Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2019 sowie der Finanzplanung bis 2022

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Erläuterung 
0603 / Kindertagesbetreuung 
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfina nzierung soz. Brennpunkt) 0 236.979 0
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertra gsleistungen 2.658.857 2.658.857 2.658.857 
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 4.063.000 2.898.141 3.398.141 
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz 247.886.180 226.993.126 236.704.468 
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3- Pauschale 19.167.222 17.557.550 18.302.622 
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 2.705.248 2.511.000 2.583.219 
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. h öhere Zuschüsse zur Miete) 5.393.124 3.990.000 5.149.8 50 
Zuschuss Familienzentren freier Träger 203.500 983.000 1.238.000 
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespf legepersonen 634.342 1.366.380 4.303.523 
Zuschuss Sprachförderung 17.552 900.000 900.000 
Zuschuss Landschaftsverband Rheinland 0 120.000 0
Zuschuss Tagespflege 31.513.215 29.691.420 33.642.900 
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.249.992 1.325.000 1.325.000 
Zuschuss zur Förderungen von Kindern in bes. Lebens lagen 1.098.628 0 1.100.000 
Zuschuss bilinguale Kitas 12.000 0 144.000 
311.450.579

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Erläuterung 
0604 / Kinder- und Jugendarbeit 
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO  NRW 244.607 365.751 366.160 
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gG mbH 4.463.870 4.463.870 4.644.210 
Schulsozialarbeit (bei 40) 4.897.596 4.976.867 5.131.246 Veränderung im VN 1 zum HPL 2019: + 36.761€
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger 194.417 312.300 203.800 
Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit 1.744.577 1.744.600 1.744.600 
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 1.021.500 1.021.500 1.001.100 
Zuschuss an die AWO (Streetwork) 251.579 229.900 263.711 
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind 105.400 105.400 0
Zuschuss behinderte Jugendliche 31.005 31.100 31.100 
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Juge ndliche 2.308.411 2.308.500 2.308.500 
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgab enhilfe) 424.204 424.300 424.300 
Zuschuss Betreuungsprojekte 928.156 954.900 954.900 
Zuschuss DRK Power Pänz 25.902 26.000 26.000 
Zuschuss Familienbildungsstätten 170.680 386.400 0
Zuschuss Ferienhilfswerk 371.030 471.100 471.100 
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für be hinderte Kinder 7.441 7.500 7.500 
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 370.000 
Zuschuss für Drogenberatungsstellen 512.609 512.700 512.700 
Zuschuss für Drogenhilfe 1.263.070 1.263.100 1.263.100 
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 157.195 157.200 0
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe 509.080 509.100 509.100 
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger 8.218.487 8.390.900 8.547.800 
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger 793.477 902.000 902.000 
Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote 
(ehem. Maßnahmen und Projkte der offenen Kinder- u Jugendarbeit) 989.426 1.440.500 1.281.590 
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 6.512 6.600 6.600 
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche 0 13.100 13.100 
Zuschuss Ring politische Jugend 20.463 24.940 24.940 
Zuschuss SKF Mäc Up 165.954 166.000 166.000 
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe 87.026 87.100 87.100 
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V. für Jugendverkehr sschule 41.000 42.100 44.500 
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga 37.000 38.000 40.400 
Zuschuss für Ferienspielaktionen 23.200 23.200 23.200 
Zuschuss für Kinderforen 85.100 85.100 85.100 
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit 15.844 23.900 23.900 
Zuschuss für Spielplatzpaten 4.279 11.000 11.000 
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge 784.363 1.272.500 1.267.500 
Sportorientierte Jugendarbeit 50.862 50.900 50.900 
HaLt in Kinderkliniken 30.517 30.600 30.600 
FreD 15.259 50.300 50.300 
Produktionsschulen / TBS Zukunftswerkstatt 87.889 88.700 80.000 
Demokratie Leben 5.669 32.000 110.000 
Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bilde nde Kunst 0 65.500 65.500 
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten 0 40.000 40.000 
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten 0 25.000 25.000 
Schlau e. V. / Anyway (ab 2018) 7.000 67.000 67.000 
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune 0 80.500 80.500 
EigenArt e.V. 0 56.000 56.000

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Erläuterung 
Freakout 0 50.000 50.000 
Gewaltprävention 0 100.000 0
Zuschuss der Jugendpflege 0 0 81.000 
Zuschuss zum qualitativen Ausbau der Übermittagsbet reuung 0 1.000.000 1.000.000 
Tarifkostensteigerung 2018 391.100 402.180 
Tarifkostensteigerung 2019 405.090 
35.351.927

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Erläuterung 
0606 / Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 185.172.919 205.671.300 198.376.900 
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Leb enswerte Veedel bei den Bürgerämtern) 818.250 832.500 894.500 Veränderung im VN 1 zum HPL 2019: + 6.200€
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe 250.022 436.900 436.900 
Zuschuss Brücke e.V. 216.385 216.400 216.400 
Zuschuss Erziehungberatungsstellen freier Träger 1.110.268 1.410.300 1.333.700 
Zuschuss Kinderschutzbund 416.475 416.500 416.500 
Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang 133.836 183.800 183.800 
Zuschuss Rubicon 140.222 140.200 168.500 
Zuschuss TrauBe e.V. 0 0 30.000 
Zuschuss Väterarbeit in Köln 0 0 30.000 
Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität (Brück e e.V.) 54.769 54.800 54.800 
Zuschuss für Rom e.V. 0 0 0
Zuschuss Jugendgerichtshilfe 551.157 551.200 586.200 
Zuschuss Mädchenhaus 115.756 115.800 139.100 
Zuschuss Waage e.V. 41.939 41.900 41.900 
Zuschuss Zartbitter 124.113 124.100 149.100 
Zuschuss Stadtteilmütter 257.774 232.000 232.000 
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 231.173 231.200 231.200 
Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker  Eltern 71.776 71.800 95.500 
Zuschuss Projekt ZuBeFa 326.434 338.100 338.100 
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen 16.800 9.200 0
Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit  Teilleistungsstörungen 506.419 506.400 656.400 
Zuschuss Frühe Hilfen 774.885 906.400 873.500 
Zuschuss für Vereinsvormundschaften 147.782 260.000 0
Zuschuss Amaro Kher 124.092 122.900 122.900 
Zuschuss Amen Ushta 0 141.000 141.000 
Zuschuss Familienbildungsstätten 0 0 386.000 
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 0 0 127.200 
Zuschuss für Looks e.V. 0 0 62.800 
Tarifkostensteigerungen 2018 89.100 113.500 
Tarifkostensteigerungen 2019 108.200 
206.546.600

Die Oberbürgermeisterin 26.09.2018 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 2019 
hier: Veränderungsnachweis 3
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Haushaltplan-Entwurf 2019 einschl. der mittelfrist igen Finanzplanung bis 2022 
wurde am 29.08.2018 in den Rat eingebracht. Zwischenzeitlich wurden Ihnen die 
Veränderungsnachweise 1 (Verwaltung) und 2 (Aufteilung der bezirksorientierten 
Mittel) übersandt. 
Darüber hinaus haben sich weitere Anpassungen ergeben, die im Haushaltsplan –
Entwurf auszuweisen sind. Sie betreffen nur den Ergebnisplan und führen zu folgen- 
den Veränderungen: 
2019: saldierter Mehrbedarf 2.300.500 Euro 
2020: saldierter Mehrbedarf 2.215.500 Euro 
2021: saldierter Mehrbedarf 2.015.500 Euro 
2022: saldierter Mehrbedarf: 755.500 Euro 
Im beigefügten Zahlenwerk des Veränderungsnachweises sind die Anpassungen 
jeweils einzeln erläutert. 
Der Veränderungsnachweis 3 schließt mit folgenden Ergebnissen/ Fehlbetragsquo- 
ten ab:
Haushaltsjahr Ergebnis Fehlbetragsquote 
2019 - 137,3 Mio. Euro 2,63%
2020 - 28,9 Mio. Euro 0,57%
2021 - 30,8 Mio. Euro 0,60%
2022 (Überschuss) 2,6 Mio. Euro 0,00%
Mit freundlichen Grüßen 
Anlage

Die Oberbürgermeisterin 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 201 
hier: Veränderungsnachweis 

Gesamtergebnisplan
3

4

Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
2022 
2.518.025.000 
915.356.647 
69.460.446 
360.456.132 
2.603.025.000 
936.492.743 
66.813.346 
365.619.232 
88.404.080 88.371.016 
2.703.825.000 
947.423.942 
58.533.260 
363.707.394 
88.401.359 
2.783.925.000 
963.248.486 
58.545.760 
367.809.727 
88.416.009 
489.180.183 
208.016.087 
5.575.884 
0
500.645.569 
210.830.687 
5.731.383 
0
4.654.474.459 4.777.528.976 
512.725.226 
223.640.423 
5.804.683 
0
4.904.061.287 
499.429.785 
223.200.257 
5.875.404 
0
4.990.450.428 
1.129.079.520 
67.420.300 
605.182.768 
193.717.815 
1.133.779.408 
69.086.900 
618.451.038 
197.239.856 
1.860.466.895 1.828.611.170 
1.187.342.507 
70.773.500 
590.861.421 
189.390.709 
1.882.408.823 
1.180.290.369 
72.480.706 
578.146.690 
195.576.442 
1.933.299.981 
885.145.557 
4.741.012.855 
-86.538.396 
84.848.524 
910.443.553 
4.757.611.925 
19.917.051 
113.147.924 
135.625.989 161.951.619 
939.906.715 
4.860.683.675 
43.377.612 
123.669.224 
197.797.719 
956.036.282 
4.915.830.470 
74.619.958 
122.987.694 
195.000.919 
-50.777.465 
-137.315.861 
0
-48.803.695 
-28.886.644 
0
0 0
-74.128.495 
-30.750.883 
0
0
-72.013.225 
2.606.733 
0
0
0
-137.315.861 
0
-28.886.644 
0
-30.750.883 
0
2.606.733 
Ergebnisplan 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
= Jahresergebnis (22 und 25) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2019 
2.348.715.000 
798.562.034 
75.248.008 
321.374.105 
85.697.704 
531.539.375 
217.126.865 
5.471.952 
0
4.383.735.043 
1.012.713.798 
64.331.400 
583.231.110 
187.233.943 
1.811.336.190 
819.820.489 
4.478.666.930 
-94.931.887 
83.630.256 
113.270.299 
-29.640.043 
-124.571.930 
0
0
0
-124.571.930 
2.319.392.527 
846.234.688 
95.758.154 
274.086.075 
85.226.843 
440.250.622 
225.985.821 
1.618.643 
0
4.288.553.373 
972.063.845 
66.330.125 
546.128.986 
181.743.041 
1.733.766.079 
824.016.288 
4.324.048.364 
-35.494.991 
90.439.818 
91.508.981 
-1.069.163 
-36.564.154 
0
1.364.310 
-1.364.310 
-37.928.464 
- unter Berücksichtigung des VN 3 - Verwaltung 
5

6

Gesamtfinanzplan
7

8

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
2.313.025.000 
832.866.873 
69.460.446 
339.764.489 
2.495.925.000 
851.594.703 
66.813.346 
345.265.858 
88.196.274 88.163.209 
2.592.725.000 
863.836.664 
58.533.260 
349.240.218 
88.193.552 
2.670.125.000 
879.634.962 
58.545.760 
353.394.628 
88.208.202 
477.938.914 
193.951.376 
84.848.524 
4.400.051.896 
489.405.348 
196.552.686 
113.147.924 
4.646.868.074 
975.885.055 1.014.204.070 
500.644.911 
208.488.912 
123.669.224 
4.785.331.741 
1.037.329.998 
487.345.741 
207.223.912 
122.987.694 
4.867.465.899 
1.058.241.009 
97.520.300 
639.781.813 
139.095.289 
1.642.206.095 
100.186.900 
635.948.636 
165.423.319 
1.707.345.370 
859.807.594 886.457.704 
102.873.500 
610.915.429 
211.267.219 
1.757.343.023 
914.702.070 
106.580.706 
598.261.937 
208.470.419 
1.805.334.151 
932.976.234 
4.354.296.146 
45.755.750 
95.451.000 
36.737.000 
4.509.565.999 
137.302.075 
86.723.597 
36.737.000 
0 0
4.634.431.239 
150.900.503 
87.267.196 
36.737.000 
0
4.709.864.456 
157.601.443 
70.870.194 
36.737.000 
0
5.600.000 
4.331.800 
142.119.800 
5.600.000 
4.299.800 
133.360.397 
52.449.000 52.639.000 
5.600.000 
4.209.000 
133.813.196 
52.569.000 
5.600.000 
4.183.000 
117.390.194 
52.679.000 
285.624.814 
85.369.438 
228.619.453 
72.732.751 
179.185.754 
49.785.446 
132.458.510 
47.688.632 
64.437.000 28.433.250 34.572.440 17.661.285 
19.123.847 
74.893.200 
581.897.299 
-439.777.499 
19.493.847 
35.033.200 
436.951.501 
-303.591.104 
-394.021.749 -166.289.029 
13.459.474 
34.897.000 
364.469.114 
-230.655.918 
-79.755.415 
13.759.474 
1.897.000 
266.143.901 
-148.753.707 
8.847.737 
995.981.499 
743.723.000 
252.258.499 
859.795.104 
749.309.000 
110.486.104 
-141.763.250 -55.802.925 
786.859.918 
752.701.000 
34.158.918 
-45.596.497 
704.957.707 
755.384.000 
-50.426.293 
-41.578.556 
0
-141.763.250 
0
-55.802.925 
0
-45.596.497 
0
-41.578.556 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 
+ sonstige Investitionseinzahlungen 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
- sonstige Investitionsauszahlungen 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35) 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 
= Liquide Mittel (36 und 37) 
Finanzplan (Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2019 
2.163.394.000 
723.536.721 
75.248.008 
300.450.294 
85.662.585 
528.032.075 
193.977.050 
82.609.956 
4.152.910.689 
903.314.396 
93.531.400 
600.581.309 
118.453.099 
1.657.758.905 
796.007.914 
4.169.647.023 
-16.736.333 
104.473.658 
41.651.000 
9.686.000 
5.000.000 
11.756.000 
172.566.658 
52.679.000 
300.002.128 
83.156.775 
28.822.500 
20.960.800 
36.170.000 
521.791.203 
-349.224.545 
-365.960.878 
704.378.545 
537.715.000 
166.663.545 
-199.297.334 
0
-199.297.334 
2.081.158.558 
812.681.250 
59.335.774 
241.130.441 
80.785.412 
422.315.721 
190.850.503 
74.537.555 
3.962.795.214 
847.607.225 
89.547.001 
503.077.768 
100.635.282 
1.523.142.882 
736.434.939 
3.800.445.097 
162.350.117 
60.313.629 
50.702.819 
7.729.350 
6.245.989 
26.703.348 
151.695.136 
11.543.672 
99.306.288 
32.855.907 
19.895.851 
13.143.492 
1.420.711 
178.165.921 
-26.470.785 
135.879.332 
103.555.831 
237.644.563 
-134.088.732 
1.790.599 
0
1.790.599 
- unter Berücksichtigung des VN 3 - Verwaltung 
9

10

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) A lt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877 
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877 
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000 
170.000 170.000 170.000 170.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
395.300 395.300 395.300 395.300 
395.300 395.300 395.300 395.300 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177 
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177 
0 0 0 0
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679 
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805 
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805 
0 0 0 0
2.111.620 2.312.343 2.512.720 2.712.928 
2.111.620 2.312.343 2.512.720 2.712.928 
0 0 0 0
35.351.927 34.564.293 35.194.533 35.836.717 
35.351.927 34.564.293 35.194.533 35.836.717 
0 0 0 0
1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577 
1.405.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577 
-250.000 0 0 0
50.668.087 49.307.639 50.522.132 51.450.707 
50.918.087 49.307.639 50.522.132 51.450.707 
-250.000 0 0 0
-42.676.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-42.926.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.676.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-42.926.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.676.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-42.926.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-250.000 0 0 0
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698 
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698 
0 0 0 0
-42.911.216 -41.531.148 -42.765.936 -43.688.228 
-43.161.216 -41.531.148 -42.765.936 -43.688.228 
-250.000 0 0 0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 3 - Verwaltung 
2019 2020 2021 2022 
27

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Teilergebnisplan 
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
Für die im Herbst 2019 in Köln in Kooperation mit der Unicef geplante Veranstaltung „Inter- 
national Child Friendly Cities Summit“ sind 250.000 € zusätzlich veranschlagt worden. 
28

Die Oberbürgermeisterin 23.08.2018 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 2019 
hier: Veränderungsnachweis 1 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Haushaltplan-Entwurf 2019 einschl. der mittelfrist igen Finanzplanung bis 2022 
wird am 29.08.2018 in den Rat eingebracht. 
Seit der Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die 
aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenom- 
men werden müssen. 
Der Veränderungsnachweis wird dem Rat zeitgleich mit dem Hpl.-Entwurf vorgelegt. 
A. Ergebnisplan: 
Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2019 einschl. der mittelfristigen Fi- 
nanzplanung bis 2022 stellt sich bisher wie folgt dar: 
Haushaltsjahr Fehlbetrag Entnahmequote 
2019 200,9 Mio. Euro 3,84% 
2020 91,4 Mio. Euro 1,81% 
2021 83,6 Mio. Euro 1,69% 
2022 52,0 Mio. Euro 1,06% 
Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als An- 
lage beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Verwaltung) dargestellt. Sie ergeben 
sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen: 
Allgemeine Finanzwirtschaft: 
Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die erste Hochrechnung zum Gemeindefi- 
nanzierungsgesetz 2019 übermittelt. Diese basiert auf den bisher vorliegenden ers- 
ten drei Quartalen der Referenzperiode. Für das vierte Quartal wurden Schätzwerte

berücksichtigt. Auch bei den übrigen Berechnungsparametern können sich im Laufe 
des Verfahrens noch Anpassungen ergeben. Nach Auskunft des Landes werden die 
endgültigen Ergebnisse erst im Oktober 2018 vorliegen. 
In der 1. Hochrechnung wurden für die Stadt Köln bei den Schlüsselzuweisungen 
des Jahres 2019 rd. 78,7 Mio. Euro an Mehrerträgen geg enüber dem derzeit im ak- 
tuellen Druckwerk des Hpl.-Entwurfs für 2019 ausgewiesen Wert ermittelt. 
Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Veränderungen bei den Grundlagenda- 
ten wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung 65,0 Mio. Euro Verbesserung 
für das Jahr 2019 in den Veränderungsnachweis übernommen. 
Da für die Folgejahre weitere Anpassungen der Bedarfsparameter im Gemeindefi- 
nanzierungsgesetz vorgesehen sind, wurde im Finanzplanungszeitraum mit rückläu- 
figen Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen geplant. 
Erstmalig erhalten die Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus 
dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Zuwendung wird ausschließlich an Gemein- 
den (nicht an Landschaftsverbände) gezahlt und hälftig nach Einwohnern und Fläche 
verteilt. Bei der Entwicklung der Pauschale wird damit von der Landesregierung an- 
erkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsauf- 
wendungen zu tragen haben.
Diesen Verbesserungen stehen zwangsläufig Mehraufwendungen bei der Land- 
schaftsumlage gegenüber. Auf Basis der in der 1. Hochrechnung dargestellten Um- 
lagegrundlagen muss hier ein Mehrbedarf von 10,5 Mio. Euro berücksichtigt werden. 
Insgesamt ergeben sich im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft folgende saldier- 
te Verbesserungen:
Hj. 2019: Verbesserung 58,8 Mio. Euro 
Hj. 2020: Verbesserung 54,3 Mio. Euro 
Hj. 2021: Verbesserung 44,3 Mio. Euro 
Hj. 2022: Verbesserung 44,3 Mio. Euro 
Schulträgeraufgaben 
Die erste Hochrechnung des GFG sieht auch eine Verbesserung bei der Bildungs- 
pauschale von jährlich rd. 3,5 Mio. Euro vor. 
Neuausrichtung des Ausländeramtes 
Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes werden in der Fortschreibung des 
Haushaltsplanes Ermächtigungen vom Amt für Sicherheit und Ordnung haushalts- 
neutral umgeschichtet. Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Büro- 
raummieten.

Im Teilergebnisplan 0209 – Ausländerangelegenheiten – ergibt sich durch die o. a. 
Umschichtung erstmals die Möglichkeit, diese Mietaufwendungen durch Landesmittel 
zu 100 % refinanzieren zu lassen. Dies führt zu folgenden Verbesserungen: 
Hj. 2019: Verbesserung 4,1 Mio. Euro 
Hj. 2020: Verbesserung 4,1 Mio. Euro 
Hj. 2021: Verbesserung 4,5 Mio. Euro 
Hj. 2022: Verbesserung 4,5 Mio. Euro 
Historisches Archiv 
Durch eine Anpassung der Mietkalkulation für den Neubau des Historischen Archivs 
ergeben sich ab 2020 folgende Veränderungen:
Hj. 2020: Verbesserung 2,0 Mio. Euro 
Hj. 2021: Verbesserung 1,5 Mio. Euro 
Hj. 2022: Verbesserung 1,5 Mio. Euro 
Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Im Zuge der Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH soll der Aufbau einer 
„herausgehobenen“ Dienststelle erfolgen. Hierfür wird ein jährlicher Mehrbedarf von 
rd. 0,4 Mio. Euro berücksichtigt. 
Zusammenfassung: 
Unter Berücksichtigung weiterer kleinerer Veränderungen, die im beigefügten Verän- 
derungsnachweis teilplanbezogen erläutert sind, ergeben sich per Saldo folgende 
Veränderungen: 
2019: Verbesserung um rd. 65,9 Mio. Euro 
2020: Verbesserung um rd. 64,7 Mio. Euro 
2021: Verbesserung um rd. 54,9 Mio. Euro 
2022: Verbesserung um rd. 55,4 Mio. Euro 
Der Veränderungsnachweis schließt mit folgenden Ergebnissen/ Fehlbetragsquoten 
ab:
Haushaltsjahr Ergebnis Entnahmequote 
2019 - 135,0 Mio. Euro 2,58%
2020 - 26,7 Mio. Euro 0,52%
2021 - 28,7 Mio. Euro 0,56%
2022 (Überschuss) 3,4 Mio. Euro 0,00%

B. Investiver Finanzplan: 
Im Sanierungsgutachten für die Kliniken der Stadt Köln, das dem Finanzausschuss 
mit Mitteilung 1772/2018 im Juni 2018 vorgelegt worden ist, wird für das Jahr 2019 
ein Liquiditätsengpass von 30 Mio. Euro erwartet, für die Jahre 2020 und 2021 von 
weiteren jeweils 10 Mio. Euro. Die erforderlichen Mittel zur Eigenkapitalaufstockung 
wurden im Teilplan 0701 (Gesundheitsdienste) berücksichtigt.
Zur Umsetzung des städtebaulichen Masterplans wurden im TP 0901 (Stadtplanung) 
für die Jahre 2019-2021 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro aufgenommen. 
Im Teilplan 0902 (Stadtentwicklung) mussten für 2019 rd. 9,1 Mio. Euro an Mehraus- 
zahlungen berücksichtigt werden. Im Rahmen des Projektes „Starke Veedel“ kann 
die Aufwertung des Rochusplatzes zügiger als geplant umgesetzt werden. Die Maß- 
nahme „Generalsanierung der Sportanlage Humboldstr.“ wurde auch in das Förder- 
programm aufgenommen. Bisher erfolgte die Planung beim Sportamt. Bedingt durch 
zeitliche Verzögerungen im Projektablauf werden die Maßnahmen „Neugestaltung 
Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz“ neu veranschlagt. Gleichzeitig 
wurde auch eine Kostensteigerung von rd. 1,5 Mio. Euro berücksichtigt. 
Im Teilplan 0110 (Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Voll- 
streckung) wurde für die Vorbereitung eines Umzugs der Kämmerei pauschal ein 
Betrag von 0,25 Mio. Euro vorgesehen. Im Teilplan 0409 wurden für den Umzug des 
Rheinischen Bildarchivs rd. 0,6 Mio. Euro in 2019 veranschlagt. 
Aus der 1. Hochrechnung des Landes zum GFG 2019 ergibt sich eine Verbesserung 
bei der Investitionspauschale von rd. 1,6 Mio. Euro. Die Veranschlagung erfolgte im 
Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft). 
Im Zusammenhang mit der Schaffung der Voraussetzungen zur Bereitstellung von 
Darlehen an städtische Beteiligungsunternehmen zur Optimierung der Konzernfinan- 
zierung wurden die Ansätze für Kreditaufnahmen und Kreditgewährung um jeweils 
200 Mio. Euro aufgestockt. 
Bis zu den Hpl.-Beratungen im Finanzausschuss wird noch als separater Verände- 
rungsnachweis die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung 
der bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt. 
Mit freundlichen Grüßen 
Anlage

Die Oberbürgermeisterin 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 201 
hier: Veränderungsnachweis 1



Gesamtergebnisplan 




Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
2022 
2.518.025.000 
915.356.647 
69.460.446 
360.456.132 
2.603.025.000 
936.492.743 
66.813.346 
365.619.232 
88.404.080 88.371.016 
2.703.825.000 
947.423.942 
58.533.260 
363.707.394 
88.401.359 
2.783.925.000 
963.248.486 
58.545.760 
367.809.727 
88.416.009 
489.180.183 
208.016.087 
5.575.884 
0
491.645.569 
210.830.687 
5.731.383 
0
4.654.474.459 4.768.528.976 
503.725.226 
223.640.423 
5.804.683 
0
4.895.061.287 
499.429.785 
223.200.257 
5.875.404 
0
4.990.450.428 
1.129.079.520 
67.420.300 
604.127.768 
193.717.815 
1.133.779.408 
69.086.900 
608.142.038 
197.238.856 
1.860.001.395 1.828.235.670 
1.187.342.507 
70.773.500 
580.602.421 
189.389.709 
1.882.183.323 
1.180.290.369 
72.480.706 
578.147.690 
195.575.442 
1.933.074.481 
884.365.557 
4.738.712.355 
-84.237.896 
84.848.524 
909.913.553 
4.746.396.425 
22.132.551 
113.147.924 
135.625.989 161.951.619 
939.376.715 
4.849.668.175 
45.393.112 
123.669.224 
197.797.719 
955.506.282 
4.915.074.970 
75.375.458 
122.987.694 
195.000.919 
-50.777.465 
-135.015.361 
0
-48.803.695 
-26.671.144 
0
0 0
-74.128.495 
-28.735.383 
0
0
-72.013.225 
3.362.233 
0
0
0
-135.015.361 
0
-26.671.144 
0
-28.735.383 
0
3.362.233 
Ergebnisplan 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
= Jahresergebnis (22 und 25) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2019 
2.348.715.000 
798.562.034 
75.248.008 
321.374.107 
85.697.704 
531.539.375 
217.126.868 
5.471.952 
0
4.383.735.048 
1.012.713.789 
64.331.400 
583.231.110 
187.233.943 
1.811.336.190 
819.820.483 
4.478.666.915 
-94.931.867 
83.630.256 
113.270.299 
-29.640.043 
-124.571.910 
0
0
0
-124.571.910 
2.319.392.527 
846.234.688 
95.758.154 
274.086.075 
85.226.843 
440.250.622 
225.985.821 
1.618.643 
0
4.288.553.373 
972.063.845 
66.330.125 
546.128.986 
181.743.041 
1.733.766.079 
824.016.288 
4.324.048.364 
-35.494.991 
90.439.818 
91.508.981 
-1.069.163 
-36.564.154 
0
1.364.310 
-1.364.310 
-37.928.464 
- unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung 




Gesamtfinanzplan 




Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
2.313.025.000 
832.866.873 
69.460.446 
339.764.489 
2.495.925.000 
851.594.703 
66.813.346 
345.265.858 
88.196.274 88.163.209 
2.592.725.000 
863.836.664 
58.533.260 
349.240.218 
88.193.552 
2.670.125.000 
879.634.962 
58.545.760 
353.394.628 
88.208.202 
477.938.914 
193.951.376 
84.848.524 
4.400.051.896 
480.405.348 
196.552.686 
113.147.924 
4.637.868.074 
975.885.055 1.014.204.070 
491.644.911 
208.488.912 
123.669.224 
4.776.331.741 
1.037.329.998 
487.345.741 
207.223.912 
122.987.694 
4.867.465.899 
1.058.241.009 
97.520.300 
638.726.813 
139.095.289 
1.641.740.595 
100.186.900 
625.638.636 
165.423.319 
1.706.969.870 
859.027.594 885.927.704 
102.873.500 
600.655.429 
211.267.219 
1.757.117.523 
914.172.070 
106.580.706 
598.261.937 
208.470.419 
1.805.108.651 
932.446.234 
4.351.995.646 
48.056.250 
95.451.000 
36.737.000 
4.498.350.499 
139.517.575 
86.723.597 
36.737.000 
0 0
4.623.415.739 
152.916.003 
87.267.196 
36.737.000 
0
4.709.108.956 
158.356.943 
70.870.194 
36.737.000 
0
5.600.000 
4.331.800 
142.119.800 
5.600.000 
4.299.800 
133.360.397 
52.449.000 52.639.000 
5.600.000 
4.209.000 
133.813.196 
52.569.000 
5.600.000 
4.183.000 
117.390.194 
52.679.000 
285.624.814 
85.369.438 
228.619.453 
72.732.751 
179.185.754 
49.785.446 
132.458.510 
47.688.632 
64.437.000 28.433.250 34.572.440 17.661.285 
19.123.847 
74.893.200 
581.897.299 
-439.777.499 
19.493.847 
35.033.200 
436.951.501 
-303.591.104 
-391.721.249 -164.073.529 
13.459.474 
34.897.000 
364.469.114 
-230.655.918 
-77.739.915 
13.759.474 
1.897.000 
266.143.901 
-148.753.707 
9.603.237 
995.981.499 
743.723.000 
252.258.499 
859.795.104 
749.309.000 
110.486.104 
-139.462.750 -53.587.425 
786.859.918 
752.701.000 
34.158.918 
-43.580.997 
704.957.707 
755.384.000 
-50.426.293 
-40.823.056 
0
-139.462.750 
0
-53.587.425 
0
-43.580.997 
0
-40.823.056 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 
+ sonstige Investitionseinzahlungen 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
- sonstige Investitionsauszahlungen 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35) 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 
= Liquide Mittel (36 und 37) 
Finanzplan (Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2019 
2.163.394.000 
723.536.721 
75.248.008 
300.450.294 
85.662.585 
528.032.075 
193.977.050 
82.609.956 
4.152.910.689 
903.314.396 
93.531.400 
600.581.309 
118.453.099 
1.657.758.905 
796.007.914 
4.169.647.023 
-16.736.333 
104.473.658 
41.651.000 
9.686.000 
5.000.000 
11.756.000 
172.566.658 
52.679.000 
300.002.128 
83.156.775 
28.822.500 
20.960.800 
36.170.000 
521.791.203 
-349.224.545 
-365.960.878 
704.378.545 
537.715.000 
166.663.545 
-199.297.334 
0
-199.297.334 
2.081.158.558 
812.681.250 
59.335.774 
241.130.441 
80.785.412 
422.315.721 
190.850.503 
74.537.555 
3.962.795.214 
847.607.225 
89.547.001 
503.077.768 
100.635.282 
1.523.142.882 
736.434.939 
3.800.445.097 
162.350.117 
60.313.629 
50.702.819 
7.729.350 
6.245.989 
26.703.348 
151.695.136 
11.543.672 
99.306.288 
32.855.907 
19.895.851 
13.143.492 
1.420.711 
178.165.921 
-26.470.785 
135.879.332 
103.555.831 
237.644.563 
-134.088.732 
1.790.599 
0
1.790.599 
- unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung



Veränderungen in den Teilplänen 




Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) A lt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877 
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877 
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000 
170.000 170.000 170.000 170.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
395.300 395.300 395.300 395.300 
395.300 395.300 395.300 395.300 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177 
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177 
0 0 0 0
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679 
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805 
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805 
0 0 0 0
2.111.620 2.311.343 2.511.720 2.711.928 
2.111.620 2.311.343 2.511.720 2.711.928 
0 0 0 0
34.949.006 34.528.493 35.160.040 35.803.888 
34.985.767 34.564.293 35.194.533 35.836.717 
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829 
1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577 
1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577 
0 0 0 0
50.265.166 49.270.839 50.486.639 51.416.878 
50.301.927 49.306.639 50.521.132 51.449.707 
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829 
-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701 
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701 
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.273.231 -41.279.904 -42.509.862 -43.434.701 
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829 
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698 
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698 
0 0 0 0
-42.508.295 -41.494.348 -42.730.443 -43.654.399 
-42.545.056 -41.530.148 -42.764.936 -43.687.228 
-36.761 -35.800 -34.493 -32.829 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2019 2020 2021 2022 


Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Teilergebnisplan  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Ab 2019 wurden Mehrbedarfe aus der Tariferhöhung freier Träger für die Schulsozialarbeit 
berücksichtigt. 


Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) A lt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185 
5.310.285 5.310.285 4.972.185 4.972.185 
0 0 0 0
27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900 
27.003.500 27.543.900 28.204.900 28.204.900 
0 0 0 0
52.000 52.000 52.000 52.000 
52.000 52.000 52.000 52.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
31.000 31.000 31.000 31.000 
31.000 31.000 31.000 31.000 
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000 
3.000 3.000 3.000 3.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085 
32.399.785 32.940.185 33.263.085 33.263.085 
0 0 0 0
54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027 
54.750.486 54.227.455 56.446.054 56.576.027 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655 
778.170 1.059.655 1.086.655 1.059.655 
0 0 0 0
881.100 890.900 909.600 939.000 
881.100 890.900 909.600 939.000 
0 0 0 0
206.540.400 214.312.000 222.210.600 230.955.900 
206.546.600 214.318.200 222.216.800 230.962.100 
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200 
7.002.604 7.337.603 7.835.936 8.005.631 
7.002.604 7.337.603 7.835.936 8.005.631 
0 0 0 0
269.952.760 277.827.613 288.488.846 297.536.213 
269.958.960 277.833.813 288.495.046 297.542.413 
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200 
-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128 
-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328 
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128 
-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328 
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-237.552.975 -244.887.428 -255.225.761 -264.273.128 
-237.559.175 -244.893.628 -255.231.961 -264.279.328 
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200 
-18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307 
-18.696.138 -19.279.769 -20.022.313 -20.717.307 
0 0 0 0
-256.249.114 -264.167.197 -275.248.074 -284.990.434 
-256.255.314 -264.173.397 -275.254.274 -284.996.634 
-6.200 -6.200 -6.200 -6.200 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2019 2020 2021 2022 


Haushalt 2019 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihr e Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Teilergebnisplan 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Für den Bereich der Lebenswerten Veedel im Stadtbezirk Nippes wurde die Tarifsteigerung 
berücksichtigt. 


Haushaltsplan 
ENTWURF 2019 
 
hier: nachträgliche Anregungen der Bezirksvertretung 7 - Bereich Jugend 
 
Bezirksvertretung 7

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B e z i r k s v e r t r e t u n g 7

3 
 
 
 
Investive Finanzrechnung      
BV Teilplan Teilplan-
Bezeichnung 
Hj. Ansatz 
Hpl.-
Entwurf 
Euro 
Verbesserung      (+) 
Verschlechterung (-) 
nach Vorschlag BV 
Euro 
Kennung 
a) oder b) 
Erläuterung 
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
 
7 0604 Kinder- und 
Jugendarbeit 
2019     a) Zusätzliche Finanzmittel von 500.000 € für die 
Spielplätze im Stadtbezirk Porz  
    hier:  
Finanzstelle 
5100-0604-0-
2002 Spielplät-
ze 
      b) Im Haushalt 2019 ff. werden derzeit 5,2 Mio Euro 
jährlich für investive Baumaßnahmen im Zusam-
menhang mit Spielplätzen gesamtstädtisch vorge-
sehen. Der Bau, die Sanierung und Umgestaltung 
von Spielplätzen erfolgt auf Grundlage einer Spiel-
platzbedarfsplanung. Sowohl die zur Verfügung ge-
stellten Finanzmittel, als auch die bereitstehende 
Stellenausstattung sind mit dieser Planung abge-
stimmt. 
Die Zusetzung von weiteren 500.000 Euro führt so-
wohl zu einem Anpassungsbedarf der Spielplatzbe-
darfsplanung, als auch zu einem Stellenmehrbedarf.  
Mit Blick auf die Spielplatzbedarfsplanung wird die 
derzeitige finanzielle als auch personelle Ressour-
cenausstattung als auskömmlich angesehen. Vor 
dem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, dem 
Vorschlag der Bezirksvertretung Porz nicht zu fol-
gen.

Haushaltsplan 
ENTWURF 2019 
 
hier: Anregungen der Bezirksvertretungen - Bereich Jugend 
 
Bezirksvertretung 2 
 
 
Alle anderen Bezirksvertretungen haben keine Anregungen - den Jugendbereich betreffend - gemacht.

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B e z i r k s v e r t r e t u n g 2

3 
 
 
Ergebnisrechnung      
BV Teilplan Teilplan-Bezeichnung Hj. Ansatz 
Hpl.-Entwurf 
Euro 
Verbesserung      (+) 
Verschlechterung (-) 
nach Vorschlag BV 
Euro 
Kennung 
a) oder b) 
Erläuterung 
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung  
2 0604 Kinder- und Jugend-
arbeit 
2019     a) Die Bezirksvertretung Rodenkirchen regt die Zu-
setzung der beantragten 0,5 Stelle für die Ju-
gendeinrichtung zum 01.01.2019 im Haus der 
Familie e. V. Rondorf und deren haushalterische 
Absicherung in den Haushaltsplanungen an. 
 
            b) Eine Zusetzung würde den Qualitätsstandard der 
Jugendeinrichtung erhöhen und ist aus Sicht der 
Jugendverwaltung grundsätzlich wünschenswert. 
Bei der Haushaltsplanaufstellung ist aufgrund der 
zur Verfügung stehenden knappen Finanzmittel 
regelmäßig eine Prioritätensetzung vorzuneh-
men. 
In diesem Rahmen konnte die angesprochene 
Maßnahme bisher nicht berücksichtigt werden.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VI/510/6 
510/6 
Vorlagen-Nummer 
 3109/2018 
Freigabedatum 
01.10.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2019 sowie der Finanzplanung bis 2022 
Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Anregungen der Bezirksvertretungen zu dem Haushaltsplan-
entwurf der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat die Annahme des von der Verwaltung 
durch die Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurfs für den Haushalt 2019 sowie der mit-
telfristigen Finanzplanung bis 2022 für den Bereich der Jugendhilfe.  
 
 
 
Jugendhilfeausschuss 08.10.2018

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Begründung für die Dringlichkeit: 
Am 08.10.2018 findet im Finanzausschuss die Beratung bezüglich des Entwurfs für den Haus-
halt 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 statt. 
 
Der Jugendhilfeausschuss ist als vorberatendes Gremium an der Aufstellung des Haushalts-
planes pflichtig zu beteiligen. Hierbei ist ein Votum des Jugendhilfeauschusses noch vor der 
Haushaltsplanberatung im Finanzausschuss erforderlich. 
 
Die Vorlage konnte aufgrund der Veröffentlichungstermine der VN1 bis VN3 und der Stellung-
nahmen zu den Anregungen der Bezirksvertretungen nicht zu einem früheren Zeitpunkt er-
stellt werden. 
 
Um die Beratungsreihenfolge nicht zu stören, kann die Vorlage kann nicht auf eine spätere 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses verschoben werden und ist dementsprechend trotz Ver-
fristung im Jugendhilfeauschuss am 08.10.2018 noch vor der Sitzung des Finanzausschusses 
zu beraten 
 
 
Begründung: 
Der Haushalt 2019 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2022 für den Bereich 
der Jugendhilfe steht nunmehr in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Beratung an. 
 
Auf den am 29.08.2017 in den Rat eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes 2019 (Vorlagen-
Nummer 2629/2018) wird für den Bereich der Jugendhilfe verwiesen. Die Produktgruppen 0601-0606 
sind hier im Einzelnen mit den jeweiligen Teilergebnisplänen, Produktübersichten, Teilfinanzplänen 
und Erläuterungen dargestellt. 
 
Folgende Veränderungsnachweise waren bei Vorlagenerstellung noch nicht veröffentlicht und werden 
daher, sofern sich hieraus Veränderungen für den Bereich der Jugendhilfe ergeben, als Anlage beige-
fügt 
 
1. Veränderungsnachweis 1 der Verwaltung 
 
2. Veränderungsnachweis 2  
Verwendung der bezirksorientierten Mittel 
 
3. Veränderungsnachweis 3 der Verwaltung 
 
Die Veränderungsnachweise schreiben den HPL.-Entwurf 2019 fort und sind in die Beschlussfassung 
einzubeziehen. 
 
Zusätzlich sind dieser Vorlage als Beratungsunterlage folgende Anlagen beigefügt: 
 
4. Die Anregungen und Vorschläge seitens der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NW, 
sofern diese den Bereich der Jugendhilfe betreffen. 
 
5. Die Übersicht über die Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe als weitergehende Erläu-
terungen zu den Teilplanzeilen 15 (Transferaufwendungen) der Teilergebnispläne 0603, 0604 
und 0606 auf Basis der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs durch die Veränderungs-
nachweise.

3

Die Oberbürgermeisterin 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 201 
hier: Veränderungsnachweis – Aufteilung der bezirksorientierten Mittel

Dieser Veränderungsnachweis enthält die Aufteilung der im gedruckten Haushaltsplan- 
Entwurf 201  noch an zentraler Stelle veranschlagten Mittel, über die die 
Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 3 GO NRW in alleiniger Zuständigkeit entscheiden. 
Die Veranschlagung ist entsprechend den von den Bezirksvertretungen 1 - 9 
gefassten Beschlüssen erfolgt. Die Aufteilung ist im Anschluss an die Tabellen 
erläutert. 
Dieser Veränderungsnachweis schließt ausgeglichen ab und hat keine Auswirkungen 
auf den Haushaltsausgleich. 
Hinweis: 
Unter „Ansatz alt“ sind die Werte der Teilplanzeilen des gedruckten Entwurfs 201 
bzw. der Finanzplanung einschließlich der Änderungen aus dem Veränderungsnachweis 
1 ausgewiesen. 
3

4

Gesamtergebnisplan 
5

6

Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
2022 
2.518.025.000 
915.356.647 
69.460.446 
360.456.132 
2.603.025.000 
936.492.743 
66.813.346 
365.619.232 
88.404.080 88.371.016 
2.703.825.000 
947.423.942 
58.533.260 
363.707.394 
88.401.359 
2.783.925.000 
963.248.486 
58.545.760 
367.809.727 
88.416.009 
489.180.183 
208.016.087 
5.575.884 
0
491.645.569 
210.830.687 
5.731.383 
0
4.654.474.459 4.768.528.976 
503.725.226 
223.640.423 
5.804.683 
0
4.895.061.287 
499.429.785 
223.200.257 
5.875.404 
0
4.990.450.428 
1.129.079.520 
67.420.300 
604.137.768 
193.717.815 
1.133.779.408 
69.086.900 
608.141.038 
197.239.856 
1.859.991.395 1.828.235.670 
1.187.342.507 
70.773.500 
580.601.421 
189.390.709 
1.882.183.323 
1.180.290.369 
72.480.706 
578.146.690 
195.576.442 
1.933.074.481 
884.365.557 
4.738.712.355 
-84.237.896 
84.848.524 
909.913.553 
4.746.396.425 
22.132.551 
113.147.924 
135.625.989 161.951.619 
939.376.715 
4.849.668.175 
45.393.112 
123.669.224 
197.797.719 
955.506.282 
4.915.074.970 
75.375.458 
122.987.694 
195.000.919 
-50.777.465 
-135.015.361 
0
-48.803.695 
-26.671.144 
0
0 0
-74.128.495 
-28.735.383 
0
0
-72.013.225 
3.362.233 
0
0
0
-135.015.361 
0
-26.671.144 
0
-28.735.383 
0
3.362.233 
Ergebnisplan 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
= Jahresergebnis (22 und 25) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2019 
2.348.715.000 
798.562.034 
75.248.008 
321.374.105 
85.697.704 
531.539.375 
217.126.865 
5.471.952 
0
4.383.735.043 
1.012.713.798 
64.331.400 
583.231.110 
187.233.943 
1.811.336.190 
819.820.489 
4.478.666.930 
-94.931.887 
83.630.256 
113.270.299 
-29.640.043 
-124.571.930 
0
0
0
-124.571.930 
2.319.392.527 
846.234.688 
95.758.154 
274.086.075 
85.226.843 
440.250.622 
225.985.821 
1.618.643 
0
4.288.553.373 
972.063.845 
66.330.125 
546.128.986 
181.743.041 
1.733.766.079 
824.016.288 
4.324.048.364 
-35.494.991 
90.439.818 
91.508.981 
-1.069.163 
-36.564.154 
0
1.364.310 
-1.364.310 
-37.928.464 
- unter Berücksichtigung des VN 2 - Bezirke 
7

8

Gesamtfinanzplan 
9

10

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
2.313.025.000 
832.866.873 
69.460.446 
339.764.489 
2.495.925.000 
851.594.703 
66.813.346 
345.265.858 
88.196.274 88.163.209 
2.592.725.000 
863.836.664 
58.533.260 
349.240.218 
88.193.552 
2.670.125.000 
879.634.962 
58.545.760 
353.394.628 
88.208.202 
477.938.914 
193.951.376 
84.848.524 
4.400.051.896 
480.405.348 
196.552.686 
113.147.924 
4.637.868.074 
975.885.055 1.014.204.070 
491.644.911 
208.488.912 
123.669.224 
4.776.331.741 
1.037.329.998 
487.345.741 
207.223.912 
122.987.694 
4.867.465.899 
1.058.241.009 
97.520.300 
638.736.813 
139.095.289 
1.641.730.595 
100.186.900 
625.638.636 
165.423.319 
1.706.969.870 
859.027.594 885.927.704 
102.873.500 
600.655.429 
211.267.219 
1.757.117.523 
914.172.070 
106.580.706 
598.261.937 
208.470.419 
1.805.108.651 
932.446.234 
4.351.995.646 
48.056.250 
95.451.000 
36.737.000 
4.498.350.499 
139.517.575 
86.723.597 
36.737.000 
0 0
4.623.415.739 
152.916.003 
87.267.196 
36.737.000 
0
4.709.108.956 
158.356.943 
70.870.194 
36.737.000 
0
5.600.000 
4.331.800 
142.119.800 
5.600.000 
4.299.800 
133.360.397 
52.449.000 52.639.000 
5.600.000 
4.209.000 
133.813.196 
52.569.000 
5.600.000 
4.183.000 
117.390.194 
52.679.000 
285.624.814 
85.369.438 
228.619.453 
72.732.751 
179.185.754 
49.785.446 
132.458.510 
47.688.632 
64.437.000 28.433.250 34.572.440 17.661.285 
19.123.847 
74.893.200 
581.897.299 
-439.777.499 
19.493.847 
35.033.200 
436.951.501 
-303.591.104 
-391.721.249 -164.073.529 
13.459.474 
34.897.000 
364.469.114 
-230.655.918 
-77.739.915 
13.759.474 
1.897.000 
266.143.901 
-148.753.707 
9.603.237 
995.981.499 
743.723.000 
252.258.499 
859.795.104 
749.309.000 
110.486.104 
-139.462.750 -53.587.425 
786.859.918 
752.701.000 
34.158.918 
-43.580.997 
704.957.707 
755.384.000 
-50.426.293 
-40.823.056 
0
-139.462.750 
0
-53.587.425 
0
-43.580.997 
0
-40.823.056 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 
+ sonstige Investitionseinzahlungen 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
- sonstige Investitionsauszahlungen 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35) 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 
= Liquide Mittel (36 und 37) 
Finanzplan (Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2019 
2.163.394.000 
723.536.721 
75.248.008 
300.450.294 
85.662.585 
528.032.075 
193.977.050 
82.609.956 
4.152.910.689 
903.314.396 
93.531.400 
600.581.309 
118.453.099 
1.657.758.905 
796.007.914 
4.169.647.023 
-16.736.333 
104.473.658 
41.651.000 
9.686.000 
5.000.000 
11.756.000 
172.566.658 
52.679.000 
300.002.128 
83.156.775 
28.822.500 
20.960.800 
36.170.000 
521.791.203 
-349.224.545 
-365.960.878 
704.378.545 
537.715.000 
166.663.545 
-199.297.334 
0
-199.297.334 
2.081.158.558 
812.681.250 
59.335.774 
241.130.441 
80.785.412 
422.315.721 
190.850.503 
74.537.555 
3.962.795.214 
847.607.225 
89.547.001 
503.077.768 
100.635.282 
1.523.142.882 
736.434.939 
3.800.445.097 
162.350.117 
60.313.629 
50.702.819 
7.729.350 
6.245.989 
26.703.348 
151.695.136 
11.543.672 
99.306.288 
32.855.907 
19.895.851 
13.143.492 
1.420.711 
178.165.921 
-26.470.785 
135.879.332 
103.555.831 
237.644.563 
-134.088.732 
1.790.599 
0
1.790.599 
- unter Berücksichtigung des VN 2 - Bezirke 
11

12

Veränderungen in den Teilplänen 
13

14

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) A lt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877 
7.426.635 7.425.635 7.411.477 7.416.877 
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000 
170.000 170.000 170.000 170.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
395.300 395.300 395.300 395.300 
395.300 395.300 395.300 395.300 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177 
7.991.935 7.990.935 7.976.777 7.982.177 
0 0 0 0
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679 
9.338.962 9.306.840 9.643.397 9.722.679 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805 
2.709.703 1.931.805 1.931.805 1.931.805 
0 0 0 0
2.111.620 2.311.343 2.511.720 2.711.928 
2.111.620 2.312.343 2.512.720 2.712.928 
0 -1.000 -1.000 -1.000 
34.985.767 34.564.293 35.194.533 35.836.717 
35.351.927 34.564.293 35.194.533 35.836.717 
-366.160 0 0 0
1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577 
1.155.875 1.192.358 1.239.677 1.246.577 
0 0 0 0
50.301.927 49.306.639 50.521.132 51.449.707 
50.668.087 49.307.639 50.522.132 51.450.707 
-366.160 -1.000 -1.000 -1.000 
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 
-42.676.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-366.160 -1.000 -1.000 -1.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 
-42.676.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-366.160 -1.000 -1.000 -1.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42.309.992 -41.315.704 -42.544.355 -43.467.530 
-42.676.152 -41.316.704 -42.545.355 -43.468.530 
-366.160 -1.000 -1.000 -1.000 
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698 
-235.065 -214.443 -220.581 -219.698 
0 0 0 0
-42.545.056 -41.530.148 -42.764.936 -43.687.228 
-42.911.216 -41.531.148 -42.765.936 -43.688.228 
-366.160 -1.000 -1.000 -1.000 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen: 
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 2 - Bezirke 
2019 2020 2021 2022 
27

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
80.000 80.000 80.000 80.000 
80.000 80.000 80.000 80.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
80.000 80.000 80.000 80.000 
80.000 80.000 80.000 80.000 
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.704.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000 
5.704.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000 
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
49.200 49.200 49.200 49.200 
59.200 49.200 49.200 49.200 
-10.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
171.000 171.000 171.000 171.000 
171.000 171.000 171.000 171.000 
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.924.200 5.435.200 5.435.200 5.435.200 
5.934.200 5.435.200 5.435.200 5.435.200 
-10.000 0 0 0
0
0
0
-5.844.200 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200 
-5.854.200 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200 
-10.000 0 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzah lung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen: 
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 2 - Bezirke 
2019 VE 2020 2021 2022 
Teilfinanzplan 
   
   
28

Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 2 - Bezirke 
2019 VE 2020 2021 2022 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 0 0 0
-10.000 0 0 0
0
0
0
0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 0 0 0
-10.000 0 0 0
0
0
0
29

30

Erläuterungen 
37

38

Bezirksvertretung 1 
Der für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 112.800 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnung €
0301 Schulträgeraufgaben 15 Transferaufwendungen 15.100 
0416 Kulturförderung 15 Transferaufwendungen 19.600 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 31.500 
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 15 Transferaufwendungen 2.200 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 22.600 
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten 1 5 Transferaufwendungen 16.100 
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 15 Transferaufwendungen 5.700 
Gesamtsumme 112.800 
39

40

Bezirksvertretung 2 
Der für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.900 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnung €
0301 Schulträgeraufgaben 15 Transferaufwendungen 9.900 
0416 Kulturförderung 15 Transferaufwendungen 16.000 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 9.800 
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 15 Transferaufwendungen 6.800 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 24.900 
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten 1 5 Transferaufwendungen 26.600 
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 15 Transferaufwendungen 6.900 
Gesamtsumme 100.900 
41

42

Bezirksvertretung 3 
Der für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 128.000 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnun g €
0301 Schulträgeraufgaben 15 Transferaufwendungen 24.600
0416 Kulturförderung 15 Transferaufwendungen 14.850 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 7.700 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 58.550 
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten 1 5 Transferaufwendungen 22.300 
Gesamtsumme 128.000 
43

44

Bezirksvertretung 4 
Der für das Haushaltsjahr  2019 in Höhe von 100.000 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnun g €
0416 Kulturförderung 15 Transferaufwendungen 17.500 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 35.000 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 3 2.000 
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten 1 5 Transferaufwendungen 15.500 
Gesamtsumme 100.000 
45

46

Bezirksvertretung 5 
Der für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 106.300 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnung €
0301 Schulträgeraufgaben 15 Transferaufwendungen 6.600 
0416 Kulturförderung 15 Transferaufwendungen 2.600 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 24.200 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 57.200 
0801 Sportförderung / Untrhaltung von Sportstätten 15  Transferaufwendungen 6.000 
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 15 Transferaufwendungen 9.700 
Gesamtsumme 106.300 
47

48

Bezirksvertretung 6 
Der für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 83.900 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. Zeilen-Nr. €
0301 Schulträgeraufgaben 15 Transferaufwendungen 6.900 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 30.000 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 3 0.000 
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten 1 5 Transferaufwendungen 7.000 
Teilfinanzplan 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnun g €
0604 Kinder- und Jugendarbeit 9 für d. Erwerb v. bewe gli. Anlagevermögen 10.000 
Gesamtsumme 83.900 
Aus den investiven Auszahlungen im Hj. 2019 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich  1.000 €, die ab dem 
Jahr 2020 im entsprechenden Teilergebnisplan 0604, in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden. 
49

50

Bezirksvertretung 7 
Der für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 103.500 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnung €
0301 Schulträgeraufgaben 15 Transferaufwendungen 10.180 
0416 Kulturförderung 15 Transferaufwendungen 35.895 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 10.720 
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 15 Transferaufwendungen 5.106 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 31.760 
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten 1 5 Transferaufwendungen 9.839 
Gesamtsumme 103.500 
51

52

Bezirksvertretung 8 
Der für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 108.700 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnung €
0301 Schulträgeraufgaben 15 Transferaufwendungen 4.000 
0416 Kulturförderung 15 Transferaufwendungen 6.000 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 35.000 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 45.700 
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten 1 5 Transferaufwendungen 9.000 
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 15 Transferaufwendungen 9.000 
Gesamtsumme 108.700 
53

54

Bezirksvertretung 9 
Der für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 126.900 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt: 
Teilergebnispläne 
Teilplan-Nr. und Bezeichnung Zeilen-Nr. und Bezeichnun g €
0416 Kulturförderung 15 Transferaufwendungen 12.690 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 15 Transferaufwendungen 38.070 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 Transferaufwendungen 6 3.450 
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten 1 5 Transferaufwendungen 12.690 
Gesamtsumme 126.900 
55