Ausführung des Haushaltsplanes 2012, Mittelreservierung "Flexible Haushaltsführung" an Schulen

Schulbuchmittel 2012 -Erstzuweisung- Anlage 2 
Schule Zuweisung Schule Zuweisung 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Angelmodde 2.420, 00 € Geistschule 16.930,00 €
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 2.910,00 € Waldschule Kind erhaus 14.500,00 €
Gottfried-von-Cappenbergschule 4.730,00 € Droste-Haup tschule Roxel 12.370,00 €
Idaschule 5.500,00 € Hauptschule Wolbeck 13.030,00 €
Kreuzschule 4.260,00 € Hauptschule Coerde 15.120,00 €
Ludgerusschule Hiltrup 8.220,00 € Fürstin-von-Gallit zin-Schule 15.820,00 €
Marienschule Hiltrup 3.590,00 € Karl-Wagenfeld-Schule 24.790,00 €
Martinischule 5.260,00 € Paul-Gerhardt-Schule 20.020,00 €
Nikolaischule Wolbeck 6.440,00 € Johannes-Gutenberg-R ealschule 23.330,00 €
Norbertschule 5.560,00 € Geschwister-Scholl-Realschule 19.090,00 €
Overbergschule 3.930,00 € Realschule Wolbeck 24.350,00 €
Theresienschule 4.200,00 € Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium 58. 180,00 €
Thomas-Morus-Schule 5.730,00 € Freiherr-vom-Stein-Gym nasium 48.880,00 €
Bodelschwinghschule 3.890,00 € Geschwister-Scholl-Gymnasium 30.650,00 €
Johannisschule 2.460,00 € Gymasium Paulinum 45.610,00 €
Martin-Luther-Schule 3.500,00 € Gymasium Wolbeck 48.920,00 €
Matthias-Claudius-Schule 5.500,00 € Immanuel-Kant-Gy mnasium 40.940,00 €
Paul-Schneider-Schule 3.910,00 € Pascal-Gymnasium 46. 220,00 €
Pötterhoekschule 3.010,00 € Schillergymnasium 34.300,00 €
Wartburg-Grundschule 8.710,00 € Wilhelm-Hittorf-Gymn asium 41.590,00 €
Mosaikschule 6.890,00 € Albert-Schweitzer-Schule 9.140,00 €
Eichendorffschule Angelmodde 4.830,00 € Johannesschul e Hiltrup 7.600,00 €
Grundschule Berg-Fidel 3.990,00 € Uppenbergschule 7.29 0,00 €
Grundschule Kinderhaus West 4.910,00 € Richard-von We izsäcker-Schule 5.250,00 €
Ludgerusschule Albachten 5.770,00 € Abendrealschule 17 .890,00 €
Margaretenschule 3.730,00 € Abendgymnasium der Stadt Münster 16.610,00  €
Matthias-Claudius-Schule Handorf 2.570,00 € Helen-Kel ler-Schule 9.370,00 €
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 3.340,00 € Sekundarschul e Roxel 4.420,00 €
Zwischensumme Grundschulen 129.760,00 € Gesamtschule Mitte 5.300,00 €
gesamt 807.270,00 €

Anlage 1  
Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro Schüler/in 
Aegidii-Schule 5  131         5.885,65 €               44,93 €  
Annetteschule Angelmodde 6  119         5.735,99 €               48,20 €  
Annetteschule Nienberge 8  180         6.664,16 €               37,02 €  
Clemensschule 8  199         6.945,36 €               34,90 €  
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8  143         6.116,56 €               42,77 €  
Dreifaltigkeitsschule 7  145         6.128,39 €               42,26 €  
Gottfried-von-Cappenberg-Schule 10  232         7.679,23 €               33,10 €  
Davertschule Amelsbüren 11  248         8.074,00 €               32,56 €  
Grundschule Loevelingloh 4  106         5.497,87 €               51,87 €  
Grundschule Sprakel 4  105         5.483,07 €               52,22 €  
Hermannschule 6  130         5.898,79 €               45,38 €  
Idaschule 11  270         8.399,60 €               31,11 €  
Kardinal-von-Galen Schule 8  201         6.974,96 €               34,70 €  
Kreuzschule 8  209         7.093,36 €               33,94 €  
Ludgerusschule Hiltrup  16  403       13.577,85 €               33,69 €  
Marienschule Hiltrup 8  176         6.604,96 €               37,53 €  
Marienschule Roxel 14  336         9.850,31 €               29,32 €  
Martinischule 8  171         7.035,26 €               41,14 €  
Mauritzschule 8  156         6.308,96 €               40,44 €  
Michaelschule 12  300         9.101,57 €               30,34 €  
Nikolaischule 14  316       11.644,31 €               36,85 €  
Norbertschule  12  273       11.041,97 €               40,45 €  
Overbergschule 4  115         6.082,07 €               52,89 €  
Pleisterschule 5  115         5.648,85 €               49,12 €  
Grundschule am Kinderbach 8  160         6.478,16 €               40,49 €  
Theresienschule 8  206         7.048,96 €               34,22 €  
Thomas-Morus-Schule 12  281         8.720,37 €               31,03 €  
Bodelschwinghschule 8  191         6.826,96 €               35,74 €  
Johannisschule 6  121         5.765,59 €               47,65 €  
Martin-Luther-Schule 8  172         6.545,76 €               38,06 €  
Matthias-Claudius-Schule Münster 11  270       11.469,60 €               42,48 €  
Melanchthonschule 8  157         6.873,76 €               43,78 €  
Paul-Schneider-Schule  9  192         7.369,26 €               38,38 €  
Pestalozzischule 4  67         4.920,67 €               73,44 €  
Pötterhoekschule 7  148         6.282,79 €               42,45 €  
Wartburggrundschule  16  427       14.923,05 €               34,95 €  
Mosaikschule  12  338         9.803,97 €               29,01 €  
Eichendorffschule 11  237         8.131,20 €               34,31 €  
Grundschule Berg Fidel 9  196       12.048,46 €               61,47 €  
Astrid Lindgren-Schule 4  104         5.468,27 €               52,58 €  
Grundschule Kinderhaus-West 11  241         8.190,40 €               33,99 €  
Ludgerusschule Albachten 12  283         8.749,97 €               30,92 €  
Margaretenschule 8  183         6.818,56 €               37,26 €  
Matthias-Claudius-Schule Handorf 6  126         5.839,59 €               46,35 €  
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 7  164         6.409,59 €               39,08 €  
Peter-Wust-Schule 8  180         6.664,16 €               37,02 €  
Summe Grundschulen 398  9.223     350.822,20 €               38,04 €

Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro Schüler/in 
Fürstenbergschule 11  239       13.129,27 €               54,93 €  
Geistschule 16  351       17.283,49 €               49,24 €  
Hauptschule Hiltrup 16  349       16.513,57 €               47,32 €  
Waldschule Kinderhaus  13  274       16.642,05 €               60,74 €  
Droste-Hauptschule 12  280       18.978,27 €               67,78 €  
Hauptschule Wolbeck 11  251       13.907,39 €               55,41 €  
Hauptschule Coerde 12  238       15.885,65 €               66,75 €  
Summe Hauptschulen 91  1.982     112.339,69 €               56,68 €  
Erich-Klausener-Schule 18  557       16.988,13 €               30,50 €  
Fürstin-von-Gallitzin-Schule 13  358       13.650,64 €               38,13 €  
Karl-Wagenfeld-Schule 20  561       17.415,93 €               31,04 €  
Paul-Gerhardt Realschule 17  453       15.253,41 €               33,67 €  
Johannes-Gutenberg-Realschule 18  528       16.555,74 €               31,36 €  
Geschwister-Scholl-Realschule 16  432       14.756,22 €               34,16 €  
Realschule Roxel 12  309       12.185,97 €               39,44 €  
Realschule Wolbeck  19  551       17.082,75 €               31,00 €  
Realschule im Kreuzviertel 24  684       19.986,18 €               29,22 €  
Summe Realschulen 157  4.433     143.874,97 €               32,46 €  
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium  56  1.357  39.104,00 €              28,82 €  
Freiherr-vom-Stein-Gymasium 47  1.140  34.206,41 €              30,01 €  
Geschwister-Scholl-Gymnasium 32  715  26.082,36 €              36,48 €  
Gymasium Paulinum             42  1.053  32.126,10 €              30,51 €  
Gymasium Wolbeck             48  1.141  34.399,76 €              30,15 €  
Immanuel-Kant-Gymnasium              40  955  31.700,92 €              33,19 €  
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium 25  607  22.195,73 €              36,57 €  
Pascal-Gymasium 46  1.078  33.087,08 €              30,69 €  
Ratsgymnasium 29  728  24.745,19 €              33,99 €  
Schillergymasium 33  800  26.550,83 €              33,19 €  
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium             40  970  30.928,62 €              31,89 €  
Summe Gymnasien 438  10.544  335.127,00 €              31,78 €  
Hans-Böckler-Berufkolleg 120  3.107     106.790,55 €               34,37 €  
Adolph-Kolping-Berufskolleg 71  2.481       78.379,25 €               31,59 €  
W.-E.v.-Ketteler-Berufskolleg 183  2.706       59.392,55 €               21,95 €  
Anne-Frank-Berufskolleg 162  1.426       45.366,07 €               31,81 €  
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 162  3.272       51.071,88 €               15,61 €  
Hansa-Berufskolleg 130  3.905       57.250,49 €               14,66 €  
Summe Berufskollegs 828  16.897  398.250,79 €              23,57 €  
Albert-Schweitzer-Schule 14  207       15.647,12 €               75,59 €  
Augustin-Wibbelt-Schule 12  132       12.498,84 €               94,69 €  
Johannesschule Hiltrup 15  172       15.265,21 €               88,75 €  
Uppenbergschule 14  165       14.105,96 €               85,49 €  
Richard-von-Weizsäcker-Schule 15  119       13.623,27 €             114,48 €  
Erich-Kästner-Schule 12  133       12.529,82 €               94,21 €  
Summe Förderschulen 82  928       83.670,22 €               90,16 €  
Zwischensumme Schulen 1.994  44.007  1.424.084,87 €              32,36 €  
Gesamtsummen  2.036  44.872  1.490.653,11 €              33,22 €

Schule 
Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro Schüler/in 
Zwischensumme Schulen 1.994  44.007  1.424.084,87 €              32,36 €  
PTA Lehranstalt 4  112       16.736,67 €             149,43 €  
Abendrealschule 16  321       13.201,21 €               41,13 €  
Abendgymnasium 22  432       18.466,33 €               42,75 €  
Helen-Keller-Schule          11.284,03 €    
Grundschulwerkstatt               880,00 €    
Projekt Interim            6.000,00 €    
Summe Einrichtungen 42  865       66.568,24 €               76,96 €  
Gesamtsummen  2.036  44.872  1.490.653,11 €              33,22 €

V/0116/2012 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Ausführung des Haushaltsplanes 2012; Mittelreservierung "Flexible Haushaltsführung" an 
Schulen 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
13.03.2012 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Bericht 
 
 
Vorbemerkungen:  
 
Den städtischen Schulen und Einrichtungen werden im Rahmen der „Flexiblen Haushaltsführung” 
zur Finanzierung der Sachkosten (u. a. Lehrmittel, Verbrauchsmaterialien, Reparaturen, Beschaf-
fungen) Haushaltsmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung g estellt. Das 
1987 vom damaligen Schulausschuss beschlossene System  der Mittelbereitstellung und Mitte l-
bewirtschaftung wurde seitdem ständig weiterentwickelt und optimiert. Dies geschah im Einve r-
nehmen mit den Schulen; der Fachausschuss wurde regelmäßig über die Weiteren twicklungen 
informiert. 
 
Zum Haushalt 2012 wurden ke ine grundsätzlichen Ansatzänderungen der Schuletats beschlos-
sen, sodass die Basisbeträge im Wesentlichen den Beträgen der Vorjahre entsprechen. Verä n-
derungen der Mittelkontingente der einzelnen Schulen e rgeben sich somit primär durch Schüler - 
und Klassenzahländerungen. Allerdings hat es verschiedene systemische Weiteren twicklungen 
gegeben, auf die unter den Ziffern 4 und 5 gesondert hingewiesen wird. 
 
 
1. Haushaltsmittel für Schulen und Einrichtungen 
 
 Die Haushaltsmittel, die den Schulen und Einrichtungen zur eigenverantwortlichen Bewirt-
schaftung zur Verfügung gestellt werden, sind im Haushaltsplan (Teilergebnisplan) wie folgt 
veranschlagt: 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0116/2012 
Auskunft erteilt: 
Herr Müller 
Ruf: 
492 40 33 
E-Mail: 
MuellerHt@stadt-muenster.de 
Datum: 
07.02.2012 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
V/0116/2012 
 
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
 Produktgruppe 0301  Leistungen für Schulen  
  
  Produkt:  030101 Grundschulen  
    030102 Hauptschulen 
    030103 Realschulen 
    030104 Gymnasien 
    030105 Förderschulen 
    030106 Berufskollegs 
    030107 Zweiter Bildungsweg/sonst. städt. Einrichtungen 
 
 
2. Verteilung der Haushaltsmittel 
 
 Das Grundsystem für die Verteilung der  Haushaltsmittel an die Schulen basiert auf der vor 
Jahren vorgenommenen Aufteilung der Haushaltsmittel zu jeweils einem Drittel als einhei t-
licher Sockelbetrag, als Schülerbetrag und als Klassenbetrag. Diese Beträge wurden en t-
sprechend der Haushaltsentwick lung seit 1987 fortgeschrieben. Darüber hinaus ergaben 
sich Modifizierungen bzw. zusätzliche Beträge für Verlagerungen oder besondere Einze l-
fallregelungen aufgrund von parlamentarischen Beschlüssen (z. B. für Integrative Förd e-
rung, Folgekosten für “Medienentwicklungsplan” usw.). 
 
 Für 201 2 ergeben sich folgende Hauptbestandteile in der Mittelverteilung bei den allg e-
meinbildenden Schulen: 
 
Schulform Sockelbetrag Betrag je Klasse Betrag je Schüler 
  Grundschulen 1.665,93 € 157,97 €   7,30 € 
  Hauptschulen 3.740,99 € 257,54 € 11,56 € 
  Realschulen 3.369,82 € 184,08 €   7,41 € 
  Gymnasien 6.527,22 € 178,17 €   7,68 € 
  Förderschulen  2.900,80 € 292,39 € 23,48 € 
    
 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Beträge (auf der Basis der Schülerstatistik 
15.10.2011) und aller weiteren Komponenten wurden die Mittelkontingente der einzelnen 
Schulen ermittelt.  
 
 Den städtischen Schulen und Einrichtungen stehen - ohne die im Schulbudget zugewies e-
nen Schulbuchmittel (siehe Ziffer 4)  - Haushaltsmittel von insgesamt 1.490.653,11 € für 
2012 zur Verfügung. (siehe Anlage 1) . Schulform -/produktbezogen ergibt sich folgende 
Übersicht: 
  
Produkt 
 
Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
Anteil Betrag/ 
Schüler/in 
03.01.01 Grundschulen 398 9.223 350.822,20 € 23,53% 38,04 € 
03.01.02 Hauptschulen 91 1.982 112.339,69 € 7,54% 56,68 € 
03.01.03 Realschulen 157 4.433 143.874,97 € 9,65% 32,46 € 
03.01.04 Gymnasien 438 10.544 335.127,00 € 22,48% 31,78 € 
03.01.05 Förderschulen 82 928 83.670,22 € 5,61% 90,16 € 
03.01.06 Berufskollegs 828 16.897 398.250,79 € 26,72% 23,57 € 
03.01.07 Sonst. Einrichtungen 42 865 66.568,24 € 4,47% 76,96 € 
 insgesamt 2.036 44.872 1.490.653,11 € 100,00% 33,22 € 
 
 Bei dem „Betrag/Schüler/in“ handelt es sich lediglich um die mathematische Rechengröße.

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 Diese Mittel werden von den Schulen über die von der Stadt Münster eingerichteten Schu l-
girokonten bewirtschaftet. Es erfolgen quartalsweise Abschlagszahlungen auf die Mittelkon-
tingente sowie vierteljährlich automatisierte Verwendungsnachweise der Schulen.  
 
 Unberücksichtigt bei dieser Darstellung bleiben die zum Schuljahr 2012/2013 voraussich t-
lich den Betrieb aufnehmenden neuen Schulen „Sekundarschule Roxel“ und „Gesamtsch u-
le Mitte“. Für diese Schulen werden die Schuletats aufgrund der tatsächlichen Sch üler- und 
Klassenzahlen im Sommer festgelegt und zur Verfügung gestellt. 
 
 
3. Regelung für die Berufskollegs 
 
 Die Mittelverteilung der Berufskollegs wurde 2008 von einer Projektgruppe zusammen mit 
Vertretern der Berufskollegs neu erarbeitet und mit Vorlage V/0891/2 008 dem Ausschuss  
für Schule und Weiterbildung bekannt gemacht. Hier erfolgt die Mittelzuweisung unter sp e-
zifizierter Berücksichtigung der Schülerzahlen in den unterschiedlichen schulischen Ang e-
boten und Bildungsgängen. Bei der Neugestaltung hatten die Ber ufskollegs zunächst aus-
drücklich keine Einbindung der Schulbuchmittel in die Schuletats gewünscht. 
 Für die Berufskollegs steht als Schuletatmittel für das Haushaltsjahr 2012 insgesamt 
398.250,79 € zur Verfügung.  
 
  
4. Haushaltsmittel für die Schulbuchbeschaffungen (Schulträgeranteil) 
  
 Im Rahmen des Modellversuchs „Selbstständige Schule“ waren die Schulbuchmittel seiner-
zeit in die Schulbudgets der 12 Schulen verlagert worden, was sich im Wesentlichen b e-
währt hat. Dieses Verfahren haben nach Auslaufen des Modellversuchs zunächst 11 der 12 
beibehalten. Vor diesem Hintergrund war den anderen Schulen (Ausnahme Berufskollegs) 
für 2011 und erneut für 2012 die Umstellung angeboten worden. Diese Umstellung wünsch-
ten sich In 2011 weitere 31 Schulen, für 2012 beabs ichtigen mindestens weitere 13 Schu-
len die Umstellung , so dass voraussichtlich ab dem Schuljahr 2012/2013 in sgesamt 56 
Schulen (entsprechend ca. 63 %) über ein Schulbudget verfügen.  
 
Exkurs Schulbuchmittelbewirtschaftung (Lernmittelfreiheit): 
 
 Grundsätzliche Hinweise 
 
Gemäß § 96 Schulgesetz stellt der Schulträger Lernmittel (Schulbücher) - in der Regel 
zum befristeten Gebrauch - zur Verfügung. Mit der „Verordnung über die Durchschnitts-
beträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz “ werden Schulbuchbeträge 
für die einzelnen Schulformen und Bildungsgänge festgelegt. Hiervon wird 1/3 als s o-
genannter Eigenanteil von den Eltern/volljährigen Schülern/innen aufgebracht, die we i-
teren 2/3 werden vom Schulträger bereit gestellt. Um diesen Schulträgeranteil geht es 
bei den nachfolgenden Hinweisen bzw. Modellen. 
 
Für Schulbücher gilt -ebenso wie für alle anderen Bücher - in Deutschland dem Grunde 
nach eine Preisbindung. Im Rahmen der EU -weiten Ausschreibung werden dem Schul-
träger Stadt Münster - basierend auf d en Maximalvorgaben des deutschen Börsenve r-
eins - für die Schulbuch erstaufträge in der Regel 15 % Rabatt gewährt. Dieser Rabatt 
steht dem Schulträger zu und wird bei der Kalkulation der Haushaltsmittel bereits a n-
satzreduzierend berücksichtigt.

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Bisheriges Modell 
 
Den Schulen wird ein (schul-)jährliches Mittelkontingent zur Verfügung gestellt, welches 
dem entsprechenden Schulträgeranteil entspricht. Abhängig vom tatsächlich e rmittelten 
Bedarf und den Bruttoausgaben (ohne Berücksichtigung des Schulträgerrabat tes) e r-
folgt zum April des Jahres eine genaue Abrechnung. Haben Schulen ihr Budget im Ei n-
zelfall überschritten, belastet der entsprechende Betrag das Schulbuc hmittelkontingent 
des Folgejahres. Soweit eine Einsparung erfolgt, werden 50 % der eingesparten Mi ttel 
den Schulen für den Schuletat zusätzlich zur Verfügung gestellt , die restlichen 50 % 
verbleiben bei der Stadt.  
 
 Modell „umgestellte Schulen“ 
 
Bei den „umgestellten Schulen“ werden die Schulbuchmittel zur Flexibilisierung mit in 
den Schuletat einbezogen, so dass sich ein sogenanntes Schulbudget ergibt. 
Den Schulen wird der um 15% reduzierte Schulträgeranteil zur Verfügung gestellt. Da 
die Bezahlung der Rechnungen direkt von den Schulen über das Schulgirokonto erfolgt, 
entsteht durch die entsprechende R abattierung ein maximal 15 % geringerer Mittelb e-
darf. Im Wesentlichen erfolgt diese Umstellung budgetneutral, da einerseits von etwa i-
gen Einsparungen nur 50 % ausgeschüttet wurden und andererseits die tatsächliche 
jährliche Rabattierung in den letzten Jahr en bei 14,1 % lag. Dies wird durch die pa u-
schale 15%-Kürzung in etwa ausgeglichen.  
 
Da die Berufskollegs, bei denen in der Vergangenheit immer sehr erhebliche Beträge 
eingespart wurden, nicht an diesem Modell beteiligt sind und auch in der Vergangenheit 
die Schwankungsbreite bei den Einsparungen erheblich variierte, haben die kalkulierten 
Haushaltsmittel nach de n bisherigen  Umstellungsphasen ausgereicht, so dass dem 
Grunde nach eine Kostenneutralität gegeben ist.  
Um die unterschiedlichen Budgetbestandteile - die zu einem deckungsfähigen (Gesamt) 
Schulbudget zusammengeführt sind  - transparent zu machen, ist eine Übersicht über 
die vorgesehenen „Abschlagsbeträge“, die den umgestellten Schulen im Sommer 2012 
auf das Schulgirokonto überwiesen werden  (die genau en Beträge stehen erst nach 
Auswertung der relevanten Schülerzahlen im April 2013 fest), als Anlage 2 beigefügt. 
 
 
5. Sondermittel 
 
 5.1 Integrative / sonderpädagogische Förderung an Schulen 
 
  In der Vergangenheit wurden entsprechend den seinerzeitigen Ra tsbeschlüssen den 
Schulen mit Integrationsklassen zusätzliche Schuletatmittel zur Verfügung gestellt 
(2011 = 528,57 € je Klasse/Gruppe = insgesamt ca. 16.500,00 €). Mit Blick auf die 
unterschiedliche Entwicklung an diesen Schulen und vor allem die gewollte  zuneh-
mende integrative Förderung in Regelschulen wird diese Mittelverstärkung für 2012 
auf „Schülerbeträge“ umgestellt.  
 
  Es wird jeder Schule für diese spezielle Förderung - unabhängig ob im Rahmen einer 
GU-Klasse oder der Einzelfallintegration - ein zusätzlicher - rechnerischer - Betrag in 
Höhe von 110,00 € je förderbedürftigem/r Schüler/in zur Verfügung gestellt. Hierdurch 
sollen sowohl spezielle Fördermaterialien für diese Schüler, aber auch flankierende 
Materialien für die Regelschüler/innen finanziert werden können. 
 
  Der Gesamtbetrag hierfür beläuft sich insgesamt auf über  27.000,00 €; der Mehrbe-
darf wurde im Wesentlichen durch die rückläufigen Aufwendungen bei den Haup t-
schuletats - insbesondere auch durch die Auflösung der Wartburgschule  - aufgefan-
gen.

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  Exkurs Zielvorgabe aufgrund des Beschlusses der ASW zum Etat 2012 
 
  Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Etatsitzung am 22.11.2011 
u. a. als Ziel für den Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ festgelegt: „ Der in 
Münster erreichte Standard der sonderpäda gogischen Förderung muss auch bei i n-
klusiver Beschulung erhalten bleiben.“  
  Diese Zielvorgabe betrifft auch die Schuletats. Mit der vorgenannten Mittelverstä r-
kung wird eine Gleichbehandlung von inklusiv beschulten Kindern in Regelschulen  
mit den bisherig en Beschlüssen zur Mittelbereitstellung für Integrationsklassen her-
gestellt.  
  Eine Gleichbehandlung von integrativ beschulten Kindern in Regelschulen  mit Schü-
lern/innen in den Förderschulen stellt sich allerdings als wesentlich schwieriger dar. 
Hierbei ist nicht nur der Aspekt der - in den Förderschulen relativ homogenen Sch ü-
lergruppen -, sondern auch die gewünschte Einbindung der inklusiv bzw. integrativ 
geförderten Kinder in den Verbund der dadurch heterogeneren Regelschulklasse und 
der damit verbundene Aufwand zu berücksichtigen. 
   
  Berücksichtigt man nur die Kernbudgets der Schulen (d. h. ohne MEP -Folgekosten 
und schulindividuelle Zuschläge für einzelne Schulen), so ergeben sich folgende 
rechnerischen „je-Schüler/in-Basisbeträge“ bzw. „Zuschlagsbeträ ge“ (Erhöhung der 
Basisbeträge um den Zuschlag von 110,00 € je integrativ beschultem Kind in Rege l-
schulen): 
   
Schulform Basisbetrag je 
Schüler/in  
Betrag mit Zu-
schlag (110,- €) 
 Mehrbetrag gegen-
über Förderschule  
Grundschulen 22,43 € 132,43 € 64,35 € 
Hauptschulen 36,60 € 146,60 € 78,53 € 
Realschulen 20,77 € 130,77 € 62,70 € 
Gymnasien 21,89 € 131,89 € 63,82 € 
Förderschulen *) 68,07 € entfällt 0,00 € 
Berufskollegs  *) 23,38 € 133,38 € 65,31 € 
Einrichtungen 54,90 € 164,90 € 96,83 € 
Alle Schulformen 24,76 € 134,76 € 66,69 € 
  *) derzeit keine integrativ beschulten Schüler/innen gemeldet / berücksichtigt    
 
  Der oben dargestellte Mehrbetrag gegenüber der Förderschule (pro Schüler/in) würde 
bedeuten, dass beim Schuletat der „Integrationszuschlag“ - und auch der in der Ve r-
gangenheit orientiert an den Bedarfsmeldungen der Schulen beschlossene Z uschlag 
für die Schulen mit gemeinsamem Unterricht - gegenüber der o. g. parlamentarischen 
Zielvorgabe viel zu hoch wäre und dementsprechend gekürzt werden müsste. Dieser 
Konsequenz wird bei der Mittelverteilung 2012 nicht gefolgt. 
 
  Insoweit sollte - auch mit Blick auf andere Konsequenzen (Raumgrößen, Kosten sp e-
zieller Einrichtungen und Ausstattung), bei denen ansonsten umfangreiche und ko s-
tenintensive Nachbesserungen erforderlich wären - zum Haushalt 2013 die Zielvo r-
gabe noch präzisiert und mit Kennzahlen hinterlegt werden.  
 
 5.2 Folgekosten „Programm Grundschule” 
 
  Zur Verbesserung der Haushaltssituation der kleineren Grundschulen werden seit 
vielen Jahren zusätzlich zu den sonstigen Grundbeträgen bei Schulen mit bis zu 8 
Klassen nach Größe gestaffelt insgesamt weitere 7.261,66 € zur Verfügung gestellt.

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 5.3 Folgekosten Medienentwicklungsplan 
 
  Neben den im Rahmen des Medienentwicklungsplanes bereit gestellten laufenden 
Mitteln wird im Schuletat zur Abdeckung der Kosten für Verbrauchsmaterialien, E r-
gänzungsbeschaffungen außerhalb des Medienentwicklungsplanes, Software usw. in 
2012 den Sch ulen 327.805,00 €  zur Verfügung gestellt (Sockelbetrag in Höhe von 
1.000,00 € (Primarstufenschulen) bzw. 2.000,00 € (Sekundarstufenschulen) zuzüglich 
einheitlich 7,50 € je Schüler/in).  
 
 5.4 Sachmittelausstattung für herkunftssprachlichen Unterricht  
 
  Im Haushaltsjahr 2012 nehmen 982 Kinder am herkunftssprachlichen (bisher „mutter-
sprachlicher“) Unterricht teil. Hierfür wird ein Sachkostenzuschuss von 4,10 € je Kind 
in den Schuletat d er Stammschule (Lernorte des herkunftssprachlichen Unterrichts) 
eingestellt (Gesamtsumme 4.026,20 €). 
 
In Abstimmung mit den Schulen sind perspektivisch weitere Flexibilisierungen und Weiterentwick-
lungen (z. B. Einbindung weiterer Schulen bei den Schulbudg ets, Ganztagssachmittel, Sozia l-
komponenten) vorstellbar. Soweit sich hier Veränderungen für 2013 ergeben, wird dem Au s-
schuss für Schule und Weiterbildung darüber berichtet. 
 
Der Fachausschuss wird regelmäßig nach Etatverabschiedung über die nach dem festge legten 
Berechnungssystem errechneten Mittelkontingente der Schulen und Einrichtungen informiert. Die 
vorgenannten Haushaltsmittel, über welche die Schulen bereits in Kenntnis gesetzt wurden, st e-
hen für das Jahr 2012 zur Bewirtschaftung im Rahmen der “Flexi blen Haushaltsführung” zur Ver-
fügung. 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 Übersicht über die Mittelkontingente 2012 der Schulen 
 Schulbuchmittel 2012 - Erstzuweisung -