Mandari Insight

2009/0475

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) Wirtschaftsplan 2010

Magistratsvorlage 13.10.2009

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Deckblatt (2)
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Deckblatt (2)GuV 6760Erfolgsplan 6760Vermögensplan 6760Deckblätter querMIP 
FinanzplanÜbersichten	ÜbersichtÜbersicht (2002)Übersicht (2003)Tabelle1YYñÿZ	Z	Z	Z	   Z	#Z	&Z	(Z	*Z	---Z	/Z	111Z	444Z	6Z	8Z	;;;YYYYZ(Z( gAZ(í÷@Z(Z(Z(YùÿZ1Z1Z1Z1Z1Z1 Z1"YYY	Y
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Deckblatt (2)GuV 7201Erfolgsplan 7201 Vermögensplan 7201Deckblätter querMIP 
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÷ü  t{VorbemerkungenAbfallgebührenStraßenreinigungsgebühren
Erlöse DSDWerkstatt- und TreibstofferlöseEntgelte KompostanlageErlöse verwertbare StoffeSonstige UmsatzerlöseMaterialaufwand
VerwertungPersonalAbschreibungen"sonstige betriebliche AufwendungenInhaltsverzeichnis
GesamtplanErfolgsplan Zusammenfassung Vermögensplan Zusammenfassung Seite 4StellenübersichtMittelfristige FinanzplanungTabellarischer Teil	(BZ 6750)Erfolgsplan
VermögensplanSeite 26	(BZ 7204)	(HB 7700)	(BZ 7201)
ErläuterungenJEigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)1.ErträgeAufwendungen2.	EinnahmenAusgaben3.festgesetzt.4.  :Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf5.&Kassenkredite werden nicht vorgesehen.6.7.@................................................................
Anmerkung:9Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung    (EAD)AnsatzErgebnisDMUmsatzerlöse2. sonstige betriebliche ErträgeMaterialaufwand:$Aufwendungen für bezogene Leistungen4.PersonalaufwandAbschreibungen:Erträge aus Beteiligungen8.$Erträge aus anderen Wertpapieren und&Ausleihungen des Finanzanlagevermögens9.$sonstige Zinsen und ähnliche Erträge10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen11.,Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit12.außerordentliche Erträge13.außerordentliche Aufwendungen14.außerordentliches Ergebnis15. Steuern vom Einkommen und Ertrag16.Sonstige Steuern17.Jahresgewinn/Jahresverlust8Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung   (EAD)Mittelherkunft,1. Ordentliche Deckungsmittel/AbschreibungenSummeMittelverwendung1. KredittilgungVerpflichtungsermächtigungen... für Fahrzeuge... für Container	(BZ 6760)Seite 5Seite 15Seite 19Seite 20Seite 21Seite 28Seite 29Seite 30SDie Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den^"Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt" für das WirtschaftsjahrPlanIst#3. Investitionsrücklage - ZuführungT Euro2. Zuschüsse, Zuweisungen
3. Kreditevor SteuernSabine Kleindiek1. Betriebsleiterin9Die Umsatzerlöse des Betriebszweiges Betrieb gewerblicher>Art sind netto ausgewiesen, enthalten also keine Umsatzsteuer.bezogene Leistungen
EntsorgungKanalbetriebContainerdienst Seite 6Seite 7 - 8Seite 9 - 12!Erfolgspläne nach BetriebszweigenStraßenreinigung / WinterdienstStraßenunterhaltung	(BZ 6300)AbfallentsorgungKompostierungsanlage+Werkstätten mit Betriebshof und SchulbussenAllgemeine Verwaltung#Vermögenspläne nach BetriebszweigenSeite 14Seite 16Seite 17Seite 18
EAD GesamtSeite 22Seite 27Seite 31
(BZ 7200) EIGENBETRIEB#ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNGDER STADT DARMSTADT (EAD)Stand: nach den Beschlüssender Betriebskommissionvomdes Magistratsder Stadtverordnetenvers.Teil A: Beamte1Besoldungsgruppen nach dem BundesbesoldungsgesetzStellenBereichHöherer DienstGehobener DienstMittlerer Dienstzusammenbes. StellenA 16A 15A 14A 13A 12A 11A 10A 9A 8A 7A 6A 5vbtbStraßenrein./Winterd.Kanalbetrieb/ÖWC'sBetrieb gewerbl. ArtWerkst./Betriebsh./Schulb.
VerwaltungGebäudeGesamtAnmerkung: ZDie beim EAD beschäftigten Beamten/innen werden im Stellenplan der Stadtverwaltung geführt=und sind in der Stellenübersicht nur nachrichtlich enthalten.Entgeltgruppen nach dem TVöD2ÜTeil C: ZusammenstellungBeamten-stellen,Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )7Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung  (EAD)InvestitionsmaßnahmeBereitgestelltInvestitionsbedarfbis 1994TDM"Zuführung zur InvestitionsrücklageInvestitionsmaßnahmenTilgung von Darlehen Summe Ausgaben
Finanzierung:Rücklagen-EntnahmeDarlehensaufnahmenSumme Einnahmen:Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung     (EAD)(Angaben in T Euro )A.VÜbersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des VermögensplanesBezeichnungDeckungsmittel(Mittelherkunft)Zuführung zum Stammkapital*Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen3. )Zuführung zu langfristigen Rückstellungenabzüglich Entnahmen(Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-anteil abzüglich Entnahmen+Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)*vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-	zuschüsse(Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich%Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite"Empfangene Ertragszuschüsse"!Rückflüsse aus gewährten DarlehenKreditea) von der Stadtb) von DrittenDeckungsmittel insgesamt(Mittelverwendung)(Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
FinanzanlagenTilgung von Krediten4. 3Rückzahlung von Stammkapital/Überschussanteil StadtAusgaben insgesamtB.'Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung Zuweisungen zum Verlustausgleich!Verwaltungskostenbeiträge, ZinsenDarlehen der StadtKonzessionsabgabenEigenkapitalrückzahlungTilgung von Darlehen der Stadt+ Profit Center/Gruppe     :             EADErgebniskonten in TEuro   Gebühreneinnahmen(   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt(   Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
   Erlöse DSD   Erlöse Containerdienst    Erlöse übrige Geschäftsfelder   interne Erlöse EAD    Sonstige betriebliche Erträge
   Zinsertrag*  Summe Erlöse / Erträge   Personalkosten   Verwertungskosten   Entsorgungskosten   Materialkosten   Bezogene Leistungen   Abschreibungen bilanziell!   Verwaltungskosten HH der Stadt   Alle übrigen Kosten   Zinsaufwand
   Steuern*  Summe Aufwendungen   Interne Leistungsverrechnung**  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.** ErgebnisErgebnisse nach Betriebszweigen'BZ 6750 Straßenreinigung / WinterdienstBZ 6760 Kanalbetrieb / ÖWCsBZ 6300 StraßenunterhaltungBZ 7200 Abfallentsorgung BZ 7201 Betrieb gewerblicher ArtBZ 7204 Kompostierungsanlage3HB 7700 Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen!Allgemeine Verwaltung und GebäudeO Profit Center/Gruppe     : P1          BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst   Umlage Allgemeine Verwaltung   Umlage Gebäude   Umlage zwischen den BZs   WerkstattverrechnungC Profit Center/Gruppe     : P13         BZ 6300 Straßenunterhaltung@ Profit Center/Gruppe     : P31         BZ 7200 AbfallentsorgungD Profit Center/Gruppe     : P33         BZ 7204 Kompostierungsanlage** Ergebnis vor SteuernF Profit Center/Gruppe     : P2          Abt. 2 Werkstatt / BetriebshofVermögenspläne+Betriebszweig Straßenreinigung/WinterdienstBezeichnung / KurztextTsd.EuroEinnahmen aus AbschreibungenEinnahmen aus AnlagenverkaufKreditaufnahmen!Entnahme aus InvestitionsrücklageSumme Mittelherkunft5ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke u. GebäudeBaumaßnahmen	FahrzeugeHard- und Software"alle übrigen Investitionen und GWGTilgung von Darlehen#Zuführung zu Investitions-RücklagenSumme Mittelverwendung... für Bauten"Summe VerpflichtungsermächtigungenEigenkapitalverzinsung!Betriebszweig StraßenunterhaltungBetriebszweig Abfallentsorgung(Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen#Entnahme aus Investitions-Rücklageneigene Baumaßnahmen	Containeralle übrigen Investitionen Verpflichtungsermächtigungen ......für Fahrzeuge...für Container-Betriebszweig Kompostierungsanlage           Maschinentechnik Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen!Baumaßnahmen, Anteil an Bereich 9#alle übrigen Investitionen  und GWG.Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWStEuro%Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern$Baumaßnahmen, anteilig aus Bereich 9Grundstück und GebäudeDepotcontainerAltpapiercontainerTilgung von öff. Darlehen)Verwendung des halben Überschusses im EAD9Zahlung des halben Überschusses an den Haushalt der Stadt91.92.... für Hard- und Software»Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab,<   Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung und kaufm. Finanz- u. Rechnungswesen /
Grundstücke u. Gebäude, Pförtner und ReinemachefrauenBeträge 2003BZ 6750in ¬ Gebühreneinnahmen:(Reinigung im Auftrag der Städt. Kliniken$Reinigung im Auftrag des KulturamtesPersonalkosten.Interne Leistungsverrechnung Papierkorbleerung4Verrechnung Papierkorbentleerung an AbfallentsorgungBZ 6760ErlöseErlöse Stadt für KanalreinigungErlöse Grubenentleerung'Erlöse Kanalunterhaltung und -sanierungBZ 6300BZ 7200Gebühren nach Satzung:Eigenkompostierbonus	Entgelte:1Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-ArmySonstige EntgelteSonstige Entsorgungskosten	Bauschutt2Berechnung der Kosten für Abfälle zur Beseitigung:BZ 7204Anlieferung fremde DritteAnlieferung städtischer ÄmterErlös Gartenerde und KompostHB 7700!Stundenverrechungssatz Handwerker	57,- Euro	15,- Euro	25,- Euro	50,- Euro/Gemeinkostenzuschläge für Ersatzteilrechnungen:Erlöse:Werkstattleistungen für DritteTreibstoffe für DritteSchulbusverkehrSonstigeWerkstattverrechnungen:Treibstoffe ( intern )Werkstattleistungen ( intern )BZ 7201
DSD Entgelte:PapierGlasLVP3.000tNebenl.Erlöse StraßenreinigungErlöse WinterdienstBereich 0/9Erläuterungen VermögensplanEinnahmen aus Abschreibung3Einnahmen aus anteiliger Abschreibung der Umlage 413Einnahmen aus anteiliger Abschreibung der Umlage 43KreditaufnahmeIBeschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenreinigung/Winterdienst:RadladerErwerb Hard- und SoftwareSAnschaffung von Kleingeräten, wie Freischneider, Rasenmäher sowie Büroinventar etc.GesamtausgabenRZuführung 1995   (Rücklage dient u. a. zur Finanzierung der HAR aus 1995)         Zuführung 1996                 Zuführung 1997                 Anteil an FahrzeughallenneubauSinkkastenfahrzeug$Zubehör ( Gaswarngeräte, Werkzeuge )Kanalunterhaltung{Erwerb Personalabrechnungs-Software, Erweiterung der kaufm. Software, zusätzliche Benutzerlizenzen und Büromöbel - anteiligZErwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter71.VTilgung eines anteiligen Kredits der Stadt Darmstadt wegen übernommener Vermögenswerte73.?Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenunterhaltung:Großspülfahrzeugen64.69.Inventar5Einnahmen aus anteiligen Abschreibungen der Umlage 415Einnahmen aus anteiligen Abschreibungen der Umlage 43,Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagevermögen9Anteil an Maßnahmen des Bereiches Grundstücke und GebäudeWErwerb Teilfläche f. Gräfenhäuser Straße 71 zur Begradigung / Kauf Niersteiner Straße 2@Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für die Abfallentsorgung:Absetz-/Abrollkipper1Umweltwagen / LKW-Kipper, sonstige Kleinfahrzeuge#Schüttung für 660-l- bis 1,1-m³-MGB.Behälter, Mulden und Container in allen GrößenIAnteil aus Bereich 41 zusätzliche DV z. B. Benutzerlizenzen und Büromöbel:Abschreibungen aus vorhandenen und geplanten Investitionen4Kreditaufnahme zur Umschuldung des inneren DarlehensFEntnahme aus der im jeweiligen Vorjahr gebildeten InvestitionsrücklageÜbernahme bauliche AnlagenImmaterieller Firmenwert/Baumaßnahmen ( Instandsetzung Hallendachteile )>Tilgung des für das Anlagevermögen übernommene innere Darlehen2Einnahmen aus dem Verkauf der abgängigen Fahrzeuge0erforderliche Kreditaufnahme für Werkstattneubau91 Lkw-Pritschenwagen mit Ladebordwand (GGVS-Ausstattung) Erwerb von Hard- und Software'anteilige Investitionen des Bereiches 0ÁErwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich übriger geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) Maschinen und Geräte für die Werkstatt                                            anteilige Tilgung des Darlehens1Verwendung des Jahresüberschusses aus ErfolgsplanHBeschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb gewerblicher Art:—Erwerb Personalabrechnungs-Software, Erweiterung der kaufm. Software, zusätzliche Benutzerlizenzen sowie Hardware und Vernetzungskomponenten - anteilignErwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich übriger geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)anteilige Tilgung der DarlehenBüroeinrichtungenTÜbersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- Winterdienst (öffentl.)6Reinigung im Auftrag des Grünflächenamtes ( incl. WD )Städt. Anteil Straßenreinig.:F Profit Center/Gruppe     : P6         BZ 6770 Gebäudereinigung ExternBZ 6770&Erlöse IDA für Gebäudereinigung ExternErlöse mit hoheitlichen DrittenFremdreinigung   Sonstige Erlöse(ohne Gebäudereinigung Extern)Erlöse HH Stadt   Grundsteuer6Müllverbrennungsanlage (Rückgang US-Streitkräfte u.a.)Personalkosten:#   Erlös aus Abrechnung mit DrittenSonstige Erlöse3alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt;** Ergebnis (vor Ertragsteuern)( § 19 Nr. 1 EBG)Hplanung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken ( § 19 Nr. 2 EBG)	(BZ 6770)Gebäudereinigung ExternSeite 23Seite 32GPS System (Ausweitungen)Zubehör und WerkzeugeBZ 6770 Gebäudereinigung Extern%Betriebszweig Gebäudereinigung ExternSumme ErlöseGebäudereinigung6davon 11 nachrichtlich aufgeführte Stellen für Beamte.Seite 33-Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)2Gemeinkostenzuschläge für Fremdrechnungen (je nachRechnungswert):a)3BZ 6750 Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst1 Pkw-BZ 6770 Betriebszweig Gebäudereinigung Extern1Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung$Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen)BZ 6300 Betriebszweig Straßenunterhaltung&BZ 7200 Betriebszweig Abfallentsorgung1 Pritschenfahrzeug LBW5BZ 7204 Betriebszweig Kompostierungsanlage           †Erneuerung / Erweiterung maschineller Anlagen ( z.B. Rotteboxen, Wasseraufbereitung, Steuerungstechnik, zusätzliche Siebtrommel etc. )-BZ 7502 Betriebszweig Krematorium WaldfriedenWerkzeuge etc.1 Transportfahrzeug1 Schulbus (Behinderte)1 Pkw Kasten1 Abrollkipper1 AbsetzkipperSoftware und LizenzenHardware IT	Plan 2009@Reinigung im Auftrag des Eigenbetriebes Immobilienmanagement IDAStädt. Ämter / Eigenbetr.$Erlöse Stadt für Sinkkästenreinigung/Erlöse Stadt für Mähen von Flurgräben WixhausenErlöse Stadt für FlurgräbenErlöse Stadt für Mäharbeiten   Sonstige Erträge$Erlöse Stadt für StraßenunterhaltungVerwertungskosten:;Anlieferung Kompostanlage ( 11.800 t zu 110 ¬  / t in 2009 )*Sonstige Verwertungskosten (Fa. AZUR u.a.)#Sonstiges (incl. Schrottgutschrift)Entsorgungskosten:BZ 75021. Nachtrag#Übernahme Anlagenvermögen: 1.618 T¬ Kosten:%Kürzung 2009 durch Ein-Ofen-Fahrweise	   ErlöseG Profit Center/Gruppe     : P80         BZ 7502 Krematorium Waldfrieden&Hardware ( PC, Server, Netzwerk u.a. )EmmissionsrechnerBZ 7502 Krematorium Waldfrieden0Betriebszweig Krematorium Waldfrieden             Krematorium	Arbeitn.-2009Stellen 2009Teil B: Beschäftigte&Gewinnabführung (anteilig aus BZ 7201;vor Steuern)
Seite 13 - 24	(BZ 7502)Krematorium WaldfriedenSeite 24
Seite 25 - 35Seite 34Seite 35ab Seite 36"5. Investitionsrücklage - Entnahme4. Darlehensübertragung  2)?2)     Aus dem städtischen Haushalt für Krematorium Waldfrieden2. Investitionen        1)	@1)      Aufteilung der Einzelmaßnahmen siehe Anlagen ab Seite 47	Übertragung städt. DarlehenÜbernahme Anlagenwerte$Übertragung Darlehen städt. Haushalt(Krematorium Waldfrieden)2(Verlagerung von 12.900 T¬  Baumaßn. ins Jahr 2009)01 Spül- und Saugfahrzeug mit Wasserrückgewinnung1 Transporter (Doppelkabiner)"BZ 6760 Betriebszweig Kanalbetrieb
2 Transporter2 WD-Zugmaschinen4 Großkehrmaschinen3 Kleinkehrmaschinen
1 Transporter1 Pkw Kombi2 Müllfahrzeuge
1 Seitenlader@BZ 7201 Betriebszweig Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung/Neubau <pKnell (ausgabewirksamer Anteil für 2010)
"Erfolgsplan 2010	Plan 2010Ist 2008< Profit Center/Gruppe     : P12         BZ 6760 KanalbetriebP                                                         (ohne ÖWC ab Plan 2010)O                                                       (incl. ÖWC ab Plan 2010)0Erläuterungen Erfolgsplan 2010/Plan 2010: keine Tarifveränderungen unterstelltAReinigung im Auftrag des Amtes f. Familie, Kinderbetreuung, SportWartungAnzahl Kremierungen:	Ist 2008:
Plan 2010:
Plan 2009:?Erlöse Stadt für ÖWC's (ab Plan 2010 im Bereich Gebäudereinig.)<Plan 2010: keine Tarifveränderungen unterstellt; ReduzierungGebäudereinigerinnen ÖWCs;?Plan 2010: keine Tarifveränderungen unterstellt; Personalaufbau8Übernahme Fremdreinigungsverträge in 2010 in Eigenregie;Anlieferung Betriebszweige EAD'   Erlöse Verpack.Verordnung (DSD u.a.)=wegen Zusatzreinigungen Schulen, ÖWCs und Zusatzauftrag Kita;
Erlöse WKZ8Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Damstadtium
Erlöse ASV7Amt für Straßen-und Verkehrswesen (Autobahnmeistereien)Sonstige betriebl. Erlöse8Grund- / Servicegebühr (in 2010 -1% Volumenverringerung)<Leistungs-/ Beseitigungsgebühr (in 2010 -1% Volumenverring.)	IT-Kosten"Plan 2010: Erhöhung um 2 Personen Erfolgspläne 2010Wirtschaftsplan 2010$Erfolgsplan 2010   (Zusammenfassung)&Vermögensplan 2010   (Zusammenfassung)Stellenübersicht 2010hStellenübersicht 2010 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt - EAD -2009 - 2013#Finanzplan zum Wirtschaftsplan 20107Übernahme Sicherheitstechnischer Dienst StadtverwaltungQ Profit Center/Gruppe     : P9          Bereich 0/9 Zentralverwaltung/Grundstücke$Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan2010Stellen 2010 Plan%Wirtschaftsplan 2010  - Vermögensplan7Anlagen und Gebäude (ohne die Verlagerung von 13.500 T¬ ,aus dem Planjahr 2009 wegen Zeitverzögerung)	SchätzungP2010 in ihrer Sitzung am                                  wie folgt beschlossen:1Im Wirtschaftsjahr 2010 ist zur Finanzierung der =Ausgaben im Vermögensplan keine Kreditaufnahme erforderlich. ADie Ansätze des Erfolgsplans 2010 sind gegenseitig deckungsfähig.Darmstadt, den7.434 T Euro
Kanalbetrieb -HB 7700 Werkstätten, Betriebshof, SchulbussenHH Stadt Reinigung ÖWCs(Gewerbliche Abfallentsorgung / ReinigungX Profit Center/Gruppe     : P32         BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung1.000 T EuroUDie Stellenübersichten enthalten 547 (in 2010) Stellen für Angestellte und Arbeiter; "Reinigung im Auftrag des Dezernats8Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
 30.6.2009>Reinigung im Auftrag des Eigenbetriebs Bürgerhäuser und Märkte
46.018 T Euro
45.776 T EuroBetriebszweig ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖרÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿKanalbetriebAm 30.6.2009 besetzte Stellen ÿz}¬°:7­ÆØ­guu®¨š¯Ÿÿÿ“¯"ä`°ï¸ä°s°¥±4$ºJ²Ù¨Ò²aO®³=´žä5µ§Ì·¶š	Àýˆ¶
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"Erfolgsplan 2010	Plan 2010Ist 2008< Profit Center/Gruppe     : P12         BZ 6760 KanalbetriebP                                                         (ohne ÖWC ab Plan 2010)O                                                       (incl. ÖWC ab Plan 2010)0Erläuterungen Erfolgsplan 2010/Plan 2010: keine Tarifveränderungen unterstelltAReinigung im Auftrag des Amtes f. Familie, Kinderbetreuung, SportWartungAnzahl Kremierungen:	Ist 2008:
Plan 2010:
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ð¶æ<çDem Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand August 2009 zugrunde. Neu im Wirtschaftsplan 2010 ist die Umbennung des BZ 7201 Betrieb gewerblicher Art in BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit negativem Vorzeichen belegt.

Die Ergebnisse 2008 verstehen sich nach Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer sowie vor Steuern im Betriebszweig Betrieb gewerblicher Art und vor Feststellung durch die Stadtverordnetenversammlung.

Die Stellenübersicht 2010 enthält eine neue Stelle im Bereich Krematorium Waldfrieden, eine neue Stelle für den Bereich Allgemeine Verwaltung und 14 neue Teilzeitstellen, eine aus dem städt. Haushalt verlagerte Teilzeitstelle und eine Vollzeitstelle im Bereich Gebäudereinigung. Sämtliche neuen Stellen werden nur bei voller Kostendeckung besetzt.

Die Ermittlung der Ergebnisse der Profit Center Rechnung basieren auf den rechtlichen Grundlagen zum Planungszeitpunkt. Neuere Überlegungen im
Handels- und Steuerrecht zur Erstellung von Jahresabschlüssen sind noch nicht berücksichtigt.
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Tabelle356
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ƒOp tion 3lihcit
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2009/0475

1492 Zeichen

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
19.10.2009 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: EAD  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2009/0475 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) 
Wirtschaftsplan 2010 
 
Vorlage vom: 13.10.2009 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2010 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter. Die formale Darstellung ist mit der Finanzverwaltung abgestimmt. 
 
 
Anlagen: BK-Vorlage vom 23.09.2009 
Wirtschaftsplan 2010 EAD 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 13. Oktober 2009: 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 23. September 2009 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2010 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur Kenntnis zu nehmen 
und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
 
Darmstadt, 13. Oktober 2009 
 
 
 
Der Dezernent II 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz 
Bürgermeister

anlage 1

799 Zeichen

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 23. September 2009

Tagesordnungspunkt: 6

Betreff: Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage vom 09. September 2009 zu beschließen:
1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2010 des EAD zu.

2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung,

den Entwurf des Wirtschaftsplans 2010 des EAD zu genehmigen.

Darmstadt, 09. September 2009

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 23. September 2009:

Die Betriebskommission stimmt der Vorlage zu Punkt 1 und Punkt 2 zu.

Beratungsverlauf (3)

TOP 11
TOP 559
TOP 29

Details

Vorlagen-Nr.
2009/0475
Typ
Magistratsvorlage
Datum
13.10.2009
Erstellt
29.09.2026 00:00