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1998/2019

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Ehrenfeld

Mitteilung BV 12.06.2019

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ZLV 2019 - BSH Bocklemünd - Endfassung

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Mitteilung BV

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ZLV 2019 - BZ Ehrenfeld - Endfassung

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ZLV 2019 - BSH Bocklemünd - Endfassung

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Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 1 von 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung  
 
für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
 
zwischen 
 
Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2019

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 2 von 21 
 
I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
Unsere Arbeit dient der Verbesserung der  
Lebensverhältnisse in Bocklemünd 
 
Unter diesem Leitsatz subsumiert sich das gesamte Leistungsspektrum des Bürgerschaftshauses Bocklemünd 
 
 
Verein Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V.  
derzeit 120 Mitglieder 
 
 
Vorstand  
Bestehend aus 6 gewählten Vertreter/innen (Bewohnern/Besuchergruppen) 
und 6 geborenen Vertreter/innen (Politik und Verwaltung) 
 
 
Geschäftsführender Vorstand  
Vorsitzende und 2. Vorsitzender sowie Verwaltungsleitung und Pädagogische Leitung

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 3 von 21 
I. B - Struktur der Einrichtung: 
 
 
Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. 
 
Leistungsspektrum:  
 
 
Stadtteil- und gemeinwesenorientierte Arbeit: Kurse, Beratungen, Selbsthilfe, Veranstaltungen, Vermietungen 
 
Kinder – und Jugendtreff (Offene Tür): offene Freizeitangebote, Zielgruppenarbeit 
 
Familienzentrum / Kita „Die wilden Füchse“: 85 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in 5 Gruppen 
 
Sozialraumkoordination: Projektentwicklung, Kooperationsförderung, Vernetzung  
 
 
Im gesamten Bürgerschaftshaus mit seinen 4 Arbeitsbereichen arbeiten über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unter- 
schiedlichen Beschäftigungsverhältnissen.  
 
Die Gremien des Hauses sind:  
Vorstand – tagt ca. 5 x jährlich 
Arbeitsausschuss – tagt ca. 5 x jährlich 
pädagogische Gesamtteam – tagt monatlich  
 
In den Teilbereichen werden die Besprechungs- oder Teamzeiten eigenständig festgelegt und durchgeführt.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 4 von 21 
I. C - Planungs- und Ausgangssituation 2019 
 
 
Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.12.2018  beschlossenen und am 19.12.2018  
von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahr 2019 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe 
von 416.000 €. Der gegenüber 2018 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich 
für erhöhte Personal- und Energiekosten.  
 
Die Kooperation mit dem Jugendamt im Projekt „Streetwork und aufsuchende Arbeit“ wird fortgesetzt. Weiterhin sind 50% der Arbeits- 
zeit von Herrn Latour vom Kinder- und Jugendtreff abgezogen. Die Auswirkungen sind mit dem Jugendamt besprochen und im Öff- 
nungsplan der OT berücksichtigt. Der Kinder- und Jugendtreff plant weitere Projekte zur Verschönerung der Einrichtung.  
 
Das Internet und die (teil-)öffentliche Nutzung von WLAN sind verbessert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. 
Speziell für Seniorinnen und Senioren sollen neue einsteiger- und nutzerorientierte Computerkurse angeboten werden. 
 
Die Zusammenarbeit mit Menschen und Gruppen vom afrikanischen Kontinent wird fortgesetzt und ausgebaut. Geplant ist ein gemein- 
sames Fest zur Verbesserung der Integration. 
 
Der Trägerverein wird seine Räume verstärkt für kleinere Feiern bewerben. Viele Familien leben in beengten Wohnverhältnissen und 
können z.B. Kindergeburtstage nicht feiern. Hier sieht er Bedarf, den Menschen in Bocklemünd neue Möglichkeiten anzubieten. 
 
Ein wesentliches Ziel des Trägers ist und bleibt die Unterstützung von Menschen aus dem Stadtteil. Insbesondere sollen Bürger/innen 
im Bürgerschaftshaus Arbeitserfahrungen – auch mit bezahlter Arbeit – sammeln können. Die Einrichtung freut sich darüber hinaus über 
jeden Menschen, der sie mit ehrenamtlichem Engagement unterstützt.  
 
Beide Säle des Bürgerschaftshauses werden für Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlen als Wahllokale zur Verfügung ge- 
stellt. 
 
Im Jahr 2020 wird der päd. Leiter des Bürgerschaftshauses in Rente gehen. Vorstand und Leitungsgremium werden sich mit der Nach- 
folge und ggfl. mit einer Neustrukturierung in der Leitung des Bürgerschaftshauses beschäftigen. Ein moderierter Klausurtag soll diesen 
Prozess unterstützen. 
 
Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf kon- 
zeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 5 von 21 
 
II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines  
 
Standort(e): 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen.  
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
 
Görlinger Zentrum 11 - 15,  50829 Köln 
 
Kommunal-bürgerschaftlicher Träger 
 
1971  
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 6 von 21 
II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen:  1.820 qm     (mit Kindertagesstätte: 3.600 qm)   
Nutzfläche außen:  Das Bürgerzentrum hat keine Außenfläche  
Gastronomie: 
 
ja:  
     nein: ⌧         verpachtet:        Eigenregie:  
Zustandsbeschre ibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
1971                Schadstoffsanierung 1999 
ja:  
     nein: ⌧ 
 
Barrierefreiheit: 
 
Das Haus wurde 2011 mit Mitteln aus dem KP II barrierefrei umge- 
baut.  
grün   
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach: Flachdach mit Isolierung 
Fenster: nach der Sanierung Doppelverglasung 
Heizung: Fernwärme/Wärmetauscher, Bj. 2001 
 
 
grün  
  
Funktionalität:  Die Einrichtung aus den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts ist 
in großen Teilen dysfunktional, insbesondere betrifft das die Räume 
des Jugendbereiches.  
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal / Boz Saal mit Bühnen- und 
Lichttechnik: 
 
                                   Kapazitäten 
nein                            gr. Saal/BoZ:   244 Reihenbestuhlung 
                                                            100 für private Feiern 
 
  
gelb  
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.)  
5 
10 
./. 
15 
 
 gelb  
 
 
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 €
 
Die bauliche Substanz der Einrichtung ist jetzt über 40 Jahre alt und 
es besteht erheblicher Erneuerungsbedarf. 
Sanierungsbedürftig sind folgende Bereiche: Zu- und Ableitungen 
von Wasser, Entwässerung des Regenwassers (zentrale Fallrohre), 
Toilettenanlagen – Umsetzungen noch nicht in Planung 
 
 
 
 
 
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 7 von 21 
II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Besonderheiten:  Das Bürgerschaftshaus hat keine bewirtschaftete oder anderweitig 
genutzte Außenfläche. 
 
 
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- 
tung / der Einrichtungsgegenstände 
 
Größtenteils gepflegt, aber teilweise veraltet.    
gelb 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- 
wendige Baumaßnahmen  
 
50/2 hat 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die 
jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- 
sätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung 
der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrie- 
ben.  
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Angaben beziehen sich nur auf das Haus Görlinger Zentrum 11-15 mit Veranstaltungsräumen, Kinder- und Jugendtreff, 
GWA/Stadtteilbereich und Geschäftsstelle.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 8 von 21 
 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2017  Plan -Werte 2019  Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte pädagogi- 
sche Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochenar- 
beitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
 
4 (davon 3 Planstellen in der Kin- 
der- und Jugendarbeit) 
 
156 
 
3/1 
 
0
 
 
4 (davon 2,5 Planstellen in der Kin- 
der- und Jugendarbeit, 0,5 Planst. 
sind an das Projekt „aufsuchende 
Arbeit“ delegiert) 
136,25 (19,25 Projekt) 
3/1 
 
0
 
  
gelb  
 
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere Mit- 
arbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochenar- 
beitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshinter- 
grund: 
 
 
 
3 
 
107 
1/2 
1
 
 
4 
 
118 
1/3 
0
 
  
gelb  
 
 
Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-
Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
 
5 
 
 
54/226 
 
 
2 
 
 
10/40 
 
  
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung  
 
Merkmal  Ist -Werte 2017  Plan -Werte 2019  Bewer tung  
Honorarmitarbeiter*innen 
 
wöchentliches Stundenvolumen: 
 
 
3 
 
9/36 
3 
 
9/36 
 
  
gelb  
 
 
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige  
 
 
 
25 
 
12 
6 
7 
 
66 
 
30 
16 
20 
 
 
26 
 
12 
6 
8 
 
66 
 
30 
16 
20 
 
  
gelb  
 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Leitung des Bürgerschaftshauses und die Leitungen der Teilbereiche sind in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen vertreten. Der zeitli- 
che Aufwand beträgt in der Regel zwischen 2 und 3 Stunden pro Sitzung. Sobald die Gremien und AK außerhalb der üblichen Arbeitszeit liegen, 
generieren sie Überstunden, die dann in der Regelarbeitszeit abgegolten werden müssen. 
Um den zeitlichen Aufwand zu dokumentieren, werden hier die Gremien und Arbeitskreise (AK) aufgezählt: 
AK Kölner Elf (8 Termine), AK Bocklemünd (5 Termine), AK Jugend Bocklemünd (3-4 Termine), AK Jugend Ehrenfeld (3-4 Termine), AGOT Lei- 
ter*innen (4-5 Termine). AGOT Träger (2 Termine), AGOT Vollversammlung (2 Termine), Kita-Trägerkonferenz PARITÄT (2 Termine), AK Schule-
Kita (2 Termine), Trägergespräch „aufsuchende Arbeit“ (2 Termine), Runder Tisch Seniorenarbeit (3-4 Termine), AK Mädchen Ehrenfeld 
(2 Termine), Verband für sozial-kulturelle Arbeit (1-3 Termine), 5 Vorstandssitzungen des Trägers. 
 
Die Sozialraumkoordinatorin hat eine eigene Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Stadt Köln.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2017  Pl an -Werte 2019  Bewertung  
Finanzressourcen  
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- 
onsgüter bleiben unberücksichtigt. 
Ertrags - bzw. Einnahme n- 
struktur 
   
Städtischer Zuschuss für den 
Betrieb des Bürgerhauses/-
zentrum:  
397.800  € 416.000  €   
gelb  
 
weitere städtische Zuschüsse: 
 
 
  79.300 € Sozialraum 
    5.000 € Anschaffungen  
 
  79.300 € Sozialraum  
    7.000 € Anschaffungen  
 
Einnahmen aus dem Vorjahr für 
das lfd. Jahr  
257.552 €   38.389 €  
weitere öffentliche Zuwendun- 
gen: 
 
  64.452 € Landesjugendplan     64.452 € Landesjugendplan   
gelb  
 
Eigenmittel: 
 
  66.310  €   68.000 €   
gelb  
 
Summe  
 
870.41 4 € 67 3.141  €  
Anmerkungen / Bemerkungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -We rte 2017  Plan -Werte 2019  Bewertung  
Sonstiges:  
Die anderen Leistungsbereiche 
des Bürgerschaftshauses e.V.  
 
Die fachliche Begleitung und Be- 
ratung sowie die Personal- und 
Mittelverwaltung liegen bei der 
Leitung des Bürgerhauses. 
 
Kindertagesstätte "Die wilden 
Füchse" 
Gesamtvolumen: 854.886 €  
Finanzierung Kindertagesstätte 
durch Land NRW 
 
 
Sozialraumkoordination: 
 
1 Mitarbeiterin 
Haushaltsvolumen: 106.595 €  
 
 
 
 
Gesamtvolumen: 1.029.622 € 
KIBIZ 
inkl. Förderung einer integrati- 
ven Gruppe 
 
 
 
Sozialraumkoordination: 
 
1 Mitarbeiterin 
Haushaltsvolumen: 106.595 €

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 12 von 21 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2017  Plan -Werte 2019  Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
Personalnebenkosten ( Buchhaltung, 
Fortbildung, BG etc.)  
 
502.502 € 
 
 
515.000 € 
 
 
 
gelb  
 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
GEW Rheinenergie /Reinigung/ In- 
standhaltung/ Versicherungen/ Veran- 
staltungen/ Café u. Treffs  
 
 
120.748 € 
 
 
145.000 € 
 
 
gelb  
 
Rückstellung für Abgrenzung für Folge- 
jahr: 
 
 
 
257.552 € 
 
 
 
 
 
 
Summe  
 
880.802  € 660.000  €  
Öffnungszeiten  
 
Anzahl Tage im Jahr:  360  360 (Schließzeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr + 
Karneval  
grün    
Bürger/innen -Frequentierung  
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl:  
 
48.000  48.000  grün

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 13 von 21 
 
 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept)  
 
Ziele  
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente 
berührte  
Handlungs- 
felder  
quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qual itative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung  
 
(Der Bevölkerung wer- 
den Möglichkeiten ange- 
boten, sich ungezwun- 
gen zu begegnen, am 
gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben, soziale Net- 
ze zu pflegen und sich 
über soziokulturelle An- 
gebote zu informieren) 
 
Zahl der Besucher des 
Vorjahrs erreichen  
 
 
Soziale Kontakte, gesellschaftliche 
Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit  
48.000 Bes u- 
cher/innen und 
Nutzer/innen  
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit 
 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung  wer- 
den soziokulturelle Ver- 
anstaltungen in Eigenre- 
gie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteu- 
ren zur Verfügung ge- 
stellt.) 
 
 
 
 
6 – 8 Veranstaltungen   
 
 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit, soziale Kon- 
takte, Stärkung der sozialen Netze, 
Entwicklung von Stadtteilbewusstsein 
 
  
 
verkaufte Ein- 
trittskarten 
 
Zählung 
 
Teilnehmerlis- 
ten 
 
 
 
1 - 7

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 14 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatore n zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Offene Angebote*  
 
Café-Betrieb von Mo - 
Do 
 
Dienstag - Café am 
Nachmittag 
 
Donnerstag- Café am 
Nachmittag 
 
Offenes Singen 
 
 
Kinder- und Jugend- 
treff  
 
 
 
 
 
 
 
 
aufsuchende Arbeit  
 
Seniorenfahrten 
 
Quantitative Konkretisierung 
 
40 – 120 Nutzer/innen pro Tag 
51 Öffnungswochen im Jahr 
 
15 - 20Nutzer/innen 
 
 
15 – 20 Nutzer/innen 
 
 
3 x im Jahr 
 
 
täglich  Kinder 
täglich  Jugendliche 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bestimmbar 
 
2x im Jahr 
 
 
 
 
Die Cafés  sind bis auf 1 Woche ganzjährig ge- 
öffnet. 98% der Nutzer/innen aus dem Sozial- 
raum  
Dieses Café-Angebot ist ehrenamtlich organisiert 
und wird von 2 ehrenamtlichen Kräften durchge- 
führt 
Dieses Café wird ehrenamtlich von einem Ehe- 
paar geführt 
 
Öffentliches Angebot mit 2 Musikern 
 
 
Die Angebotszeiten umfassen 32 Öffnungsstun- 
den an 5 Tagen in der Woche, die Einrichtung ist 
48 Wochen im Jahr geöffnet. 
Offene Kinder- und Jugendarbeit steht für: 
Förderung von Toleranz, Partizipation, lebens- 
praktische Erfahrungen, Projektarbeit zum erle- 
ben eigener Fähigkeiten, Gender-Toleranz, Frei- 
zeitgestaltung mit anderen Jugendlichen, soziale 
Kompetenzen erlernen. 
 
Jugendliche im Stadtteil  an ihren informellen 
Treffs aufsuchen  
 
Senioren des Stadtteils wird die Möglichkeit ei- 
nes gemeinsamen Ausfluge eröffnet 
 
 
 
Anzahl der Nutzerin- 
nen und Öffnungszei- 
ten wie im Vorjahr 
bis zu 20 Gäste 
 
 
bis zu 20 Gäste 
 
 
bis zu 35 Gäste 
 
 
Besucherzahlen wie 
im Vorjahr 
 
5 Projekte im offenen 
Bereich 
 
 
 
 
 
Erreichte Jugendli- 
che, 
ggfl. neue Besucher 
je 40- 45 TN 
 
 
 
 
Stichtagszählun- 
gen 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
Zählung 
 
 
regelmäßige 
Erfassung 
 
Teilnehmerlisten 
 
 
 
 
 
Dokumentation 
 
 
Anzahl der An- 
meldungen 
 
 
 
 
1, 4, 5, 7 
 
 
4,5 
 
 
4,5 
 
 
4,5 
 
 
1 - 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
1,4, 
 
Anmerkungen/ Bemerkungen: Die gesonderte ZLV mit dem Jugendamt ist erarbeitet und wird voraussichtlich zum Ende des Jahres evaluiert. 
Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und 
der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser/-zentren. Ergänzend zu den ZLV wird mit dem Jugendamt innerhalb eines Wirksamkeitsdialoges 
ein Fachgespräch zu den inhaltlichen Schwerpunkten geführt. 
 
*Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen 
können.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 15 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebung s- 
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Allgemeine  
Beratung und Un- 
terstützung als 
offenes Angebot 
 
auf der Grundlage einer 
niedrigschwelligen An- 
gebotsebene 
 
• Keine festen Sprech- 
stunden 
• Beratung nach Ver- 
einbarung vor Ort 
oder telefonisch  
(Konzeption liegt seit 
März 2014 vor) 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungen/Hilfestellungen  in der 
Woche 
Beratungszeit jeweils ca. 15 - 30 
Min. 
 
 
Die Beratungen werden unter Be- 
rücksichtigung des Datenschutzes 
dokumentiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98% der Nutzer/innen aus dem Sozialraum. 
Diese erhalten Unterstützung und Förderung von 
Selbsthilfe, Schuldnerberatung, Vermeidung von 
Wohnungsverlust, Konfliktberatung, Familienbe- 
ratung etc.  
 
Ratsuchende  mit sozial-psychologischen  oder 
komplexeren – häufig  rechtlichen – Problemla- 
gen werden unmittelbar an spezialisierte Fach- 
beratungsstellen verwiesen. 
 
Beratung durch einen Anwalt im Themenbereich 
SGBII 
 
 
 
 
 
 
 
Anzahl wie im Vorjahr 
 
 
 
 
 
4 – 8 komplexe Bera- 
tungen können durch 
2 ehrenamtliche 
Fachkräfte durchge- 
führt werden 
2 -4 Beratungen pro 
Termin 
 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
Vermittlun- 
gen/Rückmeldun 
g und Dokumen- 
tation 
 
 
Vermittlung 
durch HA 
 
 
 
 
 
 
 
3,4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3, 4, 5 
 
Integrations - 
leistungen und  
-angebote 
 
3 Beschäftigte in Arbeitsgelegen- 
heiten (AGH) 
Der Träger hat vor, 1 AGH-Kraft in 
eine für 5 Jahre geförderte Stelle 
zu übernehmen. 
Den TN die Möglichkeit der pers. Bewährung/ 
Ausprobieren einer neuen Arbeit geben.  
Die neue MA wird für ein verbessertes Mittages- 
sen-Angebot in der KITA eingestellt 
Vereinbarungen,  
TN bewähren sich 
Kinder, MA und Eltern 
werden befragt 
Anzahl der Ver- 
träge  
3,4  
 
4
 
Hospitation en  
(AK BH/BZ hat das In- 
strument zur Durchfüh- 
rung für 2017 beschlos- 
sen.) 
Durchführen und Anbieten von 
Hospitationen in Kooperation mit 
den anderen Bürgerhäusern: 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch 
fachbezogenen Austausch 
Durchführung je einer 
Hospitation extern 
und anbieten einer 
Hospitation im Haus 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ  
 
AK „Kölner Elf“  
 
 
In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt 
im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in 
der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wurde 2018 
das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 
   
Anmerkungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 16 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Gruppenangebote  
(Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen Per- 
sonenkreis, sind zeitlich 
befristet und haben einen 
thematischen Bezug.) 
 
 
 
2 Gymnastikgruppen 
 
Hausaufgabenbetreuung 
 
 
Computer- und Internet- 
gruppe 
 
Eltern-Kind-Gruppe 
 
 
Yoga 
 
Qi-Gong 
 
Mutter-Kind-Gruppe 
 
 
Quantitative Konkretisierung 
 
 
 
 
 
 
2 Gruppen mit jeweils 10 - 12 TN 
 
2x 12 – 15 TN 
 
 
2 Gruppen mit bis zu  8 TN 
 
 
Gruppe  4 - 6 TN 
 
 
Gruppe  6 - 8 TN 
 
Gruppe  8-10 TN 
 
Gruppe 5 – 8 TN 
 
 
 
 
 
 
 
bis auf die Sommerferien regelmäßig, körperl. 
Fitness, Rückenschule, Gesundheitsförderung 
 
Verbesserung der schulischen Leistungen 
 
 
neue Medien, technisches Verständnis, Bildung, 
Teilhabe 
 
Erziehungsunterstützung, Selbsthilfe 
 
 
Entspannung, Konzentration 
 
Entspannung, Konzentration 
 
Stärkung der Erziehungskompetenz 
 
 
 
 
 
 
 
20 - 14 Teilneh- 
men/innen 
 
24 – 30 TN 
 
 
16 Teilnehmer/innen 
 
 
4 - 6 Mütter und Kin- 
der  
 
6 - 8 Teilneh- 
mer/innen 
8 – 10 TN 
 
5 – 8 TN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
Zählung 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, 4, 7 
 
2, 4 
 
 
2, 4  
 
 
2, 3, 4, 5 
 
 
4, 7 
 
4, 7 
 
3,4 
 
Kurse  
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine begrenz- 
ten zeitlichen Rahmen.) 
 
Computerkurs für Einstei- 
ger 
 (Ü-60) 
Quantitative Konkretisierung 
 
 
 
 
 
2 Kurse mit  je 5 TN 
 
 
 
 
 
 
 
Computerkenntnisse, Software kennen lernen, 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 5 Teilneh- 
mer/innen 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnehmerlisten 
 
 
 
 
 
 
 
2, 4

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 17 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumen- 
te  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
(Projekte sind zeitlich be- 
fristete Vorhaben mit einer 
speziellen Thematik und 
gehören nicht zum Regel- 
betrieb der Einrichtungen.) 
 
 
 
Patenschaft für den neuen 
Spielplatz im Görlinger 
Zentrum 
 
 
„Senioren ins Netz“ 
 
 
 
„Lokale Allianz für De- 
menz“ Kooperation mit den 
SBK 
 
„made in Bocklemünd“ 
 
 
Renovierung der Räume 
OT 
 
 
Tag der Nachbarn 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – 5 Ehrenamtler unterstützen die 
Patenschaft für den Spielplatz 
 
 
5 – 8 SeniorInnen 
 
 
5 -8 betroffene Menschen werden 
erreicht (Betroffene u. Angehörige) 
 
 
Kooperation 
SchülerInnen der Gesamtschule 
5 -8 Jugendliche 
 
5 – 8 Jugendliche 
 
 
 
50 Nachbarn im Zentrum erreichen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bürgerschaftliches Engagement für den Stadtteil 
 
 
 
neue Technik, Lernerfahrung, Kommunikation 
 
 
Aufbau eines Netzwerks zur Unterstützung Be- 
troffener 
 
 
Kooperationsprojekt mit MuKuThaTe und MEG 
Ein eigenes Modelabel soll entwickelt werden 
 
 
Die Räume in der OT werden von und mit Ju- 
gendlichen renoviert. 
 
kennenlernen und vernetzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mind. 2 Unterstützer 
aus dem Stadtteil 
 
 
min. 5 TN 
 
 
 
5 – 8 TN 
 
 
12 – 15 TN 
 
 
 
5 – 8 Jugendliche 
 
 
 
50 Nachbarn kommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 4, 7 
 
 
2, 4 
 
 
 
2,3,4,7 
 
 
1,2,4, 
 
 
 
2,4,5 
 
 
 
 
4, 5

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 18 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Pr o- 
dukt/Leistung 
qua ntitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Raumvergaben * 
 
für private Feiern sind  
2 Säle, 1 Disco, 1 Multi- 
raum jeweils nur an 
Wochenenden zu mie- 
ten 
 
Vermietung von Räu- 
men für Info-
Veranstaltungen, Sit- 
zungen, Tagungen etc. 
 
Brauchtumsförderung 
 
 
 
Folklore Tanzgruppe 
 
 
Hausaufgabenbetreu- 
ung 
 
Frühförderung (ZFF) 
 
 
A.I.M.A. Deutsch-
Malischer Kulturverein 
 
 
Gruppe aus dem Kongo 
 
Gruppe aus Ghana 
 
 
Quantitative Konkretisierung 
 
50 Vermietungen private Feiern  
 
 
 
 
 
35 Nutzungen für Info-
Veranstaltungen, Selbsthilfe, Bür- 
gerversammlungen, Eigentümerver- 
sammlungen, Ausstellungen  
 
6 Veranstaltungen 
 
 
 
regelm. mittwochs 
 
 
regelm. montags und donnerstags 
(Kooperation mit dem Coach e.V.) 
 
Ein Raum steht dem Zentrum für 
Frühförderung zur Verfügung. 
 
2 Kulturveranstaltungen 
 
5 Vorstandssitzungen 
 
regelm. Donnerstags und sonntags 
 
regelm. Dienstags 
4 - 6 Termine samstags 
 
 
 
Bewohner des Stadtteils nutzen die Infrastruktur 
des Hauses - Raumnutzung für angemessenen 
Mietzins 
 
 
 
Die Infrastruktur des Hauses wird für Information, 
Partizipation und Integration genutzt. 
Stundenweise Mietung ist möglich. 
 
 
Zur Förderung des Brauchtums werden Räume 
für Vereinsleben und Nachwuchsförderung zur 
Verfügung gestellt 
 
Freizeitangebot  für Seniorinnen 
 
 
Fachliche Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern 
 
Sprachliche und gesundheitliche Förderung von 
Kindern mit Beeinträchtigungen 
 
Begegnung und Kennenlernen durch gemeinsa- 
mes Informieren und Feiern 
 
 
religiöse Feiern 
 
 
Kultur und religiöse Feiern 
 
 
 
50 Mietverträge  
Anfragen 
 
 
 
 
35 Mietverträge  
Anfragen 
2 Ausstellungen 
 
 
Anzahl der Nutzun- 
gen 
 
 
Anzahl der Nutzer  
14 - 18 TN 
 
12 – 18 TN 
 
 
Regelmäßig 
 
 
70 – 100 TN 
 
5 Vorstandstreffen 
 
18 – 60 TN 
 
 
5 – 35 TN 
 
 
 
Anzahl Mietver- 
träge 
Anzahl Anfragen 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
Mietvertrag 
 
 
Angaben des 
Vereins 
 
 
Angaben des 
Vereins 
 
Angaben des 
Vereins 
 
 
 
1, 4,  
 
 
 
 
 
1 - 7 
 
 
 
 
1, 4, 5 
 
 
 
1, 2, 4, 7 
 
 
 
1,2,3,4, 
 
2,4,7 
 
 
1, 2, 4 
 
 
 
1, 4 
 
 
1, 4 
 
Anmerkungen: * Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzungen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Insti- 
tutionen.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 19 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Ausbildung und  
Integration*  
Integrationsstellen 
 
 
 
Berufswahl, Ausbildung, 
Praktikanten 
 
 
 
 
Gewinnung für Ehren- 
amt 
 
 
 
3 – 5 Plätze besetzen 
 
 
 
 
2 – 4  
Vereinbarungen/Verträge 
 
 
 
 
3 Kräfte 
 
 
 
Integration in das bestehende Team, Vermittlung 
von s.g. „soft skils“ 
Integration in den Arbeitsmarkt 
 verantwortliche Arbeit geben 
 
 
Berufsvorbereitung, Information, Beratung, In- 
tegration 
 
Verbesserung des Angebots im BZ, Integration, 
sinnvolle Beschäftigung, Verantwortung 
 
Unterstützung bei der Durchführung von Ange- 
boten/Veranstaltungen 
 
 
 
3 - 5 Verträge  
 
 
 
 
2 – 4 Vereinbarungen 
 
 
 
 
3 Vereinbarungen 
 
3 neue Unterstützer, 
Zufriedenheit der 
Unterstützer 
 
 
 
Anzahl 
 
 
 
 
Anzahl 
 
 
 
Anzahl 
 
Anzahl 
 
 
 
2, 3, 4 
 
 
 
 
2, 3, 4, 5 
 
 
2, 3, 4, 5 
 
 
4, 5 
 
Kooperationen 
im Sozialraum 
sozialer Arbeitskreis 
Bocklemünd/ Stadtteil- 
konferenz 
 
 
Stadtteilfest (mit AK)  
 
Weihnachtsmarkt (mit 
AK) 
 
 
Kulturveranstaltungen 
(mit MuKuThaTe) 
 
 
Veedelskümmerin (mit 
Wohnungsbaugesell.) 
 
 
 
 
5 Treffen des AK Bocklemünd 
 
 
 
Gemeinsam Fest organisieren 
 
Gemeinsame Organisation 
2 – 4 Auftritte 
 
 
 
 
 
Weiterfinanzierung des Projektes 
aus 2018 
 
 
 
 
Austausch, Vernetzung, Projektentwicklung 
 
 
 
Der AK und Bewohnerinnen führen das Fest 
durch 
s.o. 
 
 
Die Menschen des Stadtteils sollen neue  
Eindrücke gewinnen 
 
 
Mieterinnen und Mieter der WBG haben eine 
verlässliche Ansprechpartnerin 
 
 
 
Regelm. Teilnahme 
am AK 
 
 
mehrere Hundert 
Besucher-innen 
15 Stände sind be- 
setzt 
 
20 – 50 Besucher-
innen 
 
 
Berichte über Kontak- 
te 
 
 
 
 
Anwesenheitslis- 
ten 
 
 
Einschätzung 
des AK 
Besetzte Stände 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
1, 4, 5 
 
 
 
1, 4, 5 
 
1, 4, 5 
 
 
1, 4 
 
 
 
3, 4 
 
Anmerkungen: *BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Engagements.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 20 von 21 
 
 
 
20.05.2019,  gez. Monika Schultes       31.05.2019,   gez. Oliver Kroh 
___________________________________________   _____ ______________________________________ 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift  
Bürgerschaftshaus Bocklemünd       Stadt Köln

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 21 von 21 
Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung 
Quantitative  
Ziele  
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung  
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Qualitative  
Ziele  
Bewertung der  
Erreichung  
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaftliche 
Ziele  
Bewertung der Er- 
reichung  
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
48.000  
Besucher 
/innen 
48.000  
 
 
grün 
   
s. ZLV 2017  
 
grün  
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün  
  
Veranstaltun- 
gen  
 
8 
 
7 
 
grün 
   
s. ZLV 2017  
 
grün  
   
Offene 
Angebote 
 
6 
OT und 
Café 
6 
OT und 
Café
 
 
grün 
   
s. ZLV 2017  
 
grün  
  
Allgemeine  
Beratung* 
 
5 - 8 
wöchentl.  
7 
wöchentl.   
grün 
   
s. ZLV 2017  
 
grün 
  
Gruppen- 
angebote  
 
 
6 
 
6 
 
grün 
   
s. ZLV 2017  
 
grün  
  
Kurse 
 
5 
 
5 
 
 
grün 
   
s. ZLV 2017  
 
grün  
  
Projekte 
 
 
4 
 
4 
 
grün 
   
s. ZLV 2017  
 
grün  
  
Raumverga- 
ben (einmalig) 
 
regelm. Ver- 
mietungen  
 
35 – 40 
8 
 
37 
8
 
 
grün 
   
s. ZLV 2017  
 
grün  
  
Anmerkungen: * Komplexe Sozialberatungen werden nach Absprache an entsprechende Fachberatungen weitergeleitet.

Mitteilung BV

1171 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 1998/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 08.07.2019 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Ehrenfeld für das Jahr 2019 
wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts er-
arbeitet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2018 er-
höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 
2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Ehrenfeld zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und 
bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.

ZLV 2019 - BZ Ehrenfeld - Endfassung

26116 Zeichen

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 1 von 17

Ziel- und Leistungsvereinbarung

für das Bürgerzentrum Ehrenfeld

zwischen

Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V.

und

Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren

für den Zeitraum: 2019

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 2 von 17
I. A - Leitbild der Einrichtung:

Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist seit 1980 ein sozial-kulturelles Stadtteilzentrum in kommunal-bürgerschaftlicher Trägerschaft. In der Satzung des
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. sind der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Menschen im Veedel als Auftrag festgehalten.

Dies spiegelt sich in dreizehn Handlungszielen wider:
A: Stärkung der Demokratie, Emanzipation und sozialen Kompetenz.
B: Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu kompetenter Hilfe und Beratung zu ermöglichen.
C: Für ein gesundes Leben und eine gesunde Umwelt.
D: Schaffung besserer Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche.
E: Starke Familien in Ehrenfeld.
F: Das Älterwerden als Chance verstehen lernen - als Möglichkeit für eine selbstbestimmte Weiterentwicklung und Lebensgestaltung.
G: Stärkung für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben in ihrer geschlechtsspezifischen Identität.
H: Förderung der Integration.
I: Gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung.
J: Arbeit und Beschäftigung.
K: Kunst und Kultur für Alle.
L: Feiern, Geselligkeit und Brauchtum pflegen.
M: Vernetzung und Kooperation.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
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I. B - Struktur der Einrichtung:

Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt Köln. In einem Trägerschaftsvertrag hat die Stadt Köln dem Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. den Betrieb als
sozial-kulturelles Stadtteilzentrum übertragen und unterstützt den Verein hierfür mit einem Betriebskostenzuschuss.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 4 von 17
I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2019

Das Bürgerzentrum Ehrenfeld plant für 2019 auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.18 beschlossenen und von der Bezirksregierung am
19.12.2018 genehmigten Haushalts mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 369.100 €. Die gegenüber 2018 erhöhten
Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten.

Finanzen: 2019 ist ein schwieriges Jahr für das Bürgerzentrum Ehrenfeld. Die Sanierung des Gebäudes hätte Ende 2018 abgeschlossen
sein sollen, eine Fertigstellung der Maßnahme ist zum Zeitpunkt der Ziel- und Leistungsvereinbarung (ZLV) nicht absehbar. Ende Februar
2019 hat das Bürgerzentrum Ehrenfeld die Stadt Köln angeschrieben und auf sanierungsbedingte Einnahmeverluste in 2018 in Höhe von
50.000 € aufmerksam gemacht. Damit ist die Rücklage des Vereins aufgebraucht.

Die Programmentwicklung ist in 2019 eine besondere Herausforderung: In der Sozialarbeit werden große Drittmittelprojekte, die in 2018
entwickelt und beantragt wurden, von Zuwendungsempfängern nicht entschieden. So wartet das BüzE seit September 2017 auf eine Ent-
scheidung der Aktion Mensch für ein neues Inklusionsprojekt. Der Trägerverein hat von Mai 2018 bis April 2019 auf eine Entscheidung des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über ein dreijähriges gemeinwesenorientiertes Projekt warten müssen. Die finale Bewilli-
gung liegt zum Zeitpunkt der ZLV noch nicht vor. Die im Dezember 2018 fertig überarbeitete Beantragung einer Heimat-Werkstatt aus Lan-
desmitteln ist bisher nicht bewilligt. Zum 1. Juni startet nach langem Warten ein Präventionsprojekt im Seniorenbereich, finanziert aus Prä-
ventionsmitteln der Gesetzlichen Krankenversicherungen.
Die alternative Karnevalssitzung „Fatal Banal“ hat sich gegen eine weitere Spielzeit im BüzE entschieden. Nun ist für den Winter 2019/2020
das Potential einer konzeptionellen Neuausrichtung entstanden. Daran arbeitet der Verein zurzeit mit Hochdruck.
Am 15. September findet der „Tag des guten Lebens“ rund um das Bürgerzentrum in Ehrenfeld statt. Initiatoren und BüzE agieren koopera-
tiv, das Bürgerzentrum stellt der Initiative die Räume für Beratung und Nachbarschaftstreffen sowie ein Büro zur Organisation zur Verfügung.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 5 von 17
II. Grunddaten der Einrichtung:

Merkmal

Daten / Beschreibung Bewertung

Allgemeines

Standort(e):

Trägerschaft:

Gründungsjahr:
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs-
sen.

Allgemeines zur Bewertungsspalte:

Die Bewertung in Form der Ampelfarben

Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck)
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben)
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden

verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer-
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref-
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die
Übersicht protokolliert.

Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert.

Venloer Str. 429

Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V.

1980

grün

gelb

rot

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 6 von 17
II. Grunddaten der Einrichtung:

Raumressourcen

Bewertung
Nutzfläche innen: 2.200
Nutzfläche außen: Terrasse ca. 200 qm, Parkplatz ca . 600 qm, Leo-Amann-Park
mit Spielplatz
Gastronomie: ja: ⌧ nein: verpachtet: Eigenregie: ⌧
Zustandsbeschrei bung des/r Gebäude(s)

Baujahr:
Denkmalschutz:
Altbau 1930er Jahre, Anbau an das Gebäude 1985, Altbau-
sanierung 1991, betriebserhaltende Sanierung 2016-2019.
ja:
nein: ⌧

Barrierefreiheit:

Altbau: Erdgeschoss ebenerdig zugänglich, samt (Behinder-
ten-)Toilette. Jugendbistro sowie 1. OG und 2. OG sind nicht
ebenerdig erreichbar.
Neubau: Terrasse, Gastronomie sowie Großer Saal ebenerdig
samt (Behinderten-)Toiletten sind ebenerdig erreichbar.
Im Rahmen der Sanierung soll noch ein Leitsystem installiert
werden, um die Orientierung im Haus zu erleichtern.

gelb
Energetischer Zustand:

Mit der Sanierung 2016-2019 konnte die Betriebsfähigkeit des
Bürgerzentrums aufrechterhalten bleiben. Weitere Investitio-
nen in die Substanz sind notwendig.
Die Erneuerung der Beleuchtung ist in weiten Teilen notwen-
dig.
Die Installation einer Photovoltaik-Anlage ist wünschenswert.
Die Lüftungsanlagen von Disco/Clubraum und Saal/ Caféteria/
Santitärräumen verfügen über keine Wärmerückgewinnung,
was nicht mehr Stand der Technik ist. Das Heizregister der
Lüftungsanlage der Küche wird aus nicht mehr nachvollzieh-
baren Gründen mit Strom versorgt.

rot
(Träger-
sicht)

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 7 von 17
II. Grunddaten der Einrichtung:

Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)

Raumstruktur:
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik:

ja:
⌧ nein: Kapazitäten: 300 Personen/ohne Bestuhlung,
220 mit Bestuhlung
gelb
• multifunktionelle Räume:
• spezielle Funktionsräume:
• dauerhaft vergebene Räume:
• sonstige Räume (Büros und Abstellraum)
• Lagerräume, Café, Küche Café, Büros
11
9
13 (inklusive Hausmeister- und Zivi-Wohnung)
10
gelb

Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von
ca. 5.000 €
Die Stromanlage, mit der die Sicherheitsbeleuchtung betrieben
wird, ist abgängig. Eine akustische Dämmung des großen Saals ist
notwendig. Die Neugestaltung der Platzfläche Herbrandstraße ist
angezeigt. Dem Jugendbereich im Basement würde eine General-
überholung guttun.
(Bisher sind noch keine Planungen erfolgt.)
gelb
Besonderheiten: Der Leo-Amann-Park inklusive eines Spiel- und Bolzplatzes befin-
det sich vor und hinter dem Haus. Der Beschluss der Bezirksvertre-
tung Ehrenfeld zur Errichtung eines inklusiven Spielplatzes ist wei-
terhin nicht umgesetzt. Im Frühjahr 2019 wurde die Schaukel abge-
baut, der Spielplatz bedarf dringender einer größeren Investition.

Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung /
der Einrichtungsgegenstände
Die Inneneinrichtung des Bürgerzentrums weist alters- und nut-
zungsbedingt Mängel auf. Das Mobiliar müsste in weiten Teilen
erneuert werden. Eine Erneuerung des Inventars übersteigt die
Möglichkeiten des Trägervereins.
rot
(Träger)
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige
Baumaßnahmen
50/2 hat in 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-
zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen
baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen
eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die
Matrix soll anschließend jährlich fortgeschrieben werden.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 8 von 17

III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

Merkmal

Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung
Personalressourcen
SV-pflichtig Beschäftigte pä-
dagogische Mitarbeiter*innen

7 pädagogische Mitarbeiter*innen,
3m/4w 205 Wo-Std.

Migrationshintergrund: 3

8 pädagogische Mitarbeiter*innen,
2m/6w mit 297 Stunden/Woche.

Migrationshintergrund: 2
Befristete Projekt-Einstellungen: 6

gel b

Wünschenswert wäre eine
bessere Grundausstattung
für mehr unbefristete An-
stellungen.
SV-pflichtig Beschäftigte wei-
tere Mitarbeiter*innen

1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m
6 Verwaltungskräfte(141 Wo-Std.) 5w/1m
(35 Stunden in Elternzeit)
1 Reinigungskraft (35 Wo-Std.) 1w/
3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m

Gastronomie:
1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m
6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w
3 Service-Kräfte (84 Wo-Std.) 2w/1m

3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits-
plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ver-
waltung (105 Wo-Std.) 2w/1m

Migrationshintergrund: 8
1 Leitung (30 Wo-Std.) 1m
8 Verwaltungskräfte(156 Wo-Std.) 6w/2m
2 Reinigungskräfte (65 Wo-Std.) 2w/
3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m

Gastronomie:
1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m
6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w
1 Service-Kraft (39 Wo-Std.) 1w

2 betriebsintegrierte Werkstattarbeits-
plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister (70 Wo-
Std.) 1w/1m

5 Stellen gefördert über §16i SGB II.
Migrationshintergrund: 8
gelb

Geringfügig Beschäftigte MA /
450-€-Kräfte

6 geringfügig Beschäftigte für den päda-
gogischen Bereich.
10 bis 15 geringfügig Beschäftigte je
nach Bedarf für den Service und Küche
des Büzecafés.
2 geringfügig Beschäftigte für den päda-
gogischen Bereich.
10 bis 15 geringfügig Beschäftigte für
den Service im Büzebistro.
gelb

Anmerkungen / Bemerkungen:
Die Personalkosten des BüzE-Bistros werden nicht über den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln finanziert.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 9 von 17

III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung

Mer kmal Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung
Übungsleiter/innen

wöchentliches Stundenvolumen:

Zivildienstleistende / Bundes-
freiwilligendienst
14

nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl.

0
14

nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl.

gelb

Bürgerscha ftliche Ressourcen

Anzahl bürgerschaftlich Engagier-
ter:

Vorstand
projektbezogen
sonstige

monatliches Stundenvolumen:

Vorstand/Beirat
projektbezogen
sonstige

11
25
30

390

42
100
248

11
50
30

ca. 1.000

42
500
458

grün

Anmerkungen / Bemerkungen

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 10 von 17
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

Merkmal

Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung
Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur

städtischer Zuschuss für den Betrieb
des Bürgerhauses/ -zentrums
347.700 € 369.100 €
gelb
weitere städtische Zuschüsse:

116.805 € 158.600 €
grün
Eigenmittel:

621.168 € 730.814 €
grün
Stiftungsgelder:

20.000 €
Aktion Mensch 27.500 € RheinEnergie-Stiftung
Familie
grün
Sonstiges:

57.669 € Jobcenter
92.938 €
Land NRW
33.252 € LVR
1.396 € DPWV

32.000 € Jobcenter
77.040 € Land NRW
29.835 €
LVR
20.800 € DPWV
62.500 € GKV
grün

Summe

1.290.928 €

1.508.189 €

Anmerkungen / Bemerkungen:
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld fällt durch seine besonders rege Mittelakquise positiv auf.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 11 von 17
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

Merkmal

Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur

Personalaufwendungen/-ausgaben:

890.093 € 1.062.521 €
grün
Sachaufwendungen/-ausgaben:
Beschäftigungs- und Veranstaltungs-
ausgaben:
267.439 € 271.100 €
gelb
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben:
(u.a. Energie & Verlustabdeckung)
141.396 € 171.299 €
grün

Summe

1.298.928 €

1.504.920 €

Öffnungszeiten

Anzahl Tage im Jahr:

355 355
grün
Bürger/innen -Frequentierung

Jährliche Gesamtbesucherzahl:

92.000 88.000 grün

Anmerkungen / Bemerkungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 12 von 17

IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

Produkt /
Leistung

(Erläuterung lt. Rahmen-
Konzept)

Ziele 2019

Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
berüh r-
te
Hand-
lungs-
felder quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
inhaltliche / qualitative Ziele
Begegnung und
Kommunikation für
die Bevölkerung

(Der Bevölkerung werden
Möglichkeiten angeboten,
sich ungezwungen zu be-
gegnen, am gesellschaftli-
chen Leben teilzuhaben,
soziale Netze zu pflegen
und sich über soziokulturel-
le Angebote zu informieren)

Gesamtbesucherzahl des
Vorjahrs erreichen

Partizipation, unkomplizierter Zu-
gang, Aufklärung, Gesundheit und
Umwelt, Verbesserung von Lebens-
perspektiven, „Starke Familien“,
Chancengleichheit, Integration, so-
ziale Unterstützung, Feiern, Gesel-
ligkeit und Brauchtumspflege

Besucher/innen
und Nut-
zer/innen
Summe der
Nutzer/innen
der einzelnen
Produkte
(Einzelheiten
siehe dort)
plus stichpro-
benartiger
Zählung pro-
duktunabhän-
giger Besu-
cher/innen
1 Kultur
2 Bildung
3 Beratung
4 Sozial-
raum
5 Bürgers.
Engage-
ment
6 Ökologie
7 Gesund-
heit

Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar-
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po-
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra-
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft,
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und
psychische Verfassung und ökonomischer Status.

Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel-
falt“).

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Seite 13 von 17
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur
Zielerreichung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfel-
der
Veranstaltungen

(Der Bevölkerung (in wel-
chem Wirkungskreis?)
werden soziokulturelle
Veranstaltungen in Eigen-
regie und/oder in Koopera-
tion mit anderen Akteuren
zur Verfügung gestellt.)

Veranstaltungen
(Einzelzählung)

230
Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtb ezirk
Entspannung, Erholung, Geselligkeit,
Unterhaltung, Kunst und Kultur für alle,
Soziale Kontakte, Stärkung der sozia-
len Netze, Entwicklung von Stadtteil-
bewusstsein, Brauchtumspflege, Ver-
besserung der Integration, Inklusion

Anzahl der Ei-
genveranstal-
tungen und in
Kooperationen
Teilneh-
mer/innen an
Veranstaltungen

Verkaufte Ein-
trittskarten

Zählung

berührte
Hand-
lungfel-
der
1,2,4,5

Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche
Ziele
Indikatoren zur Zi e-
lerreichung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfelder
Offene Angebote

(Offene Angebote sind
regelmäßige Aktivitäten,
die keine feste Gruppen-
struktur haben, so dass
Interessierte spontan und
jeder Zeit teilnehmen
können.)

Angebote
(Einzelzählung)

60
Wirkungskreis: Stadtb e-
zirk, Sozialraum

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Familien, Seni-
or/innen, Menschen mit
und ohne Migrationsge-
schichte / Behinderung

Anzahl der Nut-
zer/innen
Kontinuität der Nut-
zungen
Abbau von Aggres-
sionspotential
Erhalt von Mobilität
Stichtagszählungen
Befragungen, Ver-
merke im Bele-
gungsplan
berührte Hand-
lungsfelder
1,3,4,5,6,7
Gruppenangebote

(Gruppenangebote beste-
hen aus einem festen
Personenkreis, sind zeit-
lich befristet und haben
einen thematischen Be-
zug.)

Angebote
(Einzelzählung)

30
Wirkungskreis: Stadtb e-
zirk, Sozialraum

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Familien, Seni-
or/innen, Menschen mit
und ohne Migrationsge-
schichte / Behinderung

Anzahl der Angebo-
te
Aktivität der Besu-
cher/innen
Kontinuität der Teil-
nahme
Zählung

Abfrage

Belegungserfassung

berührte Hand-
lungsfelder
1,2,3,4,5,6,7
Kurse

(Kurse sind eigene Aktivi-
täten der BH/BZ, haben
eine begrenzte Teilneh-
merzahl und eine be-
grenzten zeitlichen Rah-
men.)

Angebote
(Einzelzählung )

25
Wirkungskreis: Stadtb e-
zirk, Sozialraum

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Familien, Seni-
or/innen, Menschen mit
und ohne Migrationsge-
schichte / Behinderung

Anzahl der Kurse
Aktivität der Kursteil-
nehmer
Kontinuität der Teil-
nahme

Zählung

Abfrage

Teilnehmerliste

Belegungserfassung

berührte Hand-
lungsfelder
1,2,7

Produkt/Leistung quantitative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche Zi e-
le
Indikatoren
zur Zielerrei-
chung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfelder
Projekte

(Projekte sind zeitlich
befristete Vorhaben mit
einer speziellen Thematik
und gehören nicht zum
Regelbetrieb der Einrich-
tungen.)

Angebote
(Einzelzählung)

15
Wirkungskreis: Stadtb e-
zirk, Sozialraum

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Familien, Seni-
or/innen, Menschen mit und
ohne Migrationsgeschichte /
Behinderung

Anzahl der Pro-
jekte
Frequentierung

Zählung,
Belegungserfassung,
Angebotsentwicklung

Berührte Hand-
lungsfelder
2,3,4,5,6,7
Raumvergaben

(Raumvergaben sind
Dauer- und Einzelnutzun-
gen von Räumen an
Dritte, wie Privatperso-
nen, Gruppen, Organisa-
tionen oder Institutionen.)

(Einzelzählung bei
Mehr- und Einfach-
nutzung)

230
Wirkungskreis: Stadtb e-
zirk, Sozialraum

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Familien, Seni-
or/innen, Menschen mit und
ohne Migrationsgeschichte /
Behinderung

Auslastung der
Räume
Ausmaß der
Nachfrage

Mietverträge
Zählung
Befragung
Belegungserfassung

1-7
AK „Kölner Elf“

Das Bürgerzentrum Ehrenfeld bringt sich aktiv in die Gestaltung der “Kölner Elf“ ein. Durch die Teilnahme am
„Tag der Nachbarschaft“ zum Thema Ernährung beteiligt sich das Haus am 24. Mai an der gemeinsamen Aktion
der Kölner Bürgerzentren.

Anmerkungen / Bemerkungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 Bürgerzentrum Ehrenfeld
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit
Seite 16 von 17
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum
Produkt/Leistung quan titative / wirt -
schaftliche Ziele
qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren
zur Zielerrei-
chung
Erhebungs -
instrumente
Hand -
lungsfelder
Ausbildung und
Integration
(BH/BZ bieten Leistungen
bei der Ausbildungs- und
Beschäftigungsförderung.
Im Mittelpunkt stehen die
Anleitung von Praktikanten,
die Förderung der Integrati-
on von Langzeitarbeitslosen
und die Qualifizierung zur
Ausübung bürgerschaftli-
chem Engagements.)

Durchführung von Projekten
und Fortbildungsreihen,
Qualifizierungsmaßnahmen
im Rahmen von SGB II
2019:
- 5 Stellen §16i SGB III
- 1 AGH-Maßnahme (in Ko-
operation mit „eva“)
- 2 Stellen
- Förderung KomPro Arbeit
- Entwicklung Projekt Ge-
flüchtete und Arbeit

Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements, Praktikan-
tenanleitung, Integrationsförde-
rung
Einsatzstellen
nach § 16 SGB II
Gewinnung von
bürgerschaftlich
Engagierten für
Aktivitäten im
BüzE bzw. im
Sozialraum
Zählung

Verträge

Integrations-
vereinbarung
Berührte Hand-
lungsfelder
1,2,3,5,7
Hospitationen
(AK BH/BZ hat das Instru-
ment zur Durchführung für
2017 beschlossen)
Durchführen und Anbieten
von Hospitationen in Koope-
ration mit den anderen Köl-
ner Bürgerhäusern:

Fortbildung von Fachkräften der
Kölner Bürgerhäu-
ser/Bürgerzentren durch fachbe-
zogenen Austausch
Durchführung je
einer Hospitation
extern und an-
bieten einer
Hospitation im
Haus.
Zählung

Bericht im
AK BH/BZ

Integrationsleistung
und -angebote
Durchführung des Projektes
„Ehrenfeld – Eine Annähe-
rung“ als gemeinwesenori-
entiertes Projekt des Bun-
desamtes für Migration und
Flüchtlinge.
Stärkung der Selbstorganisation
der Geflüchteten im Veedel,
Stärkung der Selbstorganisation
der ehrenamtlichen Willkom-
menskultur, Einbindung in die
Netzwerkarbeit der hauptamtli-
chen Strukturen.

20.05.2019, gez. Ulrich Krüger 31.05.2019, gez. Oliver Kroh
______________________________________________________________________________________
Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift
Bürgerzentrum Ehrenfeld Stadt Köln

Produ kt/
Leistung
Quantitative
Ziele

Soll Ist

Bewertung der Errei-
chung
grün: erreicht, kein Handlungs-
bedarf

gelb: nicht voll erreicht, Be-
obachtung notwendig

rot: nicht erreicht, Änderung
notwendig
Qualitative
Ziele
Bewertung der
Erreichung
grün: erreicht, kein Hand-
lungsbedarf

gelb: nicht voll erreicht, Be-
obachtung notwendig

rot: nicht erreicht, Änderung
notwendig
Wirtschaftliche
Ziele
Bewertung der Er-
reichung
grün: erreicht, kein Hand-
lungsbedarf

gelb: nicht voll erreicht,
Beobachtung notwendig

rot: nicht erreicht, Ände-
rung notwendig
Begegnung und
Kommunikation für
die Bevölkerung

78.000 92.000 grün
s. ZLV 2017
grün Die wirtschaftlichen
Zielsetzungen jeder
Einrichtung beziehen
sich auf die jederzei-
tige Sicherstellung
der Zahlungsfähig-
keit, Vermeidung von
Überschuldung und
Dokumentation in
ordnungsgemäßer
Buchführung. Forma-
les Zielkriterium ist
die rechtzeitige und
sachgerechte Erstel-
lung und Abgabe des
Verwendungsnach-
weises. Verfügen die
Einrichtungen über
das Instrument der
Kosten- und Leis-
tungsrechnung sind
auch produkt- und
leistungsbezogene
wirtschaftliche Ziel-
setzungen denkbar.

grün

Veranstaltungen
(Einzelzählung)

120 200 grün
s. ZLV 2017
grün
Offene Angebote
(Einzelzählung)
60 60 grün
s. ZLV 2017
grün
Gruppen-
angebote
(Einzelzählung)
30 30 grün
s. ZLV 2017
grün
Kurse
(Einzelzählung)
50 25 gelb
s. ZLV 2017
grün
Projekte
(Einzelzählung)
8 12 grün
s. ZLV 2017
grün
Raumvergaben
(Einzelzählung bei
Mehr- und Ein-
fachnutzung)
220 220 grün
s. ZLV 2017
grün
Bemerkungen:

Beratungsverlauf (1)

08.07.2019 Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)

TOP 12.1 Kenntnisnahme (Mitteilung) Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen: 1998/2019
Typ: Mitteilung BV
Datum: 12.06.2019
Erstellt: 06.06.2019 09:01

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Ehrenfeld

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Beratungsverlauf (1)

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