Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Ehrenfeld

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 1 von 17 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerzentrum Ehrenfeld zwischen Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 2 von 17 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist seit 1980 ein sozial-kulturelles Stadtteilzentrum in kommunal-bürgerschaftlicher Trägerschaft. In der Satzung des Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. sind der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Menschen im Veedel als Auftrag festgehalten. Dies spiegelt sich in dreizehn Handlungszielen wider: A: Stärkung der Demokratie, Emanzipation und sozialen Kompetenz. B: Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu kompetenter Hilfe und Beratung zu ermöglichen. C: Für ein gesundes Leben und eine gesunde Umwelt. D: Schaffung besserer Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche. E: Starke Familien in Ehrenfeld. F: Das Älterwerden als Chance verstehen lernen - als Möglichkeit für eine selbstbestimmte Weiterentwicklung und Lebensgestaltung. G: Stärkung für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben in ihrer geschlechtsspezifischen Identität. H: Förderung der Integration. I: Gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung. J: Arbeit und Beschäftigung. K: Kunst und Kultur für Alle. L: Feiern, Geselligkeit und Brauchtum pflegen. M: Vernetzung und Kooperation. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 3 von 17 I. B - Struktur der Einrichtung: Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt Köln. In einem Trägerschaftsvertrag hat die Stadt Köln dem Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. den Betrieb als sozial-kulturelles Stadtteilzentrum übertragen und unterstützt den Verein hierfür mit einem Betriebskostenzuschuss. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 4 von 17 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 Das Bürgerzentrum Ehrenfeld plant für 2019 auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.18 beschlossenen und von der Bezirksregierung am 19.12.2018 genehmigten Haushalts mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 369.100 €. Die gegenüber 2018 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Finanzen: 2019 ist ein schwieriges Jahr für das Bürgerzentrum Ehrenfeld. Die Sanierung des Gebäudes hätte Ende 2018 abgeschlossen sein sollen, eine Fertigstellung der Maßnahme ist zum Zeitpunkt der Ziel- und Leistungsvereinbarung (ZLV) nicht absehbar. Ende Februar 2019 hat das Bürgerzentrum Ehrenfeld die Stadt Köln angeschrieben und auf sanierungsbedingte Einnahmeverluste in 2018 in Höhe von 50.000 € aufmerksam gemacht. Damit ist die Rücklage des Vereins aufgebraucht. Die Programmentwicklung ist in 2019 eine besondere Herausforderung: In der Sozialarbeit werden große Drittmittelprojekte, die in 2018 entwickelt und beantragt wurden, von Zuwendungsempfängern nicht entschieden. So wartet das BüzE seit September 2017 auf eine Ent- scheidung der Aktion Mensch für ein neues Inklusionsprojekt. Der Trägerverein hat von Mai 2018 bis April 2019 auf eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über ein dreijähriges gemeinwesenorientiertes Projekt warten müssen. Die finale Bewilli- gung liegt zum Zeitpunkt der ZLV noch nicht vor. Die im Dezember 2018 fertig überarbeitete Beantragung einer Heimat-Werkstatt aus Lan- desmitteln ist bisher nicht bewilligt. Zum 1. Juni startet nach langem Warten ein Präventionsprojekt im Seniorenbereich, finanziert aus Prä- ventionsmitteln der Gesetzlichen Krankenversicherungen. Die alternative Karnevalssitzung „Fatal Banal“ hat sich gegen eine weitere Spielzeit im BüzE entschieden. Nun ist für den Winter 2019/2020 das Potential einer konzeptionellen Neuausrichtung entstanden. Daran arbeitet der Verein zurzeit mit Hochdruck. Am 15. September findet der „Tag des guten Lebens“ rund um das Bürgerzentrum in Ehrenfeld statt. Initiatoren und BüzE agieren koopera- tiv, das Bürgerzentrum stellt der Initiative die Räume für Beratung und Nachbarschaftstreffen sowie ein Büro zur Organisation zur Verfügung. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 5 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Venloer Str. 429 Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 1980 grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 6 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 2.200 Nutzfläche außen: Terrasse ca. 200 qm, Parkplatz ca . 600 qm, Leo-Amann-Park mit Spielplatz Gastronomie: ja: ⌧ nein:  verpachtet:  Eigenregie: ⌧ Zustandsbeschrei bung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: Altbau 1930er Jahre, Anbau an das Gebäude 1985, Altbau- sanierung 1991, betriebserhaltende Sanierung 2016-2019. ja:  nein: ⌧ Barrierefreiheit: Altbau: Erdgeschoss ebenerdig zugänglich, samt (Behinder- ten-)Toilette. Jugendbistro sowie 1. OG und 2. OG sind nicht ebenerdig erreichbar. Neubau: Terrasse, Gastronomie sowie Großer Saal ebenerdig samt (Behinderten-)Toiletten sind ebenerdig erreichbar. Im Rahmen der Sanierung soll noch ein Leitsystem installiert werden, um die Orientierung im Haus zu erleichtern. gelb Energetischer Zustand: Mit der Sanierung 2016-2019 konnte die Betriebsfähigkeit des Bürgerzentrums aufrechterhalten bleiben. Weitere Investitio- nen in die Substanz sind notwendig. Die Erneuerung der Beleuchtung ist in weiten Teilen notwen- dig. Die Installation einer Photovoltaik-Anlage ist wünschenswert. Die Lüftungsanlagen von Disco/Clubraum und Saal/ Caféteria/ Santitärräumen verfügen über keine Wärmerückgewinnung, was nicht mehr Stand der Technik ist. Das Heizregister der Lüftungsanlage der Küche wird aus nicht mehr nachvollzieh- baren Gründen mit Strom versorgt. rot (Träger- sicht) Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 7 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja: ⌧ nein:  Kapazitäten: 300 Personen/ohne Bestuhlung, 220 mit Bestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellraum) • Lagerräume, Café, Küche Café, Büros 11 9 13 (inklusive Hausmeister- und Zivi-Wohnung) 10 gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Die Stromanlage, mit der die Sicherheitsbeleuchtung betrieben wird, ist abgängig. Eine akustische Dämmung des großen Saals ist notwendig. Die Neugestaltung der Platzfläche Herbrandstraße ist angezeigt. Dem Jugendbereich im Basement würde eine General- überholung guttun. (Bisher sind noch keine Planungen erfolgt.) gelb Besonderheiten: Der Leo-Amann-Park inklusive eines Spiel- und Bolzplatzes befin- det sich vor und hinter dem Haus. Der Beschluss der Bezirksvertre- tung Ehrenfeld zur Errichtung eines inklusiven Spielplatzes ist wei- terhin nicht umgesetzt. Im Frühjahr 2019 wurde die Schaukel abge- baut, der Spielplatz bedarf dringender einer größeren Investition. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung des Bürgerzentrums weist alters- und nut- zungsbedingt Mängel auf. Das Mobiliar müsste in weiten Teilen erneuert werden. Eine Erneuerung des Inventars übersteigt die Möglichkeiten des Trägervereins. rot (Träger) Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 hat in 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/- zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix soll anschließend jährlich fortgeschrieben werden. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 8 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig Beschäftigte pä- dagogische Mitarbeiter*innen 7 pädagogische Mitarbeiter*innen, 3m/4w 205 Wo-Std. Migrationshintergrund: 3 8 pädagogische Mitarbeiter*innen, 2m/6w mit 297 Stunden/Woche. Migrationshintergrund: 2 Befristete Projekt-Einstellungen: 6 gel b Wünschenswert wäre eine bessere Grundausstattung für mehr unbefristete An- stellungen. SV-pflichtig Beschäftigte wei- tere Mitarbeiter*innen 1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m 6 Verwaltungskräfte(141 Wo-Std.) 5w/1m (35 Stunden in Elternzeit) 1 Reinigungskraft (35 Wo-Std.) 1w/ 3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m Gastronomie: 1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m 6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w 3 Service-Kräfte (84 Wo-Std.) 2w/1m 3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ver- waltung (105 Wo-Std.) 2w/1m Migrationshintergrund: 8 1 Leitung (30 Wo-Std.) 1m 8 Verwaltungskräfte(156 Wo-Std.) 6w/2m 2 Reinigungskräfte (65 Wo-Std.) 2w/ 3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m Gastronomie: 1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m 6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w 1 Service-Kraft (39 Wo-Std.) 1w 2 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister (70 Wo- Std.) 1w/1m 5 Stellen gefördert über §16i SGB II. Migrationshintergrund: 8 gelb Geringfügig Beschäftigte MA / 450-€-Kräfte 6 geringfügig Beschäftigte für den päda- gogischen Bereich. 10 bis 15 geringfügig Beschäftigte je nach Bedarf für den Service und Küche des Büzecafés. 2 geringfügig Beschäftigte für den päda- gogischen Bereich. 10 bis 15 geringfügig Beschäftigte für den Service im Büzebistro. gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalkosten des BüzE-Bistros werden nicht über den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln finanziert. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 9 von 17 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Mer kmal Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung Übungsleiter/innen wöchentliches Stundenvolumen: Zivildienstleistende / Bundes- freiwilligendienst 14 nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 0 14 nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 1 gelb Bürgerscha ftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagier- ter: Vorstand projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 66 11 25 30 390 42 100 248 91 11 50 30 ca. 1.000 42 500 458 grün Anmerkungen / Bemerkungen Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 10 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/ -zentrums 347.700 € 369.100 € gelb weitere städtische Zuschüsse: 116.805 € 158.600 € grün Eigenmittel: 621.168 € 730.814 € grün Stiftungsgelder: 20.000 € Aktion Mensch 27.500 € RheinEnergie-Stiftung Familie grün Sonstiges: 57.669 € Jobcenter 92.938 € Land NRW 33.252 € LVR 1.396 € DPWV 32.000 € Jobcenter 77.040 € Land NRW 29.835 € LVR 20.800 € DPWV 62.500 € GKV grün Summe 1.290.928 € 1.508.189 € Anmerkungen / Bemerkungen: Das Bürgerzentrum Ehrenfeld fällt durch seine besonders rege Mittelakquise positiv auf. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 11 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 890.093 € 1.062.521 € grün Sachaufwendungen/-ausgaben: Beschäftigungs- und Veranstaltungs- ausgaben: 267.439 € 271.100 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (u.a. Energie & Verlustabdeckung) 141.396 € 171.299 € grün Summe 1.298.928 € 1.504.920 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 355 355 grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 92.000 88.000 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 12 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele 2019 Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Gesamtbesucherzahl des Vorjahrs erreichen Partizipation, unkomplizierter Zu- gang, Aufklärung, Gesundheit und Umwelt, Verbesserung von Lebens- perspektiven, „Starke Familien“, Chancengleichheit, Integration, so- ziale Unterstützung, Feiern, Gesel- ligkeit und Brauchtumspflege Besucher/innen und Nut- zer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 13 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Veranstaltungen (Einzelzählung) 230 Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtb ezirk Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Kunst und Kultur für alle, Soziale Kontakte, Stärkung der sozia- len Netze, Entwicklung von Stadtteil- bewusstsein, Brauchtumspflege, Ver- besserung der Integration, Inklusion Anzahl der Ei- genveranstal- tungen und in Kooperationen Teilneh- mer/innen an Veranstaltungen Verkaufte Ein- trittskarten Zählung berührte Hand- lungfel- der 1,2,4,5 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zi e- lerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppen- struktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) Angebote (Einzelzählung) 60 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Nut- zer/innen Kontinuität der Nut- zungen Abbau von Aggres- sionspotential Erhalt von Mobilität Stichtagszählungen Befragungen, Ver- merke im Bele- gungsplan berührte Hand- lungsfelder 1,3,4,5,6,7 Gruppenangebote (Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) Angebote (Einzelzählung) 30 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Angebo- te Aktivität der Besu- cher/innen Kontinuität der Teil- nahme Zählung Abfrage Belegungserfassung berührte Hand- lungsfelder 1,2,3,4,5,6,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine be- grenzten zeitlichen Rah- men.) Angebote (Einzelzählung ) 25 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Kurse Aktivität der Kursteil- nehmer Kontinuität der Teil- nahme Zählung Abfrage Teilnehmerliste Belegungserfassung berührte Hand- lungsfelder 1,2,7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi e- le Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Angebote (Einzelzählung) 15 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte / Behinderung Anzahl der Pro- jekte Frequentierung Zählung, Belegungserfassung, Angebotsentwicklung Berührte Hand- lungsfelder 2,3,4,5,6,7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatperso- nen, Gruppen, Organisa- tionen oder Institutionen.) (Einzelzählung bei Mehr- und Einfach- nutzung) 230 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte / Behinderung Auslastung der Räume Ausmaß der Nachfrage Mietverträge Zählung Befragung Belegungserfassung 1-7 AK „Kölner Elf“ Das Bürgerzentrum Ehrenfeld bringt sich aktiv in die Gestaltung der “Kölner Elf“ ein. Durch die Teilnahme am „Tag der Nachbarschaft“ zum Thema Ernährung beteiligt sich das Haus am 24. Mai an der gemeinsamen Aktion der Kölner Bürgerzentren. Anmerkungen / Bemerkungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quan titative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integrati- on von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftli- chem Engagements.) Durchführung von Projekten und Fortbildungsreihen, Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von SGB II 2019: - 5 Stellen §16i SGB III - 1 AGH-Maßnahme (in Ko- operation mit „eva“) - 2 Stellen - Förderung KomPro Arbeit - Entwicklung Projekt Ge- flüchtete und Arbeit Förderung des bürgerschaftli- chen Engagements, Praktikan- tenanleitung, Integrationsförde- rung Einsatzstellen nach § 16 SGB II Gewinnung von bürgerschaftlich Engagierten für Aktivitäten im BüzE bzw. im Sozialraum Zählung Verträge Integrations- vereinbarung Berührte Hand- lungsfelder 1,2,3,5,7 Hospitationen (AK BH/BZ hat das Instru- ment zur Durchführung für 2017 beschlossen) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Koope- ration mit den anderen Köl- ner Bürgerhäusern: Fortbildung von Fachkräften der Kölner Bürgerhäu- ser/Bürgerzentren durch fachbe- zogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und an- bieten einer Hospitation im Haus. Zählung Bericht im AK BH/BZ Integrationsleistung und -angebote Durchführung des Projektes „Ehrenfeld – Eine Annähe- rung“ als gemeinwesenori- entiertes Projekt des Bun- desamtes für Migration und Flüchtlinge. Stärkung der Selbstorganisation der Geflüchteten im Veedel, Stärkung der Selbstorganisation der ehrenamtlichen Willkom- menskultur, Einbindung in die Netzwerkarbeit der hauptamtli- chen Strukturen. 20.05.2019, gez. Ulrich Krüger 31.05.2019, gez. Oliver Kroh ______________________________________________________________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Ehrenfeld Stadt Köln Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 17 V. Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung Produ kt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung 78.000 92.000 grün s. ZLV 2017 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Einzelzählung) 120 200 grün s. ZLV 2017 grün Offene Angebote (Einzelzählung) 60 60 grün s. ZLV 2017 grün Gruppen- angebote (Einzelzählung) 30 30 grün s. ZLV 2017 grün Kurse (Einzelzählung) 50 25 gelb s. ZLV 2017 grün Projekte (Einzelzählung) 8 12 grün s. ZLV 2017 grün Raumvergaben (Einzelzählung bei Mehr- und Ein- fachnutzung) 220 220 grün s. ZLV 2017 grün Bemerkungen:

• Mitteilung BV

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 1998/2019 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 08.07.2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Ehrenfeld Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Ehrenfeld für das Jahr 2019 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts er- arbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2018 er- höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Ehrenfeld zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.

• ZLV 2019 - BSH Bocklemünd - Endfassung

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 1 von 21 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd zwischen Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 2 von 21 I. A - Leitbild der Einrichtung: Unsere Arbeit dient der Verbesserung der Lebensverhältnisse in Bocklemünd Unter diesem Leitsatz subsumiert sich das gesamte Leistungsspektrum des Bürgerschaftshauses Bocklemünd Verein Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. derzeit 120 Mitglieder Vorstand Bestehend aus 6 gewählten Vertreter/innen (Bewohnern/Besuchergruppen) und 6 geborenen Vertreter/innen (Politik und Verwaltung) Geschäftsführender Vorstand Vorsitzende und 2. Vorsitzender sowie Verwaltungsleitung und Pädagogische Leitung Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 3 von 21 I. B - Struktur der Einrichtung: Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. Leistungsspektrum: Stadtteil- und gemeinwesenorientierte Arbeit: Kurse, Beratungen, Selbsthilfe, Veranstaltungen, Vermietungen Kinder – und Jugendtreff (Offene Tür): offene Freizeitangebote, Zielgruppenarbeit Familienzentrum / Kita „Die wilden Füchse“: 85 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in 5 Gruppen Sozialraumkoordination: Projektentwicklung, Kooperationsförderung, Vernetzung Im gesamten Bürgerschaftshaus mit seinen 4 Arbeitsbereichen arbeiten über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unter- schiedlichen Beschäftigungsverhältnissen. Die Gremien des Hauses sind: Vorstand – tagt ca. 5 x jährlich Arbeitsausschuss – tagt ca. 5 x jährlich pädagogische Gesamtteam – tagt monatlich In den Teilbereichen werden die Besprechungs- oder Teamzeiten eigenständig festgelegt und durchgeführt. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 4 von 21 I. C - Planungs- und Ausgangssituation 2019 Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.12.2018 beschlossenen und am 19.12.2018 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahr 2019 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 416.000 €. Der gegenüber 2018 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Die Kooperation mit dem Jugendamt im Projekt „Streetwork und aufsuchende Arbeit“ wird fortgesetzt. Weiterhin sind 50% der Arbeits- zeit von Herrn Latour vom Kinder- und Jugendtreff abgezogen. Die Auswirkungen sind mit dem Jugendamt besprochen und im Öff- nungsplan der OT berücksichtigt. Der Kinder- und Jugendtreff plant weitere Projekte zur Verschönerung der Einrichtung. Das Internet und die (teil-)öffentliche Nutzung von WLAN sind verbessert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Speziell für Seniorinnen und Senioren sollen neue einsteiger- und nutzerorientierte Computerkurse angeboten werden. Die Zusammenarbeit mit Menschen und Gruppen vom afrikanischen Kontinent wird fortgesetzt und ausgebaut. Geplant ist ein gemein- sames Fest zur Verbesserung der Integration. Der Trägerverein wird seine Räume verstärkt für kleinere Feiern bewerben. Viele Familien leben in beengten Wohnverhältnissen und können z.B. Kindergeburtstage nicht feiern. Hier sieht er Bedarf, den Menschen in Bocklemünd neue Möglichkeiten anzubieten. Ein wesentliches Ziel des Trägers ist und bleibt die Unterstützung von Menschen aus dem Stadtteil. Insbesondere sollen Bürger/innen im Bürgerschaftshaus Arbeitserfahrungen – auch mit bezahlter Arbeit – sammeln können. Die Einrichtung freut sich darüber hinaus über jeden Menschen, der sie mit ehrenamtlichem Engagement unterstützt. Beide Säle des Bürgerschaftshauses werden für Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlen als Wahllokale zur Verfügung ge- stellt. Im Jahr 2020 wird der päd. Leiter des Bürgerschaftshauses in Rente gehen. Vorstand und Leitungsgremium werden sich mit der Nach- folge und ggfl. mit einer Neustrukturierung in der Leitung des Bürgerschaftshauses beschäftigen. Ein moderierter Klausurtag soll diesen Prozess unterstützen. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf kon- zeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 5 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Görlinger Zentrum 11 - 15, 50829 Köln Kommunal-bürgerschaftlicher Träger 1971 grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 6 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.820 qm (mit Kindertagesstätte: 3.600 qm) Nutzfläche außen: Das Bürgerzentrum hat keine Außenfläche Gastronomie: ja:
  nein: ⌧ verpachtet:
  Eigenregie:
  Zustandsbeschre ibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: 1971 Schadstoffsanierung 1999 ja:
  nein: ⌧ Barrierefreiheit: Das Haus wurde 2011 mit Mitteln aus dem KP II barrierefrei umge- baut. grün Energetischer Zustand: Dach: Flachdach mit Isolierung Fenster: nach der Sanierung Doppelverglasung Heizung: Fernwärme/Wärmetauscher, Bj. 2001 grün Funktionalität: Die Einrichtung aus den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts ist in großen Teilen dysfunktional, insbesondere betrifft das die Räume des Jugendbereiches. Raumstruktur: • gr. Saal / Boz Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: Kapazitäten nein gr. Saal/BoZ: 244 Reihenbestuhlung 100 für private Feiern gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 5 10 ./. 15 gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Die bauliche Substanz der Einrichtung ist jetzt über 40 Jahre alt und es besteht erheblicher Erneuerungsbedarf. Sanierungsbedürftig sind folgende Bereiche: Zu- und Ableitungen von Wasser, Entwässerung des Regenwassers (zentrale Fallrohre), Toilettenanlagen – Umsetzungen noch nicht in Planung gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 7 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Besonderheiten: Das Bürgerschaftshaus hat keine bewirtschaftete oder anderweitig genutzte Außenfläche. Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- tung / der Einrichtungsgegenstände Größtenteils gepflegt, aber teilweise veraltet. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- wendige Baumaßnahmen 50/2 hat 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- sätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrie- ben. Anmerkungen / Bemerkungen: Die Angaben beziehen sich nur auf das Haus Görlinger Zentrum 11-15 mit Veranstaltungsräumen, Kinder- und Jugendtreff, GWA/Stadtteilbereich und Geschäftsstelle. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 8 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogi- sche Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 4 (davon 3 Planstellen in der Kin- der- und Jugendarbeit) 156 3/1 0 4 (davon 2,5 Planstellen in der Kin- der- und Jugendarbeit, 0,5 Planst. sind an das Projekt „aufsuchende Arbeit“ delegiert) 136,25 (19,25 Projekt) 3/1 0 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mit- arbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshinter- grund: 3 107 1/2 1 4 118 1/3 0 gelb Geringfügig beschäftigte MA / 400-€- Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 5 54/226 2 10/40 gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 9 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewer tung Honorarmitarbeiter*innen wöchentliches Stundenvolumen: 3 9/36 3 9/36 gelb Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 25 12 6 7 66 30 16 20 26 12 6 8 66 30 16 20 gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Die Leitung des Bürgerschaftshauses und die Leitungen der Teilbereiche sind in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen vertreten. Der zeitli- che Aufwand beträgt in der Regel zwischen 2 und 3 Stunden pro Sitzung. Sobald die Gremien und AK außerhalb der üblichen Arbeitszeit liegen, generieren sie Überstunden, die dann in der Regelarbeitszeit abgegolten werden müssen. Um den zeitlichen Aufwand zu dokumentieren, werden hier die Gremien und Arbeitskreise (AK) aufgezählt: AK Kölner Elf (8 Termine), AK Bocklemünd (5 Termine), AK Jugend Bocklemünd (3-4 Termine), AK Jugend Ehrenfeld (3-4 Termine), AGOT Lei- ter*innen (4-5 Termine). AGOT Träger (2 Termine), AGOT Vollversammlung (2 Termine), Kita-Trägerkonferenz PARITÄT (2 Termine), AK Schule- Kita (2 Termine), Trägergespräch „aufsuchende Arbeit“ (2 Termine), Runder Tisch Seniorenarbeit (3-4 Termine), AK Mädchen Ehrenfeld (2 Termine), Verband für sozial-kulturelle Arbeit (1-3 Termine), 5 Vorstandssitzungen des Trägers. Die Sozialraumkoordinatorin hat eine eigene Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Stadt Köln. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 10 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2017 Pl an -Werte 2019 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- onsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahme n- struktur Städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/- zentrum: 397.800 € 416.000 € gelb weitere städtische Zuschüsse: 79.300 € Sozialraum 5.000 € Anschaffungen 79.300 € Sozialraum 7.000 € Anschaffungen Einnahmen aus dem Vorjahr für das lfd. Jahr 257.552 € 38.389 € weitere öffentliche Zuwendun- gen: 64.452 € Landesjugendplan 64.452 € Landesjugendplan gelb Eigenmittel: 66.310 € 68.000 € gelb Summe 870.41 4 € 67 3.141 € Anmerkungen / Bemerkungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 11 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -We rte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung Sonstiges: Die anderen Leistungsbereiche des Bürgerschaftshauses e.V. Die fachliche Begleitung und Be- ratung sowie die Personal- und Mittelverwaltung liegen bei der Leitung des Bürgerhauses. Kindertagesstätte "Die wilden Füchse" Gesamtvolumen: 854.886 € Finanzierung Kindertagesstätte durch Land NRW Sozialraumkoordination: 1 Mitarbeiterin Haushaltsvolumen: 106.595 € Gesamtvolumen: 1.029.622 € KIBIZ inkl. Förderung einer integrati- ven Gruppe Sozialraumkoordination: 1 Mitarbeiterin Haushaltsvolumen: 106.595 € Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 12 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: Personalnebenkosten ( Buchhaltung, Fortbildung, BG etc.) 502.502 € 515.000 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: GEW Rheinenergie /Reinigung/ In- standhaltung/ Versicherungen/ Veran- staltungen/ Café u. Treffs 120.748 € 145.000 € gelb Rückstellung für Abgrenzung für Folge- jahr: 257.552 € Summe 880.802 € 660.000 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 360 360 (Schließzeit zwischen Weihnachten und Neujahr + Karneval grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 48.000 48.000 grün Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 13 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berührte Handlungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qual itative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung (Der Bevölkerung wer- den Möglichkeiten ange- boten, sich ungezwun- gen zu begegnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Net- ze zu pflegen und sich über soziokulturelle An- gebote zu informieren) Zahl der Besucher des Vorjahrs erreichen Soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit 48.000 Bes u- cher/innen und Nutzer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Veranstaltungen (Der Bevölkerung wer- den soziokulturelle Ver- anstaltungen in Eigenre- gie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteu- ren zur Verfügung ge- stellt.) 6 – 8 Veranstaltungen Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, soziale Kon- takte, Stärkung der sozialen Netze, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein verkaufte Ein- trittskarten Zählung Teilnehmerlis- ten 1 - 7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatore n zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote* Café-Betrieb von Mo - Do Dienstag - Café am Nachmittag Donnerstag- Café am Nachmittag Offenes Singen Kinder- und Jugend- treff aufsuchende Arbeit Seniorenfahrten Quantitative Konkretisierung 40 – 120 Nutzer/innen pro Tag 51 Öffnungswochen im Jahr 15 - 20Nutzer/innen 15 – 20 Nutzer/innen 3 x im Jahr täglich Kinder täglich Jugendliche nicht bestimmbar 2x im Jahr Die Cafés sind bis auf 1 Woche ganzjährig ge- öffnet. 98% der Nutzer/innen aus dem Sozial- raum Dieses Café-Angebot ist ehrenamtlich organisiert und wird von 2 ehrenamtlichen Kräften durchge- führt Dieses Café wird ehrenamtlich von einem Ehe- paar geführt Öffentliches Angebot mit 2 Musikern Die Angebotszeiten umfassen 32 Öffnungsstun- den an 5 Tagen in der Woche, die Einrichtung ist 48 Wochen im Jahr geöffnet. Offene Kinder- und Jugendarbeit steht für: Förderung von Toleranz, Partizipation, lebens- praktische Erfahrungen, Projektarbeit zum erle- ben eigener Fähigkeiten, Gender-Toleranz, Frei- zeitgestaltung mit anderen Jugendlichen, soziale Kompetenzen erlernen. Jugendliche im Stadtteil an ihren informellen Treffs aufsuchen Senioren des Stadtteils wird die Möglichkeit ei- nes gemeinsamen Ausfluge eröffnet Anzahl der Nutzerin- nen und Öffnungszei- ten wie im Vorjahr bis zu 20 Gäste bis zu 20 Gäste bis zu 35 Gäste Besucherzahlen wie im Vorjahr 5 Projekte im offenen Bereich Erreichte Jugendli- che, ggfl. neue Besucher je 40- 45 TN Stichtagszählun- gen Zählung Zählung Zählung regelmäßige Erfassung Teilnehmerlisten Dokumentation Anzahl der An- meldungen 1, 4, 5, 7 4,5 4,5 4,5 1 - 7 4 1,4, Anmerkungen/ Bemerkungen: Die gesonderte ZLV mit dem Jugendamt ist erarbeitet und wird voraussichtlich zum Ende des Jahres evaluiert. Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser/-zentren. Ergänzend zu den ZLV wird mit dem Jugendamt innerhalb eines Wirksamkeitsdialoges ein Fachgespräch zu den inhaltlichen Schwerpunkten geführt. *Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebung s- instrumente Hand - lungsfelder Allgemeine Beratung und Un- terstützung als offenes Angebot auf der Grundlage einer niedrigschwelligen An- gebotsebene • Keine festen Sprech- stunden • Beratung nach Ver- einbarung vor Ort oder telefonisch (Konzeption liegt seit März 2014 vor) Beratungen/Hilfestellungen in der Woche Beratungszeit jeweils ca. 15 - 30 Min. Die Beratungen werden unter Be- rücksichtigung des Datenschutzes dokumentiert. 98% der Nutzer/innen aus dem Sozialraum. Diese erhalten Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe, Schuldnerberatung, Vermeidung von Wohnungsverlust, Konfliktberatung, Familienbe- ratung etc. Ratsuchende mit sozial-psychologischen oder komplexeren – häufig rechtlichen – Problemla- gen werden unmittelbar an spezialisierte Fach- beratungsstellen verwiesen. Beratung durch einen Anwalt im Themenbereich SGBII Anzahl wie im Vorjahr 4 – 8 komplexe Bera- tungen können durch 2 ehrenamtliche Fachkräfte durchge- führt werden 2 -4 Beratungen pro Termin Zählung Vermittlun- gen/Rückmeldun g und Dokumen- tation Vermittlung durch HA 3,4 3 3, 4, 5 Integrations - leistungen und -angebote 3 Beschäftigte in Arbeitsgelegen- heiten (AGH) Der Träger hat vor, 1 AGH-Kraft in eine für 5 Jahre geförderte Stelle zu übernehmen. Den TN die Möglichkeit der pers. Bewährung/ Ausprobieren einer neuen Arbeit geben. Die neue MA wird für ein verbessertes Mittages- sen-Angebot in der KITA eingestellt Vereinbarungen, TN bewähren sich Kinder, MA und Eltern werden befragt Anzahl der Ver- träge 3,4 4 Hospitation en (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäusern: Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wurde 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Gruppenangebote (Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Per- sonenkreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) 2 Gymnastikgruppen Hausaufgabenbetreuung Computer- und Internet- gruppe Eltern-Kind-Gruppe Yoga Qi-Gong Mutter-Kind-Gruppe Quantitative Konkretisierung 2 Gruppen mit jeweils 10 - 12 TN 2x 12 – 15 TN 2 Gruppen mit bis zu 8 TN Gruppe 4 - 6 TN Gruppe 6 - 8 TN Gruppe 8-10 TN Gruppe 5 – 8 TN bis auf die Sommerferien regelmäßig, körperl. Fitness, Rückenschule, Gesundheitsförderung Verbesserung der schulischen Leistungen neue Medien, technisches Verständnis, Bildung, Teilhabe Erziehungsunterstützung, Selbsthilfe Entspannung, Konzentration Entspannung, Konzentration Stärkung der Erziehungskompetenz 20 - 14 Teilneh- men/innen 24 – 30 TN 16 Teilnehmer/innen 4 - 6 Mütter und Kin- der 6 - 8 Teilneh- mer/innen 8 – 10 TN 5 – 8 TN Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung 2, 4, 7 2, 4 2, 4 2, 3, 4, 5 4, 7 4, 7 3,4 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Computerkurs für Einstei- ger (Ü-60) Quantitative Konkretisierung 2 Kurse mit je 5 TN Computerkenntnisse, Software kennen lernen, 2 x 5 Teilneh- mer/innen Teilnehmerlisten 2, 4 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumen- te Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Patenschaft für den neuen Spielplatz im Görlinger Zentrum „Senioren ins Netz“ „Lokale Allianz für De- menz“ Kooperation mit den SBK „made in Bocklemünd“ Renovierung der Räume OT Tag der Nachbarn 2019 2 – 5 Ehrenamtler unterstützen die Patenschaft für den Spielplatz 5 – 8 SeniorInnen 5 -8 betroffene Menschen werden erreicht (Betroffene u. Angehörige) Kooperation SchülerInnen der Gesamtschule 5 -8 Jugendliche 5 – 8 Jugendliche 50 Nachbarn im Zentrum erreichen Bürgerschaftliches Engagement für den Stadtteil neue Technik, Lernerfahrung, Kommunikation Aufbau eines Netzwerks zur Unterstützung Be- troffener Kooperationsprojekt mit MuKuThaTe und MEG Ein eigenes Modelabel soll entwickelt werden Die Räume in der OT werden von und mit Ju- gendlichen renoviert. kennenlernen und vernetzen mind. 2 Unterstützer aus dem Stadtteil min. 5 TN 5 – 8 TN 12 – 15 TN 5 – 8 Jugendliche 50 Nachbarn kommen Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung 1, 2, 4, 7 2, 4 2,3,4,7 1,2,4, 2,4,5 4, 5 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr o- dukt/Leistung qua ntitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Raumvergaben * für private Feiern sind 2 Säle, 1 Disco, 1 Multi- raum jeweils nur an Wochenenden zu mie- ten Vermietung von Räu- men für Info- Veranstaltungen, Sit- zungen, Tagungen etc. Brauchtumsförderung Folklore Tanzgruppe Hausaufgabenbetreu- ung Frühförderung (ZFF) A.I.M.A. Deutsch- Malischer Kulturverein Gruppe aus dem Kongo Gruppe aus Ghana Quantitative Konkretisierung 50 Vermietungen private Feiern 35 Nutzungen für Info- Veranstaltungen, Selbsthilfe, Bür- gerversammlungen, Eigentümerver- sammlungen, Ausstellungen 6 Veranstaltungen regelm. mittwochs regelm. montags und donnerstags (Kooperation mit dem Coach e.V.) Ein Raum steht dem Zentrum für Frühförderung zur Verfügung. 2 Kulturveranstaltungen 5 Vorstandssitzungen regelm. Donnerstags und sonntags regelm. Dienstags 4 - 6 Termine samstags Bewohner des Stadtteils nutzen die Infrastruktur des Hauses - Raumnutzung für angemessenen Mietzins Die Infrastruktur des Hauses wird für Information, Partizipation und Integration genutzt. Stundenweise Mietung ist möglich. Zur Förderung des Brauchtums werden Räume für Vereinsleben und Nachwuchsförderung zur Verfügung gestellt Freizeitangebot für Seniorinnen Fachliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern Sprachliche und gesundheitliche Förderung von Kindern mit Beeinträchtigungen Begegnung und Kennenlernen durch gemeinsa- mes Informieren und Feiern religiöse Feiern Kultur und religiöse Feiern 50 Mietverträge Anfragen 35 Mietverträge Anfragen 2 Ausstellungen Anzahl der Nutzun- gen Anzahl der Nutzer 14 - 18 TN 12 – 18 TN Regelmäßig 70 – 100 TN 5 Vorstandstreffen 18 – 60 TN 5 – 35 TN Anzahl Mietver- träge Anzahl Anfragen Zählung Zählung Zählung Zählung Mietvertrag Angaben des Vereins Angaben des Vereins Angaben des Vereins 1, 4, 1 - 7 1, 4, 5 1, 2, 4, 7 1,2,3,4, 2,4,7 1, 2, 4 1, 4 1, 4 Anmerkungen: * Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzungen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Insti- tutionen. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration* Integrationsstellen Berufswahl, Ausbildung, Praktikanten Gewinnung für Ehren- amt 3 – 5 Plätze besetzen 2 – 4 Vereinbarungen/Verträge 3 Kräfte Integration in das bestehende Team, Vermittlung von s.g. „soft skils“ Integration in den Arbeitsmarkt verantwortliche Arbeit geben Berufsvorbereitung, Information, Beratung, In- tegration Verbesserung des Angebots im BZ, Integration, sinnvolle Beschäftigung, Verantwortung Unterstützung bei der Durchführung von Ange- boten/Veranstaltungen 3 - 5 Verträge 2 – 4 Vereinbarungen 3 Vereinbarungen 3 neue Unterstützer, Zufriedenheit der Unterstützer Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 4, 5 Kooperationen im Sozialraum sozialer Arbeitskreis Bocklemünd/ Stadtteil- konferenz Stadtteilfest (mit AK) Weihnachtsmarkt (mit AK) Kulturveranstaltungen (mit MuKuThaTe) Veedelskümmerin (mit Wohnungsbaugesell.) 5 Treffen des AK Bocklemünd Gemeinsam Fest organisieren Gemeinsame Organisation 2 – 4 Auftritte Weiterfinanzierung des Projektes aus 2018 Austausch, Vernetzung, Projektentwicklung Der AK und Bewohnerinnen führen das Fest durch s.o. Die Menschen des Stadtteils sollen neue Eindrücke gewinnen Mieterinnen und Mieter der WBG haben eine verlässliche Ansprechpartnerin Regelm. Teilnahme am AK mehrere Hundert Besucher-innen 15 Stände sind be- setzt 20 – 50 Besucher- innen Berichte über Kontak- te Anwesenheitslis- ten Einschätzung des AK Besetzte Stände Zählung Zählung 1, 4, 5 1, 4, 5 1, 4, 5 1, 4 3, 4 Anmerkungen: *BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Engagements. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 21 20.05.2019, gez. Monika Schultes 31.05.2019, gez. Oliver Kroh ___________________________________________ _____ ______________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerschaftshaus Bocklemünd Stadt Köln Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 21 Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung 48.000 Besucher /innen 48.000 grün s. ZLV 2017 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltun- gen 8 7 grün s. ZLV 2017 grün Offene Angebote 6 OT und Café 6 OT und Café grün s. ZLV 2017 grün Allgemeine Beratung* 5 - 8 wöchentl. 7 wöchentl. grün s. ZLV 2017 grün Gruppen- angebote 6 6 grün s. ZLV 2017 grün Kurse 5 5 grün s. ZLV 2017 grün Projekte 4 4 grün s. ZLV 2017 grün Raumverga- ben (einmalig) regelm. Ver- mietungen 35 – 40 8 37 8 grün s. ZLV 2017 grün Anmerkungen: * Komplexe Sozialberatungen werden nach Absprache an entsprechende Fachberatungen weitergeleitet.