Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch)

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.500 -49.500 -41.637
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -141.230 -144.230 -208.720
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.293 -46.543 -41.794
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.508.375 -1.051.684 -37.295
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -320.192 -144.512 -1.239
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.162 -2.455 -2.550
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.040.752 -1.438.925 -333.235
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.138.749 4.804.042 4.517.807
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 443.352 408.314 430.856
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.108.143 4.035.914 2.005.516
14 66 Abschreibungen 185.076 481.000 169.967
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 273.000 273.000 328.667
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 1.785
17 72 Transferaufwendungen   1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 735 85 861
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.159.054 10.012.355 7.456.459
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.118.302 8.573.431 7.123.223
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   170.932
23 Finanzergebnis (21 und 22)   170.932
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.040.752 -1.438.925 -333.235
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.159.054 10.012.355 7.627.391
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.118.302 8.573.431 7.294.156
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.118.302 8.573.431 7.294.156
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -761 -713 -673
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.579 9.513 4.587
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.818 8.800 3.914
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.127.121 8.582.231 7.298.069
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.449.000 2.919.266 1.416.005
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   44.850
04 Summe investive Einzahlungen 3.449.000 2.919.266 1.460.855
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.703.500 -8.277.109 -3.670.815
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -59.500
07 Summe investive Auszahlungen -6.703.500 -8.277.109 -3.670.815
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.254.500 -5.357.843 -2.209.960
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -28.250 -23.250 -1.000  -2.000  
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG      -574
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800     
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000     
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860     
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642     
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630     
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225     
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen      -118.026
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250     
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000     
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000    -7.650
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120     
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220     
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220    -110.316
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.636 -4.367.636     
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen      -1.873
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320    -2.189.428
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen      -1.740
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
     -1.534
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000     
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000     
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700     
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-17.500 -17.500     
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000     
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000     
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.663.552 -4.663.552   -59.259 -66.000
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -250.000 -50.000  -50.000  
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200     
12067-4042 Ludwigshöhviertel -80.300 -80.300   -20.000  
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000     
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000     
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000     
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000     
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000    -7.518
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000    -12.302
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410     
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600     
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500     
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000     
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500     
16061-6002 Verkehrsmanagement -180.000 -180.000   -100.000 -27.424
16061-6003 Verkehrssteuerung -2.434.315 -2.434.315   -1.957.500 -24.740
16061-6009 Elektromobilität -500.000 -500.000   -250.000 -131.027
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -250.000 -250.000    -17.623
16061-6290 Sanierung 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -400.000 -400.000   -100.000  
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.295.000 -1.295.000   -170.000 -505.653
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -100.000 -100.000   -50.000  
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000     
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000     
17061-1002 Erwerb AV Mobilität 
und Öffentlicher Raum, GWG -5.000 -5.000   -5.000 -3.244
17061-4002 Förderprogramm: 
Stadtumbaug. Kapellpl./ 
Ostbahnhof
-26.074.581 -11.898.581 -1.720.000  -3.277.999 -22.415
17061-4003 Zahlungen an das 
Stadtumbaumanagement      -92.000
17061-4202 Soz. Stadt 
Pallaswiesen-Mornewegviertel -17.066.511 -4.342.511 -3.003.000  -1.910.351 -49.739
18061-4205 Soz. Stadt 
Pallaswiesen-Mornewegv., 
Baumaßnahmen
     -200.000
18061-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof      -9.520
18062-2031 Orthofotos -60.000 -60.000   -25.000  
19061-6109 
Mobilitätsmanagement Konversion -100.000 -100.000   -100.000  
19061-6110 Elektromobilität 
Konversion -250.000 -250.000   -200.000  
19068-4001 Green-City-Plan: 
DAnalytics -4.113.770  -190.500 -3.923.270   
19068-4003 Green-City-Plan: 
Umweltsensoren -12.000  -12.000    
20062-0003 Geodätisches DV-
System -150.000  -150.000    
20068-1001 Erwerb AV Konzept. 
Mobilitätsplanung, GWG -7.000  -7.000    
20068-6002 
Mobilitätsmanagement -50.000  -50.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 700 von 1000

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
20068-6009 Elektromobilität -200.000  -50.000    
20068-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/Westkreis -5.280.000  -1.320.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20068-6109 
Mobilitätsmanagement Konversion -200.000  -100.000    
20068-6110 Elektromobilität 
Konversion -100.000      
20068-6290 Sanierung 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -80.000  -50.000    
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.500 -49.500 -41.637
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -141.230 -144.230 -208.720
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.293 -46.543 -41.794
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.508.375 -1.051.684 -37.295
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -320.192 -144.512 -1.239
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.162 -2.455 -2.550
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.040.752 -1.438.925 -333.235
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.138.749 4.804.042 4.517.807
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 443.352 408.314 430.856
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.108.143 4.035.914 2.005.516
14 66 Abschreibungen 185.076 481.000 169.967
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 273.000 273.000 328.667
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 1.785
17 72 Transferaufwendungen   1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 735 85 861
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.159.054 10.012.355 7.456.459
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.118.302 8.573.431 7.123.223
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   170.932
23 Finanzergebnis (21 und 22)   170.932
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.040.752 -1.438.925 -333.235
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.159.054 10.012.355 7.627.391
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.118.302 8.573.431 7.294.156
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.118.302 8.573.431 7.294.156
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -761 -713 -673
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.579 9.513 4.587
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.818 8.800 3.914
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.127.121 8.582.231 7.298.069
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.449.000 2.919.266 1.416.005
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   44.850
04 Summe investive Einzahlungen 3.449.000 2.919.266 1.460.855
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.703.500 -8.277.109 -3.670.815
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -59.500
07 Summe investive Auszahlungen -6.703.500 -8.277.109 -3.670.815
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.254.500 -5.357.843 -2.209.960
Haushaltsplan 2020
Seite 703 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -28.250 -23.250 -1.000  -2.000  
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG      -574
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800     
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000     
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860     
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642     
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630     
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225     
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen      -118.026
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250     
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000     
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000    -7.650
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120     
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220     
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220    -110.316
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.636 -4.367.636     
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen      -1.873
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320    -2.189.428
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen      -1.740
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
     -1.534
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000     
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000     
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700     
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-17.500 -17.500     
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000     
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000     
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.663.552 -4.663.552   -59.259 -66.000
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -250.000 -50.000  -50.000  
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200     
12067-4042 Ludwigshöhviertel -80.300 -80.300   -20.000  
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000     
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000     
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000     
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000     
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000    -7.518
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000    -12.302
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410     
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600     
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500     
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000     
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500     
16061-6002 Verkehrsmanagement -180.000 -180.000   -100.000 -27.424
16061-6003 Verkehrssteuerung -2.434.315 -2.434.315   -1.957.500 -24.740
16061-6009 Elektromobilität -500.000 -500.000   -250.000 -131.027
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -250.000 -250.000    -17.623
16061-6290 Sanierung 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -400.000 -400.000   -100.000  
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.295.000 -1.295.000   -170.000 -505.653
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -100.000 -100.000   -50.000  
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000     
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000     
17061-1002 Erwerb AV Mobilität 
und Öffentlicher Raum, GWG -5.000 -5.000   -5.000 -3.244
17061-4002 Förderprogramm: 
Stadtumbaug. Kapellpl./ 
Ostbahnhof
-26.074.581 -11.898.581 -1.720.000  -3.277.999 -22.415
17061-4003 Zahlungen an das 
Stadtumbaumanagement      -92.000
17061-4202 Soz. Stadt 
Pallaswiesen-Mornewegviertel -17.066.511 -4.342.511 -3.003.000  -1.910.351 -49.739
18061-4205 Soz. Stadt 
Pallaswiesen-Mornewegv., 
Baumaßnahmen
     -200.000
18061-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof      -9.520
18062-2031 Orthofotos -60.000 -60.000   -25.000  
19061-6109 
Mobilitätsmanagement Konversion -100.000 -100.000   -100.000  
19061-6110 Elektromobilität 
Konversion -250.000 -250.000   -200.000  
19068-4001 Green-City-Plan: 
DAnalytics -4.113.770  -190.500 -3.923.270   
19068-4003 Green-City-Plan: 
Umweltsensoren -12.000  -12.000    
20062-0003 Geodätisches DV-
System -150.000  -150.000    
20068-1001 Erwerb AV Konzept. 
Mobilitätsplanung, GWG -7.000  -7.000    
20068-6002 
Mobilitätsmanagement -50.000  -50.000    
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
20068-6009 Elektromobilität -200.000  -50.000    
20068-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/Westkreis -5.280.000  -1.320.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20068-6109 
Mobilitätsmanagement Konversion -200.000  -100.000    
20068-6110 Elektromobilität 
Konversion -100.000      
20068-6290 Sanierung 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -80.000  -50.000    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511010
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung 
- Regionalplanung 
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit 
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg 
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung 
- Geschäftsstelle Konversion 
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen 
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung 
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen) 
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen 
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt 
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte 
- Sicherung von Verfahrensabläufen 
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten 
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher 
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung 
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung: 
Die Arbeit des Amtes kann in einem Kennzahlensteckbrief kaum dargestellt werden, da es überwiegend koordinierende Aufgaben 
übernimmt und weniger operativ tätig ist. Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden. 
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden. 
Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten 
Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,46 4,46 5,45
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,28 4,89 2,70
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -21.794 -44.218 -23.626
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -1.684  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -506 -506 -508
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.300 -46.408 -24.134
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 411.243 393.724 410.404
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 88.330 80.322 84.898
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 211.510 207.842 149.959
14 66 Abschreibungen 69 155 69
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 255.000 255.000 247.925
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 1.785
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 976.153 947.043 895.040
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 953.854 900.636 870.905
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.300 -46.408 -24.134
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 976.153 947.043 895.040
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 953.854 900.636 870.905
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 953.854 900.636 870.905
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 538 88 457
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 538 88 457
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 954.392 900.724 871.362
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte): 
- Bauleitplanung 
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben 
- Stellungnahmen zu Planungen 
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans 
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen 
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung 
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit 
- Satzungen nach BauGB und HBO 
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde 
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden 
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen 
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter 
Ziele des Produktes
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit 
- geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessenabwägung 
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, 
  öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen 
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen 
  Lebensbedingungen 
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft 
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten 
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen 
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Verfahren/Projekte
Änderung Flächennutzungsplan 
(laufend / abgeschlossen) 5/1 6/4 6/1
Bebauungspläne (laufend / 
abgeschlossen) 24/6 30/3 44/3
Sanierungsgenehmigungen 30 30 30
Sanierung Projekte 2 3 2
Visualisierung für Ausschüsse und 
öffentliche Veranstaltungen 5 5 5
städtebauliche Verträge 3
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Veränderungssperren (laufend / 
abgeschlossen) 2/0 1/1 2/1
Beteiligung der Gemeinde 1.000 1.200 965 nicht planbar
Stellungnahmen zu Projekten 
Nachbarkommunen 10 20 33 nicht planbar
übergeordnete Planungen anderer 
Fachämter 5 5 5 nicht planbar
Personaleinsatz in VZÄ 23,72 22,64 19,27
nachrichtlich: Gesamtdarstellung des 
Bereichs 'Konversion' Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Ergebnishaushalt in Euro:
Stadtplanungsamt 450.119 700.118 370.340,70
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -27.803 9.047 0 Personal und AfA
Sozialdezernat 45.000 45.000 0
Grünflächenamt 0 452 0 AfA
Amt für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung 0 0 -19.324 Erst. PE/SK Proj. TRASIQ
Finanzhaushalt in Euro:
Stadtplanungsamt 300.000 200.000 0
Elektromobilität Konversion 150.000 200.000 0
Mobilitätsmanagement Konversion 150.000 0 0
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 2.750.000 2.520.000 121.925
davon Verkehrserschließung Konversion 
West 200.000 250.000 121.925
davon Anschluss Lincoln B3 200.000 200.000 0
davon äußere Erschließung der 
Konversionsflächen 100.000 90.000 0
davon Verlängerung Straßenbahnlinie 3 700.000 300.000 0
davon Ausbau Cooperstraße 300.000 150.000 0
davon Abgeltung Infrastrukturkosten / 
Konversion West 1.250.000 1.250.000
Grünflächenamt 50.000 70.000 0
davon Konversion 67 allgemein 50.000 50.000 0
davon Ludwigshöhviertel 0 20.000 0 ehem. Jefferson-S.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 10,34 4,49 1,06
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.230 -1.230 -6.429
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 -26.726
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -284.711 -122.986 -1.239
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -711 -711 -814
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -337.651 -174.927 -35.208
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.750.134 1.656.783 1.525.158
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 149.501 120.034 121.608
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.222.949 1.740.661 1.277.401
14 66 Abschreibungen 142.310 437.983 154.722
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   62.548
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.264.895 3.955.461 3.141.436
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.927.244 3.780.534 3.106.228
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   170.932
23 Finanzergebnis (21 und 22)   170.932
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -337.651 -174.927 -35.208
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.264.895 3.955.461 3.312.368
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.927.244 3.780.534 3.277.160
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.927.244 3.780.534 3.277.160
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.659 6.948 3.192
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6.659 6.948 3.192
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.933.902 3.787.482 3.280.352
Haushaltsplan 2020
Seite 713 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.323.000 2.363.334 1.400.033
04 Summe investive Einzahlungen 3.323.000 2.363.334 1.400.033
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.724.000 -5.249.609 -2.872.063
07 Summe investive Auszahlungen -4.724.000 -5.249.609 -2.872.063
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.401.000 -2.886.275 -1.472.030
Haushaltsplan 2020
Seite 714 von 1000

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -28.250 -23.250 -1.000  -2.000  
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG      -574
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800     
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000     
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860     
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642     
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630     
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225     
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen      -118.026
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250     
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000     
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000    -7.650
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120     
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220     
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220    -110.316
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.636 -4.367.636     
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen      -1.873
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320    -2.189.428
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen      -1.740
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.663.552 -4.663.552   -59.259 -66.000
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000     
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000     
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000    -12.302
17061-4002 Förderprogramm: 
Stadtumbaug. Kapellpl./ 
Ostbahnhof
-26.074.581 -11.898.581 -1.720.000  -3.277.999 -22.415
17061-4003 Zahlungen an das 
Stadtumbaumanagement      -92.000
17061-4202 Soz. Stadt 
Pallaswiesen-Mornewegviertel -17.066.511 -4.342.511 -3.003.000  -1.910.351 -49.739
18061-4205 Soz. Stadt 
Pallaswiesen-Mornewegv., 
Baumaßnahmen
     -200.000
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511060
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und 
  Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt) 
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans 
Ziele des Produktes
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Projektunabhängige 
Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 11,74 11,56 6,70 inkl. Overhead
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,73 0,72 0,41
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen
laufend
Nach Priorität: Prioritätenliste in 
Erstellung
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Leistungsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in 
VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
HOAI-Leistungen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 35,39 40,62 3,01
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -15.972
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.458.375 -1.000.000 -10.569
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -35.482 -21.526  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -258 -258 -245
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.494.114 -1.021.783 -26.786
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 821.696 787.385 512.065
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 14.910 34.716 33.943
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.348.604 1.777.963 321.981
14 66 Abschreibungen 18.848 30.104 2.773
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.000 18.000 18.148
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.222.057 2.648.169 889.910
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.727.943 1.626.385 863.124
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.494.114 -1.021.783 -26.786
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.222.057 2.648.169 889.910
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.727.943 1.626.385 863.124
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.727.943 1.626.385 863.124
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.174 2.268 899
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.174 2.268 899
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.730.116 1.628.653 864.023
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 126.000 555.932 15.972
04 Summe investive Einzahlungen 126.000 555.932 15.972
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.779.500 -2.932.500 -719.231
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -59.500
07 Summe investive Auszahlungen -1.779.500 -2.932.500 -719.231
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.653.500 -2.376.568 -703.259
Haushaltsplan 2020
Seite 718 von 1000

Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000     
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000     
16061-6002 Verkehrsmanagement -180.000 -180.000   -100.000 -27.424
16061-6003 Verkehrssteuerung -2.434.315 -2.434.315   -1.957.500 -24.740
16061-6009 Elektromobilität -500.000 -500.000   -250.000 -131.027
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -250.000 -250.000    -17.623
16061-6290 Sanierung 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -400.000 -400.000   -100.000  
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.295.000 -1.295.000   -170.000 -505.653
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -100.000 -100.000   -50.000  
17061-1002 Erwerb AV Mobilität 
und Öffentlicher Raum, GWG -5.000 -5.000   -5.000 -3.244
18061-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof      -9.520
19061-6109 
Mobilitätsmanagement Konversion -100.000 -100.000   -100.000  
19061-6110 Elektromobilität 
Konversion -250.000 -250.000   -200.000  
19068-4001 Green-City-Plan: 
DAnalytics -4.113.770  -190.500 -3.923.270   
19068-4003 Green-City-Plan: 
Umweltsensoren -12.000  -12.000    
20068-1001 Erwerb AV Konzept. 
Mobilitätsplanung, GWG -7.000  -7.000    
20068-6002 
Mobilitätsmanagement -50.000  -50.000    
20068-6009 Elektromobilität -200.000  -50.000    
20068-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/Westkreis -5.280.000  -1.320.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20068-6109 
Mobilitätsmanagement Konversion -200.000  -100.000    
20068-6110 Elektromobilität 
Konversion -100.000      
20068-6290 Sanierung 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -80.000  -50.000    
Haushaltsplan 2020
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Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
19068-4001 Green City Plan: 
DAnalytics -3.923.270 0 0 0
Haushaltsplan 2020
Seite 720 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Landes- und Katastervermessung 
- baubetreuende Vermessung 
- topografische Vermessung 
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster 
- Straßenbenennung und Hausnummerierung 
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme 
- Herstellung von Satzungsplänen 
- Herstellung thematischer Karten 
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten 
Ziele des Produktes
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe 
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung 
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen 
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten 
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern 
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme 
- amtliche Grundlagenkarten 
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 20 20 20 inkl. Overhead
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in 
Euro nach HOAI 200.000 200.000 200.000 ca.
davon Eigenleistung 180.000 180.000 190.000 ca.
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-
Vermessungen 5,5 5,5 5,5
Liegenschaftsvermessungen nach 
Kostenordnung des Landes in Euro 35.000 35.000 15.000 ca.
Personaleinsatz in VZÄ für 
Liegenschaftsvermessungen 4,50 4,50 4,21
Pflege und Bereitstellung von 
flächen- und grundstücksbezogenen 
Daten (Liegenschaftskataster, GIS) 
Kartografie
Personaleinsatz in VZÄ: 5,82 5,78 5,44 inkl. Liegenschaftspl. u. 
HsNr
für Auskünfte 1 1 1
für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, 
Lärmkartierung 2,27 2,27 1,89
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI 2.000 2.000 5.164 ca.
Straßenbenennung, 
Hausnummerierung
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. 
Stellungnahmen zum Bauantrag 400 400 400
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge die 
nicht innerhalb von 6 Wochen 
bearbeitet werden in %
50 50 60
GIS-Ausbaustand
Erreichung des angestrebten 
Ausbaustandes in % (ALKIS - Struktur) 75 75 70
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 4,25 5,16 11,31
Haushaltsplan 2020
Seite 722 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -24.500 -29.500 -18.234
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -33.000 -33.000 -123.580
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -265 -430 -431
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.765 -62.930 -142.245
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.065.927 950.556 997.582
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 76.198 70.554 75.960
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192.604 184.666 171.507
14 66 Abschreibungen 23.644 12.033 12.061
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 700 20 786
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.359.071 1.217.828 1.257.895
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.301.307 1.154.898 1.115.650
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.765 -62.930 -142.245
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.359.071 1.217.828 1.257.895
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.301.307 1.154.898 1.115.650
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.301.307 1.154.898 1.115.650
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 80 80 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 80 80 13
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.301.387 1.154.978 1.115.663
Haushaltsplan 2020
Seite 723 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -150.000 -25.000 -1.534
07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -25.000 -1.534
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -25.000 -1.534
Haushaltsplan 2020
Seite 724 von 1000

Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
     -1.534
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000     
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700     
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-17.500 -17.500     
18062-2031 Orthofotos -60.000 -60.000   -25.000  
20062-0003 Geodätisches DV-
System -150.000  -150.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 725 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511080
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baulandumlegung 
- vereinfachte Baulandumlegung 
- Enteignung 
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen 
- Vorkaufsrechtprüfung 
- Sanierungsgenehmigungen 
Ziele des Produktes
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung 
- Vorkaufsrechte 
- Sanierungsgenehmigungen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Verfahren 
Baulandumlegungen, vereinfachte 
Baulandumlegungen
3 4 3
Personaleinsatz in VZÄ 1,75 1,75 1,75
Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezogene 
Ordnungsmaßnahmen 3 4 3
für Entwicklungs- und 
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0
bei städtebaulichen Verträgen 2 2 2
Anzahl Stellungnahmen zu 
Bebauungsplänen und 
städtebauliche Maßnahmen
10 10 9
Bodenverkehr, Anzahl 
Vorgänge/Verfahren 465 500 481
Vorkaufsrechte 20 25 20
Sanierungsgenehmigungen 65 60 93
Stellungnahmen zu Verkäufen oder 
Teilungen städtischer Immobilien 25 30 23
Personaleinsatz in VZÄ 0,71 0,71 0,71
Personaleinsatz in VZÄ insg. 3,95 3,95 3,95
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,24 0,24 0,24
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 11,40 13,09 6,64
Haushaltsplan 2020
Seite 726 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -105
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -71.000 -75.000 -37.718
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -225 -258 -261
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -71.225 -75.258 -38.084
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 483.309 443.519 471.236
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 71.665 64.094 71.617
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.767 65.952 30.585
14 66 Abschreibungen 42 42 112
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  15 22
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 624.782 573.621 573.571
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 553.558 498.363 535.488
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -71.225 -75.258 -38.084
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 624.782 573.621 573.571
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 553.558 498.363 535.488
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 553.558 498.363 535.488
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 10
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 10
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 553.618 498.423 535.497
Haushaltsplan 2020
Seite 727 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   44.850
04 Summe investive Einzahlungen   44.850
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -77.987
07 Summe investive Auszahlungen   -77.987
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -33.137
Haushaltsplan 2020
Seite 728 von 1000

Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000     
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000     
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000    -7.518
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410     
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600     
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500     
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000     
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500     
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000     
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 729 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss 
- kommunale Bewertung 
Ziele des Produktes
- Führung der Kaufpreissammlung 
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen 
- Vorbereitung von Gutachten 
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten 
- Ermittlung von Entschädigungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf 
der Basis gesicherter Analysen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses
Daueraufgaben: 
Immobilienmarktbericht, 
Bodenrichtwerte etc.
Personaleinsatz in VZÄ 3,8 3,8 3,8
- VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,23 0,23 0,23
darunter für folgende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der 
Abgaben gegen Entgelt 75 100 68
Anzahl Wertgutachten 60 70 55
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 10 10 12
Personaleinsatz in VZÄ insg. 4,91 4,91 4,91 inkl. Overhead
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.250 1.400 1.277
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 10,82 11,74 12,58
Haushaltsplan 2020
Seite 730 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.000 -20.000 -23.297
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 -40.994
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -191 -213 -215
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.191 -55.213 -64.506
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 415.385 383.056 422.706
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.308 37.203 41.450
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.165 49.169 48.185
14 66 Abschreibungen 163 231 230
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  15 22
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 510.021 469.674 512.593
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 454.830 414.461 448.086
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.191 -55.213 -64.506
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 510.021 469.674 512.593
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 454.830 414.461 448.086
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 454.830 414.461 448.086
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 10
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 10
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 454.890 414.521 448.096
Haushaltsplan 2020
Seite 731 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 732 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt 
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes 
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung 
- Biotopverbundplanung 
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen 
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/ Ausgleichsbeurteilung 
  und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten; 
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorgaben wie z. B. Verkehrs- 
  planungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen 
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals 
  militärisch genutzten Konversionsflächen 
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger 
Ziele des Produktes
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger 
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung 
- positive Beeinflussung des Stadtklimas 
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen 
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen 
- Entwicklung des Biotopverbundes 
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems 
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen 
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der Grünordnungsplanung 
  für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) 
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge 
  und Gutachten für die einzelnen Verfahren 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
projektunabhängige 
Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für 
projektunabhängige Leistungen, 0,64 0,49 0,64 geschätzter Anteil: 30%
Stellungnahmen, Gutachten, 
Mitwirkung in Verfahren etc.
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte:
abgeschlossen 3 8 5
laufend 27 28 31
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und Konzepte 8 10 8
Bestandsaufnahmen 0 0 0
Landschaftspläne/Grünordnungspläne, 
Umweltberichte zu Bebauungsplänen 9 7 8
Haushaltsplan 2020
Seite 733 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Umweltberichte zu FNP-Änderungen 0 0 2
landschaftspflegerische Begleitpläne und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 9 9 9
Pflegepläne 0 1 3
zurückgestellt 0 0 0
projektbezogene Leistungen in VZÄ 
insg. 1,51 1,16 1,51 geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,23 0,3 Schätzwerte 20 %
davon für Koordinierung der 
Fremdleistungen in VZÄ 1,21 0,93 1,21 Schätzwerte 80 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personalaufwand in VZÄ 2,49 2,49 2,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,24 1,20 1,22
Haushaltsplan 2020
Seite 734 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.499 -2.325 -2.196
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8 -82 -76
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.507 -2.407 -2.272
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 191.056 189.019 178.657
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.441 1.393 1.380
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.543 9.660 5.898
14 66 Abschreibungen  452  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   46
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35 35 32
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 202.075 200.560 186.014
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 199.567 198.154 183.742
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.507 -2.407 -2.272
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 202.075 200.560 186.014
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 199.567 198.154 183.742
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 199.567 198.154 183.742
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -761 -713 -673
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 9 8
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -752 -704 -665
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 198.815 197.449 183.077
Haushaltsplan 2020
Seite 735 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -50.000 -70.000  
07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -70.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -70.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 736 von 1000

Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -250.000 -50.000  -50.000  
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200     
12067-4042 Ludwigshöhviertel -80.300 -80.300   -20.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 737 von 1000

Allgemeine Regelungen 
zur 
Ausführung des Haushaltsplanes 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Stand nach Magistrat
Seite 73 von 469

Seite 74 von 469

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen.
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf
Grund einer abweichenden  Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten.
2. Unterjährige Mittelverlagerungen können  per Freigabeantrag in folgenden Fällen
vorgenommen werden:
o Vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt zum Zwecke der Anschaffung
von Anlagevermögen  (Mittelverlagerung gem. §20 Abs. 6 GemHVO).
o Innerhalb des Finanzhaushaltes (Änderung der Zweckbestimmung)
o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem
Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG -Grenzen fallen würden,
verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister
handelt.
Solche Verlagerungen werden nur  in Ausnahmefällen vorgenommen. 
Die obengenannten Regelungen entbinden die Fachämter/Verwaltungsstellen nicht 
von der sorgfältigen Planung der jeweiligen Haushaltsmittel.  
3. Freigabeanträge werde n direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Haushalt,
KLR, gerichtet. Handelt es sich jedoch um Anträge auf Freigabe von über- oder
außerplanmäßigen Mitteln, sind diese über die Dezernatsbüros weiterzuleiten.
4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen wurden folgende Regelungen
getroffen:
o 250 – 1.000 € netto: Gebrauchskunst (SK 089001 0: Zugänge GWG)  
o 1.001 – 5.112 € netto:  Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge
 Kunstgegenstände)  
Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der 
GemHVO 
o 5.113 – … €: wird als Werk anerkannter Künstler/Meister gewertet 
(SK 0621310: Zugänge Kunstgegens tände) 
es erfolgt keine Abschreibung  
o 250 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten
Künst
lers/Meisters handelt, erfolgt keine  
 Abschreibung  
(SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem 
Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen.
Die Entscheidung über die Bildung von Haushaltsausgaberesten trifft der 
Stadtkämmerer.
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt 
werden.
Stehen für eine Maßnahme Haushaltsausgabereste und laufende Mittel zur Verfügung, 
sind die Haushaltsausgabereste vorrangig zu bu chen.
6. Redaktionelle Änderungen kann die Abt. Haushalt, KLR auch nach Beschluss des 
Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung noch vornehmen. 
Stand nach Magistrat
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Punkt 10: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
Die SPD-Fraktion stellt folgende Anträge zum Haushalt: 
 
1. Produktbereich 1  
In der Kernverwaltung ist ein Mindestlohn von 12 Euro einzuführen. Für die 
sich hieraus ergebenden Mehrausgaben sind 40.000 Euro zu etatisieren.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegenstimmen: SPD und Die Linke.   
Stimmenthaltung: AfD, UWIGA und Stadtv. Sigmund (fraktionslos) 
  
2. Produktbereich 6 
Die bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie den freien und kirchlichen 
Trägern beschäftigten Erzieherinnen und Erzieher sollen zum 01.07.2020 von 
der tariflichen Entgeltgruppe 8a in die Entgeltgruppe 8b höhergruppiert 
werden.  
Zur Finanzierung sollen hierfür 1,5 Millionen Euro etatisiert werden. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
  
Gegen die Ablehnung: SPD, Die Linke. und FDP  
Stimmenthaltung: AfD und Stadtv. Sigmund (fraktionslos)  
 
3. Produktbereich 6 
Der Magistrat möge prüfen, in wie weit er unterstützend dabei wirken kann, 
die Bedingungen für das Jobticket bei den Angestellten von freien Trägern im 
Bereich der Kindererziehungen sowie bei Arbeitenden in der Jugendpflege und 
in der Altenpflege, denen der städtischen Mitarbeiter/innen anzugleichen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegenstimmen: SPD, FDP und AfD  
Stimmenthaltung: UWIGA und Stadtv. Sigmund (fraktionslos)  
 
4. Produktbereich 14 
Bei der Produkt-Nr. 561040 „Klimaschutzprogramm“ sind 400.000 Euro 
einzustellen, die zur Umsetzung der Maßnahmen verwendet werden sollen, 
die sich aus dem Antrag der Fraktionen Bü90/Die Grünen und CDU 
„Höchste Priorität für Klimaschutz, Weltklima in Not, Darmstadt handelt“  
(SV-Nr.: SV-2019/0043) ergeben. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: SPD und FDP  
Stimmenthaltung: Die Linke. und UWIGA sowie Stadtv. Sigmund (fraktionslos)  
 
5. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist um 20 Punkte, auf 515 Punkte zu senken. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: SPD, Die Linke., AfD, FDP, UWIGA und  
                                  Stadtv. Sigmund (fraktionslos)

6. Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb EAD 
 
Auch beim EAD ist ein Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde zu realisieren. Die 
unterste Tarifstufe ist zu streichen.  
Die hierzu erforderlichen Mittel in Höhe von 470.000 Euro sind im 
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs zu etatisieren. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: SPD, Die Linke. und 1 Stimme aus UFFBASSE  
Stimmenthaltung: AfD, 3 Stimmen aus UFFBASSE, UWIGA und  
                            Stadtv. Sigmund (fraktionslos)  
 
Gesamtabstimmung des Haushalts 2020 im Sinne der Beschlüsse aus der  
2. Lesung. 
 
Dem Haushalt 2020 wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. FDP, UWIGA sowie Stadtv. Sigmund (fraktionslos)

Ergebnishaushalt
 - Euro -
Nr.
Konten
Bezeichnung
Haushalts-
ansatz 
2020
Haushalts-
ansatz 
2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2018
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.929.805
-6.141.786
-6.033.650
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-48.900.440
-48.609.680
-51.300.057
03
548 - 549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-35.206.417
-41.755.000
-35.742.544
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
-80.000
-65.000
-182.729
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
-351.610.000
-344.745.000
-317.934.176
06
547
Erträge aus Transferleistungen
-54.663.419
-51.630.024
-47.953.789
07
540 - 543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
-210.580.162
-126.800.288
-138.710.789
08
546
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
-8.600.055
-22.397.739
-7.242.083
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
-13.170.675
-13.156.920
-25.722.344
10
Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
-729.740.973
-655.301.437
-630.822.161
11
62, 63, 640-643, 
647-649, 65
Personalaufwendungen
114.490.820
111.619.340
101.810.468
12
644 - 646
Versorgungsaufwendungen
21.922.670
18.665.030
27.476.088
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
129.165.681
115.936.209
112.481.304
14
66
Abschreibungen
24.861.012
23.084.302
20.786.171
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
171.806.354
153.831.225
140.303.133
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
71.184.200
74.980.700
70.413.850
17
72
Transferaufwendungen
171.416.969
168.895.149
150.075.534
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
23.086
25.553
16.571
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)
704.870.793
667.037.508
623.363.119
20
Verwaltungsergebnis (10 und 19)
-24.870.180
11.736.071
-7.459.042
21
56, 57
Finanzerträge
-8.689.580
-50.369.490
-9.691.886
22
77
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
14.557.940
15.087.710
15.394.664
23
Finanzergebnis (21 und 22)
5.868.360
-35.281.780
5.702.778
24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
-738.430.553
-705.670.928
-640.514.048
25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)
719.428.733
682.125.218
638.757.783
26
Ordentliches Ergebnis (24 und 25)
-19.001.820
-23.545.710
-1.756.264
27
59
Außerordentliche Erträge
-528.500
-402.000
-8.333.131
28
79
Außerordentliche Aufwendungen
500.000
400.000
4.581.307
29
Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
-28.500
-2.000
-3.751.824
30
Jahresergebnis (26 und 29)
-19.030.320
-23.547.710
-5.508.088
Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt - Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.929.805 6.141.786 5.174.074
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.900.440 48.609.680 47.812.087
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 34.671.417 40.761.000 36.128.026
04 814 Einzahl. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. ges. Umlagen 351.610.000 344.745.000 319.649.029
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 54.879.419 52.317.024 45.477.231
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 210.580.162 126.800.288 134.175.499
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9.513.580 51.082.490 13.360.623
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 11.693.675 11.652.420 14.249.549
09 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 728.778.498 682.109.688 616.026.117
10 830 Personalauszahlungen -114.490.820 -111.619.340 -102.400.910
11 831 Versorgungsauszahlungen -15.922.670 -15.165.030 -14.755.957
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -133.609.431 -118.898.709 -108.676.102
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -171.416.969 -168.895.149 -150.617.406
14 834 Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz. -171.806.354 -153.831.225 -129.392.858
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -71.184.200 -74.980.700 -75.099.937
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -14.441.410 -14.953.420 -14.488.701
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -523.086 -425.553 -2.063.108
18 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -693.394.941 -658.769.126 -597.494.979
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 & 18) 35.383.557 23.340.562 18.531.138
20 820 Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 17.972.660 18.243.838 9.871.498
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 1.229.785
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.087.090 1.162.150 1.469.397
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 19.060.250 19.406.488 12.570.680
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -19.950.000 -27.505.000 -4.145.688
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -82.755.700 -97.798.209 -23.496.504
26 840, 843 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV -51.247.960 -46.250.620 -9.647.551
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.651.700 -6.220.000 -10.277.991
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -155.605.360 -177.773.829 -47.567.735
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 & 28) -136.545.110 -158.367.341 -34.997.055
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 & 29) -101.161.553 -135.026.779 -16.465.917
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 136.545.110 158.367.341 38.117.876
32 846 Ausz. für die Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -23.081.635 -23.218.145 -15.993.375
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit (31 & 32) 113.463.475 135.149.196 22.124.501
34 Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres (30 & 33) 12.301.922 122.417 5.658.584
35 827, 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 152.551.783
36 847, 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen -148.301.971
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haush.unwirks. Zahlungsvorg. (35 
& 36) 4.249.822
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 24.848.090 24.725.673 14.817.267
39 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 & 37) 12.301.922 122.417 9.908.406
40 Gepl. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des HH-Jahres (38 & 39) 37.150.012 24.848.090 24.725.673
Haushaltsplan 2020

Punkt 3: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
Die Beratung erfolgt nach Produktbereichen. 
 
Produktbereich 2 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 2 zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD und FDP  
 
 
Produktbereich 7 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 7 zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD und FDP  
 
 
Produktbereich 8 
 
Stadtv. Beißwenger (FDP) verlässt unter Hinweis auf § 25 HGO den Sitzungsraum 
und nimmt weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 
 
Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: 
Jugendförderung (ehemals Sportmark) Produktbereich 8, Kostenstelle 421010 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Zur Förderung des Jugendsports die Erhöhung des monatlichen Pro-Kopf-
Betrages von 1,00 Euro auf 1,50 Euro im Haushalt einzustellen. Das entspricht 
einer Erhöhung der im Haushalt eingestellten Summe um 75.000,00 Euro auf 
225.000,00 Euro. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, dem 
Antrag zuzustimmen. 
 
Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: 
Sportförderung investiv für Kooperationsprojekte  
Produktbereich 8, Kostenstelle 421010 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Die investiven Mittel im Finanzhaushalt von 620.000 Euro um 100.000 Euro auf 
420.000 Euro zu erhöhen und damit die Sportförderung und insbesondere die 
Förderung von Kooperationsprojekten zu unterstützen.  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, dem 
Antrag zuzustimmen.

Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: 
Betriebskostenzuschuss Produktbereich 8, Kostenstelle 421010 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Einer Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an Vereine in Höhe von 50.000 
Euro zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, dem 
Antrag zuzustimmen. 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 8 zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushalt 
2020 zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD und FDP

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 7 
 
 
Gesundheitsdienste 
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Seite 645 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -355.150 -266.920 -292.384
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.220 -5.220 -5.443
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -360.370 -272.140 -297.827
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.790 103.160 76.510
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.632.550 1.520.360 1.446.778
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.300 58.300 8.000
14 66 Abschreibungen 650.156 663.598 663.595
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.687.683 1.568.158 1.509.859
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.210.000 4.131.500 3.732.590
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.226.479 8.045.076 7.437.332
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.866.109 7.772.936 7.139.504
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -360.370 -272.140 -297.827
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.226.479 8.045.076 7.437.332
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.866.109 7.772.936 7.139.504
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.866.109 7.772.936 7.139.504
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.866.109 7.772.936 7.139.504
Haushaltsplan 2020
Seite 646 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000     
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000     
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000     
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000     
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000     
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 648 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -343.150 -266.920 -292.384
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.220 -5.220 -5.443
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -348.370 -272.140 -297.827
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen  66.690 76.510
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.632.550 1.520.350 1.446.778
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 8.300 8.000
14 66 Abschreibungen 647.128 660.570 660.567
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 180.000 120.000 116.682
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.210.000 4.131.500 3.732.590
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.677.978 6.507.410 6.041.126
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.329.608 6.235.270 5.743.299
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -348.370 -272.140 -297.827
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.677.978 6.507.410 6.041.126
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.329.608 6.235.270 5.743.299
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.329.608 6.235.270 5.743.299
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.329.608 6.235.270 5.743.299
Haushaltsplan 2020
Seite 649 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 650 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000     
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000     
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000     
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000     
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000     
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
411
411010
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro IV 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten 
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen 
Ziele des Produktes
Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der 
Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Bemerkungen: 
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum. 
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt. 
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteiligungsmanagements. 
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das 
Klinikum verfolgt. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend. 
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen 
sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll. 
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Patientenfürsprecher/innen 5 5 5
- davon Klinikum Darmstadt 3 3 3
- davon Alice Hospital 2 2 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Investitionszuweisung an die Klinikum 
Darmstadt GmbH in Euro 0 € 0 € 0 €
Krankenhausumlage nach FAG 4.210.000 € 4.131.500 € 3.732.590 €
Betriebskostenzuschuss an die Klinikum 
Darmstadt GmbH in Euro 0 € 0 € 0 €
Zahlungen aus 2 Schadensfällen 180.000 € 120.000 € 116.682 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 5,22 4,18 4,93
Haushaltsplan 2020
Seite 652 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -343.150 -266.920 -292.384
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.220 -5.220 -5.443
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -348.370 -272.140 -297.827
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen  66.690 76.510
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.632.550 1.520.350 1.446.778
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 8.300 8.000
14 66 Abschreibungen 647.128 660.570 660.567
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 180.000 120.000 116.682
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.210.000 4.131.500 3.732.590
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.677.978 6.507.410 6.041.126
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.329.608 6.235.270 5.743.299
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -348.370 -272.140 -297.827
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.677.978 6.507.410 6.041.126
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.329.608 6.235.270 5.743.299
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.329.608 6.235.270 5.743.299
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.329.608 6.235.270 5.743.299
Haushaltsplan 2020
Seite 653 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 654 von 1000

Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000     
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000     
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000     
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000     
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000     
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 655 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.000   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.000   
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.790 36.470  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen  10  
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 50.000  
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.030 35.030 32.018
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 77.820 121.510 32.018
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 65.820 121.510 32.018
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.000   
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 77.820 121.510 32.018
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 65.820 121.510 32.018
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 65.820 121.510 32.018
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 65.820 121.510 32.018
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 657 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarztwagens 
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.' 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigenbetrieb IDA 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA 
Ziele des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens: 
  Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell 
  ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich 
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.': 
  Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein 'Psychiatrischer 
  Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden 
  Diensten und Einrichtungen 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: 
  institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: 
  institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V. 
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Baby-NAW
Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen 920 900 890
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Baby-Notarztwagen
Anzahl der Einsätze insgesamt 230 230 221
- Darmstadt 130 130 113
- Umland 100 100 108
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen 630 620 624 < 20 Minuten
Anzahl Beratungskontakte 260 250 256 20-60 Minuten
Anzahl Langzeitberatungen 30 30 10 > 60 Minuten
Übernahme Erbbauzinsen Erstattung an 
Eigenbetrieb IDA
- Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str. 1.510 € 1.510 € 0
- Erbbauzinsen DRK Mornewegstr. 14.490 € 14.490 € 14.488,29 €
Haushaltsplan 2020
Seite 658 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum 
Eintreffen in der angeforderten Klinik in 
Minuten:
- Darmstadt 15 15 15
- Umland 40 40 45
Qualität - Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei 
Beschwerdestelle des e.V. 0 0 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 15,42 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 659 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.000   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.000   
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.790 36.470  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen  10  
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 50.000  
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.030 35.030 32.018
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 77.820 121.510 32.018
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 65.820 121.510 32.018
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.000   
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 77.820 121.510 32.018
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 65.820 121.510 32.018
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 65.820 121.510 32.018
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 65.820 121.510 32.018
Haushaltsplan 2020
Seite 660 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 661 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen 3.028 3.028 3.028
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.467.653 1.413.128 1.361.159
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.470.681 1.416.156 1.364.187
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.470.681 1.416.156 1.364.187
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.470.681 1.416.156 1.364.187
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.470.681 1.416.156 1.364.187
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.470.681 1.416.156 1.364.187
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.470.681 1.416.156 1.364.187
Haushaltsplan 2020
Seite 662 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 663 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für 
  das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst 
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur 
Finanzierung 
  der AIDS-Fachkraft 
Ziele des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt: 
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) 
  durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des 
  Landkreises Darmstadt-Dieburg 
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst: 
  - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt 
  - Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993. 
     Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes durch 
    einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben. 
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft: 
  - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt 
  - Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung  
    zum 01.06.1991 
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Betrieb des gemeinsamen 
Gesundheitsamtes Stadt 
Darmstadt/Landkreis Darmstadt 
Dieburg
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 
10.000 Einwohner/innen 79.562 € 73.291 € 73.290,72 €
Anteil Umlage am Ergebnis des 
Verwaltungsverbandes 35 % 35 % 34,71 %
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 
10.000 Einwohner/innen der Stadt 11.122 € 10.813 € 10.812,95 € außerhalb der Umlage
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt an den Verwaltungsverband 
Gesundheitsamt in €
1.287.653 € 1.238.128 € 1.186.159 €
Zuschüsse an das Gesundheitsamt 
außerhalb der Umlage 180.000 € 175.000 € 175.000 €
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.467.653 1.413.128 1.361.159
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.467.653 1.413.128 1.361.159
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.467.653 1.413.128 1.361.159
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.467.653 1.413.128 1.361.159
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.467.653 1.413.128 1.361.159
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.467.653 1.413.128 1.361.159
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.467.653 1.413.128 1.361.159
Haushaltsplan 2020
Seite 666 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 667 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414020
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk 
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse 
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit 
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe 
  von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven 
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen 
  in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen 
Ziele des Produktes
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk 
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk 
  mittels unterschiedlicher Medien 
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention) 
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention) 
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit 
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der Selbsthilfe der 
  Netzwerkpartner/-innen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen 3.028 3.028 3.028
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.028 3.028 3.028
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.028 3.028 3.028
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.028 3.028 3.028
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.028 3.028 3.028
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.028 3.028 3.028
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.028 3.028 3.028
Haushaltsplan 2020
Seite 669 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 670 von 1000

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen 
Seite 738 von 1000

Seite 739 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.700 -4.500 -1.111
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.250 -2.100.000 -1.830.545
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.563 -46.912 -47.208
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.113 -145.114 -145.111
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -103.008 -103.240 -92.905
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.430.634 -2.399.766 -2.116.880
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.972.069 2.961.214 2.737.850
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 299.514 261.965 259.005
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 654.211 382.942 480.416
14 66 Abschreibungen 2.172.525 1.559.125 1.546.882
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.063 7.252 17.047
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 8 8  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.128.390 5.172.506 5.041.203
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.697.757 2.772.740 2.924.323
21 56, 57 Finanzerträge -76.860 -71.070 -73.886
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.860 -71.070 -73.886
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.507.494 -2.470.836 -2.190.766
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.128.390 5.172.506 5.041.203
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.620.897 2.701.670 2.850.437
27 59 Außerordentliche Erträge   -23.802
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -23.802
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.620.897 2.701.670 2.826.635
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.065 1.983 1.932
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.065 1.983 1.932
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.622.961 2.703.653 2.828.567
Haushaltsplan 2020
Seite 740 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 346.690 346.850 459.994
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 346.690 346.850 459.994
04 Summe investive Einzahlungen 346.690 346.850 459.994
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -5.700.000 -1.889.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -5.700.000 -1.889.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.500.000 -381.000 -117.567
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -11.200.000   
07 Summe investive Auszahlungen -11.500.000 -6.081.000 -2.006.567
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.153.310 -5.734.150 -1.546.573
Haushaltsplan 2020
Seite 741 von 1000

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000     
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000    -1.299
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG      -1.337
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohnraum) 
GWG
     -400
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-4.100.000 -2.600.000 -300.000  -300.000 -93.825
17064-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau -11.200.000  -11.200.000    
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -59.700.000 -11.400.000   -5.700.000 -1.889.000
18063-0001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung -6.000 -6.000   -3.000  
18063-1001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -44.000 -44.000   -39.000 -7.268
18063-1002 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -164.000 -44.000   -39.000 -11.138
18063-1003 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG      -2.299
Haushaltsplan 2020
Seite 742 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.000   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.000 -2.100.000 -1.830.265
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.350 -1.580 -3.871
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.118.350 -2.101.580 -1.834.136
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.858.670 1.794.000 1.644.507
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 221.190 190.810 179.425
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.020 147.956 135.373
14 66 Abschreibungen 16.666 14.780 8.593
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   297
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.243.546 2.147.546 1.968.194
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 125.196 45.966 134.059
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.118.350 -2.101.580 -1.834.136
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.243.546 2.147.546 1.968.194
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 125.196 45.966 134.059
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 125.196 45.966 134.059
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  150  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  150  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 125.196 46.116 134.059
Haushaltsplan 2020
Seite 743 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -81.000 -22.005
07 Summe investive Auszahlungen  -81.000 -22.005
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -81.000 -22.005
Haushaltsplan 2020
Seite 744 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000    -1.299
18063-0001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung -6.000 -6.000   -3.000  
18063-1001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -44.000 -44.000   -39.000 -7.268
18063-1002 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -164.000 -44.000   -39.000 -11.138
18063-1003 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG      -2.299
Haushaltsplan 2020
Seite 745 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bauaufsichtsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge 
- Bauberatung 
- Bauüberwachung 
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen 
- Bauaufsichtliches Einschreiten 
- Baulasten 
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
- Ablösevereinbarungen 
- Wohnungsaufsicht 
- Fernheizung 
Ziele des Produktes
- Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde 
- Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben 
- Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen 
- Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten 
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände 
- Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses 
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum 
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs 
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum 
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche 
Anlagen dem öffentlichen Baurecht 
entsprechen
1. Anzahl Ordnungsverfügungen 20 25 18 Baueinstellungen und 
sonstige
2. Beseitigung von 
Wohnungsmissständen
a) Anzahl der Wohnungen mit 
relevanten Mängeln der Benutzbarkeit 20 20 14
Fernheizung - Anträge auf 
Ausnahmeerlaubnis 5 5 3
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 1.012 1.090 942
erteilte, versagte, widerrufene 
Bauvorbescheide 30 30 27
a) § 55 50 55 44
b) § 56 (BFG) 22 20 24
c) § 57 (BV) 400 440 356
Haushaltsplan 2020
Seite 746 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
d) § 58 (BN) 250 265 247
e) BEF in Baugenehmigung 200 215 187
f) BEF (§ 73) selbständig 35 30 38
g) Änderungsbescheid 25 35 19
Bauabnahmen/ 
Bauzustandsbesichtigungen 850 900 790
1. Sicherheitsüberprüfungen 60 100 114
2. Eintragung/Löschung v. Baulasten 120 75 117
3. Auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis 580 600 571
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 450/130 400/200 447/124
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 60 65 59
darin Anzahl Wohneinheiten 350 400 346
darin Anzahl Gewerbeeinheiten 60 60 65
5. Ablösevereinbarungen 18 20 17
6. behördliches Einschreiten (AV) 140 200 134
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 10 15 8
8. Bauberatung außerhalb von 
Verfahren 70 130 64
9. sonstige Erlaubnisse und 
Genehmigungen 50 40 47
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 
bis 9) 978 1.045 1.007
Akteneinsicht 420 400 346
Bauberatung
a) schriftlich 34.000 30.000 33.220
b) telefonisch 30.000 28.000 28.160
c) persönlich 8.000 7.900 7.866
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Zahl der eingegangenen Widersprüche 45 55 38
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 5 5 1
Quote der stattgegebenen 
Widersprüche an der Zahl der 
Bescheide (Fehlerquote)
>= 1 % >= 1 % >= 1 %
Anzahl abgeschlossener Klagen 2 2 0
davon Anzahl stattgegebener Klagen 0 0 0
Überwachungsdichte - Durchführung 
der vorgeschriebenen 
Sicherheitsüberprüfungen
ca. 32 % ca. 52 % ca. 60 %
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 27,14 27,14 22,46
Personaleinsatz: Anzahl 
Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro 
VZÄ
73 73 88
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 94,42 101,12 93,19
Haushaltsplan 2020
Seite 747 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.000   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.000 -2.100.000 -1.830.265
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.350 -1.580 -3.871
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.118.350 -2.101.580 -1.834.136
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.858.670 1.794.000 1.644.507
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 221.190 190.810 179.425
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.020 147.956 135.373
14 66 Abschreibungen 16.666 14.780 8.593
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   297
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.243.546 2.147.546 1.968.194
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 125.196 45.966 134.059
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.118.350 -2.101.580 -1.834.136
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.243.546 2.147.546 1.968.194
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 125.196 45.966 134.059
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 125.196 45.966 134.059
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  150  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  150  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 125.196 46.116 134.059
Haushaltsplan 2020
Seite 748 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -81.000 -22.005
07 Summe investive Auszahlungen  -81.000 -22.005
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -81.000 -22.005
Haushaltsplan 2020
Seite 749 von 1000

Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000    -1.299
18063-0001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung -6.000 -6.000   -3.000  
18063-1001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -44.000 -44.000   -39.000 -7.268
18063-1002 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -164.000 -44.000   -39.000 -11.138
18063-1003 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG      -2.299
Haushaltsplan 2020
Seite 750 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -700 -500 -704
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -250  -280
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.113 -145.114 -145.111
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -101.613 -101.615 -88.757
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -247.676 -247.229 -234.852
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 591.841 590.790 540.064
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 71.479 64.605 70.725
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.589 135.282 142.100
14 66 Abschreibungen 2.155.261 1.542.204 1.536.188
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.952.171 2.332.880 2.289.078
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.704.495 2.085.651 2.054.226
21 56, 57 Finanzerträge -76.860 -71.070 -73.886
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.860 -71.070 -73.886
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -324.536 -318.299 -308.738
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.952.171 2.332.880 2.289.078
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.627.635 2.014.581 1.980.340
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.627.635 2.014.581 1.980.340
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 980 700 1.283
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 980 700 1.283
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.628.615 2.015.281 1.981.622
Haushaltsplan 2020
Seite 751 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 346.690 346.850 459.994
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 346.690 346.850 459.994
04 Summe investive Einzahlungen 346.690 346.850 459.994
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -5.700.000 -1.889.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -5.700.000 -1.889.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.500.000 -300.000 -94.225
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -11.200.000   
07 Summe investive Auszahlungen -11.500.000 -6.000.000 -1.983.225
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.153.310 -5.653.150 -1.523.231
Haushaltsplan 2020
Seite 752 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000     
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohnraum) 
GWG
     -400
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-4.100.000 -2.600.000 -300.000  -300.000 -93.825
17064-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau -11.200.000  -11.200.000    
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -59.700.000 -11.400.000   -5.700.000 -1.889.000
Haushaltsplan 2020
Seite 753 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522020
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnraumversorgung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum 
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung 
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers 
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung 
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand 
- Erhalt preiswerten Wohnraums 
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen 
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder 
  mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums 
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 500 480 342
- in % der Bewerber/innen 17 % 16,5 % 12,3 %
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 5.350 5.300 5.235
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Wohnungsvermittung
Anzahl der Wohnungshaushalte zum 
Stichtag 31.12. 2.950 2.900 2.780
- davon Neuanträge 2.100 2.000 1.681
Anzahl der Einkommensberechnungen 
nach § 5 HWoFG 2.650 2.600 2.570
Anzahl der sonstigen 
Einkommensberechnungen 400 350 297
Personaleinsatz in VZÄ 5,94 5,94 5,94
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,37 0,37 0,37
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 8,18 10,32 10,61
Haushaltsplan 2020
Seite 754 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -700 -500 -704
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -250  -280
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.113 -145.114 -145.111
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.576 -1.581 -1.630
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -147.639 -147.195 -147.725
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 428.609 414.817 385.069
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.486 60.456 66.034
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.085 96.728 109.647
14 66 Abschreibungen 2.154.595 1.541.223 1.527.937
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.743.775 2.113.223 2.088.687
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.596.137 1.966.029 1.940.962
21 56, 57 Finanzerträge -76.860 -71.070 -73.886
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.860 -71.070 -73.886
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -224.499 -218.265 -221.612
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.743.775 2.113.223 2.088.687
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.519.277 1.894.959 1.867.075
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.519.277 1.894.959 1.867.075
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 660 490 898
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 660 490 898
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.519.937 1.895.449 1.867.973
Haushaltsplan 2020
Seite 755 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 346.690 346.850 459.994
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 346.690 346.850 459.994
04 Summe investive Einzahlungen 346.690 346.850 459.994
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -5.700.000 -1.889.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -5.700.000 -1.889.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.500.000 -300.000 -94.225
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -11.200.000   
07 Summe investive Auszahlungen -11.500.000 -6.000.000 -1.983.225
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.153.310 -5.653.150 -1.523.231
Haushaltsplan 2020
Seite 756 von 1000

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000     
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohnraum) 
GWG
     -400
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-4.100.000 -2.600.000 -300.000  -300.000 -93.825
17064-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau -11.200.000  -11.200.000    
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -59.700.000 -11.400.000   -5.700.000 -1.889.000
Haushaltsplan 2020
Seite 757 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522030
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Fehlbelegungsabgabe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig  
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im Wohnungsbau 
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte gefördertem Wohnraumes in Bezug auf die Festsetzung etwaiger Fehlbelegungsabgaben 
- Überwachung der Rückläufe der Erklärungen der Wohnungsinhaber/innen 
- Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Plausibilität, ggf. Anforderung fehlender Unterlagen 
- Ermittlung und Erfassung der relevanten Parameter und Erfassung im DV-Verfahren 
- Festsetzung von Höchstbeträgen 
- Bearbeitung von Minderungsanträgen 
- Bearbeitung von Widersprüchen bis hin zu Klageverfahren als Beistand des Rechtsamtes 
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen 
- Ermittlung von Informationen zur Beitreibung von Zahlungsrückständen 
- Übertragung der Veranlagungsdaten in das Kassenverfahren 
- Feststellen von Verstößen gegen Förderbestimmungen und deren Mitteilung an die zuständigen Stellen 
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 
- Überwachung der Mitteilungspflicht der Wohnungsinhaberinnen und - inhaber 
Ziele des Produktes
Bemerkung 
Die Fehlbelegungsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl von Festsetzungen von 
Fehlbelegungsabgaben 
(Ausgleichsabgaben)
450 400 361
Anzahl der überprüften Wohneinheiten 4.500 3.900 4.549
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 48,00 45,51 43,48
Haushaltsplan 2020
Seite 758 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -100.037 -100.035 -87.127
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -100.037 -100.035 -87.127
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 163.232 175.973 154.995
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.993 4.150 4.691
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.504 38.553 32.453
14 66 Abschreibungen 666 981 8.252
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 208.395 219.657 200.391
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 108.358 119.622 113.264
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -100.037 -100.035 -87.127
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 208.395 219.657 200.391
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 108.358 119.622 113.264
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 108.358 119.622 113.264
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 320 210 385
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 320 210 385
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 108.678 119.832 113.649
Haushaltsplan 2020
Seite 759 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 760 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 -4.000 -407
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.563 -46.912 -47.208
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -45 -45 -277
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -64.608 -50.957 -47.892
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 521.558 576.424 553.279
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.844 6.550 8.854
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 373.603 99.705 202.943
14 66 Abschreibungen 597 2.141 2.101
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.063 7.252 16.750
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 8 8  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 932.673 692.080 783.930
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 868.065 641.123 736.038
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -64.608 -50.957 -47.892
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 932.673 692.080 783.930
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 868.065 641.123 736.038
27 59 Außerordentliche Erträge   -23.802
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -23.802
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 868.065 641.123 712.236
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.085 1.133 649
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.085 1.133 649
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 869.150 642.255 712.886
Haushaltsplan 2020
Seite 761 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.337
07 Summe investive Auszahlungen   -1.337
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.337
Haushaltsplan 2020
Seite 762 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG      -1.337
Haushaltsplan 2020
Seite 763 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanungsamt: 
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben 
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen 
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern 
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen 
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: 
- Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt' 
Ziele des Produktes
Stadtplanungsamt: 
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze 
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen 
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: 
- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Schutz und Erhalt von 
Kulturdenkmälern
Anzahl der Denkmäler 2.466 2.466 2.466
- davon neu aufgenommen 0 0 0
Beratung von Architekten und 
Bauherren, Handwerkern u. 
Bürger/innen
860 933 853
Anzahl der qualifizierten 
Beratungskontakte 860 933 853
Erteilung von Genehmigungen 290 256 286
finanzielle Förderung des 
Denkmalschutzes
Gewährung von Zuschüssen in Euro 30.000 7.000 19.290
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 35 35 34
Anzahl der internen Beratungen 220 290 220
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Welterbe) 4,88 4,88 3,12
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anteil der Bescheidung vollständiger 
Anträge nach § 18 HDSchG 290 205 286
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der laufenden Widersprüche 0 0 1
Haushaltsplan 2020
Seite 764 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Anzahl der entschiedenen 
Widersprüche 0 0 0
Anteil der stattgegebenen 
Widersprüche 0 0 0
angemessener Personaleinsatz in 
VZÄ
Anzahl Bescheide nach § 18 HDSchG 
pro Vollzeitäquivalent 59,43 42,0 91,66
Mittel für das Welterbe-Verfahren 
'Künstlerkolonie Mathildenhöhe 
Darmstadt'
Planung vorläufiges Ergebnis
Mittelbedarf 2015 in Euro 270.185 € 96.177,26 € Plan 2015: inkl. 9.195 
HAR
Mittelbedarf 2016 in Euro 68.700 € 134.564,10 €
Mittelbedarf 2017 in Euro 84.600 € 138.862,20 €
Mittelbedarf 2018 in Euro 169.800 € 162.800,00 €
Mittelbedarf 2019 in Euro 36.000 € 30.816,02 € Gestaltung/Druck 
Antragsunterl
Mittelbedarf 2020 in Euro 40.000 €
Gesamtsumme in Euro 669.285 € 483.183,60 € Mehrbedarf ggü. MV 
40.500 €
zuzüglich jährlich für 
Geschäftsbedürfnisse und laufende 
Maßnahmen in Euro, Zahlen für 2020 
10.000 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 6,93 7,36 6,11
Haushaltsplan 2020
Seite 765 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 -4.000 -407
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.563 -46.912 -47.208
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -45 -45 -277
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -64.608 -50.957 -47.892
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 521.558 576.424 553.279
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.844 6.550 8.854
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 373.603 99.705 202.943
14 66 Abschreibungen 597 2.141 2.101
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.063 7.252 16.750
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 8 8  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 932.673 692.080 783.930
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 868.065 641.123 736.038
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -64.608 -50.957 -47.892
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 932.673 692.080 783.930
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 868.065 641.123 736.038
27 59 Außerordentliche Erträge   -23.802
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -23.802
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 868.065 641.123 712.236
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.085 1.133 649
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.085 1.133 649
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 869.150 642.255 712.886
Haushaltsplan 2020
Seite 766 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.337
07 Summe investive Auszahlungen   -1.337
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.337
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG      -1.337
Haushaltsplan 2020
Seite 768 von 1000

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -164.274 -199.274 -186.870
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.350.000 -2.400.000 -1.719.262
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -64.490 -9.732 -75.232
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -50.000  -120.422
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -330.580 -180.580 -179.981
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.837.872 -3.138.531 -2.996.926
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -128.500 -127.876 -214.690
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.925.716 -6.055.993 -5.493.383
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.992.275 4.679.907 3.920.154
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 105.154 71.984 70.863
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.452.811 15.408.497 14.352.217
14 66 Abschreibungen 8.682.067 9.057.153 8.508.419
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24.591.000 21.535.000 22.575.026
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 488
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 54.825.056 50.754.292 49.427.167
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 47.899.340 44.698.298 43.933.784
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  487.700 167.774
23 Finanzergebnis (21 und 22)  487.700 167.774
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.925.716 -6.055.993 -5.493.383
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 54.825.056 51.241.992 49.594.942
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 47.899.340 45.185.998 44.101.558
27 59 Außerordentliche Erträge   -39.973
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   213.239
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   173.266
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 47.899.340 45.185.998 44.274.824
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.805 -2.944 -2.889
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 37.215 36.359 33.973
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34.410 33.415 31.084
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 47.933.750 45.219.414 44.305.908
Haushaltsplan 2020
Seite 789 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 7.590.000 12.255.462 5.401.803
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   777
04 Summe investive Einzahlungen 7.590.000 12.255.462 5.402.580
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -23.747.400 -29.459.500 -17.668.990
07 Summe investive Auszahlungen -23.747.400 -29.459.500 -17.668.990
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.157.400 -17.204.038 -12.266.410
Haushaltsplan 2020
Seite 790 von 1000

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -18.000.000 -11.875.000 -1.225.000  -1.225.000  
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000    -1.790
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -222.000 -162.000 -12.000  -12.000 -216
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.830.000 -1.265.000 -170.000 -395.000 -200.000 -28.155
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-55.000 -30.000 -5.000  -5.000 -2.950
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -98.500 -48.500 -10.000  -10.000 -11.367
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen      -5.177
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000     
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000     
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000     
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000     
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000     
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 -50.000 -40.000   
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -26.000     
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -950.000 -750.000  -200.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000    -51.800
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120     
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.082.000 -1.982.000 -50.000  -200.000 -325.177
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000     
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -755.000 -755.000   -100.000  
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000     
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000     
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000     
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -790.000 -790.000   -100.000 -27.347
08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.714.300 -2.714.300   -250.000 -197.805
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -635.000 -485.000 -30.000  -30.000  
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -1.000.000 -200.000 -150.000 -200.000 -85.278
08066-6107 Ausbau 
Vogelsbergstraße im Bereich CGS -60.000 -30.000  -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 791 von 1000

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6115 Plätze am Schloss -3.353.000 -2.753.000 -300.000 -300.000 -300.000 -1.538
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -17.444.420 -14.944.420 -2.500.000  -700.000 -5.094.736
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000    -20.826
08066-6166 Ausbau Akazienweg -50.000 -50.000     
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -8.727.000 -6.392.000 -785.000 -1.550.000 -700.000 -35.294
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -1.610.000 -940.000 -500.000  -120.000 -7.953
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-5.250.000 -4.650.000  -600.000  -159.327
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000     
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000    -204.081
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-745.000 -745.000   -50.000  
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000   -500.000   
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -125.000 -100.000  -25.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.481.000   -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000     
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000    -1.044.331
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.611.000 -6.601.000 -10.000  -40.000 -21.926
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000    -2.350
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -8.593.000 -1.743.000 -800.000  -250.000 -304.637
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000     
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -30.000 -30.000     
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000    -1.023.939
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -60.000 -60.000     
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -230.000 -100.000 -130.000   -3.937
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000     
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -3.008.000 -2.788.000 -220.000  -950.000 -9.566
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.400.000 -150.000  -200.000 -598.119
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460     
08066-6901 DAVIA BismarckOst/ 
WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd -24.856.000 -2.256.000  -22.600.000 -500.000 -52.857
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100    -97.501
Haushaltsplan 2020
Seite 792 von 1000

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000     
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120     
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000     
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000     
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.150.000 -950.000  -200.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -400.000 -400.000   -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000     
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -43.850.000 -4.650.000 -2.200.000 -37.000.000 -1.500.000 -192.781
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.150.000 -1.150.000   -100.000 -268.589
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -10.125.000 -4.825.000 -1.300.000 -2.420.000 -3.000.000  
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -865.000 -865.000   -200.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000     
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -380.000 -280.000 -50.000 -50.000 -100.000  
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000     
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000     
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000     
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000     
11066-6118 Frankfurter Straße -1.050.000 -1.050.000   -200.000  
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -5.300.000 -2.050.000 -750.000 -2.500.000 -1.250.000 -14.787
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000    -146
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -190.000 -30.000 -30.000 -10.000  
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -370.000 -50.000 -50.000 -50.000  
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -4.600.000 -4.450.000  -150.000 -350.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -4.320.000 -1.220.000 -700.000  -300.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000    -27.678
Haushaltsplan 2020
Seite 793 von 1000

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12066-6208 Pfnorstraße zw. 
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -1.150.000 -1.070.000 -30.000  -200.000  
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000     
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000    -142.707
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000     
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000     
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -895.000 -625.000 -100.000  -170.000 -88.934
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000     
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480     
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -220.000 -25.000  -25.000  
13066-6119 Umbau Pali-Platz -300.000 -40.000 -260.000  -20.000  
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000    -471.793
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-260.000 -110.000 -150.000    
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -506.000 -506.000   -100.000 -300.000
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-230.000  -230.000    
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -1.670.000 -1.470.000  -200.000 -800.000 -13.560
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000     
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -1.180.000 -780.000  -400.000 -410.000  
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000     
14066-6562 Ausbau Waldstraße -580.000 -260.000 -320.000    
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000     
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900     
15066-6110 Geh- und Radweg 
Albert-Schweitzer-Anlage -370.000 -370.000   -300.000 -1.093
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -950.000 -950.000   -500.000  
15066-6112 Wilhelminenplatz -300.000 -200.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -350.000 -250.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 -300.000    
15066-6125 Friedensplatz -4.690.000 -3.090.000 -1.600.000   -2.767.920
15066-6126 Grundhafte Sanierung 
der Brücke Seitersweg      -20.109
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -1.705.000 -1.205.000  -500.000 -250.000 -6.123
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 794 von 1000

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -340.000 -290.000  -50.000 -110.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -100.000 -50.000  -50.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -150.000 -150.000   -25.000  
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -60.000 -30.000 -30.000    
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -4.580.000 -4.580.000   -250.000 -5.385
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw 
Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw. -3.300.000 -3.300.000   -2.600.000 -28.782
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-130.000 -100.000  -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.180.000 -1.180.000    -13.370
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -80.000 -60.000  -20.000 -20.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -450.000 -450.000   -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6505 HD Landstr. zw. 
Grenzw. u. Edisonstr. Süd -280.000 -230.000 -50.000  -100.000 -4.248
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -220.000 -160.000 -30.000 -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 -100.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-185.000 -160.000   -50.000  
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -500.000 -200.000 -300.000  -150.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -1.350.000 -950.000 -200.000 -200.000 -400.000 -27.606
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 795 von 1000

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -90.000 -80.000 -5.000  -40.000 -403
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-1.220.000 -470.000 -750.000  -370.000 -60
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -350.000 -250.000 -100.000  -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -220.000 -150.000 -200.000 -150.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -745.000 -605.000 -140.000  -55.000 -15.221
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.240.000 -240.000 -600.000 -400.000 -110.000  
16066-6135 Geh- und Radweg HD-
Straße / Lincoln-Siedlung      -397.484
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -775.000 -400.000  -375.000 -375.000  
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000     
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -500.000 -500.000   -450.000 -2.100
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -470.000 -470.000   -300.000  
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -180.000   -180.000  
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -810.400 -570.000 -240.400  -300.000  
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -180.000 -150.000 -30.000  -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -200.000 -200.000    -55.254
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -195.000 -195.000   -160.000  
18066-1400 Straßenmobiliar -260.000 -110.000 -30.000  -80.000  
18066-4004 Digitales 
Qualitätsmanagement 
Lichtsignalanlagen
     -14.698
18066-6198 Radroute Eschollbr. 
Str. bis Danziger Platz -430.000 -430.000   -410.000  
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -120.000 -120.000   -100.000  
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -600.000 -400.000 -50.000 -150.000 -200.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-4402 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlbach, Kranichstein -612.500 -12.500 -300.000 -300.000 -12.500  
19066-6131 Grundhafte 
Instandsetzung Haltestelle Schloss -100.000 -75.000  -25.000 -75.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 796 von 1000

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19066-6211 Abgeltung 
Infrastrukturkosten / Konversion 
West
-2.500.000 -1.250.000 -1.250.000  -1.250.000  
19066-6416 Instands. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
-350.000  -250.000    
19066-7002 Erwerb Fahrzeug 
Straßentechnik -120.000 -120.000   -120.000  
19066-9100 
Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr
-4.000.000 -4.000.000   -4.000.000  
20066-4015 Grundhafte 
Erneuerung von Lichtsignalanlagen -600.000  -300.000    
20066-6019 Ludwigshöhstr. 
Anbindung Ludwigshöhviertel -400.000  -200.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20066-6102 Erneuerung StraBa-
Linie 3, städt. Anteil Straßenba -900.000  -500.000    
20066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Str. -200.000  -100.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20066-6541 Ersatzneubau 
Gewässerbrücken Eberstadt -500.000  -200.000    
20068-6090 Errichtung von 
Fahradstellhilfen im Stadtgebiet (e -230.000  -100.000    
20068-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt-Frankfurt -400.000  -100.000    
20068-9100 
Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr
-7.500.000  -2.500.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 797 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -160.772 -195.772 -183.778
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -150.000 -200.000 -140.275
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -62.854 -8.286 -73.737
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -50.000  -120.422
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.370.193 -2.930.398 -2.913.797
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -128.402 -127.796 -214.610
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.922.221 -3.462.253 -3.646.618
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.326.767 4.035.750 3.354.218
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 69.651 45.162 46.192
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.992.060 13.816.876 13.267.192
14 66 Abschreibungen 8.544.643 8.646.565 8.096.944
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   869
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 488
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 27.934.869 26.546.103 24.765.903
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.012.648 23.083.850 21.119.285
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  434.053 149.319
23 Finanzergebnis (21 und 22)  434.053 149.319
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.922.221 -3.462.253 -3.646.618
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.934.869 26.980.156 24.915.222
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.012.648 23.517.903 21.268.604
27 59 Außerordentliche Erträge   -39.970
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   101.487
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   61.517
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.012.648 23.517.903 21.330.121
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.383 -2.506 -2.437
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.201 32.268 30.584
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29.817 29.762 28.148
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.042.465 23.547.665 21.358.269
Haushaltsplan 2020
Seite 798 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.290.000 7.864.487 5.401.803
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   774
04 Summe investive Einzahlungen 4.290.000 7.864.487 5.402.577
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -17.397.400 -19.624.500 -17.020.369
07 Summe investive Auszahlungen -17.397.400 -19.624.500 -17.020.369
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.107.400 -11.760.013 -11.617.792
Haushaltsplan 2020
Seite 799 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -18.000.000 -11.875.000 -1.225.000  -1.225.000  
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000    -1.790
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -222.000 -162.000 -12.000  -12.000 -216
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-55.000 -30.000 -5.000  -5.000 -2.950
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -98.500 -48.500 -10.000  -10.000 -11.367
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen      -5.177
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000     
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000     
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000     
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000     
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000     
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -26.000     
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120     
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.082.000 -1.982.000 -50.000  -200.000 -325.177
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -755.000 -755.000   -100.000  
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000     
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000     
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000     
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -790.000 -790.000   -100.000 -27.347
08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.714.300 -2.714.300   -250.000 -197.805
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -635.000 -485.000 -30.000  -30.000  
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -1.000.000 -200.000 -150.000 -200.000 -85.278
08066-6107 Ausbau 
Vogelsbergstraße im Bereich CGS -60.000 -30.000  -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6115 Plätze am Schloss -3.353.000 -2.753.000 -300.000 -300.000 -300.000 -1.538
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -17.444.420 -14.944.420 -2.500.000  -700.000 -5.094.736
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000    -20.826
08066-6166 Ausbau Akazienweg -50.000 -50.000     
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -8.727.000 -6.392.000 -785.000 -1.550.000 -700.000 -35.294
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -1.610.000 -940.000 -500.000  -120.000 -7.953
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 800 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-5.250.000 -4.650.000  -600.000  -159.327
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000     
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000    -204.081
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-745.000 -745.000   -50.000  
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000   -500.000   
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -125.000 -100.000  -25.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.481.000   -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000     
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000    -1.044.331
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.611.000 -6.601.000 -10.000  -40.000 -21.926
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000    -2.350
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000     
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -30.000 -30.000     
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000    -1.023.939
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -230.000 -100.000 -130.000   -3.937
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -3.008.000 -2.788.000 -220.000  -950.000 -9.566
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.400.000 -150.000  -200.000 -598.119
08066-6901 DAVIA BismarckOst/ 
WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd -24.856.000 -2.256.000  -22.600.000 -500.000 -52.857
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100    -97.501
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000     
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120     
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000     
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.150.000 -950.000  -200.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000     
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.150.000 -1.150.000   -100.000 -268.589
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000     
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000     
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 801 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000     
11066-6118 Frankfurter Straße -1.050.000 -1.050.000   -200.000  
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000    -146
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -370.000 -50.000 -50.000 -50.000  
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -4.600.000 -4.450.000  -150.000 -350.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6208 Pfnorstraße zw. 
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -1.150.000 -1.070.000 -30.000  -200.000  
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000    -142.707
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000     
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -895.000 -625.000 -100.000  -170.000 -88.934
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000     
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -220.000 -25.000  -25.000  
13066-6119 Umbau Pali-Platz -300.000 -40.000 -260.000  -20.000  
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000    -471.793
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-260.000 -110.000 -150.000    
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -506.000 -506.000   -100.000 -300.000
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-230.000  -230.000    
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -1.670.000 -1.470.000  -200.000 -800.000 -13.560
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -1.180.000 -780.000  -400.000 -410.000  
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000     
14066-6562 Ausbau Waldstraße -580.000 -260.000 -320.000    
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000     
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900     
15066-6110 Geh- und Radweg 
Albert-Schweitzer-Anlage -370.000 -370.000   -300.000 -1.093
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -950.000 -950.000   -500.000  
15066-6112 Wilhelminenplatz -300.000 -200.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -350.000 -250.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 -300.000    
15066-6125 Friedensplatz -4.690.000 -3.090.000 -1.600.000   -2.767.920
15066-6126 Grundhafte Sanierung 
der Brücke Seitersweg      -20.109
Haushaltsplan 2020
Seite 802 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -1.705.000 -1.205.000  -500.000 -250.000 -6.123
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -340.000 -290.000  -50.000 -110.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -100.000 -50.000  -50.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -150.000 -150.000   -25.000  
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -60.000 -30.000 -30.000    
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -4.580.000 -4.580.000   -250.000 -5.385
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-130.000 -100.000  -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.180.000 -1.180.000    -13.370
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -80.000 -60.000  -20.000 -20.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -450.000 -450.000   -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6505 HD Landstr. zw. 
Grenzw. u. Edisonstr. Süd -280.000 -230.000 -50.000  -100.000 -4.248
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -220.000 -160.000 -30.000 -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 -100.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-185.000 -160.000   -50.000  
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -1.350.000 -950.000 -200.000 -200.000 -400.000 -27.606
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 803 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -90.000 -80.000 -5.000  -40.000 -403
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-1.220.000 -470.000 -750.000  -370.000 -60
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -350.000 -250.000 -100.000  -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -220.000 -150.000 -200.000 -150.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -745.000 -605.000 -140.000  -55.000 -15.221
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.240.000 -240.000 -600.000 -400.000 -110.000  
16066-6135 Geh- und Radweg HD-
Straße / Lincoln-Siedlung      -397.484
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -775.000 -400.000  -375.000 -375.000  
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000     
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -500.000 -500.000   -450.000 -2.100
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -470.000 -470.000   -300.000  
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -180.000   -180.000  
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -810.400 -570.000 -240.400  -300.000  
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -180.000 -150.000 -30.000  -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -200.000 -200.000    -55.254
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -195.000 -195.000   -160.000  
18066-1400 Straßenmobiliar -260.000 -110.000 -30.000  -80.000  
18066-4004 Digitales 
Qualitätsmanagement 
Lichtsignalanlagen
     -14.698
18066-6198 Radroute Eschollbr. 
Str. bis Danziger Platz -430.000 -430.000   -410.000  
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -120.000 -120.000   -100.000  
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -600.000 -400.000 -50.000 -150.000 -200.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-4402 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlbach, Kranichstein -612.500 -12.500 -300.000 -300.000 -12.500  
19066-6211 Abgeltung 
Infrastrukturkosten / Konversion 
West
-2.500.000 -1.250.000 -1.250.000  -1.250.000  
19066-6416 Instands. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
-350.000  -250.000    
19066-7002 Erwerb Fahrzeug 
Straßentechnik -120.000 -120.000   -120.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 804 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19066-9100 
Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr
-4.000.000 -4.000.000   -4.000.000  
20066-4015 Grundhafte 
Erneuerung von Lichtsignalanlagen -600.000  -300.000    
20066-6019 Ludwigshöhstr. 
Anbindung Ludwigshöhviertel -400.000  -200.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20066-6102 Erneuerung StraBa-
Linie 3, städt. Anteil Straßenba -900.000  -500.000    
20066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Str. -200.000  -100.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20066-6541 Ersatzneubau 
Gewässerbrücken Eberstadt -500.000  -200.000    
20068-6090 Errichtung von 
Fahradstellhilfen im Stadtgebiet (e -230.000  -100.000    
20068-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt-Frankfurt -400.000  -100.000    
20068-9100 
Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr
-7.500.000  -2.500.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 805 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen 
  (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten) 
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen 
Bemerkungen: 
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen 
Verkehrsinfrastruktur
Straßennetz in km 502 502 502
befahrenes Straßennetz (ohne 
eigenständige Geh- und Radwege)
Hinweis: Nächste 
Straßenzustandserfassung: 2021
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des 
Straßennetzes (Mio. €) 10,6 10,6 2,1
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig in % (ZK 4 und 
schlechter)
39,5 39,5 39,5 ZK 4 + ZK 5
Ingenieurbauwerke
Anzahl (Stück) 132 132 132
Gesamtfläche aller Ingenieurbauwerke 
(m²) 35.500 35.500 35.500
Wiederbeschaffungswert (Mio. €) 243 243 243 abhängig v.Material 
d.Bauwerks
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig in m² (ZK 3,0 - 
ZK 4,0)
7.600 7.600 7.600
Wiederbeschaffungswert sanierungs- 
bzw. erneuerungsbedürftiger 
Ingenieurbauwerke (Mio. Euro)
97 97 97
Schilderbrücken
Anzahl (Stück) 21 21 21 Bauwerksprüfung 
gem.Richtlinie
Straßenbeleuchtung und 
Lichtsignalanlagen
Straßenbeleuchtung, Anzahl der 
Lichtpunkte 16.200 16.150 16.110
Anzahl der Lichtsignalanlagen 179 179 176
Haushaltsplan 2020
Seite 806 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
durchschnittliches Alter der 
Lichtsignalanlagen 10 10 11,05
Anzahl der Störungen bzw. defekten 
LSA bzw. defekten LSA (Ausfälle/Jahr) 200 215 236 =Ausfall der 
(Gesamt-)anlage
Neu-, Aus- und Umbau - 
Instandsetzung 
(Investitionshaushalt)
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege)
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Gemeindestraßen 
(Mio. €)
6,53 4,88 3,19
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Kreisstraßen (Teuro) 750 500 0
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Landesstraßen (Teuro) 0 0 0
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Bundesstraßen (Teuro, 
Mio. €)
250 400 0
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke (Mio. €) 8,2 4,06 3,43
Unterführungen, Tunnel (Teuro) 480 0 0
Stützmauer (Teuro) 0 0 0
Lärmschutzwände (Teuro) 0 0 0
Summe Instandsetzung 
(Investitionshaushalt) (Mio. €) 16,21 9,84 6,62 Jahres-Erg. 2017, Plan 
2018/19
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Instandhaltung (Ergebnishaushalt)
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege)
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Gemeindestraßen 
(Mio. €)
4,54 4,38 5,06
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Kreisstraßen (Teuro) 0 -23 -89
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Landesstraßen (Teuro) 0 -9 -17
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Bundesstraßen (Teuro) -150 -13 -51
Ingenieurbauwerke
alle Bauwerke (Teuro) 550 587 373
Summe Instandhaltung 
(Ergebnishaushalt) (Mio. €) 4,94 5,01 5,59 Jahres-Erg. 2017, Plan 
2018/19
Personaleinsatz in VZÄ 63,11 63,11 47,31
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege)
Aufwand Instandsetzung je m² 
Verkehrsfläche in Euro 4.094 3.309 4.647
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Aufwand Erneuerung je m² 
Verkehrsfläche in Euro 22.749 11.514 6.355
Ingenieurbauwerke
Aufwand Bauwerksprüfung/ -
überwachung je m² Ingenieurbauwerk 
in Euro
4,22 4,22 3,89
Aufwand Bauwerksunterhaltung je m² 
Ingenieurbauwerk in Euro 11,27 11,27 6,75
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 14,04 13,03 14,64
Haushaltsplan 2020
Seite 808 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -160.772 -195.772 -183.778
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -150.000 -200.000 -140.275
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -62.854 -8.286 -73.737
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -50.000  -120.422
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.370.193 -2.930.398 -2.913.797
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -128.402 -127.796 -214.610
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.922.221 -3.462.253 -3.646.618
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.326.767 4.035.750 3.354.218
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 69.651 45.162 46.192
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.992.060 13.816.876 13.267.192
14 66 Abschreibungen 8.544.643 8.646.565 8.096.944
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   869
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 488
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 27.934.869 26.546.103 24.765.903
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.012.648 23.083.850 21.119.285
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  434.053 149.319
23 Finanzergebnis (21 und 22)  434.053 149.319
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.922.221 -3.462.253 -3.646.618
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.934.869 26.980.156 24.915.222
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.012.648 23.517.903 21.268.604
27 59 Außerordentliche Erträge   -39.970
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   101.487
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   61.517
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.012.648 23.517.903 21.330.121
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.383 -2.506 -2.437
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.201 32.268 30.584
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29.817 29.762 28.148
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.042.465 23.547.665 21.358.269
Haushaltsplan 2020
Seite 809 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.290.000 7.864.487 5.401.803
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   774
04 Summe investive Einzahlungen 4.290.000 7.864.487 5.402.577
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -17.397.400 -19.624.500 -17.020.369
07 Summe investive Auszahlungen -17.397.400 -19.624.500 -17.020.369
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.107.400 -11.760.013 -11.617.792
Haushaltsplan 2020
Seite 810 von 1000

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -18.000.000 -11.875.000 -1.225.000  -1.225.000  
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000    -1.790
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -222.000 -162.000 -12.000  -12.000 -216
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-55.000 -30.000 -5.000  -5.000 -2.950
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -98.500 -48.500 -10.000  -10.000 -11.367
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen      -5.177
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000     
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000     
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000     
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000     
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000     
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -26.000     
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120     
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.082.000 -1.982.000 -50.000  -200.000 -325.177
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -755.000 -755.000   -100.000  
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000     
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000     
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000     
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -790.000 -790.000   -100.000 -27.347
08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.714.300 -2.714.300   -250.000 -197.805
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -635.000 -485.000 -30.000  -30.000  
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -1.000.000 -200.000 -150.000 -200.000 -85.278
08066-6107 Ausbau 
Vogelsbergstraße im Bereich CGS -60.000 -30.000  -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6115 Plätze am Schloss -3.353.000 -2.753.000 -300.000 -300.000 -300.000 -1.538
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -17.444.420 -14.944.420 -2.500.000  -700.000 -5.094.736
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000    -20.826
08066-6166 Ausbau Akazienweg -50.000 -50.000     
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -8.727.000 -6.392.000 -785.000 -1.550.000 -700.000 -35.294
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -1.610.000 -940.000 -500.000  -120.000 -7.953
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 811 von 1000

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-5.250.000 -4.650.000  -600.000  -159.327
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000     
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000    -204.081
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-745.000 -745.000   -50.000  
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000   -500.000   
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -125.000 -100.000  -25.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.481.000   -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000     
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000    -1.044.331
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.611.000 -6.601.000 -10.000  -40.000 -21.926
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000    -2.350
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000     
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -30.000 -30.000     
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000    -1.023.939
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -230.000 -100.000 -130.000   -3.937
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -3.008.000 -2.788.000 -220.000  -950.000 -9.566
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.400.000 -150.000  -200.000 -598.119
08066-6901 DAVIA BismarckOst/ 
WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd -24.856.000 -2.256.000  -22.600.000 -500.000 -52.857
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100    -97.501
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000     
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120     
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000     
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.150.000 -950.000  -200.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000     
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.150.000 -1.150.000   -100.000 -268.589
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000     
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000     
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 812 von 1000

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000     
11066-6118 Frankfurter Straße -1.050.000 -1.050.000   -200.000  
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000    -146
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -370.000 -50.000 -50.000 -50.000  
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -4.600.000 -4.450.000  -150.000 -350.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6208 Pfnorstraße zw. 
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -1.150.000 -1.070.000 -30.000  -200.000  
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000    -142.707
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000     
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -895.000 -625.000 -100.000  -170.000 -88.934
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000     
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -220.000 -25.000  -25.000  
13066-6119 Umbau Pali-Platz -300.000 -40.000 -260.000  -20.000  
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000    -471.793
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-260.000 -110.000 -150.000    
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -506.000 -506.000   -100.000 -300.000
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-230.000  -230.000    
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -1.670.000 -1.470.000  -200.000 -800.000 -13.560
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -1.180.000 -780.000  -400.000 -410.000  
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000     
14066-6562 Ausbau Waldstraße -580.000 -260.000 -320.000    
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000     
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900     
15066-6110 Geh- und Radweg 
Albert-Schweitzer-Anlage -370.000 -370.000   -300.000 -1.093
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -950.000 -950.000   -500.000  
15066-6112 Wilhelminenplatz -300.000 -200.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -350.000 -250.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 -300.000    
15066-6125 Friedensplatz -4.690.000 -3.090.000 -1.600.000   -2.767.920
15066-6126 Grundhafte Sanierung 
der Brücke Seitersweg      -20.109
Haushaltsplan 2020
Seite 813 von 1000

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -1.705.000 -1.205.000  -500.000 -250.000 -6.123
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -340.000 -290.000  -50.000 -110.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -100.000 -50.000  -50.000 -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -150.000 -150.000   -25.000  
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -60.000 -30.000 -30.000    
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -4.580.000 -4.580.000   -250.000 -5.385
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-130.000 -100.000  -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.180.000 -1.180.000    -13.370
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -80.000 -60.000  -20.000 -20.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -450.000 -450.000   -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6505 HD Landstr. zw. 
Grenzw. u. Edisonstr. Süd -280.000 -230.000 -50.000  -100.000 -4.248
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -220.000 -160.000 -30.000 -30.000 -30.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 -100.000  -100.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-185.000 -160.000   -50.000  
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -1.350.000 -950.000 -200.000 -200.000 -400.000 -27.606
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 814 von 1000

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -90.000 -80.000 -5.000  -40.000 -403
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-1.220.000 -470.000 -750.000  -370.000 -60
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -350.000 -250.000 -100.000  -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -220.000 -150.000 -200.000 -150.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -745.000 -605.000 -140.000  -55.000 -15.221
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.240.000 -240.000 -600.000 -400.000 -110.000  
16066-6135 Geh- und Radweg HD-
Straße / Lincoln-Siedlung      -397.484
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -775.000 -400.000  -375.000 -375.000  
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000     
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -500.000 -500.000   -450.000 -2.100
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -470.000 -470.000   -300.000  
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -180.000   -180.000  
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -810.400 -570.000 -240.400  -300.000  
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -180.000 -150.000 -30.000  -50.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -200.000 -200.000    -55.254
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -195.000 -195.000   -160.000  
18066-1400 Straßenmobiliar -260.000 -110.000 -30.000  -80.000  
18066-4004 Digitales 
Qualitätsmanagement 
Lichtsignalanlagen
     -14.698
18066-6198 Radroute Eschollbr. 
Str. bis Danziger Platz -430.000 -430.000   -410.000  
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -120.000 -120.000   -100.000  
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -600.000 -400.000 -50.000 -150.000 -200.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-4402 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlbach, Kranichstein -612.500 -12.500 -300.000 -300.000 -12.500  
19066-6211 Abgeltung 
Infrastrukturkosten / Konversion 
West
-2.500.000 -1.250.000 -1.250.000  -1.250.000  
19066-6416 Instands. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
-350.000  -250.000    
19066-7002 Erwerb Fahrzeug 
Straßentechnik -120.000 -120.000   -120.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 815 von 1000

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19066-9100 
Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr
-4.000.000 -4.000.000   -4.000.000  
20066-4015 Grundhafte 
Erneuerung von Lichtsignalanlagen -600.000  -300.000    
20066-6019 Ludwigshöhstr. 
Anbindung Ludwigshöhviertel -400.000  -200.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20066-6102 Erneuerung StraBa-
Linie 3, städt. Anteil Straßenba -900.000  -500.000    
20066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Str. -200.000  -100.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
20066-6541 Ersatzneubau 
Gewässerbrücken Eberstadt -500.000  -200.000    
20068-6090 Errichtung von 
Fahradstellhilfen im Stadtgebiet (e -230.000  -100.000    
20068-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt-Frankfurt -400.000  -100.000    
20068-9100 
Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr
-7.500.000  -2.500.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 816 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000 0 0 0
08066-6107 Ausbau 
Vogelsbergstraße im Bereich CGS -30.000 0 0 0
08066-6115 Ernst-Ludwig-
Platz/Friedensplatz/Schlossbereich -300.000 0 0 0
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -1.250.000 -300.000 0 0
08066-6197 Fußgänger- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-600.000 0 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 0 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -25.000 0 0 0
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz 0 -100.000 -10.000.000 -12.500.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -200.000 0 0 0
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -50.000 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -150.000 0 0 0
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -200.000 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -400.000 0 0 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -100.000 0 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -50.000 0 0
15066-6156 Fuß- u. Radbrücke 
über Odenwaldbahn Am 
Judenteich
-500.000 0 0 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -50.000 0 0 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -50.000 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-30.000 0 0 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -30.000 0 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -100.000 0 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -200.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -200.000 0 0 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -400.000 0 0 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -375.000 0 0 0
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -150.000 0 0 0
19066-4402 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlbach, Kranichstein -300.000 0 0 0
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -433 -394 -411
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -91.300 -91.300 -91.295
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -100.000 -11.250  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21 -16 -16
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -191.754 -102.961 -91.722
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 185.897 173.080 143.951
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.023 1.598 1.777
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 399.833 384.104 258.780
14 66 Abschreibungen 594 3.298 1.281
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 589.347 562.081 405.788
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 397.594 459.120 314.067
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  21.947 7.550
23 Finanzergebnis (21 und 22)  21.947 7.550
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -191.754 -102.961 -91.722
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 589.347 584.028 413.338
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 397.594 481.067 321.616
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 397.594 481.067 321.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -111 -119 -124
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 69 72 15
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -42 -47 -110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 397.551 481.019 321.507
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.100.000 900.000  
04 Summe investive Einzahlungen 1.100.000 900.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -750.000 -1.250.000 -14.787
07 Summe investive Auszahlungen -750.000 -1.250.000 -14.787
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 350.000 -350.000 -14.787
Haushaltsplan 2020
Seite 819 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -5.300.000 -2.050.000 -750.000 -2.500.000 -1.250.000 -14.787
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
542
542010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Kreisstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,74 2,74 2,04
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 32,54 18,20 22,19
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -433 -394 -411
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -91.300 -91.300 -91.295
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -100.000 -11.250  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21 -16 -16
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -191.754 -102.961 -91.722
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 185.897 173.080 143.951
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.023 1.598 1.777
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 399.833 384.104 258.780
14 66 Abschreibungen 594 3.298 1.281
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 589.347 562.081 405.788
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 397.594 459.120 314.067
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  21.947 7.550
23 Finanzergebnis (21 und 22)  21.947 7.550
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -191.754 -102.961 -91.722
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 589.347 584.028 413.338
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 397.594 481.067 321.616
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 397.594 481.067 321.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -111 -119 -124
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 69 72 15
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -42 -47 -110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 397.551 481.019 321.507
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.100.000 900.000  
04 Summe investive Einzahlungen 1.100.000 900.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -750.000 -1.250.000 -14.787
07 Summe investive Auszahlungen -750.000 -1.250.000 -14.787
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 350.000 -350.000 -14.787
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -5.300.000 -2.050.000 -750.000 -2.500.000 -1.250.000 -14.787
Haushaltsplan 2020
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Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
11066-6360 Jägertorstraße -2.000.000 -500.000 0 0
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -245 -214 -230
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -36.900 -36.900 -36.904
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12 -9 -9
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.156 -37.123 -37.143
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 103.528 95.809 80.081
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.709 866 995
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.401 203.065 190.350
14 66 Abschreibungen  13.932 10.038
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 313.638 313.672 281.464
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 276.482 276.550 244.321
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  12.193 4.194
23 Finanzergebnis (21 und 22)  12.193 4.194
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.156 -37.123 -37.143
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 313.638 325.865 285.658
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 276.482 288.742 248.515
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   3.981
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   3.981
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 276.482 288.742 252.496
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -63 -65 -70
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39 39 8
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -24 -26 -61
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 276.458 288.717 252.435
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -27.678
07 Summe investive Auszahlungen   -27.678
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -27.678
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000    -27.678
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
543
543010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Landesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,52 1,52 1,13
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 11,85 11,76 13,00
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -245 -214 -230
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -36.900 -36.900 -36.904
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12 -9 -9
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.156 -37.123 -37.143
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 103.528 95.809 80.081
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.709 866 995
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.401 203.065 190.350
14 66 Abschreibungen  13.932 10.038
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 313.638 313.672 281.464
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 276.482 276.550 244.321
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  12.193 4.194
23 Finanzergebnis (21 und 22)  12.193 4.194
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.156 -37.123 -37.143
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 313.638 325.865 285.658
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 276.482 288.742 248.515
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   3.981
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   3.981
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 276.482 288.742 252.496
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -63 -65 -70
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39 39 8
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -24 -26 -61
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 276.458 288.717 252.435
Haushaltsplan 2020
Seite 830 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -27.678
07 Summe investive Auszahlungen   -27.678
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -27.678
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000    -27.678
Haushaltsplan 2020
Seite 832 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -395 -345 -362
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -202.380 -52.380 -51.782
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -202.881 -85.693 -2.881
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19 -14 -14
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -405.675 -138.432 -55.039
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 165.872 153.503 127.739
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.760 1.399 1.564
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 326.878 319.243 224.381
14 66 Abschreibungen 13.193 132.746 95.067
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 508.703 606.890 448.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 103.028 468.458 393.712
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  19.508 6.711
23 Finanzergebnis (21 und 22)  19.508 6.711
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -405.675 -138.432 -55.039
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 508.703 626.398 455.462
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 103.028 487.966 400.423
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 103.028 487.966 400.423
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -102 -104 -109
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 63 63 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39 -41 -97
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 102.989 487.924 400.326
Haushaltsplan 2020
Seite 833 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.500.000 2.500.000  
04 Summe investive Einzahlungen 1.500.000 2.500.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.250.000 -4.300.000 -273.363
07 Summe investive Auszahlungen -2.250.000 -4.300.000 -273.363
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -750.000 -1.800.000 -273.363
Haushaltsplan 2020
Seite 834 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 -50.000 -40.000   
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -950.000 -750.000  -200.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000    -51.800
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000     
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000     
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -400.000 -400.000   -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -43.850.000 -4.650.000 -2.200.000 -37.000.000 -1.500.000 -192.781
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw 
Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw. -3.300.000 -3.300.000   -2.600.000 -28.782
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
544
544010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bundesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,44 2,44 1,81
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 79,75 22,69 12,08
Haushaltsplan 2020
Seite 836 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -395 -345 -362
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -202.380 -52.380 -51.782
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -202.881 -85.693 -2.881
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19 -14 -14
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -405.675 -138.432 -55.039
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 165.872 153.503 127.739
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.760 1.399 1.564
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 326.878 319.243 224.381
14 66 Abschreibungen 13.193 132.746 95.067
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 508.703 606.890 448.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 103.028 468.458 393.712
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  19.508 6.711
23 Finanzergebnis (21 und 22)  19.508 6.711
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -405.675 -138.432 -55.039
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 508.703 626.398 455.462
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 103.028 487.966 400.423
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 103.028 487.966 400.423
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -102 -104 -109
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 63 63 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39 -41 -97
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 102.989 487.924 400.326
Haushaltsplan 2020
Seite 837 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.500.000 2.500.000  
04 Summe investive Einzahlungen 1.500.000 2.500.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.250.000 -4.300.000 -273.363
07 Summe investive Auszahlungen -2.250.000 -4.300.000 -273.363
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -750.000 -1.800.000 -273.363
Haushaltsplan 2020
Seite 838 von 1000

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 -50.000 -40.000   
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -950.000 -750.000  -200.000 -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000    -51.800
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000     
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000     
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -400.000 -400.000   -100.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -43.850.000 -4.650.000 -2.200.000 -37.000.000 -1.500.000 -192.781
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw 
Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw. -3.300.000 -3.300.000   -2.600.000 -28.782
Haushaltsplan 2020
Seite 839 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -40.000 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -200.000 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -8.000.000 -10.000.000 -8.000.000 -11.000.000
Haushaltsplan 2020
Seite 840 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.200.000 -2.200.000 -1.578.987
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -376 -329 -329
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9 -5 -5
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.200.386 -2.200.334 -1.579.321
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.690 20.778 19.545
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.613 1.313 1.407
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 295.682 270.724 234.021
14 66 Abschreibungen 76.200 52.479 29.935
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 397.186 345.294 284.908
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.803.200 -1.855.040 -1.294.413
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.200.386 -2.200.334 -1.579.321
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 397.186 345.294 284.908
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.803.200 -1.855.040 -1.294.413
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.803.200 -1.855.040 -1.294.413
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -97 -99 -99
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 12
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -37 -39 -88
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.803.237 -1.855.079 -1.294.500
Haushaltsplan 2020
Seite 841 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -170.000 -200.000 -28.155
07 Summe investive Auszahlungen -170.000 -200.000 -28.155
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.000 -200.000 -28.155
Haushaltsplan 2020
Seite 842 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.830.000 -1.265.000 -170.000 -395.000 -200.000 -28.155
Haushaltsplan 2020
Seite 843 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
546
546010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Parkeinrichtungen
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten 135 122 86
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden (h) 100 100 124
Einnahmeverlust (vereinfachte 
Schätzung) in Euro 212,50 212,50 263,50
durchschnittliche Anzahl 
Ausfallstunden pro Parkscheinautomat 
(h)
7,14 7,14 8,86
Anteil der Störungen, die innerhalb von 
24 Stunden behoben sind (in %) 100 100 100
Anteil der Infrastruktur Stadt trägt nur 
Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre
1998 - 1999 7 7 10
2002 - 2004 4 4 7
2013 - 2015 33 33 33
2016 - 2018 39 39 36
2019 - 2021 52 39 0
angemessene Wartung der 
Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne 
Stöhrungsbeseitigung) in Euro pro 
Parkscheinautomat/Jahr
978 978 976,5
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro 
Jahr 16.296 18.032 18.360
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 553,99 642,99 554,33
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.200.000 -2.200.000 -1.578.987
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -376 -329 -329
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9 -5 -5
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.200.386 -2.200.334 -1.579.321
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.690 20.778 19.545
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.613 1.313 1.407
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 295.682 270.724 234.021
14 66 Abschreibungen 76.200 52.479 29.935
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 397.186 345.294 284.908
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.803.200 -1.855.040 -1.294.413
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.200.386 -2.200.334 -1.579.321
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 397.186 345.294 284.908
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.803.200 -1.855.040 -1.294.413
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.803.200 -1.855.040 -1.294.413
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -97 -99 -99
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 12
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -37 -39 -88
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.803.237 -1.855.079 -1.294.500
Haushaltsplan 2020
Seite 845 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -170.000 -200.000 -28.155
07 Summe investive Auszahlungen -170.000 -200.000 -28.155
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.000 -200.000 -28.155
Haushaltsplan 2020
Seite 846 von 1000

Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.830.000 -1.265.000 -170.000 -395.000 -200.000 -28.155
Haushaltsplan 2020
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Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -245.000 -150.000 0 0
Haushaltsplan 2020
Seite 848 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -164.798 -111.190 -80.248
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34 -34 -34
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -164.832 -111.224 -80.282
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 176.175 190.598 184.848
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.092 20.989 18.225
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.610 404.119 169.540
14 66 Abschreibungen 42.019 203.464 270.736
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24.590.000 21.534.000 22.573.240
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.042.896 22.353.170 23.216.588
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.878.065 22.241.946 23.136.306
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -164.832 -111.224 -80.282
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.042.896 22.353.170 23.216.588
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.878.065 22.241.946 23.136.306
27 59 Außerordentliche Erträge   -3
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   107.771
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   107.768
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.878.065 22.241.946 23.244.074
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 863 900 409
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 863 900 409
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.878.927 22.242.846 23.244.482
Haushaltsplan 2020
Seite 849 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000 990.975  
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   3
04 Summe investive Einzahlungen 700.000 990.975 3
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.150.000 -4.075.000 -304.637
07 Summe investive Auszahlungen -3.150.000 -4.075.000 -304.637
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.450.000 -3.084.025 -304.634
Haushaltsplan 2020
Seite 850 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -8.593.000 -1.743.000 -800.000  -250.000 -304.637
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -60.000 -60.000     
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000     
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460     
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -10.125.000 -4.825.000 -1.300.000 -2.420.000 -3.000.000  
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -865.000 -865.000   -200.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000     
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -380.000 -280.000 -50.000 -50.000 -100.000  
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -4.320.000 -1.220.000 -700.000  -300.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000     
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000     
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480     
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000     
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -500.000 -200.000 -300.000  -150.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-6131 Grundhafte 
Instandsetzung Haltestelle Schloss -100.000 -75.000  -25.000 -75.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 851 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- ÖPNV-Organisation 
- ÖPNV-Entwicklung 
- ÖPNV-Betrieb 
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung 
  der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 61) 
Ziele des Produktes
- ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge 
Bemerkungen: 
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand 
für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können 
einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
HEAG (seit 1912)
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG 
mobiTram)
Anzahl Fahrgäste jährlich 52,5 Mio. 49,1 Mio. 51,5 Mio.
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9 9
Fahrleistungen
- Linienlänge in km 105 105 105
- Nutzwagenkilometer
Gleisnetz
- Betriebslänge in km 41 41 41
- Gleislänge in km 94,5 94,5 94,5
Fahrzeuge
- Triebwagen 48 48 48
davon niederflurig 38 38 38
- Niederflurbeiwagen 30 30 30
- Hybridbusse
Haltestellen
- Straßenbahnhaltepunkte 164 164 164
davon niederflurig 131 134 126
- dynamische Fahrgastanzeiger 245 245 245
Bus (HEAG mobiBus)
Buslinien 29 29 29
davon Buslinien für Stadt Darmstadt 25 25 25
Haushaltsplan 2020
Seite 852 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
Fahrleistungen
- Mietverkehre, Leistungen als 
Subunternehmer in km 0 640.000
- Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt 
und ohne K50/52 und Mietverkehre in 
km
6.500.000 5.480.000 6.418.000
Fahrzeuge
Linienbusse 94 75 94
- davon Standardbusse 27 25 27
- davon Gelenkbusse 55 38 55
- davon Midi- und Kleinbusse 3 3 3
- davon Überlandbusse 0 0 0
- davon Großraumbusse (CapaCitys) 5 5 5
- davon Doppeldeckerbusse 4 4 4
Linienbusse Fahrzeuge 
Subunternehmer 20 20 20
- davon Standardbusse 10 13 10
- davon Gelenkbusse 4 4 4
- davon Midi- und Kleinbusse 2 3 2
- davon Überlandbusse 0 0 0
Haltestellen
s. HEAG mobiTram
DADINA (seit 1997)
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge 113 113 119
- davon von HEAG mobiBus 82 82 85
- davon von anderen Unternehmen 31 31 34
gefahrene Kilometer 9.310.000 9.310.000 9.160.000
- davon von HEAG mobiBus in km 6.510.000 6.510.000 6.380.000
- davon von anderen Unternehmen in 
km 2.800.000 2.800.000 2.780.000
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,30 2,30 2,04
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,14 0,14 0,13
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,02 0,02
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.563 -4.564 -4.563
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34 -34 -34
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.597 -4.598 -4.597
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 176.175 190.598 184.848
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.092 20.989 18.225
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.110 95.519 85.499
14 66 Abschreibungen 2.847 2.848 2.847
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24.590.000 21.534.000 22.573.240
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 24.871.224 21.843.954 22.864.658
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.866.628 21.839.357 22.860.061
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.597 -4.598 -4.597
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 24.871.224 21.843.954 22.864.658
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.866.628 21.839.357 22.860.061
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.866.628 21.839.357 22.860.061
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 863 900 409
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 863 900 409
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.867.490 21.840.257 22.860.470
Haushaltsplan 2020
Seite 854 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 855 von 1000

Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547020
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, 
  Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen 
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs 
- Haltestellenmanagement 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Instandsetzung (Investitionshaushalt) 
(Mio. Euro) 2,15 1,65 0,58
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) 
(TEuro) 60.000 236.100 9.300
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Projekte 5 5 5
- abgeschlossen 0 0 0
- laufend 5 5 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 93,34 37,66 21,51
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160.235 -106.626 -75.685
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -160.235 -106.626 -75.685
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.500 308.600 84.041
14 66 Abschreibungen 39.172 200.616 267.889
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 171.672 509.216 351.929
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.437 402.590 276.244
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -160.235 -106.626 -75.685
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 171.672 509.216 351.929
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.437 402.590 276.244
27 59 Außerordentliche Erträge   -3
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   107.771
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   107.768
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.437 402.590 384.012
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.437 402.590 384.012
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000 990.975  
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   3
04 Summe investive Einzahlungen 700.000 990.975 3
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.150.000 -4.075.000 -304.637
07 Summe investive Auszahlungen -3.150.000 -4.075.000 -304.637
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.450.000 -3.084.025 -304.634
Haushaltsplan 2020
Seite 859 von 1000

Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -8.593.000 -1.743.000 -800.000  -250.000 -304.637
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -60.000 -60.000     
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000     
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460     
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -10.125.000 -4.825.000 -1.300.000 -2.420.000 -3.000.000  
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -865.000 -865.000   -200.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000     
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -380.000 -280.000 -50.000 -50.000 -100.000  
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -4.320.000 -1.220.000 -700.000  -300.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000     
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000     
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000     
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -500.000 -200.000 -300.000  -150.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-6131 Grundhafte 
Instandsetzung Haltestelle Schloss -100.000 -75.000  -25.000 -75.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 860 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -920.000 -1.000.000 -500.000 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -50.000 0 0 0
19066-6131 Grundhafte 
Instandsetzung Haltestelle Schloss 0 -25.000 0 0
Haushaltsplan 2020
Seite 861 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.093
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -188 -164 -164
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -2 -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.693 -3.667 -3.259
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 11.345 10.389 9.772
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.307 657 704
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.346 10.367 7.954
14 66 Abschreibungen 5.418 4.669 4.418
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 38.416 27.081 23.766
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 34.723 23.415 20.506
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.693 -3.667 -3.259
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 38.416 27.081 23.766
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 34.723 23.415 20.506
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 34.723 23.415 20.506
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48 -50 -50
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.921 2.957 2.933
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.873 2.907 2.883
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 38.596 26.322 23.389
Haushaltsplan 2020
Seite 862 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -10.000  
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -10.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -10.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 863 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -190.000 -30.000 -30.000 -10.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 864 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
548
548010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle 
der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisenbahntechnische Prüfungen der 
Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für die eisenbahntechnische Aufsicht über die nichtbundes- 
eigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) beim RP Darmstadt (Landeseisenbahnaufsicht), Abstimmung mit der Landeseisenbahnaufsicht, 
Abstimmung mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange) 
Ziele des Produktes
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 2,0 2,0 Länge des Schienenetzes
- Instandsetzung (km) 0,15 0 0 Investitionshaushalt
dafür erbrachter Mittelaufwand (Teuro) 30.000 10.000 0 Investitionshaushalt
- Instandhaltung (Teuro) 15.000 6.000 3.541 Ergebnishaushalt
Personaleinsatz in VZÄ 0,16 0,16 0,16
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung 1 1 1 Gleis-u. Weicheninsp. 1x 
p.a. 
Durchführungsquote der 
vorgeschriebenen Prüfungen 100 % 100 % 100 %
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 9,61 14,36 13,71
Haushaltsplan 2020
Seite 865 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.093
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -188 -164 -164
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -2 -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.693 -3.667 -3.259
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 11.345 10.389 9.772
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.307 657 704
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.346 10.367 7.954
14 66 Abschreibungen 5.418 4.669 4.418
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 38.416 27.081 23.766
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 34.723 23.415 20.506
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.693 -3.667 -3.259
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 38.416 27.081 23.766
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 34.723 23.415 20.506
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 34.723 23.415 20.506
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48 -50 -50
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.921 2.957 2.933
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.873 2.907 2.883
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 38.596 26.322 23.389
Haushaltsplan 2020
Seite 866 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -10.000  
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -10.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -10.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 867 von 1000

Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -190.000 -30.000 -30.000 -10.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 868 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -30.000 0 0 0
Haushaltsplan 2020
Seite 869 von 1000

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege 
Seite 870 von 1000

Seite 871 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -266.516 -257.844 -329.232
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.110.180 -3.010.180 -3.242.215
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -149.675 -143.592 -185.164
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -30.000  -62.307
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -142.980 -289.116 -200.098
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -149.233 -87.262 -162.054
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.267 -38.706 -45.626
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.882.852 -3.826.700 -4.226.696
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.443.511 7.101.367 7.241.724
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 177.580 163.482 187.282
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.939.024 6.709.947 6.915.685
14 66 Abschreibungen 800.635 905.286 933.819
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.242.444 1.056.205 1.024.271
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.738 15.957 11.083
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.616.932 15.952.243 16.313.864
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.734.081 12.125.543 12.087.168
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.882.852 -3.826.700 -4.226.696
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.616.932 15.952.243 16.313.864
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.734.081 12.125.543 12.087.168
27 59 Außerordentliche Erträge   -67.524
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   5.220
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -62.303
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.734.081 12.125.543 12.024.865
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -39.792 -37.305 -37.458
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 215.620 215.078 208.526
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.828 177.773 171.068
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.909.908 12.303.316 12.195.932
Haushaltsplan 2020
Seite 872 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.160.000 155.000 31.256
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   8.439
04 Summe investive Einzahlungen 1.160.000 155.000 39.695
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.026.270 -8.891.430 -1.207.893
07 Summe investive Auszahlungen -4.026.270 -8.891.430 -1.207.893
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.866.270 -8.736.430 -1.168.198
Haushaltsplan 2020
Seite 873 von 1000

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-4002 Naturnahe Gewässer -95.000 -70.000 -5.000 -5.000 -5.000  
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -1.114.000 -1.114.000    -33.835
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500     
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -605.000 -275.000 -30.000 -300.000 -30.000 -11.900
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000     
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -255.000    -28.147
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -360.000    -157.916
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -975.000 -140.000 -5.000    
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000     
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -175.560     
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100     
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850     
08067-0008 Erwerb AV Forsten -115.470 -104.770 -10.700  -18.020 -6.608
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500     
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -10.650 -10.650   -10.000  
08067-1001 Erwerb AV Planung 
und Neubau, GWG      -1.913
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -3.500     
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880     
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820     
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -24.490 -24.490    -2.419
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -6.900 -6.900    -1.148
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500     
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -1.800     
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240     
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.850    -325
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000     
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -915.000 -915.000   -200.000  
08067-4110 Orangerie - 
Herrichtung Vorplatz und Nordtor      -2.385
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -1.795.000 -900.000 -400.000   -5.950
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000    -60.814
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000     
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -701.800 -701.800    -218.198
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -835.000     
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 874 von 1000

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000     
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -9.850 -9.850   -3.650 -676
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -544.320 -444.320 -100.000  -42.070 -38.853
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -20.320 -11.620 -8.700  -1.380 -383
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -12.100     
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-23.000 -21.980 -1.020  -3.180 -5.376
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-69.180 -37.830 -31.350  -4.180 -7.122
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -106.550 -106.550   -29.750 -7.738
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-41.000 -38.000 -3.000  -21.000 -243
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-91.179 -91.179    -528
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-5.040 -5.040     
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -8.860    -582
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -620.000 -370.000 -50.000 -50.000 -50.000  
11066-4502 WRRL Modaugebiet -310.000 -185.000 -25.000 -25.000 -25.000  
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000     
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -14.200 -14.200     
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 -500     
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -118.000 -118.000     
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000    -10.005
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -62.500 -62.500    -7.323
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -5.050.000 -1.500.000 -1.250.000 -500.000 -500.000 -124.292
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400     
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000    -15.775
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -650.000 -650.000   -450.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -40.000 -40.000   -20.000  
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.650.000 -1.050.000 -200.000  -200.000 -46.371
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000     
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000     
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -580.000    -19.726
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -280.000 -280.000   -180.000 -62.913
Haushaltsplan 2020
Seite 875 von 1000

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14067-5050 Pergola Waldfriedhof      -5.168
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000     
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -1.150.000 -650.000    -1.230
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000     
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000     
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000     
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000    -999
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000     
15067-5005 Jugendtreff 
Modaupromenade      -774
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000     
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000     
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz      -616
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000     
16067-4002 Skateranlage im 
Bereich der TG Bessungen      -12.326
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000     
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000     
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000     
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -220.000 -70.000 -100.000    
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 -80.000    -1.209
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -800.000 -550.000 -200.000  -500.000 -23.019
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -1.600.000 -1.600.000   -1.100.000  
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000    -18.564
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000     
17067-0042 Schließanlage 
(Transponder) FH Arheilgen      -11.996
17067-0043 Schließanlage 
(Transponder) FH Wixhausen      -103
17067-4001 Grünflächen O 17 -800.000 -570.000 -230.000  -320.000  
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000     
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 -1.200.000   -800.000  
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -205.000 -205.000   -125.000  
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000     
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung 
Friedhöfe -13.550 -800 -12.750  -800 -6.568
18067-0061 Erwerb AV 
Waldfriedhof -20.200 -5.200 -15.000  -5.200 -2.549
18067-0062 Erwerb AV Alter 
Friedhof -42.200 -28.500 -13.700  -28.500 -1.492
18067-0063 Erwerb AV Friedhof 
Bessungen -2.000  -2.000   -392
18067-0064 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -31.850 -19.000 -12.850  -19.000 -279
18067-0065 Erwerb AV Friedhof 
Wixhausen -1.000  -1.000   -4.989
Haushaltsplan 2020
Seite 876 von 1000

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
18067-0066 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt -14.900 -9.100 -5.800  -9.100 -6.313
18067-0067 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof -2.100  -2.100    
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 -50.000    -900
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 -300.000   -250.000 -1.128
18067-4106 Sanierung 
Platanenhain -1.300.000 -1.300.000   -900.000  
18067-4107 Sanierung und 
Neubepflanzung öff. Grünflächen -125.000 -125.000     
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 -15.000     
18067-5010 Pflegestützpunkt 
Orangerie -4.909.900 -2.945.600 -404.300  -2.330.600  
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 -80.000     
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000     
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000     
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, 
E-bike -2.800 -2.800    -2.649
18067-7061 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof      -130.412
18067-7063 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhof Bessungen      -39.577
18067-7066 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhof Eberstadt      -54.681
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ 
Ecke Brückengasse -80.000 -80.000   -80.000  
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ 
Untere Mühlstr. -110.000 -20.000   -20.000  
19067-4131 Biotopvernetzung 
Otto-Röhm-Str. -45.000 -45.000   -45.000  
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-
Becken Mathildenhöhe -700.000 -200.000 -500.000  -200.000  
19067-4134 Biodiversität -150.000 -50.000 -50.000  -50.000  
19067-4135 Sanierung Rosarium -200.000 -50.000 -50.000  -50.000  
19067-4138 Behindertengerechtes 
Drehtor Waldfriedhof -35.000 -35.000   -35.000  
19067-4139 Ringwasserleitung 
Waldfriedhof -80.000 -80.000   -80.000  
19067-4140 Kanalsanierung 
Waldfriedhof -100.000 -100.000   -100.000  
19067-4141 Einrichtung Friedpark 
Friedhof Eberstadt -50.000 -50.000   -50.000  
20067-1001 Regenerationsanlage 
für stehende Gewässer -27.000  -27.000    
20067-4014 Garagenanbau 
Rosenhöhe -35.000      
20067-4016 Toilettenanlage 
Rosenhöhe -200.000  -200.000    
20067-4201 Sanierung Grünzug 
Havelstraße -180.000  -80.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 877 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.833 -12.833 -12.759
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -62.061 -57.736 -61.932
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -30.000  -62.307
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -29.848 -27.407 -108.544
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24.919 -27.484 -34.857
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -164.662 -125.461 -280.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.438.880 3.232.455 3.286.567
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.593 34.405 33.439
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.660.545 2.391.796 2.552.523
14 66 Abschreibungen 489.695 573.708 611.645
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   102
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.862 7.594 6.467
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.632.575 6.239.957 6.490.743
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.467.913 6.114.496 6.210.344
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -164.662 -125.461 -280.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.632.575 6.239.957 6.490.743
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.467.913 6.114.496 6.210.344
27 59 Außerordentliche Erträge   -14.073
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   5.151
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -8.922
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.467.913 6.114.496 6.201.422
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.898 -17.709 -16.401
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.224 11.224 4.630
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -7.675 -6.485 -11.771
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.460.239 6.108.011 6.189.650
Haushaltsplan 2020
Seite 878 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   31.256
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   8.439
04 Summe investive Einzahlungen   39.695
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.285.370 -5.355.810 -471.118
07 Summe investive Auszahlungen -2.285.370 -5.355.810 -471.118
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.285.370 -5.355.810 -431.422
Haushaltsplan 2020
Seite 879 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000     
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -10.650 -10.650   -10.000  
08067-1001 Erwerb AV Planung 
und Neubau, GWG      -1.913
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880     
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820     
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -6.900 -6.900    -1.148
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000     
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -915.000 -915.000   -200.000  
08067-4110 Orangerie - 
Herrichtung Vorplatz und Nordtor      -2.385
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -1.795.000 -900.000 -400.000   -5.950
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000    -60.814
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000     
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -701.800 -701.800    -218.198
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000     
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -9.850 -9.850   -3.650 -676
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -544.320 -444.320 -100.000  -42.070 -38.853
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -20.320 -11.620 -8.700  -1.380 -383
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-22.000 -20.980 -1.020  -3.180 -5.376
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-69.180 -37.830 -31.350  -4.180 -7.122
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -106.550 -106.550   -29.750 -7.738
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-41.000 -38.000 -3.000  -21.000 -243
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-91.179 -91.179    -528
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-5.040 -5.040     
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -8.860    -582
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -14.200 -14.200     
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -118.000 -118.000     
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000    -15.775
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -650.000 -650.000   -450.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -40.000 -40.000   -20.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 880 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.650.000 -1.050.000 -200.000  -200.000 -46.371
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000     
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -580.000    -19.726
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000     
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000     
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000     
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000     
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000    -999
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000     
15067-5005 Jugendtreff 
Modaupromenade      -774
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000     
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000     
16067-4002 Skateranlage im 
Bereich der TG Bessungen      -12.326
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000     
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000     
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000     
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000    -18.564
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000     
17067-4001 Grünflächen O 17 -800.000 -570.000 -230.000  -320.000  
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000     
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -205.000 -205.000   -125.000  
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 -50.000    -900
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 -300.000   -250.000 -1.128
18067-4106 Sanierung 
Platanenhain -1.300.000 -1.300.000   -900.000  
18067-4107 Sanierung und 
Neubepflanzung öff. Grünflächen -125.000 -125.000     
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 -15.000     
18067-5010 Pflegestützpunkt 
Orangerie -4.909.900 -2.945.600 -404.300  -2.330.600  
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, 
E-bike -2.800 -2.800    -2.649
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ 
Ecke Brückengasse -80.000 -80.000   -80.000  
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ 
Untere Mühlstr. -110.000 -20.000   -20.000  
19067-4131 Biotopvernetzung 
Otto-Röhm-Str. -45.000 -45.000   -45.000  
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-
Becken Mathildenhöhe -700.000 -200.000 -500.000  -200.000  
19067-4134 Biodiversität -150.000 -50.000 -50.000  -50.000  
19067-4135 Sanierung Rosarium -200.000 -50.000 -50.000  -50.000  
20067-1001 Regenerationsanlage 
für stehende Gewässer -27.000  -27.000    
20067-4014 Garagenanbau 
Rosenhöhe -35.000      
20067-4016 Toilettenanlage 
Rosenhöhe -200.000  -200.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 881 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
20067-4201 Sanierung Grünzug 
Havelstraße -180.000  -80.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 882 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung 
- Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) 
  auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards 
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes 
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen 
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen 
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Straßen möglich ist 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des 
Grünflächenamtes, insgesamt in qm 2.109.904 2.109.904 2.109.904
davon Grün- und Parkanlagen in qm 1.598.922 1.598.922 1.598.922
davon Verkehrsgrün in qm 450.533 450.533 450.533
Sonstige Grün- und Parkanlagen qm 422.644 422.644 422.644
Fläche Grün- und Parkanlagen je 
Einwohner in qm 9,88 9,88 9,88 EW-Stand 31.12.2018: 
161.843
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Grünpflege
A in eigener Budgetverantwortung, 
insgesamt in qm 2.109.904 2.109.904 2.109.904
Grünanlagen: Bügerzufriedenheit aus 
Umfrage:
keine aktuellen 
Umfrageergeb.
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich in qm 359.743 359.743 359.743
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und 
Bestand in Grünanlagen (Anzahl 
Bäume)
28.500 28.500 28.254
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 
(Anzahl Bäume) 3.750 3.680 3.662
Massariabekämpfung 200 200 162
B gegen Verrechnung aus einem 
anderen Produktbudget: Stück
Grünpflege in Schulen, Kitas, 
Liegenschaften in qm 342.463 342.463 342.463
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, 
Kitas, Liegenschaften 5.350 5.350 5.342
Haushaltsplan 2020
Seite 883 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
C für Dritte (Grünpflege): ha 0 0 0
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume/J.) 15.000 15.000 10.054
Baumkontrollrhythmus in Jahren 3 3 3 Rechnungspr. mind. alle 
2 J.
Haftpflichtschäden durch Bäume 
(Fallzahlen/J.) 0 0 11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad Produkt gesamt 
in % 1,73 1,71 2,91
Haushaltsplan 2020
Seite 884 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.833 -12.833 -12.759
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -56.924 -52.957 -57.153
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -62.307
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.373 -3.425 -3.426
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24.903 -27.318 -34.691
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.033 -96.533 -170.336
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.050.670 2.848.390 2.893.644
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.632 31.543 30.435
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.641.122 2.372.134 2.533.108
14 66 Abschreibungen 238.182 398.190 393.047
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.790 7.522 6.396
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.970.397 5.657.779 5.856.630
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.867.364 5.561.245 5.686.294
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.033 -96.533 -170.336
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.970.397 5.657.779 5.856.630
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.867.364 5.561.245 5.686.294
27 59 Außerordentliche Erträge   -14.073
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   5.151
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -8.922
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.867.364 5.561.245 5.677.372
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.334 -16.243 -14.935
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.205 11.205 4.612
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -6.129 -5.038 -10.323
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.861.235 5.556.207 5.667.049
Haushaltsplan 2020
Seite 885 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   8.439
04 Summe investive Einzahlungen   8.439
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.075.370 -3.117.160 -348.653
07 Summe investive Auszahlungen -1.075.370 -3.117.160 -348.653
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.075.370 -3.117.160 -340.213
Haushaltsplan 2020
Seite 886 von 1000

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000     
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -10.650 -10.650   -10.000  
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880     
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820     
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -6.900 -6.900    -1.148
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -701.800 -701.800    -218.198
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000     
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -544.320 -444.320 -100.000  -42.070 -38.853
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -20.320 -11.620 -8.700  -1.380 -383
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-22.000 -20.980 -1.020  -3.180 -5.376
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-69.180 -37.830 -31.350  -4.180 -7.122
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -106.550 -106.550   -29.750 -7.738
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-41.000 -38.000 -3.000  -21.000 -243
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-91.179 -91.179    -528
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-5.040 -5.040     
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -8.860    -582
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -14.200 -14.200     
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -118.000 -118.000     
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.650.000 -1.050.000 -200.000  -200.000 -46.371
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000     
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000     
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000     
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000     
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000     
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000     
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000    -18.564
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -205.000 -205.000   -125.000  
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 -50.000    -900
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 -300.000   -250.000  
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 -15.000     
18067-5010 Pflegestützpunkt 
Orangerie -4.909.900 -2.945.600 -404.300  -2.330.600  
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, 
E-bike -2.800 -2.800    -2.649
19067-4134 Biodiversität -150.000 -50.000 -50.000  -50.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 887 von 1000

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19067-4135 Sanierung Rosarium -200.000 -50.000 -50.000  -50.000  
20067-1001 Regenerationsanlage 
für stehende Gewässer -27.000  -27.000    
20067-4014 Garagenanbau 
Rosenhöhe -35.000      
20067-4016 Toilettenanlage 
Rosenhöhe -200.000  -200.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 888 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen 
  Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich 
  Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, 
  Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, 
  Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten 
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen 
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpflegewerken 
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu 
  Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern 
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und 
  Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen, Mitwirkung und Stellungnahmen in 
  Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen 
  als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung 
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander 
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.) 
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen 
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen 
  Biotoppotentials 
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens 
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren 
Bemerkungen: 
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. 
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
fertig gestellte Grünflächen (in qm)
neue Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 0 0 0
- Kinderspielplätze 6.450 0 450 Lincoln
- Verkehrsgrün 0 150 10.500
- Biotopflächen 0 0 0
- sonstige Maßnahmen 0 0 0
umgebaute Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 0 2.525 350 Paulusplatz Regiepflege
- Kinderspielplätze 0 0 0 Parkour Marienplatz
- Verkehrsgrün 0 260 0
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
- Biotopflächen 0 0 0
- sonstige Maßnahmen 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ 5,06 5,06 4,53
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,31 0,31 0,28
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 9,31 4,97 17,36
Haushaltsplan 2020
Seite 890 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.137 -4.779 -4.779
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -30.000   
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -26.475 -23.982 -105.118
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -17 -166 -166
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -61.629 -28.928 -110.063
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 388.209 384.066 392.923
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.961 2.862 3.004
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.423 19.662 19.414
14 66 Abschreibungen 251.513 175.518 218.599
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   102
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 72 72 71
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 662.178 582.179 634.113
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 600.549 553.251 524.050
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -61.629 -28.928 -110.063
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 662.178 582.179 634.113
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 600.549 553.251 524.050
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 600.549 553.251 524.050
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.564 -1.466 -1.466
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 19 17
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.546 -1.447 -1.448
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 599.004 551.804 522.602
Haushaltsplan 2020
Seite 891 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   31.256
04 Summe investive Einzahlungen   31.256
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.210.000 -2.238.650 -122.465
07 Summe investive Auszahlungen -1.210.000 -2.238.650 -122.465
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.210.000 -2.238.650 -91.209
Haushaltsplan 2020
Seite 892 von 1000

Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-1001 Erwerb AV Planung 
und Neubau, GWG      -1.913
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000     
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -915.000 -915.000   -200.000  
08067-4110 Orangerie - 
Herrichtung Vorplatz und Nordtor      -2.385
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -1.795.000 -900.000 -400.000   -5.950
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000    -60.814
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000     
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -9.850 -9.850   -3.650 -676
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000    -15.775
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -650.000 -650.000   -450.000  
Erläuterungen:
Planungsmittel
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -40.000 -40.000   -20.000  
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -580.000    -19.726
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000     
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000     
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000    -999
15067-5005 Jugendtreff 
Modaupromenade      -774
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000     
16067-4002 Skateranlage im 
Bereich der TG Bessungen      -12.326
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000     
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000     
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000     
17067-4001 Grünflächen O 17 -800.000 -570.000 -230.000  -320.000  
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000     
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg      -1.128
18067-4106 Sanierung 
Platanenhain -1.300.000 -1.300.000   -900.000  
18067-4107 Sanierung und 
Neubepflanzung öff. Grünflächen -125.000 -125.000     
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ 
Ecke Brückengasse -80.000 -80.000   -80.000  
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ 
Untere Mühlstr. -110.000 -20.000   -20.000  
19067-4131 Biotopvernetzung 
Otto-Röhm-Str. -45.000 -45.000   -45.000  
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-
Becken Mathildenhöhe -700.000 -200.000 -500.000  -200.000  
20067-4201 Sanierung Grünzug 
Havelstraße -180.000  -80.000    
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 893 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -527 -477 -460
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -116.602 -57.413 -50.852
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -43 -37 -36
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -117.172 -57.926 -51.348
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 168.971 183.218 185.883
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.794 6.351 6.826
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.860.401 1.886.724 2.491.664
14 66 Abschreibungen 91.819 105.689 90.166
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 570.930 550.000 547.863
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.699.914 2.731.982 3.322.402
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.582.743 2.674.056 3.271.053
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -117.172 -57.926 -51.348
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.699.914 2.731.982 3.322.402
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.582.743 2.674.056 3.271.053
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.582.743 2.674.056 3.271.053
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -136 -144 -139
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 84 87 16
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -52 -57 -123
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.582.691 2.673.999 3.270.931
Haushaltsplan 2020
Seite 894 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.160.000 155.000  
04 Summe investive Einzahlungen 1.160.000 155.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.365.000 -610.000 -367.324
07 Summe investive Auszahlungen -1.365.000 -610.000 -367.324
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -205.000 -455.000 -367.324
Haushaltsplan 2020
Seite 895 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-4002 Naturnahe Gewässer -95.000 -70.000 -5.000 -5.000 -5.000  
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -1.114.000 -1.114.000    -33.835
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500     
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -605.000 -275.000 -30.000 -300.000 -30.000 -11.900
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000     
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -255.000    -28.147
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -360.000    -157.916
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -975.000 -140.000 -5.000    
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -620.000 -370.000 -50.000 -50.000 -50.000  
11066-4502 WRRL Modaugebiet -310.000 -185.000 -25.000 -25.000 -25.000  
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000     
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000    -10.005
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -5.050.000 -1.500.000 -1.250.000 -500.000 -500.000 -124.292
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -1.150.000 -650.000    -1.230
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
552
552010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen 
  (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen) 
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes 
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung, 
  Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Öffenliche Seen und Teiche (ha) 29 29 29
Fließgewässer (km) 60 60 60
Instandsetzung (Investitionshaushalt) 
(TEuro) 1.500.000 610.000 202.000
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) 
(Mio. Euro) 2,63 1,65 2,25
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb
Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb 
sind an versch. Wasserverbände und 
EAD kostenpflichtig vergeben
(Mengenangaben s. 
Ergebnisse/Wirkungen)
Personaleinsatz in VZÄ 2,58 2,58 2,44
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,16 0,16 0,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 4,34 2,11 1,55
Haushaltsplan 2020
Seite 897 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -527 -477 -460
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -116.602 -57.413 -50.852
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -43 -37 -36
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -117.172 -57.926 -51.348
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 168.971 183.218 185.883
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.794 6.351 6.826
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.860.401 1.886.724 2.491.664
14 66 Abschreibungen 91.819 105.689 90.166
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 570.930 550.000 547.863
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.699.914 2.731.982 3.322.402
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.582.743 2.674.056 3.271.053
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -117.172 -57.926 -51.348
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.699.914 2.731.982 3.322.402
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.582.743 2.674.056 3.271.053
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.582.743 2.674.056 3.271.053
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -136 -144 -139
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 84 87 16
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -52 -57 -123
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.582.691 2.673.999 3.270.931
Haushaltsplan 2020
Seite 898 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.160.000 155.000  
04 Summe investive Einzahlungen 1.160.000 155.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.365.000 -610.000 -367.324
07 Summe investive Auszahlungen -1.365.000 -610.000 -367.324
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -205.000 -455.000 -367.324
Haushaltsplan 2020
Seite 899 von 1000

Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-4002 Naturnahe Gewässer -95.000 -70.000 -5.000 -5.000 -5.000  
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -1.114.000 -1.114.000    -33.835
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500     
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -605.000 -275.000 -30.000 -300.000 -30.000 -11.900
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000     
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -255.000    -28.147
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -360.000    -157.916
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -975.000 -140.000 -5.000    
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -620.000 -370.000 -50.000 -50.000 -50.000  
11066-4502 WRRL Modaugebiet -310.000 -185.000 -25.000 -25.000 -25.000  
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000     
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000    -10.005
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -5.050.000 -1.500.000 -1.250.000 -500.000 -500.000 -124.292
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -1.150.000 -650.000    -1.230
Haushaltsplan 2020
Seite 900 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 0 0 0
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -250.000 -50.000 0 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 0 0 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 0 0 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL 0 0 -500.000 0
Haushaltsplan 2020
Seite 901 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.728 -44.860 -45.728
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.100.000 -3.000.000 -3.219.713
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -61.783 -57.478 -60.707
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -142.980 -133.722 -152.398
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.292 -1.290 -1.293
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -650 -650 -1.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.352.434 -3.238.000 -3.481.140
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.110.821 3.015.062 3.038.749
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 101.602 93.178 103.824
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.372.155 1.417.814 1.142.224
14 66 Abschreibungen 192.871 204.215 211.645
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15.900 25.000 14.536
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.100 7.000 2.981
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.797.449 4.762.269 4.513.959
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.445.015 1.524.268 1.032.819
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.352.434 -3.238.000 -3.481.140
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.797.449 4.762.269 4.513.959
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.445.015 1.524.268 1.032.819
27 59 Außerordentliche Erträge   -53.450
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -53.450
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.445.015 1.524.268 979.369
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.814 -17.630 -18.620
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 204.123 203.578 203.576
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 185.309 185.948 184.956
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.630.324 1.710.216 1.164.325
Haushaltsplan 2020
Seite 902 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -365.200 -2.907.600 -352.486
07 Summe investive Auszahlungen -365.200 -2.907.600 -352.486
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -365.200 -2.907.600 -352.486
Haushaltsplan 2020
Seite 903 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -175.560     
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850     
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500     
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -3.500     
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500     
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -1.800     
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240     
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.850    -325
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -835.000     
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000     
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -12.100     
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 -500     
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400     
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000     
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -280.000 -280.000   -180.000 -62.913
14067-5050 Pergola Waldfriedhof      -5.168
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000     
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -220.000 -70.000 -100.000    
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 -80.000    -1.209
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -800.000 -550.000 -200.000  -500.000 -23.019
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -1.600.000 -1.600.000   -1.100.000  
17067-0042 Schließanlage 
(Transponder) FH Arheilgen      -11.996
17067-0043 Schließanlage 
(Transponder) FH Wixhausen      -103
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 -1.200.000   -800.000  
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000     
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung 
Friedhöfe -13.550 -800 -12.750  -800 -6.568
18067-0061 Erwerb AV 
Waldfriedhof -20.200 -5.200 -15.000  -5.200 -2.549
18067-0062 Erwerb AV Alter 
Friedhof -42.200 -28.500 -13.700  -28.500 -1.492
18067-0063 Erwerb AV Friedhof 
Bessungen -2.000  -2.000   -392
18067-0064 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -31.850 -19.000 -12.850  -19.000 -279
18067-0065 Erwerb AV Friedhof 
Wixhausen -1.000  -1.000   -4.989
18067-0066 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt -14.900 -9.100 -5.800  -9.100 -6.313
18067-0067 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof -2.100  -2.100    
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 -80.000     
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 904 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000     
18067-7061 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof      -130.412
18067-7063 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhof Bessungen      -39.577
18067-7066 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhof Eberstadt      -54.681
19067-4138 Behindertengerechtes 
Drehtor Waldfriedhof -35.000 -35.000   -35.000  
19067-4139 Ringwasserleitung 
Waldfriedhof -80.000 -80.000   -80.000  
19067-4140 Kanalsanierung 
Waldfriedhof -100.000 -100.000   -100.000  
19067-4141 Einrichtung Friedpark 
Friedhof Eberstadt -50.000 -50.000   -50.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 905 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Trauerfeiern 
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen 
- Umbettungen 
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten 
- Ausgrabungen 
- Pflege und Verwaltung der 6 städtischen Friedhöfe und Unterhaltung der baulichen Anlagen 
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen 
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung 
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst 
- Schließdienst 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten, parkähnlich begehbaren und verkehrssicheren Friedhöfen 
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen 
- Sicherung der Bedarfsdeckung 
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten 
- gerichtsfeste Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung 
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem 
  Bestattungsgesetz 
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen 
lt. Statistik 1.470 1.470 1.396
Waldfriedhof 510 510 459
Alter Friedhof 400 390 381
Bessunger Friedhof 110 100 92
Jüdischer Friedhof 5 5 3 nur Erdbestattungen
Friedhof Arheilgen 240 230 226
Friedhof Wixhausen 45 45 39
Friedhof Eberstadt 210 190 185
Bestattungsfälle gesamt 1.520 1.470 1.385
Erdbestattungsquote in % 26,32 27,21 26,43
Urnenbestattungsquote in % 73,68 72,79 73,57
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl Graberwerb, insg.
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 3.100.000 3.000.000 3.189.124
Friedhofsbenutzungsgebühren nach 
Rechnungsabgrenzung in Euro 1.748.512 1.748.512 1.748.512
Grabpflege - Legatgräber 17 17 17
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Grabpflege - denkmalgeschützte 
Grabstätten 109 109 109
- Kosten insgesamt 11.220 11.220 9.335
- Kosten je Einzelgrab 102,93 102,93 85,64
Grabpflege - Ehren-Grabstätten 59 59 59
- Kosten insgesamt 24.290 24.290 22.473
- Kosten je Einzelgrab 411,69 411,69 380,90
Zuweisung Kriegsgräber in Euro 136.280 136.280 136.280 Zuweisung von 
Bundesmitteln
Personaleinsatz in VZÄ 62,77 62,77 57,67
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Belegungsdichte (Auslastung der 
Netto-Grabflächen) in % 75,54 75,54 75,54
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 6,42 6,42 6,42
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in 
Euro 140.000 140.000 89.073
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.350 7.350 7.277
Alter Friedhof 1.080 1.080 1.080
Friedhof Bessungen 125 120 120
Friedhof Arheilgen 550 550 550
Friedhof Wixhausen 275 259 278
Friedhof Eberstadt 2.430 2.430 2.430
Jüdischer Friedhof 222 222 222
- gesamt 12.032 12.011 11.957
Baumpflege Kosten
- gesamt in Euro 187.000 210.000 180.781
- pro Baum in Euro 15,56 17,48 15,12 Sachkosten / Anzahl 
Bäume
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 69,88 68,07 77,12
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.728 -44.860 -45.728
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.100.000 -3.000.000 -3.219.713
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -61.783 -57.478 -60.707
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -142.980 -133.722 -152.398
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.292 -1.290 -1.293
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -650 -650 -1.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.352.434 -3.238.000 -3.481.140
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.110.821 3.015.062 3.038.749
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 101.602 93.178 103.824
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.372.155 1.417.814 1.142.224
14 66 Abschreibungen 192.871 204.215 211.645
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15.900 25.000 14.536
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.100 7.000 2.981
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.797.449 4.762.269 4.513.959
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.445.015 1.524.268 1.032.819
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.352.434 -3.238.000 -3.481.140
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.797.449 4.762.269 4.513.959
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.445.015 1.524.268 1.032.819
27 59 Außerordentliche Erträge   -53.450
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -53.450
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.445.015 1.524.268 979.369
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.814 -17.630 -18.620
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 204.123 203.578 203.576
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 185.309 185.948 184.956
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.630.324 1.710.216 1.164.325
Haushaltsplan 2020
Seite 908 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -365.200 -2.907.600 -352.486
07 Summe investive Auszahlungen -365.200 -2.907.600 -352.486
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -365.200 -2.907.600 -352.486
Haushaltsplan 2020
Seite 909 von 1000

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -175.560     
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850     
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500     
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -3.500     
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500     
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -1.800     
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240     
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.850    -325
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -835.000     
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000     
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -12.100     
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 -500     
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400     
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000     
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -280.000 -280.000   -180.000 -62.913
14067-5050 Pergola Waldfriedhof      -5.168
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000     
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -220.000 -70.000 -100.000    
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 -80.000    -1.209
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -800.000 -550.000 -200.000  -500.000 -23.019
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -1.600.000 -1.600.000   -1.100.000  
17067-0042 Schließanlage 
(Transponder) FH Arheilgen      -11.996
17067-0043 Schließanlage 
(Transponder) FH Wixhausen      -103
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 -1.200.000   -800.000  
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000     
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung 
Friedhöfe -13.550 -800 -12.750  -800 -6.568
18067-0061 Erwerb AV 
Waldfriedhof -20.200 -5.200 -15.000  -5.200 -2.549
18067-0062 Erwerb AV Alter 
Friedhof -42.200 -28.500 -13.700  -28.500 -1.492
18067-0063 Erwerb AV Friedhof 
Bessungen -2.000  -2.000   -392
18067-0064 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -31.850 -19.000 -12.850  -19.000 -279
18067-0065 Erwerb AV Friedhof 
Wixhausen -1.000  -1.000   -4.989
18067-0066 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt -14.900 -9.100 -5.800  -9.100 -6.313
18067-0067 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof -2.100  -2.100    
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 -80.000     
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 910 von 1000

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000     
18067-7061 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof      -130.412
18067-7063 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhof Bessungen      -39.577
18067-7066 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhof Eberstadt      -54.681
19067-4138 Behindertengerechtes 
Drehtor Waldfriedhof -35.000 -35.000   -35.000  
19067-4139 Ringwasserleitung 
Waldfriedhof -80.000 -80.000   -80.000  
19067-4140 Kanalsanierung 
Waldfriedhof -100.000 -100.000   -100.000  
19067-4141 Einrichtung Friedpark 
Friedhof Eberstadt -50.000 -50.000   -50.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 911 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -49
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.680 -7.680 -17.938
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.417 -11.960 -37.570
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -47.700
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77 -77 -1.143
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.174 -19.717 -104.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 264.575 272.096 334.746
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.914 25.999 38.520
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 279.857 277.135 243.432
14 66 Abschreibungen 3.883 282 553
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 581.489 409.205 395.173
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   9
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.158.718 984.717 1.012.433
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.141.544 965.000 908.032
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.174 -19.717 -104.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.158.718 984.717 1.012.433
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.141.544 965.000 908.032
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   69
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   69
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.141.544 965.000 908.101
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 167 167 276
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 167 167 276
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.141.711 965.167 908.377
Haushaltsplan 2020
Seite 912 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -616
07 Summe investive Auszahlungen   -616
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -616
Haushaltsplan 2020
Seite 913 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz      -616
Haushaltsplan 2020
Seite 914 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
554
554010
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Umweltamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Maßnahmen des Naturschutzrechts 
- Artenschutzmaßnahmen 
- Überwachen der Baumschutzsatzung 
- Bürgerberatung 
- Öffentlichkeitsarbeit 
Ziele des Produktes
- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten 
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen 
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen 
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich 
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen 
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bescheidung von Anträgen
darunter für (Anzahl)
- Baumschutzsatzung 470-500 470-550 466
- Entscheidungen nach 
Artenschutzgesetz 60 60 135
- Enscheidungen nach 
Naturschutzgesetz 100 100 131
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der lfd. Widersprüche
Anzahl der entschiedenen 
Widersprüche
Anteil der stattgegebenen 
Widersprüche an der Gesamtzahl der 
Bescheide
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,48 2,00 10,31
Haushaltsplan 2020
Seite 915 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -49
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.680 -7.680 -17.938
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.417 -11.960 -37.570
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -47.700
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77 -77 -1.143
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.174 -19.717 -104.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 264.575 272.096 334.746
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.914 25.999 38.520
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 279.857 277.135 243.432
14 66 Abschreibungen 3.883 282 553
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 581.489 409.205 395.173
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   9
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.158.718 984.717 1.012.433
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.141.544 965.000 908.032
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.174 -19.717 -104.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.158.718 984.717 1.012.433
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.141.544 965.000 908.032
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   69
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   69
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.141.544 965.000 908.101
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 167 167 276
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 167 167 276
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.141.711 965.167 908.377
Haushaltsplan 2020
Seite 916 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -616
07 Summe investive Auszahlungen   -616
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -616
Haushaltsplan 2020
Seite 917 von 1000

Investitionen
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz      -616
Haushaltsplan 2020
Seite 918 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -202.954 -200.150 -270.695
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -4.563
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.887 -15.942 -24.495
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -155.394  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.491 -1.152 -1.365
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.578 -10.458 -8.290
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -231.410 -385.596 -309.408
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 460.265 398.534 395.779
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.677 3.550 4.672
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 766.067 736.479 485.842
14 66 Abschreibungen 22.367 21.392 19.810
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 74.125 72.000 66.598
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.776 1.363 1.625
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.328.276 1.233.318 974.327
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.096.866 847.722 664.919
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -231.410 -385.596 -309.408
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.328.276 1.233.318 974.327
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.096.866 847.722 664.919
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.096.866 847.722 664.919
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.945 -1.822 -2.298
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23 23 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.922 -1.799 -2.270
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.094.944 845.923 662.649
Haushaltsplan 2020
Seite 919 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.700 -18.020 -16.350
07 Summe investive Auszahlungen -10.700 -18.020 -16.350
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.700 -18.020 -16.350
Haushaltsplan 2020
Seite 920 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100     
08067-0008 Erwerb AV Forsten -115.470 -104.770 -10.700  -18.020 -6.608
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -24.490 -24.490    -2.419
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000     
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -62.500 -62.500    -7.323
Haushaltsplan 2020
Seite 921 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555010
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
Ziele des Produktes
- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung 
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes 
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung 
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von 
  waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen 
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt (gemäß 
BWaldG und HeWaldG)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.962,6 1.962,6 1.962,6
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.962,6 1.962,6 1.962,6
für Dritte:
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ 6,8 6,8 5,17 inkl. Overhead
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald 0 0 0 (Fallzahlen/J.)
Effizienz
Städt. Forstwirte / 1.000 ha 2,0 2,0 1,7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 18,42 32,81 35,18
Haushaltsplan 2020
Seite 922 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -202.934 -200.130 -270.675
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -4.563
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.054 -15.167 -22.851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -155.394  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.491 -1.152 -1.365
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.551 -9.176 -7.329
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -229.529 -383.518 -306.783
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 431.024 372.628 369.359
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.201 3.091 4.111
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 713.808 698.368 465.887
14 66 Abschreibungen 22.367 21.392 19.806
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 74.125 72.000 11.311
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.725 1.328 1.585
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.246.250 1.168.807 872.059
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.016.721 785.289 565.276
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -229.529 -383.518 -306.783
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.246.250 1.168.807 872.059
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.016.721 785.289 565.276
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.016.721 785.289 565.276
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.691 -1.585 -2.020
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 24
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.671 -1.565 -1.996
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.015.050 783.724 563.279
Haushaltsplan 2020
Seite 923 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.700 -18.020 -16.350
07 Summe investive Auszahlungen -10.700 -18.020 -16.350
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.700 -18.020 -16.350
Haushaltsplan 2020
Seite 924 von 1000

Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100     
08067-0008 Erwerb AV Forsten -115.470 -104.770 -10.700  -18.020 -6.608
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -24.490 -24.490    -2.419
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000     
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -62.500 -62.500    -7.323
Haushaltsplan 2020
Seite 925 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555050
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG 
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten 
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG 
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG 
- Abschluss von Jagdpachtverträgen 
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Jagdpachtverträge für Eigen- und 
gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie 
Angliederungsjagden (ha)
2.613,4513 2.539,4439 2.613,4513 gemäß BJagdG, HJagdG
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu 
waldbeanspruchenden Planungen 
gemäß § 24 HeWaldG
1 1 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 
12 HeWaldG 
(Waldumwandlungsverfahren)
3 3 5
Rodungsfläche (ha) 1,7000 1,7000 1,8504
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 
14 HeWaldG (Waldneuanlagen) 0 0 2
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 0,8231
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl 
privatrechtlicher Vereinbarungen) 0 0 0
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 0
Anzahl der Gestattungsverträge und 
sonstigen Genehmigungen für den 
Stadtwald Darmstadt
10 10 8
Anzahl neu abgeschlossener 
Jagdpachtverträge 1 1 2
Verpachtete Fläche (ha) 247,4 247,4 97,352
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 3 3 1
Anzahl gemeldeter Wildschäden 5 5 6
Personaleinsatz in VZÄ 0,3 0,3 0,3
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,29 3,22 2,57
Haushaltsplan 2020
Seite 926 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 -20 -20
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -833 -775 -1.644
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.028 -1.283 -960
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.881 -2.078 -2.625
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 29.241 25.906 26.420
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 476 459 561
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.258 38.111 19.954
14 66 Abschreibungen   5
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   55.288
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 51 36 40
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 82.026 64.512 102.268
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 80.145 62.434 99.643
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.881 -2.078 -2.625
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 82.026 64.512 102.268
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 80.145 62.434 99.643
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 80.145 62.434 99.643
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -254 -238 -277
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -251 -235 -274
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 79.894 62.199 99.369
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Punkt 4: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch)  
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
Produktbereich 1 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, i n der Kernverwaltung einen 
Mindestlohn von 12 Euro einzuführen. Für die sich hieraus ergebenden 
Mehrausgaben sind 40.000 Euro zu etatisieren.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und Die Linke.  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP  
 
Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü  90/Grüne, CDU, 
SPD, FDP und UWIGA den Antrag, zur Änderung der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtlich Tätige  die im Rahmen der Satzungsänderungen 
erforderlichen zusätzlichen Mittel in Höhe von 220.000 Euro in den Haushalt 
2020 einzustellen.  
 
Produktbereich: 1, 7 
Produktnummern: 111010, 111020, 411010 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen UFFBASSE und Die Linke.  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung , dem 
Produktbereich 1 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
Produktbereich 2 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag , im Teilergebnishaushalt 
Produktgruppe 126 – Brandschutz – den in Position 13 etatisierten konsumtiven 
Mitteln sollen 25.000 Euro für neue Kleidung aufgewendet werden.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 2 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

Produktbereich 3 
Stadtv. Akdeniz (Fraktion Bü 90/Grüne)  stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, dass im Rahmen der Komplettsanierung des 
Darmstädter Berufsschulzentrums Nord (HEMS) das aktuelle Labor für 
Erneuerbare Energien zu einem Zentrum für Erneuerbare Energien für 
zukunftsweisende Ausbildung ausgebaut werden soll.  
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 3 zuzustimmen.  
 
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 4 
Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, für die Intef eine Aufplanung in Höhe von 10.000 Euro. 
Produktbereich 4, Produktnummer: 252010 
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, beim Kunstverein die Erhöhung der bereit gestellten 
Mittel um 10.000 Euro.  
Produkt-Nr. 252010   
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, einmalig Mittel für das Kunstarchiv (Literaturhaus)  
in Höhe von 10.000 Euro in den Haushalt 2020 einzustellen.  
Produktbereich 4, Produktnummer: 252010  
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Stadtve. Frölich (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, für die Straßenumbenennung  Gelder in Höhe 
von 25.000 Euro im Haushalt 2020 einzustellen.  
Produktbereich 4, Produktnummer: 252020  
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen AfD und UWIGA

Stadtve. Frölich (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, bei der Deutschen Akademie für Darstellende 
Künste für das Projekt Liquid Crystals einmalig Haushaltsmittel in Höhe von 
20.000 Euro in den Haushalt 2020 einzustelle n. 
Produktnummer: 281010 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UWIGA  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 4 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
 
 
Produktbereich 5 
Stadtv. Franke (Fraktion Die Linke.) stellt den Antrag, 600.000 Euro für das 
Sozialticket für Teilhabecard -Berechtigte als Zeitkarten und Einzeltickets zum 
halben Preis – einzustellen. 
 
Produktgruppe 351 – Produkt 351720 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: Fraktion Die Linke.  
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD und AfD  
 
Stadtv. Eppich (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü  90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, für das Projekt „Mobile Stadt“ – Mobiler 
Begleitservice in der Wissenschaftsstadt Darmstadt – 45.000 Euro in den 
Haushalt 2020 einzustellen.  
 
Produktnummer: 315110 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Stadtv. Eppich (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, für das Projekt Hilfe bei Wohnungssuche für 
Wohnungslose Mittel in Höhe von 40.000 Euro in den Haushalt 2020 
einzustellen. 
Produktnummer: 315110 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Gegenstimme: AfD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, FDP und UWIGA

Stadtv. Eppich (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü  90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, für die Schaffung von personellen Ressourcen 
im Umfang von 0,5 VZÄ LSBT eine Stelle zur Beratung von LSBt -Anliegen 
einzuplanen. 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, FDP und UWIGA  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 5 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP  
 
 
Produktbereich 6 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, die bei der Stadt Darmstadt 
sowie den freien und kirchlichen Trägern beschäftigten Erzieherinnen und 
Erzieher sollen zum 01. Juli 2020 von der tariflichen Entgeltgruppe 8a in die 
Entgeltgruppe 8b höhergruppiert werden.  
Zur Finanzierung sollen hierfür 1,5 Millionen  Euro etatisiert werden. 
 
Stadtv. Franke (Fraktion Die Linke.) stellt ebenso den Antrag, hierfür 500.000 
Euro einzustellen. 
 
Stadtv. Franke zieht seinen Antrag zurück und schließt sich der SPD -Fraktion 
an. 
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD und Die Linke.  
 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag zum Jobticket, die Zuschüsse an 
die freien Träger sind zweckgebunden zu erhöhen, um ihnen die Möglichkeit zu 
geben, mit dem RMV in Verhandlungen über d as Jobticket einzusteigen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke.  
 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, im Produktbereich 363100 
Jugendsozialarbeit werden 3 neue Stellen eingeplant. 
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke.

Stadträtin Akdeniz beantwortet die Frage der Stadtve. Dr. Blaum (FDP -Fraktion) 
aus dem letzten Ausschuss für Soziales bezüglich Ado ptionen. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 6 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP  
 
 
Produktbereich 7 
Stadtv. Dr. Sabais (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, bei Produkt -Nr. 365010, 
Investitions-Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu prüfen, wie viel die 
Einführung der Jobtickets für Mitarbeiter aller Kindertageseinrichtungen, also in 
kirchlichen Einrichtungen und Einri chtungen freier Träger kosten.  
 
Durch Aufklärung von Stadträtin Akdeniz hat sich der Antrag erledigt.  
 
Stadtv. Dr. Sabais (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Produkt-Nr. 414020 
alle Ausgaben zu streichen.  
 
Durch Aufklärung von Stadtkämmerer Schellenb erg hat sich der Antrag erledigt.  
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 7 zuzustimmen.  
 
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke.  
 
 
Produktbereich 8 
Stadtv. Fürst (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü  90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, zur Förderung des Jugendsports (ehemals 
Sportmark) die Erhöhung des monatlichen Pro -Kopf-Betrages von 1 Euro auf 1,5 
Euro im Haushalt einzustellen. Das entspricht einer Erhöhung der im HH 
eingestellten Summe um 75.000 Euro auf 225.000 Euro.  
Kostenstelle: 421010 
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, zur Bewegungsförderung von 
Kindern in Darmstädter KiTas  soll, dem Beispiel der Stadt Stuttgart folgend, ein 
städtisches Programm aufgelegt werden („KiTafit“), das im Produktbereich 8, 
im Produkt 421010, mit 50.000 Euro zu etatisieren ist.  
Nach längerer Diskussion wird der Antrag ohne festen Betrag gestellt.  
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Gegenstimme: AfD-Fraktion

Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, einer Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an 
Vereine in Höhe von 50.000 Euro zuzustimmen.  
Kostentelle: 421010 
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, die investiven Mittel im Finanzhaushalt von 620.000 
Euro um 100.000 Euro auf 720.000 Euro zu erhöhen und dami t die 
Sportförderung und insbesondere die Förderung von Kooperationsprojekten zu 
unterstützen. 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 8 zuzustimmen.  
 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 9 
Stadtv. Dr. Sabais (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 511060 
„Verkehrsentwicklungsplanung“, Investitions -Nr. 13 „Aufwendungen für Sach - 
und Dienstleistungen“, aus dem Etatansatz über 3.348.604 Euro mindestens 
500.000 Euro vorzusehen, um die Überarbeitung des 
Verkehrsentwicklungsplans von 2006 nunmehr in 2020 zu beginnen.  
 
Durch Aufklärung von Oberbürgermeister Partsch ist der Antrag erledigt.  
 
Stadtv. Nissen (Fraktion UWIGA) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 511020 
Förderprogramm Stadtumbau Kapellplat z/Ostbahnhof den Haushaltsansatz von 
1.720.000 Euro abzuplanen. 
 
Durch Aufklärung von Stadträtin Dr. Boczek ist der Antrag erledigt.  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 9 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Produktbereich 10 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, im Produktbereich 10, in der 
Produktgruppe 522, das Produkt „Dritter Förderweg“ zu bilden, um auch 
Menschen mit mittleren Einkommen stärker als bisher zu unterstützen. Hierfür 
sollen 1.500.000 Euro etatisiert werden.  
 
Stadtv. Franke (Fraktion Die Linke.) stellt den Antrag, die Erhöhung des 
Ansatzes für den Sozialen Wohnungsbau um 2 Mio. Euro  zu erhöhen. 
 
Stadtv. Franke verzichtet auf seinen Antrag zu Gunsten der SPD -Fraktion 
 
Der Antrag der SPD-Fraktion wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD und Die Linke.  
 
Stadtv. Dr. Sabais (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 523010 
„Denkmalschutz und –pflege“, Investitions-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach - und 
Dienstleistungen“ aus dem Etatansatz über 373.603 Euro mindestens 100.000 
Euro als Zuschüsse zur Denkmalspflege von p rivaten Immobilien vorzusehen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen FDP und UWIGA  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 10 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA  
 
 
Produktbereich 11 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 11 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke.  
 
 
Produktbereich 12 
Stadtv. Fürst (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktion en Bü 90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, für das Fahrradparke n an Bahnhöfen 
Planungsmittel in Höhe von 250.000 Euro aus dem Programm 4X4 Rad 
bereitzustellen. 
 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, im 
„Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr 4 X 4“ sollen die investiven Mittel um 
1 Mio. auf 3,5 Mio. Euro aufgestockt werden. Zudem hat eine Aufschlüsselung 
nach investiven und konsumtiven Mitteln zu erfolgen.

Der Antrag der SPD-Fraktion wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und AfD  
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Dem Antrag der Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und UFFBASSE wird 
zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA  
 
Stadtv. Fürst (Fraktion Bü  90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, bei dem Projekt 
„Baustellenüberwachung/Projektkoordination im Straßenverkehrs - und 
Tiefbauamt“ eine zusätzliche Stelle zu schaffen und die notwendigen Mittel in 
den Haushalt 2020 einzustellen. 
 
Produktnummer: 541010 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Gegenstimme: AfD-Fraktion 
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Investitions-Nr. 
12066-4201 „Ausbau von Parkplätzen“, die Kostenstelle um 100.000 Euro für 
Park-und-Ride-Parkplätze zu erhöhen. Dies soll durch Investitions -Nr. 13066-
6119 „Umbau Pali-Parkplatz gedeckt werden.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, FDP und UWIGA  
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, die Investitions-Nr. 13066-
6119 „Umbau Pali-Parkplatz“ um 260.000 Euro zu kürzen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen FDP und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD und AfD  
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, die Investitions-Nr. 09066-
6101 „Lichtwiesenstraßenbahn“ um 1.300.000 Euro im Punkt „Haushaltsansatz 
2020“ zu kürzen und um 2.420.000 Euro im Punkt 
„Verpflichtungsermächtigung“ zu kürzen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen FDP und  UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke.

Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Investitions -Nr. 
18066-4004 „Digitales Qualitätsmanagement“ Lichtsignalanlagen“ um 50.000 
Euro zwecks Softwareüberarbeitung zwecks besserer Koordination zu erhöhen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen FDP und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD und AfD  
 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 541010 – 
Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen – eine Machbarkeitsstudie für 
eine Straßenbahn nach Wixhaus en aufzunehmen und mit 400.000 Euro zu 
etatisieren. 
 
Stadtv. Akdeniz (Fraktion Bü 90/Grüne) erklärt, dass die Koalition dem Antrag 
zustimmt, wenn die GSI miteinbezogen wird und der Betrag auf 600.000 Euro 
erhöht wird. 
 
Die SPD-Fraktion ist damit einverstan den. 
 
Dem geänderten Antrag wird zugestimmt.  
 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
Stadtv. Nissen (Fraktion UWIGA) stellt den Antrag, bei der Produkt-Nr. 541010, 
Nr. 12066-6800 „Äußere Erschließung Konversionsflächen“ den 
Haushaltsansatz um 100.000 Euro abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP  
 
Stadtv. Nissen (Fraktion UWIGA) stellt den Antrag, bei der Produkt-Nr.  541010 
Nr. 155066-6508 „Anschluss Lincolnsiedlung B 3, 20 0.000 Euro abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA  
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke.  
 
Stadtv. Nissen (Fraktion UWIGA) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 541010 
Nr. 16066-6130 „Neuordnung Hügelstraße/Neckarstraße bis 
Wilhelminenstraße“ 100.000 Euro abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

Stadtv. Nissen (Fraktion UWIGA) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 541010 
Nr. 12066-6106 „Verlängerung der Straßenbahnlinie 3“ 700.000 Euro 
abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD, FDP und UWIGA  
  
 
Stadtv. Nissen (Fraktion UWIGA) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 541010 
Nr. 15066-6510 „Ausbau Cooperstraße“ 300.000 Euro abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA  
 
Stadtv. Nissen (Fraktion UWIGA) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 547020 
Nr. 09066-6101 „Erschließung TU Lichtwiesenbahn“ im Haushaltsansatz 2021 
920.000 Euro, im Haushaltsansatz 2022 1.000.000 Euro und im 
Haushaltsansatz 2023 500.000 Euro abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen FDP und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke.  
 
Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 541010 
„Brücke in den Landkreis“ 200.000 Euro zu etatisieren.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 12 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, FDP und UWIGA  
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke. 
 
 
Produktbereich 13 
 
Stadtve. Frölich (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, 
CDU und UFFBASSE den Antrag, bei der Produkt -Nr. 554010 Projekt „Lernort 
Bauernhof, Ökologische Landwirtschaft begreifen!“ am Hofgut Oberfeld 30.000 
Euro einzustellen. 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA

Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü  90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, bei der Produkt -Nr. 555010 „Waldschutz und 
Waldumbau“ 100.000 Euro einzustellen.  
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Produkt-Nr. 
552010, Investitions-Nr. 08066-4500 „Bachrenaturierung Rabenfloß“ 5.000 
Euro abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, FDP und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke.  
 
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, bei der Produkt -Nr. 
555010, Investitions-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen“ von 
den 713.808 Euro mindestens 100.000 Euro für die Wiederaufforstung des 
Westwaldes vorzusehen. 
 
Durch Aufklärung von Stadträtin Akdeniz zieht Stadtve. Dr. Blaum den Antrag 
zurück. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 13 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
 
Produktbereich 14 
Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, bei der Produkt -Nr. 561040 „Klimaschutzprogramm“ 
100.000 Euro einzustellen, die zur Umsetzung der Maßnahmen verwendet 
werden soll, die sich aus dem Antrag der Fra ktionen Bü 90/Grüne un CDU 
„Höchste Priorität für Klimaschutz, Weltklima in Not, Darmstadt handelt“ (SV -
Nr. 2019/0043) ergeben. 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Gegenstimme: AfD-Fraktion

Stadtv. Schleith (CDU Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, bei der Produkt -Nr. 561040 Maßnahmen gegen den 
Trend „Schottervorgärten“ in Form von Information, Inspiration, Zuschüssen 
und Prämien, aus den vorhandenen Mitteln Gelder zur Vermeidung/Reduzierung 
von Schottergärten einzusetzen . 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, AfD, FDP und UWIGA  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 14 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD  und Die Linke. 
 
 
Produktbereich 15 
 
Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und 
UFFBASSE den Antrag, bei der Produkt -Nr. 571010 Sonderprogramm 
„Stadtbildverschönerung“ Gelder in Höhe von 30.000 Euro einzustellen.  
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 15 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., FDP und UWIGA 
 
 
Produktbereich 16 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 16 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -383.000 -323.714 -379.509
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11 -11 -110
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.911.204 -13.239.144 -14.711.144
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -47.009.071 -44.281.231 -40.846.961
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.397.000 -10.177.625 -17.945.550
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -57 -57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29.082 -22.161 -103.862
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -71.729.368 -68.043.942 -73.987.193
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.013.701 9.488.852 8.358.141
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.169.313 1.239.789 1.148.640
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.985.208 8.054.103 10.619.911
14 66 Abschreibungen 69.576 70.714 300.559
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.725.349 1.880.705 1.471.656
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 125.298.251 123.215.555 108.487.894
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 151.261.398 143.949.718 130.386.801
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 79.532.030 75.905.775 56.399.608
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -71.729.368 -68.043.942 -73.987.193
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 151.261.398 143.949.718 130.386.801
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 79.532.030 75.905.775 56.399.608
27 59 Außerordentliche Erträge   -3.678.770
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -3.678.770
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 79.532.030 75.905.775 52.720.838
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -33.527 -31.918 -31.918
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.479 2.101 3.533
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -31.048 -29.817 -28.385
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 79.500.982 75.875.959 52.692.453
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   1.298
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   1.298
04 Summe investive Einzahlungen   1.298
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -530.000 -21.500 -220.106
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -150.000
07 Summe investive Auszahlungen -530.000 -21.500 -220.106
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -530.000 -21.500 -218.808
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000     
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-45.850 -11.850 -10.000  -1.500 -5.578
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000     
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -143.200 -113.200 -20.000  -20.000 -30.815
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG      -5.228
11051-1008 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG      -440
11051-1009 Erwerb Lizenzen, 
Eingliederungshilfe beh. K/J, GWG      -3.061
14050-1004 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Altenhilfe; GWG      -1.201
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL      -210
15050-0011 Erwerb AV 
Asylunterkünfte      -22.059
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704    99
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG      -1.386
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400     
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -42.200     
18050-1020 Erwerb AV Interne 
Verwaltung      -99
18050-1021 Erwerb AV Unterhalt 
und Registratur      -126
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 -150.000    -150.000
19050-5101 Scentral; Neubau -1.500.000  -500.000 -1.000.000   
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -159 -2.078
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -680.000 -1.140.000 -1.234.492
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -25.766.137 -21.510.355 -20.799.653
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -17.600 -32.312
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.437 -4.069 -7.085
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26.452.574 -22.672.183 -22.075.619
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.047.263 2.842.952 2.086.667
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 413.045 457.817 398.712
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 527.222 446.891 304.938
14 66 Abschreibungen 33.707 33.271 182.603
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1.424
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 53.603.812 52.283.116 46.838.275
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 57.625.049 56.064.047 49.812.618
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.172.475 33.391.864 27.736.999
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26.452.574 -22.672.183 -22.075.619
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 57.625.049 56.064.047 49.812.618
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.172.475 33.391.864 27.736.999
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.172.475 33.391.864 27.736.999
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.301 -10.759 -10.759
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 346 340 345
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.955 -10.419 -10.414
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.161.520 33.381.445 27.726.584
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   190
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   190
04 Summe investive Einzahlungen   190
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -20.000 -40.432
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -20.000 -40.432
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -20.000 -40.242
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000     
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -143.200 -113.200 -20.000  -20.000 -30.815
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG      -5.228
11051-1009 Erwerb Lizenzen, 
Eingliederungshilfe beh. K/J, GWG      -3.061
14050-1004 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Altenhilfe; GWG      -1.201
18050-1021 Erwerb AV Unterhalt 
und Registratur      -126
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen 
  Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen: 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Strafanträge 
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH 
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII 
- Übernahme Krankenversicherung 
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Gesamtergebnis siehe Produkt 312010) 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Bemerkung: 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und 
  Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 3 700 700 634 Stichtag 31.12.
für BTHG: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 120 0 0 Stichtag 31.12.
0 bis 15 Jahre 100 120 112
Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit 
der Erreichung des 15. Lebensjahres 
autom. ins SGB II überführt
15 bis 65 Jahre 600 590 522
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 3
47,7 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 3
29,0 %
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 
1.000 Einwohner/innen
3,9 unter 65
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Zugänge HLU 245
HLU Zugänge aus SGB II 149
Abgänge HLU 250
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 33
HLU Abgänge in SGB II 73
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 3 280 280 254
Anzahl Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe: Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
140 120 121 Inanspruchn. inkl. 
Schulbedarf
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe nach SGB XII 40.000 € 30.000 € 29.600 €
Wohnungssicherung
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 160 150 141
gewährte Darlehen 120 110 108
abgelehnte Darlehen 0 20
Räumungsklagen 120 110 107
Räumungstermine 90 80 71
Kautionen 70 60 56
Energierückstände
Anträge auf Übernahme 60 50 44
gewährte Darlehen 60 50 42
abgelehnte Darlehen 2
davon abgelehnt wegen: 2
fehlender Zahlungsperspektive 2
zu teuer
Darlehenssumme in € 125.000 € 125.000 € 45.876 €
Belegungsrechte ehemaliger 
städtischer Wohnungen
Zuweisungen 20 20 20
belegt 6
abgegeben 14
Personaleinsatz in VZÄ 2,5 2,5 2,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 7,93 2,72 6,57
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -23 -5
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.960 -619
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -515.310 -141.353 -372.241
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -8.100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -996 -588 -1.024
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -566.306 -192.924 -381.989
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 279.292 261.714 260.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 53.992 52.544 55.381
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.240 64.453 37.697
14 66 Abschreibungen 3.322 4.429 89.598
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   30
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6.751.000 6.720.000 5.375.236
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.136.846 7.103.139 5.818.094
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.570.541 6.910.215 5.436.105
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -566.306 -192.924 -381.989
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.136.846 7.103.139 5.818.094
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.570.541 6.910.215 5.436.105
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.570.541 6.910.215 5.436.105
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 40 38 43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 40 38 43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.570.581 6.910.253 5.436.148
Haushaltsplan 2020
Seite 462 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   190
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   190
04 Summe investive Einzahlungen   190
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -4.846
07 Summe investive Auszahlungen   -4.846
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -4.656
Haushaltsplan 2020
Seite 463 von 1000

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG      -4.846
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen (ambulant, stationär) nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs 
  in Verbindung mit der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder betreuenden Personen, sowie der Leistungserbringer 
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet; 
  diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der 
  Kostenträger (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) mit den Leistungserbringern (Pflegeheime) 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, 
  Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den Leistungserbringern 
  (Pflegeheimen, Pflegediensten) 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren 
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den 
  Verbänden der Pflegekassen in Hessen 
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für 
  stationäre Pflegeeinrichtungen 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche 
Ziele des Produktes
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und 
  deren Finanzierung zu sichern 
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von 
  Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7: Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
450 450 446
Anteil der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7 weiblich 64,1 %
Anteil der nichtdeutschen 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 15 %
Pflegequote: Anzahl der 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 
1000 Einwohner/innen
2,8
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 7 
(Jahressumme):
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
- ambulant 31 %
- stationär 69 %
Anteil der ausschließlich von 
Angehörigen gepflegten 
Hilfeempfänger an allen 
Hilfeempfängern
7,4 %
für BTHG: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 50 0 0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 7 offen 92 92
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,44 3,27 2,77
Haushaltsplan 2020
Seite 466 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -45 -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -45.780 -313
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -214.827 -216.601 -187.578
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.552 -943 -215
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -216.379 -263.369 -188.116
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 502.505 606.820 470.730
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.716 44.433 51.555
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.639 63.171 49.905
14 66 Abschreibungen 1.079 403 38.234
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 8.271.400 7.346.400 6.171.386
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.882.338 8.061.226 6.781.810
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.665.960 7.797.857 6.593.694
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -216.379 -263.369 -188.116
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.882.338 8.061.226 6.781.810
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.665.960 7.797.857 6.593.694
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.665.960 7.797.857 6.593.694
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 73 85
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 73 85
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.666.035 7.797.930 6.593.779
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.201
07 Summe investive Auszahlungen   -1.201
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.201
Haushaltsplan 2020
Seite 468 von 1000

Investitionen
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14050-1004 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Altenhilfe; GWG      -1.201
Haushaltsplan 2020
Seite 469 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 311300
Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung 
  beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen 
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen 
  Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen 
- Hilfeplanerstellung 
- zugehende Beratung 
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und 
  kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen 
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger 
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe 
Bemerkung: 
Das Produkt wurde von "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" in "Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz" umbenannt. 
Ziele des Produktes
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der 
  Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft 
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen 
- selbstständige Bewältigung des Alltags 
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
- Begegnung mit Nachbarn 
- Leben in Familie und Partnerschaft 
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 680 600 561 Stichtag 31.12.
Anzahl Leistungsberechtigter einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 6 nach 
Behinderungsart
Hinweis: Darmstadt ist als Kostenträger 
nur für ambulante Hilfen zuständig
- körperlich behindert 88
- geistig behindert 73
- seelisch behindert (Autismus) 58
- Mehrfachbehinderung 277
Haushaltsplan 2020
Seite 470 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 311300
Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Anteil Frauen in % an den 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
35,9 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
16,5 %
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter
- bis unter 3 35
- 3 bis unter 6 188
- 6 bis unter 18 243
- 18 und älter 95
Hilfe-Quote: Anzahl der 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
3,5 pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge Hilfeempfänger 150
Abgänge Hilfeempfänger 130
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der SGB XII-Leistungen nach 
Kap. 6, davon nach 900 900 880
Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation 220
Hilfen zu einer angemessenen 
Schulbildung 148
Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft 512
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 6 66 155 151 Umsetzung BTHG 2020 
Erhöhung 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,29 0,45 1,02
Haushaltsplan 2020
Seite 471 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -48 -19
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -5.640 -37.076
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -31.644 -27.605 -38.061
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -17.600 -24.212
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.943 -1.208 -2.636
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.587 -52.101 -102.003
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.308.530 1.057.689 422.836
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 104.251 138.378 47.173
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 298.510 191.704 136.232
14 66 Abschreibungen 3.263 2.544 3.217
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1.023
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 10.000.000 10.280.000 9.375.832
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.714.554 11.670.314 9.986.312
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.680.967 11.618.213 9.884.309
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.587 -52.101 -102.003
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.714.554 11.670.314 9.986.312
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.680.967 11.618.213 9.884.309
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.680.967 11.618.213 9.884.309
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.301 -10.759 -10.759
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 166 159 134
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.136 -10.600 -10.625
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.669.832 11.607.613 9.873.684
Haushaltsplan 2020
Seite 472 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -3.061
07 Summe investive Auszahlungen   -3.061
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -3.061
Haushaltsplan 2020
Seite 473 von 1000

Investitionen
Produkt 311300 - Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11051-1009 Erwerb Lizenzen, 
Eingliederungshilfe beh. K/J, GWG      -3.061
Haushaltsplan 2020
Seite 474 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, 
  Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen 
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 5:
für BTHG: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 n.v.
Summe im Planungs- oder 
Berichtszeitraum 880 850 990 2020 zusätzliche BTHG 
Fälle
darunter Fälle § 264 SGB V 
(Gesundheitsleistungen) 730 700 826
Hinweis: § 264 SGB V = unechte 
Krankenversicherungsfälle
0 bis unter 18 Jahren 111
18 bis unter 65 Jahren 436
65 Jahre und älter 279
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 5
41,3 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 5
74,6 %
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 
1.000 Einwohner/innen
6,1
Zugänge 161
Abgänge 89
Haushaltsplan 2020
Seite 475 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,14 1,14 1,14
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 5 395
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,91 2,90 2,90
Haushaltsplan 2020
Seite 476 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -6 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -32.100 -31.162
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.908 -73.676 -43.196
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -198 -191 -116
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.106 -105.974 -74.476
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 95.673 137.313 148.053
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.784 31.162 36.586
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.843 15.539 14.158
14 66 Abschreibungen   13.173
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   21
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 3.530.000 3.470.000 2.351.759
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.657.301 3.654.014 2.563.750
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.624.195 3.548.040 2.489.274
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.106 -105.974 -74.476
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.657.301 3.654.014 2.563.750
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.624.195 3.548.040 2.489.274
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.624.195 3.548.040 2.489.274
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 10 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7 10 18
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.624.202 3.548.050 2.489.292
Haushaltsplan 2020
Seite 477 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 478 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311500
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem 
  Verpflichteten nicht zugemutet werden können 
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen) 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt 
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 9:
- Bestattungskosten 100 100 106
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,49 0,49 0,49
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 3,57 2,51 4,47
Haushaltsplan 2020
Seite 479 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1 -1.109
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -720 -1
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.679 -3.229 -11.854
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26 -16 -3
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.705 -3.966 -12.966
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 12.905 8.909 9.397
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 930 630 964
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.415 1.076 2.386
14 66 Abschreibungen   0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 172.580 147.580 277.618
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 187.831 158.195 290.365
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 181.126 154.229 277.399
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.705 -3.966 -12.966
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 187.831 158.195 290.365
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 181.126 154.229 277.399
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 181.126 154.229 277.399
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 181.127 154.231 277.400
Haushaltsplan 2020
Seite 480 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 481 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311510
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV) 
- Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII (ab 2020 Übergang zum LWV) 
- Gewährung von sonstigen weiteren ambulanten Leistungen nach § 67 SGB XII (Verbleib bei der Kommune) 
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt 
Bemerkung: 
Die Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII geht ab 2020 zum LWV als Leistungs- und Kostenträger über, so dass 
nur noch sonstige weitere ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII bei der Kommune verbleiben. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8 <50 450 515 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen <50 350 395 örtlicher Träger
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8 außerhalb 
von Einrichtungen
bis 60 Jahre 376
60 Jahre und älter 19
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 8
44,9 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 8
43,3 %
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 3,2 % pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge 320 Zeitraum 2018
davon in Einrichtungen 5 Zeitraum 2018
Abgänge 352 Zeitraum 2018
davon in Einrichtungen 2 Zeitraum 2018
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,6 1,6 1,6
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 8 83 281 322 wg. BTHG Verlagerung 
zum LWV
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1.200,00 27,66 34,90
Haushaltsplan 2020
Seite 482 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -5 -926
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -600.000 -1.000.000 -1.165.248
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen  -68.001 -100.206
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge  -162 -90
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -600.000 -1.068.168 -1.266.470
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen  117.614 106.937
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen  31.093 29.759
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  13.623 8.914
14 66 Abschreibungen   700
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   18
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 50.000 3.700.000 3.482.342
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 50.000 3.862.331 3.628.670
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -550.000 2.794.163 2.362.200
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -600.000 -1.068.168 -1.266.470
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 50.000 3.862.331 3.628.670
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -550.000 2.794.163 2.362.200
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -550.000 2.794.163 2.362.200
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  8 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  8 9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -550.000 2.794.170 2.362.209
Haushaltsplan 2020
Seite 483 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 484 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung 
  mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung 
Ziele des Produktes
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen 
  herangezogen werden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 4 3.400 3.200 2.977 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 2.887
innerhalb von Einrichtungen 90
unter 65 Jahren 1.160
65 Jahre und älter 1.817
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 4
52,3 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 4
25,3 %
für BTHG: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4 345 0 0 ab 2020 neue Fälle 
BTHG
Grundsicherungsquote im Alter:
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für 
Bezieher/innen 65 Jahre und älter 18 pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge 443
Abgänge 297
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 15,5 14,5 14,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 
für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4 219 221 205
Haushaltsplan 2020
Seite 485 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 96,15 97,36 96,65
Haushaltsplan 2020
Seite 486 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -31 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -4.800 -73
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -24.994.769 -20.979.890 -20.046.517
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.723 -961 -3.003
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.996.492 -20.985.682 -20.049.599
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 848.358 652.894 668.562
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 190.371 159.578 177.294
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.575 97.325 55.645
14 66 Abschreibungen 26.042 25.895 37.681
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   332
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 24.828.832 20.619.136 19.804.102
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.996.179 21.554.828 20.743.617
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 999.686 569.146 694.018
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.996.492 -20.985.682 -20.049.599
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.996.179 21.554.828 20.743.617
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 999.686 569.146 694.018
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 999.686 569.146 694.018
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 57 51 55
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 57 51 55
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 999.744 569.197 694.072
Haushaltsplan 2020
Seite 487 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -20.000 -31.324
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -20.000 -31.324
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -20.000 -31.324
Haushaltsplan 2020
Seite 488 von 1000

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000     
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -143.200 -113.200 -20.000  -20.000 -30.815
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG      -383
18050-1021 Erwerb AV Unterhalt 
und Registratur      -126
Haushaltsplan 2020
Seite 489 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -123 -25
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.887.640 -5.605.040 -5.045.831
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -18.961.356 -21.256.637 -18.765.216
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.197 -5.610 -24.298
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.857.193 -26.867.410 -23.835.369
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.071.460 3.816.737 3.495.961
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 470.228 507.450 414.347
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 428.815 207.697 143.514
14 66 Abschreibungen 614 771 27.450
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.093.370 30.880 6.080
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 52.523.000 52.099.500 47.028.164
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 58.587.487 56.663.035 51.115.516
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 33.730.294 29.795.625 27.280.147
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.857.193 -26.867.410 -23.835.369
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 58.587.487 56.663.035 51.115.516
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.730.294 29.795.625 27.280.147
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.215.840
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.215.840
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.730.294 29.795.625 26.064.307
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 287 200 202
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 287 200 202
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 33.730.582 29.795.825 26.064.509
Haushaltsplan 2020
Seite 490 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   1.108
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   1.108
04 Summe investive Einzahlungen   1.108
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500.000  -210
07 Summe investive Auszahlungen -500.000  -210
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000  898
Haushaltsplan 2020
Seite 491 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL      -210
19050-5101 Scentral; Neubau -1.500.000  -500.000 -1.000.000   
Haushaltsplan 2020
Seite 492 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen 
  Personen (Fordern und Fördern) 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) 
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne) 
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen 
- Übernahme der KdU 
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung 
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Ziele des Produktes
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit 
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften mit HzL 6.650 6.640 6.611
nachrichtlich: Personen in 
Bedarfsgemeinschaften 14.300 14.250 14.175
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl 
der Bedarfsgemeinschaften 6.250 6.230 6213 Stichtag 31.12.
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 250 275 221
gewährte Darlehen 140 155 108
abgelehnte Darlehen 110 120 113
Räumungsklagen 130 150 107
Räumungen 80 90 71
Energierückstände 35 30 29
Anträge auf Übernahme 30 30 28
Darlehenssumme in € 300.000 € 300.000 € 227.551 €
Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe
Gesamtdarstellung - nachrichtlich
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/ Planungszeitr.
5010 4.840 4780
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe 1.780.000 € 1.332.500 € 1.364.937 €
Haushaltsplan 2020
Seite 493 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Produkt 311100 (SGB XII):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
140 120 121
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe 40.000 € 30.000 € 29.600 €
Produkt 312010 (SGB II):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
3800 3700 3655
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 1.410.000 € 1.012.500 € 1.047.114 €  gesetzliche Änderung d. 
Leist
Produkt 313100 (AslBeLg):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
170 160 145
Aufwendungen für Bildung und 
Teilhabe 40.000 € 35.000 € 34.179 €
Produkt 351720 (WOGG und BKKG):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
900 860 859
Aufwendungen für Bildung und 
Teilhabe 290.000 € 255.000 € 254.044 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 43,52 46,90 47,02
Haushaltsplan 2020
Seite 494 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -36 -8
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.589.140 -5.536.540 -4.962.369
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -18.956.766 -21.254.236 -18.765.537
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.565 -3.665 -22.563
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.549.471 -26.794.477 -23.750.477
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.341.381 3.288.140 2.991.904
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 452.501 494.969 403.992
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.477 88.263 59.674
14 66 Abschreibungen   26.330
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 52.523.000 52.099.500 47.028.164
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 56.409.359 55.970.872 50.510.064
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.859.889 29.176.394 26.759.587
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.549.471 -26.794.477 -23.750.477
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 56.409.359 55.970.872 50.510.064
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.859.889 29.176.394 26.759.587
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.215.840
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.215.840
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.859.889 29.176.394 25.543.747
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65 59 63
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65 59 63
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.859.954 29.176.453 25.543.810
Haushaltsplan 2020
Seite 495 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   1.108
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   1.108
04 Summe investive Einzahlungen   1.108
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -210
07 Summe investive Auszahlungen   -210
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   898
Haushaltsplan 2020
Seite 496 von 1000

Investitionen
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL      -210
Haushaltsplan 2020
Seite 497 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0): 
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien 
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der 
  psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen 
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: 
  Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der 
  außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit 
  notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; 
  Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des 
  Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht 
- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale 
  Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen 
Ziele des Produktes
Schuldnerberatung: 
- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit 
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien 
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII 
- einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung 
  der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten) 
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung: 
- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
Fallzahl insgesamt 2.000 2.000 1.863
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 1,1 1,1 1,1
Anteil der beratenen Haushalte mit 
Unterhaltsverpflichtungen über den 
Haushalt hinaus
300 300 174
Anteil Personen in SGB II in % der 
beratenen Personen 
(Haushaltsmitglieder)
45 % 45 % 46,8 %
Anteil Personen in SGB XII in % der 
beratenen Personen in DA insgesamt 
(Haushaltsmitglieder)
6 % 6 % 5,7 %
Anteil Personen außerhalb von SGB II 
und SGB XII in % der beratenen 
Personen (Haushaltsmitglieder)
49 % 48 % 47,5 %
darunter Anzahl der 
Intensivberatungen mit dem Ziel 
Regulierung
320 310 304
in % aller Fälle 16 % 15 % 16,3 %
Anteil Fälle SGB II 30 % 30 % 29,3 %
Haushaltsplan 2020
Seite 498 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Anteil Fälle in SGB XII 10 % 10 % 4,6 %
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und 
SGB XII 60 % 60 % 66,1 %
Anzahl Zugänge
Kriseninterventionsfall 1.100 1.000 1.111
Intensivberatung 70 65 70
darunter Abbrüche von 
Regulierungsfällen in % 2,9 %
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle 23
darunter Abbrüche von 
Regulierungsfällen in % 0 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Kurzberatung, Auskünfte, 
Informationen (< 10 min. (Beispiel)) 120 120 98
Fallzahl Krisentintervention 1.150 1.120 1.013
Anzahl Beratungskontakte (> 10 min.) 1.500 1.500 1.765
fallübergreifende Arbeit (intern & 
extern) in % des 
Gesamtpersonaleinsatzes
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb 
von zwei Wochen einen Termin zur 1.200 1.200 1.013
Kurzberatung (Erstberatung) 
erhalten
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach 
Wartezeit 175 200 191
bis 3 Monate
bis 6 Monate
bis 12 Monate
mehr als 12 Monate 175 200 191
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 10,38 10,57 15,16
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -43 -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.500 -46.500 -61.447
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.620 -1.372 40
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.698 -1.080 -372
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.818 -48.996 -61.788
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 390.273 380.638 358.471
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.966 6.282 5.570
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.166 54.181 42.303
14 66 Abschreibungen 614 771 917
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 25.000 200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 480.019 466.872 407.461
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 430.201 417.876 345.673
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.818 -48.996 -61.788
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 480.019 466.872 407.461
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 430.201 417.876 345.673
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 430.201 417.876 345.673
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 74 70 80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 74 70 80
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 430.275 417.946 345.752
Haushaltsplan 2020
Seite 500 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 501 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit) 
- Kommunaler Präventionsrat 
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen) 
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, 
  jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention) 
- Trägerkonferenzen 
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote) 
- Fachveranstaltungen (z.B. 'Darmstädter Gespräche' zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht) 
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.) 
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe) 
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention: 
- Konzepte 
- Dokumentation 
- Evaluation 
- Koordinationsstelle Sucht-und Drogenhilfe  
- Kommunaler Präventionsrat  
- Fachstelle für Suchtprävention  
- Förderverein Prävention 
- Suchthilfezentrum (Träger Caritas) 
- Drogenhilfe Scentral (Träger Diakonisches Werk) 
Ziele des Produktes
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen 
- Organisation und Koordination des Hilfesystems 
- Balance von Sozial- und Sicherheitspolitik 
- Vorbeugung von Abhängigkeitserkrankungen 
- Förderung von Präventionsprojekten  
- Zentrale Beratungsstelle bei Abhängigkeitserkrankungen 
- Niedrigschwellige Anlaufstelle drogenabhängige Menschen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Multiplikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 30 30 22
Anzahl Teilnehmer/innen 300 300 250
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 30 30 20
Anzahl Teilnehmer/innen 600 600 550
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 30 30 25
Anzahl Teilnehmer/innen 1.500 1.500 1.100
Haushaltsplan 2020
Seite 502 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Suchthilfezentrum (Caritas)
Gesamtzahl Klienten 900 900 885
Stadt Darmstadt (ohne Einmalkontakte) 500 500 461
Angehörigenberatung 32
Vermittlung in weiterführende 
Angebote 208
psychosoziale Begleitung 33
Ambulante Rehabilitation 35
Drogenhilfe Scentral (Diakonie)
Kontakte Drogenkontaktladen 17.000 17.000 17.297
Kontakte Streetwork 19.000 19.000 19.361
Psychosoziale Betreuung Substituierter 100 100 83
Teilnehmende Beschäftigungsprojekt 6 6 5
Betreuung Clearingstelle 80 80 79
Spritzentausch 60.000 60.000 56.682
Gesamtkoordination Sucht- und 
Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ 1,25 1,25 1,25
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 15,19 10,79 11,67
Haushaltsplan 2020
Seite 503 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -44 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -252.000 -22.000 -22.015
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.970 -1.029 281
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.934 -864 -1.363
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -257.904 -23.937 -23.104
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 339.806 147.959 145.586
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.760 6.200 4.785
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 278.172 65.253 41.537
14 66 Abschreibungen   204
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.068.370 5.880 5.880
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.698.109 225.292 197.992
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.440.204 201.354 174.887
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -257.904 -23.937 -23.104
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.698.109 225.292 197.992
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.440.204 201.354 174.887
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.440.204 201.354 174.887
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 148 72 59
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 148 72 59
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.440.352 201.426 174.946
Haushaltsplan 2020
Seite 504 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500.000   
07 Summe investive Auszahlungen -500.000   
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000   
Haushaltsplan 2020
Seite 505 von 1000

Investitionen
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19050-5101 Scentral; Neubau -1.500.000  -500.000 -1.000.000   
Haushaltsplan 2020
Seite 506 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
19050-5101 Scentral; Neubau -1.000.000 0 0 0
Haushaltsplan 2020
Seite 507 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -68 -18
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -72
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.103.024 -802.234 -355.102
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.000.000 -10.000.000 -17.737.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -57 -57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.908 -1.807 -4.473
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.104.932 -10.804.166 -18.097.522
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 701.521 742.412 618.859
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 81.889 84.128 91.902
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.423 115.000 112.154
14 66 Abschreibungen 8.999 10.215 11.293
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   8.021
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 11.900.000 11.900.000 8.563.690
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.788.833 12.851.754 9.405.919
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.683.901 2.047.588 -8.691.603
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.104.932 -10.804.166 -18.097.522
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.788.833 12.851.754 9.405.919
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.683.901 2.047.588 -8.691.603
27 59 Außerordentliche Erträge   -2.459.576
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -2.459.576
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.683.901 2.047.588 -11.151.178
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 111 147
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 111 147
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.683.984 2.047.699 -11.151.031
Haushaltsplan 2020
Seite 508 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -22.059
07 Summe investive Auszahlungen   -22.059
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -22.059
Haushaltsplan 2020
Seite 509 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15050-0011 Erwerb AV 
Asylunterkünfte      -22.059
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400     
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -42.200     
Haushaltsplan 2020
Seite 510 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
313
313100
Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die 
  Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz) 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine) 
- Betreuung 
- vorübergehende Unterbringung 
- Integration 
- Gremienarbeit 
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
Bemerkung: 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBeLg 800 890 944 Stichtag 31.12.
Zugänge 480
Abgänge 278
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Grundleistungen 250 290 348
Analogleistungen 550 600 596
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/ Planungszeitraum
170 160 145
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 40.000 € 35.000 € 34.179 €
Personaleinsatz in VZÄ 8,95 8,95 8,95 inkl. Verwaltung EWH
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 89 99 105
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 86,83 84,11 192,41
Haushaltsplan 2020
Seite 511 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -68 -18
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -72
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.103.024 -802.234 -355.102
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.000.000 -10.000.000 -17.737.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -57 -57
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.908 -1.807 -4.473
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.104.932 -10.804.166 -18.097.522
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 701.521 742.412 618.859
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 81.889 84.128 91.902
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.423 115.000 112.154
14 66 Abschreibungen 8.999 10.215 11.293
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   8.021
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 11.900.000 11.900.000 8.563.690
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.788.833 12.851.754 9.405.919
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.683.901 2.047.588 -8.691.603
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.104.932 -10.804.166 -18.097.522
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.788.833 12.851.754 9.405.919
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.683.901 2.047.588 -8.691.603
27 59 Außerordentliche Erträge   -2.459.576
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -2.459.576
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.683.901 2.047.588 -11.151.178
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 111 147
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 111 147
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.683.984 2.047.699 -11.151.031
Haushaltsplan 2020
Seite 512 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -22.059
07 Summe investive Auszahlungen   -22.059
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -22.059
Haushaltsplan 2020
Seite 513 von 1000

Investitionen
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15050-0011 Erwerb AV 
Asylunterkünfte      -22.059
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400     
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -42.200     
Haushaltsplan 2020
Seite 514 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -383.000 -323.285 -377.356
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.743.564 -3.894.104 -5.822.861
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -10.098 -9.212 441
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -397.000 -160.025 -175.438
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.867 -5.613 -59.790
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.542.529 -4.392.238 -6.435.004
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 718.747 688.518 677.138
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.202 42.112 36.904
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.609.162 6.977.083 9.743.263
14 66 Abschreibungen 17.535 18.541 13.596
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.971.979 1.449.825 1.241.674
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.586.439 2.485.439 1.945.735
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 14.941.064 11.661.518 13.658.310
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.398.535 7.269.281 7.223.306
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.542.529 -4.392.238 -6.435.004
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 14.941.064 11.661.518 13.658.310
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.398.535 7.269.281 7.223.306
27 59 Außerordentliche Erträge   -3.354
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -3.354
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.398.535 7.269.281 7.219.952
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.260 -2.152 -2.152
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 463 479 1.316
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.797 -1.673 -836
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.396.738 7.267.608 7.219.117
Haushaltsplan 2020
Seite 515 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -150.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -150.000
07 Summe investive Auszahlungen   -150.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -150.000
Haushaltsplan 2020
Seite 516 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704    99
18050-1020 Erwerb AV Interne 
Verwaltung      -99
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 -150.000    -150.000
Haushaltsplan 2020
Seite 517 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose 
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH) 
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger) 
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung 
- Seniorentreffs 
- Pflegestützpunkt 
Ziele des Produktes
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden 
stationäre 
  Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich 
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des 'Alters'; die 
  Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der 
  Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen 
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und 
  alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen 
- durch die dezentral an drei Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, 
  am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr 
  der Isolation gemildert 
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, 
weiterzuentwickeln 
  und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung 
  oder Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken 
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der 
  Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten;  
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funktion 
- EWH: Unterkunft für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Herkunft; gesetzliche Grundlage sind verschiedene Rechtskreise des  
  Sozialgesetzbuches, AsylbLG und Aufenthaltstitel; Sicherstellung des Schutzraumes dieser Menschen und der notwendigen Infrastruktur 
- Unterstützungsmanagment für Wohnungslose in Einrichtungen mit dem Ziel des Ausstiegs aus der Obdachlosigkeit 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der als Einzelfall unterstützten 
Personen 750 750 750
Obdachlosenunterkünfte
Anzahl Obdachlose HSOG 250 260 260 Stichtag 31.12.
Asyl Erstwohnhäuser
Anzahl belegbarer Plätze EWH Stichtag 
31.12. 1.909 1.909 1.909
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ 1
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung 2.350 2.350 2.312
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 
Min) 2.040 2.040 2.031
Anzahl Beratungskontake (> 45 Min) 280 280 281
Pflegestützpunkt
Care-Management, Netzwerkarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit 85 65 63
Personaleinsatz in VZÄ 2 1 1 +1 VZÄ finanziert d. 
Krankenk.
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung 4.600 3.800 3.170
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 
Min) 2.300 1.900 1.861
Anzahl Beratungskontake (> 45 Min) 2.300 1.900 1.309
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 3 3 3
davon Treffs ohne spezifisches 
Zielkonzept 3 3 3
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 
Min) durchschnittlich VZÄ/Tag 1,4 1,4 1,4
Pflegestützpunkt
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anteil der Beratungen mit 
Terminvereinbarungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von x 
Wochen einen Termin zur Erstberatung 
erhalten
0,9
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 
Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches 
Personal + Personal d. Kasse)/Tag
5,75 4,75 3,3
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen mit 
hauptamtlichen Fachpersonal 0 0 0
Einrichtungen mit Zielkonzept 2 2 2
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept 1 1 1
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten 
Einrichtungen ehrenamtlich ehrenamtlich ehrenamtlich teilw. Aufwands- 
entschädigung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 37,10 37,74 47,11
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -383.000 -323.285 -377.356
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.743.564 -3.894.104 -5.822.861
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -10.098 -9.212 441
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -397.000 -160.025 -175.438
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.867 -5.613 -59.790
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.542.529 -4.392.238 -6.435.004
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 718.747 688.518 677.138
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.202 42.112 36.904
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.609.162 6.977.083 9.743.263
14 66 Abschreibungen 17.535 18.541 13.596
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.971.979 1.449.825 1.241.674
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.586.439 2.485.439 1.945.735
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 14.941.064 11.661.518 13.658.310
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.398.535 7.269.281 7.223.306
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.542.529 -4.392.238 -6.435.004
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 14.941.064 11.661.518 13.658.310
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.398.535 7.269.281 7.223.306
27 59 Außerordentliche Erträge   -3.354
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -3.354
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.398.535 7.269.281 7.219.952
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.260 -2.152 -2.152
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 463 479 1.316
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.797 -1.673 -836
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.396.738 7.267.608 7.219.117
Haushaltsplan 2020
Seite 520 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -150.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -150.000
07 Summe investive Auszahlungen   -150.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -150.000
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704    99
18050-1020 Erwerb AV Interne 
Verwaltung      -99
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 -150.000    -150.000
Haushaltsplan 2020
Seite 522 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.600.000 -2.600.000 -2.607.837
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.165.000 -700.000 -927.181
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -482 -3.077 -1.010
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.765.482 -3.303.077 -3.536.041
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 308.809 296.525 424.046
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 99.527 90.191 143.644
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.605 95.214 99.501
14 66 Abschreibungen 1.357 857 57.462
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 660.000 400.000 214.455
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 4.200.000 4.000.000 3.717.807
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.366.298 4.882.787 4.656.914
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.600.816 1.579.710 1.120.873
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.765.482 -3.303.077 -3.536.041
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.366.298 4.882.787 4.656.914
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.600.816 1.579.710 1.120.873
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.600.816 1.579.710 1.120.873
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.966 -19.007 -19.007
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 143 80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -19.822 -18.864 -18.927
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.580.993 1.560.846 1.101.946
Haushaltsplan 2020
Seite 523 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -440
07 Summe investive Auszahlungen   -440
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -440
Haushaltsplan 2020
Seite 524 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11051-1008 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG      -440
Haushaltsplan 2020
Seite 525 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
341
341010
Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen 
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen 
- Entgegennahme von Anträgen 
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit 
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung 
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung 
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung 
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen 
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen: 
Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
2.500 2.500 2.350
Zugänge 453
Abgänge 52
Anteil weibliche Empfänger in % zu 
allen Leistungsempfängern UVG 44,1 %
Anteil nichtdeutsche Empfänger in % 
zu allen Leistungsempfängern UVG 16,0 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + 
Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ) 300 300 440 Reduktion gesetzliche 
Vorgabe
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 70,17 67,96 75,93
Haushaltsplan 2020
Seite 526 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.600.000 -2.600.000 -2.607.837
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.165.000 -700.000 -927.181
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -482 -3.077 -1.010
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.765.482 -3.303.077 -3.536.041
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 308.809 296.525 424.046
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 99.527 90.191 143.644
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.605 95.214 99.501
14 66 Abschreibungen 1.357 857 57.462
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 660.000 400.000 214.455
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 4.200.000 4.000.000 3.717.807
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.366.298 4.882.787 4.656.914
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.600.816 1.579.710 1.120.873
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.765.482 -3.303.077 -3.536.041
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.366.298 4.882.787 4.656.914
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.600.816 1.579.710 1.120.873
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.600.816 1.579.710 1.120.873
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.966 -19.007 -19.007
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 143 80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -19.822 -18.864 -18.927
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.580.993 1.560.846 1.101.946
Haushaltsplan 2020
Seite 527 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -440
07 Summe investive Auszahlungen   -440
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -440
Haushaltsplan 2020
Seite 528 von 1000

Investitionen
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11051-1008 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG      -440
Haushaltsplan 2020
Seite 529 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -43 -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -110
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -24
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.674 -1.372 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.698 -1.080 -372
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.372 -2.496 -515
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 348.659 316.468 320.723
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.330 30.432 32.777
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.562 54.370 46.493
14 66 Abschreibungen 4.684 5.147 4.872
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 448.235 406.417 404.865
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 444.863 403.921 404.349
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.372 -2.496 -515
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 448.235 406.417 404.865
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 444.863 403.921 404.349
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 444.863 403.921 404.349
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 74 70 80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 74 70 80
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 444.937 403.991 404.429
Haushaltsplan 2020
Seite 530 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.386
07 Summe investive Auszahlungen   -1.386
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.386
Haushaltsplan 2020
Seite 531 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG      -1.386
Haushaltsplan 2020
Seite 532 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie 
  von gemeinnützigen und freien Organisationen 
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben 
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen 
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen 
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer 
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine 
- Durchführung von Beglaubigungen 
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern 
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs- 
  und kostenrechtlichen Bearbeitung 
Ziele des Produktes
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Betreuungen insgesamt 2.150 2.130 2.122
- davon ehrenamtlich 960 950 950
- davon Betreuungsvereine 70 70 68
- davon Berufsbetreuer 1.120 1.110 1.104
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige 
Stellungnahmen 760 760 761 Neues EDV-
Fachverfahren
Betreuungsvorschläge 400 400 404
Beratung für Vollmachten 8 8 8
Beglaubigungen 9 9 9
Unterbringungen/Vorführungen unter 
Beteiligung der Betreuungsstelle 25 25 41
Wahrnehmung von 
Querschnittsaufgaben
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht 
und Vorsorge 2 2 2
- Gewinnung von Betreuer/innen 12 12 12
- Fortbildungen für Betreuer/innen 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Zeitraum, in dem die Sozialberichte für 
das Bereuungsgericht erstellt werden 
können
Haushaltsplan 2020
Seite 533 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,75 0,62 0,13
Haushaltsplan 2020
Seite 534 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -43 -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -110
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -24
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.674 -1.372 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.698 -1.080 -372
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.372 -2.496 -515
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 348.659 316.468 320.723
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.330 30.432 32.777
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.562 54.370 46.493
14 66 Abschreibungen 4.684 5.147 4.872
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 448.235 406.417 404.865
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 444.863 403.921 404.349
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.372 -2.496 -515
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 448.235 406.417 404.865
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 444.863 403.921 404.349
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 444.863 403.921 404.349
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 74 70 80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 74 70 80
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 444.937 403.991 404.429
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.386
07 Summe investive Auszahlungen   -1.386
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.386
Haushaltsplan 2020
Seite 536 von 1000

Investitionen
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG      -1.386
Haushaltsplan 2020
Seite 537 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -35 -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11 -11  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -27
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.782 -1.421 -251
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.493 -905 -6.836
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.286 -2.372 -7.123
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 817.242 785.239 734.747
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.092 27.660 30.355
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.418 157.848 170.049
14 66 Abschreibungen 2.680 1.912 3.284
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 485.000 447.500 394.223
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.504.433 1.420.159 1.332.659
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.501.146 1.417.787 1.325.536
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.286 -2.372 -7.123
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.504.433 1.420.159 1.332.659
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.501.146 1.417.787 1.325.536
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.501.146 1.417.787 1.325.536
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.082 759 1.363
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.082 759 1.363
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.502.228 1.418.546 1.326.899
Haushaltsplan 2020
Seite 538 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -1.500 -5.578
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -1.500 -5.578
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -1.500 -5.578
Haushaltsplan 2020
Seite 539 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000     
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-45.850 -11.850 -10.000  -1.500 -5.578
Haushaltsplan 2020
Seite 540 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351720
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Teilhabecard 
- Bearbeitung von Anträgen 
- Bedarfsfeststellung 
- Abwicklung von Zahlungen 
Bemerkung: 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile z.B.: 
  - Sozialticket 
  - Verhütungsmittelfond 
  - kieferorthopädische Leistungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale 
Vergünstigung erhalten
kieferorthopädische Leistungen 80 75 75
Fahrkarten 4.140 2.300 2.070 ab 2020 Sozialticket
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
nachrichtliche Darstellung:
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe nach WOGG und 
BKKG
900 860 859 inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 290.000 € 255.000 € 254.044 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,40 0,31 1,23
Haushaltsplan 2020
Seite 541 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -35 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -18
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.350 -1.078 30
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.369 -780 -6.686
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.719 -1.894 -6.680
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 138.884 131.839 100.863
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.623 13.093 13.387
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.912 34.017 36.078
14 66 Abschreibungen   -22
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 485.000 447.500 394.223
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 674.419 626.449 544.529
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 671.700 624.555 537.848
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.719 -1.894 -6.680
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 674.419 626.449 544.529
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 671.700 624.555 537.848
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 671.700 624.555 537.848
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 57 59
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 57 59
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 671.760 624.612 537.907
Haushaltsplan 2020
Seite 542 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 543 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 351910
Wohngeld
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351910
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss 
Ziele des Produktes
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen 2.900 2.700 2.512
Empfängerhaushalte durchschnittlich 
monatlich 1.500 1.300 1.320
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 4.000 3.750 3.622
- darunter Erstanträge 1.300 1.000 1.142
- innerhalb von < 1 Monat 1.400 1.400 1.400
- innerhalb von 1 - 2 Monaten 1.400 1.275 1.200
- innerhalb von > 3 Monaten 1.200 1.075 1.022
Personaleinsatz in VZÄ 8,93 8,93 8,93
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro 
Stelle (VZÄ) 448
Anteil der vollständigen Erstanträge, 
die abschließend bearbeitet sind 
(Bescheid)
- innerhalb von < 1 Monat 500 400 442
- innerhalb von 1 - 2 Monaten 400 300 400
- innerhalb von > 3 Monaten 400 300 300
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,02 0,02
Haushaltsplan 2020
Seite 544 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -117 -115 -113
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -117 -115 -113
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 607.269 591.620 556.061
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.911 13.845 15.644
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.193 117.062 116.964
14 66 Abschreibungen 2.680 1.912 3.175
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 751.053 724.439 691.845
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 750.936 724.324 691.731
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -117 -115 -113
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 751.053 724.439 691.845
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 750.936 724.324 691.731
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 750.936 724.324 691.731
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.020 700 1.283
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.020 700 1.283
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 751.956 725.024 693.014
Haushaltsplan 2020
Seite 545 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -1.500 -5.578
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -1.500 -5.578
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -1.500 -5.578
Haushaltsplan 2020
Seite 546 von 1000

Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000     
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-45.850 -11.850 -10.000  -1.500 -5.578
Haushaltsplan 2020
Seite 547 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 351950
Sozialversicherung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351950
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sozialversicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung 
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung 
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger 
Ziele des Produktes
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und 
  Sozialversicherungsträgern 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 1.200 1.300 1.117
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Beratungen 450 470 451
Auf- und Entgegennahme von 
Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 300 330 232
Unterstützung 
Sozialversicherungsträger 50 90 44
Beglaubigungen 400 410 390
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 ohne Overhead
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Vorgänge je VZÄ 1.200 1.300 1.117
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,03 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 548 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11 -11  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -8 -3
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16 -19 -3
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 69.522 60.385 73.551
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 364 566 526
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.291 6.751 7.817
14 66 Abschreibungen   54
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 77.178 67.701 81.949
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 77.161 67.682 81.946
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16 -19 -3
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 77.178 67.701 81.949
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 77.161 67.682 81.946
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 77.161 67.682 81.946
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 1 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 1 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 77.163 67.684 81.947
Haushaltsplan 2020
Seite 549 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 550 von 1000

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft 
Seite 361 von 1000

Seite 362 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -282.220 -146.020 -354.294
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200  -175
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -234.487 -277.998 -292.812
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -3.142.600 -2.909.000 -4.265.901
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -175.300 -47.047 -5.433
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.357 -1.357 -121.245
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.836.164 -3.381.422 -5.039.860
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.241.268 1.239.428 1.400.963
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 173.423 190.849 201.562
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.234.482 1.628.220 2.741.950
14 66 Abschreibungen 383.287 217.706 331.029
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 32.568.053 27.663.351 30.527.327
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 77.892 82.892 87.568
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.200 1.200 278
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 36.679.605 31.023.647 35.290.678
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.843.440 27.642.225 30.250.818
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.836.164 -3.381.422 -5.039.860
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 36.679.605 31.023.647 35.290.678
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.843.440 27.642.225 30.250.818
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -664.113
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -664.113
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.818.440 27.642.225 29.586.705
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.796 1.945 1.185
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.796 1.945 1.185
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.820.237 27.644.170 29.587.890
Haushaltsplan 2020
Seite 363 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.600.000 800.000 116.994
04 Summe investive Einzahlungen 2.600.000 800.000 116.994
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.520.000 -1.066.000 -246.666
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -5.409.000 -715.000 -40.102
07 Summe investive Auszahlungen -5.520.000 -1.066.000 -246.666
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.920.000 -266.000 -129.672
Haushaltsplan 2020
Seite 364 von 1000

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08000-9000 AV Spenden      -116.994
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000     
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000     
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000     
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700     
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -204.000 -204.000   -200.000 -4.010
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600     
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284     
09041-1005 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut, GWG      -1.361
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000     
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000     
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -6.384.000 -3.500.000 -2.884.000    
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -440.000 -440.000   -40.000 -60.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -130.000 -105.000 -25.000  -15.000 -13.806
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000     
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000     
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -24.000 -8.000  -8.000 -7.420
16041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen      -11.000
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-524.000 -109.000 -103.000 -300.000 -103.000  
17041-1005 Erwerb AV 
Restauration, GWG      -1.347
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG      -1.981
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000    -17.190
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000     
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000    -9.106
18041-0007 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung      -2.150
18041-1007 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG      -301
Haushaltsplan 2020
Seite 365 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -83 -314 -379
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 -22.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1 -1 -40.562
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.685 -22.915 -63.541
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 913 1.139 1.502
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 106 216 272
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 183.071 188.530 142.894
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.038 21.122 19.763
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 22.604 22.604 22.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 227.732 233.610 187.033
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 205.048 210.695 123.492
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.685 -22.915 -63.541
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 227.732 233.610 187.033
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 205.048 210.695 123.492
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 205.048 210.695 123.492
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 2 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 2 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 205.050 210.698 123.493
Haushaltsplan 2020
Seite 366 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 367 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
251
251010
Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern 
- Zuschüsse für die Institutionen 
  - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
  - Deutsches Poleninstitut 
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Moller Preis ) 
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten 
Ziele des Produktes
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
institutionelle Förderung Deutsche 
Akademie für Dichtung und Sprache 21.010 € 21.010 € 21.010,00 €
Institutionelle Förderung Deutsches 
Poleninstitut 182.000 € 187.500 € 143.921,78 €
Bereitstellung von Preisgeldern - 
Georg-Moller Preis 2.600 € 2.600 € 2.600,00 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 9,96 9,81 33,97
Haushaltsplan 2020
Seite 368 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -83 -314 -379
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 -22.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1 -1 -40.562
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.685 -22.915 -63.541
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 913 1.139 1.502
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 106 216 272
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 183.071 188.530 142.894
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.038 21.122 19.763
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 22.604 22.604 22.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 227.732 233.610 187.033
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 205.048 210.695 123.492
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.685 -22.915 -63.541
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 227.732 233.610 187.033
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 205.048 210.695 123.492
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 205.048 210.695 123.492
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 2 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 2 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 205.050 210.698 123.493
Haushaltsplan 2020
Seite 369 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 370 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 -147.348
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.687 -61.307 -73.475
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -45.000 -10.000  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -170.000 -41.667  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -875 -875 -29.362
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -395.582 -246.868 -250.185
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 324.179 311.883 396.366
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 109.299 109.868 118.079
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 570.599 460.789 319.733
14 66 Abschreibungen 209.750 60.067 39.026
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.664.939 3.732.536 4.942.487
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 13.467 13.467 18.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   79
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.892.234 4.688.610 5.834.369
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.496.652 4.441.742 5.584.184
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -395.582 -246.868 -250.185
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.892.234 4.688.610 5.834.369
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.496.652 4.441.742 5.584.184
27 59 Außerordentliche Erträge   -16.196
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -16.196
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.496.652 4.441.742 5.567.987
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 634 678 132
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 634 678 132
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.497.285 4.442.420 5.568.119
Haushaltsplan 2020
Seite 371 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.600.000 800.000 116.994
04 Summe investive Einzahlungen 2.600.000 800.000 116.994
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.611.000 -1.051.000 -203.222
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.500.000 -700.000  
07 Summe investive Auszahlungen -2.611.000 -1.051.000 -203.222
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -251.000 -86.228
Haushaltsplan 2020
Seite 372 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08000-9000 AV Spenden      -116.994
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000     
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000     
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000     
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700     
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -204.000 -204.000   -200.000 -4.010
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000     
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -440.000 -440.000   -40.000 -60.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -24.000 -8.000  -8.000 -7.420
16041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen      -11.000
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-524.000 -109.000 -103.000 -300.000 -103.000  
17041-1005 Erwerb AV 
Restauration, GWG      -1.347
18041-0007 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung      -2.150
18041-1007 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG      -301
Haushaltsplan 2020
Seite 373 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252010
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung 
- Betrieb Museumsshop 
- Förderung von herausragenden Leistungen: 
   - Wilhelm-Loth-Preis 
   - Charlotte-Prinz-Stipendium 
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine 
Ziele des Produktes
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Objekte 20.000 20.000 19.000
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien 2 1 2
Förderung von Ausstellungen und 
Vereinen
Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1
Anzahl institutionelle Förderungen 6 6 6
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Restaurierungen von Objekten 
Städtische Kunstsammlung 30 20 3 bisher nicht bezifferbar
Förderung 
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis 0  € 0 € alle 2 Jahre
Charlotte-Prinz Stipendien 13.200 € 13.200 € 6.600 €
Ausstellungen 19.900 € 19.900 € 0 €
institutionelle Förderung/Vereine 267.470 € 260.070 € 239.025,50 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Inventarisierungsgrad 100 % 100 % 100 %
davon in EDV 100 % 100 % 100 %
Museumsshop 100 % 100 % 100 %
Wochenöffnungsstunden 42 42 42
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 22,06 23,91 35,82
Haushaltsplan 2020
Seite 374 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 -146.229
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -417 -1.569 -1.137
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.000   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6 -6 -3.778
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -141.423 -132.575 -151.145
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.566 5.697 4.590
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 532 1.078 854
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 236.566 158.709 121.561
14 66 Abschreibungen 38.801 37.761 38.152
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 347.510 337.930 238.139
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 13.218 13.218 18.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   4
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 641.192 554.392 421.899
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 499.770 421.817 270.754
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -141.423 -132.575 -151.145
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 641.192 554.392 421.899
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 499.770 421.817 270.754
27 59 Außerordentliche Erträge   -16.196
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -16.196
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 499.770 421.817 254.558
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 12 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 9 12 2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 499.779 421.829 254.560
Haushaltsplan 2020
Seite 375 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 100.000 100.000 116.994
04 Summe investive Einzahlungen 100.000 100.000 116.994
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -111.000 -151.000 -199.212
07 Summe investive Auszahlungen -111.000 -151.000 -199.212
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -51.000 -82.218
Haushaltsplan 2020
Seite 376 von 1000

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08000-9000 AV Spenden      -116.994
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000     
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000     
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700     
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000     
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -440.000 -440.000   -40.000 -60.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -24.000 -8.000  -8.000 -7.420
16041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen      -11.000
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-524.000 -109.000 -103.000 -300.000 -103.000  
17041-1005 Erwerb AV 
Restauration, GWG      -1.347
18041-0007 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung      -2.150
18041-1007 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG      -301
Haushaltsplan 2020
Seite 377 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
16041-0004 Ankauf Sammlung 
Ernstberger -100.000 -100.000 -100.000 0
Haushaltsplan 2020
Seite 378 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252020
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes 
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte 
- Herausgabe von Publikationen 
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen 
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte 
- Auskünfte 
- Gutachten 
Ziele des Produktes
- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung 
   von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs
lfd. m 3.490 3.410 3.330
Stadtarchiv als stadtgeschichliches 
Informationsforum
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, 
Ausleihen) 1.500 1.500 1.631
davon Ausleihen 20 50 20
Anzahl interne Nutzungen
- Auskünfte (Auskünfte, Ausleihen) 1.200 1.200 1.282
davon bereitsgest. Archival 800 800 1091
Anzahl schriftlicher Anfragen 400 400 652
Anzahl telefonischer Beratungen 2.200 2.200 2.200
Anzahl Besucher/innen 150 150 191
stadtgeschichtliche Forschung und 
Vermittlung
Anzahl Publikationen 16 16 44
Anzahl Vorträge u.ä. 5 6 6
Anzahl Führungen 5 10 5
Anzahl Ausstellungen 1 1 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bildung und Erschließung der 
Archivbestände
gesichtetes Archivgut in m 300 300 160
übernommenes Archivgut in % des 
gesichteten Materials 10 % 50 % 50 %
Erschließung: Informationsträger in % 20 % 15 % 10 %
Konservierung/Restaurierung von 
Archivgut
Haushaltsplan 2020
Seite 379 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252020
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Betrieb des Stadtarchivs
Anzahl Informationsträger mit 
erheblichem Restaurierungsbedarf 3.000 1.896 300
Personaleinsatz in VZÄ 4 3,4 3,8
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Erschließung des Archivs
Anteil der verzeichneten 
Informationsträger an allen 
Informationsträgern in %
25 % 25 % 20 %
Anteil der technisch zugänglichen 
Einheiten in % aller verzeichneten 
Einheiten
30 % 25 % 30 % ca. 10.000 Fotos,Pläne 
ca. 66%
sachgerechte Archivierung
Anteil der sachgerecht magazinierten 
Bestände in % 80 % 80 % 65 %
Zugänglichkeit
Wochenöffnungsstunden 22 22 22
Reakionszeiten
Anteil der schriflichen Anfragen, die 
innerhalb von 5 Arbeitstagen 
beantwortet werden
30 % 30 % 30 %
Aktivierung von Ehrenamt
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich 
erbracht werden 50 50 55
Gebühren
Anteil der gebührenpflichtigen 
externen Nutzungen 200 185 210
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 7,57 5,36 4,55
Haushaltsplan 2020
Seite 380 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 -1.118
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.605 -24.553 -29.349
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -45.000 -10.000  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -836 -836 -25.546
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.461 -37.409 -56.013
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 291.903 278.813 357.857
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 102.726 102.974 110.134
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 333.968 302.016 198.112
14 66 Abschreibungen 10.949 639 874
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.649 11.466 564.732
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 249 249  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   75
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 745.445 696.157 1.231.784
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 688.984 658.748 1.175.771
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.461 -37.409 -56.013
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 745.445 696.157 1.231.784
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 688.984 658.748 1.175.771
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 688.984 658.748 1.175.771
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 625 666 130
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 625 666 130
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 689.608 659.414 1.175.901
Haushaltsplan 2020
Seite 381 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -200.000 -4.010
07 Summe investive Auszahlungen  -200.000 -4.010
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -200.000 -4.010
Haushaltsplan 2020
Seite 382 von 1000

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000     
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -204.000 -204.000   -200.000 -4.010
Haushaltsplan 2020
Seite 383 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 252080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252080
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. 
Es handelt sich um folgende Produkte: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen 
hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte 
mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf diesem Produktdatenblatt der Verlustausgleich nachrichtlich 
als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. 
Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Produkt 252080 -  Inst. Mathildenhöhe, 
sonst. Kulturpflege 3.052.683,00 3.175.824 € 3.968.953,00
Produkt 261080 - Freie Theater -25.520,00 251.616 € 153.050,21
Produkt 262080 - Musikpflege 1.417.498,00 1.191.256 € 464.794,82
Produkt 263080 - Akademie für 
Tonkunst 2.161.547,00 -110.755 € 893.812,14
Produkt 271080 - Volkshochschule 720.351,00 -493.403 € 553.192,05
Produkt 272080 - Stadtbibliothek 2.736.401,00 2.686.913 € 2.605.263,32
Produkt 281080 - Literatur- und 
Heimatpflege -34.445,00 -390.261 € 229.642,62
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 5,64 3,47 1,03
Haushaltsplan 2020
Seite 384 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 252080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.665 -35.185 -42.989
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160.000 -41.667  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -33 -33 -38
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -197.698 -76.884 -43.027
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 27.710 27.374 33.919
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.041 5.816 7.091
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65 65 60
14 66 Abschreibungen 160.000 21.667  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.311.780 3.383.140 4.139.616
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.505.596 3.438.061 4.180.686
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.307.898 3.361.177 4.137.659
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -197.698 -76.884 -43.027
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.505.596 3.438.061 4.180.686
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.307.898 3.361.177 4.137.659
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.307.898 3.361.177 4.137.659
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.307.898 3.361.177 4.137.659
Haushaltsplan 2020
Seite 385 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 252080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.500.000 700.000  
04 Summe investive Einzahlungen 2.500.000 700.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.500.000 -700.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.500.000 -700.000  
07 Summe investive Auszahlungen -2.500.000 -700.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 386 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 525.703 126.755 661.834
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 525.703 126.755 661.834
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 525.703 126.755 661.834
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 525.703 126.755 661.834
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 525.703 126.755 661.834
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 525.703 126.755 661.834
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 525.703 126.755 661.834
Haushaltsplan 2020
Seite 387 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 388 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600     
Haushaltsplan 2020
Seite 389 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
253
253010
Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten
Zoologische Einrichtung Vivarium
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 390 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 525.703 126.755 661.834
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 525.703 126.755 661.834
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 525.703 126.755 661.834
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 525.703 126.755 661.834
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 525.703 126.755 661.834
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 525.703 126.755 661.834
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 525.703 126.755 661.834
Haushaltsplan 2020
Seite 391 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 392 von 1000

Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600     
Haushaltsplan 2020
Seite 393 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.603 -7.460 -9.980
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -3.000.000 -2.861.400 -3.987.200
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8 -8 -157
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.007.611 -2.868.868 -3.997.338
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.889 7.166 9.640
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.328 1.449 1.957
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 571 528 943
14 66 Abschreibungen 77.515 63.561 199.306
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.717.052 18.873.498 18.696.191
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 5 5  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.803.360 18.946.207 18.908.039
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.795.750 16.077.338 14.910.702
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.007.611 -2.868.868 -3.997.338
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.803.360 18.946.207 18.908.039
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.795.750 16.077.338 14.910.702
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.795.750 16.077.338 14.910.702
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 3 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 3 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.795.751 16.077.341 14.910.702
Haushaltsplan 2020
Seite 394 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.884.000   
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.884.000   
07 Summe investive Auszahlungen -2.884.000   
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.884.000   
Haushaltsplan 2020
Seite 395 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284     
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -6.384.000 -3.500.000 -2.884.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 396 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
261
261010
Kultur und Wissenschaft
Theater
Förderung des Staatstheaters
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Besuche 225.000 225.000 209.737
Auslastungsgrad Plätze in % 72 72 78
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Veranstaltungen 700 700 751
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Produktionen 46 Spielzeit 2017/2018
- davon Neuproduktionen 31
- davon Wiederaufnahmen 15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 15,98 15,82 21,85
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -125 -471 -531
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -3.000.000 -2.861.400 -3.987.200
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -2 -149
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.000.127 -2.861.872 -3.987.880
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.329 1.670 2.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 140 305 404
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 555 512 929
14 66 Abschreibungen 77.515 63.561 199.306
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.691.602 18.027.168 18.046.813
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 5 5  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.771.147 18.093.222 18.249.607
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.771.020 15.231.349 14.261.727
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.000.127 -2.861.872 -3.987.880
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.771.147 18.093.222 18.249.607
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.771.020 15.231.349 14.261.727
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.771.020 15.231.349 14.261.727
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 3 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 3 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.771.022 15.231.352 14.261.728
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.884.000   
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.884.000   
07 Summe investive Auszahlungen -2.884.000   
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.884.000   
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284     
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -6.384.000 -3.500.000 -2.884.000    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
261
261080
Kultur und Wissenschaft
Theater
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. 
Es handelt sich um folgende Produkte: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen 
hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte 
mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich 
als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. 
Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 23,23 1,45 1,44
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.478 -6.990 -9.450
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6 -6 -8
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.484 -6.996 -9.458
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.560 5.496 7.488
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.188 1.144 1.553
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 15 14
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.450 846.330 649.378
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.213 852.985 658.433
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.729 845.989 648.975
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.484 -6.996 -9.458
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.213 852.985 658.433
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.729 845.989 648.975
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.729 845.989 648.975
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.729 845.989 648.975
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 403 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -149.200 -13.000 -206.944
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200  -175
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -54.493 -86.762 -79.800
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -75.000 -7.500 -256.101
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen   -53
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -340 -340 -49.712
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -279.233 -107.602 -592.785
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 799.418 805.876 871.704
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40.817 55.964 56.810
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100.485 587.639 1.881.816
14 66 Abschreibungen 1.322 1.595 2.308
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.787.184 1.597.468 235.237
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 12.843 1.843 10.897
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.200 1.200 177
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.743.269 3.051.585 3.058.949
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.464.036 2.943.983 2.466.165
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -279.233 -107.602 -592.785
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.743.269 3.051.585 3.058.949
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.464.036 2.943.983 2.466.165
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -611.474
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -611.474
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.439.036 2.943.983 1.854.691
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.127 1.217 1.045
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.127 1.217 1.045
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.440.163 2.945.200 1.855.736
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.361
07 Summe investive Auszahlungen   -1.361
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.361
Haushaltsplan 2020
Seite 405 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
09041-1005 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut, GWG      -1.361
Haushaltsplan 2020
Seite 406 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen 
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik 
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Ziele des Produktes
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Archivfunktion Jazzinstitut
Anzahl erschlossener 
Informationsträger 420.000 400.000 400.000
- davon online zugänglich (nicht in 
Gänze möglich (Urheberrecht))
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. 
Publikationen, Artikel, Ausstellungen i. 
wiss. Arbeiten
ca. 250 ca. 250 nicht nachweisbar
- eigene Publikationen 3 3 mind. 4 Buchreihen
- Mitherausgeber 2 2 2 Buchreihen
Jazzinstitut als Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. 
Mailanfragen, Telefonate, post. 
Anfragen; Ausleihen)
16.000 16.000 16.000
JazzNews, wöchentlicher, 
internationaler Online-Pressespiegel 
(Abonennten)
3.500 3.000 2.746 Presseschau für int. 
Fachleute
Jazzinstitut: Konzerte, andere 
Veranstaltungen
Anzahl Besucher/innen, 
Teilnehmer/innen 5.000 6.000 5.000
Bibliotheksfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
Anzahl erschlossener 
Informationsträger 92.000 90.000 85.000
Archivfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
- Fotoarchiv 29.000 27.000 27.000
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m) Wird digital erfasst
- Korrespondenzarchiv 160 160 160 Ordner nicht mehr 
geführt
- Verwaltungsunterlagen ec. 10 10 10 Ordner nicht mehr 
geführt
- Sammlung Neue Musik 88 88 88 Ordner nicht mehr 
geführt
- Sammlung Presseartikel Neue Musik 191 191 191 Ordner nicht mehr 
geführt
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
- Sammlung Presseartikel 55 55 55 Ordner nicht mehr 
geführt
- Sammlung über zeitgenössische 
Komponisten 165 165 165 Ordner nicht mehr 
geführt
Internationales Musikinstitut als 
Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Ausküfte, 
Ausleihen) 4.500 4.000 4.000
Internationales Musikinstitut - 
Internationale Ferienkurse biennal
Anzahl Teilnehmer/innen 450 0 450 biennal
- davon aus dem Ausland 380 0 380 biennal
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Jazzinstitut
Veranstaltungen ca. 55 ca. 62 50
Konzerte 30 36 30
Kurse 1 1 1
Symposien 0 1 0 3 tägiges Jazzforum 
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts 
+ Ausstellungsvermietungen) 2 - 4 2 - 4 4
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, 
Leihgaben für Ausstellungen) 15 - 20 15 - 20 15
Internationales Musikinstitut
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ 2,22 2,22 2,22
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ 2,35 0 2,35 biennal
Anzahl Kurstage 15 0 15 biennal
Anzahl Kurse 160 0 160 biennal
Personaleinsatz in VZÄ
- Jazzinstitut 2,65 2,65 2,65
- Internationales Musikinstitut 4,57 4,57 4,57
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Aufrufe des 
Informationsangebots:
Jazz-Institut 355.000 355.000 396.679
Internationales Musikinstitut 1.500.000 500.000 1.580.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Internationales Musikinstitut - 
Ordentlicher Ertrag -8.394,50 -19.155,15 -31.459,05
Internationales Musikinstitut - 
Ordentlicher Aufwand 423.722,67 413.188,82 272.291,66
Internationales Musikinstitut - 
Ordentliches Ergebnis 415.328,17 394.033,67 240.832,61
Jazz-Institut - Ordentlicher Ertrag -10.895,77 -21.116,51 -45.482,82
Jazz-Institut - Ordentlicher Aufwand 574.856,78 551.773,57 441.148,84
Jazz-Institut - Ordentliches Ergebnis 563.961,01 530.657,06 395.666,02
Internationale Ferienkurse - 
Ordentlicher Ertrag -217.256,20 -15.002,10 -481.887,92
Haushaltsplan 2020
Seite 408 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Internationale Ferienkurse - 
Ordentlicher Aufwand 901.068,63 396.135,84 1.514.919,14
Internationale Ferienkurse - 
Ordentliches Ergebnis 683.812,43 381.133,74 1.033.031,22
Jazz-Forum - Ordentlicher Ertrag -5.000,00 -14.500,00 0,00
Jazz-Forum - Ordentlicher Aufwand 1.920,00 42.350,00 585,00
Jazz-Forum - Ordentliches Ergebnis -3.080,00 27.850,00 585,00
Haushaltsplan 2020
Seite 409 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -149.200 -13.000 -206.943
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200  -175
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.853 -48.980 -46.618
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -75.000 -7.500 -256.101
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen   -53
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -294 -294 -48.939
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -241.546 -69.774 -558.830
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 762.713 766.974 835.374
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.694 47.833 49.502
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.083.071 567.593 1.860.158
14 66 Abschreibungen 1.182 1.454 2.168
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.906 15.624 -529.178
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 12.802 1.802 10.754
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.200 1.200 167
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.901.568 1.402.480 2.228.945
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.660.022 1.332.707 1.670.115
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -241.546 -69.774 -558.830
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.901.568 1.402.480 2.228.945
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.660.022 1.332.707 1.670.115
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -607.836
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -607.836
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.635.022 1.332.707 1.062.279
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.109 1.193 1.041
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.109 1.193 1.041
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.636.130 1.333.899 1.063.320
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.361
07 Summe investive Auszahlungen   -1.361
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.361
Haushaltsplan 2020
Seite 411 von 1000

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
09041-1005 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut, GWG      -1.361
Haushaltsplan 2020
Seite 412 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262020
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten 
- Förderung Musikpreis 
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen 
Ziele des Produktes
- Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik 
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen 0 0 0
Anzahl Besucher/innen bei 
Sonderveranstaltungen 3.500 3.500 3.500
weitere Förderungen/Bewilligungen
Anzahl institutionelle Förderungen 9 8 7
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 10 10 10
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen 0 0 0
Anzahl Veranstaltungen 51 53 50
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,75 2,82 5,02
Haushaltsplan 2020
Seite 413 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -3.593 -3.247
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14 -14 -746
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.014 -3.606 -3.994
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.272 12.822 12.862
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.148 2.379 2.345
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.375 20.006 21.528
14 66 Abschreibungen 140 141 140
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 106.515 92.460 42.498
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 41 41 143
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   11
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 135.490 127.849 79.527
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 134.476 124.243 75.533
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.014 -3.606 -3.994
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 135.490 127.849 79.527
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 134.476 124.243 75.533
27 59 Außerordentliche Erträge   -3.638
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -3.638
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 134.476 124.243 71.896
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 25 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 25 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 134.494 124.267 71.899
Haushaltsplan 2020
Seite 414 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 415 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262080
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. 
Es handelt sich um folgende Produkte: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen 
hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte 
mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich 
als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. 
Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,15 2,97 3,99
Haushaltsplan 2020
Seite 416 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -36.640 -34.190 -29.935
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -33 -33 -27
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -36.673 -34.222 -29.962
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 26.433 26.080 23.468
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.975 5.752 4.964
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39 39 130
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.673.763 1.489.384 721.917
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.706.211 1.521.256 750.478
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.669.538 1.487.034 720.517
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -36.673 -34.222 -29.962
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.706.211 1.521.256 750.478
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.669.538 1.487.034 720.517
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.669.538 1.487.034 720.517
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.669.538 1.487.034 720.517
Haushaltsplan 2020
Seite 417 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 418 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.903 -44.746 -47.509
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42 -42 -42
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -47.945 -44.788 -47.551
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 35.198 34.768 37.696
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.692 7.405 7.800
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 80 74
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.341.435 618.295 1.839.987
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.384.406 660.548 1.885.557
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.336.460 615.760 1.838.006
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -47.945 -44.788 -47.551
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.384.406 660.548 1.885.557
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.336.460 615.760 1.838.006
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.336.460 615.760 1.838.006
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.336.460 615.760 1.838.006
Haushaltsplan 2020
Seite 419 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 420 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 263080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
263
263080
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. 
Es handelt sich um folgende Produkte: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen 
hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte 
mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich 
als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. 
Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,42 1,75 2,52
Haushaltsplan 2020
Seite 421 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 263080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.903 -44.746 -47.509
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42 -42 -42
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -47.945 -44.788 -47.551
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 35.198 34.768 37.696
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.692 7.405 7.800
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 80 74
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.341.435 618.295 1.839.987
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.384.406 660.548 1.885.557
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.336.460 615.760 1.838.006
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -47.945 -44.788 -47.551
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.384.406 660.548 1.885.557
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.336.460 615.760 1.838.006
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.336.460 615.760 1.838.006
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.336.460 615.760 1.838.006
Haushaltsplan 2020
Seite 422 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 423 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.942 -11.156 -14.703
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10 -10 -13
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.953 -11.167 -14.716
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.790 8.684 11.566
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.915 1.843 2.431
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21 21 19
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 802.469 -473.725 574.771
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 813.195 -463.178 588.787
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 801.242 -474.344 574.071
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.953 -11.167 -14.716
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 813.195 -463.178 588.787
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 801.242 -474.344 574.071
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 801.242 -474.344 574.071
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 801.242 -474.344 574.071
Haushaltsplan 2020
Seite 424 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 425 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
271
271080
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. 
Es handelt sich um folgende Produkte: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen 
hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte 
mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich 
als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. 
Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,47 1,92 2,50
Haushaltsplan 2020
Seite 426 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.942 -11.156 -14.703
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10 -10 -13
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.953 -11.167 -14.716
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.790 8.684 11.566
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.915 1.843 2.431
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21 21 19
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 802.469 -473.725 574.771
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 813.195 -463.178 588.787
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 801.242 -474.344 574.071
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.953 -11.167 -14.716
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 813.195 -463.178 588.787
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 801.242 -474.344 574.071
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 801.242 -474.344 574.071
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 801.242 -474.344 574.071
Haushaltsplan 2020
Seite 427 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 428 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -54.222 -50.619 -53.039
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -48 -48 -47
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.270 -50.667 -53.086
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 39.443 38.936 41.670
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.781 8.454 8.779
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73 73 66
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.113.012 2.777.159 2.683.186
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.161.309 2.824.622 2.733.702
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.107.039 2.773.954 2.680.616
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.270 -50.667 -53.086
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.161.309 2.824.622 2.733.702
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.107.039 2.773.954 2.680.616
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.107.039 2.773.954 2.680.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.107.039 2.773.954 2.680.616
Haushaltsplan 2020
Seite 429 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 430 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
272
272080
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. 
Es handelt sich um folgende Produkte: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen 
hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte 
mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich 
als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. 
Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,72 2,81 1,94
Haushaltsplan 2020
Seite 431 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -54.222 -50.619 -53.039
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -48 -48 -47
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.270 -50.667 -53.086
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 39.443 38.936 41.670
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.781 8.454 8.779
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73 73 66
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.113.012 2.777.159 2.683.186
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.161.309 2.824.622 2.733.702
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.107.039 2.773.954 2.680.616
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.270 -50.667 -53.086
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.161.309 2.824.622 2.733.702
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.107.039 2.773.954 2.680.616
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.107.039 2.773.954 2.680.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.107.039 2.773.954 2.680.616
Haushaltsplan 2020
Seite 432 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 433 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.553 -15.633 -13.928
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -7.500  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -80 -80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32 -32 -1.350
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.586 -23.246 -15.359
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 26.436 30.977 30.818
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.485 5.650 5.434
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 378.783 389.760 383.255
14 66 Abschreibungen 71.075 68.859 66.251
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 357.551 183.934 685.486
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 28.973 44.973 35.471
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   19
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 866.302 724.152 1.206.735
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 854.716 700.906 1.191.376
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.586 -23.246 -15.359
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 866.302 724.152 1.206.735
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 854.716 700.906 1.191.376
27 59 Außerordentliche Erträge   -24.469
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -24.469
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 854.716 700.906 1.166.906
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 45 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 45 7
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 854.749 700.951 1.166.913
Haushaltsplan 2020
Seite 434 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -25.000 -15.000 -24.892
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -25.000 -15.000 -22.912
07 Summe investive Auszahlungen -25.000 -15.000 -24.892
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 -15.000 -24.892
Haushaltsplan 2020
Seite 435 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000     
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -130.000 -105.000 -25.000  -15.000 -13.806
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000     
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG      -1.981
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000     
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000    -9.106
Haushaltsplan 2020
Seite 436 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Literaturschaffenden: 
  Literarischer Wettbewerb 
  Literaturpreise 
  Stipendien 
  Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege 
- Förderung Traditions-/Brauchtumspflege 
  Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V. 
  Gewährung von Zuschüssen an Sonstige 
  Gedenk- und Erinnerungsorte 
- Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM) 
Ziele des Produktes
- Förderung herausragender Einzelleistungen im Bereich Literatur 
- Aufrechterthalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten 
- Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse 
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Einzelförderungen/ 
Personenförderungen 6 6 6 Autorenlsg., E-
Wolffheim-St.
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium 1 1 1
Anzahl institutionelle Förderungen 8 8 8 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 1 2 2 Lit. März, Georg-
Büchner-Preis
Traditions- und Brauchtumspflege
Anzahl institutionelle Förderungen 14 13 14 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 2 2 2
Mitgliedschaft 
Kulturregion/Kulturfonds 2 2 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Sonstige Kulturpflege
Kulturfonds Rhein Main 306.468 € 306.468 € 299.486 €
Kulturregion Frankfurt Main 15.850 € 15.750 € 15.743,70 €
Verein Kultursommer Südhessen -
KUSS- 4.100 € 4.000 € 4.014 €
Literarischer März 17.040 € 49.800 € 14.639,40 € alle 2 Jahre
Organisationskosten 17.040 € 33.800 € 14.639,40 €
Preisgeld 0 € 16.000 € 0 €
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Literaturstipendien (Einzelförderung)
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium 12.300 € 12.300 € 8.800 €
Sachkosten Förderung Pos. 13 15.590 € 15.590 € 13.602,64 €
Georg-Büchner-Preis 18.950 € 18.950 € 18.780 €
Organisationskosten 2.350 € 2.350 € 2.491,71 €
Preisgeld 16.600 € 16.600 € 16.600 €
Ricarda-Huch-Preis 0 € 0 € 17.935,72 € alle 3 Jahre Preis 
gestiftet
Organisationskosten 0 € 0 € 7.935,72 €
Preisgeld 0 € 0 € 10.000,00 € gestiftet
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,22 1,63 0,99
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.813 -6.479 -5.963
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -7.500  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -80 -80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25 -25 -1.343
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.838 -14.084 -7.388
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.510 23.100 23.571
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.066 4.283 4.286
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 378.732 389.710 383.209
14 66 Abschreibungen 71.075 68.859 66.251
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 331.115 332.816 234.434
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 28.973 44.973 35.471
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   19
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 830.470 863.740 747.241
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 828.632 849.656 739.853
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.838 -14.084 -7.388
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 830.470 863.740 747.241
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 828.632 849.656 739.853
27 59 Außerordentliche Erträge   -24.469
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -24.469
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 828.632 849.656 715.384
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 45 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 45 7
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 828.665 849.701 715.391
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -25.000 -15.000 -24.892
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -25.000 -15.000 -22.912
07 Summe investive Auszahlungen -25.000 -15.000 -24.892
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 -15.000 -24.892
Haushaltsplan 2020
Seite 440 von 1000

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000     
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -130.000 -105.000 -25.000  -15.000 -13.806
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000     
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG      -1.981
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000     
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000    -9.106
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 281080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281080
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. 
Es handelt sich um folgende Produkte: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen 
hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte 
mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich 
als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. 
Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 27,20 -9,27 1,73
Haushaltsplan 2020
Seite 442 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 281080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.740 -9.154 -7.965
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8 -8 -6
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.748 -9.162 -7.971
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.926 7.877 7.247
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.420 1.367 1.148
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51 51 46
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 26.436 -148.882 451.052
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 35.832 -139.588 459.494
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.084 -148.750 451.523
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.748 -9.162 -7.971
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 35.832 -139.588 459.494
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.084 -148.750 451.523
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.084 -148.750 451.523
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.084 -148.750 451.523
Haushaltsplan 2020
Seite 443 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 444 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300 -5.300 -5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.300 -5.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 13.149
14 66 Abschreibungen 23.625 23.625 24.138
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 237.670 206.310 188.386
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 262.095 230.735 225.672
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 256.795 225.435 220.372
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.300 -5.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 262.095 230.735 225.672
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 256.795 225.435 220.372
27 59 Außerordentliche Erträge   -11.973
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -11.973
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 256.795 225.435 208.400
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 256.795 225.435 208.400
Haushaltsplan 2020
Seite 445 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -17.190
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -17.190
07 Summe investive Auszahlungen   -17.190
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -17.190
Haushaltsplan 2020
Seite 446 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000     
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000    -17.190
Haushaltsplan 2020
Seite 447 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
291
291010
Kultur und Wissenschaft
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde 
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften 
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen 
Ziele des Produktes
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten 
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Förderung religiöser Gemeinschaften 237.670 € 206.310 € 201.310 €
Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale 
Synagoge läuft seit 2015 unter Produkt 
281010 (Heimatpflege).
Jüdische Kulturwochen 10.000 €
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,02 2,30 2,35
Haushaltsplan 2020
Seite 448 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300 -5.300 -5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.300 -5.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 13.149
14 66 Abschreibungen 23.625 23.625 24.138
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 237.670 206.310 188.386
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 262.095 230.735 225.672
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 256.795 225.435 220.372
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.300 -5.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 262.095 230.735 225.672
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 256.795 225.435 220.372
27 59 Außerordentliche Erträge   -11.973
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -11.973
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 256.795 225.435 208.400
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 256.795 225.435 208.400
Haushaltsplan 2020
Seite 449 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -17.190
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -17.190
07 Summe investive Auszahlungen   -17.190
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -17.190
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000     
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000    -17.190
Haushaltsplan 2020
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Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -222.400 -222.400 -234.531
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -250.430 -237.930 -291.386
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -150.000  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230  8.570
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -473.060 -610.330 -517.347
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 519.390 498.220 543.308
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.290 40.530 36.982
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.747.667 1.947.309 1.859.255
14 66 Abschreibungen 688.247 628.168 377.736
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 8.623.983 6.177.216 2.819.982
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 7.500 7.500 5.744
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.630.202 9.299.069 5.643.132
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.157.142 8.688.739 5.125.785
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -473.060 -610.330 -517.347
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.630.202 9.299.069 5.643.132
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.157.142 8.688.739 5.125.785
27 59 Außerordentliche Erträge -3.000 -1.500 -11.489
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   29.780
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3.000 -1.500 18.291
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.154.142 8.687.239 5.144.076
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 -368.514
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 479.339
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 110.825
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.226.142 8.759.239 5.254.901
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   258.000
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   714.724
04 Summe investive Einzahlungen   972.724
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -2.500.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.020.000 -20.511.000 -3.145.122
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.020.000 -20.499.000 -3.121.145
07 Summe investive Auszahlungen -2.020.000 -20.511.000 -5.645.122
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.020.000 -20.511.000 -4.672.398
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.755.000 -1.275.000 -120.000  -120.000 -170.852
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000     
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000     
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000     
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000     
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000     
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.750.000 -1.500.000 -250.000  -250.000 -192.000
14052-9001 Sportstätten GmbH -16.769.000 -15.369.000 -1.400.000  -1.369.000 -2.500.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -1.250.000 -1.000.000 -250.000  -250.000 -191.500
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000     
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG      -23.977
18052-5911 Umbau Merckstadion 
am Böllenfalltor -27.000.000 -27.000.000   -18.500.000 -2.566.793
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube 
Prinz von Hessen -22.500 -22.500     
19052-2001 Erwerb Lizenzen und 
Software, Sportförderung -12.000 -12.000   -12.000  
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV 
Sportplatzpflegekolonne -10.000 -10.000   -10.000  
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 -7.270
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -56.373 -45.246 -40.131
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -194  -125
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -66.067 -54.746 -47.526
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 304.222 274.840 262.981
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.492 24.314 22.200
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.490 63.080 69.558
14 66 Abschreibungen 28.163 74.796 70.680
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.926.370 1.316.370 1.304.637
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 7.500 7.500 5.744
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.388.361 1.761.025 1.735.925
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.322.294 1.706.279 1.688.399
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -66.067 -54.746 -47.526
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.388.361 1.761.025 1.735.925
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.322.294 1.706.279 1.688.399
27 59 Außerordentliche Erträge -3.000 -1.500 -11.489
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3.000 -1.500 -11.489
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.319.294 1.704.779 1.676.911
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 479.339
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 479.339
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.391.294 1.776.779 2.156.249
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -23.977
07 Summe investive Auszahlungen   -23.977
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -23.977
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000     
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG      -23.977
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube 
Prinz von Hessen -22.500 -22.500     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
421
421010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Sportamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen 
- Projekt- und Prozessberatung 
- Information und Service 
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien 
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt 
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie 
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses 
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung) 
- Betreuung von Veranstaltungspartnern 
- Veranstaltungsberatung 
- Mittel- und Materialbereitstellung 
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys 
- Sport und Integration 
- Sport und Inklusion 
Ziele des Produktes
- die Förderung der Darmstädter Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft 
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden 
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Vereinsmitglieder in 
Sportvereinen 43.900 43.900 45.303
davon weiblich 17.670 17.670 18.336
davon männlich 26.230 26.230 26.967
davon 0-18 Jahre 13.350 13.350 14.111
davon weiblich 5.900 5.900 6.174
davon männlich 7.450 7.450 7.937
davon über 61 Jahre 7.970 7.970 7.920
davon weiblich 3.200 3.200 3.119
davon männlich 4.770 4.770 4.801
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der 
Stadtbevölkerung in % 27 % 27 % 29 %
Anzahl Sportvereine 104 104 104
davon weniger als 1.000 Mitglieder 92 94 92
davon mehr als 1.000 Mitglieder 12 10 12
davon förderungswürdig 92 92 92
davon nicht förderungswürdig 12 12 12
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Sachkostenzuschüsse in € insg. 500 € 500 € 386 €
davon DLRG 500 € 500 € 386 €
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
421
421010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-
Dieburg 20.000 € 20.000 € 20.000 €
Übungsleiterzuschüsse in € 15.000 € 15.000 € 13.625 €
Anzahl der geförderten 
Übungsleiter/innen 490 490 490
Festbetragszuschüsse in €
- Energiekosten für Freianlagen 199.075 € 190.200 € 188.828 €
- Hallenbetrieb 338.960 € 323.810 € 317.578 €
- Reit.- und Tennishallen 22.035 € 21.060 € 23.400 €
- 'Jugendsportmark' 125.000 € 120.000 € 121.500 €
Zuschüsse für Baumaßnahmen in €
- bauliche Unterhaltung 0 € 25.564 € 25.564 €
- Investitionsmaßnahmen 620.000 € 620.000 € 531.352 €
Bezuschussung von 
Sportveranstaltungen in € 7.205 € 7.205 € 10.400 €
Fahrtkosten in € - Meisterschaften 7.600 € 7.600 € 5.560 €
DSW-Schwimmleistungszentrum in € 200.000 € 200.000 € 205.703 €
Internationale Schülerspiele 13.000 € 13.000 € 9.330 €
Kooperation Schule und Verein 20.000 € 20.000 € 20.000 € seit 2013
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 4,53 3,8 4,01
ohne Overhead 2,0 2,0 2,53
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,77 3,11 2,74
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 -7.270
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -56.373 -45.246 -40.131
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -194  -125
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -66.067 -54.746 -47.526
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 304.222 274.840 262.981
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.492 24.314 22.200
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.490 63.080 69.558
14 66 Abschreibungen 28.163 74.796 70.680
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.926.370 1.316.370 1.304.637
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 7.500 7.500 5.744
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.388.361 1.761.025 1.735.925
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.322.294 1.706.279 1.688.399
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -66.067 -54.746 -47.526
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.388.361 1.761.025 1.735.925
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.322.294 1.706.279 1.688.399
27 59 Außerordentliche Erträge -3.000 -1.500 -11.489
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3.000 -1.500 -11.489
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.319.294 1.704.779 1.676.911
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 479.339
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 479.339
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.391.294 1.776.779 2.156.249
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -23.977
07 Summe investive Auszahlungen   -23.977
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -23.977
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000     
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG      -23.977
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube 
Prinz von Hessen -22.500 -22.500     
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -212.900 -212.900 -227.261
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -194.057 -192.684 -251.255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -150.000  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -36  8.694
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -406.993 -555.584 -469.822
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 215.168 223.380 280.327
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.799 16.216 14.782
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.662.177 1.884.229 1.789.696
14 66 Abschreibungen 660.084 553.372 307.056
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.697.613 4.860.846 1.515.345
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.241.840 7.538.044 3.907.207
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.834.847 6.982.460 3.437.386
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -406.993 -555.584 -469.822
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.241.840 7.538.044 3.907.207
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.834.847 6.982.460 3.437.386
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   29.780
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   29.780
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.834.847 6.982.460 3.467.166
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -368.514
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   -368.514
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.834.847 6.982.460 3.098.652
Haushaltsplan 2020
Seite 684 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   258.000
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   714.724
04 Summe investive Einzahlungen   972.724
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -2.500.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.020.000 -20.511.000 -3.121.145
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.020.000 -20.499.000 -3.121.145
07 Summe investive Auszahlungen -2.020.000 -20.511.000 -5.621.145
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.020.000 -20.511.000 -4.648.421
Haushaltsplan 2020
Seite 685 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.755.000 -1.275.000 -120.000  -120.000 -170.852
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000     
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000     
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000     
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000     
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000     
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.750.000 -1.500.000 -250.000  -250.000 -192.000
14052-9001 Sportstätten GmbH -16.769.000 -15.369.000 -1.400.000  -1.369.000 -2.500.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -1.250.000 -1.000.000 -250.000  -250.000 -191.500
18052-5911 Umbau Merckstadion 
am Böllenfalltor -27.000.000 -27.000.000   -18.500.000 -2.566.793
19052-2001 Erwerb Lizenzen und 
Software, Sportförderung -12.000 -12.000   -12.000  
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV 
Sportplatzpflegekolonne -10.000 -10.000   -10.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 686 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstättenmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Sportamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sportstättenbelegung 
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des Schulsports 
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden 
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten 
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen 
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen 
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen 
- Erzielen von Einnahmen 
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Spielfelder in städtischer Verwaltung 7 7 7
Sporthallen in Verwaltung Sportamt 4 4 4 Gebäudemanagem. 3 
Hallen IDA
Sporthallen in Verwaltung IDA 26 26 26 Schulsporthallen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zuschuss an die Darmstädter 
Sportstätten GmbH & Co. KG 935.000 € 600.000 €
Personaleinsatz in VZÄ 3,47 4,2 3,71
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Belegstunden Hallen Verwaltung 
Sportamt
Kasinohalle
Schulen 7.410 7.410 7.410
Vereine 3.600 3.600 3.600
Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Hirtengrundhalle
Schulen 5.560 5.560 5.560
Vereine 2.700 2.700 2.700
Verein am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Sporthalle Bürgerpark
Schulen 11.120 11.120 11.120
Vereine 5.400 5.400 5.400
Vereine am Wochenende 3.000 3.000 3.000
Rollsportzentrum
Schulen 1.860 1.860 1.860
Vereine 900 900 900
Haushaltsplan 2020
Seite 687 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstättenmanagement
Vereine am Wochenende 1.000 1.000 1.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 11,47 15,38 14,72
Haushaltsplan 2020
Seite 688 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -212.900 -212.900 -227.261
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -194.057 -192.684 -251.255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -150.000  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -36  8.694
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -406.993 -555.584 -469.822
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 215.168 223.380 280.327
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.799 16.216 14.782
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.662.177 1.884.229 1.789.696
14 66 Abschreibungen 660.084 553.372 307.056
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.005.000 935.000 800.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.549.227 3.612.197 3.191.862
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.142.234 3.056.613 2.722.040
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -406.993 -555.584 -469.822
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.549.227 3.612.197 3.191.862
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.142.234 3.056.613 2.722.040
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   29.780
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   29.780
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.142.234 3.056.613 2.751.821
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -368.514
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   -368.514
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.142.234 3.056.613 2.383.307
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   258.000
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   714.724
04 Summe investive Einzahlungen   972.724
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -2.500.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.020.000 -20.511.000 -3.121.145
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.020.000 -20.499.000 -3.121.145
07 Summe investive Auszahlungen -2.020.000 -20.511.000 -5.621.145
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.020.000 -20.511.000 -4.648.421
Haushaltsplan 2020
Seite 690 von 1000

Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.755.000 -1.275.000 -120.000  -120.000 -170.852
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000     
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000     
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000     
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000     
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000     
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.750.000 -1.500.000 -250.000  -250.000 -192.000
14052-9001 Sportstätten GmbH -16.769.000 -15.369.000 -1.400.000  -1.369.000 -2.500.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -1.250.000 -1.000.000 -250.000  -250.000 -191.500
18052-5911 Umbau Merckstadion 
am Böllenfalltor -27.000.000 -27.000.000   -18.500.000 -2.566.793
19052-2001 Erwerb Lizenzen und 
Software, Sportförderung -12.000 -12.000   -12.000  
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV 
Sportplatzpflegekolonne -10.000 -10.000   -10.000  
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424020
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 692 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.692.613 3.925.846 715.345
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.692.613 3.925.846 715.345
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.692.613 3.925.846 715.345
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.692.613 3.925.846 715.345
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.692.613 3.925.846 715.345
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.692.613 3.925.846 715.345
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.692.613 3.925.846 715.345
Haushaltsplan 2020
Seite 693 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 694 von 1000

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung 
Seite 769 von 1000

Seite 770 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.803.450 -29.839.540 -34.011.803
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.966 -704.042 -203.667
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  -65.000  
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 -276.839
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.900.369 -8.940.537 -9.115.408
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.015.620 -40.155.953 -43.939.549
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.605.186 1.669.433 1.646.233
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.209 45.962 83.164
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.208.418 7.066.631 7.576.745
14 66 Abschreibungen 1.823.651 1.902.671 1.994.646
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 22.500.244 21.855.434 20.900.907
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 310.000 310.000 274.031
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  1.000 160
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.509.708 32.851.131 32.475.885
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -6.505.912 -7.304.823 -11.463.664
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.015.620 -40.155.953 -43.939.549
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.509.708 32.851.131 32.475.885
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -6.505.912 -7.304.823 -11.463.664
27 59 Außerordentliche Erträge   -4
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   7.637
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   7.633
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -6.505.912 -7.304.823 -11.456.031
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.816.919 -5.966.504 -1.061.215
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.422.831 4.331.327 3.623.186
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.394.088 -1.635.177 2.561.971
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.900.000 -8.940.000 -8.894.060
Haushaltsplan 2020
Seite 771 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
07 Summe investive Auszahlungen -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
Haushaltsplan 2020
Seite 772 von 1000

Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -255.000 -180.000 -15.000  -15.000  
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -165.000 -90.000 -15.000  -15.000 -3.880
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-17.832.000 -14.832.000 -3.000.000   -57.445
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000     
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000     
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000     
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -77.000 -48.000 -20.000  -3.000 -2.311
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -36.466.000 -26.216.000 -2.750.000 -2.500.000 -2.850.000 -671.362
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000     
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000    -76.377
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000    -166.698
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000     
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000    -16.038
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000     
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000    -22.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000     
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.626.000 -2.326.000     
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -1.128.000 -578.000 -400.000  -335.000 -73.581
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000     
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -4.465.000 -2.800.000 -1.665.000  -2.300.000 -24.980
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000     
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -5.350.000 -1.700.000 -1.000.000 -2.650.000 -1.100.000  
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -4.300.000 -300.000 -500.000 -500.000 -200.000  
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000    -1.773
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000     
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000      
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-120.000 -70.000 -10.000  -10.000  
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. - Feldbergstr. -6.400.000 -1.100.000 -700.000 -4.600.000 -600.000  
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -2.300.000 -2.300.000   -1.100.000 -41.956
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -90.000     
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -3.100.000   -500.000 -2.247.220
19066-6291 Kanalumbau 
Schuchardstr./Luisenstr. -200.000      
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 773 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)    
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)    
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
Haushaltsplan 2020
Seite 774 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 775 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
535
535010
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen 
  das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren 
Versorgung 
  von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. 
Ziele des Produktes
- Konzessionabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der 
  Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tarifkunden. 
  Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit 
  durch die Vertragspartner zu gewährleisten. 
Bemerkung: 
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 776 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)    
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)    
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.900.000 -8.940.000 -8.789.139
Haushaltsplan 2020
Seite 777 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 778 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.803.450 -29.839.540 -34.011.803
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.966 -704.042 -203.667
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  -65.000  
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 -276.839
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -369 -537 -326.269
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -31.115.620 -31.215.953 -35.150.410
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.605.186 1.669.433 1.646.233
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.209 45.962 83.164
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.208.418 7.066.631 7.576.745
14 66 Abschreibungen 1.823.651 1.902.671 1.994.646
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 22.500.244 21.855.434 20.900.907
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 310.000 310.000 274.031
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  1.000 160
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.509.708 32.851.131 32.475.885
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.394.088 1.635.177 -2.674.525
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -31.115.620 -31.215.953 -35.150.410
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.509.708 32.851.131 32.475.885
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.394.088 1.635.177 -2.674.525
27 59 Außerordentliche Erträge   -4
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   7.637
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   7.633
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.394.088 1.635.177 -2.666.892
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.816.919 -5.966.504 -1.061.215
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.422.831 4.331.327 3.623.186
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.394.088 -1.635.177 2.561.971
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 0 0 -104.921
Haushaltsplan 2020
Seite 779 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
07 Summe investive Auszahlungen -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
Haushaltsplan 2020
Seite 780 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -255.000 -180.000 -15.000  -15.000  
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -165.000 -90.000 -15.000  -15.000 -3.880
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-17.832.000 -14.832.000 -3.000.000   -57.445
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000     
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000     
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000     
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -77.000 -48.000 -20.000  -3.000 -2.311
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -36.466.000 -26.216.000 -2.750.000 -2.500.000 -2.850.000 -671.362
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000     
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000    -76.377
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000    -166.698
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000     
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000    -16.038
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000     
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000    -22.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000     
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.626.000 -2.326.000     
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -1.128.000 -578.000 -400.000  -335.000 -73.581
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000     
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -4.465.000 -2.800.000 -1.665.000  -2.300.000 -24.980
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000     
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -5.350.000 -1.700.000 -1.000.000 -2.650.000 -1.100.000  
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -4.300.000 -300.000 -500.000 -500.000 -200.000  
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000    -1.773
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000     
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000      
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-120.000 -70.000 -10.000  -10.000  
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. - Feldbergstr. -6.400.000 -1.100.000 -700.000 -4.600.000 -600.000  
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -2.300.000 -2.300.000   -1.100.000 -41.956
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -90.000     
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -3.100.000   -500.000 -2.247.220
19066-6291 Kanalumbau 
Schuchardstr./Luisenstr. -200.000      
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 781 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
538
538020
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen 
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen 
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung 
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer 
Bemerkungen: 
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. 
In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten 
als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informatorischem Charakter ausreichend. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
möglichst geringe Einleitung von 
Schadstofffrachten
- Jahresschmutzwassermenge in Mio 
m³/Jahr 10 10 10,9
Schadstofffrachten in t/Jahr
- CSB 300 300 311,4
- Stickstoff 25 25 24,7
- Phosphor 3 3 3,1
- BSB5 45 45 45,8
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
funktionstüchtiges Kanalnetz in km 463 462 461
- Mischwasserkanäle in km 368 367 366
- Schmutzwasserkanäle in km 45 45 45
- Regenwasserkanäle in km 50 50 50
- Regenbecken -überläufe, Anzahl 35 35 35
- Pumpwerke, Anzahl 25 25 25
- Klärwerke, Anzahl 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 24,03 24,03 22,49
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 1,48 1,48 1,39
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 92,86 94,71 108,24
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.803.450 -29.839.540 -34.011.803
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.966 -704.042 -203.667
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  -65.000  
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 -276.839
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -369 -537 -326.269
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -31.115.620 -31.215.953 -35.150.410
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.605.186 1.669.433 1.646.233
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.209 45.962 83.164
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.208.418 7.066.631 7.576.745
14 66 Abschreibungen 1.823.651 1.902.671 1.994.646
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 22.500.244 21.855.434 20.900.907
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 310.000 310.000 274.031
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  1.000 160
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.509.708 32.851.131 32.475.885
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.394.088 1.635.177 -2.674.525
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -31.115.620 -31.215.953 -35.150.410
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.509.708 32.851.131 32.475.885
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.394.088 1.635.177 -2.674.525
27 59 Außerordentliche Erträge   -4
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   7.637
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   7.633
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.394.088 1.635.177 -2.666.892
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.816.919 -5.966.504 -1.061.215
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.422.831 4.331.327 3.623.186
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.394.088 -1.635.177 2.561.971
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 0 0 -104.921
Haushaltsplan 2020
Seite 783 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
07 Summe investive Auszahlungen -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.075.000 -9.028.000 -3.404.448
Haushaltsplan 2020
Seite 784 von 1000

Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -255.000 -180.000 -15.000  -15.000  
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -165.000 -90.000 -15.000  -15.000 -3.880
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-17.832.000 -14.832.000 -3.000.000   -57.445
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000     
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000     
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000     
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -77.000 -48.000 -20.000  -3.000 -2.311
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -36.466.000 -26.216.000 -2.750.000 -2.500.000 -2.850.000 -671.362
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000     
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000    -76.377
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000    -166.698
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000     
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000    -16.038
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000     
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000    -22.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000     
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.626.000 -2.326.000     
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -1.128.000 -578.000 -400.000  -335.000 -73.581
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000     
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -4.465.000 -2.800.000 -1.665.000  -2.300.000 -24.980
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000     
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -5.350.000 -1.700.000 -1.000.000 -2.650.000 -1.100.000  
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -4.300.000 -300.000 -500.000 -500.000 -200.000  
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000    -1.773
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000     
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000      
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-120.000 -70.000 -10.000  -10.000  
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. - Feldbergstr. -6.400.000 -1.100.000 -700.000 -4.600.000 -600.000  
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -2.300.000 -2.300.000   -1.100.000 -41.956
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -90.000     
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -3.100.000   -500.000 -2.247.220
19066-6291 Kanalumbau 
Schuchardstr./Luisenstr. -200.000      
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2020
Seite 785 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
-2.500.000 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -2.100.000 -550.000 0 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -500.000 0 0 0
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.500.000 -2.100.000 0 0
Haushaltsplan 2020
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Übersicht über die den Fraktionen 
nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung 
gestellten Mittel 
Stand nach Magistrat
Seite 149 von 469

Stand nach Magistrat
Seite 150 von 469

Ergebnis 
des Jahres-
abschlusses
2020 2019 2018
EUR EUR EUR
2 3 4 5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 618.960,00 618.960,00 616.740,00
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion 2)
1.2 2)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
2.1.1 Personalaufwendungen
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 187.920,00 187.920,00 187.920,00  1), 2)
2.2 CDU-Fraktion
2.2.1 Personalaufwendungen
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 113.520,00 113.520,00 113.520,00  1), 2)
2.3 SPD-Fraktion insgesamt
2.3.1 Personalaufwendungen
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 104.880,00 104.880,00 104.880,00
 1), 2)
2.4 Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) insgesamt
2.4.1 Personalaufwendungen
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 61.680,00 61.680,00 61.680,00
 1), 2)
2.5 Fraktion UFFBASSE
2.5.1 Personalaufwendungen
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 44.400,00 42.180,00
 1), 2)
2.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
2.6.1 Personalaufwendungen
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 44.400,00 44.400,00
 1), 2)
2.7 FDP-Fraktion insgesamt
2.7.1 Personalaufwendungen
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 35.520,00 35.520,00 35.520,00
 1), 2)
2.8 Fraktion UWIGA insgesamt
2.8.1 Personalaufwendungen
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 26.640,00 26.640,00 26.640,00
 1), 2)
Art
Haushaltsansatz
Erläute-
rungen
1
Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied
Muster 6
zu § 1 Abs.4 Nr. 7
Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 
zur Verfügung gestellten Mittel
Stand nach Magistrat
Seite 151 von 469

Ergebnis 
des Jahres-
abschlusses
2020 2019 2018
EUR EUR EUR
3.
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
3)
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 193,40
Summe: 0,00 0,00 193,40
3)
3.2 CDU-Fraktion
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
3)
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 193,40
Summe: 0,00 0,00 193,40
3)
3.3 SPD-Fraktion
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
3)
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 193,40
Summe: 0,00 0,00 193,40
3)
3.4 Fraktion Alternative für Deutschland
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
3)
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00
3)
3.5 Fraktion UFFBASSE
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
3)
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00
3)
3.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
3)
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00
3)
3.7 FDP-Fraktion
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
3)
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00
3)
3.8 Fraktion UWIGA
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
3)
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 0,00 0,00
3)
                         Gesammtsumme: 618.960,00 618.960,00 617.320,20
1) Das Ergebnis des Jahresabschlusses bzw. der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.
2)
Fraktionsmitglieder abnimmt:
Stufe - Anzahl Fraktionsmitglieder Betrag pro Monat
2-5 740,00 €
6-15 720,00 €
ab 16 680,00 €
3)
Haushaltsansatz
zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte
Leistungen (Beträge 2016 unter 2. im Ergebnis enthalten)
Ab 01.01.2018 sind die sonst unter 3. aufgeführten Mittel ebenfalls mit dem Betrag unter 2. abgegolten.
Ab 01.01.2018 wird ein Stufenmodell für die Fraktionsmittel angewandt, in dem die Gewichtung mit der Anzahl der 
Stand nach Magistrat
Seite 152 von 469

Punkt 3: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
  Produktbereich 4  
   
  Produkt- Produkt-Nr. Produktbezeichnung zugeordnetes           
  gruppe   Amt/Verwaltungsstelle 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
  
251 251010 Förderung von Wissen-  Kulturamt 
   schaft und Forschung 
 
252 252010 Förderung von bildender  Kulturamt  
   Kunst, Ausstellungen, 
   Sammlungen 
 
Stadtv. Desch (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU 
und UFFBASSE den Antrag, einmalig Mittel in Höhe von 10.000 € für das 
Kunstarchiv (Literaturhaus) einzustellen. 
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestim mt. 
 
Stadtv. Krämer (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 
90/Grüne, CDU und UFFBASSE den Antrag, 10.000 € für das Intef 
einzustellen. 
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Stadtv. Krämer (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 
90/Grüne, CDU und UFFBASSE den Antrag, 10.000 € für den Kunstverein 
einzustellen. 
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Stadtv. Krämer (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 
90/Grüne, CDU und UFFBASSE den Antrag, Gelder in Höhe von 25.000 €  
für die Straßenumbene nnung einzustellen. 
 
 
Dem Antrag wird zugestimmt.  
 
Gegenstimme: Fraktion UWIGA  
 
         
  252 252020 Betrieb des Stadtarchivs  Kulturamt 
 
  252 252080 ErgÜbernahme EB Kulturin- Kulturamt  
    stitute - Inst. Mathildenhöhe, 
    sonst. Kulturpflege 
 
 261 261010 Förderung des Staats- 
    Theaters  Kulturamt

261  261080 ErgÜbernahme EB Kultur- 
     institute – Freies Theater Kulturamt   
 
    
  262 262010 Betrieb städtischer Musik - Kulturamt 
    institute (IMD, Jazzinstitut)  
 
  262 262020 Förderung von Konzerten,  Kulturamt 
    Chören, Musikgruppen, 
    Künstlern 
 
  262 262080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
     turinstitute – Musikpflege   
 
  263  263080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
     turinstitute – Akademie 
     für Tonkunst 
 
  271  271080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
     turinstitute – Volkshoch- 
     schule   
              
  272  272080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
     turinstitute – Stadtbiblio- 
     thek 
 
281 281010 Literatur-, Heimat- und Kulturamt 
 sonstige Kulturpflege 
 
Stadtve. Hübscher-Paul (Fraktion Die Linke.) hat folgende Fragen betreffend 
Schlossmuseum: 
 
1. Wer ist Eigentümer der Räume des Schlossmuseums? 
2. Wer ist Eigentümer der Exponate (die dort gezeigt werden)? 
3. Wer kuratiert die Ausstellung (des Museums)? 
4. Wer bewirtschaftet das Museum? 
5. Wer bezahlt die Räume (Miete) und die zugehörigen Nebenkosten? 
    
   Stadtv. Desch (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü/90 Grüne, CDU   
   und UFFBASSE den Antrag, für die Deutsche Akademie der Dar stellenden Künste –  
   Projekt Liquid Crystals – einmalig 20.000 € einzustellen.  
 
   Dem Antrag wird zugestimmt.  
 
   Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
 
281 281080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
 turinstitute – Literatur- u. 
 Heimatpflege 
 
291 291010 Förderung religiöser Ge- Kulturamt 
 meinschaften

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020 - Produktbereich 4, soweit der Ausschuss zuständig 
ist, zuzustimmen.  
 
Gegenstimme: Fraktion UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD und Die Link e. 
 
 
Produktbereich 10             
 
523 523010                  Denkmalschutz und       Stadtplanungsamt, 
 –pflege  Projektleitung Ent- 
    wicklung Mathildenhöhe 
 
EigB    Kulturinstitute 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020 - Produktbereich 10, soweit der Ausschuss zuständig 
ist, zuzustimmen.  
 
Stimmenthaltungen:  Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus 
Seite 944 von 1000

Seie 966
Seite 945 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -541.000  -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -1.093.740 -11.280
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -101.070 -70.000 -185.490
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -4.409  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -81.532 -532 -449
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -723.602 -1.168.682 -197.232
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 840.215 1.272.442 207.323
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 101.170 90.792 40.967
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.507.645 467.297 358.733
14 66 Abschreibungen 25.078 326.704 6.067
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.158.500 5.786.240 4.155.512
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.632.607 7.943.476 4.768.602
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.909.005 6.774.794 4.571.369
21 56, 57 Finanzerträge -23.895.670 -38.445.140 -2.525.250
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 86.570   
23 Finanzergebnis (21 und 22) -23.809.100 -38.445.140 -2.525.250
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.619.272 -39.613.822 -2.722.482
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.719.177 7.943.476 4.768.602
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -17.900.095 -31.670.346 2.046.119
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -17.900.095 -31.670.346 2.046.119
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 312 312 359
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 312 312 359
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -17.899.783 -31.670.035 2.046.479
Haushaltsplan 2020
Seite 946 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -590.000 -239
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)  -169.118  
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -590.000 -239
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -590.000 -239
Haushaltsplan 2020
Seite 947 von 1000

Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG      -239
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -85.000 -85.000     
19741-1002 Erwerb AV BgA 
Bürgerhäuser, GWG -30.000  -30.000    
19741-4101 Sanierung 
Lagerbereich Marktplatz -440.000 -440.000   -440.000  
19741-8001 GZ Planungsmittel f. 
San. Justus-Liebig-Haus -150.000 -150.000   -150.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 948 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -11.280
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 -185.490
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -72 -72 -449
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.072 -70.072 -197.232
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 223.535 193.442 207.323
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.900 37.292 40.967
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427.805 399.697 358.733
14 66 Abschreibungen 5.818 5.754 6.067
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 490.500 490.500 526.512
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.189.557 1.126.686 1.139.602
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.119.485 1.056.613 942.369
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.072 -70.072 -197.232
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.189.557 1.126.686 1.139.602
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.119.485 1.056.613 942.369
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.119.485 1.056.613 942.369
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 312 312 359
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 312 312 359
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.119.796 1.056.925 942.729
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -239
07 Summe investive Auszahlungen   -239
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -239
Haushaltsplan 2020
Seite 950 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG      -239
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -85.000 -85.000     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
571
571010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse 
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement 
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 
- Marketing und Akquisition 
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings 
- Mitarbeit Redaktion Internet 
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt 
Ziele des Produktes
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt 
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts 
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung 
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen 
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung: 
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden: 
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht 
hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der 
Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher 
Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden. 
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. 
Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,76 3,76 2,89
davon für fallbezogene Beratung, 
Information, Unterstützung 1,49 1,49 1,15
davon für wirtschaftsbezogene 
Koordination, Vernetzung, 
Managementleistungen
2,27 2,27 1,74
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
- 100 Gewerbebetriebe 0,04 0,04 0,03
- 1.000 Erwerbstätige 0,03 0,03 0,02
- 10.000 Einwohner/innen 0,21 0,23 0,18
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
571
571010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 5,89 6,22 17,31
Haushaltsplan 2020
Seite 953 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -11.280
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 -185.490
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -72 -72 -449
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.072 -70.072 -197.232
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 223.535 193.442 207.323
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.900 37.292 40.967
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427.805 399.697 358.733
14 66 Abschreibungen 5.818 5.754 6.067
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 490.500 490.500 526.512
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.189.557 1.126.686 1.139.602
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.119.485 1.056.613 942.369
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.072 -70.072 -197.232
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.189.557 1.126.686 1.139.602
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.119.485 1.056.613 942.369
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.119.485 1.056.613 942.369
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 312 312 359
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 312 312 359
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.119.796 1.056.925 942.729
Haushaltsplan 2020
Seite 954 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -239
07 Summe investive Auszahlungen   -239
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -239
Haushaltsplan 2020
Seite 955 von 1000

Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG      -239
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -85.000 -85.000     
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -541.000   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -1.093.740  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -31.070   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -4.409  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -81.460 -460  
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -653.530 -1.098.609  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 616.680 1.079.000  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.270 53.500  
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.079.840 67.600  
14 66 Abschreibungen 19.260 320.950  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.082.000 4.735.740 3.075.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.857.050 6.256.790 3.075.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.203.520 5.158.181 3.075.000
21 56, 57 Finanzerträge -23.895.670 -38.445.140 -2.525.250
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 86.570   
23 Finanzergebnis (21 und 22) -23.809.100 -38.445.140 -2.525.250
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.549.200 -39.543.749 -2.525.250
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.943.620 6.256.790 3.075.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -19.605.580 -33.286.960 549.750
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -19.605.580 -33.286.960 549.750
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -19.605.580 -33.286.960 549.750
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -590.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)  -169.118  
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -590.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -590.000  
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19741-1002 Erwerb AV BgA 
Bürgerhäuser, GWG -30.000  -30.000    
19741-4101 Sanierung 
Lagerbereich Marktplatz -440.000 -440.000   -440.000  
19741-8001 GZ Planungsmittel f. 
San. Justus-Liebig-Haus -150.000 -150.000   -150.000  
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573010
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge 
Ziele des Produktes
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, 
  kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune 
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von 
  Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und 
  Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen 
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
Bemerkung: 
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. 
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (hier insb. anteiliger Personalaufwand) wird im Produkt 
'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit (Bewertung 1-
5)
Veranstaltungsplanung 1,23 1,23 1,25
Veranstaltungsbegleitung 1,13 1,13 1,14
Catering 1,45 1,45 1,50
Ausstattung 1,30 1,30 1,35
Technik 1,23 1,23 1,25
Sauberkeit 1,20 1,20 1,33
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Kapazitäten
Kongresssaal, das Multitalent 1 1 1
Konferenzräume (inkl. darmstadtium 
Lounge) 21 21 21
Foyerflächen 4 4 4
Dachterasse 1 1 1
Kongresssaal 'ferrum' 1 1 1
Veranstaltungen gesamt 345 340 291
Seminare, Tagungen, Kongresse 260 258 215
Messen und Ausstellungen 16 14 12
Präsentationen 22 21 25
Kulturevents und Konzerte 27 27 19
Sport 0 0 0
lokale Veranstaltungen ortsansässiger 
Vereine/Gruppen 2 3 1
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573010
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, 
Banketts, Hochzeiten) 14 13 12
TV 2 2 2
Sonstiges 2 2 5
Veranstaltungstage 260 250 231
Dauer der Veranstaltungen in Tagen 1,4 1,4 1,4
Anzahl internationaler Veranstaltungen 65 65 56
Anzahl Abendveranstaltungen 30 30 38
Belegtage inkl. Auf- und Abbau 280 280 266
Besucher/innen 150.000 150.000 150.821
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz insgesamt 41 41 41
davon für Management 6 6 5
davon für Projektmanagement, 
Technik, Infopoint, Hostessen 24 24 24
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.075.000 3.075.000 3.075.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.075.000 3.075.000 3.075.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.075.000 3.075.000 3.075.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.075.000 3.075.000 3.075.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.075.000 3.075.000 3.075.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.075.000 3.075.000 3.075.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.075.000 3.075.000 3.075.000
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 963 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 573040
Bürgerhäuser und Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573040
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhäuser und Märkte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro IV 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser 
   Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, 
   der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden Veranstaltungen 
Ziele des Produktes
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtung der Kundeninteressen 
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz 
Bemerkung: 
Die Aufgaben wurden bislang vom Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte wahrgenommen. 
Zum 31.12.2018 wird der Eigenbetrieb aufgelöst und die Einrichtungen in einer anderen Organisationsform weiterbetrieben. 
Die Kennzahlen aus dem Produktbuch des Eigenbetriebs werden zukünftig hier dargestellt. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Versammlungsstätten und 
Bürgerhäuser:
Anzahl Vermietungen 750 715 715 kostenpflichtige 
Vermietungen
Messen und Märkte:
Anzahl Vermietungen/Vergaben 485
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Versammlungsstätten und 
Bürgerhäuser:
Auslastung in %
- Orangerie 80 90 90 330 Tage geöffnet
- Justus-Liebig-Haus 80 90 90 330 Tage geöffnet
- Bürgermeister-Pohl-Haus 90 100 100 330 Tage geöffnet
- Zum Goldenen Löwen 90 100 100 330 Tage geöffnet
- Ernst-Ludwig-Saal 60 62 62 330 Tage geöffnet
Messen und Märkte:
Anzahl Vermietungstage 522 Marktplatz und 
Messplatz
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Versammlungsstätten und 
Bürgerhäuser:
Vermietungen an
 - Vereine, Kirchen, Schulen etc. 
(Mietpreistarif A) 300 290 290 kostenpflichtige 
Vermietungen
 - Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 450 425 425 kostenpflichtige 
Vermietungen
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 573040
Bürgerhäuser und Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573040
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhäuser und Märkte
 - Kostenfreie Vermietungen 1.500 1.500 1.500
Messen und Märkte:
Auslastungsgrad Stände 
Wochenmärkte in % 77
Auslastungsgrad Stände 
Weihnachtsmärkte in % 100
Haushaltsplan 2020
Seite 965 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -541.000   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -1.093.740  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -31.070   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -4.409  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -81.460 -460  
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -653.530 -1.098.609  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 616.680 1.079.000  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.270 53.500  
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.079.840 37.600  
14 66 Abschreibungen 19.260 320.950  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 7.000 1.660.740  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.782.050 3.151.790  
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.128.520 2.053.181  
21 56, 57 Finanzerträge -370.650 -1.853.250  
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 86.570   
23 Finanzergebnis (21 und 22) -284.080 -1.853.250  
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.024.180 -2.951.859  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.868.620 3.151.790  
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 844.440 199.930  
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 844.440 199.930  
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 844.440 199.930  
Haushaltsplan 2020
Seite 966 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -590.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)  -169.118  
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -590.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -590.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 967 von 1000

Investitionen
Produkt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19741-1002 Erwerb AV BgA 
Bürgerhäuser, GWG -30.000  -30.000    
19741-4101 Sanierung 
Lagerbereich Marktplatz -440.000 -440.000   -440.000  
19741-8001 GZ Planungsmittel f. 
San. Justus-Liebig-Haus -150.000 -150.000   -150.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 968 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573050
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
erhaltene Ausschüttungen 6.470.020 € 36.591.890 € 2.525.250 € 2019 u. 2020: 
Ausschüttung IDA
Haushaltsplan 2020
Seite 969 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  30.000  
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)  30.000  
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)  30.000  
21 56, 57 Finanzerträge -23.525.020 -36.591.890 -2.525.250
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -23.525.020 -36.591.890 -2.525.250
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.525.020 -36.591.890 -2.525.250
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)  30.000  
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -23.525.020 -36.561.890 -2.525.250
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -23.525.020 -36.561.890 -2.525.250
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -23.525.020 -36.561.890 -2.525.250
Haushaltsplan 2020
Seite 970 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 971 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 586.000 560.000 554.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 586.000 560.000 554.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 586.000 560.000 554.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 586.000 560.000 554.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 586.000 560.000 554.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 586.000 560.000 554.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 586.000 560.000 554.000
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 973 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 575010
Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
575
575010
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing 
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort 
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art 
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u. Ä. 
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts 
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt 
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen 
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen 
Bemerkung: 
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. 
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses (hier insbesondere Personalaufwand) an die Darmstadt Marketing GmbH wird 
im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Beherbergungsbetriebe
Zahl der Betriebe 44 41 44
Zahl der geöffneten Betriebe 44 41 43
angebotene Gästebetten 4.640 4.355 4.640
angekommene Gäste 353.372 342.172 353.372
darunter Ausländer/innen absolut 91.041 87.830 91.041
darunter Ausländer/innen in % 25,8 25,7 25,8
Übernachtungen 707.139 669.046 707.139
darunter von Ausländer/innen absolut 220.983 195.703 220.983
darunter von Ausländer/innen in % 31,3 29,3 31,3
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in 
Tagen 2 2 2
durchschnittliche Auslastung in % 41,8 42,1 41,8
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 974 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 586.000 560.000 554.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 586.000 560.000 554.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 586.000 560.000 554.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 586.000 560.000 554.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 586.000 560.000 554.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 586.000 560.000 554.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 586.000 560.000 554.000
Haushaltsplan 2020
Seite 975 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 976 von 1000

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz 
Seite 929 von 1000

Seite 930 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.320 -13.320 -13.482
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -95.279 -92.848 -76.659
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -40.000  -624.378
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 -300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -153 -153 -125
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -149.052 -106.621 -714.943
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 527.565 542.564 409.134
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 57.656 51.841 47.081
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 618.664 567.427 834.189
14 66 Abschreibungen 31.239 28.840 29.849
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   75
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.235.124 1.190.672 1.320.327
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.086.072 1.084.051 605.384
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -149.052 -106.621 -714.943
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.235.124 1.190.672 1.320.327
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.086.072 1.084.051 605.384
27 59 Außerordentliche Erträge   -14.356
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -14.356
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.086.072 1.084.051 591.028
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 333 333 337
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 333 333 337
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.086.405 1.084.384 591.365
Haushaltsplan 2020
Seite 931 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000  -94.662
07 Summe investive Auszahlungen -3.000  -94.662
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000  -94.662
Haushaltsplan 2020
Seite 932 von 1000

Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000     
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -19.000 -16.000 -3.000   -15.214
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000     
17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm      -16.015
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz, GWG      -383
18056-0002 Erwerb AV, 
Klimaschutz      -63.051
Haushaltsplan 2020
Seite 933 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.320 -13.320 -13.482
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -95.279 -92.848 -76.659
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -40.000  -624.378
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 -300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -153 -153 -125
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -149.052 -106.621 -714.943
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 527.565 542.564 409.134
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 57.656 51.841 47.081
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 618.664 567.427 834.189
14 66 Abschreibungen 31.239 28.840 29.849
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   75
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.235.124 1.190.672 1.320.327
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.086.072 1.084.051 605.384
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -149.052 -106.621 -714.943
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.235.124 1.190.672 1.320.327
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.086.072 1.084.051 605.384
27 59 Außerordentliche Erträge   -14.356
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -14.356
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.086.072 1.084.051 591.028
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 333 333 337
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 333 333 337
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.086.405 1.084.384 591.365
Haushaltsplan 2020
Seite 934 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000  -94.662
07 Summe investive Auszahlungen -3.000  -94.662
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000  -94.662
Haushaltsplan 2020
Seite 935 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000     
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -19.000 -16.000 -3.000   -15.214
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000     
17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm      -16.015
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz, GWG      -383
18056-0002 Erwerb AV, 
Klimaschutz      -63.051
Haushaltsplan 2020
Seite 936 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Umweltamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
1.) Umweltschutz: 
- Maßnahmen des Wasserrechts 
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts 
- Maßnahmen zum Immissionsschutz 
- Bürgerberatung 
2.) zum Themengebiet Fluglärm: 
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten 
- Auswertung von Fluglärmmessungen 
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren 
- Antragstellungen 
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren 
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc. 
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: 
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Bürgerberatung 
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen 
- Mitwirkung in städtischen Planungsgsgruppen 
- Durchführung Aktion Stadtradeln 
Ziele des Produktes
1.) Umweltschutz: 
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser 
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion) 
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen 
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz 
- Bodenschutz 
2.) zum Themengebiet Fluglärm: 
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des 
  Flughafens Frankfurt/Main 
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF) 
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt 
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: 
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen 
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen des Klimaschutzes 
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz) 
- Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels 
Bemerkung: 
Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert. 
Haushaltsplan 2020
Seite 937 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
Information, Beratung
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 
u.ä. 2.000 2.000 1.981
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 
Min.) 40 40 34
Altflächen
altlastenverdächtige Flächen insg. 3.900 3.900 3.900
darunter in Bearbeitung befindliche 
Flächen
Zahl der neu erfassten Flächen
Immissionsschutz
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln 7 7 6
davon informelles Verwaltungshandeln 7 7 6
Gewässer
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln 10 10 9
informelles Verwaltungshandeln 10 10 9
Anlagen
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln 250 260 251 ca 7.000 Heizölanlagen 
insges
davon Beseitigung durch informelles 
Verwaltungshandeln 250 260 251
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
keine
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
keine
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
Bodenschutz
Anzahl Verwaltungsverfahren 7 8 7 Sanier.,Verfüllungen 
Böden
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG 10 5 10 relevante Unfälle
- Anzahl Kostenbescheide 1
Anzahl Untersuchungen (§ 9 
BBodSchG) 1
Anzahl der Sanierungsverfahren 1 1 1
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 20 20 24
Altstandorte 1
- Anzahl Kostenbescheide 20 20 23 externe Anfragen
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 35 35 35
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Immissionsschutz
Anzahl der überprüften Anlagen 25 25 22
- planmäßig
- anlassbezogen 25 25 22
Anzahl Überwachung von kleinen und 
mittleren Feuerungsanlagen (1. 
BImSchV)
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 25 25 21
Gewässerschutz
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen 4 5 3
Anzahl der Überwachungen von 
Abwasserbeseitigungsanlagen, 
Indirekteinleitungen etc.
100 100 110 Überprüfung 
Abscheider/Klära.
Anzahl der gebührenpflichtigen 
Ausnahmegenehmigungen in 
Wasserschutzgebieten
Anzahl förmliche 
Genehmigungsverfahren 15 15 16
Anzahl nichtförmliche 
Genehmigungsverfahren 12 10 12
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 180 180 182
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 100 95 95
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte 
(> 45 Min) 40 35 35
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 50 50 45
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG 12 12 12
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 1 1 0
Personaleinsatz in VZÄ 0,4 0,4 0,4
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 140 140 140
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte 
(> 45 Min) 40 40 35
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 35 35 31
Präsentationen/Informationsveranstaltu
ngen 12 12 10
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen 3 3 3
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 
zur persönlichen Vorsprache 30 30 30
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 
zur persönlichen Vorsprache 30 30 30
Haushaltsplan 2020
Seite 939 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 
zur persönlichen Vorsprache 30 30 30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 12,07 8,95 54,15
Haushaltsplan 2020
Seite 940 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.320 -13.320 -13.482
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -95.279 -92.848 -76.659
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -40.000  -624.378
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 -300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -153 -153 -125
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -149.052 -106.621 -714.943
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 527.565 542.564 409.134
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 57.656 51.841 47.081
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 618.664 567.427 834.189
14 66 Abschreibungen 31.239 28.840 29.849
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   75
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.235.124 1.190.672 1.320.327
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.086.072 1.084.051 605.384
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -149.052 -106.621 -714.943
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.235.124 1.190.672 1.320.327
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.086.072 1.084.051 605.384
27 59 Außerordentliche Erträge   -14.356
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -14.356
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.086.072 1.084.051 591.028
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 333 333 337
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 333 333 337
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.086.405 1.084.384 591.365
Haushaltsplan 2020
Seite 941 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000  -94.662
07 Summe investive Auszahlungen -3.000  -94.662
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000  -94.662
Haushaltsplan 2020
Seite 942 von 1000

Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -19.000 -16.000 -3.000   -15.214
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000     
17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm      -16.015
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz, GWG      -383
18056-0002 Erwerb AV, 
Klimaschutz      -63.051
Haushaltsplan 2020
Seite 943 von 1000

Haushalt
splan 2020 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ergebnis
haushalt 
Finanzhaushalt 
Produk
tbereiche 1 bis 16 
mit Produktgruppen und Produkten 
Stand nach Magistrat
Seite 3 von 469

Stand nach Magistrat
Seite 4 von 469

Ergebn
ishaushalt 
Finanzhaushalt 
Stand nach Magistrat
Seite 5 von 469

Stand nach Magistrat
Seite 6 von 469

Ergebnishaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.143.000 -6.141.786 -6.033.650
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -48.700.440 -48.609.680 -51.300.057
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -34.473.280 -41.755.000 -35.742.544
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -80.000 -65.000 -182.729
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -359.610.000 -344.745.000 -317.934.176
06 547 Erträge aus Transferleistungen -54.578.219 -51.630.024 -47.953.789
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -145.243.312 -126.800.288 -138.710.789
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.593.075 -22.397.739 -7.242.083
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.161.890 -13.156.920 -25.722.344
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -671.583.216 -655.301.437 -630.822.161
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 114.077.280 111.619.340 101.810.468
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 19.422.670 18.665.030 27.476.088
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.164.914 115.936.209 112.481.304
14 66 Abschreibungen 24.580.272 23.084.302 20.917.143
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 166.280.298 153.831.225 139.693.133
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 63.071.200 74.980.700 70.413.850
17 72 Transferaufwendungen 169.643.079 168.895.149 150.075.534
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.086 25.553 16.571
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 686.262.799 667.037.508 622.884.091
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 14.679.583 11.736.071 -7.938.071
21 56, 57 Finanzerträge -30.512.146 -50.369.490 -9.691.886
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 14.556.690 15.087.710 15.394.664
23 Finanzergebnis (21 und 22) -15.955.456 -35.281.780 5.702.778
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -702.095.362 -705.670.928 -640.514.048
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 700.819.489 682.125.218 638.278.755
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.275.873 -23.545.710 -2.235.292
27 59 Außerordentliche Erträge -528.500 -402.000 -8.333.131
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 500.000 400.000 3.017.425
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -28.500 -2.000 -5.315.706
30 Jahresergebnis (26 und 29) -1.304.373 -23.547.710 -7.550.998
Haushaltsplan 2020
Stand nach Magistrat
Seite 7 von 469

Finanzhaushalt - Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.143.000 6.141.786 5.174.074
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.700.440 48.609.680 47.812.087
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 33.878.280 40.761.000 36.128.026
04 814 Einzahl. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. ges. Umlagen 359.610.000 344.745.000 319.649.029
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 54.854.219 52.317.024 45.477.231
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 145.243.312 126.800.288 134.175.499
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 31.336.146 51.082.490 13.360.623
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 11.684.890 11.652.420 14.249.549
09 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 692.450.287 682.109.688 616.026.117
10 830 Personalauszahlungen -114.077.280 -111.619.340 -102.400.910
11 831 Versorgungsauszahlungen -15.922.670 -15.165.030 -14.755.957
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -133.608.664 -118.898.709 -108.676.102
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -169.643.079 -168.895.149 -150.617.406
14 834 Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz. -166.280.298 -153.831.225 -129.392.858
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -63.071.200 -74.980.700 -75.099.937
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -14.440.160 -14.953.420 -14.488.701
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -523.086 -425.553 -2.063.108
18 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -677.566.437 -658.769.126 -597.494.979
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 & 18) 14.883.850 23.340.562 18.531.138
20 820 Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 16.722.660 18.243.838 9.871.498
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 1.229.785
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.087.090 1.162.150 1.469.397
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 17.810.250 19.406.488 12.570.680
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -19.910.000 -27.505.000 -4.145.688
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -74.237.700 -97.798.209 -23.496.504
26 840, 843 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV -48.708.180 -46.250.620 -9.647.551
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.651.700 -6.220.000 -10.277.991
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -144.507.580 -177.773.829 -47.567.735
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 & 28) -126.697.330 -158.367.341 -34.997.055
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 & 29) -111.813.480 -135.026.779 -16.465.917
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 129.562.330 158.367.341 38.117.876
32 846 Ausz. für die Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -23.081.635 -23.218.145 -15.993.375
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit (31 & 32) 106.480.695 135.149.196 22.124.501
34 Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres (30 & 33) -5.332.785 122.417 5.658.584
35 827, 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 152.551.783
36 847, 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen -148.301.961
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haush.unwirks. Zahlungsvorg. (35 
& 36) 4.249.822
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 24.848.090 24.725.673 14.817.267
39 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 & 37) -5.332.785 122.417 9.908.406
40 Gepl. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des HH-Jahres (38 & 39) 19.515.305 24.848.090 24.725.673
Haushaltsplan 2020
Stand nach Magistrat
Seite 8 von 469

Punkt 3: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
  Beratung des Haushaltsplanes 2020 der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
  
 Produktbereich 13    Natur- und Landschaftspflege  
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 551 Öffentliches Grün/Land-  551010 Grünpflege 
  schaftsbau     (inkl. Stadtbäume) 
 
 551 Öffentliches Grün/Land-  551050 Planung und Bau von 
  schaftsbau     Grünanlagen 
 
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke.) beantragt auf Seite 874, Nr. 08066-4500 
„Bachrenaturierung Rabenfloß“ 5.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke, FDP und UWIGA 
 
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke.) beantragt, auf Seite 877, Nr. 19067-4132 „Vorplatz 
Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe“ die 500.000 € für 2020 abzuplanen und für 
Maßnahmen der Biodiversität, der Wasserversorgung von Bäumen in Trockenperioden 
und für Grünpflege neu zu verteilen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktion Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA 
 
 554 Natur- und Landschafts-  554010 Maßnahmen des Natur- 
  pflege      und Artenschutzes 
 
Stadtv. Prof. Dr. Petry beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und UFFBASSE, 
für das Projekt „Lernort Bauernhof. Ökologische Landwirtschaft begreifen!“ am Hofgut 
Oberfeld Mittel in Höhe von 30.000 € in den Haushalt 2020 einzustellen.  
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
Gegenstimme: Fraktion UWIGA 
 
 555 Land- und Forstwirtschaft 555010 Bewirtschaftung des  
         Stadtwaldes Darmstadt 
 
Stadtv. Schleith beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und UFFBASSE, für den 
Waldschutz und Waldumbau eine Summe in Höhe von 100.000 € in den Haushalt 2020 
einzustellen. 
 
Einstimmig wird dem Antrag zugestimmt. 
 
 555 Land- und Forstwirtschaft 555050 Forstwirtschaftliche Ord- 
         nungsaufgaben

Produktbereich 14    Umweltschutz 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 561 Umweltschutzmaßnahmen 561010 Maßnahmen des Umwelt- 
         schutzes 
 
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke.) beantragt folgende Programme für Umwelt-
schutzmaßnahmen, die vom Ausschuss vom Vorsitzenden, Stadtv. Huß, vorgetragen 
werden: 
 
1.  Naturierung (Schritt 3 des Kommunalen Maßnahmenprogramms zur Biologischen 
Vielfalt) 
•    Reduzierung der Straßenbreite im Rahmen von Reparatur- und  
     Unterhaltungsmaßnahmen (Entsiegelung) 
•    Aktiver Rückbau von nicht genutzten versiegelten öffentlichen Flächen 
•    Beratung und Information der Bürger oder Gewerbetreibenden über Ent- 
     siegelungsmaßnahmen auf ihren Grundstücken 
zusammen 200.000 Euro 
 
2.  Naturnahe Gestaltung öff. Anlagen (Schritt 6) 
•    Naturnahe Planung 
•    Morphologisch vielseitige Gestaltung (z. B. Anlegen von Hügeln) 
•    Anpflanzung gebietsheimischer Gehölze 
•    Anlegen eines Gemüse- oder Kräutergartens 
•    Anlegen von Biotopen (z. B. Teich, Trockenmauer) 
•    Anbringen von Nistkästen oder Insektennistwänden 
•    Entsiegelung 
zusammen 100.000 Euro 
 
3.  Datenerhebungen (Schritt 12) 
Erhebung von Grundlagendaten zum Vorkommen von Pflanzen und Tierarten sowie 
Biotoptypen und Monitoring (Erfolgskontrolle) von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 
Kartierung der Schmetterlinge, Heuschrecken, Wildbienen, Amphibien oder Vögel im 
Stadtgebiet.  
Sachmittel 30.000 Euro 
 
4.  Maßnahmen (Schritt 14) 
Konkrete Beiträge zum Artenschutz und zur Erhaltung der genetischen Vielfalt der Arten 
in einem kommunalen Arten- und einem Biotopschutzprogramm.  
 
•    5.000 Euro Auflegen eines Artenschutzprogramms für Mauersegler 
•    2.000 Euro Flechtenschutzprogramm 
•    50.000 Euro für ein Dach- und Fassadenbegrünungsprogramm 
 
5.  Öffentlichkeitsarbeit (Schritt 21) 
•    Erstellung und Veröffentlichung von Broschüren (z. B. Faltblätter über Schutzgebiete  
     der Region, naturnahe Gartengestaltung) 
•    Beratungsstelle für Bürger und Bürgerinnen zu Naturschutzthemen (z. B. naturnahe  
     Gärten oder Hinterhöfe, Kompostierung, natürliche Schädlingsbekämpfung)  
•    Anlegen eines Naturlehrpfads 
•    Maßnahmen in Kindergärten/Schulen 
•    Auslobung von kommunalen Wettbewerben (z. B. Wettbewerb für naturnahe Gärten  
     oder Hinterhöfe, Fotowettbewerb) 
zusammen 50.000 Euro

Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE, AfD, ‚FDP und UWIGA 
 
Stadtve. Ganter beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und UFFBASSE, (bei 
Produktnummer: 561040) 100.000 € in den Haushalt 2020 einzustellen, die zur 
Umsetzung der Maßnahmen verwendet werden soll, die sich aus dem Antrag der 
Fraktionen Bü 90/Grüne und CDU „Höchste Priorität für Klimaschutz, Weltklima in Not, 
Darmstadt handelt“ (SV-Nr. 2019/0043) ergeben. 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
Gegenstimmen: Fraktionen AfD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD und FDP 
 
Stadtve. Arnold beantragt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, CDU und UFFBASSE, (bei 
Produktnummer: 561040) Maßnahmen gegen den Trend der „Schottervorgärten“ in 
Form von Information, Inspiration, Zuschüssen und Prämien aus den vorhandenen 
Mitteln einzusetzen. 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, FDP und UWIGA 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2020 
 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und FDP

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
2019
2020 2020
2 3 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Finanzierung von Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0
2.2 Land 0 0 0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 11.927 10.549 9.187
2.6 Kreditmarkt 286.596 426.949 538.675
2.7 0 0 0
Summe 298.523 437.498 547.862
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 45.000 30.000 30.000 ³
4.
4.1 Leasing
4.2 Sonstige
Summe
Nachrichtlich:
5.
5.1 Aus Krediten 155.674 178.462 201.775
5.2
6.
7.
8.
9.
1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
3 Entschuldung gemäß Hessenkasse
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen
Art
Stand zu Beginn des 
Vorjahres
Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Haushaltsjahres
1
Langfristige Mietverträge und 
Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen
Vorübergehende Inanspruchnahme von 
flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für 
andere Zwecke
Anteilige Schulden im Rahmen von 
Mitgliedschaften in Zweckverbänden1
Anteilige Schulden im Rahmen der 
Beteiligung an wirtschaftlichen 
Unternehmen2
Stand nach Magistrat
Seite 146 von 469

Punkt 3: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
 
 
 Produktbereich 2 Statistik und Stadtforschung 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 121 Statistik und Stadtfor- 121020 Amt für Wirtschaft und 
  schung     Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 121020 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UWIGA 
 
 
 Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
251 Förderung von Wissen- 251010 Kulturamt  
 schaft und Forschung 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 
251010, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und UWIGA 
 
252 Förderung von  252010 Kulturamt 
 Bildender Kunst, Aus- 
 Stellungen, Sammlungen  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 
252010, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und UWIGA

Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
  
511  Stadt- und Regionalent- 511010 Amt für Wirtschaft und 
 wicklung       Stadtentwicklung 
 
 Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 511010 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und UWIGA 
 
 
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
  
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 571 Wirtschaftsförderung 571010 Amt für Wirtschaft und 
        Stadtentwicklung 
 
 Stadtv. Dr. Deicke (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, 
 CDU und UFFBASSE den Antrag, für das Sonderprogramm 
 „Stadtbildverschönerung“ 30.000 € im Haushalt 2020 einzustellen. 
 
 Stadtv. Prof. Dr. Schöhl (AfD-Fraktion) stellt hierzu den Änderungsantrag, anstatt 
 30.000 € 60.000 € einzustellen. 
 
 Der Antrag der AfD-Fraktion wird abgelehnt. 
 
 Gegen die Ablehnung: AfD-Fraktion 
 Stimmenthaltungen: SPD-Fraktion 
 
 Dem ursprünglichen Antrag wird zugestimmt. 
 
 Stimmenthaltungen: SPD-Fraktion, Die Linke. und UWIGA 
 
 Stadtv. Reis (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, 50.000 € für eine neue 
 Haushaltsstelle zur Befragung des Einzelhandels und des Gewerbes in der 
 Innenstadt und in den peripheren Stadtteilen zur Stärkung des Oberzentrums und 
 des Einzelhandels- und Gewerbestandortes einzustellen. 
 
 Nach eingehender Diskussion teilt Oberbürgermeister Partsch mit, dass bereits im 
 Einvernehmen mit der IHK bereits Befragungen stattfinden. 
 
 Stadtv. Hang (Fraktion UFFBASSE) schlägt vor, den Fragebogen bis zur 2. Lesung 
 des Haupt- und Finanzausschusses einsehen zu können. 
 Der Ausschuss ist damit einverstanden. 
 
 Stadtv. Franz (CDU-Fraktion) regt an, demnächst bei der Handwerkskammer zu  
 tagen. 
 
 Der Antrag der SPD-Fraktion wird abgelehnt. 
 
 Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD und Die Linke.

Prof. Dr. Schöhl (AfD-Fraktion) stellt den Antrag, eine Zusammenfassung in z. B. 3 
 Seiten über die Gründe für die wesentlichen Veränderungen der Haushaltszahlen 
 eines Amtes wie z. B. des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft zu be-
 kommen. Das soll es den Stadtverordneten leichter machen, die Zahlen im Haus-
 haltsplan richtig zu interpretieren. 
 
 Der Antrag wird abgelehnt. 
 
 Gegen die Ablehnung: AfD-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 571010 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltung: Fraktion UWIGA 
 
573 Wissenschafts- und 573010 Amt für Wirtschaft und 
 Kongresszentrum    Stadtentwicklung 
 
Stadtv. Hang (Fraktion UFFBASSE) fragt, ob es einen mittelfristigen Plan gibt, von 
den 3 Mio. EURO runter zu kommen? 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 573010 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA 
 
 
 575 Tourismus   575010 Amt für Wirtschaft und 
        Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 575010 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und UWIGA 
 
Neu: 
573 Bürgerhäuser- und  573040 
 Märkte 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 
2020, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktion Die Linke.

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.500 -39.500 -41.815
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.569.450 -4.423.050 -4.408.228
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.466.000 -307.800 -170.343
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -39.051 -121.796 -365.160
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -155.426 -191.153 -87.130
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.272.427 -5.083.299 -5.072.677
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.973.753 3.843.263 3.665.833
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 196.259 182.142 209.644
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.557.511 31.912.703 29.232.903
14 66 Abschreibungen 1.762.285 1.976.831 1.120.349
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.500.100 4.869.100 4.106.765
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.989.909 42.784.039 38.335.494
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 38.717.482 37.700.740 33.262.817
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.272.427 -5.083.299 -5.072.677
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.989.909 42.784.039 38.335.494
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 38.717.482 37.700.740 33.262.817
27 59 Außerordentliche Erträge   -223.599
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   197
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -223.402
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 38.717.482 37.700.740 33.039.415
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -550.274 -550.021 -493.210
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 459.538 459.638 369.372
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -90.736 -90.383 -123.838
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 38.626.745 37.610.357 32.915.577
Haushaltsplan 2020
Seite 266 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   84.664
04 Summe investive Einzahlungen   84.664
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -52.512.680 -61.236.300 -1.978.317
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -14.784.480 -13.400.000 -749.629
07 Summe investive Auszahlungen -52.512.680 -61.236.300 -1.978.317
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.512.680 -61.236.300 -1.893.653
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950     
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500     
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500     
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000     
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft      -93.728
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400     
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000     
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000     
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680    -19.759
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410    -98.535
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270     
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590    -3.288
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770    -31.646
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440    -5.939
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790     
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350    -16.729
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380    -3.408
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000     
08040-1011 Erwerb AV 
Medienzentrum, GWG -75.000 -25.000 -10.000  -2.000 -4.174
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.900 -6.900     
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -120.400 -68.400 -48.000  -60.000 -96
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
     -28.339
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800     
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800     
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -535.320 -415.320 -20.000  -30.000 -27.837
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -941.000 -701.000 -48.000  -60.000 -62.809
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -77.000 -61.000 -3.200  -4.000 -1.711
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -561.500 -401.500 -32.000  -40.000 -32.728
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -1.152.300 -792.300 -72.000  -90.000 -66.457
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -119.200 -119.200    -1.494
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200     
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -182.500 -122.500 -12.000  -15.000 -19.248
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -312.000 -212.000 -20.000  -25.000 -29.616
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 268 von 1000

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
09040-0330 IT an Schulen -808.550 -808.550   -94.500 -89.688
09040-1330 IT an Schulen, GWG -7.131.500 -1.486.500 -1.129.000  -150.000 -184.749
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000     
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500     
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -272.200 -272.200   -29.800 -19.384
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -108.000 -108.000   -18.000 -32.297
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000     
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG      -3.778
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000     
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer      -18.326
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000     
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000     
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000     
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500     
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000     
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle; GWG -102.000 -102.000    -22.908
14040-8005 Konversion 
Grundschule -49.198.110 -18.800.000 -14.784.480 -15.613.630 -11.400.000  
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238     
15040-0505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung
     -6.168
15040-0506 Erwerb AV 
Stadtteilschule Arheilgen nach 
Sanierung
     -93.829
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -816.000 -400.000 -416.000    
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000    -102.606
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -380.000 -130.000     
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763     
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000     
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000    -4.910
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-600.000 -280.000    -4.914
15040-1509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung n. Baumaßnahme, 
GWG
     -23.166
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.875.000    -700.000
Haushaltsplan 2020
Seite 269 von 1000

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16040-0009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen AV
     -2.535
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000    -3.907
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -9.000 -4.000 -1.000  -1.000 -2.361
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -30.000 -10.000 -4.000  -2.000 -2.206
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000     
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-960.000  -960.000    
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -1.090.000      
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-370.000 -370.000   -350.000  
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement -5.000 -5.000    -979
17040-0010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen AV
     -63.151
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000     
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000    -3.010
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. 
Goetheschule n. San., GWG -15.000 -15.000    -8.483
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG -10.000 -10.000     
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000     
18040-0100 Mornewegschule - 
Ausst. Turnhalle nach 
Baumaßnahme
     -3.987
18040-0525 Austattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
     -5.614
18040-0530 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau
     -19.264
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-450.000 -150.000 -60.000  -75.000  
18040-1012 Schülerprojekte 
Digitalstadt, GWG      -3.837
18040-1333 WLAN an Schulen, 
GWG -70.000 -70.000   -20.000 -4.316
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -2.600.000 -2.600.000   -2.600.000  
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000     
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -720.000 -450.000 -120.000  -150.000  
18051-1000 Erwerb AV, 
Unterhaltssicherung/BafoeG, GWG      -404
19040-0529 BSZN, Übergrordnete 
Maßnahmen (TP0) -8.565.000 -500.000 -3.226.000  -500.000  
19040-1527 Viktoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000      
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-
Schule (KIP II), GWG -90.000 -50.000 -40.000  -50.000  
19040-5001 BSZN, Neubau 
Mensa/Mediathek (TP1) -13.455.000 -3.000.000 -10.455.000  -3.000.000  
19040-5002 BSZN, Sanierung 
Berufsschulzentrum (TP2) -99.788.000 -36.970.000 -17.650.000 -45.168.000 -36.970.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 270 von 1000

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-
Schule, Planung Neubau -26.500.000 -3.500.000 -3.000.000  -3.500.000  
19040-8001 GZ Ersatzschulen - 
angemessene Beteilig. an KIP II -2.000.000 -2.000.000   -2.000.000  
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -1.750.000      
20040-1534 Erwerb AV Christian-
Morgenstern-Schule, GWG -44.000  -44.000    
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule 
(KIP II), GWG -400.000      
20040-1538 Lichtenbergschule, 
San. Verwaltung (KIP II), GWG -108.000  -108.000    
20040-1539 Schule/KiTa 
Ludwigshöhviertel -250.000  -250.000    
21040-1537 Lichtenbergschule, 
San. Sporthalle (KIP II), GWG -250.000      
Haushaltsplan 2020
Seite 271 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -122
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.020 -24.144 -25.168
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -569.399 -29.750 -27.861
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.748 -30.238 -120.103
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.060 -27.202 -23.949
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -623.227 -111.334 -197.202
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 738.834 739.224 666.008
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.820 21.288 23.988
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.595.046 8.325.301 7.583.872
14 66 Abschreibungen 204.322 613.894 174.147
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 138.094 128.091 125.643
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.697.117 9.827.798 8.573.658
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.073.890 9.716.464 8.376.456
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -623.227 -111.334 -197.202
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.697.117 9.827.798 8.573.658
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.073.890 9.716.464 8.376.456
27 59 Außerordentliche Erträge   -678
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   197
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -480
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.073.890 9.716.464 8.375.976
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 -250.380
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.078 10.091 6.221
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.922 -225.909 -244.159
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.847.969 9.490.555 8.131.817
Haushaltsplan 2020
Seite 272 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   13.043
04 Summe investive Einzahlungen   13.043
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -18.582.480 -15.010.000 -521.006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -14.784.480 -11.400.000 -49.629
07 Summe investive Auszahlungen -18.582.480 -15.010.000 -521.006
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.582.480 -15.010.000 -507.963
Haushaltsplan 2020
Seite 273 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft      -78.728
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410    -96.533
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
     -9.800
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -941.000 -701.000 -48.000  -60.000 -63.545
09040-0330 IT an Schulen      -18.177
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -54.624
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln      -19.384
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV      -32.297
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG      -3.778
14040-8005 Konversion 
Grundschule -49.198.110 -18.800.000 -14.784.480 -15.613.630 -11.400.000  
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -816.000 -400.000 -416.000    
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000    -102.606
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000     
15040-1509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung n. Baumaßnahme, 
GWG
     -23.166
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.875.000     
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG      -341
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000     
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. 
Goetheschule n. San., GWG -15.000 -15.000    -8.483
18040-0525 Austattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
     -5.614
18040-1333 WLAN an Schulen, 
GWG      -3.929
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-
Schule (KIP II), GWG -90.000 -50.000 -40.000  -50.000  
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-
Schule, Planung Neubau -26.500.000 -3.500.000 -3.000.000  -3.500.000  
20040-1534 Erwerb AV Christian-
Morgenstern-Schule, GWG -44.000  -44.000    
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule 
(KIP II), GWG -400.000      
20040-1539 Schule/KiTa 
Ludwigshöhviertel -250.000  -250.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 274 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 5.429 5.429 5.369 Stichtag: je 01.11. 
Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 20 20 19 Zahlen 2020 Schätzung 
März 19
in % aller Schüler/innen 0,37 % 0,37 % 0,35 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 50
in % aller Schüler/innen 0,93 %
Zahl der Klassen 258 258 259
- Klassenstärke, durchschnittlich 20,27 20,27 19,58
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen 18 18 18
- einzügig
- zweizügig 3 3 3
- mehr als zweizügig 15 15 15
Anzahl der Schulräume 322 322 317
davon Klassenräume 260 260 250
davon Fachräume 62 62 67
Sport- /Gymnastikhallen 17 17 17
Schulbudget 208.500,00 € 165.000,00 € 179.138,99 € Lehrmittel, 
Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Grundschüler/in 38,40 € 30,39 € 33,37 €
Budget IT-Ausstattung 279.668,00 € 87.865,98 € 172.475,90 €
Budget IT Ausstattung pro 
Grundschüler 51,51 € 16,18 € 32,12 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 13,71 13,63 13,31
ohne Overhead 11,13 11,13 11,31
Haushaltsplan 2020
Seite 275 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 411.000,00 € 60.000,00 € 352.358,75 €
Investitionen in IT-Ausstattung 283.943,50 € 51.123,51 € 130.427,30 €
Anzahl Interaktive Tafeln 50 50 49
Anzahl Lern-PCs 501 501 501
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 11 11 11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 6,43 1,12 2,30
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -122
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.020 -24.144 -25.168
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -569.399 -29.750 -27.861
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.748 -30.238 -120.103
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.060 -27.202 -23.949
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -623.227 -111.334 -197.202
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 738.834 739.224 666.008
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.820 21.288 23.988
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.595.046 8.325.301 7.583.872
14 66 Abschreibungen 204.322 613.894 174.147
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 138.094 128.091 125.643
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.697.117 9.827.798 8.573.658
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.073.890 9.716.464 8.376.456
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -623.227 -111.334 -197.202
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.697.117 9.827.798 8.573.658
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.073.890 9.716.464 8.376.456
27 59 Außerordentliche Erträge   -678
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   197
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -480
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.073.890 9.716.464 8.375.976
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 -250.380
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.078 10.091 6.221
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.922 -225.909 -244.159
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.847.969 9.490.555 8.131.817
Haushaltsplan 2020
Seite 277 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   13.043
04 Summe investive Einzahlungen   13.043
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -18.582.480 -15.010.000 -521.006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -14.784.480 -11.400.000 -49.629
07 Summe investive Auszahlungen -18.582.480 -15.010.000 -521.006
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.582.480 -15.010.000 -507.963
Haushaltsplan 2020
Seite 278 von 1000

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft      -78.728
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410    -96.533
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
     -9.800
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -941.000 -701.000 -48.000  -60.000 -63.545
09040-0330 IT an Schulen      -18.177
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -54.624
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln      -19.384
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV      -32.297
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG      -3.778
14040-8005 Konversion 
Grundschule -49.198.110 -18.800.000 -14.784.480 -15.613.630 -11.400.000  
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -816.000 -400.000 -416.000    
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000    -102.606
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000     
15040-1509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung n. Baumaßnahme, 
GWG
     -23.166
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG      -341
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000     
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. 
Goetheschule n. San., GWG -15.000 -15.000    -8.483
18040-0525 Austattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
     -5.614
18040-1333 WLAN an Schulen, 
GWG      -3.929
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-
Schule (KIP II), GWG -90.000 -50.000 -40.000  -50.000  
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-
Schule, Planung Neubau -26.500.000 -3.500.000 -3.000.000  -3.500.000  
20040-1534 Erwerb AV Christian-
Morgenstern-Schule, GWG -44.000  -44.000    
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule 
(KIP II), GWG -400.000      
20040-1539 Schule/KiTa 
Ludwigshöhviertel -250.000  -250.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 279 von 1000

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -7.806.815 -7.806.815 0 0
Haushaltsplan 2020
Seite 280 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -70.545 -74.975 -65.556
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -59.605 -6.510 -6.097
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.440 -2.716 -2.464
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -132.591 -84.201 -74.132
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 80.268 80.327 77.983
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.261 2.457 2.877
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 774.255 742.221 666.552
14 66 Abschreibungen 17.383 470 14.435
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 66.510 58.511 58.978
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 940.676 883.986 820.824
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 808.086 799.785 746.692
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -132.591 -84.201 -74.132
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 940.676 883.986 820.824
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 808.086 799.785 746.692
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 808.086 799.785 746.692
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -5.733
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.509 4.511 671
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.509 3.511 -5.062
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 811.594 803.295 741.630
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.200 -4.000 -2.429
07 Summe investive Auszahlungen -3.200 -4.000 -2.429
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200 -4.000 -2.429
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270     
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -77.000 -61.000 -3.200  -4.000 -1.711
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -718
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -380.000 -130.000     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 589 589 620 Stichtag je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule 101 101 102
- davon Realschule 370 370 382
- davon Abendrealschule 118 118 136
- davon auswärtige Schüler/innen 112 112 115 Zahlen 2019 Schätzung 
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 19,02 % 19,02 % 18,55 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 2
in % aller Schüler/innen
Zahl der Klassen 28 28 30
Klassenstärke Hauptschule, 
durchschnittlich 17,60 17,60 17,20
Klassenstärke Realschule, 
durchschnittlich 24,78 24,78 24,25
Klassenstärke Abendrealschule, 
durchschnittlich 17,75 17,75 17,00
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 1
- einzügig
- zweizügig
- mehr als zweizügig 1 1 1
Anzahl der Schulräume 36 36 36
davon Klassenräume 23 23 23
davon Fachräume 13 13 13
Sport- /Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 30.100,00 € 25.300,00 € 18.096,90 € Lehrmittel, 
Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Schüler/in 51,10 € 42,95 € 29,19 €
Haushaltsplan 2020
Seite 284 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Budget IT-Ausstattung 29.134,40 € 19.215,65 € 4.893,02 €
Budget IT Ausstattung pro Schüler/in 49,46 € 32,62 € 7,89 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 1,82 1,83 1,50
ohne Overhead 1,54 1,54 1,27
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 2.400,00 € 4.000 € 4.984,57 €
Investitionen in IT-Ausstattung 29.579,80 € 11.180,34 € 16.088,11 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 4 4 8
- Anzahl Lern-PCs 54 54 54
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 11 11 11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 14,10 9,34 9,03
Haushaltsplan 2020
Seite 285 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -70.545 -74.975 -65.556
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -59.605 -6.510 -6.097
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.440 -2.716 -2.464
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -132.591 -84.201 -74.132
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 80.268 80.327 77.983
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.261 2.457 2.877
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 774.255 742.221 666.552
14 66 Abschreibungen 17.383 470 14.435
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 66.510 58.511 58.978
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 940.676 883.986 820.824
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 808.086 799.785 746.692
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -132.591 -84.201 -74.132
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 940.676 883.986 820.824
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 808.086 799.785 746.692
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 808.086 799.785 746.692
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -5.733
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.509 4.511 671
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.509 3.511 -5.062
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 811.594 803.295 741.630
Haushaltsplan 2020
Seite 286 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.200 -4.000 -2.429
07 Summe investive Auszahlungen -3.200 -4.000 -2.429
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200 -4.000 -2.429
Haushaltsplan 2020
Seite 287 von 1000

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270     
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -77.000 -61.000 -3.200  -4.000 -1.711
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -718
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -380.000 -130.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 288 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.500 -8.000 -6.591
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.224.510 -1.172.239 -1.134.600
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -646.284 -37.510 -35.128
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.529 -3.882 -17.989
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.682 -22.450 -13.299
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.896.504 -1.244.081 -1.207.607
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 852.958 795.175 834.518
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.998 25.553 29.756
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.053.446 7.161.420 6.612.591
14 66 Abschreibungen 238.923 165.446 188.154
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 498.108 453.109 449.897
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.667.434 8.600.703 8.114.917
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.770.930 7.356.623 6.907.310
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.896.504 -1.244.081 -1.207.607
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.667.434 8.600.703 8.114.917
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.770.930 7.356.623 6.907.310
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.492
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.492
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.770.930 7.356.623 6.905.818
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 -159.728
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.090 187.109 113.519
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.090 13.109 -46.208
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.784.020 7.369.732 6.859.610
Haushaltsplan 2020
Seite 289 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   12.079
04 Summe investive Einzahlungen   12.079
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.105.000 -43.000 -137.971
07 Summe investive Auszahlungen -1.105.000 -43.000 -137.971
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.105.000 -43.000 -125.891
Haushaltsplan 2020
Seite 290 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500     
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft      -15.000
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400     
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000     
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590    -3.288
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.900 -6.900     
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800     
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800     
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -561.500 -401.500 -32.000  -40.000 -32.728
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000     
09040-0330 IT an Schulen      -24.945
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -39.458
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000     
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer      -18.326
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000     
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500     
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000     
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -9.000 -4.000 -1.000  -1.000 -2.361
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -30.000 -10.000 -4.000  -2.000 -1.865
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-960.000  -960.000    
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -1.090.000      
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000     
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG -10.000 -10.000     
19040-1527 Viktoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000      
20040-1538 Lichtenbergschule, 
San. Verwaltung (KIP II), GWG -108.000  -108.000    
21040-1537 Lichtenbergschule, 
San. Sporthalle (KIP II), GWG -250.000      
Haushaltsplan 2020
Seite 291 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 5.808 5.808 5.990
Sekundarstufe I 3.351 3.351 3.468
Sekundarstufe II 2.457 2.457 2.522
- davon auswärtige Schüler/innen 1.838 1.838 1.941 Zahlen 2019 Schätzung 
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 31,65 % 31,65 % 32,40 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 12
in % aller Schüler/innen
Zahl der Klassen / Kurse 266 266 274
- Sekundarstufe I 126 126 133
- Sekundarstufe II 140 140 141
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich
- Sekundarstufe I 28,58 28,58 27,29
- Sekundarstufe II 17,20 17,20 17,60
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Gymnasien 8 8 8
Anzahl der Schulräume 379 379 377
davon Klassenräume 228 228 231
davon Fachräume 151 151 146
Sport- /Gymnastikhallen 10 10 10
Schulbudget 243.000,00 € 190.700,00 € 188.445,75 € Lehrmittel, 
Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in 41,84 € 32,83 € 31,46 €
Budget IT-Ausstattung 317.476,00 € 110.677,85 € 50.597,89 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 54,66 € 19,06 € 8,45 €
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 14,76 14,79 15,54
ohne Overhead 11,95 11,95 12,27
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 825.000,00 € 40.000,00 € 37.020,08 €
Investitionen in IT-Ausstattung 322.329,50 € 64.396,26 € 67.809,96 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 100 100 100
- Anzahl Lern-PCs 707 707 707
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8 8 8
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 19,67 14,24 14,94
Haushaltsplan 2020
Seite 293 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.500 -8.000 -6.583
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.223.660 -1.171.339 -1.133.627
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -643.334 -37.510 -35.128
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.529 -3.882 -17.989
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.423 -22.041 -13.184
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.892.445 -1.242.772 -1.206.511
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 842.806 785.480 826.261
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.674 24.155 28.145
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.039.516 7.149.232 6.598.068
14 66 Abschreibungen 238.923 165.446 188.154
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 478.102 433.103 436.317
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.622.022 8.557.415 8.076.946
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.729.577 7.314.644 6.870.435
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.892.445 -1.242.772 -1.206.511
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.622.022 8.557.415 8.076.946
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.729.577 7.314.644 6.870.435
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.492
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.492
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.729.577 7.314.644 6.868.943
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 -159.728
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.085 187.103 113.517
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.085 13.103 -46.211
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.742.662 7.327.747 6.822.732
Haushaltsplan 2020
Seite 294 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   12.079
04 Summe investive Einzahlungen   12.079
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.105.000 -43.000 -137.971
07 Summe investive Auszahlungen -1.105.000 -43.000 -137.971
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.105.000 -43.000 -125.891
Haushaltsplan 2020
Seite 295 von 1000

Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500     
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft      -15.000
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400     
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000     
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590    -3.288
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.900 -6.900     
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800     
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800     
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -561.500 -401.500 -32.000  -40.000 -32.728
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000     
09040-0330 IT an Schulen      -24.945
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -39.458
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000     
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer      -18.326
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000     
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500     
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000     
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -9.000 -4.000 -1.000  -1.000 -2.361
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -30.000 -10.000 -4.000  -2.000 -1.865
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-960.000  -960.000    
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -1.090.000      
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000     
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG -10.000 -10.000     
19040-1527 Viktoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000      
20040-1538 Lichtenbergschule, 
San. Verwaltung (KIP II), GWG -108.000  -108.000    
21040-1537 Lichtenbergschule, 
San. Sporthalle (KIP II), GWG -250.000      
Haushaltsplan 2020
Seite 296 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217020
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges 'Internationale Begegnungsschule', der als durchgängiger 
zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt 
Ziele des Produktes
Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von für 
Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:
- Primärbereich und Grundschulen 20.000,00 € 20.000,00 € 13.575,00 € Ansatz gesamt
Projektbezogenes Budget
Budget Sprachzentrum 
Lichtenbergschule 5.000,00 € 5.000,00 € 4.631,88 €
Personaleinsatz in VZÄ (ohne 
Overhead) 0,14 0,14 0,13
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 8,94 2,47 2,89
Haushaltsplan 2020
Seite 297 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -8
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -850 -900 -972
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.950   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -259 -409 -115
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.059 -1.309 -1.096
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.152 9.696 8.257
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.324 1.398 1.611
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.930 12.188 14.523
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 20.006 20.006 13.580
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.412 43.288 37.971
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 41.353 41.979 36.875
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.059 -1.309 -1.096
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.412 43.288 37.971
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 41.353 41.979 36.875
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 41.353 41.979 36.875
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 6 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 6 3
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 41.358 41.985 36.878
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 299 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -61
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -214.181 -207.466 -200.294
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -295.701 -16.920 -15.845
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.760 -69.802 -203.832
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.037 -6.166 -7.105
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -524.679 -300.354 -427.137
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 384.451 340.063 344.769
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.438 10.863 12.077
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.034.660 4.767.022 4.440.890
14 66 Abschreibungen 234.668 180.083 123.240
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 551.047 474.046 494.265
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.215.264 5.772.078 5.415.240
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.690.585 5.471.723 4.988.103
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -524.679 -300.354 -427.137
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.215.264 5.772.078 5.415.240
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.690.585 5.471.723 4.988.103
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.690.585 5.471.723 4.988.103
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 -58.142
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.139 72.146 43.243
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.861 -39.854 -14.899
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.650.724 5.431.870 4.973.204
Haushaltsplan 2020
Seite 300 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   9.832
04 Summe investive Einzahlungen   9.832
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -2.025.000 -215.251
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)  -2.000.000  
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -2.025.000 -215.251
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -2.025.000 -205.419
Haushaltsplan 2020
Seite 301 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380    -3.408
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
     -12.547
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -312.000 -212.000 -20.000  -25.000 -29.616
09040-0330 IT an Schulen      -4.464
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -28.501
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle; GWG -102.000 -102.000    -22.908
15040-0505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung
     -6.168
15040-0506 Erwerb AV 
Stadtteilschule Arheilgen nach 
Sanierung
     -93.829
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000    -4.910
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-600.000 -280.000    -4.914
18040-0100 Mornewegschule - 
Ausst. Turnhalle nach 
Baumaßnahme
     -3.987
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000     
19040-8001 GZ Ersatzschulen - 
angemessene Beteilig. an KIP II -2.000.000 -2.000.000   -2.000.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 302 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.723 2.723 2.741
- davon auswärtige Schüler/innen 322 322 345 Zahlen 2019 Schätzung 
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 11,83 % 11,83 % 12,59 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 808
in % aller Schüler/innen 29,48 %
Zahl der Klassen
- Sek. I 123 123 125
- Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich 21,94 21,94 21,42
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
- davon dreizügig 2 2 2
- davon vierzügig 3 3 3
- davon mehr als vierzügig
Anzahl der Schulräume 196 196 187
davon Klassenräume 127 127 124
davon Fachräume 69 69 63
Sport- /Gymnastikhallen 7 7 7
Schulbudget 116.500,00 € 92.400,00 € 94.373,38 € Lehrmittel, 
Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Gesamtschüler/in 42,78 € 33,93 € 34,43 €
Budget IT-Ausstattung 145.894,40 € 49.971,43 € 27.448,74 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 53,58 € 18,35 € 10,01 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 6,50 6,48 6,70
ohne Overhead 5,20 5,20 5,68
Haushaltsplan 2020
Seite 303 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 15.000,00 € 25.000,00 € 166.385,46 €
Investitionen in IT-Ausstattung 148.124,80 € 29.075,13 € 40.582,42 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 19 19 19
- Anzahl Lern-PCs 337 337 337
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8 8 8
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 8,44 5,14 7,89
Haushaltsplan 2020
Seite 304 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -61
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -214.181 -207.466 -200.294
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -295.701 -16.920 -15.845
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.760 -69.802 -203.832
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.037 -6.166 -7.105
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -524.679 -300.354 -427.137
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 384.451 340.063 344.769
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.438 10.863 12.077
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.034.660 4.767.022 4.440.890
14 66 Abschreibungen 234.668 180.083 123.240
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 551.047 474.046 494.265
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.215.264 5.772.078 5.415.240
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.690.585 5.471.723 4.988.103
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -524.679 -300.354 -427.137
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.215.264 5.772.078 5.415.240
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.690.585 5.471.723 4.988.103
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.690.585 5.471.723 4.988.103
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 -58.142
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.139 72.146 43.243
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.861 -39.854 -14.899
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.650.724 5.431.870 4.973.204
Haushaltsplan 2020
Seite 305 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   9.832
04 Summe investive Einzahlungen   9.832
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -2.025.000 -215.251
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)  -2.000.000  
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -2.025.000 -215.251
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -2.025.000 -205.419
Haushaltsplan 2020
Seite 306 von 1000

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380    -3.408
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
     -12.547
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -312.000 -212.000 -20.000  -25.000 -29.616
09040-0330 IT an Schulen      -4.464
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -28.501
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle; GWG -102.000 -102.000    -22.908
15040-0505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung
     -6.168
15040-0506 Erwerb AV 
Stadtteilschule Arheilgen nach 
Sanierung
     -93.829
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000    -4.910
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-600.000 -280.000    -4.914
18040-0100 Mornewegschule - 
Ausst. Turnhalle nach 
Baumaßnahme
     -3.987
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000     
19040-8001 GZ Ersatzschulen - 
angemessene Beteilig. an KIP II -2.000.000 -2.000.000   -2.000.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 307 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -261.437 -165.557 -256.762
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -64.366 -9.310 -8.719
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.139 -7.407 -8.607
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.938 -3.708 -3.836
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -339.880 -185.982 -277.938
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 213.636 235.803 221.769
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.258 2.449 2.914
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.963.843 1.926.107 1.750.307
14 66 Abschreibungen 96.180 29.869 42.868
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 172.010 208.010 164.750
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.447.926 2.402.238 2.182.608
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.108.047 2.216.256 1.904.670
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -339.880 -185.982 -277.938
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.447.926 2.402.238 2.182.608
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.108.047 2.216.256 1.904.670
27 59 Außerordentliche Erträge   -221.430
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -221.430
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.108.047 2.216.256 1.683.240
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 -6.748
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 10 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.992 -11.990 -6.743
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.096.055 2.204.267 1.676.497
Haushaltsplan 2020
Seite 308 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   26.081
04 Summe investive Einzahlungen   26.081
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -132.000 -515.000 -79.248
07 Summe investive Auszahlungen -132.000 -515.000 -79.248
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -132.000 -515.000 -53.167
Haushaltsplan 2020
Seite 309 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen      -2.002
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350    -16.729
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
     -5.993
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG      736
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -182.500 -122.500 -12.000  -15.000 -19.248
09040-0330 IT an Schulen      -2.852
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -13.897
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-370.000 -370.000   -350.000  
18040-0530 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau
     -19.264
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -720.000 -450.000 -120.000  -150.000  
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -1.750.000      
Haushaltsplan 2020
Seite 310 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 586 586 611
- davon auswärtige Schüler/innen 98 98 111 Zahlen 2019 Schätzung 
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 16,72 % 16,72 % 18,17 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 31
in % aller Schüler/innen
Zahl der Klassen 61 61 61
Klassenstärke, durchschnittlich 8,65 8,65 7,62
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Förderschulen 4 4 4 CGS ohne Zügigkeit
- davon einzügig 1 1 1
- davon zweizügig 2 2 2
- davon mehr als zweizügig
Anzahl der Schulräume 98 98 101
- davon Klassenräume 65 65 65
- davon Fachräume 33 33 36
Sport- /Gymnastikhallen 3 3 3
Schulbudget in € 79.000,00 € 58.400,00 € 48.613,40 € Lehrmittel, 
Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Förderschüler/in in € 134,81 € 99,66 € 79,56 €
Budget IT-Ausstattung in € 31.803,20 € 27.481,60 € 16.515,83 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler in € 54,27 € 46,90 € 27,03 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 3,08 3,09 3,65
ohne Overhead 2,80 2,80 3,42 Schulsektretäre/-innen
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 99.000,00 € 395.000,00 € 34.382,22 €
Investitionen in IT-Ausstattung 32.289,40 € 15.989,76 € 14.949,00 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 19 19 19
- Anzahl Lern-PCs 155 155 155
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 4 4 4
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 13,88 7,69 12,73
Haushaltsplan 2020
Seite 312 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -261.437 -165.557 -256.762
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -64.366 -9.310 -8.719
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.139 -7.407 -8.607
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.938 -3.708 -3.836
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -339.880 -185.982 -277.938
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 213.636 235.803 221.769
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.258 2.449 2.914
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.963.843 1.926.107 1.750.307
14 66 Abschreibungen 96.180 29.869 42.868
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 172.010 208.010 164.750
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.447.926 2.402.238 2.182.608
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.108.047 2.216.256 1.904.670
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -339.880 -185.982 -277.938
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.447.926 2.402.238 2.182.608
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.108.047 2.216.256 1.904.670
27 59 Außerordentliche Erträge   -221.430
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -221.430
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.108.047 2.216.256 1.683.240
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 -6.748
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 10 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.992 -11.990 -6.743
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.096.055 2.204.267 1.676.497
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   26.081
04 Summe investive Einzahlungen   26.081
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -132.000 -515.000 -79.248
07 Summe investive Auszahlungen -132.000 -515.000 -79.248
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -132.000 -515.000 -53.167
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen      -2.002
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350    -16.729
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
     -5.993
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG      736
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -182.500 -122.500 -12.000  -15.000 -19.248
09040-0330 IT an Schulen      -2.852
09040-1330 IT an Schulen, GWG      -13.897
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-370.000 -370.000   -350.000  
18040-0530 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau
     -19.264
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -720.000 -450.000 -120.000  -150.000  
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -1.750.000      
Haushaltsplan 2020
Seite 315 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.000 -30.000 -34.804
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.590.759 -2.721.569 -2.540.717
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -676.945   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -14.803 -10.395 -14.557
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -17.516 -23.032 -12.843
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.335.022 -2.784.996 -2.602.921
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 880.215 870.515 871.368
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 38.485 41.204 49.566
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.625.412 6.028.894 5.463.819
14 66 Abschreibungen 751.372 702.806 401.856
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 335.174 313.176 319.331
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.630.658 7.956.596 7.105.940
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.295.636 5.171.600 4.503.019
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.335.022 -2.784.996 -2.602.921
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.630.658 7.956.596 7.105.940
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.295.636 5.171.600 4.503.019
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.295.636 5.171.600 4.503.019
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 -7.459
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.545 185.576 205.628
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.545 175.576 198.170
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.471.181 5.347.176 4.701.189
Haushaltsplan 2020
Seite 316 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   23.629
04 Summe investive Einzahlungen   23.629
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -32.592.000 -43.547.300 -265.326
07 Summe investive Auszahlungen -32.592.000 -43.547.300 -265.326
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.592.000 -43.547.300 -241.698
Haushaltsplan 2020
Seite 317 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000     
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000     
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770    -31.646
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440    -5.939
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790     
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000     
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -1.152.300 -792.300 -72.000  -90.000 -66.457
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -119.200 -119.200    -1.494
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200     
09040-0330 IT an Schulen -808.550 -808.550   -94.500 -39.250
09040-1330 IT an Schulen, GWG -7.131.500 -1.486.500 -1.129.000  -150.000 -47.551
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500     
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -272.200 -272.200   -29.800  
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -108.000 -108.000   -18.000  
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000     
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000     
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000     
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000     
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238     
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763     
16040-0009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen AV
     -2.535
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000    -3.907
17040-0010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen AV
     -63.151
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000    -3.010
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000     
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-450.000 -150.000 -60.000  -75.000  
18040-1333 WLAN an Schulen, 
GWG -70.000 -70.000   -20.000 -387
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -2.600.000 -2.600.000   -2.600.000  
19040-0529 BSZN, Übergrordnete 
Maßnahmen (TP0) -8.565.000 -500.000 -3.226.000  -500.000  
19040-5001 BSZN, Neubau 
Mensa/Mediathek (TP1) -13.455.000 -3.000.000 -10.455.000  -3.000.000  
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19040-5002 BSZN, Sanierung 
Berufsschulzentrum (TP2) -99.788.000 -36.970.000 -17.650.000 -45.168.000 -36.970.000  
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
  - Entwicklungsplanung 
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
  - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.056 10.056 10.415
davon Teilzeit 7.531 7.531 7.503
davon Vollzeit 2.525 2.525 2.912
davon auswärtige Schüler/innen 5.868 5.868 6.001 Zahlen 2019 Schätzung 
Mai 2018
in % von der Gesamtschülerzahl 58,35 % 58,35 % 57,62 %
davon Teilzeit 3.837 3.837 3.726 Zahlen 2019 Schätzung 
Mai 2018
davon Vollzeit 2.031 2.031 2.275 Zahlen 2019 Schätzung 
Mai 2018
- nachrichtlich: Auspendler/innen 498
in % aller Schüler/innen 4,78 %
Zahl der Klassen 576 576 577
davon Teilzeit 360 360 361
davon Vollzeit 216 216 216
Klassenstärke, durchschnittlich
dvaon Teilzeit 21,42 21,42 21,29
davon Vollzeit 11,79 11,79 14,44
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Anzahl der Schulräume 353 353 379
- davon Klassenräume 239 239 241
- davon Fachräume 114 114 138
Sport- /Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 298.000,00 € 213.300,00 € 197.859,62 € Lehrmittel, 
Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in 53,82 € 38,52 € 33,46 €
Budget IT-Ausstattung 308.024,00 € 241.537,50 € 90.248,17 €
Haushaltsplan 2020
Seite 320 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 55,63 € 43,62 € 15,26 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 16,84 16,91 15,94
ohne Overhead 12,06 12,06 12,07
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 99.000,00 € 165.000,00 € 170.159,23 €
Investitionen in IT-Ausstattung 312.733,00 € 140.535,00 € 81.223,17 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 56 56 56
- Anzahl Lern-PCs 1.819 1.819 1.819
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 6 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 38,64 33,78 36,63
Haushaltsplan 2020
Seite 321 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.000 -30.000 -34.804
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.590.759 -2.721.569 -2.540.717
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -676.945   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -14.803 -10.395 -14.557
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -17.516 -23.032 -12.843
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.335.022 -2.784.996 -2.602.921
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 880.215 870.515 871.368
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 38.485 41.204 49.566
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.625.412 6.028.894 5.463.819
14 66 Abschreibungen 751.372 702.806 401.856
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 335.174 313.176 319.331
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.630.658 7.956.596 7.105.940
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.295.636 5.171.600 4.503.019
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.335.022 -2.784.996 -2.602.921
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.630.658 7.956.596 7.105.940
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.295.636 5.171.600 4.503.019
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.295.636 5.171.600 4.503.019
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 -7.459
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.545 185.576 205.628
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.545 175.576 198.170
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.471.181 5.347.176 4.701.189
Haushaltsplan 2020
Seite 322 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   23.629
04 Summe investive Einzahlungen   23.629
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -32.592.000 -43.547.300 -265.326
07 Summe investive Auszahlungen -32.592.000 -43.547.300 -265.326
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.592.000 -43.547.300 -241.698
Haushaltsplan 2020
Seite 323 von 1000

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000     
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000     
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770    -31.646
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440    -5.939
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790     
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000     
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -1.152.300 -792.300 -72.000  -90.000 -66.457
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -119.200 -119.200    -1.494
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200     
09040-0330 IT an Schulen -808.550 -808.550   -94.500 -39.250
09040-1330 IT an Schulen, GWG -7.131.500 -1.486.500 -1.129.000  -150.000 -47.551
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500     
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -272.200 -272.200   -29.800  
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -108.000 -108.000   -18.000  
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000     
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000     
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000     
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000     
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238     
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763     
16040-0009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen AV
     -2.535
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000    -3.907
17040-0010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen AV
     -63.151
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000    -3.010
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000     
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-450.000 -150.000 -60.000  -75.000  
18040-1333 WLAN an Schulen, 
GWG -70.000 -70.000   -20.000 -387
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -2.600.000 -2.600.000   -2.600.000  
19040-0529 BSZN, Übergrordnete 
Maßnahmen (TP0) -8.565.000 -500.000 -3.226.000  -500.000  
19040-5001 BSZN, Neubau 
Mensa/Mediathek (TP1) -13.455.000 -3.000.000 -10.455.000  -3.000.000  
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19040-5002 BSZN, Sanierung 
Berufsschulzentrum (TP2) -99.788.000 -36.970.000 -17.650.000 -45.168.000 -36.970.000  
Haushaltsplan 2020
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Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
19040-5002 BSZN, Sanierung und 
Erweiterung -24.242.000 -20.926.000 0 0
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -66
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.800 -7.200 -7.780
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -23.600   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -62.073 -78.273 -4.756
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -92.473 -85.473 -12.601
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 81.212 77.564 66.059
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.594 11.186 12.888
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.012.340 2.560.107 2.325.554
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 48 48 40
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.104.194 2.648.905 2.404.540
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.011.721 2.563.432 2.391.939
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -92.473 -85.473 -12.601
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.104.194 2.648.905 2.404.540
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.011.721 2.563.432 2.391.939
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.011.721 2.563.432 2.391.939
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 40 48 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 40 48 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.011.761 2.563.480 2.391.959
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
241
241010
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet bzw. Erstattung der 
Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen Schulgesetzes 
Ziele des Produktes
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für 
  den Schulweg ermöglicht werden 
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung 
  oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, 
  Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch 
auf Fahrkostenerstattung (nachrichtlich) 1.717 1.717 1.764 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
Gesamtzahl der gestellten 
Grundanträge 753 753 886 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf 
Fahrkostenerstattung
davon Schüler/innen mit Schülerticket 
Hessen 782 782 799 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
davon beförderte Schüler/innen im 
Freistellungsverkehr (Schulbus 
Wohnung-Schule)
403 403 394 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und 
Privat-PKW) 483 483 516 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
davon Einzelbeförderung mit 
Kleinbussen 49 49 55 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
Schülerbeförderung im Rahmen des 
Unterrichts Beförderungskilometer 972.294 972.294 887.951 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
Personaleinsatz in VZÄ (ohne 
Overhead) 1,16 1,16 1,05
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz
Gesamtanträge pro VZÄ 2.067 2.067 2.256 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch 
pro VZÄ 1.797 1.797 1.886 Plan 2020 Schätzung 
April 2019
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,98 4,95 0,52
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -66
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.800 -7.200 -7.780
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -23.600   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -62.073 -78.273 -4.756
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -92.473 -85.473 -12.601
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 81.212 77.564 66.059
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.594 11.186 12.888
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.012.340 2.560.107 2.325.554
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 48 48 40
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.104.194 2.648.905 2.404.540
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.011.721 2.563.432 2.391.939
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -92.473 -85.473 -12.601
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.104.194 2.648.905 2.404.540
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.011.721 2.563.432 2.391.939
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.011.721 2.563.432 2.391.939
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 40 48 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 40 48 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.011.761 2.563.480 2.391.959
Haushaltsplan 2020
Seite 330 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 331 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -36
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -165.300 -37.300 -164.710
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -11.800 -117.800  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.052 -1.879 -684
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -178.152 -156.979 -165.430
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 429.279 399.685 351.535
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.456 47.545 54.618
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.868 107.160 76.373
14 66 Abschreibungen 1.026 1.158 656
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24 24 20
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 579.653 555.572 483.202
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 401.501 398.593 317.772
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -178.152 -156.979 -165.430
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 579.653 555.572 483.202
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 401.501 398.593 317.772
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 401.501 398.593 317.772
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.274 -5.021 -5.021
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 58 62 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.216 -4.959 -4.989
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 396.284 393.634 312.783
Haushaltsplan 2020
Seite 332 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.383
07 Summe investive Auszahlungen   -1.383
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.383
Haushaltsplan 2020
Seite 333 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement -5.000 -5.000    -979
18051-1000 Erwerb AV, 
Unterhaltssicherung/BafoeG, GWG      -404
Haushaltsplan 2020
Seite 334 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte 
- Vernetzung von Bildungsangeboten 
Ziele des Produktes
Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch 
- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring 
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt-Dieburg 
- Koordination von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Förderung von Bildungsabschlüssen
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse
Grundschulen - Übergang zu 
weiterführenden Schulen 1.138
- Hauptschule / Hauptschulzweig 1,58 %
- Realschule / Realschulzweig 7,47 %
- Förderstufe 10,63 %
- Gesamtschule 15,91 %
- Gymnasium 64,32 %
- Einweisung in Förderschulen
Haupt- und Realschulen - 
Schulentlassungen insgesamt 271
- ohne Abschluss 25,09 %
  davon Abendrealschule 21,03 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 31,37 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00 %
- Mittlerer Schulabschluss 35,79 %
  darunter: mit Qualifikation 94,38 %
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Gymnasien - Schulentlassungen 
insgesamt 2.244
- ohne Abschluss 5,61 %
- Abitur 32,26 %
- Fachhochschulreife 3,52 %
- Sek-I-Abschlüsse 58,60 %
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule) 18
- Sekundarstufe I 2,65 %
- Sekundarstufe II 0,00 %
Gesamtschulen - Schulentlassungen 
insgesamt 860
- ohne Abschluss 6,40 %
Haushaltsplan 2020
Seite 335 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung von Bildungsabschlüssen
- Hauptschulabschluss Kl. 9 53,95 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,23 %
- Mittlerer Abschluss 39,42 %
  darunter: mit Qualifikation 18,88 %
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Förderschulen - Schulentlassungen 
insgesamt 61
- ohne Abschluss 13,11 %
  darunter: Lernbehindertenabschluss 87,50 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 32,79 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00 %
- Abschluss der Schule für praktisch 
Bildbare 19,67 %
- Abschluss aus der Schule für Lernhilfe 34,43 %
Berufliche Schulen - Schulentlassungen 
insgesamt 4.275
- ohne Abschluss 21,10 %
Berufliche Qualifizierung
- Berufsabschluss 46,18 %
- andere berufliche Qualifizierung
- berufliche und schulische 
Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
- Hauptschulabschluss Kl. 9 0,00 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 2,64 %
- Mittlerer Abschluss 12,73 %
- Fachhochschulreife 11,95 %
- Allgemeine Hochschulreife 5,40 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Geschäftsstelle Bildungsbeirat in Euro 17.400,00 € 17.400,00 € 2.894,43 €
Bildungsmanagement in Euro 9.000,00 € 6.950,00 € 8.337,60 € 2018 Bildungsbericht
Bildungsangebote für 
Neuzugewanderte in Euro 3.500,00 € 4.900,00 € 1.546,97 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 4,16 4,16 3,53 Bildungsbüro
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 3,50 3,50 3,00 Bildungsbüro
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 45,60 36,10 53,25
Haushaltsplan 2020
Seite 336 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -33
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -165.300 -37.300 -164.710
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -11.800 -117.800  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.036 -1.636 -462
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -178.136 -156.736 -165.204
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 299.526 310.322 250.885
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.327 5.633 6.477
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.920 78.003 52.315
14 66 Abschreibungen 866 1.158 575
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24 24 20
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 390.663 395.140 310.271
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 212.527 238.404 145.067
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -178.136 -156.736 -165.204
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 390.663 395.140 310.271
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 212.527 238.404 145.067
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 212.527 238.404 145.067
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 24 10
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 24 10
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 212.547 238.428 145.078
Haushaltsplan 2020
Seite 337 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -979
07 Summe investive Auszahlungen   -979
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -979
Haushaltsplan 2020
Seite 338 von 1000

Investitionen
Produkt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement -5.000 -5.000    -979
Haushaltsplan 2020
Seite 339 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242050
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, 
  Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG 
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler 
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie 
  Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.) 
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der 
  Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden) 
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit 
  Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.) 
- Prüfung vorrangiger Ansprüche 
- Rückforderung überzahlter Leistungen 
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass 
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen 
- Verhängung von Bußgeldern 
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG) 
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen 
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der 
  Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt 
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP 
- Überprüfung aller Erfassungsbelege 
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens 
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik) 
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Anträge 350 330 312
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ) 233 220 170
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,01 0,15 0,13
Haushaltsplan 2020
Seite 340 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -4
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16 -243 -222
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16 -243 -226
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 129.753 89.363 100.650
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.129 41.912 48.142
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.947 29.157 24.058
14 66 Abschreibungen 160  81
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 188.990 160.432 172.931
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 188.974 160.189 172.705
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16 -243 -226
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 188.990 160.432 172.931
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 188.974 160.189 172.705
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 188.974 160.189 172.705
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.274 -5.021 -5.021
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 38 21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.236 -4.983 -5.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 183.738 155.206 167.705
Haushaltsplan 2020
Seite 341 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -404
07 Summe investive Auszahlungen   -404
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -404
Haushaltsplan 2020
Seite 342 von 1000

Investitionen
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
18051-1000 Erwerb AV, 
Unterhaltssicherung/BafoeG, GWG      -404
Haushaltsplan 2020
Seite 343 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.500 -107
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.900 -12.600 -12.642
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -118.300 -90.000 -76.694
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -18.627 -25.727 -18.194
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -149.899 -129.899 -107.708
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 312.901 304.907 231.823
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.949 19.596 20.961
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 385.642 294.471 312.946
14 66 Abschreibungen 218.411 283.105 174.993
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.739.084 3.234.084 2.493.841
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.706.986 4.136.163 3.234.564
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.557.087 4.006.264 3.126.855
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -149.899 -129.899 -107.708
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.706.986 4.136.163 3.234.564
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.557.087 4.006.264 3.126.855
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.557.087 4.006.264 3.126.855
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 84 33
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 84 33
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.557.157 4.006.348 3.126.888
Haushaltsplan 2020
Seite 344 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -78.000 -92.000 -755.703
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -700.000
07 Summe investive Auszahlungen -78.000 -92.000 -755.703
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -78.000 -92.000 -755.703
Haushaltsplan 2020
Seite 345 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950     
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500     
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680    -19.759
08040-1011 Erwerb AV 
Medienzentrum, GWG -75.000 -25.000 -10.000  -2.000 -4.174
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -120.400 -68.400 -48.000  -60.000 -96
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -535.320 -415.320 -20.000  -30.000 -27.837
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container      -700.000
18040-1012 Schülerprojekte 
Digitalstadt, GWG      -3.837
Haushaltsplan 2020
Seite 346 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Familienfreundliche Schule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen 
Ziele des Produktes
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler 
  gefördert werden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit 
Nachmittagsangebot
Grundschulen ( Schulkindbetreuung 
und Pakt für den Nachmittag) 18 18 18
- in % der Grundschulen 100 % 100 % 100 %
Förderschulen 3 3 3
- in % der Förderschulen 75 % 75 % 75 %
Haupt- & Realschulen 1 1 1
- in % der Haupt- & Realschulen 100 % 100 % 100 %
Gesamtschulen 5 5 5
- in % der Sek-I-Gesamtschulen 100 % 100 % 100 %
Gymnasien 6 6 6
- in % der Sek-I-Gymnasien 100 % 100 % 100 %
Zahl der durchschnittlich 
ausgegebenen Mittagessen pro 
Woche
Grundschulen inkl. Förderschulen 
(Schulkindbetreuung und Pakt für den 
Nachmittag)
11.006 11.006 10.109
Sekundarstufe I-Schulen inkl. 
Förderschulen 6.339 6.339 5.154
Anzahl der Betreuungsplätze in 
Grundschulen 2.368 2.368 2.141
Anzahl der Betreuungsplätze an der 
Gesamtzahl der Grundschüler/innen 43,17 % 43,17 % 39,53 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Städtischer Zuschuss pro 
Betreuungsplatz
Schulkindbetreuung
- "Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit 
Elternbeitrag) 360,00 € 360,00 € 360,00 €
- "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit 
Elternbeitrag) 600,00 € 600,00 € 600,00 €
Pakt für den Nachmittag
- "Modul 1" bis 14:30 Uhr (ohne 
Elternbeitrag) 1.705,13 € 1.666,29 € 1.619,29 €
- "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit 
Elternbeitrag) 1.705,13 € 1.666,29 € 1.619,29 €
Haushaltsplan 2020
Seite 347 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Familienfreundliche Schule
Personaleinsatz in VZÄ (ohne 
Overhead) 1,45 1,45 1,45
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 3,20 3,24 3,50
Haushaltsplan 2020
Seite 348 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -82
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.350 -9.900 -9.725
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -109.450 -90.000 -76.694
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -17.850 -24.500 -15.877
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -136.722 -124.472 -102.450
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 111.667 106.651 82.574
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 14.566 15.381 16.110
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 244.230 154.471 211.840
14 66 Abschreibungen 203.227 273.739 168.952
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.695.066 3.190.066 2.450.888
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.268.756 3.740.308 2.930.363
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.132.034 3.615.836 2.827.914
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -136.722 -124.472 -102.450
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.268.756 3.740.308 2.930.363
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.132.034 3.615.836 2.827.914
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.132.034 3.615.836 2.827.914
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 55 66 26
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 55 66 26
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.132.089 3.615.902 2.827.939
Haushaltsplan 2020
Seite 349 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -30.000 -747.596
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -700.000
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -30.000 -747.596
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -30.000 -747.596
Haushaltsplan 2020
Seite 350 von 1000

Investitionen
Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680    -19.759
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -535.320 -415.320 -20.000  -30.000 -27.837
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container      -700.000
Haushaltsplan 2020
Seite 351 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243020
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule 
Ziele des Produktes
Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
- Kindertageseinrichtungen 300 150 335
- Grundschulen 1.200 1.200 1.170
- Förderschulen 25 25 16
- Weltkindertag 200 200 200 2016 / 2017  ausgefallen
- Behindertenkurse zu Fuß/Rad 25 40 25
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) (nachr., Verantwortung 
Land)
- Kindertageseinrichtungen 30 35 27
- Grundschulen 310 300 310
- Förderschulen 10 10 10
- Mittelstufe (5./6. Klasse) 1 0 1
- Ferienaktionen etc. 0 0 0 Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Sachmitteln: Budget in Euro 32.800,00 € 3.800 € 1.602,43 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 36.000,00 € 1.000 € 0,00 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 3,50 1,21 1,41
Haushaltsplan 2020
Seite 352 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -8
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -850 -900 -972
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.950   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -259 -409 -115
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.059 -1.309 -1.096
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.152 9.696 8.257
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.324 1.398 1.611
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.671 80.353 66.864
14 66 Abschreibungen 9.891 6.706 782
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6 6 5
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 116.044 98.159 77.520
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 111.985 96.850 76.424
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.059 -1.309 -1.096
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 116.044 98.159 77.520
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 111.985 96.850 76.424
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 111.985 96.850 76.424
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 6 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 6 3
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 111.990 96.856 76.426
Haushaltsplan 2020
Seite 353 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -48.000 -60.000 -96
07 Summe investive Auszahlungen -48.000 -60.000 -96
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.000 -60.000 -96
Haushaltsplan 2020
Seite 354 von 1000

Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500     
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -120.400 -68.400 -48.000  -60.000 -96
Haushaltsplan 2020
Seite 355 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und 
  Dritte 
Ziele des Produktes
- Optimierung des Unterrichts 
- Erfüllung der Lehrpläne 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen 
insgesamt
- Medien 20.000 20.000 34.162
davon Medienträger 5.000 5.000 5.277
davon Onlinemedien 15.000 15.000 28.885
- Geräte 700 700 2.615 angegeben sind 
Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der 
Fortbildungsteilnehmer/innen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik 
- Anzahl (Bestand)
- Medien 25.500 25.500 11.378
davon Medienträger 10.500 10.500 10.338
davon Onlinemedien 15.000 15.000 1.040
- Geräte 32 32 38
Fortbildungen zur Medienpädagogik 
und Medientechnik
- Anzahl 10 10 30
- Anzahl Fortbdildungsstunden 200 200 140
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Erneuerung - Anzahl der 
Beschaffungen
Anschaffungen Medien 400 400 199
davon Medienträger 250 250 77
davon Onlinemedien 150 150 122
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 
Relation zum Bestand) 3,81 % 3,81 % 1,92 %
Anschaffungen Geräte 2 2 5
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 
Relation zum Bestand) 6,25 % 6,25 % 13,6 %
Erträge: Ausleihen der Medien und 
Geräte gegen Entgelt 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 €
Haushaltsplan 2020
Seite 356 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 3,33 3,33 3,26
ohne Overhead 3,0 3,0 3,0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,83 1,30 1,84
Haushaltsplan 2020
Seite 357 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.500 -16
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.700 -1.800 -1.945
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -5.900   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -518 -818 -2.201
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.118 -4.118 -4.162
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 191.083 188.561 140.991
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.058 2.817 3.240
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.740 59.647 34.241
14 66 Abschreibungen 5.293 2.660 5.259
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 44.012 44.012 42.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 322.186 297.696 226.681
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 313.068 293.578 222.518
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.118 -4.118 -4.162
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 322.186 297.696 226.681
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 313.068 293.578 222.518
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 313.068 293.578 222.518
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 12 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 10 12 5
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 313.078 293.590 222.523
Haushaltsplan 2020
Seite 358 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -2.000 -8.011
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -2.000 -8.011
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -2.000 -8.011
Haushaltsplan 2020
Seite 359 von 1000

Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950     
08040-1011 Erwerb AV 
Medienzentrum, GWG -75.000 -25.000 -10.000  -2.000 -4.174
18040-1012 Schülerprojekte 
Digitalstadt, GWG      -3.837
Haushaltsplan 2020
Seite 360 von 1000

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung 
Seite 140 von 1000

Seite 141 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -82.503 -79.046 -88.519
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.194.849 -10.097.099 -9.248.514
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -340.076 -367.139 -552.805
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.948 -1.372 -345
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -413.498 -413.498 -413.599
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -31.937 -66.499 -301.331
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -48.748 -57.694 -57.480
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.113.559 -11.082.347 -10.662.594
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 20.416.083 19.390.329 18.860.404
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.641.553 6.354.419 6.179.922
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.800.041 9.929.662 8.902.713
14 66 Abschreibungen 1.099.076 930.038 884.250
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 188.760 185.060 178.747
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 100 100 45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.869 2.670 1.902
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 39.148.481 36.792.278 35.053.352
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.034.922 25.709.931 24.390.759
21 56, 57 Finanzerträge  -2.000 -658
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)  -2.000 -658
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.113.559 -11.084.347 -10.663.251
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 39.148.481 36.792.278 35.053.352
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.034.922 25.707.931 24.390.101
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -35.913
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   4.393
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -31.520
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.034.422 25.707.431 24.358.581
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.729 -83.122 -37.211
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 112.758 147.883 103.402
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70.029 64.761 66.191
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.104.451 25.772.193 24.424.772
Haushaltsplan 2020
Seite 142 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   152.200
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 44.514
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 196.714
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.472.300 -4.379.140 -1.157.298
07 Summe investive Auszahlungen -1.472.300 -4.379.140 -1.157.298
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.471.800 -4.378.640 -960.585
Haushaltsplan 2020
Seite 143 von 1000

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000     
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -528.000 -438.000 -90.000  -210.000 -96.605
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -304.000 -244.000 -15.000  -15.000 -370
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000     
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG -5.400 -2.700 -2.700  -2.700 -676
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -42.700 -39.400 -3.300  -3.300 -2.676
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -7.060 -6.260 -800  -800 -2.973
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -33.640 -12.940 -20.700  -2.200  
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -13.640 -10.640 -3.000  -3.000 -668
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -105.600 -72.100 -33.500  -13.500 -3.686
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -37.500 -26.500 -11.000  -7.000 -1.723
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000     
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -598.500 -406.500 -12.000  -180.000  
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500     
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000     
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -44.700 -29.700 -6.000  -3.000 -1.452
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480     
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000     
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -401.500 -298.500 -43.000  -62.000 -18.236
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -1.557.000 -680.000 -210.000  -190.000 -167.523
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000    -429
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000     
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -649.020    -41.519
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -122.440 -64.440 -10.000  -10.000 -11.725
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -65.000 -40.000 -5.000  -5.000 -6.186
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -107.000 -73.000 -5.000  -49.000 -2.103
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -160.000 -102.000 -10.000  -10.000 -55.864
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700     
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800     
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000     
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -11.075.000 -7.325.000 -700.000  -930.000  
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000     
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250     
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -11.910 -11.910    -3.112
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG      -1.214
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 
Gewerbewesen -17.750 -17.750   -3.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 144 von 1000

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130     
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050     
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -16.000 -16.000     
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670     
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600     
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -41.750 -41.750    -1.208
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000     
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde      -583
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -3.140 -3.140     
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300     
12037-0007 Erwerb AV, EVM -135.000 -135.000   -135.000  
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -30.000 -15.000 -3.000  -3.000  
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000     
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000     
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -68.000     
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000     
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000     
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000     
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000     
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000     
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700    -292
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -6.250 -6.250     
16030-1002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, GWG      -355
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
-2.000 -2.000     
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000     
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst -2.600 -1.300 -1.300  -1.300 -13.110
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. 
Veranstalt. (Merck-Stadion)      -9.448
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000    -51.428
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000     
17032-0503 Videoüberwachung -50.000 -50.000     
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500     
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000     
17037-2003 BIWAPP -9.510 -9.510     
17037-7405 HLF 20 1 FF      -117.419
17037-7415 HLF 20 2 FF      -117.419
17037-7425 HLF 20 3 FF      -117.419
17037-7435 HLF 20 4 FF      -117.419
Haushaltsplan 2020
Seite 145 von 1000

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810 -117.810    -58.118
18037-7035 PKW 6 neu      -34.982
18037-7355 Gerätewagen 
Höhenrettung neu      -12.661
18037-7685 Abrollbehälter Umwelt      -86.699
19032-0711 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -2.500 -500 -500  -500  
19032-0712 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz -2.500 -500 -500  -500  
19037-0201 Neue digitale Sirene in 
Heimstättensiedlung -15.340 -15.340   -15.340  
19037-0202 Erneuerung und 
Erweiterung des Sirenennetzes -159.000 -24.000 -135.000  -24.000  
19037-5100 Feuerwehr Mitte -2.500.000 -2.500.000   -2.500.000  
20032-0101 Aufrufanlage Bürger- 
und Ordnungsamt, Luisencenter -150.000  -150.000    
20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 
Veterinärwesen, GWG -1.000  -1.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 146 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16 -37  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -90.000 -104.809
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -367 -412 -906
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -383 -90.448 -105.715
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 513.459 561.909 509.222
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 86.739 87.050 68.042
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 337.591 401.193 358.472
14 66 Abschreibungen 368 377 682
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   31
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 938.158 1.050.528 936.450
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 937.776 960.080 830.735
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -383 -90.448 -105.715
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 938.158 1.050.528 936.450
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 937.776 960.080 830.735
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 937.776 960.080 830.735
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 81 161 143
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 81 161 143
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 937.856 960.240 830.878
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.214
07 Summe investive Auszahlungen   -1.214
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.214
Haushaltsplan 2020
Seite 148 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG      -1.214
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren 
Ziele des Produktes
- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben 
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben 
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse 
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Wahlberechtigte
Ausländerbeiratswahlen 25.000 0 0
Wahlbeteiligung in % 5 0 0
Landtagswahlen 0 0 105.402
Wahlbeteiligung in % 0 0 70,58
Europawahlen 0 107.143 0
Wahlbeteiligung in % 0 50 % 0
Volksentscheide 0 0 105.402 Volksabstimmung 2018
Wahlbeteiligung in % 0 0 70,54
Seniorenbeiratswahl 36.000 0 0
Wahlbeteiligung in % 36,4 0 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz VZÄ
inklusive Overhead 1,91 3,85 3,66
ohne Overhead 1,81 3,63 3,47
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Wahllokale 43 42 43
- davon barrierefrei 27 28 26
Prozentsatz der Wahllokale mit
mindestens einem barrierefreien 
Wahlbezirk 63 69,05 62,79
ausschließlich barrierefreien 
Wahlbezirken 63 66,67 60,47
durchschnittliche Öffnungsstunden des 
Briefwahlbüros pro Woche 28 28 28
Briefwähler/innen 14.500 14.000 18.804
bei Ausländerbeiratswahlen 500 0 0
bei Landtagswahlen 0 0 18.804
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
bei Europawahlen 0 14.000 0
bei Volksentscheiden 0 0 18.804 Volksentscheid 2018
bei Seniorenbeiratswahl 14.000 0 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,02 19,01 25,37
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16 -37  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -90.000 -104.809
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -35 -79 -80
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -51 -90.116 -104.889
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 98.267 199.696 197.147
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.049 20.764 19.692
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.358 253.150 196.524
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   31
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 285.676 473.610 413.394
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 285.625 383.493 308.506
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -51 -90.116 -104.889
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 285.676 473.610 413.394
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 285.625 383.493 308.506
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 285.625 383.493 308.506
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 81 161 111
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 81 161 111
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 285.706 383.654 308.616
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121020
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet 
  der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter 
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, 
  Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen 
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag 
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen 
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und 
  Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung 
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit 
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ 
  sowie qualitativ) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
externe Information
Anzahl Auskünfte 1.000 1.000 1.000
Anzahl Recherchen, Gutachten 20 20 20
Öffentlichkeitsarbeit 15 15 15
Anzahl Monografien 3 3 3 statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. 15 15 15
Anzahl Vorträge 10 15 15
interne Information
Anzahl Auskünfte 500 500 500
Anzahl Recherchen, Gutachten, 
Berichte, Projekte u.ä. 220 220 220
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52 4,83
davon für Pflichtstatistiken 3,75 3,75 4,00 amtliche Statistik
davon für freiwillige Statistiken 0,2 0,2 0,2 repr. Wahlstatistik
davon für Bürgerumfragen/ 
Fachumfragen 0,4 0,4 0,4
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,29 0,29 0,30
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die 
innerhalb von 3 Arbeitstagen 
abschließend beantwortet werden
750 750 750
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121020
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Stadtforschung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,05 0,06 0,16
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -332 -332 -826
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -332 -332 -826
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 415.192 362.213 312.076
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 78.690 66.286 48.350
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.233 148.042 161.948
14 66 Abschreibungen 368 377 682
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 652.482 576.919 523.056
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 652.150 576.586 522.229
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -332 -332 -826
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 652.482 576.919 523.056
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 652.150 576.586 522.229
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 652.150 576.586 522.229
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   32
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   32
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 652.150 576.586 522.262
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.214
07 Summe investive Auszahlungen   -1.214
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.214
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG      -1.214
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -82.503 -79.046 -88.519
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.825.833 -7.780.062 -6.913.727
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -67.926 -44.889 -127.508
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.948 -1.372 -345
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -372.648 -372.648 -372.647
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.871 -25.083 -18.454
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.362.729 -8.303.099 -7.521.202
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 11.133.614 10.350.630 9.711.784
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.005.205 2.032.900 1.863.512
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.072.295 5.952.096 5.262.141
14 66 Abschreibungen 253.914 191.090 279.744
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 173.860 173.160 160.285
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.667 2.470 1.711
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.641.554 18.702.346 17.324.592
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.278.825 10.399.246 9.803.391
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.362.729 -8.303.099 -7.521.202
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.641.554 18.702.346 17.324.592
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.278.825 10.399.246 9.803.391
27 59 Außerordentliche Erträge   -7.978
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   2.978
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -5.001
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.278.825 10.399.246 9.798.390
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.729 -13.122 -7.333
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.051 4.423 5.004
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -7.678 -8.698 -2.329
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.271.147 10.390.548 9.796.061
Haushaltsplan 2020
Seite 159 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   7.978
04 Summe investive Einzahlungen   7.978
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -351.300 -445.800 -180.915
07 Summe investive Auszahlungen -351.300 -445.800 -180.915
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -351.300 -445.800 -172.937
Haushaltsplan 2020
Seite 160 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000     
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -528.000 -438.000 -90.000  -210.000 -96.605
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -304.000 -244.000 -15.000  -15.000 -370
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000     
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG -5.400 -2.700 -2.700  -2.700 -676
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -42.700 -39.400 -3.300  -3.300 -2.676
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -7.060 -6.260 -800  -800 -2.973
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -33.640 -12.940 -20.700  -2.200  
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -13.640 -10.640 -3.000  -3.000 -668
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -105.600 -72.100 -33.500  -13.500 -3.686
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -37.500 -26.500 -11.000  -7.000 -1.723
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000     
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -598.500 -406.500 -12.000  -180.000  
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500     
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000     
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -44.700 -29.700 -6.000  -3.000 -1.452
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480     
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000     
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250     
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -11.910 -11.910    -3.112
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 
Gewerbewesen -17.750 -17.750   -3.000  
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130     
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050     
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -16.000 -16.000     
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670     
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600     
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -41.750 -41.750    -1.208
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000     
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde      -583
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -3.140 -3.140     
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300     
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000     
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -68.000     
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000     
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000     
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 161 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000     
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700    -292
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -6.250 -6.250     
16030-1002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, GWG      -355
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
-2.000 -2.000     
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000     
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst -2.600 -1.300 -1.300  -1.300 -13.110
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000    -51.428
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000     
17032-0503 Videoüberwachung -50.000 -50.000     
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500     
19032-0711 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -2.500 -500 -500  -500  
19032-0712 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz -2.500 -500 -500  -500  
20032-0101 Aufrufanlage Bürger- 
und Ordnungsamt, Luisencenter -150.000  -150.000    
20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 
Veterinärwesen, GWG -1.000  -1.000    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122010
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen 
Ziele des Produktes
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel 7.500 7.000 8.246
Anzahl Duldungen 550 600 494
Anzahl Visumsverlängerungen 35 35 37
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz 750 900 687
Anzahl Ablehungen, Rücknahmen, 
Widerruf, nachträgl. Verkürzungen. 5 10 0
...von Aufenthaltserlaubnissen/ 
Niederlassungserlaubnissen
Anzahl Ausweisungen, 
Feststellungsverfügungen, 
Abschiebungsandrohungen
15 15 14 geänderte Zuständigkeit
Anzahl Abschiebungen, 
Zurückschiebungen 0 0 16 geänderte Zuständigkeit
Anzahl Befristung von Ausweisungen, 
Abschiebungen, Zurückschiebungen 5 5 4 geänderte Zuständigkeit
Anzahl Leistungsbescheide für 
Abschiebungs-/ 
Zurückschiebungskosten
5 2 7 geänderte Zuständigkeit
Anzahl Betretenserlaubnisse 2 5 0
Anzahl Visaanträge mit 
Zustimmungserfordernis 1.100 1.000 1.282
Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.200 1.300 1.131
Berechtigung und Verpflichtung von 
Integrationsteilnahmen 120 170 86
Anzahl der Stellungnahmen zu 
Einbürgerungsanträgen 800 800 738
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 24 24,18 29,50
ohne Overhead 22,56 22,56 27,82
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 542 532 464
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 20,65 20,48 23,72
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -536.034 -536.062 -521.128
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.000  -24.186
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -778 -677 -4.101
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -546.811 -536.739 -549.415
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.791.504 1.814.115 1.450.608
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 290.617 308.305 244.267
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 558.734 540.979 585.240
14 66 Abschreibungen 7.507 8.411 36.312
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   31
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.648.392 2.671.809 2.316.459
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.101.581 2.135.070 1.767.044
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -546.811 -536.739 -549.415
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.648.392 2.671.809 2.316.459
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.101.581 2.135.070 1.767.044
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.101.581 2.135.070 1.767.044
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.857 2.383 3.021
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.857 2.383 3.021
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.104.437 2.137.453 1.770.065
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.300 -3.300 -2.967
07 Summe investive Auszahlungen -3.300 -3.300 -2.967
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.300 -3.300 -2.967
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -42.700 -39.400 -3.300  -3.300 -2.676
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000     
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700    -292
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122020
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung 
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit 
- Staatsangehörigkeitsausweis 
- Feststellung der Staatsangehörigkeit 
Ziele des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, 
  Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge 490 520 454
Anzahl ausgehändigter Urkunden 480 450 501
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 10 10 7
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 1,54 1,54 1,88
ohne Overhead 1,44 1,44 1,78
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 681 681 540
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 16,95 19,26 25,86
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -34.216 -34.216 -21.257
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -43 -25
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.266 -34.259 -21.281
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 114.691 115.605 60.419
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.596 19.655 10.181
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.856 49.058 11.627
14 66 Abschreibungen   72
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 202.145 184.318 82.301
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 167.879 150.059 61.019
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.266 -34.259 -21.281
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 202.145 184.318 82.301
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 167.879 150.059 61.019
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 167.879 150.059 61.019
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 183 152 126
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 183 152 126
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 168.061 150.211 61.145
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 169 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122030
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet 
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten 
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen 
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei 
Ziele des Produktes
- Prävention 
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Ermittlungen insgesamt 4.000 4.000 3.682
davon Anzahl Entstempelungsersuchen 750 700 747
davon Anzahl Feststellung nicht 
zugelassener Fahrzeuge 800 800 775
davon Anzahl Ermittlungen in 
Hundeangelegenheiten 100 100 100
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 100 60 111
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 30 10 38
Einweisung von Tieren in das Tierheim 
durch die Kommunalpolizei 15 15 13 Durchführung 
Kommunalpolizei
davon sichergestellte Tiere 5 5 3
davon Fundtiere 5 10 5
Anzahl Gefahrgutkontrollen 350 175 302
davon Betriebe 60 60 68
davon Fahrzeuge 285 110 227
davon Eisenbahnwagen 5 5 7
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 700 1.100 647 Schätzwert (belegt)
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in 
Stunden 600 600 500 Schätzwert
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 30,31 30,15 26,17
ohne Overhead 28,47 28,47 24,72
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,12 0,23 0,36
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -573 -547 -5.700
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.264 -3.367 -1.263
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.837 -4.914 -6.962
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.590.639 1.467.740 1.353.838
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 374.533 397.816 359.037
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.045 260.877 218.215
14 66 Abschreibungen 27.138 8.659 14.250
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 88 88 118
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 917 880 801
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.358.360 2.136.061 1.946.259
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.355.523 2.131.147 1.939.297
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.837 -4.914 -6.962
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.358.360 2.136.061 1.946.259
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.355.523 2.131.147 1.939.297
27 59 Außerordentliche Erträge   -7.908
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -7.908
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.355.523 2.131.147 1.931.389
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47 34 23
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 47 34 23
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.355.570 2.131.181 1.931.411
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   7.908
04 Summe investive Einzahlungen   7.908
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -202.500 -32.500 -17.282
07 Summe investive Auszahlungen -202.500 -32.500 -17.282
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -202.500 -32.500 -9.374
Haushaltsplan 2020
Seite 172 von 1000

Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -304.000 -244.000 -15.000  -15.000 -370
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG -5.400 -2.700 -2.700  -2.700 -676
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -105.600 -72.100 -33.500  -13.500 -3.126
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -16.000 -16.000     
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst -2.600 -1.300 -1.300  -1.300 -13.110
17032-0503 Videoüberwachung -50.000 -50.000     
20032-0101 Aufrufanlage Bürger- 
und Ordnungsamt, Luisencenter -150.000  -150.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 173 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122040
Fundsachen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122040
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fundsachen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen 
Ziele des Produktes
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von 
Fundsachen 1.200 1.200 1.388
Erfassung von Verlustanzeigen 500 600 352
Abgeholte Fundgegenstände 400 400 506
Auskünfte an Bürger wg. 
verlorengegangener Gegenstände 7.000 7.000 6.500
Versteigerung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist 300 400 271
Vernichtung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist/ Weiterlg. an 
gemeinnützige Organisation
400 400 384
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 1,57 1,56 1,48
ohne Overhead 1,43 1,47 1,38
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ 
ohne Overhead 839 816
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,60 3,09 2,83
Haushaltsplan 2020
Seite 174 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000 -5.000 -5.779
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16 -16 -130
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.145 -2.133 -103
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.161 -7.149 -6.011
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 89.195 75.859 71.782
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.882 15.468 15.671
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.152 30.900 16.793
14 66 Abschreibungen 96 96 96
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.600 108.900 108.286
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 274.927 231.223 212.627
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 267.766 224.074 206.616
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.161 -7.149 -6.011
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 274.927 231.223 212.627
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 267.766 224.074 206.616
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 267.766 224.074 206.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 2 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 2 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 267.768 224.076 206.618
Haushaltsplan 2020
Seite 175 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 176 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122050
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister 
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse 
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler 
  Gewerbebetriebe 
- Sperrzeitangelegenheiten 
- Ladenschluss 
- Feiertagsrecht 
- Preisauszeichnung 
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros) 
- Durchführung des ProstSchG 
Ziele des Produktes
- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen 3.800 4.000 3.798
davon Anmeldungen 1.400 1.500 1.407
davon Ummeldungen 900 1.000 910
davon Abmeldungen 1.500 1.500 1.481
Anzahl Auskünfte 4.300 4.000 4.515
Anzahl Erlaubnisse 140 136 143
davon Reisegewerbekarten 15 15 12
davon Makler, Bauträger, Baubetreuer 30 30 27
davon Bewachungsunternehmen 2 1 1
davon Versteigerer 0 0 0
davon Gaststätten 90 80 90
davon Spielhallen 0 0 18
Anzahl Anmeldungen über 
vorrübergehenden Ausschank 290 300 244
Anzahl Genehmigungen gesamt 430 450 486
Anzahl Anmeldebescheinigungen nach 
dem ProstSchG 250 250 1 Anmeldepflicht ab 2018
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 4,97 5,55 4,73
ohne Overhead 4,65 5,23 4,41
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 30
Haushaltsplan 2020
Seite 177 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122050
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 10 10
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 92 86 110
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 31,16 38,86 14,19
Haushaltsplan 2020
Seite 178 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -112.333 -157.868 -67.355
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -801
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -281 -475 -529
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -112.614 -158.343 -68.685
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 256.452 294.186 349.384
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 55.497 84.154 92.087
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.261 47.526 40.786
14 66 Abschreibungen 2.132 1.651 1.784
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   7
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 361.349 427.517 484.048
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 248.735 269.174 415.363
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -112.614 -158.343 -68.685
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 361.349 427.517 484.048
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 248.735 269.174 415.363
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   22
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   22
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 248.735 269.174 415.385
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 7 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8 7 5
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 248.743 269.181 415.390
Haushaltsplan 2020
Seite 179 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -6.000 -668
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -6.000 -668
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -6.000 -668
Haushaltsplan 2020
Seite 180 von 1000

Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -13.640 -10.640 -3.000  -3.000 -668
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 
Gewerbewesen -17.750 -17.750   -3.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 181 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122060
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und 
  Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter 
  freiem Himmel, Infostände etc. 
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden 
Ziele des Produktes
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren 
- Ahndung von Verwaltungsunrecht 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen 
bei angezeigten und vorübergehenden 
Gaststättenbetrieben
60 60 55 ab 2013 erlaubnisfrei
Sondernutzungserlaubnisse 1.300 1.400 1.193
Tombolaerlaubnisse 20 20 19
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 25 25 39
Genehmigung Feuerwerke etc. 40 40 33
Versammlungsverfügungen 120 100 151
Beglaubigungen 1.200 1.200 1.211
Jagderlaubnisse etc. 100 100 108
Fischereierlaubnisse 230 200 234
Heilpraktikererlaubnisse 30 30 34
waffenrechtliche Erlaubnisse 200 200 155
waffenrechtliche Verfügungen 20 20 21
Schornsteinfegerwesen - Anzahl 
Leistungsbescheide 30 30 39
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren 1.100 1.100 976
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 10,14 10,13 9,72
ohne Overhead 8,88 8,87 9,08
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 95,83 106,86 137,42
Haushaltsplan 2020
Seite 182 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -750
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -858.322 -862.787 -1.021.613
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.000 -2.000 -760
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -756 -901 -765
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -871.078 -865.688 -1.023.889
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 529.744 527.719 518.316
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 109.548 121.846 118.869
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 267.832 170.140 98.754
14 66 Abschreibungen 1.810 1.033 9.135
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   13
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 908.947 820.738 745.087
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 37.868 -44.950 -278.802
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -871.078 -865.688 -1.023.889
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 908.947 820.738 745.087
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 37.868 -44.950 -278.802
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 37.868 -44.950 -278.802
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 13 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 13 9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 37.884 -44.938 -278.793
Haushaltsplan 2020
Seite 183 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -800 -800 -2.973
07 Summe investive Auszahlungen -800 -800 -2.973
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -800 -800 -2.973
Haushaltsplan 2020
Seite 184 von 1000

Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -7.060 -6.260 -800  -800 -2.973
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250     
Haushaltsplan 2020
Seite 185 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122062
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über 
  die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und 
  Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl Obdachlose nach HSOG 250 260 260
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,16 0,13 0,10
Haushaltsplan 2020
Seite 186 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -43 -555
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -464
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.948 -1.372 -345
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.754 -850 -145
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.702 -2.266 -1.509
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 175.050 45.388 39.470
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.274 6.232 5.522
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.111.161 1.682.776 1.425.058
14 66 Abschreibungen   10.110
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.323.485 1.734.396 1.525.575
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.319.783 1.732.130 1.524.065
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.702 -2.266 -1.509
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.323.485 1.734.396 1.525.575
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.319.783 1.732.130 1.524.065
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.319.783 1.732.130 1.524.065
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 70 80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 70 80
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.319.866 1.732.201 1.524.145
Haushaltsplan 2020
Seite 187 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 188 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122070
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zulassung von Fahrzeugen 
- Abmeldung von Fahrzeugen 
- Betriebsuntersagungsverfügungen 
- Versicherungswechsel 
Ziele des Produktes
- Sicherheit des Straßenverkehrs 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 42.780 42.780 41.459
davon Neuzulassungen 8.500 8.500 8.418
davon Ausfuhrkennzeichen 350 350 255
davon Kurzzeitkennzeichen 1.000 1.000 847
davon rote Dauerkennzeichen 30 30 24
davon Umschreibungen 13.000 13.000 12.758
davon Änderungen 1.900 1.900 1.739
davon Abmeldungen 18.000 18.000 17.418
Untersagung Fahrzeugbetrieb 2.000 1.700 1.905
Ausstellung Ersatzpapiere 900 1.000 848
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 14,30 15,08 13,65
ohne Overhead 13,41 14,17 12,77
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fälle in % 100
bis 10 Minuten 40 % 40 % 24 %
10 - 20 Minuten 25 % 40 % 13 %
20 - 40 Minuten 25 % 10 % 18 %
> 40 Minuten 10 % 10 % 45 %
Fehlerquote lt. KBA 0,5 % 0,5 % 0,48 % Abfrage Kraftfahrt-
Bundesamt
Anteil Wunschkennzeichen an allen 
Zulassungen 75 % 70 % 71 %
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 3.190 3.019 3.247
Anteil zwangsweise 
Außerbetriebssetzungen (Abgabe an 
Polizei wg. Ablauf der Nachlauffrist)
40 % 40 % 38 %
Gebühreneinnahmen 1.200.000 1.200.000 € 1.178.405,85 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 97,15 106,04 107,82
Haushaltsplan 2020
Seite 189 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -46.000 -46.000 -46.145
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.085.144 -1.156.336 -1.142.624
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -242 -307 -4.731
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.131.386 -1.202.644 -1.193.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 809.466 811.621 767.932
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 91.546 89.249 78.355
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 252.297 249.749 222.011
14 66 Abschreibungen 11.309 12.060 38.585
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   19
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.164.635 1.162.679 1.106.902
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 33.249 -39.964 -86.598
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.131.386 -1.202.644 -1.193.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.164.635 1.162.679 1.106.902
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.249 -39.964 -86.598
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.249 -39.964 -86.598
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23 19 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 23 19 13
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 33.272 -39.946 -86.585
Haushaltsplan 2020
Seite 190 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -1.200 -1.208
07 Summe investive Auszahlungen  -1.200 -1.208
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -1.200 -1.208
Haushaltsplan 2020
Seite 191 von 1000

Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -11.940 -11.940   -1.200  
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000     
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -41.750 -41.750    -1.208
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000     
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -68.000     
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000     
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
-2.000 -2.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 192 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122080
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen 
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen 
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot 
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung 
Ziele des Produktes
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern 
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV 
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen 
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse 14.250 12.790 12.420
davon Anträge Fahrerlaubnisse 5.200 4.000 5.237
davon Erteilung Führerscheine 4.800 5.000 4.239
davon Erteilung internationale 
Führerscheine 1.700 1.400 1.637
davon Genehmigungen nach dem 
Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.) 150 190 117
davon Genehmigungen bei Sonn- und 
Feiertagsfahrten 25 20 38
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - 
Ablehnungen und Entziehungen 800 800 250
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - 
sonstige Anordnungen und 
Maßnahmen
1.300 1.300 658
Anzahl Überprüfungen von 
Unternehmen (Taxi und Mietwagen) 250 260 240
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 5,85 5,03 4,55
ohne Overhead 5,48 4,72 4,26
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 35
20 - 40 Minuten 15 15 10
> 40 Minuten 5 5 5
Vorsprachen (gesamt) 16.000 18.000 14.000
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne 
Overhead 2.600 2.710 2.915
Haushaltsplan 2020
Seite 193 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122080
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 89,79 95,43 87,20
Haushaltsplan 2020
Seite 194 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -435.061 -378.112 -336.846
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -99 -102 -376
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -435.160 -378.214 -337.222
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 330.566 270.483 270.762
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.090 29.718 27.937
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.740 101.426 81.075
14 66 Abschreibungen 5.753 3.702 6.422
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 500 500 507
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 484.657 405.830 386.703
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 49.497 27.615 49.481
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -435.160 -378.214 -337.222
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 484.657 405.830 386.703
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 49.497 27.615 49.481
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 49.497 27.615 49.481
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 6 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 10 6 5
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 49.507 27.622 49.486
Haushaltsplan 2020
Seite 195 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.700 -1.000 -583
07 Summe investive Auszahlungen -20.700 -1.000 -583
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.700 -1.000 -583
Haushaltsplan 2020
Seite 196 von 1000

Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -21.700 -1.000 -20.700  -1.000  
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde      -583
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 197 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122090
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie 
  die Beseitigung von Verstößen 
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr 
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG 
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl geahndete 
Verkehrsordnungswidrigkeiten 170.000 170.000 117.529
Anzahl eingeleitete Verfahren 170.000 170.000 117.529
- Überwachung ruhender Verkehr 110.000 110.000 78.453
- mobile Überwachung 35.000 30.000 32.217
- stationäre Überwachung, 
Geschwindigkeit 35.000 27.000 30.389
- Rotlicht 2.000 3.000 1.828
Anzahl Überleitungen 13.000 13.000 9.295
- Überwachung ruhender Verkehr 10.000 10.000 7.684
- mobile Überwachung 3.000 3.000 1.611
Anzahl Abschleppungen 600 600 353
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 150.000 150.000 97.350
- Überwachung ruhender Verkehr 100.000 100.000 65.133
- mobile Überwachung 50.000 50.000 32.217
Erträge aus Verwarngeldern
Überwachung ruhender Verkehr 1.300.000 € 1.300.000 € 956.510 €
Überwachung fließender Verkehr 700.000 € 700.000 € 597.087 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 29,50 28,88 24,37
ohne Overhead 26,15 25,77 20,22
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst 24.800 24.800 24.800
geahndete Verstöße je Stunde 
Außendienst 7 7 7 geschätzte Werte
Zahl der mobilen Anlagen 4 4 4
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in 
Stunden 4.000 4.000 4.000 geschätzte Werte
Auslastungsgrad mobile Anlagen 65 % 65 % 65 %
Zahl der stationären Anlagen 16 13 13 seit 11/2012
Zahl der Messinnenteile 8 5 5
Haushaltsplan 2020
Seite 198 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122090
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anteil der verwertbaren an den von 
den mobilen Anlagen ermittelten 
Ordnungswidrigkeiten
90 % 90 % 90 % geschätzte Werte
Anteil der verwertbaren an den von 
den stationären Anlagen ermittelten 
Ordnungswidrigkeiten
90 % 90 % 90 % geschätzte Werte
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 78,89 94,16 65,93
Haushaltsplan 2020
Seite 199 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.537.497 -2.537.478 -1.621.969
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.500 -7.500 -11.019
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.324 -13.019 -1.241
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.546.321 -2.557.997 -1.634.229
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.478.792 1.352.081 1.252.646
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 342.088 356.327 325.704
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.267.136 899.547 794.747
14 66 Abschreibungen 138.785 102.515 104.877
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 72 72 101
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 754 720 656
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.227.627 2.711.263 2.478.730
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 681.306 153.265 844.501
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.546.321 -2.557.997 -1.634.229
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.227.627 2.711.263 2.478.730
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 681.306 153.265 844.501
27 59 Außerordentliche Erträge   -70
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -70
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 681.306 153.265 844.431
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43 32 21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 43 32 21
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 681.349 153.297 844.452
Haushaltsplan 2020
Seite 200 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   70
04 Summe investive Einzahlungen   70
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -102.000 -390.000 -97.165
07 Summe investive Auszahlungen -102.000 -390.000 -97.165
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -102.000 -390.000 -97.095
Haushaltsplan 2020
Seite 201 von 1000

Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000     
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -528.000 -438.000 -90.000  -210.000 -96.605
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG      -560
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -598.500 -406.500 -12.000  -180.000  
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 202 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122210
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte 
- Ausweis- und Passdokumente 
- Führungszeugnisse 
- Untersuchungsberechtigungsscheine 
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen 
Ziele des Produktes
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen 
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich 
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten 166.300 167.800 163.270
An-, Ab- und Ummeldungen und 
Statuswechsel 40.000 42.000 38.545
Meldeauskünfte 38.000 38.000 38.150
- darunter automatisiert 8.800 8.800 8.779
Anträge Führungszeugnisse 10.800 10.800 10.977
- davon Anträge Führungszeugnisse 
Eberstadt 300 300 13
- davon Anträge Führungszeugnisse 
Wixhausen 500 500 512
Kfz-Ummeldungen 500 500 476
- davon Kfz-Ummeldungen Eberstadt 50 50 0
- davon Kfz-Ummeldungen Wixhausen 60 60 64
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 2.500 2.000 2.693
sonstige Bescheinigungen 4.400 4.400 4.398 nur gebührenpflichtige
- davon sonstige Bescheinigungen 
Eberstadt 60 60 10
- davon sonstige Bescheinigungen 
Wixhausen 150 150 150
Auskünfte bezüglich Sperren 2.800 2.800 2.885
Austritt aus der Kirche 1.400 1.400 1.405 ab März 2017 neue 
Aufgabe
- davon Austritt aus der Kirche Eberstadt 40 40 8
- davon Austritt aus der Kirche 
Wixhausen 50 50 44
Anzahl Ausweisdokumente 28.720 28.420 27.541
Personalausweise 14.800 14.500 14.553
- davon Personalausweise Eberstadt 600 600 64
- davon Personalausweise Wixhausen 1.000 1.000 1.064
zusätzlich vorläufig 1.700 1.700 1.703
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122210
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen
- davon vorläufige Personalausweise 
Eberstadt 15 15 0
- davon vorläufige Personalausweise 
Wixhausen 50 50 47
Reisepässe 9.000 9.000 9.038
- davon Reisepässe Eberstadt 250 250 19
- davon Reisepässe Wixhausen 450 450 456
zusätzlich vorläufig 220 220 221
- davon vorläufige Reisepässe Eberstadt 0 0 0
- davon vorläufige Reisepässe 
Wixhausen 0 0 2
Kinderpässe 3.000 3.000 2.026
- davon Kinderreisepässe Eberstadt 70 70 2
- davon Kinderreisepässe Wixhausen 200 200 162
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 30,14 28,30 26,86
ohne Overhead 28,42 26,60 25,42
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fälle in %
bis 15 Minuten 70 70 65,86
15 - 30 Minuten 20 20 17,56
30 - 45 Minuten 5 5 8,56
45 - 60 Minuten 3 3 4,04
> 60 Minuten 2 2 3,98
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead 5.695 6.084 6.025
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 38,04 38,06 41,76
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.200.280 -1.100.275 -1.174.035
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -555 -586 -585
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.200.835 -1.100.862 -1.174.619
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.629.130 1.465.943 1.445.394
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 126.810 152.521 144.351
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.387.196 1.261.004 1.213.404
14 66 Abschreibungen 13.662 10.012 9.242
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   231
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.156.833 2.889.481 2.812.622
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.955.999 1.788.619 1.638.003
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.200.835 -1.100.862 -1.174.619
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.156.833 2.889.481 2.812.622
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.955.999 1.788.619 1.638.003
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   2.956
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   2.956
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.955.999 1.788.619 1.640.959
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.266 1.178 811
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.266 1.178 811
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.957.264 1.789.797 1.641.770
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.000 -7.000 -53.150
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -7.000 -53.150
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -7.000 -53.150
Haushaltsplan 2020
Seite 206 von 1000

Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000     
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -37.500 -26.500 -11.000  -7.000 -1.723
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -3.140 -3.140     
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000     
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000     
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000    -51.428
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 207 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122310
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Standesamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, 
  gleichgeschlechtliche Ehen, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.) 
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens 
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen, Verordnungen 
  und Verwaltungsvorschriften 
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit 
  verbundenen Gesetzen 
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher 
  Aufgaben im Personenstandswesen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Eheschließungen und 
gleichgeschlechtliche Ehen 900 850 963 u.a.Hochzeitsturm u. 
Dianaburg
darunter Anteil der Trauungen 
außerhalb der Kernarbeitszeit der 
Verwaltung
350 320 385 erhöhter Zeit- u. 
Sachaufwand
darunter Ambientetrauungen 450 430 502 erhöhter Zeit-u. 
Sachaufwand
darunter mit Dolmetscher/in 30 25 35 erhöhter Zeit-u. 
Sachaufwand
darunter Anträge auf 
Nachbeurkundungen 20 25 17
darunter Eheschließungen/ 
gleichgeschlechtliche Ehen von anderen 
Gemeinden
200 180 235
Beurkundungen Geburten 4.300 4.300 4.323 mehr Einw./innen in 
Darmstadt
Beurkundungen Sterbefälle 2.600 2.600 2.612 mehr Einw./innen in 
Darmstadt
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anmeldungen zur Eheschließung/ 
gleichgeschlechtliche Ehen 950 900 966
darunter mit Auslandsbezug 280 230 308 erhöhter Aufwand
darunter mit OLG und/oder 
Echtheitsüberprüfung 130 125 165 erheblich erhöhter 
Aufwand
darunter Eheschließungen/ 
gleichgeschlechtliche Ehen von anderen 
Gemeinden
200 180 235 beschränktes 
Terminangebot
Ausstellung von 
Personenstandsurkunden:
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, 
Sterberegister usw. 50.000 47.000 50.436
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122310
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Wahrnehmung archivrechtlicher 
Aufgaben (z. B. 
Ahnenforschung/Erbensuche)
110 100 123
Einnahmen Gebührenkasse in € 370.000 360.000 381.355
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ 
rechtlicher Verfahren 120 120 140
Fallzahl anzuordnendes 
Bestattungswesen insg. 75 75 73
Personaleinsatz in VZÄ Standesamt 
gesamt 14,63 14,63 15,41
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte 13,41 12,93 12,12
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ:
- Geburten 1.720 1.720 1.729 2,5 VZÄ
- Sterbefälle 1.585 1.585 1.593 1,64 VZÄ 
- Eheschließungen/ 
gleichgeschlechtliche Ehen 225 213 321 4,0 VZÄ 
- anzuordnendes Bestattungswesen 136 136 268 0,28 VZÄ (ab 2020 0,55 
VZÄ)
Anmeldung Eheschließungen/ 
gleichgeschlechtliche Ehen 238 225 322 ab 2019 Anmeldung 4 
VZÄ
durchgeführte Eheschließungen/ 
gleichgeschlechtliche Ehen 67 66 79 Trauung 10,93 VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 30,04 29,49 37,56
Haushaltsplan 2020
Seite 209 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -31.500 -28.000 -35.291
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -370.000 -360.000 -388.612
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.000 -30.000 -85.856
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.360 -1.130 -3.228
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -437.860 -419.130 -512.987
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 836.710 791.090 811.593
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 224.170 237.620 224.381
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 391.804 385.248 325.391
14 66 Abschreibungen 4.851 3.865 4.212
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.457.535 1.417.823 1.365.776
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.019.675 998.693 852.789
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -437.860 -419.130 -512.987
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.457.535 1.417.823 1.365.776
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.019.675 998.693 852.789
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.019.675 998.693 852.789
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100 100 33
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 100 100 33
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.019.775 998.793 852.822
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.000 -3.000 -1.452
07 Summe investive Auszahlungen -6.000 -3.000 -1.452
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000 -3.000 -1.452
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500     
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000     
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -44.700 -29.700 -6.000  -3.000 -1.452
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480     
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670     
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300     
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500     
Haushaltsplan 2020
Seite 212 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122410
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, 
  kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene) 
Ziele des Produktes
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen 
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben 
  entsprechen 
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Mängelfreiheit 300 500 281
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen 40 50 40
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 25 20 26
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 85 80 83
Anzahl Strafanzeigen 1 1 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl der gebührenpflichtigen 
Nachkontrollen 85 80 83
Anzahl schriftlicher 
Ordnungsverfügungen 15 15 20
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben 
und Einrichtungen 700 800 709 Kontrollen ohne 
Probeentnahmen
Ausstellung von 
Exportbescheinigungen Lebensmittel 1.300 1.600 1.301
Anzahl Entnahme von Proben 200 300 200
Anzahl der Begutachtungsfälle / 
Stellungnahmen 5 5 3
Anzahl Beratungen außerhalb von 
Kontrollen und Begutachtungen 15 10 17 (nur länger als 20 Min.)
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 7,47 7,52 6,34
ohne Overhead 7,0 7,0 4,0 davon 4 
Lebensmittelkontroll.
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der insgesamt zu überprüfenden 
Betriebe (nachrichtlich) 2.500 2.300 2.446
Haushaltsplan 2020
Seite 213 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122410
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherschutz
Durchführungsquote bei der 
Überwachung von Betrieben und 
Einrichtungen in %
davon nach Risikoklasse
- Risikoklasse 3 25 25 5,5
- Risikoklasse 4 15 15 13,8
- Risikoklasse 5 20 20 16,6
- Risikoklasse 6 30 30 28,9
- Risikoklasse 7 30 30 27,9
- Risikoklasse 8 30 30 16,2
- Risikoklasse 9 30 30 16,1
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-
Prinzip 20 50 17
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 
Klagen 0 0 0
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 
Einsprüche und verlorenen Klagen an 
der Gesamtzahl der von
0 0 0
der Stadt geahndeten 
Ordnungswidrigkeiten
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-
Lebensmittelkrontrolleur/in 625 575 612
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Lebensmittelkrontrolleur/in 175 200 177
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 43,60 44,50 43,59
Haushaltsplan 2020
Seite 214 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.557 -12.883 -17.932
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -290.665 -298.118 -220.114
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -387 -601 -522
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -303.609 -311.603 -238.568
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 551.857 524.365 389.795
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 73.930 72.809 62.351
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.946 137.212 91.446
14 66 Abschreibungen 2.751 1.272 3.494
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 200 200  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 688 696 254
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 696.372 736.554 547.340
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 392.763 424.951 308.772
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -303.609 -311.603 -238.568
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 696.372 736.554 547.340
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 392.763 424.951 308.772
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 392.763 424.951 308.772
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 10  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 10  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 392.775 424.962 308.772
Haushaltsplan 2020
Seite 215 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500 -500 -3.112
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 -3.112
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 -3.112
Haushaltsplan 2020
Seite 216 von 1000

Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -11.910 -11.910    -3.112
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130     
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600     
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -6.250 -6.250     
19032-0711 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -2.500 -500 -500  -500  
Haushaltsplan 2020
Seite 217 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122420
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes 
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ziele des Produktes
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen 
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen 
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere 
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen 50 50 68,45
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 5 5 4
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 5 5 6
Anzahl Strafanzeigen 1 1 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl Nachkontrollen 15 15 29
Anzahl schriftlicher 
Ordnungsverfügungen 5 5 3
Einweisung von Tieren in das Tierheim 5 5 3 Hunde, Katzen, 
Nagetiere,Vögel
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Kontrollen 150 110 147
- Betriebe 42 35 42
- private Tierhaltungen 115 85 115
Anzahl Beratungen von Landwirten und 
privaten (außerhalb von Kontrollen) 5 1 5
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, 
Sachkundeprüfungen 5 5 5
Tierseuchen 25 15 26
Tiergesundheitsbescheinigungen 20 20 17
Tierkörperbeseitigung 2 2 2
Ausstellung von 
Exportbescheinigungen 460 400 461 Aus Balvi nicht zu 
ermitteln
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 2,13 2,11 3,13
ohne Overhead 2 2 2
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Haushaltsplan 2020
Seite 218 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122420
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheitsschutz
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 
Klagen 0 0 0
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Kontrolleur 75 55 73,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 38,83 38,85 48,50
Haushaltsplan 2020
Seite 219 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.541 -3.221 -3.607
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -81.983 -74.530 -152.533
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -109 -150 -159
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -85.632 -77.901 -156.299
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 155.407 131.091 238.154
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.829 18.202 23.527
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.257 34.495 39.144
14 66 Abschreibungen 457 222 656
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.400 25.400 20.772
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 194 174  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 220.544 209.585 322.253
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 134.912 131.684 165.954
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -85.632 -77.901 -156.299
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 220.544 209.585 322.253
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 134.912 131.684 165.954
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 134.912 131.684 165.954
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 134.916 131.687 165.954
Haushaltsplan 2020
Seite 220 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -500  
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -500  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -500  
Haushaltsplan 2020
Seite 221 von 1000

Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050     
19032-0712 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz -2.500 -500 -500  -500  
20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 
Veterinärwesen, GWG -1.000  -1.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 222 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122480
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherberatung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro Dezernat II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlagen 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V. 
Ziele des Produktes
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt 
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
nachrichtlich, weil nicht Gegenstand 
einer Leistungsvereinbarung mit der 
Beratungsstelle
Wochenöffnungsstunden 25 25 25
Anzahl Verbraucherkontakte 5.000 6.100 4.584
Anzahl Telefonkontakte (s.o.) 2.600 2.400 2.614
Anzahl Beratungen 1.400 1.400 1.056
Gesundheit 85
Markt und Recht 297
Medien und Telefon 126
Reise, Freizeit Mobilität 51
Mietrechtsberatung 42
Energieberatung 109
Finanzberatung 305
Widerrufsbelehrung
Anzahl Gruppenberatungen, 
Veranstaltungen u.Ä. 40 40 36
Anzahl Teilnehmer bei 
Gruppenveranstaltungen 1.000 650 914
Seminare
Vorträge
Workshops
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die 
Beratungsstelle DA der 
Verbraucherzentrale Hessen e.V.
33.000 € 33.000 € 30.000 €
Kostendeckungsgrad d. 
Betriebskostenzuschusses an 
Gesamtkosten Beratungsstelle
14 % 16,10 % 16,51 %
Gesamtaufwand 214.000 € 205.000 € 181.793,27 €
Personaleinsatz in VZÄ 2,1 2,1 2,1
Haushaltsplan 2020
Seite 223 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122480
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherberatung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 224 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 33.000 33.000 30.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.000 33.000 30.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 33.000 33.000 30.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.000 33.000 30.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.000 33.000 30.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.000 33.000 30.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 33.000 33.000 30.000
Haushaltsplan 2020
Seite 225 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 226 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122510
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr 
Ziele des Produktes
Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung, 
Baustelleneinrichtungen, 
Ausnahmegenehmigungen
3.700 3.650 3.570
Anzahl eigener Anträge für 
Schwertransporte 50 50 50
Anzahl der Beteiligung an fremden 
Anträgen für Schwertransporte 1.650 1.650 1.620
Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.000 950 900
Anzahl verkehrsrechtlicher 
Anordnungen 300 295 290
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 12,43 12,43 12,25
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,77 0,77 0,76
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 58,99 72,93 63,43
Haushaltsplan 2020
Seite 227 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -3  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -640.000 -640.000 -590.231
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.426 -2.186 -2.219
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -738 -711 -654
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -643.167 -642.899 -593.104
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 782.822 652.102 679.746
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 179.885 118.384 126.442
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.195 92.540 88.783
14 66 Abschreibungen 37.339 37.340 40.042
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.090.241 900.366 935.013
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 447.074 257.467 341.909
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -643.167 -642.899 -593.104
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.090.241 900.366 935.013
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 447.074 257.467 341.909
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 447.074 257.467 341.909
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.625 -11.661 -5.873
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 387 399 845
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.238 -11.262 -5.028
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 435.836 246.204 336.881
Haushaltsplan 2020
Seite 228 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 229 von 1000

Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122610
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern 
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessichen Schiedsamtsgesetzes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, 
werden vom Land eingerichtet) 5 5 5
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Übernahme der Sachkosten 7.510 € 6.540 € 5.660,53 €
- davon für Ortsgerichte 2.850 € 3.280 € 2.940,96 €
- davon für Schiedsämter 4.660 € 3.260 € 2.719,67 €
Anzahl Benennungsverfahren 2 3 3
Personaleinsatz in VZÄ 0,11 0,11 0,11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,89 8,37 10,86
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260 -260 -689
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -2.203 -2.203
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29 -29 -29
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -289 -2.492 -2.921
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 11.589 11.240 11.946
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.909 4.593 4.829
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.683 8.617 9.668
14 66 Abschreibungen 324 252 456
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.505 29.703 26.898
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.216 27.211 23.977
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -289 -2.492 -2.921
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.505 29.703 26.898
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.216 27.211 23.977
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.216 27.211 23.977
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.104 -1.460 -1.460
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 16 12
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.091 -1.444 -1.448
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.125 25.767 22.529
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -355
07 Summe investive Auszahlungen   -355
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -355
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16030-1002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, GWG      -355
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -769.000 -737.000 -662.044
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -76.450 -113.750 -188.044
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -12.732 -47.098 -1.630
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29.157 -27.722 -33.644
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -887.339 -925.570 -885.362
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.032.536 6.953.114 6.960.265
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.787.913 3.601.053 3.589.643
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.445.673 2.638.867 2.470.696
14 66 Abschreibungen 784.738 691.028 552.600
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 14.900 11.900 16.985
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 82 83  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 200 191
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 14.066.041 13.896.245 13.590.380
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 13.178.702 12.970.676 12.705.018
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -887.339 -925.570 -885.362
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 14.066.041 13.896.245 13.590.380
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 13.178.702 12.970.676 12.705.018
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -26.004
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.415
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -24.589
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 13.178.202 12.970.176 12.680.429
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 571 578 77
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 571 578 77
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 13.178.772 12.970.754 12.680.507
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   152.200
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 26.004
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 178.204
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -935.000 -3.689.000 -948.319
07 Summe investive Auszahlungen -935.000 -3.689.000 -948.319
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -934.500 -3.688.500 -770.115
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000     
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -1.557.000 -680.000 -210.000  -190.000 -165.519
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000    -429
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000     
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -649.020    -41.519
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -122.440 -64.440 -10.000  -10.000 -11.725
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -107.000 -73.000 -5.000  -49.000 -2.103
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -160.000 -102.000 -10.000  -10.000 -55.440
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700     
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000     
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -11.075.000 -7.325.000 -700.000  -930.000  
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000     
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. 
Veranstalt. (Merck-Stadion)      -9.448
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000     
17037-7405 HLF 20 1 FF      -117.419
17037-7415 HLF 20 2 FF      -117.419
17037-7425 HLF 20 3 FF      -117.419
17037-7435 HLF 20 4 FF      -117.419
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810 -117.810    -58.118
18037-7035 PKW 6 neu      -34.982
18037-7355 Gerätewagen 
Höhenrettung neu      -12.661
18037-7685 Abrollbehälter Umwelt      -86.699
19037-5100 Feuerwehr Mitte -2.500.000 -2.500.000   -2.500.000  
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Brandbekämpfung 
- Befreiung von Personen 
- Beseitigung von Umweltgefahren 
- Befreiung von Tieren 
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden und verhindern 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Einsätze 1.300 1.200 1.319 inkl. 
Fehlalarmierungen
Anzahl Technische Hilfeleistungen 1.400 1.200 1.380
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über 
Leitstelle 29.700 28.500 28.600
Funktionen Brandbekämpfung und 
Technische Hilfeleistung 22 21 21
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 138,40 138,31 125,88
ohne Overhead 116 116 88,34
Stellen in Wachbesatzung 109 107 108
Stellen in Führungsdienst 21 21 21
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anteil der Einsätze 
Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen 
die Hilfsfrist
von 10 Minuten und die Stärke nach 
BEP eingehalten werden 90 % 90 % 87,88 %
mittlere Eintreffzeit (min) 6,00 6,00 6,21
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,35 1,31 1,30
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 
Sekunden angenommen werden 90 % 90 % 88,34 %
Fortbildungsstunden pro Stelle 270 270 270
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 5,14 5,55 5,69
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -540.000 -508.000 -478.470
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -76.450 -113.750 -188.044
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -12.732 -47.098 -1.630
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.970 -25.300 -31.179
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -656.152 -694.148 -699.323
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.244.683 6.096.691 6.186.365
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.431.321 3.233.870 3.254.516
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.285.784 2.431.123 2.289.772
14 66 Abschreibungen 781.850 688.141 549.712
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 14.900 11.900 16.969
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 73 73  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 200 191
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.758.811 12.461.999 12.297.524
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.102.659 11.767.851 11.598.201
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -656.152 -694.148 -699.323
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.758.811 12.461.999 12.297.524
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.102.659 11.767.851 11.598.201
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -26.004
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.415
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -24.589
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.102.159 11.767.351 11.573.613
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 514 512 69
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 514 512 69
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.102.673 11.767.863 11.573.682
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   152.200
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 26.004
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 178.204
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -935.000 -3.689.000 -948.319
07 Summe investive Auszahlungen -935.000 -3.689.000 -948.319
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -934.500 -3.688.500 -770.115
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000     
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -1.557.000 -680.000 -210.000  -190.000 -165.519
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000    -429
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000     
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -649.020    -41.519
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -122.440 -64.440 -10.000  -10.000 -11.725
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -107.000 -73.000 -5.000  -49.000 -2.103
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -160.000 -102.000 -10.000  -10.000 -55.440
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000     
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -11.075.000 -7.325.000 -700.000  -930.000  
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. 
Veranstalt. (Merck-Stadion)      -9.448
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000     
17037-7405 HLF 20 1 FF      -117.419
17037-7415 HLF 20 2 FF      -117.419
17037-7425 HLF 20 3 FF      -117.419
17037-7435 HLF 20 4 FF      -117.419
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810 -117.810    -58.118
18037-7035 PKW 6 neu      -34.982
18037-7355 Gerätewagen 
Höhenrettung neu      -12.661
18037-7685 Abrollbehälter Umwelt      -86.699
19037-5100 Feuerwehr Mitte -2.500.000 -2.500.000   -2.500.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 242 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126020
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellungnahmen zu Bauanträgen 
- brandschutztechnische Beratungen 
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten 
- Gefahrenverhütungsschauen 
- Brandschutzerziehung und -aufklärung 
Ziele des Produktes
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Schutz der Umwelt 
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder 
  einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine 
  Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungs- 
  maßnahmen möglich sind 
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, 
bei denen eine erhebliche Gefahr 
festgestellt wird
0 0 25 Nachschau wurde 
verfügt
Brandschutzerziehung Anzahl erreichte 
Personen 400 400 60
Brandschutzaufklärung 400 400 186
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, 
Stellungnahmen
Genehmigungsverfahren 300 300 321
Beratungen und Ortstermine 800 800 912
Gefahrenverhütungsschauen 180 180 126
Brandsicherheitsdienst 420 420 394
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 6,47 6,90 14,51
ohne Overhead 4,0 4,0 9,63
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen
Erfüllungsgrad der durchschnittlich 
erforderlichen 
Gefahrenverhütungsschauen
80 % 80 % 47 %
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS 
in Stunden 7 7 7
Haushaltsplan 2020
Seite 243 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126020
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenvorbeugung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 17,69 16,69 14,39
Haushaltsplan 2020
Seite 244 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -229.000 -229.000 -183.574
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.186 -2.422 -2.465
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -231.186 -231.422 -186.039
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 787.853 856.423 773.901
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 356.591 367.183 335.127
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.889 207.744 180.924
14 66 Abschreibungen 2.888 2.887 2.888
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   16
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 8 10  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.307.229 1.434.246 1.292.856
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.076.043 1.202.825 1.106.817
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -231.186 -231.422 -186.039
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.307.229 1.434.246 1.292.856
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.076.043 1.202.825 1.106.817
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.076.043 1.202.825 1.106.817
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 57 67 8
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 57 67 8
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.076.100 1.202.891 1.106.825
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 246 von 1000

Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700     
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 247 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.580.000 -1.672.739
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -195.700 -118.500 -132.444
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -28.600 -28.600 -28.632
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -18.254 -18.450 -298.750
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.114 -4.222 -4.277
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.849.668 -1.749.772 -2.136.841
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.551.070 1.325.458 1.433.094
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 695.109 562.409 594.982
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 829.788 829.513 747.473
14 66 Abschreibungen 54.147 43.465 46.845
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1.442
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 16 15  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.130.131 2.760.860 2.823.837
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.280.463 1.011.088 686.996
21 56, 57 Finanzerträge  -2.000 -658
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)  -2.000 -658
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.849.668 -1.751.772 -2.137.499
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.130.131 2.760.860 2.823.837
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.280.463 1.009.088 686.338
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.931
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.931
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.280.463 1.009.088 684.407
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -30.000 -70.000 -29.878
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 107.041 142.703 98.176
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 77.041 72.703 68.298
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.357.504 1.081.790 752.705
Haushaltsplan 2020
Seite 248 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   10.532
04 Summe investive Einzahlungen   10.532
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -51.000 -205.000 -26.849
07 Summe investive Auszahlungen -51.000 -205.000 -26.849
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.000 -205.000 -16.318
Haushaltsplan 2020
Seite 249 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -401.500 -298.500 -43.000  -62.000 -18.236
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz      -2.004
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -65.000 -40.000 -5.000  -5.000 -6.186
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG      -424
12037-0007 Erwerb AV, EVM -135.000 -135.000   -135.000  
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -30.000 -15.000 -3.000  -3.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 250 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
127
127010
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze 
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst 
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter 
- Erteilen von Auskünften 
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen 
- Service Point für den Digitalfunk 
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung 
- fachgerechte Beförderung von Personen 
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 29.700 30.000 28.600 inkl. FF/EH
darunter Anzahl Einsätze 
Krankentransport (KTW) abrechenbar 2.550 2.000 2.449
darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung 
(RTW) abrechenbar 20.000 20.000 18.527
darunter Anzahl Notarzteinsätze 3.100 3.000 3.066
darunter Anzahl Einsätze 
Rettungshubschrauber (RTH) 25 20 29
Vorhaltestunden RTW/MZF 59.114 59.114 59.114
Vorhaltestunden KTW 4.016 4.016 4.016
Vorhaltestunden NEF 8.760 8.760 8.760
Vorhaltestunden RTH 0 0 0
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600
davon Intensivverlegung NAW 16 
Std./T 5.840 5.840 5.840
davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 28,01 27,52 26,90
ohne Overhead 23,0 23,0 19,30
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle 20 20 20
Stellen Leitungsfunktion und 
Trägeraufgaben 4,20 4,20 4,20
Haushaltsplan 2020
Seite 251 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
127
127010
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 59,09 63,26 75,69
Haushaltsplan 2020
Seite 252 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.580.000 -1.672.739
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -195.700 -118.500 -132.444
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -28.600 -28.600 -28.632
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -18.254 -18.450 -298.750
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.114 -4.222 -4.277
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.849.668 -1.749.772 -2.136.841
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.551.070 1.325.458 1.433.094
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 695.109 562.409 594.982
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 829.788 829.513 747.473
14 66 Abschreibungen 54.147 43.465 46.845
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1.442
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 16 15  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.130.131 2.760.860 2.823.837
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.280.463 1.011.088 686.996
21 56, 57 Finanzerträge  -2.000 -658
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)  -2.000 -658
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.849.668 -1.751.772 -2.137.499
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.130.131 2.760.860 2.823.837
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.280.463 1.009.088 686.338
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.931
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.931
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.280.463 1.009.088 684.407
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -30.000 -70.000 -29.878
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 107.041 142.703 98.176
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 77.041 72.703 68.298
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.357.504 1.081.790 752.705
Haushaltsplan 2020
Seite 253 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   10.532
04 Summe investive Einzahlungen   10.532
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -51.000 -205.000 -26.849
07 Summe investive Auszahlungen -51.000 -205.000 -26.849
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.000 -205.000 -16.318
Haushaltsplan 2020
Seite 254 von 1000

Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -401.500 -298.500 -43.000  -62.000 -18.236
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz      -2.004
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -65.000 -40.000 -5.000  -5.000 -6.186
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG      -424
12037-0007 Erwerb AV, EVM -135.000 -135.000   -135.000  
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -30.000 -15.000 -3.000  -3.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 255 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -4
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -12.250 -12.320
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -951 -951 -951
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -239 -256 -198
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.440 -13.457 -13.474
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 185.404 199.218 246.038
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.589 71.007 63.742
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.694 107.993 63.931
14 66 Abschreibungen 5.908 4.078 4.378
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2 3  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 372.597 382.299 378.093
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 359.156 368.842 364.619
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.440 -13.457 -13.474
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 372.597 382.299 378.093
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 359.156 368.842 364.619
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 359.156 368.842 364.619
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 18 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 18 2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 359.171 368.860 364.621
Haushaltsplan 2020
Seite 256 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -135.000 -39.340  
07 Summe investive Auszahlungen -135.000 -39.340  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -135.000 -39.340  
Haushaltsplan 2020
Seite 257 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800     
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000     
17037-2003 BIWAPP -9.510 -9.510     
19037-0201 Neue digitale Sirene in 
Heimstättensiedlung -15.340 -15.340   -15.340  
19037-0202 Erneuerung und 
Erweiterung des Sirenennetzes -159.000 -24.000 -135.000  -24.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 258 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
128
128010
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen 
- Errichtung eines KatS-Stabes 
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes 
- Durchführen von KatS-Übungen 
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz 
- Führungsorganisation 
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten 
- Schutzraumverwaltung 
- zivilmilitärische Zusammenarbeit 
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen 
- Organisation Krisenstab 
- Selbstschutzmaßnahmen 
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) 
- kritische Infrastrukturen 
- Warndienst 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an Lehrgängen und 
Seminaren
60 60 55
Anzahl Übungen 12 12 9
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 2,64 2,79 4,70
ohne Overhead 2 2 3,36
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Vorhaltekapaziäten
maximal verfügbare Einsatzkräfte im 
Katastrophenfall je 10.000 
Einwohner/innen
58 59 58
Haushaltsplan 2020
Seite 259 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
128
128010
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,11 1,18 1,11
Anzahl Sirenen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,50 1,80 1,30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 3,61 3,51 3,56
Haushaltsplan 2020
Seite 260 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -4
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -12.250 -12.320
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -951 -951 -951
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -239 -256 -198
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.440 -13.457 -13.474
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 185.404 199.218 246.038
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.589 71.007 63.742
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.694 107.993 63.931
14 66 Abschreibungen 5.908 4.078 4.378
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2 3  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 372.597 382.299 378.093
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 359.156 368.842 364.619
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.440 -13.457 -13.474
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 372.597 382.299 378.093
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 359.156 368.842 364.619
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 359.156 368.842 364.619
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 18 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 18 2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 359.171 368.860 364.621
Haushaltsplan 2020
Seite 261 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -135.000 -39.340  
07 Summe investive Auszahlungen -135.000 -39.340  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -135.000 -39.340  
Haushaltsplan 2020
Seite 262 von 1000

Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800     
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000     
17037-2003 BIWAPP -9.510 -9.510     
19037-0201 Neue digitale Sirene in 
Heimstättensiedlung -15.340 -15.340   -15.340  
19037-0202 Erneuerung und 
Erweiterung des Sirenennetzes -159.000 -24.000 -135.000  -24.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 263 von 1000

Vorlage-Nr. 2019/0238 
 
 
Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch)

2023 2024 2025
2 3 4 5 6
2020 -2.300 * 43.232 19.263 23.500 0
2019 11.748 -2.135 * 100 0 0
2018 12.804 5.963 0 0 0
2017 11.269 16.100 0 0 0
2016 100
Summe 33.621 63.160 19.363 23.500 0
Nachrichtlich 
In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen 76.753 28.569 50.976 - -
* Negativbeträge resultieren aus Abplanungen bzw. Verschiebungen von Verpflichtungsermächtigungen in die Folgejahre
1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Haushaltsplan des Jahres - 1.000 EUR -
20222021
Stand nach Magistrat
Seite 143 von 469

Haushaltsvermerke 
Stand nach Magistrat
Seite 81 von 469

Seite 82 von 469

Spendenerträge
Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können 
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet
werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"
Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene 
Bestattungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG"
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" 
und 037-210-1020 "EVM-Mittel" der Feuerwehr
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden.
zu Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)"
Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem
Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenzen
in den Bereich des Finanzhaushaltes.
zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke"
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 2 
GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt.
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-2000 "Martin-Behaim-Schule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Stand nach Magistrat
Seite 83 von 469

zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"
Mögliche Mehrerträge bei den Internationalen Ferienkursen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop"
Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops
verwendet werden.
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig
deckungsfähig erklärt.
zur Kostenstelle 050-004-1000 "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 "Kostenerstattungen von übrigen Bereichen" können
(seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral"
Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000 erklärt.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel 
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.
zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausanschlüsse"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"
Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 531-001-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales - Abt. Internationales"
Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen 
verwendet werden.
zur Kostenstelle 781-010-1000 "Magistrat"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistrat
Seite 84 von 469

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
Seite 551 von 1000

Seite 552 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.497.372 -4.238.254 -3.791.651
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -656.000 -656.000 -548.926
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.454.892 -18.441.394 -12.180.800
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -652.200 -601.421 -686.267
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -11.942.000 -11.815.476 -7.462.441
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -195.786 -100.525 -128.093
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.004.165 -2.005.374 -3.809.088
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -31.402.415 -37.858.443 -28.607.265
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 33.211.025 33.889.760 28.714.587
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 595.197 524.193 513.071
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.782.510 17.584.172 16.639.588
14 66 Abschreibungen 1.519.888 1.620.831 1.527.328
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 58.227.887 57.985.745 49.580.721
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 44.233.078 45.562.745 41.442.629
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 737 638 653
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 155.570.321 157.168.083 138.418.578
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 124.167.906 119.309.640 109.811.313
21 56, 57 Finanzerträge -1.226.916 -6.134.580 -1.125.453
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -1.226.916 -6.134.580 -1.125.453
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -32.629.331 -43.993.024 -29.732.718
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 155.570.321 157.168.083 138.418.578
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 122.940.990 113.175.060 108.685.860
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.413.441
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   249.031
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.164.409
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 122.940.990 113.175.060 107.521.451
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -339.767 -323.433 -323.314
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.277.202 1.203.155 1.194.413
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 937.435 879.722 871.098
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 123.878.425 114.054.781 108.392.549
Haushaltsplan 2020
Seite 553 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   481.718
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   227
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   15.600
04 Summe investive Einzahlungen   497.545
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -792.390 -3.750.400 -3.464.549
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -211.500 -88.500 -754.372
07 Summe investive Auszahlungen -792.390 -3.750.400 -3.464.549
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -792.390 -3.750.400 -2.967.003
Haushaltsplan 2020
Seite 554 von 1000

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08000-9000 AV Spenden      -1.041
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100     
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900     
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000     
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500     
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100     
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450     
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000     
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250     
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200     
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000     
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500     
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265     
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000     
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -426.099 -396.709 -29.390   -5.060
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-12.123 -12.123     
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000     
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000     
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000     
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180     
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -35.600 -35.600    -1.013
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310     
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480     
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190     
10051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG      -1.212
10051-1040 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinder- u Jugendförd., GWG      -2.216
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -255.500 -245.500 -5.000  -5.000 -3.516
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000     
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800     
11051-1007 Erwerb AV 
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 -2.000    -2.159
11051-1016 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk      -1.590
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 -4.000     
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000     
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 555 von 1000

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000     
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870     
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -34.000 -34.000     
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -890.400 -490.400 -100.000  -100.000 -121.233
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-35.000 -35.000    -4.162
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -35.000 -35.000    -5.357
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas      -22.633
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -8.100 -8.100    -1.689
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-3.000 -3.000     
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -30.000 -10.000 -5.000  -5.000 -1.617
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -35.600 -35.600    -2.400
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -227.472 -227.472    -63.812
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000    -1.975
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000     
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700     
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -497.900 -197.900 -60.000  -35.000 -27.980
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -563.810 -363.810 -40.000  -20.000 -78.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500     
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -303.500 -63.500 -100.000  -20.000 -610.428
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000     
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000     
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000     
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000     
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000     
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen)      -32.547
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -43.400 -34.400 -3.000  -5.000  
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V      -16.710
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500     
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000    -19.500
14051-8655 Kita Lincoln (Bestand) -4.350.000 -4.350.000   -1.500.000 -91.306
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -2.200.000    -121.599
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 556 von 1000

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- 
und Jugendförd.      -530
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000    216
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -44.200 -44.200     
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße -2.806.000 -2.806.000    -2.091.417
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung 
(Interims -KiTa) -1.294.000 -1.294.000     
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-118.400 -43.400 -25.000  -25.000  
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 -4.600.000   -1.600.000  
17051-0001 Erwerb AV Interne 
Verwaltung      -1.435
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG -232.500 -42.500 -40.000  -35.000 -18.811
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung -130.600 -30.600 -100.000  -20.400  
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -300.000 -100.000  -100.000 -98.711
18051-8003 
Investitionskostenzuschüsse 
Jugendpflegeetat
     -13.106
18067-5009 Erneuerung Spielplätze 
Wolfskehlscher Garten -120.000 -80.000 -40.000  -80.000  
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. 
Aden. Platz/ Mittelschneise -60.000 -60.000   -60.000  
19067-4137 Sanierung 
Ballspielplatz Büdinger Straße -75.000 -75.000   -75.000  
19751-4103 Sanierung Spielplätze 
Innenstadt -130.000 -65.000 -65.000  -65.000  
20067-4005 Einfriedung Spielplätze -80.000  -80.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 557 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   18.024
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.000 -80.000  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -169.925
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -33 -26 -27.760
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.033 -80.026 -179.662
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 42.533 39.530 37.530
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.005 4.312 3.941
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.890 48.216 46.117
14 66 Abschreibungen 2.547 2.684 8.761
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 160.000 160.000 76.400
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.000.000 2.300.000 2.314.655
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.261.975 2.554.742 2.487.405
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.181.942 2.474.716 2.307.743
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.033 -80.026 -179.662
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.261.975 2.554.742 2.487.405
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.181.942 2.474.716 2.307.743
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.181.942 2.474.716 2.307.743
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.925 -10.400 -10.400
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78 78 44
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.846 -10.322 -10.356
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.171.096 2.464.394 2.297.387
Haushaltsplan 2020
Seite 558 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -2.400
07 Summe investive Auszahlungen   -2.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -2.400
Haushaltsplan 2020
Seite 559 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900     
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -35.600 -35.600    -2.400
Haushaltsplan 2020
Seite 560 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Kindern 
  - in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern) 
  - in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen) 
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für 
einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII) 
Ziele des Produktes
- Familienentlastung/-unterstützung 
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der belegten Plätze mit 
reduziertem Elternbeitrag 410 410 576 Befreiung Kita-Gebühren
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 3,54 5,70 7,22
Haushaltsplan 2020
Seite 561 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   18.024
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.000 -80.000  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -169.925
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -33 -26 -27.760
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.033 -80.026 -179.662
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 42.533 39.530 37.530
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.005 4.312 3.941
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.890 48.216 46.117
14 66 Abschreibungen 2.547 2.684 8.761
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 160.000 160.000 76.400
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.000.000 2.300.000 2.314.655
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.261.975 2.554.742 2.487.405
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.181.942 2.474.716 2.307.743
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.033 -80.026 -179.662
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.261.975 2.554.742 2.487.405
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.181.942 2.474.716 2.307.743
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.181.942 2.474.716 2.307.743
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.925 -10.400 -10.400
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78 78 44
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.846 -10.322 -10.356
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.171.096 2.464.394 2.297.387
Haushaltsplan 2020
Seite 562 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 1.000 1.000 -2.400
07 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 -2.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000 1.000 -2.400
Haushaltsplan 2020
Seite 563 von 1000

Investitionen
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -7.000 -9.000 1.000  1.000 -2.400
Haushaltsplan 2020
Seite 564 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.000 -25.000 -96.957
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.000 -6.000 -1.719
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -70.000  -25.137
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.000 -52.779 -85.059
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -48 -38 -19.496
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -129.048 -83.817 -228.368
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 676.903 686.623 606.429
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.765 6.339 5.791
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280.020 291.427 239.280
14 66 Abschreibungen 4.906 1.959 4.454
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 724.993 883.120 832.223
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 90.000 49.300 277.725
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.785.587 1.918.768 1.965.903
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.656.539 1.834.951 1.737.536
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -129.048 -83.817 -228.368
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.785.587 1.918.768 1.965.903
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.656.539 1.834.951 1.737.536
27 59 Außerordentliche Erträge   -74.824
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -74.824
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.656.539 1.834.951 1.662.712
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.822 -15.062 -15.062
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.613 3.613 64
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -12.208 -11.449 -14.999
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.644.331 1.823.502 1.647.713
Haushaltsplan 2020
Seite 565 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   227
04 Summe investive Einzahlungen   227
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -5.000 -19.479
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -13.106
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 -19.479
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -19.252
Haushaltsplan 2020
Seite 566 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180     
10051-1040 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinder- u Jugendförd., GWG      -2.216
11051-1016 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk      -1.590
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000     
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -30.000 -10.000 -5.000  -5.000 -1.617
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- 
und Jugendförd.      -530
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG      -419
18051-8003 
Investitionskostenzuschüsse 
Jugendpflegeetat
     -13.106
Haushaltsplan 2020
Seite 567 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch 
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit 
  - Freizeit- und Ferienmaßnahmen, sowie Bildungsurlaube 
  - Partizipationsangebote 
  - Internationale Kinder- und Jugendarbeit 
  - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
  - geschlechtssensible Angebote 
  - Vergünstigungen und Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche 
  - Medienbildungsarbeit 
  - jugendforum* als offener Raum für Jugendliche 
  - Durchführung von Fachveranstaltungen 
  - Mitwirkung in Gremien 
Ziele des Produktes
- Vermittlung und Förderung von persönlichen, sozialen, demokratischen und kulturellen Kompetenzen 
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls 
- Förderung der geschlechtlichen Identität  
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung 
- Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe 
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bereitstellung von Angeboten 100 % 100 % 100 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Angebote 
komm.außerschulischer 
Jugendbildungsarbeit
10 10 12
Anzahl der Angebote komm. 
internationaler Kinder- und 
Jugendarbeit
1 1 1
Anzahl der Angebote komm. 
geschlechtersensibler Arbeit 6 6 6
Anzahl komm. Ferienangebote 8 8 8
Anzahl Angebote Medienbildung 10 17 10
Anzahl durchgeführter Fachtagungen 
und Fortbildungen 4 4 2
Anzahl Veranstaltungen für Kinder- 
und Jugendliche 10 10 9
Wirkungsgrad Umsetzung Kinder- und 
Jugendschutz 100 % 100 % 100 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Teilnahmezahl außerschulischer 
Jugendbildungsarbeit offenes Angebot offenes Angebot offenes Angebot
Haushaltsplan 2020
Seite 568 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Teilnahmezahl komm. internationaler 
Kinder- und Jugendarbeit 30 30 31
Teilnahmezahl komm. 
geschlechtersensibler Arbeit offenes Angebot offenes Angebot offenes Angebot
Teilnahmezahl komm. Ferienangebote Teilnahmezahl komm. 
Ferienange 640 634
Teilnahmezahl Medienbildung 1.000 1.000 680
Teilnahmezahl Fachtagungen und 
Fortbildungen 200 200 100
Teilnahmezahl Veranstaltungen für 
Kinder- und Jugendliche offenes Angebot offenes Angebot offenes Angebot
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 7,23 4,44 11,62
Haushaltsplan 2020
Seite 569 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.000 -25.000 -96.957
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.000 -6.000 -1.719
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -70.000  -25.137
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.000 -52.779 -85.059
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -48 -38 -19.496
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -129.048 -83.817 -228.368
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 676.903 686.623 606.429
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.765 6.339 5.791
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280.020 291.427 239.280
14 66 Abschreibungen 4.906 1.959 4.454
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 724.993 883.120 832.223
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 90.000 49.300 277.725
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.785.587 1.918.768 1.965.903
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.656.539 1.834.951 1.737.536
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -129.048 -83.817 -228.368
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.785.587 1.918.768 1.965.903
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.656.539 1.834.951 1.737.536
27 59 Außerordentliche Erträge   -74.824
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -74.824
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.656.539 1.834.951 1.662.712
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.822 -15.062 -15.062
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.613 3.613 64
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -12.208 -11.449 -14.999
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.644.331 1.823.502 1.647.713
Haushaltsplan 2020
Seite 570 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   227
04 Summe investive Einzahlungen   227
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -5.000 -19.479
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)   -13.106
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 -19.479
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -19.252
Haushaltsplan 2020
Seite 571 von 1000

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180     
10051-1040 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinder- u Jugendförd., GWG      -2.216
11051-1016 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk      -1.590
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000     
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -30.000 -10.000 -5.000  -5.000 -1.617
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- 
und Jugendförd.      -530
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG      -419
18051-8003 
Investitionskostenzuschüsse 
Jugendpflegeetat
     -13.106
Haushaltsplan 2020
Seite 572 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -66.500 -56.500 -5.037
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -11.917
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.705.000 -16.830.000 -10.892.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -652.200 -600.000 -686.227
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -445  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -243 -100 -557
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.529 -2.744 -1.070.086
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.426.472 -17.489.789 -12.666.743
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.574.177 5.534.400 5.081.945
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 526.543 465.954 396.356
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.465.994 1.415.053 1.324.402
14 66 Abschreibungen 35.318 16.445 86.377
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.635.643 2.728.918 2.111.990
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 42.143.078 43.209.520 38.850.723
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 55.380.753 53.370.290 47.851.794
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 44.954.281 35.880.501 35.185.051
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.426.472 -17.489.789 -12.666.743
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 55.380.753 53.370.290 47.851.794
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 44.954.281 35.880.501 35.185.051
27 59 Außerordentliche Erträge   -7.458
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   360
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -7.098
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 44.954.281 35.880.501 35.177.953
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -224.895 -214.101 -214.102
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.612 1.612 903
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -223.283 -212.490 -213.199
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 44.730.998 35.668.011 34.964.755
Haushaltsplan 2020
Seite 573 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -140.000 -55.400 -22.982
07 Summe investive Auszahlungen -140.000 -55.400 -22.982
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -140.000 -55.400 -22.982
Haushaltsplan 2020
Seite 574 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190     
10051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG      -1.212
11051-1007 Erwerb AV 
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 -2.000    -2.159
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 -4.000     
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000    216
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -44.200 -44.200     
17051-0001 Erwerb AV Interne 
Verwaltung      -1.435
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG -232.500 -42.500 -40.000  -35.000 -18.392
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung -130.600 -30.600 -100.000  -20.400  
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in 
  erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind 
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, 
  die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern 
Ziele des Produktes
- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt 
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet 
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz 
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen 
  und freien Trägern, Ehrenamtlichen 
Bemerkung: 
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit 
vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Jugendberufshilfe
Jugendberufshilfe, operativ 1 1 1
Anzahl der unterstützten Jugendlichen 
beim Übergang Schule Beruf 180 110 110
Anteil der weiblichen Jugendlichen 80 40 40
Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit, Versorgung von 
Schulen mit Schulsozialarbeit
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne 
Privatschulen) 39 39 39
Grundschulen 17 17 17
Förderschulen 4 4 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 5 5 5
Gymnasien 7 7 7
Berufliche Schulen 6 6 6
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad 100 % 100 % 100 %
Anteil der mit Schulsozialarbeit 
versorgten Schulen in % pro Schulart
Grundschulen 43,1 % 43,1 % 43,1 %
Förderschulen 12,5 % 12,5 % 12,5 %
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 19,6 % 19,6 % 19,6 %
Gymnasien 14,0 % 14,0 % 14,0 %
Berufliche Schulen 10,8 % 10,8 % 10,8 %
Haushaltsplan 2020
Seite 576 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Umsetzung Rahmenkonzept zur 
Schulsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freine Träger, 
die die konzeptionellen 100 % 100 % 100 %
Anforderungen ganz oder weitgehend 
(<80 %) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß 
Qualitätsbericht die 100 % 100 % 100 %
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen 
umsetzen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch in VZÄ 0,75 0,87 0,5
Schulsozialarbeit strategisch in VZÄ 0,75 0,87 0,5
Jugendberufshilfe, operativ in VZÄ 1 2 2
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte 550 550 550
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 
Beratungskontakten 60 60 80
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr 
als 3 Beratungskontakten 140 140 100
Summe Beratungskontakte 200 200 180
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,59 1,89 6,63
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -66.500 -56.500 -4.718
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.000   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -445  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34 -30 -140.065
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -91.534 -56.974 -144.783
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 215.962 218.640 197.635
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.162 3.001 2.744
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.440 56.106 48.580
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.467.621 2.561.478 1.935.921
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 26.500 176.610 37
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.772.685 3.015.836 2.184.917
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.681.150 2.958.861 2.040.133
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -91.534 -56.974 -144.783
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.772.685 3.015.836 2.184.917
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.681.150 2.958.861 2.040.133
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.681.150 2.958.861 2.040.133
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.534 -7.173 -7.173
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54 54 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -7.480 -7.119 -7.142
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.673.670 2.951.743 2.032.991
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 579 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sozial- und Lebensberatung 
  Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu 
  erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von 
  Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten)) 
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung 
  Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer 
  Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor 
  dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der 
  Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe 
  entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der 
  Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder  
  Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. 
  Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: 
  - Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwortung für die Lösungen 
    von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung) 
  - Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen  
    entsprechen kann 
  - Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten 
    (Motivation zur Veränderung) 
  - umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfe und deren 
    mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe 
  - Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen 
    sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen 
  - fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt 
  - Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung 
Ziele des Produktes
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen 
Umfeldes 
  (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe) 
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der 
  infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale 
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten 
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der 
  Elternverantwortung 
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie 
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld 
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und 
  Jugendhilfeplanung 
Haushaltsplan 2020
Seite 580 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes
Fallzahl, unterstützte Familien bzw. 
Erziehungsberechtigte insg. 
(Jahressumme)
714 680 648
Anzahl Zugänge 324 309 294
Anzahl Abgänge 226 215 205
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,01 0,04
Haushaltsplan 2020
Seite 581 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -95
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -243 -100 -557
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -217 -189 -203
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -460 -289 -854
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.267.229 1.290.218 1.232.092
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.558 17.708 16.201
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 314.735 300.535 285.062
14 66 Abschreibungen 34.448 16.045 16.106
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 168.022 165.431 175.669
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 420.770 423.162 324.357
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.229.763 2.213.099 2.049.486
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.229.303 2.212.810 2.048.632
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -460 -289 -854
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.229.763 2.213.099 2.049.486
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.229.303 2.212.810 2.048.632
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.229.303 2.212.810 2.048.632
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -44.452 -42.318 -42.318
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 319 319 178
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -44.133 -42.000 -42.140
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.185.170 2.170.810 2.006.492
Haushaltsplan 2020
Seite 582 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -140.000 -55.400 -19.611
07 Summe investive Auszahlungen -140.000 -55.400 -19.611
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -140.000 -55.400 -19.611
Haushaltsplan 2020
Seite 583 von 1000

Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000    216
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -44.200 -44.200     
17051-0001 Erwerb AV Interne 
Verwaltung      -1.435
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG -232.500 -42.500 -40.000  -35.000 -18.392
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung -130.600 -30.600 -100.000  -20.400  
Haushaltsplan 2020
Seite 584 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind 
  Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen 
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen 
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall 
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, 
  deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung 
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche 
  Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten 
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind 
  selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration 
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung 
  der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der 
  verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung 
  von Ersatzleistungen;die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von 
  Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen 
Ziele des Produktes
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen 
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln 
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten 
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen 
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung 
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie 
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive 
  außerhalb der Familie 
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der 
  schulischen Förderung 
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes 
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen 
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum) 1.586 1.510 1.438
Anteil der weiblichen 
Kinder/Jugendlichen 27,5 %
Anteil der nichtdeutschen 
Kinder/Jugendlichen 60,4 %
ambulant 1.040 990 943
stationär 546 520 495
Anzahl Inobhutnahmen 146 139 132
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen (0-
21 J.) 45,4
Haushaltsplan 2020
Seite 585 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Zugänge 498
Anteil stationärer Hilfen an allen 
Zugängen 19,8 %
Abgänge 490
Anteil stationärer Hilfen an allen 
Abgängen 30,8 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 
beendeten Heimunterbringungsfälle - 
durchschnittlich
23,7
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 
beendeten ambulanten Fälle - 
durchschnittlich
16,1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 22,44 37,26 29,54
Haushaltsplan 2020
Seite 586 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -193
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -11.917
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.680.000 -16.830.000 -10.892.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -652.200 -600.000 -686.227
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.910 -2.185 -929.467
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.334.110 -17.432.185 -12.520.723
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.164.029 3.161.567 2.787.540
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 361.706 321.493 250.023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 841.837 816.584 758.328
14 66 Abschreibungen 437  69.839
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 41.694.308 42.608.248 38.518.512
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 46.062.316 46.907.891 42.384.243
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 35.728.206 29.475.706 29.863.520
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.334.110 -17.432.185 -12.520.723
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 46.062.316 46.907.891 42.384.243
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 35.728.206 29.475.706 29.863.520
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   360
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   360
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 35.728.206 29.475.706 29.863.880
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -127.327 -121.217 -121.217
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 913 913 511
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -126.415 -120.304 -120.705
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 35.601.791 29.355.402 29.743.175
Haushaltsplan 2020
Seite 587 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.212
07 Summe investive Auszahlungen   -1.212
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.212
Haushaltsplan 2020
Seite 588 von 1000

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190     
10051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG      -1.212
Haushaltsplan 2020
Seite 589 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363520
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoption
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen 
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern 
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare 
- Erstellung von Sozialberichten 
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten 
- Nachbetreuung und Nachforschung 
Ziele des Produktes
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland, für elternlose 
  Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen. Dabei sind sie gehalten, 
  besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind (§ 7 AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz). 
  Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern 
  aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren) 
  hat die Adoption nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang. 
Bemerkung: 
Die Leistung wurde extern an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergeben. Die Stadt Darmstadt trägt einen Teil des dort entstehenden 
Aufwands. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 590 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.446
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   1.446
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   1.446
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   1.446
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   1.446
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   1.446
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   1.446
Haushaltsplan 2020
Seite 591 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 592 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und 
  Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu 
  prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind. 
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen, gegen die ein 
  Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung derselben 
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten 
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich 
- Betreuungsweisungen 
- Erziehungsgespräche 
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden 
-  Verkehrseminare 
- Antigewaltseminare 
- Mitwirkung in Diversionsverfahren 
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen 
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe 
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen 
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und 
  Bewährungshilfe 
Ziele des Produktes
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls 
- Prävention und Integration 
- angemessene Betreuung in Strafverfahren 
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Beratung und Betreuung im 
Verfahren 700 700 627
Anzahl der bei der JGH eingegangenen 
Anklagen 300 300 276
Anzahl der Mitwirkung in 
Diversionsverfahren 400 400 351
Teilnehmer/innen an ambulanten 
Angeboten
- Antigewaltseminare 10 10 9
- Betreuungsweisungen 8 8 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 15 15 10
- Verkehrsseminare 5 5 6
- pädagogisch begleitete 
Arbeitsstunden 10 10 8
- Erziehungsgespräche 30 30 40
Haushaltsplan 2020
Seite 593 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der ambulanten 
Maßnahmen/Seminare/Gruppen
- Antigewaltseminare 3 3 3
- Betreuungsweisungen 8 8 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 15 15 10
- Verkehrsseminare 3 3 4
- pädagogisch begleitete 
Arbeitsstunden 1 1 1
- Erziehungsgespräche 30 30 40
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.) 400 400 351
Personaleinsatz in VZÄ 5 5 5
darunter: pädagogische Fachkräfte 4 4 4
darunter: für Organisation ambulante 
Maßnahmen 1 1 1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, 
Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH 130 130 125
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ: 
Betreuung, ohne Organisation der 
ambulanten Maßnahmen
160 160 157
Personaleinsatz in VZÄ gesamt 5 5 5
darunter pädagogische Fachkräfte 4 4 4
darunter für Organisation ambulante 
Maßnahmen 1 1 1 Schätzwert
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,01 0,01 0,01
Haushaltsplan 2020
Seite 594 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -12
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -54 -43 -48
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54 -43 -61
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 382.293 356.806 404.526
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.773 7.029 6.439
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.756 83.423 75.131
14 66 Abschreibungen 433 400 431
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 1.500 1.500 7.817
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 481.756 449.158 494.345
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 481.702 449.115 494.284
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54 -43 -61
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 481.756 449.158 494.345
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 481.702 449.115 494.284
27 59 Außerordentliche Erträge   -7.873
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -7.873
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 481.702 449.115 486.411
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.705 -16.856 -16.856
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 127 127 71
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.578 -16.729 -16.784
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 464.124 432.386 469.627
Haushaltsplan 2020
Seite 595 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -2.159
07 Summe investive Auszahlungen   -2.159
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -2.159
Haushaltsplan 2020
Seite 596 von 1000

Investitionen
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11051-1007 Erwerb AV 
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 -2.000    -2.159
Haushaltsplan 2020
Seite 597 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als 
  parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes) 
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft 
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes) 
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters 
- Beurkundungen 
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender 
  Unterhaltszahlungen 
Ziele des Produktes
Vormundschaften: 
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken 
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes 
Beistandschaften: 
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts 
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken 
- Sicherung von Rechtspositionen 
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 145 145 149 Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften 430 430 434 Stichtag 31.12.
Beurkundungen (Jahressumme) 1.100 1.100 1.085 Stichtag 31.12.
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 
Einträge 1.000 1.000 980 Stichtag 31.12.
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 
Auskünfte 700 700 671 Stichtag 31.12.
Personaleinsatz in VZÄ 6,0 6,0 6,24
- Vormundschaften 50 50 46
- Beistandschaften 143 143 145
- Beurkundungen 367 367 362
- Sorgeregister 333 333 327
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 145 145 149
Zielereichungsgrad erreicht erreicht nicht erreicht
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1 
persönlicher Kontakt/Monat
Haushaltsplan 2020
Seite 598 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Personaleinsatz 6,0 6,0 5,7
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ 143 143 145
Urkunden pro VZÄ 367 367 362
Sorgeregister: Summe Einträge und 
Auskünfte pro VZÄ 567 567 550
Pflegling/Mündel pro VZÄ 50 50 46 gesetzl. Vorgabe neu: 
max. 50
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive 
Beurkundungen) 510 510 507
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,04 0,04 0,04
Haushaltsplan 2020
Seite 599 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -19
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -314 -297 -303
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -314 -297 -322
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 544.664 507.169 460.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 126.344 116.724 120.949
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 163.226 158.404 148.764
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 834.234 782.297 729.866
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 833.919 782.000 729.543
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -314 -297 -322
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 834.234 782.297 729.866
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 833.919 782.000 729.543
27 59 Außerordentliche Erträge   416
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   416
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 833.919 782.000 729.959
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -27.876 -26.539 -26.539
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 112
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -27.677 -26.339 -26.427
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 806.243 755.661 703.532
Haushaltsplan 2020
Seite 600 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 601 von 1000

Investitionen
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 -4.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 602 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363600
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Über dieses Produkt laufen: 
- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss) 
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe 
- Patenschaften in Entwicklungsländern 
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl 
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke 
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, 
Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung 8.000 € 5.754 € 3.167 € Sammelposition 
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 4.000 € 4.000 € 3.969 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
Seite 603 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   7.091
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  2.009 400
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)  2.009 7.491
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)  2.009 7.491
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)  2.009 7.491
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)  2.009 7.491
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)  2.009 7.491
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)  2.009 7.491
Haushaltsplan 2020
Seite 604 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 605 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.220.000 -3.970.000 -3.571.136
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -650.000 -650.000 -535.291
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.325.000 -1.150.000 -1.085.657
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -11.850.000 -11.680.000 -7.124.457
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -163.798 -69.309 -96.283
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000.562 -2.000.539 -2.574.502
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.209.360 -19.519.848 -14.987.326
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 23.514.844 24.717.974 20.214.479
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.924 18.123 63.939
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.406.978 13.132.380 12.470.727
14 66 Abschreibungen 1.193.494 1.348.184 1.186.636
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 51.514.132 50.756.661 43.393.885
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   -474
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 89.652.372 89.973.322 77.329.192
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 69.443.012 70.453.474 62.341.866
21 56, 57 Finanzerträge -1.226.916 -6.134.580 -1.125.453
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -1.226.916 -6.134.580 -1.125.453
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21.436.276 -25.654.429 -16.112.778
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 89.652.372 89.973.322 77.329.192
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 68.216.096 64.318.893 61.216.413
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.320.960
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   241.411
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.079.549
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 68.216.096 64.318.893 60.136.865
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -36.917 -35.146 -35.146
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.268.523 1.194.406 1.186.548
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.231.605 1.159.260 1.151.402
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 69.447.701 65.478.153 61.288.267
Haushaltsplan 2020
Seite 606 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   481.018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   15.600
04 Summe investive Einzahlungen   496.618
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -303.000 -3.280.000 -3.284.107
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -186.500 -63.500 -741.265
07 Summe investive Auszahlungen -303.000 -3.280.000 -3.284.107
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -303.000 -3.280.000 -2.787.489
Haushaltsplan 2020
Seite 607 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08000-9000 AV Spenden      -1.041
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000     
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500     
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100     
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000     
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250     
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000     
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000     
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000     
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870     
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -890.400 -490.400 -100.000  -100.000 -112.542
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-35.000 -35.000    -4.162
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -35.000 -35.000    -5.357
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas      -22.633
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -227.472 -227.472    -63.620
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000    -1.975
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -497.900 -197.900 -60.000  -35.000 -27.980
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -563.810 -363.810 -40.000  -20.000 -78.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500     
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -303.500 -63.500 -100.000  -20.000 -610.428
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000     
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000     
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000     
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000     
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen)      -32.547
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -43.400 -34.400 -3.000  -5.000  
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500     
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000    -19.500
14051-8655 Kita Lincoln (Bestand) -4.350.000 -4.350.000   -1.500.000 -91.306
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -2.200.000    -121.599
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße -2.806.000 -2.806.000    -2.091.417
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung 
(Interims -KiTa) -1.294.000 -1.294.000     
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 -4.600.000   -1.600.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 608 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in 
  unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch: 
- Ausbauplanung 
- Fachberatung und Fachaufsicht 
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen 
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen 
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft 
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege 
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur sowie daraus resultierend gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle 
  Kinder in Darmstadt sowie darüber hinaus die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und 
Tagespflege) 42,7 % 42,5 % 42,0 %
3 bis 6,5jährige 104,4 % 106,5 % 102,6 %
6,5 bis 12jährige 22,0 % 22,4 % 22,4 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes 
Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in städtischen Einrichtungen 305 272 250
- in kirchlichen Einrichtungen 137 137 137
- in Einrichtungen Freier Träger 1.215 1.182 1.182
- in Tagespflege 489 489 489
Gesamt 2.157 2.080 2.058
Plätze für 3 bis 6,5jährige
- in städtischen Einrichtungen 1.743 1.677 1.479
- in kirchlichen Einrichtungen 2.224 2.224 2.224
- in Einrichtungen Freier Träger 1.635 1.529 1.529
Gesamt 5.622 5.430 5.232
Plätze für 6,5 bis 12jährige (Horte)
- in städtischen Einrichtungen 659 679 679
- in kirchlichen Einrichtungen 88 88 88
- in Einrichtungen Freier Träger 447 447 447
Gesamt 1.194 1.214 1.214
Haushaltsplan 2020
Seite 609 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Kosten je Kita-Platz pro Monat
für 0 bis 3jährige 1.280 € 1.250 € 1.245 €
für 3 bis 6,5jährige 1.050 € 990 € 989 €
für 6,5 bis 12jährige 880 € 860 € 852 €
Ausgabenvolumen nach Art des 
Trägers (netto)
- Stadt 34.900.000 € 29.177.790 €
- Kirche 14.318.000 € 16.456.890 €
- freie Träger 30.138.000 € 28.105.464 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, 
Beratung, Vermittlung , Abrechnung 
u.Ä.
602 586 579
Personaleinsatz in VZÄ 14,7 14,7 14,7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 23,91 22,99 20,84
Haushaltsplan 2020
Seite 610 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.220.000 -3.970.000 -3.571.136
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -650.000 -650.000 -535.291
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.325.000 -1.150.000 -1.085.657
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -11.850.000 -11.680.000 -7.124.457
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -163.798 -69.309 -96.283
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000.562 -2.000.539 -2.574.502
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.209.360 -19.519.848 -14.987.326
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 23.514.844 24.717.974 20.214.479
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.924 18.123 63.939
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.406.978 13.132.380 12.470.727
14 66 Abschreibungen 1.193.494 1.348.184 1.186.636
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 51.514.132 50.756.661 43.393.885
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   -474
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 89.652.372 89.973.322 77.329.192
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 69.443.012 70.453.474 62.341.866
21 56, 57 Finanzerträge -1.226.916 -6.134.580 -1.125.453
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -1.226.916 -6.134.580 -1.125.453
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21.436.276 -25.654.429 -16.112.778
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 89.652.372 89.973.322 77.329.192
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 68.216.096 64.318.893 61.216.413
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.320.960
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   241.411
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.079.549
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 68.216.096 64.318.893 60.136.865
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -36.917 -35.146 -35.146
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.268.523 1.194.406 1.186.548
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.231.605 1.159.260 1.151.402
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 69.447.701 65.478.153 61.288.267
Haushaltsplan 2020
Seite 611 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   481.018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   15.600
04 Summe investive Einzahlungen   496.618
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -303.000 -3.280.000 -3.284.107
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -186.500 -63.500 -741.265
07 Summe investive Auszahlungen -303.000 -3.280.000 -3.284.107
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -303.000 -3.280.000 -2.787.489
Haushaltsplan 2020
Seite 612 von 1000

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08000-9000 AV Spenden      -1.041
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000     
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500     
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100     
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000     
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250     
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000     
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000     
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000     
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870     
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -890.400 -490.400 -100.000  -100.000 -112.542
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-35.000 -35.000    -4.162
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -35.000 -35.000    -5.357
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas      -22.633
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -227.472 -227.472    -63.620
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000    -1.975
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -497.900 -197.900 -60.000  -35.000 -27.980
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -563.810 -363.810 -40.000  -20.000 -78.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500     
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -303.500 -63.500 -100.000  -20.000 -610.428
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000     
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000     
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000     
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000     
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen)      -32.547
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -43.400 -34.400 -3.000  -5.000  
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500     
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000    -19.500
14051-8655 Kita Lincoln (Bestand) -4.350.000 -4.350.000   -1.500.000 -91.306
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -2.200.000    -121.599
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße -2.806.000 -2.806.000    -2.091.417
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung 
(Interims -KiTa) -1.294.000 -1.294.000     
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 -4.600.000   -1.600.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 613 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -16 -16 -102
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.109 -5.683 -5.891
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -252  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -31.745 -31.116 -31.253
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -848 -1.059 -115.702
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.719 -38.127 -152.947
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.594.771 1.500.032 1.359.140
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.471 4.155 20.044
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.858.675 1.865.098 1.871.846
14 66 Abschreibungen 281.780 249.613 238.272
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 102.560 2.385.395 2.262.181
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen  3.925  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 737 638 653
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.842.993 6.008.856 5.752.136
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.804.275 5.970.729 5.599.189
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.719 -38.127 -152.947
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.842.993 6.008.856 5.752.136
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.804.275 5.970.729 5.599.189
27 59 Außerordentliche Erträge   -10.199
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   7.260
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -2.939
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.804.275 5.970.729 5.596.250
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.367 -3.178 -3.059
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.033 3.033 6.583
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -334 -145 3.525
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.803.940 5.970.584 5.599.774
Haushaltsplan 2020
Seite 614 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   700
04 Summe investive Einzahlungen   700
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -344.390 -410.000 -133.892
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -25.000 -25.000  
07 Summe investive Auszahlungen -344.390 -410.000 -133.892
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -344.390 -410.000 -133.192
Haushaltsplan 2020
Seite 615 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200     
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000     
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -426.099 -396.709 -29.390   -5.060
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-12.123 -12.123     
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000     
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000     
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000     
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -35.600 -35.600    -1.013
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310     
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480     
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -255.500 -245.500 -5.000  -5.000 -3.516
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000     
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800     
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012)      -8.691
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)      -192
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700     
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000     
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V      -16.710
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000     
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-118.400 -43.400 -25.000  -25.000  
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -300.000 -100.000  -100.000 -98.711
18067-5009 Erneuerung Spielplätze 
Wolfskehlscher Garten -120.000 -80.000 -40.000  -80.000  
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. 
Aden. Platz/ Mittelschneise -60.000 -60.000   -60.000  
19067-4137 Sanierung 
Ballspielplatz Büdinger Straße -75.000 -75.000   -75.000  
19751-4103 Sanierung Spielplätze 
Innenstadt -130.000 -65.000 -65.000  -65.000  
20067-4005 Einfriedung Spielplätze -80.000  -80.000    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
- Umsetzung von Basisangeboten in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit 
- Umsetzung von stadtweiten Angeboten mit themenspezifischen Handlungsfeldern in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit 
- Umsetzung der Querschnittsthemen bei allen Angeboten 
Ziele des Produktes
- Angebote der Kinder und Jugendarbeit stehen allen Kindern und Jugendlichen in jedem Planungsraum zur Verfügung 
- Umsetzung der Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendarbeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- erreichbare, innovative, flexible und verlässliche Angebote für Kinder und Jugendliche 
- eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft fördern und unterstützen  
- Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und des Demokratieverständnisses fördern 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Stadtweite Angbeote 18 0 0
Die Angebote zielten auf das gesamte 
Stadtgebiet ab 100 %
Multiplikatoren wurden beraten und 
geschult 100 %
Angebote wurden regelhaft 
durchgeführt 100 %
Basisangebote
Projektarbeit 100 %
Die Projekte waren flexibel 100 %
Die Projekte waren innovativ 100 %
Die Projekte waren bedarfsorientiert 100 %
Herausreichende Arbeit 100 %
Die herausreichende Arbeit war flexibel 100 %
Die herausreichende Arbeit war 
innovativ 100 %
Die herausreichende Arbeit war 
bedarfsorientiert 100 %
Offene Arbeit 100 %
Die offene Arbeit war flexibel 100 %
Die offene Arbeit war innovativ 100 %
Die offene Arbeit war bedarfsorientiert 100 %
Querschnittsziele
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
In jedem Planungsraum gibt es 
mindestens ein Basisangebot 100 %
Die stadtweiten Angebote mit 
Themenschwerpunkten wurden 
umgesetzt
100 %
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Angebote der Qualitätssicherung und 
Innovation wurden umgesetzt 100 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Einrichtungen der 
Basisangebote pro Planungsraum mind. 1
Anzahl Einrichtungen der stadtweiten 
Angebote 18
Umsetzung der Qualitätsstandards 100 %
Anzahl der Einrichtungen mit 
Honorarkräften 100 %
Anzahl der durchgeführten 
Fortbildungen und Fachtagen 100 %
Anzahl der Spezialangebote 5
Profile der Einrichtungen wurden 
erstellt 100 %
Controllingsgespräche wurden gemäß 
Controllingkonzept geführt 100 %
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,78 0,45 2,65
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -82
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -252  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -23.010 -22.888 -23.027
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -4 -107.229
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.015 -23.144 -130.339
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.108.202 1.065.843 939.539
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 953 751 16.719
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.601.703 1.626.391 1.606.334
14 66 Abschreibungen 130.848 96.084 91.556
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 102.560 2.385.395 2.262.175
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen  3.925  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.944.266 5.178.388 4.916.322
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.921.251 5.155.244 4.785.983
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.015 -23.144 -130.339
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.944.266 5.178.388 4.916.322
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.921.251 5.155.244 4.785.983
27 59 Außerordentliche Erträge   -10.199
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -10.199
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.921.251 5.155.244 4.775.784
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.507 -1.435 -1.435
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.011 3.011 6.564
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.504 1.576 5.130
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.922.755 5.156.821 4.780.914
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   700
04 Summe investive Einzahlungen   700
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -95.000 -95.000 -21.430
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -25.000 -25.000  
07 Summe investive Auszahlungen -95.000 -95.000 -21.430
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -95.000 -95.000 -20.730
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000     
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000     
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000     
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000     
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -35.600 -35.600    -1.013
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310     
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480     
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -255.500 -245.500 -5.000  -5.000 -3.516
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000     
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800     
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)      -192
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700     
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000     
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V      -16.710
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000     
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-118.400 -43.400 -25.000  -25.000  
19751-4103 Sanierung Spielplätze 
Innenstadt -130.000 -65.000 -65.000  -65.000  
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen, 
Oberflächengestaltung, 
  Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand 
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und 
  Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag 
  zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in 
  Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und 
  im Stadtgebiet 
Bemerkungen: 
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt. 
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich 
je Kind 0-14 Jahren 11,88 11,88 11,88 qm / Kind
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je 
jungem Mensch bis 18 Jahren 1,29 2,03 1,29 qm / Kind; reine 
Spielfläche
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel- und 
Ballspielplätzen 2.020 2.020 2.007
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau 2 1 1 (durch 67)
- durch Investoren 0 1 1
Anzahl Planungsmaßnahmen 
Umgestaltung 2 2 2 (durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu 0 1 0
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 2 3
- in eigener Budgetverantwortung 2 3
Unterhaltung Spielplätze
- Zahl 115 117 115
- Fläche (ha) 25,5 25,5 25,5
Unterhaltung Ballspielplätze
- Zahl 32 31 32
- Fläche (ha) 3,47 5,48 3,47 reine Spielfläche
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen 400 400 344
Personaleinsatz in VZÄ 7,66 7,66 6,48
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung 
der Stadt 0 0 0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle 100 % 100 % 100 %
entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche, 
Hauptuntersuchung 1x/Jahr, 
Funktionskontrolle 1x/Monat in %
100 % 100 % 100 %
verkehrssicherer Baumzustand - 
Baumkontrollrhythmus in Jahren 5 5 5-6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,75 1,80 2,70
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -16 -16 -20
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.109 -5.683 -5.891
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.735 -8.228 -8.226
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -844 -1.056 -8.472
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -15.704 -14.983 -22.608
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 486.569 434.189 419.601
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.518 3.405 3.325
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 256.972 238.707 265.512
14 66 Abschreibungen 150.932 153.530 146.716
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   6
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 737 638 653
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 898.728 830.468 835.814
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 883.024 815.485 813.206
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -15.704 -14.983 -22.608
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 898.728 830.468 835.814
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 883.024 815.485 813.206
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   7.260
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   7.260
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 883.024 815.485 820.466
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.860 -1.743 -1.624
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22 22 19
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.838 -1.721 -1.605
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 881.185 813.764 818.861
Haushaltsplan 2020
Seite 624 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -249.390 -315.000 -112.462
07 Summe investive Auszahlungen -249.390 -315.000 -112.462
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -249.390 -315.000 -112.462
Haushaltsplan 2020
Seite 625 von 1000

Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200     
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -426.099 -396.709 -29.390   -5.060
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-12.123 -12.123     
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012)      -8.691
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -300.000 -100.000  -100.000 -98.711
18067-5009 Erneuerung Spielplätze 
Wolfskehlscher Garten -120.000 -80.000 -40.000  -80.000  
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. 
Aden. Platz/ Mittelschneise -60.000 -60.000   -60.000  
19067-4137 Sanierung 
Ballspielplatz Büdinger Straße -75.000 -75.000   -75.000  
20067-4005 Einfriedung Spielplätze -80.000  -80.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 626 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -167.856 -186.737 -136.444
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -268.783 -375.711 -171.196
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen  -1.421 -40
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 -83.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -145 -966 -1.541
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -518.784 -646.835 -392.221
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.807.797 1.411.201 1.415.063
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.489 25.309 22.999
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 719.952 831.999 687.215
14 66 Abschreibungen 1.843 1.945 2.829
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 90.559 1.071.651 904.042
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.646.641 3.342.105 3.032.148
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.127.857 2.695.269 2.639.928
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -518.784 -646.835 -392.221
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.646.641 3.342.105 3.032.148
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.127.857 2.695.269 2.639.928
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.127.857 2.695.269 2.639.928
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.842 -45.546 -45.546
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 343 413 272
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -47.499 -45.133 -45.274
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.080.358 2.650.136 2.594.653
Haushaltsplan 2020
Seite 627 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.689
07 Summe investive Auszahlungen   -1.689
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.689
Haushaltsplan 2020
Seite 628 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100     
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450     
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500     
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265     
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -34.000 -34.000     
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -8.100 -8.100    -1.689
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-3.000 -3.000     
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 629 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Ziele des Produktes
akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der 
Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft 
Bemerkung: 
Das Produkt wird 2019 zum Produkt 312040 - Koordination Sucht und Drogenhilfe - verlagert. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 14,31 8,81
Haushaltsplan 2020
Seite 630 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -43 -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -204.000 -112.025
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen  -1.421 -40
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge  -851 -1.410
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)  -206.315 -113.484
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen  201.577 209.990
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen  6.274 5.581
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40 195.253 168.564
14 66 Abschreibungen   11
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 60.559 1.041.651 904.042
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 60.599 1.444.755 1.288.187
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 60.599 1.238.440 1.174.703
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)  -206.315 -113.484
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 60.599 1.444.755 1.288.187
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 60.599 1.238.440 1.174.703
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 60.599 1.238.440 1.174.703
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  70 80
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  70 80
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 60.599 1.238.511 1.174.783
Haushaltsplan 2020
Seite 631 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 632 von 1000

Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere Erziehungs- 
  verantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung 
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
- Förderung von kinderreichen Familien 
Ziele des Produktes
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung 
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können 
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 14.000 14.000 16.332
- Kurse 8.000 8.000 8.004
- Offene Veranstaltungen 6.000 6.000 8.321
- Ferienangebote 10 10 7
Hotline
Anzahl der Fälle 50 50 66
Babysprechstunde
Anzahl der Fälle 60 60 66
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte 
Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
- Anzahl der Kurse 450 450 523
- Anzahl der offenen Veranstaltungen 500 500 521
- Anzahl der Ferienangebote 1 1 1
Veranstaltungsmanagement insg.: 
Personaleinsatz in VZÄ 4,75 4,75 4,75
Veranstaltungsmanagement insg. 
stattgefundene Kurse 950 951 1.044
Fachbereich 1 125
Fachbereich 2 89
Fachbereich 3 51
Fachbereich 4 27
Fachbereich 5 103
Fachbereich 6 15
Fachbereich 7 12
Haushaltsplan 2020
Seite 634 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Fachbereich 8 101
Fachbereich 9
offene Treffs 358
Projekte 163
Ferienangebote 1
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,1 0,1 0,1
Babysprechstunde
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
fallübergreifende Arbeit, 
Vernetzung, Kooperation 2,0 2,0 2,0
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement 1.800 1.800 2.072,85
Anzahl Angebote pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement 135 140 132,50
Anteil der Kursteilnahmen gegen 
Engelt 90 % 90 % 90 %
fallübergreifende Arbeit, 
Vernetzung, Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des 
fachlichen Personaleinsatzes insg. 2,0 2,0 2,3
Fallzahl pro VZÄ/Woche 0,3 0,3 0,3
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 19,57 26,87 22,92
Haushaltsplan 2020
Seite 635 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -156.000 -175.000 -136.507
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -102.072 -5.000 -5.262
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 -83.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -71 -56 -64
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -340.143 -262.056 -224.833
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.315.504 628.212 662.755
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.979 9.299 8.514
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 408.419 335.683 307.283
14 66 Abschreibungen 1.499 1.745 2.564
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.738.400 974.939 981.116
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.398.257 712.883 756.282
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -340.143 -262.056 -224.833
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.738.400 974.939 981.116
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.398.257 712.883 756.282
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.398.257 712.883 756.282
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -23.356 -22.235 -22.235
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 167 167 94
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -23.189 -22.068 -22.141
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.375.069 690.815 734.141
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.689
07 Summe investive Auszahlungen   -1.689
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.689
Haushaltsplan 2020
Seite 637 von 1000

Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100     
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265     
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -34.000 -34.000     
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -8.100 -8.100    -1.689
Haushaltsplan 2020
Seite 638 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der 
zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch 
- Prävention 
- Diagnostik 
- umfassende Beratung 
- Erziehungstraining 
- Therapie 
- Krisenintervention 
Ziele des Produktes
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer 
  Erziehungsverantwortlicher 
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot 
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
erreichte Personen (461 
Problemkinder mit Begleitpersonen)
Fallzahl Jahressumme 1.000 1.000 969
Information, Kurzberatung 120 120 143
Beratung 800 800 977
Begleiteter Umgang 3 3 2
Babysprechstunde 150 150 261
Kontaktherstellung zur EB:
Eigeninitiative 150 150 142
Therapeutische Beratungsstellen/ 
Sonstiges
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst 40 40 59
Ärzte/Kliniken 20 20 14
Bekannte/Verwandte 40 40 43
Kindertagesstätte/ Hort 20 20 23
Schulen 15 15 16
Gericht 20 20 24
Zugänge 300 300 303
Abgänge, Beendigungen 325 325 282
Anzahl: Beratungsprozess abgebrochen 45 45 62
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. 
nach Sitzungen 1.000 1.000 1.392
Haushaltsplan 2020
Seite 639 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Information, Kurzberatung nach 
Sitzungen 125 125 120
Beratung nach Sitzungen 800 800 977
begleiteter Umgang/Beratung FamFG 
nach Sitzungen 3 3 2
Babysprechstunde nach Sitzungen 150 150 272
Gruppenangebote: Individuelles 
Kleingruppen-Elterntraining, 0 0 Angebot Personal 
angepasst
Prävention: Vernetzung, 
Kooperation 16 % 16 % 18 %
Personaleinsatz in VZÄ gesamt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 2 
Woche nach Anmeldung
200 200 195
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 4 
Wochen nach Anmeldung
65 65 85
Wochenöffnungsstunden
Umfang in Stunden 39 39 39
Beratungsintensität
abgeschlossene Fälle Beratung (ggf. 
inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte
bis 5 Kontakte 230 230 278
6 - 10 Kontakte 30 30 51
11 - 20 Kontakte 15 15 35
> 20 Kontakte 10 10 1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 21,08 11,93 7,07
Haushaltsplan 2020
Seite 640 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.856 -11.694 73
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -166.711 -166.711 -53.909
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -74 -59 -67
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -178.641 -178.464 -53.903
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 492.294 581.412 542.319
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.510 9.736 8.905
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 311.494 301.063 211.368
14 66 Abschreibungen 344 200 254
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.000 30.000  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 847.642 922.410 762.845
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 669.001 743.946 708.942
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -178.641 -178.464 -53.903
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 847.642 922.410 762.845
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 669.001 743.946 708.942
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 669.001 743.946 708.942
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -24.486 -23.311 -23.311
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 176 176 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -24.311 -23.135 -23.213
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 644.690 720.811 685.730
Haushaltsplan 2020
Seite 641 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 642 von 1000

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450     
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500     
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-3.000 -3.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 643 von 1000

Punkt 3: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
  Beratung des Haushaltsplanes 2020 der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
 Produktbereich 1     Innere Verwaltung 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 111 Verwaltungssteuerung und 111610 Ergebnisübernahme Eigen- 
  -service      betrieb Immobilienmanage- 
         ment Darmstadt (IDA) 
  
 Produktbereich 6     Kinder- Jugend- und Familienhilfe 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 366 Einrichtungen der Jugend- 366030 Spielplätze 
  arbeit 
 
 Produktbereich 9     Räumliche Planung und Entwicklung, 
       Geoinformationen 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 511 Räumliche Planungs- und 511020 Stadtplanung 
  Entwicklungsmaßnahmen 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) möchte wissen, wie viel Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und 
wie viel Mittel für Grundstücksankäufe vorgesehen sind. 
Er bittet um Mitteilung bis zum Haupt- und Finanzausschuss, 2. Lesung.  
 
 
 511 Räumliche Planungs- und 511060 Verkehrsentwicklungs- 
  Entwicklungsmaßnahmen   planung 
 
 511 Räumliche Planungs- und 511070 Flächen- und grundstücks- 
  Entwicklungsmaßnahmen   bezogene Daten 
 
 511 Räumliche Planungs- und 511080 Grundstücksneuordnung 
  Entwicklungsmaßnahmen    
 
 511 Räumliche Planungs- und 511090 Grundstückswertermittlung 
  Entwicklungsmaßnahmen    
 
 511 Räumliche Planungs- und 511100 Landschafts- und Grün- 
  Entwicklungsmaßnahmen   ordnungsplanung 
 
 Produktbereich 10    Bauen und Wohnen 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 521 Bau- und Grundstücksordnung 521010 Bauaufsichtliche Verfahren

522 Wohnbauförderung 
 
 523 Denkmalschutz und Pflege 523010 Denkmalschutz und -pflege 
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt auf Seite 766, Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen“ aus dieser Position 100.000 € zu mobilisieren zur Unterstützung des 
Denkmalschutzes von privaten Immobilien.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD, FDP und UWIGA  
 
 Produktbereich 11    Ver- und Entsorgung 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 538 Abwasserbeseitigung  538020 Abwasserbeseitigung 
 
 Produktbereich 12    Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 541 Gemeindestraßen   541010 Planung, Bau und Betrieb von 
         öffentlichen Verkehrsflächen 
         (Gemeinde) 
 
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 813, Nr. 12066-6800 „Äußere 
Erschließung von Konversionsflächen“ 100.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
 
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 813, Nr. 13066-6119 „Umbau Pali-
Parkplatz “ 260.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP 
 
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 814, Nr. 15066-6560 „Anschluss 
Lincolnsiedlung B 3“ 200.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA  
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke. 
 
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 815, Nr. 16066-613000 „Neuordn. 
Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.“ 100.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, einen Bericht über die tätsächlich umgesetzten 
Maßnahmen aus dem 4X4 Programm des Jahres 2019  zu erhalten und eine Übersicht, welche 
Maßnahmen 2020 geplant sind und wie man auf die Summe von über 4 Mio. € kommt. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Stadtv. Opitz beantragt für die Fraktionen Bü90/Grüne, CDU und UFFBASSE für das 
Fahrradparken an den Bahnhöfen Planungsmittel in Höhe von 250.000 € aus dem Programm 
4X4 Rad bereitzustellen. 
 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt, auf Seite 793, Nr. 12066-4201 „Ausbau von 
Parkplätzen“ die Mittel um 50.000 € auf 100.000€ zu erhöhen.   
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD, FDP und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
 
Stadtv. Wandrey beantragt für die Fraktionen Bü90/Grüne, CDU und UFFBASSE eine 
zusätzliche Stelle zu schaffen zur Baustellenüberwachung/Projektkoordination im 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt und die notwendigen Mittel in den Haushalt 2020 
einzustellen. 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktion UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
 542 Kreisstraßen   542010 Planung, Bau und Betrieb von 
         öffentlichen Verkehrsflächen 
         (Kreis) 
 
 543 Landesstraßen   543010 Planung, Bau und Betrieb von 
         öffentlichen Verkehrsflächen 
         (Land) 
 
 544 Bundesstraßen   544010 Planung, Bau und Betrieb von 
         öffentlichen Verkehrsflächen 
         (Bund) 
 
 546 Parkeinrichtungen  546010 Betrieb von Parkschein- 
         automaten 
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt, auf Seite 843, Nr. 08066-0802 „Erwerb AV 
Parkscheinautomaten“ die Mittel auf 50.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
 547 ÖPNV    547010 ÖPNV Koordination 
 
 547 ÖPNV    547020 Planung, Bau von ÖPNV- 
         Anlagen 
 
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 860, Nr. 12066-6106 „Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3“ 700.000 € abzuplanen.

Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA  
 
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 860, Nr. 15066-6510 „Ausbau 
Cooperstraße“ 300.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen FDP und UWIGA  
 
 548 Sonstiger Personen- und  548010 Planung, Bau und Betrieb von- 
  Güterverkehr     Industriegleisanlagen 
 
Produktbereich 13    Natur- und Landschaftspflege 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 551 Öffentliches Grün/Land-  551050 Planung und Bau von  
  schaftsbau     Grünanlagen 
 
 552 Öffentliche Gewässer/Wasser- 552010 Planung, Bau und Betrieb 
  bauliche Anlagen     von öffentlichen Gewässern 
 
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 900, Nr. 08066-4500 
„Bachrenaturierung Rabenfloß“ 5.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD, Die  Linke., FDP und UWIGA  
Stimmenthaltungen: SPD-Fraktion 
 
 
 553 Friedhofs- und Bestattungs- 553010 Friedhöfe 
  wesen 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2020 
 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 3: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
 Produktbereich 1   Innere Verwaltung 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe    Verwaltungsstelle 
 
111 Ausländerbeirat 111020 Ausländerbeirat 
 
111 Herstellung von Gleich- 111410  Frauenbeauftragte 
 berechtigung zwischen 
  Frauen und Männern  
    
111 Integration von Zuge- 111420 Amt für   
 wanderten  Interkulturelles 
   und Internationales 
 
 Stadtv. Eppich (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 
 90/Grüne, CDU und UFFBASSE folgenden Antrag: 
 Schaffung von personellen Ressourcen im Umfang von 0,5 VZÄ zur 
 Beratung von LSBT-Anliegen in der Stadtverwaltung. 
 
 Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
 Stimmenthaltungen: SPD-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020, Produktbereich 1 – soweit der Ausschuss zuständig 
ist – zuzustimmen. 
 
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
   
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung 
 
122 Unterbringung der Ob- 122062 Amt für Soziales und 
 dachlosen nach HSOG  Prävention 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020, Produktbereich 2, soweit der Ausschuss zuständig 
ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

Produktbereich 5 Soziale Leistungen 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe    Verwaltungsstelle  
 
311 Hilfe zum Lebensun- 311100 Amt für Soziales und 
 terhalt   Prävention 
 
311 Hilfe zur Pflege 311200 Amt für Soziales und 
    Prävention   
 
311 Leistungen nach dem 311300 Jugendamt 
 Bundesteilhabegesetz 
 
311 Hilfen zur Gesundheit 311400 Amt für Soziales und
   Prävention  
  
311 Hilfen in anderen  311500 Amt für Soziales und 
 Lebenslagen  Prävention 
    
311 Hilfe zur Überwindung 311510 Amt für Soziales und 
 besonderer sozialer  Prävention 
 Schwierigkeiten 
 
311 Grundsicherung im   311600 Amt für Soziales und 
 Alter und bei Erwerbs-  Prävention 
 minderung 
 
312 Grundsicherung nach 312010 Amt für Soziales und 
SGB II   Prävention   
 
 312 Schuldnerberatung/ 312020 Amt für Soziales und 
Schuldenregulierung  Prävention 
im Rahmen der Insol- 
venzordnung 
 
312 Koordination Sucht-  312040 Amt für Soziales und 
 und Drogenhilfe  Prävention 
 
313 Hilfen nach Asylbewer- 313100 Amt für Soziales und 
 berleistungsgesetz  Prävention 
 
 
315 Soziale Einrichtungen 315110 Amt für Soziales und 
    Prävention 
 
Stadtve. Schüßler (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen Bü 
90/Grüne, CDU und UFFBASSE den Antrag, für die „Mobile Stadt“ – 
Mobiler Begleitservice in der Wissenschaftsstadt Darmstadt 45.000 € 
einzustellen. 
 
Dem Antrag wird zugestimmt.

Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UWIGA 
 
 Stadtv. Schleith (CDU-Fraktion) stellt für die Fraktionen Bü 90/Grüne, 
 CDU und UFFBASSE den Antrag, 40.000 € zur Hilfe bei Wohnungssuche 
 für Wohnungslose einzustellen. 
 
 Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
 Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
315 Arbeiten – EB Dst. 315310 EB Dst.   
 Werkst. u. Wohneinr.  Werkstätten und 
    Wohneinrichtungen 
 
315 Wohnen – EB Dst. 315320 EB Dst. Werkstätten 
 Werkst. u. Wohneinr.  und 
    Wohneinrichtungen 
 
341 Unterhaltsvorschuss 341010 Jugendamt 
  
343 Wahrnehmung der Auf- 343010 Amt für Soziales und 
 Gaben nach dem Be-  Prävention 
 treuungsgesetz 
  
351 Soziale Vergünsti- 351720 Amt für Soziales und 
 gungen  Prävention 
 
351 KPRD  351730 Amt für Soziales und 
    Prävention 
 
351 Wohngeld 351910 Amt für   
    Wohnungswesen 
 
351 Sozialversicherung 351950 Bürger- u.   
    Ordnungsamt 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020, Produktbereich 5, soweit der Ausschuss zuständig ist, 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UWIGA 
 
Produktbereich 6 Kinder- Jugend und Familienhilfe  
 
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
gruppe    Verwaltungsstelle 
 
361 Förderung von Kindern 361000 Jugendamt 
in Tageseinr. und   
Tagespflege

361 Tageseinrichtungen  361500 Jugendamt 
  und Tagespflege   
 
362 Jugendarbeit 362000 Jugendamt 
 
363 Jugendsozialarbeit 363100 Jugendamt 
 
Stadtv. Lott (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, 3 neue Stellen für die 
Jugendsozialarbeit einzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA  
  
363 Allgemeine Sozial- u. 363200 Jugendamt 
  Lebensberatung 
 
363 Individuelle Hilfen für 363300 Jugendamt 
  Junge Menschen und  
ihre Familien einschl. 
Krisenintervention (HzE) 
 
363  Adoption 363520 Jugendamt 
 
Stadtve. Deutschler (Fraktion UWIGA) fragt, wie viel Adoptionen 2019 
stattgefunden haben? 
  
363 Mitwirkung in Verfahren 363530 Jugendamt 
  nach dem Jugendge- 
  richtsgesetz 
 
363 Vormundschaften/ 363540 Jugendamt 
  Beistandschaften 
 
363 Sonstige Maßnahmen 363600 Jugendamt 
  der Jugendhilfe    
   
365 Betreuung von Kindern 365010 Jugendamt 
  in Kindertageseinrich- 
  tungen 
 
366 Einrichtungen der 366010 Jugendamt 
  Jugendarbeit  
 
367 Sonstige Einricht. 367000 Jugendamt 
  der Kinder, Jugend- 
  u. Familienhilfe

367 Förderung von Fami- 367250 Jugendamt 
lienkompetenzen durch 
Bildung, fachliche Be- 
gleitung und Beratung 
 
367 Förderung der Erzie- 367550 Jugendamt 
  hung in der Familie 
  durch Diagnostik, Be- 
  ratung, Therapie 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020, Produktbereich 6, soweit der Ausschuss zuständig ist, 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
 
 
Produktbereich 7    Gesundheitsdienste 
 
414 Koordination Gesunde 414020 Amt für Soziales und 
  Stadt  Prävention 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020, Produktbereich 7, soweit der Ausschuss zuständig ist, 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen FDP und UWIGA 
 
Produktbereich 10       Bauen und Wohnen 
 
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
Gruppe    Verwaltungsstelle 
  
522 Wohnraumförderung 522010 Amt für   
     Wohnungswesen 
 
Stadtv. Lott (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, 1,5 Mio. € für das Produkt 
„Dritter Förderweg“ (Auflegung eines Programms zur Wohnbauförderung für 
mittlere Einkommen) einzustellen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und FDP 
 
522 Wohnraumversorgung 522020 Amt für   
    Wohnungswesen

522 Fehlbelegungsabgabe 522030 Amt für   
    Wohnungswesen 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020, Produktbereich 10, soweit der Ausschuss zuständig 
ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2020, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

Regelungen zur 
Übertragbarkeit 
Stand nach Magistrat
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Regelungen zur Übertragbarkeit im doppischen Haushalt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO:
1.) Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar
erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung 
folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO). 
2.) Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen 
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen 
benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, 
bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahres verfügbar  
(§ 21 Abs. 2 GemHVO).
3.) 1.) und 2.) gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen 
Gemeindeordnung bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, 
jedoch noch nicht geleistet worden sind  (§ 21 Abs. 3 GemHVO) .
4.) 1
.) gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 
entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, 
verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als 
eingespart (§ 21 Abs. 4 GemHVO). 
5.) Die 
Ansätze für Verfügungsmittel (§13 GemHVO) sind nicht übertragbar. 
II. Für di
e Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt
Darmstadt gelten die folgenden ergänzenden Regelungen:
6.) Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar. Sie
bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres 
verfügbar.  
7.) Jede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch die 
Fachämter/Verwaltungsstellen/Eigenbetriebe. Die genaue Verfahrensweise zur 
Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung  von Haushaltsausgaberesten 
werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres von der Finanzverwaltung, Abteilung 
Haushalt, KLR bekannt gegeben. 
Stand nach Magistrat
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8.) Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Stadtkämmerer der 
 Wi
ssenschaftsstadt Darmstadt. 
 9.) Erträge sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr 
 übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren 
 und kein Rückforderungsanspruch besteht. 
10.)  Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den 
 Fachämtern und Verwaltungsstellen zu buchenden Kostenstellen, die im 
 Hintergrund der Produkte weiterhin bedient werden. 
Stand nach Magistrat
Seite 80 von 469

Stand zu Voraus- Voraus-
Beginn des sichtlicher sichtlicher
Vorjahres Stand zu Stand zum
Beginn des Ende des
HHJahres HHJahres
2019 2020 2020
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0
ordentlichen Ergebnisses
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
Rücklage Haus Elim 580 580 580
1.4 Sonderrücklage
Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 1.965 1.970 1.975
Summe der Rücklagen 2.545 2.550 2.555
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- 193.299 198.000 203.000
pflichtungen
(davon durch Mittel der Vers.rück- 4.609 4.800 5.000
lage nach HVersRücklG)   
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- 26.470 27.500 29.000
pflichtungen
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit 1.030 1000 1.000
und ähnl. Maßnahmen
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 955 0 0
2.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 3.400 3.500 3.500
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anh. Gerichtsverfahren
2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 6.426 6.500 6.500
guthaben
2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 62 100 100
kosten
2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 39.749 38.600 39.900
ungewissen Verbindlichkeiten
Summe der Rückstellungen 276.000 280.000 288.000
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -
Stand nach Magistrat
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Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung 
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Investitionen
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000     
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -249.180 -249.900 -252.635
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -330.950 -349.300 -476.306
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.257.825 -2.350.515 -2.358.854
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.659.719 -977.650 -166.358
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.071 -1.968 -2.623
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -118.001 -109.201 -6.138.872
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.619.746 -4.038.534 -9.395.648
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 21.147.699 20.135.360 19.175.126
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.224.452 4.018.407 4.027.217
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.526.280 10.182.084 8.137.375
14 66 Abschreibungen 504.367 416.449 1.010.961
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.926.732 2.956.258 1.409.113
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 51.200 49.200 47.086
17 72 Transferaufwendungen 26.250 26.350 5.210
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.931 2.128 1.017
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.408.911 37.786.235 33.813.105
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 36.789.165 33.747.701 24.417.457
21 56, 57 Finanzerträge -788.000 -758.000 -1.216.701
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   757
23 Finanzergebnis (21 und 22) -788.000 -758.000 -1.215.944
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.407.746 -4.796.534 -10.612.349
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.408.911 37.786.235 33.813.862
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 36.001.165 32.989.701 23.201.513
27 59 Außerordentliche Erträge   -134.365
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   587
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -133.777
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 36.001.165 32.989.701 23.067.735
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.580.655 -1.508.063 -1.478.679
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28.862 29.484 7.568
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.551.793 -1.478.579 -1.471.111
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 34.449.372 31.511.122 21.596.624
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 40.000   
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   623
04 Summe investive Einzahlungen 40.000  623
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.316.550 -1.882.450 -710.193
07 Summe investive Auszahlungen -2.316.550 -1.882.450 -710.193
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.276.550 -1.882.450 -709.570
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -5.500 -3.100 -1.200  -1.200 -2.554
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250    -530
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425    -1.212
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000     
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG      -1.575
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000     
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -11.200 -5.200 -6.000    
08020-2001 Erwerb Lizenzen -82.500 -62.500 -10.000  -2.000 -1.261
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000     
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -36.450 -9.850 -5.900  -3.000 -1.446
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200    -419
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500    -256
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500     
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440     
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900     
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400     
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500     
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500     
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000     
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900     
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000     
08308-1001 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG      -249
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -19.000 -13.000 -3.000  -3.000  
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -7.470 -4.470 -600  -600 -359
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -8.425 -8.425   -1.000 -2.979
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -7.600 -3.100    -2.794
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000     
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980    -14.757
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000     
10751-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendhilfeausschuss, GWG      -216
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -13.000 -6.500 -1.300  -1.300  
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000     
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -63.500 -38.500 -5.000  -5.000  
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000    -910
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I      -680
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG -290 -290    -2.939
Haushaltsplan 2020
Seite 10 von 1000

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG      -618
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -127.000 -77.000 -10.000  -10.000  
13020-2004 Erwerb AV 
Systemkoordination, Lizenzen -75.000 -75.000     
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG      -589
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V      -2.752
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -4.200 -2.200    -711
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -13.500 -13.500   -3.500 -2.458
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG      -1.504
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG      -4.760
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -190.000 -90.000 -20.000  -20.000 -473
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG      -711
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000     
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000     
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000     
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000     
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000     
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -70.000 -20.000 -10.000  -10.000  
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740     
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG -1.000  -1.000   -303
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740     
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG      -1.694
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000     
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V      -2.390
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000     
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-10.000 -5.000 -1.000  -1.000  
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000    -26.626
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -3.575.050 -1.760.900 -470.850 -789.300 -558.350 -561.500
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -208.000 -104.000 -26.000  -26.000  
16010-0006 Netzinfrastruktur -1.900.000 -575.000 -510.000  -135.000 -14.185
16010-0007 Erwerb AV IT-
Abteilung      -1.015
16010-0008 Internet an Schulen -200.000 -100.000 -25.000  -25.000  
16010-1002 Erwerb AV 
Informationstechnik, GWG      -6.042
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200    -5.718
16010-1006 Netzinfrastruktur, 
GWG      -4.597
16010-1007 Erwerb AV IT-
Abteilung, GWG      -560
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250     
16792-0002 Erwerb AV Personalrat      -216
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200     
17713-1002 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, GWG      -243
18010-0001 Digitalstadt, OpenData 
Plattform -800.000 -800.000     
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -1.900.000 -100.000 -450.000  -50.000 -24.859
18010-2002 Serverlizenzen 
Telekommunikation -40.000 -40.000     
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 -40.000     
18109-0001 Erwerb AV 
Datenschutz      -700
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100    -224
18793-1001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung, 
GWG
-1.200  -1.200   -1.325
19010-0002 Glasfaserverkabelung 
an Schulen u. Verw.geb. -2.200.000 -1.000.000 -300.000  -1.000.000  
19020-0006 Erwerb AV, 
Haushalt,KLR -9.000  -3.000    
19109-2001 Einrichtung 
Datenschutz-Management-System -16.500 -16.500   -16.500  
19531-1001 Erw. AV 
Interkulturelles/Internationales - 
AL, GWG
-14.000  -3.500    
20010-2003 E-Government -520.000  -440.000    
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -249.180 -249.900 -252.635
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -330.950 -349.300 -476.306
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.257.825 -2.350.515 -2.358.854
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.659.719 -977.650 -166.358
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.071 -1.968 -2.623
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -118.001 -109.201 -6.138.872
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.619.746 -4.038.534 -9.395.648
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 21.147.699 20.135.360 19.175.126
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.224.452 4.018.407 4.027.217
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.526.280 10.182.084 8.137.375
14 66 Abschreibungen 504.367 416.449 1.010.961
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.926.732 2.956.258 1.409.113
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 51.200 49.200 47.086
17 72 Transferaufwendungen 26.250 26.350 5.210
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.931 2.128 1.017
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.408.911 37.786.235 33.813.105
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 36.789.165 33.747.701 24.417.457
21 56, 57 Finanzerträge -788.000 -758.000 -1.216.701
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   757
23 Finanzergebnis (21 und 22) -788.000 -758.000 -1.215.944
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.407.746 -4.796.534 -10.612.349
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.408.911 37.786.235 33.813.862
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 36.001.165 32.989.701 23.201.513
27 59 Außerordentliche Erträge   -134.365
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   587
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -133.777
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 36.001.165 32.989.701 23.067.735
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.580.655 -1.508.063 -1.478.679
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28.862 29.484 7.568
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.551.793 -1.478.579 -1.471.111
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 34.449.372 31.511.122 21.596.624
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 40.000   
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   623
04 Summe investive Einzahlungen 40.000  623
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.316.550 -1.882.450 -710.193
07 Summe investive Auszahlungen -2.316.550 -1.882.450 -710.193
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.276.550 -1.882.450 -709.570
Haushaltsplan 2020
Seite 14 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -5.500 -3.100 -1.200  -1.200 -2.554
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250    -530
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425    -1.212
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000     
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG      -1.575
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000     
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -11.200 -5.200 -6.000    
08020-2001 Erwerb Lizenzen -82.500 -62.500 -10.000  -2.000 -1.261
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000     
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -36.450 -9.850 -5.900  -3.000 -1.446
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200    -419
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500    -256
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500     
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440     
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900     
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400     
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500     
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500     
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000     
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900     
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000     
08308-1001 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG      -249
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -19.000 -13.000 -3.000  -3.000  
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -7.470 -4.470 -600  -600 -359
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -8.425 -8.425   -1.000 -2.979
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -7.600 -3.100    -2.794
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000     
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980    -14.757
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000     
10751-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendhilfeausschuss, GWG      -216
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -13.000 -6.500 -1.300  -1.300  
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000     
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -63.500 -38.500 -5.000  -5.000  
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000    -910
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I      -680
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG -290 -290    -2.939
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG      -618
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -127.000 -77.000 -10.000  -10.000  
13020-2004 Erwerb AV 
Systemkoordination, Lizenzen -75.000 -75.000     
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG      -589
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V      -2.752
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -4.200 -2.200    -711
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -13.500 -13.500   -3.500 -2.458
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG      -1.504
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG      -4.760
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -190.000 -90.000 -20.000  -20.000 -473
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG      -711
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000     
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000     
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000     
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000     
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000     
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -70.000 -20.000 -10.000  -10.000  
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740     
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG -1.000  -1.000   -303
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740     
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG      -1.694
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000     
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V      -2.390
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000     
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-10.000 -5.000 -1.000  -1.000  
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000    -26.626
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -3.575.050 -1.760.900 -470.850 -789.300 -558.350 -561.500
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -208.000 -104.000 -26.000  -26.000  
16010-0006 Netzinfrastruktur -1.900.000 -575.000 -510.000  -135.000 -14.185
16010-0007 Erwerb AV IT-
Abteilung      -1.015
16010-0008 Internet an Schulen -200.000 -100.000 -25.000  -25.000  
16010-1002 Erwerb AV 
Informationstechnik, GWG      -6.042
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200    -5.718
16010-1006 Netzinfrastruktur, 
GWG      -4.597
16010-1007 Erwerb AV IT-
Abteilung, GWG      -560
Haushaltsplan 2020
Seite 16 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250     
16792-0002 Erwerb AV Personalrat      -216
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200     
17713-1002 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, GWG      -243
18010-0001 Digitalstadt, OpenData 
Plattform -800.000 -800.000     
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -1.900.000 -100.000 -450.000  -50.000 -24.859
18010-2002 Serverlizenzen 
Telekommunikation -40.000 -40.000     
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 -40.000     
18109-0001 Erwerb AV 
Datenschutz      -700
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100    -224
18793-1001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung, 
GWG
-1.200  -1.200   -1.325
19010-0002 Glasfaserverkabelung 
an Schulen u. Verw.geb. -2.200.000 -1.000.000 -300.000  -1.000.000  
19020-0006 Erwerb AV, 
Haushalt,KLR -9.000  -3.000    
19109-2001 Einrichtung 
Datenschutz-Management-System -16.500 -16.500   -16.500  
19531-1001 Erw. AV 
Interkulturelles/Internationales - 
AL, GWG
-14.000  -3.500    
20010-2003 E-Government -520.000  -440.000    
Haushaltsplan 2020
Seite 17 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtverordnetenversammlung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung 
  (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung) 
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen) 
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse) 
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Stadtverordnetenversammlung (Fraktionen) 
Ziele des Produktes
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
Zahl der Ausschüsse 9 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 4,40 3,89 3,74
Haushaltsplan 2020
Seite 18 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50.000 -45.000 -39.662
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.000 -45.000 -39.662
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.137.178 1.157.218 1.061.395
14 66 Abschreibungen  138 287
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  158  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.137.178 1.157.514 1.061.682
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.087.178 1.112.514 1.022.020
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.000 -45.000 -39.662
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.137.178 1.157.514 1.061.682
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.087.178 1.112.514 1.022.020
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.087.178 1.112.514 1.022.020
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.500 5.500 2.721
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.500 5.500 2.721
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.091.678 1.118.014 1.024.740
Haushaltsplan 2020
Seite 19 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111020
Ausländerbeirat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ausländerbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Ausländerbeirat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktverantwortung 
Ausländerbeirat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Interessenvertretung von Zugewanderten 
- Partizipation von Zugewanderten 
- Interessenvertretung von Zugewanderten 
- Partizipation von Zugewanderten 
Ziele des Produktes
- Beratung der städtischen Gremien 
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten 
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
- Beratung der städtischen Gremien 
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten 
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fördermittel
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 € 3.000 €
Fördermittel
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 € 3.000 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,19 0,20 0,27
Haushaltsplan 2020
Seite 21 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -131 -131 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14 -24 -19
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -145 -155 -152
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 41.122 41.203 29.010
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5 1.809 2.136
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.758 28.830 21.345
14 66 Abschreibungen 131 131 132
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.000 4.000 4.124
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 200 200 11
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 76.216 76.173 56.758
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 76.071 76.018 56.606
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -145 -155 -152
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 76.216 76.173 56.758
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 76.071 76.018 56.606
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 76.071 76.018 56.606
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  34 12
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  34 12
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 76.071 76.053 56.618
Haushaltsplan 2020
Seite 22 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 23 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers, 
  der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen 
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen 
- Protokollführung im Magistrat 
- Beurkunden der Beschlüsse 
Ziele des Produktes
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und 
  ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung 
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist 
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen 
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen 
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten 
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro 
Stadtverordnetenversammlung' 3,6 3,6 3,6
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,22 0,22 0,22
Personaleinsatz in VZÄ 
'Magistratsgeschäftsstelle' 1,4 1,4 1,4
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,09 0,09 0,09
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 10,54 20,65 18,47
Haushaltsplan 2020
Seite 24 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.560 -77.096 -77.096
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.790 -77.326 -77.323
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 312.020 269.100 315.021
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.820 34.070 37.333
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.572 66.526 61.024
14 66 Abschreibungen 5.097 4.104 5.146
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   155
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 472.509 373.800 418.678
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 422.719 296.474 341.355
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.790 -77.326 -77.323
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 472.509 373.800 418.678
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 422.719 296.474 341.355
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 422.719 296.474 341.355
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -14.193 -11.464 -11.464
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -14.193 -11.464 -11.464
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 408.526 285.010 329.891
Haushaltsplan 2020
Seite 25 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -711
07 Summe investive Auszahlungen   -711
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -711
Haushaltsplan 2020
Seite 26 von 1000

Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG      -711
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 27 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111050
Magistrat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Magistrat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Magistrat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen 
  der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel 
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung 
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung 
Ziele des Produktes
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen 
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
- hauptamtlich 5 5 5
- ehrenamtlich 10 10 10 ab 5/16 geplant: 10
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,99 2,64 3,84
Haushaltsplan 2020
Seite 28 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen   -437
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -30.000 -25.680 -38.037
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -30.000 -25.680 -38.474
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 578.960 565.970 594.133
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 321.320 299.830 312.144
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.740 101.130 95.438
14 66 Abschreibungen 169 585 1.476
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.002.189 967.515 1.003.190
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 972.189 941.835 964.716
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -30.000 -25.680 -38.474
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.002.189 967.515 1.003.190
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 972.189 941.835 964.716
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 972.189 941.835 964.716
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 972.189 941.835 964.716
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 30 von 1000

Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500     
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111070
Repräsentationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Repräsentationen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen 
- Veranstaltungsorganisation 
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen 
Ziele des Produktes
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt 
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 4,00
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,25 0,25 0,25
Zahl der Ehrungen 100 100 32
Zahl der 
Repräsentationsveranstaltungen 40 40 38
Zahl der Gäste bei 
Repräsentationsveranstaltungen 4.000 4.000 5.240
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,50 1,59 1,65
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.930 -6.330 -6.603
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160 -160 -160
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -680  -50
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.770 -6.490 -6.813
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 252.450 263.830 201.653
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.250 8.360 13.800
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.980 105.660 187.277
14 66 Abschreibungen 5.233 5.189 5.184
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000 2.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 20.000 20.000 3.200
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 449.913 408.039 413.113
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 443.143 401.549 406.300
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.770 -6.490 -6.813
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 449.913 408.039 413.113
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 443.143 401.549 406.300
27 59 Außerordentliche Erträge   -70.084
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -70.084
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 443.143 401.549 336.216
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.000 3.500 557
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.000 3.500 557
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 445.143 405.049 336.773
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat: 
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller 
  Eigenbetriebe 
- Jugend- und Auszubildendenvertretung 
Gesamtpersonalrat: 
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie 
  aller Eigenbetriebe 
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 
- freiwillige soziale Leistungen 
Schwerbehindertenvertretung: 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe 
Gesamtschwerbehindertenvertretung: 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 34,23 35,47 36,02
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -299.299 -286.451 -286.450
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -299.529 -286.681 -286.677
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 694.080 643.300 643.486
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.680 22.160 25.659
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.963 140.994 124.363
14 66 Abschreibungen 2.450 1.282 2.430
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 875.173 807.736 795.938
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 575.644 521.055 509.261
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -299.529 -286.681 -286.677
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 875.173 807.736 795.938
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 575.644 521.055 509.261
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 575.644 521.055 509.261
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -132.361 -124.109 -124.109
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 550 150 1.212
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -131.811 -123.959 -122.897
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 443.833 397.096 386.364
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.800 -1.600 -5.358
07 Summe investive Auszahlungen -1.800 -1.600 -5.358
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.800 -1.600 -5.358
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500    -256
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -7.470 -4.470 -600  -600 -359
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -8.425 -8.425   -1.000 -2.979
16792-0002 Erwerb AV Personalrat      -216
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100    -224
18793-1001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung, 
GWG
-1.200  -1.200   -1.325
Haushaltsplan 2020
Seite 38 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111120
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interkulturelles und Internationales 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 16 Partnerstädten 
- Bearbeitung von natioinalen und europäischen Förderprogrammen sowie von Kooperationsprogrammen zwischen Deutschland und den USA 
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
- Koordination kommunale Entwicklungspolitik 
Ziele des Produktes
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit 
- Ausbau des Bereichs 'europäische und internationale Angelegenheiten' in der Kommune 
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten 
- Optimierung und Ausbau der Vernetzungsstrukturen sowie Aufbau der Bereiche Migration und Entwicklung und Partnerschaft 
  mit Kommunen des globalen Südens 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 16 16 16
Anzahl Begegnungen 150 150 167
- davon in Darmstadt 100 100 86
Anzahl Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Darmstadt am 
Jugendaustausch
250 250 125
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,63 4,47 3,17
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,28 0,28 0,20
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 12,20 18,41 15,59
Haushaltsplan 2020
Seite 39 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.400 -8.200 -9.061
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -62.785 -69.815 -7.294
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.944 -3.000 -46.046
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.013   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -324 -153 -157
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -73.466 -81.168 -62.559
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 414.931 265.100 231.463
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 42 11.642 12.705
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.923 140.072 138.370
14 66 Abschreibungen 7.819 973 902
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 19.300 18.800 17.909
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 4.000 4.000  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 602.015 440.587 401.349
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 528.550 359.419 338.790
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -73.466 -81.168 -62.559
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 602.015 440.587 401.349
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 528.550 359.419 338.790
27 59 Außerordentliche Erträge   -8.899
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -8.899
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 528.550 359.419 329.892
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 400 222 93
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 400 222 93
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 528.950 359.641 329.985
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.500 -3.500 -2.458
07 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.500 -2.458
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.500 -3.500 -2.458
Haushaltsplan 2020
Seite 41 von 1000

Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -13.500 -13.500   -3.500 -2.458
19531-1001 Erw. AV 
Interkulturelles/Internationales - 
AL, GWG
-14.000  -3.500    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe) 
- zentraler Post- und Botendienst 
- zentrale Vervielfältigung 
- zentrale Personal- und Sachaktenführung 
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum und Telefonvermittlung) 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft 
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung 
- wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehenden Anrufe 
   auf das 115-Servicecenter 
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank 
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115-Verbundes 
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger 
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität 
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur) 
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur) 
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur) 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
115-Servicecenter Start in 2018
Personaleinsatz in VZÄ 11,24 11,24 9,24
Pflege Internet- und Intranetauftritt
Personaleinsatz in VZÄ 1,0 1,0 1,0
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale 
Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)
Hauptregistratur
Anzahl gesichteter und übernommener 
Informationsträger/Akten 8.235 8.235 8.235
Personaleinsatz in VZÄ 3,0 3,0 3,0
Poststelle
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 520.000 520.000 532.188
Personaleinsatz in VZÄ 3,5 3,5 3,5
Boten- und Zustelldienst
regelmäßig anzufahrende 
Adressen/Tag 60 60 60
Botenleistung in km/Tag 160 160 160
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,0
Haushaltsplan 2020
Seite 43 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 1.600.000 2.000.000 1.551.600
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat 
müssen dabei fristgerecht kopiert und 
zugestellt werden
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen 100 % 100 % 100 %
Maschinenleistung: durchschnittliche 
wöchentliche Maschinenstunde pro 
Druckmaschine
20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur
Anteil der Ausgabe von angeforderten 
Akten innerhalb des selben Tages 100 % 100 % 100 %
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl der Aufträge, bei denen die 
Terminzusage nicht eingehalten wird 0 0 0
115-Servicecenter
Servicezeiten in Wochenstunden 50 50 50 Start in 2018
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 4,88 5,16 12,00
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -192
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.000 -9.000 -10.031
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.535 -86.631 -200.173
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -25.613
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.872 -7.156 -5.451
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -105.408 -102.786 -241.460
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.229.542 1.195.814 1.267.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 156.849 149.332 137.694
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 761.349 630.893 595.152
14 66 Abschreibungen 11.919 11.436 11.935
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   155
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 246
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.160.159 1.987.975 2.012.181
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.054.752 1.885.189 1.770.721
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -105.408 -102.786 -241.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.160.159 1.987.975 2.012.181
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.054.752 1.885.189 1.770.721
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.054.752 1.885.189 1.770.721
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -98.494 -96.350 -80.670
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  110  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -98.494 -96.240 -80.670
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.956.258 1.788.949 1.690.052
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000  -8.284
07 Summe investive Auszahlungen -2.000  -8.284
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000  -8.284
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740     
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung 
- Personalplanung und Personalgewinnung 
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit 
- Personalsachbearbeitung und -betreuung 
- Personal- und Führungskräfteentwicklung 
- familienbewusstes Personalmanagement 
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung 
- Personalabrechnung 
- Gewährung sonstiger Geldleistungen 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs einschließlich geeigneter familienbewusster Personal- und  
  Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune 
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und 
  Ausbildungsverhältnisse 
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Durchschnittsalter 45 46 45,3 ohne EAD
Ausbildungsquote 2,03 % 1,85 % 1,63 % ohne EAD
Schwerbehindertenquote 8,69 % 9,2 % 8,69 % ohne EAD
Frauenanteil 60 % 60 % 62,18 % ohne EAD
Teilzeitbeschäftigtenquote 40 % 40 % 40 % ohne EAD
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personalbetreuung und -
abrechnung: ohne EAD
Personalbestand Kernverwaltung 2.298 2.298 2.194
Personalbestand Eigenbetriebe 627 627 601 ohne EAD
Personalbestand Auszubildende und 
Beamtenanwärter/innen 62 56 47
Personalbestand Praktikanten/innen 
und Volontäre/innen 72 71 48
Gesamtpersonalbestand in Köpfen 
(Summe) 3.059 3.029 2.890
Anzahl betreuter Dritte 1 1 2
Anzahl Versorgungsempfänger/innen 440 440 437
Aus- und Fortbildung:
Anzahl angebotene Ausbildungsberufe 7 8 8 ohne EAD
Anzahl der im Jahr zu besetzenden 
Ausbildungsplätze 22 23 14 ohne EAD
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 40,30 40,30 37,28
Personaleinsatz je 10.000 
Einwohner/innen 2,49 2,49 2,30
Fallzahl Auszubildende/ 
Beamtenanwärter/innen je VZÄ Sgb. 
Ausbildung
41 37 31 gerundet
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 12,08 13,93 16,61
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -670.964 -717.262 -756.805
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -54 -54 -53
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.091 -12.488 -20.994
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -684.108 -729.805 -777.852
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.588.759 3.325.841 3.144.707
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 850.353 823.660 804.123
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.149.172 1.010.980 668.801
14 66 Abschreibungen 20.629 18.027 19.435
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 995 995 309
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 50.944 48.954 46.851
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.660.852 5.228.457 4.684.225
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.976.743 4.498.653 3.906.373
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -684.108 -729.805 -777.852
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.660.852 5.228.457 4.684.225
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.976.743 4.498.653 3.906.373
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.976.743 4.498.653 3.906.373
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -570.094 -494.828 -494.828
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.488 2.538 4.112
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -567.607 -492.291 -490.716
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.409.136 4.006.362 3.415.657
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -21.000 -21.000 -1.694
07 Summe investive Auszahlungen -21.000 -21.000 -1.694
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.000 -21.000 -1.694
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900     
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000     
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -70.000 -20.000 -10.000  -10.000  
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG      -1.694
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-10.000 -5.000 -1.000  -1.000  
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebliches Gesundheitsmanagement 
- Arbeitssicherheit 
- Arbeitsmedizin 
- Betriebliches Eingliederungsmanagement 
- Sozialberatung 
- Brandschutzkoordination 
- Betriebliches Mobilitätsmanagement 
Ziele des Produktes
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, 
Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 75 75 99
Anzahl der arbeitsmedizinischen 
Untersuchungen insgesamt 2.000 1.800 2.100 ohne EAD und EDW
Anzahl der beratenen Beschäftigten 
Sozialberatung 170 160 173
- Beratungskontakte 470 450 474
- Workshops, Arbeitskreise 40 40 40
- Team- und Konfliktberatung 7 7 7
- Coaching 5 5 3
Anzahl der Maßnahmen des 
Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements
20 40 35 unterschiedlich 
aufwendig
erreichte Beschäftigte über 
Präventionsmaßnahmen 1.500 1.700 1.500 Gefährdungsbeurteilung
erreichte Beschäftigte an den 
Gesundheitstagen 300 keine Planung 
Gesundheitstage
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
- Workshops, Arbeitskreise 40 40 40 Befragung Psychische 
Belastung
Mobilitätsmanagement
Job-Ticket-Berechtigte 2.610 2.605 2.598
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets 870 865 849
Anzahl der für Beschäftigte 
verfügbaren Stellplätze (Luisencenter 
und Frankfurter Str.)
192 192 192 Abrechnung mit 
Beschäftigten
Kitaplatz-Kontingent (nachrichtlich)
Krippenplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter 9 9 8 abhängig von 
Magistr.beschluss
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Kindergartenplätze für Kinder 
städtischer Beschäftigter 16 16 15 abhängig von 
Magistr.beschluss
Hortplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter 6 6 6 abhängig von 
Magistr.beschluss
darüber hinaus: Angebot der 
Kindernotbetreuung im 'Fluggiland' ohne Kennzahl
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
- Brandschutzbeauftragte/r 1,0 1,0 1,0
- Sozialberatung und Prävention 1,9 1,9 1,8 inkl. Betr. 
Gesundheitsmanag.
- Arbeitsschutz 1,0 1,0 1,0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 9,79 14,63 16,59
Haushaltsplan 2020
Seite 54 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -76.000 -74.000 -76.344
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -40
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.905 -92.693 -95.983
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -279 -279 -328
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -167.184 -166.972 -172.695
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 309.862 299.167 323.482
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 38.136 36.522 39.082
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.358.830 804.599 677.173
14 66 Abschreibungen 701 402 1.097
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5 5 5
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 256 246 235
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.707.790 1.140.941 1.041.074
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.540.606 973.969 868.379
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -167.184 -166.972 -172.695
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.707.790 1.140.941 1.041.074
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.540.606 973.969 868.379
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.540.606 973.969 868.379
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -81.191 -77.233 -77.233
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -81.178 -77.220 -77.212
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.459.428 896.748 791.167
Haushaltsplan 2020
Seite 55 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -243
07 Summe investive Auszahlungen   -243
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -243
Haushaltsplan 2020
Seite 56 von 1000

Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250     
17713-1002 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, GWG      -243
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111160
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen 
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten 
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben 
Ziele des Produktes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung 
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz 
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung 
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäftigten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 9,02 8,66 7,65
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,56 0,54 0,47
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 13,75 13,98 17,60
Haushaltsplan 2020
Seite 58 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -141.310 -124.992 -124.993
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.381 -1.629 -1.585
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -142.691 -126.621 -126.578
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 615.982 589.044 468.281
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 309.550 242.701 190.137
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.396 69.692 59.754
14 66 Abschreibungen 1.096 980 1.183
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.038.025 902.417 719.355
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 895.334 775.796 592.777
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -142.691 -126.621 -126.578
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.038.025 902.417 719.355
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 895.334 775.796 592.777
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 895.334 775.796 592.777
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -151.437 -124.800 -124.800
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 39
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -151.237 -124.600 -124.761
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 744.097 651.196 468.016
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.000  -303
07 Summe investive Auszahlungen -1.000  -303
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000  -303
Haushaltsplan 2020
Seite 60 von 1000

Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG -1.000  -1.000   -303
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich 
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI 
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung 
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 2.073 1.788 2.073
nachrichtlich: Zahl der Beschäftigten 2.759 2.759 2.759
davon Telearbeitsplätze 120 80 100
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 160 160 160
Zugriffe www.darmstadt.de 3.000.000 2.500.000 2.929.516
Drucksysteme
Anzahl Drucker 1.200 1.150 1.200
IT-Support
bearbeitete Meldungen 3.000 2.500 3.249
Leistungserbringung für Dritte
zur Erwirtschaftung von 
Deckungsbeiträgen
Umsatz in € 10.640 10.640 10.640
davon von Beteiligungen der Stadt
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt
Personaleinsatz in VZÄ für IT-
Infrastruktur 14,5 12,5 10,5
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support 5,5 5,5 5,5
Bereich Kommunikationstechnik
TK-Knoten / Anlagen 1 1 1
Anzahl IP- oder Hybrid Filialen der IP-
Kommunikationsplattform (inkl. 
abgesetzter Einheiten)
62 45 57
Anzahl Nebenstellenanlagen 58 67 64
Anzahl Digital Ports 2.375 2.000 2.375
Anzahl Analog Ports 1.417 1.400 1.417
Anzahl ISDN/IP Ports 70 90 80
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Kommunikationsnetz zwischen 
Gebäuden
Trasse in km 80 72 74
verlegtes Kupferkabel in km 81 78 81
Gesamtzahl der Doppeladern 
Kupferkabel 10.600 10.500 10.600
verlegtes Glasfaserkabel in km 80 52 60
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter 7.800 5.200 5.800
Anzahl Datenleitungen 320 309 309
Anzahl Brandmeldelinien 46 44 44
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl 5.000 3.800 3.752
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) 
Anzahl 315 220 218
Anzahl mobile Endgeräte 530 490 510
Personaleinsatz in VZÄ für 
Kommunikationstechnik insgesamt 6 4 3,5
Personaleinsatz in VZÄ für 
Kommunikationstechnik je 10.000 
Einwohner/innen
0,37 0,25 0,22
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99 % 99,9 % 99,9 % 52:36 Min/Jahr (tats. 
Ausfall)
Aufwand Betrieb in VZÄ 12,5 12,5 12,5
Drucksysteme (vergeben)
Anteil der gemieteten Drucker 788 788 788
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden 42 42 42
IT-Gesamt Eigenleistung/ 
Fremdbezug
Anteil der bezogenen Fremdleistungen 20 % 20 % 20 %
Bereich Kommunikationstechnik
Systemverfügbarkeit 99,9 % 99,9 % 99,9 % 52:36 Min/Jahr (tats. 
Ausfall)
Anzahl der Systemausfälle 0 0 1
- Systemknoten 0 0 1
- Nebenstellenanlagen 0 0 15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 27,36 20,54 7,13
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 -150.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -251.734 -256.093 -144.857
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.570.775 -753.650 -20.787
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.000   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.188 -2.028 -2.036
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.976.697 -1.161.771 -317.681
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.672.705 2.342.844 2.065.374
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 330.772 314.294 325.136
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.065.637 1.905.386 977.590
14 66 Abschreibungen 395.128 327.810 626.736
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 759.000 759.000 458.233
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 353
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.223.742 5.649.834 4.453.421
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.247.045 4.488.063 4.135.740
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.976.697 -1.161.771 -317.681
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.223.742 5.649.834 4.453.421
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.247.045 4.488.063 4.135.740
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.247.045 4.488.063 4.135.740
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -46.272 -43.898 -43.898
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 125 240 124
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -46.147 -43.658 -43.774
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.200.898 4.444.405 4.091.966
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 40.000   
04 Summe investive Einzahlungen 40.000   
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.221.850 -1.794.350 -645.102
07 Summe investive Auszahlungen -2.221.850 -1.794.350 -645.102
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.181.850 -1.794.350 -645.102
Haushaltsplan 2020
Seite 65 von 1000

Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900     
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400     
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500     
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500     
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000     
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000     
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000     
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000     
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000     
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000     
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000    -26.626
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -3.575.050 -1.760.900 -470.850 -789.300 -558.350 -561.500
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -208.000 -104.000 -26.000  -26.000  
16010-0006 Netzinfrastruktur -1.900.000 -575.000 -510.000  -135.000 -14.185
16010-0007 Erwerb AV IT-
Abteilung      -1.015
16010-0008 Internet an Schulen -200.000 -100.000 -25.000  -25.000  
16010-1002 Erwerb AV 
Informationstechnik, GWG      -6.042
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200    -5.718
16010-1006 Netzinfrastruktur, 
GWG      -4.597
16010-1007 Erwerb AV IT-
Abteilung, GWG      -560
18010-0001 Digitalstadt, OpenData 
Plattform -800.000 -800.000     
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -1.900.000 -100.000 -450.000  -50.000 -24.859
18010-2002 Serverlizenzen 
Telekommunikation -40.000 -40.000     
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 -40.000     
19010-0002 Glasfaserverkabelung 
an Schulen u. Verw.geb. -2.200.000 -1.000.000 -300.000  -1.000.000  
20010-2003 E-Government -520.000  -440.000    
Haushaltsplan 2020
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Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -263.100 -263.100 -263.100 0
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111190
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Zentrale Steuerungsunterstützung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrales Controlling 
- Haushaltskonsolidierung 
- Projektcontrolling 
- Vertragsdatenbank 
Ziele des Produktes
- Aufbau eines gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
- Leitung der AG Haushaltskonsolidierung, Überwachung und Berichterstattung des Umsetzungsstandes des Haushaltssicherungskonzeptes 
- Aufbau eines gesamtstädtischen Projektcontrollings zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
- Verwaltung der Verträge der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,0 3,0 3,23
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,19 0,19 0,20
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,06 14,42 15,57
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -54.816 -54.816
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -450 -416
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -230 -55.266 -55.232
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 190.170 197.290 158.390
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.300 40.500 71.539
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.174 143.040 122.919
14 66 Abschreibungen 513 1.400 1.786
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 373.157 382.230 354.634
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 372.927 326.964 299.402
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -230 -55.266 -55.232
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 373.157 382.230 354.634
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 372.927 326.964 299.402
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 372.927 326.964 299.402
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -55.953 -55.953
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 500 50 422
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 500 -55.903 -55.531
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 373.427 271.061 243.871
Haushaltsplan 2020
Seite 69 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -618
07 Summe investive Auszahlungen   -618
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -618
Haushaltsplan 2020
Seite 70 von 1000

Investitionen
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG      -618
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111210
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis 
  orientierten Steuerung 
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes inklusive des Produktbuches und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit 
  den zugehörigen Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate 
  und Fachämter 
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit 
  der Aufstellung und Ausführung der Haushalte 
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses 
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
für Haushaltsaufstellung und -
ausführung 5,27 5,47 3,73
für Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30
für zentrale Zuschussabwicklung 0,60 0,60 0,60
für zentrale Finanzbuchhaltung 10,74 9,74 9,69
für Versicherungsangelegenheiten 0,16 0,16 0,16
für Steuerangelegenheiten 1,50 1,50 0,58
für Darlehensgewährung und 
Schuldendienst 1,00 1,00 1,00
für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen
für Haushaltsaufstellung und -
ausführung 0,33 0,34 0,23
für Steuerungsfunktion 0,02 0,02 0,02
für zentrale Zuschussabwicklung 0,04 0,04 0,04
für zentrale Finanzbuchhaltung 0,66 0,60 0,60
für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
für Steuerangelegenheiten 0,09 0,09 0,04
für Darlehensgewährung und 
Schuldendienst 0,06 0,06 0,06
für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 9,35 11,68 12,87
Haushaltsplan 2020
Seite 72 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -235.060 -264.502 -246.502
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -120 -234 -234
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.516 -2.612 -7.308
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -238.696 -267.348 -254.044
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.505.682 1.385.097 1.228.546
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 477.053 436.113 409.798
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 554.498 510.037 328.827
14 66 Abschreibungen 15.687 5.927 7.114
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   97
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.552.919 2.337.173 1.974.382
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.314.223 2.069.825 1.720.337
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -238.696 -267.348 -254.044
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.552.919 2.337.173 1.974.382
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.314.223 2.069.825 1.720.337
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.314.223 2.069.825 1.720.337
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -114.861 -107.857 -107.084
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.000 10.000 8.104
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -104.861 -97.857 -98.980
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.209.362 1.971.968 1.621.358
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -19.300 -8.300 -3.747
07 Summe investive Auszahlungen -19.300 -8.300 -3.747
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.300 -8.300 -3.747
Haushaltsplan 2020
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Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000     
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG      -1.575
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000     
08020-2001 Erwerb Lizenzen -82.500 -62.500 -10.000  -2.000 -1.261
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -13.000 -6.500 -1.300  -1.300  
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -63.500 -38.500 -5.000  -5.000  
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000    -910
13020-2004 Erwerb AV 
Systemkoordination, Lizenzen -75.000 -75.000     
19020-0006 Erwerb AV, 
Haushalt,KLR -9.000  -3.000    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111220
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Referat Stadtwirtschaftskoordination 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner 
  in Sachen Beteiligungsmanagement 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele 
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger 
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der 
  Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,56 1,56 1,56
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,10 0,10 0,10
Zahl der direkten Beteiligungen 21 21 22 >= 20%, wie 
Beteiligungsber.
- davon Anteil größer 50 % 19 19 20 >= 50%, wie 
Beteiligungsber.
Zahl der mittelbaren Beteiligungen 98 98 92 >= 20% mittelbarer 
Beteiligung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,05 0,05 0,04
Haushaltsplan 2020
Seite 76 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -70 -70 -68
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -120 -120 -68
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 116.980 114.760 107.397
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 14.720 13.620 13.967
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.673 106.992 59.795
14 66 Abschreibungen 680 499 552
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 240.053 235.871 181.711
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 239.933 235.751 181.643
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -120 -120 -68
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 240.053 235.871 181.711
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 239.933 235.751 181.643
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 239.933 235.751 181.643
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 239.933 235.751 181.643
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -249
07 Summe investive Auszahlungen   -249
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -249
Haushaltsplan 2020
Seite 78 von 1000

Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000     
08308-1001 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG      -249
Haushaltsplan 2020
Seite 79 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen 
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität 
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing) 
- Verwahrung von Wertgegenständen 
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement) 
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse 
Ziele des Produktes
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen 
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel 
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten 5 5 6
Kernverwaltung
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge 
insgesamt
Anzahl Bankbelege 123.000 124.000 122.130
Anzahl Kreditorenbuchungen 238.500 238.500 238.483
Anzahl Bareinzahlungen 500 500 540
Anzahl Mahnungen 21.000 21.000 19.347
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue 
Aufträge) 13.500 13.500 12.226
davon eigene 8.000 8.000 7.397
davon fremde 5.500 5.500 4.829
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte 
Aufträge) 6.500 6.500 5.649
davon eigene 4.000 4.000 3.444
davon fremde 2.500 2.500 2.205
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 40.000 40.000 36.263
darunter Vollstreckungsankündigungen 11.000 11.000 10.566
darunter Forderungspfändungen 1.100 1.100 1.080
eingetriebener Gesamtbetrag 6.654.015,49
davon eigene Forderungen 5.991.320,96
davon fremde Forderungen 662.694,53
Anzahl Insolvenzfälle (neu) 300 300 310
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert) 6.280 5.980 5.680
Haushaltsplan 2020
Seite 80 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 37,54 37,04 34,77
davon HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr 15,77 15,27 14,50
davon Vollstreckung 16,50 16,50 15,13
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 2,32 2,29 2,15
davon HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr 0,97 0,94 0,90
davon Vollstreckung 1,02 1,02 0,93
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsvorgänge je 
VZÄ Innendienst 4.000 4.000 4.099
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 
Außendienst 1.000 1.000 868
Anteil der Fälle im Außendienst 10,00 % 10,00 % 9,57 %
Anzahl der erfolgreichen 
Vollstreckungsgegenklagen 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 42,02 43,95 58,84
Haushaltsplan 2020
Seite 81 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   38
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -290.000 -280.000 -428.798
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -86.796 -90.235 -90.306
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -277 -60 -276
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.949 -3.861 -7.843
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -380.022 -374.156 -527.185
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.860.733 1.780.725 1.908.476
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 460.431 459.264 500.480
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 452.500 323.915 268.219
14 66 Abschreibungen 5.789 5.445 286.555
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   180
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.779.453 2.569.349 2.963.908
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.399.431 2.195.193 2.436.723
21 56, 57 Finanzerträge -788.000 -758.000 -1.216.700
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -788.000 -758.000 -1.216.700
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.168.022 -1.132.156 -1.743.885
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.779.453 2.569.349 2.963.908
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.611.431 1.437.193 1.220.023
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.611.431 1.437.193 1.220.023
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -52.121 -48.068 -48.069
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.100 727
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -51.121 -46.968 -47.342
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.560.310 1.390.225 1.172.682
Haushaltsplan 2020
Seite 82 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.900 -3.000 -4.951
07 Summe investive Auszahlungen -11.900 -3.000 -4.951
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.900 -3.000 -4.951
Haushaltsplan 2020
Seite 83 von 1000

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -11.200 -5.200 -6.000    
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000     
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -36.450 -9.850 -5.900  -3.000 -1.446
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -7.600 -3.100    -2.794
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -4.200 -2.200    -711
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200     
Haushaltsplan 2020
Seite 84 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Veranlagen Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, Wettaufwandsteuer 
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) 
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche 
  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von  
  Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
Ziele des Produktes
Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Fallzahlen:
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete 
Gewerbetreibende) 9.500 9.500 9.442
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke 
und Eigentumswohnungen) 49.000 49.000 48.538
Hundesteuer (Anzahl der 
Veranlagungsfälle) 4.300 4.300 4.257
Spielapparatesteuer (Anzahl 
Aufsteller/innen) 60 60 64
Wettaufwandsteuer (Anzahl der 
Wettbüros) 15 15 15 ab 01.07.18; Zahlen 
vorläufig
Zweitwohnungssteuer 750 750 752
Abwassergebühren 46.000 46.000 45.965
Beiträge 350 350 358
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt 610 610 621
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl :
laufende Widersprüche 70 70 65
abgeschlossene Widersprüche 110 100 106
stattgegebene Widersprüche 85 85 84
laufende Klagen 3 3 6
abgeschlossene Klagen 0 3 1
verlorene/m. Vergleich beendete 
Klagen 0 0 0
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro 
VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.:
Gewerbesteuer 2.500 2.500 2.424
Grundsteuer 12.900 12.900 12.782
Hundesteuer 8.100 8.100 8.025
Spielapparatesteuer 350 350 350
Haushaltsplan 2020
Seite 85 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Zweitwohnungssteuer 700 700 692
Wettaufwandsteuer 125 125 125
Abwassergebühren 12.900 12.900 12.865
Beiträge 150 150 145
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,13 0,14 0,15
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -270
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -480
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.226 -1.228 -1.217
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.826 -1.828 -1.967
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 963.886 918.658 973.876
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 252.767 232.273 242.390
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.928 159.862 111.955
14 66 Abschreibungen 1.400 1.871 2.847
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.394.980 1.312.664 1.331.067
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.393.155 1.310.836 1.329.100
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.826 -1.828 -1.967
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.394.980 1.312.664 1.331.067
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.393.155 1.310.836 1.329.100
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.393.155 1.310.836 1.329.100
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -239.864 -229.673 -216.743
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 -16.836
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -239.664 -229.473 -233.579
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.153.491 1.081.363 1.095.521
Haushaltsplan 2020
Seite 87 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111310
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Medienarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Pressestelle 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus 
   - dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune 
   - der Stadtverwaltung 
   - den Eigenbetrieben 
   - den Verwaltungseinheiten 
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul 
- Steuerung und Bespielung der Social Media-Kanäle: Facebook, Twitter, You Tube 
Ziele des Produktes
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen 
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit 
- positives Krisenmanagement 
- Agenda Setting 
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,74 4,74 3,74
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,29 0,29 0,23
Zahl der Pressemitteilungen 700 700 662
Zahl der Pressekonferenzen 120 140 99
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 334.810 348.380 293.634
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40 50 44
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.968 74.545 111.542
14 66 Abschreibungen 2.381 1.579 2.040
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 417.199 424.554 407.259
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 417.199 424.554 407.259
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 417.199 424.554 407.259
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 417.199 424.554 407.259
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 417.199 424.554 407.259
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50 29
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 417.249 424.604 407.288
Haushaltsplan 2020
Seite 90 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.200 -1.200 -2.554
07 Summe investive Auszahlungen -1.200 -1.200 -2.554
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200 -1.200 -2.554
Haushaltsplan 2020
Seite 91 von 1000

Investitionen
Produkt 111310 - Medienarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -5.500 -3.100 -1.200  -1.200 -2.554
Haushaltsplan 2020
Seite 92 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111320
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Revision und Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Revisionsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen 
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen 
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU 
- Beratung 
- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Betrauung, Freistellung etc. 
Ziele des Produktes
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln 
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle 
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Prüfungen für Dritte gegen 
Entgelt 45 45 33
Anzahl Prüfungen für Dritte ohne 
Entgelt 12 12 12
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 13,42 13,42 12,13
Personaleinsatz bei Prüfungen für 
Dritte gegen Entgelt 0,16 0,18 0,19
Personaleinsatz bei Prüfungen für 
Dritte ohne Entgelt 0,28 0,28 0,28
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,83 0,83 0,75
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 3,08 5,25 2,44
Haushaltsplan 2020
Seite 93 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23.050 -52.600 -26.670
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.664   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -316 -316 -317
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.590 -1.590 -1.588
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.620 -54.506 -28.575
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 881.100 845.240 827.858
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 213.190 194.670 207.057
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.218 183.372 135.047
14 66 Abschreibungen 2.993 2.642 3.296
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 250 250 165
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.222.751 1.226.174 1.173.422
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.185.131 1.171.668 1.144.848
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.620 -54.506 -28.575
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.222.751 1.226.174 1.173.422
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.185.131 1.171.668 1.144.848
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   60
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   60
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.185.131 1.171.668 1.144.908
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -22.157 -18.435 -18.435
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.250  1.284
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -20.907 -18.435 -17.152
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.164.224 1.153.233 1.127.756
Haushaltsplan 2020
Seite 94 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.741
07 Summe investive Auszahlungen   -1.741
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.741
Haushaltsplan 2020
Seite 95 von 1000

Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250    -530
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425    -1.212
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111330
Rechtswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111330
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechtswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prozessführung 
- Widerspruchsverfahren 
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung 
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung, Aufstellung der 
  Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen) 
Ziele des Produktes
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten 
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren 
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen 
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) in VZÄ 7,47 7,47 7,53
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,46 0,46 0,47
Anzahl Widerspruchsverfahren 110 110 520 2018: zus. beamtenre. 
WSV
Anzahl Klageverfahren 80 80 77
Personaleinsatz für Leistungen für 
Dritte gegen Entgelt in VZÄ 1,47 1,47 1,41
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigen- 
betriebe; ohne Entgelt; Grundlage: 
Verwaltungskostenanteile
positiv beschiedene 
Namensänderungen 30 30 32
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2 Namensänderungen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 14,37 12,13 11,51
Haushaltsplan 2020
Seite 97 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.500 -5.500 -8.062
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -143.585 -113.728 -113.728
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.491 -1.491 -1.491
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -151.576 -120.719 -123.281
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 598.361 580.350 616.774
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 253.451 237.157 249.317
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.470 173.765 203.555
14 66 Abschreibungen 757 691 1.290
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   309
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.055.039 991.962 1.071.244
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 903.463 871.243 947.964
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -151.576 -120.719 -123.281
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.055.039 991.962 1.071.244
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 903.463 871.243 947.964
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 903.463 871.243 947.964
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -57.017 -75.395 -75.395
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 687 834 608
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -56.330 -74.561 -74.787
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 847.133 796.682 873.177
Haushaltsplan 2020
Seite 98 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -419
07 Summe investive Auszahlungen   -419
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -419
Haushaltsplan 2020
Seite 99 von 1000

Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200    -419
Haushaltsplan 2020
Seite 100 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Frauenbüro 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern) 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen 
- frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen 
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming 
Ziele des Produktes
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns 
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen 
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen 
Bemerkungen: 
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert 
werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des 
Frauenbüros zuzuordnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen 
abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit 
HGO). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche 
entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. 
Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden 
Prüfungen stand hielt. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
allg. Funktionen der 
Gleichstellungsarbeit in VZÄ
stadtverwaltungsintern (HGlG) 2,50 2,50 2,54
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 3,78 3,78 3,71
extern für Bürgerschaft, Politik und 
Institutionen (HGO) 1,28 1,28 1,17
Förderung freier Träger
davon für den Zielbereich 
Erwerbsarbeit 110.000 € 110.000 € 110.000 €
davon für den Zielbereich Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 52.970 € 52.970 € 52.970 €
davon für den Zielbereich Gewaltschutz 546.310 € 544.310 € 537.245 €
davon für den Zielbereich 
frauenpolitische Infrastruktur 35.940 € 35.940 € 35.320 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,08 0,08 0,07
Haushaltsplan 2020
Seite 101 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
E-Government
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag
  -für www.familien-willkommen.de 4.000 4.000 3050
  -für www.frauenbuero.de 150 150 111
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 2,03 1,72 1,65
Haushaltsplan 2020
Seite 102 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.000 -3.095  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000 -20.000 -20.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1.311
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.000 -23.095 -21.311
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 292.290 301.220 271.363
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30 40 42
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 396.928 382.788 362.745
14 66 Abschreibungen 1.369 985 743
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 637.120 628.220 653.680
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.327.737 1.313.253 1.288.572
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.300.737 1.290.158 1.267.261
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.000 -23.095 -21.311
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.327.737 1.313.253 1.288.572
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.300.737 1.290.158 1.267.261
27 59 Außerordentliche Erträge   -527
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   527
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.300.737 1.290.158 1.267.261
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  600 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  600 9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.300.737 1.290.758 1.267.270
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -3.000  
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 104 von 1000

Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -19.000 -13.000 -3.000  -3.000  
Haushaltsplan 2020
Seite 105 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interkulturelles und Internationales 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Clearing und Problemlösung 
- Informationsvermittlung 
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe 
- Projektkooperation und Vernetzung 
- Partizipation von Zugewanderten 
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates 
- Prävention im Bereich Antirassismus 
- Antidiskriminierungsberatung 
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit 
- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit 
Ziele des Produktes
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen 
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität 
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten 
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates 
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus 
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen 
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit 
- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Intern
Fortbildung
- Anzahl 8 10 7
- Anzahl Teilnehmer/innen 80 60 60
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel (Honoraraufw. f. 
Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung) 13.000 € 13.000 € 4.450 €
- Anzahl Projekte 1 1 1
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte 0 0 0
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl 120 80 60 Schätzung 
Extern
Fortbildung
- Anzahl Teilnehmer/innen 420 350 160 Schätzung Teiln/inn. an 
Tagung
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl Fälle Einzelberatung 130 60 50
Haushaltsplan 2020
Seite 106 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
- Anzahl Fälle institutionelle Beratung 90 75 70
Bereich Integrationsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung 3 3 3
- Fördermittel 300.000 € 300.000 € 300.000 €
Projekte, Kooperationsprojekte 55 55 50
- Anzahl Projekte 8 8 6
- eingeworbene Fördermittel 150.000 € 150.000 € 150.000 €
Bereich Antirassismus
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 150.000 € 150.000 € 150.000 €
Projekte, Kooperationsprojekte 10 10 10
- Anzahl Projekte 10 20 20
- eingeworbene Fördermittel 100.000 € 100.000 € 100.000 €
Bereich Erinnerungsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 5.000 € 5.000 € 30.000 €
Projekte, Kooperationsprojekte 10 10 10
- Anzahl Projekte 25 25 25
- eingeworbene Fördermittel 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 8,12 8,12 5,63
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000 
Einwohner/innen 0,05 0,05 0,03
davon für allgemeine Funktionen der 
Integrationsarbeit 4,32 4,32 4,32
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich Flüchtlingskoordination 2,0 2,0 0
davon Personaleinsatz in VZÄ insg. für 
interkulturelle Öffnung der 
Stadtverwaltung (intern)
1 1 1 inkl. W.I.R. Koordination
davon für Antirassismus- und 
Erinnerungsarbeit 0,8 0,8 0,8
Hinweis: ca. 39% der Darmstädter/innen 
haben Migrationshintergrund
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 12,94 20,67 15,47
Haushaltsplan 2020
Seite 107 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.800 -2.585
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -100.000 -50.000 -53.579
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -66.000 -201.000 -46.070
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -131 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -122 -273 -20.160
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -167.922 -253.204 -122.526
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 545.807 471.117 406.894
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63 20.689 22.334
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.430 92.426 113.194
14 66 Abschreibungen  3.379 5.375
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 563.762 634.688 241.661
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 2.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.298.112 1.224.348 791.458
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.130.189 971.145 668.933
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   757
23 Finanzergebnis (21 und 22)   757
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -167.922 -253.204 -122.526
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.298.112 1.224.348 792.215
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.130.189 971.145 669.689
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.130.189 971.145 669.689
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  394 164
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  394 164
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.130.189 971.539 669.853
Haushaltsplan 2020
Seite 108 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -14.757
07 Summe investive Auszahlungen   -14.757
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -14.757
Haushaltsplan 2020
Seite 109 von 1000

Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980    -14.757
Haushaltsplan 2020
Seite 110 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111430
Datenschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111430
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Datenschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro der/des Datenschutzbeauftragten 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den 
Datenschutz 
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten 
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren 
Ziele des Produktes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention) 
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen sensibilisieren und in die Lage versetzen 
   bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtllich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten 
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 
  schützenden Daten angemessen ist 
- Transparenz der Datenverarbeitung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) in VZÄ 1,4 1,4 1,04
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 
Einwohner/innen
0,09 0,09 0,06
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäftigte pro 
VZÄ Datenschutz 1.641 1.641 2.110 nur Kernverwaltung
Personaleinsatz für Leistungen für 
Eigenbetriebe 0,60 0,60 0,60
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 7,64 7,39 7,69
Haushaltsplan 2020
Seite 111 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.627 -13.106 -13.106
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -15.857 -13.336 -13.332
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 128.810 128.970 105.434
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.760 34.050 34.073
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.927 41.159 33.585
14 66 Abschreibungen 1.112 172 304
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 207.609 204.351 173.396
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 191.752 191.015 160.063
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -15.857 -13.336 -13.332
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 207.609 204.351 173.396
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 191.752 191.015 160.063
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 191.752 191.015 160.063
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -593   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50  48
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -543  48
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 191.209 191.015 160.112
Haushaltsplan 2020
Seite 112 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -16.500 -700
07 Summe investive Auszahlungen  -16.500 -700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -16.500 -700
Haushaltsplan 2020
Seite 113 von 1000

Investitionen
Produkt 111430 - Datenschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
18109-0001 Erwerb AV 
Datenschutz      -700
19109-2001 Einrichtung 
Datenschutz-Management-System -16.500 -16.500   -16.500  
Haushaltsplan 2020
Seite 114 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Vergabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vergabestelle 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VgV national und europaweit 
Ziele des Produktes
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung 
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen 
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen 
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) in VZÄ 1,6 1,6 1,6
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 
Einwohner/innen
0,1 0,1 0,07
Anzahl:
öffentliche Ausschreibungen VOB 
national 7 4 7 (ab 1 Mio. €)
beschränkte Ausschreibungen VOB 
national 25 35 25 (ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VOB EU-
weit 25 13 25 (ab 5,548 Mio. €)
Nachträge VOB (national und EU-weit) 0 5 0
beschränkte Ausschreibungen VOL 
national 2 3 2 (ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VgV EU-
weit 8 8 4
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in 
VZÄ 3,1 3,1 3,1
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 39 37 39
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Anzahl der vollständig elektronisch 
abgewickelten Vergabeverfahren 50 50 3
Anzahl der elektronisch abgewickelten 
Vergabeverfahren bis zur Submission 59 65 59
prozentualer Anteil der elektronischen 
Verfahren an allen Verfahren (ohne 
Nachträge)
100 100 100
Haushaltsplan 2020
Seite 115 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Vergabeangelegenheiten
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,04 0,05 0,05
Haushaltsplan 2020
Seite 116 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -230 -230 -227
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 452.610 409.240 300.919
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.470 52.630 29.935
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.182 123.413 85.077
14 66 Abschreibungen 649 648 649
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 571.911 585.931 416.580
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 571.681 585.701 416.354
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -230 -230 -227
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 571.911 585.931 416.580
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 571.681 585.701 416.354
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 571.681 585.701 416.354
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  50  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  50  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 571.681 585.751 416.354
Haushaltsplan 2020
Seite 117 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 118 von 1000

Investitionen
Produkt 111440 - Vergabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000     
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111610
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung des Produktes
An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für das Gebäudemanagement, die Liegenschaftsverwaltung und die Verwaltung des 
bebauten und unbebauten Grundvermögens der Wissenschaftsstadt Darmstadt dargestellt, die nicht einzelnen Produkten zuordenbar sind. 
Seit dem 01.09.2018 werden die Aufgaben des Immobilienmanagements neben dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) 
auch von der neu ausgerichteten Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (DSE) wahrgenommen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -5.980.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -5.980.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 900.000 900.000  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 900.000 900.000  
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 900.000 900.000 -5.980.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -5.980.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 900.000 900.000  
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 900.000 900.000 -5.980.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 900.000 900.000 -5.980.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 900.000 900.000 -5.980.000
Haushaltsplan 2020
Seite 121 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 122 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V 
Produktart 
Interne Dienstleistung / externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten 
- Dezernatscontrolling 
Dezernat I außerdem: 
- Bürgerbeauftragte/r: Gesamtkoordination Bürgerbeteiligung, Bürgeranliegen und -beschwerdemanagement 
- Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Darmstadt 
- Personalcontrolling 
Dezernat III außerdem: 
- Investitionscontrolling 
Dezernat IV außerdem: 
- Finanzcontrolling 
Dezernat V außerdem: 
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung 
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten 
- Innenrevision 
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs 
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit 
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und 
  Eigenbetriebe 
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten 
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung 
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
Dezernat I außerdem: 
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit sowie 
  im Diskurs mit der Bürgerschaft 
- Steuerung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen 
Dezernat III außerdem: 
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling 
Dezernat IV außerdem: 
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling 
Dezernat V außerdem: 
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur 
Haushaltsplan 2020
Seite 123 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:
Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen 4 4 4
- Anzahl der Teilnehmer/innen insg. 
(Beiratssitzungen) 88 88 89
- davon nicht aus Politik und 
Verwaltung 68 68 79
Dezernatsbüro I - Bürgerbeteiligung:
Anzahl der durchgeführten 
Bürgerbeteiligungsverfahren 25 25 28
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Dezernat I:
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 10,62 10,62 12,24
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich der Lokalen Agenda 0,17 0,17 0,17
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich Bürgerbeteiligung 2,33 2,33 2,33
davon Personaleinsatz in VZÄ für das 
Büro d. Flüchtlingsbeauftragten 0 0 2,0 Organisationsänderung
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,66 0,66 0,76
Dezernat II:
Personaleinsatz in VZÄ 3,85 3,85 3,88
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,24 0,24 0,24
Dezernat III:
Personaleinsatz in VZÄ 5,15 5,27 5,20
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,32 0,33 0,32
Dezernat IV:
Personaleinsatz in VZÄ 4,06 4,37 3,77
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,25 0,27 0,23
Dezernat V:
Personaleinsatz in VZÄ 9,28 9,53 7,73
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,55 0,59 0,48
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Dezernatsbüro I 1.592.280,65 1.769.795,80 1.559.975,73
davon Lokale Agenda 37.783,64 34.315,76 43.050,04
davon Bürgerbeteiligung 513.599,26 468.120,04 272.420,72
davon Büro d. Flüchtlingsbeauftragten 0,00 240.802,00 111.667,41
Dezernatsbüro II 378.157,95 368.639,00 365.042,72
Dezernatsbüro III 498.393,20 499.107,30 464.975,87
Haushaltsplan 2020
Seite 124 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Dezernatsbüro IV 402.626,61 433.066,00 341.843,39
Dezernatsbüro V 824.047,00 790.744,60 678.067,56
Kostendeckungsgrad Produkt 
insgesamt in % 0,06 1,37 1,90
Haushaltsplan 2020
Seite 125 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -320 -80
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -50.000 -50.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -7.842
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -882 -882
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.060 -2.270 -8.244
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.060 -53.472 -67.048
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.194.040 2.418.430 2.216.939
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 306.580 322.390 313.485
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.138.205 1.175.461 946.060
14 66 Abschreibungen 20.590 20.064 22.099
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 37.300 5.300 30.134
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 850 890 337
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.697.565 3.942.535 3.529.054
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.695.505 3.889.063 3.462.006
21 56, 57 Finanzerträge   -1
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   -1
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.060 -53.472 -67.049
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.697.565 3.942.535 3.529.054
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.695.505 3.889.063 3.462.005
27 59 Außerordentliche Erträge   -52.100
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -52.100
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.695.505 3.889.063 3.409.905
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.850 3.700 4.120
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.850 3.700 4.120
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.700.355 3.892.763 3.414.025
Haushaltsplan 2020
Seite 126 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   614
04 Summe investive Einzahlungen   614
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -30.000 -16.304
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 -16.304
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 -15.690
Haushaltsplan 2020
Seite 127 von 1000

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
10751-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendhilfeausschuss, GWG      -216
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I      -680
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG      -2.939
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -100.000 -50.000 -10.000  -10.000  
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG      -589
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V      -2.752
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG      -1.504
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG      -4.760
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -180.000 -80.000 -20.000  -20.000 -473
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000     
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V      -2.390
Haushaltsplan 2020
Seite 128 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111930
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
  Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere 
Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Eheschließungen und 
gleichgeschlechtliche Ehen 75 75 52 Statistik des 
Standesamtes
davon in der Bezirksverwaltung 5 5 1
davon im Standesamt Darmstadt 20 20 19
davon in der Dianaburg 40 40 32
davon im Hochzeitsturm 10 10 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. 
Repräsentationen 50 50 39 nur Repräsentationen
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten 40 % 40 % 42 %
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 220 220 200 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 2,84
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -11.316
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -11.316
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 109.720 107.750 109.630
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.790 30.540 32.752
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242.900 223.388 256.668
14 66 Abschreibungen   32
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 386.410 361.678 399.082
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 386.410 361.678 387.766
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -11.316
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 386.410 361.678 399.082
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 386.410 361.678 387.766
27 59 Außerordentliche Erträge   -2.155
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -2.155
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 386.410 361.678 385.611
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 386.410 361.678 385.611
Haushaltsplan 2020
Seite 130 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   9
04 Summe investive Einzahlungen   9
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   9
Haushaltsplan 2020
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Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111940
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und der Eberstädter Grillhütte 
- Durchführung von Trauungen  
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Meldestelle 
- Kennzahlen zu den Angelegenheiten der Meldestelle befinden sich im Produkt 22010 - Einwohnerwesen 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
  Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
  insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
- Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, An- und Ummeldungen des  
   Wohnsitzes, Kirchenaustritte, Kfz-Schein-Umschreibungen des Wohnsitzes innerhalb von Darmstadt etc. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Eheschließungen und 
gleichgeschlechtliche Ehen 27 27 12 Statistik des 
Standesamtes
davon in der Bezirksverwaltung 10 10 4
davon in der JVA 1 1 1
davon im Standesamt Darmstadt 5 5 0
davon im Hochzeitsturm 10 10 7
davon in der Dianaburg 1 1 0
Haushaltsplan 2020
Seite 132 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111940
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Eheschließungen und 
gleichgeschlechtliche Ehen 27 27 12 Statistik des 
Standesamtes
davon in der Bezirksverwaltung 10 10 4
davon in der JVA 1 1 1
davon im Standesamt Darmstadt 5 5 0
davon im Hochzeitsturm 10 10 7
davon in der Dianaburg 1 1 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,6 2,5 2,6
Personaleinsatz in VZÄ 2,6 2,5 2,6
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 24 24 24
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 45 45 45 Jahresstunden
Anzahl Wochenöffnungsstunden 24 24 24
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 45 45 45 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 0,00 3,98 12,93
Haushaltsplan 2020
Seite 133 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.700 -8.900 -7.537
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100 -1.900 -2.225
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -27.044
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.800 -10.800 -36.805
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 129.749 159.720 174.423
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16 20 26
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.613 111.515 110.241
14 66 Abschreibungen 74  51
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen  100  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 227.452 271.355 284.741
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 216.652 260.555 247.936
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.800 -10.800 -36.805
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 227.452 271.355 284.741
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 216.652 260.555 247.936
27 59 Außerordentliche Erträge   -600
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -600
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 216.652 260.555 247.336
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 216.652 260.555 247.336
Haushaltsplan 2020
Seite 134 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 135 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen 
- Meldestelle 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
  Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
  insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Bemerkung: 
Kennzahlen zu den Angelegenheiten der Meldestellen in den Bezirksverwaltungen befinden sich im Produkt 122210 - Einwohnerwesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Eheschließungen und 
gleichgeschlechtliche Ehen 33 33 41 Statistik des 
Standesamtes
davon in der Bezirksverwaltung 3 3 5
davon im Standesamt Darmstadt 10 10 10
davon im Hochzeitsturm 10 10 18
davon in der Dianaburg 10 10 8
Anzahl Meldeangelegenheiten
davon aus Wixhausen 50 % 50 % 50 %
davon aus Arheilgen 35 % 35 % 35 %
davon aus Kranichstein 10 % 10 % 10 %
davon aus sonstigen Stadtteilen 5 % 5 % 5 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,8 2,8 2,8
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Haushaltsplan 2020
Seite 136 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. 
Repräsentationen ca. 30 ca. 30 ca. 30 Anzahl im Jahr
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten ca. 100 ca. 100 ca. 100 Anzahl im Jahr
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit ca. 130 ca. 130 ca. 130 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 1,87 0,00 1,17
Haushaltsplan 2020
Seite 137 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -4.806
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -4.806
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 132.539 167.200 190.967
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 14 20 29
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218.168 194.428 220.269
14 66 Abschreibungen  90 286
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 81 80 81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 350.803 361.818 411.631
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 350.803 361.818 406.825
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -4.806
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 350.803 361.818 411.631
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 350.803 361.818 406.825
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 350.803 361.818 406.825
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 350.803 361.818 406.825
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
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Punkt 4: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
Die Vorlage wird mit 2 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen abgelehnt.

Punkt 3: Haushaltsplan 2020 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0238) 
 
  Produktbereich 3 
       
Produkt- Produkt-Nr.    Produktbezeichnung                 zugeordnetes 
gruppe   Amt/Verwaltungs- 
   stelle    
          ………………………………………………………………………………………………….. 
 
  211  211010 Bereitstellung und Betrieb von      Schulamt 
      Grundschulen 
 
  216  216010 Bereitstellung und Betrieb von     Schulamt
      Haupt- und Realschulen 
 
  217  217010 Bereitstellung und Betrieb von         Schulamt 
      Gymnasien 
 
  217  217020 Internationale Begegnungsschule     Schulamt 
    
  218            218010       Bereitstellung und Betrieb von         Schulamt 
      Gesamtschulen 
 
  221  221010 Bereitstellung und Betrieb von         Schulamt 
      Förderschulen 
   
  231  231010 Bereitstellung und Betrieb von         Schulamt 
      Beruflichen Schulen 
 
Stadtv. Dr. Deicke (Fraktion Bü 90/Grüne) stellt für die Fraktionen 
Bündnis 90/Grüne, CDU und UFFBASSE den Antrag, bei 
Produktbereich 3, Heinrich-Emanuel-Merck-Schule im Rahmen der 
Komplettsanierung des Darmstädter Berufsschulzentrums Nord soll 
das aktuelle Labor für Erneuerbare Energien zu einem Zentrum für 
Erneuerbare Energien für zukunftsweisende Ausbildung ausgebaut 
werden. 
 
  In der Begründung 3. Absatz, vorletzte Zeile, wird das Wort „immer“ gegen 
 das Wort „insbesondere“ ersetzt. 
 
  Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 
 
  Stadtv. Arnemann (FDP-Fraktion) fragt zu S. 325, wie die Zahl 
 99.788.000 € (Sanierung Berufsschulzentrum) zustande kommt; 
 beschlossen wurden 86 Mio €. 
 
241  241010 Schülerbeförderung    Schulamt 
 
242  242010 Förderung von Bildungsabschlüssen       Schulamt 
     
242  242050 Leistungen nach dem Bundes-               Jugendamt 
    ausbildungsförderungsgesetz

243 243010 Projekt  „Familienfreundliche                 Schulamt  
    Schule“ 
 
243  243020 Jugendverkehrsschule            Schulamt  
 
243  243030 Bereitstellung und Vermietung       Schulamt 
    von AV-Medien und Geräten 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 3 des Haushaltsplanes 2020, soweit der Ausschuss 
zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -245.000,00 -150.000,00
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000,00
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -250.000,00 -50.000,00
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -40.000,00
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -200.000,00
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
-2.500.000,00
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000,00
08066-6107 Ausbau 
Vogelsbergstraße im Bereich CGS -30.000,00
08066-6115 Ernst-Ludwig-
Platz/Friedensplatz/Schlossbereich -300.000,00
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -1.250.000,00 -300.000,00
08066-6197 Fußgänger- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-600.000,00
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000,00
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -25.000,00
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -100.000,00 -10.000.000,00 -12.500.000,00
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -200.000,00
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -8.000.000,00 -10.000.000,00 -8.000.000,00 -11.000.000,00
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -920.000,00 -1.000.000,00 -500.000,00
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -50.000,00
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000,00
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000,00
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -2.100.000,00 -550.000,00
11066-6360 Jägertorstraße -2.000.000,00 -500.000,00
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -500.000,00
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -30.000,00
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -50.000,00
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -150.000,00
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -7.806.815,00 -7.806.815,00
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -500.000,00
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -200.000,00
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -400.000,00
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.500.000,00 -2.100.000,00
15066-6112 Wilhelminenplatz -100.000,00
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000,00 -50.000,00
15066-6156 Fuß- u. Radbrücke 
über Odenwaldbahn Am 
Judenteich
-500.000,00
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -50.000,00
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -50.000,00
Haushaltsplan 2020
Stand nach Magistrat
Seite 144 von 469

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-30.000,00
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000,00
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -30.000,00
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -100.000,00
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -200.000,00
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -263.100,00 -263.100,00 -263.100,00
16041-0004 Ankauf Sammlung 
Ernstberger -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -200.000,00
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -400.000,00
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -375.000,00
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -150.000,00
19040-5002 BSZN, Sanierung und 
Erweiterung -24.242.000,00 -20.926.000,00
19050-5101 Scentral; Neubau -1.000.000,00
19066-4402 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlbach, Kranichstein -300.000,00
19066-6131 Grundhafte 
Instandsetzung Haltestelle Schloss -25.000,00
19068-4001 Green City Plan: 
DAnalytics -3.923.270,00
Haushaltsplan 2020
Stand nach Magistrat
Seite 145 von 469

Haushaltsplan 2020  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
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Seite 978 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.500 -13.500 -13.128
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -359.610.000 -344.745.000 -317.934.176
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -105.800.000 -100.800.000 -94.376.614
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -24.370.000 -23.890.000 -24.534.013
davon Grundsteuer A -60.000 -55.000 -52.442
davon Grundsteuer B -40.000.000 -37.000.000 -36.700.053
davon Gewerbesteuer -184.000.000 -178.000.000 -157.278.170
davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -4.300.000 -4.000.000 -3.989.437
davon Hundesteuer -580.000 -570.000 -552.911
davon Zweitwohnungssteuer -500.000 -430.000 -450.536
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.915.000 -6.746.000 -6.420.216
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -6.915.000 -6.746.000 -6.420.216
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -113.099.490 -98.607.860 -107.059.354
davon Schlüsselzuweisungen -110.000.000 -95.076.000 -101.798.503
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.419.220 -18.114.719 -2.856.916
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.549.670 -1.551.260 -5.936.041
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -484.607.880 -469.778.339 -440.219.831
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   335.371
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 12.593.055
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.000 1.000 1.816.109
14 66 Abschreibungen 4.183.123 2.299.189 1.511.687
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 36.500 32.500 -912.468
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 58.490.000 70.480.000 66.358.358
davon LWV-Umlage 44.300.000 45.390.000 42.559.296
davon Gewerbesteuerumlage 14.190.000 25.090.000 23.799.062
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 66.240.623 76.312.689 81.702.112
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -418.367.257 -393.465.650 -358.517.719
21 56, 57 Finanzerträge -4.524.700 -4.958.700 -4.749.938
davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -1.600.000 -2.000.000 -1.604.439
davon Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -260.000 -260.000 -318.527
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 14.470.120 14.600.010 15.055.201
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen 750.000 750.000 838.090
davon Bankzinsen 6.784.010 7.955.330 6.136.869
davon Zinsen für Kassenkredite 2.130.610 2.327.900 2.652.176
davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 1.450.950 1.772.560 2.517.152
davon Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten   36.334
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land  1.420 1.602
davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 807.690 1.066.740 1.084.719
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 10 30 51
Haushaltsplan 2020
Seite 979 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 330.310 366.540 359.653
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 1.016.540 359.490 288.008
23 Finanzergebnis (21 und 22) 9.945.420 9.641.310 10.305.263
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -489.132.580 -474.737.039 -444.969.770
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 80.710.743 90.912.699 96.757.313
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -408.421.837 -383.824.340 -348.212.457
27 59 Außerordentliche Erträge -500.000 -400.000 -2.025.784
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 500.000 400.000 2.507.340
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   481.556
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -408.421.837 -383.824.340 -347.730.901
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.021.000 -3.942.370 -3.226.571
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.785.640 5.935.281 1.029.942
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.764.640 1.992.911 -2.196.629
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -405.657.197 -381.831.429 -349.927.530
Haushaltsplan 2020
Seite 980 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.883.660 2.114.110 1.928.858
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   415.630
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 740.400 815.300 990.541
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 740.400 815.300 800.541
04 Summe investive Einzahlungen 2.624.060 2.929.410 3.335.030
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.651.700 -520.000 -5.888.991
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.651.700 -520.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -21.606.790 -22.080.000 -202.879
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -6.606.790 -2.080.000  
07 Summe investive Auszahlungen -23.258.490 -22.600.000 -6.091.871
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.634.430 -19.670.590 -2.756.841
Haushaltsplan 2020
Seite 981 von 1000

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000     
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600    -142.634
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000     
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138     
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890     
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520     
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -68.003.000 -63.003.000 -5.000.000  -10.000.000 -60.245
15910-9008 Stadtentwicklungs 
GmbH      -450.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000     
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -21.865.730 -13.607.240 -8.258.490  -2.600.000  
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -26.000.000 -16.000.000 -10.000.000  -10.000.000  
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670     
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670     
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330     
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330     
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330     
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670     
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500     
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420     
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000     
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330     
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170     
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000     
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670     
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000     
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000     
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000     
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170     
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830     
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500     
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330     
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000     
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830     
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670     
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000     
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 982 von 1000

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330     
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000     
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670     
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000     
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000     
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170     
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500     
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670     
Haushaltsplan 2020
Seite 983 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -359.610.000 -344.745.000 -317.934.176
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.915.000 -6.746.000 -6.420.216
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -110.000.000 -95.076.000 -103.869.712
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -50.785
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -476.525.000 -446.567.000 -428.274.889
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen 1.000.000  726.182
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 58.490.000 70.480.000 66.358.358
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 59.490.000 70.480.000 67.084.540
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -417.035.000 -376.087.000 -361.190.350
21 56, 57 Finanzerträge -1.600.000 -2.000.000 -1.604.439
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.200.000  1.140.547
23 Finanzergebnis (21 und 22) -400.000 -2.000.000 -463.892
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -478.125.000 -448.567.000 -429.879.328
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 60.690.000 70.480.000 68.225.086
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -417.435.000 -378.087.000 -361.654.242
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -417.435.000 -378.087.000 -361.654.242
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -417.435.000 -378.087.000 -361.654.242
Haushaltsplan 2020
Seite 984 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 985 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
611
611010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
siehe Bemerkungen 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und 
Aufwendungen. 
Die Festsetzung und Veranlagung der kommunalen Steuern und Beiträge erfolgt im Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten.  
Fallzahlen zu den einzelnen Steuerarten finden sich an dieser Stelle des Produktbuches. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
s. Teilergebnishaushalt
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 787,82 636,45 630,09
Haushaltsplan 2020
Seite 986 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -359.610.000 -344.745.000 -317.934.176
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.915.000 -6.746.000 -6.420.216
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -110.000.000 -95.076.000 -103.869.712
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -50.785
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -476.525.000 -446.567.000 -428.274.889
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen 1.000.000  726.182
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 58.490.000 70.480.000 66.358.358
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 59.490.000 70.480.000 67.084.540
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -417.035.000 -376.087.000 -361.190.350
21 56, 57 Finanzerträge -1.600.000 -2.000.000 -1.604.439
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.200.000  1.140.547
23 Finanzergebnis (21 und 22) -400.000 -2.000.000 -463.892
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -478.125.000 -448.567.000 -429.879.328
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 60.690.000 70.480.000 68.225.086
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -417.435.000 -378.087.000 -361.654.242
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -417.435.000 -378.087.000 -361.654.242
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -417.435.000 -378.087.000 -361.654.242
Haushaltsplan 2020
Seite 987 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2020
Seite 988 von 1000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.500 -13.500 -13.128
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -3.099.490 -3.531.860 -3.189.642
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.419.220 -18.114.719 -2.856.916
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.549.670 -1.551.260 -5.879.356
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.082.880 -23.211.339 -11.939.042
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   350
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 12.593.055
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.000 1.000 1.816.109
14 66 Abschreibungen 3.183.123 2.299.189 2.734.659
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 36.500 32.500 -912.468
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.750.623 5.832.689 16.231.705
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.332.257 -17.378.650 4.292.662
21 56, 57 Finanzerträge -2.924.700 -2.958.700 -3.097.500
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 13.270.120 14.600.010 13.605.368
23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.345.420 11.641.310 10.507.868
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.007.580 -26.170.039 -15.036.542
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.020.743 20.432.699 29.837.073
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.013.163 -5.737.340 14.800.531
27 59 Außerordentliche Erträge -500.000 -400.000 -2.025.784
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 500.000 400.000 2.362.357
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   336.573
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.013.163 -5.737.340 15.137.104
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.021.000 -3.942.370 -3.226.571
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.785.640 5.935.281 1.029.942
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.764.640 1.992.911 -2.196.629
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.777.803 -3.744.429 12.940.475
Haushaltsplan 2020
Seite 989 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.883.660 2.114.110 1.928.858
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   415.630
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 740.400 815.300 990.541
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 740.400 815.300 800.541
04 Summe investive Einzahlungen 2.624.060 2.929.410 3.335.030
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.651.700 -520.000 -5.888.991
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.651.700 -520.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -21.606.790 -22.080.000 -202.879
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -6.606.790 -2.080.000  
07 Summe investive Auszahlungen -23.258.490 -22.600.000 -6.091.871
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.634.430 -19.670.590 -2.756.841
Haushaltsplan 2020
Seite 990 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000     
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600    -142.634
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000     
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138     
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890     
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520     
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -68.003.000 -63.003.000 -5.000.000  -10.000.000 -60.245
15910-9008 Stadtentwicklungs 
GmbH      -450.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000     
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -21.865.730 -13.607.240 -8.258.490  -2.600.000  
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -26.000.000 -16.000.000 -10.000.000  -10.000.000  
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670     
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670     
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330     
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330     
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330     
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670     
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500     
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420     
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000     
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330     
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170     
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000     
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670     
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000     
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000     
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000     
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170     
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830     
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500     
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330     
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000     
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830     
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670     
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000     
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 991 von 1000

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330     
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000     
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670     
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000     
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000     
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170     
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500     
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670     
Haushaltsplan 2020
Seite 992 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
612
612010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und 
Aufwendungen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 54,93 116,94 50,38
Haushaltsplan 2020
Seite 993 von 1000

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.500 -13.500 -13.128
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -3.099.490 -3.531.860 -3.189.642
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.419.220 -18.114.719 -2.856.916
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.549.670 -1.551.260 -5.879.072
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.082.880 -23.211.339 -11.938.758
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   350
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 12.593.055
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000  1.807.960
14 66 Abschreibungen 3.183.123 2.299.189 2.734.659
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 14.500 13.500 -941.620
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.727.623 5.812.689 16.194.403
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.355.257 -17.398.650 4.255.645
21 56, 57 Finanzerträge -2.901.700 -2.938.700 -3.073.983
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 13.270.120 14.600.010 13.605.368
23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.368.420 11.661.310 10.531.385
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.984.580 -26.150.039 -15.012.741
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 19.997.743 20.412.699 29.799.771
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.013.163 -5.737.340 14.787.030
27 59 Außerordentliche Erträge -500.000 -400.000 -2.012.283
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 500.000 400.000 2.362.357
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   350.074
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.013.163 -5.737.340 15.137.104
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.021.000 -3.942.370 -3.226.571
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.785.640 5.935.281 1.029.942
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.764.640 1.992.911 -2.196.629
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.777.803 -3.744.429 12.940.475
Haushaltsplan 2020
Seite 994 von 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.883.660 2.114.110 1.928.858
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   415.630
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 740.400 815.300 800.541
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 740.400 815.300 800.541
04 Summe investive Einzahlungen 2.624.060 2.929.410 3.145.030
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.651.700 -520.000 -5.700.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.651.700 -520.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -21.606.790 -22.080.000 -202.879
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -6.606.790 -2.080.000  
07 Summe investive Auszahlungen -23.258.490 -22.600.000 -5.902.879
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.634.430 -19.670.590 -2.757.850
Haushaltsplan 2020
Seite 995 von 1000

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000     
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600    -142.634
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000     
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138     
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890     
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520     
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -68.003.000 -63.003.000 -5.000.000  -10.000.000 -60.245
15910-9008 Stadtentwicklungs 
GmbH      -450.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000     
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -21.865.730 -13.607.240 -8.258.490  -2.600.000  
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -26.000.000 -16.000.000 -10.000.000  -10.000.000  
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670     
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670     
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330     
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330     
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330     
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670     
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500     
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420     
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000     
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330     
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170     
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000     
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670     
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000     
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000     
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000     
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170     
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830     
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500     
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330     
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000     
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830     
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670     
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000     
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000     
Haushaltsplan 2020
Seite 996 von 1000

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2020
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330     
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000     
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670     
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000     
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330     
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000     
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170     
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500     
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670     
Haushaltsplan 2020
Seite 997 von 1000

Produktbeschreibung Produkt 612020
Stiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
612
612020
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung 
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen 
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Zahl der verwalteten Stiftungen 1 1 1 rechtlich unselbständig
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Höhe der vergebenen Zuwendungen 
aus Stiftungsmitteln 22.000 € 19.000 € 19.652 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,04 0,04 0,04
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad in % 100,00 100,00 63,81
Haushaltsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -284
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -284
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 8.150
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 22.000 19.000 29.152
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.000 20.000 37.302
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.000 20.000 37.018
21 56, 57 Finanzerträge -23.000 -20.000 -23.516
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -23.000 -20.000 -23.516
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.000 -20.000 -23.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.000 20.000 37.302
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   13.501
27 59 Außerordentliche Erträge   -13.501
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -13.501
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)    
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)    
Haushaltsplan 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens   190.000
04 Summe investive Einzahlungen   190.000
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -188.991
07 Summe investive Auszahlungen   -188.991
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   1.009
Haushaltsplan 2020
Seite 1000 von 1000

Gesamtplan des Produkthaushaltes 2020
Stand nach Magistrat
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Seite 10 von 469

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 2018 Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges
RE 2018
1 Innere Verwaltung 36.001.165 € 32.989.702 € 23.067.735 € -2.276.550 € -1.882.450 € -709.570 €
,
2 Sicherheit und Ordnung 28.034.423 € 25.707.431 € 24.358.581 € -1.471.800 € -4.378.640 € -960.585 €
3 Schulträgeraufgaben 38.717.481 € 37.700.738 € 33.039.415 € -52.512.680 € -61.236.300 € -1.893.653 €
4 Kultur und Wissenschaft 32.818.441 € 27.642.224 € 29.586.705 € -2.920.000 € -266.000 € -129.672 €
5 Soziale Leistungen 79.532.031 € 75.905.775 € 52.720.838 € -530.000 € -21.500 € -218.808 €
6 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
122.940.991 € 113.175.060 € 107.521.451 € -792.390 € -3.750.400 € -2.967.003 €
7 Gesundheitsdienste 7.866.109 € 7.772.936 € 7.139.504 € 0 € 0 € 0 €
8 Sportförderung 11.154.142 € 8.687.238 € 5.144.076 € -2.020.000 € -20.511.000 € -4.672.398 €
9 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
9.118.303 € 8.573.431 € 7.294.156 € -3.254.500 € -5.357.843 € -2.209.960 €
10 Bauen und Wohnen 3.620.896 € 2.701.670 € 2.826.635 € -11.153.310 € -5.734.150 € -1.546.573 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 
30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 2018 Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 
30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
11 Ver- und Entsorgung -6.505.912 € -7.304.823 € -11.456.031 € -10.075.000 € -9.028.000 € -3.404.448 €
12 Verkehrsflächen und 
-anlagen, ÖPNV
47.899.341 € 45.185.998 € 44.274.824 € -16.157.400 € -17.204.038 € -12.266.410 €
13 Natur- und Landschaftspflege 12.734.081 € 12.125.544 € 12.024.865 € -2.866.270 € -8.736.430 € -1.168.198 €
14 Umweltschutz 1.086.072 € 1.084.051 € 591.028 € -3.000 € 0 € -94.662 €
15 Wirtschaft und Tourismus -17.900.094 € -31.670.346 € 2.046.119 € -30.000 € -590.000 € -239 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -408.421.837 € -383.824.340 € -347.730.901 € -20.634.430 € -19.670.590 € -2.756.841 €
Abwicklung der Vorjahre 1.964 €
Summe -1.304.373 € -23.547.710 € -7.550.998 € -126.697.330 € -158.367.341 € -34.997.055 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 1
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
36.001.165 € 32.989.702 € 23.067.735 € -2.276.550 € -1.882.450 € -709.570 €
Summe 36.001.165 € 32.989.702 € 23.067.735 € -2.276.550 € -1.882.450 € -709.570 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
111010 Stadtverordnetenversammlun
g, Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen, Fraktionen
1.087.178 € 1.112.514 € 1.022.020 € 0 € 0 € 0 €
111020 Ausländerbeirat 76.071 € 76.018 € 56.606 € 0 € 0 € 0 €
111030 Betreuung der städtischen 
Gremien
422.719 € 296.474 € 341.355 € 0 € 0 € -711 €
111050 Magistrat 972.189 € 941.835 € 964.716 € 0 € 0 € 0 €
111070 Repräsentationen 443.143 € 401.549 € 336.216 € 0 € 0 € 0 €
111090 Beschäftigtenvertretungen 575.644 € 521.055 € 509.261 € -1.800 € -1.600 € -5.358 €
111120 Städtepartnerschaften und 
andere internationale 
528.549 € 359.419 € 329.892 € -3.500 € -3.500 € -2.458 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
111140 Sonstige zentrale 
Dienstleistungen, 115-
Servicecenter
2.054.752 € 1.885.188 € 1.770.721 € -2.000 € 0 € -8.284 €
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
4.976.743 € 4.498.653 € 3.906.373 € -21.000 € -21.000 € -1.694 €
111151 Betriebliche Leistungen für 
Beschäftigte
1.540.606 € 973.969 € 868.379 € 0 € 0 € -243 €
111160 Organisationsangelegenheiten 895.333 € 775.796 € 592.777 € -1.000 € 0 € -303 €
111170 Informations- und 
Kommunikationstechnik
5.247.045 € 4.488.063 € 4.135.740 € -2.181.850 € -1.794.350 € -645.102 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
111190 Steuerungsunterstützung 372.927 € 326.964 € 299.402 € 0 € 0 € -618 €
111210 Kämmereiangelegenheiten 2.314.224 € 2.069.826 € 1.720.337 € -19.300 € -8.300 € -3.747 €
111220 Stadtwirtschaftskoordination 239.933 € 235.751 € 181.643 € 0 € 0 € -249 €
111250 Kassenangelegenheiten 1.611.431 € 1.437.193 € 1.220.023 € -11.900 € -3.000 € -4.951 €
111260 Abgabeangelegenheiten 1.393.155 € 1.310.836 € 1.329.100 € 0 € 0 € 0 €
111310 Medienarbeit 417.199 € 424.554 € 407.259 € -1.200 € -1.200 € -2.554 €
111320 Revision und Beratung 1.185.131 € 1.171.668 € 1.144.908 € 0 € 0 € -1.741 €
111330 Rechtswesen 903.463 € 871.244 € 947.964 € 0 € 0 € -419 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
111410 Herstellung von 
Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern
1.300.737 € 1.290.158 € 1.267.261 € -3.000 € -3.000 € 0 €
111420 Integration von 1.130.190 € 971.145 € 669.689 € 0 € 0 € -14.757 €
111430 Datenschutz 191.752 € 191.015 € 160.063 € 0 € -16.500 € -700 €
111440 Vergabeangelegenheiten 571.681 € 585.701 € 416.354 € 0 € 0 € 0 €
111610 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt (IDA)
900.000 € 900.000 € -5.980.000 € 0 € 0 € 0 €
111700 Verwaltung Dezernatsbüros 3.695.505 € 3.889.063 € 3.409.905 € -30.000 € -30.000 € -15.690 €
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen
386.410 € 361.678 € 385.611 € 0 € 0 € 9 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
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Produkte - PB 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt
260.555 € 247.336 € 0 € 0 € 0 €
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen
567.455 € 361.818 € 406.825 € 0 € 0 € 0 €
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
36.001.165 € 32.989.702 € 23.067.735 € -2.276.550 € -1.882.450 € -709.570 €
Summe 36.001.165 € 32.989.702 € 23.067.735 € -2.276.550 € -1.882.450 € -709.570 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 2
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
121 Statistik und Wahlen 937.776 € 960.080 € 830.735 € 0 € 0 € -1.214 €
122 Ordnungsangelegenheiten 12.278.826 € 10.399.246 € 9.798.390 € -351.300 € -445.800 € -172.937 €
126 Brandschutz 13.178.201 € 12.970.175 € 12.680.429 € -934.500 € -3.688.500 € -770.115 €
127 Rettungsdienst 1.280.462 € 1.009.088 € 684.407 € -51.000 € -205.000 € -16.318 €
128 Katastrophenschutz 359.157 € 368.842 € 364.619 € -135.000 € -39.340 € 0 €
Summe 28.034.423 € 25.707.431 € 24.358.581 € -1.471.800 € -4.378.640 € -960.585 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
121010 Wahlen 285.625 € 383.494 € 308.506 € 0 € 0 € 0 €
121020 Statistik und Stadtforschung 652.151 € 576.586 € 522.229 € 0 € 0 € -1.214 €
121 Statistik und Wahlen 937.776 € 960.080 € 830.735 € 0 € 0 € -1.214 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
122010 Ausländerangelegenheiten 2.101.579 € 2.135.071 € 1.767.044 € -3.300 € -3.300 € -2.967 €
122020 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
167.879 € 150.059 € 61.019 € 0 € 0 € 0 €
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und 
2.355.523 € 2.131.146 € 1.931.389 € -202.500 € -32.500 € -9.374 €
122040 Fundsachen 267.766 € 224.074 € 206.616 € 0 € 0 € 0 €
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
248.735 € 269.174 € 415.385 € -3.000 € -6.000 € -668 €
122060 Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen
37.869 € -44.950 € -278.802 € -800 € -800 € -2.973 €
122062 Unterbringung der 
Obdachlosen nach HSOG
2.319.783 € 1.732.131 € 1.524.065 € 0 € 0 € 0 €
122070 Kfz-Zulassungswesen 33.250 € -39.964 € -86.598 € 0 € -1.200 € -1.208 €
122080 Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse
49.497 € 27.615 € 49.481 € -20.700 € -1.000 € -583 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
122090 Verkehrsüberwachung 681.306 € 153.265 € 844.431 € -102.000 € -390.000 € -97.095 €
122210 Einwohnerwesen 1.955.998 € 1.788.619 € 1.640.959 € -11.000 € -7.000 € -53.150 €
122310 Personenstands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
1.019.675 € 998.693 € 852.789 € -6.000 € -3.000 € -1.452 €
122410 Verbraucherschutz 392.763 € 424.952 € 308.772 € -500 € -500 € -3.112 €
122420 Tiergesundheitsschutz 134.911 € 131.683 € 165.954 € -1.500 € -500 € 0 €
122480 Verbraucherberatung 33.000 € 33.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 €
122510 Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
447.074 € 257.466 € 341.909 € 0 € 0 € 0 €
122610 Ortsgerichte 
und Schiedsämter
32.216 € 27.210 € 23.977 € 0 € 0 € -355 €
122 Ordnungsangelegenheiten 12.278.826 € 10.399.246 € 9.798.390 € -351.300 € -445.800 € -172.937 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
126010 Gefahrenabwehr 12.102.159 € 11.767.350 € 11.573.613 € -934.500 € -3.688.500 € -770.115 €
126020 Gefahrenvorbeugung 1.076.043 € 1.202.825 € 1.106.817 € 0 € 0 € 0 €
126 Brandschutz 13.178.201 € 12.970.175 € 12.680.429 € -934.500 € -3.688.500 € -770.115 €
127010 Rettungsdienst 1.280.462 € 1.009.088 € 684.407 € -51.000 € -205.000 € -16.318 €
127 Rettungsdienst 1.280.462 € 1.009.088 € 684.407 € -51.000 € -205.000 € -16.318 €
128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor -
sorge/Bevölkerungsschutz
359.157 € 368.842 € 364.619 € 0 € -39.340 € 0 €
128 Katastrophenschutz 359.157 € 368.842 € 364.619 € 0 € -39.340 € 0 €
Summe 28.034.422 € 25.707.431 € 24.358.581 € -1.336.800 € -4.378.640 € -960.585 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 3
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
211 Grundschulen 9.073.889 € 9.716.464 € 8.375.976 € -18.582.480 € -15.010.000 € -507.963 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
808.087 € 799.785 € 746.692 € -3.200 € -4.000 € -2.429 €
217 Gymnasien, Kollegs 7.770.928 € 7.356.622 € 6.905.818 € -1.105.000 € -43.000 € -125.891 €
218 Gesamtschulen 5.690.585 € 5.471.723 € 4.988.103 € -20.000 € -2.025.000 € -205.419 €
221 Förderschulen 2.108.047 € 2.216.256 € 1.683.240 € -132.000 € -515.000 € -53.167 €
231 Berufliche Schulen 5.295.635 € 5.171.599 € 4.503.019 € -32.592.000 € -43.547.300 € -241.698 €
241 Schülerbeförderung 3.011.721 € 2.563.432 € 2.391.939 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 401.501 € 398.593 € 317.772 € 0 € 0 € -1.383 €
243 Sonstige schulische Aufgaben 4.557.088 € 4.006.264 € 3.126.855 € -78.000 € -92.000 € -755.703 €
Summe 38.717.481 € 37.700.738 € 33.039.415 € -52.512.680 € -61.236.300 € -1.893.653 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
211010 Bereitstellung und Betrieb 
von Grundschulen
9.073.889 € 9.716.464 € 8.375.976 € -18.582.480 € -15.010.000 € -507.963 €
211 Grundschulen 9.073.889 € 9.716.464 € 8.375.976 € -18.582.480 € -15.010.000 € -507.963 €
216010 Bereitstellung und Betrieb 
von Haupt- und Realschulen
808.087 € 799.785 € 746.692 € -3.200 € -4.000 € -2.429 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
808.087 € 799.785 € 746.692 € -3.200 € -4.000 € -2.429 €
217010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gymnasien
7.729.575 € 7.314.644 € 6.868.943 € -1.105.000 € -43.000 € -125.891 €
217020 Internationale 
Begegnungsschule
41.353 € 41.979 € 36.875 € 0 € 0 € 0 €
217 Gymnasien, Kollegs 7.770.928 € 7.356.622 € 6.905.818 € -1.105.000 € -43.000 € -125.891 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
218010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gesamtschulen
5.690.585 € 5.471.723 € 4.988.103 € -20.000 € -2.025.000 € -205.419 €
218 Gesamtschulen 5.690.585 € 5.471.723 € 4.988.103 € -20.000 € -2.025.000 € -205.419 €
221010 Bereitstellung und Betrieb 
von Förderschulen
2.108.047 € 2.216.256 € 1.683.240 € -132.000 € -515.000 € -53.167 €
221 Förderschulen 2.108.047 € 2.216.256 € 1.683.240 € -132.000 € -515.000 € -53.167 €
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
5.295.635 € 5.171.599 € 4.503.019 € -32.592.000 € -43.547.300 € -241.698 €
231 Berufliche Schulen 5.295.635 € 5.171.599 € 4.503.019 € -32.592.000 € -43.547.300 € -241.698 €
241010 Schülerbeförderung 3.011.721 € 2.563.432 € 2.391.939 € 0 € 0 € 0 €
241 Schülerbeförderung 3.011.721 € 2.563.432 € 2.391.939 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
242010 Fördermaßnahmen von 
Bildungsabschlüssen
212.527 € 238.404 € 145.067 € 0 € 0 € -979 €
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz
188.973 € 160.189 € 172.705 € 0 € 0 € -404 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
401.501 € 398.593 € 317.772 € 0 € 0 € -1.383 €
243010 Familienfreundliche Schule 4.132.034 € 3.615.836 € 2.827.914 € -20.000 € -30.000 € -747.596 €
243020 Jugendverkehrsschule 111.985 € 96.850 € 76.424 € -48.000 € -60.000 € -96 €
243030 Bereitstellung und 
Vermietung  von AV-Medien 
313.068 € 293.579 € 222.518 € -10.000 € -2.000 € -8.011 €
243 Sonstige schulische 
Aufgaben
4.557.088 € 4.006.264 € 3.126.855 € -78.000 € -92.000 € -755.703 €
Summe 38.717.481 € 37.700.740 € 33.039.415 € -52.512.680 € -61.236.300 € -1.893.653 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 4
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
251 Wissenschaft und Forschung 205.048 € 210.696 € 123.492 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
4.496.651 € 4.441.741 € 5.567.987 € -11.000 € -251.000 € -86.228 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
525.703 € 126.755 € 661.834 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 15.795.749 € 16.077.339 € 14.910.701 € -2.884.000 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 3.439.036 € 2.943.983 € 1.854.690 € 0 € 0 € -1.361 €
263 Musikschulen 3.336.460 € 615.760 € 1.838.006 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 801.243 € -474.343 € 574.071 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 3.107.039 € 2.773.955 € 2.680.616 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
854.718 € 700.908 € 1.166.906 € -25.000 € -15.000 € -24.892 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
256.795 € 225.435 € 208.400 € 0 € 0 € -17.190 €
Summe 32.818.441 € 27.642.224 € 29.586.705 € -2.920.000 € -266.000 € -129.672 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos.29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
205.048 € 210.696 € 123.492 € 0 € 0 € 0 €
251 Wissenschaft und Forschung 205.048 € 210.696 € 123.492 € 0 € 0 € 0 €
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
499.770 € 421.818 € 254.558 € -11.000 € -51.000 € -82.218 €
252020 Betrieb des Stadtarchivs 688.983 € 658.748 € 1.175.771 € 0 € -200.000 € -4.010 €
252080 EB Kulturinstitute - Inst. 
Mathildenhöhe, sonst. 
3.307.898 € 3.361.177 € 4.137.659 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche Museen, 
Sammlungen
4.496.651 € 4.441.741 € 5.567.987 € -11.000 € -251.000 € -86.228 €
253010 Zoologische Einrichtung Vivarium 525.703 € 126.755 € 661.834 € 0 € 0 € 0 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
525.703 € 126.755 € 661.834 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 26)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 26)
261010 Förderung des Staatstheaters 15.771.019 € 15.231.348 € 14.261.727 € -2.884.000 € 0 € 0 €
261080 EB Kulturinstitute - Freies 24.729 € 845.989 € 648.975 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 15.795.749 € 16.077.339 € 14.910.701 € -2.884.000 € 0 € 0 €
262010 Betrieb städtischer 
Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
1.635.021 € 1.332.706 € 1.062.279 € 0 € 0 € -1.361 €
262020 Förderung von Konzerten, 
Chören, Musikgruppen, Künstlern
134.477 € 124.242 € 71.896 € 0 € 0 € 0 €
262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege 1.669.537 € 1.487.032 € 720.517 € 0 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 3.439.036 € 2.943.983 € 1.854.690 € 0 € 0 € -1.361 €
263080 EB Kulturinstitute - Akademie für 
Tonkunst
3.336.460 € 615.760 € 1.838.006 € 0 € 0 € 0 €
263 Musikschulen 3.336.460 € 615.760 € 1.838.006 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 26)
271080 EB Kulturinstitute - 
Volkshochschule
801.243 € -474.343 € 574.071 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 801.243 € -474.343 € 574.071 € 0 € 0 € 0 €
272080 EB Kulturinstitute - 3.107.039 € 2.773.955 € 2.680.616 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 3.107.039 € 2.773.955 € 2.680.616 € 0 € 0 € 0 €
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
828.633 € 849.657 € 715.384 € -25.000 € -15.000 € -24.892 €
281080 EB Kulturinstitute - Literatur- und  
Heimatpflege
26.085 € -148.749 € 451.523 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
854.718 € 700.908 € 1.166.906 € -25.000 € -15.000 € -24.892 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 26)
291010 Förderung religiöser 
Gemeinschaften
256.795 € 225.435 € 208.400 € 0 € 0 € -17.190 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
256.795 € 225.435 € 208.400 € 0 € 0 € -17.190 €
Summe 32.818.441 € 27.642.224 € 29.586.705 € -2.920.000 € -266.000 € -129.672 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 32 von 469

Produktgruppen - PB 5
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
31.172.475 € 33.391.864 € 27.736.999 € -20.000 € -20.000 € -40.242 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
33.730.294 € 29.795.625 € 26.064.307 € -500.000 € 0 € 898 €
313 Hilfen für Asylbewerber 1.683.900 € 2.047.589 € -11.151.178 € 0 € 0 € -22.059 €
315 Soziale Einrichtungen 9.398.535 € 7.269.279 € 7.219.952 € 0 € 0 € -150.000 €
341 Unterhaltsvorschussleistungen 1.600.816 € 1.579.710 € 1.120.873 € 0 € 0 € -440 €
343 Betreuungsleistungen 444.863 € 403.922 € 404.349 € 0 € 0 € -1.386 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.501.147 € 1.417.787 € 1.325.536 € -10.000 € -1.500 € -5.578 €
Summe 79.532.031 € 75.905.775 € 52.720.838 € -530.000 € -21.500 € -218.808 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 33 von 469

Produkte - PB 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 6.570.540 € 6.910.216 € 5.436.105 € 0 € 0 € -4.656 €
311200 Hilfe zur Pflege 8.665.960 € 7.797.858 € 6.593.694 € 0 € 0 € -1.201 €
311300 Leistungen nach dem 
Bundesteilhabegesetz
11.680.967 € 11.618.214 € 9.884.309 € 0 € 0 € -3.061 €
311400 Hilfen zur Gesundheit 3.624.194 € 3.548.041 € 2.489.274 € 0 € 0 € 0 €
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 181.125 € 154.229 € 277.399 € 0 € 0 € 0 €
311510 Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
-550.000 € 2.794.162 € 2.362.200 € 0 € 0 € 0 €
311600 Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung
999.686 € 569.146 € 694.018 € -20.000 € -20.000 € -31.324 €
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
31.172.475 € 33.391.864 € 27.736.999 € -20.000 € -20.000 € -40.242 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
312010 Grundsicherung nach SGB II 31.859.888 € 29.176.395 € 25.543.747 € 0 € 0 € 898 €
312020 Schuldnerberatung/Schuldenre-
gulierung im Rahmen der 
Insolvenzordnung
430.201 € 417.877 € 345.673 € 0 € 0 € 0 €
312040 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
1.440.204 € 201.355 € 174.887 € -500.000 € 0 € 0 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
33.730.294 € 29.795.625 € 26.064.307 € -500.000 € 0 € 898 €
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
1.683.900 € 2.047.589 € -11.151.178 € 0 € 0 € -22.059 €
313 Hilfen für Asylbewerber 1.683.900 € 2.047.589 € -11.151.178 € 0 € 0 € -22.059 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 35 von 469

Produkte - PB 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
315110 Soziale Einrichtungen 9.398.535 € 7.269.279 € 7.219.952 € 0 € 0 € -150.000 €
315 Soziale Einrichtungen 9.398.535 € 7.269.279 € 7.219.952 € 0 € 0 € -150.000 €
341010 Unterhaltsvorschuss 1.600.816 € 1.579.710 € 1.120.873 € 0 € 0 € -440 €
341 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
1.600.816 € 1.579.710 € 1.120.873 € 0 € 0 € -440 €
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
444.863 € 403.922 € 404.349 € 0 € 0 € -1.386 €
343 Betreuungsleistungen 444.863 € 403.922 € 404.349 € 0 € 0 € -1.386 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 36 von 469

Produkte - PB 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
351720 Soziale Vergünstigungen 671.700 € 624.556 € 537.848 € 0 € 0 € 0 €
351730 Sonstige soziale 
Angelegenheiten
1.350 € 1.226 € 14.010 € 0 € 0 € 0 €
351910 Wohngeld 750.936 € 724.324 € 691.731 € -10.000 € -1.500 € -5.578 €
351950 Sozialversicherung 77.162 € 67.683 € 81.946 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.501.147 € 1.417.787 € 1.325.536 € -10.000 € -1.500 € -5.578 €
Summe 79.532.031 € 75.905.775 € 52.720.838 € -530.000 € -21.500 € -218.808 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 6
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
2.181.942 € 2.474.716 € 2.307.743 € 0 € 0 € -2.400 €
362 Jugendarbeit 1.656.539 € 1.834.951 € 1.662.712 € -5.000 € -5.000 € -19.252 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe
44.954.281 € 35.880.501 € 35.177.953 € -140.000 € -55.400 € -22.982 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 68.216.096 € 64.318.894 € 60.136.865 € -303.000 € -3.280.000 € -2.787.489 €
366 Einrichtungen der 3.804.276 € 5.970.730 € 5.596.250 € -344.390 € -410.000 € -133.192 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.127.856 € 2.695.270 € 2.639.928 € 0 € 0 € -1.689 €
Summe 122.940.991 € 113.175.060 € 107.521.451 € -792.390 € -3.750.400 € -2.967.003 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 38 von 469

Produkte - PB 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
361000
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und
Tagespflege
2.181.942 € 2.474.716 € 2.307.743 € 1.000 € 1.000 € -2.400 €
361500
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege (Förderung von 
Kindern)
0 € 0 € 0 € -1.000 € -1.000 € 0 €
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
2.181.942 € 2.474.716 € 2.307.743 € 0 € 0 € -2.400 €
362000 Jugendarbeit 1.656.539 € 1.834.951 € 1.662.712 € -5.000 € -5.000 € -19.252 €
362 Jugendarbeit 1.656.539 € 1.834.951 € 1.662.712 € -5.000 € -5.000 € -19.252 €
363100 Jugendsozialarbeit 5.681.151 € 2.958.860 € 2.040.133 € 0 € 0 € 0 €
363200 Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
2.229.302 € 2.212.810 € 2.048.632 € -140.000 € -55.400 € -19.611 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 39 von 469

Produkte - PB 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen 
u. ihre Familien einschl. 
Krisenintervention (HzE)
35.728.207 € 29.475.707 € 29.863.880 € 0 € 0 € -1.212 €
363520 Adoption 0 € 0 € 1.446 € 0 € 0 € 0 €
363530 Mitwirkung in Verfahren nach  
dem Jugendgerichtsgesetz
481.701 € 449.115 € 486.411 € 0 € 0 € -2.159 €
363540 Vormundschaften/ 
Beistandschaften
833.920 € 782.000 € 729.959 € 0 € 0 € 0 €
363600 Sonstige Maßnahmen der 
Jugendhilfe
0 € 2.009 € 7.491 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
44.954.281 € 35.880.501 € 35.177.953 € -140.000 € -55.400 € -22.982 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
68.216.096 € 64.318.894 € 60.136.865 € -303.000 € -3.280.000 € -2.787.489 €
365 Tageseinrichtungen für 
Kinder
68.216.096 € 64.318.894 € 60.136.865 € -303.000 € -3.280.000 € -2.787.489 €
366010 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
2.921.251 € 5.155.245 € 4.775.784 € -95.000 € -95.000 € -20.730 €
366030 Spielplätze 883.024 € 815.486 € 820.466 € -249.390 € -315.000 € -112.462 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
3.804.276 € 5.970.730 € 5.596.250 € -344.390 € -410.000 € -133.192 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
367000
Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
60.599 € 1.238.440 € 1.174.703 € 0 € 0 € 0 €
367250
Förd. v. 
Familienkompetenzen d. 
Bildung, fachl. Begleitung u. 
1.398.258 € 712.883 € 756.282 € 0 € 0 € -1.689 €
367550 Förd. der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, 
Beratung, Therapie
669.001 € 743.947 € 708.942 € 0 € 0 € 0 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.127.856 € 2.695.270 € 2.639.928 € 0 € 0 € -1.689 €
Summe 122.940.991 € 113.175.060 € 107.521.451 € -792.390 € -3.750.400 € -2.967.003 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 7
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
411 Krankenhäuser 6.329.608 € 6.235.270 € 5.743.299 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 65.820 € 121.510 € 32.018 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.470.681 € 1.416.156 € 1.364.187 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7.866.109 € 7.772.936 € 7.139.504 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 7
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
411010 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens
6.329.608 € 6.235.270 € 5.743.299 € 0 € 0 € 0 €
411 Krankenhäuser 6.329.608 € 6.235.270 € 5.743.299 € 0 € 0 € 0 €
412100 Gesundheitseinrichtungen 65.820 € 121.510 € 32.018 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 65.820 € 121.510 € 32.018 € 0 € 0 € 0 €
414010 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.467.653 € 1.413.128 € 1.361.159 € 0 € 0 € 0 €
414020 Koordinierung Gesunde Stadt 3.028 € 3.028 € 3.028 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.470.681 € 1.416.156 € 1.364.187 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7.866.109 € 7.772.936 € 7.139.504 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 8
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
421 Förderung des Sports 2.319.295 € 1.704.779 € 1.676.911 € 0 € 0 € -23.977 €
424 Sportstätten und Bäder 8.834.848 € 6.982.459 € 3.467.166 € -2.020.000 € -20.511.000 € -4.648.421 €
Summe 11.154.142 € 8.687.238 € 5.144.076 € -2.020.000 € -20.511.000 € -4.672.398 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 45 von 469

Produkte - PB 8
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
421010 Sportberatung, 
Sportförderung und 
2.319.295 € 1.704.779 € 1.676.911 € 0 € 0 € -23.977 €
421 Förderung des Sports 2.319.295 € 1.704.779 € 1.676.911 € 0 € 0 € -23.977 €
424010 Sportstättenmanagement 3.142.235 € 3.056.613 € 2.751.821 € -2.020.000 € -20.511.000 € -4.648.421 €
424020 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bäder
5.692.613 € 3.925.846 € 715.345 € 0 € 0 € 0 €
424 Sportstätten und Bäder 8.834.848 € 6.982.459 € 3.467.166 € -2.020.000 € -20.511.000 € -4.648.421 €
Summe 11.154.142 € 8.687.238 € 5.144.076 € -2.020.000 € -20.511.000 € -4.672.398 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 9
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
9.118.303 € 8.573.431 € 7.294.156 € -3.254.500 € -5.357.843 € -2.209.960 €
Summe 9.118.303 € 8.573.431 € 7.294.156 € -3.254.500 € -5.357.843 € -2.209.960 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 47 von 469

Produkte - PB 9
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
511010 Stadt- und 953.852 € 900.635 € 870.905 € 0 € 0 € 0 €
511020 Stadtplanung 2.927.242 € 3.780.534 € 3.277.160 € -1.401.000 € -2.886.275 € -1.472.030 €
511060 Verkehrsentwicklungsplanung 2.727.943 € 1.626.384 € 863.124 € -1.653.500 € -2.376.568 € -703.259 €
511070 Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
1.301.308 € 1.154.899 € 1.115.650 € -150.000 € -25.000 € -1.534 €
511080 Grundstücksneuordnung 553.558 € 498.364 € 535.488 € 0 € 0 € -33.137 €
511090 Grundstückswertermittlung 454.830 € 414.461 € 448.086 € 0 € 0 € 0 €
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
199.568 € 198.152 € 183.742 € -50.000 € -70.000 € 0 €
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
9.118.303 € 8.573.431 € 7.294.156 € -3.254.500 € -5.357.843 € -2.209.960 €
Summe 9.118.303 € 8.573.431 € 7.294.156 € -3.254.500 € -5.357.843 € -2.209.960 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 48 von 469

Produktgruppen - PB 10
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
521 Bau- und 125.196 € 45.966 € 134.059 € 0 € -81.000 € -22.005 €
522 Wohnbauförderung 2.627.634 € 2.014.582 € 1.980.340 € -11.153.310 € -5.653.150 € -1.523.231 €
523 Denkmalschutz und -pflege 868.065 € 641.123 € 712.236 € 0 € 0 € -1.337 €
Summe 3.620.896 € 2.701.670 € 2.826.635 € -11.153.310 € -5.734.150 € -1.546.573 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 49 von 469

Produkte - PB 10
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
521010 Bauaufsichtliche Verfahren 125.196 € 45.966 € 134.059 € 0 € -81.000 € -22.005 €
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
125.196 € 45.966 € 134.059 € 0 € -81.000 € -22.005 €
522020 Wohnraumversorgung 2.519.276 € 1.894.959 € 1.867.075 € -11.153.310 € -5.653.150 € -1.523.231 €
522030 Fehlbelegungsabgabe 108.358 € 119.622 € 113.264 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 2.627.634 € 2.014.582 € 1.980.340 € -11.153.310 € -5.653.150 € -1.523.231 €
523010 Denkmalschutz und -pflege 868.065 € 641.123 € 712.236 € 0 € 0 € -1.337 €
523 Denkmalschutz und -pflege 868.065 € 641.123 € 712.236 € 0 € 0 € -1.337 €
Summe 3.620.896 € 2.701.670 € 2.826.635 € -11.153.310 € -5.734.150 € -1.546.573 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 50 von 469

Produktgruppen - PB 11
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
535 Konzessionsabgabgen -8.900.000 € -8.940.000 € -8.789.139 € 0 € 0 € 0 €
538 Abwasserbeseitigung 2.394.088 € 1.635.177 € -2.666.892 € -10.075.000 € -9.028.000 € -3.404.448 €
Summe -6.505.912 € -7.304.823 € -11.456.031 € -10.075.000 € -9.028.000 € -3.404.448 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 51 von 469

Produkte - PB 11
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
535010 Konzessionsabgaben -8.900.000 € -8.940.000 € -8.789.139 € 0 € 0 € 0 €
535 Konzessionsabgabgen -8.900.000 € -8.940.000 € -8.789.139 € 0 € 0 € 0 €
538020 Abwasserbeseitigung 2.394.088 € 1.635.177 € -2.666.892 € -10.075.000 € -9.028.000 € -3.404.448 €
538 Abwasserbeseitigung 2.394.088 € 1.635.177 € -2.666.892 € -10.075.000 € -9.028.000 € -3.404.448 €
Summe -6.505.912 € -7.304.823 € -11.456.031 € -10.075.000 € -9.028.000 € -3.404.448 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 52 von 469

Produktgruppen - PB 12
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
541 Gemeindestraßen 24.012.650 € 23.517.904 € 21.330.121 € -13.107.400 € -11.760.013 € -11.617.792 €
542 Kreisstraßen 397.593 € 481.067 € 321.616 € 350.000 € -350.000 € -14.787 €
543 Landesstraßen 276.481 € 288.742 € 252.496 € 0 € 0 € -27.678 €
544 Bundesstraßen 103.028 € 487.967 € 400.423 € -750.000 € -1.800.000 € -273.363 €
546 Parkeinrichtungen -1.803.200 € -1.855.040 € -1.294.413 € -170.000 € -200.000 € -28.155 €
547 ÖPNV 24.878.064 € 22.241.946 € 23.244.074 € -2.450.000 € -3.084.025 € -304.634 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
34.723 € 23.416 € 20.506 € -30.000 € -10.000 € 0 €
Summe 47.899.341 € 45.185.998 € 44.274.824 € -16.157.400 € -17.204.038 € -12.266.410 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 53 von 469

Produkte - PB 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde)
24.012.650 € 23.517.904 € 21.330.121 € -13.107.400 € -11.760.013 € -11.617.792 €
541 Gemeindestraßen 24.012.650 € 23.517.904 € 21.330.121 € -13.107.400 € -11.760.013 € -11.617.792 €
542010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis)
397.593 € 481.067 € 321.616 € 350.000 € -350.000 € -14.787 €
542 Kreisstraßen 397.593 € 481.067 € 321.616 € 350.000 € -350.000 € -14.787 €
543010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land)
276.481 € 288.742 € 252.496 € 0 € 0 € -27.678 €
543 Landesstraßen 276.481 € 288.742 € 252.496 € 0 € 0 € -27.678 €
544010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund)
103.028 € 487.967 € 400.423 € -750.000 € -1.800.000 € -273.363 €
544 Bundesstraßen 103.028 € 487.967 € 400.423 € -750.000 € -1.800.000 € -273.363 €
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 54 von 469

Produkte - PB 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
-1.803.200 € -1.855.040 € -1.294.413 € -170.000 € -200.000 € -28.155 €
546 Parkeinrichtungen -1.803.200 € -1.855.040 € -1.294.413 € -170.000 € -200.000 € -28.155 €
547010 ÖPNV Koordination 24.866.627 € 21.839.356 € 22.860.061 € 0 € 0 € 0 €
547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
11.437 € 402.590 € 384.012 € -2.450.000 € -3.084.025 € -304.634 €
547 ÖPNV 24.878.064 € 22.241.946 € 23.244.074 € -2.450.000 € -3.084.025 € -304.634 €
548010 Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen
34.723 € 23.416 € 20.506 € -30.000 € -10.000 € 0 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
34.723 € 23.416 € 20.506 € -30.000 € -10.000 € 0 €
Summe 47.899.341 € 45.185.998 € 44.274.824 € -16.157.400 € -17.204.038 € -12.266.410 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 13
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
6.467.914 € 6.114.498 € 6.201.422 € -2.285.370 € -5.355.810 € -431.422 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
2.582.742 € 2.674.054 € 3.271.053 € -205.000 € -455.000 € -367.324 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.445.016 € 1.524.269 € 979.369 € -365.200 € -2.907.600 € -352.486 €
554 Natur- und Landschaftspflege 1.141.544 € 965.000 € 908.101 € 0 € 0 € -616 €
555 Land- und Forstwirtschaft 1.096.863 € 847.722 € 664.919 € -10.700 € -18.020 € -16.350 €
Summe 12.734.081 € 12.125.544 € 12.024.865 € -2.866.270 € -8.736.430 € -1.168.198 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 5.867.363 € 5.561.246 € 5.677.372 € -1.075.370 € -3.117.160 € -340.213 €
551050 Planung und Bau von 
Grünanlagen
600.549 € 553.253 € 524.050 € -1.210.000 € -2.238.650 € -91.209 €
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
6.467.914 € 6.114.498 € 6.201.422 € -2.285.370 € -5.355.810 € -431.422 €
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
2.582.742 € 2.674.054 € 3.271.053 € -205.000 € -455.000 € -367.324 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
2.582.742 € 2.674.054 € 3.271.053 € -205.000 € -455.000 € -367.324 €
553010 Friedhöfe 1.445.016 € 1.524.269 € 979.369 € -365.200 € -2.907.600 € -352.486 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.445.016 € 1.524.269 € 979.369 € -365.200 € -2.907.600 € -352.486 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
1.141.544 € 965.000 € 908.101 € 0 € 0 € -616 €
554 Natur- und Landschaftspflege 1.141.544 € 965.000 € 908.101 € 0 € 0 € -616 €
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
1.016.720 € 785.288 € 565.276 € -10.700 € -18.020 € -16.350 €
555050 Forstwirtschaftliche 
Ordnungsaufgaben
80.145 € 62.434 € 99.643 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 1.096.863 € 847.722 € 664.919 € -10.700 € -18.020 € -16.350 €
Summe 12.734.081 € 12.125.544 € 12.024.865 € -2.866.270 € -8.736.430 € -1.168.198 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 14
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
561 Umweltschutzmaßnahmen 1.086.072 € 1.084.051 € 591.028 € -3.000 € 0 € -94.662 €
Summe 1.086.072 € 1.084.051 € 591.028 € -3.000 € 0 € -94.662 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 59 von 469

Produkte - PB 14
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
561010 Maßnahmen des 
Umweltschutzes
1.086.072 € 1.084.051 € 591.028 € -3.000 € 0 € -94.662 €
561 Umweltschutzmaßnahmen 1.086.072 € 1.084.051 € 591.028 € -3.000 € 0 € -94.662 €
Summe 1.086.072 € 1.084.051 € 591.028 € -3.000 € 0 € -94.662 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - PB 15
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE  
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
571 Wirtschaftsförderung 1.119.486 € 1.056.613 € 942.369 € 0 € 0 € -239 €
573 Allgemeine Einrichtungen und 
Unternehmen
-19.605.580 € -33.286.959 € 549.750 € -30.000 € -590.000 € 0 €
575 Tourismus 586.000 € 560.000 € 554.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe -17.900.094 € -31.670.346 € 2.046.119 € -30.000 € -590.000 € -239 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
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Produkte - PB 15
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges 
RE 2018
571010 Wirtschaftsförderung 1.119.486 € 1.056.613 € 942.369 € 0 € 0 € -239 €
571 Wirtschaftsförderung 1.119.486 € 1.056.613 € 942.369 € 0 € 0 € -239 €
573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
3.075.000 € 3.075.000 € 3.075.000 € 0 € 0 € 0 €
573040 Bürgerhäuser und Märkte 844.440 € 199.931 € 0 € -30.000 € -590.000 € 0 €
573050 Sonstige 
Beteiligungsergebnisse
-23.525.020 € -36.561.890 € -2.525.250 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen 
und Unternehmen
-19.605.580 € -33.286.959 € 549.750 € -30.000 € -590.000 € 0 €
575010 Tourismus 586.000 € 560.000 € 554.000 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 586.000 € 560.000 € 554.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe -17.900.094 € -31.670.346 € 2.046.119 € -30.000 € -590.000 € -239 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 62 von 469

Produktgruppen - PB 16
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-417.435.000 € -378.087.000 € -361.654.242 € 0 € 0 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
9.013.163 € -5.737.340 € 15.137.104 € -20.634.430 € -19.670.590 € -2.756.841 €
Jahresabschlussbuchungen -1.213.763 €
Summe -408.421.837 € -383.824.340 € -347.730.901 € -20.634.430 € -19.670.590 € -2.756.841 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 63 von 469

Produkte - PB 16
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
Ansatz 2020 Ansatz 2019 vorläufiges RE 
2018
611010 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
-417.435.000 € -378.087.000 € -361.654.242 € 0 € 0 € 0 €
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-417.435.000 € -378.087.000 € -361.654.242 € 0 € 0 € 0 €
612010 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
9.013.163 € -5.737.340 € 15.137.104 € -20.634.430 € -19.670.590 € -2.757.850 €
612020 Stiftungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.009 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
9.013.163 € -5.737.340 € 15.137.104 € -20.634.430 € -19.670.590 € -2.756.841 €
Jahresabschlussbuchungen -1.213.763 €
Summe -408.421.837 € -383.824.340 € -347.730.901 € -20.634.430 € -19.670.590 € -2.756.841 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
(Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 29)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Stand nach Magistrat
Seite 64 von 469