Zwischenbericht zum II. Quartal der Spielzeit 2016/2017 (01.09.2016-28.02.2017)

G ü r z e n i c h - O r c h e s t e r   K ö l n
Z w i s c h e n b e r i c h t    z u m    I I .  Q u a r t a l   d e r   S p i e l z e i  t   2 0 1 6  /  2 0 1 7 
0 1 . 0 9 . 2 0 1 6    b i s    2 8 . 0 2 . 2 0 1 7 
Gewinn- und Wirtschaftsplan Abweichung
Verlustrechnung 2016/2017
per 28.02.2017 per 28.02.2017
I. Ergebnisse
in TEUR in TEUR in TEUR
   1.   Umsatzerlöse 
      a) Kartenverkauf 864 589 275
      b) Opernbespielung 3.600 3.600
      c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb * 34 34
          Umsatzerlöse gesamt 4.498 4.223 275
    2.   Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 3.443 3.443
    3.   Betriebskostenzuschuss Land NRW 447 447
    4.   Sponsoringerträge 100 100
    5.   Sonstige Erträge ** 24 24
    6.  Betriebliche Erträge gesamt 8.512 8.237 275
    7.  Gagen
        (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 786 708 78
    8.   Materialaufwand *** 659 717 -58
    9.   Personalaufwand 6.427 6.520 -93
    10.  Verwaltungsaufwand 178 220 -42
    11.  Marketing 406 440 -34
    12. CD-Produktionen 0 0
    13. Tourneen 171 200 -29
    14.  Abschreibungen 38 38
    15.  Betriebliche Aufwendungen gesamt 8.665 8.843 -178
    16.  Betriebsergebnis -153 -606 453
    17.  Finanzergebnis 0 0 0
    18.  Ergebnis der gewöhnlichen -153 -606 453
          Geschäftstätigkeit
    19.  Sonstige Steuern 0 0 0
    20.  Betriebsgewinn bzw. -verlust -153 -606 453
    * Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten, Erträge aus Medienproduktionen
    ** Sonstige Erträge: Zuwendungen des Concert-Gesellschaft Köln e.V., Erlöse aus Kooperationskonzert 
       30 Jahre Kölner Philharmonie" am 14.09.2016
    *** Materialaufwand: Saalmiete Philharmonie, Instrumentenreparatur, Notenleihe, Rechte, Programmhefte
…/2

2
Gesamt Sinfonie- Sonder- Kammer-
  II. Kennzahlen konzerte konzerte** konzerte
(So, Mo, Di)
  Anzahl Konzerte 33 18 9 6
  Anzahl verkäufliche Plätze 54.405 38.015 14.559 1.831
  Anzahl Besucher 50.915 35.949 13.816 1.150
  Anzahl Freikarten* 3.040 1.914 939 187
  Auslastung 94% 94% 95% 63%
  Durchschnittl. Erträge je Besucher 28,85 EUR
  Durchschnittl. Zuschuss je Besucher 67,62 EUR
* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!",
Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneröffnung, Jubiläumskonzert "30 Jahre Philharmonie", Konzert im Dom,
Benefizkonzert zum Ersten Advent, Neujahrskonzert, 3 Schulkonzerte, 1 Familienkonzert)
  III. Erläuterungen
• Das II. Quartal der Spielzeit 2016/2017 des Gürzenich-Orchesters verläuft planmäßig. Der tatsächliche Betriebsverlust
  in Höhe von 153 TEUR fällt um 453 TEUR geringer aus als geplant. Zum Ende des IV. Quartals, d.h. zum Spielzeitende am
  31.08.2017, ist laut Wirtschaftsplan ein positives Betriebsergebnis geplant. 
• Der sehr gute Publikumszuspruch führt zu den erwarteten Einnahmen und einer Gesamtauslastung von 94%. Die Spielzeit
  wird voraussichtlich mit einer Gesamtauslastung über 90% abschließen.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/47 
 
Vorlagen-Nummer  18.04.2017 
 1193/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 02.05.2017 
 
II. Quartalsbericht 2016/2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit §20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2016 bis 28.02.2017 (II. 
Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
 
Als Anlage wird der II. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2016/2017 vorgelegt. 
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach