Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienst-leistungen (EAD)

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
Beschluss im Umlaufverfahren

Tagesordnungspunkt: 2

Betreff: Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD)

Vorlage vom 19. Juni 2020 zu beschließen:
1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 des EAD zu.

2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordneten-versammlung,
den Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 des EAD zu genehmigen.

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 10.07.2020
Die Betriebskommission beschließt die Vorlage.

Darmstadt, 10.07.2020

>)
Sa Ka Kleindiek
1/Betrießsleiterin

Punkt 4: Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienst -
leistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2020/0228) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE, Die Linke. und FDP

Punkt 9: Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienst -
leistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2020/0228) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: SPD und UWIGA  
Stimmenthaltung: UFFBASSE und Die Linke.

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
11.08.2020 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
Dezernat IV 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
IV 70 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2020/0228 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
222 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienst -
leistungen (EAD) 
 
Vorlage vom: 03.08.2020 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Anlagen: 1. Wirtschaftsplan 2021 EAD  
2. BK Beschluss Wirtschaftsplan 2021 
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 19.08.2020 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 03.08.2020  
 
Die Betriebskommission hat dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 per Umlaufbeschluss 
mit Datum vom 10.07.2020 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 03.08.2020 
 
 
 
Der Dezernent IV    
 
 
 
 
André Schellenberg     
Stadtkämmerer

Seite 1 von 83
 
Entwurf
 
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2021

Seite 2 von 83
y
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Vorbemerkungen
Dem Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand März 2020 zugrunde. 
 
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2021 beinhaltet für jedes Profitcenter  ein 
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, 
Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen. 
 
Die Stellenübersicht 2021  verändert sich um 4 Stellen gegenüber dem Jahr 2020. 
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich von 689,5 auf 693,5. 
 
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung 
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit 
negativem Vorzeichen belegt. 
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aufwendungen 
Materialaufwand Verwertung Entsorgung Personal
Abschreibungen bezogene Leistungen Alle übrige Kosten Zinsaufwand
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Erlöse (ohne Verlustzuweisung Vivarium) 
Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigung Sonstige Abfallgebühren
Abfallentsorgung Sonstige Containerdienst Erlöse DS
BGA Sonstige Kanalbetrieb Zentrale Gebäudedienste 1
Vivarium Schulbus Straßenunterhaltung
Krematorium Waldfrieden Zentrale Gebäudedienste 2

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Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2021 Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite 6
Stellenübersicht Seite 7 - 10
Mittelfristige Finanzplanung Seite 11 - 14
Tabellarischer Teil
 Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite 15 - 29
EAD Gesamt Seite 16
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 17
P2 Werkstätten mit Betriebshof Seite 18
P31 Abfallentsorgung Seite 19
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 20
P33 Kompostierungsanlage Seite 21
P39 Schulbusbetrieb Seite 22
P5 Zoo Vivarium Seite 23
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 24
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 25
P71 Kanalbetrieb Seite 26
P72 Straßenunterhaltung Seite 27
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 28
Zentrale Services u. Gebäude Seite 29
 Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite 30 - 43
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 31
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 32
P31 Abfallentsorgung Seite 33
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 34
P33 Kompostierungsanlage Seite 35
P39 Schulbusbetrieb Seite 36
P5 Zoo Vivarium Seite 37
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 38
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 39
P71 Kanalbetrieb Seite 40
P72 Straßenunterhaltung Seite 41
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 42
Zentrale Services u. Gebäude Seite 43
Erläuterungen Seite 44 - 83
Produktblätter Seite 45 - 56
Erfolgsplan Seite 57 - 70
Vermögensplan Seite 71 - 83

Seite 4 von 83
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2021
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2021 in ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx  wie folgt beschlossen:
2021
1. Erfolgsplan
Erträge 67.982- T Euro
Aufwendungen 67.518 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 19.163- T Euro
Ausgaben 19.163 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme i. H. v.  
vorgesehen. 5.834 T Euro
4.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) ändert sich um 4 Stellen von 689,5 auf 693,5 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2021 sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xx.xx.xxxx
................................................................
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2021   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2021 2020 2019
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 66.964- 64.018- 60.514-
2. sonstige betriebliche Erträge 150- 140- 1.425-
3. Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 4.794 4.413 4.404
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.406 20.278 19.854
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 25.546 23.509 22.690
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 7.631 7.022 6.937
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen 4.547 4.704 4.214
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.658 3.453 3.220
7. Erträge aus Beteiligungen   516-
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 80- 75- 9-
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 71-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 833 942 1.004
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 222 89 211-
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 80 33 59
17. Sonstige Steuern 23 15 56
18. Erträge aus der Verlustübernahme 789- 649- 225-
19. Jahresgewinn/Jahresverlust 464- 512- 320-

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Plan Plan Ist
2021 2020 2019
T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 4.547- 4.704- 4.214-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme   
3. Kredite 5.834- 14.149-  
4. Investitionsrücklage - Entnahme 8.782- 2.007- 2.664-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen    
Summe 19.163- 20.859- 6.878-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 3.026 2.540 1.694
2. Investitionen       14.400 16.578 4.895
3. Investitionsrücklage - Zuführung 1.730 1.697 289
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung 7 43  
Summe 19.163 20.859 6.878
Vermögensplan 2021   (Zusammenfassung)

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Stellenübersicht 2021

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y
ffen. Die entsprechenden Zuordnungen und Veränderungen wurden in die Stellenübersicht 2018 entspsichtigt. 
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021 
des EAD 
  
  
Änderungen der Wertigkeiten von Stellen 
  
Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener 
Planstellen angepasst. 
  
Neuschaffung von Stellen 
  
Abteilung 20 – Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 
  
Die in 2018 beschlossene innerbetriebliche Mobilitätsordnung der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt wird in 2021 vom EAD umgesetzt. Hierfür wird 1 Vollzeitstelle benötigt: 
  
1 x EG 8 – Sachbearbeiter/in 
  
Abteilung 40 – Finanz- und Rechnungswesen / IT 
  
Für die Umsetzung und Betreuung der Digitalisierung werden folgende Vollzeitstellen 
benötigt: 
  
1 x EG 12 – Fachkraft IT 
1 x EG 11 – Fachkraft IT 
  
Zur Abwicklung betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Fragestellungen und deren 
Umsetzung, für Jahresabschlussarbeiten und Zwischenberichterstattung wird 1 Vollzeitstelle 
benötigt: 
  
1 x EG 11 – Betriebswirt/in 
  
Verlagerungen von Stellen 
  
Abteilung 10 – Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 
  
Im Hinblick auf eine Erweiterung der öffentlichen Straßenreinigung (Neubaugebiete Lincoln, 
Ludwigshöhviertel etc.), Übernahme der Baumbewässerung und des Straßenbegleitgrüns 
werden folgende Vollzeitstellen benötigt: 
  
1 x EG 9a – Sachbearbeiter/in Verwaltung 
2 x EG 5 – Kehrmaschinenfahrer/in ab 7,5 to 
1 x EG 3 – Fahrer/in Kolonnenfahrzeug bis 3,5 to 
3 x EG 2Ü – Straßenreiniger/in  
  
Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand anderer Abteilungen des EAD 
verlagert: 
  
Abt. 80  1 x EG 8 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 9a 
Abt. 30  2 x EG 5 – Verlagerung 
Abt. 30  1 x EG 3 – Verlagerung  
Abt. 30 3 x EG 3 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2Ü

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Abteilung 20 – Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 
  
Aufgrund von Aufgabenverlagerungen wird 1 Vollzeitstelle (EG 9a) von Abteilung 40 zur 
Abteilung 20 verlagert. 
  
Abteilung 30 – Abfallentsorgung, -verwertung 
  
Verlagerung von 6 Vollzeitstellen in die Abt. 10 (siehe Abt. 10) und 14 Vollzeitstellen in die 
Abt. 60 (siehe Abt. 60). 
  
Abteilung 60 – Gemeinschaftsverpflegung, Hauswirtschaft, Einkauf/Vergaben 
  
Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung 
  
Mit dem Ausbau der Produktionsstätten Mornewegschule, Berufsschulzentrum Nord und 
Lincolnsiedlung sowie zur Belieferung der Schulen sind folgende Vollzeitstellen erforderlich: 
  
2 x EG 6 – Koch/Köchin 
19 x EG 2 – Hauswirtschaftskräfte  
  
Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand anderer Abteilungen des EAD 
verlagert: 
  
Abt. 30  2 x EG 5 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 6 
Abt. 30 6 x EG 5 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2 
Abt. 30 1 x EG 7 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2 
Abt. 30  5 x EG 3 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2 
Abt. 80 7 x EG 1 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2 
  
Sachgebiet Hauswirtschaft 
  
Aufgrund der Neueröffnung der Kita „Lincoln 2“ und Umbau der Christoph-Graupner-Schule 
(Mehrbedarf durch veränderte Situation in der Interimslösung) sind folgende Vollzeitstellen 
erforderlich: 
  
5 x EG 2 – Hauswirtschaftskräfte 
  
Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand der Abt. 80 verlagert: 
  
Abt. 80  2 x EG 4 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2 
Abt. 80  3 x EG 1 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2 
  
Abteilung 80 – Gebäudereinigung 
  
Verlagerung 1 Vollzeitstelle in die Abt. 10 (siehe Abt. 10) und 12 Vollzeitstellen in die Abt. 60 
(siehe Abt. 60).

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Stellenübersicht 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
 des Magistrats
 der Stadtverordnetenvers.
Teil A: Beamte 2021 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 1,00 1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 0,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 2,00 5,00 4,39
50 - Personal und Organisation 1,00 1,00 1,00 3,00 2,77
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben 1,00 1,00 1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 0,00
80 - Gebäudereinigung 0,00
90 - Vivarium 0,00
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00 9,16
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00
Teil B: Arbeitnehmer 2021 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 2,00 3,00 5,00 3,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 1,00 3,00 21,00 13,00 16,00 59,00 125,00 112,11
20 -  Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 1,00 1,00 1,00 4,00 5,00 2,00 11,00 7,00 1,00 33,00 26,67
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 4,00 10,00 1,50 0,50 80,50 1,00 71,00 177,50 170,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 6,00 1,00 4,00 0,50 2,00 4,00 20,50 17,50
50 - Personal und Organisation 2,00 1,00 4,00 0,50 2,00 9,50 8,00
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben 4,00 1,00 1,00 6,50 1,00 10,00 2,00 1,00 82,50 2,50 111,50 70,97
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 1,00 3,00 2,00 1,50 1,00 1,00 25,00 27,00 4,00 66,50 54,64
80 - Gebäudereinigung 1,00 2,00 4,00 3,00 4,50 1,00 5,00 86,00 106,50 100,54
90 - Vivarium 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 19,00 1,00 0,50 28,50 21,71
Insgesamt: 1,00 6,00 3,00 5,00 20,00 12,00 2,00 11,00 35,00 18,00 4,50 26,50 161,50 48,50 94,00 87,50 59,00 89,00 683,50 585,74
Stellenplan 2020 1,00 4,00 5,00 18,00 13,00 2,00 4,00 21,50 28,50 8,00 18,50 168,00 60,50 106,00 64,50 56,00 101,00 679,50
Teil C - Zusammenstellung 2021
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 5,00 6,00 1,00 3,60 4,60  
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00 125,00 125,00 0,00 112,11 112,11
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00 33,00 33,00 0,00 26,67 26,67
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 0,00 177,50 177,50 0,00 170,00 170,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 5,00 20,50 25,50 4,39 17,50 21,89
50 - Personal und Organisation 3,00 9,50 12,50 2,77 8,00 10,77  
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben 1,00 111,50 112,50 1,00 70,97 71,97
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 0,00 66,50 66,50 0,00 54,64 54,64
80 - Gebäudereinigung 0,00 106,50 106,50 0,00 100,54 100,54
90 - Vivarium 0,00 28,50 28,50 0,00 21,71 21,71
Insgesamt: 10,00 683,50 693,50 9,16 585,74 594,90
2021
Gesamt
Besetzt am 
30.06.2019
Bezeichnung
Insgesamt:
Stellenplan 2020
Bezeichnung
Zahl der Stellen 2021 Besetzt am 30.06.2020
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Verwaltungszweig
2021
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.20Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

Seite 11 von 83
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)
2020 - 2024

Seite 12 von 83
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD)
Gesamtplan
Investitionsmaßnahme Gesamt
 Plan  Plan Schätzung Schätzung Schätzung
2020 2021 2022 2023 2024
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro
Zuführung zur Rücklage 4.830 1.697 1.730 154 718 531
 
Investitionsmaßnahmen 47.617 16.578 14.400 7.685 5.211 3.743
 
Tilgung von Darlehen 19.251 2.540 3.026 4.301 4.492 4.892
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 164 43 7 114
Summe Ausgaben 71.862 20.859 19.163 12.254 10.421 9.166
Finanzierung:
Abschreibungen 24.257 4.704 4.547 4.519 5.121 5.366
 
Rückflüsse aus gewährten Darlehen       
 
Rücklagen-Entnahme 10.788 2.007 8.782    
 
Darlehensaufnahmen 36.818 14.149 5.834 7.735 5.300 3.800
 
Summe Einnahmen 71.863 20.859 19.163 12.254 10.421 9.166

Seite 13 von 83
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2021
(Angaben in T Euro)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2020 Plan 2021 2022 2023 2024
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital      
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen      
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen    
abzüglich Entnahmen      
 
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen      
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) 4.704- 4.547- 4.519- 5.121- 5.366-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse      
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"      
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen      
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)    
b) von Dritten 14.149- 5.834- 7.735- 5.300- 3.800-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 2.007- 8.782-
11. Deckungsmittel insgesamt 20.859- 19.163- 12.254- 10.421- 9.166-
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 16.578 14.400 7.685 5.211 3.743
2. Finanzanlagen      
3. Tilgung von Krediten 2.540 3.026 4.301 4.492 4.892
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt 43 7 114   
5. Zuführung zur Investitionsrücklage 1.697 1.730 154 718 531
6. Ausgaben insgesamt 20.859 19.163 12.254 10.421 9.166

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021
(Angaben in T Euro)
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Plan 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.      
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 649- 789- 814- 839- 864-
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen    
4. Darlehen der Stadt    
Ausgaben    
 
1. Gewinnabführung    
2. Konzessionsabgaben    
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 324 359 366 374 381
4. Eigenkapitalrückzahlung      
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Erfolgspläne 2021

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     :             EAD
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen 25.769- 25.473- 23.255-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 26.661- 25.192- 23.757-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 13.234- 11.912- 12.241-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.188- 1.362- 1.118-
   andere aktivierte Eigenleistungen 112- 80- 123-
   Sonstige betriebliche Erträge 150- 140- 1.445-
   Erträge aus Beteiligungen   516-
   Ertrag aus Verlustzuweisung 789- 649- 225-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 80- 75- 80-
*  Summe Erlöse / Erträge 67.982- 64.882- 62.760-
   Personalkosten 33.176 30.531 29.628
   Verwertungskosten 4.874 4.527 4.556
   Entsorgungskosten 6.824 7.040 6.825
   Materialkosten 4.794 4.413 4.403
   Bezogene Leistungen 8.708 8.711 8.474
   Abschreibungen bilanziell 4.547 4.704 4.214
   Alle übrigen Kosten 3.658 3.453 3.262
   Zinsaufwand 833 942 1.003
   Steuern 103 48 75
*  Summe Aufwendungen 67.518 64.370 62.440
   Umlage Allgemeine Verwaltung 0   
   Umlage Gebäude   0
   Umlage zwischen den BZs    
   Werkstattverrechnung    
   Interne Leistungsverrechnung 0-   
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.   0
** Ergebnis 464- 512- 320-
Ergebnisse nach Betriebszweigen
P1   Straßenreinigung/Winterdienst 22- 4- 111
P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und 
Gebäudetechnik 12- 8- 158
P31 Abfallentsorgung  0  
P32 Betrieb gewerblicher Art 179- 14- 34
P33 Kompostierungsanlage  0 0
P39 Schulbusbetrieb 79- 158- 339-
P5   Vivarium  33 218
P6   Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW- 49- 339- 268-
P6   Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP- 23   
P71 Kanalbetrieb/ÖWCs 7 31 41-
P72 Straßenunterhaltung 9 9 76-
P8   Krematorium Waldfrieden 163- 62- 117-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude 0 0 0-
** Ergebnis   (nach Ertragssteuer) 464- 512- 320-

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P1          Straßenreinigung/Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen 5.890- 5.638- 5.300-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 4.120- 3.676- 3.687-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 102- 23-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 45- 30- 94-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 10.157- 9.345- 9.104-
   Personalkosten 5.673 5.273 5.260
   Verwertungskosten 100 150 167
   Entsorgungskosten 10 50  
   Materialkosten 154 130 143
   Bezogene Leistungen 58 30 41
   Abschreibungen bilanziell 993 937 951
   Alle übrigen Kosten 239 166 171
   Zinsaufwand 17 15 17
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 7.244 6.751 6.750
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.182 1.274 1.065
   Umlage Gebäude 287 305 323
   Umlage zwischen den BZs 43- 70- 43-
   Werkstattverrechnung 1.820 1.354 1.478
   Interne Leistungsverrechnung 355- 273- 358-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.891 2.590 2.465
** Ergebnis 22- 4- 111

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 590- 869- 491-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 8- 13- 9-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 2-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 598- 882- 502-
   Personalkosten 1.943 1.735 1.473
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 2.229 2.154 2.157
   Bezogene Leistungen 444 503 452
   Abschreibungen bilanziell 551 506 319
   Alle übrigen Kosten 360 476 380
   Zinsaufwand 2
   Steuern 1-
*  Summe Aufwendungen 5.527 5.374 4.783
   Umlage Allgemeine Verwaltung 793 763 729
   Umlage Gebäude 113 120 131
   Umlage zwischen den BZs 47- 47- 50-
   Werkstattverrechnung 5.756- 5.279- 4.896-
   Interne Leistungsverrechnung 44- 57- 36-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.941- 4.500- 4.122-
** Ergebnis 12- 8- 158

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P31         Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen 19.879- 19.834- 17.955-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1.428- 900- 967-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 1.190-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 10- 10- 9-
*  Summe Erlöse / Erträge 21.317- 20.745- 20.121-
   Personalkosten 6.337 6.177 6.197
   Verwertungskosten 2.021 2.325 1.859
   Entsorgungskosten 6.238 6.544 6.535
   Materialkosten 284 250 278
   Bezogene Leistungen 376 230 451
   Abschreibungen bilanziell 1.034 945 1.022
   Alle übrigen Kosten 529 550 454
   Zinsaufwand 30 28 30
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 16.849 17.049 16.824
   Umlage Allgemeine Verwaltung 2.254 2.180 1.927
   Umlage Gebäude 250 266 280
   Umlage zwischen den BZs 300- 559-
   Werkstattverrechnung 1.548 1.434 1.440
   Interne Leistungsverrechnung 416 116 209
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.468 3.696 3.297
** Ergebnis  0

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P32         Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 42- 40- 110-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 8.409- 7.715- 7.838-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 20- 5-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 8.451- 7.775- 7.953-
   Personalkosten 2.346 2.300 2.061
   Verwertungskosten 2.547 1.894 2.298
   Entsorgungskosten 462 351 233
   Materialkosten 44 21 5
   Bezogene Leistungen 79 66 84
   Abschreibungen bilanziell 485 512 369
   Alle übrigen Kosten 246 278 266
   Zinsaufwand 1 1 1
   Steuern 56 6 4
*  Summe Aufwendungen 6.266 5.429 5.321
   Umlage Allgemeine Verwaltung 591 360 628
   Umlage Gebäude 188 200 224
   Umlage zwischen den BZs 65 353 535
   Werkstattverrechnung 1.209 1.290 1.094
   Interne Leistungsverrechnung 47- 129 185
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.007 2.332 2.666
** Ergebnis 179- 14- 34

Seite 21 von 83
Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P33         Kompostierungsanlage
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 158- 197- 186-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.188- 1.362- 1.118-
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 15- 1-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.346- 1.573- 1.305-
   Personalkosten 260 255 194
   Verwertungskosten 188 140 214
   Entsorgungskosten 50 49
   Materialkosten 194 180 183
   Bezogene Leistungen 63 60 132
   Abschreibungen bilanziell 206 532 246
   Alle übrigen Kosten 41 42 39
   Zinsaufwand 50 43 49
   Steuern   
*  Summe Aufwendungen 1.052 1.301 1.058
   Umlage Allgemeine Verwaltung 124 117 120
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs 25 22 24
   Werkstattverrechnung 110 98 70
   Interne Leistungsverrechnung 35 35 33
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 294 272 247
** Ergebnis  0 0

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P 39          Schulbusbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 820- 1.640- 1.545-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 830- 18-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 4-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.650- 1.658- 1.549-
   Personalkosten 792 663 566
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 10 10 1
   Bezogene Leistungen 145 145 116
   Abschreibungen bilanziell 97 102 62
   Alle übrigen Kosten 50 10 47
   Zinsaufwand
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 1.094 930 793
   Umlage Allgemeine Verwaltung 29 27 21
   Umlage Gebäude 71 75 78
   Umlage zwischen den BZs  57 115
   Werkstattverrechnung 392 421 267
   Interne Leistungsverrechnung 15- 10- 64-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 477 570 417
** Ergebnis 79- 158- 339-

Seite 23 von 83
Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P5          Zoo Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 702- 715- 459-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 848- 821- 831-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen 12- 25- 16-
   Sonstige betriebliche Erträge 40- 30- 92-
   Erträge aus Beteiligungen 516-
   Ertrag aus Verlustzuweisung 789- 649- 225-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 2.391- 2.239- 2.139-
   Personalkosten 1.270 1.215 1.213
   Verwertungskosten 3 6
   Entsorgungskosten 1 1
   Materialkosten 313 315 364
   Bezogene Leistungen 215 200 203
   Abschreibungen bilanziell 184 171 179
   Alle übrigen Kosten 94 80 94
   Zinsaufwand 20 1 20
   Steuern 3 3
*  Summe Aufwendungen 2.099 1.986 2.083
   Umlage Allgemeine Verwaltung 158 150 140
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 24 31 23
   Interne Leistungsverrechnung 110 105 111
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 292 286 274
** Ergebnis  33 218

Seite 24 von 83
Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 11.030- 10.617- 10.372-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 35- 877- 1.096-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 0-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 11.064- 11.494- 11.468-
   Personalkosten 6.015 5.646 6.018
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 368 661 623
   Bezogene Leistungen 3.639 3.796 3.503
   Abschreibungen bilanziell 65 56 61
   Alle übrigen Kosten 169 167 192
   Zinsaufwand 1
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 10.257 10.326 10.398
   Umlage Allgemeine Verwaltung 665 755 765
   Umlage Gebäude 90 115 126
   Umlage zwischen den BZs 61- 84-
   Werkstattverrechnung 23 42 41
   Interne Leistungsverrechnung 20- 22- 46-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 758 829 802
** Ergebnis 49- 339- 268-

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 1.322-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 45-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.367-
   Personalkosten 638
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 500
   Bezogene Leistungen 25
   Abschreibungen bilanziell 11
   Alle übrigen Kosten 45
   Zinsaufwand
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 1.219
   Umlage Allgemeine Verwaltung 133
   Umlage Gebäude 18
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 20
   Interne Leistungsverrechnung
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 171
** Ergebnis 23

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P71         Kanalbetrieb
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 5.742- 5.662- 5.197-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 3-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 5.742- 5.662- 5.201-
   Personalkosten 1.550 1.520 1.340
   Verwertungskosten 10 10 6
   Entsorgungskosten 8 8 3
   Materialkosten 100 100 93
   Bezogene Leistungen 3.082 3.057 2.837
   Abschreibungen bilanziell 203 208 214
   Alle übrigen Kosten 59 45 53
   Zinsaufwand 10 9 10
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 5.022 4.957 4.554
   Umlage Allgemeine Verwaltung 386 365 336
   Umlage Gebäude 117 124 129
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 304 334 218
   Interne Leistungsverrechnung 80- 87- 77-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 727 736 606
** Ergebnis 7 31 41-

Seite 27 von 83
Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P72         Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 2.258- 1.939- 1.867-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen 55- 107-
   Sonstige betriebliche Erträge 2-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 2.258- 1.994- 1.977-
   Personalkosten 1.624 1.396 1.323
   Verwertungskosten 8 4 6
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 115 110 115
   Bezogene Leistungen 5 1 7
   Abschreibungen bilanziell 97 93 88
   Alle übrigen Kosten 18 17 16
   Zinsaufwand
   Steuern   
*  Summe Aufwendungen 1.867 1.621 1.555
   Umlage Allgemeine Verwaltung 220 208 194
   Umlage Gebäude 96 102 109
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 169 164 134
   Interne Leistungsverrechnung 85- 92- 91-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 400 382 346
** Ergebnis 9 9 76-

Seite 28 von 83
Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P8         Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1.370- 1.370- 1.287-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 40- 20- 18-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.410- 1.390- 1.305-
   Personalkosten 340 334 300
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten 2 2
   Materialkosten 135 150 124
   Bezogene Leistungen 430 500 417
   Abschreibungen bilanziell 38 47 41
   Alle übrigen Kosten 30 41 35
   Zinsaufwand 42 38 40
   Steuern 31 27 56
*  Summe Aufwendungen 1.048 1.139 1.013
   Umlage Allgemeine Verwaltung 169 160 156
   Umlage Gebäude 3 3 4
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 2 2
   Interne Leistungsverrechnung 25 25 13
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 199 188 175
** Ergebnis 163- 62- 117-

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Erfolgsplan 2021
 Profit Center/Gruppe     : P9          Zentrale Services und Gebäude
Ergebniskonten in TEuro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 35- 34- 29-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 2- 2- 3-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen 100-
   Sonstige betriebliche Erträge 25- 25- 33-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 70- 65- 71-
*  Summe Erlöse / Erträge 232- 126- 136-
   Personalkosten 4.388 4.017 3.683
   Verwertungskosten 1
   Entsorgungskosten 54 35 54
   Materialkosten 348 332 317
   Bezogene Leistungen 147 123 231
   Abschreibungen bilanziell 583 595 662
   Alle übrigen Kosten 1.778 1.581 1.515
   Zinsaufwand 663 807 834
   Steuern 13 15 13
*  Summe Aufwendungen 7.974 7.506 7.309
   Umlage Allgemeine Verwaltung 6.703- 6.359- 6.081-
   Umlage Gebäude 1.233- 1.310- 1.404-
   Umlage zwischen den BZs  46 62
   Werkstattverrechnung 135 112 129
   Interne Leistungsverrechnung 59 131 121
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 7.742- 7.380- 7.173-
** Ergebnis 0 0

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2021
Vermögenspläne

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Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 993- 937- 951-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 521-
Kreditaufnahme Straßenreinigung 945- 886-  
Summe Mittelherkunft 1.938- 1.823- 1.472-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 800 766 1.308
Hard- und Software 7
Werkzeuge und Kleinmaschinen 70 50
Geschäftsausstattung und GWG 75 70 39
Container
Tilgung von Darlehen 266 194 118
Zuführung zur Investitionsrücklage 727 743
Summe Mittelverwendung 1.938 1.823 1.472
Ist

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Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 551- 505- 319-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 627- 625- 210-
Summe Mittelherkunft 1.178- 1.130- 529-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.059 1.111 506
Hard- und Software 50
Werkzeuge, Werkstattausstattung 28 5
alle übrigen Investitionen  und GWG 41 14 23
Zuführung zur Investitionsrücklage
Tilgung von Darlehen
Summe Mittelverwendung 1.178 1.130 529
Ist

Seite 33 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.034- 945- 1.022-
Einnahmen aus Verkauf von 
Anlagevermögen
Kreditaufnahmen 2.320- 2.430-
Rückzahlung gewährter Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige
Summe Mittelherkunft 3.354- 3.375- 1.022-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.770 1.700 479
Container/Behälter 400 400 296
Hard- und Software 0
alle übrigen Investitionen und GWG 150 80 9
Baumaßnahmen 250
Tilgung von Darlehen 558 383 211
Zuführung zur Investitionsrücklage 476 562 27
Summe Mittelverwendung 3.354 3.375 1.022
Ist
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung

Seite 34 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 485- 512- 369-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Rückzahlung gewährter Darlehen
Kreditaufnahmen 500- 500-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 215- 555-
Summe Mittelherkunft 985- 1.227- 924-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 643 1.040 787
Container 100 85 118
Hard- und Software 10 15 3
alle übrigen Investitionen  und GWG 65 29 16
Tilgung von Darlehen 51 15
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 7 43
Zuführung zur Investitionsrücklage 109
Summe Mittelverwendung 985 1.227 924
Ist
Wirtschaftsplan 2021- Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

Seite 35 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 206- 532- 246-
Kreditaufnahmen  9.421-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 7.128- 349- 645-
 
Summe Mittelherkunft 7.334- 10.302- 891-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 238
Bauplanung
Bau und Maschinentechnik 6.384 9.183 364
alle übrigen Investitionen 40
Tilgung von Darlehen 910 881 457
Zuführung zur Investitionsrücklage
Anlagen im Bau 70
Summe Mittelverwendung 7.334 10.302 891
Ist
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage

Seite 36 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 97- 102- 62-
Kreditaufnahmen 301- 280-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
 
Summe Mittelherkunft 398- 382- 62-
Mittelverwendung
Schulbusse 281 270
alle übrigen Investitionen 20 10
Tilgung von Darlehen 30 8
Zuführung zur Investitionsrücklage 67 94 62
Summe Mittelverwendung 398 382 62
Ist
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb

Seite 37 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 184- 171- 179-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kreditaufnahme 385- 450-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 569- 621- 179-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 23
Baumaßnahmen 365 430 33
alle übrigen Investitionen 20 20 27
Anlagen im Bau 1
Sonstige Investitionen
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 41 13
Zuführung zur Investitionsrücklage 143 158 95
Summe Mittelverwendung 569 621 179
Ist
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P5 Zoo Vivarium

Seite 38 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 65- 56- 61-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 46- 75- 123-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 111- 131- 184-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 35 35 65
Hard- und Software
alle übrigen Investitionen und GWG 76 96 54
Anlage im Bau 65
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 111 131 184
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1

Seite 39 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 11-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 69-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 80-  
Mittelverwendung
Fahrzeuge 60
Hard- und Software
alle übrigen Investitionen und GWG 20
Anlage im Bau
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 80  
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
Plan Plan Ist

Seite 40 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 203- 208- 214-
Kreditaufnahmen 72- 72-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Summe Mittelherkunft 275- 280- 214-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 35 20 16
Hard- und Software 35 15
alle übrigen Investitionen und GWG 2 37 32
Tilgung von Darlehen 74 68 61
Zuführung zur Investitionsrücklage 129 140 105
Summe Mittelverwendung 275 280 214
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P71  Kanalbetrieb

Seite 41 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 97- 93- 88-
Kreditaufnahmen 267-
Entnahme aus Investitionsrücklage 84- 1-
Summe Mittelherkunft 364- 177- 89-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 170 110 81
Hard- und Software 15 15 1
alle übrigen Investitionen und GWG 82 52 7
Tilgung von Darlehen 18
Zuführung zur Investitionsrücklage 79
Summe Mittelverwendung 364 177 89
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung

Seite 42 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 38- 47- 41-
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen 850-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 85- 115- 58-
 
 
Summe Mittelherkunft 973- 162- 99-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Hard- und Software
Baumaßnahmen 770
Photovoltaik-Anlage
Maschinentechnik 35
alle übrigen Investitionen und GWG 80 100 4
Tilgung von Darlehen 123 62 60
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 973 162 99
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2021 Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden

Seite 43 von 83
Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan
Bezeichnung/Kurztext 2021 2020 2019
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 583- 595- 662-
Kreditaufnahmen 194- 109-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 826- 544- 551-
Summe Mittelherkunft 1.603- 1.248- 1.213-
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 200 200
Finanzanlagen
Fahrzeuge
Hard- und Software 198 122 185
alle übrigen Investitionen und GWG 250 10 241
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 955 916 787
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 1.603 1.248 1.213
Plan Plan Ist
Bereich 0_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2021
Erläuterungen

Seite 45 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 P1 Straßenreinigung / Winterdienst
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der 
Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes

Seite 46 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; Bereitstellung der dienstlichen Mobilität 
in der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit; Mobilität zur Erledigung aller dienstlichen
Belange in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen bei wirtschaftlicher, innovativer und nachhaltiger Ressourcenoptimierung
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8
Nr. Produktber. Produktbereich
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Nr. Produkgr. Produktgruppe

Seite 47 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 P31 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 48 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / 
Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 49 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7 P33 Kompostierungsanlage
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 50 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Seite 51 von 83
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X
X X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr; 
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur 
Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 P5 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich

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X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 P6  Zentrale Gebäudedienste 1 
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von 
EAD-Kantine
Ziele des Produktes

Seite 53 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P64 Zentrale Gebäudedienste 2
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb von Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger

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X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 P71 Kanalbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; 
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; 
Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse
Ziele des Produktes

Seite 55 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 P72 Straßenunterhaltung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der 
Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes

Seite 56 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 P8 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
Gebühreneinnahmen 5.890.000 5.638.000 5.300.216
(mit Zuführung/Abbau Verbindl. 
)
Erlöse HH Stadt         SU 72.500 72.500 72.500 Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
SU 26.000 26.000 26.000 Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
62.656 56.039 55.122 Mäharbeiten
7.648 7.499 7.381 Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
13.743 13.480 12.750 Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
24.406 23.872 23.479 Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
1.008 1.008 1.008 14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
18.044 17.695 17.258 Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
14.396 13.981 13.518
3.087 2.982 2.874 Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
SU 144.988 136.556 133.390 Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/MäharbeitenStraßenverkehrs- und Tiefbauamt
1.606.689 1.557.815 1.556.841 Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
43.272 42.307 40.788 Zusätzliche Reinigung an Samstagen
7.733 7.542 7.258 zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
25.308 24.720 23.731 Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
124.260 122.065 122.065 Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
805.000 598.000 598.000 Winterdienst
20.000 20.000 20.000 Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
6.720 Straßenreinigung Heidelberger Landstr. Von Nr. 354 bis Weidigweg
3.635 3.635 3.635 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
2.272 2.272 2.272 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
3.828 Leerung Abfallbeh. Ortsmitte Arheiligen im Zuge Neugest.Frankfurter Str. und Ortsmitte Arheiligen
2.400 2.400 2.400 Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
1.884 1.884 1.884 Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
87.888 69.600 78.220 Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
115.636 Radwegekonzept
6.135 Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
3.653 Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
8.642 Flächenreinigung P+R Parkflächen 
4.550 Winterdienst P+R Parkflächen 
3.198 3.198 3.198 Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
5.800 5.800 5.800 Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU 2.877.955 2.461.238 2.476.640 Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der 
Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
62.296 78.318 71.940 Messen und Veranstaltungen
5.640 5.635 5.640 Reinigung von Bürgersteig- u.Straßenflächen vor bebauten u.unbebauten städt. Grundstücken
4.290 4.290 4.290 Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
438 310 310 Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU 72.664 88.553 82.180 Reinigung Wochenmärkte ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte
429.715 410.994 405.780 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
21.775 15.426 15.426 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
2.576 2.576 2.576 Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
33.310 66.000 33.300 Reinigung/Papierkorbleerung Mathildenhöhe
7.800 7.800 7.800 Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe,Parkplatz)
SU 495.176 502.796 464.882 Reinigung/Winderdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
200.704 189.928 190.953 Straßen-/Bürgersteigreinigung u.Reinigung v. Parkplätzen
46.000 46.000 46.000 Reinigung Steinbrücker Teich
4.170 4.170 4.170 Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
101.890 75.999 74.514 Durchführung Winterdienst
SU 352.764 316.097 315.637 Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
2.688 2.688 2.688 Reinigung Weg Landesmuseum 
2.387 1.790 1.790
1.091 Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
1.200 Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße 
SU 7.366 4.478 4.478 Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
1.870 1.870 1.850 Reinigung Spielplätze 
18.899 16.863 Straßenreinigung an Kindertagesstätten
47.555 64.418 42.550 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 68.324 66.288 61.263 Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
1.037 735 735 Winterdienst Mühltalbad
1.380 980 980 Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU 2.417 1.715 1.715 Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
48.054 Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
Summe Erlöse HH Stadt 4.120.154 3.676.221 3.686.738
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 106.500 30.000 23.427
Summe Erlöse/Erträge 4.226.654 3.706.221 3.710.165
Basis:
Personalkosten 5.673.000 5.273.000 5.259.588
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen 
und erwartete Personalentwicklung
Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, 
Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus)

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
P2 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
280.000 242.000 278.153 Werkstattleistungen für Stadt
120.000 122.000 123.212 Treibstoffe für Stadt
166.000 489.000 72.103 Mobilitätsbereitstellung Stadt
32.000 29.000 15.613 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 598.000 882.000 489.081
Basis:
Personalkosten 1.943.000 1.735.000 1.352.848
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Seite 60 von 83
Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P31 Abfallentsorgung
P31 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
Gebühren und Zuweisung aus 
Gebührenverbindlichkeit 19.878.000 19.834.100 17.955.329
19.435 Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army
1.438.000 900.000 947.335 Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.)
sonstige Erlöse 1.438.000 900.000 966.770 Wertstofferlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge 1.190.307
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih. 10.000 9.000 Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse 21.316.000 20.744.100 20.121.406
Entsorgungskosten 6.105.000 6.444.000 6.420.689 ZAS
133.000 100.000 114.712 Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten 6.238.000 6.544.000 6.535.401
Verwertungskosten 2.021.000 2.325.000 1.858.659
Basis:
Personalkosten 6.337.000 6.177.000 6.196.767
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
Erlöse

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne USt
P32 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
Duale Systeme DS Erlöse Papier 191.500 123.000 152.881
Glas 162.150 162.150 162.190
LVP 240.300 240.300 187.530 Subunternehmer für DED GmbH
Nebenl. 202.000 200.000 201.349  
Summe DS Erlöse 795.950 725.450 703.950
Erlöse Straßenreinigung 350.000 330.000 325.723
Erlöse Winterdienst 250.000 220.000 205.327
Erlöse Containerdienst 4.634.000 4.360.000 4.256.953
Erlöse WKD 731.000 450.000 575.845 Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, 
Graffiti
Sonstige Erlöse/Erträge 1.690.000 1.690.000 1.880.309
Summe Erlöse/Erträge 8.450.950 7.775.450 7.948.107
Basis:
Personalkosten 2.346.000 2.300.000 2.061.415
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P33 Kompostierungsanlage
P33 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
28.000 28.000 33.201 Anlieferung fremde Dritte
70.000 70.000 45.522 Anlieferung städtischer Ämter
70.000 70.000 62.742 Erlös Gartenerde und Kompost
5.000 5.000 -32.577 Erlöse hoheitlich
39.000 39.000 76.798 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 212.000 212.000 185.686
sekundäre Erlöse 1.118.800 1.362.000 1.118.343 Anlieferung Betriebszweige EAD
Basis:
Personalkosten 260.000 255.000 193.791
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P 39 Schulbusbetrieb
P 39 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 1.650.000 1.640.000 1.451.115 Schulbusbetrieb
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge 18.000 ab 2019 Schienenersatzverkehr 
Summe Erlöse 1.650.000 1.658.000 1.451.115
Basis:
Personalkosten 792.000 663.000 565.587
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P5 Zoo Vivarium
 
P5 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
760.000 731.500 725.880 Eintrittsgelder
58.000 54.000 56.423 Zooshop
30.000 35.000 29.717 Parkraumbewirtschaftung
36.500 40.800 42.840 Pachteinnahmen
3.500 13.000 7.271 Sonstige Erträge
515.788 HEAG-Dividende
533.814 531.489 409.205 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
789.000 648.511 225.007 Ertrag aus Verlustzuweisung
128.000 130.000 18.581 Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
12.000 25.000 16.281 aktivierte Eigenleistungen
40.000 30.000 92.101 sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse 2.390.814 2.239.300 2.139.094
Aufwand und Umlagen 2.391.000 2.272.000 2.357.000
Basis:
Personalkosten 1.270.000 1.215.000 1.212.564
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P6  Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
P6 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 5.896.000 5.700.000 6.298.768 Gebäudereinig. Schulen/Verw.
354.670 354.170 371.835 ÖWC
1.743.723 1.554.293 1.273.177 Reinigung Kita
3.001.847 2.738.701 2.576.060 Hauswirtschaft Kita
765.000 754.271 Schulmensen
34.100 34.050 29.967 Hauswirtschaftskraft für Schulamt
68.682 65.683 Ausgabekräfte Schulmensen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 35.000 279.104 98.142 Sonstige Erlöse 
Sonstige betriebliche Erträge
Summe Erlöse und Erträge 11.065.340 11.494.000 11.467.903
Basis:
Personalkosten 6.015.000 5.646.000 6.018.102
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P64  Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung
P64 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 1.322.000 Schulmensen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 45.000 Sonstige Erlöse 
Summe Erlöse und Erträge 1.367.000
Basis:
Personalkosten 638.000
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P71 Kanalbetrieb
P71 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
6.630 6.500 6.500 Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
219.300 215.000 212.000 Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
474.300 465.000 475.287 Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
288.660 283.000 289.500 Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
53.040 52.000 40.769 Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
141.700 1.385.000 1.442.079 Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
2.000.000 2.000.000 1.833.333 Kanalsanierung und TV-Inspektion Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.225.000 1.225.000 897.504 Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
60.000 30.000 Diverse Erlöse Stadt Darmstadt z.B. Filter für Sinkkästen
Summe Erlöse HH Stadt 4.468.630 5.661.500 5.196.972
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 3.364
Summe Erlöse 4.468.630 5.661.500 5.200.336
Basis:
Personalkosten 1.550.000 1.520.000 1.339.581
Erlöse HH Stadt
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P72 Straßenunterhaltung
P72 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2018
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 2.203.280 1.939.000 1.866.550 Zusatzauftrag Asphalt/Pflasterarbeiten bis 100 m²
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 55.000 1.297
Sonstige betriebliche Erträge 2.411
aktivierte Eigenleistungen 55.000 106.748
Summe Erlöse und Erträge 2.258.280 1.994.000 1.977.006
Basis:
Personalkosten 1.624.000 1.396.000 1.323.098
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
P8 Krematorium Waldfrieden
P8 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.410.000 1.390.000 1.305.213
Basis:
Personalkosten 340.000 334.000 300.301
Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2021
Bereich 0/9 Plan Plan Ist Erläuterungen
2021 2020 2019
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 35.000 34.000 27.896 Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die 
Stadt Darmstadt
Basis:
Personalkosten 4.388.000 4.017.000 3.683.474 Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

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Erläuterungen Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für 
Straßenreinigung/Winterdienst:
190 1 Mittlere Kehrmaschine
220 2 Kleinkehrmaschine
150 2 Transporter (Alternative Antriebe)
20
Glutton-Sauger für Bereich Bahnhof
25 Erweiterung Mäheraufbau Holder (Absaugung)
75 Erweiterung Sensorik Straßenreinigung
50 Kleingeräte
80
2 WD-Aufbau- und Anbaugeräte WD (Streuer/Pflug/Walze)
75 Erweiterung Sensorik Winterdienst  Fzg
60
Kombi-Streuer Winterdienst (Salz und Soletechnik FS 0 bis FS 100)
945 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P2  Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
3 Ultraschallgerät
8 Umbau der Ölzapfanlage
3 Absauganlage
2 Stickstofffüllanlage
3 ThekeLager
4 Abkantbank
5 sonstiges
5 Eventmanagement 
105 3 PkW MobO Pool
315 7 Nutzfahrzeuge
160 E-Kehrmaschinen 
480 Umbau LKW Verbrenner zu Elektrofahrzeugen
36 Ladeinfrastruktur
50 Implementierung Buchungsplattform
1.179 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
800 3 Abfallsammelfahrzeuge
800 1 Abfallsammelfahrzeug mit alternativen Antrieb
170 1 Kastenwagen / Kleintransporter jeweils in E-Ausführung
400 Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC
150 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl. 
geringfügiger Wirtschaftsgüter
geringwertiger Wirtschaftsgüter
2.320 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb 
gewerblicher Art:
340 2 Containerdienstfzg. (1 Abroller; 1 Absetzer)
100 Container (2,5-40 cbm); Pressen
20 Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen
10 Erwerb Hard- und Software
5 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringfügiger Wirtschaftsgüter
10 Ersatzinvestition Graffiti
190 Mittlere Kehrmaschine
30 Kleingeräte
12 Ecotech Gießarm GA 5 für Unimog
15 KH Hummel hydraulischer Gießarm für Holder
11 Hummel Wasserfass 700 Liter für Holder
75 Erweiterung Sensorik Winterdienst (GPS)
818 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
2.097 Karbonisierungsanlage 
4.287 Umbau Kompostierungsanlage inkl. Störstoffaufbereitung
40 Werkzeuge/Betriebsausstattung
6.424 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
135 1 Kleinbus 
146 Schulbus (gebraucht)
10 Software
10 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
301 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
P5 Zoo Vivarium
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
75 Außenanlage Schopfmakaken ( Anbau)
80 Renovierung Gebäude Schopfmakaken
35 Weisswedelhirschanlage
20 Infrastruktur Strom
65 Infrastruktur Wasser Stufe 1
20 Infrastruktur Wege
20 Infrastruktur Gebäude
50 Vorplanung Erweiterung JK-Gelände (Wege, Zaun)
20 Diverse Kleinprojekte (z.B. Schimmel, Teju-Anlage.)
385 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
35 Fzg Mobiler Dienst Ersatz
50 10 Reinigungsmaschinen
6 10 Reinigungswagen
20 Ersatz Küchenausstattung SFW
111 Gesamtausgaben

Seite 79 von 83
Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
60 2 Fahrzeuge für den Transport von Speisen
20 Software / Technik Bargeldlose Bezahlung/ 
Transportbehälter
80 Gesamtausgaben

Seite 80 von 83
Erläuterungen Vermögensplan
P71 Kanalbetrieb
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Mittelherkunft
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
35 Werkzeug
35 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
72 Gesamtausgaben

Seite 81 von 83
Erläuterungen Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für 
Straßenunterhaltung:
110 LKW gebraucht  mit Kran     
60 2 Transporter  
25 Thermobehälter
55 Zubehör und Werkzeuge
15 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
267 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
770 Modernisierung der Öfen + Steuerung
30 EMI-Rechner
30 Sarg-Einfahrmaschine
15 Pumpen
5 sonstiges (Werkzeuge, Geräte)
850 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
2021 Mittelverwendung
Tsd.Euro
11 Software Upgrades
187 Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
160 Verschattung ZG Treppenhäuser Ostseite
50 Ertüchtigung Gebäude bez. Nachtauskühlungskonzept
30 Umbau Sozialraum Werkstatt zum Büro
10 div. Geschäftsausstattung
200 div. Baumaßnahmen
648 Gesamtausgaben
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
11.08.2020 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2020/0228 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienst-
leistungen (EAD)  
 
Vorlage vom: 03.08.2020  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Anlagen: 1. Wirtschaftsplan 2021 EAD  
2. BK Beschluss Wirtschaftsplan 2021  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 03.08.2020 
 
Die Betriebskommission hat dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 per Umlaufbeschluss 
mit Datum vom 10.07.2020 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 03.08.2020 
 
 
 
Der Dezernent IV     
 
 
 
 
André Schellenberg      
Stadtkämmerer