Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung im Jahr 2009

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Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung im Jahr 2009


In den nachfolgenden Tabellen ist die Zusammenfassung der nach Überprüfung festgestellten Einsparungen pro Dezernat und Ämter/Verwaltungsstellen bezogen auf den Haushalt 2009 sowie der Abgleich mit den Einsparvorgaben dargestellt. 

Die Einsparungen der Eigenbetriebe bezogen auf deren Wirtschaftspläne sind separat ausgewiesen. 

Hinweis:
Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der dezernatsbezogenen Einsparvorgaben mit den realen Einsparungen pro Dezernat und Ämter/Verwaltungsstellen wurde die zum 01.10.2009 vorgenommene Dezernatsumverteilung der Ämter, Verwaltungsstellen und Eigenbetriebe in den Zusammenstellungen nicht berücksichtigt.


Dezernat O


Ämter des Dezernats 0Einsparvorgabe 2009 reale Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2009DifferenzStadtverordnetenversammlung0,00 EUR0,00 EUR0,00 EURBüro der Stadtverordnetenversammlung8.210,00 EUR0,00 EUR-    8.210,00 EURAusländerbeirat820,00 EUR0,00 EUR-       820,00 EURMagistrat31.830,00 EUR0,00 EUR-  31.830,00 EURMagistratsgeschäftsstelle und Repräsentation13.490,00 EUR0,00 EUR-  13.490,00 EURGesamtpersonalrat3.560,00 EUR0,00 EUR-    3.560,00 EURPersonalrat14.110,00 EUR0,00 EUR-  14.110,00 EURDezernat 0 insgesamt72.020,00 EUR0,00 EUR- 72.020,00 EUR
Dezernat I


Ämter des Dezernats IEinsparvorgabe 2009 reale Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2009DifferenzHauptamt (Allgem. Verwaltung, Organisation, IuK)134.130,00 EUR147.230,00 EUR+ 13.100,00 EURPressestelle12.180,00 EUR5.960,00 EUR-   6.220,00 EURRevisionsamt38.340,00 EUR91.860,00 EUR+ 53.520,00 EURAmt für Wirtschaft und Stadtentwicklung34.350,00 EUR25.780,00 EUR-   8.570,00 EURKulturamt40.490,00 EUR50.700,00 EUR+ 10.210,00 EURBürgerbüros und Bezirksverwaltungen26.350,00 EUR96.010,00 EUR+ 69.660,00 EURReferat Stadtwitschaftskoordinator7.310,00 EUR79.410,00 EUR+ 72.100,00 EURDezernatsbüro I, Kulturbeauftragte und Beteiligungsmanagement19.730,00 EUR0,00 EUR-  19.730,00 EURDezernat I insgesamt312.880,00 EUR496.950,00 EUR+ 184.070,00 EUR

Dezernat II


Ämter des Dezernats IIEinsparvorgabe 2009 reale Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2009DifferenzFinanzverwaltung170.740,00 EUR119.040,00 EUR-   51.700,00 EURRechtsamt27.180,00 EUR0,00 EUR-   27.180,00 EURAmt für Familie, Kinderbetreuung und Sport (inkl. EB Bäder)570.250,00 EUR548.040,00 EUR-   22.210,00 EURPersonalabteilung ( incl. Betriebsärztl. u. Sicherheitstechn. Dienst, Sozialberatung, SBV)166.850,00 EUR58.980,00 EUR- 107.870,00 EURDezernatsbüro II, Stiftungsmanagement10.410,00 EUR44.340,00 EUR+  33.930,00 EURPersonal- und Organisationsentwicklung9.520,00 EUR84.915,00 EUR+  75.395,00 EURDezernat II insgesamt954.950,00 EUR855.315,00 EUR-  99.635,00 EUR
Dezernat III


Ämter des Dezernats IIIEinsparvorgabe 2009 reale Einsparungen 
bezogen auf den Haushalt 2009DifferenzStandesamt28.670,00 EUR0,00 EUR-    28.670,00 EURGrünflächen- und Umweltamt311.580,00 EUR566.990,00 EUR+ 255.410,00 EURKulturamt/Denkmalschutz9.320,00 EUR0,00 EUR-      9.320,00 EURAgenda-Büro11.890,00 EUR0,00 EUR-    11.890,00 EURVermessungsamt73.800,00 EUR0,00 EUR-    73.800,00 EURDezernatsbüro III, Umweltkoordination8.690,00 EUR0,00 EUR-      8.690,00 EURÖPNV2.530,00 EUR0,00 EUR-      2.530,00 EURDezernat III insgesamt446.480,00 EUR566.990,00 EUR+ 120.510,00 EUR

Dezernat IV


Ämter des Dezernats IVEinsparvorgabe 2009 reale Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2009DifferenzDatenschutzbeauftragte/r4.070,00 EUR31.880,00 EUR+  27.810,00 EURZentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle13.150,00 EUR12.960,00 EUR-        190,00 EURSchulamt136.880,00 EUR25.740,00 EUR- 111.140,00 EURVeterinärwesen und Verbraucherschutz18.940,00 EUR73.280,00 EUR+  54.340,00 EURDezernatsbüro IV5.980,00 EUR0,00 EUR-     5.980,00 EURDezernat IV insgesamt179.020,00 EUR143.860,00 EUR-  35.160,00 EUR

Dezernat V


Ämter des Dezernats VEinsparvorgabe 2009 reale Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2009DifferenzSozialverwaltung452.850,00 EUR384.360,00 EUR-  68.490,00 EURAmt für Wohnungswesen45.530,00 EUR28.690,00 EUR-  16.840,00 EURFrauenbeauftragte7.750,00 EUR1.100,00 EUR-    6.650,00 EURInterkulturelles Büro8.350,00 EUR24.670,00 EUR+ 16.320,00 EURDezernatsbüro V5.780,00 EUR0,00 EUR-    5.780,00 EURDezernat V insgesamt520.260,00 EUR438.820,00 EUR-  81.440,00 EUR

Dezernat VI


Ämter des Dezernats VIEinsparvorgabe 2009 reale Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2009DifferenzBürger- und Ordnungsamt305.440,00 EUR489.650,00 EUR+ 184.210,00 EURFeuerwehr378.810,00 EUR537.170,00 EUR+ 158.360,00 EURStadtplanungsamt63.380,00 EUR55.490,00 EUR-      7.890,00 EURBauaufsichtsamt57.230,00 EUR0,00 EUR-    57.230,00 EURStraßenverkehrs- und Tiefbauamt203.690,00 EUR320.440,00 EUR+ 116.750,00 EURDezernatsbüro VI5.840,00 EUR0,00 EUR-     5.840,00 EURDezernat VI insgesamt1.014.390,00 EUR1.402.750,00 EUR+ 388.360,00 EUR


Zusammenfassung der Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung bezogen auf den Haushalt 2009


DezernateEinsparvorgabe 2009 reale Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2009DifferenzDezernat 072.020,00 EUR0,00 EUR-   72.020,00 EURDezernat I312.880,00 EUR496.950,00 EUR+ 184.070,00 EURDezernat II 954.950,00 EUR855.315,00 EUR-  99.635,00 EURDezernat III446.480,00 EUR566.990,00 EUR+ 120.510,00 EURDezernat IV 179.020,00 EUR143.860,00 EUR-  35.160,00 EURDezernat V520.260,00 EUR438.820,00 EUR-  81.440,00 EURDezernat VI1.014.390,00 EUR1.402.750,00 EUR+ 388.360,00 EURSumme 3.500.000,00 EUR3.904.685,00 EUR+ 404.685,00 EUR
Im Haushaltsjahr 2009 konnten im Kernhaushalt Einsparungen in Höhe von 3.904.685 EUR realisiert werden. 


Zusammenfassung der Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung bezogen auf die Wirtschaftspläne 2009


EigenbetriebeSumme der Einsparungen bezogen auf die Wirtschaftspläne 2009Eigenbetrieb Kulturinstitute32.810,00 EUREigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte53.950,00 EURIDA129.820,00 EURSumme 216.580,00 EUR
Die Eigenbetriebe haben 2009 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 216.580 EUR erbracht.











Anlage

Stand: 18.01.2010								Seite  PAGE 4 von  NUMPAGES 5



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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
21.01.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Personal- und Struk-
turentwicklung  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2009/0602  
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung im Jahr 2009  
 
Vorlage vom: 18.01.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Das Ergebnis der Personalkostenkonsolidierung beträgt – bezogen auf den Kernhaushalt 2009 – 
3.904.685 EUR und wird gemäß beiliegender Anlage zur Kenntnis genommen. 
2. Soweit sich Maßnahmen des Jahres 2009 auf die Folgejahre auswirken, erfolgt die betragsmäßi-
ge Umsetzung im Nachtragshaushalt 2010 und die stellenmäßige Umsetzung spätestens im 
Rahmen des Stellenplans 2011. 
 
Anlagen: Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung im Jahr 2009 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 18.01.2010  
 
 
Zu 1.:
 Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung im Jahr 2009 
 
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Verfügung vom 10.06.2009 die aufsichtsbehördlichen 
Genehmigungen für den am 18.12.2008 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
Haushalt 2009 sowie für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
(EAD)“, „Bäder“ sowie „Immobilienmanagement (IDA)“ der Wissenschaftsstadt Darmstadt erteilt. Die 
Haushaltssatzung 2009 sowie die Beschlüsse zu den Wirtschaftsplänen 2009 der Eigenbetriebe 
wurden am 20.06.2009 zusammen mit der aufsichtbehördlichen Genehmigung veröffentlicht und 
sind rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten. 
 
Die Aufsichtsbehörde hat in ihrer Begleitverfügung insgesamt 10 Auflagen ausgesprochen, die sich 
auf die Ausführung des Haushaltsplans 2009 und auf die Aufstellung der Haushalte der Folgejahre 
auswirken werden. Das Gleiche gilt für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe. Der RP bezeichnet 
die Haushalts- und Finanzlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt und ihrer Eigenbetriebe weiterhin 
als angespannt. Trotz des in der Haushaltsaufstellung ausgeglichenen Haushaltes 2009 für den 
Kernhaushalt sieht die Aufsichtsbehörde Risiken, insbesondere vor dem Hintergrund der Fehlbeträ-
ge in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe sowie der aktuellen Konjunktursituation. Dies führt 
dazu, dass die Aufsichtbehörde die finanzielle Leist ungsfähigkeit der städtischen Haushaltwirtschaft 
unverändert als gefährdet einstuft. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung sei nicht feststellbar.  
 
Laut Regierungspräsidium seien die bisherigen Konsolidierungsschritte der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt zwar grundsätzlich zu begrüßen, reichten jedoch aus Sicht der Aufsichtbehörde bei wei-
tem nicht aus und müssten daher deutlich verstärkt werden. Hierbei seien besonders im Bereich 
des beträchtlichen Schuldendienstes und der hohen Belastungen durch Personalkosten geeignete 
Haushaltssicherungsmaßnahmen unumgänglich. Es müsse nachdrücklich verhindert werden, dass 
die städtische Haushalts- und Finanzlage in eine irreparable Schieflage gerate. Vor dem Hinter-
grund der angespannten Haushalts- und Finanzlage der Stadt hält das Regierungspräsidium die 
Fortführung bereits eingeleiteter bzw. die Inangriffnahme weiterer restriktiver Maßnahmen für unab-
dingbar.  
 
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 wurden die Ansätze für die Personal- und Versor-
gungsaufwendungen des Kernhaushaltes und des Eigenbetriebes Immobilienmanagement Darm-
stadt (IDA) auf 99 Mio. EUR gedeckelt. Zur Einhaltung dieser Vorgabe wurde mit Schreiben vom 
07.07.2009 eine Einsparvorgabe in Höhe von 3,5 Mio. EUR festgesetzt. 
 
Bei Ausführung des Haushaltsplanes zeigte sich, dass trotz aller Einsparbemühungen der gedeckel-
te Gesamtansatz in Höhe von 99 Mio. EUR nicht einhaltbar war. Darüber hinaus war bei Planauf-
stellung nicht bekannter Mehrbedarf (insbesondere Tarifsteigerungen) zu berücksichtigen, sodass 
insgesamt im Nachtragshaushalt 2009 eine Mittelaufstockung im Bereich der Personal- und Versor-
gungsaufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR auf nunmehr insgesamt 102,5 Mio. EUR für den 
Kernhaushalt und den Eigenbetrieb IDA erforderlich waren.  
 
Die Dezernate haben Ihre Einsparungen bis Anfang Dezember 2009 der Personal- und Strukturent-
wicklung mitgeteilt. Diese Einsparungen wurden von der Personal- und Strukturentwicklung in Zu-
sammenarbeit mit dem Personalamt einzeln überprüft.

3 
Die Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung im Jahr 2009 sind in der beigefügten Anlage  dar-
gestellt. Dort ist die Zusammenfassung der nach Überprüfung festgestellten Einsparungen pro De-
zernat und Ämter/Verwaltungsstellen bezogen auf den Haushalt 2009 sowie der Abgleich mit den 
Einsparvorgaben aufgeführt. Die Einsparungen der Eigenbetriebe bezogen auf deren Wirtschafts-
pläne sind separat ausgewiesen. 
 
In der Anlage wird dargestellt, dass die für den Kernhaushalt verfügte Einsparvorgabe in Höhe von 
3,5 Mio. EUR erfüllt und übertroffen wurde.  
 
Danach konnten im Haushaltsjahr 2009 im Kernhaushalt Einsparungen in Höhe von 3.904.685 EUR 
realisiert werden.  
 
Die Eigenbetriebe haben 2009 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von insgesamt 216.580
 EUR 
erbracht. 
 
 
Zu 2.:
  Haushaltsmäßige Umsetzung und Auswirkung auf den Stellenplan 
 
Soweit sich Maßnahmen des Jahres 2009 auf die Folgejahre auswirken, erfolgt die betragsmäßige 
Umsetzung im Nachtragshaushalt 2010 und die stellenplanmäßige Umsetzung spätestens im Rah-
men des Stellenplans 2011. 
 
 
Die Personalvertretungen sowie die Frauenbeauftragten sind entsprechend den gesetzlichen Vor-
gaben zu beteiligen. 
 
Nach Beschlussfassung durch die städtischen Gremien wird die Vorlage dem Regierungspräsidium 
Darmstadt zur Verfügung gestellt. 
 
Darmstadt, den 18.01.2010 
 
Der Dezernent II 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz  
Bürgermeister