Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 2024

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ENTWURF
nach BK-Beschluss 14.07.2023
 
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2024

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y
Vorbemerkungen
Dem Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand Mai 2023 zugrunde.
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2024 beinhaltet für jedes Profitcenter  ein 
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, 
Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.
Die Stellenübersicht 2024  ist unverändert gegenüber dem Jahr 2023. Die 
Anzahl der Stellen (VZÄ) bleiben bei 775,5.
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung 
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit 
negativem Vorzeichen belegt.
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
Aufwendungen
Materialaufwand Verwertung Entsorgung Personal
Abschreibungen bezogene Leistungen Alle übrige Kosten Zinsaufwand
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Erlöse (ohne Verlustzuweisung Vivarium)
Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigung Sonstige Abfallgebühren
Abfallentsorgung Sonstige Containerdienst Erlöse DS
BGA Sonstige Kanalbetrieb Zentrale Gebäudedienste 1
Vivarium Schulbus Straßenunterhaltung
Krematorium Waldfrieden Zentrale Gebäudedienste 2

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Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2024 Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite 6
Stellenübersicht Seite 7 - 9
Mittelfristige Finanzplanung Seite 10 - 13
Tabellarischer Teil
 Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite 14 - 28
EAD Gesamt Seite 15
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 16
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 17
P31 Abfallentsorgung Seite 18
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 19
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung Seite 20
P39 Schulbusbetrieb Seite 21
P5 Zoo Vivarium Seite 22
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 23
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 24
P71 Kanalbetrieb Seite 25
P72 Straßenunterhaltung Seite 26
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 27
P9 Zentrale Services u. Gebäude Seite 28
 Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite 29 - 42
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 30
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 31
P31 Abfallentsorgung Seite 32
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 33
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung Seite 34
P39 Schulbusbetrieb Seite 35
P5 Zoo Vivarium Seite 36
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 37
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 38
P71 Kanalbetrieb Seite 39
P72 Straßenunterhaltung Seite 40
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 41
P9 Zentrale Services u. Gebäude Seite 42
Erläuterungen Seite 43 - 82
Produktblätter Seite 44 - 55
Erfolgsplan Seite 56 - 69
Vermögensplan Seite 70 - 82

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2024
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2024 in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX  wie folgt beschlossen:
2024
1. Erfolgsplan
Erträge 86.275- T Euro
Aufwendungen 86.813 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 20.682- T Euro
Ausgaben 20.682 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme i. H. v.  
vorgesehen. 8.077 T Euro
4.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500 T Euro
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt unverändert gegenüber WP 2023 auf 775,5 Stellen. 
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2024 sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XX.XX.XXXX
................................................................
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2024   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2024 2023 2022
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 84.340- 77.166- 70.334-
2. sonstige betriebliche Erträge 411- 107- 1.225-
3. Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 6.068 6.109 5.560
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 24.677 22.577 21.094
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 32.058 28.674 25.844
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 9.576 8.565 7.720
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen 8.504 7.035 5.551
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.071 4.927 4.735
7. Erträge aus Beteiligungen    
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 10- 10-  
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 79- 79- 79-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 797 747 808
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.911 1.272 326-
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag  28 141
17. Sonstige Steuern 62 46 62
18. Erträge aus der Verlustübernahme 723- 838- 807-
19. Finanzierung aus Gewinnrücklage 712- 566-  
20. Jahresgewinn/Jahresverlust 538 58- 930-

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Plan Plan Ist
2024 2023 2022
T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 8.504- 7.035- 5.551-
2. Zuwendungen Dritter zu Investitionen 1.242- 903- 545-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme   
3. Kredite 8.077- 6.030- 8.621-
4. Investitionsrücklage - Entnahme 2.859- 6.151- 2.112-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen    
6. Veränderung der Rückstellungen
Summe 20.682- 20.119- 16.829-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 3.305 3.489 3.030
2. Investitionen       14.541 14.477 9.558
3. Investitionsrücklage - Zuführung 2.807 2.052 4.241
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung 30 101  
Summe 20.682 20.119 16.829
Vermögensplan 2024   (Zusammenfassung)

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Stellenübersicht 2024

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ffen. Die entsprechenden Zuordnungen und Veränderungen wurden in die Stellenübersicht 2018 entspsichtigt.
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2024 des EAD
Änderungen der Wertigkeiten von Stellen
Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener 
Planstellen angepasst.
Verlagerungen von Stellen
Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurden für die Abwicklung von Aufgaben in 
unterschiedlichen Bereichen Planstellen innerhalb des EAD verlagert. 
1) von Betriebsleitung-Stab nach Abt. 40
2 vb-Stellen EG 9b TVöD
2) von Abt. 30 nach Abt. 40
1 vb-Stelle EG 9c TVöD
2 vb-Stellen EG 5 TVöD
1 tb-Stelle EG 5 TVöD
2 vb-Stellen EG 9b TVöD
1 vb-Stelle EG 9a TVöD
3) von Abt. 30 nach Abt. 50
1 vb-Stelle EG 3 TVöD
4) von Abt. 30 nach Betriebsleitung-Stab
1 vb-Stelle EG 9b TVöD

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Stellenübersicht 2024 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
 des Magistrats
 der Stadtverordnetenvers.
Teil A: Beamte 2024 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1,00 1,00 1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00
0,00
1,00 2,00 2,00 5,00 3,87
1,00 1,00 1,00 3,00 2,03
1,00 1,00 1,00
0,00
0,00
0,00
1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 1,00 3,00 10,00 7,90
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00
Teil B: Arbeitnehmer 2024 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 2,00 3,50 5,50 3,92
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 1,00 2,00 1,00 11,00 1,00 5,00 23,00 15,00 26,00 58,00 143,00 136,99
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 1,00 2,00 3,00 5,00 3,00 2,00 11,00 6,00 1,00 34,00 30,92
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 1,00 2,00 2,50 5,00 2,00 9,00 0,50 81,00 1,00 72,00 177,00 164,69
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 6,50 7,00 1,00 13,00 7,00 3,50 2,50 43,50 41,13
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben 1,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 3,00 1,00 2,00 25,00 16,87
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft 3,00 5,00 1,00 1,00 12,00 2,00 1,00 91,50 116,50 89,86
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 1,00 3,00 2,00 2,50 1,00 31,00 21,00 62,50 52,44
80 - Gebäudereinigung 1,00 2,00 5,00 1,00 5,00 4,50 3,50 4,50 103,50 130,00 121,99
90 - Vivarium 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 18,00 1,00 0,50 28,50 21,89
Insgesamt 2024: 2,00 5,00 5,00 10,00 22,00 20,00 7,00 18,50 52,50 12,50 5,00 31,50 168,50 44,50 103,50 96,00 58,00 104,00 765,50 680,70
Stellenplan 2023 1,00 6,00 5,00 9,00 21,50 19,00 3,00 20,00 52,50 15,00 4,00 33,00 169,50 44,50 98,50 96,00 64,00 104,00 765,50
Teil C - Zusammenstellung 2024
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 5,50 6,50 1,00 3,92 4,92  
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00 143,00 143,00 0,00 136,99 136,99
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00 34,00 34,00 0,00 30,92 30,92
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 0,00 177,00 177,00 0,00 164,69 164,69
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 5,00 43,50 48,50 3,87 41,13 45,00
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben 3,00 25,00 28,00 2,03 16,87 18,90  
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft 1,00 116,50 117,50 1,00 89,86 90,86
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 0,00 62,50 62,50 0,00 52,44 52,44
80 - Gebäudereinigung 0,00 130,00 130,00 0,00 121,99 121,99
90 - Vivarium 0,00 28,50 28,50 0,00 21,89 21,89
Insgesamt: 10,00 765,50 775,50 7,90 680,70 688,60
Betriebsleitung - Stab
30 - Abfallentsorgung, -verwertung
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft
2024
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.2023
Bezeichnung
Insgesamt 2024:
Stellenplan 2023
Bezeichnung
Zahl der Stellen 2024 Besetzt am 30.06.2023
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb
80 - Gebäudereinigung
90 - Vivarium
Verwaltungszweig
2024
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.23Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)
2023 - 2027

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD)
Gesamtplan
Investitionsmaßnahme Gesamt
 Plan  Plan Schätzung Schätzung Schätzung
2023 2024 2025 2026 2027
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro
Zuführung zur Rücklage 4.859 2.052 2.807    
 
Investitionsmaßnahmen 72.138 14.477 14.541 13.478 17.076 12.566
 
Tilgung von Darlehen 16.710 3.489 3.305 3.335 3.316 3.265
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 131 101 30
Summe Ausgaben 93.837 20.119 20.682 16.813 20.392 15.831
Finanzierung:
Abschreibungen 48.616 7.035 8.504 9.931 10.975 12.170
 
Zuwendungen Dritter zu Investitionen 2.145 903 1.242    
Rückflüsse aus gewährten Darlehen       
 
Rücklagen-Entnahme 9.010 6.151 2.859    
 
Darlehensaufnahmen 34.066 6.030 8.077 6.882 9.417 3.661
 
Summe Einnahmen 93.837 20.119 20.682 16.813 20.392 15.831

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2024
(Angaben in T Euro)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2023 Plan 2024 2025 2026 2027
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital      
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 566- 712-
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen    
abzüglich Entnahmen      
 
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen      
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) 7.035- 8.504- 9.931- 10.975- 12.170-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital- 903- 1.242-
zuschüsse     
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"     
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen     
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)   
b) von Dritten 6.030- 8.077- 6.882- 9.417- 3.661-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 6.151- 2.859-
11. Deckungsmittel insgesamt 20.685- 21.394- 16.813- 20.392- 15.831-
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 14.477 14.541 13.478 17.076 12.566
2. Finanzanlagen     
3. Tilgung von Krediten 3.489 3.305 3.335 3.316 3.265
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt 101 30    
5. Sonstige Ausgaben 566 712
6. Zuführung zur Investitionsrücklage 2.052 2.807
7. Ausgaben insgesamt 20.685 21.394 16.813 20.392 15.831

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024
(Angaben in T Euro)
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Plan 2023 2024 2025 2026 2027
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.      
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 838- 723- 723- 723- 723-
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   
4. Darlehen der Stadt   
Ausgaben   
 
1. Gewinnabführung   
2. Konzessionsabgaben   
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 400 421 429 438 438
4. Eigenkapitalrückzahlung      
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Erfolgspläne 2024

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     :             EAD  Gesamt
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Gebühreneinnahmen 31.447- 28.392- 24.395-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 34.526- 30.943- 28.703-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 17.149- 16.623- 15.918-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.193- 1.199- 1.160-
   andere aktivierte Eigenleistungen 25- 8- 128-
   Sonstige betriebliche Erträge 411- 107- 1.225-
   Bestandsveränderung   29-
*  Summe Erlöse / Erträge 84.751- 77.273- 71.559-
   Personalkosten 41.634 37.239 33.564
   Verwertungskosten 5.241 5.146 4.225
   Entsorgungskosten 7.036 6.518 6.254
   Materialkosten 6.068 6.109 5.560
   Bezogene Leistungen 12.400 10.913 10.616
   Abschreibungen bilanziell 8.504 7.035 5.551
   Alle übrigen Kosten 5.071 4.927 4.735
   Steuern Substanz 62 46 62
*  Summe Aufwendungen 86.016 77.933 70.567
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 89- 89- 79-
   Erträge aus Beteiligungen    
   Zinsaufwand 797 747 808
*  Finanzergebnis 708 658 729
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 1.973 1.318 263-
   Steuern Ertrag  28 141
   Ertrag aus Verlustzuweisung 723- 838- 807-
   Finanzierung aus Gewinnrücklage 712- 566-  
Jahresgewinn/Jahresverlust 538 58- 930-
Ergebnisse nach Betriebszweigen
P1   Straßenreinigung/Winterdienst 261 2- 72-
P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und 
Gebäudetechnik 50 0 135
P31 Abfallentsorgung 0- 0 0
P32 Betrieb gewerblicher Art 0 59- 177-
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung 0- 0 99
P39 Schulbusbetrieb 358 99- 21-
P5   Vivarium 1 0 1-
P6   Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW- 81- 39 532-
P6   Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP- 113 9 5
P71 Kanalbetrieb 201- 34 36-
P72 Straßenunterhaltung 32 26 218-
P8   Krematorium Waldfrieden 3 7- 195-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude 0 0 109
** Ergebnis   (nach Ertragssteuer) 538 58- 905-

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P1          Straßenreinigung/Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Gebühreneinnahmen 7.479- 7.350- 6.097-
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 4.788- 4.674- 4.352-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten  1-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)  
   andere aktivierte Eigenleistungen   
   Sonstige betriebliche Erträge  23-
*  Summe Erlöse / Erträge 12.267- 12.024- 10.473-
   Personalkosten 6.806 6.377 5.832
   Verwertungskosten 200 191 178
   Materialkosten 155 219 133
   Bezogene Leistungen 38 50 46
   Abschreibungen bilanziell 1.291 1.074 986
   Alle übrigen Kosten 190 253 216
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 8.680 8.164 7.392
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.328 1.428 1.110
   Umlage Gebäude 513 473 287
   Umlage zwischen den BZs 86- 87-
   Werkstattverrechnung 2.166 2.091 1.843
   Interne Leistungsverrechnung 146- 159- 171-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.774 3.833 2.982
*  Betriebsergebnis 187 28- 99-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 74 26 28
*  Finanzergebnis 74 26 28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 261 2- 72-

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 1.676- 1.417- 959-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 15- 15- 18-
   Sonstige betriebliche Erträge 1- 5- 1-
   Erträge aus Beteiligungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.693- 1.437- 978-
   Personalkosten 2.370 1.936 1.799
   Verwertungskosten   0
   Entsorgungskosten   
   Materialkosten 2.811 2.938 2.763
   Bezogene Leistungen 1.032 990 880
   Abschreibungen bilanziell 1.364 995 603
   Alle übrigen Kosten 588 487 495
   Steuern Substanz 47 47
*  Summe Aufwendungen 8.212 7.346 6.587
   Umlage Allgemeine Verwaltung 862 1.034 687
   Umlage Gebäude 189 196 105
   Umlage zwischen den BZs 26- 26-
   Werkstattverrechnung 7.338- 7.057- 6.085-
   Interne Leistungsverrechnung 156- 82- 156-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 6.469- 5.909- 5.475-
*  Betriebsergebnis 50 0 134
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand  0
*  Finanzergebnis   0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50 0 135

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P31         Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Gebühreneinnahmen 23.968- 21.042- 18.299-
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 6-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 760- 1.632- 1.996-
   sekundäre Erlösee (EAD intern)  
   andere aktivierte Eigenleistungen  
   Sonstige betriebliche Erträge  119-
   Erträge aus Beteiligungen 10- 4-
*  Summe Erlöse / Erträge 24.738- 22.674- 20.423-
   Personalkosten 6.993 6.712 6.407
   Verwertungskosten 2.453 2.117 1.845
   Entsorgungskosten 6.855 6.268 5.928
   Materialkosten 300 415 258
   Bezogene Leistungen 400 558 393
   Abschreibungen bilanziell 1.811 1.635 1.193
   Alle übrigen Kosten 497 426 518
   Steuern Substanz 30
*  Summe Aufwendungen 19.309 18.161 16.542
   Umlage Allgemeine Verwaltung 3.066 2.517 2.082
   Umlage Gebäude 405 378 227
   Umlage zwischen den BZs 411- 397-
   Werkstattverrechnung 1.966 1.966 1.622
   Interne Leistungsverrechnung 285 390- 285
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 5.311 4.471 3.818
*  Betriebsergebnis 118- 42- 63-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 10-
   Zinsaufwand 118 52 63
*  Finanzergebnis 118 42 63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0- 0 0

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P32         Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 88- 82- 66-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 10.255- 9.982- 8.819-
   sekundäre Erlösee (EAD intern)  
   andere aktivierte Eigenleistungen  
   Sonstige betriebliche Erträge  25- 173-
*  Summe Erlöse / Erträge 10.343- 10.089- 9.057-
   Personalkosten 2.203 2.224 2.006
   Verwertungskosten 2.478 2.713 2.046
   Entsorgungskosten 95 163 245
   Materialkosten 76 74 83
   Bezogene Leistungen 267 229 288
   Abschreibungen bilanziell 902 706 680
   Alle übrigen Kosten 397 329 405
   Steuern Substanz 14
*  Summe Aufwendungen 6.419 6.437 5.767
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.480 1.075 1.050
   Umlage Gebäude 362 321 203
   Umlage zwischen den BZs 596 585
   Werkstattverrechnung 1.382 1.341 1.114
   Interne Leistungsverrechnung 87 824 87
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.907 3.562 3.040
*  Betriebsergebnis 17- 90- 250-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 17 6 7
*  Finanzergebnis 17 6 7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 84- 243-
   Steuern Ertrag  25 66
Jahresgewinn/Jahresverlust 0 59- 177-

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P33         Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Gebühreneinnahmen  
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt  
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 534- 534- 136-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.193- 1.199- 1.160-
   andere aktivierte Eigenleistungen  
   Sonstige betriebliche Erträge 145- 8-
   Bestandsveränderungen 29-
   Erträge aus Beteiligungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.872- 1.733- 1.304-
   Personalkosten 342 324 234
   Verwertungskosten 75 90 143
   Entsorgungskosten    
   Materialkosten 213 174 308
   Bezogene Leistungen 120 130 90
   Abschreibungen bilanziell 642 563 212
   Alle übrigen Kosten 63 64 64
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 1.455 1.345 1.051
   Umlage Allgemeine Verwaltung 129 167 95
   Umlage zwischen den BZs 26 27
   Werkstattverrechnung 128 141 113
   Interne Leistungsverrechnung 40 14 40
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 323 322 276
*  Betriebsergebnis 94- 66- 22
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 94 66 76
*  Finanzergebnis 94 66 76
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0- 0 99

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P 39          Schulbusbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 2.268- 2.238- 2.130-
*  Summe Erlöse / Erträge 2.268- 2.238- 2.130-
   Personalkosten 950 755 805
   Materialkosten 10 10 4
   Bezogene Leistungen 634 576 581
   Abschreibungen bilanziell 257 177 153
   Alle übrigen Kosten 50 50 5
*  Summe Aufwendungen 1.901 1.568 1.547
   Umlage Allgemeine Verwaltung 76 73 67
   Umlage Gebäude 135 128 76
   Umlage zwischen den BZs 2 2
   Werkstattverrechnung 565 410 456
   Interne Leistungsverrechnung 60- 42- 45-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 718 568 556
*  Betriebsergebnis 351 102- 26-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 7 3 4
*  Finanzergebnis 7 3 4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 358 99- 21-

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P5          Zoo Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 727- 732- 551-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten (Eintritte u.a.) 1.260- 941- 960-
   andere aktivierte Eigenleistungen 25- 8- 30-
   Sonstige betriebliche Erträge 103- 50- 157-
*  Summe Erlöse / Erträge 2.115- 1.732- 1.698-
   Personalkosten 1.372 1.317 1.212
   Verwertungskosten 11 10 1
   Entsorgungskosten 1  0
   Materialkosten 390 320 370
   Bezogene Leistungen 240 210 219
   Abschreibungen bilanziell 269 252 214
   Alle übrigen Kosten 137 126 128
   Steuern Substanz 1 1 2
*  Summe Aufwendungen 2.421 2.236 2.147
   Umlage Allgemeine Verwaltung 258 225 198
   Werkstattverrechnung 55 19 48
   Interne Leistungsverrechnung 93 85 93
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 406 329 339
*  Betriebsergebnis 712 833 788
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 12 5 18
*  Finanzergebnis 12 5 18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 724 838 806
   Ertrag aus Verlustzuweisung 723- 838- 807-
Jahresgewinn/Jahresverlust 1 0 1-

Seite 23 von 82
Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 15.258- 13.090- 12.880-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 86- 30- 39-
   Sonstige betriebliche Erträge  46-
*  Summe Erlöse / Erträge 15.343- 13.120- 12.965-
   Personalkosten 8.122 7.061 6.070
   Materialkosten 378 343 341
   Bezogene Leistungen 4.983 4.102 4.441
   Abschreibungen bilanziell 187 128 84
   Alle übrigen Kosten 232 232 268
   Steuern Substanz 1
*  Summe Aufwendungen 13.902 11.868 11.203
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.274 1.114 1.021
   Umlage Gebäude 259 247 146
   Umlage zwischen den BZs 210- 213-
   Werkstattverrechnung 74 48 56
   Interne Leistungsverrechnung 36- 118- 219
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 1.360 1.291 1.228
*  Betriebsergebnis 81- 39 534-
   Zinsaufwand  1
*  Finanzergebnis   1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 81- 39 532-

Seite 24 von 82
Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 917- 552- 198-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 2.590- 1.886- 2.166-
*  Summe Erlöse / Erträge 3.507- 2.438- 2.364-
   Personalkosten 2.385 1.554 1.381
   Materialkosten 877 705 716
   Bezogene Leistungen 11 20 8
   Abschreibungen bilanziell 67 43 39
   Alle übrigen Kosten 40 55 52
*  Summe Aufwendungen 3.380 2.377 2.197
   Umlage Allgemeine Verwaltung 155 60 57
   Umlage Gebäude 11 11 6
   Umlage zwischen den BZs 57 57
   Werkstattverrechnung 16 20 11
   Interne Leistungsverrechnung 1 21- 41
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 240 70 172
*  Betriebsergebnis 113 9 5
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand
*  Finanzergebnis    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 113 9 5

Seite 25 von 82
Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P71         Kanalbetrieb
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Gebühreneinnahmen  
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 6.289- 5.808- 5.580-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten  6-
*  Summe Erlöse / Erträge 6.289- 5.808- 5.587-
   Personalkosten 1.715 1.605 1.626
   Verwertungskosten 15 15 8
   Entsorgungskosten 5
   Materialkosten 61 50 41
   Bezogene Leistungen 2.988 2.931 2.863
   Abschreibungen bilanziell 249 196 191
   Alle übrigen Kosten 91 54 89
*  Summe Aufwendungen 5.119 4.855 4.818
   Umlage Allgemeine Verwaltung 418 473 317
   Umlage Gebäude 193 183 108
   Werkstattverrechnung 342 332 293
   Interne Leistungsverrechnung 7 8- 7
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 961 980 725
*  Betriebsergebnis 209- 27 44-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 8 7 9
*  Finanzergebnis 8 7 9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 201- 34 36-

Seite 26 von 82
Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P72         Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Gebühreneinnahmen  
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 2.470- 2.310- 1.982-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten  
   sekundäre Erlösee (EAD intern)  
   andere aktivierte Eigenleistungen  98-
   Sonstige betriebliche Erträge 80- 40-
*  Summe Erlöse / Erträge 2.550- 2.310- 2.120-
   Personalkosten 1.780 1.687 1.337
   Verwertungskosten 8 11 2
   Entsorgungskosten   
   Materialkosten 110 124 120
   Bezogene Leistungen 4 5 4
   Abschreibungen bilanziell 203 140 99
   Alle übrigen Kosten 17 14 33
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 2.122 1.981 1.597
   Umlage Allgemeine Verwaltung 223 263 176
   Umlage Gebäude 175 157 98
   Werkstattverrechnung 173 95 147
   Interne Leistungsverrechnung 116- 162- 116-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 455 353 305
*  Betriebsergebnis 27 24 219-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 5 2 1
*  Finanzergebnis 5 2 1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32 26 218-

Seite 27 von 82
Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P8         Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.650- 1.604- 1.726-
   Sonstige betriebliche Erträge 50-  0-
*  Summe Erlöse / Erträge 1.700- 1.604- 1.726-
   Personalkosten 418 371 334
   Verwertungskosten   0-
   Entsorgungskosten   3
   Materialkosten 170 170 121
   Bezogene Leistungen 550 545 503
   Abschreibungen bilanziell 199 170 154
   Alle übrigen Kosten 53 38 53
*  Summe Aufwendungen 1.390 1.294 1.167
   Umlage Allgemeine Verwaltung 248 229 199
   Umlage Gebäude 7 6 3
   Umlage zwischen den BZs 2 2
   Werkstattverrechnung 3  3
   Interne Leistungsverrechnung 18 29 39
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 278 264 246
*  Betriebsergebnis 32- 46- 312-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 35 35 42
*  Finanzergebnis 35 35 42
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 3 11- 270-
   Steuern Ertrag  3 75
Jahresgewinn/Jahresverlust 3 7- 195-

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Erfolgsplan 2024
 Profit Center/Gruppe     : P9          Zentrale Services und Gebäude
Ergebniskonten in TEuro Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 45- 38-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten  51-
   Sonstige betriebliche Erträge 32- 27- 659-
*  Summe Erlöse / Erträge 77- 65- 710-
   Personalkosten 6.179 5.316 4.521
   Verwertungskosten   1
   Entsorgungskosten 85 82 77
   Materialkosten 517 567 300
   Bezogene Leistungen 1.133 566 299
   Abschreibungen bilanziell 1.063 956 944
   Alle übrigen Kosten 2.716 2.801 2.409
   Steuern Substanz 14 14
*  Summe Aufwendungen 11.707 10.301 8.552
   Umlage Allgemeine Verwaltung 9.517- 8.657- 7.060-
   Umlage Gebäude 2.248- 2.100- 1.258-
   Umlage zwischen den BZs 50 50
   Werkstattverrechnung 467 593 379
   Interne Leistungsverrechnung 17- 29 324-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 11.266- 10.135- 8.212-
*  Betriebsergebnis 364 100 370-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 79- 79- 79-
   Zinsaufwand 427 545 558
*  Finanzergebnis 348 466 479
   Finanzierung aus Gewinnrücklage 712- 566-
Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 109

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2024
Vermögenspläne

Seite 30 von 82
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.291- 1.074- 986-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 17-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 571-
Kreditaufnahme Straßenreinigung 2.105- 1.080- 313-
Summe Mittelherkunft 3.396- 2.154- 1.887-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.920 920 1.564
Anlagen im Bau 
Hard- und Software 10
Werkzeuge und Kleinmaschinen 50 50
Geschäftsausstattung und GWG 135 110 62
Container/Behälter 12
Tilgung von Darlehen 372 419 240
Zuführung zur Investitionsrücklage 919 655
Summe Mittelverwendung 3.396 2.154 1.887
IstPlanPlan

Seite 31 von 82
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.364- 995- 603-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 703- 24-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 407- 1.283-
Summe Mittelherkunft 1.771- 2.981- 627-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.603 2.563 285
Anlagen im Bau 17
Hard- und Software 11
Werkzeuge, Werkstattausstattung 36 91 90
alle übrigen Investitionen  und GWG 132 327 121
Container/Behälter 7
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 96
Summe Mittelverwendung 1.771 2.981 627
IstPlanPlan

Seite 32 von 82
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.811- 1.635- 1.193-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 391-
Kreditaufnahmen 3.327- 2.840- 859-
Rückzahlung gewährter Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 1.059-
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige
Summe Mittelherkunft 5.138- 4.475- 3.502-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 2.615 1.770 2.809
Container/Behälter 535 450 181
Hard- und Software 77 7
alle übrigen Investitionen und GWG 100 620 5
Baumaßnahmen
Tilgung von Darlehen 707 785 499
Zuführung zur Investitionsrücklage 1.104 850
Summe Mittelverwendung 5.138 4.475 3.502
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
IstPlanPlan

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Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 902- 706- 680-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 33-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Rückzahlung gewährter Darlehen
Kreditaufnahmen 177-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 573- 745- 373-
Summe Mittelherkunft 1.475- 1.451- 1.262-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.045 760 803
Container 195 215 287
Hard- und Software 5 25 1
alle übrigen Investitionen  und GWG 125 260 134
Tilgung von Darlehen 75 90 37
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 30 101
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 1.475 1.451 1.262
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer
IstPlanPlan

Seite 34 von 82
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 642- 563- 212-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 200- 50-
Kreditaufnahmen   3.329-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 495- 2.624-
Summe Mittelherkunft 1.137- 3.387- 3.592-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 300 100
Bauplanung
Bau und Maschinentechnik 2.500
alle übrigen Investitionen 20 50 61
Tilgung von Darlehen 817 837 1.067
Zuführung zur Investitionsrücklage 801
Anlagen im Bau 1.563
Summe Mittelverwendung 1.137 3.387 3.592
IstPlanPlan

Seite 35 von 82
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 257- 177- 153-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 18-
Kreditaufnahmen 823- 190- 99-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 1.080- 367- 270-
Mittelverwendung
Schulbusse 793 150 238
Hard- und Software 12
alle übrigen Investitionen 18 40 5
Tilgung von Darlehen 37 44 21
Zuführung zur Investitionsrücklage 220 133 6
Summe Mittelverwendung 1.080 367 270
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
IstPlanPlan

Seite 36 von 82
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 269- 252- 214-
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich 1.242-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Kaupiana)
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kreditaufnahme 382- 440- 159-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 1.893- 692- 373-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Baumaßnahmen 94
alle übrigen Investitionen 1.624 440 77
Anlagen im Bau 63
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 58 68 32
Zuführung zur Investitionsrücklage 211 184 107
Summe Mittelverwendung 1.893 692 373
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P5 Zoo Vivarium
IstPlanPlan

Seite 37 von 82
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 187- 128- 84-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 183- 302-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 370- 430- 84-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 80 70
Hard- und Software 100 19
alle übrigen Investitionen und GWG 190 360 9
Anlage im Bau
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 56
Summe Mittelverwendung 370 430 84
Plan
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
IstPlan

Seite 38 von 82
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 67- 43- 39-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 28- 30- 55-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 95- 73- 94-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 75 53 56
Hard- und Software 12
alle übrigen Investitionen und GWG 20 20 26
Anlage im Bau
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 95 73 94
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
Plan IstPlan

Seite 39 von 82
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 249- 196- 191-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 11-
Kreditaufnahmen 596- 742- 25-
Entnahme aus Investitionsrücklage 48-
Summe Mittelherkunft 845- 938- 275-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 550 680 94
Hard- und Software 8 20 5
alle übrigen Investitionen und GWG 38 42 9
Tilgung von Darlehen 79 81 73
Zuführung zur Investitionsrücklage 170 115 94
Summe Mittelverwendung 845 938 275
Plan
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P71  Kanalbetrieb
IstPlan

Seite 40 von 82
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 203- 140- 99-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)  
Kreditaufnahmen 425- 297-
Entnahme aus Investitionsrücklage 6-
Summe Mittelherkunft 628- 437- 105-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 395 255
Hard- und Software 15  
alle übrigen Investitionen und GWG 30 27 7
Tilgung von Darlehen 20 25 7
Zuführung zur Investitionsrücklage 183 115 92
Summe Mittelverwendung 628 437 105
Plan
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
IstPlan

Seite 41 von 82
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 199- 170- 154-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 236- 80-
 
Summe Mittelherkunft 435- 250- 154-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Hard- und Software 0
Baumaßnahmen 16
Photovoltaik-Anlage
Maschinentechnik
alle übrigen Investitionen und GWG 320 125 5
Tilgung von Darlehen 115 125 88
Zuführung zur Investitionsrücklage 44
Summe Mittelverwendung 435 250 154
Plan
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
IstPlan

Seite 42 von 82
Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan
Bezeichnung/Kurztext 2024 2023 2022
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 712-
Einnahmen aus Abschreibungen 1.063- 956- 944-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Kreditaufnahmen 419- 441- 3.659-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 938- 1.087-
Summe Mittelherkunft 3.132- 2.484- 4.603-
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 500 700
Finanzanlagen
Fahrzeuge
Hard- und Software 865 564 608
alle übrigen Investitionen und GWG 30 205 85
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 1.025 1.015 965
Sonstige Ausgaben 712
Zuführung zur Investitionsrücklage 2.945
Summe Mittelverwendung 3.132 2.484 4.603
Bereich 0_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude
Plan IstPlan

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2024
Erläuterungen

Seite 44 von 82
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 P1 Straßenreinigung / Winterdienst
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der 
Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes

Seite 45 von 82
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; Bereitstellung der dienstlichen Mobilität 
in der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit; Mobilität zur Erledigung aller dienstlichen
Belange in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen bei wirtschaftlicher, innovativer und nachhaltiger Ressourcenoptimierung
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8
Nr. Produktber. Produktbereich
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Nr. Produkgr. Produktgruppe

Seite 46 von 82
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 P31 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 47 von 82
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / 
Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 48 von 82
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7
Nr. Produktber. Produktbereich
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Nr. Produkgr.

Seite 49 von 82
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Seite 50 von 82
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr; 
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur 
Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 P5 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich

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X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 P6  Zentrale Gebäudedienste 1 
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von 
EAD-Kantine
Ziele des Produktes

Seite 52 von 82
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X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P64 Zentrale Gebäudedienste 2
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb von Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger

Seite 53 von 82
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X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 P71 Kanalbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; 
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; 
Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse
Ziele des Produktes

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 P72 Straßenunterhaltung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der 
Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 P8 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Gebühreneinnahmen 7.479.000 7.350.000 5.663.461 Inkl. Gesamtveranlagung ab WP2023
(mit Zuführung/Abbau Verbindl. 
)
Erlöse HH Stadt         SU 48.330 72.500 72.500 Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
SU 26.000 26.000 26.000 Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
66.222 63.597 Mäharbeiten
7.879 7.762 Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
14.156 13.950 Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
24.856 24.545 Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
1.182 1.008 14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
18.589 18.315 Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
14.802 14.598
3.171 3.129 Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
3.750 3.750 Leerung der 8 Papierkörbe an der Fasaneriemauer
SU 169.875 154.607 150.653 Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeiten Mobilitätsamt
1.892.772 1.945.933 1.740.886 Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
52.959 44.582 43.920 Zusätzliche Reinigung an Samstagen
14.981 7.967 7.849 zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
44.437 26.074 25.690 Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
125.809 124.260 124.260 Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
841.628 805.000 805.000 Winterdienst
21.537 20.600 20.000 Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
3.914 3.744 3.635 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
2.446 2.472 2.272 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
2.584 2.472 2.400 Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
2.029 1.941 1.884 Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
89.400 89.400 88.300 Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
44.000 43.836 43.836 Radwegekonzept Reinigung
73.504 71.800 71.800 Radwegekonzept    WD
6.391 6.299 6.216 Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
4.375 3.652 3.653 Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
8.816 8.861 8.751 Flächenreinigung P+R Parkflächen 
5.005 4.450 4.550 Winterdienst P+R Parkflächen 
45.563 42.634 40.503 Verkehrssicherung
3.444 3.294 3.198 Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
6.246 5.974 5.800 Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU 3.291.840 3.265.245 3.054.402 Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil Mobilitätsamt
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der Treppe vom Parkplatz der Dieburger 
Str. zum Steinbrücker Teich

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P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
68.220 65.660 64.930 Messen und Veranstaltungen
1.488 6.463 5.805 Reinigung von Bürgersteig- u.Straßenflächen vor bebauten u.unbebauten städt. Grundstücken
6.045 4.419 4.419 Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
5.254 6.388 438 Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU 81.007 82.930 75.592 Reinigung Wochenmärkte ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte
324.137,55 215.990 395.904 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung) ohne Papierkorbleerung
93.293 91.473 WD Grünflächenamt HH Stadt
22.773 21.780 21.780 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
943 Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt entfällt
Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe,Parkplatz) entfällt
86 Winterdienst Ecke Lossenweg
SU 347.854 331.063 509.243 Reinigung/Winderdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
199.441 213.891 227.962 Straßen-/Bürgersteigreinigung u.Reinigung v. Parkplätzen
49.536 47.380 Reinigung Steinbrücker Teich
4.491 4.295 Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
2.140 Wildkrautbeseitigung Mathildenhöhe
3.630 Tiefgaragenreinigung Pankratiusstr. 14-18
82.033 78.470 60.981 Durchführung Winterdienst
SU 339.130 346.176 288.944 Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
3.064 3.152 2.768 Reinigung Weg Landesmuseum 
2.688 2.387 2.387
1.175 1.124 1.124 Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
1.292 1.236 1.236 Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße 
2.018 Reinigung Osthang Mathildenhöhe (vorher IDA)
220 Wildkrautbeseitigung Osthang Mathildenhöhe (vorher IDA)
SU 10.456 7.899 7.515 Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
1.027 2.191 1.924 Reinigung Spielplätze 
18.019 20.966 19.466 Straßenreinigung an Kindertagesstätten
53.859 51.515 48.924 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 72.904 74.672 70.314 Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
1.084 1.037 1.037 Winterdienst Mühltalbad
1.443 1.380 1.380 Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU 2.527 2.417 2.417 Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
235.441 Baumbewässerung
16.775 Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
233.481 200.000 Papierkorbentleerung im öffentlichen Raum lt. Magistratsbeschluss Nr. 56,2022
155.174 110.399 Abfallbehälter im öffentlichen Raum der Spiel- und Bolzplätze  und Orangerie
SU 388.656 310.399 Papierkorbentleerung im öffentlichen Raum
Summe Erlöse HH Stadt 4.778.580 4.673.908 4.509.795
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 21.782
Summe Erlöse/Erträge 4.778.580 4.673.908 4.531.577
Basis:
Personalkosten 6.806.000 6.377.000 5.832.157
Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, Bessunger Knagenschule, Georg-Moller 
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
P2 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
342.345 350.000 393.068 Werkstattleistungen für Stadt
140.435 147.000 159.631 Treibstoffe für Stadt
1.172.574 891.000 402.333 Mobilitätsbereitstellung Stadt
20.219 29.000 3.780 Sonstige Erlöse Stadt (z. B. Einlagerung Wahlutensilien, Eventmanagement)
17.128 20.000 19.119 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 1.692.701 1.437.000 977.932
Basis:
Personalkosten 2.370.000 1.936.000 1.798.513
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P31 Abfallentsorgung
P31 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Gebühren und Zuweisung aus 
Gebührenverbindlichkeit 23.968.000 21.042.000 18.298.514
Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army
Erlöse 760.211 1.632.000 2.001.428 Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.)
sonstige Erlöse 760.211 1.632.000 2.001.428 Wertstofferlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge 119.005
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih. 10.000 10.000 4.125 Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse 24.738.211 22.684.000 20.423.073
Entsorgungskosten 6.752.000 5.810.000 5.825.713
ZAS Preiserhöhung je Mg von 85 EUR (2022) auf 125 EUR (2023)
2024 Co2 Preis  35 EUR pro Mg
103.000 458.000 102.723 Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten 6.855.000 6.268.000 5.928.436
Verwertungskosten 2.398.212 2.117.000 1.844.874 2024: Verwertung von Sperrmüll inkl. Co2 Preis pro Mg 
Basis:
Personalkosten 6.993.000 6.712.000 6.406.693
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne USt
P32 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Duale Systeme DS Erlöse Papier 563.059 740.000 561.746
Glas 229.540 177.000 177.418
LVP 421.476 314.000 314.162 Subunternehmer für DED GmbH
Nebenl. 250.000 202.000 196.841
Summe DS Erlöse 1.464.075 1.433.000 1.250.167
Erlöse Straßenreinigung 340.000 380.000 439.796
Erlöse Winterdienst 246.000 255.000 245.614
Erlöse Containerdienst 5.372.000 4.988.000 4.114.210
Erlöse WKD/ Gebäude-
reinigung//Graffiti/Komp
otoi
1.234.000 1.270.000 1.217.128 Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, 
Graffiti
Sonstige Erlöse/Erträge 1.687.202 1.763.000 1.790.203
Summe Erlöse/Erträge 10.343.276 10.089.000 9.057.119
Basis:
Personalkosten 2.203.000 2.224.000 2.005.880
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
P33 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
25.000 25.000 19.352 Anlieferung fremde Dritte
50.000 50.000 60.616 Anlieferung städtischer Ämter
45.000 45.000 62.266 Erlös Gartenerde und Kompost
-68.672 Erlöse hoheitlich
414.000 414.000 Karbonisierung
145.000 9.004 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 679.000 534.000 82.565
sekundäre Erlöse 1.193.000 1.199.000 1.221.252 Anlieferung Betriebszweige EAD
Basis:
Personalkosten 342.000 324.000 234.088
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P 39 Schulbusbetrieb
P 39 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 2.268.000 2.238.000 2.129.529 Schulbusbetrieb/Schülerbeförderung 
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge
Summe Erlöse 2.268.000 2.238.000 2.129.529
Basis:
Personalkosten 950.000 755.000 805.242
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P5 Zoo Vivarium
P5 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
1.149.500 813.021 862.643 Eintrittsgelder
80.000 50.000 76.372 Zooshop
30.000 30.000 21.155 Parkraumbewirtschaftung
42.840 39.600 42.840 Pachteinnahmen
10.000 9.700 1.790 Sonstige Erträge
 HEAG-Dividende
727.139 612.021 551.216 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
722.861 837.979 807.000 Ertrag aus Verlustzuweisung
120.000  Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
25.000 8.000 30.384 aktivierte Eigenleistungen
50.000 50.000 111.522 sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse 2.837.340 2.570.321 2.504.922
Aufwand und Umlagen 2.837.340 2.570.321 2.486.108
Basis:
Personalkosten 1.372.000 1.317.000 1.212.430
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P6  Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
P6 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 7.612.988 6.911.000 6.783.650 Gebäudereinig. Schulen/Verw.
375.960 354.670 353.739 ÖWC
2.313.284 2.060.000 1.536.352 Reinigung Kita
348.000 186.354 Tageskräfte Schwimmbäder
4.440.755 3.603.000 2.973.216 Hauswirtschaft Kita
166.867 162.000 78.266 Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 85.574 30.000 1.053.632 Sonstige Erlöse 
Sonstige betriebliche Erträge 746
Summe Erlöse und Erträge 15.343.428 13.120.670 12.965.955
Basis:
Personalkosten 8.122.000 7.061.000 6.069.549
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P64  Zentrale Gebäudedienste 2
Gemeinschaftsverpflegung Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 917.000 552.000 198.156 Ausgabekräfte
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 2.590.000 1.886.000 2.165.518 Essensausgaben (Jugendhilfeträger)/Kiosk
Summe Erlöse und Erträge 3.507.000 2.438.000 2.363.680
Basis:
Personalkosten 2.385.000 1.554.000 1.381.250
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P71 Kanalbetrieb
P71 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
8.000 6.790 6.720 Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
281.160 244.490 222.260 Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
1.060.000 485.510 481.958 Kanalreinigung Mobilitätsamt (066-140-1000)
272.000 295.490 292.560 Sinkkästenreinigung Mobilitätsamt (066-140-1000)
58.000 53.040 38.396 Grubenentleerung Mobilitätsamt (066-140-1000)
1.403.000 1.448.140 1.452.309 Kanalunterhalt. Mobilitätsamt (066-140-1000)
2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kanalsanierung und TV-Inspektion Mobilitätsamt (066-140-1000)
1.207.000 1.225.000 1.086.145 Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Mobilitätsamt (066-140-1000)
Summe Erlöse HH Stadt 6.289.160 5.758.460 5.580.348
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 50.000 6.245
Summe Erlöse 6.289.160 5.808.460 5.586.593
Basis:
Personalkosten 1.715.000 1.605.000 1.625.764
Erlöse HH Stadt
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P72 Straßenunterhaltung
P72 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 2.470.000 2.247.460 1.978.824 Mobilitätsamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 63.000 3.559
Sonstige betriebliche Erträge 80.000 39.853
aktivierte Eigenleistungen 97.961
Summe Erlöse und Erträge 2.550.000 2.310.460 2.120.196
Basis:
Personalkosten 1.780.000 1.687.000 1.337.496
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
P8 Krematorium Waldfrieden
P8 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.650.000 1.604.000 1.725.619
Basis:
Personalkosten 418.000 371.000 333.592
Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2024
Bereich 0/9 Plan Plan Ist Erläuterungen
2024 2023 2022
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 38.000 38.000 49.898 Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die 
Stadt Darmstadt
Basis:
Personalkosten 6.179.000 5.316.000 4.482.340 Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

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Erläuterungen Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
1.070 2 mittlere E-Kehrmaschine 
230 2 Kleinkehrmaschine Schmidt
250 1 Elektro-Kleinkehrmaschine
120 2 Transporter Doppelkabiner Pritsche, Kipper, Plane, Ladebox , 
alternative Antriebe
20 Sensorik Fahrzeuge Straßenreinigung
25 Sensorik Papierkörbe
50 Kleingeräte
1.765 Straßenreinigung
250 WD- Grossfzg
70 2 WD Aufbau für Kleinkehrmaschine
20 Sensorik Fzg. WD
340 Winterdienst
2.105 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P2  Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
25 Hebebühne 15 To
15 Fehlerspeicher Auslesegerät
10 Sonstiges
50 Werkstattgeschäft
5 Sonstiges
5 Eventmanagement
5 komplette Werkzeugwagen
40 Bürocontainer mit Holzaußenverkleidung inkl. Extensives 
Gründach
5 Büromöbel 
2 Wärmebildkamera
6 Geräte (z.B. Bürstenloser Nassstaubsauger, 
Trocknungsgeräte, Leckagen Auffangsystem)
6 1 x E-Bike 
64 Gebäudetechnik
5 1 E-Bike  (Pool)
100 2 PKW (Pool)
1.035 15 Transporter  (MoBo)
468 14 PKWs  (MoBo)
44 7 E-Bikes (MoBo)
1.652 Mobilität
1.771 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
715 2 Abfallsammel-Fahrzeuge
1.900 2 Abfallsammel-Fahrzeug (Alternativer Kraftstoff) 
535 Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC
100 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl. geringfügiger 
Wirtschaftsgüter
77 Software 
3.327 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
185 1 x Abroller/Absetzer Verbrenner
800 1 x Kranfahrzeug für  Altglas (Alternative Kraftstoffe)
195 Container (2,5-40 cbm); Pressen
5 Erwerb Hard- und Software
10 Ausstattung Behälter Sensoren 
5 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger 
Wirtschaftsgüter
1.200 BZ7201 BgA Abt. 30
60 Fahrzeug Graffitientfernung
50 1x autonome Reinigungmaschine 
30 sonst. Reinigungsequipment (kleinere Maschinen und Geräte)
30 Digitalisierungsprojekte (Sensoren Kompotoi) 
170 BZ7201 BgA Abt. 80 (Graffiti/WKD)
 BZ7201 BgA Abt. 10
1.370 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
300 Radlader
20 Werkzeuge/Betriebsausstattung
320 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
238 1 x gebrauchter Bus 
555 3 x Busse mit konventionellem Antrieb
12 Software 
18 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
823 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
P5 Zoo Vivarium
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
20 Diverse Kleinprojekte
150 Eingangsbereich
175 Biomasseanlage
 Kleinafrikaanlage
 Kleinsäugerhaus
10 Schopfmakakenanlage
15 Vikunjaanlage
 Smart Water
12 Vogelrevier
 Zoo-Schule
 
382 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
80 2 Fahrzeuge Mobiler Dienst Ersatz 
100 2 x autonome Reinigungmaschine 
80 Digitalisierungsprojekte
10 Büro und Geschäftsausstattung
80 sonst. Reinigungsequipment
350 Summe Gebäude-Reinigung
20 Digitalisierungsprojekte
20 Summe Hauswirtschaft
370 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
20 Küchengeräte 
75 1 E-Fahrzeuge für den Transport von Speisen
95 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P71 Kanalbetrieb
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
550 Kombi Spülfahrzeug
8 Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
4 Gurte und Höhensicherungsgeräte (Arbeitssicherheit)
2 Werkzeuge und Kleinteile
564 Kanalreinigung
10 neue Gasmessgeräte
4 Gurte und Höhensicherungsgeräte (Arbeitssicherheit)
10 Umstellung auf Akku Freischneider etc.
8 Werkzeuge und Kleinteile
32 Kanalunterhaltung
596 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
50 LKW
35 Anhänger LKW
5 Sortiergreifer
5 Absperrmaterial (Gitter)
140 E-Transporter
170 LKW mit Ladekran gebraucht
20 Werkzeug und Kleinmaterial
425 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
70 1x Analysator nach neuer VDI-DIN
140 2x Sarg Einfahrmaschine incl. Steuerung
15 Pumpen
5 Werkzeug
80 Regalierung der Kühlräume
10 2x E-Hubwägen
320 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
2024 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebs-/Arbeitsmittel und Zubehör:
 
30 sonstige Büro- und Geschäftsausstattung
300 Nachbargrundstück Planungskosten
30 Digitalisierung Zisterne Merck
200 div. Baumaßnahmen
150 Neue SW/Lizenzen
200 Neue HW Komponenten 
35 Digitalisierung z.B. 3D-Drucker
450 Dokumenten Management System (SW/HW)
1.395 Gesamtausgaben
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Punkt 11: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
2024 
 (V-Nr. 2024/0019) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
der Vorlage zuzustimmen. 
  
Stimmenthaltung: UFFBASSE und Die Linke.

Punkt 24: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
2024 
 (V-Nr. 2024/0019) 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben 
und Dienstleistungen 2024 zur Kenntnis.

Punkt 6: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 2024  
 (V-Nr. 2024/0019) 
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Stadtplanung 
empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 2024, zuzustimmen. 
  
Stimmenthaltung : Fraktionen Die Linke. UFFBASSE und FDP

Vorlage-Nr. 2024/0019 
 
 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 2024