Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027

Haushaltssatzung 
der Stadt Köln 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das L and Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der 
Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom …………. folgende Haushaltssatzung erlassen: 
§ 1
E
rgebnisplan und Finanzplan 
D
er Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
im Ergebnisplan mit dem 
2023 2024 
Gesamtbetrag der Erträge auf 5 .692.301.398 € 5.631.685.334 € 
d avon außerordentliche Erträge (coronabedingte Isolation) 11.928.930 € 0 € 
d avon außerordentliche Erträge (Isolation Auswirkungen Ukraine-Krieg) 182.163.721 € 0 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5 .689.421.036 € 5.917.710.745 € 
im Finanzplan mit dem 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwalt ungstätigkeit auf 5.392.908.397 € 5.526.394.873 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwalt ungstätigkeit auf 5.549.975.879 € 5.696.580.621 € 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionst ätigkeit auf 201.302.387 € 202.691.162 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionst ätigkeit auf 1.016.393.135 € 1.012.556.610 € 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs tätigkeit auf 15.831.212.590 € 15.847.968.197 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs tätigkeit auf 14.854.860.000 € 14.867.917.000 € 
festgesetzt. 
Anlage 1

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 
 2023  2024  
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich 
ist, wird auf 815.090.748 € 809.865.448 € 
   
festgesetzt.   
Davon Betrag der Kredite, die auf städtische Beteiligungen entfallen: 356.845.368  € 347.683.486 € 
 
 
§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 
 2023  2024  
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 
692.296.892 € 0 € 
   
festgesetzt.   
 
 
§ 4 
Allgemeine Rücklage 
 2023  2024  
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des 
Ergebnisplanes wird auf 
 
0 € 286.025.411 € 
   
festgesetzt.

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 
 2023  2024  
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 
 
2.800.000.000 € 
 
2.800.000.000 € 
   
festgesetzt.   
 
 
§ 6 
Steuersätze 
   
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023/2024 wie folgt festgesetzt: 
 2023  2024  
1. Grundsteuer   
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 165 v. H. 165 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 515 v. H. 515 v. H. 
2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 475 v. H. 
 
 
§ 7 
Haushaltssicherungskonzept 
 
entfällt

§ 8 
Bildung von Budgets 
 
Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppen“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 
(für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden.  
 
Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Teilpläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen definiert: 
 
1. Teilergebnispläne 
Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – 
werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu 
einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. 
 
Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend geregelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes: 
 
a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden 
Budget verbunden und zentral durch das Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet. 
b)  Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu ei nem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale 
Raummanagement geplant und bewirtschaftet. 
c)  Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht, Vergabe 
und Versicherungen geplant und bewirtschaftet. 
 
Die Internen Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des Budgets. 
 
2. Teilfinanzpläne 
Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO 
NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je 
Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget verbindlich. 
 
Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW - nach den 
Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet.  
In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu 
konkretisieren. Über alle unterjährigen Konkretisierungen von investiven Einzelmaßnahmen aus Programmbudgets ist der Rat monatlich zu 
unterrichten.

§ 9 
Flexible Haushaltsführung 
 
1. Echte Deckung 
Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets kann 
zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen sind 
darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. 
 
2. Unechte Deckung 
In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen 
verwendet werden. Gleichermaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden Minderaufwendungen / 
Minderauszahlungen.  
Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden. 
Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen. 
 
3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (kon sumtiv nach investiv) 
Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, 
können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen 
verwendet werden.  
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden. 
 
4. Verpflichtungsermächtigungen 
Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen innerhalb des 
Budgets gem. § 8 Nr. 2 in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht 
überschritten werden.

§ 10 
Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 
 
Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige oder 
außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.  
1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von  über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Ausza hlungen gemäß § 83 GO NRW zu 
entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt. 
 
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die 
 
• aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestell t werden müssen, 
 
• der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen  dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 
umgeschichtet werden müssen, 
 
• als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen  oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 
0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach en tsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne 
umgeschichtet werden müssen, 
 
• aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral i n einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei ei ner anderen Teilplanzeile desselben 
Teilplans bereitgestellt werden müssen, 
 
• die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt  Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt. 
 
Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für überplanm äßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagev ermögens zur Einrichtung von 
Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen z ur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendu ngen bzw. Auszahlungen ist der Rat 
monatlich zu unterrichten. 
 
2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchna hme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbindung 
mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt. 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der 
Rat monatlich zu unterrichten. 
 
3. Die Befugnis zur Leistung über- und außerplanmäß iger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je organisationsbezogenem Budget 
wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches erfolgt und 
darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten 
Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Nummer 1 zu verfahren.

§ 11 
Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan 
 
1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der 
Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 
 
2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahl ungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht veranschlagte 
oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der 
Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 
 
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro 
nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von 
Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine Nachtragspflicht ausgelöst. 
 
4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NR W gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und 
Auszahlungen ab einer Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile. 
 
 
§ 12 
Berichtspflichten 
 
Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass 
 
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebn is des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine 
Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000 Euro. 
 
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamt auszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW 
wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 
100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung. Mehraufwendungen und/oder 
Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des 
Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, 
gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung.

§ 13 
Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts 
 
1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisp länen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten 
Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über 
eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW 
dem Rat obliegt. 
 
2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Inves titionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 500.000 Euro 
festgelegt. 
 
 
§ 14 
Stellenplan 
 
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig  umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen 
Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 
 
2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Rege lung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann 
hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.

§ 15 
Finanzierungsinstrumente 
 
Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen 
Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis 
einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss 
nachträglich zu unterrichten ist.  
 
1. Zinscap  ( = Zinsdeckel ) 
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie 
abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable 
Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 
 
2. Floor  ( = Zinsboden ) 
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz 
unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 
 
3. Collar  ( = Zinsband ) 
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.   
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf 
Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 
 
4. Zinsswaps  ( = Zinstauschvereinbarungen ) 
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. 
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinsatz 
Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in 
Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.  
Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden (Forward-Swap). Darüber hinaus darf eine 
Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in 
einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine 
solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren.

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen 
 
 
Aus NKF-CIG wird NKF-CUIG 
Zur Abfederung von finanziellen Mehrbelastungen, die den Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurde in 2020 das Gesetz zur 
Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19 
Isolierungsgesetz - NKF-CIG) im Landtag NRW beschlossen. Coronabedingte Schäden wurden daher in der Haushaltsplanung sowohl im Haushaltsjahr 2022 
als auch in der mittelfristigen Planung bis zum Haushaltsjahr 2025 isoliert. Die Isolierung wurde über einen außerordentlichen Ertrag in den 
Teilergebnisplänen abgebildet (sog. Bilanzierungshilfe). 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat mit Schreiben vom 05.09.2022 in Aussicht gestellt, dass die Bilanzierungshilfe für die 
coronabedingten Belastungen zeitlich ausgeweitet werden und auch die Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges 
erfassen soll. Im Schreiben heißt es, dass sich die Haushaltsplanungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 „unmittelbar nach Einbringung des 
Regierungsentwurfs in den Landtag Nordrhein-Westfalen auf entsprechende Regelungen einrichten“ sollten. Der entsprechende Regierungsentwurf vom 
21.09.2022 liegt seit dem 23.09.2022 als Landtagsdrucksache(LT-Drs. 18/997) vor. Er ist am 28.09.2022 in 1. Lesung in den Landtag Nordrhein- Westfalen 
eingebracht und zur weiteren Beratung in den zuständigen Ausschuss für Heimat und Kommunales des Landtages verwiesen worden. 
 
Für einen Doppelhaushalt 2023/2024 stellt der Gesetzentwurf klar, dass nur die Belastungen des Jahres 2023 isolationsfähig sind. Hierbei differenziert der 
Gesetzgeber zwischen der Isolation coronabedingter Belastungen und Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die 
Isolation der coronabedingten Belastungen erfolgt nur im Jahr 2023, wohingegen die Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-
Krieges in 2023 sowie der entsprechenden mittelfristigen Finanzplanung - aber nicht für 2024 - möglich sein soll. Die gebildete Bilanzierungshilfe soll nun erst 
ab 2026 (zuvor 2025) über 50 Jahre linear abgeschrieben werden bzw. einmalig gegen das Eigenkapital gebucht werden können.  
 
In den betroffenen Teilergebnisplänen ist jeweils in Zeile 23 der außerordentliche Ertrag abgebildet. Auf eine gesonderte Erläuterung der außerordentlichen 
Erträge in den einzelnen Teilergebnisplänen wird verzichtet. 
 
 
Werte zum Jahresergebnis 2021 
Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 dauern zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2023/2024 noch an. Die ausgewiesenen 
Beträge sind als vorläufig mit dem Stand 06.07.2022 zu verstehen.

Dezernat II – Kämmerei
• hier: Veränderungsnachweis
“Änderungen durch den
Finanzausschuss”
Entwurf
Haushalt 2023/2024
Anlage 2

Anmerkungen zum Veränderungsnachweis „Änderungen durch den 
Finanzausschuss“  
Die in der Sitzung des Finanzausschusses am 30.09.2022 dem Rat zum Beschluss 
empfohlenen Veränderungen der Haushaltsplanansätze wurden von der Verwaltung in die 
sachlich zutreffenden Teilpläne aufgenommen.  
In Einzelfällen führen die Veranschlagungen nicht zu sichtbaren Veränderungen in den 
einzelnen Teilplanzeilen, wenn es sich bei den Veränderungen lediglich um Verschiebungen 
innerhalb einer Teilplanzeile handelt.  
Im finalen Druck des Haushaltsplans erfolgt ein entsprechender Hinweis in den jeweiligen 
Teilplanerläuterungen. 
Die durch den vorliegenden Veränderungsnachweis sich ergebenen Aufwandsänderungen in 
Höhe von 18,18 Mio. Euro für 2023 und 19,38 Mio. Euro für 2024 halten sich in dem durch 
den 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ aufgezeigten finanziellen Rahmen für 
Nachsteuerungen in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 oder werden durch 
(Mehr) Erträge der Kulturförderabgabe sowie der Erhöhung des Steuersatzes der 
Spielgerätesteuer refinanziert. Soweit eine Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen 
Finanzplanung erfolgte, erfolgt die Deckung durch die laufenden Mehrerträge aus der 
Steueranhebung der Spielgerätesteuer. 
Die vom Finanzausschuss empfohlenen Veränderungslisten (Zahlenwerke) sind als Anlage 
beigefügt. Die hierin enthaltenen Haushaltsvermerke wurden berücksichtigt und werden im 
Druckwerk des endgültigen Haushaltsplanes 2023/2024 ausgewiesen. 
1

TP Dez Gegenstand
Verschlechterung 
2023
Verbesserung 
2023
Verschlechterung 
2024 Verbesserung 2024 Bemerkungen /HH-Vermerke
II Strukturstützungstopf Freiwillige Förderungen 5.000.000 € 0 € 5.000.000 € 0 €
0104 IX Programmierung GießApp 50.000 € 0 € 0 € 0 €
0104 IX Games House 2.0 Konzept PPP 25.000 € 0 € 0 €
0104 IX Open Data Portal - use cases 200.000 € 0 € 200.000 € 0 €
0106 I Weiterführung Kostenlose Menstruationsartikel 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Mifrifi
0111 II Förderprogramm Gleichstellungsprojekte und 
Öffentlichkeitsarbeit 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € Mifrifi
Freigabe durch Fachausschuss
0111 II Fortführung Mixed-Kampagne 60.000 € 0 € 60.000 € 0 €
0111 II Fortführung Istanbulkonvention 20.000 € 0 € 20.000 € 0 €
0111 II Edelgard Schützt 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss
0201 I Abbau von Angsträumen 500.000 € 0 € 1.000.000 € 0 €
0206 VIII Tierschutz (Förderprogramm Tierheime, 
Auffangstationen) 40.000 € 0 € 40.000 € 0 €
 Mifrifi
 0209 I Begleitende Maßnahmen 
"Willkommensbehörde" 75.000 € 0 € 75.000 € 0 €
0301
IV
Mental Health Fördertopf für 
Gesundheitsberatung an Schulen 25.000 € 0 € 25.000 € 0 €
0412 VII Zentrum Schwule Geschichte 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € Mifrifi 
Freigabe durch Fachausschus
0412 VII Frauengeschichtsverein 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € Mifrifi 
Freigabe durch Fachausschus
 0416 VII Sturkturförderung (Fortsetzung) Freie Musik 500.000 € 0 € 600.000 € 0 € Mifrifi 
Freigabe durch Fachausschus
2

0416 VII Fonds "Kulturelle Bildung" 175.000 € 100.000 € 175.000 € 100.000 €
Finanzneutrale Umschichtung i.H.v. 100.000€ aus 
TPL 0416, Zeile 13- Maßnahmen aus dem 
Kulturentwicklungsplan (KEP)- 75.000€ 
zweckgebunden für SingPauseKöln e.V.
Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Strukturerhalt Institutionen Freie Szene 140.000 € 0 € 140.000 € 0 €
Stadtgarten (70.000€), Fuhrwerkswaage (20.000€), 
Lern-und Gedenkort Jawne (25.000€), Literaturhaus 
(25.000€) 
Mifrifi
Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Zamus (Erhöhung BKZ) 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Mifrifi
Freigabe durch Fachausschuss
 0504 OB Anyway (Strukturförderung ) 60.000 € 0 € 60.000 € 0 €  Mifrifi 
Freigabe durch Fachausschus 
0504 OB Fördertopf Träger Migration inklusive 
Konzeptentwicklung 650.000 € 0 € 600.000 € 0 € Mifrifi 
Freigabe durch Fachausschus
0504 OB Fördertopf Antirassismus-
/Antidiskriminierungsarbeit 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € Mifrifi 
Freigabe durch Fachausschus
0504 OB Fördertopf Migrantenselbstorganisationen und 
Interkulturelle Zentren 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € Mifrifi
Freigabe durch Fachausschuss
0504 V Strukturerhalt & Partizipation Menschen mit 
Behinderung 125.000 € 0 € 125.000 € 0 €
105.000€ für 14 Sozialräume( Lebenswerte Veedel)  
und 
20.000€ (Zentrum für selbstbestimmtes Leben)
Mifrifi
0504 V
Alter und Pflege Förderprogramm Innovation & 
nachbarschaftliche Zusammenarbeit (Projekte 
für nutzungs- und generationengemischte 
Quartiere)
150.000 € 0 € 150.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss
0504 V Streetwork für Umgebung Neumarkt & 
Drogenkonsumraum 300.000 € 0 € 300.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschus
0504 V Fortschreibung Lebenslagenbericht 200.000 € 200.000 € 0 € 0 €  Finanzneutrale Umschichtung TPL 1005, 
Wohnraumagentur 
0504 V Paula e.V. 50.000 € 0 € 50.000 € 0 €  Freigabe durch Fachausschuss 
0504 OB Barrierefreie Beratungs/Kontakstelle der Stadt 
Köln  (Pilotprojekt) 80.000 € 0 € 110.000 € 0 €
3

0604 IV Partizipation- Stärkung und Ausbau im 
Jugendbereich 75.000 € 0 € 75.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss
 0604 IV Kinder schützern Kinder stärken (Süße Zitronen) 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss
0701 V Anonymer Krankenschein 400.000 € 0 € 400.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss
 0701 V Umsetzung Ersthelfer-App auf städt. Ebene 0 € 0 € 250.000 € 0 €
0801 IV Sportboxen 40.000 € 0 € 40.000 € 0 €
0801 IV
Aufstockung Selbsthilfemaßnahmen und 
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe einschl. Sanitär 
und energetischer Maßnahmen
550.000 € 0 € 700.000 € 700.000 € Finanzneutrale Umschichtung 2024 aus TPL 0801 , 
Zeile 16 EM-Mittel 700.000€.
0801 IV Erhöhung der Mittel für die Sanierung 
bestehender Kunstrasenplätze 600.000 € 0 € 600.000 € 600.000 € Finanzneutrale Umschichtung 2024 aus TPL 0801 , 
Zeile 16, EM-Mittel 600.000 €
0801 IV Unterstützung Spitzensport 0 € 0 € 120.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss
0801 IV Stadtsportbund Ausweitung Präventionsarbeit 
sexualisierte Gewalt 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € Mifrifi
0801 IV Strukturförderung Rennverein 300.000 € 0 € 300.000 € 0 € Mifrfi
Freigabe durch Fachausschuss
1201 III
Kommunikationsbegleitung und 
Planungsleistungen zur Umgestaltung von 
Quartierszentren
50.000 € 0 € 100.000 € 0 €
1201 III Machbarkeitsstudie Verlängerung Linie 5 50.000 € 0 € 50.000 € 0 €
1201 III Machbarkeitsstudie Zufahrtssteuerung 
Innenstadt 50.000 € 0 € 100.000 € 0 €
1301 VIII Zusätzliche Reinigungsleistungen Open Air 750.000 € 0 € 750.000 € 0 €
1401 VIII Ehrenamt und Klimaschutz 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 €  Finanzneutrale Umschichtung aus TPL 0110, Zeile 
13 Maßnahmen Bürgerhaushalt 
1401 VIII Fördertopf Lebensmittelrettung 50.000 € 50.000 €  Freigabe durch Fachausschuss 
1401 VIII Klimaschutz 750.000 € 0 € 750.000 € 0 €
 Fonds Umsetzung Klimaschutzstrategie (695.000€ 
p.a.), Klimabildung Erwachsene Förderprogramm 
(50.000€ p.a.), Klimaschutzpreis Förderprogramm 
(5.000€ p.a.), 
4

1401 VIII Klimafolgenanpassung 1.000.000 € 0 € 1.000.000 € 0 €
 Nachpflanzung Straßenbäume (150.000€ p.a.), 
Anlage Kleingewässer (100.000€ p.a.), 
GrünHoch3/Zisterne, Hecken für Gärten/Kleingärten 
(500.000€  
p.a.Förderprogramm)Sofortentsiegelungsprogramm 
(250.000€ p.a.) 
1401
VIII
Biodiversität 350.000 € 0 € 350.000 € 0 €
 Landschaftsschutz (90.000€ p.a.), Artenschutz 
(155.000€ p.a.), Umweltbildung (40.000€ 
p.a.Förderprogramm) , Umweltbildung Erwachsene 
(40.000€ p.a. Förderprogramm) Altlastenfonds 
Kleingärten (25.000€) 
1401 VIII Essbare Stadt 40.000 € 0 € 40.000 € 0 €
1501 II Frauen in der Wirtschaft/Beruf 25.000 € 0 € 0 € 0 €
1501 VIII Märkte/Marktkonzepte 30.000 € 0 € 100.000 € 0 €  Freigabe durch Fachausschuss 
1501 IX Einzelhandelsförderung 400.000 € 0 € 400.000 € 0 €  Freigabe durch Fachausschuss 
1601 II Bürger*innenbudget 0 € 0 € 100.000 € 100.000 €  Finanzneutrale Umschichtung aus TPL 0110, Zeile 
13 Maßnahmen Bürgerhaushalt 
0301 IV Wartung Luftfilter 0 € 1.805.000 €
1601 II
Verbesserung  1. Veränderungsnachweis der 
Verwaltung nach Arbeitskreis-Rechnung GFG 
(Vorlage 2975/2022)
0 € 10.000.000 € 0 € 10.000.000 €
1601 II Erträge Erhöhung Vergnügungssteuer 
Glücksspiel 0 € 2.400.000 € 0 € 4.075.000 €
Gesamt: 14.595.000 € 14.595.000 € 15.665.000 € 15.665.000 €
5

Anlage Wirtschaftspläne der Gebäudewirtschaft 2023 und 2024
Maßnahme WPL GW 
2023
WPL GW 
2024 Haushaltsvermerk
Barrierefreie Beratungs/Kontakstelle der Stadt Köln -
Umbaumaßnahmen     300.000 €       300.000 € 
Summen 300.000 € 300.000 €
6

Kulturförderabgabe - Verwendungszwecke-
TP Dez Gegenstand  2023 2024 Bemerkungen /HH-Vermerke
416 VII Akademie der Künste der Welt 981.000 € 981.000 €
gem. Änderungsantrag und Beschluss 
im Finanzausschuss vom 18.06.2012; 
ab 2018 Fortschreibung in der 
Mittelfristplanung ,AK Einigung
418 VII Erhalt der Busbliothek 150.000 € 150.000 € gem. Änderungsantrag und Beschluss 
im Finanzausschuss vom 18.06.2012
418 VII Samstagsöffnungen für Stadtteilbibliotheken 280.000 € 280.000 € gem. Änderungsantrag und Beschluss 
im Finanzausschuss vom 18.06.2012
418 VII Medienetat der Stadtbibliothek 320.000 € 320.000 € gem. Änderungsantrag und Beschluss 
im Finanzausschuss vom 18.06.2012
1301 VIII Stadtklima/Stadtverschönerungs-programm 
(zentral) 350.000 € 350.000 €
1301 VIII Stadtklima/Stadtverschönerungs-programm in 
den Bezirken 1.350.000 € 1.350.000 €
Summe der nachrichtlich aufgeführten 
Aufwendungen 3.431.000 € 3.431.000 €
0108 VIII Zusätzliche Öffentliche Toiletten 500.000 € 500.000 €
0408 VII Topf Stärkung Kölner Brauchturm 50.000 €               50.000 €              Freigabe durch Fachausschuss
0411 VII Digitalisierung Kulturprojekte 0 € 250.000 €            Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Fonds Festivals 200.000 € 350.000 €
Teilweise Zweckbindung für Africologne 
(30.000€), SPARK (100.000€ in 2024), 
Sommerblut (20.000€), Shalom-Musik ( 
50.000€ in 2023, 100.000€ in 2024) 
Oluzayo Festival ((25.000€); 
Sommerblut (20.000€) 
Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Fonds Open-Air 200.000 € 200.000 € Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Concerto Köln 100.000 €             100.000 €            Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Kölner Karneval 300.000 €             0 € Freigabe durch Fachausschuss
7

0416 VII Strukturförderung (Fortsetzung) Jazzfestival 250.000 € 250.000 € Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Filmhaus 80.000 € 80.000 € Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Popkultur e.V. 20.000 € 0 €
0416 VII Entwicklung (sozio)-kulturelle Räume (Reallabor 
Westspitze) 250.000 € 250.000 € Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Kulturrat 50.000 €               50.000 €              
0416 VII Interimsnutzung Ebertplatz 50.000 €               50.000 € Freigabe durch Fachausschuss
0416 VII Darstellende Kunst (inkl. Tanz) Freie Szene 250.000 €             250.000 €            
 100.000€ zweckgebunden für Comedia 
Theater 
Freigabe durch Fachausschuss 
0416 VII Offene Jazzhausschule 36.000 € 36.000 €
0504 V Erhalt der Ausweitung Energie-, 
Energieschulden-, Schuldenberatung 500.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss
1002 VII
Bauliche Maßnahmen für die Sanierung und 
Erhaltung von Denkmälern inklusive geerbte 
Denkmäler
450.000 €             450.000 €            Freigabe durch Fachausschuss
1301 VIII Sanierung des Historischen Zauns (lrh 
Schönhauser Str.) 0 € 500.000 € Freigabe durch Fachausschuss
1501 IX Förderung Projekte Kreativwirtschaft 300.000 € 300.000 €
Teilweise Zweckbindung für Klubkomm 
(60.000€), c/o Pop convention 
(50.000€), Tincon (30.000€), Filmbüro 
(25.000€),Edimotion (25.000€), 
Soundtrack Cologne (25.000€), 
Cologne Film Festival (25.000€), Crime 
Cologne (25.000€)
Freigabe durch Fachausschuss
1601 II Projektförderung Gemeinwohlorientierung 0 € 50.000 €
Summe ohne nachrichtliche Positionen 3.586.000 €          3.716.000 €         
Gesamt: 7.017.000 € 7.147.000 €
8

2.732.348.801
1.099.585.231
81.525.875
375.250.708
2.837.608.646
1.136.516.867
80.775.875
382.065.270
95.765.147 95.688.521
2.938.929.116
1.152.171.200
81.375.875
379.535.300
95.481.724
3.036.928.680
1.180.168.582
81.975.875
364.521.997
95.481.750
659.111.303
208.393.104
0
1.600.000
667.162.858
210.358.481
0
902.261
5.253.580.169 5.411.078.779
664.731.633
210.170.078
0
0
5.522.394.926
626.368.151
212.562.578
0
0
5.598.007.613
1.264.151.439
57.026.619
765.170.085
181.271.887
1.313.208.491
47.035.340
788.321.953
183.969.927
2.073.077.210 2.195.528.931
1.329.690.509
56.995.223
778.421.761
184.254.852
2.214.270.422
1.350.644.759
56.995.223
738.628.344
185.369.515
2.227.034.888
1.110.562.915
5.451.260.155
-197.679.986
75.920.769
1.152.645.981
5.680.710.623
-269.631.844
93.235.269
79.963.961 89.782.588
1.155.797.700
5.719.430.467
-197.035.541
111.008.799
95.880.959
1.117.167.280
5.675.840.009
-77.832.396
118.448.629
108.151.459
-4.043.192
-201.723.178
0
3.452.681
-266.179.163
0
0 0
15.127.840
-181.907.701
0
0
10.297.170
-67.535.226
0
0
0
-201.723.178
0
-266.179.163
0
-181.907.701
0
-67.535.226
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+
 Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.147.130.242
76.444.916
336.418.220
93.385.198
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
4.987.064.256
1.236.162.367
58.841.900
698.722.707
181.594.383
2.038.724.536
995.495.742
5.209.541.635
-222.477.379
62.991.017
68.198.497
-5.207.480
-227.684.859
190.265.769
0
190.265.769
-37.419.090
2.646.967.648
1.184.020.013
93.442.409
287.702.330
76.361.126
657.854.158
249.718.747
0
1.893.106
5.197.959.537
1.192.346.030
54.485.948
604.852.471
209.865.373
2.067.154.410
977.537.020
5.106.241.252
91.718.285
100.367.227
46.527.821
53.839.406
145.557.691
0
1.049
-1.049
145.556.642
Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Finanzausschuss
vorl. Ergebnis 
2021*
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
Plan 
2026
22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 21.468.00029.446.126
0.000 0.000 0.000 0.000Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 0.0001.034.974
3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)33
2.556.0008.791.009
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
3.138.630.015
1.215.738.496
83.175.875
366.043.963
95.560.209
631.436.378
212.454.976
0
0
5.743.039.912
1.368.359.612
56.995.223
754.337.139
187.527.664
2.259.515.104
1.131.244.802
5.757.979.544
-14.939.632
126.109.179
119.882.859
6.226.320
-8.713.312
0
0
0
-8.713.312
Plan 
2
027
22.870.000
0.000
3.856.000
0 0 0 0
-201.723.178 -266.179.163 -181.907.701 -67.535.226
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-37.419.090
0
145.556.642
0
-8.713.312
31
32
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
5.749.780 1.350.470 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000
*Buchungsstand 06.07.2022
9

2.732.348.801
1.033.267.608
81.525.875
362.355.437
2.837.608.646
1.069.798.504
80.775.875
369.203.731
95.669.228 95.592.601
2.938.929.116
1.086.553.320
81.375.875
366.603.721
95.385.804
3.036.928.680
1.114.546.658
81.975.875
351.556.903
95.385.830
655.111.303
188.001.567
75.920.769
5.224.200.589
663.162.858
189.646.102
93.235.269
5.399.023.587
1.129.594.789 1.176.081.210
660.731.633
192.081.820
111.008.799
5.532.670.088
1.185.098.035
622.368.151
194.714.320
118.448.629
5.615.925.046
1.202.391.881
129.500.000
783.000.806
109.327.113
2.143.016.346
133.500.000
794.785.662
118.990.968
2.202.383.554
1.093.419.782 1.123.686.969
133.500.000
777.862.249
125.089.348
2.223.110.865
1.132.745.072
133.500.000
738.081.061
137.359.848
2.235.926.996
1.087.631.565
5.387.858.836
-163.658.247
131.393.476
36.800.100
5.549.428.363
-150.404.777
122.937.251
36.800.100
0 0
5.577.405.568
-44.735.480
133.528.584
36.800.100
0
5.534.891.351
81.033.694
123.471.863
36.800.100
0
4.500.000
24.437.100
197.130.676
4.600.000
34.063.100
198.400.451
76.200.000 76.200.000
4.400.000
41.603.100
216.331.784
76.200.000
4.100.000
47.602.100
211.974.063
76.200.000
300.357.559
120.026.017
359.541.645
106.174.077
384.293.400
105.602.964
413.760.090
191.582.769
39.347.400 39.578.000 38.450.500 34.008.500
113.016.491
364.176.368
1.013.123.835
-815.993.159
50.115.302
368.174.486
999.783.510
-801.383.059
-979.651.406 -951.787.836
42.556.500
328.050.807
975.154.172
-758.822.388
-803.557.868
42.531.000
316.574.000
1.074.656.359
-862.682.296
-781.648.602
1.372.144.359
14.456.561.407
973.845.766
1.357.534.259
14.452.170.577
941.787.836
-5.805.640 -10.000.000
1.314.973.588
14.365.149.280
806.265.868
2.708.000
1.418.833.496
14.238.372.106
784.356.602
2.708.000
10.805.640
5.000.000
5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-2.292.000
-2.292.000
416.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.081.349.810
76.227.916
322.436.584
92.917.160
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.930.219.698
1.115.370.233
119.500.000
722.545.692
68.185.497
2.059.385.112
949.475.879
5.034.462.413
-104.242.715
127.052.326
51.812.100
0
5.100.000
21.506.000
205.470.426
51.200.000
289.524.626
136.117.300
85.503.100
134.812.755
240.915.892
938.073.672
-732.603.246
-836.845.961
1.090.253.246
14.587.824.424
838.788.270
1.942.309
8.863.331
10.805.640
2.565.180.372
1.068.454.829
79.391.048
244.936.328
74.957.067
641.695.295
302.138.867
80.452.197
5.057.206.004
1.061.797.597
114.976.467
649.872.716
50.589.053
1.949.787.223
972.864.343
4.799.887.399
257.318.604
136.853.948
41.463.750
10.049
5.477.089
22.491.006
206.295.842
36.799.617
132.486.654
52.204.378
37.187.406
14.307.688
37.867.063
310.852.807
-104.556.964
152.761.640
103.763.560
4.517.000.000
-144.129.132
8.632.508
0
8.863.331
vorl.Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Finanzausschuss
754.860.000 767.917.000 773.857.000 772.849.000
3
4 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
589.289.400266.892.692
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.00014.250.000.0004.498.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 230.823
3.138.630.015
1.149.904.175
83.175.875
353.056.923
95.464.289
627.436.378
194.714.320
126.109.179
5.768.491.154
1.216.453.227
133.500.000
753.800.485
149.091.228
2.264.596.267
1.103.718.450
5.621.159.658
147.331.496
126.411.364
36.800.100
0
4.100.000
51.416.100
218.727.564
76.200.000
383.407.225
161.362.852
32.194.500
42.431.000
251.580.000
947.175.578
-728.448.014
-581.116.518
1.284.599.214
14.166.622.304
583.824.518
2.708.000
416.000
3.124.001
Plan 2027
767.397.000
14.100.000.000
*Buchungsstand 06.07.2022
10

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.870.216 9.550.216 8.503.166 1.033.500
9.870.216 9.550.216 8.503.166 1.033.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.141.122 7.141.122 7.162.724 7.162.722
7.141.122 7.141.122 7.162.724 7.162.722
0 0 0 0
1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637
1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637
0 0 0 0
200 200 200 200
200 200 200 200
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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18.578.174 18.258.174 17.232.726 9.763.058
18.578.174 18.258.174 17.232.726 9.763.058
0 0 0 0
36.518.426 37.360.933 38.083.629 38.669.719
36.518.426 37.360.933 38.083.629 38.669.719
0 0 0 0
0 0 0 0
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29.171.737 30.297.659 25.943.184 13.143.969
29.421.737 30.497.659 25.943.184 13.143.969
-250.000 -200.000 0 0
5.582.536 5.288.706 5.201.364 5.471.491
5.582.536 5.288.706 5.201.364 5.471.491
0 0 0 0
9.807 9.808 9.801 9.801
9.807 9.808 9.801 9.801
0 0 0 0
11.404.325 11.659.744 11.252.133 11.171.130
11.404.325 11.659.744 11.252.133 11.171.130
0 0 0 0
82.686.830 84.616.850 80.490.111 68.466.111
82.936.830 84.816.850 80.490.111 68.466.111
-250.000 -200.000 0 0
-64.108.656 -66.358.676 -63.257.385 -58.703.053
-64.358.656 -66.558.676 -63.257.385 -58.703.053
-250.000 -200.000 0 0
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-64.108.656 -66.358.676 -63.257.385 -58.703.053
-64.358.656 -66.558.676 -63.257.385 -58.703.053
-250.000 -200.000 0 0
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-64.108.656 -66.358.676 -63.257.385 -58.703.053
-64.358.656 -66.558.676 -63.257.385 -58.703.053
-250.000 -200.000 0 0
59.202.304 62.501.008 56.958.308 51.828.481
59.202.304 62.501.008 56.958.308 51.828.481
0 0 0 0
-4.906.352 -3.857.668 -6.299.077 -6.874.572
-5.156.352 -4.057.668 -6.299.077 -6.874.572
-250.000 -200.000 0 0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
1.033.500
1.033.500
0
0
0
0
0
0
0
7.162.722
7.162.722
0
1.566.637
1.566.637
0
200
200
0
0
0
0
0
0
0
9.763.058
9.763.058
0
39.186.362
39.186.362
0
0
0
0
13.542.206
13.542.206
0
5.521.491
5.521.491
0
9.801
9.801
0
10.694.738
10.694.738
0
68.954.598
68.954.598
0
-59.191.539
-59.191.539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-59.191.539
-59.191.539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-59.191.539
-59.191.539
0
53.793.902
53.793.902
0
-5.397.638
-5.397.638
0
2027
11

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14.946 14.946 14.946 14.946
14.946 14.946 14.946 14.946
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400
1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400
0 0 0 0
3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737
3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737
0 0 0 0
64.997 64.997 64.997 64.997
64.997 64.997 64.997 64.997
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20.479 20.479 20.479 20.479
20.479 20.479 20.479 20.479
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5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558
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21.004.213 21.411.940 21.854.425 22.211.336
21.004.213 21.411.940 21.854.425 22.211.336
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519.557 576.292 674.843 395.645
519.557 576.292 674.843 395.645
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11.569.202 11.721.615 11.886.348 12.061.112
11.569.202 11.721.615 11.886.348 12.061.112
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73.154.059 75.548.027 77.257.604 77.510.081
73.204.059 75.598.027 77.307.604 77.560.081
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47.420.070 47.347.963 47.469.121 47.581.255
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01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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14.946
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1.965.400
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47.538.292
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-25.329.207
-25.379.207
-50.000
2027
12

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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28 = Jahresergebnis Alt
Neu
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29.553.235 30.137.716 30.674.233 31.096.940
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3.685.862 2.664.194 2.563.470 2.577.470
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1.586.888 1.586.978 1.586.565 1.586.565
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449.276 449.360 450.943 450.943
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-439.276 -439.360 -440.943 -440.943
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-5.881.810 -6.200.030 -5.665.336 -5.170.472
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01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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35.100
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-5.360.072
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-37.329.115
-37.329.115
0
2027
13

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
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6.751 6.751 6.751 6.751
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34.659.957 35.340.369 36.008.470 36.540.393
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1.414.686 1.419.281 1.418.383 1.418.383
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369.138 381.218 368.598 368.598
369.138 381.218 368.598 368.598
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-4.497.691 -4.711.362 -4.352.338 -4.020.058
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-230.000 -230.000 -100.000 -100.000
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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45.612
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-4.147.366
0
-52.886.919
-52.986.919
-100.000
2027
14

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
39.312 39.312 39.312 39.312
39.312 39.312 39.312 39.312
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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2.018.050 2.019.850 2.019.850 2.019.850
0 0 0 0
204.304 204.304 204.304 204.304
204.304 204.304 204.304 204.304
0 0 0 0
201.100 201.100 201.100 201.100
201.100 201.100 201.100 201.100
0 0 0 0
1.640.741 1.658.241 1.658.241 1.658.241
1.640.741 1.658.241 1.658.241 1.658.241
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4.103.508 4.122.808 4.122.808 4.122.808
0 0 0 0
24.285.861 24.770.013 25.251.254 25.640.467
24.285.861 24.770.013 25.251.254 25.640.467
0 0 0 0
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5.771.230 5.775.255 5.831.001 5.990.808
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-500.000 -1.000.000 0 0
568.853 619.847 753.984 667.184
568.853 619.847 753.984 667.184
0 0 0 0
39.312 39.312 39.312 39.312
39.312 39.312 39.312 39.312
0 0 0 0
6.640.762 6.711.745 6.674.605 6.758.084
6.640.762 6.711.745 6.674.605 6.758.084
0 0 0 0
37.306.018 37.916.172 38.550.156 39.095.855
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-33.202.510 -33.793.364 -34.427.348 -34.973.048
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-33.202.510 -33.793.364 -34.427.348 -34.973.048
-33.702.510 -34.793.364 -34.427.348 -34.973.048
-500.000 -1.000.000 0 0
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-33.202.510 -33.793.364 -34.427.348 -34.973.048
-33.702.510 -34.793.364 -34.427.348 -34.973.048
-500.000 -1.000.000 0 0
-2.277.620 -2.439.876 -2.323.343 -2.210.928
-2.277.620 -2.439.876 -2.323.343 -2.210.928
0 0 0 0
-35.480.131 -36.233.240 -36.750.691 -37.183.976
-35.980.131 -37.233.240 -36.750.691 -37.183.976
-500.000 -1.000.000 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
39.312
39.312
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2.019.850
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204.304
204.304
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201.100
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1.658.241
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4.122.808
4.122.808
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25.981.712
25.981.712
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5.961.125
5.961.125
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667.184
667.184
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39.312
39.312
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6.870.372
6.870.372
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39.519.705
39.519.705
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-35.396.897
-35.396.897
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-35.396.897
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-35.396.897
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-2.331.546
-2.331.546
0
-37.728.443
-37.728.443
0
2027
15

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
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71.205 71.205 71.205 71.205
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62.881 62.881 62.881 62.881
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4.373.477 4.149.477 4.149.477 4.149.477
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2.122.784 2.169.640 2.214.917 2.250.580
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81.215 81.228 81.171 81.171
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515.197 515.276 514.914 514.914
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-4.894.250 -3.241.417 -3.291.261 -132.924
-4.924.250 -3.341.417 -3.291.261 -132.924
-30.000 -100.000 0 0
-171.723 -174.529 -169.815 -165.452
-171.723 -174.529 -169.815 -165.452
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-5.065.973 -3.415.946 -3.461.076 -298.376
-5.095.973 -3.515.946 -3.461.076 -298.376
-30.000 -100.000 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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1.547.391
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62.881
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4.149.477
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2.281.590
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1.661.736
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81.171
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514.914
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4.539.411
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-167.123
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-337.057
-337.057
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2027
16

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
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10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
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13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
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27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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3.184.800 3.157.400 3.157.400 3.157.400
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400 400 400 400
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-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
-8.104.305 -8.305.289 -8.412.766 -8.549.437
-8.144.305 -8.345.289 -8.452.766 -8.589.437
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
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-8.104.305 -8.305.289 -8.412.766 -8.549.437
-8.144.305 -8.345.289 -8.452.766 -8.589.437
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
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-8.104.305 -8.305.289 -8.412.766 -8.549.437
-8.144.305 -8.345.289 -8.452.766 -8.589.437
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
-349.737 -368.548 -336.940 -307.687
-349.737 -368.548 -336.940 -307.687
0 0 0 0
-8.454.042 -8.673.837 -8.749.707 -8.857.124
-8.494.042 -8.713.837 -8.789.707 -8.897.124
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
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0
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3.157.400
3.157.400
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155.900
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3.413.700
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7.238.553
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3.829.013
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30.200
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849.633
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12.129.399
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-8.675.699
-8.715.699
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-318.895
-318.895
0
-8.994.594
-9.034.594
-40.000
2027
17

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
115.565 115.565 115.565 115.565
115.565 115.565 115.565 115.565
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2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
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9.858.480 9.821.188 9.821.188 9.821.188
9.858.480 9.821.188 9.821.188 9.821.188
0 0 0 0
10.400 10.400 10.400 10.400
10.400 10.400 10.400 10.400
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12.884.445 12.847.153 12.847.153 12.847.153
12.884.445 12.847.153 12.847.153 12.847.153
0 0 0 0
26.814.803 27.337.578 27.893.898 28.322.189
26.814.803 27.337.578 27.893.898 28.322.189
0 0 0 0
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303.283 303.329 303.116 303.116
303.283 303.329 303.116 303.116
0 0 0 0
483.480 493.150 503.013 513.073
483.480 493.150 503.013 513.073
0 0 0 0
7.742.159 7.893.981 8.011.278 8.198.431
7.742.159 7.893.981 8.011.278 8.198.431
0 0 0 0
36.738.416 37.422.448 38.106.789 38.732.292
36.813.416 37.497.448 38.106.789 38.732.292
-75.000 -75.000 0 0
-23.853.971 -24.575.295 -25.259.636 -25.885.139
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-75.000 -75.000 0 0
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-2.119.191 -2.227.431 -2.045.559 -1.877.235
-2.119.191 -2.227.431 -2.045.559 -1.877.235
0 0 0 0
-25.973.162 -26.802.725 -27.305.195 -27.762.375
-26.048.162 -26.877.725 -27.305.195 -27.762.375
-75.000 -75.000 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
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0
115.565
115.565
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2.900.000
2.900.000
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9.821.188
9.821.188
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10.400
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12.847.153
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28.640.081
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0
1.395.484
1.395.484
0
303.116
303.116
0
523.335
523.335
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8.362.980
8.362.980
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39.224.995
39.224.995
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-26.377.842
-26.377.842
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-26.377.842
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-26.377.842
-26.377.842
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-1.941.726
-1.941.726
0
-28.319.569
-28.319.569
0
2027
18

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
111.928.890 114.868.503 110.531.832 113.919.207
111.928.890 114.868.503 110.531.832 113.919.207
0 0 0 0
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3.000.000 0 0 0
0 0 0 0
22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258
22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258
0 0 0 0
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
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515.000 265.000 115.000 15.000
515.000 265.000 115.000 15.000
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10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534
10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534
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149.456.758 148.798.167 144.343.544 148.097.791
149.456.758 148.798.167 144.343.544 148.097.791
0 0 0 0
60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102
60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102
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13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666
13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666
0 0 0 0
75.000 75.000 75.000 75.000
75.000 75.000 75.000 75.000
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248.530.741 268.632.967 275.117.042 284.511.551
248.555.741 268.657.967 275.117.042 284.511.551
-25.000 -25.000 0 0
511.018.198 536.837.292 539.148.456 555.931.916
509.238.198 536.862.292 539.148.456 555.931.916
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-361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125
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-359.781.440 -388.064.124 -394.804.912 -407.834.125
1.780.000 -25.000 0 0
-33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786
-33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786
0 0 0 0
-394.577.494 -421.351.893 -427.619.121 -440.186.911
-392.797.494 -421.376.893 -427.619.121 -440.186.911
1.780.000 -25.000 0 0
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
117.494.095
117.494.095
0
0
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25.438.130
25.438.130
0
1.373.792
1.373.792
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15.000
15.000
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7.818.534
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152.139.551
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65.236.820
0
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199.955.195
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13.913.705
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75.000
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291.528.764
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570.709.484
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-418.569.933
-418.569.933
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-418.569.933
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0
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0
0
-418.569.933
-418.569.933
0
-32.529.574
-32.529.574
0
-451.099.506
-451.099.506
0
2027
19

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
97.111 96.737 96.737 96.737
97.111 96.737 96.737 96.737
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22.600 22.600 22.600 22.600
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119.711 119.337 119.337 119.337
119.711 119.337 119.337 119.337
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1.593.655 1.621.348 1.655.024 1.682.351
1.593.655 1.621.348 1.655.024 1.682.351
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1.279.449 1.241.401 1.241.547 1.242.547
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248.666 248.704 248.529 248.529
248.666 248.704 248.529 248.529
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1.122.091 1.122.288 1.121.384 1.121.384
1.122.091 1.122.288 1.121.384 1.121.384
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-350.000 -50.000 0 0
-252.453 -257.906 -248.744 -240.265
-252.453 -257.906 -248.744 -240.265
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-4.540.002 -4.535.709 -4.559.290 -4.579.138
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-350.000 -50.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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119.337
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1.709.154
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1.243.547
1.243.547
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248.529
248.529
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1.121.384
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4.486.014
4.486.014
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-4.366.677
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-243.513
-243.513
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-4.610.190
-4.610.190
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2027
20

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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194.300 194.300 194.300 194.300
194.300 194.300 194.300 194.300
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1.387.343 1.377.826 1.407.662 1.431.587
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59.928 59.937 59.895 59.895
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1.080.598 1.097.209 1.107.623 1.132.438
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-146.456 -152.358 -142.442 -133.264
-146.456 -152.358 -142.442 -133.264
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-3.263.794 -3.281.655 -3.316.219 -3.355.781
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-25.000 -25.000 -25.000 -25.000
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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1.455.229
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767.271
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59.895
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1.157.254
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-136.780
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-3.407.754
-3.432.754
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2027
21

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
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8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
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27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
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3.568.686 3.626.945 3.704.522 3.766.286
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-5.258.725 -5.844.171 -5.662.919 -5.721.883
0 -250.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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0
0
0
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415.600
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105.600
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521.200
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3.824.624
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1.752.646
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9.859
9.859
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575.872
575.872
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6.163.002
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-5.641.802
-5.641.802
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-151.585
-151.585
0
-5.793.387
-5.793.387
0
2027
22

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.598.195 1.474.673 1.474.673 1.474.673
1.598.195 1.474.673 1.474.673 1.474.673
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0 0 0 0
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139.150 139.150 139.150 139.150
139.150 139.150 139.150 139.150
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1.737.345 1.613.823 1.613.823 1.613.823
0 0 0 0
8.941.081 9.161.411 9.377.330 9.540.347
8.941.081 9.161.411 9.377.330 9.540.347
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696.140 696.247 695.757 695.757
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306.884 306.931 306.715 306.715
306.884 306.931 306.715 306.715
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7.265.817 7.293.993 7.314.582 7.415.852
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-822.755 -862.029 -796.038 -734.963
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-16.587.358 -16.998.850 -17.168.491 -17.371.702
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04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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1.474.673
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139.150
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1.613.823
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9.680.108
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695.757
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306.715
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291.891
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7.517.122
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-758.363
-758.363
0
-17.586.133
-17.636.133
-50.000
2027
23

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
305.745 305.745 305.745 305.745
305.745 305.745 305.745 305.745
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622.746 624.746 624.746 624.746
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242.146 242.146 242.146 242.146
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1.171.637 1.173.637 1.173.637 1.173.637
0 0 0 0
2.451.776 2.495.265 2.545.870 2.585.811
2.451.776 2.495.265 2.545.870 2.585.811
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67.634 67.939 68.185 68.185
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-132.834.066 -147.194.319 -150.393.326 -152.321.391
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-174.003 -182.063 -168.520 -155.986
-174.003 -182.063 -168.520 -155.986
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-130.572.069 -144.710.381 -149.796.846 -151.712.377
-133.008.069 -147.376.381 -150.561.846 -152.477.377
-2.436.000 -2.666.000 -765.000 -765.000
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
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305.745
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1.000
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624.746
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242.146
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1.173.637
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2.619.318
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1.824.453
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68.185
68.185
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146.881.601
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2.152.247
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153.545.804
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-151.607.166
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-151.607.166
-152.372.166
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-160.788
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-151.767.955
-152.532.955
-765.000
2027
24

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
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2.619.518 2.025.611 2.025.611 2.025.611
2.619.518 2.025.611 2.025.611 2.025.611
0 0 0 0
6.120.629 6.262.146 6.372.704 6.467.583
6.120.629 6.262.146 6.372.704 6.467.583
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0 0 0 0
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831.434 833.273 783.234 783.234
831.434 833.273 783.234 783.234
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19.272 19.259 19.245 19.245
19.272 19.259 19.245 19.245
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2.632 2.606 2.605 2.605
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-2.632 -2.606 -2.605 -2.605
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-23.549.383 -23.122.068 -23.077.587 -23.378.343
-2.015.000 -1.295.000 -985.000 -985.000
-403.578 -424.417 -389.402 -356.995
-403.578 -424.417 -389.402 -356.995
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-21.937.961 -22.251.485 -22.481.989 -22.750.337
-23.952.961 -23.546.485 -23.466.989 -23.735.337
-2.015.000 -1.295.000 -985.000 -985.000
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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2.023.611
2.023.611
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2.000
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2.025.611
2.025.611
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6.559.925
6.559.925
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783.234
783.234
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19.245
19.245
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14.868.799
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-985.000
2.481.959
2.481.959
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24.713.162
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-22.687.551
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2.605
2.605
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-2.605
-2.605
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-22.690.155
-23.675.155
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-369.411
-369.411
0
-23.059.566
-24.044.566
-985.000
2027
25

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301
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170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
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8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301
0 0 0 0
10.460.545 10.681.245 10.916.338 11.101.370
10.460.545 10.681.245 10.916.338 11.101.370
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2.060.849 2.077.576 2.096.679 2.097.804
2.060.849 2.077.576 2.096.679 2.097.804
0 0 0 0
2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904
2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904
0 0 0 0
40.645.394 41.166.060 41.688.725 42.110.519
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1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519
1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519
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-249.571 -261.643 -241.359 -222.586
-249.571 -261.643 -241.359 -222.586
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-48.747.922 -49.535.827 -50.301.591 -50.911.401
-48.872.922 -49.660.827 -50.301.591 -50.911.401
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06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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8.220.301
8.220.301
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11.242.060
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2.098.072
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2.935.904
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42.537.786
42.537.786
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1.251.979
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60.065.801
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-51.275.499
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-51.275.499
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-229.778
-229.778
0
-51.505.278
-51.505.278
0
2027
26

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.794.816 1.794.816 1.794.816 1.794.816
1.794.816 1.794.816 1.794.816 1.794.816
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23.368.255 23.746.853 24.254.057 24.660.315
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33.061.404 33.371.651 33.674.051 33.976.714
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7.300.052 8.105.922 8.187.728 8.296.843
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07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
1.794.816
1.794.816
0
0
0
0
1.465.950
1.465.950
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11.000
11.000
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2.868.380
2.868.380
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1.247.900
1.247.900
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0
0
0
0
0
7.388.046
7.388.046
0
25.052.860
25.052.860
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0
1.816.600
1.816.600
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123.553
123.553
0
34.285.280
34.285.280
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8.351.145
8.351.145
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69.629.439
69.629.439
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-62.241.393
-62.241.393
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0
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-62.241.393
-62.241.393
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-62.241.393
-62.241.393
0
-4.259.610
-4.259.610
0
-66.501.003
-66.501.003
0
2027
27

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.196.544 3.118.060 3.254.529 3.364.391
4.196.544 3.118.060 3.254.529 3.364.391
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164.400 164.400 164.400 164.400
164.400 164.400 164.400 164.400
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1.020.838 1.020.842 1.020.822 1.020.822
1.020.838 1.020.842 1.020.822 1.020.822
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486.190 496.190 506.190 516.190
486.190 496.190 506.190 516.190
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5.867.972 4.799.492 4.945.941 5.065.803
5.867.972 4.799.492 4.945.941 5.065.803
0 0 0 0
10.337.462 10.510.238 10.728.606 10.901.405
10.337.462 10.510.238 10.728.606 10.901.405
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3.779.630 4.323.965 4.493.575 4.602.186
3.779.630 4.323.965 4.493.575 4.602.186
0 0 0 0
10.687.579 12.023.565 12.040.464 12.040.464
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6.671.250 10.748.679 4.115.751 4.138.176
6.671.250 9.448.679 4.115.751 4.138.176
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39.249.028 45.403.843 39.073.403 39.390.945
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-33.381.056 -40.604.351 -34.127.462 -34.325.142
-34.891.056 -41.084.351 -34.447.462 -34.645.142
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-680.255 -697.707 -668.384 -641.244
-680.255 -697.707 -668.384 -641.244
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-1.510.000 -480.000 -320.000 -320.000
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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0
3.288.245
3.288.245
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164.400
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1.020.822
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526.190
526.190
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4.999.657
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11.053.836
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7.722.419
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4.524.790
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12.360.464
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4.160.127
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-34.501.979
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-651.642
-651.642
0
-35.153.622
-35.473.622
-320.000
2027
28

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
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722.937 712.235 710.065 710.065
722.937 712.235 710.065 710.065
0 0 0 0
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163.000 163.000 163.000 163.000
163.000 163.000 163.000 163.000
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1.470 1.470 1.470 1.470
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5.808 5.808 5.808 5.808
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893.214 882.513 880.343 880.343
893.214 882.513 880.343 880.343
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3.508.097 3.563.914 3.645.524 3.709.639
3.508.097 3.563.914 3.645.524 3.709.639
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53.501 53.835 54.313 54.313
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510.920 510.963 510.767 510.767
510.920 510.963 510.767 510.767
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466.477 478.031 486.680 500.677
466.477 478.031 486.680 500.677
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-93.379 -97.570 -90.528 -84.010
-93.379 -97.570 -90.528 -84.010
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-4.010.372 -4.543.751 -4.929.605 -5.003.198
-4.460.372 -4.993.751 -4.929.605 -5.003.198
-450.000 -450.000 0 0
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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710.065
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1.470
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5.808
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880.343
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3.772.379
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1.026.136
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54.313
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510.767
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513.083
513.083
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5.876.678
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-4.996.336
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-86.507
-86.507
0
-5.082.843
-5.082.843
0
2027
29

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
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148 100 100 100
148 100 100 100
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19.350.197 21.700.150 22.300.150 22.900.150
19.350.197 21.700.150 22.300.150 22.900.150
0 0 0 0
4.630.122 4.702.904 4.793.720 4.864.584
4.630.122 4.702.904 4.793.720 4.864.584
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0 0 0 0
0 0 0 0
155.068 69.252 69.213 69.213
155.068 69.252 69.213 69.213
0 0 0 0
279.984 274.721 274.528 274.528
279.984 274.721 274.528 274.528
0 0 0 0
36.232.239 39.342.221 40.484.782 41.029.884
36.332.239 39.642.221 40.484.782 41.029.884
-100.000 -300.000 0 0
673.078 692.533 707.726 732.152
673.078 692.533 707.726 732.152
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41.970.492 45.081.631 46.329.969 46.970.361
42.070.492 45.381.631 46.329.969 46.970.361
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9.490 9.490 9.490 9.490
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9.490 9.490 9.490 9.490
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-22.710.804 -23.671.991 -24.020.328 -24.060.721
-100.000 -300.000 0 0
-327.624 -342.339 -317.614 -294.730
-327.624 -342.339 -317.614 -294.730
0 0 0 0
-22.938.428 -23.714.329 -24.337.942 -24.355.451
-23.038.428 -24.014.329 -24.337.942 -24.355.451
-100.000 -300.000 0 0
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
100
100
0
24.000.000
24.000.000
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45
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0
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5
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24.100.150
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4.915.784
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69.213
69.213
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274.528
274.528
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42.347.483
42.347.483
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753.803
753.803
0
48.360.810
48.360.810
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-24.260.660
-24.260.660
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9.490
9.490
0
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0
0
9.490
9.490
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-24.251.170
-24.251.170
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0
0
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0
0
0
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-24.251.170
-24.251.170
0
-303.498
-303.498
0
-24.554.667
-24.554.667
0
2027
30

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237.003 237.003 237.003 237.003
237.003 237.003 237.003 237.003
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
793.315 787.822 798.253 801.367
793.315 787.822 798.253 801.367
0 0 0 0
344.870 353.640 353.640 353.640
344.870 353.640 353.640 353.640
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
69.699.000 69.195.000 69.195.000 69.190.000
69.699.000 69.195.000 69.195.000 69.190.000
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0 0 0 0
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71.074.188 70.573.464 70.583.896 70.582.009
71.074.188 70.573.464 70.583.896 70.582.009
0 0 0 0
677.415 690.809 702.365 712.251
677.415 690.809 702.365 712.251
0 0 0 0
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0 0 0 0
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9.166.135 8.791.424 9.420.802 9.513.162
9.666.135 9.291.424 9.420.802 9.513.162
-500.000 -500.000 0 0
3.466.268 3.396.754 3.407.753 3.407.753
3.466.268 3.396.754 3.407.753 3.407.753
0 0 0 0
347.825 347.825 347.825 255.466
347.825 347.825 347.825 255.466
0 0 0 0
150.567 153.140 155.052 158.166
150.567 153.140 155.052 158.166
0 0 0 0
13.808.210 13.379.952 14.033.797 14.046.797
14.308.210 13.879.952 14.033.797 14.046.797
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57.265.978 57.193.513 56.550.099 56.535.212
56.765.978 56.693.513 56.550.099 56.535.212
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21.863.000 20.483.000 20.644.000 20.644.000
21.863.000 20.483.000 20.644.000 20.644.000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
21.863.000 20.483.000 20.644.000 20.644.000
21.863.000 20.483.000 20.644.000 20.644.000
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79.128.978 77.676.513 77.194.099 77.179.212
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-41.646 -43.964 -40.070 -36.466
-41.646 -43.964 -40.070 -36.466
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79.087.331 77.632.549 77.154.029 77.142.746
78.587.331 77.132.549 77.154.029 77.142.746
-500.000 -500.000 0 0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
237.003
237.003
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0
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804.127
804.127
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353.640
353.640
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69.190.000
69.190.000
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70.584.769
70.584.769
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720.952
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9.740.802
9.740.802
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3.407.753
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27.825
27.825
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160.926
160.926
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14.058.258
14.058.258
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56.526.511
56.526.511
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20.644.000
20.644.000
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20.644.000
20.644.000
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77.170.511
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77.170.511
77.170.511
0
-37.847
-37.847
0
77.132.665
77.132.665
0
2027
31

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.808.658 10.417.329 10.118.833 10.118.833
10.808.658 10.417.329 10.118.833 10.118.833
0 0 0 0
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37.958.465 37.122.460 36.677.966 36.542.466
37.958.465 37.122.460 36.677.966 36.542.466
0 0 0 0
3.802.111 3.807.111 3.812.111 3.812.111
3.802.111 3.807.111 3.812.111 3.812.111
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4.550.173 42.537 42.537 5.596.237
4.550.173 42.537 42.537 5.596.237
0 0 0 0
3.551.292 3.718.004 3.717.792 3.467.792
3.551.292 3.718.004 3.717.792 3.467.792
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60.670.699 55.107.441 54.369.239 59.537.439
0 0 0 0
40.136.177 40.930.449 41.754.571 42.417.782
40.136.177 40.930.449 41.754.571 42.417.782
0 0 0 0
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41.064.835 40.716.516 40.431.958 40.431.958
0 0 0 0
16.602.531 16.934.128 17.272.339 17.617.329
16.602.531 16.934.128 17.272.339 17.617.329
0 0 0 0
11.424.715 12.094.957 14.083.607 14.417.717
11.424.715 12.094.957 14.083.607 14.417.717
0 0 0 0
206.175.583 209.018.995 214.821.358 217.160.013
207.075.583 210.018.995 214.821.358 217.160.013
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-146.404.884 -154.911.555 -160.452.119 -157.622.574
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674.088 674.191 673.717 673.717
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-674.088 -674.191 -673.717 -673.717
-674.088 -674.191 -673.717 -673.717
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-147.078.973 -155.585.746 -161.125.836 -158.296.291
-900.000 -1.000.000 0 0
-1.386.508 -1.457.660 -1.338.106 -1.227.456
-1.386.508 -1.457.660 -1.338.106 -1.227.456
0 0 0 0
-147.565.481 -156.043.406 -162.463.942 -159.523.747
-148.465.481 -157.043.406 -162.463.942 -159.523.747
-900.000 -1.000.000 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
10.118.833
10.118.833
0
0
0
0
36.446.466
36.446.466
0
3.812.111
3.812.111
0
42.537
42.537
0
3.301.125
3.301.125
0
0
0
0
0
0
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53.721.073
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43.018.930
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0
0
0
103.572.488
103.572.488
0
40.431.958
40.431.958
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17.969.220
17.969.220
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10.868.945
10.868.945
0
215.861.541
215.861.541
0
-162.140.468
-162.140.468
0
0
0
0
673.717
673.717
0
-673.717
-673.717
0
-162.814.185
-162.814.185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-162.814.185
-162.814.185
0
-1.269.850
-1.269.850
0
-164.084.035
-164.084.035
0
2027
32

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
711.899 564.552 566.816 566.704
711.899 564.552 566.816 566.704
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
123.259 123.259 123.259 123.259
123.259 123.259 123.259 123.259
0 0 0 0
361.250 361.250 361.250 361.250
361.250 361.250 361.250 361.250
0 0 0 0
495.000 495.000 495.000 495.000
495.000 495.000 495.000 495.000
0 0 0 0
1.841.412 3.482.779 1.086.695 1.086.695
1.841.412 3.482.779 1.086.695 1.086.695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.600.000 902.261 0 0
1.600.000 902.261 0 0
0 0 0 0
5.132.820 5.929.102 2.633.021 2.632.908
5.132.820 5.929.102 2.633.021 2.632.908
0 0 0 0
37.279.845 37.954.978 38.790.957 39.455.677
37.279.845 37.954.978 38.790.957 39.455.677
0 0 0 0
0 0 0 0
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18.544.437 18.043.491 18.254.363 18.574.170
19.044.437 18.543.491 18.254.363 18.574.170
-500.000 -500.000 0 0
2.246.940 2.199.538 2.114.323 2.105.128
2.246.940 2.199.538 2.114.323 2.105.128
0 0 0 0
350.589 350.632 350.534 350.534
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11.058.666 15.326.616 10.805.850 10.692.078
11.058.666 15.326.616 10.805.850 10.692.078
0 0 0 0
69.480.477 73.875.255 70.316.026 71.177.588
70.060.477 74.455.255 70.316.026 71.177.588
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-580.000 -580.000 0 0
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-64.347.657 -67.946.153 -67.683.005 -68.544.679
-64.927.657 -68.526.153 -67.683.005 -68.544.679
-580.000 -580.000 0 0
-1.036.877 -1.080.834 -1.006.974 -938.616
-1.036.877 -1.080.834 -1.006.974 -938.616
0 0 0 0
-65.384.534 -69.026.988 -68.689.979 -69.483.295
-65.964.534 -69.606.988 -68.689.979 -69.483.295
-580.000 -580.000 0 0
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
567.850
567.850
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0
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122.035
122.035
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361.250
361.250
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495.000
495.000
0
1.086.695
1.086.695
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0
0
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2.632.831
2.632.831
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40.105.140
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0
0
18.575.963
18.575.963
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2.101.128
2.101.128
0
350.534
350.534
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10.892.283
10.892.283
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72.025.048
72.025.048
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-69.392.217
-69.392.217
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-69.392.217
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-69.392.217
-69.392.217
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-964.806
-964.806
0
-70.357.023
-70.357.023
0
2027
33

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
204.916 204.916 204.916 204.916
204.916 204.916 204.916 204.916
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
204.916 204.916 204.916 204.916
204.916 204.916 204.916 204.916
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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9.279.000 9.246.000 7.869.000 10.530.000
0 -500.000 0 0
847.228 881.692 792.844 792.844
847.228 881.692 792.844 792.844
0 0 0 0
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9.000 9.000 9.000 9.000
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10.135.228 10.136.692 8.670.844 11.331.844
0 -500.000 0 0
-9.930.312 -9.431.777 -8.465.929 -11.126.929
-9.930.312 -9.931.777 -8.465.929 -11.126.929
0 -500.000 0 0
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-9.930.312 -9.431.777 -8.465.929 -11.126.929
-9.930.312 -9.931.777 -8.465.929 -11.126.929
0 -500.000 0 0
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-9.930.312 -9.431.777 -8.465.929 -11.126.929
-9.930.312 -9.931.777 -8.465.929 -11.126.929
0 -500.000 0 0
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-9.930.312 -9.431.777 -8.465.929 -11.126.929
-9.930.312 -9.931.777 -8.465.929 -11.126.929
0 -500.000 0 0
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
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204.916
204.916
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204.916
204.916
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10.530.000
10.530.000
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792.844
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11.331.844
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-11.126.929
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-11.126.929
-11.126.929
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-11.126.929
-11.126.929
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0
-11.126.929
-11.126.929
0
2027
34

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
365.138 363.371 363.371 363.371
365.138 363.371 363.371 363.371
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674.300 674.300 674.300 674.300
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300 300 300 300
0 0 0 0
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425.600 425.600 425.600 425.600
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349.800 349.800 349.800 349.800
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0 0 0 0
1.815.138 1.813.371 1.813.371 1.813.371
1.815.138 1.813.371 1.813.371 1.813.371
0 0 0 0
14.393.722 14.658.651 14.975.862 15.226.284
14.393.722 14.658.651 14.975.862 15.226.284
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.263.647 3.261.985 3.203.235 3.203.235
4.008.647 4.006.985 3.203.235 3.203.235
-745.000 -745.000 0 0
51.923 51.925 51.921 51.921
51.923 51.925 51.921 51.921
0 0 0 0
2.333.613 2.318.644 2.423.046 2.423.046
2.448.613 2.433.644 2.423.046 2.423.046
-115.000 -115.000 0 0
4.493.331 4.537.610 4.570.371 4.623.741
5.333.331 5.377.610 4.570.371 4.623.741
-840.000 -840.000 0 0
24.536.236 24.828.814 25.224.435 25.528.226
26.236.236 26.528.814 25.224.435 25.528.226
-1.700.000 -1.700.000 0 0
-22.721.097 -23.015.443 -23.411.064 -23.714.855
-24.421.097 -24.715.443 -23.411.064 -23.714.855
-1.700.000 -1.700.000 0 0
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-22.721.097 -23.015.443 -23.411.064 -23.714.855
-24.421.097 -24.715.443 -23.411.064 -23.714.855
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-22.721.097 -23.015.443 -23.411.064 -23.714.855
-24.421.097 -24.715.443 -23.411.064 -23.714.855
-1.700.000 -1.700.000 0 0
-837.361 -876.292 -810.877 -750.336
-837.361 -876.292 -810.877 -750.336
0 0 0 0
-23.558.458 -23.891.735 -24.221.941 -24.465.191
-25.258.458 -25.591.735 -24.221.941 -24.465.191
-1.700.000 -1.700.000 0 0
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
363.371
363.371
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0
0
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674.300
674.300
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300
300
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425.600
425.600
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349.800
349.800
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0
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1.813.371
1.813.371
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15.458.266
15.458.266
0
0
0
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3.203.235
3.203.235
0
51.921
51.921
0
2.423.046
2.423.046
0
4.671.078
4.671.078
0
25.807.547
25.807.547
0
-23.994.176
-23.994.176
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0
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0
0
0
0
0
0
0
-23.994.176
-23.994.176
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0
0
0
0
0
-23.994.176
-23.994.176
0
-773.532
-773.532
0
-24.767.707
-24.767.707
0
2027
35

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
712.083 649.969 587.822 587.652
712.083 649.969 587.822 587.652
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270
3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270
0 0 0 0
73.000 73.000 73.000 73.000
73.000 73.000 73.000 73.000
0 0 0 0
5.275.000 7.912.500 10.550.000 13.187.500
5.275.000 7.912.500 10.550.000 13.187.500
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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9.077.353 11.652.739 14.228.092 16.865.422
9.077.353 11.652.739 14.228.092 16.865.422
0 0 0 0
3.226.017 3.282.435 3.360.028 3.410.643
3.226.017 3.282.435 3.360.028 3.410.643
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
663.780 636.986 662.043 655.682
663.780 636.986 662.043 655.682
0 0 0 0
103.895 114.854 126.358 129.922
103.895 114.854 126.358 129.922
0 0 0 0
28.234.368 27.718.733 27.631.697 27.569.212
28.774.368 28.208.733 27.631.697 27.569.212
-540.000 -490.000 0 0
11.485.052 15.678.601 17.301.847 18.892.296
11.485.052 15.678.601 17.301.847 18.892.296
0 0 0 0
43.713.112 47.431.609 49.081.973 50.657.754
44.253.112 47.921.609 49.081.973 50.657.754
-540.000 -490.000 0 0
-34.635.759 -35.778.870 -34.853.881 -33.792.332
-35.175.759 -36.268.870 -34.853.881 -33.792.332
-540.000 -490.000 0 0
30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000
30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000
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30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000
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-5.175.759 3.731.130 15.146.119 16.207.668
-540.000 -490.000 0 0
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-4.635.759 4.221.130 15.146.119 16.207.668
-5.175.759 3.731.130 15.146.119 16.207.668
-540.000 -490.000 0 0
-95.393 -98.399 -93.348 -88.673
-95.393 -98.399 -93.348 -88.673
0 0 0 0
-4.731.151 4.122.732 15.052.771 16.118.995
-5.271.151 3.632.732 15.052.771 16.118.995
-540.000 -490.000 0 0
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
0
0
0
587.652
587.652
0
0
0
0
0
0
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3.017.270
3.017.270
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73.000
73.000
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13.187.500
13.187.500
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16.865.422
16.865.422
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3.422.343
3.422.343
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0
634.932
634.932
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143.214
143.214
0
27.511.964
27.511.964
0
18.898.948
18.898.948
0
50.611.400
50.611.400
0
-33.745.979
-33.745.979
0
50.000.000
50.000.000
0
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16.254.021
16.254.021
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0
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0
16.254.021
16.254.021
0
-90.464
-90.464
0
16.163.557
16.163.557
0
2027
36

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.672.909.489 2.773.494.334 2.871.846.804 2.967.846.368
2.675.309.489 2.777.569.334 2.876.889.804 2.972.889.368
2.400.000 4.075.000 5.043.000 5.043.000
484.781.614 505.658.029 518.437.134 542.198.670
484.781.614 505.658.029 518.437.134 542.198.670
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0 0 0 0
0 0 0 0
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511.100 510.600 511.600 510.400
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30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
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7.825.850 9.025.861 13.025.843 13.025.843
0 0 0 0
1.420 1.420 1.419 1.419
1.420 1.420 1.419 1.419
0 0 0 0
492.853.056 561.493.380 565.219.942 573.790.359
497.853.056 566.493.380 565.219.942 573.790.359
-5.000.000 -5.000.000 0 0
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23.188.200 22.669.931 26.303.340 26.303.340
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528.868.525 598.190.593 604.550.544 613.120.961
-1.414.000 -1.284.000 0 0
2.660.947.778 2.712.956.470 2.816.445.094 2.927.634.577
2.661.933.778 2.715.747.470 2.821.488.094 2.932.677.577
986.000 2.791.000 5.043.000 5.043.000
12.772.900 21.251.000 28.771.900 36.195.700
12.772.900 21.251.000 28.771.900 36.195.700
0 0 0 0
78.286.200 88.103.600 94.203.900 106.474.400
78.286.200 88.103.600 94.203.900 106.474.400
0 0 0 0
-65.513.300 -66.852.600 -65.432.000 -70.278.700
-65.513.300 -66.852.600 -65.432.000 -70.278.700
0 0 0 0
2.595.434.478 2.646.103.870 2.751.013.094 2.857.355.877
2.596.420.478 2.648.894.870 2.756.056.094 2.862.398.877
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.595.434.478 2.646.103.870 2.751.013.094 2.857.355.877
2.596.420.478 2.648.894.870 2.756.056.094 2.862.398.877
986.000 2.791.000 5.043.000 5.043.000
1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283
1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283
0 0 0 0
2.597.265.761 2.647.935.153 2.752.844.377 2.859.187.160
2.598.251.761 2.650.726.153 2.757.887.377 2.864.230.160
986.000 2.791.000 5.043.000 5.043.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2023 2024 2025 2026
3.067.547.703
3.072.590.703
5.043.000
567.076.997
567.076.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
508.800
508.800
0
30.200.100
30.200.100
0
0
0
0
0
0
0
3.665.333.600
3.670.376.600
5.043.000
0
0
0
0
0
0
13.025.843
13.025.843
0
1.419
1.419
0
582.722.057
582.722.057
0
26.303.340
26.303.340
0
622.052.660
622.052.660
0
3.043.280.940
3.048.323.940
5.043.000
43.724.400
43.724.400
0
118.205.800
118.205.800
0
-74.481.400
-74.481.400
0
2.968.799.540
2.973.842.540
5.043.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.968.799.540
2.973.842.540
5.043.000
1.831.283
1.831.283
0
2.970.630.823
2.975.673.823
5.043.000
2027
37

Dezernat II – Kämmerei
• hier: 2. Veränderungsnachweis
“Verwaltung”
Entwurf
Haushalt 2023/2024
Anlage 4

Der Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 
2027 wurde am 17.08.2022 in den Rat eingebracht. Der 1. Veränderungsnachweis 
„Verwaltung“ wurde per Mitteilung am 05.09.2022 dem Finanzausschuss und am 08.09.2022 
dem Rat zur Verfügung gestellt. Seit der Fertigstellung dieser Druckwerke haben sich 
weitere Änderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen noch in den 
Haushaltsplan aufgenommen werden müssen. 
Dazu wird dem Rat der 2. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ vorgelegt. 
Durch das NKF-CIG war es den Kommunen bisher ermöglicht worden, die Corona-bedingten 
Auswirkungen bis einschließlich 2022 sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss zu 
isolieren (sog. Bilanzierungshilfe).  
Angesichts der weiterhin anhaltenden Pandemie und den hinzugekommenen massiven 
Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg, insbesondere bei den Transferleistungen und den 
Energiekosten, soll das o.g. Gesetz nun über den 31.12.2022 hinaus verlängert und zudem 
um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die städtischen Haushalte erweitert werden, 
so dass diese isoliert werden können. 
Der entsprechend erweiterte Entwurf für ein „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-
Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen 
Haushalte“ (jetzt: „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, NKF-CUIG) wurde von der 
Landesregierung (Drucksache 18/997) am 28.09.2022 in den Landtag eingebracht (NKF-
CUIG-E). Mit der Verabschiedung des Gesetzes ist im Dezember dieses Jahres zu rechnen. 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) hat mit 
Schreiben vom 05.09.2022 zur Ankündigung des NKF-CUIG darauf hingewiesen, dass sich 
die Kommunen - sobald der Gesetzesentwurf eingebracht wurde – auf die Regelungen des 
Gesetzentwurfes bei ihren Haushaltsplanungen einrichten sollen. Daher werden die 
durchzuführenden Isolierungen im Rahmen des hiesigen Aufstellungsverfahrens für die 
Verabschiedung des endgültigen Haushalts 2023/2024 in der Ratssitzung am 10.11.2022 
bereits aufgenommen. Hierzu wurde die Verwaltung seitens des Finanzausschusses am 
30.09.2022 ermächtigt (Vorlage 2975/2022). Diese Vorgehensweise wurde auch mit der 
Kommunalaufsicht besprochen. 
Für einen Doppelhaushalt 2023 / 2024 sieht der Gesetzesentwurf vor, dass in den beiden 
Jahren nur die Belastungen des Jahres 2023 isolierungsfähig sind. Hierbei differenziert der 
Gesetzgeber zwischen der Isolierung Corona-bedingter Belastungen und der Isolierung von 
Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die Isolierung 
der Corona-bedingten Belastungen erfolgt nur im Jahr 2023, wohingegen die Isolierung der 
Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges in 2023 sowie 
der entsprechenden mittelfristigen Finanzplanung aber nicht für 2024 möglich sein soll. Die 
gebildete Bilanzierungshilfe soll nun erst ab 2026 (zuvor 2025) über 50 Jahre linear 
abgeschrieben bzw. einmalig gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden können. 
Die konkreten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt werden nachstehend weiter 
ausgeführt. 
Veränderungsnotwendigkeiten im Vergleich zum 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ 
ergeben sich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan:  
1

I. Veränderungen zum 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ 
1. Veränderungen im Ergebnisplan 
Fortführung der Förderungen im Kinder- und Jugendschutzbereich 
Durch den zwischenzeitlich feststehenden Konnexitätsausgleich im Zuge des Landes-
kinderschutzgesetzes können Förderungen im Kinder- und Jugendbereich, die durch die 
politischen Veränderungsnachweise der Jahre 2020/2021 und 2022 zunächst nur bis 
Ende 2022 befristet erfolgten, auch in 2023 und 2024 fortgeführt werden. Die Erträge 
wurden aufwandsseitig in den Produktgruppen 0414, Volkshochschule, 0604, Kinder- 
und Jugendarbeit und 0606, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien und durch die 
entsprechenden Ertragsanpassungen ergebnisneutral veranschlagt. Die jeweils 
betroffenen Maßnahmen sind in der Anlage in den jeweiligen Teilplanerläuterungen 
ersichtlich. 
 
2. Veränderungen im Finanzplan 
a. Produktbereich 12 (Straßen, Wege, Plätze) 
Der an die Stadtwerke Köln zu zahlende Investitionskostenzuschuss für den Betrieb der 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Straßenraum wurde dem 
aktuellen Planungsstand angepasst. 
 
b. Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege) 
Hier werden in 2023 und 2024 Planungsmittel zur Förderqualifizierung im 
Förderprogramm des Bundes „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ 
veranschlagt. Die ab 2025 in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommenen 
Veranschlagungen stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung der 
Förderqualifizierung. 
 
c. Allgemeine Finanzwirtschaft 
Die im investiven Finanzplan erforderlichen Anpassungen führen zu einem veränderten 
Kreditbedarf, der im Teilplan 1601 berücksichtigt wurde und in der zum endgültigen 
Haushaltsplan beigefügten Haushaltssatzung in § 2 entsprechend angepasst wird. 
Auf eine weitere Anpassung des veranschlagten Zinsaufwandes wurde aufgrund der 
Geringfügigkeit verzichtet.  
 
II. Veränderungen durch den Gesetzesentwurf NKF-CUIG-E 
Das NKF-CUIG-E ermöglicht den Kommunen - wie auch das aktuell gültige NKF-CIG - 
die zusätzlichen Haushaltsbelastungen zu isolieren. Die finanziellen Auswirkungen 
durch die Corona Pandemie sowie durch den Ukraine-Krieg werden sich nach dem 
jetzigen Planungsstand nicht auf das Jahresergebnis 2023 sowie – bezogen auf die 
Belastungen durch den Ukraine-Krieg – nicht auf die mittelfristige Finanzplanung der 
Jahre 2025 bis 2027 auswirken. Sie werden vielmehr durch die Bilanzierungshilfe 
isoliert und über die Buchung eines außerordentlichen Ertrags im Haushalt neutralisiert.  
 
Das NKF-CUIG-E unterscheidet dabei nach Auswirkungen durch die COVID-19-
Pandemie und durch den Ukraine-Krieg: 
Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen ist letztmalig 2023 in 
Haushaltsplanung und Jahresabschluss möglich. Eine Isolierung in der mittelfristigen 
Finanzplanung ist nicht mehr vorgesehen (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG-E). 
Haushaltsbelastungen durch den Krieg in der Ukraine sollen in 2023 einschließlich der 
mittelfristigen Finanzplanung in der Haushaltsplanung und im Jahresabschluss bereits 
ab 2022 berücksichtigt werden (§§ 4 Abs. 3 und § 5 Abs. 2 NKF-CUIG-E). Dem 
Gesetzesentwurf nach ist das Haushaltsjahr 2024 im Falle eines Doppelhaushalts nicht 
umfasst. Nach vorliegendem Kenntnisstand soll damit sichergestellt werden, dass alle 
2

nordrhein-westfälischen Kommunen 2024 auf einer einheitlichen Basis planen, 
unabhängig davon, ob ein Einzel- oder Doppelhaushalt aufgestellt wird.  
a. Isolierung COVID-19-Pandemie
Für 2023 sind nachstehende Positionen und Beträge der Pandemie zuzuordnen:
Infolge der Pandemie ist weiterhin mit (geringfügigen) Mindererträgen im Bereich der 
Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung eines Wenigeraufwands bei der 
Gewerbesteuerumlage) zu rechnen. Ausgangsbasis bei der Berechnung ist hier das 
Vor-Corona-Jahr und die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2020/2021, die 
der aktuellen Planung im Doppelhaushalt 2023/2024 gegenübergestellt wurde. Der im 
Haushaltsplan ausgewiesene Ansatz für die Gewerbesteuererträge beruht auf einer 
vorsichtigen Kalkulation, die sich dem Niveau der Vor-Pandemie-Planung wieder 
annähert und von der derzeitigen positiven Ertragsentwicklung gestützt wird. Die derzeit 
verfügbaren Prognosedaten zur Steuerentwicklung rechtfertigen kein Einbruchsszenario 
bzgl. der Steuerentwicklung, auch wenn sich die Konjunkturaussichten deutlich 
verschlechtern. Sollten sich konjunkturelle Einbrüche ereignen, wären diese auch nicht 
mehr der Pandemie zuzuschreiben, sondern müssten vielmehr im Zusammenhang mit 
dem Ukraine-Krieg gesehen werden.  
Für die Wartung und Abschreibung von Lüftungsgeräten in Schulen und 
Kindertagesstätten fallen für 2023 Abschreibungs- und Wartungsaufwendungen von 
3.630.893,59 Euro bzw. 686.481,22 Euro an. 
Seit Beginn der COVID-19-Pandemie werden Wohnobjekte bzw. andere Arten von 
Unterkünften vorgehalten, um hier mögliche Corona-Fälle ausquartieren zu können. Die 
anfallenden Aufwendungen für die Jahre 2023 sind für die Unterhaltung der Gebäude 
und Aufwendungen in Zusammenhang mit Corona (z.B. Maskenbeschaffung) 
eingeplant.  
b. Isolierung Belastungen durch den Ukraine-Krieg
Folgende Sachverhalte und Beträge sind in den Jahren 2023 und 2025 bis 2027 al
s
A
uswirkungen des Ukraine-Krieges einzuordnen:
3

Aufgrund des Ukraine-Krieges fallen zusätzliche Aufwendungen für die Unterbringung 
und Betreuung von geflüchteten Personen an. Dem stehen Benutzungsgebühren sowie 
Erstattungen des Jobcenters gegenüber, die im oben stehenden Betrag 
aufwandsmindernd berücksichtigt sind. Wegen des durch die Bundesregierung 
beschlossenen Rechtskreiswechsels ukrainischer Geflüchteter in den Leistungsbezug 
gem. SGB II bzw. SGB XII (Kosten der Unterkunft) zum 01.06.2022 sind hier ebenfalls 
zusätzliche Aufwendungen, die zum Teil erstattet werden, berücksichtigt. Die 
Erstattungen sind aufwandsmindernd. 
Unabhängig von der Rechtsgrundlage setzen sich diese Leistungen im Wesentlichen 
aus folgenden Komponenten zusammen:  
- laufende Leistungen nach Regelsätzen zur Sicherung des notwendigen
Lebensunterhalts,
- Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie
- Leistungen zur notwendigen Krankenbehandlung und
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise ist außerdem mit zusätzlichen Heiz- und 
Warmwasserkosten zu rechnen. Somit entstehen Mehraufwendungen bei den Kosten 
der Unterkunft. Diese werden zu 61,6 % durch den Bund erstattet. Die Erstattungen 
sind aufwandsmindernd berücksichtigt. 
Um den massiv steigenden Energiekosten, die sich auch im städtischen Haushalt 
niederschlagen werden, begegnen zu können, wurde die bereits mit dem Entwurf 
eingebrachte Risikovorsorge für die Energiekosten unter Einbeziehung der 
Verwaltungsgebäude sowie der – über die Gebäudewirtschaft abgerechneten – 
Energiekosten für die Schulgebäude unter Berücksichtigung der derzeitigen 
dynamischen Kostenentwicklung neu kalkuliert und wie oben dargestellt für die Jahre 
2023-2027 über den 1. VN „Verwaltung“ zusätzlich veranschlagt. 
Infolge des Ukraine-Krieges und den damit einhergehenden Steuerentlastungspaketen 
der Bundesregierung ist mit weiteren Mindererträgen im Steuerbereich, insbesondere 
beim Anteil an der Einkommenssteuer, zu rechnen. 
Der durch den politischen Veränderungsnachweis geschaffene Strukturstützungsfonds 
dient zur Unterstützung der Träger, Vereine und Institutionen zur anteiligen 
Kompensation der steigenden Personal- und Energiekosten im Zuge des Ukraine-
Krieges.  
III. Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und die Entwicklung der allgemeinen
Rücklage
Die Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung sowie die Entwicklung der Allgemeinen
Rücklage sind auf Basis des Gesamtveränderungsnachweises der Ratsvorlage zu
entnehmen.
4

2.729.948.801
1.103.342.776
81.525.875
375.250.708
2.833.533.646
1.140.276.598
80.775.875
382.065.270
95.765.147 95.688.521
2.933.886.116
1.152.171.200
81.375.875
379.535.300
95.481.724
3.031.885.680
1.180.168.582
81.975.875
364.521.997
95.481.750
659.111.303
208.393.104
0
1.600.000
667.162.858
210.358.481
0
902.261
5.254.937.714 5.410.763.510
664.731.633
210.170.078
0
0
5.517.351.926
626.368.151
212.562.578
0
0
5.592.964.613
1.264.151.439
57.026.619
762.925.846
181.271.887
1.313.208.491
47.035.340
782.632.516
183.969.927
2.064.469.327 2.187.113.432
1.329.690.509
56.995.223
778.368.096
184.254.852
2.212.085.422
1.350.644.759
56.995.223
738.574.679
185.369.515
2.224.849.888
1.112.772.582
5.442.617.700
-187.679.986
75.920.769
1.156.435.649
5.670.395.355
-259.631.845
93.235.269
79.963.961 89.782.588
1.155.701.365
5.717.095.467
-199.743.541
111.008.799
95.880.959
1.117.070.945
5.673.505.009
-80.540.396
118.448.629
108.151.459
-4.043.192
-191.723.178
194.092.651
3.452.681
-256.179.164
0
0 0
15.127.840
-184.615.701
147.284.026
0
10.297.170
-70.243.226
70.670.229
0
194.092.651
2.369.473
0
-256.179.164
147.284.026
-37.331.675
70.670.229
427.003
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+
 Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.147.130.242
76.444.916
336.418.220
93.385.198
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
4.987.064.256
1.236.162.367
58.841.900
698.722.707
181.594.383
2.038.724.536
995.495.742
5.209.541.635
-222.477.379
62.991.017
68.198.497
-5.207.480
-227.684.859
190.265.769
0
190.265.769
-37.419.090
2.646.967.648
1.184.020.013
93.442.409
287.702.330
76.361.126
657.854.158
249.718.747
0
1.893.106
5.197.959.537
1.192.346.030
54.485.948
604.852.471
209.865.373
2.067.154.410
977.537.020
5.106.241.252
91.718.285
100.367.227
46.527.821
53.839.406
145.557.691
0
1.049
-1.049
145.556.642
Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des 2. Veränderungsnachweises Verwaltung
vorl. Ergebnis 
2021*
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
Plan 
2026
22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 21.468.00029.446.126
0.000 0.000 0.000 0.000Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 0.0001.034.974
3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)33
2.556.0008.791.009
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
3.133.587.015
1.215.738.496
83.175.875
366.043.963
95.560.209
631.436.378
212.454.976
0
0
5.737.996.912
1.368.359.612
56.995.223
754.283.474
187.527.664
2.257.330.104
1.131.148.467
5.755.644.544
-17.647.632
126.109.179
119.882.859
6.226.320
-11.421.312
28.294.061
0
28.294.061
16.872.749
Plan 
2
027
22.870.000
0.000
3.856.000
0 0 0 0
2.369.473 -256.179.164 -37.331.675 427.003
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-37.419.090
0
145.556.642
0
16.872.749
31
32
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
5.749.780 1.350.470 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000
*Buchungsstand 06.07.2022
5

2.729.948.801
1.037.025.153
81.525.875
362.355.437
2.833.533.646
1.073.558.235
80.775.875
369.203.731
95.669.228 95.592.601
2.933.886.116
1.086.553.320
81.375.875
366.603.721
95.385.804
3.031.885.680
1.114.546.658
81.975.875
351.556.903
95.385.830
655.111.303
188.001.567
85.920.769
5.235.558.134
663.162.858
189.646.102
103.235.269
5.408.708.318
1.129.594.789 1.176.081.210
660.731.633
192.081.820
111.008.799
5.527.627.088
1.185.098.035
622.368.151
194.714.320
118.448.629
5.610.882.046
1.202.391.881
129.500.000
780.506.567
109.327.113
2.134.658.463
133.500.000
788.846.224
118.990.968
2.194.218.055
1.095.629.449 1.127.476.637
133.500.000
777.808.584
125.089.348
2.220.925.865
1.132.648.737
133.500.000
738.027.396
137.359.848
2.233.741.996
1.087.535.230
5.379.216.381
-143.658.247
131.401.976
36.800.100
5.539.113.094
-130.404.777
123.064.751
36.800.100
0 0
5.575.070.568
-47.443.480
134.928.584
36.800.100
0
5.532.556.351
78.325.694
123.471.863
36.800.100
0
4.500.000
24.437.100
197.139.176
4.600.000
34.063.100
198.527.951
76.200.000 76.200.000
4.400.000
41.603.100
217.731.784
76.200.000
4.100.000
47.602.100
211.974.063
76.200.000
301.000.559
120.026.017
359.698.645
106.174.077
385.940.400
105.602.964
413.760.090
191.582.769
39.347.400 39.578.000 38.450.500 34.008.500
111.642.791
364.176.368
1.012.393.135
-815.253.959
52.751.402
368.174.486
1.002.576.610
-804.048.659
-958.912.206 -934.453.436
49.692.600
328.050.807
983.937.272
-766.205.488
-813.648.968
45.657.300
316.574.000
1.077.782.659
-865.808.596
-787.482.902
1.371.241.948
14.456.724.618
973.106.566
1.366.016.648
14.446.353.788
944.453.436
14.194.360 10.000.000
1.322.993.477
14.361.804.491
810.940.968
-2.708.000
1.422.596.585
14.235.027.317
784.774.902
-2.708.000
10.805.640
25.000.000
25.000.000
35.000.000
35.000.000
32.292.000
32.292.000
29.584.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.081.349.810
76.227.916
322.436.584
92.917.160
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.930.219.698
1.115.370.233
119.500.000
722.545.692
68.185.497
2.059.385.112
949.475.879
5.034.462.413
-104.242.715
127.052.326
51.812.100
0
5.100.000
21.506.000
205.470.426
51.200.000
289.524.626
136.117.300
85.503.100
134.812.755
240.915.892
938.073.672
-732.603.246
-836.845.961
1.090.253.246
14.587.824.424
838.788.270
1.942.309
8.863.331
10.805.640
2.565.180.372
1.068.454.829
79.391.048
244.936.328
74.957.067
641.695.295
302.138.867
80.452.197
5.057.206.004
1.061.797.597
114.976.467
649.872.716
50.589.053
1.949.787.223
972.864.343
4.799.887.399
257.318.604
136.853.948
41.463.750
10.049
5.477.089
22.491.006
206.295.842
36.799.617
132.486.654
52.204.378
37.187.406
14.307.688
37.867.063
310.852.807
-104.556.964
152.761.640
103.763.560
4.517.000.000
-144.129.132
8.632.508
0
8.863.331
vorl.Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des 2. Veränderungsnachweises Verwaltung
754.860.000 767.917.000 773.857.000 772.849.000
3
4 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
589.289.400266.892.692
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.00014.250.000.0004.498.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 230.823
3.133.587.015
1.149.904.175
83.175.875
353.056.923
95.464.289
627.436.378
194.714.320
126.109.179
5.763.448.154
1.216.453.227
133.500.000
753.746.820
149.091.228
2.262.411.267
1.103.622.115
5.618.824.658
144.623.496
126.411.364
36.800.100
0
4.100.000
51.416.100
218.727.564
76.200.000
383.407.225
161.362.852
32.194.500
41.531.000
251.580.000
946.275.578
-727.548.014
-582.924.518
1.285.236.003
14.162.377.515
580.216.518
-2.708.000
29.584.000
26.876.001
Plan 2027
767.397.000
14.100.000.000
*Buchungsstand 06.07.2022
6

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.467 21.467 21.467 21.467
21.467 21.467 21.467 21.467
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.300 12.300 12.300 12.300
12.300 12.300 12.300 12.300
0 0 0 0
16.740.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350
16.740.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350
0 0 0 0
8.898.634 9.161.974 9.157.192 9.157.192
8.898.634 9.161.974 9.157.192 9.157.192
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25.672.751 26.021.091 26.016.309 26.016.309
25.672.751 26.021.091 26.016.309 26.016.309
0 0 0 0
95.276.571 120.599.699 112.496.469 114.119.574
95.276.571 120.599.699 112.496.469 114.119.574
0 0 0 0
57.026.619 47.035.340 56.995.223 56.995.223
57.026.619 47.035.340 56.995.223 56.995.223
0 0 0 0
7.980.587 7.406.798 7.265.129 7.071.607
7.980.587 7.406.798 7.265.129 7.071.607
0 0 0 0
642.993 594.014 606.917 686.917
642.993 594.014 606.917 686.917
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.774.249 21.653.341 21.603.565 21.880.141
21.774.249 21.653.341 21.603.565 21.880.141
0 0 0 0
182.701.018 197.289.193 198.967.304 200.753.462
182.701.018 197.289.193 198.967.304 200.753.462
0 0 0 0
-157.028.267 -171.268.101 -172.950.995 -174.737.153
-157.028.267 -171.268.101 -172.950.995 -174.737.153
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-157.028.267 -171.268.101 -172.950.995 -174.737.153
-157.028.267 -171.268.101 -172.950.995 -174.737.153
0 0 0 0
0 0 0 0
3.794.900 0 2.500.000 1.000.000
3.794.900 0 2.500.000 1.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.794.900 0 2.500.000 0
3.794.900 0 2.500.000 0
-157.028.267 -171.268.101 -172.950.995 -174.737.153
-153.233.367 -171.268.101 -170.450.995 -174.737.153
3.794.900 0 2.500.000 0
-3.776.153 -3.972.955 -3.642.274 -3.336.225
-3.776.153 -3.972.955 -3.642.274 -3.336.225
0 0 0 0
-160.804.419 -175.241.057 -176.593.269 -178.073.378
-157.009.520 -175.241.057 -174.093.269 -178.073.378
3.794.900 0 2.500.000 0
01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
21.467
21.467
0
0
0
0
0
0
0
12.300
12.300
0
16.825.350
16.825.350
0
9.157.192
9.157.192
0
0
0
0
0
0
0
26.016.309
26.016.309
0
115.478.583
115.478.583
0
56.995.223
56.995.223
0
7.128.579
7.128.579
0
776.917
776.917
0
0
0
0
21.877.702
21.877.702
0
202.257.004
202.257.004
0
-176.240.695
-176.240.695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-176.240.695
-176.240.695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-176.240.695
-176.240.695
0
-3.453.484
-3.453.484
0
-179.694.179
-179.694.179
0
2027
7

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
111.928.890 114.868.503 110.531.832 113.919.207
111.928.890 114.868.503 110.531.832 113.919.207
0 0 0 0
3.000.000 0 0 0
3.000.000 0 0 0
0 0 0 0
22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258
22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258
0 0 0 0
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
0 0 0 0
515.000 265.000 115.000 15.000
515.000 265.000 115.000 15.000
0 0 0 0
10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534
10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534
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149.456.758 148.798.167 144.343.544 148.097.791
149.456.758 148.798.167 144.343.544 148.097.791
0 0 0 0
60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102
60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102
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0 0 0 0
188.073.343 192.284.305 186.815.137 193.155.597
188.073.343 192.284.305 186.815.137 193.155.597
0 0 0 0
13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666
13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666
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75.000 75.000 75.000 75.000
75.000 75.000 75.000 75.000
0 0 0 0
248.530.741 268.632.967 275.117.042 284.511.551
248.530.741 268.632.967 275.117.042 284.511.551
0 0 0 0
511.018.198 536.837.292 539.148.456 555.931.916
511.018.198 536.837.292 539.148.456 555.931.916
0 0 0 0
-361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125
-361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125
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-361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125
-361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125
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3.630.894 0 0 0
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3.630.894 0 0 0
3.630.894 0 0 0
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3.630.894 0 0 0
-33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786
-33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786
0 0 0 0
-394.577.494 -421.351.893 -427.619.121 -440.186.911
-390.946.600 -421.351.893 -427.619.121 -440.186.911
3.630.894 0 0 0
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
117.494.095
117.494.095
0
0
0
0
25.438.130
25.438.130
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1.373.792
1.373.792
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15.000
15.000
0
7.818.534
7.818.534
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0
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0
0
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152.139.551
152.139.551
0
65.236.820
65.236.820
0
0
0
0
199.955.195
199.955.195
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13.913.705
13.913.705
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75.000
75.000
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291.528.764
291.528.764
0
570.709.484
570.709.484
0
-418.569.933
-418.569.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-418.569.933
-418.569.933
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
-418.569.933
-418.569.933
0
-32.529.574
-32.529.574
0
-451.099.506
-451.099.506
0
2027
8

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
2.500 2.500 2.500 2.500
137.500 137.500 137.500 137.500
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1.000 1.000 1.000 1.000
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3.500 3.500 3.500 3.500
138.500 138.500 138.500 138.500
135.000 135.000 135.000 135.000
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2.013.428 2.052.512 2.095.349 2.129.907
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0 0 0 0
0 0 0 0
168.163 169.218 170.134 170.134
193.607 194.665 195.563 195.563
-25.443 -25.447 -25.429 -25.429
17.354 17.357 17.345 17.345
17.354 17.357 17.345 17.345
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
528.169 528.248 527.888 527.888
1.026.856 1.029.768 1.031.675 1.041.992
-498.687 -501.520 -503.788 -514.105
2.138.235 2.166.026 2.196.738 2.221.051
3.251.244 3.294.302 3.339.933 3.384.808
-1.113.010 -1.128.276 -1.143.195 -1.163.756
-2.134.735 -2.162.526 -2.193.238 -2.217.551
-3.112.744 -3.155.802 -3.201.433 -3.246.308
-978.010 -993.276 -1.008.195 -1.028.756
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-978.010 -993.276 -1.008.195 -1.028.756
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-2.134.735 -2.162.526 -2.193.238 -2.217.551
-3.112.744 -3.155.802 -3.201.433 -3.246.308
-978.010 -993.276 -1.008.195 -1.028.756
-305.181 -319.253 -295.608 -273.724
-305.181 -319.253 -295.608 -273.724
0 0 0 0
-2.439.915 -2.481.779 -2.488.845 -2.491.275
-3.417.925 -3.475.054 -3.497.040 -3.520.032
-978.010 -993.276 -1.008.195 -1.028.756
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
0
0
0
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0
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2.500
137.500
135.000
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1.000
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3.500
138.500
135.000
1.528.903
2.163.205
-634.302
0
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195.563
-25.429
17.345
17.345
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0
0
527.888
1.052.310
-524.422
2.244.269
3.428.423
-1.184.153
-2.240.769
-3.289.923
-1.049.153
0
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0
0
0
0
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0
-2.240.769
-3.289.923
-1.049.153
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0
0
0
0
0
-2.240.769
-3.289.923
-1.049.153
-282.108
-282.108
0
-2.522.878
-3.572.031
-1.049.153
2027
9

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409  Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Die geplante und finanzwirtschaftlich bereits in der Veranschlagung umgesetzte Anbindung 
des Rheinischen Bildarchivs an das Historische Archiv wurde aufgrund ausstehender 
Prüfungen ausgesetzt. Das Budget wurde aus dem Teilplan 0412 – Historisches Archiv in 
den Teilplan 0409 – Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv umgeschichtet. 
10

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.598.195 1.474.673 1.474.673 1.474.673
1.598.195 1.474.673 1.474.673 1.474.673
0 0 0 0
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139.150 139.150 139.150 139.150
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-135.000 -135.000 -135.000 -135.000
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-135.000 -135.000 -135.000 -135.000
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306.884 306.931 306.715 306.715
306.884 306.931 306.715 306.715
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242.025 242.062 241.891 241.891
242.025 242.062 241.891 241.891
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17.451.947 17.700.644 17.936.276 18.200.563
16.338.937 16.572.368 16.793.081 17.036.807
1.113.010 1.128.276 1.143.195 1.163.756
-15.714.602 -16.086.820 -16.322.452 -16.586.740
-14.736.593 -15.093.544 -15.314.257 -15.557.983
978.010 993.276 1.008.195 1.028.756
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-15.714.602 -16.086.820 -16.322.452 -16.586.740
-14.736.593 -15.093.544 -15.314.257 -15.557.983
978.010 993.276 1.008.195 1.028.756
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-15.714.602 -16.086.820 -16.322.452 -16.586.740
-14.736.593 -15.093.544 -15.314.257 -15.557.983
978.010 993.276 1.008.195 1.028.756
-822.755 -862.029 -796.038 -734.963
-822.755 -862.029 -796.038 -734.963
0 0 0 0
-16.537.358 -16.948.850 -17.118.491 -17.321.702
-15.559.348 -15.955.574 -16.110.296 -16.292.946
978.010 993.276 1.008.195 1.028.756
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
1.474.673
1.474.673
0
0
0
0
0
0
0
139.150
4.150
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.613.823
1.478.823
-135.000
9.680.108
9.045.806
634.302
0
0
0
695.757
666.663
29.094
306.715
306.715
0
241.891
241.891
0
7.517.122
6.996.365
520.757
18.441.594
17.257.440
1.184.153
-16.827.770
-15.778.617
1.049.153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.827.770
-15.778.617
1.049.153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.827.770
-15.778.617
1.049.153
-758.363
-758.363
0
-17.586.133
-16.536.980
1.049.153
2027
11

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412  Historisches Archiv 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Die geplante und finanzwirtschaftlich bereits in der Veranschlagung umgesetzte Anbindung 
des Rheinischen Bildarchivs an das Historische Archiv wurde aufgrund ausstehender 
Prüfungen ausgesetzt. Das Budget wurde aus dem Teilplan 0412 – Historisches Archiv in 
den Teilplan 0409 – Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv umgeschichtet. 
12

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.951.637 6.146.852 6.202.893 6.202.893
5.951.637 6.146.852 6.202.893 6.202.893
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102
8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0
9.500 9.500 9.500 9.500
9.500 9.500 9.500 9.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14.878.239 15.073.454 15.129.495 15.129.495
14.878.239 15.073.454 15.129.495 15.129.495
0 0 0 0
8.257.791 8.422.145 8.606.142 8.749.759
8.257.791 8.422.145 8.606.142 8.749.759
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.292.640 7.405.309 7.457.777 7.504.977
7.292.640 7.405.309 7.457.777 7.504.977
0 0 0 0
149.366 134.631 114.528 114.528
149.366 134.631 114.528 114.528
0 0 0 0
2.536.081 2.536.469 2.534.684 2.534.684
2.716.198 2.738.970 2.534.684 2.534.684
-180.117 -202.501 0 0
5.701.485 5.752.289 5.815.089 5.963.122
5.701.485 5.752.289 5.815.089 5.963.122
0 0 0 0
23.937.362 24.250.842 24.528.221 24.867.070
24.117.479 24.453.343 24.528.221 24.867.070
-180.117 -202.501 0 0
-9.059.123 -9.177.388 -9.398.726 -9.737.575
-9.239.240 -9.379.889 -9.398.726 -9.737.575
-180.117 -202.501 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-9.059.123 -9.177.388 -9.398.726 -9.737.575
-9.239.240 -9.379.889 -9.398.726 -9.737.575
-180.117 -202.501 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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-9.059.123 -9.177.388 -9.398.726 -9.737.575
-9.239.240 -9.379.889 -9.398.726 -9.737.575
-180.117 -202.501 0 0
-870.963 -891.771 -856.807 -824.447
-870.963 -891.771 -856.807 -824.447
0 0 0 0
-9.930.085 -10.069.159 -10.255.533 -10.562.023
-10.110.202 -10.271.660 -10.255.533 -10.562.023
-180.117 -202.501 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
6.202.893
6.202.893
0
0
0
0
0
0
0
8.914.102
8.914.102
0
3.000
3.000
0
9.500
9.500
0
0
0
0
0
0
0
15.129.495
15.129.495
0
8.878.126
8.878.126
0
0
0
0
7.504.968
7.504.968
0
114.528
114.528
0
2.534.684
2.534.684
0
6.102.652
6.102.652
0
25.134.958
25.134.958
0
-10.005.463
-10.005.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.005.463
-10.005.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.005.463
-10.005.463
0
-836.846
-836.846
0
-10.842.308
-10.842.308
0
2027
13

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414  Volkshochschule 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Durch den zwischenzeitlich feststehenden Konnexitätsausgleich im Zuge des 
Landeskinderschutzgesetzes können Förderungen im Kinder- und Jugendbereich, die durch 
politische Veränderungsnachweise 2020/2021 und 2022 zunächst nur bis Ende 2022 
befristet erfolgten, auch in 2023 und 2024 fortgeführt werden.  
Die Erträge wurden aufwandsseitig haushaltsneutral in den Produktgruppen 0414, 
Volkshochschule, 0604, Kinder- und Jugendarbeit und 0606, Hilfen für junge Menschen und 
ihre Familien veranschlagt. 
 
Der Zuschuss an den Verein zur Förderung Abschlussbezogener Jugend- und 
Erwachsenenbildung e.V. (VFJ e.V.) soll in 2023 und 2024 erhöht werden, um zu einer 
auskömmlichen Finanzierung des Vereins und Betriebs der Tages- und Abendschule Köln 
(TAS) beizutragen.  
 
Betrag in € 2023
 2024 
VfJ e.V. (TAS) 180.117 202.501 
 
14

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.076 732 732 732
1.076 732 732 732
0 0 0 0
9.690.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000
9.690.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
219.530.847 223.947.018 225.393.145 221.075.338
219.530.847 223.947.018 225.393.145 221.075.338
0 0 0 0
61.250 61.250 61.250 61.250
61.250 61.250 61.250 61.250
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
229.383.173 233.699.001 235.145.128 230.827.321
229.383.173 233.699.001 235.145.128 230.827.321
0 0 0 0
34.463.353 34.993.933 35.673.316 36.200.394
34.463.353 34.993.933 35.673.316 36.200.394
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.144.878 1.144.936 1.046.222 1.046.222
1.144.878 1.144.936 1.046.222 1.046.222
0 0 0 0
5.998.004 5.930.707 5.926.488 5.926.488
5.998.004 5.930.707 5.926.488 5.926.488
0 0 0 0
411.931.218 420.427.344 423.888.182 417.149.609
411.931.218 420.427.344 423.888.182 417.149.609
0 0 0 0
6.891.302 7.024.707 7.132.305 7.307.611
6.891.302 7.024.707 7.132.305 7.307.611
0 0 0 0
460.428.755 469.521.626 473.666.512 467.630.324
460.428.755 469.521.626 473.666.512 467.630.324
0 0 0 0
-231.045.582 -235.822.626 -238.521.385 -236.803.004
-231.045.582 -235.822.626 -238.521.385 -236.803.004
0 0 0 0
64.455 64.455 64.455 64.455
64.455 64.455 64.455 64.455
0 0 0 0
981 981 980 980
981 981 980 980
0 0 0 0
63.474 63.474 63.475 63.475
63.474 63.474 63.475 63.475
0 0 0 0
-230.982.108 -235.759.152 -238.457.910 -236.739.529
-230.982.108 -235.759.152 -238.457.910 -236.739.529
0 0 0 0
0 0 0 0
9.989.431 0 7.500.000 0
9.989.431 0 7.500.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
9.989.431 0 7.500.000 0
9.989.431 0 7.500.000 0
-230.982.108 -235.759.152 -238.457.910 -236.739.529
-220.992.677 -235.759.152 -230.957.910 -236.739.529
9.989.431 0 7.500.000 0
-2.231.744 -2.331.977 -2.163.558 -2.007.684
-2.231.744 -2.331.977 -2.163.558 -2.007.684
0 0 0 0
-233.213.851 -238.091.129 -240.621.468 -238.747.213
-223.224.420 -238.091.129 -233.121.468 -238.747.213
9.989.431 0 7.500.000 0
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
732
732
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9.590.000
9.590.000
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100.000
100.000
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225.340.343
225.340.343
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61.250
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0
235.092.326
235.092.326
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36.572.769
36.572.769
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1.046.222
1.046.222
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5.926.488
5.926.488
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426.112.144
426.112.144
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7.463.003
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477.120.626
477.120.626
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-242.028.300
-242.028.300
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64.455
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980
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63.475
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0
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-241.964.826
-241.964.826
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-2.067.405
-2.067.405
0
-244.032.231
-244.032.231
0
2027
15

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
57.000.000 60.000.000 62.000.000 64.000.000
57.000.000 60.000.000 62.000.000 64.000.000
0 0 0 0
52 35 35 35
52 35 35 35
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425.000 425.000 425.000 425.000
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299.676.233 304.542.304 304.026.270 283.976.095
299.676.233 304.542.304 304.026.270 283.976.095
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357.101.284 364.967.340 366.451.305 348.401.130
357.101.284 364.967.340 366.451.305 348.401.130
0 0 0 0
39.683.056 40.471.027 41.260.348 41.870.303
39.683.056 40.471.027 41.260.348 41.870.303
0 0 0 0
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18.356.718 19.291.475 20.160.185 20.160.185
18.356.718 19.291.475 20.160.185 20.160.185
0 0 0 0
647.604 647.703 647.247 647.247
647.604 647.703 647.247 647.247
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444.336.138 452.293.986 450.999.935 420.057.930
444.336.138 452.293.986 450.999.935 420.057.930
0 0 0 0
503.023.515 512.704.191 513.067.715 482.735.665
503.023.515 512.704.191 513.067.715 482.735.665
0 0 0 0
-145.922.231 -147.736.851 -146.616.410 -134.334.535
-145.922.231 -147.736.851 -146.616.410 -134.334.535
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-145.822.231 -147.636.851 -146.516.410 -134.234.535
-145.822.231 -147.636.851 -146.516.410 -134.234.535
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51.860.093 0 35.129.618 10.057.309
51.860.093 0 35.129.618 10.057.309
0 0 0 0
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51.860.093 0 35.129.618 0
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-145.822.231 -147.636.851 -146.516.410 -134.234.535
-93.962.138 -147.636.851 -111.386.792 -134.234.535
51.860.093 0 35.129.618 0
-131.989 -137.920 -127.954 -118.730
-131.989 -137.920 -127.954 -118.730
0 0 0 0
-145.954.220 -147.774.772 -146.644.364 -134.353.265
-94.094.126 -147.774.772 -111.514.746 -134.353.265
51.860.093 0 35.129.618 0
05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
66.000.000
66.000.000
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35
35
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425.000
425.000
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289.009.617
289.009.617
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355.434.652
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42.295.274
42.295.274
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20.160.185
20.160.185
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647.247
647.247
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429.229.276
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-122.264
-122.264
0
-136.919.593
-136.919.593
0
2027
16

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.500 13.100 13.500 13.500
12.500 13.100 13.500 13.500
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37.532.322 38.459.822 38.317.322 37.119.322
0 0 0 0
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37.544.822 38.472.922 38.330.822 37.132.822
0 0 0 0
3.176.128 3.244.609 3.309.693 3.361.516
3.176.128 3.244.609 3.309.693 3.361.516
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3.879.416 4.032.591 4.193.406 4.361.406
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12.893 13.493 13.893 13.893
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8.397.002 8.397.002 8.397.002 6.647.002
8.397.002 8.397.002 8.397.002 6.647.002
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23.512.790 23.527.547 23.538.712 23.556.617
23.512.790 23.527.547 23.538.712 23.556.617
0 0 0 0
38.978.228 39.215.243 39.452.706 37.940.434
38.978.228 39.215.243 39.452.706 37.940.434
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-1.433.407 -742.321 -1.121.884 -807.613
-1.433.407 -742.321 -1.121.884 -807.613
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-1.433.407 -742.321 -1.121.884 -807.613
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875.000 0 385.000 0
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875.000 0 385.000 0
-2.746.072 -2.750.917 -2.742.776 -2.735.242
-2.746.072 -2.750.917 -2.742.776 -2.735.242
0 0 0 0
-4.179.479 -3.493.238 -3.864.661 -3.542.855
-3.304.479 -3.493.238 -3.479.661 -3.542.855
875.000 0 385.000 0
05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
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13.500
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37.294.322
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37.307.822
37.307.822
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3.406.036
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4.535.406
4.535.406
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13.893
13.893
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6.647.002
6.647.002
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23.572.488
23.572.488
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38.174.825
38.174.825
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-867.003
-867.003
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-867.003
-867.003
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-867.003
-867.003
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-2.738.129
-2.738.129
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-3.605.132
-3.605.132
0
2027
17

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
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334.595.288 342.779.213 351.126.609 359.185.265
334.595.288 342.779.213 351.126.609 359.185.265
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780.000 780.000 780.000 780.000
780.000 780.000 780.000 780.000
0 0 0 0
74.736.484 76.723.174 76.723.174 76.723.174
74.736.484 76.723.174 76.723.174 76.723.174
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1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
0 0 0 0
4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000
4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000
0 0 0 0
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
420.807.472 430.978.087 439.325.483 447.384.139
420.807.472 430.978.087 439.325.483 447.384.139
0 0 0 0
201.523.261 205.195.812 209.915.858 213.641.881
201.523.261 205.195.812 209.915.858 213.641.881
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0 0 0 0
0 0 0 0
16.434.613 16.587.942 16.734.577 16.738.685
16.434.613 16.587.942 16.734.577 16.738.685
0 0 0 0
6.345.571 6.346.541 6.342.077 6.342.077
6.345.571 6.346.541 6.342.077 6.342.077
0 0 0 0
427.022.577 441.731.609 456.188.112 470.934.870
427.022.577 441.731.609 456.188.112 470.934.870
0 0 0 0
38.635.549 38.749.136 38.804.393 39.054.260
38.635.549 38.749.136 38.804.393 39.054.260
0 0 0 0
689.961.571 708.611.040 727.985.017 746.711.772
689.961.571 708.611.040 727.985.017 746.711.772
0 0 0 0
-269.154.099 -277.632.953 -288.659.534 -299.327.633
-269.154.099 -277.632.953 -288.659.534 -299.327.633
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22.560 22.563 22.547 22.547
22.560 22.563 22.547 22.547
0 0 0 0
-22.560 -22.563 -22.547 -22.547
-22.560 -22.563 -22.547 -22.547
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-269.176.658 -277.655.516 -288.682.081 -299.350.180
-269.176.658 -277.655.516 -288.682.081 -299.350.180
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686.481 0 0 0
686.481 0 0 0
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686.481 0 0 0
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-269.176.658 -277.655.516 -288.682.081 -299.350.180
-268.490.177 -277.655.516 -288.682.081 -299.350.180
686.481 0 0 0
-5.757.555 -5.894.726 -5.664.243 -5.450.928
-5.757.555 -5.894.726 -5.664.243 -5.450.928
0 0 0 0
-274.934.213 -283.550.242 -294.346.324 -304.801.108
-274.247.732 -283.550.242 -294.346.324 -304.801.108
686.481 0 0 0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
367.371.417
367.371.417
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780.000
780.000
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76.723.174
76.723.174
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1.600.000
1.600.000
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4.970.000
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4.125.700
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455.570.291
455.570.291
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217.356.849
217.356.849
0
0
0
0
16.741.016
16.741.016
0
6.342.077
6.342.077
0
485.952.379
485.952.379
0
39.304.582
39.304.582
0
765.696.904
765.696.904
0
-310.126.613
-310.126.613
0
0
0
0
22.547
22.547
0
-22.547
-22.547
0
-310.149.160
-310.149.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-310.149.160
-310.149.160
0
-5.532.657
-5.532.657
0
-315.681.817
-315.681.817
0
2027
18

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
400.000 400.000 400.000 400.000
400.000 400.000 400.000 400.000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301
8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301
0 0 0 0
10.460.545 10.681.245 10.916.338 11.101.370
10.460.545 10.681.245 10.916.338 11.101.370
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.060.849 2.077.576 2.096.679 2.097.804
2.060.849 2.077.576 2.096.679 2.097.804
0 0 0 0
2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904
2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904
0 0 0 0
40.645.394 41.166.060 41.688.725 42.110.519
43.029.394 43.550.060 41.688.725 42.110.519
-2.384.000 -2.384.000 0 0
1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519
1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519
0 0 0 0
57.288.653 58.064.486 58.850.534 59.479.116
59.672.653 60.448.486 58.850.534 59.479.116
-2.384.000 -2.384.000 0 0
-48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815
-50.882.352 -51.658.185 -50.060.233 -50.688.815
-2.384.000 -2.384.000 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815
-50.882.352 -51.658.185 -50.060.233 -50.688.815
-2.384.000 -2.384.000 0 0
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0 0 0 0
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-48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815
-50.882.352 -51.658.185 -50.060.233 -50.688.815
-2.384.000 -2.384.000 0 0
-249.571 -261.643 -241.359 -222.586
-249.571 -261.643 -241.359 -222.586
0 0 0 0
-48.747.922 -49.535.827 -50.301.591 -50.911.401
-51.131.922 -51.919.827 -50.301.591 -50.911.401
-2.384.000 -2.384.000 0 0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
8.220.301
8.220.301
0
170.000
170.000
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400.000
400.000
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8.790.301
8.790.301
0
11.242.060
11.242.060
0
0
0
0
2.098.072
2.098.072
0
2.935.904
2.935.904
0
42.537.786
42.537.786
0
1.251.979
1.251.979
0
60.065.801
60.065.801
0
-51.275.499
-51.275.499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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-51.275.499
-51.275.499
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
-51.275.499
-51.275.499
0
-229.778
-229.778
0
-51.505.278
-51.505.278
0
2027
19

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Te
ilergebnisplan 
Ze
ile 15 (Transferaufwendungen) 
Durch den zwischenzeitlich feststehenden Konnexitätsausgleich im Zuge des 
Landeskinderschutzgesetzes können Förderungen im Kinder- und Jugendbereich, die durch 
politische Veränderungsnachweise 2020/2021 und 2022 zunächst nur bis Ende 2022 
befristet erfolgten, auch in 2023 und 2024 haushaltsneutral fortgeführt werden (siehe hierzu 
auch die Produktgruppen 0414, Volkshochschule und 0606, Hilfen für junge Menschen und 
ihre Familien). 
Im Rahmen dessen sind die folgenden Maßnahmen anteilig in der Produktgruppe 0604 
veranschlagt (Beträge in €): 
aus polit. VN 2020/2021: 2023 2024 
Makerspace 25.000 25.000 
Handwerkerinnenhaus Köln e.V. 91.000 91.000 
Kulturpädagogische Facheinrichtungen 350.000 350.000 
ConAction e.V. 60.000 60.000 
Anyway 58.000 58.000 
aus polit. VN 2022: 
Projektförderung "Kinder stärken und schützen" (an A.R.T.e.V., 
Fair.Stärken e.V., Hennamond e.V., LeseWelten) 200.000 200.000 
Jugendtreffplätze 100.000 100.000 
Projekte zum Kinderschutzentwicklungsplan: 1.500.000 1.500.000 
20
Die konkrete Verwendung der Mittel aus dem vom Rat zu beschließenden 
Kinderschutzentwicklungsplan steht unter dem Freigabevorbehalt des Fach- und 
Finanzausschusses.

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.889.948 3.889.948 3.889.948 3.889.948
7.647.493 7.649.679 3.889.948 3.889.948
3.757.545 3.759.731 0 0
33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725
33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725
0 0 0 0
30.000 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42.700 42.700 42.700 42.700
42.700 42.700 42.700 42.700
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
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41.186.919 41.189.105 37.429.374 37.429.374
3.757.545 3.759.731 0 0
57.715.357 58.870.247 60.143.460 61.138.821
57.715.357 58.870.247 60.143.460 61.138.821
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
970.728 970.753 979.840 990.848
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-944.428 -924.230 0 0
928.226 969.275 969.085 969.085
928.226 969.275 969.085 969.085
0 0 0 0
243.047.315 248.668.796 249.822.742 249.933.122
243.296.315 248.917.796 249.822.742 249.933.122
-249.000 -249.000 0 0
8.158.881 8.297.984 8.417.815 8.678.969
8.158.881 8.297.984 8.417.815 8.678.969
0 0 0 0
310.820.507 317.777.056 320.332.942 321.710.845
312.013.935 318.950.286 320.332.942 321.710.845
-1.193.428 -1.173.230 0 0
-273.391.133 -280.347.682 -282.903.569 -284.281.471
-270.827.016 -277.761.181 -282.903.569 -284.281.471
2.564.117 2.586.501 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-273.391.133 -280.347.682 -282.903.569 -284.281.471
-270.827.016 -277.761.181 -282.903.569 -284.281.471
2.564.117 2.586.501 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-273.391.133 -280.347.682 -282.903.569 -284.281.471
-270.827.016 -277.761.181 -282.903.569 -284.281.471
2.564.117 2.586.501 0 0
-25.771.000 -25.915.014 -25.673.032 -25.449.076
-25.771.000 -25.915.014 -25.673.032 -25.449.076
0 0 0 0
-299.162.134 -306.262.697 -308.576.601 -309.730.547
-296.598.017 -303.676.196 -308.576.601 -309.730.547
2.564.117 2.586.501 0 0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
3.889.948
3.889.948
0
33.463.725
33.463.725
0
30.000
30.000
0
0
0
0
42.700
42.700
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
37.429.374
37.429.374
0
62.075.400
62.075.400
0
0
0
0
996.119
996.119
0
969.085
969.085
0
250.044.823
250.044.823
0
8.908.689
8.908.689
0
322.994.116
322.994.116
0
-285.564.743
-285.564.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-285.564.743
-285.564.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-285.564.743
-285.564.743
0
-25.534.882
-25.534.882
0
-311.099.624
-311.099.624
0
2027
21

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Te
ilergebnisplan 
Ze
ile 2 (Zuwendungen und Umlagen)  
Durch den zwischenzeitlich feststehenden Konnexitätsausgleich im Zuge des 
Landeskinderschutzgesetzes können Förderungen im Kinder- und Jugendbereich, die durch 
politische Veränderungsnachweise 2020/2021 und 2022 zunächst nur bis Ende 2022 
befristet erfolgten, auch in 2023 und 2024 fortgeführt werden.  
Die Erträge wurden aufwandsseitig haushaltsneutral in den Produktgruppen 0414, 
Volkshochschule, 0604, Kinder- und Jugendarbeit und 0606, Hilfen für junge Menschen und 
ihre Familien veranschlagt. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 15 
(Transferaufwendungen) 
Di
e folgenden Maßnahmen sind anteilig in der Produktgruppe 0606 veranschlagt (Beträge in 
€): 
Im Rahmen des Kinderschutzes, Zeile 13: 2023 2024 
Erstellung Kinderschutzkonzept 944.428 924.230 
aus polit. VN 2022, Zeile 15: 
Stadtteilmütter 249.000 249.000 
22

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
800.000 670.000 620.000 620.000
1.100.000 800.000 640.000 640.000
-300.000 -130.000 -20.000 -20.000
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
60.000 60.000 60.000 60.000
60.000 60.000 60.000 60.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
860.000 730.000 680.000 680.000
1.160.000 860.000 700.000 700.000
-300.000 -130.000 -20.000 -20.000
1.000.000
1.000.000
0
-860.000 -730.000 -680.000 -680.000
-1.160.000 -860.000 -700.000 -700.000
-300.000 -130.000 -20.000 -20.000
-1.000.000
-1.000.000
0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026 2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620.000
640.000
-20.000
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680.000
700.000
-20.000
-680.000
-700.000
-20.000
Teilfinanzplan
23

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
300.000 130.000 20.000 20.000
300.000 130.000 20.000 20.000
0
0
0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026
6100-0901-1-0510 - Umgestaltung nördl. Domumgebung
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0 0 0 0
300.000 130.000 20.000 20.000
300.000 130.000 20.000 20.000
0
0
0
0
20.000
20.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
24

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0901  Stadtplanung 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung 
Die Auszahlungsermächtigungen der Finanzstelle 6901-1202-1-0500 Umgestaltung 
Dionysoshof – Masterplan werden haushaltsneutral aus finanzstatistischen Gründen auf 
diese Finanzstelle umgeschichtet. 
25

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.971.471 5.121.416 5.121.416 5.121.416
4.971.471 5.121.416 5.121.416 5.121.416
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
51.508.435 51.228.108 46.645.489 30.005.489
51.508.435 51.228.108 46.645.489 30.005.489
0 0 0 0
12.264.143 12.698.672 12.794.382 12.794.382
12.264.143 12.698.672 12.794.382 12.794.382
0 0 0 0
21.531.100 21.531.100 17.310.000 310.000
21.531.100 21.531.100 17.310.000 310.000
0 0 0 0
104.788 104.788 104.788 104.788
104.788 104.788 104.788 104.788
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
90.379.937 90.684.083 81.976.074 48.336.074
90.379.937 90.684.083 81.976.074 48.336.074
0 0 0 0
15.373.922 15.750.318 16.107.505 16.382.663
15.373.922 15.750.318 16.107.505 16.382.663
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
83.967.797 86.575.192 78.901.038 56.219.471
83.967.797 86.575.192 78.901.038 56.219.471
0 0 0 0
12.354.400 12.132.305 10.288.949 10.297.211
12.354.400 12.132.305 10.288.949 10.297.211
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.525.179 61.098.505 58.441.192 35.514.687
62.525.179 61.098.505 58.441.192 35.514.687
0 0 0 0
174.221.297 175.556.320 163.738.685 118.414.032
174.221.297 175.556.320 163.738.685 118.414.032
0 0 0 0
-83.841.361 -84.872.237 -81.762.611 -70.077.958
-83.841.361 -84.872.237 -81.762.611 -70.077.958
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
155.378 155.401 155.292 155.292
155.378 155.401 155.292 155.292
0 0 0 0
-155.378 -155.401 -155.292 -155.292
-155.378 -155.401 -155.292 -155.292
0 0 0 0
-83.996.738 -85.027.638 -81.917.903 -70.233.250
-83.996.738 -85.027.638 -81.917.903 -70.233.250
0 0 0 0
0 0 0 0
16.002.500 0 12.100.000 0
16.002.500 0 12.100.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.002.500 0 12.100.000 0
16.002.500 0 12.100.000 0
-83.996.738 -85.027.638 -81.917.903 -70.233.250
-67.994.238 -85.027.638 -69.817.903 -70.233.250
16.002.500 0 12.100.000 0
-2.388.316 -2.428.975 -2.360.658 -2.297.429
-2.388.316 -2.428.975 -2.360.658 -2.297.429
0 0 0 0
-86.385.055 -87.456.613 -84.278.561 -72.530.680
-70.382.555 -87.456.613 -72.178.561 -72.530.680
16.002.500 0 12.100.000 0
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
0
0
0
5.121.416
5.121.416
0
0
0
0
30.005.489
30.005.489
0
12.794.382
12.794.382
0
310.000
310.000
0
104.788
104.788
0
0
0
0
0
0
0
48.336.074
48.336.074
0
16.627.389
16.627.389
0
0
0
0
56.415.218
56.415.218
0
10.518.277
10.518.277
0
0
0
0
35.235.895
35.235.895
0
118.796.779
118.796.779
0
-70.460.705
-70.460.705
0
0
0
0
155.292
155.292
0
-155.292
-155.292
0
-70.615.997
-70.615.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70.615.997
-70.615.997
0
-2.321.654
-2.321.654
0
-72.937.651
-72.937.651
0
2027
26

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
14.246.711 12.768.636 13.677.716 4.785.300
14.246.711 12.768.636 13.677.716 4.785.300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
3.900.000 4.000.000 3.800.000 3.500.000
3.900.000 4.000.000 3.800.000 3.500.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
18.146.711 16.768.636 17.477.716 8.285.300
18.146.711 16.768.636 17.477.716 8.285.300
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57.856.160 77.395.880 97.410.725 77.640.480
58.489.160 77.402.880 97.410.725 77.640.480
-633.000 -7.000 0 0
0
0
0
178.070.600
178.070.600
0
6.152.300 4.169.540 2.980.000 2.710.000
6.152.300 4.169.540 2.980.000 2.710.000
0 0 0 0
5.738.000
5.738.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
8.218.000 8.430.000 3.513.000 3.500.000
6.844.300 11.066.100 10.649.100 6.626.300
1.373.700 -2.636.100 -7.136.100 -3.126.300
1.350.000
1.350.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
72.226.460 89.995.420 103.903.725 83.850.480
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740.700 -2.643.100 -7.136.100 -3.126.300
185.158.600
185.158.600
0
-54.079.749 -73.226.784 -86.426.009 -75.565.180
-53.339.049 -75.869.884 -93.562.109 -78.691.480
740.700 -2.643.100 -7.136.100 -3.126.300
-185.158.600
-185.158.600
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026 2028
2.650.000
2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
3.500.000
3.500.000
0
0
0
0
6.150.000
6.150.000
0
0
0
0
65.714.000
65.714.000
0
2.710.000
2.710.000
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0
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3.400.000
2.500.000
900.000
0
0
0
71.824.000
70.924.000
900.000
-65.674.000
-64.774.000
900.000
Teilfinanzplan
27

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
633.000 7.000 0 0
633.000 7.000 0 0
0
0
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026
6800-1201-1-0002 - Mikrodepot Ottoplatz
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
633.000 7.000 0 0
633.000 7.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
28

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Anpassung des an die Stadtwerke Köln zu zahlenden Investitionskostenzuschusses für den 
Betrieb der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Straßenraum gemäß dem 
aktuellen Planungsstand. 
6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz 
Veranschlagung von Auszahlungsermächtigungen in 2023 und 2024 zur Ablösung in 2022 
außerplanmäßig bereitgestellter Verpflichtungsermächtigungen. 
29

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
37.911.250 39.223.886 50.353.660 46.821.600
37.911.250 39.223.886 50.353.660 46.821.600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
4.153.000 6.235.000 8.565.000 10.288.000
4.153.000 6.235.000 8.565.000 10.288.000
0 0 0 0
0
0
0
42.064.250 45.458.886 58.918.660 57.109.600
42.064.250 45.458.886 58.918.660 57.109.600
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
87.437.194 107.558.881 105.463.600 105.724.287
87.137.194 107.428.881 105.443.600 105.704.287
300.000 130.000 20.000 20.000
0
0
0
214.324.900
214.324.900
0
1.360.850 824.300 853.800 837.800
1.360.850 824.300 853.800 837.800
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
8.610.000 8.710.000 8.580.000 8.580.000
8.610.000 8.710.000 8.580.000 8.580.000
0 0 0 0
60.000
60.000
0
80.271.368 74.354.486 100.540.807 92.283.000
80.271.368 74.354.486 100.540.807 92.283.000
0 0 0 0
0
0
0
177.679.412 191.447.667 215.438.207 207.425.087
177.379.412 191.317.667 215.418.207 207.405.087
300.000 130.000 20.000 20.000
214.384.900
214.384.900
0
-135.615.162 -145.988.781 -156.519.547 -150.315.487
-135.315.162 -145.858.781 -156.499.547 -150.295.487
300.000 130.000 20.000 20.000
-214.384.900
-214.384.900
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026 2028
53.674.400
53.674.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.508.000
11.508.000
0
65.182.400
65.182.400
0
0
0
0
89.755.200
89.735.200
20.000
1.231.250
1.231.250
0
0
0
0
8.580.000
8.580.000
0
86.189.000
86.189.000
0
185.755.450
185.735.450
20.000
-120.573.050
-120.553.050
20.000
Teilfinanzplan
30

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
300.000 130.000 20.000 20.000
0 0 0 0
-300.000 -130.000 -20.000 -20.000
0
0
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026
6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
-20.000
300.000 130.000 20.000 20.000
0 0 0 0
-300.000 -130.000 -20.000 -20.000
0
0
0
20.000
0
-20.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
31

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202  Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof – Masterplan  
Die Auszahlungsermächtigungen dieser Finanzstelle werden haushaltsneutral aus 
finanzstatistischen Gründen auf die Finanzstelle 6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. 
Domumgebung umgeschichtet. 
32

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
825.187 874.813 3.615.000 7.245.750
833.687 1.002.313 5.015.000 7.245.750
8.500 127.500 1.400.000 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
0 0 0 0
0
0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
926.187 975.813 3.716.000 7.346.750
934.687 1.103.313 5.116.000 7.346.750
8.500 127.500 1.400.000 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.983.448 7.653.195 11.670.000 17.043.500
7.993.448 7.803.195 13.317.000 17.043.500
-10.000 -150.000 -1.647.000 0
0
0
0
38.213.000
39.860.000
-1.647.000
6.263.333 5.670.000 4.800.000 850.000
6.263.333 5.670.000 4.800.000 850.000
0 0 0 0
4.700.000
4.700.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
558.000 0 0 0
558.000 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
14.804.781 13.323.195 16.470.000 17.893.500
14.814.781 13.473.195 18.117.000 17.893.500
-10.000 -150.000 -1.647.000 0
42.913.000
44.560.000
-1.647.000
-13.878.594 -12.347.382 -12.754.000 -10.546.750
-13.880.094 -12.369.882 -13.001.000 -10.546.750
-1.500 -22.500 -247.000 0
-42.913.000
-44.560.000
-1.647.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026 2028
5.895.750
5.895.750
0
101.000
101.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.996.750
5.996.750
0
0
0
0
13.961.500
13.961.500
0
850.000
850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.811.500
14.811.500
0
-8.814.750
-8.814.750
0
Teilfinanzplan
33

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
8.500 127.500 1.400.000 0
8.500 127.500 1.400.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
1.500 22.500 247.000 0
1.500 22.500 247.000 0
0
1.647.000
1.647.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026
6700-1301-0-9510 - Klimaanpassung Entsiegelung(FW)
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 150.000 1.647.000 0
10.000 150.000 1.647.000 0
0
1.647.000
1.647.000
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
34

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
 
Teilfinanzplan 
 
6700-1301-0-9510 – Klimaanpassung Entsiegelung (FW)  
Es ist beabsichtigt, die Entsiegelung von Flächen im angrenzenden Bereich des Inneren 
Grüngürtels zur Förderqualifizierung im Förderprogramm des Bundes "Anpassung urbaner 
Räume an den Klimawandel" einzureichen. Hierfür werden in 2023 und 2024 Planungsmittel 
veranschlagt. Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung 
steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung. Die 
Einzelmaßnahmen werden innerhalb des Programmbudgets konkretisiert. 
 
Der städtische Eigenanteil von 15% ist durch die zusätzliche Mittelbereitstellung im 
politischen VN für das Sofortprogramm Entsiegelung sichergestellt. Die Inanspruchnahme 
erfolgt bedarfsgerecht im Rahmen der Bewirtschaftung.  
 
35

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.672.909.489 2.773.494.334 2.871.846.804 2.967.846.368
2.672.909.489 2.773.494.334 2.871.846.804 2.967.846.368
0 0 0 0
484.781.614 505.658.029 518.437.134 542.198.670
484.781.614 505.658.029 518.437.134 542.198.670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
511.100 510.600 511.600 510.400
511.100 510.600 511.600 510.400
0 0 0 0
30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.188.402.303 3.309.863.063 3.420.995.638 3.540.755.538
3.188.402.303 3.309.863.063 3.420.995.638 3.540.755.538
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.825.850 9.025.861 13.025.843 13.025.843
7.825.850 9.025.861 13.025.843 13.025.843
0 0 0 0
1.420 1.420 1.419 1.419
1.420 1.420 1.419 1.419
0 0 0 0
492.853.056 561.493.380 565.219.942 573.790.359
492.853.056 561.493.380 565.219.942 573.790.359
0 0 0 0
26.774.200 26.385.931 26.303.340 26.303.340
26.774.200 26.385.931 26.303.340 26.303.340
0 0 0 0
527.454.525 596.906.593 604.550.544 613.120.961
527.454.525 596.906.593 604.550.544 613.120.961
0 0 0 0
2.660.947.778 2.712.956.470 2.816.445.094 2.927.634.577
2.660.947.778 2.712.956.470 2.816.445.094 2.927.634.577
0 0 0 0
12.772.900 21.251.000 28.771.900 36.195.700
12.772.900 21.251.000 28.771.900 36.195.700
0 0 0 0
78.286.200 88.103.600 94.203.900 106.474.400
78.286.200 88.103.600 94.203.900 106.474.400
0 0 0 0
-65.513.300 -66.852.600 -65.432.000 -70.278.700
-65.513.300 -66.852.600 -65.432.000 -70.278.700
0 0 0 0
2.595.434.478 2.646.103.870 2.751.013.094 2.857.355.877
2.595.434.478 2.646.103.870 2.751.013.094 2.857.355.877
0 0 0 0
0 0 0 0
107.253.352 0 89.669.408 59.612.920
107.253.352 0 89.669.408 59.612.920
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
107.253.352 0 89.669.408 28.294.061
107.253.352 0 89.669.408 28.294.061
2.595.434.478 2.646.103.870 2.751.013.094 2.857.355.877
2.702.687.830 2.646.103.870 2.840.682.502 2.885.649.938
107.253.352 0 89.669.408 28.294.061
1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283
1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283
0 0 0 0
2.597.265.761 2.647.935.153 2.752.844.377 2.859.187.160
2.704.519.113 2.647.935.153 2.842.513.785 2.887.481.221
107.253.352 0 89.669.408 28.294.061
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 2024 2025 2026
3.067.547.703
3.067.547.703
0
567.076.997
567.076.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
508.800
508.800
0
30.200.100
30.200.100
0
0
0
0
0
0
0
3.665.333.600
3.665.333.600
0
0
0
0
0
0
0
13.025.843
13.025.843
0
1.419
1.419
0
582.722.057
582.722.057
0
26.303.340
26.303.340
0
622.052.660
622.052.660
0
3.043.280.940
3.043.280.940
0
43.724.400
43.724.400
0
118.205.800
118.205.800
0
-74.481.400
-74.481.400
0
2.968.799.540
2.968.799.540
0
0
28.294.061
28.294.061
0
0
0
0
28.294.061
28.294.061
2.968.799.540
2.997.093.601
28.294.061
1.831.283
1.831.283
0
2.970.630.823
2.998.924.884
28.294.061
2027
36

T eilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
P rod uktbereich
P rod uktgruppe
V erantwortliche/r D ezernen t/-in
Einzahlungen
1 aus Zuw end un gen  für Investitionsm aßn ah men alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerung von Sachanla gen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerung von Fin anzan lagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und ähn l. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tige Inves tition seinzahlu ng en alt
n eu
D iffere nz
6 Summ e inv es tive Einza hlun gen alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
7 fü r d. Erwerb  v. Gru nd stü cken und G ebäu de n alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baumaß nah m en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. Erwerb  vo n b ewegl. Anlag everm ögen alt
n eu
D iffere nz
10 fü r de n E rw erb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
11 von  aktivierbaren Zuwendung en alt
n eu
D iffere nz
12 sons t. Investitionsauszahlun gen alt
n eu
D iffere nz
13 Summ e inv es tive Auszah lungen alt
n eu
D iffere nz
14 Sald o Inve stitions tätig keit alt
n eu
D iffere nz
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
15 Aufnahm e von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
16 Rü ckflüss e von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
17 Summ e Einz. aus  Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
18 Tilgun g von  Da rleh en alt
n eu
D iffere nz
19 Gewä hru ng  von  D arle hen alt
n eu
D iffere nz
20 Summ e A usz . aus Fina nzie rungs tätig keit alt
n eu
D iffere nz
21 Sald o Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
22 Sald o Ge sa mt alt
n eu
D iffere nz
46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378
46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
13.160.000 18.515.000 22.085.000 24.948.000
13.160.000 18.515.000 22.085.000 24.948.000
0 0 0 0
0
0
0
59.709.378 65.064.378 68.634.378 71.497.378
59.709.378 65.064.378 68.634.378 71.497.378
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
28.558.000 28.180.000 26.806.000 22.339.000
28.558.000 28.180.000 26.806.000 22.339.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
219.630.000 233.030.000 183.030.000 183.030.000
219.630.000 233.030.000 183.030.000 183.030.000
0 0 0 0
0
0
0
248.188.000 261.210.000 209.836.000 205.369.000
248.188.000 261.210.000 209.836.000 205.369.000
0 0 0 0
0
0
0
-188.478.622 -196.145.622 -141.201.622 -133.871.622
-188.478.622 -196.145.622 -141.201.622 -133.871.622
0 0 0 0
0
0
0
1.166.993.159 1.152.383.059 1.109.822.388 1.213.682.296
1.166.090.748 1.160.865.448 1.117.842.277 1.217.445.385
-902.411 8.482.389 8.019.889 3.763.089
201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
545.560.000 558.617.000 564.557.000 563.549.000
545.560.000 558.617.000 564.557.000 563.549.000
0 0 0 0
201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.367.993.159 1.353.383.059 1.310.822.388 1.414.682.296
1.367.090.748 1.361.865.448 1.318.842.277 1.418.445.385
-902.411 8.482.389 8.019.889 3.763.089
0
0
0
746.560.000 759.617.000 765.557.000 764.549.000
746.560.000 759.617.000 765.557.000 764.549.000
0 0 0 0
0
0
0
621.433.159 593.766.059 545.265.388 650.133.296
620.530.748 602.248.448 553.285.277 653.896.385
-902.411 8.482.389 8.019.889 3.763.089
0
0
0
432.954.537 397.620.437 404.063.766 516.261.674
432.052.126 406.102.826 412.083.655 520.024.763
-902.411 8.482.389 8.019.889 3.763.089
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2023 VE2024 2025 2026
46.549.378
46.549.378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.494.000
26.494.000
0
73.043.378
73.043.378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.495.000
20.495.000
0
0
0
0
133.030.000
133.030.000
0
153.525.000
153.525.000
0
-80.481.622
-80.481.622
0
1.079.448.014
1.080.084.803
636.789
201.000.000
201.000.000
0
558.097.000
558.097.000
0
201.000.000
201.000.000
0
1.280.448.014
1.281.084.803
636.789
759.097.000
759.097.000
0
521.351.014
521.987.803
636.789
440.869.392
441.506.181
636.789
Teilfinanzplan
2027
37

Dezernat, Dienststelle  
II/202/5 
 
Vorlagen-Nummer 
 3258/2022 
Freigabedatum 
31.10.2022  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027  
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
I. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2023 und 2024 in der als Anlage beigefügten Fassung. 
 
Unterjährig auftretende Verbesserungen dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Dau-
eraufgaben eingesetzt werden. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwendungen 
nach § 83 GO NRW dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, 
zum Schuldenabbau oder zur Substanzerhaltung zu verwenden. 
 
Ausfallende Bundes-, Landes- und/oder sonstige Mittel werden in Anbetracht der Haushaltssitua-
tion grundsätzlich nicht durch die Bereitstellung von städtischen Mitteln ausgeglichen, da sich 
hierdurch die Haushaltssanierungsbedarfe weiter erhöhen würden. 
 
II. Weiterhin beschließt der Rat, die Verwaltung gemäß Antrag AN/1729/2022 mit folgenden Be-
gleitaufträgen zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024 zu beauf-
tragen: 
1. Zahlreiche Träger, Vereine und Institutionen, die für die Stadt freiwillige kommunale Leistun-
gen erbringen, sind mit steigenden Personal- und Energiekosten im Zuge des Ukraine-
Krieges konfrontiert. Um diese Mehrbelastungen im Rahmen bestehender Förderungen ziel-
gerichtet abzumildern, stellt der Rat der Stadt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 einen 
Betrag von jeweils 5 Mio. Euro zur bedarfsorientierten Aufstockung entsprechender Förde-
rungen zur Verfügung. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mittel auf die betroffenen Fachbe-
reiche aufzuteilen sowie ein administrierbares Vorgehen zu entwickeln, mit dem betroffene 
Institutionen per Antrag zusätzliche Förderungen zur Teilkompensation dieser Kostenentwick-
lung erhalten können. Es ist sicherzustellen, dass die zusätzlichen Fördermittel grundsätzlich 
subsidiär zu strukturerhaltenden Fördermitteln bzw. anderweitigen Hilfen des Bundes oder 
Landes und für erhöhte Personal- und Energiekosten eingesetzt werden sowie einem nach-
träglichen Verwendungsnachweis unterworfen werden. Dabei sind auch Maßnahmen zur 
Energieeinsparung zu benennen. 
2. Die Verwaltung wird aufgefordert, die bisher in der Kulturförderabgabe nachrichtlich aufge-
führten Aufwendungen in den Teilplänen 0416 und 0418 ab dem Haushaltsjahr 2025 in den 
Rat 10.11.2022

2 
Etat des Dezernats VII – Kultur zu überführen und über die MiFriFi dauerhaft darzustellen. 
3. Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG wird beauftragt, zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der 
Sauberkeit in den Fahrzeugen zu ergreifen. Durch die Ausweitung z. B. von Street-Work und 
dem Einsatz von weiterem Sicherheitspersonal soll ebenfalls die Sicherheit gestärkt werden. 
Eine entsprechende Beschlussvorlage soll 2023 den zuständigen Ratsgremien vorgelegt 
werden. 
4. Um eine bessere Anbindung der Außenbezirke an den ÖPNV zu erreichen, wird die KVB AG 
beauftragt, ein Konzept zur Erweiterung und Optimierung des Busnetzes zu erarbeiten. Dabei 
soll die Taktausweitung und weitere Erschließung auch von bisher minder erschlossenen 
Gebieten und zur Schaffung von Querverbindungen (z. B. Esch/Pesch/Auweiler oder Butz-
weilerhof/Widdersdorf) erfolgen. Die KVB AG wird beauftragt, im Rahmen der Bedarfsprog-
nosen und zur Planung von Shared-Mobility-Angeboten auch auf KI zurückzugreifen. 
5. Im Haushalt 2022 wurden bereits Mittel mittelfristig zugesetzt, um die Träger beim Betrieb der 
Kitas zu entlasten. Ab dem Jahr 2025 soll der Trägeranteil um weitere 1,5  % mittelfristig ge-
senkt werden. 
6. Für die Gebäude Geisselstraße 3-5 und Hahnenstraße 6 wird die Verwaltung (Gebäudewirt-
schaft und Liegenschaftsamt) beauftragt, Lösungsansätze für die dringend notwendigen Sa-
nierungsarbeiten vorzulegen. 
7. Die Verwaltung wird beauftragt, die Strukturen der Bürgerzentren und Bürgerhäuser zu erhal-
ten und nachhaltig zu stärken. Mit ihren vielfältigen Angeboten aus den Bereichen Bildung, 
Kunst, Kultur und Soziales fördern die Bürgerzentren ein weltoffenes und tolerantes Mitei-
nander in der Stadtgesellschaft, gesellschaftliches Engagement und die Beteiligung der Bür-
ger*innen. Dies gilt es weiter sicherzustellen und zu fördern. 
8. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen von Quartiersgaragen zu beschleunigen und 
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mögliche Fördermechanismen, Planungsprozesse und 
Organisationsformen (z. B. eine städtische Gesellschaft) zu untersuchen und dem Verkehrs-, 
dem Stadtentwicklungs- und dem Finanzausschuss die Ergebnisse vorzustellen. 
 
III. Darüber hinaus beschließt der Rat die in der Anlage zum Antrag AN/1726/2022 enthaltenen 
Maßnahmen. Bei den Maßnahmen mit dem Hinweis „Mifrifi“ in der Spalte „Bemerkungen/HH-
Vermerke“ erfolgt eine entsprechende Veranschlagung in den Jahren 2025 bis 2027. 
 
IV. Ferner bestätigt der Rat die vom Finanzausschuss getroffene Zustimmung zur Fortführung der 
Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von investiven Auszahlungen.

3 
Begründung 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2022 mit den Stimmen der Fraktionen von Bündnis 
90/Die Grünen, CDU und Volt gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Die Linke und FDP folgen-
den Beschluss gefasst: 
 
„Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2023/2024 gemäß dem 
durch den vorliegenden Veränderungsnachweis fortgeschriebenen Entwurf der Verwaltung sowie den 
beigefügten Anlagen zu konsumtiven Veränderungen einschließlich der Veränderungen für die Wirt-
schaftspläne 2023/2024 der Gebäudewirtschaft.  
 
Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat, dass unterjährig auftretende Verbesserungen 
grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben eingesetzt werden dürfen. Sie sind – sofern 
sie nicht zur Deckung von Mehraufwendungen nach § 83 GO NRW dienen – zur Reduzierung der Inan-
spruchnahme der allgemeinen Rücklage oder zum Schuldenabbau zu verwenden. 
 
Ausfallende Bundes-, Landes- und/oder sonstige Mittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation 
grundsätzlich nicht durch die Bereitstellung von städtischen Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die 
Haushaltssanierungsbedarfe weiter erhöhen würden. 
 
Weiterhin lehnt der Finanzausschuss die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 37 Abs. 4 GO 
NRW vorgebrachten Änderungsvorschläge der Bezirksvertretungen, soweit sie nicht in die Verände-
rungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen ab. 
 
Ferner lehnt der Finanzausschuss die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 22 Abs. 7 Haupt-
satzung der Stadt Köln vorgebrachten Änderungsvorschläge des Integrationsrates, soweit sie nicht in die 
Veränderungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzausschuss be-
schlossenen Änderungen ab. 
 
Der Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, die beschlossenen Änderungen der Fraktionen zum 
Hpl.-Entwurf 2023/2024 in formaler Hinsicht zu korrigieren, sofern dies aus haushaltsrechtlichen Grün-
den erforderlich sein sollte (z. B. Korrektur Teilplanzuordnung, Teilplanzeile). 
 
Im Übrigen ermächtigt der Finanzausschuss die Verwaltung, die durch Regierungsentwurf vorliegende 
Fortführung der Bilanzierungshilfen für die Corona-bedingten Belastungen für das Haushaltsjahr 2023 
sowie für die Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges für das Haus-
haltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung im Haushalt umzusetzen und dies im Rahmen eines 
Veränderungsnachweises zu berücksichtigen. Die Verwaltung wird weiter ermächtigt, in diesem Rahmen 
auch die in Anlage 4 (zu Vorlage 2975/2022; Ergänzung der Verfasserin) aufgeführten und ursprünglich 
bis 2022 befristeten Förderungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 unter Heranziehung der Kon-
nexitätsausgleichsmittel entsprechend der Begründung fortzuführen. 
 
Der Finanzausschuss ist damit einverstanden, dass die „Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von in-
vestiven Auszahlungen“ für die Jahre 2023/2024 weiter gilt.“ 
 
Darüber hinaus hat der Finanzausschuss den Beschlussvorschlag der Verwaltung um die in dieser 
Ratsvorlage unter den Ziffern II und III des Beschlussvorschlages aufgeführten Aufträge erweitert. 
 
Nach § 80 Abs. 4 GO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat in öffentli-
cher Sitzung zu beraten und zu beschließen. 
 
Als Beratungsunterlagen liegen vor:

4 
 
1. der am 17.08.2022 in den Rat eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushalts-
planes 2023/2024 (Vorlage 2269/2022) 
2. 1. Veränderungsnachweis “Verwaltung“ (Mitteilung 2557/2022) 
3. Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“(Vorlage 2975/2022) 
4. die Anregungen der Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 4 GO NRW zum Haushaltsplan-Entwurf 
2023/2024 (Vorlage 2975/2022) 
5. die Anregungen des Integrationsrates gem. § 22 Abs. 7 der Hauptsatzung der Stadt Köln 
(AN/1635/2022) sowie des Jugendhilfeausschusses zum Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 
(AN/1724/2022 und AN/1725/2022). 
6. die „Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von investiven Auszahlungen“ durch den Finanzaus-
schuss (Vorlage 2975/2022) 
 
Dieser Vorlage sind als Anlage beigefügt: 
 
1. Veränderungsnachweis „Änderungen durch den Finanzausschuss“ (politischer Veränderungs-
nachweis einschließlich Verwendung der Kulturförderabgabe) 
2. 2. Veränderungsnachweis “Verwaltung“  
3. Gesamtveränderungsnachweis zum Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024, der alle Veränderungen 
gegenüber der Ursprungsfassung enthält.  
4. die Neufassung der Haushaltssatzung 2023/2024, in der alle Änderungen, die sich aus den vor-
genannten Veränderungsnachweisen ergeben, berücksichtigt sind. 
 
 
Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 
 
Der Ergebnisplan für den vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 inklusive des 1. Veränderungs-
nachweises „Verwaltung“ stellte sich folgendermaßen dar: 
 
 
Durch die in dieser Vorlage beigefügten neuen Veränderungsnachweise („Änderungen durch den Fi-
nanzausschuss“, 2. Veränderungsnachweis „Verwaltung“), insbesondere durch die im 2. Veränderungs-
nachweis „Verwaltung“ abgebildeten Isolierungen der Belastungen durch die Corona Pandemie sowie 
durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die damit einhergehende Anwendung der Bilanzie-
rungshilfe (=außerordentlicher Ertrag) verändert sich das Jahresergebnis und mithin die Entnahmequote 
aus der Allgemeinen Rücklage im Gesamtveränderungsnachweis signifikant. Die Anwendung der Bilan-
zierungshilfe ergibt sich aus dem entsprechend erweiterten „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-
19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte“ (jetzt: 
„NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, NKF-CUIG), das am 28.09.2022 als Gesetzesentwurf der 
Landesregierung (Drucksache 18/997) in den Landtag eingebracht wurde (NKF-CUIG-E). Mit der Verab-
schiedung des Gesetzes ist im Dezember dieses Jahres zu rechnen. Das Ministerium für Heimat, Kom-

5 
munales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) hat mit Schreiben vom 05.09.2022 zur Ankündigung des 
NKF-CUIG darauf hingewiesen, dass sich die Kommunen - sobald der Gesetzesentwurf eingebracht 
wurde – auf die Regelungen des Gesetzesentwurfes bei ihren Haushaltsplanungen einrichten sollen. Vor 
diesem Hintergrund hat der Finanzausschuss eine entsprechende Ermächtigung zur Berücksichtigung 
dieser zusätzlichen Isolierung ausgesprochen. Somit werden die angekündigten Isolierungen im Rah-
men des Haushalts 2023/2024 aufgenommen, auch wenn der Gesetzesentwurf voraussichtlich erst im 
Dezember verabschiedet werden wird.  
 
Für einen Doppelhaushalt 2023 / 2024 sieht der Gesetzesentwurf vor, dass nur die Belastungen des 
Jahres 2023 isolierungsfähig sind. Hierbei differenziert der Gesetzgeber zwischen der Isolierung 
coronabedingter Belastungen und Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-
Krieges. Die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen erfolgt nur im Jahr 2023 wohingegen die Iso-
lierung der Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges in 2023 sowie 
der entsprechenden mittelfristigen Finanzplanung aber nicht für 2024 möglich sein soll. Die gebildete 
Bilanzierungshilfe soll nun erst ab 2026 (zuvor 2025) über 50 Jahre linear abgeschrieben werden bzw. 
einmalig ganz oder anteilig gegen das Eigenkapital gebucht werden können. 
 
Die Einzelheiten zu den Isolierungstatbeständen sind im 2. Veränderungsnachweis Verwaltung enthal-
ten.  
 
Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt durch die verschiedenen Veränderungsnachweise sind 
zusammenfassend im Gesamtveränderungsnachweis ersichtlich. 
 
Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage stellt sich – ohne Isolierung - wie folgt dar: 
 
 
 
Unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG-E stellt sich die Entwicklung wie folgt dar: 
 
 
 
Die Isolierung führt dazu, dass sich der im 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ abgebildete Eigenka-
pitalverzehr mit dem 2. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ deutlich reduziert, so dass im Jahr 2023 ein 
Jahresüberschuss und in der Mittelfristplanung in den Jahren 2025 bis 2027 eine signifikant geringere 
Entnahmequote aus der Allgemeinen Rücklage entsteht. 
Allerdings ist im Jahr 2024, das aufgrund des Gesetzesentwurfs keine Isolierung enthält, die tatsächliche 
aktuelle Haushaltslage und der damit verbundene Eigenkapitalverzehr erkennbar.

6 
 
Da – ohne Bilanzierungshilfe - in keinem der vorliegenden Haushaltsjahre der gemäß § 75 Abs. 2 GO 
NRW geforderte Haushaltsausgleich erreicht wird, ist es daher weiterhin dringend geboten, die begon-
nenen Anstrengungen zu dessen Erreichung unverändert fortzusetzen. 
Um die angestrebte Sanierung des Haushalts umzusetzen und damit den Vermögensverzehr zu redu-
zieren bzw. langfristig zu beenden, ist eine strenge Haushaltsdisziplin unerlässlich. Es muss zwingend 
darauf geachtet werden, dass unterjährig auftretende Verbesserungen nicht zur Finanzierung neuer 
Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, zum 
Schuldenabbau oder zur Sanierung des städtischen Vermögens verwendet werden, um so dauerhaft die 
Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. 
 
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts konnte durch die großen Anstrengungen im Aufstel-
lungs- und Beratungsverfahren noch vermieden werden. Die Gemeinde muss nach den Bestimmungen 
des § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept erstellen, wenn innerhalb des Pla-
nungszeitraums der Bestand der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr 
als 5 % reduziert werden soll. Diese Voraussetzungen liegen derzeit – auch ohne Bilanzierungshilfe - 
nicht vor. 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
Anlage 2: Veränderungsnachweis „Änderungen durch den Finanzausschuss“ 
Anlage 3: 2. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ 
Anlage 4: Gesamtveränderungsnachweis 
 
Die Anlagen 2 – 4 sind im Ratsinformationssystem der Stadt Köln einsehbar.

Dezernat II – Kämmerei
• hier: Gesamtveränderungsnachweis
Entwurf
Haushalt 2023/2024
Anlage  3

Seite 
Inhaltsverzeichnis Gesamtveränderungsnachweis 
Ergebnisplan       2
Finanzplan       3
Veränderungen in den Teilplänen  4
Der Gesamtveränderungsnachweis beinhaltet die zusammengefasste Darstellung der 
betragsmäßigen Änderungen aus allen vorliegenden Veränderungsnachweisen, die aus 
technischen Gründen nicht chronologisch aufeinander aufbauen. 
• 1. Veränderungsnachweis "Verwaltung"
• Veränderungsnachweis "Aufteilung der bezirksorientierten Mittel"
• Veränderungsnachweis "Änderungen durch den Finanzausschuss"
• 2. Veränderungsnachweis "Verwaltung"
Erläuterungen zu den jeweiligen Veränderungen können – sofern vorhanden – den Einzel-
Veränderungsnachweisen entnommen werden. 
Die sich durch die Veränderungsnachweise ergebenen Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Kommunalen Haushalts sind der Ratsvorlage selbst zu entnehmen. 
1

2.732.348.801
1.205.048.715
81.525.875
375.250.708
2.837.608.646
1.205.270.330
80.775.875
382.065.270
96.033.471 96.146.344
2.938.929.116
1.215.522.234
81.375.875
379.535.301
95.939.547
3.036.928.680
1.231.031.302
81.975.875
364.521.997
95.939.573
712.087.303
208.393.104
0
1.600.000
715.322.858
210.358.481
0
902.261
5.412.287.978 5.528.450.065
696.998.833
210.170.078
0
0
5.618.470.983
642.501.751
212.562.578
0
0
5.665.461.757
1.284.023.900
57.026.619
782.418.871
181.271.887
1.339.098.933
47.035.340
805.586.041
183.969.927
2.097.361.372 2.209.076.080
1.356.472.488
56.995.223
794.627.096
184.254.852
2.236.405.605
1.377.774.209
56.995.223
754.833.679
185.369.515
2.254.529.392
1.198.304.426
5.600.407.075
-188.119.097
85.920.769
1.232.861.836
5.817.628.157
-289.178.092
103.235.269
89.013.961 100.082.588
1.208.776.057
5.837.531.321
-219.060.338
111.008.799
101.110.959
1.143.954.728
5.773.456.746
-107.994.989
118.448.629
112.231.459
-3.093.193
-191.212.289
194.092.651
3.152.681
-286.025.411
0
0 0
9.897.840
-209.162.499
147.284.026
0
6.217.170
-101.777.820
70.670.229
0
194.092.651
2.880.362
0
-286.025.411
147.284.026
-61.878.473
70.670.229
-31.107.591
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.147.130.242
76.444.916
336.418.220
93.385.198
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
4.987.064.255
1.236.162.367
58.841.900
698.722.707
181.594.383
2.038.724.536
995.495.742
5.209.541.634
-222.477.379
62.991.017
68.198.497
-5.207.480
-227.684.859
190.265.769
0
190.265.769
-37.419.090
2.646.967.648
1.184.020.013
93.442.409
287.702.330
76.361.126
657.854.158
249.718.747
0
1.893.106
5.197.959.539
1.192.346.030
54.485.948
604.852.471
209.865.373
2.067.154.410
977.537.020
5.106.241.252
91.718.287
100.367.227
46.527.821
53.839.407
145.557.693
0
1.049
-1.049
145.556.645
Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweises
vorl. Ergebnis 
2021*
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
Plan 
2026
22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 21.468.00029.446.126
0 0 0 0Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 01.034.974
3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)33
2.556.0008.791.009
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
3.138.630.015
1.253.221.574
83.175.875
366.043.963
96.018.032
631.436.378
212.454.976
0
0
5.780.980.812
1.395.915.096
56.995.223
770.542.474
187.527.664
2.292.369.297
1.131.841.341
5.835.191.096
-54.210.283
126.109.179
119.882.859
6.226.320
-47.983.964
28.294.061
0
28.294.061
-19.689.903
Plan 
2027
22.870.000
0
3.856.000
0 0 0 0
2.880.362 -286.025.411 -61.878.473 -31.107.591
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-37.419.090
0
145.556.645
0
-19.689.903
31
32
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.749.780 1.350.470 0 0 0 0 0
15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000
*Buchungsstand 06.07.2022
2

2.732.348.801
1.138.731.092
81.525.875
362.355.437
2.837.608.646
1.138.551.967
80.775.875
369.203.731
95.937.552 96.050.424
2.938.929.116
1.149.904.354
81.375.875
366.603.721
95.843.627
3.036.928.680
1.165.409.378
81.975.875
351.556.903
95.843.653
708.087.303
188.001.567
85.920.769
5.392.908.397
711.322.858
189.646.102
103.235.269
5.526.394.873
1.149.467.250 1.201.971.652
692.998.833
192.081.820
111.008.799
5.628.746.145
1.211.880.014
638.501.751
194.714.320
118.448.629
5.683.379.189
1.229.521.331
129.500.000
800.249.592
118.377.113
2.171.969.871
133.500.000
812.121.974
129.290.968
2.216.830.698
1.180.412.053 1.202.865.329
133.500.000
794.067.584
130.319.348
2.245.246.048
1.185.723.429
133.500.000
754.286.396
141.439.848
2.263.421.500
1.114.419.013
5.549.975.879
-157.067.482
135.565.187
36.800.100
5.696.580.621
-170.185.749
127.227.962
36.800.100
0 0
5.700.736.422
-71.990.277
139.091.795
36.800.100
0
5.636.588.088
46.791.100
127.635.074
36.800.100
0
4.500.000
24.437.100
201.302.387
4.600.000
34.063.100
202.691.162
76.200.000 76.200.000
4.400.000
41.603.100
221.894.995
76.200.000
4.100.000
47.602.100
216.137.274
76.200.000
304.300.559
120.726.017
369.678.645
106.174.077
390.740.400
105.602.964
418.560.090
191.582.769
39.347.400 39.578.000 38.450.500 34.008.500
111.642.791
364.176.368
1.016.393.135
-815.090.748
52.751.402
368.174.486
1.012.556.610
-809.865.448
-972.158.230 -980.051.197
49.692.600
328.050.807
988.737.272
-766.842.277
-838.832.554
45.657.300
316.574.000
1.082.582.659
-866.445.385
-819.654.285
1.371.241.948
14.459.970.642
976.352.590
1.366.016.648
14.481.951.549
980.051.197
4.194.360 0
1.322.993.477
14.389.696.077
838.832.554
0
1.422.596.585
14.269.906.700
819.654.285
0
10.805.640
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.081.349.810
76.227.916
322.436.584
92.917.160
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.930.219.698
1.115.370.233
119.500.000
722.545.692
68.185.497
2.059.385.112
949.475.879
5.034.462.413
-104.242.715
127.052.326
51.812.100
0
5.100.000
21.506.000
205.470.426
51.200.000
289.524.626
136.117.300
85.503.100
134.812.755
240.915.892
938.073.672
-732.603.246
-836.845.961
1.090.253.246
14.587.824.424
838.788.270
1.942.309
8.863.331
10.805.640
2.565.180.372
1.068.454.829
79.391.048
244.936.328
74.957.067
641.695.295
302.138.867
80.452.197
5.057.206.004
1.061.797.597
114.976.467
649.872.716
50.589.053
1.949.787.223
972.864.343
4.799.887.399
257.318.604
136.853.948
41.463.750
10.049
5.477.089
22.491.006
206.295.842
36.799.617
132.486.654
52.204.378
37.187.406
14.307.688
37.867.063
310.852.807
-104.556.964
152.761.640
103.763.560
4.517.000.000
-144.129.132
8.632.508
0
8.863.331
vorl.Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweises 
754.860.000 767.917.000 773.857.000 772.849.000
34 + Au f
nahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
589.289.400266.892.692
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.00014.250.000.0004.498.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 230.823
3.138.630.015
1.187.387.253
83.175.875
353.056.923
95.922.112
627.436.378
194.714.320
126.109.179
5.806.432.055
1.244.008.711
133.500.000
770.005.820
149.091.228
2.297.450.460
1.104.314.989
5.698.371.209
108.060.846
130.574.575
36.800.100
0
4.100.000
51.416.100
222.890.775
76.200.000
389.107.225
161.362.852
32.194.500
41.531.000
251.580.000
951.975.578
-729.084.803
-621.023.957
1.285.236.003
14.203.184.954
621.023.957
0
15.000.000
15.000.001
Plan 2027
767.397.000
14.100.000.000
*Buchungsstand 06.07.2022
3

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
134.000 134.000 134.000 134.000
134.000 134.000 134.000 134.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
410.000 110.000 110.000 110.000
410.000 110.000 110.000 110.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
644.000 344.000 344.000 344.000
644.000 344.000 344.000 344.000
0 0 0 0
11.645.496 11.878.463 12.102.849 12.276.149
11.645.496 11.878.463 12.102.849 12.276.149
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.339.891 1.640.247 1.638.611 1.638.611
3.347.916 2.648.272 1.638.611 1.638.611
-1.008.025 -1.008.025 0 0
130.938 130.958 127.102 127.102
130.938 130.958 127.102 127.102
0 0 0 0
645.670 645.670 645.670 645.670
645.670 645.670 645.670 645.670
0 0 0 0
12.792.489 12.131.715 12.163.522 12.296.769
13.192.489 12.531.715 12.163.522 12.296.769
-400.000 -400.000 0 0
27.554.485 26.427.053 26.677.753 26.984.301
28.962.510 27.835.078 26.677.753 26.984.301
-1.408.025 -1.408.025 0 0
-26.910.485 -26.083.053 -26.333.753 -26.640.301
-28.318.510 -27.491.078 -26.333.753 -26.640.301
-1.408.025 -1.408.025 0 0
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-26.910.485 -26.083.053 -26.333.753 -26.640.301
-28.318.510 -27.491.078 -26.333.753 -26.640.301
-1.408.025 -1.408.025 0 0
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-26.910.485 -26.083.053 -26.333.753 -26.640.301
-28.318.510 -27.491.078 -26.333.753 -26.640.301
-1.408.025 -1.408.025 0 0
-1.876.676 -1.959.117 -1.820.594 -1.692.390
-1.876.676 -1.959.117 -1.820.594 -1.692.390
0 0 0 0
-28.787.160 -28.042.170 -28.154.347 -28.332.691
-30.195.185 -29.450.195 -28.154.347 -28.332.691
-1.408.025 -1.408.025 0 0
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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0
0
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134.000
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344.000
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12.388.245
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1.638.611
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127.102
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645.670
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12.414.926
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27.214.554
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0
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-26.870.554
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-26.870.554
-26.870.554
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-1.741.510
-1.741.510
0
-28.612.063
-28.612.063
0
2027
4

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.467 21.467 21.467 21.467
21.467 21.467 21.467 21.467
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16.740.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350
16.740.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350
0 0 0 0
8.898.634 9.161.974 9.157.192 9.157.192
8.898.634 9.161.974 9.157.192 9.157.192
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25.672.751 26.021.091 26.016.309 26.016.309
25.672.751 26.021.091 26.016.309 26.016.309
0 0 0 0
95.276.571 120.599.699 112.496.469 114.119.574
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57.026.619 47.035.340 56.995.223 56.995.223
57.026.619 47.035.340 56.995.223 56.995.223
0 0 0 0
7.980.587 7.406.798 7.265.129 7.071.607
7.980.587 7.406.798 7.265.129 7.071.607
0 0 0 0
642.993 594.014 606.917 686.917
642.993 594.014 606.917 686.917
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21.774.249 21.653.341 21.603.565 21.880.141
21.774.249 21.653.341 21.603.565 21.880.141
0 0 0 0
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-176.900.728 -197.158.543 -199.732.974 -201.866.603
-19.872.461 -25.890.442 -26.781.979 -27.129.450
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-19.872.461 -25.890.442 -26.781.979 -27.129.450
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3.794.900 0 2.500.000 1.000.000
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-16.077.561 -25.890.442 -24.281.979 -27.129.450
-3.776.153 -3.972.955 -3.642.274 -3.336.225
-3.776.153 -3.972.955 -3.642.274 -3.336.225
0 0 0 0
-160.804.419 -175.241.057 -176.593.269 -178.073.378
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-16.077.561 -25.890.442 -24.281.979 -27.129.450
01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
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21.467
21.467
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12.300
12.300
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16.825.350
16.825.350
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9.157.192
9.157.192
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26.016.309
26.016.309
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56.995.223
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7.128.579
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776.917
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21.877.702
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202.257.004
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-176.240.695
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-176.240.695
-203.796.179
-27.555.484
-3.453.484
-3.453.484
0
-179.694.179
-207.249.663
-27.555.484
2027
5

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.870.216 9.550.216 8.503.166 1.033.500
9.870.216 9.550.216 8.503.166 1.033.500
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7.141.122 7.141.122 7.162.724 7.162.722
7.141.122 7.141.122 7.162.724 7.162.722
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1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637
1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637
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18.578.174 18.258.174 17.232.726 9.763.058
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36.518.426 37.360.933 38.083.629 38.669.719
36.518.426 37.360.933 38.083.629 38.669.719
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5.582.536 5.288.706 5.201.364 5.471.491
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9.807 9.808 9.801 9.801
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11.404.325 11.659.744 11.252.133 11.171.130
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-64.108.656 -66.358.676 -63.257.385 -58.703.053
-64.358.656 -66.558.676 -63.257.385 -58.703.053
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59.202.304 62.501.008 56.958.308 51.828.481
59.202.304 62.501.008 56.958.308 51.828.481
0 0 0 0
-4.906.352 -3.857.668 -6.299.077 -6.874.572
-5.156.352 -4.057.668 -6.299.077 -6.874.572
-250.000 -200.000 0 0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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1.033.500
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7.162.722
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1.566.637
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9.763.058
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39.186.362
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13.542.206
13.542.206
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5.521.491
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9.801
9.801
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10.694.738
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68.954.598
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53.793.902
53.793.902
0
-5.397.638
-5.397.638
0
2027
6

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
14.946 14.946 14.946 14.946
14.946 14.946 14.946 14.946
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1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400
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3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737
0 0 0 0
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64.997 64.997 64.997 64.997
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20.479 20.479 20.479 20.479
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5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558
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21.004.213 21.411.940 21.854.425 22.211.336
21.004.213 21.411.940 21.854.425 22.211.336
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519.557 576.292 674.843 395.645
519.557 576.292 674.843 395.645
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11.569.202 11.721.615 11.886.348 12.061.112
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47.420.070 47.347.963 47.469.121 47.581.255
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01 Innere Verwaltung
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(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
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14.946
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1.965.400
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3.062.737
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47.538.292
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-25.329.207
-28.588.207
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2027
7

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
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23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
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24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
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27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
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-13.349.106 -13.577.344 -13.795.705 -13.946.559
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-445.351 -467.871 -423.814 -383.038
-445.351 -467.871 -423.814 -383.038
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-320.280 -135.051 -135.051 -135.051
01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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1.500
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885.413
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9.012.112
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182.348
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-398.661
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-14.288.103
-14.423.154
-135.051
2027
8

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
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10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
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11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
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13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
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27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
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7.686.507 7.225.980 7.322.754 7.391.754
0 0 0 0
3.814.010 3.814.593 3.779.694 3.779.694
3.814.010 3.814.593 3.779.694 3.779.694
0 0 0 0
4.397.638 5.076.646 3.555.115 3.555.115
3.785.898 4.176.651 3.555.115 3.555.115
611.740 899.995 0 0
4.584.446 3.710.363 3.743.614 3.775.512
5.196.186 4.610.358 3.743.614 3.775.512
-611.740 -899.995 0 0
28.333.649 27.844.252 26.576.306 26.797.700
28.333.649 27.844.252 26.576.306 26.797.700
0 0 0 0
3.359.181 3.255.578 4.226.524 4.005.130
3.359.181 3.255.578 4.226.524 4.005.130
0 0 0 0
826.730 1.003.130 1.094.760 1.083.490
826.730 1.003.130 1.094.760 1.083.490
0 0 0 0
30.701 30.705 30.684 30.684
30.701 30.705 30.684 30.684
0 0 0 0
796.029 972.425 1.064.076 1.052.806
796.029 972.425 1.064.076 1.052.806
0 0 0 0
4.155.210 4.228.003 5.290.600 5.057.936
4.155.210 4.228.003 5.290.600 5.057.936
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.155.210 4.228.003 5.290.600 5.057.936
4.155.210 4.228.003 5.290.600 5.057.936
0 0 0 0
-2.631.055 -2.698.249 -2.585.346 -2.480.853
-2.631.055 -2.698.249 -2.585.346 -2.480.853
0 0 0 0
1.524.155 1.529.754 2.705.255 2.577.083
1.524.155 1.529.754 2.705.255 2.577.083
0 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
293.986
293.986
0
0
0
0
981.519
981.519
0
28.975.586
28.975.586
0
13.131
13.131
0
538.607
538.607
0
0
0
0
0
0
0
30.802.830
30.802.830
0
8.373.834
8.373.834
0
0
0
0
7.462.754
7.462.754
0
3.779.694
3.779.694
0
3.555.115
3.555.115
0
3.830.679
3.830.679
0
27.002.075
27.002.075
0
3.800.755
3.800.755
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1.242.740
1.242.740
0
30.684
30.684
0
1.212.056
1.212.056
0
5.012.812
5.012.812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.012.812
5.012.812
0
-2.520.888
-2.520.888
0
2.491.924
2.491.924
0
2027
9

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0
35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
35.003.000 35.003.000 35.003.000 35.003.000
35.003.000 35.003.000 35.003.000 35.003.000
0 0 0 0
0
0
0
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
0 0 0 0
170.000 0 0 0
170.000 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
148.375 238.375 138.375 238.375
848.375 238.375 138.375 238.375
-700.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
75.318.375 75.238.375 75.138.375 75.238.375
76.018.375 75.238.375 75.138.375 75.238.375
-700.000 0 0 0
0
0
0
-40.315.375 -40.235.375 -40.135.375 -40.235.375
-41.015.375 -40.235.375 -40.135.375 -40.235.375
-700.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
3.000
3.000
0
35.000.000
35.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.003.000
35.003.000
0
75.000.000
75.000.000
0
0
0
0
138.375
138.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.138.375
75.138.375
0
-40.135.375
-40.135.375
0
Teilfinanzplan
10

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
700.000 0 0 0
700.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
2301-0108-0-0180 - Software Ersatz GMS
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
700.000 0 0 0
700.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
11

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35.100 35.100 35.100 35.100
35.100 35.100 35.100 35.100
0 0 0 0
1.600 1.600 1.600 1.600
1.600 1.600 1.600 1.600
0 0 0 0
1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800
1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800
0 0 0 0
9.421.100 9.421.100 9.421.100 9.421.100
9.421.100 9.421.100 9.421.100 9.421.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11.109.600 11.109.600 11.109.600 11.109.600
11.109.600 11.109.600 11.109.600 11.109.600
0 0 0 0
29.553.235 30.137.716 30.674.233 31.096.940
29.553.235 30.137.716 30.674.233 31.096.940
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.685.862 2.664.194 2.563.470 2.577.470
3.685.862 2.664.194 2.563.470 2.577.470
0 0 0 0
1.586.888 1.586.978 1.586.565 1.586.565
1.586.888 1.586.978 1.586.565 1.586.565
0 0 0 0
100.000 100.000 98.031 98.031
100.000 100.000 98.031 98.031
0 0 0 0
6.779.840 6.994.800 6.910.928 6.870.092
6.689.840 6.954.800 6.910.928 6.870.092
90.000 40.000 0 0
41.705.825 41.483.687 41.833.227 42.229.099
41.615.825 41.443.687 41.833.227 42.229.099
90.000 40.000 0 0
-30.596.225 -30.374.087 -30.723.627 -31.119.499
-30.506.225 -30.334.087 -30.723.627 -31.119.499
90.000 40.000 0 0
10.000 10.000 10.000 10.000
10.000 10.000 10.000 10.000
0 0 0 0
449.276 449.360 450.943 450.943
449.276 449.360 450.943 450.943
0 0 0 0
-439.276 -439.360 -440.943 -440.943
-439.276 -439.360 -440.943 -440.943
0 0 0 0
-31.035.501 -30.813.447 -31.164.570 -31.560.441
-30.945.501 -30.773.447 -31.164.570 -31.560.441
90.000 40.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-31.035.501 -30.813.447 -31.164.570 -31.560.441
-30.945.501 -30.773.447 -31.164.570 -31.560.441
90.000 40.000 0 0
-5.881.810 -6.200.030 -5.665.336 -5.170.472
-5.881.810 -6.200.030 -5.665.336 -5.170.472
0 0 0 0
-36.917.311 -37.013.477 -36.829.906 -36.730.914
-36.827.311 -36.973.477 -36.829.906 -36.730.914
90.000 40.000 0 0
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
35.100
35.100
0
1.600
1.600
0
1.551.800
1.551.800
0
9.421.100
9.421.100
0
0
0
0
0
0
0
11.109.600
11.109.600
0
31.367.186
31.367.186
0
0
0
0
2.592.470
2.592.470
0
1.586.565
1.586.565
0
98.031
98.031
0
6.993.448
6.993.448
0
42.637.700
42.637.700
0
-31.528.100
-31.528.100
0
10.000
10.000
0
450.943
450.943
0
-440.943
-440.943
0
-31.969.043
-31.969.043
0
0
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0
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-31.969.043
-31.969.043
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-5.360.072
-5.360.072
0
-37.329.115
-37.329.115
0
2027
12

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
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0
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3.759.869 3.194.866 1.646.262 1.320.762
3.759.869 3.194.866 1.646.262 1.320.762
0 0 0 0
0
0
0
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3.759.869 3.194.866 1.646.262 1.320.762
3.759.869 3.194.866 1.646.262 1.320.762
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0
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-3.759.869 -3.194.866 -1.646.262 -1.320.762
-3.759.869 -3.194.866 -1.646.262 -1.320.762
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0
0
0
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
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0
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810.450
810.450
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810.450
810.450
0
-810.450
-810.450
0
Teilfinanzplan
13

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
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2.408.869 1.730.966 512.362 306.862
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-2.161.870 -1.553.966 -385.362 -206.862
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01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
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1.071.000 963.900 963.900 963.900
1.071.000 963.900 963.900 963.900
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Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2000-0110-0-0003 - Einführung SAP BW/4Hana
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2027
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2.408.869 1.730.966 512.362 306.862
246.999 177.000 127.000 100.000
-2.161.870 -1.553.966 -385.362 -206.862
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481.950
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2.161.870 1.553.966 385.362 206.862
1.090.870 590.066 -578.538 -757.038
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481.950
178.500
-303.450
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1.071.000 963.900 963.900 963.900
1.071.000 963.900 963.900 963.900
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0
0
0
481.950
481.950
14

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6.751 6.751 6.751 6.751
6.751 6.751 6.751 6.751
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45.612 45.612 45.612 45.612
45.612 45.612 45.612 45.612
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406.930 406.930 406.930 406.930
406.930 406.930 406.930 406.930
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100.815 100.815 100.815 100.815
100.815 100.815 100.815 100.815
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560.108 560.108 560.108 560.108
560.108 560.108 560.108 560.108
0 0 0 0
34.659.957 35.340.369 36.008.470 36.540.393
34.659.957 35.340.369 36.008.470 36.540.393
0 0 0 0
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0 0 0 0
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1.414.686 1.419.281 1.418.383 1.418.383
1.414.686 1.419.281 1.418.383 1.418.383
0 0 0 0
369.138 381.218 368.598 368.598
369.138 381.218 368.598 368.598
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46.087.123 47.086.073 47.897.564 48.630.165
46.317.123 47.316.073 47.997.564 48.730.165
-230.000 -230.000 -100.000 -100.000
-45.527.015 -46.525.965 -47.337.456 -48.070.057
-45.757.015 -46.755.965 -47.437.456 -48.170.057
-230.000 -230.000 -100.000 -100.000
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-45.757.015 -46.755.965 -47.437.456 -48.170.057
-230.000 -230.000 -100.000 -100.000
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-45.527.015 -46.525.965 -47.337.456 -48.070.057
-45.757.015 -46.755.965 -47.437.456 -48.170.057
-230.000 -230.000 -100.000 -100.000
-4.497.691 -4.711.362 -4.352.338 -4.020.058
-4.497.691 -4.711.362 -4.352.338 -4.020.058
0 0 0 0
-50.024.706 -51.237.327 -51.689.794 -52.090.115
-50.254.706 -51.467.327 -51.789.794 -52.190.115
-230.000 -230.000 -100.000 -100.000
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
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0
6.751
6.751
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45.612
45.612
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406.930
406.930
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100.815
100.815
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560.108
560.108
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36.952.231
36.952.231
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1.418.383
1.418.383
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368.598
368.598
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0
0
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10.560.449
10.660.449
-100.000
49.299.661
49.399.661
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-48.739.553
-48.839.553
-100.000
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-48.739.553
-48.839.553
-100.000
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0
-48.739.553
-48.839.553
-100.000
-4.147.366
-4.147.366
0
-52.886.919
-52.986.919
-100.000
2027
15

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
39.312 39.312 39.312 39.312
39.312 39.312 39.312 39.312
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2.018.050 2.019.850 2.019.850 2.019.850
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204.304 204.304 204.304 204.304
204.304 204.304 204.304 204.304
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201.100 201.100 201.100 201.100
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1.640.741 1.658.241 1.658.241 1.658.241
1.640.741 1.658.241 1.658.241 1.658.241
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0 0 0 0
4.103.508 4.122.808 4.122.808 4.122.808
4.103.508 4.122.808 4.122.808 4.122.808
0 0 0 0
24.285.861 24.770.013 25.251.254 25.640.467
24.285.861 24.770.013 25.251.254 25.640.467
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568.853 619.847 753.984 667.184
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39.312 39.312 39.312 39.312
39.312 39.312 39.312 39.312
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6.640.762 6.711.745 6.674.605 6.758.084
6.640.762 6.711.745 6.674.605 6.758.084
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37.306.018 37.916.172 38.550.156 39.095.855
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-33.702.510 -34.793.364 -34.427.348 -34.973.048
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-2.277.620 -2.439.876 -2.323.343 -2.210.928
-2.277.620 -2.439.876 -2.323.343 -2.210.928
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-35.480.131 -36.233.240 -36.750.691 -37.183.976
-35.980.131 -37.233.240 -36.750.691 -37.183.976
-500.000 -1.000.000 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
39.312
39.312
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2.019.850
2.019.850
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204.304
204.304
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201.100
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1.658.241
1.658.241
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4.122.808
4.122.808
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25.981.712
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5.961.125
5.961.125
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667.184
667.184
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39.312
39.312
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6.870.372
6.870.372
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39.519.705
39.519.705
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-35.396.897
-35.396.897
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-35.396.897
-35.396.897
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-35.396.897
-35.396.897
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-2.331.546
-2.331.546
0
-37.728.443
-37.728.443
0
2027
16

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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71.205 71.205 71.205 71.205
71.205 71.205 71.205 71.205
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0 0 0 0
1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
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2.692.000 2.468.000 2.468.000 2.468.000
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62.881 62.881 62.881 62.881
62.881 62.881 62.881 62.881
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4.373.477 4.149.477 4.149.477 4.149.477
0 0 0 0
2.122.784 2.169.640 2.214.917 2.250.580
2.122.784 2.169.640 2.214.917 2.250.580
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0 0 0 0
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81.215 81.228 81.171 81.171
81.215 81.228 81.171 81.171
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
515.197 515.276 514.914 514.914
515.197 515.276 514.914 514.914
0 0 0 0
9.487.726 7.610.894 7.660.738 4.502.400
9.517.726 7.710.894 7.660.738 4.502.400
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220.000 220.000 220.000 220.000
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-4.894.250 -3.241.417 -3.291.261 -132.924
-4.924.250 -3.341.417 -3.291.261 -132.924
-30.000 -100.000 0 0
-171.723 -174.529 -169.815 -165.452
-171.723 -174.529 -169.815 -165.452
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-5.065.973 -3.415.946 -3.461.076 -298.376
-5.095.973 -3.515.946 -3.461.076 -298.376
-30.000 -100.000 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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71.205
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1.547.391
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2.468.000
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62.881
62.881
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4.149.477
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2.281.590
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1.661.736
1.661.736
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81.171
81.171
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514.914
514.914
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4.539.411
4.539.411
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-389.934
-389.934
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-169.934
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-167.123
-167.123
0
-337.057
-337.057
0
2027
17

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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3.184.800 3.157.400 3.157.400 3.157.400
3.184.800 3.157.400 3.157.400 3.157.400
0 0 0 0
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400 400 400 400
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155.900 155.900 155.900 155.900
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3.441.100 3.413.700 3.413.700 3.413.700
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6.722.790 6.868.313 7.014.414 7.130.526
6.722.790 6.868.313 7.014.414 7.130.526
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3.829.450 3.829.569 3.829.013 3.829.013
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30.200 30.200 30.200 30.200
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820.964 848.907 810.839 831.397
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11.545.405 11.718.989 11.826.466 11.963.137
11.585.405 11.758.989 11.866.466 12.003.137
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-8.144.305 -8.345.289 -8.452.766 -8.589.437
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-8.144.305 -8.345.289 -8.452.766 -8.589.437
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
-349.737 -368.548 -336.940 -307.687
-349.737 -368.548 -336.940 -307.687
0 0 0 0
-8.454.042 -8.673.837 -8.749.707 -8.857.124
-8.494.042 -8.713.837 -8.789.707 -8.897.124
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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3.157.400
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155.900
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3.413.700
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7.238.553
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3.829.013
3.829.013
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849.633
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12.129.399
-40.000
-8.675.699
-8.715.699
-40.000
0
0
0
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-8.675.699
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-8.675.699
-8.715.699
-40.000
-318.895
-318.895
0
-8.994.594
-9.034.594
-40.000
2027
18

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
115.565 115.565 115.565 115.565
115.565 115.565 115.565 115.565
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2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
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9.858.480 9.821.188 9.821.188 9.821.188
0 0 0 0
10.400 10.400 10.400 10.400
10.400 10.400 10.400 10.400
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12.884.445 12.847.153 12.847.153 12.847.153
0 0 0 0
26.814.803 27.337.578 27.893.898 28.322.189
26.814.803 27.337.578 27.893.898 28.322.189
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303.283 303.329 303.116 303.116
303.283 303.329 303.116 303.116
0 0 0 0
483.480 493.150 503.013 513.073
483.480 493.150 503.013 513.073
0 0 0 0
7.742.159 7.893.981 8.011.278 8.198.431
7.742.159 7.893.981 8.011.278 8.198.431
0 0 0 0
36.738.416 37.422.448 38.106.789 38.732.292
36.813.416 37.497.448 38.106.789 38.732.292
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-2.119.191 -2.227.431 -2.045.559 -1.877.235
-2.119.191 -2.227.431 -2.045.559 -1.877.235
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02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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115.565
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9.821.188
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10.400
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12.847.153
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28.640.081
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1.395.484
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303.116
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523.335
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8.362.980
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39.224.995
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-26.377.842
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-1.941.726
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-28.319.569
-28.319.569
0
2027
19

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
111.928.890 114.868.503 110.531.832 113.919.207
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22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258
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1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
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515.000 265.000 115.000 15.000
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10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534
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60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102
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13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666
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-33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786
-33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786
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03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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25.438.130
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1.373.792
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7.818.534
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65.236.820
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199.955.195
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13.913.705
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75.000
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291.528.764
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570.709.484
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-418.569.933
-414.186.985
4.382.948
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-32.529.574
0
-451.099.506
-446.716.558
4.382.948
2027
20

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
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27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
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Neu
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0 0 0 0
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97.111 96.737 96.737 96.737
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119.711 119.337 119.337 119.337
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1.593.655 1.621.348 1.655.024 1.682.351
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1.279.449 1.241.401 1.241.547 1.242.547
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248.666 248.704 248.529 248.529
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1.122.091 1.122.288 1.121.384 1.121.384
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-252.453 -257.906 -248.744 -240.265
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-350.000 -50.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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96.737
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119.337
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1.709.154
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1.243.547
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248.529
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1.121.384
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4.486.014
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-4.366.677
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-243.513
-243.513
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-4.610.190
-4.610.190
0
2027
21

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
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21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
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17.354 17.357 17.345 17.345
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-305.181 -319.253 -295.608 -273.724
-305.181 -319.253 -295.608 -273.724
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-2.439.915 -2.481.779 -2.488.845 -2.491.275
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04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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-282.108
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-2.522.878
-3.572.031
-1.049.153
2027
22

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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194.300 194.300 194.300 194.300
194.300 194.300 194.300 194.300
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1.387.343 1.377.826 1.407.662 1.431.587
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59.928 59.937 59.895 59.895
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1.080.598 1.097.209 1.107.623 1.132.438
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-3.142.338 -3.154.297 -3.198.777 -3.247.517
-25.000 -25.000 -25.000 -25.000
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-146.456 -152.358 -142.442 -133.264
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-25.000 -25.000 -25.000 -25.000
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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-136.780
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-3.432.754
-25.000
2027
23

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
415.600 415.600 415.600 415.600
415.600 415.600 415.600 415.600
0 0 0 0
105.600 105.600 105.600 105.600
105.600 105.600 105.600 105.600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
521.200 521.200 521.200 521.200
521.200 521.200 521.200 521.200
0 0 0 0
3.568.686 3.626.945 3.704.522 3.766.286
3.568.686 3.626.945 3.704.522 3.766.286
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.490.913 1.753.879 1.752.646 1.752.646
1.490.913 2.003.879 1.752.646 1.752.646
0 -250.000 0 0
9.865 9.866 9.859 9.859
9.865 9.866 9.859 9.859
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0 0 0 0
0 0 0 0
545.882 552.176 557.903 567.429
545.882 552.176 557.903 567.429
0 0 0 0
5.615.345 5.942.867 6.024.931 6.096.220
5.615.345 6.192.867 6.024.931 6.096.220
0 -250.000 0 0
-5.094.145 -5.421.667 -5.503.731 -5.575.020
-5.094.145 -5.671.667 -5.503.731 -5.575.020
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-5.094.145 -5.421.667 -5.503.731 -5.575.020
-5.094.145 -5.671.667 -5.503.731 -5.575.020
0 -250.000 0 0
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-5.094.145 -5.421.667 -5.503.731 -5.575.020
-5.094.145 -5.671.667 -5.503.731 -5.575.020
0 -250.000 0 0
-164.579 -172.505 -159.188 -146.863
-164.579 -172.505 -159.188 -146.863
0 0 0 0
-5.258.725 -5.594.171 -5.662.919 -5.721.883
-5.258.725 -5.844.171 -5.662.919 -5.721.883
0 -250.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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415.600
415.600
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105.600
105.600
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521.200
521.200
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3.824.624
3.824.624
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1.752.646
1.752.646
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9.859
9.859
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575.872
575.872
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6.163.002
6.163.002
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-5.641.802
-5.641.802
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-5.641.802
-5.641.802
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-5.641.802
-5.641.802
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-151.585
-151.585
0
-5.793.387
-5.793.387
0
2027
24

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.598.195 1.474.673 1.474.673 1.474.673
1.598.195 1.474.673 1.474.673 1.474.673
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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-135.000 -135.000 -135.000 -135.000
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0 0 0 0
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29.110 29.115 29.094 29.094
306.884 306.931 306.715 306.715
306.884 306.931 306.715 306.715
0 0 0 0
242.025 242.062 241.891 241.891
292.025 292.062 291.891 291.891
-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
7.265.817 7.293.993 7.314.582 7.415.852
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16.388.937 16.622.368 16.843.081 17.086.807
1.063.010 1.078.276 1.093.195 1.113.756
-15.714.602 -16.086.820 -16.322.452 -16.586.740
-14.786.593 -15.143.544 -15.364.257 -15.607.983
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-15.714.602 -16.086.820 -16.322.452 -16.586.740
-14.786.593 -15.143.544 -15.364.257 -15.607.983
928.010 943.276 958.195 978.756
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-15.714.602 -16.086.820 -16.322.452 -16.586.740
-14.786.593 -15.143.544 -15.364.257 -15.607.983
928.010 943.276 958.195 978.756
-822.755 -862.029 -796.038 -734.963
-822.755 -862.029 -796.038 -734.963
0 0 0 0
-16.537.358 -16.948.850 -17.118.491 -17.321.702
-15.609.348 -16.005.574 -16.160.296 -16.342.946
928.010 943.276 958.195 978.756
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
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0
1.474.673
1.474.673
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139.150
4.150
-135.000
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0
0
1.613.823
1.478.823
-135.000
9.680.108
9.045.806
634.302
0
0
0
695.757
666.663
29.094
306.715
306.715
0
241.891
291.891
-50.000
7.517.122
6.996.365
520.757
18.441.594
17.307.440
1.134.153
-16.827.770
-15.828.617
999.153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.827.770
-15.828.617
999.153
0
0
0
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0
0
0
0
0
-16.827.770
-15.828.617
999.153
-758.363
-758.363
0
-17.586.133
-16.586.980
999.153
2027
25

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810
3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810
3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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14.950.000 17.950.000 5.900.000 5.800.000
-3.300.000 -9.700.000 0 0
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0
13.090.000
13.090.000
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55.000 55.000 5.000 5.000
55.000 55.000 5.000 5.000
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13.090.000
13.090.000
0
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-11.463.034 -14.957.934 -4.567.703 -5.035.190
-3.300.000 -9.700.000 0 0
-13.090.000
-13.090.000
0
04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
878.000
878.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878.000
878.000
0
0
0
0
1.400.000
1.400.000
0
5.000
5.000
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
1.405.000
1.405.000
0
-527.000
-527.000
0
Teilfinanzplan
26

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810
3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
8.158.034 5.252.934 4.562.703 5.030.190
11.458.034 14.952.934 4.562.703 5.030.190
3.300.000 9.700.000 0 0
13.090.000
13.090.000
0
04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum
2027
878.000
878.000
0
0
0
0
0
0
0
522.000
522.000
0
11.650.000 8.250.000 5.900.000 5.800.000
14.950.000 17.950.000 5.900.000 5.800.000
3.300.000 9.700.000 0 0
13.090.000
13.090.000
0
1.400.000
1.400.000
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50.000 50.000 0 0
50.000 50.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
27

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.951.637 6.146.852 6.202.893 6.202.893
5.951.637 6.146.852 6.202.893 6.202.893
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102
8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
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9.500 9.500 9.500 9.500
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14.878.239 15.073.454 15.129.495 15.129.495
14.878.239 15.073.454 15.129.495 15.129.495
0 0 0 0
8.257.791 8.422.145 8.606.142 8.749.759
8.257.791 8.422.145 8.606.142 8.749.759
0 0 0 0
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0 0 0 0
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7.292.640 7.405.309 7.457.777 7.504.977
7.292.640 7.405.309 7.457.777 7.504.977
0 0 0 0
149.366 134.631 114.528 114.528
149.366 134.631 114.528 114.528
0 0 0 0
2.536.081 2.536.469 2.534.684 2.534.684
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-180.117 -202.501 0 0
5.701.485 5.752.289 5.815.089 5.963.122
5.701.485 5.752.289 5.815.089 5.963.122
0 0 0 0
23.937.362 24.250.842 24.528.221 24.867.070
24.117.479 24.453.343 24.528.221 24.867.070
-180.117 -202.501 0 0
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-9.059.123 -9.177.388 -9.398.726 -9.737.575
-9.239.240 -9.379.889 -9.398.726 -9.737.575
-180.117 -202.501 0 0
-870.963 -891.771 -856.807 -824.447
-870.963 -891.771 -856.807 -824.447
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-9.930.085 -10.069.159 -10.255.533 -10.562.023
-10.110.202 -10.271.660 -10.255.533 -10.562.023
-180.117 -202.501 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
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6.202.893
6.202.893
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8.914.102
8.914.102
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3.000
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9.500
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15.129.495
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8.878.126
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7.504.968
7.504.968
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114.528
114.528
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2.534.684
2.534.684
0
6.102.652
6.102.652
0
25.134.958
25.134.958
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-10.005.463
-10.005.463
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-10.005.463
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-10.005.463
-10.005.463
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-836.846
-836.846
0
-10.842.308
-10.842.308
0
2027
28

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
305.745 305.745 305.745 305.745
305.745 305.745 305.745 305.745
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622.746 624.746 624.746 624.746
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1.171.637 1.173.637 1.173.637 1.173.637
0 0 0 0
2.451.776 2.495.265 2.545.870 2.585.811
2.451.776 2.495.265 2.545.870 2.585.811
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67.634 67.939 68.185 68.185
67.634 67.939 68.185 68.185
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-132.990.569 -147.350.821 -150.393.326 -152.321.391
-2.592.503 -2.822.503 -765.000 -765.000
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-132.990.569 -147.350.821 -150.393.326 -152.321.391
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-174.003 -182.063 -168.520 -155.986
-174.003 -182.063 -168.520 -155.986
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-130.572.069 -144.710.381 -149.796.846 -151.712.377
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-2.592.503 -2.822.503 -765.000 -765.000
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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305.745
305.745
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1.000
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624.746
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242.146
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1.173.637
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2.619.318
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1.824.453
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68.185
68.185
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146.881.601
-765.000
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2.152.247
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153.545.804
-765.000
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-765.000
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-151.607.166
-152.372.166
-765.000
-160.788
-160.788
0
-151.767.955
-152.532.955
-765.000
2027
29

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.076 732 732 732
1.076 732 732 732
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9.690.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000
9.690.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000
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5.998.004 5.930.707 5.926.488 5.926.488
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411.931.218 420.427.344 423.888.182 417.149.609
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6.891.302 7.024.707 7.132.305 7.307.611
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460.428.755 469.521.626 473.666.512 467.630.324
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-2.231.744 -2.331.977 -2.163.558 -2.007.684
-2.231.744 -2.331.977 -2.163.558 -2.007.684
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05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
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Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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732
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-241.964.826
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-2.067.405
-2.067.405
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-244.032.231
-244.032.231
0
2027
30

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
57.000.000 60.000.000 62.000.000 64.000.000
57.000.000 60.000.000 62.000.000 64.000.000
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52 35 35 35
52 35 35 35
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425.000 425.000 425.000 425.000
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39.683.056 40.471.027 41.260.348 41.870.303
39.683.056 40.471.027 41.260.348 41.870.303
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18.356.718 19.291.475 20.160.185 20.160.185
18.356.718 19.291.475 20.160.185 20.160.185
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647.604 647.703 647.247 647.247
647.604 647.703 647.247 647.247
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51.860.093 0 35.129.618 0
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-145.822.231 -147.636.851 -146.516.410 -134.234.535
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18.836.093 -30.021.818 15.015.000 -10.057.309
-131.989 -137.920 -127.954 -118.730
-131.989 -137.920 -127.954 -118.730
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-145.954.220 -147.774.772 -146.644.364 -134.353.265
-127.118.126 -177.796.590 -131.629.364 -144.410.574
18.836.093 -30.021.818 15.015.000 -10.057.309
05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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20.160.185
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429.229.276
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492.331.982
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-136.897.330
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-136.797.330
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-122.264
-122.264
0
-136.919.593
-136.919.593
0
2027
31

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
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10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
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11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
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27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.617.518 2.023.611 2.023.611 2.023.611
2.617.518 2.023.611 2.023.611 2.023.611
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6.120.629 6.262.146 6.372.704 6.467.583
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-200.000 0 0 0
24.151.269 23.850.073 24.115.594 24.416.349
26.536.710 25.515.514 25.100.594 25.401.349
-2.385.441 -1.665.441 -985.000 -985.000
-21.531.751 -21.824.462 -22.089.982 -22.390.738
-23.917.192 -23.489.903 -23.074.982 -23.375.738
-2.385.441 -1.665.441 -985.000 -985.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.632 2.606 2.605 2.605
2.632 2.606 2.605 2.605
0 0 0 0
-2.632 -2.606 -2.605 -2.605
-2.632 -2.606 -2.605 -2.605
0 0 0 0
-21.534.383 -21.827.068 -22.092.587 -22.393.343
-23.919.824 -23.492.509 -23.077.587 -23.378.343
-2.385.441 -1.665.441 -985.000 -985.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-21.534.383 -21.827.068 -22.092.587 -22.393.343
-23.919.824 -23.492.509 -23.077.587 -23.378.343
-2.385.441 -1.665.441 -985.000 -985.000
-403.578 -424.417 -389.402 -356.995
-403.578 -424.417 -389.402 -356.995
0 0 0 0
-21.937.961 -22.251.485 -22.481.989 -22.750.337
-24.323.402 -23.916.926 -23.466.989 -23.735.337
-2.385.441 -1.665.441 -985.000 -985.000
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
2.023.611
2.023.611
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.025.611
2.025.611
0
6.559.925
6.559.925
0
0
0
0
783.234
783.234
0
19.245
19.245
0
14.868.799
15.853.799
-985.000
2.481.959
2.481.959
0
24.713.162
25.698.162
-985.000
-22.687.551
-23.672.551
-985.000
0
0
0
2.605
2.605
0
-2.605
-2.605
0
-22.690.155
-23.675.155
-985.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.690.155
-23.675.155
-985.000
-369.411
-369.411
0
-23.059.566
-24.044.566
-985.000
2027
32

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.289.709 1.431.679 971.266 971.266
1.289.709 1.431.679 971.266 971.266
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
905.267 905.267 905.267 905.267
905.267 905.267 905.267 905.267
0 0 0 0
76.796 76.796 76.796 76.796
76.796 76.796 76.796 76.796
0 0 0 0
109.000 109.000 109.000 109.000
109.000 109.000 109.000 109.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.380.772 2.522.742 2.062.329 2.062.329
2.380.772 2.522.742 2.062.329 2.062.329
0 0 0 0
3.208.819 3.269.266 3.337.330 3.390.512
3.208.819 3.269.266 3.337.330 3.390.512
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.112.621 5.380.316 5.441.254 5.348.254
5.112.621 5.100.316 5.441.254 5.348.254
0 280.000 0 0
1.114.617 1.124.186 1.119.425 1.119.425
1.114.617 1.124.186 1.119.425 1.119.425
0 0 0 0
4.175.915 4.275.718 4.375.186 4.475.186
4.189.115 4.288.918 4.375.186 4.475.186
-13.200 -13.200 0 0
516.140 518.695 521.273 528.257
516.140 518.695 521.273 528.257
0 0 0 0
14.128.112 14.568.181 14.794.468 14.861.634
14.141.312 14.301.381 14.794.468 14.861.634
-13.200 266.800 0 0
-11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305
-11.760.540 -11.778.638 -12.732.140 -12.799.305
-13.200 266.800 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305
-11.760.540 -11.778.638 -12.732.140 -12.799.305
-13.200 266.800 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305
-11.760.540 -11.778.638 -12.732.140 -12.799.305
-13.200 266.800 0 0
-397.037 -400.470 -394.702 -389.364
-397.037 -400.470 -394.702 -389.364
0 0 0 0
-12.144.377 -12.445.908 -13.126.842 -13.188.669
-12.157.577 -12.179.108 -13.126.842 -13.188.669
-13.200 266.800 0 0
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
971.266
971.266
0
0
0
0
0
0
0
905.267
905.267
0
76.796
76.796
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109.000
109.000
0
0
0
0
0
0
0
2.062.329
2.062.329
0
3.436.037
3.436.037
0
0
0
0
5.256.254
5.256.254
0
1.119.425
1.119.425
0
4.575.186
4.575.186
0
534.901
534.901
0
14.921.804
14.921.804
0
-12.859.475
-12.859.475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.859.475
-12.859.475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.859.475
-12.859.475
0
-391.409
-391.409
0
-13.250.884
-13.250.884
0
2027
33

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
455.243 728.389 0 0
455.243 728.389 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
455.243 728.389 0 0
455.243 728.389 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.215.000 1.208.000 320.000 45.000
1.215.000 1.488.000 320.000 45.000
0 -280.000 0 0
0
0
0
0
0
0
56.000 56.000 56.000 56.000
56.000 56.000 56.000 56.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.271.000 1.264.000 376.000 101.000
1.271.000 1.544.000 376.000 101.000
0 -280.000 0 0
0
0
0
-815.757 -535.611 -376.000 -101.000
-815.757 -815.611 -376.000 -101.000
0 -280.000 0 0
0
0
0
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.000
56.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.000
56.000
0
-56.000
-56.000
0
Teilfinanzplan
34

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
500.000 833.000 0 45.000
500.000 1.113.000 0 45.000
0 280.000 0 0
0
0
0
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000 833.000 0 45.000
500.000 1.113.000 0 45.000
0 280.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
35

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.500 13.100 13.500 13.500
12.500 13.100 13.500 13.500
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37.532.322 38.459.822 38.317.322 37.119.322
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37.544.822 38.472.922 38.330.822 37.132.822
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3.176.128 3.244.609 3.309.693 3.361.516
3.176.128 3.244.609 3.309.693 3.361.516
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3.879.416 4.032.591 4.193.406 4.361.406
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12.893 13.493 13.893 13.893
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8.397.002 8.397.002 8.397.002 6.647.002
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23.512.790 23.527.547 23.538.712 23.556.617
23.512.790 23.527.547 23.538.712 23.556.617
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38.978.228 39.215.243 39.452.706 37.940.434
38.978.228 39.215.243 39.452.706 37.940.434
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-1.433.407 -742.321 -1.121.884 -807.613
-1.433.407 -742.321 -1.121.884 -807.613
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-2.746.072 -2.750.917 -2.742.776 -2.735.242
-2.746.072 -2.750.917 -2.742.776 -2.735.242
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-3.304.479 -3.493.238 -3.479.661 -3.542.855
875.000 0 385.000 0
05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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13.500
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4.535.406
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13.893
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6.647.002
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38.174.825
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-867.003
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-2.738.129
-2.738.129
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-3.605.132
-3.605.132
0
2027
36

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
334.595.288 342.779.213 351.126.609 359.185.265
334.595.288 342.779.213 351.126.609 359.185.265
0 0 0 0
780.000 780.000 780.000 780.000
780.000 780.000 780.000 780.000
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74.736.484 76.723.174 76.723.174 76.723.174
74.736.484 76.723.174 76.723.174 76.723.174
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4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
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420.807.472 430.978.087 439.325.483 447.384.139
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201.523.261 205.195.812 209.915.858 213.641.881
201.523.261 205.195.812 209.915.858 213.641.881
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16.434.613 16.587.942 16.734.577 16.738.685
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6.345.571 6.346.541 6.342.077 6.342.077
6.345.571 6.346.541 6.342.077 6.342.077
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427.022.577 441.731.609 456.188.112 470.934.870
427.022.577 441.731.609 456.188.112 470.934.870
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38.635.549 38.749.136 38.804.393 39.054.260
38.635.549 38.749.136 38.804.393 39.054.260
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689.961.571 708.611.040 727.985.017 746.711.772
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-269.154.099 -277.632.953 -288.659.534 -299.327.633
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-22.560 -22.563 -22.547 -22.547
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-269.176.658 -277.655.516 -288.682.081 -299.350.180
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-5.757.555 -5.894.726 -5.664.243 -5.450.928
-5.757.555 -5.894.726 -5.664.243 -5.450.928
0 0 0 0
-274.934.213 -283.550.242 -294.346.324 -304.801.108
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06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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39.304.582
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-5.532.657
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-315.681.817
-315.681.817
0
2027
37

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301
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2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904
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1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519
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-3.044.870 -3.044.870 0 0
-249.571 -261.643 -241.359 -222.586
-249.571 -261.643 -241.359 -222.586
0 0 0 0
-48.747.922 -49.535.827 -50.301.591 -50.911.401
-51.792.793 -52.580.698 -50.301.591 -50.911.401
-3.044.870 -3.044.870 0 0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
8.220.301
8.220.301
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170.000
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400.000
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8.790.301
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11.242.060
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2.098.072
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2.935.904
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42.537.786
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60.065.801
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-51.275.499
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-229.778
-229.778
0
-51.505.278
-51.505.278
0
2027
38

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.889.948 3.889.948 3.889.948 3.889.948
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33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725
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42.700 42.700 42.700 42.700
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57.715.357 58.870.247 60.143.460 61.138.821
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928.226 969.275 969.085 969.085
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8.158.881 8.297.984 8.417.815 8.678.969
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-270.827.016 -277.761.181 -282.903.569 -284.281.471
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-25.771.000 -25.915.014 -25.673.032 -25.449.076
0 0 0 0
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2.564.117 2.586.501 0 0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
3.889.948
3.889.948
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33.463.725
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42.700
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37.429.374
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62.075.400
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996.119
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969.085
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250.044.823
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8.908.689
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322.994.116
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-25.534.882
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-311.099.624
-311.099.624
0
2027
39

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.794.816 1.794.816 1.794.816 1.794.816
1.794.816 1.794.816 1.794.816 1.794.816
0 0 0 0
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1.465.950 1.465.950 1.465.950 1.465.950
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11.000 11.000 11.000 11.000
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2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380
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1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
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7.388.046 7.388.046 7.388.046 7.388.046
0 0 0 0
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23.368.255 23.746.853 24.254.057 24.660.315
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123.621 123.640 123.553 123.553
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33.061.404 33.371.651 33.674.051 33.976.714
0 0 0 0
7.300.052 8.105.922 8.187.728 8.296.843
7.300.052 8.105.922 8.187.728 8.296.843
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66.427.329 68.119.856 68.292.425 69.039.133
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-59.039.283 -60.731.810 -60.904.379 -61.651.087
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-4.660.848 -4.905.572 -4.494.370 -4.113.799
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-63.700.131 -65.637.382 -65.398.749 -65.764.886
-400.000 -650.000 0 0
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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1.794.816
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1.465.950
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11.000
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2.868.380
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7.388.046
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25.052.860
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1.816.600
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123.553
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34.285.280
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8.351.145
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69.629.439
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-62.241.393
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-62.241.393
-62.241.393
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-4.259.610
-4.259.610
0
-66.501.003
-66.501.003
0
2027
40

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.196.544 3.118.060 3.254.529 3.364.391
4.196.544 3.118.060 3.254.529 3.364.391
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
164.400 164.400 164.400 164.400
164.400 164.400 164.400 164.400
0 0 0 0
1.020.838 1.020.842 1.020.822 1.020.822
1.020.838 1.020.842 1.020.822 1.020.822
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
486.190 496.190 506.190 516.190
486.190 496.190 506.190 516.190
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.867.972 4.799.492 4.945.941 5.065.803
5.867.972 4.799.492 4.945.941 5.065.803
0 0 0 0
10.337.462 10.510.238 10.728.606 10.901.405
10.337.462 10.510.238 10.728.606 10.901.405
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.773.107 7.797.396 7.695.008 7.708.714
8.413.107 8.437.396 7.695.008 7.708.714
-640.000 -640.000 0 0
3.779.630 4.323.965 4.493.575 4.602.186
3.779.630 4.323.965 4.493.575 4.602.186
0 0 0 0
10.687.579 12.023.565 12.040.464 12.040.464
11.723.276 13.329.262 12.360.464 12.360.464
-1.035.697 -1.305.697 -320.000 -320.000
6.671.250 10.748.679 4.115.751 4.138.176
6.671.250 9.448.679 4.115.751 4.138.176
0 1.300.000 0 0
39.249.028 45.403.843 39.073.403 39.390.945
40.924.725 46.049.540 39.393.403 39.710.945
-1.675.697 -645.697 -320.000 -320.000
-33.381.056 -40.604.351 -34.127.462 -34.325.142
-35.056.754 -41.250.048 -34.447.462 -34.645.142
-1.675.697 -645.697 -320.000 -320.000
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0 0 0 0
-33.381.056 -40.604.351 -34.127.462 -34.325.142
-35.056.754 -41.250.048 -34.447.462 -34.645.142
-1.675.697 -645.697 -320.000 -320.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-33.381.056 -40.604.351 -34.127.462 -34.325.142
-35.056.754 -41.250.048 -34.447.462 -34.645.142
-1.675.697 -645.697 -320.000 -320.000
-680.255 -697.707 -668.384 -641.244
-680.255 -697.707 -668.384 -641.244
0 0 0 0
-34.061.312 -41.302.058 -34.795.846 -34.966.386
-35.737.009 -41.947.756 -35.115.846 -35.286.386
-1.675.697 -645.697 -320.000 -320.000
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
3.288.245
3.288.245
0
0
0
0
164.400
164.400
0
1.020.822
1.020.822
0
0
0
0
526.190
526.190
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0
0
0
0
0
0
4.999.657
4.999.657
0
11.053.836
11.053.836
0
0
0
0
7.722.419
7.722.419
0
4.524.790
4.524.790
0
12.040.464
12.360.464
-320.000
4.160.127
4.160.127
0
39.501.636
39.821.636
-320.000
-34.501.979
-34.821.979
-320.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.501.979
-34.821.979
-320.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.501.979
-34.821.979
-320.000
-651.642
-651.642
0
-35.153.622
-35.473.622
-320.000
2027
41

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
2.795.744 2.758.197 2.680.978 2.565.386
2.795.744 2.758.197 2.680.978 2.565.386
0 0 0 0
35.000 35.000 35.000 35.000
35.000 35.000 35.000 35.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.112.000 1.465.000 1.549.000 1.561.000
1.112.000 1.465.000 1.549.000 1.561.000
0 0 0 0
0
0
0
3.942.744 4.258.197 4.264.978 4.161.386
3.942.744 4.258.197 4.264.978 4.161.386
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.740.829 22.016.764 22.757.691 32.304.286
18.740.829 22.016.764 22.757.691 32.304.286
0 0 0 0
0
0
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28.550.000
28.550.000
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1.210.000 785.000 710.000 710.000
1.210.000 785.000 710.000 710.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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2.100.000 900.000 900.000 900.000
2.100.000 900.000 900.000 900.000
0 0 0 0
0
0
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12.514.000 12.529.000 3.219.000 0
12.514.000 12.529.000 3.219.000 0
0 0 0 0
0
0
0
34.564.829 36.230.764 27.586.691 33.914.286
34.564.829 36.230.764 27.586.691 33.914.286
0 0 0 0
28.550.000
28.550.000
0
-30.622.085 -31.972.567 -23.321.713 -29.752.900
-30.622.085 -31.972.567 -23.321.713 -29.752.900
0 0 0 0
-28.550.000
-28.550.000
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
2.565.386
2.565.386
0
35.000
35.000
0
0
0
0
0
0
0
1.574.000
1.574.000
0
4.174.386
4.174.386
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0
0
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36.923.286
36.923.286
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710.000
710.000
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0
0
0
900.000
900.000
0
0
0
0
38.533.286
38.533.286
0
-34.358.900
-34.358.900
0
Teilfinanzplan
42

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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200.000 200.000 200.000 200.000
750.000 200.000 200.000 200.000
550.000 0 0 0
0
0
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
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0 0 0 0
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1.350.205 27.900 267.900 2.900
1.235.205 82.900 327.900 2.900
-115.000 55.000 60.000 0
0
0
0
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
5200-0801-0-5020 - Leitprojekt Sportentwicklungsplan
5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
92.900
92.900
0
200.000 200.000 200.000 200.000
750.000 200.000 200.000 200.000
550.000 0 0 0
0
0
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200.000
200.000
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1.065.386 1.765.386 1.735.386 1.615.386
1.065.386 508.109 1.735.386 1.615.386
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1.615.386
1.615.386
0
1.065.386 1.765.386 1.735.386 1.615.386
1.065.386 508.109 1.735.386 1.615.386
0 -1.257.277 0 0
0
0
0
1.615.386
1.615.386
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1.350.205 27.900 267.900 2.900
1.235.205 82.900 327.900 2.900
-115.000 55.000 60.000 0
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92.900
92.900
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
43

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
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0
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0
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115.000 60.000 0 1.000.000
115.000 -55.000 -60.000 0
0
0
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
5201-0801-4-5293 - SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio
5201-0801-9-5220 - Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
550.000
0
0 115.000 60.000 1.000.000
115.000 60.000 0 1.000.000
115.000 -55.000 -60.000 0
0
0
0
550.000
550.000
0
0 0 0 0
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0
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0
0
0
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750.000 750.000 0 0
200.000 2.007.277 0 0
-550.000 1.257.277 0 0
0
0
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0
0
0
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0
750.000 750.000 0 0
200.000 2.007.277 0 0
-550.000 1.257.277 0 0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
44

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.000.000
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60.000 60.000 60.000 60.000
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860.000 730.000 680.000 680.000
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1.000.000
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-860.000 -730.000 -680.000 -680.000
-1.160.000 -860.000 -700.000 -700.000
-300.000 -130.000 -20.000 -20.000
-1.000.000
-1.000.000
0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
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0
0
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60.000
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680.000
700.000
-20.000
-680.000
-700.000
-20.000
Teilfinanzplan
45

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
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300.000 130.000 20.000 20.000
300.000 130.000 20.000 20.000
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0
0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
6100-0901-1-0510 - Umgestaltung nördl. Domumgebung
2027
0
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0
0
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0
0
0
0
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20.000
20.000
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300.000 130.000 20.000 20.000
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20.000
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0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
46

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
722.937 712.235 710.065 710.065
722.937 712.235 710.065 710.065
0 0 0 0
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0 0 0 0
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163.000 163.000 163.000 163.000
163.000 163.000 163.000 163.000
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1.470 1.470 1.470 1.470
1.470 1.470 1.470 1.470
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5.808 5.808 5.808 5.808
5.808 5.808 5.808 5.808
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893.214 882.513 880.343 880.343
893.214 882.513 880.343 880.343
0 0 0 0
3.508.097 3.563.914 3.645.524 3.709.639
3.508.097 3.563.914 3.645.524 3.709.639
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721.212 1.171.952 1.022.136 1.024.136
-450.000 -450.000 0 0
53.501 53.835 54.313 54.313
53.501 53.835 54.313 54.313
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510.920 510.963 510.767 510.767
510.920 510.963 510.767 510.767
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466.477 478.031 486.680 500.677
466.477 478.031 486.680 500.677
0 0 0 0
4.810.208 5.328.694 5.719.420 5.799.531
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-3.916.994 -4.446.181 -4.839.077 -4.919.188
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-450.000 -450.000 0 0
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-3.916.994 -4.446.181 -4.839.077 -4.919.188
-4.366.994 -4.896.181 -4.839.077 -4.919.188
-450.000 -450.000 0 0
-93.379 -97.570 -90.528 -84.010
-93.379 -97.570 -90.528 -84.010
0 0 0 0
-4.010.372 -4.543.751 -4.929.605 -5.003.198
-4.460.372 -4.993.751 -4.929.605 -5.003.198
-450.000 -450.000 0 0
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
710.065
710.065
0
0
0
0
163.000
163.000
0
1.470
1.470
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5.808
5.808
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0
0
0
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880.343
880.343
0
3.772.379
3.772.379
0
0
0
0
1.026.136
1.026.136
0
54.313
54.313
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510.767
510.767
0
513.083
513.083
0
5.876.678
5.876.678
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-4.996.336
-4.996.336
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-4.996.336
-4.996.336
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0
0
0
0
-4.996.336
-4.996.336
0
-86.507
-86.507
0
-5.082.843
-5.082.843
0
2027
47

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.971.471 5.121.416 5.121.416 5.121.416
4.971.471 5.121.416 5.121.416 5.121.416
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
51.508.435 51.228.108 46.645.489 30.005.489
51.508.435 51.228.108 46.645.489 30.005.489
0 0 0 0
12.264.143 12.698.672 12.794.382 12.794.382
12.264.143 12.698.672 12.794.382 12.794.382
0 0 0 0
21.531.100 21.531.100 17.310.000 310.000
21.531.100 21.531.100 17.310.000 310.000
0 0 0 0
104.788 104.788 104.788 104.788
104.788 104.788 104.788 104.788
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90.379.937 90.684.083 81.976.074 48.336.074
0 0 0 0
15.373.922 15.750.318 16.107.505 16.382.663
15.373.922 15.750.318 16.107.505 16.382.663
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83.967.797 86.575.192 78.901.038 56.219.471
83.967.797 86.575.192 78.901.038 56.219.471
0 0 0 0
12.354.400 12.132.305 10.288.949 10.297.211
12.354.400 12.132.305 10.288.949 10.297.211
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0 0 0 0
0 0 0 0
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62.525.179 61.098.505 58.441.192 35.514.687
62.525.179 61.098.505 58.441.192 35.514.687
0 0 0 0
174.221.297 175.556.320 163.738.685 118.414.032
174.221.297 175.556.320 163.738.685 118.414.032
0 0 0 0
-83.841.361 -84.872.237 -81.762.611 -70.077.958
-83.841.361 -84.872.237 -81.762.611 -70.077.958
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0 0 0 0
0 0 0 0
155.378 155.401 155.292 155.292
155.378 155.401 155.292 155.292
0 0 0 0
-155.378 -155.401 -155.292 -155.292
-155.378 -155.401 -155.292 -155.292
0 0 0 0
-83.996.738 -85.027.638 -81.917.903 -70.233.250
-83.996.738 -85.027.638 -81.917.903 -70.233.250
0 0 0 0
0 0 0 0
16.002.500 0 12.100.000 0
16.002.500 0 12.100.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.002.500 0 12.100.000 0
16.002.500 0 12.100.000 0
-83.996.738 -85.027.638 -81.917.903 -70.233.250
-67.994.238 -85.027.638 -69.817.903 -70.233.250
16.002.500 0 12.100.000 0
-2.388.316 -2.428.975 -2.360.658 -2.297.429
-2.388.316 -2.428.975 -2.360.658 -2.297.429
0 0 0 0
-86.385.055 -87.456.613 -84.278.561 -72.530.680
-70.382.555 -87.456.613 -72.178.561 -72.530.680
16.002.500 0 12.100.000 0
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
5.121.416
5.121.416
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0
0
0
30.005.489
30.005.489
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12.794.382
12.794.382
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104.788
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48.336.074
48.336.074
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16.627.389
16.627.389
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0
0
56.415.218
56.415.218
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10.518.277
10.518.277
0
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0
0
35.235.895
35.235.895
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118.796.779
118.796.779
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-70.460.705
-70.460.705
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0
0
0
155.292
155.292
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-155.292
-155.292
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-70.615.997
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0
0
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0
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-70.615.997
-70.615.997
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-2.321.654
-2.321.654
0
-72.937.651
-72.937.651
0
2027
48

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
148 100 100 100
148 100 100 100
0 0 0 0
19.250.000 21.600.000 22.200.000 22.800.000
19.250.000 21.600.000 22.200.000 22.800.000
0 0 0 0
45 45 45 45
45 45 45 45
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5 5 5 5
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100.000 100.000 100.000 100.000
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19.350.197 21.700.150 22.300.150 22.900.150
0 0 0 0
4.630.122 4.702.904 4.793.720 4.864.584
4.630.122 4.702.904 4.793.720 4.864.584
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155.068 69.252 69.213 69.213
155.068 69.252 69.213 69.213
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279.984 274.721 274.528 274.528
279.984 274.721 274.528 274.528
0 0 0 0
36.232.239 39.342.221 40.484.782 41.029.884
36.332.239 39.642.221 40.484.782 41.029.884
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673.078 692.533 707.726 732.152
673.078 692.533 707.726 732.152
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41.970.492 45.081.631 46.329.969 46.970.361
42.070.492 45.381.631 46.329.969 46.970.361
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9.490 9.490 9.490 9.490
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9.490 9.490 9.490 9.490
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-22.610.804 -23.371.991 -24.020.328 -24.060.721
-22.710.804 -23.671.991 -24.020.328 -24.060.721
-100.000 -300.000 0 0
-327.624 -342.339 -317.614 -294.730
-327.624 -342.339 -317.614 -294.730
0 0 0 0
-22.938.428 -23.714.329 -24.337.942 -24.355.451
-23.038.428 -24.014.329 -24.337.942 -24.355.451
-100.000 -300.000 0 0
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
100
100
0
24.000.000
24.000.000
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45
45
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5
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100.000
100.000
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24.100.150
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4.915.784
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0
69.213
69.213
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274.528
274.528
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42.347.483
42.347.483
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753.803
753.803
0
48.360.810
48.360.810
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-24.260.660
-24.260.660
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9.490
9.490
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0
9.490
9.490
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-24.251.170
-24.251.170
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0
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-24.251.170
-24.251.170
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-303.498
-303.498
0
-24.554.667
-24.554.667
0
2027
49

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237.003 237.003 237.003 237.003
237.003 237.003 237.003 237.003
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0 0 0 0
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793.315 787.822 798.253 801.367
793.315 787.822 798.253 801.367
0 0 0 0
344.870 353.640 353.640 353.640
344.870 353.640 353.640 353.640
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69.699.000 69.195.000 69.195.000 69.190.000
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71.074.188 70.573.464 70.583.896 70.582.009
71.074.188 70.573.464 70.583.896 70.582.009
0 0 0 0
677.415 690.809 702.365 712.251
677.415 690.809 702.365 712.251
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9.166.135 8.791.424 9.420.802 9.513.162
9.666.135 9.291.424 9.420.802 9.513.162
-500.000 -500.000 0 0
3.466.268 3.396.754 3.407.753 3.407.753
3.466.268 3.396.754 3.407.753 3.407.753
0 0 0 0
347.825 347.825 347.825 255.466
347.825 347.825 347.825 255.466
0 0 0 0
150.567 153.140 155.052 158.166
150.567 153.140 155.052 158.166
0 0 0 0
13.808.210 13.379.952 14.033.797 14.046.797
14.308.210 13.879.952 14.033.797 14.046.797
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56.765.978 56.693.513 56.550.099 56.535.212
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21.863.000 20.483.000 20.644.000 20.644.000
21.863.000 20.483.000 20.644.000 20.644.000
0 0 0 0
0 0 0 0
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21.863.000 20.483.000 20.644.000 20.644.000
21.863.000 20.483.000 20.644.000 20.644.000
0 0 0 0
79.128.978 77.676.513 77.194.099 77.179.212
78.628.978 77.176.513 77.194.099 77.179.212
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79.128.978 77.676.513 77.194.099 77.179.212
78.628.978 77.176.513 77.194.099 77.179.212
-500.000 -500.000 0 0
-41.646 -43.964 -40.070 -36.466
-41.646 -43.964 -40.070 -36.466
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79.087.331 77.632.549 77.154.029 77.142.746
78.587.331 77.132.549 77.154.029 77.142.746
-500.000 -500.000 0 0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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237.003
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804.127
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353.640
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69.190.000
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70.584.769
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720.952
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9.740.802
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3.407.753
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27.825
27.825
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160.926
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14.058.258
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56.526.511
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20.644.000
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77.170.511
77.170.511
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-37.847
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77.132.665
77.132.665
0
2027
50

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.808.658 10.417.329 10.118.833 10.118.833
10.808.658 10.417.329 10.118.833 10.118.833
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
37.958.465 37.122.460 36.677.966 36.542.466
37.958.465 37.122.460 36.677.966 36.542.466
0 0 0 0
3.802.111 3.807.111 3.812.111 3.812.111
3.802.111 3.807.111 3.812.111 3.812.111
0 0 0 0
4.550.173 42.537 42.537 5.596.237
4.550.173 42.537 42.537 5.596.237
0 0 0 0
3.551.292 3.718.004 3.717.792 3.467.792
3.551.292 3.718.004 3.717.792 3.467.792
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60.670.699 55.107.441 54.369.239 59.537.439
60.670.699 55.107.441 54.369.239 59.537.439
0 0 0 0
40.136.177 40.930.449 41.754.571 42.417.782
40.136.177 40.930.449 41.754.571 42.417.782
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
96.947.327 98.342.945 101.278.884 102.275.227
97.847.327 99.342.945 101.278.884 102.275.227
-900.000 -1.000.000 0 0
41.064.835 40.716.516 40.431.958 40.431.958
41.064.835 40.716.516 40.431.958 40.431.958
0 0 0 0
16.602.531 16.934.128 17.272.339 17.617.329
16.607.531 16.939.128 17.272.339 17.617.329
-5.000 -5.000 0 0
11.424.715 12.094.957 14.083.607 14.417.717
11.424.715 12.094.957 14.083.607 14.417.717
0 0 0 0
206.175.583 209.018.995 214.821.358 217.160.013
207.080.583 210.023.995 214.821.358 217.160.013
-905.000 -1.005.000 0 0
-145.504.884 -153.911.555 -160.452.119 -157.622.574
-146.409.884 -154.916.555 -160.452.119 -157.622.574
-905.000 -1.005.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
674.088 674.191 673.717 673.717
674.088 674.191 673.717 673.717
0 0 0 0
-674.088 -674.191 -673.717 -673.717
-674.088 -674.191 -673.717 -673.717
0 0 0 0
-146.178.973 -154.585.746 -161.125.836 -158.296.291
-147.083.973 -155.590.746 -161.125.836 -158.296.291
-905.000 -1.005.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-146.178.973 -154.585.746 -161.125.836 -158.296.291
-147.083.973 -155.590.746 -161.125.836 -158.296.291
-905.000 -1.005.000 0 0
-1.386.508 -1.457.660 -1.338.106 -1.227.456
-1.386.508 -1.457.660 -1.338.106 -1.227.456
0 0 0 0
-147.565.481 -156.043.406 -162.463.942 -159.523.747
-148.470.481 -157.048.406 -162.463.942 -159.523.747
-905.000 -1.005.000 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
10.118.833
10.118.833
0
0
0
0
36.446.466
36.446.466
0
3.812.111
3.812.111
0
42.537
42.537
0
3.301.125
3.301.125
0
0
0
0
0
0
0
53.721.073
53.721.073
0
43.018.930
43.018.930
0
0
0
0
103.572.488
103.572.488
0
40.431.958
40.431.958
0
17.969.220
17.969.220
0
10.868.945
10.868.945
0
215.861.541
215.861.541
0
-162.140.468
-162.140.468
0
0
0
0
673.717
673.717
0
-673.717
-673.717
0
-162.814.185
-162.814.185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-162.814.185
-162.814.185
0
-1.269.850
-1.269.850
0
-164.084.035
-164.084.035
0
2027
51

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
14.246.711 12.768.636 13.677.716 4.785.300
14.246.711 12.768.636 13.677.716 4.785.300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
3.900.000 4.000.000 3.800.000 3.500.000
3.900.000 4.000.000 3.800.000 3.500.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
18.146.711 16.768.636 17.477.716 8.285.300
18.146.711 16.768.636 17.477.716 8.285.300
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57.856.160 77.395.880 97.410.725 77.640.480
58.489.160 77.402.880 97.410.725 77.640.480
-633.000 -7.000 0 0
0
0
0
178.070.600
178.070.600
0
6.152.300 4.169.540 2.980.000 2.710.000
6.152.300 4.169.540 2.980.000 2.710.000
0 0 0 0
5.738.000
5.738.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
8.218.000 8.430.000 3.513.000 3.500.000
6.844.300 11.066.100 10.649.100 6.626.300
1.373.700 -2.636.100 -7.136.100 -3.126.300
1.350.000
1.350.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
72.226.460 89.995.420 103.903.725 83.850.480
71.485.760 92.638.520 111.039.825 86.976.780
740.700 -2.643.100 -7.136.100 -3.126.300
185.158.600
185.158.600
0
-54.079.749 -73.226.784 -86.426.009 -75.565.180
-53.339.049 -75.869.884 -93.562.109 -78.691.480
740.700 -2.643.100 -7.136.100 -3.126.300
-185.158.600
-185.158.600
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
2.650.000
2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
3.500.000
3.500.000
0
0
0
0
6.150.000
6.150.000
0
0
0
0
65.714.000
65.714.000
0
2.710.000
2.710.000
0
0
0
0
3.400.000
2.500.000
900.000
0
0
0
71.824.000
70.924.000
900.000
-65.674.000
-64.774.000
900.000
Teilfinanzplan
52

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
633.000 7.000 0 0
633.000 7.000 0 0
0
0
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
6800-1201-1-0002 - Mikrodepot Ottoplatz
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
633.000 7.000 0 0
633.000 7.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
53

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
37.911.250 39.223.886 50.353.660 46.821.600
37.911.250 39.223.886 50.353.660 46.821.600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
4.153.000 6.235.000 8.565.000 10.288.000
4.153.000 6.235.000 8.565.000 10.288.000
0 0 0 0
0
0
0
42.064.250 45.458.886 58.918.660 57.109.600
42.064.250 45.458.886 58.918.660 57.109.600
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
87.437.194 107.558.881 105.463.600 105.724.287
83.137.194 107.428.881 105.443.600 105.704.287
4.300.000 130.000 20.000 20.000
0
0
0
214.324.900
214.324.900
0
1.360.850 824.300 853.800 837.800
1.360.850 824.300 853.800 837.800
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
8.610.000 8.710.000 8.580.000 8.580.000
8.610.000 8.710.000 8.580.000 8.580.000
0 0 0 0
60.000
60.000
0
80.271.368 74.354.486 100.540.807 92.283.000
80.271.368 74.354.486 100.540.807 92.283.000
0 0 0 0
0
0
0
177.679.412 191.447.667 215.438.207 207.425.087
173.379.412 191.317.667 215.418.207 207.405.087
4.300.000 130.000 20.000 20.000
214.384.900
214.384.900
0
-135.615.162 -145.988.781 -156.519.547 -150.315.487
-131.315.162 -145.858.781 -156.499.547 -150.295.487
4.300.000 130.000 20.000 20.000
-214.384.900
-214.384.900
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
53.674.400
53.674.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.508.000
11.508.000
0
65.182.400
65.182.400
0
0
0
0
89.755.200
89.735.200
20.000
1.231.250
1.231.250
0
0
0
0
8.580.000
8.580.000
0
86.189.000
86.189.000
0
185.755.450
185.735.450
20.000
-120.573.050
-120.553.050
20.000
Teilfinanzplan
54

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
4.200.000 6.630.000 1.500.000 950.000
200.000 6.630.000 1.500.000 950.000
-4.000.000 0 0 0
5.150.000
5.150.000
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
6901-1202-0-0410 - Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken
6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.030.000
3.030.000
0
4.200.000 6.630.000 1.500.000 950.000
200.000 6.630.000 1.500.000 950.000
-4.000.000 0 0 0
5.150.000
5.150.000
0
3.030.000
3.030.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
300.000 130.000 20.000 20.000
0 0 0 0
-300.000 -130.000 -20.000 -20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
-20.000
300.000 130.000 20.000 20.000
0 0 0 0
-300.000 -130.000 -20.000 -20.000
0
0
0
20.000
0
-20.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
55

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
711.899 564.552 566.816 566.704
711.899 564.552 566.816 566.704
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
123.259 123.259 123.259 123.259
123.259 123.259 123.259 123.259
0 0 0 0
361.250 361.250 361.250 361.250
361.250 361.250 361.250 361.250
0 0 0 0
495.000 495.000 495.000 495.000
495.000 495.000 495.000 495.000
0 0 0 0
1.841.412 3.482.779 1.086.695 1.086.695
1.841.412 3.482.779 1.086.695 1.086.695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.600.000 902.261 0 0
1.600.000 902.261 0 0
0 0 0 0
5.132.820 5.929.102 2.633.021 2.632.908
5.132.820 5.929.102 2.633.021 2.632.908
0 0 0 0
37.279.845 37.954.978 38.790.957 39.455.677
37.279.845 37.954.978 38.790.957 39.455.677
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.544.437 18.043.491 18.254.363 18.574.170
19.044.437 18.543.491 18.254.363 18.574.170
-500.000 -500.000 0 0
2.246.940 2.199.538 2.114.323 2.105.128
2.246.940 2.199.538 2.114.323 2.105.128
0 0 0 0
350.589 350.632 350.534 350.534
485.750 485.793 350.534 350.534
-135.161 -135.161 0 0
11.058.666 15.326.616 10.805.850 10.692.078
11.058.666 15.326.616 10.805.850 10.692.078
0 0 0 0
69.480.477 73.875.255 70.316.026 71.177.588
70.115.638 74.510.416 70.316.026 71.177.588
-635.161 -635.161 0 0
-64.347.657 -67.946.153 -67.683.005 -68.544.679
-64.982.818 -68.581.314 -67.683.005 -68.544.679
-635.161 -635.161 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-64.347.657 -67.946.153 -67.683.005 -68.544.679
-64.982.818 -68.581.314 -67.683.005 -68.544.679
-635.161 -635.161 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-64.347.657 -67.946.153 -67.683.005 -68.544.679
-64.982.818 -68.581.314 -67.683.005 -68.544.679
-635.161 -635.161 0 0
-1.036.877 -1.080.834 -1.006.974 -938.616
-1.036.877 -1.080.834 -1.006.974 -938.616
0 0 0 0
-65.384.534 -69.026.988 -68.689.979 -69.483.295
-66.019.695 -69.662.148 -68.689.979 -69.483.295
-635.161 -635.161 0 0
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
567.850
567.850
0
0
0
0
122.035
122.035
0
361.250
361.250
0
495.000
495.000
0
1.086.695
1.086.695
0
0
0
0
0
0
0
2.632.831
2.632.831
0
40.105.140
40.105.140
0
0
0
0
18.575.963
18.575.963
0
2.101.128
2.101.128
0
350.534
350.534
0
10.892.283
10.892.283
0
72.025.048
72.025.048
0
-69.392.217
-69.392.217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-69.392.217
-69.392.217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-69.392.217
-69.392.217
0
-964.806
-964.806
0
-70.357.023
-70.357.023
0
2027
56

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
825.187 874.813 3.615.000 7.245.750
833.687 1.002.313 5.015.000 7.245.750
8.500 127.500 1.400.000 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
926.187 975.813 3.716.000 7.346.750
934.687 1.103.313 5.116.000 7.346.750
8.500 127.500 1.400.000 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.983.448 7.653.195 11.670.000 17.043.500
7.993.448 7.803.195 13.317.000 17.043.500
-10.000 -150.000 -1.647.000 0
0
0
0
38.213.000
39.860.000
-1.647.000
6.263.333 5.670.000 4.800.000 850.000
6.263.333 5.670.000 4.800.000 850.000
0 0 0 0
4.700.000
4.700.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
558.000 0 0 0
558.000 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
14.804.781 13.323.195 16.470.000 17.893.500
14.814.781 13.473.195 18.117.000 17.893.500
-10.000 -150.000 -1.647.000 0
42.913.000
44.560.000
-1.647.000
-13.878.594 -12.347.382 -12.754.000 -10.546.750
-13.880.094 -12.369.882 -13.001.000 -10.546.750
-1.500 -22.500 -247.000 0
-42.913.000
-44.560.000
-1.647.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
5.895.750
5.895.750
0
101.000
101.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.996.750
5.996.750
0
0
0
0
13.961.500
13.961.500
0
850.000
850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.811.500
14.811.500
0
-8.814.750
-8.814.750
0
Teilfinanzplan
57

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
8.500 127.500 1.400.000 0
8.500 127.500 1.400.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
1.500 22.500 247.000 0
1.500 22.500 247.000 0
0
1.647.000
1.647.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
6700-1301-0-9510 - Klimaanpassung Entsiegelung(FW)
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 150.000 1.647.000 0
10.000 150.000 1.647.000 0
0
1.647.000
1.647.000
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
58

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
204.916 204.916 204.916 204.916
204.916 204.916 204.916 204.916
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
204.916 204.916 204.916 204.916
204.916 204.916 204.916 204.916
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
9.279.000 8.746.000 7.869.000 10.530.000
9.279.000 9.246.000 7.869.000 10.530.000
0 -500.000 0 0
847.228 881.692 792.844 792.844
847.228 881.692 792.844 792.844
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.000 9.000 9.000 9.000
9.000 9.000 9.000 9.000
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10.135.228 9.636.692 8.670.844 11.331.844
10.135.228 10.136.692 8.670.844 11.331.844
0 -500.000 0 0
-9.930.312 -9.431.777 -8.465.929 -11.126.929
-9.930.312 -9.931.777 -8.465.929 -11.126.929
0 -500.000 0 0
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-9.930.312 -9.431.777 -8.465.929 -11.126.929
-9.930.312 -9.931.777 -8.465.929 -11.126.929
0 -500.000 0 0
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-9.930.312 -9.431.777 -8.465.929 -11.126.929
-9.930.312 -9.931.777 -8.465.929 -11.126.929
0 -500.000 0 0
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0 0 0 0
-9.930.312 -9.431.777 -8.465.929 -11.126.929
-9.930.312 -9.931.777 -8.465.929 -11.126.929
0 -500.000 0 0
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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204.916
204.916
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204.916
204.916
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10.530.000
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792.844
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11.331.844
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-11.126.929
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-11.126.929
-11.126.929
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-11.126.929
-11.126.929
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-11.126.929
-11.126.929
0
2027
59

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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30.900.000
-15.900.000
-9.080.000 -6.480.000 -5.200.000 -5.200.000
-13.080.000 -6.480.000 -10.000.000 -10.000.000
-4.000.000 0 -4.800.000 -4.800.000
-15.000.000
-30.900.000
-15.900.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 20 25 2026 2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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-5.700.000
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0
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5.200.000
10.900.000
-5.700.000
-5.200.000
-10.900.000
-5.700.000
Teilfinanzplan
60

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.180.000 4.500.000 5.200.000 5.200.000
1.180.000 4.500.000 10.000.000 10.000.000
0 0 4.800.000 4.800.000
15.000.000
30.900.000
15.900.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
6904-1302-0-2505 - Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
6904-1302-1-0100 - Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.200.000
10.900.000
5.700.000
1.180.000 4.500.000 5.200.000 5.200.000
1.180.000 4.500.000 10.000.000 10.000.000
0 0 4.800.000 4.800.000
15.000.000
30.900.000
15.900.000
5.200.000
10.900.000
5.700.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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7.900.000 1.980.000 0 0
11.900.000 1.980.000 0 0
4.000.000 0 0 0
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0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
61

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
365.138 363.371 363.371 363.371
365.138 363.371 363.371 363.371
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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674.300 674.300 674.300 674.300
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300 300 300 300
0 0 0 0
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425.600 425.600 425.600 425.600
0 0 0 0
349.800 349.800 349.800 349.800
349.800 349.800 349.800 349.800
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1.815.138 1.813.371 1.813.371 1.813.371
0 0 0 0
14.393.722 14.658.651 14.975.862 15.226.284
14.393.722 14.658.651 14.975.862 15.226.284
0 0 0 0
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51.923 51.925 51.921 51.921
0 0 0 0
2.333.613 2.318.644 2.423.046 2.423.046
2.464.513 2.449.544 2.423.046 2.423.046
-130.900 -130.900 0 0
4.493.331 4.537.610 4.570.371 4.623.741
5.333.331 5.377.610 4.570.371 4.623.741
-840.000 -840.000 0 0
24.536.236 24.828.814 25.224.435 25.528.226
26.252.136 26.544.714 25.224.435 25.528.226
-1.715.900 -1.715.900 0 0
-22.721.097 -23.015.443 -23.411.064 -23.714.855
-24.436.997 -24.731.343 -23.411.064 -23.714.855
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-22.721.097 -23.015.443 -23.411.064 -23.714.855
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-1.715.900 -1.715.900 0 0
-837.361 -876.292 -810.877 -750.336
-837.361 -876.292 -810.877 -750.336
0 0 0 0
-23.558.458 -23.891.735 -24.221.941 -24.465.191
-25.274.358 -25.607.635 -24.221.941 -24.465.191
-1.715.900 -1.715.900 0 0
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
363.371
363.371
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674.300
674.300
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300
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425.600
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349.800
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0
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1.813.371
1.813.371
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15.458.266
15.458.266
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3.203.235
3.203.235
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51.921
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2.423.046
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4.671.078
4.671.078
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25.807.547
25.807.547
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-23.994.176
-23.994.176
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0
0
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0
-23.994.176
-23.994.176
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-23.994.176
-23.994.176
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-773.532
-773.532
0
-24.767.707
-24.767.707
0
2027
62

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
712.083 649.969 587.822 587.652
712.083 649.969 587.822 587.652
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270
3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270
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73.000 73.000 73.000 73.000
73.000 73.000 73.000 73.000
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5.275.000 7.912.500 10.550.000 13.187.500
5.275.000 7.912.500 10.550.000 13.187.500
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9.077.353 11.652.739 14.228.092 16.865.422
9.077.353 11.652.739 14.228.092 16.865.422
0 0 0 0
3.226.017 3.282.435 3.360.028 3.410.643
3.226.017 3.282.435 3.360.028 3.410.643
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663.780 636.986 662.043 655.682
663.780 636.986 662.043 655.682
0 0 0 0
103.895 114.854 126.358 129.922
103.895 114.854 126.358 129.922
0 0 0 0
28.234.368 27.718.733 27.631.697 27.569.212
28.774.368 28.208.733 27.631.697 27.569.212
-540.000 -490.000 0 0
11.485.052 15.678.601 17.301.847 18.892.296
11.622.552 15.816.101 17.301.847 18.892.296
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43.713.112 47.431.609 49.081.973 50.657.754
44.390.612 48.059.109 49.081.973 50.657.754
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-34.635.759 -35.778.870 -34.853.881 -33.792.332
-35.313.259 -36.406.370 -34.853.881 -33.792.332
-677.500 -627.500 0 0
30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000
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-4.635.759 4.221.130 15.146.119 16.207.668
4.686.741 13.593.630 15.146.119 16.207.668
9.322.500 9.372.500 0 0
-95.393 -98.399 -93.348 -88.673
-95.393 -98.399 -93.348 -88.673
0 0 0 0
-4.731.151 4.122.732 15.052.771 16.118.995
4.591.349 13.495.232 15.052.771 16.118.995
9.322.500 9.372.500 0 0
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
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587.652
587.652
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3.017.270
3.017.270
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13.187.500
13.187.500
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16.865.422
16.865.422
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3.422.343
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634.932
634.932
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143.214
143.214
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27.511.964
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18.898.948
18.898.948
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50.611.400
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-33.745.979
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16.254.021
16.254.021
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16.254.021
16.254.021
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-90.464
-90.464
0
16.163.557
16.163.557
0
2027
63

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.672.909.489 2.773.494.334 2.871.846.804 2.967.846.368
2.675.309.489 2.777.569.334 2.876.889.804 2.972.889.368
2.400.000 4.075.000 5.043.000 5.043.000
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511.100 510.600 511.600 510.400
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1.420 1.420 1.419 1.419
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-35.796.785 -25.395.643 -35.135.183 -40.494.504
2.660.947.778 2.712.956.470 2.816.445.094 2.927.634.577
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12.772.900 21.251.000 28.771.900 36.195.700
12.772.900 21.251.000 28.771.900 36.195.700
0 0 0 0
78.286.200 88.103.600 94.203.900 106.474.400
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-65.513.300 -66.852.600 -65.432.000 -70.278.700
-74.563.300 -77.152.600 -70.662.000 -74.358.700
-9.050.000 -10.300.000 -5.230.000 -4.080.000
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107.253.352 0 89.669.408 59.612.920
107.253.352 0 89.669.408 59.612.920
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
107.253.352 0 89.669.408 28.294.061
107.253.352 0 89.669.408 28.294.061
2.595.434.478 2.646.103.870 2.751.013.094 2.857.355.877
2.757.564.036 2.675.094.011 2.864.328.405 2.892.598.206
162.129.558 28.990.141 113.315.311 35.242.329
1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283
1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283
0 0 0 0
2.597.265.761 2.647.935.153 2.752.844.377 2.859.187.160
2.759.395.319 2.676.925.294 2.866.159.688 2.894.429.489
162.129.558 28.990.141 113.315.311 35.242.329
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
3.067.547.703
3.072.590.703
5.043.000
567.076.997
600.177.127
33.100.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
508.800
508.800
0
30.200.100
30.200.100
0
0
0
0
0
0
0
3.665.333.600
3.703.476.730
38.143.130
0
0
0
0
0
0
13.025.843
26.025.843
-13.000.000
1.419
1.419
0
582.722.057
615.576.250
-32.854.193
26.303.340
26.303.340
0
622.052.660
667.906.853
-45.854.193
3.043.280.940
3.035.569.877
-7.711.063
43.724.400
43.724.400
0
118.205.800
118.205.800
0
-74.481.400
-74.481.400
0
2.968.799.540
2.961.088.477
-7.711.063
0
28.294.061
28.294.061
0
0
0
0
28.294.061
28.294.061
2.968.799.540
2.989.382.538
20.582.998
1.831.283
1.831.283
0
2.970.630.823
2.991.213.821
20.582.998
2027
64

T eilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
P rod uktbereich
P rod uktgruppe
V erantwortliche/r D ezernen t/-in
Einzahlungen
1 aus Zuw end un gen  für Investitionsm aßn ah men alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerung von Sachanla gen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerung von Fin anzan lagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und ähn l. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tige Inves tition seinzahlu ng en alt
n eu
D iffere nz
6 Summ e inv es tive Einza hlun gen alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
7 fü r d. Erwerb  v. Gru nd stü cken und G ebäu de n alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baumaß nah m en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. Erwerb  vo n b ewegl. Anlag everm ögen alt
n eu
D iffere nz
10 fü r de n E rw erb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
11 von  aktivierbaren Zuwendung en alt
n eu
D iffere nz
12 sons t. Investitionsauszahlun gen alt
n eu
D iffere nz
13 Summ e inv es tive Auszah lungen alt
n eu
D iffere nz
14 Sald o Inve stitions tätig keit alt
n eu
D iffere nz
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
15 Aufnahm e von D arlehen alt
n eu
D i
ffere nz
16 Rü ckflüss e von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
17 Summ e Einz. aus  Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
18 Tilgun g von  Da rleh en alt
n eu
D iffere nz
19 Gewä hru ng  von  D arle hen alt
n eu
D iffere nz
20 Summ e A usz . aus Fina nzie rungs tätig keit alt
n eu
D iffere nz
21 Sald o Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
22 Sald o Ge sa mt alt
n eu
D iffere nz
46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378
50.712.589 50.712.589 50.712.589 50.712.589
4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
13.160.000 18.515.000 22.085.000 24.948.000
13.160.000 18.515.000 22.085.000 24.948.000
0 0 0 0
0
0
0
59.709.378 65.064.378 68.634.378 71.497.378
63.872.589 69.227.589 72.797.589 75.660.589
4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
28.558.000 28.180.000 26.806.000 22.339.000
28.558.000 28.180.000 26.806.000 22.339.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
219.630.000 233.030.000 183.030.000 183.030.000
219.630.000 233.030.000 183.030.000 183.030.000
0 0 0 0
0
0
0
248.188.000 261.210.000 209.836.000 205.369.000
248.188.000 261.210.000 209.836.000 205.369.000
0 0 0 0
0
0
0
-188.478.622 -196.145.622 -141.201.622 -133.871.622
-184.315.411 -191.982.411 -137.038.411 -129.708.411
4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211
0
0
0
1.166.993.159 1.152.383.059 1.109.822.388 1.213.682.296
1.166.090.748 1.160.865.448 1.117.842.277 1.217.445.385
-902.411 8.482.389 8.019.889 3.763.089
201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
545.560.000 558.617.000 564.557.000 563.549.000
545.560.000 558.617.000 564.557.000 563.549.000
0 0 0 0
201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.367.993.159 1.353.383.059 1.310.822.388 1.414.682.296
1.367.090.748 1.361.865.448 1.318.842.277 1.418.445.385
-902.411 8.482.389 8.019.889 3.763.089
0
0
0
746.560.000 759.617.000 765.557.000 764.549.000
746.560.000 759.617.000 765.557.000 764.549.000
0 0 0 0
0
0
0
621.433.159 593.766.059 545.265.388 650.133.296
620.530.748 602.248.448 553.285.277 653.896.385
-902.411 8.482.389 8.019.889 3.763.089
0
0
0
432.954.537 397.620.437 404.063.766 516.261.674
436.215.337 410.266.037 416.246.866 524.187.974
3.260.800 12.645.600 12.183.100 7.926.300
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
46.549.378
50.712.589
4.163.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.494.000
26.494.000
0
73.043.378
77.206.589
4.163.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.495.000
20.495.000
0
0
0
0
133.030.000
133.030.000
0
153.525.000
153.525.000
0
-80.481.622
-76.318.411
4.163.211
1.079.448.014
1.080.084.803
636.789
201.000.000
201.000.000
0
558.097.000
558.097.000
0
201.000.000
201.000.000
0
1.280.448.014
1.281.084.803
636.789
759.097.000
759.097.000
0
521.351.014
521.987.803
636.789
440.869.392
445.669.392
4.800.000
Teilfinanzplan
2027
65

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378
50.712.589 50.712.589 50.712.589 50.712.589
4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
-46.549.378 -46.549.378 -46.549.378 -46.549.378
-50.712.589 -50.712.589 -50.712.589 -50.712.589
-4.163.211 -4.163.211 -4.163.211 -4.163.211
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis 
2023 VE2024 2025 2026
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale
2027
46.549.378
50.712.589
4.163.211
0
0
0
0
0
0
-46.549.378
-50.712.589
-4.163.211
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
66

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produk
tgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.417.800 1.417.800 1.417.800 1.417.800
0 0 1.417.800 1.417.800
1.417.800 1.417.800 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
1.417.800 1.417.800 1.417.800 1.417.800
0 0 1.417.800 1.417.800
1.417.800 1.417.800 0 0
-1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800
0 0 -1.417.800 -1.417.800
1.417.800 1.417.800 0 0
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-1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800
0 0 -1.417.800 -1.417.800
1.417.800 1.417.800 0 0
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-1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800
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1.417.800 1.417.800 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800
0 0 -1.417.800 -1.417.800
1.417.800 1.417.800 0 0
18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2023/2024 - Gesamtveränderungsnachweis
2023 2024 2025 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
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