Quartalsbericht III - Spielzeit 2018-19 | Gürzenich-Orchester

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 10.09.2019 
 3168/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 17.09.2019 
 
Quartalsbericht III - Spielzeit 2018-19 | Gürzenich-Orchester 
III. Quartalsbericht 2018/2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2018 bis 31.05.2019 des 
Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der III. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2018/19 vorgelegt. 
  
 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach

Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2018/19
01.09.2018 bis 31.05.2019
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.05.2019
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2018/19 per 
31.05.2019
in TEUR
Abweichung
in TEUR
1.Umsatzerlöse aus
a) Kartenverkauf 1.326 1.200 126
b) Opernbespielung 5.104 5.390 -286
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 23 75 -52
Umsatzerlöse gesamt 6.453 6.665 -213
2.Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 8.616 8.616 0
3.Betriebskostenzuschuss Land NRW 495 647 -152
4.Sponsoringerträge 0 0 0
5.Sonstige Erträge 173 362 -189
6.Betriebliche Erträge gesamt 15.737 16.290 -554
7.
Gagen 
(Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 1.567 1.290 277
8.Materialaufwand 1.922 2.450 -527
9.Personalaufwand 10.789 10.975 -185
10.sonstige betriebliche Aufwendungen 415 920 -505
11.Abschreibungen 0 59 -59
12.Betriebliche Aufwendungen gesamt 14.694 15.694 -1.000
13.Betriebsergebnis 1.043 597 446
Anmerkungen:
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 75% des Gesamtjahresplans; eine Saisonalität ist nur für den BKZ der Stadt 
Köln, den BKZ des Landes NRW sowie für die Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen berücksichtigt. 
Die Abweichungen im Materialaufwand sowie in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind durch 
größere Ausgaben begründet, die für Q4 erwartet werden. Hierbei handelt es sich um einmalige 
Aufwendungen (z.B. Saisonbroschüre, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Gastspiele Paris/Hamburg) sowie um 
Kosten für Produktionen aus Q3, für die bisher keine Rechnungen eingegangen sind. 
Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q3 erwartungsgemäß. 
Die Abweichungen im Bereich Gagen ergibt sich durch einen höheren Bedarf an Aushilfen bedingt Ausfälle 
aufgrund von Elternzeiten und Schwangerschaften sowie durch krankheitsbedingte Ausfälle.
Die Abweichungen bei den betrieblichen Erträgen sind wie folgt begründet: Die Buchung für den 
Betriebskostenzuschuss Land NRW ist erst jetzt angewiesen. Eine höhere Betriebskostenerstattung 
Opernbespielung ist für Q4 vorgesehen. Zudem fallen einmalige Extra-Zahlungen von Stiftungen und 
Concertgesellschaft den Bereich "Sonstige Erträge", diese Zahlungen werden für Q4 erwartet.

Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 77.388 71.464 5.924 58.450 16.068 2.870
  davon verkaufte Plätze 71.825 67.460 4.365 54.887 14.343 2.595
  davon frei vergebene Plätze 5.563 4.004 1.559 3.563 1.725 275
Anzahl unbesetzte Plätze 4.877 4.068 809 2.403 2.091 383
Summe: Anzahl Soll-Plätze 82.265 75.532 6.733 60.853 18.159 3.253
Anzahl Konzerte 58 44 14 30 11 17
Auslastung in % 94% 95% -1% 96% 88% 88%
Anmerkungen:
Q3 2018/19
per 
31.05.2019
Q3 2017/18
per 
31.05.2018
Verände-
rung
Details per 28.02.2019
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert.
Im Rahmen der Tournee im Februar haben rund 4.900 Personen Konzerte des Gürzenich-Orchesters in Turin, Budapest, Zürich und Wien 
besucht. 
Die geringer ausfallende Steigung der Anzahl an Soll-Plätzen im Verhältnis zur gestiegenen Gesamtzahl an Konzerten im Vergleich zu 2017/18 ist 
durch die gestiegene Anzahl von Kammer- und Sonderkonzerten (hierzu zählen u.a. drei Schulkonzerte) begründet.
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."