.162.571 -2.340.053 -2.480.633
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.162.571 -2.340.053 -2.480.633
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 10.925 15.801 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29 58 58
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
669
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 10.896 15.743 -58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.151.675 -2.324.310 -2.480.691
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
670
Teilfinanzhaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.748 -1.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 3.748 -1.000 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 3.748 -1.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
671
Investitionen 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
361000 - Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege 10.634 10.634 -- 0 -1.000 3.748
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) 10.634 10.634 -- 0 -1.000 3.748
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
672
362 - Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.082 103.000 103.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 500 500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.037 70.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 205.853 87.000 90.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.534 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.702 38 63
10 Summe der ordentlichen Erträge 284.209 260.538 193.563
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 734.187 718.163 675.062
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.019 10.587 10.653
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 184.985 354.534 373.732
14 66 Abschreibungen 7.182 7.285 7.285
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.706.887 4.569.113 4.960.489
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 173.895 138.600 113.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.816.157 5.798.282 6.140.821
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.531.949 -5.537.744 -5.947.258
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 284.209 260.538 193.563
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.816.157 5.798.282 6.140.821
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.531.949 -5.537.744 -5.947.258
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.737 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -1.737 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.533.686 -5.537.744 -5.947.258
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 15.822 22.885 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
673
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 42 1.084 1.084
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 15.780 21.801 -1.084
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -4.517.906 -5.515.943 -5.948.342
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
674
Teilfinanzhaushalt 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.523 5.000 5.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.523 5.000 5.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.523 5.000 5.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
675
362000 - Jugendarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch
- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen, sowie Bildungsurlaube
- Partizipationsangebote
- Internationale Kinder- und Jugendarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- geschlechtssensible Angebote
- Vergünstigungen und Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche
- Medienbildungsarbeit
- jugendforum* als offener Raum für Jugendliche
- Durchführung von Fachveranstaltungen
- Mitwirkung in Gremien
Ziele
- Vermittlung und Förderung von persönlichen, sozialen, demokratischen und kulturellen Kompetenzen
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Förderung der geschlechtlichen Identität
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Bereitstellung von Angeboten 70,00 100,00 100,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Angebote komm. au-
ßerschulischer Jugendbildungs-
arbeit
-- 25 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
676
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Angebote komm. in-
ternationaler Kinder- und Ju-
gendarbeit
0 1 1
Anzahl der Angebote komm. ge-
schlechtersensibler Arbeit 2 6 8
Anzahl komm. Ferienangebote 5 12 12
Anzahl Angebote Medienbildung 3 20 20
Anzahl durchgeführter Fachta-
gungen und Fortbildungen 3 5 3
Anzahl Veranstaltungen für Kin-
der- und Jugendliche 3 10 10
Wirkungsgrad Umsetzung Kin-
der- und Jugendschutz 100,00 100,00 100,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Teilnahmezahl komm. internatio-
naler Kinder- und Jugendarbeit 0 50 50
Teilnahmezahl komm. Ferienan-
gebote 380 660 640
Teilnahmezahl Medienbildung 200 1.000 1.000
Teilnahmezahl Fachtagungen
und Fortbildungen 50 300 100
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,90 4,49 3,15
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
677
Teilergebnishaushalt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.082 103.000 103.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 500 500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.037 70.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 205.853 87.000 90.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.534 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.702 38 63
10 Summe der ordentlichen Erträge 284.209 260.538 193.563
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 734.187 718.163 675.062
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.019 10.587 10.653
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 184.985 354.534 373.732
14 66 Abschreibungen 7.182 7.285 7.285
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 3.706.887 4.569.113 4.960.489
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 173.895 138.600 113.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.816.157 5.798.282 6.140.821
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.531.949 -5.537.744 -5.947.258
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 284.209 260.538 193.563
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
4.816.157 5.798.282 6.140.821
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.531.949 -5.537.744 -5.947.258
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.737 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -1.737 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.533.686 -5.537.744 -5.947.258
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 15.822 22.885 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 42 1.084 1.084
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
678
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 15.780 21.801 -1.084
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -4.517.906 -5.515.943 -5.948.342
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
679
Teilfinanzhaushalt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.523 5.000 5.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.523 5.000 5.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.523 5.000 5.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
680
Investitionen 362000 - Jugendarbeit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
362000 - Jugendarbeit 83.322 58.322 5.000 0 5.000 4.523
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt,
GWG 420 420 -- 0 -- --
10051-1040 - Erwerb AV Allg. Kosten
Kinder- u Jugendförd., GWG 7.107 7.107 -- 0 -- 3.830
11051-1010 - Erwerb Lizenzen Kinder-
und Jugendförderung, GWG 425 425 -- 0 -- --
11051-1016 - Erwerb AV Jugendbil-
dungswerk 1.590 1.590 -- 0 -- --
12051-1021 - Erwerb AV Jugendbil-
dungswerk, GWG 32.512 7.512 5.000 0 5.000 380
14051-8002 - Investitionszuschüsse an
Jugendhilfeträger 26.900 26.900 -- 0 -- --
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und
Jugendförd. 530 530 -- 0 -- --
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Ver-
waltung, GWG 731 731 -- 0 -- 312
18051-8003 - Investitionskostenzu-
schüsse Jugendpflegeetat 13.106 13.106 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
681
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 180 -- 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.633 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.042.063 9.105.000 8.325.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.026.121 650.000 650.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -169 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
243 100 100
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39.512 2.913 5.949
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.119.583 9.758.013 8.981.049
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 5.351.082 5.573.989 6.051.442
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 544.423 574.668 575.728
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.332.108 1.673.273 1.721.669
14 66 Abschreibungen 68.333 33.432 40.932
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.109.724 2.637.563 2.720.310
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 38.243.968 42.953.742 44.107.720
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 24 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 47.649.664 53.446.667 55.217.800
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -40.530.081 -43.688.654 -46.236.751
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 7.119.583 9.758.013 8.981.049
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 47.649.664 53.446.667 55.217.800
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -40.530.081 -43.688.654 -46.236.751
27 59 Außerordentliche Erträge 729 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 729 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -40.529.352 -43.688.654 -46.236.751
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 224.895 325.289 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
682
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 593 1.194 444
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 224.302 324.095 -444
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -40.305.049 -43.364.559 -46.237.195
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
683
Teilfinanzhaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 112.282 245.000 195.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 50.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 112.282 245.000 195.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 112.282 245.000 195.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
684
363100 - Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung indivi-
dueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogi-
sche Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und
ihre soziale Integration fördern
Ziele
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte
Angebote gewährleistet
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselquali-
fikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kam-
mern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
Bemerkungen
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier
eine sozialräumliche Schulsozialarbeit vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regio-
nale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Jugendberufshilfe -- -- --
Jugendberufshilfe, operativ 1 1 1
Anzahl der unterstützten Jugend-
lichen beim Übergang Schule
Beruf
260 230 200
Anteil der weiblichen Jugendli-
chen 100 100 100
Schulsozialarbeit, Versorgung
von Schulen mit Schulsozialar-
beit
-- -- --
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne
Privatschulen) 39 39 40
Grundschulen 17 17 18
Förderschulen 4 4 4
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
685
E'2020 P'2021 P'2022
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 5 5 5
Gymnasien 7 7 7
Berufliche Schulen 6 6 6
Schulsozialarbeit, Versorgungs-
grad 100,00 100,00 100,00
Anteil der mit Schulsozialarbeit
versorgten Schulen in % pro
Schulart
-- -- --
Grundschulen 43,10 43,10 43,10
Förderschulen 12,50 12,50 12,50
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 19,60 19,60 19,60
Gymnasien 14,00 14,00 14,00
Berufliche Schulen 10,80 10,80 10,80
Anteil der Konzepte der freine
Träger, die die konzeptionellen
Anforderungen ganz oder weitge-
hend (<80 %) erfüllen
100,00 100,00 100,00
Anteil der freien Träger, die ge-
mäß Qualitätsbericht die im Kon-
zept vorgesehenen Maßnahmen
umsetzen
100,00 100,00 100,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Umsetzung Rahmenkonzept zur
Schulsozialarbeit -- -- --
Anzahl Telefonberatung, Aus-
künfte 550 550 550
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit
bis zu 3 Beratungskontakten 60 60 60
Fallzahl Langzeitberatungen mit
mehr als 3 Beratungskontakten 140 140 140
Summe Beratungskontakte 200 200 200
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,16 0,89 0,85
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
686
Teilergebnishaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9 -- 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 25.000 25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 25.965 30 26
10 Summe der ordentlichen Erträge 25.974 25.030 25.026
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 223.035 221.556 235.122
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.288 5.034 5.074
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.491 61.983 64.280
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.951.581 2.466.743 2.546.613
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 10 53.900 94.400
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.230.406 2.809.215 2.945.489
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.204.431 -2.784.186 -2.920.463
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 25.974 25.030 25.026
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.230.406 2.809.215 2.945.489
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.204.431 -2.784.186 -2.920.463
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.204.431 -2.784.186 -2.920.463
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 7.534 10.897 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20 40 40
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
687
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 7.514 10.857 -40
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.196.917 -2.773.328 -2.920.503
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
688
Teilfinanzhaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 50.000 --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 50.000 --
07 Summe investive Auszahlungen -- 50.000 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 50.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
689
Investitionen 363100 - Jugendsozialarbeit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
363100 - Jugendsozialarbeit 50.000 50.000 -- 0 50.000 --
21051-8201 - Investitionskostenzu-
schuss Café Nimmersatt 50.000 50.000 -- 0 50.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
690
363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Sozial- und Lebensberatung
Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge
Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerzie-
hender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sor-
geberechtigten))
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die
Inanspruchnahme einer Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Ju-
gendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB
VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Um-
feldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe ent-
schieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsbe-
ratungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozia-
len Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.
Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:
- Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwor-
tung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung)
- Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell
diesen Erwartungen entsprechen kann
- Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensor-
geberechtigten (Motivation zur Veränderung)
- umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage
kommende Hilfe und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe
- Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Ju-
gendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung
für Problemlösungen
- fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt
- Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die So-
zial- und Jugendhilfeplanung
Ziele
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer
Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, so-
wie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendli-
chen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
691
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Instituti-
onen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl, unterstützte Familien
bzw. Erziehungsberechtigte insg.
(Jahressumme)
-- 740 818
Anzahl Zugänge -- 297 236
Anzahl Abgänge -- 206 232
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,02 0,01 0,01
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
692
Teilergebnishaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 64 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
243 100 100
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 196 189 132
10 Summe der ordentlichen Erträge 503 289 232
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.284.977 1.317.640 1.382.825
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 25.297 29.697 29.941
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 311.682 360.029 394.762
14 66 Abschreibungen 34.423 32.565 40.065
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 157.236 170.820 173.697
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 347.936 420.770 472.770
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.161.557 2.331.522 2.494.061
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.161.054 -2.331.233 -2.493.829
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 503 289 232
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.161.557 2.331.522 2.494.061
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.161.054 -2.331.233 -2.493.829
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.161.054 -2.331.233 -2.493.829
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 44.452 64.295 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 117 236 236
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
693
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 44.334 64.059 -236
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.116.719 -2.267.174 -2.494.065
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
694
Teilfinanzhaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 112.282 195.000 195.000
07 Summe investive Auszahlungen 112.282 195.000 195.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 112.282 195.000 195.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
695
Investitionen 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
363200 - Allgemeine Sozial- und Le-
bensberatung (Bezirkssozialarbeit) 1.046.851 431.851 195.000 0 195.000 112.282
10051-1005 - Erwerb Lizenzen, Bezirks-
sozialarbeit, GWG 6.503 6.503 -- 0 -- --
15051-1001 - Erwerb AV Begrüßungs-
service GWG 505 505 -- 0 -- --
16051-1006 - Erwerb AV, Bezirkssozial-
arbeit, GWG 37.675 37.675 -- 0 -- 1.719
16051-2006 - Erwerb Lizenzen, Bezirks-
sozialarbeit 37.778 37.778 -- 0 -- --
16051-7001 - Bezirkssozialarbeit, Er-
werb E-Bike 2.750 2.750 -- 0 -- --
17051-0001 - Erwerb AV Interne Verwal-
tung 5.808 5.808 -- 0 -- 2.823
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Ver-
waltung, GWG 309.587 124.587 45.000 0 45.000 41.495
17051-2008 - Erwerb-Lizenzen, Interne
Verwaltung 646.245 216.245 150.000 0 150.000 66.245
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
696
363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für
junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwin-
dung von individuellen Problemlagen
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Er-
arbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlich-
keit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichti-
gen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für
junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Be-
darfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die
Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen;
die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulie-
rung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutio-
nen
Ziele
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angeleg-
ten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und
Begleitung bei der schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Um-
feldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
697
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl (Summe im Berichts- o-
der Planungszeitraum) 1.444 1.713 1.593
Anteil der weiblichen Kinder/Ju-
gendlichen 36,90 -- --
Anteil der nichtdeutschen Kin-
der/Jugendlichen 62,40 -- 0,00
ambulant 1.074 1.208 1.185
stationär 370 505 408
Anzahl Inobhutnahmen 130 -- --
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen
(0-21 J.) 11 -- --
Zugänge 424 -- --
Anteil stationärer Hilfen an allen
Zugängen 20,00 -- --
Abgänge 518 -- --
Anteil stationärer Hilfen an allen
Abgängen 19,30 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Monate der im Berichts-
jahr beendeten Heimunterbrin-
gungsfälle - durchschnittlich
25 -- --
Zahl der Monate der im Berichts-
jahr beendeten ambulanten Fälle
- durchschnittlich
20 -- --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 16,91 20,74 18,52
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
698
Teilergebnishaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Kriseninterven-
tion (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 107 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.550 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.042.063 9.080.000 8.300.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.026.046 650.000 650.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 13.006 2.354 5.668
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.090.773 9.732.354 8.955.668
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 2.902.382 3.091.487 3.447.302
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 351.467 385.036 386.622
13 60, 61, 67-
69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 761.507 960.077 991.985
14 66 Abschreibungen 33.477 435 435
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 396 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 37.893.134 42.478.872 43.540.150
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 14 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 41.942.377 46.915.907 48.366.493
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -34.851.604 -37.183.553 -39.410.825
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 7.090.773 9.732.354 8.955.668
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 41.942.377 46.915.907 48.366.493
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -34.851.604 -37.183.553 -39.410.825
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -34.851.604 -37.183.553 -39.410.825
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 127.327 184.167 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
699
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 335 676 -74
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 126.992 183.491 74
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -34.724.612 -37.000.062 -39.410.751
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
700
Teilfinanzhaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention
(HzE)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
701
363520 - Adoption
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
- Erstellung von Sozialberichten
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten
- Nachbetreuung und Nachforschung
Ziele
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland, für elternlose Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Ju-
gendämtern übertragen. Dabei sind sie gehalten, besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse
des Kindes geeignet sind (§ 7 AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz).
Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht
bei ihren Eltern aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten im Sinne dieses Gesetzes alle jun-
gen Menschen unter 18 Jahren) hat die Adoption nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang.
Bemerkungen
Die Leistung wurde extern an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergeben. Die Stadt Darmstadt trägt einen
Teil des dort entstehenden Aufwands.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
702
Teilergebnishaushalt 363520 - Adoption
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -- -- --
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
-- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -- -- --
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -- -- --
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
703
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
704
Teilfinanzhaushalt 363520 - Adoption
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
705
363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen An-
spruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbe-
sondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren
sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Per-
sonen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Erziehungsgespräche
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden
- Verkehrsseminare
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeitein-
richtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsan-
waltschaft, Gericht und Bewährungshilfe
Ziele
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Beratung und Betreuung im Ver-
fahren 550 740 740
Anzahl der bei der JGH einge-
gangenen Anklagen 241 300 300
Anzahl der Mitwirkung in Diversi-
onsverfahren 291 400 400
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
706
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Mitwirkung im Vorver-
fahren 18 40 40
Teilnehmer/innen an ambulanten
Angeboten 78 118 128
- Antigewaltseminare 6 15 15
- Betreuungsweisungen 4 8 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 5 10 10
- Verkehrsseminare 0 5 0
- pädagogisch begleitete Arbeits-
stunden 6 10 15
- Erziehungsgespräche 39 40 40
- Leseweisung 0 10 10
- Aufsatzweisung 15 10 20
- Entschuldigungsbrief 3 10 10
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der ambulanten Maßnah-
men/Seminare/Gruppen 8 1 1
- Antigewaltseminare 3 4 4
- Betreuungsweisungen 4 8 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 5 10 10
- Verkehrsseminare 0 0 0
- pädagogisch begleitete Arbeits-
stunden 1 2 2
- Erziehungsgespräche 39 40 40
- Leseweisung 0 10 10
- Aufsatzweisung 15 10 20
- Entschuldigungsbrief 3 10 10
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.) 291 400 400
Personaleinsatz in VZÄ 5,00 5,00 5,00
darunter pädagogische Fach-
kräfte 4,00 4,00 4,00
darunter für Organisation ambu-
lante Maßnahmen
1,00 1,00 1,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen,
Diversionsverfahren,Vorverfah-
ren) pro VZÄ JGH
110 148 148
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
707
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ:
Betreuung, ohne Organisation
der ambulanten Maßnahmen
138 185 185
Personaleinsatz in VZÄ gesamt 5,00 5,00 5,00
darunter pädagogische Fach-
kräfte 4,00 4,00 4,00
darunter für Organisation ambu-
lante Maßnahmen 1,00 1,00 1,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,47 0,01 0,01
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
708
Teilergebnishaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.083 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen 75 -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 0 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 46 43 42
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.204 43 42
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 387.487 373.728 393.052
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.068 11.821 11.923
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.074 102.041 94.391
14 66 Abschreibungen 433 432 432
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 55 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 2.888 200 400
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 473.008 488.222 500.198
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -470.804 -488.179 -500.156
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.204 43 42
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
473.008 488.222 500.198
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -470.804 -488.179 -500.156
27 59 Außerordentliche Erträge 729 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 729 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -470.074 -488.179 -500.156
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 17.705 25.609 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 47 94 94
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
709
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 17.659 25.515 -94
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -452.416 -462.664 -500.250
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
710
Teilfinanzhaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
711
363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle
eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Be-
gleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistand-
schaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und
Weiterleistung eingehender Unterhaltszahlungen
Ziele
Vormundschaften:
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
Beistandschaften:
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Vormundschaften/Pflegschaften 105 120 131
Anzahl der geführten Beistand-
schaften 351 400 350
Beurkundungen (Jahressumme) 892 1.050 900
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
712
E'2020 P'2021 P'2022
Fallzahl Sorgeregister (Jahres-
summe) - Einträge 897 850 900
Fallzahl Sorgeregister (Jahres-
summe) - Auskünfte 478 700 600
Personaleinsatz in VZÄ 6,24 6,24 6,24
- Vormundschaften 59 46 71
- Beistandschaften 117 130 117
- Beurkundungen 297 300 300
- Sorgeregister 299 300 300
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Vormundschaften/Pflegschaften 105 120 131
Zielerreichungsgrad 1 1 1
Personaleinsatz 6,24 6,24 6,24
Fallzahl Beistandschaften pro
VZÄ 117 130 117
Urkunden pro VZÄ 297 300 300
Sorgeregister: Summe Einträge
und Auskünfte pro VZÄ 416 600 600
Pflegling/Mündel pro VZÄ 59 46 49
Beistandschaften pro VZÄ (inklu-
sive Beurkundungen) 414 450 450
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,02 0,03 0,01
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
713
Teilergebnishaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -169 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 299 297 81
10 Summe der ordentlichen Erträge 129 297 81
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 553.201 569.578 593.142
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 153.303 143.080 142.167
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.979 184.143 171.250
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 87 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 838.573 896.801 906.559
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -838.443 -896.504 -906.478
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
129 297 81
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 838.573 896.801 906.559
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -838.443 -896.504 -906.478
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -838.443 -896.504 -906.478
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 27.876 40.321 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 73 148 148
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
714
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 27.803 40.173 -148
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -810.640 -856.331 -906.626
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
715
Teilfinanzhaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
716
363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Über dieses Produkt laufen:
- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern
Ziele
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, so-
ziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwor-
tung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und
fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
ein (Partizipation)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Fachausschuss: Sitzungsgelder,
IV, Jugendhilfeausschuss, Kin-
derbetreuung
2.822,00 5.000,00 5.000,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbän-
den 3.466,00 4.000,00 4.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
717
Teilergebnishaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.375 5.000 5.000
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 370 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.745 5.000 5.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.745 -5.000 -5.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
-- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.745 5.000 5.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.745 -5.000 -5.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.745 -5.000 -5.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
718
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.745 -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
719
Teilfinanzhaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
720
365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnishaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.972.035 3.621.133 5.327.919
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 402.287 650.000 650.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.366.336 1.375.000 2.590.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 14.706.524 16.600.000 15.292.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
170.136 69.309 69.309
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.643.288 3.500.319 4.000.337
10 Summe der ordentlichen Erträge 23.260.605 25.815.761 27.930.065
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 22.640.306 24.434.811 27.887.951
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.238 26.146 25.511
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.266.474 16.509.864 18.715.737
14 66 Abschreibungen 1.320.613 1.159.371 1.359.371
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 51.243.504 56.387.952 55.302.289
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 29.148 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 88.522.288 98.518.144 103.290.859
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -65.261.683 -72.702.383 -75.360.794
21 56, 57 Finanzerträge 1.397 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 1.397 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 23.262.001 25.815.761 27.930.065
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 88.522.288 98.518.144 103.290.859
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -65.260.286 -72.702.383 -75.360.794
27 59 Außerordentliche Erträge -2.658 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 200.946 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -203.604 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -65.463.890 -72.702.383 -75.360.794
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 36.917 53.398 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
721
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.260.053 1.500.272 987.593
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.223.136 -1.446.874 -987.593
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -66.687.026 -74.149.257 -76.348.387
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
722
Teilfinanzhaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 0 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.121.793 3.708.800 8.386.080
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 89.111 236.500 287.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.121.793 3.708.800 8.386.080
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.121.793 3.708.800 8.386.080
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
723
365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von
bis zu 16 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:
- Ausbauplanung
- Fachberatung und Fachaufsicht
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher
Trägerschaft
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan
Ziele
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur sowie daraus resultierend gleicher Bil-
dungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt sowie darüber hinaus die Stärkung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Versorgungsquote -- -- --
0 bis unter 3jährige (Einrichtun-
gen und Tagespflege) 44,2 44,1 --
3 bis 6,5jährige 105,90 107,80 --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
bedarfsgerecht gefördertes Leis-
tungsangebot -- -- --
Plätze für 0 bis unter 3jährige 2.088 2.107 2.253
- in städtischen Einrichtungen 305 305 426
- in kirchlichen Einrichtungen 137 137 137
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
724
E'2020 P'2021 P'2022
- in Einrichtungen Freier Träger 1.168 1.168 1.212
- in Tagespflege 478 497 478
Plätze für 3 bis 6,5jährige 5.564 5.524 5.894
- in städtischen Einrichtungen 1.749 1.749 1.969
- in kirchlichen Einrichtungen 2.253 2.233 2.253
- in Einrichtungen Freier Träger 1.562 1.542 1.672
Plätze für Kinder im Grundschul-
alter 1.184 1.169 1.184
- in städtischen Einrichtungen 649 649 649
- in kirchlichen Einrichtungen 103 88 103
- in Einrichtungen Freier Träger 432 432 432
Kosten je Kita-Platz pro Monat -- -- --
für 0 bis 3jährige 1.200,00 1.250,00 1.250,00
für 3 bis 6,5jährige 988,00 990,00 1.000,00
für 6,5 bis 12jährige 909,00 850,00 900,00
Ausgabenvolumen nach Art des
Trägers -- -- --
- Stadt 31.808.665 36.652.352 38.092.376
- Kirche 15.718.571 21.415.100 17.567.000
- freie Träger 32.698.132 40.797.121 40.530.510
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Plätze pro VZÄ Planung, Steue-
rung, Beratung, Vermittlung , Ab-
rechnung u.Ä.
592 568 622
Personaleinsatz in VZÄ 14,74 15,50 15,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 26,28 26,20 27,04
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
725
Teilergebnishaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.972.035 3.621.133 5.327.919
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 402.287 650.000 650.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.366.336 1.375.000 2.590.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 14.706.524 16.600.000 15.292.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
170.136 69.309 69.309
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.643.288 3.500.319 4.000.337
10 Summe der ordentlichen Erträge 23.260.605 25.815.761 27.930.065
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 22.640.306 24.434.811 27.887.951
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.238 26.146 25.511
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.266.474 16.509.864 18.715.737
14 66 Abschreibungen 1.320.613 1.159.371 1.359.371
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 51.243.504 56.387.952 55.302.289
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 29.148 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 88.522.288 98.518.144 103.290.859
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -65.261.683 -72.702.383 -75.360.794
21 56, 57 Finanzerträge 1.397 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 1.397 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 23.262.001 25.815.761 27.930.065
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 88.522.288 98.518.144 103.290.859
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -65.260.286 -72.702.383 -75.360.794
27 59 Außerordentliche Erträge -2.658 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 200.946 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -203.604 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -65.463.890 -72.702.383 -75.360.794
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 36.917 53.398 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.260.053 1.500.272 987.593
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
726
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.223.136 -1.446.874 -987.593
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -66.687.026 -74.149.257 -76.348.387
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
727
Teilfinanzhaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 0 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.121.793 3.708.800 8.386.080
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 89.111 236.500 287.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.121.793 3.708.800 8.386.080
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.121.793 3.708.800 8.386.080
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
728
Investitionen 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
365010 - Betreuung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen 36.012.347 22.654.267 8.386.080 0 3.708.800 4.121.793
08000-9000 - AV Spenden 8.687 8.687 -- 0 -- --
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten (ab 2012) 1.329.841 529.841 200.000 0 215.000 35.609
12051-0641 - Erwerb AV Kindertages-
stätten kirchl. Träger (2012) 140.301 140.301 -- 0 0 --
12051-0642 - Erwerb AV Kindertages-
stätten freie Träger 25.043 25.043 -- 0 0 --
12051-0647 - Erwerb AV Am See 803.788 803.788 -- 0 -- --
12051-0648 - Laufende Bauunterhaltung
Städtische Kitas 22.633 22.633 -- 0 -- --
12051-0649 - Erwerb AV Kita Koch-
sches Haus, AV 8.904 8.904 -- 0 -- --
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) 190 190 -- 0 -- --
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten, GWG (ab 2012) 430.868 430.868 -- 0 0 116.677
12051-1649 - Erwerb AV Kita Koch-
sches Haus, GWG 1.564 1.564 -- 0 -- --
12051-5908 - U3-Betreuung Wixhausen
(ab 2012) 1.033.579 633.579 400.000 0 -- --
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen 550.133 183.133 67.000 0 75.000 --
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kin-
dertageseinrichtungen 829.137 403.637 125.500 0 75.000 64.373
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten 2.003.579 1.553.579 90.000 0 100.000 14.488
12051-8646 - Inv-zusch Sofortfonds Kin-
derbetr - freie Tr (2012) 11.619 11.619 -- 0 -- --
12051-8647 - Investitionszuschüsse an
IDA - Bereich Kitas 3.417.602 3.417.602 -- 0 -- --
13051-5101 - Neubau Kita An der
Nachtweide 29.541 29.541 -- 0 -- --
13051-5909 - Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 58.183 58.183 -- 0 -- --
13051-5911 - Neubau Kindergarten "Jä-
gertorstraße" (4 Gruppen) 112.295 112.295 -- 0 -- -12.374
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus
im E-Stift 31.556 15.056 4.500 0 3.000 10.251
14051-1650 - Erwerb AV- Kita Land-
wehrstraße 1.906 1.906 -- 0 -- --
14051-8654 - Inv.-Zuschüsse Kita-Aus-
bauprogramm 291.167 291.167 -- 0 -- --
14051-8655 - Kita Lincoln (Bestand) 0 0 -- 0 -- --
15051-0000 - Kita Meissner Weg 6.780 6.780 -- 0 -- --
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm 5.856.964 2.857.884 2.999.080 0 940.800 797.608
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
729
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
15051-5910 - Sanierung Kurt-Schuma-
cher-Haus 4.203 4.203 -- 0 -- --
15051-5912 - Sanierung Kita Pestalozzi
Haus 6.322 6.322 -- 0 -- --
16051-0001 - Erwerb AV, allgem. Abt.
Kinderbetreuung 420 420 -- 0 -- --
16051-5102 - Kita Klausenburger Straße 2.984.700 2.984.700 -- 0 -- -712
16051-5103 - Kita Lincoln-Siedlung (In-
terims -KiTa) 3.512.737 3.512.737 -- 0 -- 2.989.664
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Ver-
waltung, GWG 1.386 1.386 -- 0 -- 1.386
18051-1200 - Erwerb AV Pankratius-
straße - GWG (nicht gültig) 18.088 18.088 -- 0 -- --
19051-0200 - Erwerb AV Pankratius-
straße (nicht mehr gültig) 6.900 6.900 -- 0 -- --
19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-
Schule (Eberstadt Süd) 9.970.571 4.570.571 2.000.000 3.400.000 2.300.000 103.667
20051-9003 - Kinderhort Forstmeister-
haus 1.156 1.156 -- 0 -- 1.156
21051-5104 - KITA - Regenbogenland
(Havelstraße) - Neubau 2.500.000 0 2.500.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
730
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 58 16 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.185 5.983 18.556
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 7.537 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
32.997 31.116 31.116
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 106.831 846 38
10 Summe der ordentlichen Erträge 154.607 37.961 49.711
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.398.880 1.608.457 1.454.100
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.448 2.560 2.430
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.897.978 2.211.562 2.256.383
14 66 Abschreibungen 238.254 254.143 264.143
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 132.516 62.034 63.796
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 615 766 1.233
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.674.691 4.139.522 4.042.085
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.520.083 -4.101.561 -3.992.374
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 154.607 37.961 49.711
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 3.674.691 4.139.522 4.042.085
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.520.083 -4.101.561 -3.992.374
27 59 Außerordentliche Erträge 612 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 612 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.519.471 -4.101.561 -3.992.374
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.410 4.056 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
731
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.951 6.582 3.582
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 1.459 -2.526 -3.582
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.518.012 -4.104.087 -3.995.956
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
732
Teilfinanzhaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 339.723 798.000 779.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 130.000 99.000
07 Summe investive Auszahlungen 339.723 798.000 779.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 339.723 798.000 779.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
733
366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von Basisangeboten in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von stadtweiten Angeboten mit themenspezifischen Handlungsfeldern in jedem Planungsraum
der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung der Querschnittsthemen bei allen Angeboten
Ziele
- Angebote der Kinder und Jugendarbeit stehen allen Kindern und Jugendlichen in jedem Planungsraum zur
Verfügung
- Umsetzung der Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendarbeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- erreichbare, innovative, flexible und verlässliche Angebote für Kinder und Jugendliche
- eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft fördern und unterstützen
- Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und des Demokratieverständnisses fördern
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Planungsräume in der
Stadt 10 10 10
- darunter mit erhöhten Anforde-
rungen gem. Sozialindex 5 5 5
Anzahl der Kinder und Jugendli-
chen in der Stadt 21.884 21.041 20.856
Durchschnittliche Anzahl der Kin-
der und Jugendlichen pro Pla-
nungsraum
2.188 2.104 2.085
Anzahl der Einrichtungen mit Ba-
sisangeboten 16 18 18
Durchschnittliche Wochenöff-
nungszeiten der Einrichtungen 25,9 25,9 25,9
- darunter zu den Kernangebots-
zeiten am Nachmittag 24,5 24,5 24,5
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
734
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Einrichtungen mit
stadtweiten Angeboten 13 15 15
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der Planungsräume mit er-
höhten Anforderungen in % 50,00 50,00 50,00
Anteil der Planungsräume mit
mindestens einer Basisangebot-
Einrichtung in %
100,00 100,00 100,00
Anteil der Planungsräume mit er-
höhten Anforderungen mit min-
destens zwei Einrichtungen in %
60,00 80,00 80,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 4,95 0,74 0,78
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
735
Teilergebnishaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 58 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 7.757 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
23.268 22.888 22.888
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 102.594 4 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 133.676 22.892 22.897
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 871.455 1.069.625 893.120
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.699 1.077 1.035
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.596.391 1.840.024 1.871.058
14 66 Abschreibungen 95.984 113.854 123.854
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 132.468 62.034 63.796
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.699.997 3.086.614 2.952.863
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.566.321 -3.063.722 -2.929.966
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 133.676 22.892 22.897
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.699.997 3.086.614 2.952.863
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.566.321 -3.063.722 -2.929.966
27 59 Außerordentliche Erträge 755 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 755 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.565.566 -3.063.722 -2.929.966
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.507 2.179 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.934 6.508 3.508
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
736
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -428 -4.329 -3.508
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.565.994 -3.068.051 -2.933.474
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
737
Teilfinanzhaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.130 195.000 104.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 130.000 99.000
07 Summe investive Auszahlungen 6.130 195.000 104.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 6.130 195.000 104.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
738
Investitionen 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
366010 - Einrichtungen der Jugendar-
beit 531.448 307.448 104.000 0 195.000 6.130
08000-9000 - AV Spenden 1.840 1.840 -- 0 -- --
08751-5999 - Soz. Wohnungsbau, Inv.
Spielplätze u. Jugendhäuser -71.894 -71.894 -- 0 -- --
10051-0000 - Erwerb AV, Jugendamt 4.010 4.010 -- 0 -- --
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt,
GWG 3.946 3.946 -- 0 -- --
10051-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugend-
amt, GWG 851 851 -- 0 -- --
10051-1041 - Erwerb AV, städtische Ju-
gendzentren, GWG 107.483 82.483 5.000 0 65.000 1.132
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten, GWG (ab 2012) 192 192 -- 0 -- --
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezer-
nat V 32.937 32.937 -- 0 -- 4.997
15051-8003 - Investitionskostenzu-
schuss Kinderhaus Paradies 20.000 20.000 -- 0 -- --
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V 5.267 5.267 -- 0 -- --
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und
Jugendförd. 1.180 1.180 -- 0 -- --
16051-8004 - Investitionskostenzu-
schuss Jugendzentren 425.637 226.637 99.000 0 130.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
739
366030 - Spielplätze
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spielein-
richtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbe-
stand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erfor-
derliche Baumpflegearbeiten
Ziele
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ball-
spielplätzen für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Vertei-
lung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und
qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden
Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtge-
biet
Bemerkungen
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt. Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungs-
gerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Bruttospielplatzfläche durch-
schnittlich je Kind 0-14 Jahren 11,06 11,88 11,26
Bruttoballspielfläche durch-
schnittlich je jungem Mensch bis
18 Jahren
1,27 1,29 1,24
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel-
und Ballspielplätzen 2.037 0 2.050
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Planungsmaßnahmen
Neubau 2 0 2
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
740
E'2020 P'2021 P'2022
- durch Investoren -- 0 0
Anzahl Planungsmaßnahmen
Umgestaltung 3 4 3
Anzahl Baumaßnahmen neu 1 0 1
Anzahl Baumaßnahmen: Umge-
staltung 2 2 2
- in eigener Budgetverantwortung 2 2 2
Unterhaltung Spielplätze -- -- --
- Zahl 114 115 115
- Fläche (ha) 23,97 25,50 24,92
Unterhaltung Ballspielplätze -- -- --
- Zahl 31 32 31
- Fläche (ha) 3,44 3,47 3,44
Baumkontrollen (Anzahl kontrol-
lierter Bäume) auf Spiel- und
Ballspielplätzen
1.028 0 500
Personaleinsatz in VZÄ 6,61 7,66 7,58
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Unfälle mit Gewähr-
leistung der Stadt 0 0 0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle 100,00 100,00 100,00
Baumkontrollrhythmus - ver-
kehrssicherer Baumzustand 2,0 0,0 4,0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 2,15 1,43 2,46
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
741
Teilergebnishaushalt 366030 - Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 16 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.185 5.983 18.556
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -220 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
9.729 8.228 8.228
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.237 842 29
10 Summe der ordentlichen Erträge 20.931 15.070 26.814
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 527.426 538.832 560.980
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.749 1.483 1.395
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.587 371.537 385.325
14 66 Abschreibungen 142.270 140.290 140.290
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 48 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 615 766 1.233
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 974.693 1.052.908 1.089.223
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -953.762 -1.037.838 -1.062.409
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 20.931 15.070 26.814
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 974.693 1.052.908 1.089.223
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -953.762 -1.037.838 -1.062.409
27 59 Außerordentliche Erträge -143 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -143 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -953.905 -1.037.838 -1.062.409
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.903 1.876 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17 74 74
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
742
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 1.887 1.802 -74
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -952.018 -1.036.036 -1.062.483
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
743
Teilfinanzhaushalt 366030 - Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 333.594 603.000 675.000
07 Summe investive Auszahlungen 333.594 603.000 675.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 333.594 603.000 675.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
744
Investitionen 366030 - Spielplätze
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
366030 - Spielplätze 3.237.783 1.522.783 675.000 0 603.000 333.594
08067-7007 - Erwerb Fahrzeuge Spiel-
plätze 78.131 78.131 -- 0 -- --
09067-0012 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Spielplätze 316.435 201.435 115.000 0 8.000 --
09067-1012 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Spielplätze, GWG 39.449 39.449 -- 0 -- --
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kinder-
tagesstätten (ab 2012) 8.691 8.691 -- 0 -- --
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte 932.399 382.399 110.000 0 100.000 138.815
18067-5009 - Erneuerung Spielplätze
Wolfskehlscher Garten 520.000 120.000 -- 0 -- 7.259
19067-4136 - Sanierung Ballspielpl. A-
den. Platz/ Mittelschneise 79.447 79.447 -- 0 -- 79.447
19067-4137 - Sanierung Ballspielplatz
Büdinger Straße 108.073 108.073 -- 0 -- 108.073
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze 85.158 85.158 -- 0 75.000 --
21067-4206 - Ingelheimer Garten, Was-
serspielplatz 200.000 200.000 0 0 200.000 --
21067-4207 - Komplettsanierung Spiel-
platz Schiebelhuthweg 95.000 95.000 -- 0 95.000 --
21067-4600 - Spielplatz Wixhausen 450.000 125.000 125.000 0 125.000 --
22067-4212 - Wegesanierung Spielplatz
Böcklerstraße 150.000 0 150.000 0 -- --
22067-4213 - Komplettsanierung Spiel-
platz Grazstr. 50.000 0 50.000 0 -- --
22067-4214 - Komplettsanierung Spiel-
platz Grillparzer Str. 125.000 0 125.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
745
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.697 156.000 153.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 553.350 709.209 210.209
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 83.150 83.000 83.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 134 116 143
10 Summe der ordentlichen Erträge 714.331 948.325 446.352
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.832.960 1.886.219 1.314.234
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 27.211 31.997 32.212
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 546.188 813.366 775.612
14 66 Abschreibungen 2.330 1.592 1.592
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 32.496 63.500 33.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -50 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.441.139 2.796.674 2.157.150
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.726.808 -1.848.350 -1.710.798
21 56, 57 Finanzerträge 15 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 15 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 714.346 948.325 446.352
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.441.139 2.796.674 2.157.150
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.726.793 -1.848.350 -1.710.798
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.726.793 -1.848.350 -1.710.798
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 47.842 69.199 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
746
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 126 254 254
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 47.716 68.945 -254
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.679.077 -1.779.405 -1.711.052
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
747
Teilfinanzhaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.529 15.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 1.529 15.000 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.529 15.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
748
367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ziele
- Miteinander der Generationen
- Förderung von Familien
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
MütterZentrum wöchentliche Be-
sucher*innen 140 140 140
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Mutter_Kind-Cafè 7.200 8.000 8.000
Mehrgenerationenhaus 22.500 25.000 25.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 367,03 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
749
Teilergebnishaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 116.348 -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 116.348 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -500 40 0
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 32.200 33.000 33.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 31.700 33.040 33.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 84.648 -33.040 -33.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 116.348 -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 31.700 33.040 33.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 84.648 -33.040 -33.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 84.648 -33.040 -33.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
750
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 84.648 -33.040 -33.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
751
Teilfinanzhaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
752
367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche
und andere Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwor-
tung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Förderung von kinderreichen Familien
Ziele
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Teilnehmer/innen 7.053 14.000 14.000
- Kurse 3.923 7.000 4.990
- Offene Veranstaltungen 3.075 6.000 9.000
- Ferienangebote 0 10 10
Anzahl Fälle an der Hotline 24 40 25
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Kurse 317 450 500
Anzahl der offenen Veranstaltun-
gen 255 500 500
Anzahl der Ferienangebote 0 1 1
Veranstaltungsmanagement
insg.: Personaleinsatz in VZÄ 5,75 4,75 5,75
Veranstaltungsmanagement
insg. stattgefundene Kurse 806 900 600
Fachbereich 1 108 0 150
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
753
E'2020 P'2021 P'2022
Fachbereich 2 73 0 80
Fachbereich 3 18 0 40
Fachbereich 4 13 0 40
Fachbereich 5 44 0 90
Fachbereich 6 16 0 25
Fachbereich 7 3 0 12
Fachbereich 8 66 0 90
Fachbereich 9 -- 0 --
offene Treffs 142 0 150
Projekte 73 0 70
Ferienangebote 0 0 1
Personaleinsatz in VZÄ für Hot-
line 0,10 0,10 0,10
Personaleinsatz in VZÄ für Baby-
sprechstunde 0,11 0,20 0,20
Personaleinsatz in VZÄ für fall-
übergreifende Arbeit, Vernet-
zung, Kooperation
2,67 0,00 20,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Teilnehmer/innen pro
VZÄ Veranstaltungsmanagement
851 1.800 243
Anzahl Angebote pro VZÄ Veran-
staltungsmanagement 68 135 95
Anteil der Kursteilnahmen gegen
Entgelt 85,00 90,00 90,00
Anteil Personaleinsatz für fall-
übergreifende Arbeit, Vernet-
zung, Kooperation in % des fach-
lichen Personaleinsatzes insg.
10,00 2,00 2,00
Fallzahl pro VZÄ/Woche 22,28 0,30 4,68
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 26,70 48,34 35,76
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
754
Teilergebnishaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Bera-
tung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.697 156.000 153.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 296.652 649.209 210.209
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 83.150 83.000 83.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 71 56 84
10 Summe der ordentlichen Erträge 457.570 888.265 446.293
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.394.474 1.351.731 787.336
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.293 15.647 15.726
13 60, 61, 67-
69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 304.516 468.710 443.528
14 66 Abschreibungen 1.556 1.036 1.036
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 220 500 500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- --
17 72 Transferaufwendungen -50 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.714.010 1.837.625 1.248.127
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.256.440 -949.359 -801.833
21 56, 57 Finanzerträge 15 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 15 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 457.585 888.265 446.293
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.714.010 1.837.625 1.248.127
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.256.425 -949.359 -801.833
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.256.425 -949.359 -801.833
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 23.356 33.782 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
755
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 62 124 124
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 23.294 33.658 -124
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.233.130 -915.701 -801.957
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
756
Teilfinanzhaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 360 15.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 360 15.000 --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 360 15.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
757
Investitionen 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
367250 - Förd. v. Familienkompeten-
zen d. Bildung, fachl. Begleitung u.
Beratung
22.993 22.993 -- 0 15.000 360
12051-0017 - Erwerb AV Familienbil-
dung (ab 2012) 15.000 15.000 -- 0 15.000 --
12051-1017 - Erwerb AV Familienbil-
dung, GWG (ab 2012) 7.993 7.993 -- 0 -- 360
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
758
367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familien-
bezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei
Trennung und Scheidung durch
- Prävention
- Diagnostik
- umfassende Beratung
- Erziehungstraining
- Therapie
- Krisenintervention
Ziele
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer
Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewäl-
tigung
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
erreichte Personen: Fallzahl Jah-
ressumme 917 430 1.500
Information, Kurzberatung 207 140 150
Beratung 148 160 340
Begleiteter Umgang 4 3 10
Babysprechstunde 0 150 0
Eigeninitiative 138 150 150
Therapeutische Beratungsstel-
len/ Sonstiges 40 40 40
Jugendamt/ Städtischer Sozial-
dienst 60 40 50
Ärzte/Kliniken 11 20 10
Bekannte/Verwandte 39 50 25
Kindertagesstätte/ Hort 32 20 40
Schulen 13 15 10
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
759
E'2020 P'2021 P'2022
Gericht 26 20 25
Zugänge 292 310 350
Abgänge, Beendigungen 255 320 300
Anzahl: Beratungsprozess abge-
brochen 36 40 30
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Kontakte, Leistungen, Sitzungen
o.ä. nach Sitzungen 1.052 1.100 1.250
Information, Kurzberatung nach
Sitzungen 153 150 320
Beratung nach Sitzungen 685 850 900
begleiteter Umgang/Beratung Fa-
mFG nach Sitzungen 25 8 20
Babysprechstunde nach Sitzun-
gen 189 250 0
Gruppenangebote: Individuelles
Kleingruppen-Elterntraining
0 0 10
Prävention: Vernetzung, Koope-
ration 25,00 20,00 25,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Reaktionszeit 0 -- 0
Zielerreichungsgrad: Erstge-
spräch Diagnose/Beratung inner-
halb von 2 Woche nach Anmel-
dung
200 200 300
Zielerreichungsgrad: Erstge-
spräch Diagnose/Beratung inner-
halb von 4 Wochen nach Anmel-
dung
90 100 50
Wochenöffnungsstunden 25 25 25
Umfang in Stunden 39 39 39
Beratungsintensität 0 -- 0
bis 5 Kontakte 301 290 350
6 - 10 Kontakte 34 60 50
11 - 20 Kontakte 15 30 40
> 20 Kontakte 9 6 10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 20,19 6,49 0,01
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
760
Teilergebnishaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Thera-
pie
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 140.350 60.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 0 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 63 59 58
10 Summe der ordentlichen Erträge 140.413 60.059 58
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 438.487 534.488 526.897
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.919 16.350 16.486
13 60, 61, 67-
69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242.172 344.616 332.084
14 66 Abschreibungen 774 556 556
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 76 30.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 695.430 926.010 876.023
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -555.016 -865.951 -875.965
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 140.413 60.059 58
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 695.430 926.010 876.023
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -555.016 -865.951 -875.965
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -555.016 -865.951 -875.965
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 24.486 35.417 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
761
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 65 130 130
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 24.421 35.287 -130
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -530.595 -830.664 -876.095
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
762
Teilfinanzhaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.168 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 1.168 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.168 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
763
Investitionen 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
367550 - Förd. der Erziehung in der
Familie durch Diagnostik, Beratung,
Therapie
3.251 3.251 -- 0 -- 1.168
12051-1018 - Erwerb AV Erziehungsbe-
ratung, GWG (ab 2012) 3.251 3.251 -- 0 -- 1.168
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
764
07 - Gesundheitsdienste
Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 343.891 344.700 409.680
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.555 4.310 4.540
10 Summe der ordentlichen Erträge 348.446 349.010 414.220
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.521 56.410 69.900
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.402.504 1.430.950 1.412.070
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 631.939 54.300 64.300
14 66 Abschreibungen 650.155 574.457 524.686
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.072.965 2.890.053 2.790.053
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.078.808 4.180.000 4.260.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.845.892 9.186.170 9.121.009
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -8.497.446 -8.837.160 -8.706.789
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 348.446 349.010 414.220
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.845.892 9.186.170 9.121.009
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -8.497.446 -8.837.160 -8.706.789
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -8.497.446 -8.837.160 -8.706.789
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
765
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -8.497.446 -8.837.160 -8.706.789
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
766
Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
767
411 - Krankenhäuser
Teilergebnishaushalt 411 - Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 343.891 332.700 352.680
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.555 4.310 4.540
10 Summe der ordentlichen Erträge 348.446 337.010 357.220
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.402.504 1.430.950 1.412.070
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.300 8.300
14 66 Abschreibungen 647.127 572.438 522.667
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 136.041 120.000 120.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.078.808 4.180.000 4.260.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.272.480 6.311.688 6.323.037
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.924.034 -5.974.678 -5.965.817
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 348.446 337.010 357.220
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.272.480 6.311.688 6.323.037
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.924.034 -5.974.678 -5.965.817
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.924.034 -5.974.678 -5.965.817
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
768
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.924.034 -5.974.678 -5.965.817
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
769
Teilfinanzhaushalt 411 - Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
770
411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung
Dezernat IV
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen
Ziele
- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als
Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bemerkungen
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt.
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteiligungs-
managements.
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele
und Standards das Klinikum verfolgt. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausrei-
chend.
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden ander-
weitig nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Patientenfürsprecher/ innen 5 5 5
davon Klinikum Darmstadt 3 2 2
davon Alice Hospital 2 2 2
davon Elisabethenstift Darmstadt 1 1 1
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
771
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Krankenhausumlage nach FAG 4.078.808 4.180.000 4.260.000
Zahlungen aus 2 Schadensfällen 145.075 120.000 120.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,56 5,34 5,65
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
772
Teilergebnishaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 343.891 332.700 352.680
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.555 4.310 4.540
10 Summe der ordentlichen Erträge 348.446 337.010 357.220
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.402.504 1.430.950 1.412.070
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.300 8.300
14 66 Abschreibungen 647.127 572.438 522.667
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 136.041 120.000 120.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.078.808 4.180.000 4.260.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.272.480 6.311.688 6.323.037
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.924.034 -5.974.678 -5.965.817
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 348.446 337.010 357.220
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
6.272.480 6.311.688 6.323.037
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.924.034 -5.974.678 -5.965.817
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.924.034 -5.974.678 -5.965.817
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
773
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.924.034 -5.974.678 -5.965.817
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
774
Teilfinanzhaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
775
412 - Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnishaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 12.000 57.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- 12.000 57.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.521 56.410 69.900
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1 -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.891 38.000 48.000
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 35.815 40.030 40.030
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 73.228 134.440 157.930
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -73.228 -122.440 -100.930
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- 12.000 57.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 73.228 134.440 157.930
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -73.228 -122.440 -100.930
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -73.228 -122.440 -100.930
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
776
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -73.228 -122.440 -100.930
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
777
Teilfinanzhaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
778
412100 - Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung
Dezernat I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarzt-
wagens
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.'
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigen-
betrieb IDA
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA
Ziele
- Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens:
Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des
Transports in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen;
Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.':
Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg
durch den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes so-
wie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: insti-
tutionelle Förderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: insti-
tutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.
Bemerkungen
Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sach-
aufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Baby-NAW - Vorhaltestunden im
Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V. -
Anzahl der unterstützten Perso-
nen insgesamt
1.080 1.050 1.250
Psychiatrischer Notdienst e.V. -
Anzahl der unterstützten Perso-
nen - davon in % aus Darmstadt
60,09 62,00 62,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
779
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Babynotarztwagen - Anzahl der
Einsätze insgesamt 155 230 170
Babynotarztwagen - Anzahl der
Einsätze in Darmstadt 60 110 70
Babynotarztwagen - Anzahl der
Einsätze im Umland 95 120 100
Psychiatrischer Notdienst e.V. -
Anzahl Auskünfte, Kurzberatun-
gen < 20 Minuten
834 800 900
Psychiatrischer Notdienst e.V. -
Anzahl Beratungskontakte zwi-
schen 20 und 60 Minuten
240 245 345
Psychiatrischer Notdienst e.V. -
Anzahl Langzeitberatungen > 60
Minuten
6 5 5
Übernahme Erbbauzinsen ASB
Pfungstädter Str. 0,00 1.510,00 1.510,00
Übernahme Erbbauzinsen DRK
Mornewegstr. 14.488,29 14.490,00 14.490,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit
bis zum Eintreffen in der angefor-
derten Klinik in Minuten - Darm-
stadt
15 15 15
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit
bis zum Eintreffen in der angefor-
derten Klinik in Minuten - Umland
40 40 40
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- 8,93 36,09
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
780
Teilergebnishaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 12.000 57.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- 12.000 57.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.521 56.410 69.900
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1 -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.891 38.000 48.000
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 35.815 40.030 40.030
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 73.228 134.440 157.930
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -73.228 -122.440 -100.930
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- 12.000 57.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
73.228 134.440 157.930
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -73.228 -122.440 -100.930
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -73.228 -122.440 -100.930
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
781
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -73.228 -122.440 -100.930
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
782
Teilfinanzhaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
783
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilergebnishaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 596.048 8.000 8.000
14 66 Abschreibungen 3.028 2.019 2.019
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.901.108 2.730.023 2.630.023
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.500.184 2.740.042 2.640.042
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.500.184 -2.740.042 -2.640.042
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.500.184 2.740.042 2.640.042
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.500.184 -2.740.042 -2.640.042
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.500.184 -2.740.042 -2.640.042
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
784
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.500.184 -2.740.042 -2.640.042
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
785
Teilfinanzhaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
786
414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung
Dezernat IV
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises
Darmstadt-Dieburg
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises
Darmstadt-Dieburg für das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises
Darmstadt Dieburg zur Finanzierung der AIDS-Fachkraft
Ziele
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt:
Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst (HGöGD) durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines
gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst:
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesund-
heitsamt
- Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum
01.01.1993. Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Bera-
tungs- und Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft:
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesund-
heitsamt
- Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesre-
gierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991
Bemerkungen
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendun-
gen werden anderweitig nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Umlage an Gesundheitsamt insg.
in € je 10.000 Einwohner/innen 106.782,76 157.148,00 157.934,00
Anteil Umlage am Ergebnis des
Verwaltungsverbandes in % 34,86 35,00 35,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
787
E'2020 P'2021 P'2022
Zuschuss der Stadt Darmstadt
insg. je 10.000 Einwohner/innen
der Stadt
11.848,78 10.928,00 10.983,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Umlage der Wissenschaftsstadt
Darmstadt an den Verwaltungs-
verband Gesundheitsamt in €
1.725.823,00 2.552.523,00 2.552.523,00
Zuschüsse an das Gesundheits-
amt außerhalb der Umlage 191.500,00 177.500,00 177.500,00
Zuschüsse an das Gesundheits-
amt außerhalb der Umlage - Un-
terprodukt 412100
-- 17.000,00 17.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
788
Teilergebnishaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 596.048 -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.901.108 2.730.023 2.630.023
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.497.156 2.730.023 2.630.023
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.497.156 -2.730.023 -2.630.023
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.497.156 2.730.023 2.630.023
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.497.156 -2.730.023 -2.630.023
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.497.156 -2.730.023 -2.630.023
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
789
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.497.156 -2.730.023 -2.630.023
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
790
Teilfinanzhaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
791
414020 - Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Be-
darfsanalyse
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und
Abgabe von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheits-
politisch Aktiven
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssi-
tuationen in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen
Ziele
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesunde-
städtenetzwerk mittels unterschiedlicher Medien
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprä-
vention)
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der
Selbsthilfe der Netzwerkpartner/-innen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
792
Teilergebnishaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- 8.000 8.000
14 66 Abschreibungen 3.028 2.019 2.019
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.028 10.019 10.019
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.028 -10.019 -10.019
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
3.028 10.019 10.019
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.028 -10.019 -10.019
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.028 -10.019 -10.019
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
793
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -3.028 -10.019 -10.019
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
794
Teilfinanzhaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
795
08 - Sportförderung
Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.168 96.700 96.700
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 264.822 253.900 268.510
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
33.380 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 150.000 150.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.735 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 422.105 500.830 515.440
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 566.270 522.760 519.600
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 55.133 47.830 49.400
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525.099 614.240 624.510
14 66 Abschreibungen 824.738 1.428.679 1.628.679
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 9.644.436 10.311.860 9.916.444
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 1.448 7.500 7.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.617.248 12.932.994 12.746.258
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -11.195.143 -12.432.164 -12.230.818
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 422.105 500.830 515.440
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 11.617.248 12.932.994 12.746.258
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -11.195.143 -12.432.164 -12.230.818
27 59 Außerordentliche Erträge 4.220.449 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.220.449 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.974.694 -12.432.164 -12.230.818
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
796
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 400.000 325.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 274.630 510.500 300.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -274.630 -110.500 24.500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -7.249.324 -12.542.664 -12.206.318
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
797
Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 140.000 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
4.220.149 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 4.360.149 -- --
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen
10.710.000 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 872.900 7.720.000 4.950.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 872.900 7.720.000 4.920.000
07 Summe investive Auszahlungen 11.582.900 7.720.000 4.950.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 7.222.751 7.720.000 4.950.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
798
421 - Förderung des Sports
Teilergebnishaushalt 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 750 9.360 9.360
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 66.667 54.907 66.665
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 28.872 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.700 194 194
10 Summe der ordentlichen Erträge 97.989 64.460 76.219
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 344.084 302.526 298.535
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 46.473 40.317 41.639
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.585 524.424 533.806
14 66 Abschreibungen 69.311 68.427 68.427
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.331.504 1.271.870 1.226.870
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 1.448 7.500 7.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 120 120
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.849.529 2.215.184 2.176.898
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.751.540 -2.150.724 -2.100.679
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 97.989 64.460 76.219
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.849.529 2.215.184 2.176.898
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.751.540 -2.150.724 -2.100.679
27 59 Außerordentliche Erträge 300 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 300 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.751.240 -2.150.724 -2.100.679
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 400.000 325.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
799
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 274.576 510.421 300.421
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -274.576 -110.421 24.579
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.025.816 -2.261.145 -2.076.101
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
800
Teilfinanzhaushalt 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
801
421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisatio-
nen
- Projekt- und Prozessberatung
- Information und Service
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlereh-
rung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys
- Sport und Integration
- Sport und Inklusion
Ziele
- die Förderung der Darmstädter Sportvereine und -verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bür-
gergesellschaft
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Vereinsmitglieder in
Sportvereinen insgesamt 45.543 43.900 45.600
davon anteilig Vereinsmitglieder
weiblich insgesamt 18.262 17.670 18.300
davon anteilig Vereinsmitglieder
männlich insgesamt 27.281 26.230 27.300
Vereinsmitglieder 0-18 Jahre
insgesamt 13.101 13.350 13.200
davon anteilig Vereinsmitglieder
0-18 Jahre weiblich 5.544 5.900 5.600
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
802
E'2020 P'2021 P'2022
davon anteilig Vereinsmitglieder
0-18 Jahre männlich 7.557 7.450 7.600
Vereinsmitglieder über 61 Jahre
insgesamt 6.499 7.970 6.500
davon anteilig Vereinsmitglieder
über 61 Jahre weiblich 2.636 3.200 3.100
davon anteilig Vereinsmitglieder
über 61 Jahre männlich 3.863 4.770 4.800
Anteil Vereinsmitgliedschaften an
der Stadtbevölkerung in % 28,20 27,00 28,00
Anzahl Sportvereine insgesamt 104 110 110
davon anteilig Sportvereine mit
weniger als 1.000 Mitgliedern 93 98 98
davon anteilig Sportvereine mit
mehr als 1.000 Mitgliedern 11 12 12
davon Einsparten-Vereine 67 -- 70
davon Mehrsparten-Vereine 37 -- 40
davon anteilig Sportvereine för-
derungswürdig
93 97 97
davon anteilig Sportvereine nicht
förderungswürdig 9 13 13
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-
Dieburg 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Übungsleiterzuschüsse in Euro 14.877,01 15.000,00 15.000,00
Anzahl der geförderten Übungs-
leiter/innen
470 490 490
Betriebskostenzuschuss 562.876,50 580.000,00 580.000,00
Förderung ungedeckte Spielfel-
der je qm 0,45 -- 0,45
Förderung Spielfläche Vereins-
sporthallen je qm 30 -- 30
Zuschuss zum Sportstättenpfle-
geteam 350.503 -- 420.000
Festbetragszuschüsse - 'Jugend-
förderung' 224.478,00 225.000,00 225.000,00
Zuschüsse Baumaßnahmen - In-
vestitionsmaßnahmen 695.200,00 720.000,00 720.000,00
Anzahl Anträge insgesamt (Bau-
maßnahmen) 21 -- 20
davon > 100.000 Euro 1 -- 3
Bezuschussung von Sportveran-
staltungen in Euro 1.000,00 10.000,00 10.000,00
Fahrtkosten in Euro - Meister-
schaften 1.178,75 7.600,00 7.600,00
Internationale Schülerspiele 0,00 13.000,00 13.000,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
803
E'2020 P'2021 P'2022
Kooperation Schule und Verein 3.944,00 20.000,00 20.000,00
Zuschüsse für die Nutzung der
Großsporthallen und des LALZ 122.554 -- 340.000
Personaleinsatz in VZÄ inkl.
Overhead 3,54 4,53 4,53
Personaleinsatz in VZÄ ohne
Overhead 1,44 2,00 2,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,30 2,91 3,50
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
804
Teilergebnishaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 750 9.360 9.360
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 66.667 54.907 66.665
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 28.872 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.700 194 194
10 Summe der ordentlichen Erträge 97.989 64.460 76.219
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 344.084 302.526 298.535
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 46.473 40.317 41.639
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.585 524.424 533.806
14 66 Abschreibungen 69.311 68.427 68.427
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.331.504 1.271.870 1.226.870
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 1.448 7.500 7.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 120 120
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.849.529 2.215.184 2.176.898
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.751.540 -2.150.724 -2.100.679
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 97.989 64.460 76.219
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.849.529 2.215.184 2.176.898
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.751.540 -2.150.724 -2.100.679
27 59 Außerordentliche Erträge 300 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 300 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.751.240 -2.150.724 -2.100.679
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 400.000 325.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 274.576 510.421 300.421
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
805
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -274.576 -110.421 24.579
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.025.816 -2.261.145 -2.076.101
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
806
Teilfinanzhaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
807
424 - Sportstätten und Bäder
Teilergebnishaushalt 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.418 87.340 87.340
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 198.155 198.993 201.845
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.508 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 150.000 150.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 36 36 36
10 Summe der ordentlichen Erträge 324.116 436.370 439.221
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 222.186 220.234 221.065
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.660 7.513 7.761
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 468.514 89.816 90.704
14 66 Abschreibungen 755.427 1.360.252 1.560.252
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 8.312.932 9.039.990 8.689.574
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 5 5
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.767.719 10.717.810 10.569.360
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.443.603 -10.281.440 -10.130.139
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 324.116 436.370 439.221
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 9.767.719 10.717.810 10.569.360
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.443.603 -10.281.440 -10.130.139
27 59 Außerordentliche Erträge 4.220.149 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.220.149 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.223.454 -10.281.440 -10.130.139
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
808
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 54 79 79
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -54 -79 -79
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.223.507 -10.281.518 -10.130.217
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
809
Teilfinanzhaushalt 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 140.000 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
4.220.149 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 4.360.149 -- --
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen
10.710.000 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 872.900 7.720.000 4.950.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 872.900 7.720.000 4.920.000
07 Summe investive Auszahlungen 11.582.900 7.720.000 4.950.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 7.222.751 7.720.000 4.950.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
810
424010 - Sportstättenmanagement
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Sportstättenbelegung
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z.B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung
stellen
Ziele
- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen
Sportanlagen
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige
Veranstaltungen
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen
- Erzielen von Einnahmen
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Sporthallen in Verwaltung Sport-
amt (bzw. DSG seit 04/2020) 5 4 5
Sporthallen in Verwaltung IDA
(Schulsporthallen) 28 28 28
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Zuschuss an die Darmstädter
Sportstätten GmbH & Co. KG 1.522.560,00 1.650.000,00 1.639.000,00
Personaleinsatz in VZÄ 3,45 3,47 3,47
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
811
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Belegstunden Kasinohalle von
Schulen 4.940 7.410 7.410
Belegstunden Kasinohalle von
Vereinen 2.400 3.600 3.600
Belegstunden Kasinohalle von
Vereinen am Wochenende 4.940 7.410 7.410
Belegstunden Hirtengrundhalle
von Schulen 3.700 5.560 5.560
Belegstunden Hirtengrundhalle
von Vereinen 1.800 2.700 2.700
Belegstunden Hirtengrundhalle
von Vereinen am Wochenende
4.940 7.410 7.410
Belegstunden Sporthalle Bürger-
park von Schulen 7.400 11.120 11.120
Belegstunden Sporthalle Bürger-
park von Vereinen 3.600 5.400 5.400
Belegstunden Sporthalle Bürger-
park von Vereinen am Wochen-
ende
2.000 3.000 3.000
Belegstunden Rollsportzentrum
von Schulen 1.240 1.860 1.860
Belegstunden Rollsportzentrum
von Vereinen 600 900 900
Belegstunden Rollsportzentrum
von Vereinen am Wochenende 660 1.000 1.000
Belegstunden Böllenfalltorhalle
von Schulen 3.700 5.560 5.560
Belegstunden Böllenfalltorhalle
von Vereinen 1.800 2.700 2.700
Belegstunden Böllenfalltorhalle
von Vereinen am Wochenende 4.940 7.410 7.410
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 8,17 10,56 10,72
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
812
Teilergebnishaushalt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.418 87.340 87.340
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 198.155 198.993 201.845
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.508 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 150.000 150.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 36 36 36
10 Summe der ordentlichen Erträge 324.116 436.370 439.221
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 222.186 220.234 221.065
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.660 7.513 7.761
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 468.514 89.816 90.704
14 66 Abschreibungen 755.427 1.360.252 1.560.252
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.512.932 2.455.000 2.219.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 5 5
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.967.719 4.132.820 4.098.786
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.643.603 -3.696.450 -3.659.565
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 324.116 436.370 439.221
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
3.967.719 4.132.820 4.098.786
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.643.603 -3.696.450 -3.659.565
27 59 Außerordentliche Erträge 4.220.149 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.220.149 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 576.546 -3.696.450 -3.659.565
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 54 79 79
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
813
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -54 -79 -79
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 576.493 -3.696.529 -3.659.643
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
814
Teilfinanzhaushalt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 140.000 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
4.220.149 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 4.360.149 -- --
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen
10.710.000 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 872.900 7.720.000 4.950.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 872.900 7.720.000 4.920.000
07 Summe investive Auszahlungen 11.582.900 7.720.000 4.950.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 7.222.751 7.720.000 4.950.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
815
Investitionen 424010 - Sportstättenmanagement
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
424010 - Sportstättenmanagement 67.876.151 58.496.151 4.950.000 0 7.720.000 11.582.900
08052-8100 - Investitionszuschüsse an
Sportvereine 1.920.355 820.355 220.000 0 220.000 147.500
14052-8300 - Sonderinvestitionspro-
gramm Sportförderung (energ.) 2.631.264 1.381.264 250.000 0 250.000 165.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH 33.675.744 27.925.744 4.200.000 0 7.000.000 10.710.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine
mit eigenen Sportstätten 2.615.218 1.365.218 250.000 0 250.000 420.400
17052-0563 - nicht-vereinsgebundene
Bewegungsangebote 30.000 0 30.000 0 -- --
18052-5911 - Umbau Merckstadion am
Böllenfalltor 27.000.000 27.000.000 -- 0 -- 140.000
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Soft-
ware, Sportförderung 3.570 3.570 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
816
424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
817
Teilergebnishaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 5.800.000 6.584.990 6.470.574
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.800.000 6.584.990 6.470.574
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.800.000 -6.584.990 -6.470.574
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
5.800.000 6.584.990 6.470.574
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.800.000 -6.584.990 -6.470.574
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.800.000 -6.584.990 -6.470.574
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
818
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.800.000 -6.584.990 -6.470.574
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
819
Teilfinanzhaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
820
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.646 75.002 75.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 94.858 153.230 228.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.678 56.155 184.138
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
89.668 50.000 150.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.779 144.512 144.512
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.134 2.266 1.776
10 Summe der ordentlichen Erträge 360.763 481.165 783.926
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 5.051.909 5.423.580 6.185.067
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 421.783 436.263 441.184
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.531.235 3.160.142 3.749.555
14 66 Abschreibungen 197.558 292.466 299.466
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 263.374 273.000 273.200
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 805 700 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.466.663 9.596.151 10.959.172
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -8.105.901 -9.114.986 -10.175.246
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.046 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -5.046 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 360.763 481.165 783.926
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.471.709 9.596.151 10.959.172
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -8.110.947 -9.114.986 -10.175.246
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -8.110.947 -9.114.986 -10.175.246
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
821
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 779 1.234 463
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.858 8.452 5.952
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -3.080 -7.217 -5.488
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -8.114.026 -9.122.204 -10.180.734
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
822
Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 530.781 6.765.968 4.345.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
107.471 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 638.252 6.765.968 4.345.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
2.985.336 13.379.270 8.436.500
07 Summe investive Auszahlungen 2.985.336 13.379.270 8.436.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.347.084 6.613.302 4.091.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
823
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnishaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.646 75.002 75.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 94.858 153.230 228.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.678 56.155 184.138
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 89.668 50.000 150.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.779 144.512 144.512
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.134 2.266 1.776
10 Summe der ordentlichen Erträge 360.763 481.165 783.926
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 5.051.909 5.423.580 6.185.067
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 421.783 436.263 441.184
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.531.235 3.160.142 3.749.555
14 66 Abschreibungen 197.558 292.466 299.466
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 263.374 273.000 273.200
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 805 700 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.466.663 9.596.151 10.959.172
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -8.105.901 -9.114.986 -10.175.246
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.046 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -5.046 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 360.763 481.165 783.926
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 8.471.709 9.596.151 10.959.172
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -8.110.947 -9.114.986 -10.175.246
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -8.110.947 -9.114.986 -10.175.246
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 779 1.234 463
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
824
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.858 8.452 5.952
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -3.080 -7.217 -5.488
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -8.114.026 -9.122.204 -10.180.734
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
825
Teilfinanzhaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 530.781 6.765.968 4.345.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
107.471 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 638.252 6.765.968 4.345.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
2.985.336 13.379.270 8.436.500
07 Summe investive Auszahlungen 2.985.336 13.379.270 8.436.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.347.084 6.613.302 4.091.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
826
511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung
- Regionalplanung
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
- Geschäftsstelle Konversion
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten
Ziele
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
der Stadt Darmstadt
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte
- Sicherung von Verfahrensabläufen
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung
Bemerkungen
Die Arbeit des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung kann in einem Kennzahlensteckbrief kaum darge-
stellt werden, da es überwiegend koordinierende Aufgaben übernimmt und weniger operativ tätig ist. Dem
Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objekti-
viert werden.
Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effi-
zienten Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen
Vergleich.
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
827
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 5,97 5,45 5,95
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,42 5,97 4,58
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
828
Teilergebnishaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 38.065 52.000 44.588
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 505 511 511
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.571 52.511 45.099
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 455.876 344.563 408.948
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 98.092 96.266 106.414
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 327.566 173.027 197.423
14 66 Abschreibungen 107 16 7.016
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 245.086 255.000 255.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.126.728 878.872 984.800
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.088.157 -826.361 -939.701
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 38.571 52.511 45.099
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.126.728 878.872 984.800
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.088.157 -826.361 -939.701
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.088.157 -826.361 -939.701
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 402 538 538
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
829
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -402 -538 -538
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.088.559 -826.900 -940.240
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
830
Teilfinanzhaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 304 500.000 211.500
07 Summe investive Auszahlungen 304 500.000 211.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 304 500.000 211.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
831
Investitionen 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
511010 - Stadt- und Regionalentwick-
lung 952.374 500.874 211.500 0 500.000 304
08015-0002 - Erwerb AV Stadt- und Re-
gionalentwicklung 304 304 -- 0 -- 304
08015-1002 - Erwerb AV Stadt- und Re-
gionalentw., GWG 345 345 -- 0 -- --
08061-8012 - San. MV, Förderung von
Baumaßnahmen 225 225 -- 0 -- --
21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt- und
Regionalentwicklung 1.500 0 1.500 0 -- --
21015-9004 - Städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme ARH/WX 670.000 220.000 210.000 0 220.000 --
21015-9005 - Breitbandausbau 280.000 280.000 -- 0 280.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
832
511020 - Stadtplanung
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Bauleitplanung
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen und Bauvorhaben
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Maßnahmen der sozialen Stadt und des Stadtumbaus
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen
Verträgen
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit
- Satzungen nach BauGB und HBO
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
Ziele
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit
- geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen
und Interessenabwägung
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Aus-
gleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung
der natürlichen Lebensbedingungen
- Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
833
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Verfahren Änderung Flächennut-
zungsplan insgesamt 5 5 4
Bebauungsplanverfahren insge-
samt 24 25 20
Anzahl Sanierungsgenehmigun-
gen 23 25 25
Projekte Sanierung, Soziale
Stadt, Stadtumbau 18 -- 28
Anzahl der vorgestellten Visuali-
sierungen für Ausschüsse und
öffentliche Veranstaltungen
3 5 5
Anzahl abgeschlossener städte-
baulicher Verträge 2 -- 4
Verfahren Veränderungssperren
insgesamt 2 2 2
Anzahl von Beteiligungen der
Gemeinde 1.124 1.000 1.000
Anzahl von Stellungnahmen zu
Projekten von Nachbarkommu-
nen
21 20 20
Anzahl übergeordnete Planun-
gen anderer Fachämter 8 5 10
Personaleinsatz in VZÄ 21,47 25,04 26,60
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 2,03 5,83 6,64
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
834
Teilergebnishaushalt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.890 2.230 2.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 53.961 50.000 150.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
394 122.986 122.986
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 849 1.040 590
10 Summe der ordentlichen Erträge 57.094 176.256 276.076
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.861.842 1.913.877 2.043.474
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 145.012 145.240 151.464
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.845 808.524 1.806.410
14 66 Abschreibungen 154.433 155.375 155.375
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.813.133 3.023.015 4.156.723
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.756.039 -2.846.759 -3.880.646
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.994 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -3.994 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 57.094 176.256 276.076
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.817.127 3.023.015 4.156.723
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.760.033 -2.846.759 -3.880.646
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.760.033 -2.846.759 -3.880.646
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.588 5.790 3.290
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
835
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -2.588 -5.790 -3.290
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.762.621 -2.852.549 -3.883.936
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
836
Teilfinanzhaushalt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 515.700 4.804.333 4.345.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
107.471 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 623.171 4.804.333 4.345.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.885.706 7.031.000 6.335.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.885.706 7.031.000 6.335.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.262.536 2.226.667 1.990.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
837
Investitionen 511020 - Stadtplanung
Bezeichnung
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
511020 - Stadtplanung 39.805.178 19.078.178 6.335.000 0 7.031.000 2.885.706
08061-0001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt 14.940 5.940 5.000 0 5.000 940
08061-1001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt,
GWG 41.707 41.707 -- 0 -- 32.567
08061-2001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt,
Lizenzen 5.798 5.798 -- 0 -- --
08061-4010 - Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt,
Eberstadt 51.299 51.299 -- 0 -- --
08061-4013 - San. MV, Freilegung von
Grundstücken 63.449 63.449 -- 0 -- --
08061-4014 - San. MV, Weitere Vorberei-
tung 8.727 8.727 -- 0 -- 113
08061-4312 - San. Altstadt Arheilgen, Er-
schließungsmaßnahmen 5.964 5.964 -- 0 -- --
08061-4315 - San. Altstadt Arheilgen, Sons-
tige Maßnahmen 28.705 28.705 -- 0 -- --
08061-4403 - Soz. Stadt KRA, Ordnungs-
maßnahmen 793.676 793.676 -- 0 -- 364.947
08061-4811 - Wohngebiet Rodgaustraße,
weitere Vorbereitungen 7.650 7.650 -- 0 -- --
08061-4989 - Vergütungen an Beauftragte.
Soz.Stadt KRA 618.003 618.003 -- 0 -- 110.123
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. Förd.progr.
Soz. Stadt KRA 950.500 70.500 820.000 60.000 -- --
08061-5401 - Soziale Stadt KRA, Sonst.
Maßnahmen 82.743 82.743 -- 0 -- 859
08061-6011 - San. MV, Erschließungsmaß-
nahmen 269.453 269.453 -- 0 -- --
08061-8012 - San. MV, Förderung von Bau-
maßnahmen 6.267.904 6.267.904 -- 0 -- 240.157
08061-8018 - San. MV, Förderung v.sonst.
Maßnahmen 29.341 29.341 -- 0 -- --
12061-4606 - Zahlungen an den Sanie-
rungsträger (Mollerstadt) 3.107.309 3.047.309 60.000 0 1.700.000 1.033.000
14061-4510 - Fördergebiet Eberstadt-Süd,
Abrechnung 24.815 24.815 -- 0 -- --
15061-4202 - Vorb. Untersuchungen Pallas-
wiesen-Mornewegv. 15.759 15.759 -- 0 -- --
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stad-
tumbau Kapellpl/Ostbh) 10.341.440 4.241.440 1.900.000 1.810.000 3.776.000 360.000
17061-4003 - Zahlungen an das Stadtum-
baumanagement 212.000 212.000 -- 0 -- 13.000
17061-4202 - Zahlungen an den Treuhän-
der (PaMo) 15.649.684 1.971.684 3.550.000 4.800.000 1.550.000 250.000
18061-1003 - Erwerb AV, GWG 908 908 -- 0 -- --
18061-4205 - Soz. Stadt Pallaswiesen-Mor-
newegv., Baumaßnahmen 200.000 200.000 -- 0 -- --
18061-4206 - Vergütung für Beauftragte 1.013.405 1.013.405 -- 0 -- 480.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
838
511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend
und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der
Verflechtung Region / Stadt)
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans
Ziele
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Ver-
flechtungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ (inkl.
Overhead) 8,84 -- 8,12
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,55 -- 0,50
Anzahl Verfahren/ Projekte lau-
fend 63 -- 44
Anzahl Verfahren/ Projekte abge-
schlossen 35 -- 25
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,96 1,92 6,25
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
839
Teilergebnishaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 30.002 30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 42.170 1.707 122.446
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 35.706 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.385 21.526 21.526
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 94 36 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 79.355 53.271 173.972
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 669.906 996.752 1.462.471
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.252 21.250 3.049
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.281.086 1.640.955 1.195.775
14 66 Abschreibungen 19.489 104.503 104.503
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 18.148 18.000 18.200
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.005.880 2.781.459 2.783.998
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.926.526 -2.728.188 -2.610.026
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.052 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -1.052 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 79.355 53.271 173.972
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.006.932 2.781.459 2.783.998
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.927.577 -2.728.188 -2.610.026
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.927.577 -2.728.188 -2.610.026
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 463 463
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 845 2.010 2.010
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
840
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -845 -1.547 -1.547
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.928.422 -2.729.735 -2.611.573
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
841
Teilfinanzhaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 6.344 1.961.635 --
04 Summe investive Einzahlungen 6.344 1.961.635 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.728 5.628.270 1.480.000
07 Summe investive Auszahlungen 9.728 5.628.270 1.480.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 3.383 3.666.635 1.480.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
842
Investitionen 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
511060 - Verkehrsentwicklungspla-
nung 12.854.107 9.564.107 1.480.000 0 5.628.270 9.728
08061-8012 - San. MV, Förderung von
Baumaßnahmen 4.355 4.355 -- 0 -- --
16061-6002 - Verkehrsmanagement 55.368 55.368 -- 0 -- --
16061-6003 - Verkehrssteuerung 133.833 133.833 -- 0 -- --
16061-6009 - Elektromobilität 167.394 167.394 -- 0 -- --
16061-6108 - Erweiterung ÖPNV Ost-
kreis/ Westkreis 30.118 30.118 0 0 -- --
16061-6290 - Sanierung Nordbahnhof
(städt. Anteil) 4.873 4.873 -- 0 -- --
16061-6558 - Sanierung Bahnhof Eber-
stadt 1.279.793 1.279.793 -- 0 -- --
17061-1002 - Erwerb AV Mobilität und
Öffentlicher Raum, GWG 4.724 4.724 -- 0 -- --
18061-1003 - Erwerb AV, GWG 303 303 -- 0 -- --
18061-6203 - Ausbau Umfeld Ostbahn-
hof 9.520 9.520 -- 0 -- --
19068-2001 - AutoCAD Programme 4.758 4.758 -- 0 -- 312
20068-0002 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung Mobilitätsamt 1.250 1.250 -- 0 -- 1.250
20068-0003 - Erwerb AV/Lizenzen
Nahmobilität 5.180 5.180 -- 0 -- 5.180
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität,
GWG 1.972 1.972 -- 0 -- 1.972
20068-1005 - Erwerb AV Mobilitätsma-
nagement Konversion, GWG 1.014 1.014 -- 0 -- 1.014
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobi-
litätsplanung, GWG 98.383 48.383 10.000 0 5.000 --
21066-4020 - GCP: Kooperative Leit-
zentrale 800.000 800.000 -- 0 -- --
21066-4040 - GCP: Digitale Fahrgastin-
formation 400.000 400.000 -- 0 -- --
21066-4080 - Green-City-Plan: DAnaly-
tics 4.761.270 4.761.270 -- 0 3.923.270 --
21066-6081 - Elektromobilität 350.000 150.000 50.000 0 150.000 --
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV -
StraBa* 4.060.000 1.420.000 1.320.000 0 1.320.000 --
21066-6187 - Elektromobilität Konver-
sion 300.000 100.000 50.000 0 100.000 --
21066-6188 - Mobilitätsmanagement
Konversion 300.000 100.000 50.000 0 100.000 --
21066-6280 - Sanierung Nordbahnhof
(städt. Anteil) 80.000 80.000 -- 0 30.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
843
511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Landes- und Katastervermessung
- baubetreuende Vermessung
- topografische Vermessung
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kom-
munale Kataster
- Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- Herstellung von Satzungsplänen
- Herstellung thematischer Karten
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten
Ziele
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basis-
daten
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- amtliche Grundlagenkarten
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ insg. /
inkl. Overhead 19,36 20,00 24,59
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 1,19 1,25 1,52
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
844
E'2020 P'2021 P'2022
Umfang der Ingenieurvermes-
sungen in Euro nach HOAI 150.000,00 200.000,00 200.000,00
davon Eigenleistung für Ingeni-
eurvermessungen 140.000,00 180.000,00 190.000,00
Personaleinsatz in VZÄ für
HOAI-Vermessungen 4,88 7,00 6,50
Liegenschaftsvermessungen
nach Kostenordnung des Landes
in Euro
30.000,00 35.000,00 100.000,00
Personaleinsatz in VZÄ für Lie-
genschaftsvermessungen 3,88 5,00 4,50
Personaleinsatz in VZÄ für die
Pflege und Bereitstellung von flä-
chen- und grundstücksbezoge-
nen Daten (Liegenschaftskatas-
ter, GIS) und Geobasisdaten
5,46 6,00 8,94
darunter Personaleinsatz für
Auskünfte und Vertrieb der karto-
graphischen Produkte
1,00 1,00 1,00
darunter Personaleinsatz für Kar-
tografie, Stadtplan, Freizeitkarte,
3D-Modell und Lärmkartierung
2,39 2,00 2,39
Umfang der Herstellung von Lie-
genschaftsplänen in Euro nach
HOAI
2.000,00 2.000,00 2.000,00
Anzahl der Straßen-,Wege- und
Platzbenennungen 7 23 6
Hausnummerierung: Anzahl der
bearbeiteten Vorgänge inkl. Stel-
lungnahmen zum Bauantrag
350 400 400
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anteil der Vermessungsaufträge
die nicht innerhalb von 6 Wochen
bearbeitet werden in %
60,00 50,00 50,00
Erreichung des angestrebten
GIS-Ausbaustandes in % 70,00 75,00 75,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 8,81 4,91 10,31
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
845
Teilergebnishaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.653 25.000 25.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.772 45.000 120.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 877 -- 10.763
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 181 180 180
10 Summe der ordentlichen Erträge 106.484 70.180 155.943
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 962.281 1.053.626 1.140.536
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.906 50.164 53.755
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.042 291.518 285.290
14 66 Abschreibungen 23.323 32.368 32.368
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 770 700 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.209.322 1.428.375 1.512.648
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.102.838 -1.358.195 -1.356.706
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 106.484 70.180 155.943
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.209.322 1.428.375 1.512.648
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.102.838 -1.358.195 -1.356.706
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.102.838 -1.358.195 -1.356.706
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7 40 40
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
846
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -7 -40 -40
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.102.845 -1.358.235 -1.356.746
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
847
Teilfinanzhaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 68.626 120.000 210.000
07 Summe investive Auszahlungen 68.626 120.000 210.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 68.626 120.000 210.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
848
Investitionen 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
511070 - Flächen- und grundstücks-
bezogene Daten 847.777 407.777 210.000 0 120.000 68.626
08062-1002 - Erwerb AV Vermessungs-
amt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG 8.438 8.438 -- 0 -- --
08062-7002 - Erwerb Fahrzeuge, Flä-
chen- und grdstücksbez. Daten 180.000 60.000 60.000 0 60.000 --
09062-0030 - Erwerb AV, Flächen- und
grundstücksbezogene Daten 14.770 14.770 -- 0 -- 13.055
09062-1003 - Erwerb AV Vermessungs-
amt, GWG 28.551 28.551 -- 0 -- 18.891
09062-2030 - Lizenzen Vermessungs-
amt, Flächen u. Gr.bez. Daten 47.090 27.090 -- 0 10.000 --
18062-2031 - Orthofotos 68.928 68.928 -- 0 -- 36.679
20062-0003 - Geodätisches DV-System 150.000 150.000 -- 0 -- --
21062-2032 - Geodateninfrastruktur 350.000 50.000 150.000 0 50.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
849
511080 - Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Baulandumlegung
- vereinfachte Baulandumlegung
- Enteignung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
- Vorkaufsrechtprüfung
- Sanierungsgenehmigungen
Ziele
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ insg./
inkl. Overhead 3,93 4,00 4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,24 0,24 0,25
Anzahl Verfahren Baulandumle-
gungen, vereinfachte Bauland-
umlegungen
3 3 3
Personaleinsatz in VZÄ für die
Bearbeitung von Baulandumle-
gungen, vereinfachte Bauland-
umlegungen
1,75 2,00 1,75
Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen insgesamt 3 3 4
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
850
E'2020 P'2021 P'2022
davon Anzahl grundstücksbezo-
gene Ordnungsmaßnahmen für
Entwicklungs- und Sanierungs-
maßnahmen
1 0 0
davon Anzahl grundstücksbezo-
gene Ordnungsmaßnahmen bei
städtebaulichen Verträgen
2 2 2
Anzahl Stellungnahmen zu Be-
bauungsplänen und städtebauli-
che Maßnahmen
8 10 9
Anzahl Vorgänge/Verfahren nach
dem Bodenverkehrsrecht 399 450 420
davon Anzahl geprüfter Vor-
kaufsrechtsfälle 34 20 30
davon Anzahl Sanierungsgeneh-
migungen 66 90 60
davon Stellungnahmen zu Ver-
käufen oder Teilungen städti-
scher Immobilien
13 25 15
Personaleinsatz in VZÄ für Vor-
kaufsrechte, Sanierungsgeneh-
migungen, Stellungnahmen zu
Verkäufen oder Teilungen städti-
scher Immobilien
1,23 1,00 1,25
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 5,70 10,29 10,15
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
851
Teilergebnishaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.335 71.000 71.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 33 -- 2.153
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 261 256 256
10 Summe der ordentlichen Erträge 34.679 71.256 73.409
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 493.336 496.051 512.968
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 78.333 81.342 83.307
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.746 115.128 126.745
14 66 Abschreibungen 42 42 42
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 608.457 692.562 723.061
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -573.778 -621.306 -649.653
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 34.679 71.256 73.409
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
608.457 692.562 723.061
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -573.778 -621.306 -649.653
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -573.778 -621.306 -649.653
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 5 30 30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
852
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -5 -30 -30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -573.783 -621.336 -649.683
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
853
Teilfinanzhaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
854
511090 - Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen
Ziele
- Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen
- Vorbereitung von Gutachten
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten
- Ermittlung von Entschädigungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ insg. / inkl. Overhead 4,50 4,00 4,26
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,28 0,27 0,26
Personaleinsatz in VZÄ für die Erfüllung der Dauer-
aufgaben im Rahmen des Gutachterausschusses
(Immobilienmarktbericht, Bodenrichtwerte, etc.)
3,55 3,00 3,31
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben gegen
Entgelt 83 75 90
Anzahl Wertgutachten 47 60 55
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 15 15 15
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.562 1.300 1.600
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 8,51 9,79 10,08
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
855
Teilergebnishaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.943 20.000 20.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.860 35.000 35.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 33 -- 1.435
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 238 234 234
10 Summe der ordentlichen Erträge 42.075 55.234 56.669
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 405.070 418.054 409.447
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.064 41.394 42.499
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.748 104.625 110.290
14 66 Abschreibungen 163 163 163
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 140 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 494.185 564.236 562.399
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -452.110 -509.002 -505.730
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 42.075 55.234 56.669
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
494.185 564.236 562.399
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -452.110 -509.002 -505.730
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -452.110 -509.002 -505.730
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 5 30 30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
856
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -5 -30 -30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -452.115 -509.032 -505.760
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
857
Teilfinanzhaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
858
511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung
- Biotopverbundplanung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/
Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten;
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzel-
vorgaben wie z. B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von
Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanun-
gen z. B. zu den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Pla-
nungsträger
Ziele
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung
- positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen
- Entwicklung des Biotopverbundes- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen
Grünsystems
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der
Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbei-
träge und Gutachten für die einzelnen Verfahren
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
859
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für pro-
jektunabhängige Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mit-
wirkung in Verfahren etc.
0,64 1,00 0,53
Anzahl abgeschlossener Verfah-
ren/Projekte
1 3 0
Anzahle laufender Verfah-
ren/Projekte 31 30 32
Fortschreibung Gesamtland-
schaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und Kon-
zepte 10 10 10
Bestandsaufnahmen 0 0 0
Landschaftspläne/Grünordnungs-
pläne, Umweltberichte zu Bebau-
ungsplänen
10 9 10
Umweltberichte zu FNP-Ände-
rungen 1 0 2
landschaftspflegerische Begleit-
pläne und Umweltverträglich-
keitsprüfungen
6 9 8
Pflegepläne 3 1 1
zurückgestellt 4 0 0
projektbezogene Leistungen in
VZÄ insg.
1,51 2,00 1,25
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,30 0,30 0,25
davon für Koordinierung der
Fremdleistungen in VZÄ 1,21 1,21 1,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Personalaufwand in VZÄ 2 2 2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,20 1,08 1,17
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
860
Teilergebnishaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.499 2.448 2.754
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6 9 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.505 2.457 2.759
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 203.598 200.658 207.225
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.124 607 697
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.202 26.367 27.621
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 208.958 227.631 235.542
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -206.453 -225.175 -232.784
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.505 2.457 2.759
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
208.958 227.631 235.542
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -206.453 -225.175 -232.784
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -206.453 -225.175 -232.784
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 779 771 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7 14 14
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
861
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 772 758 -14
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -205.681 -224.417 -232.797
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
862
Teilfinanzhaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8.737 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 8.737 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 20.972 100.000 200.000
07 Summe investive Auszahlungen 20.972 100.000 200.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 12.235 100.000 200.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
863
Investitionen 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
511100 - Landschafts- und Grünord-
nungsplanung 671.944 321.944 200.000 0 100.000 20.972
12067-4040 - Konversion 67 allgemein 250.000 150.000 50.000 0 50.000 --
12067-4041 - Lincoln-Siedlung 151.944 151.944 -- 0 50.000 20.972
12067-4042 - Ludwigshöhviertel 270.000 20.000 150.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
864
10 - Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.728 21.500 18.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.518.744 2.500.350 2.600.350
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 48.445 18.958 20.249
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 16.100 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
148.791 145.114 145.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 201.261 103.058 102.410
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.960.069 2.788.980 2.886.123
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.060.068 3.052.523 3.515.285
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 296.827 330.901 365.224
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 387.204 829.717 776.949
14 66 Abschreibungen 1.681.824 1.843.402 1.863.402
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 27.286 30.171 40.171
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 250 8 8
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.453.461 6.086.722 6.561.039
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.493.391 -3.297.743 -3.674.916
21 56, 57 Finanzerträge 76.694 76.690 76.510
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 76.694 76.690 76.510
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.036.763 2.865.670 2.962.633
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 5.453.461 6.086.722 6.561.039
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.416.697 -3.221.053 -3.598.406
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.416.697 -3.221.053 -3.598.406
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
865
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.644 2.023 23
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.644 -2.023 -23
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.418.341 -3.223.076 -3.598.429
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
866
Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 371.913 330.060 328.980
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 371.913 330.060 328.980
04 Summe investive Einzahlungen 371.913 330.060 328.980
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen -- -- 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- -- 0
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.458.928 6.064.000 6.127.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 2.171.000 5.700.000 5.700.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.458.928 6.064.000 6.127.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.087.016 5.733.940 5.798.020
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
867
521 - Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnishaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.661 17.000 17.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.518.190 2.500.000 2.600.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.304 1.350 690
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.545.155 2.518.350 2.617.690
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.756.675 1.885.550 2.181.090
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 205.604 241.390 248.180
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.686 367.280 374.360
14 66 Abschreibungen 25.732 34.998 34.998
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.123.697 2.529.218 2.838.628
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 421.458 -10.868 -220.938
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.545.155 2.518.350 2.617.690
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.123.697 2.529.218 2.838.628
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 421.458 -10.868 -220.938
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 421.458 -10.868 -220.938
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
868
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 0 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 421.458 -10.968 -221.038
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
869
Teilfinanzhaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 87.116 64.000 127.000
07 Summe investive Auszahlungen 87.116 64.000 127.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 87.116 64.000 127.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
870
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung
Bauaufsichtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Fernheizung
Ziele
- Erfüllung der, der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde
- Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
- Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen
- Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Ordnungsverfügungen
(Baueinstellungen und sonstige) 6 20 20
Anzahl der Wohnungen mit rele-
vanten Mängeln der Benutzbar-
keit (Beseitigung von Wohnungs-
missständen)
19 20 20
Anzahl der Anträge auf Ausnah-
meerlaubnis für Fernheizungen 0 5 2
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
871
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl von Bau- und sonstigen
Genehmigungen 954 962 955
Anzahl erteilter, versagter, wider-
rufener Bauvorbescheide 28 30 30
Anzahl erteilter, versagter, wider-
rufener Bauvorbescheide gem. §
63 HBO (Baugenehmigungsfreie
Vorhaben)
75 50 70
Anzahl erteilter, versagter, wider-
rufener Bauvorbescheide gem. §
64 HBO (Genehmigungsfreistel-
lung)
26 22 25
Anzahl erteilter, versagter, wider-
rufener Bauvorbescheide gem. §
65 HBO (Vereinfachtes Bauge-
nehmigungsverfahren)
343 350 345
Anzahl erteilter, versagter, wider-
rufener Bauvorbescheide gem.§
66 HBO (Baugenehmigungsver-
fahren)
257 250 260
Anzahl erteilter, versagter, wider-
rufener Bauvorbescheide gem. §
73 HBO (Befreiung in Baugeneh-
migung)
152 200 155
Anzahl erteilter, versagter, wider-
rufener Bauvorbescheide gem. §
73 HBO (Befreiung selbständig)
49 35 50
Anzahl der Änderungsbescheide 24 25 20
Anzahl erteilte, versagte Tei-
lungsgenehmigungen gem. § 7
HBO (Grundstücksteilungen)
26 25 30
Anzahl der Bauabnahmen / Bau-
zustandsbesichtigungen insge-
samt
609 550 610
Anzahl der Sicherheitsüberprü-
fungen 12 60 20
Anzahl der Eintragung / Lö-
schung von Baulasten 97 120 100
Anzahl Auskünfte aus dem Bau-
lastenverzeichnis insgesamt
666 700 670
davon Anzahl der schriftlichen
Auskünfte aus dem Baulasten-
verzeichnis
516 500 520
davon Anzahl der mündlichen
Auskünfte aus dem Baulasten-
verzeichnis
150 200 150
Anzahl Abgeschlossenheitsbe-
scheinigungen 89 70 90
Anzahl der in den Abgeschlos-
senheitsbescheinigungen enthal-
tenen Wohneinheiten
630 600 650
Anzahl der in den Abgeschlos-
senheitsbescheinigungen enthal-
tenen Gewerbeeinheiten
498 100 500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
872
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Ablösevereinbarun-
gen 7 18 10
Anzahl behördlichen Einschrei-
tens (AV) 98 120 100
Anzahl Stellungnahmen in Ver-
fahren Dritter 11 10 15
Anzahl der Bauberatungen au-
ßerhalb von Verfahren 37 70 40
Anzahl sonstiger Erlaubnisse und
Genehmigungen 1 50 50
Summe Vorgänge 868 1.018 945
Anzahl der Akteneinsichten 393 450 400
Anzahl der Bauberatungen
schriftlich
40.700 34.000 47.000
Anzahl der Bauberatungen tele-
fonisch 36.960 30.000 42.000
Anzahl der Bauberatungen per-
sönlich 1.323 8.000 1.400
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der eingegangenen Wi-
dersprüche
29 45 30
Anzahl der abgeholfenen Wider-
sprüche 0 5 0
Quote der stattgegebenen Wider-
sprüche an der Zahl der Be-
scheide/Fehlerquote in % (grö-
ßer/gleich)
0,00 1,00 0,00
Anzahl abgeschlossener Klagen 0 2 0
Anzahl der nach Verfahrensab-
schluss stattgegebenen Klagen
0 0 0
Überwachungsdichte - Durchfüh-
rung der vorgeschriebenen Si-
cherheitsüberprüfungen (ca.)
6,00 31,00 11,00
Personaleinsatz in VZÄ gesamt 23,56 28,41 29,41
Personaleinsatz: Anzahl Geneh-
migungen, Bescheide u.Ä. pro
VZÄ
78 70 65
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 119,85 99,57 92,22
Teilergebnishaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.661 17.000 17.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
873
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.518.190 2.500.000 2.600.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.304 1.350 690
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.545.155 2.518.350 2.617.690
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.756.675 1.885.550 2.181.090
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 205.604 241.390 248.180
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.686 367.280 374.360
14 66 Abschreibungen 25.732 34.998 34.998
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.123.697 2.529.218 2.838.628
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 421.458 -10.868 -220.938
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 2.545.155 2.518.350 2.617.690
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.123.697 2.529.218 2.838.628
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 421.458 -10.868 -220.938
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 421.458 -10.868 -220.938
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 0 -100 -100
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
874
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 421.458 -10.968 -221.038
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
875
Teilfinanzhaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 87.116 64.000 127.000
07 Summe investive Auszahlungen 87.116 64.000 127.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 87.116 64.000 127.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
876
Investitionen 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren 323.080 189.080 127.000 0 64.000 87.116
08063-1001 - Erwerb AV Bauaufsichts-
amt, GWG 7.789 7.789 -- 0 -- --
10063-0001 - Erwerb AV Bauaufsichts-
amt 1.299 1.299 -- 0 -- --
18063-0002 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Planung 22.102 22.102 -- 0 -- 22.102
18063-1001 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Prüfung, GWG 11.375 11.375 0 0 -- --
18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Planung, GWG 278.217 144.217 127.000 0 64.000 65.014
18063-1003 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG 2.299 2.299 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
877
522 - Wohnbauförderung
Teilergebnishaushalt 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 500 500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 550 350 350
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
148.632 145.114 145.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 199.911 101.613 101.610
10 Summe der ordentlichen Erträge 349.493 247.577 247.574
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 634.016 597.448 674.293
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 83.439 81.827 98.131
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.837 236.198 181.278
14 66 Abschreibungen 1.652.018 1.804.027 1.824.027
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.493.310 2.719.500 2.777.729
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.143.817 -2.471.923 -2.530.155
21 56, 57 Finanzerträge 76.694 76.690 76.510
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 76.694 76.690 76.510
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 426.187 324.267 324.084
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.493.310 2.719.500 2.777.729
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.067.123 -2.395.233 -2.453.645
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.067.123 -2.395.233 -2.453.645
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
878
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.223 980 980
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.223 -980 -980
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.068.346 -2.396.213 -2.454.625
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
879
Teilfinanzhaushalt 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 371.913 330.060 328.980
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 371.913 330.060 328.980
04 Summe investive Einzahlungen 371.913 330.060 328.980
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen -- -- 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- -- 0
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.362.850 6.000.000 6.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 2.171.000 5.700.000 5.700.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.362.850 6.000.000 6.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.990.938 5.669.940 5.671.020
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
880
522020 - Wohnraumversorgung
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende
Verwendung
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Miet-
preiserhöhung/des Mietwuchers
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand
- Erhalt preiswerten Wohnraums
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen
Ziele
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges
von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des so-
zialen Wohnungsbaus
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Wohnungsvermittlungen 544 500 550
in % der Bewerber/innen 21,66 17,00 18,00
Anzahl der geförderten Wohnein-
heiten 5.427 5.520 5.550
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Wohnungsbewer-
ber/innen zum Stichtag 31.12. 2.512 2.950 3.000
davon Neuanträge 1.021 2.100 2.200
Anzahl der Einkommensberech-
nungen nach § 5 HWoFG 2.680 2.650 2.800
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
881
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der sonstigen Einkom-
mensberechnungen 179 550 600
Personaleinsatz in VZÄ 5,82 0,00 6,58
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,35 0,00 0,41
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 6,74 5,88 5,77
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
882
Teilergebnishaushalt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 500 500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 550 350 350
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
148.632 145.114 145.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.626 1.576 1.575
10 Summe der ordentlichen Erträge 151.207 147.540 147.539
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 464.085 433.278 499.838
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 77.711 76.081 92.186
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.196 194.728 139.168
14 66 Abschreibungen 1.614.658 1.804.027 1.824.027
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.242.650 2.508.113 2.555.219
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.091.443 -2.360.573 -2.407.680
21 56, 57 Finanzerträge 76.694 76.690 76.510
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 76.694 76.690 76.510
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 227.901 224.230 224.049
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.242.650 2.508.113 2.555.219
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.014.749 -2.283.883 -2.331.170
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.014.749 -2.283.883 -2.331.170
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 824 660 660
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
883
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -824 -660 -660
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.015.573 -2.284.543 -2.331.830
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
884
Teilfinanzhaushalt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 371.913 330.060 328.980
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 371.913 330.060 328.980
04 Summe investive Einzahlungen 371.913 330.060 328.980
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen -- -- 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -- -- 0
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.362.850 6.000.000 6.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 2.171.000 5.700.000 5.700.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.362.850 6.000.000 6.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.990.938 5.669.940 5.671.020
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
885
Investitionen 522020 - Wohnraumversorgung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
522020 - Wohnraumversorgung 73.514.359 21.260.359 6.000.000 0 6.000.000 2.362.850
08020-8002 - Investitionszuschüsse für
den Soz. Wohnungsbau 7.740.000 7.740.000 -- 0 -- --
08020-9001 - Darlehen für den Sozialen
Wohnungsbau -47.791 -47.791 -- 0 -- --
14064-1001 - Erwerb AV Amt für Woh-
nungswesen (Wohnraum) GWG 2.273 2.273 -- 0 -- --
14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrech-
ten Soz. Wohnungsbau 4.221.878 2.721.878 300.000 0 300.000 191.850
17064-8002 - Investitionszuschüsse für
den Soz. Wohnungsbau 59.625.000 8.871.000 5.700.000 0 5.700.000 2.171.000
17064-9001 - Darlehen für den Sozialen
Wohnungsbau 1.973.000 1.973.000 0 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
886
522030 - Fehlbelegungsabgabe
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im
Wohnungsbau
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte geförderten Wohnraumes in Bezug auf die Festsetzung et-
waiger Fehlbelegungsabgaben
- Überwachung der Rückläufe der Erklärungen der Wohnungsinhaber/innen
- Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Plausibilität, ggf. Anforderung fehlender Unterlagen
- Ermittlung und Erfassung der relevanten Parameter und Erfassung im DV-Verfahren
- Festsetzung von Höchstbeträgen
- Bearbeitung von Minderungsanträgen
- Bearbeitung von Widersprüchen bis hin zu Klageverfahren als Beistand des Rechtsamtes
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen
- Ermittlung von Informationen zur Beitreibung von Zahlungsrückständen
- Übertragung der Veranlagungsdaten in das Kassenverfahren
- Feststellen von Verstößen gegen Förderbestimmungen und deren Mitteilung an die zuständigen Stellen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Überwachung der Mitteilungspflicht der Wohnungsinhaberinnen und - inhaber
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Die Fehlbelegungsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl von Festsetzungen von Fehlbelegungsabgaben (Ausgleichsabgaben) 475 450 500
Anzahl der überprüften Wohneinheiten 6.729 3.800 3.900
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 79,11 47,32 44,96
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
887
Teilergebnishaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 198.286 100.037 100.035
10 Summe der ordentlichen Erträge 198.286 100.037 100.035
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 169.930 164.170 174.455
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.728 5.746 5.944
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.641 41.470 42.110
14 66 Abschreibungen 37.360 -- 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 250.660 211.387 222.510
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -52.374 -111.350 -122.475
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 198.286 100.037 100.035
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
250.660 211.387 222.510
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -52.374 -111.350 -122.475
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -52.374 -111.350 -122.475
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 399 320 320
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
888
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -399 -320 -320
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -52.773 -111.670 -122.795
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
889
Teilfinanzhaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
890
523 - Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnishaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 668 4.000 500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 48.445 18.958 20.249
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 16.100 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
159 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 45 95 110
10 Summe der ordentlichen Erträge 65.421 23.053 20.859
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 669.377 569.525 659.902
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.783 7.685 18.913
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.680 226.239 221.311
14 66 Abschreibungen 4.074 4.378 4.378
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 27.286 30.171 40.171
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 250 8 8
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 836.453 838.005 944.683
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -771.032 -814.952 -923.824
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 65.421 23.053 20.859
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 836.453 838.005 944.683
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -771.032 -814.952 -923.824
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -771.032 -814.952 -923.824
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
891
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 421 943 -1.057
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -421 -943 1.057
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -771.453 -815.895 -922.767
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
892
Teilfinanzhaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 8.963 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 8.963 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 8.963 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
893
523010 - Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
Stadtplanungsamt:
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:
- Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'
Ziele
Stadtplanungsamt:
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:
- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Denkmäler insgesamt 2.466 2.483 2.545
davon neu aufgenommene Denk-
mäler 0 17 62
Anzahl der qualifizierten Bera-
tungskontakte (intern und extern)
1.145 1.150 1.200
Erteilung von Bescheidungen
nach § 18 HDSchG 294 290 300
Zuschüsse für denkmalpflegeri-
sche Maßnahmen in Euro 30.000,00 30.000,00 50.000,00
Anzahl der Vorprüfung steuer-
rechtlicher Anträge 39 35 40
Personaleinsatz in VZÄ 7,72 4,50 6,58
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
894
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der laufenden Widersprü-
che gegen Bescheide nach
§ 18 HDSchG
0 0 0
Anzahl der entschiedenen Wider-
sprüche gegen Bescheide nach
§ 18 HDSchG
0 0 0
Anteil der stattgegebenen Wider-
sprüche gegen Bescheide nach
§ 18 HDSchG
0 0 0
Anzahl Bescheide nach
§ 18 HDSchG je VZÄ 38,00 64,44 64,52
Welterbe Verfahren Künstlerkolo-
nie Mathildenhöhe -- -- --
Mittel für das Welterbe Verfahren
'Künstlerkolonie Mathildenhöhe
Darmstadt'
26.261 90.000 83.140
Gesamtsumme in Euro
(kumuliert) 591.102 782.510 865.650
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 7,82 2,75 2,21
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
895
Teilergebnishaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 668 4.000 500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 48.445 18.958 20.249
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 16.100 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
159 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 45 95 110
10 Summe der ordentlichen Erträge 65.421 23.053 20.859
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 669.377 569.525 659.902
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.783 7.685 18.913
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.680 226.239 221.311
14 66 Abschreibungen 4.074 4.378 4.378
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 27.286 30.171 40.171
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 250 8 8
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 836.453 838.005 944.683
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -771.032 -814.952 -923.824
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 65.421 23.053 20.859
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
836.453 838.005 944.683
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -771.032 -814.952 -923.824
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -771.032 -814.952 -923.824
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 421 943 -1.057
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
896
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -421 -943 1.057
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -771.453 -815.895 -922.767
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
897
Teilfinanzhaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 8.963 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 8.963 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 8.963 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
898
Investitionen 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
523010 - Denkmalschutz und -pflege 136.443 136.443 -- 0 -- 8.963
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen 14.999 14.999 -- 0 -- --
14061-1001 - Erwerb AV Denkmal-
schutz, GWG 9.865 9.865 -- 0 -- 5.572
14067-4053 - Wegebauprogramm in
Parkanlagen 106.880 106.880 -- 0 -- --
15712-1001 - Erwerb AV, Projektleitung
Entw. Mathildenhöhe, GWG 4.699 4.699 -- 0 -- 3.390
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
899
11 - Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 3 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.406.277 29.803.450 32.823.860
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 311.608 303.628 303.628
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
-- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
14.113 275.000 275.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.659.566 8.800.127 8.700.050
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.391.565 39.182.208 42.102.538
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.556.005 1.548.234 1.699.913
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 31.615 14.711 8.243
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.405.374 6.331.700 6.456.460
14 66 Abschreibungen 2.465.556 2.028.046 2.028.046
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.830.829 22.616.253 23.102.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 193.982 310.000 310.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.254 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.484.613 32.848.943 33.604.661
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 5.906.951 6.333.264 8.497.877
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 38.391.565 39.182.208 42.102.538
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 32.484.613 32.848.943 33.604.661
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 5.906.951 6.333.264 8.497.877
27 59 Außerordentliche Erträge 3.802 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 35.103 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -31.301 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 5.875.650 6.333.264 8.497.877
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
900
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.132.853 5.915.987 3.672.124
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 421.956 3.449.251 3.470.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 710.897 2.466.736 202.124
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 6.586.547 8.800.000 8.700.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
901
Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.147 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3.802 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 6.949 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
4.507.482 6.543.000 10.903.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.507.482 6.543.000 10.903.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.500.533 6.543.000 10.903.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
902
535 - Konzessionsabgaben
Teilergebnishaushalt 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.859.017 8.800.000 8.700.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.859.017 8.800.000 8.700.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 8.859.017 8.800.000 8.700.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 8.859.017 8.800.000 8.700.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand -- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 8.859.017 8.800.000 8.700.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 8.859.017 8.800.000 8.700.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
903
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 8.859.017 8.800.000 8.700.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
904
Teilfinanzhaushalt 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
905
535010 - Konzessionsabgaben
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür
leisten, dass diese ihnen das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb
von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit
Strom, Gas und Wasser dienen.
Ziele
- Konzessionsabgaben sind einen Nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchst-
beträge sind in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Lie-
fermengen, der Anzahl der Tarifkunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kun-
den auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten.
Bemerkungen
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
906
Teilergebnishaushalt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.859.017 8.800.000 8.700.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.859.017 8.800.000 8.700.000
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 8.859.017 8.800.000 8.700.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 8.859.017 8.800.000 8.700.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
-- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 8.859.017 8.800.000 8.700.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 8.859.017 8.800.000 8.700.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
907
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 8.859.017 8.800.000 8.700.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
908
Teilfinanzhaushalt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
909
538 - Abwasserbeseitigung
Teilergebnishaushalt 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 3 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.406.277 29.803.450 32.823.860
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 311.608 303.628 303.628
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
14.113 275.000 275.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 800.549 127 50
10 Summe der ordentlichen Erträge 29.532.547 30.382.208 33.402.538
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.556.005 1.548.234 1.699.913
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 31.615 14.711 8.243
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.405.374 6.331.700 6.456.460
14 66 Abschreibungen 2.465.556 2.028.046 2.028.046
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.830.829 22.616.253 23.102.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 193.982 310.000 310.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.254 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.484.613 32.848.943 33.604.661
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.952.066 -2.466.736 -202.123
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 29.532.547 30.382.208 33.402.538
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 32.484.613 32.848.943 33.604.661
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.952.066 -2.466.736 -202.123
27 59 Außerordentliche Erträge 3.802 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 35.103 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -31.301 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.983.367 -2.466.736 -202.123
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.132.853 5.915.987 3.672.124
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
910
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 421.956 3.449.251 3.470.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 710.897 2.466.736 202.124
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.272.471 0 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
911
Teilfinanzhaushalt 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.147 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3.802 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 6.949 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.507.482 6.543.000 10.903.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.507.482 6.543.000 10.903.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.500.533 6.543.000 10.903.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
912
538020 - Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Ziele
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch
Überwachung und Regelung
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer
Bemerkungen
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine
Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berück-
sichtigt.
Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit infor-
matorischem Charakter ausreichend.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Jahresschmutzwassermenge in
Mio. m³/Jahr 10 10 10
Schadstofffracht CSB in t/Jahr 276 300 300
Schadstofffracht Stickstoff in
t/Jahr 24 25 25
Schadstofffracht Phosphor in
t/Jahr 3 3 3
Schadstofffracht BSB5 in t/Jahr 45 45 45
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
913
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Funktionstüchtiges Kanalnetz in
km 462 471 470
davon Mischwasserkanäle in km 367 368 368
davon Schmutzwasserkanäle in
km
45 50 48
davon Regenwasserkanäle in km 50 53 54
Anzahl Regenbecken, -überläufe 35 35 35
Anzahl Pumpwerke 25 25 25
Anzahl Klärwerke 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 18,50 -- 20,28
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 1,14 -- 1,25
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 90,91 92,49 99,40
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
914
Teilergebnishaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 3 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.406.277 29.803.450 32.823.860
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 311.608 303.628 303.628
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
14.113 275.000 275.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 800.549 127 50
10 Summe der ordentlichen Erträge 29.532.547 30.382.208 33.402.538
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 1.556.005 1.548.234 1.699.913
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 31.615 14.711 8.243
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.405.374 6.331.700 6.456.460
14 66 Abschreibungen 2.465.556 2.028.046 2.028.046
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 21.830.829 22.616.253 23.102.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 193.982 310.000 310.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.254 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.484.613 32.848.943 33.604.661
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.952.066 -2.466.736 -202.123
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 29.532.547 30.382.208 33.402.538
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
32.484.613 32.848.943 33.604.661
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.952.066 -2.466.736 -202.123
27 59 Außerordentliche Erträge 3.802 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 35.103 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -31.301 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.983.367 -2.466.736 -202.123
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.132.853 5.915.987 3.672.124
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 421.956 3.449.251 3.470.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
915
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 710.897 2.466.736 202.124
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.272.471 0 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
916
Teilfinanzhaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.147 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3.802 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 6.949 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
4.507.482 6.543.000 10.903.000
07 Summe investive Auszahlungen 4.507.482 6.543.000 10.903.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 4.500.533 6.543.000 10.903.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
917
Investitionen 538020 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
538020 - Abwasserbeseitigung 70.969.910 33.494.910 10.903.000 0 6.543.000 4.507.482
08066-0700 - Erwerb AV Abwasserbe-
seitigung 91.706 16.706 15.000 0 15.000 --
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbe-
seitigung, GWG 135.525 60.525 15.000 0 15.000 20.356
08066-6004 - Kanalumbau Mittelsamm-
ler Dolivostr./Feldbergstr. 6.431.061 6.431.061 -- 0 -- 1.946.142
08066-6029 - Gesamtentwässerungs-
plan 24.119 9.119 3.000 0 3.000 --
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO 18.563.278 6.563.278 2.000.000 2.500.000 2.500.000 1.262.720
08066-6309 - Kanalneubau Maulbeeral-
lee und Frankfurter Str. 4.014.362 4.014.362 -- 0 -- 33.647
08066-6527 - Neubau RÜ 020 Pfungs-
tädter Str. 1.083.090 1.083.090 -- 0 -- --
08066-6609 - Nordsammler Wixhausen -37.000 -37.000 -- 0 -- -37.000
08066-6704 - Kanalumbau Pallaswie-
senstr. zw. Kirschenallee u. 3.605.266 3.605.266 -- 0 -- 1.075.733
08066-6744 - Entwässerung im Bauge-
biet E 44 129.775 129.775 -- 0 -- --
08066-6781 - Erschließung des Bauge-
bietes O 17 587.614 87.614 300.000 0 50.000 24.283
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten all-
gemein- 2.829.915 1.029.915 900.000 300.000 350.000 27.677
10066-6530 - Überleitung Heimstätten-
siedlung 4.267.400 107.400 4.160.000 0 -- 35.520
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen 5.700.000 2.100.000 600.000 2.000.000 2.100.000 --
11066-6531 - Kanalsanierung Heim-
stätte 4.200.000 500.000 500.000 0 500.000 --
11066-6705 - Kanalbau Erbacher Straße 70.317 70.317 -- 0 -- --
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter
Straße/Bismarckstr. Ost 4.400.000 0 1.500.000 700.000 -- --
14066-1001 - Erwerb von beweglichen
Sachen des Anlagev. EKVO,GW 60.000 10.000 10.000 0 10.000 --
14066-2001 - Erwerb AV EKVO 15.271 15.271 -- 0 -- 4.006
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von
Grafenstr. - Feldbergstr. 5.100.000 200.000 500.000 2.000.000 200.000 --
15066-6124 - Entwässerungstechn. Er-
schließung Konversion West 497.282 297.282 200.000 0 -- 10.826
15066-7001 - Erwerb Fahrzeuge Abwas-
serbeseitigung 70.178 70.178 -- 0 -- --
17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw.
Eschollb. Str. und Landskr. 6.280.753 6.280.753 -- 0 -- 103.573
19066-6291 - Kanalumbau
Schuchardstr./Luisenstr.* 2.300.000 300.000 200.000 1.800.000 300.000 --
20066-6190 - Entwässerungstechn. Er-
schließung Konversion LHV 550.000 550.000 -- 0 500.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
918
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 148.914 168.613 168.600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.593.992 2.350.000 2.350.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 14.787 67.257 654.615
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 75.954 50.000 50.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
459.680 380.580 410.470
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.964.840 3.129.156 3.129.156
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 26.788 128.408 103.120
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.284.954 6.274.014 6.865.961
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.742.087 5.713.579 5.729.886
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 100.233 79.496 40.664
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.999.350 15.845.468 16.529.777
14 66 Abschreibungen 9.141.064 8.665.220 8.685.220
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 28.038.863 33.928.000 34.893.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.141 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 470 1.750 1.750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 57.029.208 64.233.513 65.880.297
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -51.744.254 -57.959.499 -59.014.336
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.996 36.700 78.400
23 Finanzergebnis (21./.22) -36.996 -36.700 -78.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 5.284.954 6.274.014 6.865.961
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 57.066.204 64.270.213 65.958.697
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -51.781.249 -57.996.199 -59.092.736
27 59 Außerordentliche Erträge 2.633 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 946.493 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -943.860 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -52.725.109 -57.996.199 -59.092.736
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
919
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 7.271 3.708 -264
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 35.088 36.990 40.603
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -27.817 -33.282 -40.867
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -52.752.926 -58.029.482 -59.133.603
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
920
Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.766.493 17.249.130 2.043.260
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
22.475 -- 0
04 Summe investive Einzahlungen 5.788.968 17.249.130 2.043.260
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
18.794.244 29.297.650 38.312.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 140.000 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 18.794.244 29.297.650 38.312.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 13.005.276 12.048.520 36.268.740
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
921
541 - Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 145.889 165.110 165.100
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191.860 150.000 150.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.151 64.483 56.841
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 75.954 50.000 50.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 39.300 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.881.711 2.921.023 2.921.023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 26.692 128.324 103.095
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.374.555 3.478.941 3.446.059
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.049.496 4.820.772 4.780.797
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 61.569 48.910 21.267
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.930.395 14.455.875 15.119.635
14 66 Abschreibungen 8.763.720 8.267.034 8.287.034
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 911 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.141 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 470 1.750 1.750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.813.702 27.594.341 28.210.483
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -23.439.147 -24.115.400 -24.764.424
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.926 36.700 78.400
23 Finanzergebnis (21./.22) -32.926 -36.700 -78.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.374.555 3.478.941 3.446.059
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 26.846.629 27.631.041 28.288.883
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -23.472.073 -24.152.100 -24.842.824
27 59 Außerordentliche Erträge 2.633 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 946.493 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -943.860 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -24.415.933 -24.152.100 -24.842.824
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 6.179 2.954 -1.018
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
922
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 30.708 31.395 30.895
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -24.530 -28.441 -31.913
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -24.440.463 -24.180.541 -24.874.737
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
923
Teilfinanzhaushalt 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.766.493 12.065.000 75.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
22.475 -- 0
04 Summe investive Einzahlungen 5.788.968 12.065.000 75.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
16.575.030 17.972.000 17.472.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 140.000 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 16.575.030 17.972.000 17.472.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 10.786.062 5.907.000 17.397.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
924
541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken,
Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungs-
plänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen (Zuflussdo-
sierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
Bemerkungen
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt un-
terscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstra-
ßen.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Straßennetz in km (ohne eigen-
ständige Geh- und Radwege) 502 502 502
davon sanierungs- bzw. erneue-
rungsbedürftig in % (ZK 4 und
schlechter)
39,50 39,50 39,50
Finanzbedarf für Straßenerhal-
tung des Straßennetzes (Mio. €) 2,28 11,02 11,46
Anzahl Ingenieurbauwerke
(Stück) 133 132 133
Wiederbeschaffungswert (Mio. €)
in Abhängigkeit des Materials d.
Bauwerks
250,00 258,00 250,00
Gesamtfläche aller Ingenieurbau-
werke (m²) 37.500 37.000 37.500
davon sanierungs- bzw. erneue-
rungsbedürftig in m² (ZK 3,0 - ZK
4,0)
6.800 6.600 6.800
Wiederbeschaffungswert sanie-
rungs- bzw. erneuerungsbedürfti-
ger Ingenieurbauwerke (Mio.
Euro)
90,00 90,00 90,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
925
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Schilderbrücken (Stück) 21 21 21
Anzahl Lichtpunkte (Straßenbe-
leuchtung) 16.409 16.450 16.820
Anzahl der Lichtsignalanlagen 185 182 186
durchschnittliches Alter der Licht-
signalanlagen 11 12 10
Anzahl der Störungen bzw. de-
fekten LSA (Ausfälle/Jahr) 162 190 150
Neu-, Aus- und Umbau - Instand-
setzung der Verkehrsinfrastruktur
(Straßen, Geh- und Radwege) -
Gemeindestraßen in Mio. Euro
3,65 6,93 8,33
Neu-, Aus- und Umbau - Instand-
setzung der Verkehrsinfrastruktur
(Straßen, Geh- und Radwege) -
Kreisstraßen in TEuro
19,9 2,4 500,0
Neu-, Aus- und Umbau - Instand-
setzung der Verkehrsinfrastruktur
(Straßen, Geh- und Radwege) -
Landesstraßen in TEuro
0,0 0,0 150,0
Neu-, Aus- und Umbau - Instand-
setzung der Verkehrsinfrastruktur
(Straßen, Geh- und Radwege) -
Bundesstraßen in TEuro
97,3 240,0 4,7
Neu-, Aus- und Umbau - Instand-
setzung der Brückenbauwerke in
Mio. Euro
7,24 4,18 14,70
Neu-, Aus- und Umbau - Instand-
setzung von Unterführungen,
Tunnel in TEuro
0,0 600,0 200,0
Neu-, Aus- und Umbau - Instand-
setzung von Stützmauern in
TEuro
0,0 0,0 275,0
Neu-, Aus- und Umbau - Instand-
setzung von Lärmschutzwänden
in TEuro
0,0 0,0 0,0
Summe Instandsetzungen (Fi-
nanzhaushalt) in Mio. Euro 11,01 14,35 28,86
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Instandhaltungsaufwand der Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßen, Geh-
und Radwege) - Gemeindestra-
ßen in Mio. Euro
5,67 4,49 4,78
Instandhaltungsaufwand der Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßen, Geh-
und Radwege) - Kreisstraßen in
TEuro
-81,7 0,0 0,0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
926
E'2020 P'2021 P'2022
Instandhaltungsaufwand der Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßen, Geh-
und Radwege) - Landesstraßen
in TEuro
-37,6 0,0 0,0
Instandhaltungsaufwand der Ver-
kehrsinfrastruktur (Straßen, Geh-
und Radwege) - Bundesstraßen
in TEuro
-291,3 -200,0 -200,0
Instandhaltung aller Ingenieur-
bauwerke in TEuro 142,0 606,0 606,0
Summe Instandhaltung (Ergeb-
nishaushalt) in Mio. Euro 5,40 4,89 5,19
Bewertung im bundesweiten
Fahrrad-Klimatest des ADFC
(Schulnote; alle 2 Jahre)
3,66 -- 3,81
Anteil Radverkehr am Modal-
Split gem. SrV-Erhebung TU
Dresden (alle 5 Jahre; Angabe in
%)
-- -- --
Anzahl des Radverkehrs an der
Dauerzählstelle "Lincoln" 405.000 417.000 429.650
Personaleinsatz in VZÄ 55,59 -- 54,57
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Aufwand Instandsetzung je m²
Verkehrsfläche in Euro 0,37 0,71 0,36
Aufwand Erneuerung je m² Ver-
kehrsfläche in Euro 1,75 2,28 4,60
Aufwand Bauwerksprüfung/ -
überwachung je m² Ingenieur-
bauwerk in Euro
1,59 4,05 4,00
Aufwand Bauwerksunterhaltung
je m² Ingenieurbauwerk in Euro 1,96 10,81 10,66
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 12,59 12,61 12,22
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
927
Teilergebnishaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Ge-
meinde)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 145.889 165.110 165.100
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191.860 150.000 150.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.151 64.483 56.841
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 75.954 50.000 50.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 39.300 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.881.711 2.921.023 2.921.023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 26.692 128.324 103.095
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.374.555 3.478.941 3.446.059
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 4.049.496 4.820.772 4.780.797
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 61.569 48.910 21.267
13 60, 61, 67-
69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.930.395 14.455.875 15.119.635
14 66 Abschreibungen 8.763.720 8.267.034 8.287.034
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 911 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen 7.141 -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 470 1.750 1.750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.813.702 27.594.341 28.210.483
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -23.439.147 -24.115.400 -24.764.424
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.926 36.700 78.400
23 Finanzergebnis (21./.22) -32.926 -36.700 -78.400
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.374.555 3.478.941 3.446.059
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 26.846.629 27.631.041 28.288.883
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -23.472.073 -24.152.100 -24.842.824
27 59 Außerordentliche Erträge 2.633 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 946.493 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -943.860 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -24.415.933 -24.152.100 -24.842.824
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 6.179 2.954 -1.018
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
928
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 30.708 31.395 30.895
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -24.530 -28.441 -31.913
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -24.440.463 -24.180.541 -24.874.737
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
929
Teilfinanzhaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.766.493 12.065.000 75.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
22.475 -- 0
04 Summe investive Einzahlungen 5.788.968 12.065.000 75.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
16.575.030 17.972.000 17.472.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 140.000 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 16.575.030 17.972.000 17.472.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 10.786.062 5.907.000 17.397.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
930
Investitionen 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
541010 - Planung, Bau und Betrieb von
öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) 145.274.495 90.429.495 17.472.000 0 17.972.000 14.406.294
08066-0010 - Erwerb AV Straßenbeleuch-
tung 8.001.626 1.501.626 1.250.000 0 1.225.000 6.626
08066-0020 - Erwerb AV Straßenverkehrs-
und Tiefbauamt 21.023 21.023 -- 0 -- 17.954
08066-0300 - Erwerb AV Straßen, Wege,
Plätze und Brücken 82.409 22.409 12.000 0 12.000 1.253
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs-
und Tiefbauamt, GWG 52.369 27.369 5.000 0 5.000 16.229
08066-1300 - Erwerb AV Straßen, Wege,
Plätze und Brücken, GWG 133.938 83.938 10.000 0 10.000 27.469
08066-2300 - Erwerb AV Straßen, Wege,
Plätze u. Br.,Lizenzen 10.889 10.889 -- 0 -- --
08066-6008 - Umbau Einmündung Alexand-
erstr./Am Schlossgraben 5.713 5.713 -- 0 -- --
08066-6024 - Neuordnung Hauptbahnhof 40.000 40.000 -- 0 40.000 --
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behinder-
tengerechte Nutzung 808.229 708.229 50.000 0 50.000 20.279
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-Steg,
DA12 170.000 70.000 100.000 0 -- --
08066-6058 - Städt. Anteil San. Parkhaus
Wilhelminen-Passage 600 600 -- 0 -- --
08066-6090 - Errichtung von Fahrradstellhil-
fen im Stadtgebiet 393.979 393.979 0 0 -- 775
08066-6091 - Ausbau von Radwegen 857.460 857.460 -- 0 -- --
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen 193.635 73.635 30.000 0 30.000 --
08066-6099 - Ausbau der Hauptrouten Fuß-
wege 1.157.027 1.007.027 50.000 0 150.000 82.744
08066-6107 - Ausbau Vogelsbergstraße im
Bereich CGS* 80.000 30.000 50.000 0 30.000 --
08066-6115 - Plätze am Schloss 1.017.316 817.316 100.000 100.000 300.000 2.929
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken
Stirnweg und Hilpertstr. 18.141.576 15.641.576 2.500.000 0 -- 1.606.536
08066-6149 - Bismarckstraße v. Goebelstr.
bis Dolivostr. (West) 3.187.282 3.187.282 -- 0 -- --
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Juden-
teich 3.279.400 1.429.400 1.800.000 0 1.250.000 23.019
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbe-
gebiet Südwest* 477.945 277.945 100.000 100.000 170.000 --
08066-6197 - Fuß- und Radwegebrücke
über die Rheinstraße, DA32 6.810.066 6.810.066 -- 0 600.000 4.680.399
08066-6236 - Ausbau Straßen, Grünanla-
gen BG Helfmannstraße 381.171 381.171 -- 0 -- --
08066-6270 - Zugangsbereich Mathilden-
höhe, Ollenhauerpromenade 100.000 0 50.000 0 -- --
08066-6316 - Tunnel Wilhelminenstraße,
Sanierung, DA13 700.000 500.000 200.000 0 500.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
931
Bezeichnung
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee* 75.000 25.000 0 0 25.000 --
08066-6327 - Weiterstädter Straße* 50.000 50.000 0 0 50.000 --
08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v.
Nordbhf. bis Glocken.-wg. 1.652.646 1.652.646 -- 0 -- 4.070
08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kranich-
stein-West 1.047.736 977.736 70.000 0 -- 516.918
08066-6500 - Umgestaltung Kreuz. Reuter-
allee/HD-Landstraße 173.004 173.004 -- 0 -- --
08066-6544 - Baugebiet E 44 - Wolfhartweg 1.975.616 1.975.616 -- 0 -- 19.555
08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39
(Graz-/Isselstraße) 133.957 133.957 -- 0 -- --
08066-6604 - Ausbau von Straßen im Bau-
gebiet WX 8 1.148.216 248.216 900.000 0 -- --
08066-6700 - Grundh. Fahrbahnerneuer. im
Zus. mit Kanalbaumaßn. 1.619.430 1.319.430 150.000 0 150.000 11.328
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ Wil-
lyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd 23.552.038 802.038 250.000 10.000.000 150.000 157.095
08066-6999 - Straßenbausanierungspro-
gramm 3.897.031 3.897.031 -- 0 -- 336.258
08066-8200 - Investitionszuschuss Scha-
der-Stiftung 140.000 140.000 -- 0 -- 140.000
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw. Hei-
delb. Str./ Danziger Pl* 400.000 200.000 -- 200.000 200.000 --
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße
über Bahn (B 26), DA107 9.900 9.900 -- 9.000.000 -- 9.900
09066-6092 - Radverkehr - Netzergänzung
und Lückenschluss 660.365 660.365 -- 0 -- 384
09066-6201 - Ausbau von Wegen im S 7.3,
Wiesenthalweg 30.000 10.000 10.000 0 10.000 --
11066-6025 - Nördlicher Vorplatz Haupt-
bahnhof 857 857 -- 0 -- --
11066-6118 - Frankfurter Straße 20.368 20.368 0 0 -- --
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr.
bis Kranichsteiner Str 9.399 9.399 -- 0 -- --
11066-6380 - Neubau Feldwegbrücke über
den Ruthsenbach AR 27 300.000 150.000 150.000 0 -- 1.826
11066-6390 - Brücke über die Modau in
Eberst., Zuf. Kaisermühle 3.959 3.959 -- 0 -- --
12066-4201 - Ausbau von Parkplätzen 150.000 50.000 50.000 0 50.000 --
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw.
Windmühle Mainzer Str. 321.563 171.563 75.000 75.000 150.000 2.711
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer Str.
u. Pallaswiesenstr. 64.650 64.650 -- 0 50.000 1.028
12066-6415 - Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke
Arh. Mühlchen (neben DB) 173.143 173.143 -- 0 -- --
12066-6800 - Äußere Erschließung Konver-
sionsflächen 970.090 770.090 50.000 0 370.000 6.052
13066-6011 - Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit 212.521 62.521 50.000 0 25.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
932
Bezeichnung
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
13066-6119 - Umbau Pali-Platz 150.000 100.000 50.000 0 -- --
13066-6391 - Neubau Brücke AR 29 über
die Silz 622.343 622.343 -- 0 -- 1.951
13066-6561 - Fuß- und Radwegbrücken
über Modau und Mühlgraben 305.398 305.398 -- 0 -- 10.334
13066-9101 - Grundstückstausch Hoch-
schulstraße TUD 783.048 783.048 -- 0 -- --
14066-0001 - Erwerb AV, Lichtsignalanla-
gen 17.850 17.850 -- 0 -- --
14066-0002 - Erwerb AV, Verkehrstechnik 25.609 25.609 -- 0 -- --
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße -
elektr. Betriebsräume 240.940 240.940 -- 0 100.000 --
14066-6106 - Ausbau Radroute nach Roß-
dorf 62.781 62.781 -- 0 -- 26.066
14066-6205 - Ausbau der Zimmerstraße 221.005 221.005 0 0 200.000 10.974
14066-6502 - Barrierefreier Ausbau Vor-
platz Mühltalbad 65.625 65.625 -- 0 -- --
14066-6562 - Ausbau Waldstraße 24.089 24.089 -- 0 -- --
15066-6110 - Geh- und Radweg Albert-
Schweitzer-Anlage 26.093 26.093 -- 0 25.000 --
15066-6111 - Rad-Direktverbindung Darm-
stadt - Frankfurt 239.347 239.347 -- 0 -- --
15066-6123 - Sanierung Brücke Nordbahn-
hof (Ff Str.), DA18 1.900.000 0 900.000 1.000.000 -- --
15066-6125 - Friedensplatz 10.384.471 10.384.471 -- 0 -- 2.363.267
15066-6126 - Grundhafte Sanierung der
Brücke Seitersweg 810.704 810.704 -- 0 -- --
15066-6128 - Ern. Geländer entl. der Bahn
Am Breitwiesenberg 521.588 521.588 -- 0 -- --
15066-6156 - Neubau Gesicherte Querung
OD.bahn Am Judenteich 668.341 518.341 50.000 100.000 500.000 --
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr
Michaelisstr.* 150.000 50.000 0 0 50.000 --
15066-6158 - Umbau Breslauer Platz* 150.000 50.000 -- 50.000 50.000 --
15066-6165 - Verkehrserschließung Kon-
version West 4.209.060 3.084.060 725.000 200.000 -- 2.343.359
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße 200.000 100.000 50.000 50.000 100.000 --
15066-6171 - Knotenpunkt HD Str./Rüdes-
heimer Str. 30.000 30.000 -- 0 30.000 --
15066-6173 - Ausbau Klappacher Str. von
Jahnstr. bis Karlstr. 74.452 74.452 -- 0 -- -3.618
15066-6221 - Ausbau Stephanstraße/Schöf-
ferstraße 45.000 20.000 25.000 0 20.000 --
15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u.
Reuterallee 200.000 100.000 50.000 50.000 100.000 --
15066-6505 - HD Landstr. zw. Grenzw. u.
Edisonstr. Süd* 65.063 65.063 -- 0 50.000 --
15066-6506 - HD Landstr. zw. Reuterallee
und Hagenstr.* 60.060 60 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
933
Bezeichnung
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreisver-
kehrsplatz W.-Rathe* 150.000 100.000 50.000 0 100.000 --
15066-6508 - Gehwegausbau Tolstoistr. zw.
Im Elfeng. u. HD Land 75.071 75.071 -- 0 75.000 71
15066-6560 - Anschluss Lincolnsiedlung
B3* 652.442 452.442 200.000 0 200.000 26.812
16066-0003 - Erwerb von Grundstücken 32.906 7.906 5.000 0 5.000 --
16066-6129 - Erneu.Brücke Schwarzer
Weg/Flotowstr.über DB,DA102 1.420.159 770.159 250.000 300.000 750.000 --
16066-6132 - Verkehrserschließung Welt-
erbe Mathildenhöhe* 600.000 200.000 200.000 200.000 200.000 --
16066-6133 - Herstellung Radweg nach
Weiterstadt-Riedbahn 654.615 654.615 -- 0 -- 4.103
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöh-
straße 1.375.000 50.000 75.000 0 50.000 --
16066-6135 - Geh- und Radweg HD-Straße
/ Lincoln-Siedlung 860.528 860.528 -- 0 -- 134.496
16066-6512 - Stützmauer Mühltalstraße,
Koppenmühle, STM14 750.000 375.000 200.000 175.000 375.000 --
16066-6513 - Ersatzdurchlass f. Brücke
Mühlgraben Eberstadt,EB6 250.000 250.000 -- 0 185.000 845
17066-2001 - Lizenzen und Software, Licht-
signalanlagen 6.439 6.439 -- 0 -- 2.729
17066-4301 - Instandsetzung Ufermauer Ar-
heilger Bachstraße 581.051 581.051 -- 0 -- 297.492
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade -
Querung Pützerstraße 70.000 20.000 25.000 25.000 -- --
17066-6138 - Lindenhofstraße - Querung
Teichhausstraße 780.804 780.804 -- 0 -- 71
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havel-
straße* 50.000 0 25.000 25.000 -- --
17066-6303 - Frankfurter Landstraße, Höhe
Merck 55.254 55.254 -- 0 -- --
17066-6514 - Erneuer. Brücke Mo-
daustraße, A.d.Eschollmühle,EB16 54.753 54.753 -- 0 50.000 --
18066-1400 - Straßenmobiliar 281.437 131.437 30.000 0 30.000 20.208
18066-4004 - Digitales Qualitätsmanage-
ment Lichtsignalanlagen 48.992 48.992 -- 0 -- --
18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignalanl.,
Erweit. Sensornetz 18.000 18.000 -- 0 -- --
18066-6203 - Ausweitung B26 159.911 159.911 -- 0 150.000 --
19066-4005 - Digitalstadt - Aufbau Umwelt-
sensornetz 99.960 99.960 -- 0 -- --
19066-4402 - Ersatzdur. Br. Mühlbach,
KRA/Jägertorstr. AR7+AR8 430.000 300.000 130.000 0 300.000 --
19066-6211 - Abgeltung Infrastrukturkosten
/ Konversion West 2.537.912 2.537.912 -- 0 1.250.000 73.800
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-
Platz 5.500.000 2.450.000 1.850.000 1.200.000 2.250.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
934
Bezeichnung
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
19066-6416 - Instands. Fußgängerunterfüh-
rung AR32 Kranichst. St 510.000 350.000 100.000 60.000 100.000 --
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßen-
technik 195.000 135.000 60.000 0 -- 121.009
19066-9100 - Sonderinvestitionsprogramm
Radverkehr 228.569 228.569 0 0 -- 15.863
19068-4003 - Green-City-Plan: Umweltse-
nsoren 117.191 117.191 -- 0 -- 117.191
20066-4015 - Grundhafte Erneuerung+Er-
werb v. Lichtsignalanlagen 1.069.103 469.103 300.000 0 300.000 117.882
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung
Ludwigshöhviertel* 250.000 250.000 -- 0 200.000 --
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3,
städt. Anteil StraBa* 2.150.000 100.000 150.000 100.000 100.000 --
20066-6180 - Gehwegverbindung Markt-
platz/Krone 275.000 25.000 225.000 25.000 25.000 --
20066-6269 - Stützmauer Erbacher Straße,
STM18 108.549 33.549 75.000 0 -- 33.549
20066-6299 - Nordbahnhof Vorplatz 500.000 400.000 100.000 0 400.000 --
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke Escholl-
brücker Str., DA111 200.000 0 100.000 100.000 -- --
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässerbrü-
cken Eberstadt 800.000 600.000 200.000 0 600.000 --
20068-6090 - Errichtung von Fahradstellhil-
fen im Stadtgebiet (e 140.713 140.713 0 0 -- 140.713
20068-6111 - Rad-Direktverbindung Darm-
stadt-Frankfurt 489.733 489.733 0 0 -- 489.733
20068-9100 - Sonderinvestitionsprogramm
Radverkehr 364.057 364.057 0 0 -- 364.057
21066-6080 - Errichtung von Fahrradstellhil-
fen im Stadtgebiet 130.000 100.000 30.000 0 100.000 --
21066-6185 - Rad-Direktverbindung Darm-
stadt-Frankfurt 881.817 631.817 250.000 0 450.000 --
21066-6420 - Wendeschleife Bioversum;
Verlängerung Linie H 700.000 400.000 150.000 150.000 400.000 --
21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm
Radverkehr 10.861.522 8.361.522 2.500.000 0 2.500.000 --
22066-4060 - Ausbau von Feldwegen 150.000 0 50.000 0 -- --
22066-4061 - Ausbau Martinspfad 50.000 0 25.000 25.000 -- --
22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring 150.000 0 50.000 50.000 -- --
22066-6047 - Messplatz 100.000 0 50.000 50.000 -- --
22066-6048 - Waldfriedhof 50.000 0 25.000 25.000 -- --
22066-6620 - Unterführung Hindemith-
straße, WI2 160.000 0 80.000 80.000 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
935
542 - Kreisstraßen
Teilergebnishaushalt 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 433 427 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 91.542 91.300 91.542
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 11.250 11.250
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 20 21 12
10 Summe der ordentlichen Erträge 91.994 102.998 103.230
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 167.657 188.534 212.990
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.612 1.731 869
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 292.147 352.627 374.518
14 66 Abschreibungen 594 -- 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 463.011 542.892 588.377
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -371.017 -439.894 -485.146
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.665 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -1.665 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 91.994 102.998 103.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 464.676 542.892 588.377
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -372.681 -439.894 -485.146
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -372.681 -439.894 -485.146
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 289 116 116
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
936
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20 30 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 269 86 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -372.413 -439.808 -485.060
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
937
Teilfinanzhaushalt 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 19.889 4.200.000 700.000
07 Summe investive Auszahlungen 19.889 4.200.000 700.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 19.889 4.200.000 700.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
938
542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge,
Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen,
Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt un-
terscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstra-
ßen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 2,47 -- 2,57
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 19,87 18,97 17,54
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
939
Teilergebnishaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 433 427 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 91.542 91.300 91.542
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- 11.250 11.250
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 20 21 12
10 Summe der ordentlichen Erträge 91.994 102.998 103.230
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 167.657 188.534 212.990
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.612 1.731 869
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 292.147 352.627 374.518
14 66 Abschreibungen 594 -- 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 463.011 542.892 588.377
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -371.017 -439.894 -485.146
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.665 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -1.665 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 91.994 102.998 103.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
464.676 542.892 588.377
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -372.681 -439.894 -485.146
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -372.681 -439.894 -485.146
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 289 116 116
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20 30 30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
940
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 269 86 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -372.413 -439.808 -485.060
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
941
Teilfinanzhaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 19.889 4.200.000 700.000
07 Summe investive Auszahlungen 19.889 4.200.000 700.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 19.889 4.200.000 700.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
942
Investitionen 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
542010 - Planung, Bau und Betrieb
von öffentlichen Verkehrsflächen
(Kreis)
5.040.890 4.340.890 700.000 0 4.200.000 19.889
08066-1020 - Erwerb AV Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt, GWG 2.967 2.967 -- 0 -- --
11066-6360 - Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 5.037.923 4.337.923 700.000 0 4.200.000 19.889
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
943
543 - Landesstraßen
Teilergebnishaushalt 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 245 213 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 37.580 36.900 37.580
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 9 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 37.835 37.123 37.798
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 93.284 101.043 97.652
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.475 866 434
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 156.561 180.632 181.417
14 66 Abschreibungen 10.213 10.213 10.213
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 261.532 292.754 289.716
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -223.697 -255.631 -251.918
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 925 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -925 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 37.835 37.123 37.798
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 262.457 292.754 289.716
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -224.622 -255.631 -251.918
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -224.622 -255.631 -251.918
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 163 58 58
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
944
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 11 15 15
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 152 43 43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -224.470 -255.588 -251.875
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
945
Teilfinanzhaushalt 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
946
543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken,
Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungs-
plänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt un-
terscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstra-
ßen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 1,06 -- 1,12
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 14,47 12,68 13,05
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
947
Teilergebnishaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 245 213 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 37.580 36.900 37.580
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 9 5
10 Summe der ordentlichen Erträge 37.835 37.123 37.798
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 93.284 101.043 97.652
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.475 866 434
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 156.561 180.632 181.417
14 66 Abschreibungen 10.213 10.213 10.213
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 261.532 292.754 289.716
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -223.697 -255.631 -251.918
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 925 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -925 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 37.835 37.123 37.798
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
262.457 292.754 289.716
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -224.622 -255.631 -251.918
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -224.622 -255.631 -251.918
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 163 58 58
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 11 15 15
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
948
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 152 43 43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -224.470 -255.588 -251.875
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
949
Teilfinanzhaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
950
544 - Bundesstraßen
Teilergebnishaushalt 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 395 427 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 291.258 252.380 281.348
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.881 85.693 85.693
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 18 18 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 294.552 338.518 367.477
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 149.655 170.282 180.682
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.386 1.730 868
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.581 287.169 286.347
14 66 Abschreibungen 123.761 123.748 123.748
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 526.383 582.929 591.645
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -231.831 -244.411 -224.168
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.480 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -1.480 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 294.552 338.518 367.477
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 527.862 582.929 591.645
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -233.311 -244.411 -224.168
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -233.311 -244.411 -224.168
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 264 116 116
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
951
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 18 30 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 246 86 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -233.065 -244.325 -224.082
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
952
Teilfinanzhaushalt 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 984.130 1.968.260
04 Summe investive Einzahlungen -- 984.130 1.968.260
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 544.006 3.175.650 16.680.000
07 Summe investive Auszahlungen 544.006 3.175.650 16.680.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 544.006 2.191.520 14.711.740
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
953
544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken,
Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungs-
plänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt un-
terscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstra-
ßen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 2,06 -- 2,16
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 55,96 58,07 62,11
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
954
Teilergebnishaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 395 427 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 291.258 252.380 281.348
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.881 85.693 85.693
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 18 18 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 294.552 338.518 367.477
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 149.655 170.282 180.682
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.386 1.730 868
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.581 287.169 286.347
14 66 Abschreibungen 123.761 123.748 123.748
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 526.383 582.929 591.645
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -231.831 -244.411 -224.168
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.480 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -1.480 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 294.552 338.518 367.477
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
527.862 582.929 591.645
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -233.311 -244.411 -224.168
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -233.311 -244.411 -224.168
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 264 116 116
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 18 30 30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
955
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 246 86 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -233.065 -244.325 -224.082
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
956
Teilfinanzhaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 984.130 1.968.260
04 Summe investive Einzahlungen -- 984.130 1.968.260
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 544.006 3.175.650 16.680.000
07 Summe investive Auszahlungen 544.006 3.175.650 16.680.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 544.006 2.191.520 14.711.740
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
957
Investitionen 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
544010 - Planung, Bau und Betrieb
von öffentlichen Verkehrsflächen
(Bund)
80.433.041 6.793.041 16.680.000 0 3.175.650 544.006
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.* 120.000 90.000 30.000 0 90.000 --
08066-6032 - Landgraf-Georg-Str. von
Beckstr. bis Ostbahnhof* 51.214 1.214 -- 0 -- --
08066-6043 - B 42-Nordumgehung -
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 98.666 98.666 -- 0 -- --
09066-6033 - Knotenpunkt Landgraf-
Georg-Str./Teichhausstr. 250.000 100.000 50.000 0 100.000 --
09066-6060 - Neubau Brücke Rhein-
straße über Bahn (B 26), DA107 71.249.305 5.249.305 12.000.000 0 2.000.000 446.748
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Licht-
wiesenw. u. Böllenfalltorw. 8.663.856 1.253.856 4.600.000 2.810.000 985.650 97.258
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
958
546 - Parkeinrichtungen
Teilergebnishaushalt 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.402.132 2.200.000 2.200.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 376 427 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8 9 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.402.516 2.200.436 2.200.427
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 18.148 33.666 36.830
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.204 1.721 865
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.651 310.278 308.738
14 66 Abschreibungen 50.331 72.621 72.621
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 242.335 418.286 419.054
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 1.160.181 1.782.150 1.781.373
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.402.516 2.200.436 2.200.427
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 242.335 418.286 419.054
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 1.160.181 1.782.150 1.781.373
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 1.160.181 1.782.150 1.781.373
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 251 116 116
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
959
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17 30 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 234 86 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 1.160.415 1.782.236 1.781.459
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
960
Teilfinanzhaushalt 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 120.696 245.000 550.000
07 Summe investive Auszahlungen 120.696 245.000 550.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 120.696 245.000 550.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
961
546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Parkscheinautomaten 127 210 250
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Ausfallstunden (h) 93 100 100
Einnahmeverlust (vereinfachte Schät-
zung) in Euro 235,00 460,00 417,00
Durchschnittliche Anzahl Ausfallstun-
den pro Parkscheinautomat (h) 0,73 4,25 0,40
Anteil der Störungen, die innerhalb von
24 Stunden behoben sind (in %) 100,00 100,00 100,00
Anzahl Automaten Baujahr 1998 - 1999 1 0 0
Anzahl Automaten Baujahr 2002 - 2004 1 0 0
Anzahl Automaten Baujahr 2013 - 2015 34 34 34
Anzahl Automaten Baujahr 2016 - 2018 40 65 40
Anzahl Automaten Baujahr 2019 - 2021 51 109 176
Aufwand Wartung (ohne Störungsbe-
seitigung) in Euro pro Parkscheinauto-
mat/Jahr
978,00 978,00 978,00
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro
Jahr 8.561 20.184 14.685
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 578,75 526,06 525,09
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
962
Teilergebnishaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.402.132 2.200.000 2.200.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 376 427 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8 9 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.402.516 2.200.436 2.200.427
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 18.148 33.666 36.830
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.204 1.721 865
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.651 310.278 308.738
14 66 Abschreibungen 50.331 72.621 72.621
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 242.335 418.286 419.054
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 1.160.181 1.782.150 1.781.373
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 1.402.516 2.200.436 2.200.427
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
242.335 418.286 419.054
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 1.160.181 1.782.150 1.781.373
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 1.160.181 1.782.150 1.781.373
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 251 116 116
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17 30 30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
963
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 234 86 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 1.160.415 1.782.236 1.781.459
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
964
Teilfinanzhaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 120.696 245.000 550.000
07 Summe investive Auszahlungen 120.696 245.000 550.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 120.696 245.000 550.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
965
Investitionen 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
546010 - Betrieb von Parkscheinauto-
maten 2.703.935 963.935 550.000 0 245.000 120.696
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinau-
tomaten 2.703.935 963.935 550.000 530.000 245.000 120.696
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
966
547 - ÖPNV
Teilergebnishaushalt 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 1.067 596.067
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
80.248 111.190 111.190
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 37 23 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 80.285 112.281 707.257
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 254.772 382.448 402.520
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 28.885 23.678 15.930
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.330 232.243 232.253
14 66 Abschreibungen 188.027 186.435 186.435
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 28.037.035 33.927.000 34.892.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 28.698.049 34.751.804 35.729.138
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -28.617.765 -34.639.524 -35.021.881
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 80.285 112.281 707.257
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 28.698.049 34.751.804 35.729.138
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -28.617.765 -34.639.524 -35.021.881
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -28.617.765 -34.639.524 -35.021.881
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 290 290
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
967
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 335 825 825
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -335 -535 -535
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -28.618.100 -34.640.059 -35.022.416
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
968
Teilfinanzhaushalt 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 4.200.000 --
04 Summe investive Einzahlungen -- 4.200.000 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.534.623 3.675.000 2.900.000
07 Summe investive Auszahlungen 1.534.623 3.675.000 2.900.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.534.623 -525.000 2.900.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
969
547010 - ÖPNV Koordination
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- ÖPNV-Organisation
- ÖPNV-Entwicklung
- ÖPNV-Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbau-
planung der notwendigen Anlagen; s. Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen)
Ziele
- ÖPNV-Erschließung im Sinne der Daseinsvorsorge
Bemerkungen
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerech-
net werden. Zudem ist der Aufwand für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Not-
wendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können einwohnerzahlbezogene Stellenverglei-
che geben.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Fahrgäste (Straßenbahn; HEAG
mobilo/ HEAG mobiTram) jährlich in Mio. 30,90 45,70 30,90
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9 9
Linienlänge Straßenbahnlinien in km 105 107 107
Betriebslänge (Gleisnetz) in km 41 42 42
Gleislänge in km 94,50 97,00 97,00
Anzahl Triebwagen 48 48 48
davon Anzahl Triebwagen niederflurig 38 38 38
Anzahl Niederflurbeiwagen 30 30 30
Anzahl Straßenbahnhaltepunkte 164 168 168
davon Anzahl Straßenbahnhaltepunkte nie-
derflurig 131 135 135
Anzahl dynamische Fahrgastanzeiger 245 249 249
Anzahl Buslinien (HEAG mobiBus) insge-
samt 29 28 28
davon Anzahl Buslinien für die Wissen-
schaftsstadt Darmstadt 25 24 24
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
970
E'2020 P'2021 P'2022
Mietverkehre, Leistungen als Subunterneh-
mer in km -- -- --
Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt und
ohne K50/52 und Mietverkehre in km -- -- --
Anzahl Linienbusse insgesamt 76 72 72
davon Anzahl Standardbusse 22 5 5
davon Anzahl Gelenkbusse 48 33 33
davon Anzahl Midi- und Kleinbusse 0 0 0
davon Anzahl Überlandbusse 0 0 0
davon Anzahl Großraumbusse (CapaCitys) 0 0 0
davon Anzahl Doppeldeckerbusse 4 4 4
Anzahl der Linienbusse mit Elektroantrieb 6 30 30
Anzahl Linienbusfahrzeuge von Subunter-
nehmern 24 24 24
davon Anzahl Standardbusse 13 13 13
davon Anzahl Gelenkbusse 6 6 6
davon Anzahl Midi- und Kleinbusse 5 5 5
davon Anzahl Überlandbusse 0 0 0
Anzahl der Linienbusse mit Elektroantrieb 0 0 0
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge durch die
DADINA 121 -- 121
davon Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge
von HEAG mobiBus 85 -- 85
davon Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge
von anderen Unternehmen 34 -- 34
Gefahrene Kilometer insgesamt 9.450.000 -- 9.730.000
davon Summe gefahrene Kilometer von
HEAG mobiBus 6.350.000 -- 6.530.000
davon Summe gefahrene Kilometer von an-
deren Unternehmen
3.100.000 -- 3.140.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 2,75 -- 3,62
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,17 -- 0,22
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,02 0,02 1,70
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
971
Teilergebnishaushalt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 854 595.854
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
4.563 4.564 4.564
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 37 18 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.600 5.436 600.418
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 254.772 365.615 384.105
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 28.885 22.818 15.497
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.205 88.099 87.884
14 66 Abschreibungen 3.000 3.381 3.381
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 28.037.035 33.927.000 34.892.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 28.389.897 34.406.913 35.382.867
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -28.385.297 -34.401.476 -34.782.450
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
4.600 5.436 600.418
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
28.389.897 34.406.913 35.382.867
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -28.385.297 -34.401.476 -34.782.450
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -28.385.297 -34.401.476 -34.782.450
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 232 232
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 335 810 810
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
972
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -335 -578 -578
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -28.385.632 -34.402.055 -34.783.028
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
973
Teilfinanzhaushalt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 712 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 712 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 712 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
974
Investitionen 547010 - ÖPNV Koordination
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
547010 - ÖPNV Koordination 1.625 1.625 -- 0 -- 712
09066-6102 - Haltestelle Nordbahnhof 913 913 -- 0 -- --
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV-Koordi-
nation, GWG 712 712 -- 0 -- 712
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
975
547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tun-
nel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Beleuchtung, Straßen-/Trassenbegleit-
grün)
Ziele
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Ausgaben für Instandsetzungen
(Investitionen) in Mio. Euro 3,34 3,70 1,70
Aufwendungen für Instandhal-
tungsmaßnahmen (Ergebnis-
haushalt) in TEuro
48.556 60.000 60.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Projekte insgesamt 5 5 5
davon Anzahl abgeschlossene
Projekte 0 0 0
davon Anzahl laufende Projekte 5 5 5
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 24,56 30,98 30,85
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
976
Teilergebnishaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 213 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
75.685 106.626 106.626
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- 5 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 75.685 106.844 106.840
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- 16.833 18.415
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- 861 432
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.126 144.144 144.369
14 66 Abschreibungen 185.027 183.054 183.054
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 308.153 344.892 346.271
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -232.468 -238.047 -239.431
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 75.685 106.844 106.840
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 308.153 344.892 346.271
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -232.468 -238.047 -239.431
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -232.468 -238.047 -239.431
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 58 58
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 15 15
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
977
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- 43 43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -232.468 -238.004 -239.388
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
978
Teilfinanzhaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 4.200.000 --
04 Summe investive Einzahlungen -- 4.200.000 --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.533.911 3.675.000 2.900.000
07 Summe investive Auszahlungen 1.533.911 3.675.000 2.900.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.533.911 -525.000 2.900.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
979
Investitionen 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
547020 - Planung, Bau von ÖPNV-An-
lagen 13.319.060 8.669.060 2.900.000 0 3.675.000 1.533.911
08066-6501 - Haltestellenausbau für
Niederflurfahrzeuge 1.931.476 731.476 600.000 0 300.000 --
08066-6550 - Busbeschleunigung B 426
/ B 449 18.069 18.069 -- 0 -- --
08066-6892 - Straßenbahn nach Kra-
nichstein 44.946 44.946 -- 0 -- --
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn 7.621.800 6.121.800 1.500.000 0 2.500.000 1.522.211
09066-6102 - Bushaltestelle Nordbahn-
hof* 1.229 1.229 -- 0 -- --
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-War-
tehalle* 158.690 33.690 25.000 0 25.000 --
12066-6106 - Verlängerung Straßen-
bahnlinie 3* 3.117.850 1.417.850 700.000 0 700.000 11.699
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße* 300.000 300.000 -- 0 150.000 --
19066-6131 - Grundhafte Instandset-
zung Haltestelle Schloss* 125.000 0 75.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
980
548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Teilergebnishaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.025 3.500 3.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 188 213 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4 5 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.217 3.718 3.713
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.074 16.833 18.415
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.102 861 432
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.684 26.644 26.869
14 66 Abschreibungen 4.418 5.169 5.169
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 918 1.000 1.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.196 50.507 51.886
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -20.979 -46.789 -48.172
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.217 3.718 3.713
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 24.196 50.507 51.886
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -20.979 -46.789 -48.172
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -20.979 -46.789 -48.172
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 126 58 58
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
981
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.978 4.665 8.778
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -3.852 -4.607 -8.720
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -24.831 -51.396 -56.892
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
982
Teilfinanzhaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 30.000 10.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 30.000 10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 30.000 10.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
983
548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regel-
mäßige Kontrolle der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisen-
bahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für die eisen-
bahntechnische Aufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) beim PR Darmstadt (Lan-
deseisenbahnaufsicht), Abstimmung mit der Landeseisenbahnaufsicht, Abstimmung mit dem LfB beim Ei-
senbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Länge des Schienennetzes im Unterhaltungsaufwand / Betrieb in km 2,00 2,30 2,30
Instandsetzung pro Jahr in km 0 0 0
Erbrachter Mittelaufwand für Instandsetzung (Finanzhaushalt) in TEuro 0,00 30.000,00 10.000,00
Erbrachter Mittelaufwand für lfd. Instandhaltung (Ergebnishaushalt) in
TEuro 4.527,18 15.000,00 15.000,00
Personaleinsatz in VZÄ 0,13 -- 0,21
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Überprüfungen
(Gleis- und Weichenprüfung) 1 1 1
Durchführungsquote der vorge-
schriebenen Prüfungen 100,00 100,00 100,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 13,30 7,36 7,16
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
984
Teilergebnishaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.025 3.500 3.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 188 213 213
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4 5 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.217 3.718 3.713
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 9.074 16.833 18.415
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.102 861 432
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.684 26.644 26.869
14 66 Abschreibungen 4.418 5.169 5.169
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 918 1.000 1.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.196 50.507 51.886
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -20.979 -46.789 -48.172
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.217 3.718 3.713
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
24.196 50.507 51.886
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -20.979 -46.789 -48.172
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -20.979 -46.789 -48.172
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 126 58 58
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.978 4.665 8.778
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
985
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -3.852 -4.607 -8.720
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -24.831 -51.396 -56.892
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
986
Teilfinanzhaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen -- 30.000 10.000
07 Summe investive Auszahlungen -- 30.000 10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- 30.000 10.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
987
Investitionen 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
548010 - Planung, Bau und Betrieb
von Industriegleisanlagen 120.000 30.000 10.000 0 30.000 --
12066-4001 - Industriegleisanlagen - Er-
neuerung 120.000 30.000 10.000 0 30.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
988
13 - Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 180.513 132.342 89.958
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.308.442 3.139.000 3.134.690
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 257.645 149.940 213.511
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 41.771 30.000 30.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
246.761 142.980 142.980
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
88.805 87.262 87.262
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 51.128 33.234 27.746
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.175.065 3.714.758 3.726.147
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 7.438.235 7.662.987 8.576.820
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 168.785 138.778 155.560
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.981.408 8.167.067 9.351.147
14 66 Abschreibungen 801.107 712.625 712.625
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.222.894 1.290.544 1.219.916
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.951 11.634 9.567
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.621.380 17.983.635 20.025.636
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.446.315 -14.268.877 -16.299.489
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 4.175.065 3.714.758 3.726.147
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 16.621.380 17.983.635 20.025.636
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.446.315 -14.268.877 -16.299.489
27 59 Außerordentliche Erträge 259.509 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 68.488 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 191.021 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -12.255.294 -14.268.877 -16.299.489
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
989
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 40.930 40.200 116
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 212.491 225.701 221.228
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -171.561 -185.500 -221.112
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -12.426.855 -14.454.378 -16.520.601
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
990
Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 226.000 992.000 935.000
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
-107.471 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 118.529 992.000 935.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.322.332 11.469.750 8.496.760
07 Summe investive Auszahlungen 1.322.332 11.469.750 8.496.760
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 1.203.803 10.477.750 7.561.760
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
991
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilergebnishaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.646 13.733 13.469
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 69.656 60.783 85.195
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 41.771 30.000 30.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -2.129 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
34.864 27.407 27.407
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 41.568 23.921 24.558
10 Summe der ordentlichen Erträge 217.376 155.844 180.630
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.492.402 3.614.855 4.010.278
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 27.817 14.937 15.973
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.881.584 3.521.777 4.495.317
14 66 Abschreibungen 458.100 376.407 376.407
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.514 6.934 5.467
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.864.417 7.534.911 8.903.442
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.647.042 -7.379.067 -8.722.813
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 217.376 155.844 180.630
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 6.864.417 7.534.911 8.903.442
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.647.042 -7.379.067 -8.722.813
27 59 Außerordentliche Erträge 20.184 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 65.728 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -45.544 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.692.586 -7.379.067 -8.722.813
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 19.338 19.104 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
992
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.012 9.418 8.418
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 11.326 9.686 -8.418
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -6.681.261 -7.369.381 -8.731.231
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
993
Teilfinanzhaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 226.000 -- --
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
-107.471 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 118.529 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
828.769 6.624.850 5.615.700
07 Summe investive Auszahlungen 828.769 6.624.850 5.615.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 710.240 6.624.850 5.615.700
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
994
551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung
- Parks, Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kindertagesstätten, Verwal-
tungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume
Ziele
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanla-
gen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflä-
chen und Straßen möglich ist
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Grünflächen in Verantwortung
des Grünflächenamtes, insge-
samt in qm
2.055.400 2.110.434 2.070.400
davon Grün- und Parkanlagen in
qm 1.608.600 1.598.922 1.623.600
davon Verkehrsgrün in qm 446.800 450.533 446.800
Sonstige Grün- und Parkanlagen
qm 422.644 423.174 422.644
Fläche Grün- und Parkanlagen je
Einwohner in qm 9,95 9,88 9,96
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Grünpflege in eigener Budgetver-
antwortung, insgesamt in qm 2.055.400 2.110.434 2.070.400
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
995
E'2020 P'2021 P'2022
Grünanlagen: Bügerzufriedenheit
aus Umfrage -- -- --
Biotopflächen Außenbereich in
qm 394.825 359.743 394.825
Stadtbäume im Verkehrsgrün
und in Grünanlagen 28.796 28.500 28.950
Eichenprozessionsspinnerbe-
kämpfung (Anzahl Bäume) 3.880 3.750 3.950
Massariabekämpfung 50 200 200
Grünpflege in Schulen, Kitas,
Liegenschaften in qm (interne
Verrechnung)
211.995 342.463 211.995
Bäume in Schulen, Kitas, Liegen-
schaften (EB IDA)
5.320 5.350 5.300
Grünpflege für Dritte 0 0 0
Baumkontrollen (Anzahl kontrol-
lierter Bäume/J.) 11.376 15.000 13.500
Baumkontrollrhythmus - ver-
kehrssicherer Baumzustand 2,5 3,0 2,1
Haftpflichtschäden durch Bäume
(Fallzahlen/J.)
8 0 0
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 2,22 1,41 1,49
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
996
Teilergebnishaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.646 13.733 13.469
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 64.519 55.752 79.550
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -2.129 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
3.371 3.425 3.425
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 41.556 23.903 24.549
10 Summe der ordentlichen Erträge 138.962 96.813 120.994
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.078.709 3.207.316 3.533.863
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 25.508 13.691 14.578
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.865.688 3.426.930 4.323.623
14 66 Abschreibungen 291.434 218.865 218.865
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.444 6.934 5.467
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.265.784 6.873.737 8.096.396
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.126.822 -6.776.924 -7.975.403
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 138.962 96.813 120.994
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
6.265.784 6.873.737 8.096.396
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.126.822 -6.776.924 -7.975.403
27 59 Außerordentliche Erträge 10.796 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 16.150 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.354 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.132.176 -6.776.924 -7.975.403
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 17.737 17.520 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7.998 9.391 8.391
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
997
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 9.739 8.130 -8.391
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -6.122.437 -6.768.795 -7.983.793
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
998
Teilfinanzhaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
-107.471 -- --
04 Summe investive Einzahlungen -107.471 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 397.076 4.071.250 3.985.700
07 Summe investive Auszahlungen 397.076 4.071.250 3.985.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 504.546 4.071.250 3.985.700
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
999
Investitionen 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
551010 - Grünpflege (inkl. Stadt-
bäume) 14.691.571 9.182.371 3.985.700 0 4.071.250 397.076
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächenamt 8.290 290 5.000 0 -- --
08067-1020 - Erwerb Grünpflege, Ver-
waltung, GWG 7.410 7.410 -- 0 -- --
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grün-
flächenamt 532.071 532.071 -- 0 -- --
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen 722.431 572.431 150.000 0 275.000 114.963
09067-0013 - Erwerb Betriebsausstat-
tung SG Forsten u.a. 61.238 38.538 12.200 0 5.550 5.300
09067-0015 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Baumpflegekolonne 22.439 10.939 1.500 0 700 --
09067-0021 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Ausbildungskolonne 390.738 325.738 65.000 0 280.000 9.724
09067-0022 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Stadtgärtnerei 7.738 7.738 -- 0 -- --
09067-0023 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Grünpflege Verwaltung 75.612 18.612 37.000 0 5.000 --
09067-1002 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Verwaltung, GWG 2.181 2.181 -- 0 -- --
09067-1011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen, GWG 81.051 81.051 -- 0 -- 2.728
09067-1013 - Erwerb Betriebsausstat-
tung SG Forsten u.a., GWG 7.438 7.438 -- 0 -- --
09067-1021 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Ausbildungskolonne,GWG 2.887 2.887 -- 0 -- --
12067-1004 - Erwerb AV Baumpflege,
GWG 3.130 3.130 -- 0 -- --
12067-4042 - Ludwigshöhviertel 50.000 50.000 -- 0 50.000 --
12067-7011 - Erwerb Fahrzeuge Ausbil-
dungskolonne 86.386 86.386 -- 0 -- --
14067-0029 - Phosphatbindungsanlage
Teich Prinz-Emil-Garten 1.900 1.900 -- 0 -- --
14067-4053 - Wegebauprogramm in
Parkanlagen 2.472.718 1.472.718 300.000 0 900.000 58.298
14067-4054 - Ufer-/Wegesanier. Ost-
seite Müllersteich Bürgerpark 2.620 2.620 -- 0 -- --
15067-5002 - Einfriedung Zufahrt zum
Orangeriegarten/-gebäude 6.881 6.881 -- 0 -- --
16067-4103 - Westtor Orangerie 34.469 34.469 -- 0 -- --
16067-5105 - Stadtgärtnerei "Leucht-
turmprojekt" 18.564 18.564 -- 0 -- --
17067-5008 - Toilettenanlage Herrngar-
ten 7.942 7.942 -- 0 -- 7.942
17067-7034 - E-Bike 1.950 1.950 -- 0 -- --
18067-4104 - Westtor Herrngarten 46.431 46.431 -- 0 -- 25.136
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1000
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg 49.883 49.883 -- 0 -- --
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orange-
rie 6.880.000 4.280.000 2.600.000 0 1.560.000 84.516
18067-7028 - Erwerb AV Grünpflege, E-
bike 2.649 2.649 -- 0 -- --
19067-4134 - Biodiversität 332.838 232.838 50.000 0 150.000 14.363
19067-4135 - Sanierung Rosarium 243.392 193.392 50.000 0 100.000 57.754
19067-5107 - Historisches Tor Hunde-
wiese Orangerie 12.406 12.406 -- 0 -- 6.901
20067-1001 - Regenerationsanlage für
stehende Gewässer 99.452 59.452 40.000 0 50.000 9.452
20067-4014 - Garagenanbau Rosen-
höhe 135.000 135.000 -- 0 135.000 --
20067-4016 - Toilettenanlage Rosen-
höhe 200.000 200.000 -- 0 -- --
21067-4204 - Neue Wasserversorgung
HG Nord 160.000 160.000 -- 0 160.000 --
21067-4205 - Komplettsanierung Fried-
rich-Ebert-Platz 315.000 190.000 125.000 0 125.000 --
21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG
Baumpflegekolonne 275.000 275.000 -- 0 275.000 --
22067-4208 - Komplettsanierung Was-
serleitung Orangerie 501.436 51.436 150.000 0 -- --
22067-4209 - Absturzsicherung Modau-
promenade 50.000 0 50.000 0 -- --
22067-4210 - Teichanlagensanierung
Prinz-Emils-Garten 30.000 0 -- 0 -- --
22067-4211 - Sanierung Toranlage Lud-
wig-Engel-Weg 50.000 0 50.000 0 -- --
22067-9203 - Umsetzung Gewässergut-
achten 100.000 0 100.000 0 -- --
22067-9204 - Altlastensanierung Bürger-
park Nord 600.000 0 200.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1001
551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grün-
züge, Grünverbindungen, Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesse-
rungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen
für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, Außenanlagen an Schulen und Kin-
dertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in
Sanierungsgebieten
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Park-
pflegewerken
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in
Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Inves-
toren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflä-
chen, Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen
Ziele
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließ-
lich Sportanlagen als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.)
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des
gesamtstädtischen Biotoppotentials
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsver-
fahren
Bemerkungen
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden
konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1002
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
fertig gestellte Grünflächen (in
qm) 450 -- 6.395
neue Grünflächen 0 -- 2
Grün- und Parkanlagen 0 0 0
Kinderspielplätze 0 0 0
Verkehrsgrün 0 1.005 165
Biotopflächen 0 7.450 4.230
sonstige Maßnahmen 0 0 0
umgebaute Grünflächen 1 -- 1
Grün- und Parkanlagen 450 400 2.000
Kinderspielplätze 0 0 0
Verkehrsgrün 0 260 0
Biotopflächen 0 0 0
sonstige Maßnahmen 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ 5,19 5,19 5,27
Personaleinsatz in VZÄ pro
10.000 Einwohner/innen 0,32 0,32 0,33
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 13,10 8,93 7,39
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1003
Teilergebnishaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.137 5.031 5.644
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 41.771 30.000 30.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
31.493 23.982 23.982
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 13 18 9
10 Summe der ordentlichen Erträge 78.414 59.032 59.636
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 413.693 407.539 476.415
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.310 1.246 1.395
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.895 94.847 171.694
14 66 Abschreibungen 166.665 157.542 157.542
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 598.634 661.174 807.046
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -520.220 -602.142 -747.410
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 78.414 59.032 59.636
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
598.634 661.174 807.046
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -520.220 -602.142 -747.410
27 59 Außerordentliche Erträge 9.388 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 49.578 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -40.190 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -560.410 -602.142 -747.410
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.601 1.584 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14 28 28
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1004
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 1.587 1.556 -28
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -558.823 -600.586 -747.438
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1005
Teilfinanzhaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 226.000 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 226.000 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 431.693 2.553.600 1.630.000
07 Summe investive Auszahlungen 431.693 2.553.600 1.630.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 205.693 2.553.600 1.630.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1006
Investitionen 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
551050 - Planung und Bau von Grün-
anlagen 10.674.232 6.789.732 1.630.000 0 2.553.600 431.693
08067-1001 - Erwerb AV Planung und
Neubau, GWG 4.580 4.580 -- 0 -- --
08067-4110 - Orangerie - Herrichtung
Vorplatz und Nordtor 42.924 42.924 -- 0 -- --
08067-4300 - Sanierung der Teichan-
lage im Herrngarten 1.933.408 908.408 265.000 0 495.000 --
08067-4544 - Sonstige Grünflächen im
Baugebiet E 44 294.636 294.636 -- 0 -- --
08067-5999 - Wohnumfeldnahe Grünan-
lagenumgestaltung 70.879 70.879 -- 0 -- --
09067-0010 - Erwerb Betriebsausstat-
tung - Planung 28.135 8.635 10.000 0 3.100 --
12067-4130 - Spielplatz am Europaplatz 4.235 4.235 -- 0 -- --
13067-4045 - Spielplatz und Freiflächen
Akazienweg Süd 4.558 4.558 -- 0 -- --
14067-4050 - Sanierung Paulusplatz 291.608 291.608 -- 0 -- 5.524
14067-4051 - Herrichtung Umfeld Lan-
desmuseum* 219.965 219.965 -- 0 200.000 --
14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese 20.000 20.000 -- 0 20.000 --
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark) 157.300 157.300 -- 0 -- 1.374
15067-2001 - CAD Software, Grünflä-
chenamt 22.376 12.376 5.000 0 10.500 --
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungs-
plan Rosenhöhe 53.400 53.400 -- 0 -- --
15067-4061 - Wegeausbau Herrngarten
am Zintl-Institut 12.999 12.999 -- 0 -- --
15067-5005 - Jugendtreff Modauprome-
nade 774 774 -- 0 -- --
15067-5051 - Pergolen Park Rosenhöhe 10.790 10.790 -- 0 -- --
16067-4002 - Skateranlage im Bereich
der TG Bessungen 298.000 298.000 -- 0 -- 8.000
16067-4101 - Rheinstraße Südseite 57.030 57.030 -- 0 -- 624
17067-0031 - Vermessungsstation 9.743 9.743 -- 0 -- --
17067-0410 - Erwerb AV Landesgarten-
schau 797 797 -- 0 -- --
17067-4001 - Grünflächen O 17 1.070.000 1.070.000 -- 0 720.000 --
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungs-
plan Orangerie 35.000 35.000 -- 0 -- 16.662
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg 347.986 347.986 -- 0 -- 298.990
18067-4106 - Sanierung Platanenhain 2.621.817 1.691.817 480.000 450.000 400.000 57.666
19067-0120 - Grünanlage Falltorstr./
Ecke Brückengasse 38.111 38.111 -- 0 -- 16.179
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/
Untere Mühlstr. 335.000 255.000 80.000 0 205.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1007
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße 80.000 0 80.000 0 -- --
19067-4131 - Biotopvernetzung Otto-
Röhm-Str. 38.182 38.182 -- 0 -- 26.675
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Be-
cken Mathildenhöhe 700.000 400.000 300.000 0 200.000 --
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havel-
straße* 790.000 180.000 180.000 0 100.000 --
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweit-
zer-Anlage 80.000 0 80.000 0 -- --
21067-9201 - Baumpflanzkonzept 1.000.000 250.000 150.000 0 200.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1008
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilergebnishaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 527 427 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
50.852 57.413 57.413
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 9 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 51.390 57.849 57.839
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 162.759 160.126 178.775
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.459 1.729 868
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.959.593 1.486.272 1.542.492
14 66 Abschreibungen 91.049 90.544 90.544
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 568.794 570.930 580.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.785.653 2.309.601 2.392.679
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.734.263 -2.251.753 -2.334.839
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 51.390 57.849 57.839
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 2.785.653 2.309.601 2.392.679
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.734.263 -2.251.753 -2.334.839
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.760 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.760 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.737.023 -2.251.753 -2.334.839
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 352 116 116
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1009
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 24 39 39
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 327 77 77
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.736.696 -2.251.676 -2.334.762
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1010
Teilfinanzhaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 992.000 935.000
04 Summe investive Einzahlungen -- 992.000 935.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 219.038 1.110.000 1.280.000
07 Summe investive Auszahlungen 219.038 1.110.000 1.280.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 219.038 118.000 345.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1011
552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung
Mobilitätsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anla-
gen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten
Ziele
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenle-
gung, Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit)
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Öffentliche Seen und Teiche in
ha 29 29 29
Fließgewässer insgesamt in km 60 60 60
Mittelaufwand für Instandsetzung
(Finanzhaushalt) 204.771 1.260.000 1.280.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 1,89 0,00 1,97
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,12 0,00 0,12
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,84 2,50 2,42
Teilergebnishaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1012
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 527 427 427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
50.852 57.413 57.413
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 9 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 51.390 57.849 57.839
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 162.759 160.126 178.775
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.459 1.729 868
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.959.593 1.486.272 1.542.492
14 66 Abschreibungen 91.049 90.544 90.544
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 568.794 570.930 580.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.785.653 2.309.601 2.392.679
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.734.263 -2.251.753 -2.334.839
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 51.390 57.849 57.839
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.785.653 2.309.601 2.392.679
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.734.263 -2.251.753 -2.334.839
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.760 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.760 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.737.023 -2.251.753 -2.334.839
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 352 116 116
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 24 39 39
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 327 77 77
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1013
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.736.696 -2.251.676 -2.334.762
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1014
Teilfinanzhaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 992.000 935.000
04 Summe investive Einzahlungen -- 992.000 935.000
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 219.038 1.110.000 1.280.000
07 Summe investive Auszahlungen 219.038 1.110.000 1.280.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 219.038 118.000 345.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1015
Investitionen 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
552010 - Planung, Bau und Betrieb
von öffentlichen Gewässern 8.903.848 4.823.848 1.280.000 0 1.110.000 219.038
08066-4002 - Naturnahe Gewässer 30.000 5.000 5.000 0 5.000 --
08066-4006 - Offenlegung Darmbach 118.980 118.980 -- 0 -- --
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an
Darmbach 587.576 187.576 200.000 200.000 100.000 11.536
08066-4013 - Renaturierung Darmbach
Bresl.Pl.Woog 500.000 0 0 0 -- --
08066-4014 - Renaturierung Ruthsenb.
Scheftheimer Wiesen 230.662 50.662 -- 0 -- --
08066-4101 - Hochwasserschutzmaß-
nahmen Großer Woog 1.073.056 1.073.056 -- 0 -- --
08066-4500 - Bachrenaturierung Raben-
floß 60.310 60.310 0 0 30.000 --
11066-4501 - WRRL Schwarzbachge-
biet 300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 --
11066-4502 - WRRL Modaugebiet 150.000 25.000 25.000 25.000 25.000 --
13066-4615 - Sanierung Gewässerver-
rohrung 132.090 132.090 -- 0 -- 108.822
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgän-
gigkeit WRRL 5.194.924 3.094.924 1.000.000 1.100.000 900.000 98.679
15066-6174 - Hochwasserschutz und -
rückhalt Darmbach 526.249 26.249 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1016
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.082 45.958 45.958
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.241.334 3.110.000 3.110.690
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 61.784 60.511 98.904
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 176.639 142.980 142.980
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.461 1.290 1.290
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 605 648 549
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.528.905 3.361.387 3.400.371
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.084.283 3.099.960 3.330.197
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 104.546 88.561 91.792
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.139.274 1.828.555 1.892.915
14 66 Abschreibungen 226.617 220.641 220.641
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 19.675 15.800 15.700
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.323 3.300 3.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.577.718 5.256.818 5.554.345
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.048.813 -1.895.431 -2.153.974
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.528.905 3.361.387 3.400.371
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.577.718 5.256.818 5.554.345
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.048.813 -1.895.431 -2.153.974
27 59 Außerordentliche Erträge 233.022 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 233.022 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -815.792 -1.895.431 -2.153.974
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 19.251 19.011 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1017
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 204.069 214.583 211.110
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -184.818 -195.572 -211.110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.000.610 -2.091.002 -2.365.084
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1018
Teilfinanzhaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 255.674 3.566.300 1.567.500
07 Summe investive Auszahlungen 255.674 3.566.300 1.567.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 255.674 3.566.300 1.567.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1019
553010 - Friedhöfe
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Umbettungen
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Ausgrabungen
- Pflege und Verwaltung der 6 städtischen Friedhöfe und Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
- Schließdienst
Ziele
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten, parkähnlich begehbaren und verkehrssicheren
Friedhöfen
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Sicherung der Bedarfsdeckung
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten
- gerichtsfeste Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung
oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
Bemerkungen
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden
konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt.
Statistik 1.407 1.470 1.470
Bestattungsfälle in Darmstadt gesamt 1.405 1.450 1.460
Waldfriedhof 512 510 510
Alter Friedhof 324 350 350
Bessunger Friedhof 89 100 100
Jüdischer Friedhof 13 10 10
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1020
E'2020 P'2021 P'2022
Friedhof Arheilgen 202 230 230
Friedhof Wixhausen 54 50 50
Friedhof Eberstadt 211 200 210
Erdbestattungsquote in % 24,22 25,68 26,00
Urnenbestattungsquote in % 75,78 74,32 74,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 3.217.239,00 3.100.000,00 3.150.000,00
Friedhofsbenutzungsgebühren nach
Rechnungsabgrenzung in Euro 1.594.348,00 1.700.000,00 1.700.000,00
Grabpflege - Legatgräber 17 17 17
Grabpflege - denkmalgeschützte Grab-
stätten 109 109 109
Kosten insgesamt 13.157,00 11.000,00 15.000,00
Kosten je Einzelgrab 120,20 100,91 137,62
Grabpflege - Ehren-Grabstätten 59 59 59
Kosten insgesamt 24.706,00 24.000,00 25.000,00
Kosten je Einzelgrab 418,75 406,77 423,73
Zuweisung von Bundesmitteln für
Kriegsgräber in Euro 168.580,00 136.280,00 168.580,00
Personaleinsatz in VZÄ 53,60 0,00 54,00
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-
Grabflächen) in % 75,54 75,54 76,00
Anteil öffentliches Grün in % 6,42 6,42 6,42
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in
Euro 73.382,00 140.000,00 150.000,00
Anzahl Bäume gesamt 11.128 11.446 11.331
Waldfriedhof 6.920 7.027 7.050
Alter Friedhof 981 1.029 1.000
Friedhof Bessungen 87 105 100
Friedhof Arheilgen 514 545 520
Friedhof Wixhausen 227 243 230
Friedhof Eberstadt 2.193 2.280 2.225
Jüdischer Friedhof 206 217 206
Baumpflegekosten gesamt in Euro 150.099,00 200.000,00 200.000,00
Baumpflegekosten pro Baum in Euro 13,49 17,47 17,65
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 77,09 63,94 61,22
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1021
Teilergebnishaushalt 553010 - Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.082 45.958 45.958
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.241.334 3.110.000 3.110.690
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 61.784 60.511 98.904
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 176.639 142.980 142.980
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.461 1.290 1.290
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 605 648 549
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.528.905 3.361.387 3.400.371
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 3.084.283 3.099.960 3.330.197
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 104.546 88.561 91.792
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.139.274 1.828.555 1.892.915
14 66 Abschreibungen 226.617 220.641 220.641
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 19.675 15.800 15.700
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.323 3.300 3.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.577.718 5.256.818 5.554.345
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.048.813 -1.895.431 -2.153.974
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 3.528.905 3.361.387 3.400.371
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
4.577.718 5.256.818 5.554.345
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.048.813 -1.895.431 -2.153.974
27 59 Außerordentliche Erträge 233.022 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 233.022 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -815.792 -1.895.431 -2.153.974
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 19.251 19.011 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 204.069 214.583 211.110
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1022
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -184.818 -195.572 -211.110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.000.610 -2.091.002 -2.365.084
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1023
Teilfinanzhaushalt 553010 - Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 255.674 3.566.300 1.567.500
07 Summe investive Auszahlungen 255.674 3.566.300 1.567.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 255.674 3.566.300 1.567.500
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1024
Investitionen 553010 - Friedhöfe
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
553010 - Friedhöfe 8.462.969 5.668.819 1.567.500 0 3.566.300 255.674
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächenamt 3.200 3.200 0 0 3.200 --
08067-0007 - Erwerb AV Waldfriedhof,
Kleingeräte 7.979 7.979 -- 0 -- --
08067-0016 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt, Kleingeräte 3.981 3.981 -- 0 -- --
08067-1003 - Erwerb AV Verw.Friedh.,
Allg.Verw., GWG 3.130 3.130 -- 0 -- --
08067-1111 - Erwerb AV Waldfriedhof,
Verwaltung, GWG 1.257 1.257 -- 0 -- --
08067-1116 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt, Kleingeräte, GWG 5.674 5.674 -- 0 -- --
08067-1117 - Erwerb AV Waldfriedhof,
Kleingeräte, GWG 7.329 7.329 -- 0 -- --
08067-1118 - Erwerb AV Alter Friedhof,
Kleingeräte - GWG 6.448 6.448 -- 0 -- --
08067-1751 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen, Kleingeräte - GWG 4.406 4.406 -- 0 -- --
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grün-
flächenamt 35.860 35.860 -- 0 -- 35.860
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen 6.271 6.271 -- 0 -- 6.271
09067-0014 - Erwerb AV Alter Friedhof,
Kleingeräte 2.559 2.559 -- 0 -- --
12067-0018 - Erwerb AV Alter Friedhof 6.631 6.631 -- 0 -- --
12067-0024 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen 3.358 3.358 -- 0 -- --
13067-1010 - Erwerb AV Verwaltung
Eberstadt, GWG 487 487 -- 0 -- --
14067-0026 - Schließanlage (Transpon-
der), Alter Friedhof 19.247 19.247 -- 0 -- --
14067-5049 - Café Waldfriedhof im
Wohngebäude 389.800 389.800 -- 0 -- 2.361
14067-5050 - Pergola Waldfriedhof 60.716 60.716 -- 0 -- --
15067-5006 - Öffentliches WC Alter
Friedhof 29.305 29.305 -- 0 -- --
15067-5052 - Tanklager Alter Friedhof 3.426 3.426 -- 0 -- --
15067-7025 - Aufsitzmäher Typ Pro-
fihopper Waldfriedhof 38.500 38.500 -- 0 -- --
16067-0033 - Schließanlage Bessunger
Friedhof 5.836 5.836 -- 0 -- --
16067-0034 - Erwerb AV Bessunger
Friedhof 2.560 2.560 -- 0 -- --
16067-0035 - Erwerb AV Waldfriedhof 12.684 12.684 -- 0 -- --
16067-0119 - Erwerb AV Kriegsgräber 3.284 3.284 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1025
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
16067-1120 - Erwerb AV Bessunger FH,
GWG 1.808 1.808 -- 0 -- --
16067-2002 - Erweiterung Friedhofspro-
gramm 14.994 14.994 -- 0 -- --
16067-4502 - Waschplatz, Baustoff- und
Benzinlager Eberstadt 200.000 200.000 -- 0 50.000 9.136
16067-5101 - Sanierung Pavilions Wald-
friedhof 15.199 15.199 -- 0 -- --
16067-5102 - Unterstellhalle Waldfried-
hof 1.148.406 848.406 300.000 0 600.000 300
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Al-
ter Friedhof 2.100.000 1.600.000 500.000 0 1.500.000 --
16067-7026 - Kubota Rasentraktor FH
Arheilgen 6.350 6.350 -- 0 -- --
17067-0042 - Schließanlage (Transpon-
der) FH Arheilgen 11.996 11.996 -- 0 -- --
17067-0043 - Schließanlage (Transpon-
der) FH Wixhausen 5.326 5.326 -- 0 -- --
17067-1121 - Erwerb AV FH Wixhau-
sen, GWG 500 500 -- 0 -- --
17067-5004 - Columbarium in Trauer-
halle West 400.000 400.000 -- 0 400.000 --
18067-0037 - Schließanlage (Transpon-
der), Waldfriedhof 35.000 35.000 -- 0 -- --
18067-0060 - Erwerb AV Verwaltung
Friedhöfe 140.755 46.255 31.500 0 22.000 --
18067-0061 - Erwerb AV Waldfriedhof 81.457 45.457 6.750 0 19.500 2.597
18067-0062 - Erwerb AV Alter Friedhof 167.991 79.441 20.750 0 39.600 2.597
18067-0063 - Erwerb AV Friedhof Bes-
sungen 9.261 6.261 0 0 3.500 --
18067-0064 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen 55.233 31.833 4.800 0 6.200 6.246
18067-0065 - Erwerb AV Friedhof
Wixhausen 9.989 6.989 0 0 1.000 --
18067-0066 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt 84.707 53.357 1.350 0 32.300 6.430
18067-0067 - Erwerb AV Jüdischer
Friedhof 24.789 10.439 2.350 0 4.000 --
18067-0068 - Erwerb AV Kriegsgräber 42.420 42.420 -- 0 -- 21.210
18067-7061 - Erwerb Fahrzeuge Wald-
friedhof 140.802 140.802 -- 0 -- --
18067-7062 - Erwerb Fahrzeuge Alter
Friedhof 149.547 149.547 -- 0 -- 133.078
18067-7063 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Bessungen 39.577 39.577 -- 0 -- --
18067-7064 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Arheilgen 102.162 102.162 -- 0 -- --
18067-7066 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Eberstadt 55.370 55.370 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1026
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
19067-4138 - Behindertengerechtes
Drehtor Waldfriedhof 35.000 35.000 -- 0 35.000 --
19067-4139 - Ringwasserleitung Wald-
friedhof 1.179.589 279.589 300.000 0 250.000 29.589
19067-4140 - Kanalsanierung Waldfried-
hof 100.000 100.000 -- 0 -- --
19067-4141 - Einrichtung Friedpark
Friedhof Eberstadt 40.816 40.816 -- 0 -- --
21067-5510 - Energetische Sanierung
Trauerhalle Eberstadt 1.200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 --
21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan 200.000 200.000 -- 0 200.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1027
554 - Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.818 26.000 21.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 85.012 12.964 12.964
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 76 76 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 148.907 39.040 33.964
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 275.202 311.910 549.750
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 30.097 32.009 45.184
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221.955 329.472 325.497
14 66 Abschreibungen 810 4.384 4.384
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 563.989 613.814 551.216
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.092.054 1.291.588 1.476.030
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -943.147 -1.252.548 -1.442.066
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 148.907 39.040 33.964
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.092.054 1.291.588 1.476.030
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -943.147 -1.252.548 -1.442.066
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -943.147 -1.252.548 -1.442.066
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1028
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 368 251 251
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -368 -251 -251
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -943.515 -1.252.799 -1.442.317
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1029
Teilfinanzhaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.157 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 2.157 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.157 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1030
554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Maßnahmen des Naturschutzrechts
- Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
Ziele
- Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Bescheidung von Anträgen gem.
Baumschutzsatzung 628 700 700
Entscheidungen nach Arten-
schutzgesetz 68 70 70
Entscheidungen nach Natur-
schutzgesetz 127 150 150
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 13,64 3,02 2,30
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1031
Teilergebnishaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.818 26.000 21.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 85.012 12.964 12.964
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 76 76 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 148.907 39.040 33.964
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 275.202 311.910 549.750
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 30.097 32.009 45.184
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221.955 329.472 325.497
14 66 Abschreibungen 810 4.384 4.384
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 563.989 613.814 551.216
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.092.054 1.291.588 1.476.030
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -943.147 -1.252.548 -1.442.066
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 148.907 39.040 33.964
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.092.054 1.291.588 1.476.030
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -943.147 -1.252.548 -1.442.066
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -943.147 -1.252.548 -1.442.066
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 368 251 251
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1032
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -368 -251 -251
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -943.515 -1.252.799 -1.442.317
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1033
Teilfinanzhaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.157 -- --
07 Summe investive Auszahlungen 2.157 -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.157 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1034
Investitionen 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
554010 - Maßnahmen des Natur- und
Artenschutzes 76.971 76.971 -- 0 -- 2.157
16056-0004 - Erwerb AV, Natur- und Ar-
tenschutz 824 824 -- 0 -- --
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Ar-
tenschutz, GWG 6.148 6.148 -- 0 -- 2.157
18056-8100 - Zuschuss Projekt BUND
(ehmalige Stadtgärtnerei) 70.000 70.000 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1035
555 - Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnishaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 101.785 72.650 30.530
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.290 3.000 3.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 40.666 15.255 16.022
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 72.251 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.628 1.152 1.152
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.868 8.580 2.639
10 Summe der ordentlichen Erträge 228.487 100.638 53.343
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 423.588 476.136 507.822
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.865 1.542 1.743
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 779.002 1.000.991 1.094.927
14 66 Abschreibungen 24.532 20.648 20.648
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 70.436 90.000 73.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.114 1.400 1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.301.537 1.590.717 1.699.140
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.073.050 -1.490.079 -1.645.797
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 228.487 100.638 53.343
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.301.537 1.590.717 1.699.140
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.073.050 -1.490.079 -1.645.797
27 59 Außerordentliche Erträge 6.303 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 6.303 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.066.746 -1.490.079 -1.645.797
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.990 1.969 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1036
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 18 1.411 1.411
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 1.973 559 -1.411
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.064.774 -1.489.520 -1.647.207
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1037
Teilfinanzhaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 16.694 168.600 33.560
07 Summe investive Auszahlungen 16.694 168.600 33.560
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 16.694 168.600 33.560
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1038
555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Ziele
- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung)
sowie im Rahmen von waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.962 1.963 1.962
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Forstflächen in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.962 1.963 1.962
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ 5,1 7,2 8,2
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Haftpflichtschäden im Stadtwald
(Fallzahlen pro Jahr) 5 0 0
Städt. Forstwirte / 1.000 ha 1,5 2,0 3,6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 18,54 6,74 3,36
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1039
Teilergebnishaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 101.585 72.630 30.530
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.290 3.000 3.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 39.833 14.439 15.052
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 72.525 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
1.628 1.152 1.152
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 8.654 7.551 2.517
10 Summe der ordentlichen Erträge 227.514 98.772 52.251
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 390.593 442.922 468.058
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.493 1.340 1.397
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 738.198 908.203 990.796
14 66 Abschreibungen 24.532 20.648 20.648
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 70.436 90.000 73.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.090 1.400 1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.227.341 1.464.513 1.554.899
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -999.827 -1.365.741 -1.502.648
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 227.514 98.772 52.251
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.227.341 1.464.513 1.554.899
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -999.827 -1.365.741 -1.502.648
27 59 Außerordentliche Erträge 6.791 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 6.791 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -993.036 -1.365.741 -1.502.648
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.730 1.709 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 15 1.355 1.355
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1040
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 1.715 354 -1.355
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -991.321 -1.365.387 -1.504.003
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1041
Teilfinanzhaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 16.694 168.600 33.560
07 Summe investive Auszahlungen 16.694 168.600 33.560
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 16.694 168.600 33.560
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1042
Investitionen 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
555010 - Bewirtschaftung des Stadt-
waldes Darmstadt 381.261 335.701 33.560 0 168.600 16.694
08067-0008 - Erwerb AV Forsten 112.385 66.825 33.560 0 3.600 12.095
08067-1007 - Erwerb AV Forsten, GWG 31.455 31.455 -- 0 -- 4.599
13067-7023 - Erwerb Fahrzeuge, Fors-
ten 231.859 231.859 -- 0 165.000 --
20067-0501 - Arrondierung der städti-
schen Waldflächen 4.000 4.000 -- 0 -- --
20067-9001 - Anteil Stammkapital Holz-
kontor (AöR) 1.563 1.563 -- 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1043
555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten
Ziele
- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG
- Abschluss von Jagdpachtverträgen
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Jagdpachtverträge für Eigen- und gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie An-
gliederungsjagden (ha) 2.604,1 2.604,1 2.604,1
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl der Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 24 HeWaldG 0 1 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren) 1 5 0
Rodungsfläche (ha) 0,1755 0,0000 0,0000
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG (Waldneuanlagen) 0 0 0
Aufforstungsfläche (ha) 0,0000 0,0000 0,0000
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl privatrechtlicher Vereinbarungen) 0 0 1
Ersatzaufforstungen für Dritte (Aufforstungsfläche in ha) 0,0000 0,0000 1,2500
Anzahl der Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darm-
stadt 10 10 10
Anzahl neu abgeschlossener Jagdpachtverträge 1 2 2
Verpachtete Fläche (ha) 323,6306 476,8600 466,3000
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 0 2 1
Anzahl gemeldeter Wildschäden 3 3 1
Personaleinsatz in VZÄ 0,4 0,3 0,5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 1,31 1,48 0,76
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1044
Teilergebnishaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 20 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 833 816 969
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -274 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 214 1.030 122
10 Summe der ordentlichen Erträge 973 1.866 1.092
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 32.995 33.214 39.763
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 373 202 346
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.805 92.788 104.131
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 24 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 74.196 126.204 144.240
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -73.222 -124.338 -143.148
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen
973 1.866 1.092
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
74.196 126.204 144.240
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -73.222 -124.338 -143.148
27 59 Außerordentliche Erträge -488 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -488 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -73.710 -124.338 -143.148
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 260 260 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2 56 56
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1045
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) 257 205 -56
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -73.453 -124.133 -143.204
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1046
Teilfinanzhaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1047
14 - Umweltschutz
Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.595 -- 5.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41.428 54.851 25.766
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 68.934 40.000 45.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
300 300 300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 88 154 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 123.345 95.305 76.066
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 548.757 621.550 856.260
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.014 63.581 70.376
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 595.786 976.343 1.030.418
14 66 Abschreibungen 83.002 53.574 78.574
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 246 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.287.805 1.715.048 2.035.628
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.164.460 -1.619.743 -1.959.562
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 123.345 95.305 76.066
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.287.805 1.715.048 2.035.628
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.164.460 -1.619.743 -1.959.562
27 59 Außerordentliche Erträge 0 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 154.354 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -154.354 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.318.814 -1.619.743 -1.959.562
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1048
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 733 500 1.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -733 -500 -1.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.319.547 -1.620.243 -1.960.562
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1049
Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 27.965 636.000 564.200
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 500.000 500.000
07 Summe investive Auszahlungen 27.965 636.000 564.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 27.965 636.000 564.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1050
561 - Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnishaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.595 -- 5.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41.428 54.851 25.766
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 68.934 40.000 45.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
300 300 300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 88 154 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 123.345 95.305 76.066
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 548.757 621.550 856.260
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.014 63.581 70.376
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 595.786 976.343 1.030.418
14 66 Abschreibungen 83.002 53.574 78.574
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 246 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.287.805 1.715.048 2.035.628
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.164.460 -1.619.743 -1.959.562
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 123.345 95.305 76.066
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.287.805 1.715.048 2.035.628
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.164.460 -1.619.743 -1.959.562
27 59 Außerordentliche Erträge 0 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 154.354 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -154.354 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.318.814 -1.619.743 -1.959.562
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1051
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 733 500 1.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -733 -500 -1.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.319.547 -1.620.243 -1.960.562
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1052
Teilfinanzhaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 27.965 636.000 564.200
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 500.000 500.000
07 Summe investive Auszahlungen 27.965 636.000 564.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 27.965 636.000 564.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1053
561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung
1.) Umweltschutz:
- Maßnahmen des Wasserrechts
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts
- Maßnahmen zum Immissionsschutz
- Bürgerberatung
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten
- Auswertung von Fluglärmmessungen
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
- Antragstellungen
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen,
Foren etc.
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Bürgerberatung
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen
- Mitwirkung in städtischen Planungsgruppen
- Durchführung Aktion Stadtradeln
Ziele
1.) Umweltschutz:
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion)
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz
- Bodenschutz
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Flug-
lärms und des Flughafens Frankfurt/Main
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF)
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen
des Klimaschutzes
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz)
- Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1054
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
1.) zu den Maßnahmen des Um-
weltschutzes: -- -- --
Anzahl Auskünfte, Kurzinformati-
onen u.ä. 820 1.900 1.900
davon Anzahl qualifizierte Kon-
takte (> 45 Min.) 18 40 40
altlastenverdächtige Flächen
insg. 3.900 3.900 3.900
Immissionsschutz -- -- --
Zahl der Überprüfungen mit fest-
gestellten Mängeln 0 5 5
davon informelles Verwaltungs-
handeln 12 5 0
Gewässer -- -- --
Zahl der Überprüfungen mit fest-
gestellten Mängeln 5 10 10
informelles Verwaltungshandeln 30 20 30
Anlagen -- -- --
Zahl der Überprüfungen mit fest-
gestellten Mängeln 50 250 250
davon Beseitigung durch infor-
melles Verwaltungshandeln
50 250 250
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes: -- -- --
Anzahl Verwaltungsverfahren 17 15 20
Anordnungen nach § 10 BBodSchG 3 10 5
Anzahl Kostenbescheide 0 1 1
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) 5 7 7
Anzahl der Sanierungsverfahren 1 3 3
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 19 20 20
Altstandorte -- -- --
Anzahl Kostenbescheide 4 40 10
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 17 40 20
Immissionsschutz -- -- --
Anzahl der überprüften Anlagen 0 10 10
anlassbezogen 0 10 5
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 11 10 10
Anzahl der Überwachungen von Abwasserbeseitigungs-
anlagen, Indirekteinleitungen etc. 147 258 250
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren 16 15 15
Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren 68 15 70
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 6 10 10
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1055
E'2020 P'2021 P'2022
2.) zum Themengebiet Fluglärm: -- -- --
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 100 115 115
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min) 40 50 50
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 50 55 45
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG 12 12 12
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 1 3 3
Personaleinsatz in VZÄ 0,40 0,40 0,40
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: -- -- --
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 140 170 170
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min) 40 50 50
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 35 40 20
Präsentationen/Informationsveranstaltungen 12 30 15
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen 3 10 2
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes: -- -- --
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen
Vorsprache 30 30 30
2.) zum Themengebiet Fluglärm: -- -- --
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen
Vorsprache 30 30 30
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: -- -- --
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen
Vorsprache 30 30 30
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 9,58 5,56 3,74
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1056
Teilergebnishaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.595 -- 5.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41.428 54.851 25.766
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 68.934 40.000 45.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
300 300 300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 88 154 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 123.345 95.305 76.066
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 548.757 621.550 856.260
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.014 63.581 70.376
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 595.786 976.343 1.030.418
14 66 Abschreibungen 83.002 53.574 78.574
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 246 -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.287.805 1.715.048 2.035.628
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.164.460 -1.619.743 -1.959.562
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 123.345 95.305 76.066
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.287.805 1.715.048 2.035.628
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.164.460 -1.619.743 -1.959.562
27 59 Außerordentliche Erträge 0 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 154.354 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -154.354 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.318.814 -1.619.743 -1.959.562
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 733 500 1.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1057
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -733 -500 -1.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.319.547 -1.620.243 -1.960.562
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1058
Teilfinanzhaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 27.965 636.000 564.200
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 500.000 500.000
07 Summe investive Auszahlungen 27.965 636.000 564.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 27.965 636.000 564.200
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1059
Investitionen 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
561010 - Maßnahmen des Umwelt-
schutzes 3.525.140 813.940 564.200 0 636.000 27.965
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt 11.200 6.000 1.200 0 6.000 --
12056-1001 - Erwerb AV, Umweltamt,
GWG 62.895 46.895 3.000 0 20.000 320
13056-1002 - Erwerb AV, Klimaschutz,
GWG 8.870 8.870 -- 0 -- 418
14056-0002 - Taubenschlag 85.620 45.620 10.000 0 10.000 120
17056-0005 - Erwerb AV, Fluglärm 16.015 16.015 -- 0 -- --
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Ar-
tenschutz, GWG 383 383 -- 0 -- --
18056-0002 - Erwerb AV, Klimaschutz 340.158 190.158 50.000 0 100.000 27.107
21056-8200 - Förderung Maßnahmen
zum Klimaschutz 3.000.000 500.000 500.000 0 500.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1060
15 - Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 450.000 450.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
41.068 99.850 98.630
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
7.054 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39.629 84.287 84.285
10 Summe der ordentlichen Erträge 87.752 634.137 632.915
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 742.037 858.049 783.905
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 83.538 62.704 39.288
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.513.848 1.768.812 1.684.027
14 66 Abschreibungen 303.665 320.674 320.674
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.710.073 4.930.500 4.730.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.353.161 7.940.739 7.558.395
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.265.410 -7.306.602 -6.925.480
21 56, 57 Finanzerträge 427 4.130.020 20.000.020
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 87.238 75.150 61.430
23 Finanzergebnis (21./.22) -86.811 4.054.870 19.938.590
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 88.179 4.764.157 20.632.935
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 7.440.399 8.015.889 7.619.825
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.352.220 -3.251.732 13.013.110
27 59 Außerordentliche Erträge 10.000 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.298 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 7.702 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.344.518 -3.251.732 13.013.110
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1061
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.130 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 134.057 98.979 64.734
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -129.927 -98.979 -64.734
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -7.474.446 -3.350.711 12.948.376
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1062
Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
99 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 99 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 87.192 415.000 34.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 200.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 87.192 415.000 34.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 87.093 415.000 34.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1063
571 - Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 10.000 70.000 70.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 72 57 55
10 Summe der ordentlichen Erträge 10.072 70.057 70.055
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 220.397 364.149 308.915
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 46.934 46.144 39.278
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.288 451.212 424.427
14 66 Abschreibungen 6.267 5.810 5.810
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.450.500 615.500 640.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.930.387 1.482.814 1.418.930
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.920.315 -1.412.757 -1.348.875
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 10.072 70.057 70.055
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 1.930.387 1.482.814 1.418.930
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.920.315 -1.412.757 -1.348.875
27 59 Außerordentliche Erträge 10.000 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 10.000 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.910.315 -1.412.757 -1.348.875
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1064
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 67 312 312
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -67 -312 -312
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.910.382 -1.413.069 -1.349.187
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1065
Teilfinanzhaushalt 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
99 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 99 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.822 -- 4.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.822 -- 4.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.723 -- 4.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1066
571010 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarke-
tings
- Mitarbeit Redaktion Internet
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen
Bemerkungen
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden.
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Ar-
beitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zuzurech-
nen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet
werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanfor-
derungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden.
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leis-
tungsschwerpunkten.
Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses
Bereiches verzichtet.
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1067
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 4,26 4,64
davon VZÄ für fallbezogene Be-
ratung, Information, Unterstüt-
zung
1,00 1,74 1,74
davon VZÄ für wirtschaftsbezo-
gene Koordination, Vernetzung,
Managementleistungen
2,00 2,52 2,90
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
VZÄ je 100 Gewerbebetriebe 0,04 0,05 0,06
VZÄ je 1.000 Erwerbstätige 0,02 0,03 0,03
VZÄ je 10.000 Einwohner/innen 0,19 0,26 0,29
Aufwand in € Gesamt 206.288,23 336.726,00 424.780,00
Aufwand in € je 100 Gewerbebe-
triebe 2.518,20 4.048,65 5.107,00
Aufwand in € je 1.000 Erwerbstä-
tige 1.492,70 2.514,76 3.150,00
Aufwand in € je 10.000 Einwoh-
ner/innen 12.763,80 20.730,79 26.300,00
Aufwendungen für Zuweisungen,
Zuschüsse
1.450.500,00 615.500,00 640.500,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 0,52 4,72 4,94
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1068
Teilergebnishaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 10.000 70.000 70.000
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 72 57 55
10 Summe der ordentlichen Erträge 10.072 70.057 70.055
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 220.397 364.149 308.915
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 46.934 46.144 39.278
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.288 451.212 424.427
14 66 Abschreibungen 6.267 5.810 5.810
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 1.450.500 615.500 640.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.930.387 1.482.814 1.418.930
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.920.315 -1.412.757 -1.348.875
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 10.072 70.057 70.055
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
1.930.387 1.482.814 1.418.930
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.920.315 -1.412.757 -1.348.875
27 59 Außerordentliche Erträge 10.000 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 10.000 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.910.315 -1.412.757 -1.348.875
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 67 312 312
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1069
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -67 -312 -312
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -1.910.382 -1.413.069 -1.349.187
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1070
Teilfinanzhaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
99 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 99 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.822 -- 4.000
07 Summe investive Auszahlungen 2.822 -- 4.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 2.723 -- 4.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1071
Investitionen 571010 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
571010 - Wirtschaftsförderung 86.133 82.133 4.000 0 -- 2.822
08015-0001 - Erwerb AV Wirtschaftsför-
derung 3.659 3.659 -- 0 -- 710
11015-1002 - Erwerb AV Wirtschaftsför-
derung, GWG 3.474 3.474 -- 0 -- 2.112
16015-9001 - Technologie- und Grün-
derzentrum (TGZ) der IHK 75.000 75.000 -- 0 -- --
21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirt-
schaftsf. / Standortmarketing 4.000 0 4.000 0 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1072
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilergebnishaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 450.000 450.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 31.068 29.850 28.630
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
7.054 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39.557 84.230 84.230
10 Summe der ordentlichen Erträge 77.679 564.080 562.860
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 521.640 493.900 474.990
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 36.604 16.560 10
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.307.559 1.317.600 1.259.600
14 66 Abschreibungen 297.398 314.865 314.865
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.639.573 3.632.000 3.407.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.802.774 5.774.925 5.456.465
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.725.095 -5.210.845 -4.893.605
21 56, 57 Finanzerträge 427 4.130.020 20.000.020
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 87.238 75.150 61.430
23 Finanzergebnis (21./.22) -86.811 4.054.870 19.938.590
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 78.107 4.694.100 20.562.880
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 4.890.012 5.850.075 5.517.895
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.811.906 -1.155.975 15.044.985
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.298 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.298 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.814.204 -1.155.975 15.044.985
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.130 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1073
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 133.990 98.667 64.422
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -129.860 -98.667 -64.422
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -4.944.064 -1.254.642 14.980.563
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1074
Teilfinanzhaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 84.370 415.000 30.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 200.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 84.370 415.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 84.370 415.000 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1075
573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvor-
sorge
Ziele
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesell-
schaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie perso-
nellen Mitteln zur Durchführung von Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen,
Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert-
und weiteren Veranstaltungen
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer
Einwohnerinnen und Einwohner
Bemerkungen
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (hier insb. anteiliger Personalauf-
wand) wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Kundenzufriedenheit in Bezug
auf Veranstaltungsplanung (Be-
wertung 1-5)
-- 1,23 1,23
Kundenzufriedenheit in Bezug
auf Veranstaltungsbegleitung
(Bewertung 1-5)
-- 1,13 1,13
Kundenzufriedenheit in Bezug
auf Catering (Bewertung 1-5) -- 1,45 1,45
Kundenzufriedenheit in Bezug
auf Ausstattung (Bewertung 1-5) -- 1,30 1,30
Kundenzufriedenheit in Bezug
auf Technik (Bewertung 1-5)
-- 1,23 1,23
Kundenzufriedenheit in Bezug
auf Sauberkeit (Bewertung 1-5)
-- 1,20 1,20
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1076
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Kongresssaal, das Multi-
talent 1 1 1
Anzahl Konferenzräume (inkl.
darmstadtium Lounge) 21 21 21
Anzahl Foyerflächen 4 4 4
Anzahl Dachterrassen 1 1 1
Anzahl Kongresssaal 'ferrum' 1 1 1
Veranstaltungen gesamt 103 185 250
Seminare, Tagungen, Kongresse 71 150 150
Messen und Ausstellungen 10 0 10
Präsentationen 0 20 35
Kulturevents und Konzerte 9 0 20
Sportveranstaltungen 0 0 0
lokale Veranstaltungen ortsan-
sässiger Vereine/Gruppen 1 15 10
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen,
Banketts, Hochzeiten) 0 0 5
TV Veranstaltungen 0 0 0
Sonstige Veranstaltungen 0 0 20
Veranstaltungstage 71 150 180
Dauer der Veranstaltungen in Ta-
gen
1,50 0,50 1,60
Anzahl internationaler Veranstal-
tungen 10 5 25
Anzahl Abendveranstaltungen 0 5 20
Belegtage inkl. Auf- und Abbau 83 160 200
Besucher/innen 36.993 40.000 100.000
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Personaleinsatz in VZÄ gesamt 36,00 40,00 38,00
Personaleinsatz in VZÄ für Ma-
nagement 5,00 6,00 7,00
Personaleinsatz in VZÄ für Pro-
jektmanagement, Technik, In-
fopoint, Hostessen
23,00 24,00 23,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1077
Teilergebnishaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 2.629.573 3.625.000 3.400.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.629.573 3.625.000 3.400.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.629.573 -3.625.000 -3.400.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.629.573 3.625.000 3.400.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.629.573 -3.625.000 -3.400.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.629.573 -3.625.000 -3.400.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1078
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.629.573 -3.625.000 -3.400.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1079
Teilfinanzhaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1080
573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Produktverantwortung
Dezernat IV / Dezernat I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bür-
gerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal
Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innen-
stadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden Veranstaltungen
Ziele
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtigung der Kunden-
interessen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Anzahl Vermietungen Versamm-
lungsstätten und Bürgerhäuser 492 450 700
Messen und Märkte- Anzahl Ver-
mietungen/Vergaben 302 -- 350
Anzahl Messen (Frühjahrs-
/Herbstmess, Faschingstreiben) 6 50 64
Anzahl Kirchweihen -- 50 57
Anzahl Weihnachtsmarkt -- 50 64
Anzahl Wochenmarkt 294 26 312
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Auslastung in % Orangerie 28,00 50,00 80,00
Auslastung in % Justus-Liebig-
Haus 28,00 50,00 80,00
Auslastung in % Bürgermeister-
Pohl-Haus 20,00 55,00 80,00
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1081
E'2020 P'2021 P'2022
Auslastung in % Zum Goldenen
Löwen 25,00 55,00 70,00
Auslastung in % Ernst-Ludwig-
Saal 35,00 40,00 70,00
Messen und Märkte- Anzahl Ver-
mietungstage 428 -- 357
Prozess-, Strukturqualität
E'2020 P'2021 P'2022
Vermietung Versammlungsstät-
ten und Bürgerhäuser an Ver-
eine, Kirchen, Schulen etc. (Miet-
preistarif A)
200 180 250
Vermietung Versammlungsstät-
ten und Bürgerhäuser an Private,
Sonstige (Mietpreistarif B)
82 270 350
Kostenfreie Vermietungen der
Versammlungsstätten und Bür-
gerhäuser
210 900 1.200
Messen und Märkte- Auslas-
tungsgrad Stände Wochen-
märkte in %
82 -- 89
Messen und Märkte- Auslas-
tungsgrad Stände Weihnachts-
märkte in %
0 -- 100
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 3,55 26,24 27,37
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1082
Teilergebnishaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 450.000 450.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 31.068 29.850 28.630
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
7.054 -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39.554 84.230 84.230
10 Summe der ordentlichen Erträge 77.677 564.080 562.860
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 521.640 493.900 474.990
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 36.604 16.560 10
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.321.907 1.317.600 1.259.600
14 66 Abschreibungen 297.398 314.865 314.865
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 10.000 7.000 7.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.187.548 2.149.925 2.056.465
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.109.872 -1.585.845 -1.493.605
21 56, 57 Finanzerträge 415 -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 87.238 75.150 61.430
23 Finanzergebnis (21./.22) -86.823 -75.150 -61.430
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 78.091 564.080 562.860
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
2.274.786 2.225.075 2.117.895
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.196.695 -1.660.995 -1.555.035
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.298 -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.298 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.198.993 -1.660.995 -1.555.035
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.130 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 133.990 98.667 64.422
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1083
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -129.860 -98.667 -64.422
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -2.328.853 -1.759.662 -1.619.457
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1084
Teilfinanzhaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 84.370 415.000 30.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse -- 200.000 --
07 Summe investive Auszahlungen 84.370 415.000 30.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 84.370 415.000 30.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1085
Investitionen 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
573040 - Bürgerhäuser und Märkte 1.681.662 1.531.662 30.000 0 415.000 84.099
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürger-
häuser 415.822 415.822 0 0 50.000 19.875
19741-1002 - Erwerb AV BgA Bürger-
häuser, GWG 204.799 54.799 30.000 0 30.000 12.869
19741-2002 - Erwerb Lizenzen BgA Bür-
gerhäuser 3.159 3.159 -- 0 -- --
19741-4101 - Sanierung Lagerbereich
Marktplatz 857.882 857.882 -- 0 135.000 51.354
19741-8001 - GZ Planungsmittel f. San.
Justus-Liebig-Haus 200.000 200.000 -- 0 200.000 --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1086
573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -0,02 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1087
Teilergebnishaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 3 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.347 -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -14.347 -- --
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 14.350 -- --
21 56, 57 Finanzerträge 13 4.130.020 20.000.020
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 13 4.130.020 20.000.020
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 15 4.130.020 20.000.020
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
-14.347 -- --
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 14.363 4.130.020 20.000.020
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 14.363 4.130.020 20.000.020
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1088
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 14.363 4.130.020 20.000.020
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1089
Teilfinanzhaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1090
575 - Tourismus
Teilergebnishaushalt 575 - Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 620.000 683.000 683.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 620.000 683.000 683.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -620.000 -683.000 -683.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 620.000 683.000 683.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -620.000 -683.000 -683.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -620.000 -683.000 -683.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1091
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -620.000 -683.000 -683.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1092
Teilfinanzhaushalt 575 - Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1093
575010 - Tourismus
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller
Art
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastrono-
mie, Kultur u. ä.
Ziele
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen
Bemerkungen
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses (hier insbesondere Personalaufwand) an die
Darmstadt Marketing GmbH wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der Betriebe 44 38 37
Zahl der geöffneten Betriebe 37 38 37
angebotene Gästebetten 4.575 4.000 3.900
angekommene Gäste 149.441 275.000 270.000
darunter ausländische Gäste 22.208 57.750 50.000
darunter ausländische Gäste in
% 14,90 21,00 18,50
Übernachtungen 305.655 522.500 500.000
darunter Übernachtungen aus-
ländischer Gäste absolut 55.960 135.850 120.000
darunter Übernachtungen aus-
ländischer Gäste in % 18,30 26,00 24,00
durchschnittliche Aufenthalts-
dauer in Tagen 2 2 2
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1094
E'2020 P'2021 P'2022
durchschnittliche Auslastung in
% 19,40 35,00 30,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1095
Teilergebnishaushalt 575010 - Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 620.000 683.000 683.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 620.000 683.000 683.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -620.000 -683.000 -683.000
21 56, 57 Finanzerträge -- -- --
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
620.000 683.000 683.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -620.000 -683.000 -683.000
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -620.000 -683.000 -683.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1096
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -620.000 -683.000 -683.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1097
Teilfinanzhaushalt 575010 - Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1098
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 331.832 331.830 331.830
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.067 15.000 15.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen 309.410.865 344.510.000 359.770.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.580.721 6.984.000 7.054.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
231.489.564 129.985.745 139.626.312
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.790.456 18.114.719 18.414.719
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 125.407 1.551.940 1.556.250
10 Summe der ordentlichen Erträge 550.741.913 501.493.234 526.768.111
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 388.882 -- 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 6.000.000 6.000.000
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 255.721 26.000 25.500
14 66 Abschreibungen 3.136.954 2.791.459 3.877.037
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -1.106.894 37.000 37.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 61.030.677 68.527.000 69.877.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 63.705.340 77.381.459 79.817.037
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 487.036.573 424.111.776 446.951.075
21 56, 57 Finanzerträge 4.474.696 4.529.100 4.514.500
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.090.023 15.653.020 13.662.830
23 Finanzergebnis (21./.22) -7.615.327 -11.123.920 -9.148.330
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 555.216.609 506.022.334 531.282.611
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 75.795.363 93.034.479 93.479.867
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 479.421.246 412.987.856 437.802.745
27 59 Außerordentliche Erträge 479.899 600.000 600.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 816.152 1.100.000 1.100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -336.253 -500.000 -500.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 479.084.993 412.487.856 437.302.745
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1099
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 6.846 3.010.000 3.012.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.099.537 5.885.002 3.641.139
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.092.691 -2.875.002 -629.139
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 477.992.302 409.612.854 436.673.606
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1100
Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.849.475 7.198.189 11.279.812
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
8.830.260 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 892.792 683.400 411.500
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 742.792 683.400 411.500
04 Summe investive Einzahlungen 11.572.527 7.881.589 11.691.312
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 2.247.779 -- --
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 2.247.779 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 15.044.039 48.750.000 24.800.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 15.009.479 8.750.000 9.800.000
07 Summe investive Auszahlungen 17.291.817 48.750.000 24.800.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 5.719.291 40.868.411 13.108.688
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1101
611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilergebnishaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen 309.410.865 344.510.000 359.770.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.580.721 6.984.000 7.054.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 228.358.686 127.100.400 137.615.047
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 32.451 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 544.382.723 478.594.400 504.439.047
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen 359.083 500.000 520.000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 61.030.677 68.527.000 69.877.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 61.389.760 69.027.000 70.397.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 482.992.963 409.567.400 434.042.047
21 56, 57 Finanzerträge 1.763.949 1.600.000 1.600.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.149.746 2.000.000 1.200.000
23 Finanzergebnis (21./.22) 614.203 -400.000 400.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 546.146.672 480.194.400 506.039.047
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 62.539.506 71.027.000 71.597.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 483.607.166 409.167.400 434.442.047
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 483.607.166 409.167.400 434.442.047
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1102
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 483.607.166 409.167.400 434.442.047
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1103
Teilfinanzhaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1104
611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Bemerkungen
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler fi-
nanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.
Die Festsetzung und Veranlagung der kommunalen Steuern und Beiträge erfolgt im Produkt 111260 - Abga-
beangelegenheiten.
Fallzahlen zu den einzelnen Steuerarten finden sich an dieser Stelle des Produktbuches.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 886,76 693,34 716,56
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1105
Teilergebnishaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen 309.410.865 344.510.000 359.770.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.580.721 6.984.000 7.054.000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 228.358.686 127.100.400 137.615.047
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 32.451 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 544.382.723 478.594.400 504.439.047
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- --
14 66 Abschreibungen 359.083 500.000 520.000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -- -- --
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 61.030.677 68.527.000 69.877.000
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 61.389.760 69.027.000 70.397.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 482.992.963 409.567.400 434.042.047
21 56, 57 Finanzerträge 1.763.949 1.600.000 1.600.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.149.746 2.000.000 1.200.000
23 Finanzergebnis (21./.22) 614.203 -400.000 400.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 546.146.672 480.194.400 506.039.047
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand
62.539.506 71.027.000 71.597.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 483.607.166 409.167.400 434.442.047
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 483.607.166 409.167.400 434.442.047
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1106
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 483.607.166 409.167.400 434.442.047
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1107
Teilfinanzhaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
04 Summe investive Einzahlungen -- -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1108
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 331.832 331.830 331.830
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.067 15.000 15.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 3.130.878 2.885.345 2.011.265
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.790.456 18.114.719 18.414.719
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 92.956 1.551.940 1.556.250
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.359.190 22.898.834 22.329.064
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 388.882 -- 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 6.000.000 6.000.000
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 255.721 26.000 25.500
14 66 Abschreibungen 2.777.870 2.291.459 3.357.037
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -1.106.894 37.000 37.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.315.580 8.354.459 9.420.037
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 4.043.610 14.544.376 12.909.028
21 56, 57 Finanzerträge 2.710.747 2.929.100 2.914.500
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.940.277 13.653.020 12.462.830
23 Finanzergebnis (21./.22) -8.229.530 -10.723.920 -9.548.330
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.069.937 25.827.934 25.243.564
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 13.255.857 22.007.479 21.882.867
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.185.920 3.820.456 3.360.698
27 59 Außerordentliche Erträge 479.899 600.000 600.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 816.152 1.100.000 1.100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -336.253 -500.000 -500.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.522.173 3.320.456 2.860.698
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 6.846 3.010.000 3.012.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1109
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.099.537 5.885.002 3.641.139
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.092.691 -2.875.002 -629.139
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.614.864 445.454 2.231.559
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1110
Teilfinanzhaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.849.475 7.198.189 11.279.812
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
8.830.260 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 892.792 683.400 411.500
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 742.792 683.400 411.500
04 Summe investive Einzahlungen 11.572.527 7.881.589 11.691.312
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 2.247.779 -- --
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 2.247.779 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 15.044.039 48.750.000 24.800.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 15.009.479 8.750.000 9.800.000
07 Summe investive Auszahlungen 17.291.817 48.750.000 24.800.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 5.719.291 40.868.411 13.108.688
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1111
612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Bemerkungen
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler fi-
nanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 279,12 274,85 237,62
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1112
Teilergebnishaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 331.832 331.830 331.830
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.067 15.000 15.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 3.125.391 2.885.345 2.011.265
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
2.790.456 18.114.719 18.414.719
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 92.956 1.551.940 1.556.250
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.353.703 22.898.834 22.329.064
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 388.882 -- 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 6.000.000 6.000.000
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 248.563 25.000 25.000
14 66 Abschreibungen 2.777.870 2.291.459 3.357.037
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen -1.139.018 15.000 15.000
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.276.298 8.331.459 9.397.037
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 4.077.405 14.567.376 12.932.028
21 56, 57 Finanzerträge 2.689.352 2.906.100 2.891.500
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.940.277 13.653.020 12.462.830
23 Finanzergebnis (21./.22) -8.250.925 -10.746.920 -9.571.330
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 9.043.055 25.804.934 25.220.564
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 13.216.575 21.984.479 21.859.867
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.173.520 3.820.456 3.360.698
27 59 Außerordentliche Erträge 467.499 600.000 600.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 816.152 1.100.000 1.100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -348.653 -500.000 -500.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.522.173 3.320.456 2.860.698
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 6.846 3.010.000 3.012.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.099.537 5.885.002 3.641.139
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1113
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -1.092.691 -2.875.002 -629.139
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) -5.614.864 445.454 2.231.559
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1114
Teilfinanzhaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.849.475 7.198.189 11.279.812
02 822
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
8.830.260 -- --
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 742.792 683.400 411.500
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 742.792 683.400 411.500
04 Summe investive Einzahlungen 11.422.527 7.881.589 11.691.312
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 2.247.779 -- --
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 2.247.779 -- --
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 15.044.039 48.750.000 24.800.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 15.009.479 8.750.000 9.800.000
07 Summe investive Auszahlungen 17.291.817 48.750.000 24.800.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) 5.869.291 40.868.411 13.108.688
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1115
Investitionen 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf
bisher bereitge-
stellt (ab 2016,
inkl. 2021)
Haus-
haltsan-
satz 2022
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haus-
haltsan-
satz 2021
vorl.
Rech-
nungser-
gebnis
2020
612010 - Sonstige allgemeine Finanz-
wirtschaft 133.444.185 78.644.185 24.800.000 0 48.750.000 17.291.817
08020-9003 - Eigenkapital EB Immobili-
enmanagement -1.380.000 -1.380.000 -- 0 -- --
10910-0001 - Grundstücke 174.564 174.564 -- 0 -- 438
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte 63.186.680 38.186.680 10.000.000 0 35.000.000 3.305
15910-9008 - Stadtentwicklungs GmbH 450.000 450.000 -- 0 -- --
16910-9009 - Förderung Kita Arheilgen 3.000.000 3.000.000 -- 0 -- --
16910-9011 - Kommunalinvestitionspro-
gramm u.a. 37.871.137 28.071.137 9.800.000 0 8.750.000 17.213.894
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bür-
gerrathaus 29.909.737 9.909.737 5.000.000 0 5.000.000 43.363
17910-9012 - Digitalstadt Darmstadt
GmbH 200.000 200.000 -- 0 -- --
19910-9013 - Erw. Beteiligung - HEAG
Versicherungsservice GmbH 1.250 1.250 -- 0 -- --
20068-1001 - Erwerb AV Konzept. Mobi-
litätsplanung, GWG 10.723 10.723 -- 0 -- 10.723
20068-1002 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung Mobilitätsamt, GWG 9.340 9.340 -- 0 -- 9.340
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität,
GWG 6.155 6.155 -- 0 -- 6.155
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV-Koordi-
nation, GWG 4.599 4.599 -- 0 -- 4.599
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1116
612020 - Stiftungen
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen
Ziele
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter
Ergebnisse, Wirkungen
E'2020 P'2021 P'2022
Zahl der verwalteten Stiftungen 1 1 1
Leistungen, Maßnahmen, Programme
E'2020 P'2021 P'2022
Höhe der vergebenen Zuwen-
dungen aus Stiftungsmitteln 4.646,61 22.000,00 22.000,00
Personaleinsatz in VZÄ 0,04 0,04 0,04
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
E'2020 P'2021 P'2022
Kostendeckungsgrad 13,97 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1117
Teilergebnishaushalt 612020 - Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- --
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- --
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- --
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- --
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er-
träge aus gesetzlichen Umlagen -- -- --
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- --
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 5.487 -- --
08 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-
vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen
-- -- --
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.487 -- --
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen -- -- --
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- --
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.158 1.000 500
14 66 Abschreibungen -- -- --
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 32.125 22.000 22.500
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- --
17 72 Transferaufwendungen -- -- --
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 39.282 23.000 23.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -33.795 -23.000 -23.000
21 56, 57 Finanzerträge 21.395 23.000 23.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 21.395 23.000 23.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 26.882 23.000 23.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Fi-
nanzaufwand 39.282 23.000 23.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.400 0 0
27 59 Außerordentliche Erträge 12.400 -- --
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 12.400 -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 0 0 0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1118
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(31./.32) -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 0 0 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1119
Teilfinanzhaushalt 612020 - Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung
vorl. Rech-
nungsergebnis
2020
Haushaltsansatz
2021
Haushaltsansatz
2022
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 150.000 -- --
04 Summe investive Einzahlungen 150.000 -- --
07 Summe investive Auszahlungen -- -- --
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen) -150.000 -- --
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1120
Stellenplan 2022
Der Stellenplan 2022 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1121
Vorbericht zum Haushalt 2022
Der Vorbericht zum Haushalt 2022 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1122
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2025
Das Mittelfristige Investitionsprogramm 2021 - 2025 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1123
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszah-
lungen in TEuro
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen *
VE im Haushaltsplan des Jahres 2023 2024 2025 2026 2027
2022 17.240 16.790 8.938 10.300 0
2021 26.560 -737 13.000 0 0
2020 19.263 23.500 0 0 0
2019 100 0 0 0 0
Summe 63.163 39.553 21.938 10.300 0
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgese-
hene Kreditaufnahmen 133.523 67.689 51.572 -- --
* Negativbeträge resultieren aus Abplanungen bzw. Verschiebungen von VE in die Folgejahre
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Bezeichnung 2023 2024 2025 2026
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt
KRA 60.000
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten 530.000 660.000
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach 200.000
08066-6035 Sanierung v. Kanaleinbrüchen b. Grund-
wassergefähr. 2.500.000
08066-6115 Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz/Schloss-
bereich 100.000
08066-6196 Erschließungsstr.Gewerbegebiet Südwest 100.000
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee 25.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- 300.000
08066-6901 Umgestaltung Willy-Brandt-Platz/Mathil-
denplatz 10.000.000 12.500.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./
Danziger Pl. 200.000
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B
26) 9.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle 50.000
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet 50.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet 25.000
11066-6356 Südostsammler Arheilgen 2.000.000 1.000.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1124
Bezeichnung 2023 2024 2025 2026
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Main-
zer Str. 75.000
13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bis-
marckstr. Ost 700.000
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL 1.100.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis
Feldbergst 2.000.000 2.400.000
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfur-
ter Str.) 1.000.000
15066-6156 Fuß- u. Radbrücke über Odenwaldbahn
Am Judenteich 100.000
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr. 50.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 50.000 50.000
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West 200.000 200.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. Lichtwiesenw. u. Böl-
lenfaltorw. 2.810.000
15066-6169 Ausbau Erbacher Straße 50.000
15066-6504 HD Landstr. zw. Grenzw. und Reuterallee
(Fahrbahn) 50.000
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software 263.100 263.100 300.000 300.000
16041-0004 Ankauf Sammlung Ernstberger 100.000
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flo-
towstraße über DB 300.000 100.000
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathil-
denhöhe 200.000
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße 1.125.000
16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle 175.000
17061-4002 Stadtumbaug. Kapellplatz / Ostbahnhof
Vor. Unters. 1.810.000 1.530.000 860.000
17061-4202 Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mor-
newegv. 4.800.000 4.600.000 728.000
17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützer-
straße 25.000
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße 25.000
18067-4106 Sanierung Platanenhain 450.000
19040-5002 BSZN, Sanierung und Erweiterung 10.950.000
19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Ebe-
stadt-Süd) 3.400.000
19066-6233 Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz 1.200.000
19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.* 1.800.000
19066-6416 Instants. Fußgängerunterf. AR32 Kra-
nichst. Str. 60.000
20041-5005 Neubau Kunstdepot 3.400.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1125
Bezeichnung 2023 2024 2025 2026
20066-6102 Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil
StraBa* 100.000
20066-6180 Gehwegverbindung Marktplatz/Krone 25.000
20066-6540 Brücke Eschollbrücker Str.* 100.000
21066-6420 Wendeschleife Bioversum; Verlängerung
Linie H 150.000
21067-5510 Energetische Sanierung Trauerhalle Eber-
stadt 400.000
22066-4061 Ausbau Martinspfad 25.000
22066-6046 Knotenpunkt Rhönring 50.000 50.000
22066-6047 Messplatz 50.000
22066-6048 Waldfriedhof 25.000
22066-6620 Unterführung Hindemithstraße, WI2 80.000
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1126
Stand der Verbindlichkeiten
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1127
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEuro
Art Stand zu Beginn
des Vorjahres
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Haushaltsjahres
2021 2022 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2.
Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
385.173 521.320 642.025
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0
2.2 Land 0 0 0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 9.621 8.406 7.186
2.6 Kreditmarkt 375.552 512.914 634.839
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligun-
gen, Sondervermögen 0 0 0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
*** 30.000 15.000 0
4.
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
4.1 Leasing
4.2 Sonstige
Nachrichtlich:
5. Verbindlichkeiten der Sondervermö-
gen mit Sonderrechnung
5.1 Aus Krediten 216.653 311.042 428.405
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
6.
Vorübergehende Inanspruchnahme
von flüssigen Mitteln aus Sonderrück-
lagen für andere Zwecke
7. Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden *
8.
Anteilige Schulden im Rahmen der
Beteiligung an wirtschaftlichen Unter-
nehmen **
9. Langfristige Mietverträge und Ver-
pflichtungen aus ÖPP-Verträgen
* Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschul-
den der Verbände.
** Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamt-
schulden der Unternehmen.
*** Entschuldung gemäß Hessenkasse.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1128
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1129
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in TEuro
Stand zu Beginn des
Vorjahres
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Haushaltsjahres
2021 2022 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses 106 96 86
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des au-
ßerordentlichen Ergebnisses 0 0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
- Rücklage Haus Elim 580 580 580
1.4 Sonderrücklage
- Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 2.033 2.035 2.037
Summe der Rücklagen 2.719 2.711 2.703
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflich-
tungen 202.350 207.000 212.000
- davon Mittel der Vers.rücklage nach
HVersRücklG 5.986 6.346 6.706
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflich-
tungen 26.561 28.000 29500
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit und
ähnl. Maßnahmen 1.972 2.342 2.712
2.4
Rückstellung für drohende Verpflich-
tungen aus Bürgschaften, Gewährleis-
tungen und anh. Gerichtsverfahren
3.429 3.500 3.500
2.5 Rückstellung für Urlaubs- und Zeitgut-
haben 7.383 7.500 7.650
2.6 Rückstellung für Rechts- und Bera-
tungskosten 166 160 160
2.7 Andere sonstige Rückstellungen aus
ungewissen Verbindlichkeiten 138.586 110.000 100.000
Summe der Rückstellungen 386.433 364.848 362.228
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1130
Fraktionszuweisungen
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1131
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur
Verfügung gestellten Mittel
Art Haushalts-
ansatz
Haushalts-
ansatz
Ergebnis
des Jahres-
abschlus-
ses
Erläu-
terun-
gen
2022 2021 2020
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 594.720,00 594.240,00 609.600,00
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion entfällt 2)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied
2)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen
Fraktionen
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
2.1.1 Personalaufwendungen
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 171.600,00 175.680,00 196.080,00 1), 2)
2.2 CDU-Fraktion
2.2.1 Personalaufwendungen
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 96.240,00 100.560,00 113.520,00 1), 2)
2.3 SPD-Fraktion
2.3.1 Personalaufwendungen
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 104.880,00 104.880,00 104.880,00 1), 2)
2.4 Fraktion AfD
2.4.1 Personalaufwendungen
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 26.640,00 31.080,00 53.040,00 1), 2)
2.5 Fraktion UFFBASSE
2.5.1 Personalaufwendungen
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 42.180,00 35.520,00 1), 2)
2.6 Fraktion Die Linke
2.6.1 Personalaufwendungen
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 44.400,00 37.009,39 1), 2)
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1132
Art Haushalts-
ansatz
Haushalts-
ansatz
Ergebnis
des Jahres-
abschlus-
ses
Erläu-
terun-
gen
2022 2021 2020
2.7 FDP-Fraktion
2.7.1 Personalaufwendungen
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 35.520,00 35.520,00 35.520,00 1), 2)
2.8 Fraktion UWIGA
2.8.1 Personalaufwendungen
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 26.640,00 26.640,00 26.640,00 1), 2)
2.9 Fraktion Volt (ab 2021)
2.9.1 Personalaufwendungen
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 33.300,00 2)
3. zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte
Leistungen
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 616,84
Summe: 0,00 0,00 616,84 3)
3.2 CDU-Fraktion
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 616,83
Summe: 0,00 0,00 616,83 3)
3.3 SPD-Fraktion
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 616,83
Summe: 0,00 0,00 616,83 3)
3.4 Fraktion Alternative für Deutschland
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
3.5 Fraktion UFFBASSE
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1133
Art Haushalts-
ansatz
Haushalts-
ansatz
Ergebnis
des Jahres-
abschlus-
ses
Erläu-
terun-
gen
2022 2021 2020
3.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
3.7 FDP-Fraktion
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
3.8 Fraktion UWIGA
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 3)
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00 3)
Gesamtsumme: 594.720,00 594.240,00 611.450,50
1) Das Ergebnis des Jahresabschlusses bzw. der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung
der Übersicht noch nicht vor.
2.) Ab 01.01.2018 wird ein Stufenmodell für die Fraktionsmittel angewandt, in dem die Gewichtung mit der
Anzahl der Fraktionsmitglieder abnimmt.
Stufe – Anzahl Fraktionsmitglieder Betrag pro Monat
2-5 740,00 Euro
6-15 720,00 Euro
ab 16 680,00 Euro
3.) Ab 01.01.2018 sind die sonst unter 3. Aufgeführten Mittel ebenfalls mit dem Betrag unter 2. abgegolten.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1134
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2020
(Beteiligungen)
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1135
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2020 der Unternehmen, an denen die Wissenschafts-
stadt Darmstadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form)
I. Bilanz
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
HEAG Holding AG Beteili-
gungsmanagement der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt
(HEAG)
94,99 %
unmittelbar
Wissenschafts- und Kon-
gresszentrum Darmstadt
GmbH & Co. KG
100 %
unmittelbar
Klinikum
Darmstadt GmbH
100 %
unmittelbar
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf das ge-
zeichnete Kapital 0 0 0
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegen-
stände 474 47 1.241
Sachanlagen 9.435 45.691 293.835
Finanzanlagen 617.422 101 41.055
Umlaufvermögen
Vorräte 0 23 9.945
Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 61.879 1.002 54.785
Wertpapiere 0 0 0
Flüssige Mittel 16.187 121 38.670
Rechnungsabgrenzungsposten 912 164 2.237
Aktiver Unterschiedsbetrag aus
Vermögensverrechnung 1.036 0 0
707.345 47.150 441.768
Passiva:
Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 48.533 33.000 8.000
- Kommanditkapital 0 0 0
- Rücklagen
Kapitalrücklage 329.445 28.801 62.774
Gewinnrücklagen 24.442 0 0
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust 13.319 -45.779 -24.291
Sonderposten 120.838
mit Rücklagenanteil 0 0
Rückstellungen 22.923 262 48.531
Erhaltene Anzahlungen auf Bestel-
lungen 0 0 0
Verbindlichkeiten 268.683 30.864 225.852
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten gegen verbun-
dene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü. Gesell-
schaftern
sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten 2 64
707.345 47.150 441.768
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1136
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
Wissenschaftsstadt
Darmstadt Marketing
GmbH
100 %
unmittelbar
Darmstädter
Sportstätten GmbH &
Co. KG*
100 %
unmittelbar
Darmstädter
Stadtentwicklungs
GmbH & Co. KG
100 %
unmittelbar
(vorl. 2020)
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf das ge-
zeichnete Kapital 0 0 0
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegen-
stände 49 0 2
Sachanlagen 47 2.168 34
Finanzanlagen 0 0 1.438
Umlaufvermögen
Vorräte 23 0 0
Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 506 1.497 910
Wertpapiere 0 0 0
Flüssige Mittel 343 1.508 560
Rechnungsabgrenzungsposten 12 0 14
Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag 0 0 0
980 5.173 2.958
Passiva:
Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 50 200 115
- Komplementärkapital
- Rücklagen
Kapitalrücklage 12.510 2.067 1.889
Gewinnrücklagen -11.636
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust -492 0 673
Sonderposten
mit Rücklagenanteil 0 0 0
Empfangene Investitionszu-
schüsse 0 0 0
Rückstellungen 106 91 105
Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten gegen verbun-
dene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü. Gesell-
schaftern
sonstige Verbindlichkeiten 442 2.815 176
Ausgleichsposten aus Darlehens-
förderung
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0
980 5.173 2.958
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1137
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
Digitalstadt
Darmstadt GmbH
100 %
unmittelbar
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf das ge-
zeichnete Kapital 0
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegen-
stände 0
Sachanlagen 3
Finanzanlagen 0
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen
Vorräte 0
Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 344
Wertpapiere 0
Flüssige Mittel 58
Rechnungsabgrenzungsposten 0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus
Vermögensverrechnung 0
405
Passiva:
Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 225
- Komplementärkapital
- Rücklagen
Kapitalrücklage 0
Gewinnrücklagen 0
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust 71
Sonderposten
mit Rücklagenanteil
Empfangene Investitionszuschüsse
Rückstellungen 61
Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten gegen verbun-
dene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaf-
tern
sonstige Verbindlichkeiten 48
Ausgleichsposten aus Darlehens-
förderung
Rechnungsabgrenzungsposten 0
405
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1138
II. Gewinn- und Verlustrechnung
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
HEAG Holding AG Beteili-
gungsmanagement der
Wissenschaftsstadt
Darmstadt (HEAG)
94,99 %
unmittelbar
Wissenschafts- und
Kongresszentrum Darm-
stadt GmbH & Co. KG
100 %
unmittelbar
Klinikum Darm-
stadt GmbH
100 %
unmittelbar
Umsatzerlöse 4.411 3.505 245.578
Bestandsveränderungen 0 0 -356
andere aktivierte Eigenleistun-
gen 0 0 642
sonstige betriebliche Erträge 70 436 24.523
Betriebsleistung 4.480 3.941 270.387
Materialaufwand 1.011 341 77.388
Personalaufwand 4.670 1.806 139.198
Abschreibungen 639 3.019 13.785
sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 1.591 2.482 36.297
Betriebsaufwand 7.911 7.648 266.668
Betriebsergebnis -3.431 -3.707 3.719
Erträge aus Beteiligungen 25.567 0 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanla-
gen 56 0 547
sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 259 0 604
Abschreibungen auf Finanzanla-
gen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen -8.995 -933 -2.765
Aufwendungen aus Verlustüber-
nahme -12.796 0 0
Finanzergebnis 4.091 -933 -1.614
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 660 -4.640 2.105
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und
Ertrag -10
sonstige Steuern -54 -92 -21
Ergebnisübernahme
Ergebnisabführung
Jahresergebnis 606 -4.732 2.074
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1139
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
Wissenschaftsstadt
Darmstadt Marketing
GmbH
100 %
unmittelbar
Darmstädter Sportstät-
ten GmbH & Co. KG*
100 %
unmittelbar
Darmstädter Stadt-
entwicklungs
GmbH & Co. KG
100 %
unmittelbar
(vorl. 2020)
Umsatzerlöse 1.191 887 2.491
Bestandsveränderungen 0 0
andere aktivierte Eigenleistun-
gen 0 0
sonstige betriebliche Erträge 33 1.522 5
Betriebsleistung 1.224 2.409 2.496
Materialaufwand 227 1.045 806
Personalaufwand 728 262 1.053
Abschreibungen 37 7 15
sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 722 918 194
Betriebsaufwand 1.714 2.232 2.068
Betriebsergebnis -490 177 428
Erträge aus Beteiligungen 0 0 21
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
Erträge aus anderen Finanzanla-
gen 0 0 0
sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 0 5 0
Abschreibungen auf Finanzanla-
gen 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 0 0 0
Aufwendungen aus Verlustüber-
nahme 0 0 0
Finanzergebnis 0 5 21
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -490 182 449
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen und
Ertrag 0 -1 -51
sonstige Steuern -2 0 0
Ergebnisübernahme 0 0 0
Ergebnisabführung 0 0 0
Jahresergebnis -492 181 398
*Es handelt sich um vorläufige
Zahlen.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1140
Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
in T€
Digitalstadt
Darmstadt GmbH
100 %
unmittelbar
Umsatzerlöse 928
Bestandsveränderungen 0
andere aktivierte Eigenleistun-
gen 0
sonstige betriebliche Erträge 010
Betriebsleistung 928
Materialaufwand 133
Personalaufwand 465
Abschreibungen 1
sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 322
Betriebsaufwand 921
Betriebsergebnis 7
Erträge aus Beteiligungen 0
Erträge aus Gewinnabführung 0
Erträge aus anderen Finanzanla-
gen 0
sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 0
Abschreibungen auf Finanzanla-
gen 0
Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 0
Aufwendungen aus Verlustüber-
nahme 0
Finanzergebnis 0
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 7
Außerordentliches Ergebnis 0
Steuern vom Einkommen und
Ertrag -2
sonstige Steuern
Ergebnisübernahme
Ergebnisabführung
Jahresergebnis 5
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1141
Übersicht über die Liquiditätsplanung
2020-2024 (Beteiligungen)
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1142
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2020-2024 der Unternehmen, an denen die Wissen-
schaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form)
HEAG Holding AG
Beteiligung: 94,99 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresergebnis -1.128 -2.620 1.228 8.024 10.367
Abschreibungen Anlagevermögen 667 879 907 885 821
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -1.107 -1.045 -1.346 -1.420 -1.339
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 0
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva -11.399 20.305 1.396 57 -1.962
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen sowie anderer Passiva -4.010 0 0 0 0
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen 29 0 0 0 0
Zinsaufwendungen/Zinserträge 8.775 7.429 6.480 5.719 4.859
Aufwand aus Verlustübernahme 12.796 12.796 12.796 12.796 12.796
Sonstige Beteiligungserträge -24.762 -22.394 -24.911 -30.903 -32.536
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -20.139 15.350 -3.450 -4.842 -6.994
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagever-
mögens
0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermö-
gen und das immaterielle Anlagevermögen -640 -2.710 -310 -310 -310
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 735 1.146 761 2.443 440
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -2.448 -1.450 -299 -645 -675
Erhaltene Zinsen 284 293 279 244 27
Gezahlte Verlustübernahme -12.796 -12.796 -12.796 -12.796 -12.796
Erhaltene Dividenden (Bruttodividende) 27.442 24.788 22.517 25.318 30.940
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 12.577 9.271 10.152 14.254 17.626
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *) -389 -389 -389 -389 -389
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -2.302 -2.314 -2.325 -26.336 -3.349
Gezahlte Zinsen -6.487 -3.317 -3.206 -2.741 -1.958
Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt -1.891 -1.876 -1.862 -1.848 -1.651
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -11.069 -7.896 -7.782 -31.314 -7.347
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittel-
fonds -18.631 16.725 -1.080 -21.902 3.285
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 34.411 15.780 32.505 31.425 9.523
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 15.780 32.505 31.425 9.523 12.808
*) Die Dividendenauszahlung ab dem Geschäftsjahr
2020 mit jährlich 389 TEUR betrifft ausschl. die Spar-
kasse Darmstadt.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1143
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt
GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
Abschreibungen 2.988 2.904 2.805 2.834 2.988
Darlehensaufnahme 0 0 0 0 0
Verminderung Geldvermögen 0 7 0 0 0
Zuschuss der Stadt Darmstadt 300 0 0 0 300
Summe 6.247 8.138 6.511 5.505 5.384
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 4.504 6.865 5.152 3.795 3.614
Tilgung Darlehen 1.088 1.190 1.194 1.201 1.208
Investitionen 410 67 100 200 250
Umsatzsteuer-Zahllast 245 0 65 290 292
Erhöhung Geldvermögen 0 16 0 19 20
Summe 6.247 8.138 6.511 5.505 5.384
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt
Verwaltungs-GmbH
Beteiligung: 90,00 %
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung
vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in
der Durchführung der Geschäftsführung für die Wis-
senschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH &
Co. KG besteht.
Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
Zuschuss Stadt 680 683 680 630 630
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag
Investitionen 680 683 680 630 630
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1144
Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und
Pflegeeinrichtungen)
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
1. Zuführung zu Rücklagen
1.1. Zuweisungen des Trägers 0 0 0 0 0
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 8.579 25.013 12.717 10.015 8.701
2. Zuführungen zu Sonderposten 13.060 5.094 0 0 0
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG
A. Bewilligte Maßnahmen
B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen 2.757 0 0 0 0
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 0 0 0 0 0
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 9.259 10.852 8.379 8.200 8.200
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter 0 0 0 0 0
2.5. Wohnungsbauförderung 0 0 0 0 0
2.6. Drittmittel 0 0 0 0 0
3. Kredite 4.000 0 0 0 0
a) von Dritten
Summe 54.700 42.183 43.000 18.000 0
Mittelverwendung 92.355 83.142 64.096 36.215 16.901
1. Sachanlagen
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 56.442 48.828 30.867 4.366 0
1.3. Technische Anlagen 0 0 0 0 0
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 6.251 5.425 3.430 44 0
2. Tilgung von Krediten 6.056 5.189 4.898 4.800 4.800
3. Finanzanlagen 23.606 23.700 24.901 27.005 12.101
Summe 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1145
Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
Abschreibungen 150 150 150 150 150
Darlehensaufnahme 0 0 0 0 0
Verminderung Geldvermögen 643 0 0 0 0
Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo) 0 0 0 0 0
Betriebskostenzuschuss 1.623 1.650 1.639 1.677 1.727
Investitionszuschuss 2.519 9.700 350 350 350
Summe 4.935 11.500 2.139 2.177 2.227
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen, etc. 1.646 1.765 1.789 1.827 1.877
Tilgung Darlehen 0 0 0 0 0
Erhöhung Forderungen 0 0 0 0 0
Verminderung Verbindlichkeiten 319 0 0 0 0
Erhöhung Geldvermögen 0 35 0 0 0
Investitionen 2.970 9.700 350 350 350
Summe 4.935 11.500 2.139 2.177 2.227
Darmstädter Sportstätten Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung
vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in
der Durchführung der Geschäftsführung für die
Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG besteht.
Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG
(DSE)
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023 2024
Mittelherkunft
Abschreibungen 34 32 41 46 26
Verminderung Geldvermögen 0 0 0 0
Erlöse Projektleitung 1.650 1.849 1.904 1.962 2.020
Erlöse Vergaben 40 0 0 0 0
Beteiligungserträge HEAG Wohnbau 20 20 20 20 20
Summe 1.744 1.901 1.965 2.028 2.066
Mittelverwendung
Personalkosten 1.150 1.302 1.342 1.382 1.423
Sachaufwendungen 370 370 391 401 411
Erhöhung Geldvermögen 159 177 207 219 205
Investitionen 65 52 25 26 27
Summe 1.744 1.901 1.965 2.028 2.066
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1146
Darmstädter Stadtentwicklungs Verwaltungs-
GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung
vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in
der Durchführung der Geschäftsführung für die
Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG be-
steht.
Digitalstadt Darmstadt GmbH
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR 2020 2021 2022 2023
Jahresergebnis -18,3 -11,6 -45,4
Zu-/Abnahme Rückstellungen -0,7 -0,7 0,0
Zu-/Abnahme Forderungen und sonst. Verm.gegen-
stände -93,6 0 0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus LuL 95 76,4 127,5
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 229,3 -12,8 -37,0
Ein-/Auszahlung Kredite 1,8 0,7 0,7
Zinsen -0,9 -0,5 0,0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 0,9 0,2 0,7
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand 230,2 -12,6 -36,3
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 46,2 276,4 263,8
Finanzmittelstand am Ende der Periode 276,4 263,8 227,5
Der Förderzeitraum der Landesförderung wurde auf
den 31. Dezember 2021 verlängert.
Der Wirtschaftsplan unterliegt der Annahme der Ab-
wicklung der GmbH in 2022. Die Planung in 2022 be-
zieht sich deshalb nur auf ein halbes Jahr
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1147
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Wirtschaftsplan 2022
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Wirtschafts-
jahr 2022 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1148
Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Wirtschaftsplan 2022
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Wirtschaftsjahr 2022
liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1149
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Wirtschaftsplan 2022
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das
Wirtschaftsjahr 2022 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1150
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Wirtschaftsplan 2022
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen für das Wirtschafts-
jahr 2022 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1151
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2022
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) für das Wirt-
schaftsjahr 2022 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1152
Finanzstatusbericht zum Haushalt 2022
(siehe folgende 14 Seiten)
Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk: Darmstadt
Gemeinde:
Landkreis: Haushaltsjahr
Einwohnerzahl am:
31.12. 2020 159.174
31.12. 2019 159.878
Haushaltsjahr Jahresabschluss
2022 2020
-€ - -€ -
Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis
Erträge 769.827.736,00 750.228.826,29
Aufwendungen 779.663.280,00 676.942.599,61
Saldo -9.835.544,00 73.286.226,68
außerordentliches Ergebnis
Erträge 600.500,00 -2.195.184,97
Aufwendungen 1.100.000,00 2.315.794,29
Saldo -499.500,00 -4.510.979,26
-10.335.044,00 68.775.247,42
Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit
+ 746.150.128,00 746.869.882,39
- 746.983.752,00 651.724.365,45
-833.624,00 95.145.516,94
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 21.815.102,00 + 23.996.444,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 166.357.073,00 - 110.179.671,27
Saldo -144.541.971,00 -86.183.226,42
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 144.541.971,00 + 82.085.245,65
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 28.109.172,00 - 19.944.512,67
Saldo 116.432.799,00 62.140.732,98
-28.942.796,00 71.103.023,50
-32.486.487,25 54.299.142,75
Haushaltsjahr
2022
Nachrichtlich -€ -
Rechnersiche Neuverschuldung
Kernhaushalt 105.705.006,50
116.962.950,00
222.667.956,50 Insgesamt
Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts
2022
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
Saldo
Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)
Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Darmstadt
Schlüsselnummer:
Kreisfreie Stadt
411000
Allgemeine Finanzinformationen
1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse
Haushaltsjahr Plan Ist Differenz Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) Ggf. Bemerkungen
2015 -6.959.951,00 249.726,86 7.209.677,86 Entlastungsbeschluss erfolgt
2016 15.321.895,00 2.215.306,33 -13.106.588,67 Entlastungsbeschluss erfolgt
2017 309.570,00 546.306,16 236.736,16 Entlastungsbeschluss erfolgt
2018 871.180,00 1.756.264,05 885.084,05 Entlastungsbeschluss erfolgt
2019 23.545.709,00 25.890.749,55 2.345.040,55 Prüfung RPA abgeschlossen
2.1 Prüfung RPA abgeschlossen
2.2 November 2021
3.
Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
4. jaAufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020
Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Ordentliches Ergebnis in €
Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020
Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses
für den Jahresabschluss 2020
Eigenbetriebe
Kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Immobilienmanagement d. Wissenschaftsst. Darmst.
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen
- € - Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 -9.835.544,00 Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt
"Ergebnishaushalt" übernommen. Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 -61,79 0,00
ja 30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021
72.000.000,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres
anzugeben.
72.000.000,00 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
(Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)
0,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus
Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen
anzugeben.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve
4.1
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2
HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für
2022
13.311.097,59
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2
v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre
anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen
Liquiditätsreserve am 1.1.2022
72.000.000,00 Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen
Liquiditätsreserve anzugeben. Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet 5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten
Vermögensrechnung
2019 Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung
anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital 332.392.414,00 Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der
letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Bestand an Eigenkapital 332.392.414,00 5,00
6.
Höhe der Verbindlichkeiten aus
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und
Sondervermögen) zum 31.12.2021
15.000.000,00 Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch
aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten
(Kernverwaltung und Sondervermögen)
zum 31.12.2021
15.000.000,00 0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse
106.805.187,50 Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt
"Verbindlichkeiten" übernommen.
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse 106.805.187,50 0,00
8.
-27.462.983,88
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der
zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
-172,53 0,00
8.1
-833.624,00 Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 23.836.964,50 Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt
"Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 4.272.207,50 Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 1.479.812,12 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 "
übernommen.
8.5 0,00 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 "
übernommen.
Summe und Status 50,00
Nachrichtlich:
660,29 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen
Ergebnis rechnerisch ermittelt.
125,29 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen
Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses zum
31.12.2021
0,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen
des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres
anzugeben.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen
des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis
bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des
Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen
Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss
geplant ist.
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige
individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Ordentliche Tilgung für 2022
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für
2022
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss
aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher
Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse je Einwohner
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und
ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. 2021
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung
von Investitionskrediten für 2022
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse für 2022
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen
- € - Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020 73.286.226,68 Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt
"Ergebnishaushalt" übernommen. Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 460,42 40,00
Bitte auswählen
2.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020
29.801.935,11
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des
Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
29.801.935,11 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
(Bilanzwert) zum 31.12.2020
0,00
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus
Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen
anzugeben.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO
vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020
12.260.973,00
Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2
v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden
Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen
Liquiditätsreserve am 31.12.2020
54.299.143,07 Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen
Liquiditätsreserve anzugeben. Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet 5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020 385.745.950,83 Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der
aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Bestand an Eigenkapital 385.745.950,83 5,00
6.
Höhe der Verbindlichkeiten aus
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und
Sondervermögen) zum 31.12.2020
30.000.000,00 Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Höhe der Verbindlichkeiten aus
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und
Sondervermögen) zum 31.12.2020
30.000.000,00 0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020
112.630.925,00 Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen
Hessenkasse anzugeben
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber
dem Sondervermögen Hessenkasse zum
31.12.2020
112.630.925,00 0,00
8.
77.050.179,22
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der
zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
484,06 30,00
8.1
95.145.216,44
8.2 18.002.600,17
8.3 1.941.912,50
8.4 1.849.475,45
8.5 0,00
Summe und Status nach Abschlusswert 90,00
Nachrichtlich:
80,00 Summe und Status nach Planwert 80,00
Ordentliche Tilgung für 2020
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung
von Investitionskrediten für 2020
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse für 2020
Kash-Wert nach Planung für 2020
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für
2020
Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. 2020
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung
sowie der Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse je Einwohner
Indikator pro Einwohner
Bewertung ggf. der Entwicklung
nach Indikatoren
pro Einwohner
Gewichtung der
Indikatoren
pro Einwohner
in %
Status
Überschuss (mehr als + 5 €) = 1
jahresbezogener Haushaltsausgleich (im
Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch
Rücklage) = 0,75
defizitär im Korridor (weniger als
- 5 € bis - 40 €) = 0,5
defizitär im Korridor (weniger als
- 40 € bis - 75 €) = 0,25
defizitär (weniger als -75 €) = 0
Bestand = 1 Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.
kein Bestand (≤ 0 €) = 0
kein Bestandswert = 1
Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0
Bestand vollständig gebildet = 1
Bestand teilweise gebildet ( ≥ 50 %) = 0,5
Bestand unzureichend oder nicht gebildet
(< 50 %) = 0
positiver Eigenkapitalbestand = 1
negativer Eigenkapitalbestand
(≤ 0 €) = 0
kein Bestand (= 0 €) = 1
kein Bestand (= 0 €) = 1
Bestand (> 0 €) = 0
Saldo > 5 € = 1
im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5
Saldo < 0 € = 0
100%
40%
Bestand der Liquiditätsreserve 5%
Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse 5%
Bestand (> 0 €) = 0
grün (+) ≥ 70%
gelb (0) < 70% und > 40%
rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage 5%
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert
der letzten aufgestellten Bilanz) 5%
Ausweis von Eigenkapital
(nach letzter aufgestellter Bilanz) 5%
Verbindlichkeiten aus
Liquidtitätskrediten (Kommune plus
Sondervermögen)
5%
Zahlungsmittelfluss lfd.
Verwaltungstätigkeit
abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse
30%
ordentliches Ergebnis
Jahr
2022 v.H. v.H. v.H. v.H.
2021 v.H. v.H. v.H. v.H.
2020 v.H. v.H. v.H. v.H.
Steuerhebesätze
Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Solidaritätsumlage Heimatumlage
2022 320,00 v.H. 535,00 v.H. v.H. v.H. Euro 8.384.000,00 Euro
2021 320,00 v.H. 535,00 v.H. v.H. v.H. Euro 8.050.000,00 Euro
2020 320,00 v.H. 535,00 v.H. v.H. v.H. Euro 6.746.271,71 Euro
Nivellierungshebesätze nach FAG
Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B
2022 236,00 v.H. 492,00 v.H. v.H.
Weitere Abgaben, die erhoben werden:
Spielapparatesteuer ja Jagdsteuer Hundesteuer ja
Zweitwohnungssteuer ja Fischereisteuer nein
Kurbeitrag nein Pferdesteuer
Tourismusbeitrag nein Getränkesteuer
Sonstige Abgaben:
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
454,00
Gewerbesteuer
454,00
454,00
Kreisumlage
Gewerbesteuer
Schulumlage Krankenhausumlage
0,92
0,92
nein
nein
nein
nein
Gaststättenerlaubnissteuer
einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG
35,00
Vervielfältiger
Gewerbesteuerumlage
0,93
10,414
Straßenbeiträge
Angaben für Gemeinden und Städte
35,00
Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)
Angaben für Gemeinden und Städte
10,414
9,902
454,00
Verbandsumlage LWV
35,00
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ergebnishaushalt vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.478.501,28 6.352.553,00 8.709.329,00 9.528.398,00 9.590.484,00 9.793.972,00
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.423.833,83 51.450.360,00 55.192.730,00 55.120.730,00 55.120.730,00 54.728.780,00
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 32.593.117,28 40.902.068,00 36.388.834,00 36.862.754,00 37.136.673,00 36.783.695,00
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen 117.724,90 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 309.410.865,25 344.510.000,00 359.770.000,00 372.540.000,00 385.300.000,00 385.300.000,00
6 547 Erträge aus Transferleistungen 67.096.306,06 70.388.500,00 76.251.500,00 79.752.500,00 82.280.700,00 83.877.500,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 263.754.200,63 160.230.244,00 169.822.195,00 172.269.442,00 174.264.190,00 171.050.770,00
8 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen
6.461.452,31 22.397.608,00 22.697.608,00 7.697.608,00 7.697.608,00 7.697.608,00
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 14.786.543,55 14.758.300,00 15.436.510,00 14.375.170,00 14.375.170,00 14.346.000,00
10 Summe der ordentlichen Erträge 745.122.545,09 711.069.633,00 744.348.706,00 748.226.602,00 765.845.555,00 763.658.325,00
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 113.459.853,68 122.548.325,00 130.987.430,00 133.443.556,00 136.005.675,00 138.072.278,00
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 16.263.654,16 22.465.580,00 23.108.920,00 23.127.079,00 23.467.784,00 23.817.139,00
13 60,61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.667.122,49 132.236.450,00 140.107.710,00 140.470.613,00 139.202.064,00 139.259.144,00
14 66 Abschreibungen 25.395.019,42 25.287.873,00 27.622.108,00 27.748.308,00 27.875.108,00 28.030.580,00
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen
169.066.656,06 181.022.226,00 183.515.243,00 184.201.393,00 186.722.677,00 190.245.564,00
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 65.358.489,66 73.082.100,00 74.516.900,00 75.711.900,00 76.911.900,00 77.001.900,00
17 72 Transferaufwendungen 159.447.385,13 187.051.697,00 185.984.043,00 193.524.103,00 198.291.605,00 201.791.292,00
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.421,52 20.946,00 18.266,00 15.466,00 14.466,00 13.466,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 664.721.602,12 743.715.197,00 765.860.620,00 778.242.418,00 788.491.279,00 798.231.363,00
20 Verwaltungsergebnis 80.400.942,97 -32.645.564,00 -21.511.914,00 -30.015.816,00 -22.645.724,00 -34.573.038,00
21 56,57 Finanzerträge 5.106.281,20 9.623.810,00 25.479.030,00 20.477.030,00 20.475.030,00 7.972.830,00
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.220.997,49 15.764.870,00 13.802.660,00 15.042.890,00 16.619.020,00 17.750.810,00
23 Finanzergebnis -7.114.716,29 -6.141.060,00 11.676.370,00 5.434.140,00 3.856.010,00 -9.777.980,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 750.228.826,29 720.693.443,00 769.827.736,00 768.703.632,00 786.320.585,00 771.631.155,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 676.942.599,61 759.480.067,00 779.663.280,00 793.285.308,00 805.110.299,00 815.982.173,00
26 Ordentliches Ergebnis 73.286.226,68 -38.786.624,00 -9.835.544,00 -24.581.676,00 -18.789.714,00 -44.351.018,00
27 59 Außerordentliche Erträge -2.195.184,97 600.500,00 600.500,00 630.500,00 605.500,00 630.500,00
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.315.794,29 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
29 Außerordentliches Ergebnis -4.510.979,26 -499.500,00 -499.500,00 -469.500,00 -494.500,00 -469.500,00
30 Jahresergebnis 68.775.247,42 -39.286.124,00 -10.335.044,00 -25.051.176,00 -19.284.214,00 -44.820.518,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.
Nachrichtlich
31 Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum
31.12.2021 -10.000.000,00
32 25.011.959,23
- € -
Summe vorgetragene
Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum
31.12.2020
Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträge aus gesetzlichen
Umlagen
309.410.865,25 344.510.000,00 359.770.000,00 372.540.000,00 385.300.000,00 385.300.000,00
davon 5500 95.916.681,32 99.500.000,00 105.000.000,00 111.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00
5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer
(Produktgruppe 1601) 29.708.138,25 31.900.000,00 32.540.000,00 33.190.000,00 33.850.000,00 33.850.000,00
5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) 52.692,02 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) 37.347.405,87 40.000.000,00 42.000.000,00 43.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00
5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) 142.299.046,40 168.000.000,00 175.000.000,00 180.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00
5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 4.086.901,39 5.050.000,00 5.170.000,00 5.290.000,00 5.390.000,00 5.390.000,00
5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 263.754.200,63 160.230.244,00 169.822.195,00 172.269.442,00 174.264.190,00 171.050.770,00
davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 173.461.477,00 122.000.000,00 131.734.000,00 134.369.000,00 137.056.000,00 137.056.000,00
Sonstige Erträge 90.292.723,63 38.230.244,00 38.088.195,00 37.900.442,00 37.208.190,00 33.994.770,00
16 73
Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
65.358.489,66 73.082.100,00 74.516.900,00 75.711.900,00 76.911.900,00 77.001.900,00
davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) 4.131.460,00 4.100.000,00 4.180.000,00 4.260.000,00 4.350.000,00 4.440.000,00
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 43.428.336,00 47.527.000,00 48.002.000,00 48.482.000,00 48.967.000,00 48.967.000,00
735490 Solidaritätsumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 10.856.069,42 12.950.000,00 13.491.000,00 13.877.000,00 14.262.000,00 14.262.000,00
735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) 6.746.271,71 8.050.000,00 8.384.000,00 8.623.000,00 8.863.000,00 8.863.000,00
Sonstige Aufwendungen 196.352,53 455.100,00 459.900,00 469.900,00 469.900,00 469.900,00
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.220.997,49 15.764.870,00 13.802.660,00 15.042.890,00 16.619.020,00 17.750.810,00
Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) 2.861.439,81 2.918.010,00 1.996.290,00 1.876.550,00 1.797.480,00 1.468.400,00
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe
1602) 8.005.698,49 9.735.160,00 9.617.970,00 11.052.140,00 12.706.540,00 14.206.410,00
- € -
Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer
(Produktgruppe 1601)
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO 2020 2021 2022 2023 2024 2025
vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr
Nr. Konten
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
(direkte Methode)
1 Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 746.869.882,39 697.315.835,00 746.150.128,00 760.056.024,00 777.642.977,00 762.983.547,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 651.724.365,45 729.139.814,00 746.983.752,00 760.536.550,00 772.234.691,00 782.895.073,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.145.516,94 -31.823.979,00 -833.624,00 -480.526,00 5.408.286,00 -19.911.526,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
(direkte Methode)
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.683.142,12 37.217.034,00 21.074.122,00 13.242.572,00 9.425.507,00 5.609.700,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für
die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 1.849.475,45 2.023.180,00 1.479.812,12 1.517.312,12 1.554.812,12 1.567.310,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für
die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 822
Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und
des immateriellen Anlagevermögens
13.047.372,22 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 1.265.930,51 1.013.460,00 740.480,00 751.880,00 743.580,00 737.080,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.996.444,85 38.230.994,00 21.815.102,00 13.994.952,00 10.169.587,00 6.347.280,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden 5.237.703,79 45.975.000,00 19.675.000,00 11.850.000,00 11.975.000,00 12.780.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.297.996,66 87.526.800,00 106.132.742,00 88.646.860,00 45.849.710,00 28.294.370,00
10 840,
843
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 29.686.192,02 63.010.803,00 40.549.331,00 47.021.018,00 20.033.818,00 16.845.250,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen 12.957.778,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 110.179.671,27 196.512.603,00 166.357.073,00 147.517.878,00 77.858.528,00 57.919.620,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit -86.183.226,42 -158.281.609,00 -144.541.971,00 -133.522.926,00 -67.688.941,00 -51.572.340,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf 8.962.290,52 -190.105.588,00 -145.375.595,00 -134.003.452,00 -62.280.655,00 -71.483.866,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(direkte Methode)
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 82.085.245,65 158.281.609,00 144.541.971,00 133.522.926,00 67.688.941,00 51.572.340,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von
Umschuldungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 846
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse
19.944.512,67 26.018.855,00 28.109.172,00 31.339.372,00 34.669.552,00 37.097.748,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung
von Krediten 16.060.687,67 24.076.942,50 23.836.964,50 27.067.164,50 30.397.344,50 32.825.540,50
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von
Umschuldungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse 3.883.825,00 1.941.912,50 4.272.207,50 4.272.207,50 4.272.207,50 4.272.207,50
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit 62.140.732,98 132.262.754,00 116.432.799,00 102.183.554,00 33.019.389,00 14.474.592,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des
Haushaltsjahres 71.103.023,50 -57.842.834,00 -28.942.796,00 -31.819.898,00 -29.261.266,00 -57.009.274,00
19 829
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,
Aufnahme von Liquiditätskrediten)
1.324.714,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 849
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung
von Liquiditätskrediten)
28.811.430,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen -27.486.715,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des
Haushaltsjahres 10.682.835,19 54.299.142,75 -3.543.691,25 -32.486.487,25 -64.306.385,25 -93.567.651,25
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 43.616.307,56 -57.842.834,00 -28.942.796,00 -31.819.898,00 -29.261.266,00 -57.009.274,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres 54.299.142,75 -3.543.691,25 -32.486.487,25 -64.306.385,25 -93.567.651,25 -150.576.925,25
- € -
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 521.320.120,89 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 15.000.000,00 €
311.041.761,29 €
0,00 €
847.361.882,18
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres 106.805.187,50 €
954.167.069,68 €
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - 144.541.971,00 €
134.783.500,00 €
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt 23.836.964,50 €
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 17.820.550,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - 0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 4.272.207,50 €
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 642.025.127,39 €
428.004.711,29 €
1.070.029.838,68 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung 165.000.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 8.500.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres 102.532.980,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 -32.486.487,25 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt
und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Status:
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
1 Innere Verwaltung 4.642.308,00 € 29,16 € 6.653.632,00 € 41,80 € 43.988.553,00 € 276,36 € 44.006.265,00 € 276,47 €
2 Sicherheit und Ordnung 13.151.073,00 € 82,62 € 13.190.972,00 € 82,87 € 43.638.379,00 € 274,16 € 43.740.199,00 € 274,79 €
3 Schulträgeraufgaben 6.223.815,00 € 39,10 € 6.599.815,00 € 41,46 € 51.941.058,00 € 326,32 € 52.337.936,00 € 328,81 €
4 Kultur und Wissenschaft 6.572.461,00 € 41,29 € 6.572.461,00 € 41,29 € 39.360.951,00 € 247,28 € 39.540.622,00 € 248,41 €
5 Soziale Leistungen 92.274.850,00 € 579,71 € 92.274.850,00 € 579,71 € 165.293.186,00 € 1.038,44 € 165.295.575,00 € 1.038,46 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 37.600.752,00 € 236,22 € 37.600.752,00 € 236,22 € 173.329.361,00 € 1.088,93 € 174.322.376,00 € 1.095,17 €
7 Gesundheitsdienste 414.220,00 € 2,60 € 414.220,00 € 2,60 € 9.121.009,00 € 57,30 € 9.121.009,00 € 57,30 €
8 Sportförderung 515.440,00 € 3,24 € 840.440,00 € 5,28 € 12.746.258,00 € 80,08 € 13.046.758,00 € 81,97 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 783.926,00 € 4,92 € 784.390,00 € 4,93 € 10.959.172,00 € 68,85 € 10.965.124,00 € 68,89 €
10 Bauen und Wohnen 2.962.633,00 € 18,61 € 2.962.633,00 € 18,61 € 6.561.039,00 € 41,22 € 6.561.062,00 € 41,22 €
11 Ver- und Entsorgung 42.102.538,00 € 264,51 € 45.774.661,00 € 287,58 € 33.604.660,00 € 211,12 € 37.074.661,00 € 232,92 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 6.865.961,00 € 43,13 € 6.865.697,00 € 43,13 € 65.958.697,00 € 414,38 € 65.999.300,00 € 414,64 €
13 Natur- und Landschaftspflege 3.726.147,00 € 23,41 € 3.726.263,00 € 23,41 € 20.025.636,00 € 125,81 € 20.246.864,00 € 127,20 €
14 Umweltschutz 76.066,00 € 0,48 € 76.066,00 € 0,48 € 2.035.628,00 € 12,79 € 2.036.628,00 € 12,79 €
15 Wirtschaft und Tourismus 20.632.935,00 € 129,63 € 20.632.935,00 € 129,63 € 7.619.825,00 € 47,87 € 7.684.558,00 € 48,28 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 531.282.611,00 € 3.337,75 € 534.294.611,00 € 3.356,67 € 93.479.867,00 € 587,28 € 97.121.006,00 € 610,16 €
Gesamtsumme 769.827.736,00 € 4.836,39 € 779.264.398,00 € 4.895,68 € 779.663.279,00 € 4.898,18 € 789.099.943,00 € 4.957,47 €
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Haushaltsansatz
Haushaltsjahr
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
2022
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Status:
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
5.758.666,00 € 36,18 € 7.530.662,00 € 47,31 € 40.934.416,00 € 257,17 € 40.957.428,00 € 257,31 €
12.482.181,00 € 78,42 € 12.522.580,00 € 78,67 € 42.270.470,00 € 265,56 € 42.365.878,00 € 266,16 €
6.121.229,00 € 38,46 € 6.650.357,00 € 41,78 € 49.799.475,00 € 312,86 € 50.202.353,00 € 315,39 €
6.263.097,00 € 39,35 € 6.263.097,00 € 39,35 € 37.644.845,00 € 236,50 € 37.646.342,00 € 236,51 €
88.998.196,00 € 559,13 € 89.046.690,00 € 559,43 € 166.121.246,00 € 1.043,65 € 166.123.384,00 € 1.043,66 €
36.820.625,00 € 231,32 € 37.311.252,00 € 234,41 € 167.039.369,00 € 1.049,41 € 168.548.813,00 € 1.058,90 €
349.010,00 € 2,19 € 349.010,00 € 2,19 € 9.186.170,00 € 57,71 € 9.186.170,00 € 57,71 €
500.830,00 € 3,15 € 900.830,00 € 5,66 € 12.932.994,00 € 81,25 € 13.443.494,00 € 84,46 €
481.165,00 € 3,02 € 482.399,00 € 3,03 € 9.596.151,00 € 60,29 € 9.604.603,00 € 60,34 €
2.865.670,00 € 18,00 € 2.865.670,00 € 18,00 € 6.086.722,00 € 38,24 € 6.088.745,00 € 38,25 €
39.182.208,00 € 246,16 € 45.098.194,00 € 283,33 € 32.848.944,00 € 206,37 € 36.298.195,00 € 228,04 €
6.274.014,00 € 39,42 € 6.277.722,00 € 39,44 € 64.270.213,00 € 403,77 € 64.307.203,00 € 404,01 €
3.714.758,00 € 23,34 € 3.754.958,00 € 23,59 € 17.983.635,00 € 112,98 € 18.209.336,00 € 114,40 €
95.305,00 € 0,60 € 95.305,00 € 0,60 € 1.715.048,00 € 10,77 € 1.715.548,00 € 10,78 €
4.764.157,00 € 29,93 € 4.764.157,00 € 29,93 € 8.015.889,00 € 50,36 € 8.114.868,00 € 50,98 €
506.022.334,00 € 3.179,05 € 509.032.334,00 € 3.197,96 € 93.034.479,00 € 584,48 € 98.919.481,00 € 621,46 €
720.693.445,00 € 4.527,71 € 732.945.217,00 € 4.604,68 € 759.480.066,00 € 4.771,38 € 771.731.841,00 € 4.848,35 €
Haushaltsansatz
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
Haushaltsvorjahr
2021
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Status:
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
4.117.374,33 € 25,87 € 5.801.103,84 € 36,45 € 37.449.672,53 € 235,28 € 37.467.022,60 € 235,38 €
9.708.444,07 € 60,99 € 9.751.530,18 € 61,26 € 39.076.196,33 € 245,49 € 39.183.305,16 € 246,17 €
5.361.291,18 € 33,68 € 5.643.546,35 € 35,46 € 44.472.492,81 € 279,40 € 44.474.064,64 € 279,41 €
4.672.537,48 € 29,35 € 4.672.537,48 € 29,35 € 37.759.775,88 € 237,22 € 37.760.218,24 € 237,23 €
87.300.817,64 € 548,46 € 87.334.344,64 € 548,67 € 143.746.569,13 € 903,08 € 143.748.524,19 € 903,09 €
31.620.568,30 € 198,65 € 31.960.378,86 € 200,79 € 149.352.631,53 € 938,30 € 150.615.425,12 € 946,23 €
348.446,00 € 2,19 € 348.446,00 € 2,19 € 8.845.892,05 € 55,57 € 8.845.892,05 € 55,57 €
422.105,02 € 2,65 € 422.105,02 € 2,65 € 11.617.248,28 € 72,98 € 11.891.878,23 € 74,71 €
360.762,52 € 2,27 € 361.541,20 € 2,27 € 8.471.709,18 € 53,22 € 8.475.567,52 € 53,25 €
3.036.763,43 € 19,08 € 3.036.763,43 € 19,08 € 5.454.948,53 € 34,27 € 5.456.592,77 € 34,28 €
38.391.564,65 € 241,19 € 39.524.417,26 € 248,31 € 32.484.613,40 € 204,08 € 32.906.569,32 € 206,73 €
5.284.954,16 € 33,20 € 5.292.225,24 € 33,25 € 57.066.203,61 € 358,51 € 57.101.291,48 € 358,74 €
4.175.064,62 € 26,23 € 4.215.995,10 € 26,49 € 16.549.221,46 € 103,97 € 16.761.712,64 € 105,30 €
123.344,67 € 0,77 € 123.344,67 € 0,77 € 1.287.804,79 € 8,09 € 1.288.538,20 € 8,10 €
88.179,06 € 0,55 € 92.309,06 € 0,58 € 7.440.399,43 € 46,74 € 7.574.456,86 € 47,59 €
555.216.609,16 € 3.488,11 € 555.223.455,37 € 3.488,15 € 75.795.363,06 € 476,18 € 76.894.900,39 € 483,09 €
750.228.826,29 € 4.713,26 € 753.804.043,70 € 4.735,72 € 676.870.742,00 € 4.252,40 € 680.445.959,41 € 4.274,86 €
Ist 31.12
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
Haushaltsvorvorjahr
2020
Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen
1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit
Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 165.000.000 €
Monate Zusätzliche Parameter Einzahlungen Auszahlungen Saldo/Monat
Liquiditätsbedarf zum
Monatsende unter
Berücksichtigung
vorhandener Liquidität
und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des
Vorjahres 30.000.000 €
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des
Vorjahres 15.000.000 €
Differenz 15.000.000 €
Januar 27.110.204 € 55.594.349 € 28.484.145 €- 13.484.145 €-
Februar 79.892.755 € 56.945.272 € 22.947.483 € 9.463.338 €
März 35.861.160 € 59.366.418 € 23.505.258 €- 14.041.920 €-
April 70.553.938 € 68.808.656 € 1.745.282 € 12.296.638 €-
Mai 62.698.134 € 55.476.693 € 7.221.441 € 5.075.197 €-
Juni 18.373.729 € 72.409.743 € 54.036.015 €- 59.111.212 €-
Juli 92.225.727 € 61.941.683 € 30.284.044 € 28.827.168 €-
August 79.176.627 € 58.458.996 € 20.717.631 € 8.109.537 €-
September 53.734.641 € 61.429.145 € 7.694.504 €- 15.804.042 €-
Oktober 76.361.493 € 62.036.158 € 14.325.335 € 1.478.706 €-
November 83.141.208 € 64.861.348 € 18.279.860 € 16.801.154 €
Dezember 67.020.513 € 69.655.290 € 2.634.777 €- 14.166.377 €
Summe 746.150.128 € 746.983.751 € 833.623 €-
Werte gemäß Haushaltsplan 746.150.128 € 746.983.751 €
Differenz - € 0 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf 54.036.015 €
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf 59.111.212 €
2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen
Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 15.000.000,00 €
davon für
Zwischenfinanzierung Investitionen 2021
Zwischenfinanzierung Investitionen 2020
Zwischenfinanzierung Investitionen vor 2020
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus
Vorjahren 15.000.000,00 €
3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022 833.624,00 €-
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) 22.357.152,11 €
verbleibender Saldo 23.190.776,11 €-
Beitrag zur Hessenkasse 4.272.207,50 €
Differenz 27.462.983,61 €-
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen 187.047.603,00 €
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit
Vorjahr Planzahl 2021 729.139.814,00 €
Vorvorjahr Ist 2020 651.724.365,00 €
3. Vorjahr Ist 2019 615.800.460,00 €
Summe 1.996.664.639,00 €
Durchschnitt 665.554.879,67 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve 13.311.097,59 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres 15.000.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja
nachrichtlich: Haushaltsjahr
Höchstbetrag Liquiditätskredite 2021 165.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme 2021 68.962.808,29 €
Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite
Kreditermächtigung wird voraussichtlich in
Anspruch genommen am:
Kreditermächtigung wird in Anspruch
genommen am:
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der
laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1167
Bezug der Ämter zu den Produkten
PB PG Produkt Produktbezeichnung
Orga.-
kennzif-
fer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle
Dezer-
nat Dezernent(in)
1 111 111010
Stadtverordnetenversammlung,
Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhau-
sen, Fraktionen
771 Stadtverordnetenver-
sammlung I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111020 Ausländerbeirat 775 Ausländerbeirat I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111030 Betreuung der städtischen Gremien 772
Büro der Stadtverord-
netenversammlung
und Gremiendienste
I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111050 Magistrat 781 Magistrat I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111070 Repräsentationen 711 Dezernatsbüro I I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111090 Beschäftigtenvertretungen 791/ 792
Personalrat, Gesamt-
personalrat, Schwerbe-
hinderten- und Ge-
samtschwerbehinder-
tenvertretung
I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111120 Städtepartnerschaften und andere
internationale Kontakte 531
Amt für Vielfalt und In-
ternationale Beziehun-
gen
I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen,
115-Serviceenter 18 Amt für Digitalisierung
und IT V Stadtrat
Klötzner
1 111 111150 Personalbewirtschaftung, Personal-
betreuung 10 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111151 Betriebliche Leistungen für Be-
schäftigte 711 Dezernatsbüro I/Amt
für Interne Dienste I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111160 Organisationsangelegenheiten 10 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111170 Informations- und Kommunikations-
technik 18 Amt für Digitalisierung
und IT V Stadtrat
Klötzner
1 111 111190 Steuerungsunterstützung 722 Zentrale Steuerungs-
unterstützung I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111210 Kämmereiangelegenheiten 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111220 Stadtwirtschaftskoordination 308 Referat Stadtwirt-
schaftskoordination I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111250 Kassenangelegenheiten 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111260 Abgabeangelegenheiten 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111310 Medienarbeit 13 Pressestelle I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111320 Revision und Beratung 14 Revisionsamt I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111330 Rechtswesen 30 Rechtsamt I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111410
Herstellung von Gleichberechti-
gung zwischen Frauen und Män-
nern
530 Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte II Bürgermeisterin
Akdeniz
1 111 111412 Inklusion 721 Dezernatsbüro II II Bürgermeisterin
Akdeniz
1 111 111420 Integration von Zugewanderten 531
Amt für Vielfalt und In-
ternationale Beziehun-
gen
I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111430 Datenschutz 109 Datenschutz I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111440 Vergabeangelegenheiten 30 Rechtsamt I Oberbürgermeister
Partsch
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1168
PB PG Produkt Produktbezeichnung
Orga.-
kennzif-
fer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle
Dezer-
nat Dezernent(in)
1 111 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb
Immobilienmanagement Darmstadt
(IDA)
65/ 910
Eigenbetrieb Immobili-
enmanagement Darm-
stadt (IDA)/ Zentrale
Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Fi-
nanzverwaltung)
I/IV
Oberbürgermeister
Partsch/ Stadtkäm-
merer Schellenberg
1 111 111700 Verwaltung Dezernatsbüros 711/ 721-
751 Dezernatsbüros I-V alle
1 111 111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-Ar-
heilgen 105 Bezirksverwaltung
Darmstadt-Arheilgen I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eber-
stadt 106 Bezirksverwaltung
Darmstadt-Eberstadt I Oberbürgermeister
Partsch
1 111 111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen 107 Bezirksverwaltung
Darmstadt-Wixhausen I Oberbürgermeister
Partsch
2 121 121010 Wahlen 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 121 121020 Statistik und Stadtforschung 15 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122010 Ausländerangelegenheiten 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenhei-
ten 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Er-
mittlungs- und Vollzugsdienst 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122040 Fundsachen 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122050 Gaststätten- und Gewerbeangele-
genheiten 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaß-
nahmen 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122062 Unterbringung der Obdachlosen
nach HSOG 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
2 122 122070 Kfz-Zulassungswesen 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122090 Verkehrsüberwachung 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122210 Einwohnerwesen 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122310 Personenstandswesen und anzu-
ordnendes Bestattungswesen 34 Standesamt Ehrenamtl. Stadtrat
Dr. Gehrke
2 122 122410 Verbraucherschutz 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122420 Tiergesundheitsschutz 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122480 Verbraucherberatung 711 Dezernatsbüro I I Oberbürgermeister
Partsch
2 122 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen
(Straßenverkehrsbehörde) 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
2 122 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter 30 Rechtsamt I Oberbürgermeister
Partsch
2 126 126010 Gefahrenabwehr 37 Feuerwehr IV Stadtkämmerer
Schellenberg
2 126 126020 Gefahrenvorbeugung 37 Feuerwehr IV Stadtkämmerer
Schellenberg
2 127 127010 Rettungsdienst 37 Feuerwehr IV Stadtkämmerer
Schellenberg
2 128 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor-
sorge/ Bevölkerungsschutz 37 Feuerwehr IV Stadtkämmerer
Schellenberg
3 211 211010 Bereitstellung und Betrieb von
Grundschulen 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1169
PB PG Produkt Produktbezeichnung
Orga.-
kennzif-
fer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle
Dezer-
nat Dezernent(in)
3 216 216010 Bereitstellung und Betrieb von
Haupt- und Realschulen 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 217 217010 Bereitstellung und Betrieb von
Gymnasien 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 217 217020 Internationale Begegnungsschule 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 218 218010 Bereitstellung und Betrieb von Ge-
samtschulen 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 221 221010 Bereitstellung und Betrieb von För-
derschulen 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 231 231010 Bereitstellung und Betrieb von Be-
ruflichen Schulen 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 241 241010 Schülerbeförderung 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 242 242010 Förderung von Bildungsabschlüs-
sen 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 242 242050 Leistungen nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
3 243 243010 Familienfreundliche Schule 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 243 243020 Jugendverkehrsschule 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
3 243 243030 Bereitstellung und Vermietung von
AV-Medien und Geräten 40 Schulamt V Stadtrat
Klötzner
4 251 251010 Förderung von Wissenschaft und
Forschung 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 252 252010 Förderung von bildender Kunst,
Ausstellungen, Sammlungen 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 252 252020 Betrieb des Stadtarchivs 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 252 252080
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb
Kulturinstitute - Institut Mathilden-
höhe, sonst. Kulturpflege
41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 253 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium 20 EAD IV Stadtkämmerer
Schellenberg
4 261 261010 Förderung des Staatstheaters 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 261 261080 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb
Kulturinstitute - Freies Theater 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 262 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute
(IMD, Jazzinstitut) 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 262 262020 Förderung von Konzerten, Chören,
Musikgruppen, Künstlern 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 262 262080 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb
Kulturinstitute - Musikpflege 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 263 263080
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb
Kulturinstitute - Akademie für Ton-
kunst
41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 271 271080 Volkshochschule 43 Kulturamt V Stadtrat
Klötzner
4 272 272080 Stadtbibliothek 46 Kulturamt V Stadtrat
Klötzner
4 281 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige
Kulturpflege 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 281 281080
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb
Kulturinstitute - Literatur- und Hei-
matpflege
41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
4 291 291010 Förderung religiöser Gemeinschaf-
ten 41 Kulturamt I Oberbürgermeister
Partsch
5 311 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311200 Hilfe zur Pflege 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1170
PB PG Produkt Produktbezeichnung
Orga.-
kennzif-
fer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle
Dezer-
nat Dezernent(in)
5 311 311300
Eingliederungshilfen für behinderte
Menschen
(Leistungen nach dem Bundesteil-
habegesetz)
51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311400 Hilfen zur Gesundheit 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311600 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 312 312010 Grundsicherung nach SGB II 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 312 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregu-
lierung im Rahmen der Insolvenz-
ordnung
50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 312 312040 Koordination Sucht- und Drogen-
hilfe 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 313 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungs-
gesetz 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 314 314100 Eingliederungshilfen nach dem
SGB IX 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 315 315110 Soziale Einrichtungen 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 341 341010 Unterhaltsvorschuss 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 343 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach
dem Betreuungsgesetz 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 351 351720 Soziale Vergünstigungen 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 351 351730 Sonstige Soziale Leistungen 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 351 351910 Wohngeld 64 Amt für Wohnungswe-
sen II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 351 351950 Sozialversicherung 32 Bürger- und Ordnungs-
amt I Oberbürgermeister
Partsch
6 361 361000 Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und Tagespflege 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 362 362000 Jugendarbeit 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363100 Jugendsozialarbeit 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363200 Allgemeine Sozial- und Lebensbe-
ratung (Bezirkssozialarbeit) 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363300
Individuelle Hilfen für junge Men-
schen und ihre Familien einschließ-
lich Krisenintervention (HzE)
51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363520 Adoption 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Jugendgerichtsgesetz 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363540 Vormundschaften/Beistandschaften 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugend-
hilfe 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 365 365010 Betreuung von Kindern in Tages-
einrichtungen 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 366 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 366 366030 Spielplätze 67 Grünflächenamt III Stadtrat
Kolmer
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1171
PB PG Produkt Produktbezeichnung
Orga.-
kennzif-
fer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle
Dezer-
nat Dezernent(in)
6 367 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe 51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 367 367250
Förderung von Familienkompeten-
zen durch Bildung, fachliche Be-
gleitung und Beratung
51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 367 367550
Förderung der Erziehung in der Fa-
milie durch Diagnostik, Beratung,
Therapie
51 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
7 411 411010 Maßnahmen des Krankenhauswe-
sens 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
7 412 412100 Gesundheitseinrichtungen 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
7 414 414010 Maßnahmen der Gesundheits-
pflege 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
7 414 414020 Koordination Gesunde Stadt 50 Amt für Soziales und
Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
8 421 421010 Sportberatung, Sportförderung und
Sportentwicklung 52 Sportamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
8 424 424010 Sportstättenmanagement 52 Sportamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
8 424 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb
Bäder 52 Sportamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
9 511 511010 Stadt- und Regionalentwicklung 15 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung I Oberbürgermeister
Partsch
9 511 511020 Stadtplanung 61 Stadtplanungsamt III Stadtrat
Kolmer
9 511 511060 Verkehrsentwicklungsplanung 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
9 511 511070 Flächen- und grundstücksbezo-
gene Daten 62 Vermessungsamt III Stadtrat
Kolmer
9 511 511080 Grundstücksneuordnung 62 Vermessungsamt III Stadtrat
Kolmer
9 511 511090 Grundstückswertermittlung 62 Vermessungsamt III Stadtrat
Kolmer
9 511 511100 Landschafts- und Grünordnungs-
planung 67 Grünflächenamt III Stadtrat
Kolmer
10 521 521010 Bauaufsichtliche Verfahren 63 Bauaufsichtsamt III Stadtrat
Kolmer
10 522 522020 Wohnraumversorgung 64 Amt für Wohnungswe-
sen II Bürgermeisterin
Akdeniz
10 522 522030 Fehlbelegungsabgabe 64 Amt für Wohnungswe-
sen II Bürgermeisterin
Akdeniz
10 523 523010 Denkmalschutz und -pflege 61/ 712
Stadtplanungsamt/
Projektleitung Entwick-
lung Mathildenhöhe
III Stadtrat
Kolmer
11 535 535010 Konzessionsabgaben 910
Zentrale Finanzwirt-
schaft und sonstige Er-
träge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
11 538 538020 Abwasserbeseitigung 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
12 541 541010
Planung, Bau und Betrieb von öf-
fentlichen Verkehrsflächen (Ge-
meinde)
66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
12 542 542010 Planung, Bau und Betrieb von öf-
fentlichen Verkehrsflächen (Kreis) 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
12 543 543010 Planung, Bau und Betrieb von öf-
fentlichen Verkehrsflächen (Land) 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
12 544 544010 Planung, Bau und Betrieb von öf-
fentlichen Verkehrsflächen (Bund) 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
12 546 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1172
PB PG Produkt Produktbezeichnung
Orga.-
kennzif-
fer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle
Dezer-
nat Dezernent(in)
12 547 547010 ÖPNV Koordination 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
12 547 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
12 548 548010 Planung, Bau und Betrieb von In-
dustriegleisanlagen 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
13 551 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 67 Grünflächenamt III Stadtrat
Kolmer
13 551 551050 Planung und Bau von Grünanlagen 67 Grünflächenamt III Stadtrat
Kolmer
13 552 552010 Planung, Bau und Betrieb von öf-
fentlichen Gewässern 66 Mobilitätsamt III Stadtrat
Kolmer
13 553 553010 Friedhöfe 67 Grünflächenamt III Stadtrat
Kolmer
13 554 554010 Maßnahmen des Natur- und Arten-
schutzes 56 Umweltamt III Stadtrat
Kolmer
13 555 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Darmstadt 67 Grünflächenamt III Stadtrat
Kolmer
13 555 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsauf-
gaben 67 Grünflächenamt III Stadtrat
Kolmer
14 561 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes 56 Umweltamt III Stadtrat
Kolmer
15 571 571010 Wirtschaftsförderung 15 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung I Oberbürgermeister
Partsch
15 573 573010 Wissenschafts- und Kongresszent-
rum 15 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung I Oberbürgermeister
Partsch
15 573 573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb
Bürgerhäuser und Märkte 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
15 573 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse 910
Zentrale Finanzwirt-
schaft und sonstige Er-
träge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
15 575 575010 Tourismus 15 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung I Oberbürgermeister
Partsch
16 611 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen 910
Zentrale Finanzwirt-
schaft und sonstige Er-
träge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
16 612 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirt-
schaft 910
Zentrale Finanzwirt-
schaft und sonstige Er-
träge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
16 612 612020 Stiftungen 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
EigB 42 Eigenbetrieb Kulturin-
stitute I Oberbürgermeister
Partsch
EigB 65
Eigenbetrieb Immobili-
enmanagement Darm-
stadt (IDA)
I Oberbürgermeister
Partsch
EigB 70
Eigenbetrieb für Kom-
munale Aufgaben und
Dienstleistungen
(EAD)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
EigB 519
Eigenbetrieb
Darmstädter Werkstät-
ten und Wohneinrich-
tungen
II Bürgermeisterin
Akdeniz
EigB 520 Eigenbetrieb Bäder II Bürgermeisterin
Akdeniz
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1173
Haushaltsvermerke
Spendenerträge
Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" ver-
wendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"
Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für
Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene Bestat-
tungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG"
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" und 037-210-1020
"EVM-Mittel" der Feuerwehr
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)"
Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwen-
dungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes.
zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1174
zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke"
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs.
2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt.
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop"
Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumss-
hops verwendet werden. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs.
5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
Haushaltsplan 2022 - Stand nach Magistrat
1175
zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral"
Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto
7128000 erklärt. Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen
durch Personalwechsel bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zu-
schuss zu zahlen ist.
zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19
Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.
zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausan-
schlüsse"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"
Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwen-
dungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 531-001-1000 "Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen - Abteilung inter-
nationale Beziehungen"
Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehrauf-
wendungen verwendet werden.
anlage 9
4850 Zeichen
Punkt 6: Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16) (V-Nr. 2021/0250) Beschlussfassung und Beratung inklusive Schwebeliste! Produktbereich 1: Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und Volt stellen folgenden Antrag: Vorbereitende Schritte für die Einrichtung einer Stelle zur Terminkoordinierung für das Projekt SCHLAU Produktbereich: 1 Produktnummer: 111410 Der Magistrat wird beauftragt vorbereitende Schritte zur Einrichtung einer hauptamtlichen Stelle zu treffen, die das Projekt SCHLAU bei der Terminkoordination unterstützt. Dazu beantragen die Fraktionen GRÜNE, CDU und Volt 1. Eine Prüfung, welche Institution bzw. Körperschaft Träger einer solchen Stelle sein kann. 2. Eine Prüfung, welchen Umfang eine solche Stelle benötigt 3. Eine Erklärung der Stadt Da rmstadt, dass die grundsätzliche Bereitschaft besteht sich anteilig an der Finanzierung zu beteiligen. Dem Antrag wird zugestimmt. Stimmenthaltung: UFFBASSE und FDP Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke. , UFFBASSE und FDP Produktbereich 2: Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 2 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UFFBASSE und FDP Produktbereich 3 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 3 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UFFBASSE und FDP Produktbereich 4 Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und Volt stellen folgenden Antrag: Internet-Terminals in öffentlichen Bibliotheken Produktbereich: 4 Produktnummer: 272080 Die Ausschussmitglieder mögen beschließen: Der Magistrat wird aufgefordert insgesamt zehn weitere Internetplätze für die Stadtbibliothek sowie deren Zweigstellen zu installieren und hierfür eine Summe von € 15.000 in den Haushalt 2022 bereitzustellen. Dem Antrag wird zugestimmt. Stimmenthaltung: SPD und FDP Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 4 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UFFBASSE Stimmenthaltung: FDP Produktbereich 5 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 5 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, UFFBASSE, Die Linke. und FDP Produktbereich 6 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 6 zuzust immen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UFFBASSE und FDP Produktbereich 7 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 7 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD und UFFBASSE Stimmenthaltung: Die Linke. und FDP Produktbereich 8 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 8 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UFFBASSE Stimmenthaltung: FDP Produktbereich 9 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 9 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, UFFBASSE und FDP Stimmenthaltung: Die Linke. Produktbereich 10 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 10 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, FDP, Die Linke. und UFFBASSE Produktbereich 11 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenver sammlung, dem Produktbereich 11 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, UFFBASSE und FDP Stimmenthaltung: Die Linke Produktbereich 12 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 12 zuzustimm en. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., FDP und UFFBASSE Produktbereich 13 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 3 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, FDP und Die Linke. Stimmenthaltung: UFFBASSE Produktbereich 14 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 4 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, UFFBASSE und Die Linke. Stimmenthaltung: FDP Produktbereich 15 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 5 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, UFFBASSE und Die Linke. Stimmenthaltung: FDP Produktbereich 16 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 6 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, UFFBASSE und FDP Stimmenthaltung: Die Linke. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2022 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, UFFBASSE , Die Linke. und FDP
2021/0250
126 Zeichen
Vorlage-Nr. 2021/0250 Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
anlage 8
397 Zeichen
Punkt 4: Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16) (V-Nr. 2021/0250) Der Ausschuss für Umweltschutz und Nachhaltigkeit empfiehlt der Stadtverord- netenversammlung, dem Haushaltsplan 2022 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen. Gegenstimme: Fraktion Die Linke. Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, UFFBASSE und UWIGA/WGD
anlage 6
9553 Zeichen
Punkt 4: Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2021/0250)
Beratung des Haushaltsplanes 2022 der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
122 Verkehrsrechtl.Maßnahmen 122510 Bürger- u. Ordnungsamt/
(Straßenverkehrsbehörde) Mobilitätsamt
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
366 Spielplätze 366030 Grünflächenamt
Stadtv. Jobst (Fraktion Volt) beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und
Volt fünf Kompotoi versuchsweise im nächsten Sommer für sechs Monate auf
ausgewählten Spielplätzen aufzustellen. Die Bereitstellung und regelmäßige
Reinigung werden durch den EAD sichergestellt. Für diese Maßnahme sollen
10.000 € bereitgestellt werden.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Gegenstimme: SPD- Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., FDP und UWIGA/WGD
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
511 Stadtplanung 511020 Stadtplanungsamt
Stadtv. Desch (CDU-Fraktion) beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und
Volt
200.000 € Planungsmittel für die Erstellung integrierter Entwicklungskonzepte für
die Ortskerne Eberstadt und Wixhausen in den Haushalt 2022 einzustellen.
Die Konzepte sollen eine Kostenaufstellung und einen Zeitplan für die Umsetzung
von Maßnahmen enthalten.
Bei der Konzepterstellung sind Anregungen und Konzepte aus der Bürgerschaft,
die beispielsweise in der Planungswerkstatt, den verschiedenen Stadtteilforen und
im Masterplan 30+ erarbeitet wurden, so weit wie möglich zu berücksichtigen.
Die Konzepte sollen insbesondere Fragestellungen
- zur Aufenthaltsqualität und
- für soziale Begegnungsräume
- für Außengastronomie
- für die Ordnung des fließenden und ruhenden Verkehrs sowie
- für den Einzelhandel
bearbeiten bzw. umfassen.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE und UWIGA/WGD
Stadtv. Seyfried (Bü 90/Grüne) beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU
und Volt
1. Den Magistrat damit zu beauftragen, im Jahr 2022 mit der Durchführung einer
kommunalen Wärmeplanung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt zu
beginnen und diese bis spätestens 2023 vorläufig abzuschließen. Die
Finanzierung in Höhe von 175.000 € erfolgt aus bereits vorhandenen Mitteln.
2. Die kommunale Wärmeplanung soll als Fahrplan für die klimaneutrale
Wärmeversorgung in der Stadt Darmstadt die folgenden Schritte umfassen:
a. Analyse des Bestands (Gebäudebestand, Wärmebedarfe, Wärmever-
sorgungsinfrastruktur, Emissionen etc.)
b. Potentialanalyse (erneuerbare Wärmequellen, Abwärme,
Effizienzpotentiale etc.)
c. Zielszenario für die klimaneutrale Wärmeversorgung im Einflussbereich
des Magistrats bis 2035 sowie ein langfristiges Zielszenario zur
vollständigen Klimaneutralität der Darmstädter Wärmeversorgung und
zur Deckung des zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren
Energien
d. Wärmewendestrategie mit einem konkreten Transformationspfad zur
schrittweisen Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
3. Die kommunale Wärmeplanung soll nach der ersten Durchführung alle fünf
Jahre fortgeschrieben werden.
4. Der Klimaschutzbeirat und die relevanten Akteure der Stadtwirtschaft werden
beteiligt und regelmäßig über den Fortgang der Planung informiert.
5. Das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung soll als Planungsgrundlage für
die Entwicklung neuer Quartiere und Transformation von Bestandsquartieren
dienen.
6. Für die erstmalige Durchführung der kommunalen Wärmeplanung, das
Umsetzungsmanagement und deren Fortschreibung werden als Teil der
kommunalen Aufwendungen für den Klimaschutz entsprechende
Haushaltsmittel bereitgestellt. Dazu sollen mit Nachdruck Fördermöglichkeiten
des Landes und Bundes geprüft und nach Möglichkeit genutzt werden.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP und
UWIGA/WGD
511 Verkehrsentwicklungs- 511060 Mobilitätsamt
planung
511 Flächen- und grundstücks- 511070 Vermessungsamt
bezogene Daten
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA/WGD) fragt zu S. 844,
„Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes“
warum von 35.000 € auf 100.000 € erhöht wird.
Er bittet um Beantwortung zum Haupt- und Finanzausschuss, 2.
Lesung.
511 Grundstückneuordnung 511080 Vermessungsamt
511 Grundstückswert- 511090 Vermessungsamt
ermittlung
511 Landschafts- und Grün- 511100 Grünflächenamt
ordnungsplanung
Stadtv. Seyfried (Fraktion Bü 90/Grüne) beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne,
CDU und Volt für die Aufstellung eine landschaftsplanerischen Konzepts 50.000 €
in den Haushalt 2022 einzustellen. Nach Außerbetriebnahme des Schul- und
Trainingsbades am Woog soll der Bereich entsiegelt und als Teil des
Biotopverbundes/Grünzugs vom Botanischen Garten über den Woog bis zur
Rudolf-Müller-Anlage entwickelt und aufgewertet werden.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA/WGD
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
521 Bauaufsichtliche 521010 Bauaufsichtsamt
Verfahren
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
538 Abwasserbeseitigung 538020 Mobilitätsamt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
541 Planung, Bau und Betrieb 541010 Mobilitätsamt
von öffentl. Verkehrsflächen
(Gemeinde)
Stadtv. Trah-Bente (SPD-Fraktion) möchte zu Seite 925 „Instandhaltungsaufwand
der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen in TEuro“
und zu Seite 926 „Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen,
Geh- und Radwege) - Bundesstraßen in TEuro“ wissen, warum hier Negativzeichen
angegeben sind.
Er bittet um Beantwortung zum Haupt- und Finanzausschuss, 2. Lesung.
Stadtv. Trah-Bente (SPD-Fraktion) beantragt das neue Produkt „Rad-
Direktverbindung Darmstadt-Weiterstadt“ aufzunehmen und mit 100.000 € für eine
Machbarkeitsstudie zu etatisieren.
Stadtrat Kolmer stellt fest, dass ein gegenseitiges Interesse für gute
Radwegeverbindungen von Darmstadt in Richtung der westlichen Kommune
besteht. Er führt weiter aus, dass eine Machbarkeitsstudie vom Kreis Groß-Gerau
federführend beauftragt und koordiniert wird. Der Kreis wird auch die Federführung
der Beantragung der Fördermittel übernehmen.
Er schlägt vor, bis zum Haupt- und Finanzausschuss, 2. Lesung, den Sachstand zu
eruieren.
Der Antrag wird bis zur Haupt- und Finanzausschuss, 2. Lesung, zurückgestellt.
Stadtv. Trah-Bente (SPD-Fraktion) beantragt für die in Errichtung befindliche
Heinrich-Hoffmann-schule ein Schulmobilitätskonzept zu erstellen und aus
vorhandenen Mitteln zu finanzieren.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke.
Stadtv. Trah-Bente (SPD-Fraktion) beantragt für die barrierefreie Umgestaltung des
Stadtgebiets das neue Produkt „Sonderinvestitionsprogramm Barrierefreiheit“ zu
bilden und - analog zum Sonderinvestitionsprogramm Radmobilität - mit 4 x 1 Mio.
€ zu etatisieren.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE, FDP und UWIGA/WGD
542 Planung, Bau und Betrieb 542010 Mobilitätsamt
von öffentl. Verkehrsflächen
(Kreis)
543 Planung, Bau und Betrieb 543010
Mobilitätsamt
von öffentl. Verkehrsflächen
(Land)
544 Planung, Bau und Betrieb 544010 Mobilitätsamt
von öffentl. Verkehrsflächen
(Bund)
546 Betrieb von Parkschein- 546010 Mobilitätsamt
automaten
Stadtv. Trah-Bente (SPD-Fraktion) beantragt die unter der Kostenstelle 08066-
0802 „Erwerb AV Parkscheinautomaten für 2022 etatisierten Mittel in Höhe von
550.000 € um 200.000 € zu reduzieren.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE, FDP und UWIGA/WGD
547 ÖPNV Koordination 547010 Mobilitätsamt
547 Planung, Bau von ÖPNV- 547020 Mobilitätsamt
Anlagen
Stadtve. Böhler (Fraktion Bü 90/Grüne) beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne,
CDU und Volt zur Finanzierung von Haltestellenaufbauten aus GFK 50.000 € in den
Haushalt 2022 einzustellen.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP und
UWIGA/WGD
548 Planung, Bau und Betrieb 548010 Mobilitätsamt
von Industriegleisanlagen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
551 Planung und Bau von 551050 Grünflächenamt
Grünanlagen
552 Planung, Bau und Betrieb 552010 Mobilitätsamt
von öffentl. Gewässern
553 Friedhöfe 553010 Grünflächenamt
Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2022 – soweit der Ausschuss
zuständig ist – zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP und UWIGA
anlage 5
5840 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2021/0250)
Die Beratung erfolgt nach Produktbereichen.
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
121 Wahlen 121010 Bürger- u. Ordnungsamt
122 Ausländerangelegen- 122010 Bürger- u. Ordnungsamt
heiten
Stadtve. Schmidbauer (SPD-Fraktion) fragt, wie sich die ganz erhebliche
Steigerung der Fallzahlen je VZÄ bei der Ausländerbehörde erklären lässt.
Antwort:
Hierzu kann erläutert werden, dass sich der dort genannte Wert aus den
Fallzahlen insgesamt geteilt durch VZÄ ohne Overhead errechnet. Die deutlich
steigenden Fallzahlen insgesamt, u.a. verursacht durch eine steigende Anzahl von
Ausländern in Darmstadt, stehen hier einer zum Stichtag 30.06.2020 besonders
niedrigen Besetzung von Stellen gegenüber, wodurch es zu dem erheblichen
Sprung beim Quotienten kommt. Hinsichtlich des Wertes der besetzten Stellen
kann ergänzend erläutert werden, dass dieser von der Haushaltsabteilung dem
Controlling für die Berechnung des Haushaltes immer zum Stichtag 30.06. des
Vorjahres mitgeteilt wird, für den Haushalt 2022 mithin vom 30.06.2020.
Stadtve. Schmidbauer (SPD-Fraktion) spricht die neue elektronische
Ausländerdatei an, die eine große Investition über ½ Mio € darstellt.
Antwort:
Eine Abschreibung ist im Haushalt in der angesprochenen Höhe von 400.000 €
nicht erkennbar. Es lässt sich vermuten, dass eventuell die „Saldierung“ der
Investitionen versehentlich als Abschreibung gesehen wurde.
122 Staatsangehörigkeits - 122020 Bürger- u. Ordnungsamt
angelengeheiten
122 Allg. Gefahrenabwehr 122030 Bürger- u. Ordnungsamt
Ermittlungs- u. Voll-
zugsdienst
122 Fundsachen 122040 Bürger- u. Ordnungsamt
122 Gaststätten- u. 122050 Bürger- u. Ordnungsamt
Gewerbeangelegenheiten
122 Sicherheits- u. Ordnungs- 122060 Bürger- u. Ordnungsamt
maßnahmen
122 Unterbringung der Ob - 122062 Amt für Soziales u. Präv.
dachlosen nach HSOG
Stadtv. Beißwenger (FDP -Fraktion) fragt:
Zeile 12, Personalaufwendungen: Warum ist hier eine Reduzierung von 2020 -
2022 vorgesehen?
Antwort:
Es handelt sich hier um Pension - und Versorgungsaufwendungen (Beamt innen
und Beamte), die laut Verteilungsschlüssel von der Personalabteilung errechnet
und festgelegt werden; es geht hier also um pensionierte ehemalige Bedienstete
(die nicht mehr in dieses Produkt hineingerechnet werden) für die die Verteilung
der Kosten durch die Personalabteilung angepasst wurden.
Zeile 13, Aufwendungen von Sach - und Dienstleistungen: Warum ist hier eine
große Erhöhung zum Rechnungsergebnis 2020?
Antwort:
Viele Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen werden noch über das SGB
II und SGB XII abgerechnet, obwohl sie über diesen Produktbereich eigentlich
laufen müssten. Eine direkte Zuordnung wird zurzeit für das Produktbuch für
2023 vorbereitet. Von daher ist die Summe der Aufwendungen insgesamt
konstant, wird aber auf anderen Koste nstellen verrechnet.
122 Kfz-Zulassungswesen 122070 Bürger- u. Ordnungsamt
122 Fahr- u. Beförderungs - 122080 Bürger- u. Ordnungsamt
erlaubnisse
122 Verkehrsüberwachung 122090 Bürger- u. Ordnungsamt
122 Einwohnerwesen 122210 Bürger- u. Ordnungsamt
122 Personenstandswesen u. 122310 Standesamt
anzuordnendes Be -
stattungswesen
122 Verbraucherschutz 122410 Bürger- u. Ordnungsamt
122 Tiergesundheitsschutz 122420 Bürger- u. Ordnungsamt
122 Verbraucherberatung 122480 Dezernatsbüro I
122 Verkehrsrechtliche Maß- 122510 Bürger- u. Ordnungsamt/
nahmen Mobilitätsamt
126 Gefahrenabwehr 126010 Feuerwehr
126 Gefahrenvorbeugung 126020 Feuerwehr
127 Rettungsdienst 127010 Feuerwehr
128 Katastrophenabwehr/ 128010 Feuerwehr
Notfallvorsorge/Bevöl -
kerungsschutz
Der Ausschuss für Sport und Gesundheit empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 2 zuzustimmen.
Gegenstimmen: FDP -Fraktion
Stimmenthaltung: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE und UWIGA/WGD
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
411 Maßnahmen des 411010 Dezernatsbüro IV
Krankenhauswesens
412 Gesundheitseinrichtungen 412100 Dezernatsbüro IV
414 Maßnahmen der 414010 Dezernatsbüro IV
Gesundheitspflege
414 Koordination Gesunde 414020 Amt für Soziales u. Präv.
Stadt
Der Ausschuss für Sport und Gesundheit empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 7 zuzustimmen.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP und
UWIGA/WGD
Produktbereich 8 Sportförderung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
421 Sportberatung, Sport - 421010 Sportamt
förderung u. Sportent -
wicklung
Stadtv. Fürst (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne,
CDU und Volt den Antrag, Mittel in Höhe von 50.000 € für die Errichtung eines
Pumptracks in Darmstadt -Eberstadt in den Haushalt 2022 einzustellen.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltung: Fraktion UWIGA/WGD
424 Sportstättenmanage - 424010 Sportamt
ment
Der Ausschuss für Sport und Gesundheit empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 8 zuzustimmen.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP und
UWIGA/WGD
Der Ausschuss für Sport und Gesundheit empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2022 – soweit der
Ausschuss zuständig ist - zuzustimmen.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP und
UWIGA/WGD
anlage 7
6072 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2021/0250)
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
111 Ausländerbeirat 111020 Ausländerbeirat
111 Herstellung von Gleich- 111410 Frauenbeauftragte
berechtigung zwischen
Frauen und Männern
111 Inklusion 111412 Dezernatsbüro V
111 Integration von Zuge- 111420 Amt für Interkulturelles
Wanderten und Internationales
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
122 Unterbringung der Ob- 122062 Amt für Soziales und
dachlosen nach HSOG Prävention
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
311 Hilfe zum Lebensun- 311100 Amt für Soziales und
terhalt Prävention
311 Hilfe zur Pflege 311200 Amt für Soziales und
Prävention
311 Hilfen zur Gesundheit 311400 Amt für Soziales und
Prävention
311 Hilfen in anderen 311500 Amt für Soziales und
Lebenslagen Prävention
311 Hilfe zur Überwindung 311510 Amt für Soziales und
Besonderer sozialer Prävention
Schwierigkeiten
311 Grundsicherung im 311600 Amt für Soziales und
Alter und bei Erwerbs- Prävention
minderung
312 Grundsicherung nach 312010 Amt für Soziales und
SGB II Prävention
312 Schuldnerberatung/ 312020 Amt für Soziales und
Schuldenregulierung Prävention
im Rahmen der Insol-
venzordnung
312 Koordination Sucht- 312040 Amt für Soziales und
und Drogenhilfe Prävention
313 Hilfen nach Asylbewer- 313100 Amt für Soziales und
berleistungsgesetz Prävention
314 Eingliederungshilfen 314100 Jugendamt
Nach SGB IX
315 Soziale Einrichtungen 315110 Amt für Soziales und
Prävention
341 Unterhaltsvorschuss 341010 Jugendamt
343 Wahrnehmung der Auf- 343010 Amt für Soziales und
Gaben nach dem Be- Prävention
treuungsgesetz
351 Soziale Vergünsti- 351720 Amt für Soziales und
gungen Prävention
351 Sonstige soziale Ange- 351730 Amt für Soziales und
legenheiten Prävention
351 Wohngeld 351910 Amt für Wohnungswesen
351 Sozialversicherung 351950 Bürger- u. Ordnungsamt
Produktbereich 6 Kinder- Jugend und Familienhilfe
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
361 Förderung von Kindern 361000 Jugendamt
in Tageseinr. und
Tagespflege
362 Jugendarbeit 362000 Jugendamt
Stadtve. Decker (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU
und Volt den Antrag, 5.000 € für ein transportables Mischpult in den Haushalt 2022
einzustellen.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion
363 Jugendsozialarbeit 363100 Jugendamt
Stadte. Bredow-Cordier (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü
90/Grüne, CDU und Volt den Antrag, 200.000 € in den Haushalt 2022 einzustellen,
um aus diesen Mitteln Projekte und Maßnahmen zu finanzieren, die die Folgen von
Corona, von denen Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen besonders
betroffen waren bzw. sind, abzumildern.
Eine konkrete Projektliste mit Angaben u.a. zu Projektträgern und Kosten werden
dem Ausschuss vorgelegt. Die Angebote werden überwiegend mit Trägern im
nächsten Jahr konzipiert.
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
363 Allgemeine Sozial- u. 363200 Jugendamt
Lebensberatung
363 Individuelle Hilfen für 363300 Jugendamt
Junge Menschen und
ihre Familien einschl.
Krisenintervention (HzE)
Stadtve. Dr. Brunert (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und
Volt den Antrag, die Summe von einmalig 30.000 € in den Haushalt 2022
einzustellen, um das Projekt ANNA zu fördern und eine niederschwellige
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen in unserer Stadt
zu gewährleisten.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion
363 Adoption 363520 Jugendamt
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) spricht die Anzahl der Inobhutnahmen an.
Nach ausführlicher Diskussion schlägt Bürgermeisterin Akdeniz vor, dieses Thema
„Arbeit städtischer Sozialdienst“ im Ausschuss vorzustellen.
363 Mitwirkung in Verfahren 363530 Jugendamt
Nach dem Jugendge-
richtsgesetz
363 Vormundschaften/ 363540 Jugendamt
Beistandschaften
363 Sonstige Maßnahmen 363600 Jugendamt
der Jugendhilfe
365 Betreuung von Kindern 365010 Jugendamt
in Tageseinrichtungen
366 Einrichtungen der 366010 Jugendamt
Jugendarbeit
366 Spielplätze 366030 Grünflächenamt
367 Sonstige Einricht. 367000 Jugendamt
der Kinder, Jugend-
u. Familienhilfe
367 Förderung von Fami- 367250 Jugendamt
lienkompetenzen durch
Bildung, fachliche Be-
gleitung und Beratung
367 Förderung der Erzie- 367550 Jugendamt
hung in der Familie
durch Diagnostik, Be-
ratung, Therapie
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
Gruppe Verwaltungsstelle
522 Wohnraumversorgung 522020 Amt für Wohnungswesen
522 Fehlbelegungsabgabe 522030 Amt für Wohnungswesen
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, die Produktbereiche 5 und 6
einzeln abzustimmen.
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem
Haushaltsplan 2022, Produktbereich 5, soweit der Ausschuss zuständig ist,
zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE FDP und UWIGA/WGD
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem
Haushaltsplan 2022, Produktbereich 6, soweit der Ausschuss zuständig ist,
zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke.
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und UWIGA/WGD
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem
Haushaltsplan 2022, Produktbereich 1, 2 und 10, soweit der Ausschuss zuständig
ist, zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke.
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und UWIGA/WGD
anlage 3
2373 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2022 - Produkthaushalt
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)
(V-Nr. 2021/0250)
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
121 Statistik und Stadtfor- 121020 Amt für Wirtschaft und
schung Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 2
zuzustimmen.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, UFFBASSE und UWIGA/WGD
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
251 Förderung von Wissen- 251010 Kulturamt
schaft und Forschung
252 Förderung von 252010 Kulturamt
Bildender Kunst, Aus-
Stellungen, Sammlungen
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 4
zuzustimmen.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE und UWIGA/WGD
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
511 Stadt- und Regionalent- 511010 Amt für Wirtschaft und
wicklung Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 9
zuzustimmen.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., UFFBASSE und UWIGA/WGD
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/
gruppe Verwaltungsstelle
571 Wirtschaftsförderung 571010 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 571010
zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE und UWIGA/WGD
573 Wissenschafts- und 573010 Amt für Wirtschaft und
Kongresszentrum Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 573010
zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE und UWIGA/WGD
575 Tourismus 575010 Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 575010
zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE und UWIGA/WGD
Beratungsverlauf (10)
TOP 6
TOP 3
TOP 4
TOP 11
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 7
TOP 4
TOP 3
Orte (81)
- Frankfurter Straße 4
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Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- 2021/0250
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 17.08.2021
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00