Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch)

Punkt 23: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0231) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
  
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD, FDP

Vorlage-Nr. 2017/0231 
 
 
Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 8
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach BK und Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2018
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167),
hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 folgende Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 10.047.158 €
Aufwendungen 10.062.158 €
Saldo -15.000 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 15.000 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 15.000 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 21.113.015 €
Ausgaben 21.113.015 €
3.
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 19.526.500 €
festgesetzt.
4.
5. 
6.
7.
8. 
Darmstadt, den 
N.N. Konradt
1. Betriebsleiter kaufmännische Betriebsleiterin
zur Wiederbesetzung. Bei unabweisbarem Bedarf oder rechtlichen Verpflichtungen können Ausnahmen zugelassen werden. 
Hierbei ist mit der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer Einvernehmen herzustellen.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 HGlG fallen, grundsätzlich ausgenommen.
aus dem städtischen Dienst frei werden, bleiben darüber hinaus 15 Monate unbesetzt. 
Während dieser Zeit ist gleichfalls der Bedarf zu überprüfen. 
Streichungen sind im Stellenplan des Folgejahres zu dokumentieren.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2019 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung 
refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet über die Freigabe
Kassenkredite werden nicht beansprucht.
Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.
Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Personal- und Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt.
Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Planstellen, die durch Ausscheiden von Beschäftigten (Tarif/Beamte) 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 1

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -2.998.300,00 -3.325.460,00 -3.043.205,37
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -7.048.358,40 -5.772.386,00 -977.161,07
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 814.300,00 870.900,00 948.488,07
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.515.620,00 3.758.590,00 3.278.174,77
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 2.017.270,00 1.880.640,00 1.852.629,20
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 600.700,00 526.240,00 491.526,21
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 -39.240,45
6C. übriger Personalaufwand 8.780,00 7.600,00 13.324,35
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.320.671,40 988.900,00 932.267,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 904.477,00 660.946,00 584.286,20
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -500,00 -186.567,03
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 880.340,00 429.530,00 413.132,32
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.000,00 25.000,00 4.306.894,65
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge -15.000,00 -25.000,00 -706.929,64
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 3

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis -15.000,00 -25.000,00 -706.929,64
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00 0,00 3.599.965,01
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 4

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -2.090.000,00 -2.379.000,00 -2.051.469,79
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -1.001.385,00 -833.500,00 -894.857,88
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.160,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.316.095,00 3.380.500,00 2.972.425,23
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 624.586,00 737.300,00 738.582,10
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 52.050,00 52.050,00 58.666,11
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 120.440,00 126.630,00 131.674,08
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.021.786,00 1.083.980,00 960.179,85
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -131.644,60
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 5

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis -131.644,60
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.021.786,00 1.083.980,00 828.535,25
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 6

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -186.000,00 -160.000,00 -159.185,88
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -48.750,00 -49.000,00 -45.477,93
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 164.500,00 160.500,00 190.201,15
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.100,00 18.500,00 20.654,56
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 312.490,00 302.120,00 291.898,24
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 90.980,00 83.350,00 86.154,40
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.070,00 970,00 880,59
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 107.822,00 107.500,00 107.068,75
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.800,00 11.800,00 10.436,20
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 475.012,00 475.740,00 502.630,08
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 7

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 475.012,00 475.740,00 502.630,08
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 8

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -226.300,00 -268.300,00 -322.834,34
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -1.295,03
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 338.000,00 417.000,00 436.015,10
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.835,00 187.700,00 28.080,32
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 501.270,00 454.680,00 501.811,73
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 146.050,00 125.510,00 145.086,50
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.780,00 1.520,00 1.166,95
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 450.154,89 6.900,00 7.164,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 359.500,00 130.800,00 21.203,12
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 523.880,00 70.000,00  
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.099.169,89 1.125.810,00 816.398,35
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 9

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.099.169,89 1.125.810,00 816.398,35
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 10

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -96.200,00 -81.200,00 -82.057,82
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -80,00 -100,00 -1.692,90
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 97.900,00 99.200,00 107.174,50
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.300,00 15.800,00 2.348,17
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 92.010,00 104.480,00 106.170,99
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 26.830,00 28.870,00 31.294,83
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 340,00 370,00 329,70
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 20.319,00 20.000,00 20.061,87
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.600,00 11.100,00 9.385,89
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 163.019,00 198.520,00 193.015,23
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 11

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 163.019,00 198.520,00 193.015,23
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 12

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -118.000,00 -118.000,00 -104.777,14
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.737,00 -5.180,00 -5.635,43
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 23.400,00 20.200,00 16.227,74
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.800,00 31.900,00 9.647,84
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 142.940,00 136.580,00 141.615,48
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 42.630,00 38.580,00 37.018,55
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.030,00 900,00 2.001,50
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.272,00 11.600,00 4.097,88
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.700,00 9.300,00 14.628,94
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.310,00 6.310,00  
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 123.345,00 132.190,00 114.825,36
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 13

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 123.345,00 132.190,00 114.825,36
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 14

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -31.000,00 -32.500,00 -29.881,21
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -400,00 -610,51
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.200,00 10.700,00 23.855,10
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.000,00 32.700,00 184.097,86
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 150.180,00 98.480,00 106.448,46
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 44.710,00 27.840,00 28.283,05
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 990,00 620,00 1.052,53
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 91.258,41 71.400,00 35.242,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.450,00 5.700,00 2.476,63
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.200,00 11.070,00  
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 308.588,41 225.610,00 350.963,91
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -1.363,50
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis   -1.363,50
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 308.588,41 225.610,00 349.600,41
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 16

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -2.000,00 -800,00 -2.137,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -2.353,00 -2.900,00 -3.024,47
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 49.500,00 31.200,00 18.553,68
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 36.000,00 26.500,00 2.606,14
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 94.440,00 98.670,00 74.864,25
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 28.320,00 28.150,00 20.386,32
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 720,00 750,00 767,58
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.325,00 7.600,00 7.398,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.750,00 12.750,00 10.555,61
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 224.702,00 201.920,00 129.970,11
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge -15.000,00 -25.000,00 -11.714,36
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 17

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis -15.000,00 -25.000,00 -11.714,36
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 209.702,00 176.920,00 118.255,75
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 18

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -96.200,00 -130.200,00 -139.714,80
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -400,00 -1.260,50
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 13.400,00 10.400,00 2.623,90
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.700,00 5.700,00 1.133,99
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 212.130,00 202.130,00 183.219,45
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 62.640,00 56.540,00 49.748,25
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.200,00 1.060,00 1.098,28
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 626,00 700,00 626,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.400,00 6.400,00 3.420,03
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 235.496,00 152.330,00 100.894,60
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 19

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 235.496,00 152.330,00 100.894,60
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -130.300,00 -130.300,00 -125.033,73
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.200,00 -4.200,00 -5.104,89
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 103.300,00 108.300,00 140.238,69
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.390,00 54.390,00 54.497,11
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 149.020,00 158.640,00 144.441,54
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 44.490,00 44.760,00 36.222,52
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.090,00 1.000,00 1.734,41
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 10.284,10 20.000,00 9.768,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.050,00 8.650,00 9.626,48
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 234.124,10 261.240,00 266.390,13
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 21

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 234.124,10 261.240,00 266.390,13
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 22

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.900,00 4.700,00 4.924,41
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000,00 1.000,00 941,07
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 74.840,00 40.770,00 44.284,66
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 21.790,00 11.230,00 12.746,31
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 260,00 120,00 5,00
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 900,00 1.700,00 900,92
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.400,00 4.300,00 6.012,50
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 109.090,00 63.820,00 69.814,87
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 23

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 109.090,00 63.820,00 69.814,87
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 24

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18600 Spenden Bäder
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 708,89
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 708,89
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge 13.077,86
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 25

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18600 Spenden Bäder
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis 13.077,86
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 13.786,75
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 26

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -15.000,00 -15.000,00 -14.959,68
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.200,00 4.200,00 2.709,14
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.800,00 800,00 328,30
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 300,00 300,00 20,25
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.700,00 -9.700,00 -11.901,99
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -6.700,00 -9.700,00 -11.901,99
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 28

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -2.860,00 -4.232,04
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 500,00 598,19
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 500,00
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.760,00 -3.633,85
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 29

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.760,00 -3.633,85
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 30

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -6.900,00 -6.900,00 -6.907,92
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.100,00 2.100,00 1.097,89
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 200,00 200,00 140,80
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 200,00 200,00 167,48
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.400,00 -4.400,00 -5.501,75
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 31

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -4.400,00 -4.400,00 -5.501,75
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 32

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -400,00 -400,00 -14,02
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -5.986.053,40 -4.876.706,00 -18.201,23
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.900,00 1.900,00 -891,42
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.400,00 2.400,00 1.273,38
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 287.950,00 284.090,00 257.874,40
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 92.260,00 81.410,00 44.597,96
davon für Altersversorgung -39.240,45
6C. übriger Personalaufwand 300,00 290,00 4.287,81
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.124,00 4.200,00 1.357,48
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 426.277,00 407.496,00 436.978,07
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -500,00 -186.567,03
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 203.510,00 215.520,00 281.458,24
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.968.232,40 -3.880.300,00 822.153,64
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -575.285,04
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 33

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis -575.285,04
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -4.968.232,40 -3.880.300,00 246.868,60
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 34

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -0,30
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung -12,48
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -12,78
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 35

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -12,78
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 36

Ansatz 2018 Ansatz 2017
(inkl. NTG)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.320.671 € 988.900 €
4. Aufnahme von Krediten 19.526.500 € 15.040.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 265.844 € 0 €
Summe Einnahmen 21.113.015 € 16.028.900 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 19.526.500 €
1) 15.040.000 €
2. Tilgung von Krediten 1.560.090 € 2) 849.320 €
3. Auflösung Sonderposten 26.425 € 27.100 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 112.480 €
3)
Summe Ausgaben 21.113.015 € 16.028.900 €
1) Investitionsmaßnahmen 2018
BBB - Erwerb AV 15.000 €
Nordbad - Neubau 19.500.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 11.500 €
19.526.500 €
2) Tilgung von Krediten
Jugendstilbad: 152.940 €
Nordbad: 791.840 €
Woog: 68.670 €
übrige Bäder (Verwaltung): 546.640 €
1.560.090 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht
zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittel-
herkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage SEIT 31.12.2007: 0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 37

2018
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
(ohne Jugendstilbad)
Stand nach BK und Magistrat

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte
Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt Besoldungsg­
ruppen nach
dem
Hessischen
Besoldungsg­
esetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2018
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2017
Zahl der am 30.06.2017 
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A13hD
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00* KU A12 
Stellenplan 2018 1,00 1,00 1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2017 1,00 1,00
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen 1,00 1,00
Stand nach BK und Magistrat
Seite 41

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2018
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2017
Zahl der am
30.06.2017 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
12 09 09a 08 07 06 05 04 03 01
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,50 3,50 3,50 4,01
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 1,00 2,00 1,00 0,77 4,77 4,77 3,77
520.2. 520.2. Nordbad 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 8,27 23,27 23,27 19,92
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 3,27 12,27 12,27 10,15
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw. (Nordb.) 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2018 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 13,50 9,00 12,31 44,81
Stellenplan 2017 1,00 1,00 5,00 1,00 6,00 5,50 10,00 3,00 12,31 44,81
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen 1,00 1,00 4,00 1,00 5,49 4,53 8,00 3,00 10,84 38,85
Stand nach BK und Magistrat
Seite 42

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2017 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
520. 520. EB Bäder 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 1,00 4,02 5,02 1,00* KU A12 
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 4,77 4,77 4,77 4,77 3,77 3,77
520.2. 520.2. Nordbad 23,27 23,27 23,27 23,27 19,92 19,92
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 12,27 12,27 12,27 12,27 10,15 10,15
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw.
(Nordb.)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Insgesamt 1,00 44,81 45,81 1,00 44,81 45,81 1,00 38,86 39,86
Stand nach BK und Magistrat
Seite 43

Stellenübersicht 2018  - EB Bäder 
Vorlage BK – Stand: 08. März 2017 
Blatt XYZ 
Teil E:  Einstellung von Nachwuchskräften 
Übersicht üb
er die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der Praktikanten und der Volontäre 
Nachwuchskräfte im Eigenbetrieb Bäder 2018 
(Planung) 
2017 
(Stand: 
30.06.17) 
Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz 
Fachangestellte für Bäderbetriebe 4 4 
Erläute
rung: Planung 2018 
(2 Auszubildende beenden ihre Ausbildung) 
1. Ausbildungsjahr 1 Azubi (plus 1 bis 2 Einstiegsqualifizierungsplätze)
2. Ausbildungsjahr 1 Auszubildender
3. Ausbildungsjahr 2 Auszubildende
Stand nach BK und Magistrat
Seite 44

und
Mittelfristige Finanzplanung
2017 bis 2021
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach BK und Magistrat

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2017 - 2021
Kosten- 
stelle Bad Inv.-Nr. Maßnahme 2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt
10200 Bezirksbad Bessungen 10102-0001 Erwerb AV 15.000 € 15.000 €
10300 Nordbad 09103-5001 Abriss und Neubau 14.000.000 € 19.500.000 € 6.000.000 € 3.100.000 € 43.600.000 € 1)
10400 Trainingsbad 09104-5001 Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500 Woog 18105-5002 Funktionsgebäude Woog (Insel) 30.000 € 30.000 €
10500/ 
10600 Woog 16105-5001 Erneuerung 
Kinderplanschbecken 120.000 € 230.000 € 350.000 €
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Entschlammung 489.000 € 679.000 € 2)
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Vorsperre 541.000 € 581.000 € 3)
10900 Mühltalbad 09109-5001 Baulich-technische Sanierung 770.000 € 995.000 € 4)
12000 Werkstatt 17120-7006 Erwerb Fahrzeuge Werkstatt 20.000 € 20.000 €
90000 Verwaltung 11900-1001 Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 11.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 81.500 € 5)
Summe 15.040.000 € 19.526.500 € 6.060.000 € 4.150.000 € 240.000 €
1) HAR 2015: ca. 1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Neubau Nordbad:
in 2017 über 16.500.000 €, kassenwirksam 2018
2) weitere Raten in Vorjahren:
2014: 90.000 €; 2015: 100.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Woog - Entschlammung:
in 2015 über 930.000 €, kassenwirksam 2016 (430.000 €) und 2017 (500.000 €)
3) weitere Rate in 2014: 40.000 €
4) weitere Rate in 2014: 225.000 €
5) seit 2013 fortgeschriebener Ansatz (jährlich grundsätzlich pauschal 10.000 €)
Stand nach BK und Magistrat
Seite 47

Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021
A.
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
1
2
3
4
5 988.900 € 1.320.671 € 1.025.000 € 1.025.000 € 1.025.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus 
gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b)
von Dritten 15.040.000 €
19.526.500 € 6.060.000 € 4.150.000 € 240.000 €
10 Gewinn aus dem Erfol gsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 265.844 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 16.028.900 € 21.113.015 € 7.085.000 € 5.175.000 € 1.265.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 15.040.000 € 19.526.500 € 6.060.000 € 4.150.000 € 240.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 849.320 € 1.560.090 € 1.991.230 € 1.940.900 € 2.019.380 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 27.100 € 26.425 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 112.480 €
1)
0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 16.028.900 € 21.113.015 € 8.076.230 € 6.115.900 € 2.284.380 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 4.872.006 € 5.981.293 € 6.000.000 € 5.500.000 € 5.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 316.346 € 320.167 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Em
pfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken 
(§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Stand nach BK und Magistrat
Seite 48

P R O D U K T B U C H   2 0 1 8
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand vor BK

Produktinformationen externSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
X
Nr. Produktgr
Kurzbeschreibung des Produkts
externes Produkt
Produktgruppe
Ziele des Produkts
Nr. Produkt Bezeichnung des Produkts
EB Bäder
Sportförderung
- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern
8
pflichtig
424 Sportstätten und Bäder
- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- die Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften entsprechen
- die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets 
gewährleistet sein
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bäder freiwillig
Stand vor BK
Seite 51

Zielfelderübersicht
Produktnr.
424020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Auslastung der Bäder
Besuche Hallenbäder absolut 535.000 534.000 536.000 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Jugendstilbad 230.000 228.000 233.000
  davon Besuche Bezirksbad Bessungen 81.000 80.000 78.000
  davon Besuche Nordbad 184.000 186.000 184.000
  davon Schul- und Trainingsbad 40.000 40.000 41.000
Besuche Freibäder absolut 400.000 392.000 379.000 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Woog - Insel 80.000 80.000 80.000
  davon Besuche Woog - Familienbad 39.000 38.000 39.000
  davon Besuche - Arheilger Mühlchen 48.000 44.000 38.000 *Schätzwert e
  davon Besuche  DSW-Freibad 115.000 115.000 112.000
  davon Besuche Eberstädter Mühltalbad 118.000 115.000 110.000
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder) 3,34 3,39 3,48
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Freibäder) 2,50 2,49 2,46
Bezeichnung des Produkts
Bäder
Stand vor BK
Seite 52

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Öffnungsstunden
Hallenbäder 9.120 9.200 8.999 ohne Ju gendstilbad
Freibäder 6.390 6.400 6.550
Besuche pro Öffnungsstunde Hallenbäder 33 33 34 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Öffnungsstunde Freibäder 63 61 58
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder 17,11 € 9,65 € 9,82 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad 0,00 € 6,89 € 6,02 €
Zuschuss pro EW Freibäder 6,95 € 6,60 € 5,01 €
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 8,97 € 4,96 € 4,99 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad 4,78 € 4,75 € 3,98 €
Zuschuss pro Besuch Freibäder 2,78 € 2,65 € 2,04 €
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder 300,13 € 165,09 € 168,02 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder 173,91 € 162,20 € 117,79 €
Stand vor BK
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Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -10.108.658 € -9.010.386 € -8.020.366 € inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.243.818 € 8.659.316 € 8.021.036 €
Finanzerträge -500 € -500 € -186.567 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 880.340 € 376.570 € 413.132 €
Ordentliches Ergebnis 15.000 € 25.000 € 227.235 €
Kostendeckungsgrad 100% 100% 95%
Kostendeckungsgrad Hallenbäder 20,12% 28,47% 28,83% ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder 2.737.201 € 1.518.870 € 1.512.044 €
  Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen 33,07% 25,64% 28,94%
  Zuschuss Bezirksbad Bessungen 475.012 € 548.270 € 502.630 €
  Kostendeckungsgrad Nordbad 12,56% 30,46% 28,42%
  Zuschuss Nordbad 2.099.170 € 763.250 € 816.398 €
  Kostendeckungsgrad Trainingsbad 37,13% 28,17% 30,26%
  Zuschuss Trainingsbad 163.019 € 207.350 € 193.015 €
Kostendeckungsgrad Freibäder 26,26% 28,60% 34,71% ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder 1.111.256 € 1.038.110 € 771.541 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Insel 51,19% 47,24% 49,02%
  Zuschuss Woog-Insel 123.345 € 143.890 € 114.825 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad 10,01% 12,27% 15,02%
  Zuschuss Woog-Familienbad 308.588 € 224.470 € 171.175 €
  Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen 1,90% 1,49% 3,82%
  Zuschuss Arheilger Mühlchen 209.702 € 220.410 € 118.256 €
  Kostendeckungsgrad DSW-Freibad 29,09% 43,51% 58,29% Vertr. Kostenerstattung für DSW 1912 durch
  Zuschuss DSW-Freibad 235.496 € 169.530 € 100.895 € Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
  Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühltalbad 36,49% 32,46% 32,82%
  Zuschuss Mühltalbad 234.124 € 279.810 € 266.390 €
Zuschuss Verwaltung 809.551 € 796.986 € 246.869 € ohne Erträge aus Beteiligungen, 
Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt 109.090 € 67.270 € 69.815 €
Zuschuss Jugendstilbad 1.098.786 € 1.083.980 € 927.301 €
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad 75,87% 77,04% 76,06% mit Afa und Zinsaufwand
Stand vor BK
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Punkt 18: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bäder  
(inklusive Entwurf Produktbuch und Schwebeliste) 
 (V-Nr. 2017/0231) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage inklusive 
Schwebeliste zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP

Punkt 8: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0231) 
 
    Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
 Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bäder zuzustimmen.  
 
  Enthaltungen: Fraktionen SPD und UWIGA

Punkt 351: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0231) 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan 2018 inklusive Schwebeliste und 
Produktbuch zur Kenntnis.