1. Quartalsbericht 2017/18 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer  12.03.2018 
 0782/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 17.04.2018 
 
1. Quartalsbericht 2017/18 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2017 bis zum 
30.11.2017 (1. Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen.  
 
Als Anlage wird der 1. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2017/18 vorgelegt.  
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach

Gürzenich-Orchester Köln 
Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2017/18 
01.09.2017 bis 30.11.2017 
Ergebnisse 
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 30.11.2017 
in TEUR 
Wirtschaftsplan 
2017/18 per 
30.11.2017 
in TEUR 
Abweichung 
in TEUR 
1. Umsatzerlöse aus 
a) Kartenverkauf 259 384 -125 
b) Opernbespielung 2.011 1.791 220 
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 14 20 -6 
Umsatzerlöse gesamt 2.283 2.194 89 
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 1.280 1.280 0
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW 0 0 0
4. Sponsoringerträge 0 0 0
5. Sonstige Erträge 38 21 18 
6. Betriebliche Erträge gesamt 3.602 3.494 107 
7. 
Gagen 
(Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 
398 371 27 
8. Materialaufwand 287 342 -55 
9. Personalaufwand 3.402 3.564 -163 
10. Verwaltungsaufwand 100 153 -53 
11. Marketing 150 250 -99 
12. CD-Produktionen 0 14 -14 
13. Tourneen 17 19 -1 
14. Abschreibungen 0 20 -20 
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt 4.354 4.732 -377 
16. Betriebsergebnis -753 -1.237 485 
Anmerkungen: 
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. 
Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 25% des Gesamtjahresplans; eine Saisonalität ist nur für den BKZ der 
Stadt Köln, den BKZ des Landes NRW sowie für die Sponsoringerträge berücksichtigt. 
Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q1 erwartungsgemäß. Das negative Betriebsergebnis ergibt sich 
i.W. aus dem Auszahlungsplan des BKZ der Stadt Köln, der in den ersten 4 Monaten eine vergleichsweise 
kleine Rate vorsieht.

Kartenverkaufsstatistik 
Sinfonie- 
konzerte (So, 
Mo, Di) 
Sonder- 
konzerte 
Kammer- 
konzerte 
Anzahl besetze Plätze 20.014 25.610 -5.596 17.279 2.095 640 
  davon verkaufte Plätze 18.965 24.231 -5.266 16.550 1.849 566 
  davon frei vergebene Plätze 1.049 1.379 -330 729 246 74 
Anzahl unbesetzte Plätze 1.450 1.749 -299 1.058 18 374 
Summe: Anzahl Soll-Plätze 21.464 27.359 -5.895 18.337 2.113 1.014 
Anzahl Konzerte 13 15 -2 9 1 3
Auslastung in % 93% 94% 0 94% 99% 63% 
Ø Ertrag je Besucher/in 15,53 € 23,55 € -8,02 € 
Ø Zuschuss je Besucher/in 63,95 € 53,34 € 10,61 € 
Anmerkungen: 
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 
31.5.2011. 
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert. 
Die geringe Anzahl an Soll-Plätzen im aktuellen Jahr ergibt sich aus der geringen Anzahl von Sonderkonzerten, die in 
dieses Quartal fielen. 
Q1 2017/18 
per 
30.11.2017 
Q1 2016/17 
per 
30.11.2016 
Verände- 
rung 
Details per 30.11.2017