Anlagen zum Haushaltsplan 2013

Allgemeine Regelungen 
zur  
Ausführung des Haushaltsplanes 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen. 
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf 
Grund einer abweichenden Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten. 
 
2. Unterjährige Mittelverlagerungen innerhalb einer Kostenstelle können in folgenden 
Fällen vorgenommen werden: 
 
o Von dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt zum Zwecke der 
Anschaffung von GWG. 
 
o Jeweils von der Investitionsnummer „Erwerb Anlagevermögen“ zu der 
Investitionsnummer „Erwerb Anlagevermögen GWG“. 
 
o Die Ansätze der Investitionsnummern „Erwerb Anlagevermögen“ können auch 
zu den Investitionsnummern „Erwerb Anlagevermögen - Lizenzen“ verlagert 
werden, sofern dort keine eigenen - zweckgebundenen - Ansätze vorhanden 
sind. 
 
o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem 
Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG-Grenzen fallen würden, 
verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister 
handelt.  
 
Solche Verlagerungen werden nur auf Mitteilung der Fachämter hin vorgenommen. 
Die Entscheidung über andere als die aufgeführten Verlagerungen aus dem 
Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt obliegt im Einzelfall der Leitung der 
Finanzverwaltung. 
 
3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei, 
gerichtet. Handelt es sich jedoch um  Anträge auf Freigabe von über- oder 
außerplanmäßigen Mitteln, sind diese üb er die Dezernatsbüros weiterzuleiten. 
 
4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegen ständen wurden folgende Regelungen 
getroffen:  
 
o 150 – 1.000 € netto:  Gebrauchskunst (SK 0890010: Zugänge GWG) 
 
o 1.001 – 5.112 € netto: Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge 
  Kunstgegenstände) 
 Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der  
 GemHVO-Doppik 
 
o 5.113 – … €:  wird als Werk anerka nnter Künstler/Mei ster gewertet  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 es erfolgt keine Abschreibung 
 
o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten  
 Künstlers/Meisters ha ndelt, erfolgt keine 
  Abschreibung  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem 
Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen. 
Die Entscheidung über di e Bildung von Haushaltsaus gaberesten trifft der 
Stadtkämmerer. 
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt 
werden. 
Stehen Haushaltsausgabereste zur Verfügun g, sind diese vorrangig zu bebuchen.

Stand nach Magistratsberatungen
Produktbuch 2013
ENTWURF
Stand der bisherigen Rückläufe

1
Erläuterungen zum Produktbuch 2013 
 
Mit dem Produktbuch erhalten Sie weiterführende, steuerungsrelevante Informationen zu den 
insgesamt 173 aktuellen Produkten der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Teilweise sind die Da-
ten zu den einzelnen Produkten noch in der Weiterentwicklung. Dies begründet sich damit, 
dass immer die Indikatoren genannt werden, die steuerungsrelevante Daten zum Produkt lie-
fern, auch wenn aktuell noch keine Daten hierzu erhoben werden konnten.   
 
Das Produktbuch beinhaltet keine Daten zu den Produkten, über die die Ergebnisübernahme 
der Eigenbetriebe abgewickelt wird, sowie zu den Produkten „Konzessionsabgaben“, „Wissen-
schafts- und Kongresszentrum“, „Sonstige Beteiligungsergebnisse“, „Abwicklung der Vorjahre“ 
und „Tourismus“. Auf eine Darstellung dieser Produkte innerhalb des Produktbuches wird ver-
zichtet, da diese Produkte lediglich gebildet wurden, um  Zahlungsströme (z. B. Zuschüsse) 
vollständig darzustellen und damit die finanzstatistische Erfassung bedienen zu können. Die 
Darstellung der Zahlungsströme erfolgt bereits im Haushaltsteil. 
 
Das Produktbuch ist wie der Produkthaushalt gegliedert. Es enthält verschiedene Angaben, die 
im Folgenden erläutert werden: 
Produktnummer, Bezeichnung des Produkts, Produktbereichsnummer, Produktbereich,  
Produktgruppennummer, Produktgruppe 
Diese Angaben stellen die Gliederung und die Zugehörigkeit von Produkten zu Produktgruppen 
und Produktbereichen dar. 
 
Produktverantwortlich 
Nennt die für das Erstellen des Produkts verantwortliche Verwaltungseinheit. 
 
Produktart 
Hier wird zwischen den Produktarten „externes Produkt“ und „Steuerungsprodukt/Interne 
Dienstleistung“ unterschieden.  
 
So genannte „Externe Produkte“ richten sich in der Hauptsache an die Zielgruppen Bürger, 
Organisationen, das städtische Gemeinwesen. „Externe Produkte“ sind strategisch darauf aus-
zurichten, optimale Ergebnisse und Wirkungen für die Zielgruppe zu erzielen. 
 
Produktempfänger der „Steuerungsprodukte/Interne Dienstleistungen“ sind die Dienststellen 
und Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung sowie die Verwaltungsführung und die politi-
schen Gremien. Diese Produkte sind strategisch darauf auszurichten, interne Dienstleistungen 
wirtschaftlich zu erstellen und die Verwaltungsführung und Politik frühzeitig mit steuerungsre-
levanten Informationen zu versorgen. In der Regel sind diese Produkte kaum steuerbar. Daher 
werden hier neben den Aufwands- und Ertragsdaten meist nur Daten zum Personaleinsatz dar-
gestellt. 
 
Aus der Zuordnung eines Produktes zur einer Produktart ergeben sich Unterschiede bezüglich 
des Umfanges und Inhaltes von Kennzahlen und Indikatoren. Bei Produkten, die aufgrund ihres 
Mischcharakters beiden Produktarten zuzuordnen sind, erfolgt die Festlegung der Produktart 
anhand des jeweils überwiegenden Anteils an einer Produktart. 
 
 
 
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Rechtsgrundlage 
Das Merkmal Rechtsgrundlage gibt Auskunft, ob das Produkt aufgrund gesetzlicher, nichtstäd-
tischer Vorgaben, erstellt wird und somit als „pflichtig“ anzusehen ist, oder ob es aufgrund 
freiwilliger städtischer Vorgaben, zu denen auch Verträge und Satzungen gehören, erstellt wird. 
Bei Produkten der Produktart „Steuerungsprodukte/Interne Dienstleistungen“ ist eine Zuord-
nung mitunter nicht immer zweifelsfrei zu treffen, da es teilweise keine Verpflichtung gibt, die-
se Produkte zu erzeugen, ohne diese Produkte aber das Erstellen von Pflichtprodukten nicht 
möglich ist. Unberücksichtigt bei dieser Zuordnung bleibt die Frage, ob die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt diese Produkte selbstständig erstellt oder dies an externe Dritte vergibt. 
 
Kurzbeschreibung des Produktes 
Die Kurzbeschreibung des Produktes nennt die wesentlichen vom Produkt umfassten Arbeits-
ergebnisse in Form von zusammengefassten Leistungen und Teilleistungen. 
 
Ziele des Produktes 
Hier sollen die mit dem Produkt verfolgten und mit der Fachdezernentin oder dem Fachdezer-
nenten abgestimmten operativen Ziele dargestellt werden. Die operativen Ziele werden regel-
mäßig aus einer übergeordneten strategischen, von der Politik vorgegebenen, Zielsetzung ab-
geleitet.  
 
Aufgrund der Zeitschiene, in der das Produktbuch 2012 entstanden ist, werden aktuell die von 
den Produktverantwortlichen genannten Produktziele dargestellt. Diese sind meist allgemein 
formuliert und noch nicht mit einem übergeordneten hierarchischen Zielsystem verknüpft.  
 
Bemerkungen 
Das Feld „Bemerkungen“ wird nur bei Bedarf ausgewiesen und enthält in der Regel weiterfüh-
rende Anmerkungen zum Thema „Steuerbarkeit“ des Produktes. 
 
Zielfeldübersicht 
Die Zielfeldübersicht beinhaltet die einzelnen Kennzahlen und Indikatoren mit den dazugehöri-
gen Daten. Diese sind nach folgenden Zielfeldern gruppiert: 
Ergebnisse, Wirkungen:
   
Bildet ab, was mit dem Produkt zielgruppenbezogen erreicht werden soll. 
Kernaussage „Was wollen wir für die Zielgruppe erreichen?“ 
 
Leistungen; Maßnahmen, Programme:
 
Stellt dar, welche Tätigkeiten in welchem Maße zur Zielerreichung ausgeübt werden. 
Kernaussage: „Was wollen wir tun?“ 
 
Prozess-, Strukturqualität: 
Zeigt die Umsetzung und den Erfolg der einzelnen Maßnahmen und Programme  
Kernaussage „Wie wollen wir etwas tun?“ 
 
Ressourcen
 
Gibt zusammengefasst die Erträge und Aufwendungen sowie den Kostendeckungsgrad zum 
Produkt an. 
Kernaussage „Was wenden wir auf?“ 
 
 
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3
Die mit dem Produktbuch 2013 vorgelegten Kennzahlen sind mit Ausnahme des Zielfeldes 
„Ressourcen“ von den Fachämtern verifiziert. Die Qualität der Kennzahlen wird sich mittelfris-
tig verbessern, in diesem Sinne ist in den Folgejahren auch mit rein qualitätsbedingten Verän-
derungen (z. B. durch routinemäßige Datenerhebung) bei den Kennzahlen zu rechnen. Ebenso 
wird es weitere Kennzahlen, beispielsweise genderspezifische Kennzahlen, zu bestimmten Pro-
dukten geben. 
 
Darmstadt, xx.xx 2012 
 
Der Magistrat 
 
 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer 
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
1 111 111010 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, 
Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen Stadtverordnetenversammlung
1 111 111020 Ausländerbeirat Ausländerbeirat
1 111 111030 Betreuung Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen Büro Stadtverordnetenversammlung
1 111 111050 Magistrat Magistrat
1 111 111060 Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111070 Repräsentationen Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111090 Beschäftigtenvertretungen Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehinderten- 
und Gesamtschwerbehindertenvertretung
1 111 111110 Verwaltungsführung Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111120 Städtepartnerschaften und andere internationale 
Kontakte Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111130 Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, 
Vervielfältigungen Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum (BIZ) Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111150 Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung Personalamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111160 Organisationsangelegenheiten und 
Verwaltungscontrolling Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111170 Informationstechnik Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111180 Kommunikationstechnik Hauptamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111190 Neues Steuerungsmodell Stabsstelle Personal- und Strukturentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch
Übersicht über die den Dezernaten zugeordneten Produkte
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
1 111 111210 Kämmereiangelegenheiten Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111220 Stadtwirtschaftskoordination Referat Stadtwirtschaftskoordination I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111230 Kommunales Stiftungsmanagement Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111250 Kassenangelegenheiten Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111260 Abgabeangelegenheiten Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111310 Medienarbeit Pressestelle I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111320 Revision und Beratung Revisionsamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111330 Rechtswesen Rechtsamt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111410 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern Frauenbeauftragte V Stadträtin
Akdeniz
1 111 111420 Integration von Zugewanderten Interkulturelles Büro I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111430 Datenschutzbeauftragter Datenschutzbeauftragter I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111440 Zentrale Vergabe und Beschaffung Vergabe- und Beschaffungsstelle IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111610 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) III Stadträtin
Lindscheid
1 111 111710 Verwaltung Dezernat I Dezernatsbüro I I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111720 Verwaltung Dezernat II Dezernatsbüro II II Bürgermeister
Reißer
1 111 111740 Verwaltung Dezernat IV Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111750 Verwaltung Dezernat V Dezernatsbüro V V Stadträtin
Akdeniz
1 111 111730 Verwaltung Dezernat III Dezernatsbüro III III Stadträtin
Lindscheid
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
1 111 111910 Bürgerbüro Kranichstein Bürgerbüro Kranichstein I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111920 Bürgerbüro Darmstadt-West Bürgerbüro Darmstadt-West I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt I Oberbürgermeister 
Partsch
1 111 111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen I Oberbürgermeister 
Partsch
2 121 121010 Wahlen Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 121 121020 Statistik und Stadtforschung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch
1 122 122010 Ausländerangelegenheiten Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122040 Fundsachen Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122070 Kfz-Zulassungswesen Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122090 Verkehrsüberwachung Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122210 Einwohnerwesen Bürger- und Ordnungsamt II Bürgermeister
Reißer
2 122 122310 Personenstandswesen und anzuordnendes 
Bestattungswesen Standesamt II Bürgermeister
Reißer
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
2 122 122410 Verbraucherschutz Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz II Bürgermeister
Reißer
2 122 122420 Tiergesundheitsschutz Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz II Bürgermeister
Reißer
2 122 122480 Verbaucherberatung Dezernatsbüro II II Bürgermeister
Reißer
2 122 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 
(Straßenverkehrsbehörde) Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
2 122 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter Rechtsamt I Oberbürgermeister 
Partsch
2 126 126010 Gefahrenabwehr Feuerwehr II Bürgermeister
Reißer
2 126 126020 Gefahrenvorbeugung Feuerwehr II Bürgermeister
Reißer
2 127 127010 Rettungsdienst Feuerwehr II Bürgermeister
Reißer
2 128 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/ 
Bevölkerungsschutz Feuerwehr II Bürgermeister
Reißer
3 211 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 211 211020 Betreuende Grundschulen Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 216 216010 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschule
n Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 217 217010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 217 217020 Internationale Begegnungsschule Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 218 218010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 221 221010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 231 231010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 241 241010 Schülerbeförderung Schulamt II Bürgermeister
Reißer
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
3 242 242010 Fördermaßnahmen für Schüler Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 242 242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
3 243 243010 Projekt "Familienfreundliche Schule" Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 243 243020 Jugendverkehrsschule Schulamt II Bürgermeister
Reißer
3 243 243030 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und 
Geräten Schulamt II Bürgermeister
Reißer
4 251 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung  Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 252 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, 
Sammlungen     Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 252 252020 Betrieb des Stadtarchivs Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 252 252080 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Institut Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 261 261010 Förderung des Staatstheaters Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 261 261080 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Freies Theater Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 262 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)  Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 262 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, 
Künstlern Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 281 281010 Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
281080 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Literatur- und Heimatpflege Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
4 291 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
5 311 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 311 311200 Hilfe zur Pflege Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
5 311 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 311 311400 Hilfen zur Gesundheit Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 311 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 311 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 311 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 312 312010 Grundsicherung nach SGB II Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 312 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen 
der Insolvenzordnung Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 312 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 313 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 315 315110 Soziale Einrichtungen Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
315310 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen
Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) V Stadträtin
Akdeniz
5 321 321000 Kriegsopferfürsorge Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 341 341010 Unterhaltsvorschuss Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
5 343 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Betreuungsgesetz Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 351 351010 Lastenausgleich Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 351 351530 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
5 351 351720 Soziale Vergünstigungen Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
5 351 351910 Wohngeld Amt für Wohnungswesen V Stadträtin
Akdeniz
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
5 351 351950 Sozialversicherung Bürger- und Ordnungsamt II Stadträtin
Akdeniz
6 361 361500 Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von 
Kindern) Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 362 362000 Jugendarbeit Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 363 363100 Jugendsozialarbeit Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 363 363200 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit) Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 363 363300 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre 
Familien einschließlich Krisenintervention (HzE) Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 363 363520 Adoption Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 363 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 363 363540 Vormundschaften/Beistandschaften Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 363 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 365 365010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 366 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 366 366030 Spielplätze Grünflächen- und Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
6 367 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 367 367250 Förderung von Familienkompetenzen durch Bildung, 
fachliche Begleitung und Beratung Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
6 367 367550 Förderung der Erziehung in der Familie durch 
Diagnostik, Beratung, Therapie Jugendamt V Stadträtin
Akdeniz
7 411 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
7 412 412100 Gesundheitseinrichtungen Dezernatsbüro II II Bürgermeister
Reißer
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
7 414 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege Dezernatsbüro II II Bürgermeister
Reißer
7 414 414020 Gesundheitsmanagement Amt für Soziales und Prävention V Stadträtin
Akdeniz
8 421 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Sportamt II Bürgermeister
Reißer
8 424 424010 Sportstättenmanagement Sportamt II Bürgermeister
Reißer
8 424 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Sportamt II Bürgermeister
Reißer
9 511 511010 Stadt- und Regionalentwicklung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch
9 511 511020 Stadtplanung Stadtplanungsamt III Stadträtin
Lindscheid
9 511 511060 Verkehrsentwicklungsplanung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
9 511 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten Vermessungsamt III Stadträtin
Lindscheid
9 511 511080 Grundstücksneuordnung Vermessungsamt III Stadträtin
Lindscheid
9 511 511090 Grundstückswertermittlung Vermessungsamt III Stadträtin
Lindscheid
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
9 511 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung Grünflächen- und Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
10 521 521010 Bauaufsichtliche Verfahren Bauaufsichtsamt III Stadträtin
Lindscheid
10 522 522010 Wohnungssicherung Amt für Wohnungswesen V Stadträtin
Akdeniz
10 522 522020 Wohnraumversorgung Amt für Wohnungswesen V Stadträtin
Akdeniz
10 523 523010 Denkmalschutz und -pflege Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch
535010 Konzessionsabgaben Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) IV Stadtkämmerer
Schellenberg
11 538 538020 Abwasserbeseitigung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
12 541 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Gemeinde) Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
12 542 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Kreis) Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
12 543 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Land) Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
12 544 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Bund) Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
12 546 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
12 547 547010 ÖPNV Koordination Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
12 547 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
12 548 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
13 551 551010 Grünpflege Grünflächen- und Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
13 551 551050 Planung und Bau von Grünanlagen Grünflächen- und Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
13 552 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern Straßenverkehrs- und Tiefbauamt III Stadträtin
Lindscheid
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Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt-Nr. Produkt Amt/Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
13 553 553010 Friedhöfe Grünflächen- und Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
13 554 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
13 555 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt Grünflächen- und Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
13 555 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben Grünflächen- und Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
14 561 561010 Maßnahmen  des Umweltschutzes Umweltamt III Stadträtin
Lindscheid
14 561 561020 Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung Agenda Büro III Stadträtin
Lindscheid
14 561 561030 Fluglärm Agenda Büro III Stadträtin
Lindscheid
14 561 561040 Klimaschutz und Energie Agenda Büro III Stadträtin
Lindscheid
15 517 571010 Wirtschaftsförderung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch
16 612 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) IV Stadtkämmerer
Schellenberg
16 612 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) IV Stadtkämmerer
Schellenberg
Seite 14

Produktbereich 1 
 
- Innere Verwaltung - 
Seite 15

Seite 16

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Überwachung der 
gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung).
Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen).
Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse).
Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen).
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111010 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse,
Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtverordnetenversammlung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 17

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
Zahl der Ausschüsse 99 1 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € -58.908,30 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.072.170,00 € 1.072.110,00 € 1.067.156,44 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.072.170,00 € 1.072.110,00 € 1.008.248,14 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 5,52%
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
Bezeichnung des Produktes
Seite 18

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Ausländerbeirat
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111020 Ausländerbeirat
Beratung der städtischen Gremien
Förderung von Integrationsprojekten vonv Zugewanderten
Informierung der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Interessenvertretung  von Zugewanderten
Partizipation von Zugewanderten
Seite 19

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
siehe Leistungen 
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fördermittel in €
- Kooperationsprojekte 4000 4000 3200
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -90,00 € 0,00 € -311,31 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 38.073,00 € 38.293,00 € 37.685,80 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 37.983,00 € 38.293,00 € 37.374,49 €
Kostendeckungsgrad 0,24% 0,00% 0,83%
Ausländerbeirat
Bezeichnung des Produktes
Seite 20

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Optimierung der og. Verwaltungstätigkeiten.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates DA-Wixhausen und der 
Fraktionen.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Büro Stadtverordnetenversammlung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
111030 Betreuung Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
Bezeichnung des Produktes
Seite 21

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 4,00
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,27 0,28 0,28
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 294.460,00 € 293.190,00 € 245.300,25 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 294.460,00 € 293.190,00 € 245.300,25 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Bezeichnung des Produktes
Betreuung Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, 
Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
Seite 22

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Magistrat
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111050 Magistrat
Ausführung von Gesetzen und Satzungen.
Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der 
bereitgestellten Mittel.
Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt.
Unterrichtung der Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung.
Pflege des Interesses der Bürger an der Selbstverwaltung.
Seite 23

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
hauptamtlich 5 5 5
ehrenamtlich 13 13 13
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -26.702,00 € -26.000,00 € -36.719,83 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.131.992,00 € 1.032.088,00 € 1.259.607,11 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.105.290,00 € 1.006.088,00 € 1.222.887,28 €
Kostendeckungsgrad 2,36% 2,52% 2,92%
Magistrat
Bezeichnung des Produktes
Laut HGO müssen es mehr ehrenamtliche als hauptamtliche 
sein, gemäß Hauptsatzung der Stadt Darmstadt 6/13
Seite 24

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, des Oberbürgermeisters und aller haupt- und ehrenamtlicher Magistratsmitglieder, Zustellung der 
Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist, Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen, 
Optimierung der Vorbereitung,  Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten, Optimierung des 
Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
Protokollführung im Magistrat
Beurkunden der Beschlüsse
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111060 Betreuung des Magistrats / 
Magistratsgeschäftsstelle
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 25

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111060
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,25 2,25 2,25
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,15 0,16 0,15
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -35.970,00 € -29.690,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 119.620,00 € 120.340,00 € 343.696,71 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 83.650,00 € 90.650,00 € 343.696,71 €
Kostendeckungsgrad 0,30 € 24,67% 0,00 €
Betreuung des Magistrats / Magistratsgeschäftsstelle
Bezeichnung des Produktes
Seite 26

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111070 Repräsentationen
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt , Vermittlung und Werbung für ein positives Images nach Außen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bearbeitung von Bundes-, Landes-, städischen und europäischen Ehrungen
Veranstaltungsorganisation
Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen
Seite 27

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111070
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,22 3,22 3,22
Personaleinsatz pro 10. 000 Einwohner 0,22 0,22 0,22
Zahl der Ehrungen 16 16 16
Zahl der Repräsentationsveranstaltungen 43 43 43
Zahl der Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen 4722 4722 4.722
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.553,00 € -8.058,00 € -41.928,08 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 371.378,00 € 381.665,00 € 95.229,99 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 368.825,00 € 373.607,00 € 53.301,91 €
Kostendeckungsgrad 0,69% 2,11% 44,03%
Repräsentationen
Bezeichnung des Produktes
Seite 28

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und von Aufgaben nach dem SGB IX.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
PR:Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie alle Eigenbetriebe.
GPR: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie alle Eigenbetriebe.
Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie alle Eigenbetriebe.
Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt.
GPR: Freiwillige soziale Leistungen (z. B. Vertrieb der RMV Jahreskarten). 
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111090 Beschäftigtenvertretungen
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehinderten-
vertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 29

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111090
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Mitarbeiter in VZÄ 10,90 10,90 10,90 GPR: 2 Freigestellte plus 1 Büro; PR: 5 Freigestellte plus 1,9 Büro; 
SBV/GSBV: 1 Freigestellte
in Relation zur Mindestzahl der Freistellungen (+/-): GPR und PR 000 Gesetzliche Mindestanforderungen der Freistellungen im 
Gesamtpersonalrat (2) und im Personalrat (5) sind erfüllt.
in Relation zur Mindestzahl der Freistellungen (+/-) SBV/GSBV
-1 -1 -1
Im Bereich der 
Gesamtschwerbehindertenvertretung/Schwerbehindertenvertretung ist die 
gesetzliche Mindestanforderung gemäß SGB IX nicht erfüllt
(1 von 2).
Personaleinsatz zur Abwicklung der freiwilligen sozialen Leistungen 
in VZÄ 5,00% 5,00% 5,00%
Unter freiwilligen sozialen Leistungen sind die Leistungen gegenüber den 
Beschäftigten gemeint, die der GPR nicht selbst machen müsste, diese 
aber bei ihm angesiedelt sind. Dies verursacht außer den Personalkosten 
für die Verwaltung keine weiteren Kosten.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 691.750,00 € 646.560,00 € 569.138,22 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 691.750,00 € 646.560,00 € 569.138,22 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung des Produktes
Seite 30

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111110 Verwaltungsführung
Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliche Handhabung rechtlicher , gesetzlicher, politischer Vorgaben.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Entwicklung von Rahmenregelungen und Konzepten für die Gesamtverwaltung, Zentrale Funktion.
Seite 31

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111110
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,00 0,47 1,40 Stelle ab 5/2012 unbesetzt
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,00 0,03 0,09
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -13.249,00 € -50.360,15 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.404,00 € 232.827,00 € 333.821,95 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 40.404,00 € 219.578,00 € 283.461,80 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 5,69% 15,09%
Verwaltungsführung
Bezeichnung des Produktes
Seite 32

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111120 Städtpartnerschaften und andere 
internationale Kontakte
Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit , Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune, Unterstützung 
kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten
Bearbeitung von europäischen Föderprogrammen
Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgern
Seite 33

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111120
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 15 15 15
Anzahl Begegnungen 271 271 271
o davon in Darmstadt 165 165 165
Anzahl Teilnemer/innen aus Darmstadt am Jugendaustausch 253 253 253
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,10 3,10 3,10
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,21 0,22 0,21
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.651,00 € -6.223,00 € -20.421,62 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 401.227,00 € 409.174,00 € 321.467,40 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 398.576,00 € 402.951,00 € 301.045,78 €
Kostendeckungsgrad 0,66% 1,52% 6,35%
Städtpartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung des Produktes
Seite 34

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger. Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der 
nachgefragten Qualität.
Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur), Termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur), interner Postein- und -ausgang sowie 
interne Postverteilung (Registratur). 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zentraler Post- und Botendienst, 
zentrale Vervielfältigung, 
zentrale Personal- und Sachaktenführung
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111130 Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und 
Postdienst, Vervielfältigungen
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung- und service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 35

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111130
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Hauptregistratur 3 Registraturen: Personalakten, Sachakten Personalamt und 
Allgemeine Verwaltung/Politiksteuerung z.Bsp. 
Gebietsreform, Wasserverbände ...
Anzahl gesichteter u. übernommener Informationsträger/Akten
Anzahl Ausgabe/Rückgabe von Informationsträgern/Akten
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
Poststelle 
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 600516 600516 600.516
Personaleinsatz in VZÄ 4,50 4,50 4,50
Boten- u. Zustelldienst
Regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag 61 61 61
Botenleistung in km/Tag 166 166 166
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 2.021.662 2.021.662 2.021.662 Unterlagen Stadtverordnetenversammlung/ Magistrat 
müssen dabei fristgerecht kopiert und zugestellt werden
Eigenleistungsquote in % der Vervielfältigungen
Maschinenleistung: Durchschnittl. Wöchenliche Maschinenstunde
pro Druckmaschine 20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Bezeichnung des Produktes
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Seite 36

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Hauptregistratur
o Anteil der Aktenausgaben im direkten Kundenkontakt
o Anteil der Ausgabe von angeforderten Akten innerhalb 
   des selben Tages 100% 100% 100%
Poststelle
o Anzahl Beschwerden
Boten- und Zustelldienst
o Anzahl Beschwerden
o Fehlerquote/Fehlsortierung in %
Zentrale Vervielfälti
gung
o Anzahl der Aufträge, bei denen Terminzusage nicht  
eingehalten wird 00 0
o in % aller Aufträge
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -86.817,00 € -60.875,00 € -31.899,45 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 565.785,00 € 567.508,00 € 559.945,11 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 478.968,00 € 506.633,00 € 528.045,66 €
Kostendeckungsgrad 15,34% 10,73% 5,70%
Seite 37

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Gleitzeit, Ehrungsordnung, Beflaggungsordnung, Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Abwicklung städtischer Beiträge (z. B. Deutscher Städtetag)
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen/BIZ
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 38

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111140
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bürgerservice
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur 
Gesamtzufriedenheit   abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen (Verwaltung PKW-Abstellplätze, Bestellung zu 
ehrenamtlicher Täigkeit, Verwaltung Kantine, Regelung der 
Arbeitszeit,  Verwaltung Dienstausweise)
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Bür
gerservice
Anzahl Kundenkonakte:  Auskünfte, Verkauf, Beratung u.ä.
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Pflege Inter- und Intranetauftritt Nur zentrale  Inhalte wie Bürgerservice, 
Veranstaltungskalender werden redaktionell vom BIZ 
eingepflegt, für die einzelnen Seiten sind die Fachämter 
zuständig
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Sonstige zentrale Dienstleistungen/BIZ
Bezeichnung des Produktes
Seite 39

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.702,00 € -4.835,00 € -25.167,83 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 433.343,00 € 289.138,00 € 206.880,47 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 431.641,00 € 284.303,00 € 181.712,64 €
Kostendeckungsgrad 0,39% 1,67% 12,17%
Seite 40

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune.
Einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse. 
Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben 
Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfällen und Erkrankungen            
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung  
Personalplanung und Personalgewinnung   
Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit 
Personalsachbearbeitung und -betreuung    
Ausbildung, Fort- und Weiterbildung   
Personalabrechnung  
Gewährung sonstiger Geldleistungen   
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sozialberatung      
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 41

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111150
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung
Anzahl beendete Ausbildungen 26 41 39
Zahl der übernommenen Auszubildenenden 26 38 36
Fort- und Weiterbildung
Anzahl Teilnehmer/innen 675 630 736
Personalabrechnung
Fallzahl Kernverwaltung 2.481 2.518 2.516
Fallzahl Eigenbetriebe 674 682 679
Anzahl betreuter Dritter 95 99 95
Gesamtsumme zzgl. Azubis + Prakt. Mit Entgelt: 3.385 3.445 3.426
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 120 98 124
Anzahl der beratenen MA 222 183 226
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung, Praktikanten
Zahl der Auszubildenden 91 102 102
Betreuungsaufwand in VZÄ 1,50 1,50 1,50
Zahl der Praktikanten 44 44 516 Die Zahl der Praktikanten ohne Entgelt ist nicht planbar
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Bezeichnung des Produktes
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Seite 42

Fort- und Weiterbildung
Zahl der Veranstaltungen 90 140 110
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,75 0,75 0,75
Personalabrechnung
Anzahl Abrechnungen Gehalt o.ä. 40.620 41.340 41.112
Anzahl Abrechnungen Beihilfeangelegenheiten 3.300 3.520 3.300
Anzahl Abrechnungen Familienkasse 1.851 1.922 1.921
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung
Personaleinsatz in VZÄ Arbeitsschutz 2,03 0,10 0,10 Einrichtung Arbeitsschutz- und Gesundheitskoordination
Personaleinsatz in VZÄ Sozialberatung 0,73 0,73 0,73
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Personaleinsatz VZÄ gesamt 39,66 35,92 37,53 Einrichtung Arbeitsschutz- und Gesundheitskoordination
o davon für allgemeines Personalmanagement 23,10 20,36 21,97 Einrichtung Arbeitsschutz- und Gesundheitskoordination
o davon für Beilhilfe 2,25 2,25 2,25
o davon für Personalabrechnung. Beamte 0,50 0,50 0,50
o davon für Personalabrechnung Tarifbeschäftigte 8,46 7,51 8,46
o davon für Personalabrechnung Versorger 0,50 0,50 0,50
o davon für Familienkasse + OZ 1,31 1,26 1,31
o davon für Aus.- und Weiterbildung in VZÄ 3,54 3,54 3,54
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.113.160,00 € -907.270,00 € -658.267,54 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.870.370,00 € 6.752.310,00 € 4.585.450,10 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 5.757.210,00 € 5.845.040,00 € 3.927.182,56 €
Kostendeckungsgrad 16,20% 13,44% 14,36%
Seite 43

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111160 Organisationsangelegenheiten und 
Verwaltungscontrolling
Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung.
Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz.
Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung.
Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung  der städtischen Mitarbeiter/-innen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
Verwaltungscontrolling
Seite 44

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111160
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 6,77 7,77 7,77
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,46 0,54 0,54
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -108.146,00 € -113.552,00 € -78.538,82 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 627.333,00 € 663.027,00 € 832.228,46 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 519.187,00 € 549.475,00 € 753.689,64 €
Kostendeckungsgrad 17,24% 17,13% 9,44%
Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
Bezeichnung des Produktes
Seite 45

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwillig
Ziele des Produktes
1
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
111
Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich.
Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI.
Hauptamt
Kurzbeschreibung des Produktes
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig
Nr. Produkt
Verwaltungssteuerung und -service
Produktart
Bezeichnung des Produktes
Innere Verwaltung
111170 Informationstechnik
Seite 46

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111170
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
MA-Zufriedenheit
Anteil der MA, die die IT-Unterstützung mindestens mit der "Note 2" 
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1639 1639 1639
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 199 199 199
Drucksysteme
Anzahl Drucker 855 855 855
IT-Support
Bearbeitete Meldungen 1500 1500 1230 hier sind noch nicht alle Supportfälle enthalten
Leistungserbringung für Dritte zur Erwirtschaftung von Deckungsbeiträgen
Umsatz in € wurde bisher nicht abgerechnet
o davon von Eigenbetriebe
o davon von Beteiligungen der Stadt
o davon von Externen
Informationstechnik
Bezeichnung des Produktes
Seite 47

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,99% 99,99% 99,99% 52:36 Minuten/Jahr (tat. Ausfallzeit)
Aufwand Betrieb in VZÄ
Wirtschaftlichkeit: Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ für Betrieb der IT-
Infrastruktur
Drucksysteme(vergeben)
Anteil der gemieteten Drucker
92,16% 92,16% 92,16%
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden
Anteil der Störungen, die im First Level Support innerhalb von 30 Minuten 
behoben wurden 1000 1000 797 hier sind noch alle Supportfälle für 2011 berücksichtigt, die 
Aufzeichnungen wurden erst ab dem  2. Halbjahr begonnen 
Wirtschaftlichkeit: Anzahl Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ Support
IT-GesamtEigenleistung/ Fremdbezug
Anteil der bezogenen Fremdleistungen: Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand
INTERNET
Zugriffe: darmstadt.de Unique Visitors 1.542.500 1.542.500 1.542.500
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -38.470,00 € -153.180,00 € -67.034,45 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.504.965,00 € 2.412.496,00 € 2.180.974,07 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.466.495,00 € 2.259.316,00 € 2.113.939,62 €
Kostendeckungsgrad 1,54% 6,35% 3,07%
Seite 48

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111180 Kommunikationstechnik
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 49

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111180
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
TK-Knoten / Anlagen
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter Einheiten) 777
Anzahl Nebenstellenanlagen 95 95 95
Anzahl Digital Ports 1770 1770 1.770
Anzahl Analog Ports 1404 1404 1.404
Anzahl ISDN Ports 282 282 282
Kommunikationsnetz zwischen Gebäuden
Trasse in km
45 45 45
Verlegtes Kupferkabel in km 74 74 74,000
Gesamtzahl der Doppeladern Kupferkabel 11820 11820 11.820
Verlegtes Glasfaserkabel in km 28 25 20,000
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter 2100 1800 1400
Anzahl Datenleitungen 251 251 251
Anzahl Brandmeldelinien 40 40 40
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Verkabelung - Verfügbare Ports: Anzahl
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl
3650 3600 3.508
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) Anzahl 190 182 177
Fernmeldenetze in dezentralen Einrichtungen: Anzahl
Anzahl mobile Endgeräte 355 345 322
Kommunikationstechnik
Bezeichnung des Produktes
Seite 50

Abrechnung
(Wg. Flatrate keine Anzahl der Telefoneinheiten relevant)
Dienstleistungen für Dritte
Umsatz in €
o davon für Eigenbetriebe
o davon für Beteiligungen der Stadt
o davon für Externe
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Systemverfügbarkeit
Anzahl der Systemausfälle > 10 min. 000
o Systemknoten 001
o Nebenstellenanlagen
Durchschnitliches Alter der TK-Anlagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -364.900,00 € -178.420,00 € -183.555,76 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 778.609,00 € 743.129,00 € 742.658,11 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 413.709,00 € 564.709,00 € 559.102,35 €
Kostendeckungsgrad 46,87% 24,01% 24,72%
Seite 51

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Ziel der strategischen Personalentwicklung ist es, die Kompetenzen der Beschäftigten unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen und Bedürfnisse fortlaufend auf die 
aktuellen und künftigen Anforderungen der Stadtverwaltung Darmstadt vorzubereiten, um die Umsetzung der strategischen Ziele der Organisation optimal zu unterstützen.
Ziel der Strukturentwicklung ist die gezielte systematische Steuerung von Veränderungsprozessen in (Teil-)Organisationen, um normative, strategische und operative Ziele zu 
verwirklichen. Strukturentwicklung verändert die Organisationsstrukturen, die Unternehmenskultur sowie das Verhalten der Organisation und deren Beschäftigten mit dem Ziel, 
Prozesse zu verbessern.
Die Arbeitsbedingungen und -abläufe sind so zu gestalten, dass sie sowohl den Bedürfnissen der Beschäftigten als auch den Unternehmensinteressen gerecht werden.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Unterstützung der Verwaltungsführung, Dezernaten sowie Amts-, Verwaltungsstellen und Betriebsleitungen bei der Entwicklung von PE/SE-Strategien und -Grundlagen sowie 
bei der Einführung neuer Steuerungsinstrumente
Entwicklung von personalwirtschaftlichen Konzepten (wie z.B. Personalentwicklungskonzept, Implementierung einer Stellen- und Personalbörse) Leitung, Initiierung und 
Mitarbeit an PE/SE-Projekten (z.B. Telearbeit, Cross-Mentoring, Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Teilzeit 
in Führung, Aufbau eines qualifizierten Kennzahlensystems, wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung)
Konzeption und Durchführung von Führungskräfteschulungen sowie Schulungen für Nachwuchsführungskräfte
Personalentwicklungsberatung
Strukturentwicklung und Strukturentwicklungsberatung
Einführung der Doppik
Leitung der Strukturkommission
Leitung bzw. Teilprojektleitung des Großprojektes "Wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung" mit verschiedenen Teilprojekten
Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen (z. B. Kernteam Doppik, Arbeitsgruppe zum Hess. Gleichberechtigungsgesetz, etc.)
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111190 Neues Steuerungsmodell
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Stabsstelle Personal- und Strukturentwicklung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 52

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111190
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,9 3,9 2,90
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,26 0,26 0,20
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 387.490,00 € 307.090,00 € 227.812,97 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 387.490,00 € 307.090,00 € 227.812,97 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Neues Steuerungsmodell
Bezeichnung des Produktes
Seite 53

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111210 Kämmereiangelegenheiten
Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis
   orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des gesamtstädtischen Haushaltes mit den zugehörigen Hauhaltsunterlagen, einschließlich der 
   Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und der Betreuung der entsprechenden Dezernate
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich der DV-gestützten Verfahren im Zusammenhang 
  mit der Aufstellung der Haushaltspläne, sowie der Kosten- und Leistungsrechnung, der Doppik, der Anlagenbuchhaltung und 
   Verwaltungsbuchführung
- Grundlagenarbeit im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Angelegenheiten des Gemeindefinanzsystems sowie Zuwendungsangelegenheiten
Seite 54

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111210
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
o für Haushaltsaufstellung und -ausführung 4,86 4,86 4,86
o für Steuerungsfunktionen 0,30 0,30 0,30 strategische Steuerung im Rahmen der HH-Planaufstellun g
o für zentrale Zuschussabwicklung 0,50 0,50 0,60 auch Abwicklung des Konjunkturprogramme s
o für zentrale Finanzbuchhaltung 6,00 6,00 6,00
o für Versicherungsangelegenheiten 0,17 0,17 0,17
o für Steuerangelegenheiten 0,42 0,42 0,42
o für Darlehensgewährung und Schuldendiens 1,00 1,00 1,00
o für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000 EW
o für Haushaltsaufstellung und -ausführung 0,33 0,34 0,34
o für Steuerungsfunktionen 0,02 0,02 0,02
o für zentrale Zuschussabwicklung 0,03 0,03 0,04
o für zentrale Finanzbuchhaltung 0,41 0,42 0,42
o für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
o für Steuerangelegenheiten 0,03 0,03 0,03
o für Darlehensgewährung und Schuldendiens 0,07 0,07 0,07
o für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -174.750,00 € -133.770,00 € -167.798,07 € Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe 2011 noch nicht 
gebucht
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.971.347,00 € 1.740.489,00 € 1.649.232,52 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -37.514,30 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.796.597,00 € 1.606.719,00 € 1.443.920,15 €
Kostendeckungsgrad 0,088644972 7,69% 12,45%
Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 55

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Referat Stadtwirtschaftskoordination
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111220 Stadtwirtschaftskoordination
Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbaren Ziele
Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement      
Seite 56

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111220
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,88 1,88 2,17
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,13 0,13 0,15
Zahl der direkten Beteiligungen 21 21 21
Zahl der mittelbaren Beteiligungen
157 157 157
Auch die Anzahl der mittelbaren Beteiligungen ist 
(vergleiche HSE) wirtschaftlich durchaus bedeutsam und 
verursacht einen hohen Koordinationsaufwand für das 
Referat
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 229.540,00 € 239.770,00 € 259.355,67 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 229.540,00 € 239.770,00 € 259.355,67 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung des Produktes
Seite 57

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111230 Kommunales Stiftungsmanagement
Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter / Erblasser
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Verwaltung der 4 rechtlich unselbstständigen Stiftungen der Stadt Darmstadt, Satzungen, Einsatz der Stiftungserträge;
Benennung der Gremienmitglieder bei vier rechtlich selbstständigen Stiftungen (Bürgerstiftung, Max- und Käthe-Kempf-Stiftung, Brackelsbergstiftung und Dieter-Hofmann-
Stiftung)
Seite 58

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111230
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der betreuten Stiftungen 1 3 8
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,05 0,06 0,05 Zuständigkeit des Hauptamtes im Jahr 2010
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,003 0,004 0,003
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € -17.246,16 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 71.600,00 € 76.600,00 € 33.444,45 €
Finanzerträge -71.600,00 € -76.600,00 € -32.487,18 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 0,00 € -16.288,89 €
Kostendeckungsgrad 100,00% 100,00% 148,70%
Kommunales Stiftungsmanagement
Bezeichnung des Produktes
Seite 59

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen, rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere 
Anlage nicht benötigter Kassenmittel, zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
Verwahrung von Wertgegenständen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111250 Kassenangelegenheiten
Kurzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 60

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111250
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Buchhaltung, über Kernverwaltung hinaus
o Eigenbetriebe, betreute Mandanten 4 4 4 alle Eigenbetriebe außer IDA/Ges.-Amt
o Beteiligungen, Dritte
Buchhaltung: Anzahl Vorgänge insg. 255.000 255.000 257.517 ohne Umbuchungen
Anzahl Mahnungen 22.000 22.000 22.135
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte Aufträge) 8.750 9.000 8.251
o davon eigene 5.500 5.500 5.369
o davon fremde 3.250 3.500 2.882
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 35.000 35.000 33.752
Anzahl Insolvenzfälle 400 375 372
Kassenangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 61

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Buchungen
Anzahl der Buchungen je VZÄ
Geschäftsprozesse
Anteil der automatischen Buchungen in %
Anteil der Barzahlungen in % am gesamten Geschäftsverkehr
Zeitqualiät
Erledigung der Buchungsaufträge innerhalb von 1 Arbeistag in % aller 
Aufträge
Geringe Fehlerzahl
Anzahl der Beanstandungen durch die Kassenaufsicht
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ Innendienst 5.250 5.150 5.016
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst 950 900 732
Geschäftsprozesse
Anteil der Fälle im Außendienst 1.801 1.740 1.235
Zeitqualität
Anteil der Fälle im Außendienst mit einem Ermitlungsergebnis 
innerhalb von 3 Monaten
Geringe Fehlerzahl
Anzahl der erfolgreichen Vollstreckungsgegenklagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -247.720,00 € -305.150,00 € -222.071,24 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.295.962,00 € 2.269.405,00 € 2.312.145,68 €
Finanzerträge -765.030,00 € -1.283.000,00 € -720.880,49 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.283.212,00 € 681.255,00 € 1.369.193,95 €
Kostendeckungsgrad 44,11% 69,98% 40,78%
Seite 62

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111260 Abgabeangelegenheiten
Erhebung von Steuern, Gebühren, Beiträgen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe
2. Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
3. Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrsamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Seite 63

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111260
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl
Gewerbesteuer 11000 10000 9708
Grundsteuer 46500 46000 45507
Hundesteuer 4400 4350 4302
Spielapparatesteuer 60 60 59
Zweitwohnungssteuer 2000 2000 2153
Kulturförderabgabe 50 50 49
Abwassergebühren 45500 45300 45189
Beiträge 500 600 630
Fallzahl Stundungen, Aussetzungen, Erlass, Widersprüche,
Klagen insg. 630 700 831
Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 64

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl
Laufende Widersprüche 240 290 230
Abgeschlossene Widersprüche 60 60 236
Stattgegebene Widersprüche 100 147 184
Laufende Klagen 033
Abgeschlossen Klagen 000
Verlorene oder mit Vergleich beendete Klagen 000
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro VZÄ, jeweils inkl. 
Stundungen etc.
Gewerbesteuer 2350 2150 2350
Grundsteuer 11300 11200 8878
Hundesteuer, 4400 4350 4351
Spielapparatesteuer 200 200 210
Zweitwohnungssteuer 2000 2000 5267
Kulturförderabgabe 420 420 416
Abwassergebühren 10350 10300 9315
Beiträge 160 200 278
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -11.980,00 € -11.140,00 € 18.856,96 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.328.612,00 € 1.372.815,00 € 1.291.122,53 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.316.632,00 € 1.361.675,00 € 1.309.979,49 €
Kostendeckungsgrad 0,90% 0,81% -1,46%
Seite 65

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Information der Medien als Multiplikatoren über aktuelle kommunale Themen
Sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit  
Positives Krisenmanagement  
Agenda Setting
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus 
- dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune  
- der Stadtverwaltung
- den Eigenbetrieben
- den Verwaltungseinheiten 
- Steuerung Internetauftritt plus Newsmodul                                                                                                                                                                                                                 
- Reden und Grußworte für OB und Magistrat (Aufgabe eines organisatorisch zugeordneten Mitarbeiters)
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111310 Medienarbeit
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Pressestelle
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 66

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111310
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 Ergebn. 2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
3,41 3,41 3,41
Zwei Stellen des Stellenplans sind nicht für das Produkt
Medienarbeit vorgesehen, sondern erarbeiten im Auftrag der
Dezernenten Reden und Grußworte. Herr Frenzel ist 
disziplinarisch dem Oberbürgermeister zugeordnet, wird über die
Kostenstelle der Pressestelle abgerechnet.
Personaleinsatz pro 10.000 EW Medienarbeit richtet sich an Redaktionen der regionalen, 
überregionalen und internationalen Medien, nicht an den einzelnen
Einwohner.
Zahl der Pressemitteilungen 685,00 Pressemitteilungen sind abhängig von aktuellen Ereignissen.
Prognose daher nicht möglich. 
Zahl der Pressekonferenzen 154,00 siehe Vermerk Pressemitteilungen
Zahl der Reden und Grußworte der Pressestelle für 
Oberbürgermeister und Magistrat s.o. Personaleinsatz 
Medienarbeit
Bezeichnung des Produktes
Seite 67

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 406.250,00 € 420.480,00 € 381.703,14 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 406.250,00 € 420.480,00 € 381.703,14 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Seite 68

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
ordnungs- und rechtsmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln,                                                                                            
Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle, 
konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Darmstadt mit allen damit verbundenen gesetzlichen sowie begleitenden Prüfungen,
Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen, Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes und des Bundes,
Beratung
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111320 Revision und Beratung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Revisionsamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 69

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111320
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Prüfungen für Dritte gegen Entgelt 50 50 39
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 15,42 14,42
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte gegen Entgelt 0,70 0,70
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für Dritte) pro 10.000 EW 1,03 1,03
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Dauer der Prüfung in Arbeitstagen
o für Jahresabschlussprüfungen
o für Konzernabschlussprüfungen
o für weitere Pflichtprüfungen und übertragene Prüfungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -100.700,00 € -103.620,00 € -88.664,31 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.181.670,00 € 1.247.800,00 € 1.115.698,28 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.080.970,00 € 1.144.180,00 € 1.027.033,97 €
Kostendeckungsgrad 8,52% 8,30% 7,95%
Revision und Beratung
Bezeichnung des Produktes
Seite 70

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Rechtsamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111330 Rechtswesen
1. Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten
2. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
3. Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
4. Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten, 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Prozessführung
2. Widerspruchsverfahren
3. Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung 
4. Sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht,  Herausgabe der Stadtrechtssammlung und die Ausbildung von Referendaren und 
Praktikanten)
Seite 71

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111330
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) in VZÄ 7,9 8,59 7,70
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) 
pro 10.000 EW 0,53 0,58 0,52
Anzahl Widerspruchsverfahren 200 200 163
Anzahl Klageverfahren 80 80 102
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte
gegen Entgelt in VZÄ 1,5 1,78 1,78
Aufgeführt sind hier die juristischen Leistungen für die 
Eigenbetriebe. Diese erfolgen ohne Entgelt. Grundlage ist die der 
Kämmerei gemeldete Berechnung der Verwaltungskostenanteile für 
kostenrechnende Einrichtungen und Eigenbetriebe. 
Öffentlich-rechtliche Namensänderun
gen
o Anzahl Verfahren
o positiv beschiedene Namensänderungsanträge 30 30 29
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -146.740,00 € -197.330,00 € -51.935,91 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 898.310,00 € 770.470,00 € 819.888,79 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 751.570,00 € 573.140,00 € 767.952,88 €
Kostendeckungsgrad 16,34% 25,61% 6,33%
Rechtswesen
Bezeichnung des Produktes
Seite 72

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111410 Herstellung von Gleichberechtigung 
zwischen Frauen und Männern
ProduktbereichNr. Produktber.
1 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
Bemerkungen
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassen steuerungsrelevant objektiviert werden.
Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des Frauenbüros zuzurechnen.
Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen abgeleitet werden.
Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit der HGO).
Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen, können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche entwickelt werden. Gleichwohl ist es 
sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei 
interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden Prüfungen stand hielt.   
Kurzbeschreibung des Produktes
Frauenbüro
Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männern auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns
Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen 
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen
Frauenpollitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Seite 73

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111410
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Allg. Funktionen der Gleichstellungsarbeit in VZÄ
Stadtverwaltungsintern (HGlG)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 2,4 Stellen 
o davon für Frauenförderung
o davon für Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Extern für Bürger/innen, Politik und Institutionen (HGO)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,4 Stellen
o davon für den Zielbereich Erwerbsarbeit
o davon für den Zielbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie
o davon für den Zielbereich Gewaltschutz
o davon für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur
Förderun
g freier Träger
o davon für den Zielbereich Erwerbsarbeit 116.930,00 € Fördermittel
o davon für den Zielbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie 22.050,00 € Fördermittel
o davon für den Zielbereich Gewaltschutz 284.140,00 € Fördermittel
o davon für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur 32.210,00 € Fördermittel
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung des Produktes
Seite 74

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
o 1.000 EW 0,02
E-Government                   
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag
o für www.familien-willkommen.de 2.225
o für www.frauenbuero.de 291
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -22.500,00 € -22.500,00 € -28.900,53 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 873.240,00 € 834.320,00 € 641.338,77 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 850.740,00 € 811.820,00 € 612.438,24 €
Kostendeckungsgrad 2,58% 2,70% 4,51%
Seite 75

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Interkulturelles Büro
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111420 Integration von Zugewanderten
Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen  
Informierung der  Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus 
Interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiterinnen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Clearing und Problemlösung 
Informationsvermittlung
Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
Projektkooperation und Vernetzung 
Partizipation von Zugewanderten 
Geschäftsführung des  Ausländerbeirates  
Prävention im Bereich Antirassismus 
Antidiskriminierungsberatung
Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Seite 76

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111420
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
siehe Leistungen
Die Wirkungen und Wirksamkeit der Integrationsarbeit 
können in der Regel nicht kausal zugeordnet und nicht 
eindeutig operationalisiert werden
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Allgemeine Funktionen der Integrationsarbeit
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Intern
Personaleinsatz in VZÄ insg. für interkulturelle Öffnung
Fortbildung
-Anzahl 10 10 10
-Anzahl Teilnehmer 60 60 60
Projektinitiierung, Projektunterstützung
-Fördermittel in Euro 9.550 30.950 4.300  
Projekte, Kooperationsprojekte
-Anzahl Projekte 2 3 2
Clearing, Vermittlung, Beratung u.ä.
-Anzahl Fälle 40 40 40 ca. 
eingestellt als Budget bei Agenda-Büro (8.000) und Amt für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung (1.550)
Bezeichnung des Produktes
Integration von Zugewanderten
Besonders: Konzeptionelle Arbeit, 
Integrationsberichterstattung, Netzwerkmanagement, 
Gremienarbeit, Stellun
gnahmen, Öffentlichkeitsarbeit inkl. 
Seite 77

Extern
Personaleinsatz in VZÄ insg. Partizipationsförderung
Fortbildung
-Anzahl Teilnehmer 150 150 50 ca.
Projektinitiierung, Projektunterstützung 35 35 35 ca.   unterschiedlicher Größe und Aufwands
-Fördermittel in Euro 86.140 92.140 71.000  
Projekte, Kooperationsprojekte
-Anzahl Projekte 3 4 4
-Eingeworbene Fördermittel
34.000 49.000 69.400  
1=20.000 Bundesmittel, 1 = 6.000 Landesmittel (Mama lernt 
Deutsch), 1 = 8.000 Landesmittel (MSO SeniorInnenarbeit)
Clearing, Vermittlung, Beratung u.ä.
-Anzahl Fälle Einzelberatung 30 30 30 ca.
-Anzahl Fälle Institutionelle Beratung 50 50 50 ca.
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz 0,02 0,02 0,02 ca. 25 % der Darmstädter haben Migrationshintergrund
E-Government
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -7.640,00 € -7.490,00 € -7.215,88 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 353.140,00 € 352.940,00 € 316.364,31 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 345.500,00 € 345.450,00 € 309.148,43 €
Kostendeckungsgrad 2,16% 2,12% 2,28%
Seite 78

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
* Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention);
* Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter auf datenschutzrechtliche Fragestellungen zu sensibilisieren und in die Lage zu versetzen,
- bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten ,
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist;
* Transparenz der Datenverarbeitung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes.
2. Kontaktstelle zum Hessischen Datenschutzbeauftragten.
3. Beratung/Unterstützung der städt. Organisationseinheiten und Beschäftigten (auch in eigener Sache) in allen datenschutzrechtlichen Fragen. 
4. Durchführung der Vorabkontrolle.
5. Führen des städtischen Verfahrensverzeichnisses.
6. Vertraut machen der städtischen Beschäftigten mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen und deren Ausführung und Umsetzung.
7. Entgegennahme und Bewertung von Anfragen und Beschwerden.
8. Mitwirkung bei Auskunftsersuchen Betroffener zum Datenschutz.
9. Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen den Datenschutz betreffenden Fragen zur Gewährleistung ihrer Rechte.
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111430 Datenschutzbeauftragte
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Büro der Datenschutzbeauftragten
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 79

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111430
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ 1,17 1,15 1,25
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 
10.000 EW 0,07 0,07 0,08
Anzahl Arbeitsplätze/Mitarbeiter pro VZÄ Datenschutz 1.771 1.802 1.673
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbetriebe 0,50 0,42 0,32
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 138.930,00 € 137.810,00 € 103.194,01 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 138.930,00 € 137.810,00 € 103.194,01 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Datenschutzbeauftragte
Bezeichnung des Produktes
Seite 80

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Vergabe- und Beschaffungsstelle
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111440 Zentrale Vergabe und Beschaffung
zu 1. 
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
zu 2.
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Bedarfsermittlung und Bedarfsanpassung von Wirtschaftsgütern mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Einkaufs bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VOF national und europaweit
2. Beschaffung: Verfahren nach den Bestimmungen der VOL / VOF national und europaweit; Jahresausschreibungen
Seite 81

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111440
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ 1,16 2,80 2,12
Die Planung f. 2013 erfolgt mit einem VZÄ von 5,0. Dies kann jedoch kurzfristig auf bis zu 6,64 
angehoben werden
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe)
pro 10.000 EW 0,08 0,19 0,15
Die Planung f. 2013 erfolgt mit einem VZÄ von 5,0. Dies kann jedoch kurzfristig auf bis zu 6,64 
angehoben werden
Personaleinasatz für Eigenbetreibe in VZÄ 3,84 3,62 4,25
Die Planung f. 2013 erfolgt mit einem VZÄ von 5,0. Dies kann jedoch kurzfristig auf bis zu 6,64 
angehoben werdenVergabeverfahren für Eigenbetriebe 50 50 22
Anteilige Beschaffungen für Eigenbetriebe (Quote) 0,80 0,50 1,00
Die Quote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Beschaffungen, an denen die EB beteiligt sind zu der
Gesamtzahl aller Beschaffungen 
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 000
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 000
Prozessoptimierung
Anzahl der elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren
000
Die von der Vergabe- und Beschaffungsstelle elektronisch 
abgewickelten Verfahren enden zur Zeit mit der 
Submission. Die weitere Abwicklung erfolgt ohne 
Softwareunterstützun
g
Anzahl der elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren ohne 
Submission 65 80 30
prozentualer Anteil der elektronischen Verfahren an allen 
Verfahren
0,00% 98,00% 0,00%
Der prozentuale Anteil bezieht sich auf die elektronisch 
abgewickelten vergabeverfahren. Zum jetzigen Zeitpunkt 
werden diese nicht vollständig elektronisch abgeschlossen. 
Eine tatsächliche Ermittlung des prozentualen Anteils muss 
sich daher zum einen auf die Anzahl der (vollständig) 
elektronisch abgewickelten Verfahren beziehen und zum 
anderen kann dieser derzeit noch nicht erfasst werden. 
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Bezeichnung des Produktes
Seite 82

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -3.920,00 € -3.600,00 € -5.110,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 496.420,00 € 403.010,00 € 366.860,06 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 492.500,00 € 399.410,00 € 361.750,06 €
Kostendeckungsgrad 0,79% 0,89% 1,39%
Seite 83

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung und Bürgerbeauftragte/r,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111710 Verwaltung Dezernat I
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro I
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 84

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111710
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 6,04 6,04 6,04
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,41 0,41 0,42 Für Plan 2013 Bevölkerungszahl zum 31.12.2011 verwendet
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 608.680,00 € 510.660,00 € 374.893,13 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 608.680,00 € 510.660,00 € 374.893,13 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Verwaltung Dezernat I
Bezeichnung des Produktes
Seite 85

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111720 Verwaltung Dezernat II
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro II
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 86

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111720
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,21 0,21 0,21
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 221.230,00 € 218.540,00 € -49.260,43 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 221.230,00 € 218.540,00 € -49.260,43 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Verwaltung Dezernat II
Bezeichnung des Produktes
Seite 87

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111730 Verwaltung Dezernat III
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro III
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 88

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111730
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,66 3,66 3,66
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,25 0,25 0,26
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 288.870,00 € 183.287,00 € 88.895,10 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 288.870,00 € 183.287,00 € 88.895,10 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Verwaltung Dezernat III
Bezeichnung des Produktes
Seite 89

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro IV
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111740 Verwaltung Dezernat IV
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Seite 90

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111740
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,5 3 3 Personalistbesetzung
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,17 0,21 0,21
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 293.120,00 € 286.890,00 € 521.269,89 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 293.120,00 € 286.890,00 € 521.269,89 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Verwaltung Dezernat IV
Bezeichnung des Produktes
Seite 91

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro V
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111750 Verwaltung Dezernat V
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Seite 92

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111750
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,87
Personaleinsatz pro 1.000 EW 0,02
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 212.590,00 € 185.120,00 € 162.441,09 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 212.590,00 € 185.120,00 € 162.441,09 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Verwaltung Dezernat V
Bezeichnung des Produktes
Seite 93

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Niederschwelliges Angebot vor Ort, um den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem auch den älteren Menschen Beratung und Hilfestellung anzubieten, dadurch Entlastung der 
Ämter im Innenstadtbereich, Vorklärung von Problemen und Weiterleitung an zuständige Ämter ohne Fehlleitung. Erkennen von problematischen Entwicklungen im 
Stadtteilbereich (z. B. Ernst-Ludwig-Park) und Information an die zuständigen Dezernenten. Teilnahme an stadtteilbezogenen Runden (Stadtteilrunden etc.), um spezifische 
Angebote vor Ort zu entwickeln. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfestellung im Umgang mit städt. Ämtern und sonstigen Behörden. Kooperation mit den städtischen Einrichtungen.
Anregungen an den Magistrat zur Schaffung oder Verbesserung der Infrastruktur in Darmstadt West sowie der öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen.
Intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Institutionen und Organisationen, der Polizei, dem Ortsgericht, dem Schiedsmann sowie Förderung
und Mithilfe bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Pflege des Informations- und Erfahrungsaustausch unter den öffentl. Stellen. Imagepflege des Stadtteils sowie
Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung bei der Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art.
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111920 Bürgerbüro Darmstadt-West
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürgerbüro Darmstadt-West
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 94

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111920
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Zufriedenheit der Kunden mit Hausbesuch 100% 100% 100% Schätzung
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Stadteilbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wartezeite (Information, Anträge, Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten 100% 100% 90%
10 - 20 Minuten 10%
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 22 22 22
Anzahl Hausbesuche 200 350 150
Terminvreinbarun
gen
Anteil an allen Fällen 20% 20% 10%
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Angemessener Personaleinsatz (ohne differenzierte analytische Stellenbemessung sind 
aussa
gefähige Indikatoren nicht zu definieren)
Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezeichnung des Produktes
Seite 95

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € -251,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 192.110,00 € 189.740,00 € 125.096,01 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 192.110,00 € 189.740,00 € 124.845,01 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,20%
Seite 96

Produktbereich 2 
 
- Sicherheit und Ordnung - 
Seite 97

Seite 98

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
121 Statistik und Wahlen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
121010 Wahlen
Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürger/innen und Einwohner/innen das aktive Wahlrecht auszuüben
Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen das passive Wahlrecht auszuüben
Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse
Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 187 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren
Seite 99

Zielfelderübersicht
Produktnr.
121010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bürgerumfrage 2009 mit Angaben zur Zufriedenheit über die 
Dienstleistung des Amtes
Ansatz der Werte für 2009 / Es werden alles 3 
Jahre Bürgerumfragen durchgeführt
Kategorie mit Angabe der Anzahl der Befragten
Öffnungszeiten 531
davon Zufrieden in % 91,7
davon Unzufrieden in % 8,3
Wartezeiten 489
davon Zufrieden in % 96,7
davon Unzufrieden in % 3,3
Telefonische Erreichbarkeit 303
davon Zufrieden in % 90,8
davon Unzufrieden in % 9,2
Freundlichkeit 502
davon Zufrieden in % 96,2
davon Unzufrieden in % 3,8
Fachkundige Beratung 422
davon Zufrieden in % 95,0
davon Unzufrieden in % 5,0
Wahlberechtigte
Oberbürgermeisterwahlen 0 0 105.652 Gleichzeitig wurde eine Stichwahl durchgeführt
Kommunalwahlen 0 0 105.625 Wahlberechtigte 106.792, Wahlbeteiligung 36,2 %
Ortsbeiratswahlen 0 0 4.310
Ausländerbeiratswahlen 0 0 0
Landtagswahlen 100.000 0 0
Bundestagswahlen 100.000 0 0
Europawahlen 0 0 0
Volksentscheide 0 0 99.633 Volksabstimmung 2011
Bürgerbegehren 0 0 0
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Wahlen
Bezeichnung des Produktes
Seite 100

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz VZÄ 5,00 1,00 7,00
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Wahllokale 43 43 43
davon barrierefrei 25 25 25
Prozentsatz der Wahllokale mit
- mindestens 1 barrierefreien Wahlbezirk 58,1% 58,1% 58,1%
- ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken 53,5% 53,5% 53,5%
Durchschnittliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros pro Woche 29,5 28 29,5
Briefwähler 25.000 0 45.292
Zahl der Briefwähler je VZÄ 10.000 0 10.065
Bearbeitungszeit eines Briefwahlantrages in Tagen 1 0 1
Seite 101

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -140.000,00 € -30,00 € -1.000,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 439.883,00 € 229.083,00 € 429.947,46 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 299.883,00 € 229.053,00 € 428.947,46 €
Kostendeckungsgrad 31,83% 0,01% 0,23%
Seite 102

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelgenheiten
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122010 Ausländerangelegenheiten
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Aufenthaltsregelung für Ausländerinnen / Ausländer, Asylberechtigte, Asylbewerberinnen / Asylbewerber
Seite 103

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bürgerumfrage 2009 mit Angaben zur Zufriedenheit über die 
Dienstleistung des Amtes
Ansatz der Werte für 2009 / Es werden alle 3 
Jahre Bürgerumfragen durchgeführt
Kategorie mit Angabe der Anzahl der Befragten
Öffnungszeiten 307
davon zufrieden in % 61,9
davon unzufrieden in % 38,1
Wartezeiten 303
davon zufrieden in % 33,7
davon unzufrieden in % 66,3
Telefonische Erreichbarkeit 271
davon zufrieden in % 48
davon unzufrieden in % 52
Freundlichkeit 299
davon zufrieden in % 61,9
davon unzufrieden in % 38,1
Fachkundige Beratung 288
davon zufrieden in % 67,7
davon unzufrieden in % 32,3
  
Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 104

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel 4.800 4.800 4.738
Anzahl Freizügigkeitsbescheinigungen 900 900 932
Anzahl Duldungen 190 190 187
Anzahl Aufenthaltserlaubnisse EU für EU Staater- und Angehörige 60 60 54
Anzahl Aufenthaltserlaubnisse EU/EWR und Schweiz 45 45 52
Anzahl Visumsverlängerungen 40 40 40
Anzahl Reiseausweise, Ausweiseersatz 100 100 168
Anzahl Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgliche 
Verkürzungen von Aufenthaltserlaubnissen/Niederlassungserlaubnissen 30 25 24
Anzahl Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, 25 25 26
Anzahl Abschiebungen, Zurückschiebungen 30 30 29
Anzahl Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, 15 15 17
Anzahl Leistungsbescheide für Abschiebung-/Zurückschiebungskosten 10 10 7
Anzahl Betretenserlaubnisse 5 5 4
Anzahl Visaanträge mit Zustimmungserfordernis 750 750 769
Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.550 1.550 1.584
Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen 140 140 134
Anzahl der Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen 620 620 526
Seite 105

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Öffnungszeiten in Std./Wo. wird nicht erfasst, da Einzelterminvergabe
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen 
Fallzahl pro VZÄ 435,25 435,02 434,36  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -394.550,00 € -384.753,00 € -330.881,59 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.918.752,00 € 1.843.297,00 € 1.431.909,79 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.524.202,00 € 1.458.544,00 € 1.101.028,20 €
Kostendeckungsgrad 20,56% 20,87% 23,11%
Seite 106

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von 
Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeitsausweis
Feststellung der Staatsangehörigkeit
Seite 107

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben bisher keine Erhebungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge 620 620 586
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 5 5 2
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil Terminvereinbarung
Fallzahl pro Vollzeitäquivalent 743,33 743,33 708,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -21.000,00 € -5.410,00 € -14.243,76 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 101.348,00 € 96.979,00 € 83.741,09 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 80.348,00 € 91.569,00 € 69.497,33 €
Kostendeckungsgrad 20,72% 5,58% 17,01%
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 108

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Prävention
Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten, Verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer 
Veranstaltungen, Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 109

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
wird durch Leistung erreicht, nicht messbar
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zeiteinsatz Ermittlungsdienst/Außendienst in VZÄ mit Anlass nicht ermittelbar
Präventivstreifen
Anzahl Ermittlungen insgesamt 3.600 3.600 3.736
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 100 100 125
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 13
Anzahl Gefahrgutkontrollen 400 400 494
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 170 170 204
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen nicht ermittelbar
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen 
Klagen
Ermittlungsdienst in VZÄ pro 10.000 EW 1,93 1,93 1,93
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -13.255,00 € -17.941,00 € -7.054,02 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.857.754,00 € 1.802.239,00 € 1.691.619,22 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.844.499,00 € 1.784.298,00 € 1.684.565,20 €
Kostendeckungsgrad 0,71% 1,00% 0,42%
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung des Produktes
Seite 110

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelgenheiten
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122040 Fundsachen
Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer zu Fundsachen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen
Seite 111

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bürgerumfrage 2009 mit Angaben zur Zufriedenheit über die 
Dienstleistung des Amtes
Ansatz der Werte für 2009 / Es werden alle 
3 Jahre Bürgerumfragen durchgeführt
Kategorie mit Angabe der Anzahl der Befragten   
Öffnungszeiten 239
davon Zufrieden in % 79,5
davon Unzufrieden in % 20,5
Wartezeiten 223
davon Zufrieden in % 93,7
davon Unzufrieden in % 6,3
Telefonische Erreichbarkeit 202
davon Zufrieden in % 86,6
davon Unzufrieden in % 13,4
Freundlichkeit 246
davon Zufrieden in % 89,4
davon Unzufrieden in % 10,6
Fachkundige Beratung 197
davon Zufrieden in % 86,8
davon Unzufrieden in % 13,2
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von Fundsachen 1.950 1.831 1.970
Erfassung von Verlustanzeigen 210 239 213
Abgeholte Fundgegenstände 750 672 787
Auskünfte an Bürger wg. verlorengegangener Gegenstände 7.000 6.800 7.000 nur Schätzungen möglich
Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen
o Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 60 60 0
o Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/Weiterleitung an 
gemeinnützige 1.183 1.159 1.183
Fundsachen
Bezeichnung des Produktes
Seite 112

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl erfasst Fundsachen pro VZÄ 975 915 985
VZÄ pro 10.000 EW 0,14 0,14 0,14
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -6.000,00 € -13.663,00 € -1.881,53 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 223.014,00 € 247.036,00 € 199.297,71 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 217.014,00 € 233.373,00 € 197.416,18 €
Kostendeckungsgrad 2,69% 5,53% 0,94%
Seite 113

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister
Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse
Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Gastättengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe 
Sperrzeitangelegenheiten
Ladenschluss 
Feiertagsrecht
Preisauszeichnung
Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 114

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben bisher keine Erhebungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen 4.200 4.500 4.215
Anzahl Auskünfte 2.200 2.700 2.197
Anzahl Erlaubnisse
Reisegewerbekarten 15 25 14
Erlaubnisse § 34c GewO 25 25 26
Bewachungsunternehmen 1 1 4
Versteigerer 0 0 0
Gaststätten 60 100 63 Anzahl der Anmeldungen
Spielhallen 61 06
Gestattungen 450 400 470
Gewerbeüberwachun
g
Widerrufsverfahren: Anzahl noch nicht zu ermitteln (ab 2012)
Ordnungsbehördliche Verordnungen zum Ladenöffnungsgesetz: Anzahl 4 4 4
Ordnun
gsbehördliche Maßnahmen bei Preisauszeichnungen noch nicht zu ermitteln (ab 2012)
Anzahl Abmahnungen
Anzahl der Bußgeldverfahren
Maßnahmen im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung
Anzahl der Bußgeldverfahren 4 4 4
sonstige Gewerbeüberwachungsverfahren lässt sich nicht isoliert ermitteln
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 115

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in % nur Schätzungen möglich
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 30
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 10 10
Anteil der innerhalb einer Woche abgeschlossenen Konzessionsverfahren 
nach Vorliegen vollständiger Unterlagen 000
Bei gewerberechtichen Erlaubnissen sind immer Nachfragen bei 
anderen Behörden und Betriebsabnahmen erforderlich. Eine 
Bearbeitung innerhalb einer Woche ist daher regelmäßig nicht möglich
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen 
Anteil (in %) Regelkontrollen an allen Überwachungsmaßnahmen wird nicht ermittelt
- Gewerbe allg.
- Gaststätten
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 94 94 94
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -109.955,00 € -197.863,00 € -281.491,98 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 404.641,00 € 373.497,00 € 376.808,78 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 294.686,00 € 175.634,00 € 95.316,80 €
Kostendeckungsgrad 27,17% 52,98% 74,70%
Seite 116

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren (Anmerkung: Formulierung entspricht derjenigen im Produktsteckbrief mit Kennzahlen unter der Rubrik "Ziele/Erwartungen")
Ahndung von Verwaltungsunrecht
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B.Waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und Koodinierung des Ablauf von Versamlungen in 
Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel, Infostände, etc.
Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelgenheiten
Seite 117

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122060
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
nicht messbar, wird durch Leistung erreicht
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der geprüften und durchgeführten Zwangseinweisungen derzeit noch nicht zu ermitteln (evtl. 
2011/12)
Anzahl der Erlaubnisse, Gestattungen u.ä. 2.800 2.837 2.788
Schornsteinfegerwesen 65 60 65 2010 geschätzt
Allgem. Bußgeldverfahren außer Straßenverkehr 900 770 905
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen 
Zeiteinsatz für Regelkontrollen ohne besonderen Anlass in Stunden wird nicht ermittelt
Anzahl der aufgrund der Kontrollen eingeleiteten Verfahren wird nicht ermittelt
Personaleinsatz VZÄ pro 10.000 EW 0,43 0,43 0,43
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -510.915,00 € -403.840,00 € -342.384,46 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 587.428,00 € 754.546,00 € 609.077,61 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 76.513,00 € 350.706,00 € 266.693,15 €
Kostendeckungsgrad 86,97% 53,52% 56,21%
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung des Produktes
Seite 118

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherheit des Straßenverkehrs
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zulassung von Fahrzeugen
Abmeldung von Fahrzeugen
Betriebsuntersagungsverfügungen
Versicherungswechsel
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122070 Kfz-Zulassungswesen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 119

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122070
Ergebnisse, Wirkungen
Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bürgerumfrage 2009 mit Angaben zur Zufriedenheit über die 
Dienstleistung des Amtes  
Ansastz der Werte für 2009 / Es werden 
alle 3 Jahre Bürgerumfragen 
durchgeführt
Kategorie mit Angabe der Anzahl der Befragten  
Öffnungszeiten 1.067
davon zufrieden in % 78
davon unzufrieden in % 22
Wartezeiten 1.058
davon zufrieden in % 52
davon unzufrieden in % 48
Telefonische Erreichbarkeit 713
davon zufrieden in % 68
davon unzufrieden in % 33
Freundlichkeit 1.049
davon zufrieden in % 83
davon unzufrieden in % 17
Fachkundige Beratung 938
davon zufrieden in % 86
davon unzufrieden in % 14
  
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 47.300 47.330 47.227
Untersagung Fahrzeugbetrieb 2.000 2.000 1.720
Ausstellung Ersatzpapiere 1.600 1.400 1.526
Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung des Produktes
Seite 120

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in %
bis 10 Minuten 10 5 10
10 - 20 Minuten 65 60 65
20 - 40 Minuten 20 20 15
> 40 Minuten 5 15 10
Anteil an allen Fällen 5,00% 5,00% 5,00%
Fehlerquote lt. KBA 2,00 3,00 2,29
Anteil Wunschkennzeichen an allesn Zulassungen 50,00% 40,00% 49,50%
Fallzahl pro VZÄ 3.635,71 3.623,57 3.605,21
Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Polizei wg. 
Ablauf der Nachlauffrist) 40,00% 40,00% 42,50%
Gebühreneinnahmen 1.100.000,00 € 1.000.000,00 € 1.030.865,00 € 2010: laut Kassenautomat
Seite 121

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.120.714,00 € -1.046.177,00 € -1.137.491,71 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.001.514,00 € 1.069.637,00 € 973.782,35 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis -119.200,00 € 23.460,00 € -163.709,36 €
Kostendeckungsgrad 111,90% 97,81% 116,81%
Seite 122

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern,
Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV,   
Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen, 
Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung 
Seite 123

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben bisher keine Erhebungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Fahr- und Beförderungserlaubnisse 8.911 9.404 8.883
Fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen 1.121 1.012 884
Anzahl Überprüfungen 120 120 63
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in %
bis 10 Minuten 25 25 25
10 - 20 Minuten 60 60 60
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 5 5 5
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen 
Anteil an allen Fällen
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ 1.400,00 1.366,20 1.296,80 Erlaubnisse u.ä. stellvertretend als Mengenindikator
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung des Produktes
Seite 124

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -359.256,00 € -327.563,00 € -317.130,23 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 360.540,00 € 367.024,00 € 327.050,84 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.284,00 € 39.461,00 € 9.920,61 €
Kostendeckungsgrad 99,64% 89,25% 96,97%
Seite 125

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122090 Verkehrsüberwachung
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fleißenden Verkehrs (Anmerkung: Formulierung entspricht derjenigen im Produktsteckbrief mit 
Kennzahlen unter der Rubrik "Ziele/Erwartungen")
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen
Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG
Seite 126

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122090
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten 200.000 160.000 135.072
- Anzahl eingeleitete Verfahren 190.000 150.000 106.016
- Anzahl Überleitungen 10.000 10.000 8.775
Anzahl Abschleppungen 350 350 385
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 150.000 115.000
103.658
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst 24.800 16.800 14.280
Geahndete Verstöße je Stunde Außendienst 7 7 6 ca.
Zahl der mobilen Anlagen 2 2 1,25
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Std. 3.500 3.000 2.000 ca.
- Auslastungsgrad mobile Anlagen 58% 50% 37%
Zahl der stationären Anlagen 10 0,5 0
Zahl der Messinnenteile 3 0,5 0
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der verwertbaren Ordnungswidrigkeiten an den von den mobilen 
Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten 90% 90% 90%
Anteil der verwertbaren Ordnungswidrigkeiten an den von den stationären 
Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten
Verkehrsüberwachung
Bezeichnung des Produktes
Seite 127

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.658.055,00 € -1.678.623,00 € -1.547.826,48 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.812.424,00 € 1.464.556,00 € 1.489.200,71 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis -845.631,00 € -214.067,00 € -58.625,77 €
Kostendeckungsgrad 146,66% 114,62% 103,94%
Seite 128

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen. 
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. 
Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohner/innen 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
Ausweis- und Passdokumente
Wehrerfassung
Führungszeugnisse
Untersuchungsberechtigungsscheine
Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122210 Einwohnerwesen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 129

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122210
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bürgerumfrage 2009 mit Angaben zur Zufriedenheit über die 
Dienstleistung des Amtes
Ansatz der Werte für 2009 / Es werden alles 3 Jahre 
Bürgerumfragen durchgeführt
Kategorie mit Angabe der Anzahl der Befragten
Öffnungszeiten 1995
davon Zufrieden in % 69,2
davon Unzufrieden in % 30,8
Wartezeiten 1357
davon Zufrieden in % 69,6
davon Unzufrieden in % 30,4
Telefonische Erreichbarkeit 1284
davon Zufrieden in % 74,8
davon Unzufrieden in % 25,2
Freundlichkeit 1943
davon Zufrieden in % 87,0
davon Unzufrieden in % 13,0
Fachkundige Beratung 1731
davon Zufrieden in % 90,2
davon Unzufrieden in % 9,8
Einwohnerwesen
Bezeichnung des Produktes
Seite 130

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel 37.000 36.500 44.877
Meldeauskünfte 22.000 22.000 21.517
darunter automatisiert 11.500 11.000 10.259
Verstöße gegen das Meldegesetz 300 300 79
Es werden nun Verstöße bei verspäteter Anmeldung bereits 
ab 3-Monate geandet
Anträge Führungszeugnisse 6.900 6.800 7.592
Aufenthaltsanzeigen 200 200 212
Kfz-Ummeldungen 1.000 1.000 936
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 3.000 3.000 3.242
Pflege des Melderegisters 55.000 54.000 54.885 X-Meld, BZST, Eheschließungen, Namen- u. 
Religionsänderung, sonstige Änderungen, etc.
sonstige Bescheinigungen 4.000 4.000 3.991 nur gebührenpflichtige Bescheinigungen
Anzahl Ausweisdokumente
Personalausweise 16.500 16.500 15.835
zusätzlich vorläufig 1.500 1.500 1.403
Reisepässe 9.000 9.000 8.513
zusätzlich vorläufig 150 150 203
Kinderpässe 1.500 1.500 1.481
Seite 131

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wartezeiten Für 2010 liegen keine Erhebungen vor
Fälle in %
bis 10 Minuten 84 83 83
10 - 20 Minuten 12 12 12
> 20 Minuten 4 5 5 Terminvereinbarungen sind nicht berücksichtigt
Einwohnerzahl je VZÄ 7.600 7.600 7.586
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.343.470,00 € -1.340.243,00 € -1.133.381,11 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.102.550,00 € 3.179.101,00 € 2.570.692,05 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.759.080,00 € 1.838.858,00 € 1.437.310,94 €
Kostendeckungsgrad 43,30% 42,16% 44,09%
Seite 132

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122310 Personenstands- und anzuordnendes 
Bestattungswesen
ProduktbereichNr. Produktber.
2 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
a) Umsetzung des Personenstandsgesetzes und damit verbundener weiterer deutscher und internationaler Gesetze;                                                                           
Realisierung der Wünsche der Trauwilligen hinsichtlich der Durchführung der Trauung/LP                                      
b) Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit verbundenen sonstiger Gesetze
a) Erfassung, Durchführung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt, wie Eheschließungen, Lebenspartnerschaften (LP), 
Geburten, Sterbefälle, Namensführung, etc.; u. a.       
Durchführung von Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften (auch außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung und an Samstagen an verschiedenen 
Örtlichkeiten in Darmstadt) inkl. Entscheidung über Antrag und sachbearbeitende Vor- bzw. Nachbereitung; Traugespräche, Durchführungsbriefing; Hochzeitsshop;                     
Prüfung und Bearbeitung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (= Scheidungen); Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Prüfung und Entscheidung von
Namensänderungsanliegen; Ausstellen von Personenstandsurkunden; Ahnenforschung/Suchangelegenheiten in Erbfällen usw.; Gebühren- und Haushaltsmanagement;             
Beurkundung von Geburten der in Darmstadt geborenen Kinder; Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen, sowie Zustimmungen hierzu; Entgegennahme von 
Namenserteilungen, Namensrechtliche Erklärungen sowie Zustimmungen hierzu; Beurkundung von Sterbefällen; Führung der Testamentskartei;                                                   
Beratung der Bürgerschaft, von Behörden und Institutionen in Personenstandsangelegenheiten; Prüfung und Entscheidung von rechtlichen Angelegenheiten des deutschen 
und internationalen Personenstandsrechts/Privatrechts. 
Nachbeurkundung von ausländischen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen deutscher Staatsangehöriger.                
                                                              
b) Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens; hierzu gehören:
Internationale Leichenpässe; Bestattungsgenehmigungen; Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Bestattungsanordnungen; 
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und Dritter in Fragen des Bestattungsrechts.                                 
Kurzbeschreibung des Produktes
Standesamt externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 133

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122310
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaft 850 850 827
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 
730 730 718
Ca. 1/3 der Trauungen werden außerhalb der 
Kernarbeitszeit der Verwaltung durchgeführt.
In 2011/Anfang 2012 ist die Baustelle HT berücksichtigt. Der 
erfolgte Personalabbau beeinflusst u. a. die Zahl der 
Trauungen.  
Anträge auf Namenserklärungen es liegen keine Daten vor
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 45 45 46
Fallzahl Geburten insgesamt 3.600 3.600 3.566 Kontinuierlich steigende Fallzahlen
Fallzahl Sterbefälle insgesamt 2.500 2.400 2.331
Ausstellung von Urkunden 42.000 42.000 41.980
Ahnenforschung/Erbensuche
40 40 38
Jeder Vorgang bedingt zeitaufwändige Recherchen, da 
mehrere Jahrgänge [in der Regel mehrere Jahrzehnte] 
anhand von wenigen Daten/Personalien durchsucht werden 
müssen und umfangreiche  Ausarbeitungen
Gebührenkasse 279.700,00 € 279.700,00 € 284.288,00 €
Gebühreneinnahme für Bestattungswesen
25.000,00 € 25.000,00 € 26.634,79 €
Für Einnahmen aus dem Bestattungswesen sind keine 
korrekten Prognosen möglich, da diese abhängig von 
Fallzahl und Fallart sind.
Fallzahl Bestattungswesen insgesamt
50 56 43 Der Plan 2012 beruht auf einer Hochrechnung des ersten 
Quartals. 
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung des Produktes
Seite 134

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen pro VZÄ: genereller Hinweis: Wir haben für Sonderaufgabe üpl. 
Geburten Personal, das uns aber nur zeitweise zur Verfg. steht.
Sterbefälle
Sonstige Dienstleistungen Da nur für Teilbereiche Datenmaterial vorhanden ist, kann 
hier keine korrekte Angabe erfolgen 
Eheschließungen, Lebenspartnerschaften Ca. 1/3 der Trauungen werden außerhalb der 
Kernarbeitszeit der Verwaltung durchgeführt.
In 2011/Anfang 2012 ist die Baustelle HT berücksichtigt. Der 
erfolgte Personalabbau beeinflusst u. a. die Zahl der 
Trauungen.   
Bestattungswesen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -317.600,00 € -317.300,00 € -321.654,31 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.226.370,00 € 1.190.600,00 € 959.791,85 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 908.770,00 € 873.300,00 € 638.137,54 €
Kostendeckungsgrad 25,90% 26,65% 33,51%
Seite 135

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122410 Verbraucherschutz
Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher
Schutz der Verbraucher vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen Vermeidung des 
Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, 
Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene)
Seite 136

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122410
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Mängelfreiheit 477 639
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen 60 61,8 60,8
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 30 31 73
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 10 12 22
Anzahl Strafanzeigen 02
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl der gebührenpflichtigen Nachkontrollen 100 100 108
Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen 30 32 32
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen 1.700 1.659 1.051 Kontrollen ohne Probenentnahmen
Anzahl Entnahme von Proben 450 436 364
Anzahl der Begutachtungsfälle/Stellungnahmen 80 129 51
Anzahl Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen 30 58 19 (nur länger als 20 Min.)
Bezeichnung des Produktes
Verbraucherschutz
Seite 137

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der insg. Zu überprüfenden Betriebe (nachrichtlich)
Durchführungsquote bei der Überwachung von Betrieben
und Einrichtungen in %
davon nach Risikoklasse
- Risikoklasse 4 20 16,7 15
- Risikoklasse 5 20 13,5 20,7
- Risikoklasse 6 40 36,3 39,4
- Risikoklasse 7 50 38,5 51,5
- Risikoklasse 8 50 48,5 72,8
- Risikoklasse 9 40 43,5 36
Anteil der Kontrollen mit "vier-Augen-Prinzip" 0
Durchführungsquote bei der Entnahme von Planproben
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen 0
Fehlerquote: Anzeil der stattgegebenen Einsprüche 
und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von 
der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten
0
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in 834
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in 450 396 464
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -247.588,00 € -245.320,00 € -255.480,23 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 313.154,00 € 304.939,00 € 268.284,91 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 65.566,00 € 59.619,00 € 12.804,68 €
Kostendeckungsgrad 79,06% 80,45% 95,23%
Seite 138

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
122 Ordnungsangelegenheiten
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122420 Tiergesundheitsschutz
Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
Artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen 
Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere 
Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes 
Ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material 
Seite 139

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122420
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen 40 46 34,5
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 10 3 13
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 1 2 1
Anzahl Strafanzeigen 23
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl Nachkontrollen 50 71 14
Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen 71 0
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Kontrollen 200 206 206
- Betriebe 30 69 26
- private Tierhaltungen 180 137 180
Anzahl Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von 0 1 0
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen 5 9
Tierseuchen 25 43 22
Tierkörperbeseitigung 3 7 2
Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung des Produktes
Seite 140

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen 0 0
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Einsprüche
und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von 
der Stadt geahndeten Ordnungswidrikeiten
0
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur 193
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -218.542,00 € -212.980,00 € -166.107,39 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 383.577,00 € 317.731,00 € 229.460,05 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 165.035,00 € 104.751,00 € 63.352,66 €
Kostendeckungsgrad 56,97% 67,03% 72,39%
Seite 141

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Büro Dezernat II
122 Ordnungsangelgenheiten
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122480 Verbraucherberatung
Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V.
Anmerkung: Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Peronal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Seite 142

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122480
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012  Ergebn. 2011 Erläuterungen
Nachrichtlich, weil nicht gegenstand einer Leistungsvereinbarung 
mit der Beratungsstelle
Personaleinsatz in VZÄ
2,35 2,35 2,35
zusätzlich Honoraranwälte mit insgesamt 346 Stunden in 
2011 sowie Spezialberatungskräfte 
(Gesundheitsdienstleistungen, Energiesparen, Klima), die 
über andere Kostenstellen abgerechnet werden - pro Woche 
ca. 5 bis 12 Stunden. 
Wochenöffnungsstunden
21,00 21,00 21,00
Während der ganzen Woche wird unabhängig von den 
Ladenöffnungszeiten nach Termin beraten. Insbesondere 
der Donnerstag ist Terminberatungstag! Die Öffnungszeiten 
entsprechen sozusagen der offenen 
Sprechstunde.Hinzukommen die Terminvereinbarungen 
außerhalb der Öffnungszeiten.
Anzahl Verbraucherkontakte 27.000 27.000 27.748
Anzahl Telefonkontakte
Anzahl Gruppenberatungen, Veranstaltungen u. ä. 20 20 21
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012  Ergebn. 2011 Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle Darmstadt der 
Verbraucherzentrale Hessen e. V. 35.700,00 € 30.000,00 € 24.000,00 €
Prognose 2011: 30.000 Euro abzgl. 20 % Haushaltssperre; 
vorbehaltlich evtl. weiterer Freigabe der gesperrten 20 %. 
Planung 2012: angemeldeter Haushaltsansatz
Kostendeckungsgrad des Betriebskostenzuschusses an den 
Gesamtkosten der Beratungsstelle 18,84% 15,71% 13,66%
Verbraucherberatung
Bezeichnung des Produktes
inkl. Telefon in der Beratungsstelle aber ohne die 
hessenweite Telefonberatung über die 09001-Nummern
Seite 143

Gesamtaufwand
189.450,00 € 190.930,00 € 175.657,21 €
Kostenreduzierung in 2011 durch geringfügige Stellenreduzierung
und günstigere Tarifgruppe sowie keine Investitionen. In 2012 
erhebliche Kostensteigerung wg. Tarifvertrag und höhere MWST. 
(hessenweit ca. 150.000 €) Für DA: Erhöhung Personalk. Lt TV-
H = 4.300,00 Euro; Erh. Sachkosten 4.000,00 Euro. Zu 
berücksichtigen ist außerdem, dass sich für die 
Beratungsentgelte d ie Mehrwertsteuer  von 7 % auf 12 %  
erhöht. Dies entspricht einem Einnahmeausfall von = 6.300,00 
Euro. Für 2013 haben wir mit einer Erhöhung von 2 % kalkuliert.
Seite 144

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 Ergebn. 2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012  Ergebn. 2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 30.000,00 € 30.000,00 € 24.000,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 30.000,00 € 30.000,00 € 24.000,00 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Seite 145

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Verkehsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 
(Straßenverkehrsbehörde)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 146

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122510
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine Kennzahlen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung, Baustelleneinrichtungen, 
Ausnahmegenehmigungen 1.880
Anzahl eigener Anträge für Schwertransporte
Anzahl der Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte
Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.170
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen 170
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
VZÄ pro 10.000 EW
Personalkosten pro 10.000 EW
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung des Produktes
Seite 147

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -187.082,20 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 1.133.258,10 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 946.175,90 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 16,51% #DIV/0!
Seite 148

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Rechtsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122610 Ortsgerichte und Schiedsämter
Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessischen Schiedsamtsgesetzes 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter
Seite 149

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122610
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte: 5 (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet, 
in Absprache mit der Stadt) 555
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Übernahme der Sachkonten 8.040,00 € 5.283,00 €  Plandaten 2012 korrigiert 
- Ortsgerichte 6.230,00 € 4.230,00 € 2.382,00 € Plandaten 2012 korrigiert
- Schiedsämter 3.810,00 € 3.810,00 € 2.901,00 € Plandaten 2012 korrigiert
Anzahl Benennungsverfahren 1 1 6
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,05 0,05 0,05
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -260,00 € -160,00 € -132,40 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.180,00 € 13.170,00 € 5.532,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 12.920,00 € 13.010,00 € 5.399,60 €
Kostendeckungsgrad 1,97% 1,21% 2,39%
Ortsgerichte und Schiedsämter
Bezeichnung des Produktes
Seite 150

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Ziele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
126 Brandschutz
Feuerwehr
Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
Produkverantwortlich
126010 Gefahrenabwehr
Leben erhalten, 
Schaden begrenzen,
Folgeschäden vermeiden und verhindern,
Lebensqualität erhalten, 
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, 
Schutz und Umwelt, 
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus, 
ständige Einsatzbereitschaft
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Brandbekämpfung
Befreiung von Personen
Beseitigung von Umweltgefahren
Befreiung von Tieren
Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze
Produktgruppe
Seite 151

Zielfelderübersicht
Produktnr.
126010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Nachrichtlich: Nicht steuerungsrelevant
Anzahl Einsätze 2.450 2.493
Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung 21 22 22
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug bei denen die Hilfsfrist von 
10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden 92,00% 92,00% 90,96%
mittlere Eintreffzeit (min) 5,61 5,50 5,61
Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner 1,42 1,42 1,49
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden 95,00% 96,10% 93,40%
Fortbildungen pro Stelle 270 270 268
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -520.345,00 € -390.222,00 € -310.812,18 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.824.328,00 € 9.274.701,00 € 8.456.883,81 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 9.303.983,00 € 8.884.479,00 € 8.146.071,63 €
Kostendeckungsgrad 5,30% 4,21% 3,68%
Gefahrenabwehr
Bezeichnung des Produktes
Seite 152

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwilligFeuerwehr
126
Ziele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
Stellungnahmen zu Bauanträgen
Brandschutztechnische Beratungen
Organisation von Brandsicherheitsdiensten
Gefahrenverhütungsschauen
Brandschutzerziehung- und aufklärung
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen, 
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, 
Schutz der Umwelt, 
Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen 
und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege 
bautechnisch gesichert und das wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind. 
Die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2 Brandschutz
Produktgruppe
Rechtsgrundlage
externes Produkt pflichtig
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
Produkverantwortlich
126020 Gefahrenvorbeugung
Seite 153

Zielfelderübersicht
Produktnr.
126020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr 
festgestellt wird Nachschau wurde verfügt
Brandschutzerziehung
Anzahl erreichte Personen 800 800 1.112
Brandschutzaufklärung 350 350 240
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, Stellungnahmen
Genehmigungsverfahren 280 280 292
Beratungen und Ortstermine 850 850 829
Gefahrenverhütun
gsschauen 150 100 143
Brandsicherheitswachen 450 450 422
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen
Erfüllungsgrad der durchschnittlichen erforderlichen 75,00% 50,61% 72,08%
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS 4,00 4,00 4,75
Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung des Produktes
Seite 154

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -205.145,00 € -206.946,00 € -179.916,74 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.206.589,00 € 1.138.483,00 € 1.112.399,25 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.001.444,00 € 931.537,00 € 932.482,51 €
Kostendeckungsgrad 17,00% 18,18% 16,17%
Seite 155

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
Produkverantwortlich
127010 Rettungsdienst
Produktbereich
Leben erhalten, 
Schäden begrenzen,
Folgeschäden vermeiden, 
Lebensqualität erhalten, 
Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen
Die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein
Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Retteungsdienst
Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
Erteilen von Auskünften 
Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
externes Produkt pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Feuerwehr
ProduktgruppeNr. Produkgr.Nr. Produktber.
2 127
Ziele des Produktes
Rettungsdienst
Rechtsgrundlag
Seite 156

Zielfelderübersicht
Produktnr.
127010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Nachrichtlich:
Nicht steuerungsrelevant
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 42.000 43.000 41.389
Vorhaltestunden
RTW/MZF 778.126 778.126 778.126
NEF 17.520 17.520 17.520
RTH 000
Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Hilfsfrist
Erreichungsgrad 10 in %
gesamter Rettungsdienstbereich 95,00 95,80 96,53
mittlere Eintreffzeit
gesamter Rettungsdienstbereich (in Minuten) 5,84 6,00 6,00
Bezeichnung des Produktes
Rettungsdienst
Seite 157

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.539.615,00 € -1.527.896,00 € -1.676.358,61 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.579.110,00 € 2.549.782,00 € 2.493.474,74 €
Finanzerträge -8.000,00 € -6.000,00 € -16.089,23 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.031.495,00 € 1.015.886,00 € 801.026,90 €
Kostendeckungsgrad 60,01% 60,16% 67,88%
Seite 158

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Leben erhalten, 
Schäden begrenzen,
Folgeschäden vermeiden, 
Lebensqualität erhalten, 
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, 
Schutz der Umwelt, 
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus, 
ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
Erstellen von Maßnahmenkatalogen für besondere Gefahrensituationen
Errichtung eines KatS-Stabes
Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes
Durchführen von KatS-Übungen
Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
Führungsorganisation
Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
Schutzraumverwaltung
Zivilmiltärische Zusammenarbeit
Gesundheitsvorsorgemaßnahmen
Unabkömmlichstellungen
Selbstschutzmaßnahmen
Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
Kritische Infrastrukturen
Warndienst
Feuerwehr
2
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Sicherheit und Ordnung 128 Katastrophenschutz
Produktart
Nr. Produkt
128010 Katstrophenabwehr/Notfallvorsorge/
Bevölkerungsschutz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
Bezeichnung des Produktes
Seite 159

Zielfelderübersicht
Produktnr.
128010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
nicht gesondert darzustellen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Teilnehmer an Lehrgängen u. Seminaren 40 40 41
Anzahl Übungen 10 8 10
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Vorhaltekapazitäten
Maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 EW 60,00 51,00 59,86 BF, FF, DRK, ASB, THW
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 EW 1,22 1,29 1,22
Anzahl Sirenen pro 10.000 EW 1,76 1,57 1,49
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -10.546,00 € -9.977,00 € -12.647,71 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 312.713,00 € 319.293,00 € 260.079,60 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 302.167,00 € 309.316,00 € 247.431,89 €
Kostendeckungsgrad 3,37% 3,12% 4,86%
Bezeichnung des Produktes
Katstrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Seite 160

Produktbereich 3 
 
- Schulträgeraufgaben - 
Seite 161

Seite 162

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes          
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                         
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
211010 Bereitstellung und Betrieb
von Grundschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
211 Grundschulen
Seite 163

Zielfelderübersicht
Produktnr.
211010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 4.827 4.752 Stichtag: 01.11.2010 (vorl. Ergebnis 2011); 01.11.2011 (Plan 2012)
davon auswärtige Schüler 53 57
nachrichtlich: Auspendler 48
Zahl der Klassen 234 229
Klassenstärke, durchschnittlich 19,25 20,93
Nachrichtlich, weil orginäre Landesaufgabe: 
Bildungsergebnisse:
Übergang zu weiterführenden Schulen (in %)
Hauptschule 0,50%
Realschule 9,60%
Förderstufe 7,50%
Gesamtschule 17,50%
Gymnasium 64,10%
Einweisung in Förderschulen 0,70%
Zufriedenheit mit den äußeren Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der 
Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und "zufrieden" ihre 
Bewertung abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen, davon 18 18 18
einzügig
zweizügig 3 3 3
mehr als zweizügig 15 15 15
Raumka
pazitäten 235 235 235
Schulbudget in Euro 193.700,00 € 202.860,00 € 148.443,32 € Das Schulbudget umfasst Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.                    
Plan 2013 : ohne Telefon, da Anmeldung nicht durch Schulamt erfolgt
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 164

Schulbudget pro Grundschüler/in in Euro 40,13 € 42,03 € 31,24 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl  Plan 2012
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 30.000,00 € 40.200,00 € 29.804,43 € Plan 2013 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten erfolgt nicht durch 
Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets
pro Grundschüler/in in Euro 6,22 € 8,33 € 6,27 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl  Plan 2012
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 11 10 7
in % der Schulen 61,11% 55,56% 38,89%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Substanzerhaltung der Schulgebäude: 
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibung 
Schul
gebäude
Abschreibungsläufe für die Jahre 2009 ff wurden noch nicht durchgeführt
Investitionen in Schulgebäude inkl. SIP 2.250.000,00 € 7.275.368,38 €
Investitionen in Schulgebäude, für Neu- und 
Erweiterungsbauten 3.000.000,00 € Neubau einer Grundschule auf dem Konversionsgelände 
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten 422.989,96 € Wiplan Ansätze nicht darstellbar, da nicht auf einzelne Kostenstellen geplant wird
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus 
Abschreibun
gen Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 90.000,00 € 90.000,00 € 59.433,09 €
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs 491
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 10
Reinigungszyklus
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -303.004,00 € -450.654,00 € -471.478,33 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.783.162,00 € 5.810.584,00 € 1.159.031,42 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 5.480.158,00 € 5.359.930,00 € 687.553,09 €
Kostendeckungsgrad 5,24% 7,76% 40,68%
Seite 165

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Betreuung von Schulkindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, um so eine Planungssicherheit vor allem für berufstätige Eltern herzustellen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung von Grundschulkindern, mit oder ohne Verpflegung
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
211020 Betreuende Grundschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
211 Grundschulen
Seite 166

Zielfelderübersicht
Produktnr.
211020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der betreuten Grundschüler/innen 1.420 1.091 Ergebnis 2011 = Schuljahr 2010/11; Plan 2012 
Schuljahr 2011/12
nur vor dem Unterricht
nur nach dem Unterricht
vor und nach dem Unterricht
Anteil der betreuten Grundschüler/innen an der Gesamtzahl der 
Grundschüler/innen 0,29 0,23
Un
gedeckte Nachfrage
Kinder auf Warteliste
Anteil der Eltern, die mindestens die "Note 2" zur Zufriedenheit 
insgesamt abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Betreuungsstunden, Anzahl insgesamt 5.129 5.011
vor dem Unterricht
nach dem Unterricht
Anzahl der bereit gestellten Gruppenräume
Anteil der Betreuungsplätze nach dem Unterricht mit 1.331 1.012 Goetheschule bietet noch kein Mittagessen an
Anzahl der ausgegebenen Mahlzeiten
Betreuende Grundschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 167

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen mit Betreuungsangebot 18 18 18
in % der Grundschulen 100% 100% 100%
Anzahl der Plätze mit Betreuung vor 8 Uhr
Anzahl der Plätze mit Betreuung nach 14 Uhr
Zahl der Gru
ppen
bis 15 Kinder
16 bis 20 Kinder
21 bis 25 Kinder
Nachrichtlich: Anzahl der belegten Plätze mit Beitragsreduzierung nach 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -108.000,00 € -109.616,00 € -111.128,76 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 848.400,00 € 697.953,00 € 730.231,09 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 740.400,00 € 588.337,00 € 619.102,33 €
Kostendeckungsgrad 12,73% 15,71% 15,22%
Seite 168

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                         
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
216010 Bereitstellung und Betrieb
von Haupt- und Realschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Seite 169

Zielfelderübersicht
Produktnr.
216010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 676 691 Stichtag: 01.11.2010 (vorl. Ergebnis 2011); 01.11.2011 (Plan 2012)
davon auswärtige Schüler 194 191
nachrichtlich: Auspendler 6
Zahl der Klassen 32 34
Klassenstärke, durchschnittlich 19,81 19,10
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse
Schulentlassun
gen insgesamt
383
ohne Abschluss 48,30%
Hauptschulabschluss Klasse 9 9,92%
Hauptschulabschluss Klasse 10 0,78%
Mittlerer Schulabschluss 40,99%
darunter: mit Qualifikation
Einweisung in Förderschulen
Zufriedenheit mit den äußeren Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der 
Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und "zufrieden" ihre 
Bewertung abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 111
einzügig
zweizügig
mehr als zweizügig
Raumka
pazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 25 25 25
Schulbudget 33.550,00 € 35.250,00 € 21.832,27 € Das Schulbudget umfasst Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.              
Plan 2013 : ohne Telefon, da Anmeldung nicht durch Schulamt erfolgt
Schulbudget pro Schüler/in 49,63 € 52,14 € 31,60 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl  Plan 2012
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 170

sonstige Ausgaben für Schulen außerhalb des Schulbudgets 1.000,00 € 1.600,00 € 1.001,00 € Plan 2013 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten erfolgt nicht durch 
Schulamt
sonstige Ausgaben für Schulen außerhalb des Schulbudgets 
pro Schüler/in 1,48 € 2,37 € 1,45 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl  Plan 2012
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 111
in % der Schulen 100% 100% 100%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Schul
gebäude BGF
Substanzerhaltung der Schulgebäude:                                         
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schul
gebäude
Abschreibungsläufe für die Jahre 2009 ff wurden noch nicht durchgeführt
Investitionen in Schulgebäude inkl. SIP 400.000,00 € 41.796,78 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten 21.511,39 € Wiplan Ansätze nicht darstellbar, da nicht auf einzelne Kostenstellen geplant wird
Erneuerung der Schulausstattung 
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus 
Abschreibun
gen Sachmittel
Investitionen in Schulausstattung 3.000,00 € 3.000,00 € 3.325,31 €
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs 44
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 16
Reinigungszyklus
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -121.078,00 € -116.758,00 € -121.264,17 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 849.404,00 € 869.874,00 € 225.467,11 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 728.326,00 € 753.116,00 € 104.202,94 €
Kostendeckungsgrad 14,25% 13,42% 53,78%
Seite 171

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                         
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
217010 Bereitstellung und Betrieb von 
Gymnasien
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
217 Gymnasien, Kollegs
Seite 172

Zielfelderübersicht
Produktnr.
217010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 7.162 7.270 Stichtag: 01.11.2010 (vorl. Ergebnis 2011); 01.11.2011 (Plan 2012)
davon auswärtige Schüler 2.753 2.885
nachrichtlich: Auspendler 16
Zahl der Klassen / Kurse
Sekundarstufe I 127 135
Sekundarstufe II 186 169
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich
Sekundarstufe I 28,60 27,03
Sekundarstufe II 19,13 19,83
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe: 
Bildungsergebnisse Schulentlassungen insgesamt 2.087
ohne Abschluss 8,39%
Abitur 38,57%
Fachhochschulreife 4,26%
Sek-I-Abschluss 48,78%
Schulartenwechsel
Sek-I
Sek-II
Zufriedenheit mit den äußeren Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der 
Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und "zufrieden" ihre 
Bewertung abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Gymnasien, davon 77 7
einzügig
zweizügig
mehr als zweizügig 7 7 7
Raumka
pazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 227 227 227
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung des Produktes
Seite 173

Schulbudget in Euro 217.700,00 € 220.970,00 € 203.353,31 € Das Schulbudget umfasst Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw. 
Plan 2013 : ohne Telefon, da Anmeldung nicht durch Schulamt erfolgt
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in in Euro 30,40 € 30,85 € 27,97 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl Plan 2012
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 35.000,00 € 47.500,00 € 39.692,85 € Plan 2013 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten erfolgt nicht 
durch Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets pro 
G
ymnasialschüler/in in Euro 4,89 € 6,63 € 5,46 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl Plan 2012
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 66 6
in % der Schlen 100% 100% 100%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Substanzerhaltung der Schulgebäude
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schul
gebäude
Abschreibungsläufe für die Jahre 2009 ff wurden noch nicht durchgeführt
Investitionen in Schulgebäude inkl. SIP 2.550.000,00 € 11.966.917,21 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten 553.473,80 € Wiplan Ansätze nicht darstellbar, da nicht auf einzelne Kostenstellen geplant 
wird
Erneuerung der Schulausstattung
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus 
Abschreibun
g Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 40.000,00 € 65.000,00 € 49.021,67 € Plan 2012 beinhaltet die Ausstattung Eleonorenschule nach Sanierung
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs 514
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 14
Reinigungszyklus
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahle3 Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.599.552,00 € -1.723.142,00 € -1.767.078,78 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.785.917,00 € 5.787.526,00 € 1.846.878,17 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 4.186.365,00 € 4.064.384,00 € 79.799,39 €
Kostendeckungsgrad 27,65% 29,77% 95,68%
Seite 174

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
217 Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
217020 Internationale Begegnungsschule
Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale Begegnungsschule", der als durchgängiger zweisprachiger Bildungsgang zum 
deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt.
Seite 175

Zielfelderübersicht
Produktnr.
217020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Teilnehmer/innen
Kindertagesstätten
Grundschulen
Gymnasium
Zahl der Gru
ppen bzw. Klassen
Kindertageseinrichtungen
Grundschulen
Sek. I
Sek. II
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mitteln für Honorare für 
Lehrkräfte: 
Pro
jektbezogenes Budget pro Teilnehmer/in in Euro
Primärbereich 30.000,00 € 30.000,00 € 15.675,00 €
Grundschulen 57.600,00 € 26.000,00 € 19.400,00 €
Gymnasium
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung des Produktes
Seite 176

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.212,00 € -1.972,00 € -1.865,98 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 72.116,00 € 68.607,00 € 44.976,91 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 70.904,00 € 66.635,00 € 43.110,93 €
Kostendeckungsgrad 1,68% 2,87% 4,15%
Seite 177

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                         
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
218010 Bereitstellung und Betrieb
von Gesamtschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
218 Gesamtschulen
Seite 178

Zielfelderübersicht
Produktnr.
218010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.549 2.576 Stichtag: 01.11.2010 (vorl. Ergebnis 2011); 01.11.2011 (Plan 2012)
davon auswärtige Schüler 329 361
nachrichtlich: Auspendler 595
Zahl der Klassen
Sek. I 109 110
Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich 23,35 23,53
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
Schulentlassun
gen insgesamt
498
ohne Abschluss 10,64%
Hauptschulabschluss Kl. 9 31,73%
Hauptschulabschluss Kl. 10 5,02%
Mittlerer Schulabschluss 52,61%
darunter: mit Qualifikation
Fachhochschulreife
Allg. Hochschulreife
Einweisung Förderschulen
Zufriedenheit mit den äußeren Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der 
Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und "zufrieden" ihre 
Bewertung abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen, davon 555
dreizügig
vierzügig
mehr als vierzügig
Raumka
pazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 125 125 125
Schulbudget in Euro 100.000,00 € 107.680,00 € 83.126,29 € Das Schulbudget umfasst Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.             
Plan 2013 : ohne Telefon, da Anmeldung nicht durch Schulamt erfolgt
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 179

Schulbudget pro Gesamtschüler/in in Euro 39,23 € 42,24 € 32,27 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl  Plan 2012
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 36.000,00 € 37.400,00 € 32.301,06 € Plan 2013 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten erfolgt nicht durch 
Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets pro 
Gesamtschüler/in  in Euro 14,12 € 14,67 € 12,54 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl  Plan 2012
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 5 5 5
in % der Schulen 100% 100% 100%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Substanzerhaltung der Schulgebäude: 
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schul
gebäude
Abschreibungsläufe für die Jahre 2009 ff wurden noch nicht durchgeführt
Investitionen in Schulgebäude inkl. SIP 400.000,00 € 1.422.673,22 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten 310.245,65 € Wiplan Ansätze nicht darstellbar, da nicht auf einzelne Kostenstellen geplant wird
Erneuerung der Schulausstattung: 
Saldo: Investition  in Schulausstattung minus Abschreibung 
Schulausstattun
g
Investitionen in Schulausstattung 25.000,00 € 25.000,00 € 18.701,24 €
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs 344
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 7
Reinigungszyklus
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -518.578,00 € -566.888,00 € -575.986,74 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.473.814,00 € 3.429.198,00 € 886.669,26 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.955.236,00 € 2.862.310,00 € 310.682,52 €
Kostendeckungsgrad 14,93% 16,53% 64,96%
Seite 180

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
221 Förderschulen
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
221010 Bereitstellung und Betrieb
 von Förderschulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                         
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Seite 181

Zielfelderübersicht
Produktnr.
221010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 682 655 Stichtag: 01.11.2010 (vorl. Ergebnis 2011); 01.11.2011 (Plan 2012)
davon auswärtige Schüler 152 133
nachrichtlich: Auspendler 30
Zahl der Klassen 70 62
Klassenstärke, durchschnittlich 7,57 7,29
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe: 
Bildungsergebnisse
Schulentlassun
gen insgesamt
55
ohne Abschluss 12,73%
darunter Lernbehindertenabschluss 85,71%
Hauptschulabschluss Kl. 9 21,82%
Hauptschulabschluss Kl. 10 9,09%
Abschluss der Schule für praktisch Bildbare 7,27%
Abschluss aus d. Schule für Lernhilfe 49,09%
Zufriedenheit mit den äußeren Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der 
Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und "zufrieden" ihre 
Bewertung abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Förderschulen, davon 444
einzügig
zweizügig
mehr als zweizügig
Raumka
pazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 62 62 62
Schulbudget in Euro 54.300,00 € 59.350,00 € 45.112,77 € Das Schulbudget umfasst Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.     
Plan 2013 : ohne Telefon, da Anmeldung nicht durch Schulamt erfolgt
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 182

Schulbudget pro Förderschüler/in in Euro 79,62 € 87,02 € 68,87 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl Plan 2012
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 2.000,00 € 4.000,00 € 943,06 € Plan 2013 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten nicht durch 
Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets pro 
Förderschüler/in in Euro 2,93 € 5,87 € 1,44 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl Plan 2012
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 2 2 2
in % der Schulen 50% 50% 50%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schul
gebäude
Abschreibungsläufe für die Jahre 2009 ff wurden noch nicht durchgeführt
Investitionen in Schulgebäude inkl. SIP 2.244.000,00 € 682.743,14 €
Investitionen in Schulgebäude für Neu- und 
Erweiterun
gsbauten 544.000,00 € Aufstockung Herderschule
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten 162.766,33 € Wiplan Ansätze nicht darstellbar, da nicht auf einzelne Kostenstellen geplant wird
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus 
Abschreibun
gen Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 9.000,00 € 15.000,00 € 21.284,69 €
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs 134
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 5
Reinigungszyklus
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -211.288,00 € -192.078,00 € -184.647,72 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.902.205,00 € 1.919.017,00 € 416.195,32 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.690.917,00 € 1.726.939,00 € 231.547,60 €
Kostendeckungsgrad 11,11% 10,01% 44,37%
Seite 183

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
231 Berufliche Schulen
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                         
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Seite 184

Zielfelderübersicht
Produktnr.
231010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.358 10.886 Stichtag: 01.11.2010 (vorl. Ergebnis 2011); 01.11.2011 (Plan 2012)
davon auswärtige Schüler 6.110 6.135
nachrichtlich: Auspendler 495
Zahl der Klassen 562
Klassenstärke, durchschnittlich
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe: 
Bildungsergebnisse:
Schulentlassun
gen insgesamt
4.834
ohne Abschluss 25,42%
Berufliche Qualifizierung
Berufsabschluss 45,49%
Andere berufliche Qualifizierung
Berufliche und schulische Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
Hauptschulabschluss Kl. 9 0,39%
Hauptschulabschluss Kl. 10 0,70%
Mittlerer Schulabschluss 12,54%
Fachhochschulreife 11,71%
Allgemeine Hochschulreife 3,74%
Zufriedenheit mit den äußeren Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der 
Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und "zufrieden" ihre 
Bewertung abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 666
Raumkapazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 252 252 252
Schulbudget in Euro 224.900,00 € 243.140,00 € 189.151,45 € Das Schulbudget umfasst Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.   
Plan 2013 : ohne Telefon, da Anmeldung nicht durch Schulen erfolgt
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 185

Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in in Euro 36,63 € 39,60 € 30,21 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl Plan 2012
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 42.500,00 € 43.700,00 € 49.882,11 € Plan 2013 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten erfolgt nicht 
durch Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets pro Vollzeit-
Schüler/in in Euro 6,92 € 7,12 € 7,97 € Plan 2013 : Anmeldung 2013 / Schülerzahl Plan 2012
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude: 
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schul
gebäude
Abschreibungsläufe für die Jahre 2009 ff wurden noch nicht durchgeführt
Investitionen in Schulgebäude inkl. SIP 5.500.000,00 € 5.381.356,17 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten 281.412,13 € Wiplan Ansätze nicht darstellbar, da nicht auf einzelne Kostenstellen geplant 
wird
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus 
Abschreibun
gen Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 155.000,00 € 155.000,00 € 127.847,56 € Plan 2012 und 2013 inkl. Sonderprogramm Ausstattung Berufliche Schulen
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs 1.349
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8
Reinigungszyklus
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.424.526,00 € -2.396.686,00 € -2.223.133,70 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.603.960,00 € 5.799.139,00 € 2.377.807,45 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 3.179.434,00 € 3.402.453,00 € 154.673,75 €
Kostendeckungsgrad 43,26% 41,33% 93,50%
Seite 186

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
241 Schülerbeförderung
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
241010 Schülerbeförderung
Es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von Ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für den Schulweg ermöglicht 
werden. Eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmern erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern aufgrund von Behinderung oder sonstigen 
besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel einen zu großen Zeitaufwand erfordert.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet.
Seite 187

Zielfelderübersicht
Produktnr.
241010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung 
(nachrichtlich) 2.584 2.998 ÖPNV+Einzelbeförderung+EAD-Fahrten Wohnung-
Schule
Gesamtzahl der gestellten Grundanträge 619 960 vorl. Ergebnis 2011 (Schuljahr 2010/2011); Plan 2012 
(Schuljahr 2011/2012); Stand: 20.03.2012
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung 2.584 2.998
Schülerbeförderung im Rahmen des Unterrichts
Beförderungskilometer 2.475.997 2.475.997 2.214.812
Gesamtkoordination, Management Schulwegplanung, Sicherheit, 
Schülerbeförderung
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Effizienter Personaleinsatz
Anteil der vollständigen Anträge, die innerhalb von x Arbeitstagen 
abschließend bearbeitet sind (Bescheid)
Schülerbeförderung
Bezeichnung des Produktes
Seite 188

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -18.484,00 € -33.804,00 € -22.154,79 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.900.090,00 € 1.866.223,00 € 1.814.475,77 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.881.606,00 € 1.832.419,00 € 1.792.320,98 €
Kostendeckungsgrad 0,97% 1,81% 1,22%
Seite 189

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen; Entwicklung und Förderung von Lern- und Handlungsfähigkeiten von Schüler/innen in verschiedenen Bereichen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung von Schülern durch verschiedene Projekte
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
242010 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Seite 190

Zielfelderübersicht
Produktnr.
242010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. 
Ergebn. 
2011
Erläuterungen
gesonderte Kennzahlen nicht sinnvoll
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. 
Ergebn. 
2011
Erläuterungen
Aufwandserstattung Schulsportkoordination in Euro 2.000,00 € 2.000,00 € 1.783,36 €
Budget Schule Kreativ in Euro 5.000,00 € 5.000,00 € 14.566,26 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. 
Ergebn. 
2011
Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. 
Ergebn. 
2011
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -3.636,00 € -5.916,00 € -5.598,10 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 43.228,00 € 39.523,00 € 31.549,67 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 39.592,00 € 33.607,00 € 25.951,57 €
Kostendeckungsgrad 8,41% 14,97% 17,74%
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung des Produktes
Seite 191

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Produktgruppe
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz
Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf 
Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG
* Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schüler
* Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie Saatsangehörigkeit, bisheriger 
Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.)
* Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse de
s
Auszubildenden)
* Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, 
nach Krankenversicherungsstatus usw.)
* Prüfung vorrangiger Ansprüche
* Rückforderung überzahlter Leistungen
* Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
* Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
* Verhängung von Bußgeldern
* Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
* nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
* allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Hessischen Zentrale für 
Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
* Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP
* Überprüfung aller Erfassungsbelege
* Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
* Erstellun
g von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 192

Zielfelderübersicht
Produktnr.
242050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle (= Bezieher/innen von BAföG) 337
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Anträge 402 = Bezugsgröße der Personalbemessung
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 335 Arbeitsaufwand BAföG/USG = 85%/15% = 51/9 
Stunden
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -425,00 € -427,28 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 119.427,00 € 135.006,00 € 111.492,65 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 119.427,00 € 134.581,00 € 111.065,37 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,31% 0,38%
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 193

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
243010 Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
243 Sonstige schulische Aufgaben
Seite 194

Zielfelderübersicht
Produktnr.
243010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Schüler/innen in Ganztagsangeboten 1.795
Zahl der Schüler/innen in Mittagessenangeboten (ohne weitere 000
in % der Sek-I-Schüler/innen
Ungedeckter Bedarf
(Nicht realisierbare Anmeldungen)
Mittagsbetreuung: 
Anteil der Eltern, die mind. die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
ab
gegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der ausgegebenen Mittagessen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen 11 10 3
davon mit Mittagessenangeboten 11 10 3
Zahl Förderschulen 222
davon mit Mittagessenangeboten 2 2 2
Zahl Hau
pt- und Realschulen 111
davon mit Mittagessenangeboten 1 1 1
Zahl Gesamtschulen 555
davon mit Mittagessenangeboten 5 5 5
Zahl G
ymnasium 666
davon mit Mittagessenangeboten 6 6 6
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Bezeichnung des Produktes
Seite 195

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -3.716,00 € -5.916,00 € -38.679,37 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 571.298,00 € 488.356,00 € 386.643,62 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 567.582,00 € 482.440,00 € 347.964,25 €
Kostendeckungsgrad 0,65% 1,21% 10,00%
Seite 196

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
243020 Jugendverkehrsschule
Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule
Seite 197

Zielfelderübersicht
Produktnr.
243020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
Kindertageseinrichtungen 1.000 900 990
Grundschulen 1.150 1.100 1.020
Förderschulen 75 70 71
Mittelstufe (5./6. Klasse)
Ferienaktionen etc. 150 150 156
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.)
(nachrichtlich, Verantwortung des Landes)
Kindertageseinrichtungen 55 50 55
Grundschulen 105 105 105
Förderschulen 10 10 10
Mittelstufe (5./6. Klasse) 4 4
Ferienaktionen etc. 888
Bedarfsgerechte Bereitstellung vn Sachmitteln: Budget in Euro 1.900,00 € 1.930,00 € 1.543,68 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen Schulgebäude
Abschreibungsläufe für die Jahre 2009 ff wurden noch nicht 
durchgeführt
Investitionen in Schulgebäude inkl. SIP 0,00 € 0,00 €
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus Abschreibungen 
Investitionen in Schulausstattung 1.000,00 € 1.000,00 € 500,22 €
Jugendverkehrsschule
Bezeichnung des Produktes
Seite 198

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.212,00 € -1.972,00 € -1.866,12 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 47.306,00 € 47.897,00 € 11.933,50 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 46.094,00 € 45.925,00 € 10.067,38 €
Kostendeckungsgrad 2,56% 4,12% 15,64%
Seite 199

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Optimierung des Unterrichts; Erfüllung der Lehrpläne
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und Dritte.
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
243030 Bereitstellung und Vermietung 
von AV-Medien und Geräten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
243 Sonstige schulische Aufgaben
Seite 200

Zielfelderübersicht
Produktnr.
243030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Breite Nutzung
Anzahl der Ausleihen insgesamt
Medien 6.000 6.000 9.688 Durch den Wegfall der Kreisschulen ist mit einem deutlichen 
Rückgang der Verleihzahlen zu rechnen
Geräte 1.500 1.500 1.698 angegeben sind Verleihtage
Fortbildung Anzahl der Fortbildungsteilnehmer
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik
Anzahl (Bestand)
Medien 6.800 6.500 11.415
Geräte 32 32 32
Ausleihen, durchschnittlich pro Medium
Beratungen zur Medienauswahl und -technik
Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik
Anzahl 10 10 2
Anzahl Fortbildungsstunden 20 20 5
Bezeichnung des Produktes
Bereitstellung und Vermietung  von AV-Medien und Geräten
Gemäß der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Da-
Di kommt es bei Vertragsende (30.04.2012) zu einer 
Aufteilung der aus Landesmitteln angeschafften 
Gegenstände (Medien + Geräte + bis dahin angeschaffte 
Online-Lizenzen
)
Die Planungen sind abhängig von der Neubesetzung der 
Leitungsstelle
Seite 201

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Effizienz
Anzahl Ausleihen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)
Erneuerung
Anzahl der Beschaffun
gen
Anschaffungen Medien 200 200 397
Erneuerungsquote (Beschaffungen in Relation zum Bestand) 2,94% 3,08% 3,48%
Anschaffungen Geräte 5 5 4
Erneuerungsquote (Beschaffungen in Relation zum Bestand) 15,63% 15,63% 12,50%
Störun
gsfreie Geräte
Anzahl der mitgeteilten technischen Störungen
in % der Geräteausleihen >1% >1% >1%
Vermietung: Anzahl der Ausleihen gegen Entgelt
Medien
in % der Medienausleihen
Geräte
in % der Geräteausleihen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -4.924,00 € -130.194,00 € -102.421,18 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 175.432,00 € 216.030,00 € 203.930,34 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 170.508,00 € 85.836,00 € 101.509,16 €
Kostendeckungsgrad 2,81% 60,27% 50,22%
Seite 202

Produktbereich 4 
 
- Kultur und Wissenschaft - 
Seite 203

Seite 204

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume (für wiss. Einrichtungen)
1.1 Glückert-Haus,
1.2  Haus Olbrich
2. Zuschüsse für die Institutionen 
2.1  Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
2.2 Deutsches Poleninstitut                                                                                                                             
3.  Förderung herausragender wiss. Leistungen (Georg-  Büchner Preis,  Georg Moller Preis) 
4. Gewährung von Zuschüssen an sonst. Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wiss. Arbeiten         
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
251 Wissenschaft und Forschung
Seite 205

Zielfelderübersicht
Produktnr.
251010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Förderung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung
Förderung Deutsches Poleninstitut
Keine gesonderten Kennzahlen.
Die Förderung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichung und des 
Deutschen Poleninstituts sowie der Aktiviäten der beiden Insitut
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und Forschung in Euro
o Instituionelle Förderung Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache 21.010,00 € 21.660,00 € 20.014,25 €
o Institutionelle Förderung Deutsches Poleninstitut 43.200,00 € 45.170,00 € 23.181,24 €
o Bereitstellung von Preisgeldern
- Georg-Büchner Preis 13.180,00 € 13.180,00 € 12.700,25 € davon reines Preisgeld  11.000,00 €
- Georg-Moller Preis 3.360,00 € 3.360,00 € 0,00 € davon reines Preisgeld  2.600,00 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung des Produktes
Seite 206

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -15.100,00 € -12.832,00 € -196,96 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 348.981,00 € 396.505,00 € 90.403,62 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 333.881,00 € 383.673,00 € 90.206,66 €
Kostendeckungsgrad 4,33% 3,24% 0,22%
Seite 207

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
-Aufbau -  und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung    
-Betrieb Museumsshop
-Förderung von herausragenden Leistungen:  
 -Wilhelm- Loth - Preis,
 -Charlotte Prinz - Stipendium 
-Gewährung  von Zuschüssen  für Ausstellungen  und  Vereine             
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Seite 208

Zielfelderübersicht
Produktnr.
252010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
o Anzahl Objekte ca.19.000 Objekte
o Anzahl Dauerleihgaben an Dritte wird nachgereicht
o Anzahl Leihgaben an Ausstellungen Dritter wird nachgereicht
o Anzahl der Objektzugänge wird nachgereicht
o darunter durch Schenkungen wird nachgereicht
Museumsshop (s. Ressourcen)
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien
Förderung von Ausstellungen und Vereinen
o Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1
o Anzahl institutionelle Förderungen 8 8 8
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
o Anzahl Restaurierungen Restaurierungsaufwand bisher nicht bezifferbar
o Anzahl Objeke mit erheblichem Restaurierungsbedarf
Förderung in €
o Wilhelm-Loth-Preis 0,00 € 0,00 € Preis soll ausgesetzt werden zur Konsolidierung
o Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €
o Ausstellungen 15.500,00 € 19.900,00 € 15.920,00 €
o Institutionelle Förderung/Vereine 228.100,00 € 101.130,00 € 208.660,61 €
Bezeichnung des Produktes
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Seite 209

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
o Inventarisierungsgrad 100% 100% 100%
- davon in EDV 100% 100% 90%
Museumsshop
Wochenöffnungsstunden 42 42 42
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -131.000,00 € -131.078,00 € -423.815,26 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 570.100,00 € 805.594,00 € 697.723,83 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 439.100,00 € 674.516,00 € 273.908,57 €
Kostendeckungsgrad 22,98% 16,27% 60,74%
Seite 210

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
252020 Betrieb des Stadtarchivs
Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, 
Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes                                                                   
Erforschung der Stadt und Heimatgeschichte, Herausgabe von Publikationen, Durchführung  von Ausstellungen und Veranstaltungen, Vorträge zur Stadt- und 
Heimatgeschichte                                                                                                                                           
Auskünfte, Gutachten                                                                   
Seite 211

Zielfelderübersicht
Produktnr.
252020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs
o lfd. m 2.832 4 Magazine
o Anzahl erschlossener Informationsträger
Stadtarchiv als stadtgeschichliches Informationsforum
o Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen) 383
o Anzahl interne Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen) 113
o Anzahl schriftlicher Anfragen 357
o Anzahl telefonischer Beratungen 2.350
o Anzahl Besucher 142
Stadtgeschichtliche Forschung und Vermittlung
o Anzahl Publikationen 5
o Anzahl Vorträge u.ä. 5
o Anzahl Führungen 10
o Anzahl Ausstellungen 2
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Bildung und Erschließung der Archivbestände
o gesichtetes Archivgut in m 1300
o übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials 10%
o Erschließung: Anzahl der Informationsträger 
Konservierun
g/Restaurierung von Archivgut
o Anzahl der Restaurierungen/Konservierungen 0
o Anzahl Informationsträger mit erheblichem Restaurierungsbedarf ca. 500
Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung des Produktes
Seite 212

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Erschließung des Archivs
o Anteil der verzeichneten Informationsträger an allen Informationsträgern in 
o Anteil der technisch zugänglichen Einheiten in % aller verzeichneten 5% ca. 4000 Fotos (1%), Pläne ca. 66%
Sachgerechte Archivierung
Anteil der sachgerecht magazinierten Bestände in % (lfd. m)
Zu
gänglichkeit
Wochenöffnungsstunden 31 31 31
Reakionszeiten
Anteil der schriflichen Anfragen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen 
beantwortet werden 10%
Akivierung von Ehrenamt
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich erbracht werden 75
Gebühren
Anteil der gebührenpflichtigen externen Nutzungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -4.520,00 € -4.520,00 € -1.491,80 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 353.386,00 € 367.384,00 € 292.800,20 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 348.866,00 € 362.864,00 € 291.308,40 €
Kostendeckungsgrad 1,28% 1,23% 0,51%
Seite 213

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
261010 Förderung des Staatstheaters
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
261 Theater
Seite 214

Zielfelderübersicht
Produktnr.
261010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Staatstheater
o Anzahl Besuche 225.000 225.000 237.363
Hessische Theatertage
o Anzahl Besucher/innen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Staatstheater
o Anzahl Veranstaltungen 740 740 775
Hessische Theatertage
o Anzahl Veranstaltungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Produktionen 61
o Neuproduktionen 40
o Wiederaufnahmen 21
Anteil der verkauften Karten mit Ermäßigung 43,9
Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung des Produktes
Angaben nur möglich, wenn Theatertage in Darmstadt 
stattfinden
Angaben nur möglich, wenn Theatertage in Darmstadt 
stattfinden
Seite 215

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -1.629.000,00 € -1.626.398,10 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 308.226,00 € 14.881.584,00 € 13.854.621,27 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 308.226,00 € 13.252.584,00 € 12.228.223,17 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 10,95% 11,74%
Seite 216

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Archivierung, Forschung und  Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Aufbau und Nutzbarmachung Archive und Sammlungen    
Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen , Internationale Ferienkurse für Neue Musik
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen         
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
262010 Betrieb städtischer Musikinstitute
(IMD, Jazzinstitut)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
262 Musikpflege
Seite 217

Zielfelderübersicht
Produktnr.
262010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Archivfunktion Jazzinstitut, Bestände
o Anzahl erschlossener Informationsträger 225.000 220.000 204.658
- davon online zugänglich aus urheberrechtlichen Gründen können 
o Anzahl der mit Hilfe des Jazzinstituts entstandenen Publikationen, 
Artikel, Ausstellungen und wissenschaftlichen Arbeiten
noch nicht absehbar noch nicht 
absehbar ca. 40
Als Anlaufstelle für Forscher, Journalisten und 
Studenten aus der ganzen Welt erscheinen 
jährlich dutzende von Büchern für die große 
Teile des Inhalts in den Archiven des 
Jazzinstituts recherchiert wurden. Meist gehen 
diesen Veröffentlichungen Rechercheaufträge 
und fachliche Anfragen an das Jazzinstitut 
voraus. 
Jazzinstiut als Informationsforum
o Anzahl Nutzungen (Ausküfte, Ausleihen) 13.800 13.800 13.800 Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen ca.
o JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel 
(Abonennten) 4.500 3.500 2.200
Jazzinstitut: Konzerte, andere Veranstaltungen
x Anzahl Besucher/innen, Teilnehmer/innen 5.000 4.000 5.000 Konzerte, Bibliothek, Jazzforum, Jazz 
Bibliotheksfunktion Internationales Musikinstiut Bestände
o Anzahl erschlossener Informationsträger wird nachgereicht
- davon online zugänglich wird nachgereicht
Archivfunktion Internationales Musikinstitut Bestände wird nachgereicht
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m) wird nachgereicht
Internationales Musikinstitut als Informationsforum wird nachgereicht
o Anzahl Nutzungen (Ausküfte, Ausleihen) wird nachgereicht
- davon online wird nachgereicht
Internationales Musikinstitut: Internationale Ferienkurse wird nachgereicht
o Anzahl Teilnehmer/innen wird nachgereicht
- davon aus dem Ausland wird nachgereicht
o Anzahl Besucher/innen von Veranstaltungen wird nachgereicht
Bezeichnung des Produktes
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Seite 218

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Jazzinstitut
o Archivfunkion, inkl. Information u.ä.: Personaleinsatz in VZÄ
o Veranstaltungen: Personaleinsaz in VZÄ,
davon für (in Anzahl der Veranstaltungen, auch in Kooperation mi Dritten )
o Konzerte
o Kurse
o Symposien 
o Ausstellungen
o Sonstige
Internationales Musikinstitut
o Archivfunkion, inkl. Information u.ä.: Personaleinsatz in VZÄ
x Ferienkurse Personaleinsaz in VZÄ, 
- Anzahl Kurstage 
- Anzahl Kurse ca. 
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Visits des Informationsangebots ca. 
o Jazz-Institut seit 2001
- Internationales Musikinstitut
Sponsoring, Drittmittel, Einnahmen in %
Kostendeckungsgrad durch eingeworbene Mittel:
o Jazzinstitut
- Internationales Musikinstitut betrifft nur Durchführung der Ferienkurse
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.653.710,00 € -242.000,00 € -54.375,29 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 15.061.761,00 € 1.935.261,00 € 952.391,36 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 13.408.051,00 € 1.693.261,00 € 898.016,07 €
Kostendeckungsgrad 10,98% 12,50% 5,71%
Seite 219

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
262020 Förderung von Konzerten, Chören, 
Musikgruppen, Künstlern
Produkverantwortlich
Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik, 
Förderung besonderer Leistungen  junger Künstler                                                                                                                                      
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
262 Musikpflege
externes Produkt pflichtig
Rechtsgrundlage
freiwillig
Ziele des Produktes
Durchführung von Kozertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten
Förderung Musikpreis                                                                                                                                                                                                                                                    
Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen           
ProduktbereichNr. Produktber.
4
ProduktgruppeNr. Produkgr.
Seite 220

Zielfelderübersicht
Produktnr.
262020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
o Anzahl Besucher/innen bei eigenen Veranstaltungen 3.500 3.500 3.500 geschätzte Zahlen - Prom-Konzert 
Weitere Förderungen/Bewilligungen
o Anzahl Einzelförderungen/Personenförderungen
o Anzahl institutionelle Förderungen (Vereine etc.) 13 13 13
o Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 2 2 2 OpenAir - DA Jazzkonzert
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
o Anzahl Veranstaltungen 50 54 50 Promenadenkonzerte
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bezeichnung des Produktes
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Seite 221

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € -3.650,61 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 359.692,00 € 383.365,00 € 132.849,73 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €                                             
Ordentliches Ergebnis 359.692,00 € 383.365,00 € 129.199,12 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 2,75%
Seite 222

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, Geschäftsräumen in den genannten Schwerpunkten          
Förderung herausragender Einzelleistungen                                                                                                                                                  
Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
-Förderung von Literaturschaffenden:
Literarischer Wettbewerb
Literaturpreise,
Stipendien 
Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege
-Förderung  Traditions -/Brauchtumpflege:                                                                                                                                                                                                     
Gewährung von Zuschüssen  Schlossmuseum e.V.
Gewährung von Zuschüsse an Sonstige
-Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit ( Kulturregion und Kulturfonds FRM )       
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite 223

Zielfelderübersicht
Produktnr.
281010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Literatur
o Anzahl Einzelförderungen/Personenförderungen 10 10 10
o Anzahl institutionelle Förderungen (Vereine etc.) 10 10 10
o Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 1 1 1 Literarischer März
Traditions- und Brauchtumspflege
o Anzahl Einzelförderungen/Personenförderungen 0 0 0
o Anzahl institutionelle Förderungen (Vereine etc.) 10 10 12
o Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 4 4 3
Mit
gliedschaft Kulturregion/Kulturfonds 222
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Literatur: Förderung in €
o Einzelförderungen/Personenförderungen 4.100,00 € 1.980,00 €
o institutionelle Förderungen (Vereine etc.) 30.040,00 € 29.585,00 €
o Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 33.800,00 € 49.170,00 € Lit. März - davon Preisgeld 16.000,00 Euro
Traditions- und Brauchtumspflege: Förderung in Euro 160.640,00 € Erhöhung Zuschuss Schlossmuseum ab 2012
o Einzelförderungen/Personenförderungen
o institutionelle Förderungen (Vereine etc.) 167.511,00 € 107.241,28
o Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 16.960,00 € 13.279,68
Mitgliedschaft Kulturregion/Kulturfonds 288.810,00 €
14.330,00 €
284.620,00
14.231,00
288.804,00 €
14.333,20 €
Kulturfonds
Kulturregion                    ohne Kennzahlen
Bezeichnung des Produktes
Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite 224

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Förderung, Beratung, Zuschussgewährung
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -7.660,00 € -1.040,00 € -7.913,23 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.116.935,00 € 1.011.607,00 € 1.738.368,64 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.109.275,00 € 1.010.567,00 € 1.730.455,41 €
Kostendeckungsgrad 0,69% 0,10% 0,46%
Seite 225

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten, Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bezuschussung der Kosten für lfd. Betrieb und investive Massnahmen   Jüdische Gemeinde
Bezuschussung der Kosten für lfd. Betrieb und investive Massnahmen sonstige relig. Gemeinschaften                                                                                                                     
Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen     
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
291010 Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
291 Förderung von Kirchengemeinden u. 
sonstigen Religionsgemeinschaften
Seite 226

Zielfelderübersicht
Produktnr.
291010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Förderung religiöser Gemeinschaften in Euro 206610 184309,15 einschl. Gedenkstätte Liberale Synagoge
o Förderung Jüdische Gemeinde
o Förderung sonstige religiöse Gemeinschaften
o Baulastverpflichtungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -1.300,00 € 2,66 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 321.976,00 € 289.114,00 € 218.161,80 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 321.976,00 € 287.814,00 € 218.164,46 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Bezeichnung des Produktes
Seite 227

Seite 228

Produktbereich 5 
 
- Soziale Leistungen - 
Seite 229

Seite 230

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und 
Realisierung von Unterhaltsansprüchen:
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträge in Kooperation mit dem Rechtsamt
Strafanträge
* Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlasse gemäß DAH
* Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
* Übernahme Krankenversicherung
* Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
Aktive Hilfe
Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Seite 231

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 
(Stichtag 31.12.) 882
0 bis 15 Jahren 122 dieser Personenkreis wird mit Erreichung des 15. 
Lebensjahres automatisch ins SGB II überführt
15 bis 65 Jahren 760
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 3 48%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 3 18%
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen 7,2
Zugänge HLU 293
HLU Zugänge aus SGB II 262
Abgänge HLU 229
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4
HLU Abgänge in SGB II 66
Anzahl aktivierende Leistungen nach § 11 SGB XII
für HLU-Hilfeempfänger/innen (Fallmanagement) 97
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach 160
Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII: 
Summe im Berichts- oder Planun
gszeitraum 178
Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung des Produktes
Seite 232

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -777.615,00 € -277.499,00 € -831.476,17 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.671.420,00 € 10.340.714,00 € 9.330.094,35 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 156.779,92 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 9.893.805,00 € 10.063.215,00 € 8.655.398,10 €
Kostendeckungsgrad 7,29% 2,68% 7,23%
Seite 233

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311200 Hilfe zur Pflege
ProduktbereichNr. Produktber.
5 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
Die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit der Beratung der Betroffenen, ihrer 
Angehörigen
oder Betreuuer, sowie der Leistungserbringer.
Für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet. Diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs- 
Qualitäts-
und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der Kostenträger mit den Leistungserbringern.
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen. Weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungs-
rückforderungen sind ebenso zu prüfen.
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren
* Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den Verbänden der Pflegekassen in Hessen
* Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für stationäre Pflegeeinrichtungen
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung, sowie Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche.
Die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und deren Finanzierung zu sichern.
Die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den 
Qualitätsmaßstäben.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmensteigerung durch Unterhaltsheranziehung.
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 234

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311200
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7: Summe im Berichts-
oder Planungszeitraum 553 inklusive 16 Fälle WJH (Jugendamt)
Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 weiblich 67%
Anzahl der nichtdeutschen Leistungsberechtigten nach Kap. 7 17%
Pflegequote: Anzahl der Leistungsberechtigten 
nach Kap. 7 pro 1.000 Einwohner 3,74
Anzahl der Leistungsberechtigten (Jahressumme) einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 7: prozentual nach Art der Pflege
ambulant 44%
stationär 56%
Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepflegten 
Hilfeempfänger
an allen Hilfeem
pfängern außerhalb von Einrichtungen
39
Anzahl der Leistungsberechtigten in ambulanten Demenz WG's 12
Anzahl der Leistungsberechtigten "12 bis 24 Stunden Pflege" 8
Hilfe zur Pflege
Bezeichnung des Produktes
Seite 235

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungsumfang (s. Feld Ergebnisse/Wirkungen)
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
nachrichtlich: Pflegestützpunkt siehe eigenes Datenblatt
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach 
Fachdienst Pflege
Beratungskapazität in VZÄ 1,72
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene Personen pro VZÄ/Monat
Anzahl EW 65 Jahren und älter pro VZÄ 15.160
nachrichtlich: Pflegeberatung (BUS)
Beratungskapazität in VZÄ seit der Eröffnung des Pflegestützpunktes
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene Personen pro VZÄ/Monat keine Pflegeberatung mehr bei BUS
nachrichtlich: Pflegestützpunkt siehe eigenes Datenblatt
Beratungskapazität in VZÄ 1 nur städtisches Personal
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene Personen pro VZÄ/Monat
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -110.585,00 € -131.835,00 € -165.842,54 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.611.888,00 € 5.699.277,00 € 6.012.856,25 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 682,50 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.501.303,00 € 5.567.442,00 € 5.847.696,21 €
Kostendeckungsgrad 4,23% 2,31% 2,75%
Seite 236

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Vehütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft . Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich 
Wohnen. Weiterhin zielt die Maßnahme darauf ab, selbstständig den Alltag zu bewältigen, eine Ausbildung zu erreichen oder zu verbessern bzw. eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben, Nachbarn zu begegnen und in Familie und Partnerschaft zu leben.Als Verwaltungsziel ist in diesem Zusammenhang die Kostenminimierung durch die Förderung 
ambulanter Maßnahmen zu nennen.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmensteigerung durch Unterhaltsheranziehung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen , die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet 
sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die im Rahmen der Vereinbarung "Betreutes Wohnen" in Hessen durchzuführenden 
Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan.
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen.
* Individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/Betreuern, Hilfeplanerstellung, zugehende Beratung, Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die 
Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen incl. der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
* Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Im Bereich "Betreutes Wohnen": Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
* Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger.
* Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
* Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311300 Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention / Jugendamt
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Seite 237

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311300
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 
6: 
Summe Berichts- oder Planun
gszeitraum
418
Anzahl der Leistungsberechtigten einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 6 nach Behinderungsart
Darmstadt ist als Kostenträger nur für ambulante Hilfen 
zuständig
körperlich behindert
geistig behindert
seelisch behindert (Autismus)
Mehrfachbehinderung
Anteil Frauen in % an den Leistungsberechtigten
einer SGB XII-Leistun
g nach Kap. 6 33%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Leistungsberechtigten
einer SGB XII-Leistun
g nach Kap. 6 10%
Anzahl der Leistungsberechtigten einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 6 nach Alter
bis unter 3 17
3 bis unter 6 132
6 bis unter 18 216
Hilfe-Quote: Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung 
nach Ka
p. 6 pro 1.000 Einwohner/innen 2,83
Zugänge Hilfeempfänger
Abgänge Hilfeempfänger
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Bezeichnung des Produktes
Seite 238

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzah lder SGB XII-Leisungen nach Kap. 6, davon nach 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Sonstige Leistungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach 368 + 174
Fallmanagement: Anteil der Fälle mit kontinuierlicher Hilfeplanung 
(Überprüfung, Evaluation, Monitoring von Leistungsbedarf und 
Leistungserbringung nach definierten Standards) durch eigenes 
Personal
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -37.505,00 € -78.905,00 € -320.549,65 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.983.490,00 € 7.000.313,00 € 6.083.753,76 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 6.945.985,00 € 6.921.408,00 € 5.763.204,11 €
Kostendeckungsgrad 0,54% 1,13% 5,27%
wird in der Abteilung Wirtschaftliche Hilfen im Jugendamt 
von 1 VZÄ bearbeitet/Aufstockung des Personals zum 
"Fachdienst Eingliederungshilfe"
Seite 239

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311400 Hilfen zur Gesundheit
Die Leistungen dienen der Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmensteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen,die der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkrankung 
dienen. Der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der 
Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung.
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Seite 240

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311400
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 : 
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum 447 inklusive 65 Fälle WJH (Jugendamt)
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen) 350 § 264 SGB V: unechte Krankenversicherungsfälle
0 bis unter 18 Jahren 67
18 bis unter 65 Jahren 62
65 Jahre und älter 318
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 57,71%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistun
g nach Kap. 5 58,00%
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/innen 3,02
Zugänge 114
Abgänge 40
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine gesonderten Kennzahlen (siehe Ergebnisse, Wirkungen)
Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung des Produktes
Seite 241

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -20.721,00 € -12.148,00 € -64.230,26 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.536.378,00 € 2.734.817,00 € 3.551.755,74 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.515.657,00 € 2.722.669,00 € 3.487.525,48 €
Kostendeckungsgrad 0,82% 0,44% 1,81%
Seite 242

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen
Die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt.
Die Weiterführung des Haushalts bei Alten, Kranken und behinderten Menschen sicherzustellen.  
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Die Hilfen zur Übernahme der  Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem Verpflichteten nicht zugemutet werden 
können.
Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe.
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen)
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt          
Seite 243

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311500
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9:
Summe Planungs- oder Berichtszeitraum 83
Bestattungskosten 83
Leistungen der Altenhilfe 0
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes 0
0 bis u. 18 Jahren 0
18 bis u. 65 Jahren 28
65 Jahre und älter 55
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistun
g nach Kap. 9 39,76%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistun
g nach Kap. 9 7,23%
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 9 pro 1.000 Einwohner/innen 0,56
Zugänge
Bestattungskosten 35
Leistungen der Altenhilfe
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
Abgänge
Bestattungskosten 40
Leistungen der Altenhilfe
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung des Produktes
Seite 244

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine gesonderten Kennzahlen (siehe Ergebnisse, Wirkungen)
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -27.269,00 € -30.351,00 € -13.421,96 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 181.950,00 € 223.960,00 € 315.284,04 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 154.681,00 € 193.609,00 € 301.862,08 €
Kostendeckungsgrad 14,99% 13,55% 4,26%
Seite 245

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311510 Hilfen zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Seite 246

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311510
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8
(Stichtag 31.12.) 136
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 (31.12.)
außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger) 63
Leistungsbezieher mit Hilfeplanung 63
Obdachlose 153
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 
(Stichtag31.12.)
innerhalb von Einrichtungen (überörtlicher Träger)
73
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 
außerhalb von Einrichtungen nach Alter (prozentual)
bis 60 Jahre 57
60 Jahre und älter
Anzahl der Personen, die aufgrund der Hilfeplanung aus der 
Obdachlosi
gkeit geführt werden konnten
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 8 25,00%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistun
g nach Kap. 8 8,09%
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 8 pro 1.000 Einwohner/innen 0,92
Zugänge
davon in Einrichtungen
Abgänge
davon in Einrichtungen
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 247

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsfälle einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8: 136
davon in Einrichtungen 73 überörtlicher Träger
davon außerhalb von Einrichtungen 63
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach kann nicht abgegrenzt werden
Anteil der Zahlfälle nach Kap. 8, die routinemäßig überprüft werden,
nach Hilfeart
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -175.380,00 € -762.094,00 € -37.360,70 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.889.476,00 € 213.305,00 € 2.191.183,92 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.714.096,00 € -548.789,00 € 2.153.823,22 €
Kostendeckungsgrad 9,28% 357,28% 1,71%
Seite 248

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen werden.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Grundsicherungsleistungen  werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung mit einer Beratung nach den 
Bestimmungen des SGB XII gewährt.
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro).
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311600 Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Seite 249

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311600
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4 
(Stichtag 31.12.) 1.875
außerhalb von Einrichtungen 1.768
innerhalb von Einrichtungen 107
unter 65 Jahren 610
65 Jahre und älter 1.265
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistun
g nach Kap. 4 55,36%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistun
g nach Kap. 4 28,64%
Grundsicherungsquote im Alter: Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 
für Bezieher/innen 65 Jahre und älter pro 1.000 EW der Altersgruppe 49
Zu
gänge
Zugänge aus SGB II
Abgänge
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine gesonderten Kennzahlen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung des Produktes
Seite 250

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach 
Kap. 4 312,50
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -7.772.616,00 € -5.108.821,00 € -1.443.866,58 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.367.511,00 € 10.814.593,00 € 10.855.868,87 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 4.594.895,00 € 5.705.772,00 € 9.412.002,29 €
Kostendeckungsgrad 62,85% 47,24% 13,30%
Seite 251

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern).
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
* Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
* Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen
* Übernahme der KdU
* Bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
* Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
312010 Grundsicherung SGB II
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB 
II
Seite 252

Zielfelderübersicht
Produktnr.
312010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Nachrichtlich: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit HzL 5.878
Nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften 11.979
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
(Stichtag 31.12.) 5.609
Als Kostenträger ist Darmstadt hier ausschließlich für die 
Kosten der Unterkunft und die einmaligen Leistungen 
zuständig (§§ 22 und 23 SGB II)
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts- oder Planun
gszeitraum 2.518
Nachrichtlich:  Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
insgesamt (produktübergreifend) 3.163
die Summe der Einzelleistungen stimmt nicht mit den 
Gesamtleistungen überein, da die Anzahl der Leistungen 
nach KGZ in keinem Produktdatenblatt aufgeführt ist (=31 
Fälle in 2011)
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
KDU: Siehe Feld "Ressourcen"
Nachrichtlich: Durchschnittliche Größe der Bedarfsgemeinschaften 
mit KDU 2 wurde ermittelt aus den Bedarfsgemeinschaften und 
Personen in Bedarfsgemeinschaften HzL
Grundsicherung SGB II
Bezeichnung des Produktes
Seite 253

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -17.066.000,00 € -17.046.000,00 € -16.407.887,69 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 38.764.924,00 € 38.352.336,00 € 35.534.620,09 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 21.698.924,00 € 21.306.336,00 € 19.126.732,40 €
Kostendeckungsgrad 44,02% 44,45% 46,17%
Seite 254

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB 
II
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
312020 Schuldnerberatung u. 
Schuldenregulierung einschließlich 
Schuldnerberatung:
Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
Wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
Unabhängigkeit von SGBII und SGBXII
Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit 
modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten)
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:
Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0):
1) Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien. Die Schwerpunkte des Beratungsngebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und 
hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen;
2) Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der 
außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; 
Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach §305 InsO inkl. 
Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; Ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
3) Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit 
mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen
Seite 255

Zielfelderübersicht
Produktnr.
312020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
Fallzahl insgesamt 2.083
Darunter städtische Beschäftigte mit Wohnsitz außerhalb Darmstadt 18
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 1
Anteil der beratenen Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen
über den Haushalt hinaus 292
Anteil Personen in SGB II in % der beratenen Personen 44,76
Anteil Personen in SGB XII in % der beratenen Personen in DA insgesamt 
(Haushaltsmitglieder) 6,47
Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII in % der beratenen 
Personen (Haushaltsmitglieder) 48,87
Darunter Anzahl der Intensivberatun
gen mit dem Ziel Regulierung 323
in % aller Fälle 16
Anteil Fälle SGB II 186
Anteil Fälle in SGB XII 14
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII 123
Anzahl Zugänge
Kriseninterventionsfall 335
Intensivberatung 50
darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in % 2
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle 44
darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in % 5
Bezeichnung des Produktes
Schuldnerberatung u. Schuldenregulierung einschließlich Insolvenzberatung
Seite 256

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl Krisenintervention
Anzahl Beratungskontakte (> 10 Min.) 1084
Fallübergreifende Arbeit (intern & extern): z. B. Multiplikatorenarbeit, 
Präventionsveranstaltungen, Fortbildungen, Gremien etc. in VZÄ 3%
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur 
Anzahl der Fälle auf Warteliste (Stichtag) nach Wartezeit 175
bis 3 Monate 1.084
bis 6 Monate
bis 12 Monate
mehr als 12 Monate 231
Personaleinsatz 
VZÄ pro 1.000 Einwohner 0,03
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -60.250,00 € -70.250,00 € -70.481,83 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 535.435,00 € 403.485,00 € 332.317,01 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 475.185,00 € 333.235,00 € 261.835,18 €
Kostendeckungsgrad 11,25% 17,41% 21,21%
Seite 257

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
ProduktbereichNr. Produktber.
5 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB 
II
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
312
Nr. Produkgr.
Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
Bemerkungen
Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe "367000 Sonstige Einrichtungen" zugeordnet.
Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
Kommunaler Präventionsrat
Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen)
Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, jährlicher Wettbewerb zum Thema 
Suchtprävention)
Trägerkonferenzen
Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
Fachveranstaltungen (z.B. "Darmstädter Gespräche" zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht)
Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
Leitung Fachstelle für Suchtprävention
* Konzepte
* Dokumentation
* Evaluation
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
Seite 258

Zielfelderübersicht
Produktnr.
312040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Koordination (keine Kennzahlen)
Institutionelle Förderung
Suchthilfezentrum: Fachambulanz
Klienten (Jahressumme) 701
Beratungen: Schwerpunkt legale Suchtmittel (Jahressumme) 222
Anteil weibliche Ratsuchende 69,8%
Beratungen: Schwerpunkt Glückspiel (Jahressumme) 144
Anteil weibliche Ratsuchende 11,1%
Beratung: Schwerpunkt illegale Drogen (Jahressumme) 118
Anteil weibliche Ratsuchende 28,8%
Multi
plikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 25
Anzahl Teilnehmer 463
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 20
Anzahl Teilnehmer 760
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 85
Anzahl Teilnehmer 133
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung des Produktes
Seite 259

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und Drogenhilfe
Personaleinsatz in VZÄ 1,50
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -22.000,00 € -22.000,00 € -22.002,70 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 244.539,00 € 235.561,00 € 202.188,23 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 222.539,00 € 213.561,00 € 180.185,53 €
Kostendeckungsgrad 9,00% 9,34% 10,88%
inkl. AGs, Geschäftsführung Förderverein, 
Trägerkonferenzen, Fachveranstaltungen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Statistiken u.ä. 
Seite 260

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
313 Hilfen für Asylbewerber
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz 
fällt (Landesaufnahemgesetz).
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen.
* Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
* Betreuung
* vorübergehende Unterbringung
* Integration
* Gremienarbeit
* Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträge in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
* Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Seite 261

Zielfelderübersicht
Produktnr.
313100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBwLg (Stichtag 31.12.) 157
Zugänge 24
Abgänge 15
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Grundleistungen 83
davon Gesundheitsversorgung 38
Analogleistungen 74
davon Gesundheitsversorgung 2
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: 
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum 18
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 302
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 262

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -124.727,00 € -44.469,00 € -78.905,09 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 496.444,00 € 678.008,00 € 487.773,84 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 371.717,00 € 633.539,00 € 408.868,75 €
Kostendeckungsgrad 25,12% 6,56% 16,18%
Seite 263

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
315110 Soziale Einrichtungen
1. Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmten Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden stationäre Heimunterbringungen 
vermieden bzw. erst später erforderlich                                                                                                                                                                 
2. Die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des "Alters". Die Zielsetzung der Angebote dient 
insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse,  der Unterhaltung und der Bildung; Alle Leistungen wirken der Isolation 
der betroffenen Altersgruppe entgegen.
3. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit 
geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
4. Durch die dezentral an vier Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben. Wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden durch die vielfälltigen Angebote die Gefahr der Isolation gemildert.
5. Das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, weiterzuentwickeln und zu unterstützen.  Die 
zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder Wiedergewinnung der größtmöglichen 
Selbständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken.                                                                                                                                                          
6. Durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffenen und ihre Angehörigen in allen Bereichen der Pflegebedürftigkeit unterstützt 
und beraten. 
Weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koodinierende und initierende Funktion      
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Aussländer, andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier 
Träger).
* BUS
* Seniorentreffs
* Gemeinschaftshäuser
* Teestube
* Pfle
gestützpunkt
Seite 264

Zielfelderübersicht
Produktnr.
315110
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der als Einzelfall unterstützen Personen
Anzahl der Teilnehmer/innen an Präventionsangeboten
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ
Fallbezogene Beratung und Unterstützung 
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min.)
Anzahl Beratungskontakte (< 45 Min.)
Fallübergreifende Beratung
Anzahl der Termine für Gesprächskreise u.ä.
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Beratungen mit Terminvereinbarungen 
Anteil der Klienten, die innerhalb von x Wochen
einen Termin zur Erstberatung hatten
Anzahl der Beratungskontakte (>45 Min.) durchschnittlich 
Soziale Einrichtungen:
BuS Beratungs- und Servicezentrum für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
Bezeichnung des Produktes
aufgrund der personellen Situation 2011 keine validen Daten 
vorhanden
inkl. Fachkonferenz Altenhilfe, Fachveranstaltungen, 
Beteiligungs-verfahren, Betreuung Seniorenprogramm, 
Veranstaltungen etc.
Seite 265

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -789.220,00 € -829.600,00 € -491.883,14 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.312.043,00 € 2.252.163,00 € 2.462.188,55 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.522.823,00 € 1.422.563,00 € 1.970.305,41 €
Kostendeckungsgrad 34,14% 36,84% 19,98%
Seite 266

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
321000 Kriegsopferfürsorge
Aufgabe der Kriegsopferfürsorge  ist es, sich dem berechtigten Personenkreis und seiner Familie in allen Lebenslagen anzunehmen, um die Folgen der Schädigung oder den 
Verlust des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem Budesversorgungsgesetz für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene.
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen.
* Die individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer und Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der 
Entscheidung, Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung, sowie der Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, Leistungserbringern
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Seite 267

Zielfelderübersicht
Produktnr.
321000
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Leistungsbezieher (lfd. Leistungen) 29
darunter in Einrichtungen 19
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften
= Fallzahl 29
Anzahl einmalige Hilfen für Personen, die keine lfd. Leistungen 
beziehen 7
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine Kennzahlen erforderlich
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -10.175,00 € -11.325,00 € -156.520,44 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 233.368,00 € 232.133,00 € 222.446,97 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 223.193,00 € 220.808,00 € 65.926,53 €
Kostendeckungsgrad 4,36% 4,88% 70,36%
Kriegsopferfürsorge
Bezeichnung des Produktes
Seite 268

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
* Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
* Entgegennahme von Anträgen
* Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
* Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
* Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
* Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
* Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
* Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
341010 Unterhaltsvorschuss
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Seite 269

Zielfelderübersicht
Produktnr.
341010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen:
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum 1.622
Zugänge 398
Abgänge 340
Anteil weibliche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern 49,1%
Anteil nichdeutsche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern 13,4%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl UVG-Leistungsfälle (Stichtag Jahresende) 1.304
Anzahl echte Erstattungsfälle (Stichtag Jahresende) 1.258
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + Einziehungsfälle) pro Stelle 
(Vollzeitäquivalent) 437,29 35% Anteil Stelle für UVG von 8,52 in 2011
Anteil der vollständigen Anträge, die innerhalb von
x Arbeitsta
gen abschließend bearbeitet sind (Bescheid)
Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung des Produktes
Seite 270

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.665.250,00 € -1.526.000,00 € -1.480.609,27 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.201.306,00 € 2.223.412,00 € 2.271.382,50 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 536.056,00 € 697.412,00 € 790.773,23 €
Kostendeckungsgrad 75,65% 68,63% 65,19%
Seite 271

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention 
343 Betreuungsleistungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
Alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Betreuern und Bevollmächtigten, sowie gemeinnützigen und freien Organisationen. 
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Unterstützung der Betreuungsgerichte in Beteuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich 
Planungsaufgaben; Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen.
* Individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
* Durchführung von Beglaubigungen
* Fort- und Weiterbildung von Betreuern
* Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Betreuungsgericht, einschließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
Seite 272

Zielfelderübersicht
Produktnr.
343010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Betreuungen insgesamt, davon 2.181
ehrenamtlich 1.212
Betreuungsvereine 74
Berufsbetreuer 895
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen 1.332
Betreuungsvorschläge 865
Beratung für Vollmachten 48
Beglaubigungen 4
Unterbringungen/Vorführungen unter Beteiligung der 16
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben
o Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht und Vorsorge 0
o Gewinnung von Betreuuern 15
o Fortbildungen für Betreuuer 0
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Effizienz 1
Zahl der eigenen Betreuungen in % aller Betreuungen 0
Effizienz 2
Ei
gene Betreuung: Fallzahl pro VZÄ 0
Bearbeitungszeit
Anteil der Sozialberichte für das Betreuungsgericht,
die innerhalb von x Wochen erstellt werden 3 Monate
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 273

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -10.000,00 € -11.500,00 € -438,51 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 80.431,00 € 81.057,00 € 43.176,09 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 70.431,00 € 69.557,00 € 42.737,58 €
Kostendeckungsgrad 12,43% 14,19% 1,02%
Seite 274

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
1.) Lastenausgleich Darmstadt
1.1.) Rückforderung der für einen Vermögensverlust gewährten Hauptentschädigung nach Bekanntwerden eines Schadensausgleichs
1.2.) Stundung von Rückforderungsansprüchen bei Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners
1.3.) Abgabe abgeschlossener und aufbereiteter Feststellungsvorgänge an das Bundesarchiv Bayreuth zwecks historischer Aufarbeitung des Lastenausgleichs 
1.4.) Prüfung der Übertragung oder Belassung bzw. Kündigung eines Aufbaudarlehens bei Objekt- oder Schuldnerwechsel
2.) Lastenausgleich Bergstrasse und Odenwaldkreis
siehe 1.1.), 1.2.) und 1.4.)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1.) Lastenausgleich Darmstadt
1.1.) Rückforderungsbescheid         
1.2.) Stundungsbescheid                                                                                                                                                                                                                                               
1.3.) Archivierung                                                                                                                                                                                                                                                           
1.4.) Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
2.) Lastenausgleich Bergstraße siehe 1.1), 1.2) und 1.4)
3.) Lastenausgleich Odenwaldkreis siehe 1.1) - 1.3)
 
bis zum Erlaß einer Rechtsverordnung durch die Hessische Landesregierung über die Auflösung der Ausgleichsverwaltung, ist noch eine Abwicklungsstelle 
vorzuhalten
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351010 Lastenausgleich
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Seite 275

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
s. Leistungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Lastenausgleich Darmstadt Abwicklungsstelle muss vorgehalten werden bis 
Rechtsverordnung der Hessischen Landesregierung
Anzahl Rückforderungsbescheide
Anzahl Stundungsbescheide
Anzahl Fälle Archivierung 2 Abschluss Vollstreckungs-/Beschwerdeverfahren abwarten
Anzahl Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
Leistun
gen für Dritte (Kreis Bergstraße, 
Anzahl Rückforderungsbescheide
Anzahl Stundungsbescheide
Anzahl Fälle Archivierung 1 Abschluss Klageverfahren abwarten
Anzahl Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine Kennzahlen mehr erforderlich
Lastenausgleich
Bezeichnung des Produktes
Seite 276

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € -5,46 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 114.811,00 € 115.578,00 € 63.181,09 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 114.811,00 € 115.578,00 € 63.175,63 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,01%
Seite 277

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
* Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
* Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für 
Familienangehörige im engeren Sinne)
* Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), 
Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen)
* Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier)
* Rückforderung überzahlter Leistungen
* Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
* Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
Seite 278

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351530
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
siehe Leistungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Antragsteller (Wehr- und Zivildienstleistende)
Anzahl Anträge 3,00
davon positiv entschieden 3,00
Antragsteller (Wehrübende)
Anzahl Anträge 28,00
davon positiv entschieden 27,00
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 148
Anteil der vollständigen Anträge, die innerhalb von 5 Arbeitstagen 
abschließend bearbeitet sind (Bescheid) 100,00%
Zahl der abgeschlossenen Klagen gegen Bescheide
davon gegen den Träger entschieden 
in % der Bescheide
Zahl der laufenden Klagen
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 279

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -75,00 € -75,40 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 20.620,00 € 23.446,00 € 18.195,91 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 20.620,00 € 23.371,00 € 18.120,51 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,32% 0,41%
Seite 280

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gewährung von sozialen Vergünstigungen:
Kieferorthopädischen Leistungen
Fahrkarten
Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
* Bearbeitung von Anträgen
* Bedarfsfeststellung
* Abwicklung von Zahlungen
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351720 Soziale Vergünstigungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Seite 281

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351720
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigungen erhalten
Kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Anträge
Kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Verpflegungskostenanteile in Kindergärten und Kinderhorten
Freizeitkostenzuschüsse für Kinder und Jugendliche
Schulmittelbeihilfe
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts- oder Planun
gszeitraum 3.163 Gesamtsumme über alle Leistungsbereiche
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (Vollzeitäquivalent)
Anteil der vollständigen Anträge, die innerhalb von
x Arbeitsta
gen abschließend bearbeitet sind (Bescheid)
Indikatoren zur Prozess- und Strukturqualität werden entwickelt 
bzw. entschieden, wenn das Leistungsspektrum für 2012 geklärt 
ist
Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung des Produktes
das Leistungsangebot in diesem Bereich ändert sich durch die 
Einführung der Bildung und Teilhabeleistungen gravierend, die 
Kennzahlen wurden bereits auf die Situation angepasst
Seite 282

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -407,00 € -453,00 € -0,02 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.265,00 € 11.239,00 € 126.246,90 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 39.858,00 € 10.786,00 € 126.246,88 €
Kostendeckungsgrad 1,01% 4,03% 0,00%
Seite 283

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wohnungswesen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351910 Wohngeld
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bearbeiten von Anträger auf Miet- oder Lastenzuschuss.
Seite 284

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351910
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen
Empfängerhaushalte 2.536
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 3.819
darunter Erstanträge 717
Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach WOGG: 
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum 418
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro Stelle 
(Vollzeitäquivalent)
Anteil der volständigen Erstanträge, die abschließend
bearbeitet sind (Bescheid)
innerhalb von
< 1 Monat 486
1 - 2 Monate 700
> 3 Monate 1.350
Wohngeld
Bezeichnung des Produktes
Seite 285

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 725.220,00 € 678.550,00 € 437.683,07 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 725.220,00 € 678.550,00 € 437.683,07 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Seite 286

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. 
Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung. 
Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger. 
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351950 Sozialversicherung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Seite 287

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351950
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 7.200 7.000 7.026
Bürgerumfrage 2009 mit Angaben zur Zufriedenheit über die 
Dienstleistung des Amtes
Ansatz der Werte für 2009 / Es werden alle 3 Jahre 
Bürgerumfragen durchgeführt
Kategorie mit Angabe der Anzahl der Befragten
Öffnungszeiten 119
davon zufrieden in % 88,2
davon unzufrieden in % 11,8
Wartezeiten 111
davon zufrieden in % 85,6
davon unzufrieden in % 14,4
Telefonische Erreichbarkeit 97
davon zufrieden in % 81,4
davon unzufrieden in % 18,6
Freundlichkeit 113
davon zufrieden in % 92,0
davon unzufrieden in % 8,0
Fachkundige Beratung 111
davon zufrieden in % 91,0
davon unzufrieden in % 9,0
Sozialversicherung
Bezeichnung des Produktes
Seite 288

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Mündliche oder schriftliche Auskunftserteilung 2.700 2.500 2.648
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 1.000 1.000 888
Unterstützung Sozialversicherungsträger 900 1.000 892
Beglaubigungen 1.700 1.800 1.698
Ausstellung von Lebensbescheinigungen 900 700 900
Aufsicht Betriebskrankenkassen der Firma Merck und der HEAG 
Personaleinsatz 0,00 0,20 0,20 Aufgabe seit 13.07.2012 dem RP Darmstadt 
übertragen.
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Personaleinsatz zur Unterstützung in SV-Angelegenheiten 2,50 2,50 2,50
Vorgänge je VZÄ 2.880 2.800 2.810
Seite 289

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -28,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 231.989,00 € 236.685,00 € 277.639,02 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 231.989,00 € 236.657,00 € 277.639,02 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,01% 0,00%
Seite 290

Produktbereich 6 
 
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 
Seite 291

Seite 292

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
1. Familienentlastung/-unterstützung                                                                                                                                                                 
2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf                                                                                                                               
3. Förderung und Ausbau der Tagespflege                  
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung von Kindern                                                                                                      
-   in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern),                                                                                                                                       
-   in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreuten Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für einkommensschwache Familien (§§ 22, 
23 und 25 SGB VIII)
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
361000 Tageseinrichtungen und Tagespflege 
(Förderung von Kindern)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
361 Förderung von Kindern in Tageseinr. und 
Tagespflege
Seite 293

Zielfelderübersicht
Produktnr.
361000
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bezeichnung des Produktes
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Seite 294

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der belegten Plätze mit reduziertem Elternbeitrag Datenbasis befindet sich im Aufbau
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -236.350,00 € 0,00 € -839,30 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.046.850,00 € 570.650,00 € 993.971,14 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.810.500,00 € 570.650,00 € 993.131,84 €
Kostendeckungsgrad 11,55% 0,00% 0,08%
Seite 295

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
362 Jugendarbeit
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
362000 Jugendarbeit
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Bundesagentur für Arbeit Verbände und 
anderer freier Träger:
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen, außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit, Freizeit- und Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, Kinder- und 
Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen, Partizipationsprojekte f. Kinder- u. Jugendliche, Vergünstigungen und Zuschüsse f. sozial benachteiligte 
Kinder- u. Jugendliche
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
* Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden
* Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten
* Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen
* Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim
* Fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen
* Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung
* Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit
* Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit
* Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger
* Durchführung der ausserschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten
* Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt 
und fördert ein positives Lebensgefühl; Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und 
fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung; Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und 
fördert soziale Netzwerke; Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 296

Zielfelderübersicht
Produktnr.
362000
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Durch statistische Informationen nicht angemessen
darstell- und einschätzbar, siehe gesonderte Hinweise
Wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der geprüften/evaluierten/fortgeschriebenen Leistungsverträge
davon nach Erfüllungsgrad
> 90%
65 - 90%
< 65 %
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management der Jugendarbeit, inkl. 
Beauftragung/Förderung von Angeboten freier Träger
Personaleinsatz in VZÄ 2,98 68% lt. Verteilungsmatrix
Förderung von Angeboten bzw. Leistungen freier Träger
Institutionelle Zuschüsse an freie Träger
Anzahl der geförderten Träger
davon mit Leistungsvertrag
Förderung in Euro 563.254,29 €
nachrichtlich: Institutionelle Förderung an freie Träger für Jugendarbeit 
(inklusive der Fördersumme "Einrichtungen der Jugendarbeit") 2.362.841,39 €
An
gebots- und Leistungsschwerpunkte städtischer Dienststellen
Ferienspiele
Anzahl Maßnahmen/Angebote 5
Anzahl Veranstaltungstage 21
Anzahl Teilnehmer/innen 137
Teilbudget in Euro 12.000,00 €
Jugendarbeit
Bezeichnung des Produktes
Voraussetzung (im Aufbau): Controllingfähige 
Leistungsverträge
Seite 297

Mädchenarbeit
Anzahl Angebote 2
Anzahl Angebotsstunden 2 Tage
Anzahl Teilnehmer/innen Offenes Angebot
Teilbudget in Euro 2.700,00 €
Jungenarbeit
Anzahl Angebote 1
Anzahl Angebotsstunden 1 Tag
Anzahl Teilnehmer/innen Offenes Angebot
Teilbudget in Euro 1.200,00 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller Aufwendungen der Stadt Darmstadt für 
Stadt Darmstadt
Kirchliche Träger
Freie Träger
davon Initiativen u.ä. 
Flexibilität, Innovation in der Förderun
g freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und freie Träger
Institutionelle Förderung
Projektförderung
Leistun
gsvereinbarungen
Anteil der mittel für kirchliche und freie Träger,
die mit Leistungsvereinbarungen verknüpft sind
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -80.500,00 € -72.360,00 € -95.073,95 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.453.919,00 € 1.377.418,00 € 1.085.108,75 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.373.419,00 € 1.305.058,00 € 990.034,80 €
Kostendeckungsgrad 5,54% 5,25% 8,76%
Seite 298

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363100 Jugendsozialarbeit
Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden 
bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und 
Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien 
Trägern, Ehrenamtlichen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung 
angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und 
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Seite 299

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anzahl der unterstützten Jugendlichen beim Übergang Schule und Beruf
Anteil der weiblichen Jugendlichen
Anteil der nichtdeutschen Jugendlichen
Schulsozialarbeit, Versorgung von Schulen mit Schulsozialarbeit, 
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne Privatschulen)
Grundschulen
Förderschulen
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Schulsozialarbeit, Versorgungsgra
d
Anteil der mit Schulsozialarbeit versorgten Schulen in % pro 
Grundschulen
Förderschulen
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Jugendsozialarbeit
Bezeichnung des Produktes
wegen unbesetzter Stelle können in 2011 keine 
Zahlen geliefert werden
Seite 300

Umsetzung Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger, die die konzeptionellen
Anforderungen ganz oder weitgehend (> 80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß Qualitätsbericht die im Konzept 
vorgesehenen Maßnahmen un
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch
Personaleinsatz Koordinierung Managementleistungen in VZÄ
Jugendberufshilfe, operativ (durch freien Träger)
Anzahl Telefonberatungen, Auskünfte
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Beratungskontakten
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr als 3 Beratungskontakten
Summe Beratungskontakte (45 Min.)
Multiplikatorenarbeit, Informationsveranstaltungen an Schulen etc. in VZÄ
Schulsozialarbei
t
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell in VZÄ
(Grundlage Rahmenkonzept Schulsozialarbeit: Bedarfsberechnung je 
Schulform und Planungsraum)
Nord
Innenstadt Nord
Waldkolonie
Innenstadt Süd
Eberstadt
Berufsschulen
Seite 301

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anteil der Klienten, die innerhalb von x Wochen
einen Termin zur Erstberatung erhalten
Fallzahl pro VZÄ
Personaleinsatz Schulsozialarbei
t
Schüler/innen pro VZÄ
Betreute Schüler/innen pro VZÄ, insg. 
nach Schulform
Grundschulen
Förderschulen
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -6.500,00 € -260,00 € -25.969,04 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.960.965,00 € 1.841.022,00 € 1.597.960,52 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.954.465,00 € 1.840.762,00 € 1.571.991,48 €
Kostendeckungsgrad 0,33% 0,01% 1,63%
Seite 302

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363200 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
Sozial- und Lebensberatung:
Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und 
Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntniss des Sorgeberechtigten).
Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:
Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen 
Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende 
Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer 
individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der 
Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind 
originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgernund Institutionen welche 
Verantwortung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung); Überblick über die spezifische Fragestellung der Betroffenen und 
Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann; Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer 
Personensorgeberechtigten (Motivation  zur Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage 
kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe;
Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen 
Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen; fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch 
das Jugendamt; Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Fachlich - qualifizierte Abklärung de Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes(persönliche und/oder 
wirtschaftliche Hilfe); Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen 
Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale; Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten; Bei Trennung und Scheidung: 
Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung; Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und 
Krisensituationen in der Familie; Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld; Umfassende Bereitstellung von Information an die 
ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 303

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363200
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen Sozialdienstes
Fallzahl, unterstütze Familien bzw. Erziehungsberechtigte insg. 575
Anzahl Zugänge 202
Anzahl Abgänge 208
Präventionsprogramm
Anzahl der erreichten Familien 1370
in % der Familien mit Neugeborenen 94,61%
Anzahl der Familien, denen weitergehende Hilfen vermittelt werden 244
in % der erreichten Familien 17,81%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen Sozialdienstes
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte, Information
Anzahl Beratungskontakte (45 Min.)
Fallübergreifende Arbeit, Vernetzung in VZÄ
Präventions
programm
Anzahl Familienkontakte insg. 1449
davon
Erstbesuch 1188
Weitere Besuche 160
Folgekontakte 22
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung des Produkts
Seite 304

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen Sozialdienstes
Beratungsfall pro VZÄ
Präventionsprogramm
Anteil der Fälle (erreichte Familien), nach Anzahl der Kontakte 1370
1 Kontakt 1188
2 - 4 Kontakte 180
> 4 Kontakte 2
Durchschnittliche Dauer eines Kontaktes (erreichte Familien) in Minuten 60
Personaleinsatz
Anzahl erreichte Familien pro VZÄ
Anzahl Kontakte pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -2.455,00 € 4.346,24 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.311.589,00 € 1.361.939,00 € 910.981,92 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.311.589,00 € 1.359.484,00 € 915.328,16 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,18% -0,48%
Seite 305

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
363300 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre 
Familien einschließlich Kriseninterventionen (HzE)
Bezeichnung des Produktes
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
Erziehung  zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
Rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowei Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und 
Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang 
der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von 
Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im 
Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu 
gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf 
soziale Integration. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der 
Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
sowie die Heranziehung Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und 
Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.
Seite 306

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363300
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder Planungszeitraum) 752
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendliche 39,4%
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendliche 10,0%
ambulant 436
stationär 316
Anzahl Inobhutnahmen 117
Fälle pro 1.000 EW (0-21 J.) 5,1
Zugänge 314
Anteil stationärer Hilfen an allen Zugängen 46,0%
Beendete Hilfen
Ab
gänge 273
Anteil Stationärer Hilfen an allen Abgängen 28,6%
Abbruchquote: Anteil Abbrüche an allen beendeten Hilfen
Rückkehroptionen in Ursprungsfamilie Relevant für Planung und Controlling der Unterstützung von 
Ursprungsfamilien
Nachhaltigkeit von Verselbständigungen Wesentliche Kennzahl zu Qualität bzw. Erfolg der 
Unterstützung zuvor
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Umfang an Beratung und Unterstützung
gemäß fallbezogenen Hilfeplanungen
Eine sehr starke Differenzierung nach den Hilfearten ist hier 
im Berichtswesen nicht zwingend, weil die fallbezogenen 
Strategien im Zielfeld Ergebnisse/Wirkungen und mit den dort 
differenziert vorgeschlagenen Indikatoren reflektiert und 
gesteuert wird
Bezeichnung des Produktes
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
einschließlich Kriseninterventionen (HzE)
Seite 307

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten 
Heimunterbringungsfälle durchschnittlich 34,7
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten ambulanten 
Fälle
durchschnittlich
13,84
Personalausstattun
g
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Fallzahl pro Vollzeitäquivalent 160,68
StSD - Fallbetreuung/Fallmanagement: Fallzahl pro 49,25
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.049.750,00 € -890.645,00 € -1.375.708,96 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.296.929,00 € 18.479.735,00 € 18.089.332,63 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 17.247.179,00 € 17.589.090,00 € 16.713.623,67 €
Kostendeckungsgrad 5,74% 4,82% 7,61%
Seite 308

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363520 Adoption
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen Kindern und 
Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte 
Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen die ein Kind annehmen wollen.
* Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
* Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
* Erstellung von Sozialberichten
* Beleitung bei familiengerichtlichen Schritten
* Nachbetreuung und Nachforschung
Seite 309

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363520
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zahl der in Adoption vermittelten Kinder
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Adoptionsbewerbungsverfahren
Fallzahl Adoptionsbegleitung
Fallzahl Nachforschung/Biografiearbeit
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zeitnahe Adoptionsvermittlung
Anteil der Fälle von Vermittlung innerhalb von 3 
Monaten
in die Familien vermittelt, aber rechtlich nicht abgeschlossen 
= Adoptionspflege
Adoptionsbegleitung 
Anteil der Fälle mit mind. einem qualifizierten 
innerhalb 12 Monate nach Vermittlung
innerhalb 12 - 24 Monate nach Vermittlung
Personaleinsatz
Anzahl der Adoptionsbewerbungsverfahren pro VZÄ 
Adoption
Bezeichnung des Produktes
wegen Dauererkrankung können in 2011 keine Zahlen zur 
Verfügung gestellt werden
Seite 310

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -150,00 € -150,81 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 39.050,00 € 44.240,00 € 39.083,76 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 39.050,00 € 44.090,00 € 38.932,95 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,34% 0,39%
Seite 311

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem 
Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
* Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde sowie 
nachgehende Betreuung derselben
* Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
* Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
* Betreuungsweisungen
* Soziale Gruppenarbeit
* Antigewaltseminare
* Mitwirkung in Diversionsverfahren
* Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
* Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
* Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
* Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe
Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
Prävention und Integration
Angemessene Betreuung in Strafverfahren
Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Seite 312

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363530
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Beratung und Betreuung im Verfahren 702
Anzahl der bei der JGH eingegangenen Anklagen 347
Anzahl der Mitwirkung in Diversionsverfahren 355
Vermittlung sozialpädagogischer Gesichtspunkte für Entscheidungen
Anzahl der gerichtlichen Entscheidungen, die der Einschätzung
des Jugendamtes folgen
weitgehend
teilweise
gering
Teilnehmer/innen an ambulanten An
geboten 48
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Fallzahl Begleitung im Verfahren (mind. 1 qualifizierter Kontakt)
darunter mit Jugendgerichtshilfebericht
Fallzahl nach
gehende Betreuung (mind. 1 qualifizierter Kontakt)
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Seminare/Gruppen 21
Anzahl Diversionsverfahren (s. o. ) 355
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 313

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der JGH-Fälle nach der Häufigkeit qualifizierter Kontakte (> 45 
ohne
1 Kontakt
2 Kontakte
mehr als 2 Kontakte
Reaktionszei
t
Anteil der angeklagten Fälle mit Beratungstermin innerhalb von 3 Wochen
Personaleinsatz
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH 140
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -1.250,00 € -1.256,70 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 361.526,00 € 403.665,00 € 362.228,84 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 361.526,00 € 402.415,00 € 360.972,14 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,31% 0,35%
Seite 314

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
* Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung 
des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
* Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
* Ergänzungspflegschaften gemäß §1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
* Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
* Beurkundungen
* Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleitung eingehender Unterhaltszahlungen
Vormundschaften:
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes.
Beistandschaften:
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
Sicherung von Rechtspositionen.
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363540 Vormundschaften/Beistandschaften
ProduktbereichNr. Produktber.
6
Seite 315

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363540
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
durch gesonderte Kennzahlen nicht darstellbar
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegeschaften (Stichtag 31.12.) 109
Beistandschaften (Stichtag 31.12.)
Anzahl der geführten Beistandschaften 1075 inklusive Ergänzungspflegeschaften gem. § 1909 BGB
Beurkundungen (Jahressumme) 596
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) 1.587 698 Einträge / 889 Auskünfte
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegeschaften
Zielerreichungsgrad gesetzliche Vorgabe neu: 1 persönlicher Kontakt pro Monat
Personaleinsatz 4,50 1,5 VM + 3 Beistandschaften
Urkunden pro VZÄ 198,67
Sorgeregister: Summe Einträge und Auskünfte pro 529 2012 wegen Gesetzänderung
Pflegling/Mündel pro VZÄ 72,00 gesetzliche Vorgabe neu: max. 50 Fälle
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive 358,33
Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung des Produktes
Seite 316

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -1.500,00 € -1.508,04 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 483.911,00 € 479.928,00 € 415.167,73 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 483.911,00 € 478.428,00 € 413.659,69 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,31% 0,36%
Seite 317

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in unterschiedlichen  Angebotsformen, mit oder 
ohne Verpflegung durch:
-   Ausbauplanung
-   Fachberatung und Fachaufsicht
-   Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen.
-   Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
-   Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
-   Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
Seite 318

Zielfelderübersicht
Produktnr.
365010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 24%
- in Einrichtungen und Tagespflege 31%
3 bis 6jährige
- in Einrichtungen 95%
6 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 18%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 1.002
- in Einrichtungen und Tagespflege 1.341
Plätze für 3 bis 6jährige
- in Einrichtungen 4.524
Plätze für 6 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 2.651
Ausgabenvolumen nach Art des Trägers (netto)
- Stadt 10.786.375 
€
- Kirche 9.279.203 €
- freie Träger 9.865.443 €
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung des Produktes
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Seite 319

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
VZÄ für Planung, Steuerung, Beratung, Vermittlung, Abrechnung pro Platz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -6.751.280,00 € -9.070.148,00 € -8.677.453,83 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 51.169.934,00 € 52.116.867,00 € 38.784.517,44 €
Finanzerträge -4.212.412,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 40.206.242,00 € 43.046.719,00 € 30.107.063,61 €
Kostendeckungsgrad 21,43% 17,40% 22,37%
Seite 320

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
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Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt 
und fördert ein positives Lebensgefühl; Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und 
fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung; Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und 
fördert soziale Netzwerke; Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder- und Jugendliche durch Offene Kinder- und 
Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser).
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus)
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Seite 321

Zielfelderübersicht
Produktnr.
366010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß Evaluationsbericht
Zahl der Einrichtungen
> 90%
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Zufriedenheit der Ju
gendlichen mit den Jugendhäusern
Anteil der Nutzer/innen bzw. Besucher/innen, die zur 
Gesamtzufriedenheit mindestens die "Note 2" gegeben haben
Erfordert qualifiziertes Befragungskonzept.
Umsetzung erfordert nicht geringen Aufwand
Anteil der befragten Schüler/innen (Zielgruppenbefragung), die zur 
Gesamtzufriedenheit mindestens die "Note 2" gegeben haben Erfordert qualifiziertes Befragungskonzept.
Umsetzung erfordert nicht geringen Aufwand
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 26
davon städtisch 7
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6 - 21 Jahren)
durchschnittlich pro Einrichtung 819
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0
Institutionelle Förderung 1.806.189 € für Einrichtungen der Jugendarbeit
(inklusive nichtstädtische Jugendhäuser)
Bezeichnung des Produktes
Einrichtungen der Jugendarbeit (gesamt)
Seite 322

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichen Fachpersonal -182.450 -169.240 -208.389,00
Einrichtungen mit Zielkonzept 4.665.430 4.810.427 3.391.921,18
Jugendräume ohne spezifisches Zielkonzept
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten Einrichtungen
Stadt
freie Träger
konfessionelle Träger
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -182.450,00 € -169.240,00 € -208.389,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.665.430,00 € 4.810.427,00 € 3.391.921,18 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 4.482.980,00 € 4.641.187,00 € 3.183.532,18 €
Kostendeckungsgrad 3,91% 3,52% 6,14%
Seite 323

Zielfelderübersicht
Produktnr.
366010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Anzahl Nutzer/innen 3.155
Zufriedenheit der Nutzer/innen
Anteil der Nutzer/innen, die zur Gesamtzufriedenheit mindestens die 
"Note 2" gegeben haben
Voraussetzung: Standardfragebogen als 
Abschlussbefragung
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Anzahl der Übernachtungen 8.992
Belegungsquote
Anteill der Belegungen an (Anzahl Plätze x 365) 32,0%
Einrichtungen der Jugendarbeit
hier: Albert-Schweitzer-Haus
Bezeichnung des Produktes
Seite 324

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Anteil der Zimmer mit Bad/WC
Anteil der Nutzer/innen mit kommunalem Zuschuss
Nachrichtlich: Anteil Investitionen an Abschreibungen in %
Nachrichtlich: Investitionsbedarf in Euro (gemäß IDA)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -162.360,00 € -162.360,00 € -160.024,58 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 567.010,00 € 560.620,00 € 449.622,83 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 404.650,00 € 398.260,00 € 289.598,25 €
Kostendeckungsgrad 28,63% 28,96% 35,59%
Seite 325

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Bemerkungen
Achtung:
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt.
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich
Bereitstellung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den 
Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit 
bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtgebiet.
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen und 
Begrünungen, Bepflanzungen incl. Baumbestand. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche 
Baumpflegearbeiten.
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
366030 Spielplätze
ProduktbereichNr. Produktber.
6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
366
Nr. Produkgr.
Seite 326

Zielfelderübersicht
Produktnr.
366030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren 12 qm/Kind 13,5 qm/Kind 13,38 qm/Kind 246.736 m² SP Fläche zu 18.427 Ki (0-14 J.) 31.12.2011
Bruttobolzplatzfläche durchschnittlich je jungem Menschen bis 18 2,4 qm/Kind
Fehlende Spielplätze gemäß Spielplatzplanung
Soll/Ist qm/Kind
eine Fortschreibung der Spielplatzplanung nach 1997 ist 
nicht mehr erfolgt. 
Fehlende Bolzplätze gemäß Spielplatzplanung eine Fortschreibung der Spielplatzplanung nach 1997 ist 
nicht mehr erfolgt. 
Anzahl Bäume auf S
pielplätzen 2.110 2.146 2.094
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau (durch 67) 2 6 6 2010:davon 1 Sanierung; 2011: davon 2 Sanierungen
durch Investoren 0 1 1
Anzahl Planungsmaßnahmen Umgestaltung (durch 67) 6
Anzahl Baumaßnahmen neu
256 2010: davon 2 Bolzplätze, 1 Skaterplaza; 2011: Sanierungen;
2012: davon 2 Sanierungen
Anzahl Baumaßnahmen: Um
gestaltung 14
In eigener Budgetverantwortung
Unterhaltung
Spielplätze
Zahl 108 107 107
Fläche (ha) 25,29 24,67 24,67
Bolzplätze
Zahl 32 32 32
Fläche (ha) 5,58 5,58 5,58
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume) auf Spiel- und 
Bolzplätzen 400 400 266 ca. 2000 Bäume auf Spielplätzen, d.h ca. 400 Bäume/J. bei 5 
jährigem Kontrollrhythmus
Spielplätze
Bezeichnung des Produktes
Seite 327

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle: Sichtkontrolle 1x/Woche, 
Hauptuntersuchung 1x/Jahr, Funktionskontrolle 1x/Monat in % 100 100 100
verkehrssicherer Baumzustand
Baumkontrollrythmus in Jahren 4 - 6 4 - 6 4 - 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.508,00 € -735,00 € -490,28 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 908.590,00 € 914.249,00 € 757.094,88 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 907.082,00 € 913.514,00 € 756.604,60 €
Kostendeckungsgrad 0,17% 0,08% 0,06%
Seite 328

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfesorganisationen der Sucht- und Drogenhilfe zum 
Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbsbestimmtes Leben in der Gemeinschaft.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral)
Seite 329

Zielfelderübersicht
Produktnr.
367000
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß Evaluationsbericht
Zahl der Förderungen
> 90% 
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Angebots- und Leistungsschwerpunkte der Förderungen = Scentral 
(Diakonisches Werk) 309.950,37 ohne Personalkosten (hier wird städtisches Personal 
eingesetzt
Kontaktladen
Anzahl Angebote 4
Anzahl Beratungen 1.567
Substitutionsambulanz
Anzahl Klienten 96
Streetwork
Betreute Einzelfälle 80
Betreutes Übernachten 
(Clearingstelle)
Anzahl Personen 45
Bezeichnung des Produktes
Spritzenkauf, Spritzentausch, Beratungs- und 
Auftragskontakte, Juristische Beratungen
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 330

KISS
Anzahl Interessenten 7
Anzahl Teilnehmer/innen 5
Anzahl der Teilnehmer/innen, die das Programm beendeten 3
Sonstige Angebote/Leistungen (Leistungsvolumen)
Frühförderung (Caritas) ab 2011 über Eingliederungshilfe WJH
Drogenberatung (Caritas) 45.386,02 ohne PK Stadt (136.341,44)
Wildwasser e.V. 69.500,00 Vertrag (also jährlich gleichbleibend)
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller Aufwendungen der Stadt Darmstadt 100%
Kirchliche Träger 2
Freie Träger 1
davon Initiativen u.ä 
Flexibilität, Innovation in der Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und freie Träger
Institutionelle Förderung 100%
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen
Anteil der Mittel für kirchliche und freie Träger, die mit 
Leistungsvereinbarungen verknüpft sind
Verwaltungskosten für Zuschussbearbeitung, Leistungsvereinbarungen, 
Evaluation etc. in % der Fördersumme insgesamt
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -130.350,00 € -130.350,00 € -130.264,42 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.575.669,00 € 1.251.370,00 € 1.100.040,05 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.445.319,00 € 1.121.020,00 € 969.775,63 €
Kostendeckungsgrad 8,27% 10,42% 11,84%
Kontrolle im selbstbestimmten Substanzkonsum 
(Drogenreduktionsprogramm)
Seite 331

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung. 
Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. 
Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und anderer Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen die in 
ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung. 
Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen.
Förderung von kinderreichen Familien.
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
367250 Förderung von Familienkompetenzen 
durch Bildung, fachliche Begleitung und 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und 
Familienhilfe
Seite 332

Zielfelderübersicht
Produktnr.
367250
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 13.215
Hotline
Anzahl der Fälle 57
Babysprechstunde 
nach Fachstunden 44
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Kurse
-Anzahl
Offene Veranstaltungen
-Anzahl
Ferienangebote
-Anzahl
Veranstaltungsmanagement insg.stattgefundene Kurse
Fachbereich 1 81
Fachbereich 2 54
Fachbereich 3 54
Fachbereich 4 32
Fachbereich 5 30
Fachbereich 6 122
Fachbereich 7 17
Bezeichnung des Produktes
Förderung von Familienkompetenzen durch Bildung, fachliche Begleitung und Beratung
Seite 333

Fachbereich 8 4
Fachbereich 9 75
offene Treffs 458
Projekte 75
Ferienangebote 3
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ
Babysprechstunde 
Personaleinsatz in VZÄ
Beratun
g (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
Fallüber
greifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation
Personaleinsatz in VZÄ
Bearbeitung der Zuschüsse für kinderreiche Familien
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstaltungsmanagement 2.574
Anzahl Angebote pro VZÄ Veranstaltungsmanagement 196
Hotline
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Bab
ysprechstunde
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Beratun
g (im Vorfeld von EB)
Anzahl Beratungskontakte (> 20 Min. ) pro VZÄ/Woche
Fallüber
greifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des fachlichen Personaleinsatzes insg. 53,00%
Bearbeitung der Zuschüsse für kinderreiche Familien 12
Fallzahl pro VZÄ/Woche
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -132.610,00 € -133.793,00 € -198.431,25 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 843.559,00 € 826.621,00 € 643.552,53 €
Finanzerträge 0,00 € -600,00 € -327,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 710.949,00 € 692.228,00 € 444.794,28 €
Kostendeckungsgrad 15,72% 16,26% 30,88%
Seite 334

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
367550 Förderung der Erziehung in der Familie 
durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, 
Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher. 
Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. Ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung.
Niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot.
Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der 
Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch 
- Prävention
- Diagnostik
- umfassende Beratung
- Erziehungstraining
- Therapie 
- und Krisenintervention.
Seite 335

Zielfelderübersicht
Produktnr.
367550
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Erreichte Personen 1.214 508 Problemkinder mit Begleitpersonen
Fallzahl Jahressumme 492
Zugänge 303
Abgänge, Beendigungen 369
Zielvereinbarungen mit den Klienten
Anzahl bisher nicht erfasst
Ergebnis (Abschluss oder Fortschreibung), in %
-Ziele vollständig erreicht
-Ziele weitgehend erreicht
-Ziele teilweise erreicht
-Ziele nicht erreicht
-Zielerreichung nicht einschätzbar
Zufriedenheit der Hilfeem
pfänger
Ergebnisse Abschlussbefragung
Anteil der Klienten (> 3 Beratungen), die mindestens die "Note 2" zur 
Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. nach Fachstunden 3.489 Leistungen bezogen auf 508 Fälle
Information, Kurzberatung nach Fachstunden 251 Offene Sprechstungen, Tel. Beratungen
Beratung nach Fachstunden 2415
Begleiteter Umgang/Beratung FamFG nach Fachstunden 123
Babysprechstunde nach Fachstunden 80
Gruppenangebote: Individuelles Kleingruppen Elterntraining, 
Sozialkompetenztraining, Mototherapie - Fachstunden 620 Soz. Kompetenztraining, Kleingruppen, Mototherapie
Prävention: Vernetzung, Kooperation 10%
Voraussetzung ist die Entwicklung einer qualifizierten 
Abschluss-befragung. Je nach Erkenntnisinteresse erfolgt 
sie unmittelbar zum Abschluss des Beratungsprozesses 
(Schwerpunkt: Beratungs-prozess) oder nach z. B. 6 
Monaten (Ergebnis, Wirkungen)
Förderung der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung des Produktes
Seite 336

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung
innerhalb von 2 Wochen nach Anmeldung 272
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung
innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung 34
Wochenöffnun
gsstunden
Umfang in Stunden 40 MO 9,5 Std., DI - DO 8,5 Std., FR 5 STd.
Beratungsintensität
Abgeschlossene Fälle, Beratung (ggf. inkl. Diagnostik), nach Anzahl 369
bis 5 Kontakte 216
6 - 10 Kontakte 77
11 - 20 Kontakte 42
> 20 Kontakte 34
Fallbezo
gene Auslastung 
Kontakte (60 Min.) je VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -1.243,00 € -3.225,70 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 330,00 € 429.231,00 € 438.046,47 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 330,00 € 427.988,00 € 434.820,77 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,29% 0,74%
Seite 337

Seite 338

Produktbereich 7 
 
- Gesundheitsdienste - 
Seite 339

Seite 340

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Nr. Produkt
Gesundheitsdienste
Produktart
Bezeichnung des Produktes
411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens
Ziele des Produktes
1. Beteiligung an Investitionskosten als Träger des Klinikums Darmstadt
2. Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/Innen
3. Erstattung von Haftpflichtschäden
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sauchaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro IV
411 Krankenhäuser
Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit des Klinikums Darmstadt als Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bemerkungen
Hinweis: Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.
Das Klinikum ist eine 100 % Beteiligung der Stadt Darmstadt.
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteiligungsmanagements.
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das Klinikum verfolgt, die durch die Zuwendungen 
gefördert oder gesichert werden sollen.
Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend.
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca.  8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der Geringfügigkeit 
ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
7
externes Produkt pflichtig freiwillig
Seite 341

Zielfelderübersicht
Produktnr.
411010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Klinikum
Patientenfürsprecher /innen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zuwendungen an die Klinikum Darmstadt GmbH in Euro 868.300,00 € 899.200,00 € jährliche Gesamtsumme; Aufschlüsselung nachfolgend
o Investitionszuschüsse
- Mehrkosten Umplanung Neubau 0,00 € 0,00 €
Medizinische Kliniken
- Zuweisung Kosten Gedenkstätte 0,00 € 0,00 €
Synagoge
- Überbauung des Strahleninstituts 500.000,00 € 500.000,00 €
- Zuweisung Großgerätebeschaffung 200.000,00 € 200.000,00 €
o Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt
- Zuschuss für Kriseninterventionen und AIDS-Beratung 30.000,00 € 30.000,00 €
- Zahlungen aus 2 Schadensfällen 100.000,00 € 100.000,00 €
- Zusammenlegung und Sanierung von Pflegestationen im
   Alten- und Pflegeheim Emilstraße 30.000,00 € 40.000,00 €
- Allgemeine Sanierungsarbeiten im stationären Bereich 0,00 € 20.000,00 €
Patientenfürsprecher /innen 8.300,00 € 9.200,00 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige 
Patientenfürsprecher gem. § 7 HKHG; 
3 Patientenfürsprecher/innen Klinikum Darmstadt, 
2 Patientenfürsprecher/innen Alice Hospital
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung des Produktes
Seite 342

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -38.750,00 € -38.666,55 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.274.740,00 € 2.263.420,00 € 2.339.611,45 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.274.740,00 € 2.224.670,00 € 2.300.944,90 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 1,71% 1,65%
Seite 343

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro II
412 Gesundheitseinrichtungen
Nr. Produkt
Gesundheitsdienste
Produktart
Bezeichnung des Produktes
412100 Gesundheitseinrichtungen
zu 1.) Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transport in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen 
bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
zu 2.) Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e. V." , 
die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen
zu 3.) institutionelle Förderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg  
zu 4.) institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e. V.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
7
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1.) Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens
2.) Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e. V."
3.) Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA
4.) Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Seite 344

Zielfelderübersicht
Produktnr.
412100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Dezernatsbüro VI
Vorhaltestunden im Jahr 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen (Fallzahl) 750 683
Übernahme Erbbauzinsen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zuschuss für den Baby-NAW
Nachrichtlich: Anzahl der Einsätze
o Insg. 260
- Darmstadt 160
- Umland 100
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen < 45 Min. 690 629
Anzahl Beratungskontakte > 45 Min 60 54
Übernahme Erbbauzinsen 14.618,37 € Die Erstattung erfolgt an IDA;
Plan 2012 vorbehaltlich Neuberechnungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in min:
- Darmstadt 18
- Umland 33
Qualität
Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei Beschwerdestelle des e.V. 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.650,00 € 40.650,00 € 95.867,37 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 40.650,00 € 40.650,00 € 95.867,37 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung des Produktes
Seite 345

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
zu 1.) Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamt 
der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
zu 2.) Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im 
Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993. Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- 
und Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
zu 3.) Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt 
nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
7
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1.) Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
2.) Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Modellprogramm 
Sozialpsychiatrischer Dienst
3.) Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Finanzierung der AIDS-Fachkraft
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Nr. Produkt
Gesundheitsdienste
Produktart
Bezeichnung des Produktes
414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro II
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Seite 346

Zielfelderübersicht
Produktnr.
414010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Dezernatsbüro II
Zuschüsse für das Gesundheitsamt (außerhalb der 
Umlage) 124.500
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Umlage in € 981.390,00 € 977.162,00 € Umlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt an den 
Verwaltungsverband Gesundheitsamt
Zuschüsse für das Gesundheitsamt (außerhalb der 
Umlage)
136.584,00 € 133.500,00 € Anteilige Zuschüsse der Stadt zur Finanzierung des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes und der AIDS-
Fachkraft.
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.139.640,00 € 1.105.890,00 € 1.051.035,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.139.640,00 € 1.105.890,00 € 1.051.035,00 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung des Produktes
Seite 347

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Gesundheitsdienste
Produktart
Bezeichnung des Produktes
414020 Gesundheitsmanagement
Ziele des Produktes
Bestandsaufnahme der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse, Umsetzung und Fortschreibung des gesundheitspolitischen Leitbildes für Darmstadt, 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung bei der Gesundheitsberichterstattung (verzahnt mit Sozialberichterstattung), kommunale, regionale und bundesweite 
Netzwerkarbeit, fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe von Stellungnahmen für politische 
Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven, Koordination von gesundheitlichen Aktionen, Projekten und Maßnahmen in Kooperation mit 
den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitssektor, Unterstützung und Entwicklung von Gesundheitsförderungs- und Präventionsangeboten für Menschen in sozial 
benachteiligten Lebenssituationen, Konzeption eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und dessen Umsetzung  für die Stadtverwaltung. in Kooperation mit anderen 
Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bemerkungen
Gesundheitsmanagement insbesondere mit den Leistungen Gesundheitsberichterstattung, Netzwerkarbeit, Koordination, Konzeption, Kooperation/Unterstützung anderer 
Akteure im Gesundheitssekor ist eine zentrale Aufgabe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (grundlegend: KGSt-Bericht 11/1198).
Zugleich können die Ergebnisse/Wirkungen von solchen Managementleistungen grundsätzlich nicht objektiviert werden. Insofern entfällt auch eine Objektivierung des 
Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten Ressourceneinsatzes.
Anhaltspunkt ist lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.
Entwicklung und Stärkung einer ressortübergreifenden gesundheitsfördernden Kommunalpolitik, Vermittlung und Präsentation gesundheitspolitischer Inhalte und 
Zusammenhänge, Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich mittels unterschiedlicher Medien, Entwicklung und Verbesserung 
gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention), Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen 
(Verhaltensprävention), Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit, Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Schutz und Förderung der 
Gesundheit aller Beschäftigten der Stadtverwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
7
externes Produkt pflichtig freiwillig
Seite 348

Zielfelderübersicht
Produktnr.
414020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil Gesundheitsmanagement in % an allen Aufwendungen für den 
Öffenlichen Gesundheitsdienst der Stadt Darmstadt 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € -29,83 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.000,00 € 8.000,00 € 5.044,07 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 8.000,00 € 8.000,00 € 5.014,24 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,59%
Gesundheitsmanagement
Bezeichnung des Produktes
Seite 349

Seite 350

Produktbereich 9 
 
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 
Seite 351

Seite 352

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanungsamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511020 Stadtplanung
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte):
o Bauleitplanung, Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben, Stellungnahmen zu Planungen, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
2. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen
3. Informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung
4. Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5. Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit
6. Satzungen nach BauGB und HBO
7. Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
8. Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen – Einvernehmen der Gemeinde 
9. TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden
10. Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
11. Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter
Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit     
Geordnete städtebauliche Entwicklung  durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessensabwägung                                                                 
Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, 
öffentlichen und privaten Grünflächen                                                                                                                                                                                                                           
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen                                                       
Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft                                                                                                                                                                                       
Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten                                                                                                 
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen,
Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten 
Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen – einvernehmen der Gemeinde
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 353

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Überplante Flächen in ha die Angaben in ha sind nicht aussagekräftig in Bezug auf die 
Komplexität der Planung, die Zeitdauer der Bearbeitung und 
der dazu notwendige Personaleinsatz
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen: Personaleinsatz in 
VZÄ für projektunabhängige Leistungen, Stellungnahmen, 
Gutachten, 
Mitwirkung in Verfahren etc. 
Verfahren/Projekte
Anzahl
abgeschlossen
laufend
zurückgestellt da zurückgestellt Kategorisierung nicht vorhanden
Ei
genleistung/Personaleinsatz
Projektbezogener Personaleinsatz in VZÄ ings.
Stadtplanung
Bezeichnung des Produktes
Kann/sollte für ein vertiefendes Berichtswesen mit einer 
Projektliste hinterlegt werden
Seite 354

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
laut Stellenplan
davon besetzt
Lfd. Klageverfahren
Abgeschlossene Verfahren
davon Entscheidung gegen die Stadt
davon mit Vergleich beendet
HOAI-Leistun
gen
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach HOAI
Saldo:Kosten Eigenleistungen - HOAI-Wert
Koordinierun
gsaufwand bei Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % der 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -3.730,00 € -49.220,00 € -117.018,26 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.130.920,00 € 2.352.360,00 € 2.048.546,07 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.127.190,00 € 2.303.140,00 € 1.931.527,81 €
Kostendeckungsgrad 0,18% 2,09% 5,71%
Seite 355

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511060 Verkehrsentwicklungsplanung
Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motoisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, 
Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt)
Seite 356

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511060
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
entfällt, da Ergebnisse, Wirkungen nur projektbezogen 
betrachtet werden können
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige 
Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren 
etc.
Daten werden zur Zeit nicht erhoben
VZÄ pro 10.000 EW
Pro
jekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen
laufend
Nach Priorität: Prioritätenliste wird aktuell erstellt
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Nach Priorität:
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Leistun
gsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung des Produktes
Seite 357

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
HOAI-Leistungen Daten werden zur Zeit nicht erhoben
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach HOAI
Saldo: Kosten Eigenleistungen - HOAI-Wert
Koordinierungsaufwand bei Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % der 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -850,34 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 437.269,07 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 436.418,73 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 0,19% #DIV/0!
Seite 358

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
1. Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
2. Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung
3. Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
4. Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten
5. Eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Haunummern
6. Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
7. Amtliche Grundlagenkarten
8. Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Landes- und Katastervermessung
2. Baubetreunde Vermessung
3. Topografische Vermessung
4. Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster
5. Straßenbenennung und Hausnummerierung
6. Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
7. Herstellung von Satzungsplänen
8. Herstellung Thematischer Karten
9. Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511070 Flächen- und grundstücksbezogene 
Daten
Kurzbeschreibung des Produktes
Vermessungsamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 359

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511070
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in Euro nach HOAI     230.000,00 €     230.000,00 €     230.000,00 € ca.
davon Eigenleistung     220.000,00 €     220.000,00 €     220.000,00 € ca.
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes in Euro       50.000,00 €       50.000,00 €       50.000,00 € ca.
Personaleinsatz in VZÄ für Liegenschaftsvermessungen 4,19 4,19 4,19
Pflege und Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen 
Daten (Liegenschaftskataster, GIS) Kartografie inkl. Liegenschaftspl. u. HsNr
Personaleinsatz in VZÄ 8,56 8,95 9,12
darunter Auskünfte 1,00 1,39 1,56
- Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, Lärmkartierung 4,78 4,78 4,78
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI       15.000,00 €       15.000,00 € 15.000,00 € ca.
Straßenbenennung, Hausnummerierung
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. Stellungnahmen zum Bauantrag 400 400 400 ca.
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung des Produktes
Seite 360

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht innerhalb von 6 Wochen 
bearbeitet werden 45% 50% 54% Voraussetzung: Freie Stellen werden besetzt
Optimierter Personaleinsatz
HOAI-Leistungen und Leistungen nach Kostenordnung des Landes
- VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI und Kostenordnung
- Wertschöpfung der Eigenleistungen nach HOAI
- Saldo: Kosten Eingeleistungen - HOAI-Wert Annahme: PK pro VZÄ: 60.000
Leistungen nach Kostenordnung
- VZÄ für Eigenleistungen nach KO
- Wertschöpfung der Eigenleistungen nach KO
- Saldo: Kosten Eigenleistungen - KO-Wert
Koordinierungsaufwand bei Fremdvergaben
- Personalaufwand in VZÄ
- Personalkosten
- Personalkosten der Koordinierung in % der Fremdleistungen
GIS-Ausbaustand
Erreichung des angestrebten Ausbaustandes (ALK+ ALB Struktur)
Erreichung des angestrebten Ausbaustandes (ALKIS - Struktur) 70% 60% 50%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -107.812,50 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 1.106.802,00 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 998.989,50 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 9,74% #DIV/0!
2010 ALKIS-Umstellung;
Voraussetzung: Stellenbesetzung
Datenbasis noch unsicher und nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand zu ermitteln, da 
keine interne Verrechnung
Seite 361

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Vermessungsamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511080 Grundstücksneuordnung
1. Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
2. Vorkaufsrechte
3. Sanierungsgenehmigungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Baulandumlegung
2. Vereinfachte Baulandumlegung
3. Enteignung
4. Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
5. Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
6. Vorkaufsrechtprüfung
7. Sanierungsgenehmigungen
Seite 362

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen 7 8 6
- Personaleinsatz in VZÄ 1,62 1,62 1,54
Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 5 5 5
- für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 0 0 0
- bei städtebaulichen Verträgen 3 5 2
Anzahl Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebaulichen 10 9 11
Bodenverkehr, Anzahl Vorgänge/Verfahren
- Vorkaufsrechte 465 455 472
- Sanierungsgenehmigungen 170 145 210
- Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien 50 50 63
- Personaleinsatz in VZÄ 1,20 1,20 1,20
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Angemessener Personaleinsatz
VZÄ pro 10.000 EW
Grundstücksneuordnung
Bezeichnung des Produktes
Seite 363

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -61.962,50 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 561.343,00 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 499.380,50 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 11,04% #DIV/0!
Seite 364

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
1. Führung der Kaufpreissammlung
2. Bodenrichtwerte / erforderliche Daten der Wertermittlung / Marktanalysen
3. Vorbereitung von Gutachten
4. Wertermittlung / Ermittlung von Vermögenswerten
5. Ermittlung von Entschädigungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss
2. Kommunale Bewertung
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511090 Grundstückswertermittlung
Kurzbeschreibung des Produktes
Vermessungsamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 365

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511090
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf der Basis gesicherter Analysen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Personaleinsatz in VZÄ 3,50 3,50 3,50
- VZÄ pro 10.000 EW 0,24 0,24 0,24
Darunter für fol
gende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben gegen Entgelt 65 65 53
Anzahl Wertgutachten 72 72 77
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 30 33 22
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.750 1.750 1.811
Daueraufgaben: Immobilienmarktbericht, 
Bodenrichtwerte etc.
Grundstückswertermittlung
Bezeichnung des Produktes
Seite 366

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -62.975,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 427.575,00 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 364.600,00 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 14,73% #DIV/0!
Seite 367

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger, 
Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung, 
positive Beeinflussung des Stadtklimas, 
Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen, 
Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen,
Entwicklung des Biotopverbundes, 
Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems, 
Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen; 
Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der 
Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), 
Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge und Gutachten
für die einzelnen Verfahren .    
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt, 
Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes, 
Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung, 
Biotopverbundplanung, 
Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen        
Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung,  Erstellung von 
Umweltberichten; 
Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von Landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorhaben wie 
z.B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen;                                   
Erstellung von  landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals militärisch genutzen Konversionsflächen;
Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger.  
Seite 368

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
entfällt, da Ergebnise, Wirkungen nur projektbezogen 
betrachtet werden können
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc. 0,65 0,65 0,65 geschätzter Anteil 30 %
VZÄ pro 10.000 EW 0,04 0,05 0,05
Pro
jekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen 5 3 9
laufend 17 22 11
- Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
- Rahmenplanungen und Konzepte 6 9 5
- Bestandsaufnahmen 1 1 0
- Landschaftspläne/Grünordnungspläne, Umweltberichte zu 4 6 1
- Umweltberichte zu FNP-Änderungen 1 0 1
- Landschaftspflegerische Begleitpläne und 3 4 1
- Pflegepläne 1 1 2
zurückgestellt 7 7 9
Projektbezogene Leistungen VZÄ insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil 70 %
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3
davon für Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ 1,21 1,21 1,21
Fremdleistungen in Euro aktuell nicht ermittelbar, da auch erhebliche Honoraranteile 
des Stadtplanungsamtes oder Investorenplanungen mit 
enthalten
Schätzwerte
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung des Produktes
Seite 369

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
HOAI-Leistungen nicht mit vertretbaren Aufwand ermittelbar
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach HOAI
Saldo: Kosten Eigenleistungen - HOAI-Wert
Koordinierun
gsaufwand bei Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % der Fremdleistung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.797,00 € -2.412,00 € -230,03 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 177.389,00 € 187.322,00 € 177.735,43 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 175.592,00 € 184.910,00 € 177.505,40 €
Kostendeckungsgrad 1,01% 1,29% 0,13%
Seite 370

Produktbereich 10 
 
- Bauen und Wohnen - 
Seite 371

Seite 372

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Bauaufsichtsamt
521 Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
521010 Bauaufsichtliche Verfahren
1.   Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als unteren Bauaufsichtsbehörde
1.1 Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
1.2 Überwachung der Bauausführung,  Durchführung von Bauabnahmen
1.3 Sicherheitüberprüfungen von Sonderbauten
1.4 Beseitigung baurechtswidriger Zustände
1.5 Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
2. Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
3. Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
4. Erfüllung des Mindeststandards an vermieteten Wohnraum
5. Überwachung des Anschluß- und Benutzungszwang (Reinhaltung der Luft)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Baugenehmigungen , Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
2. Bauberatung
3. Bauüberwachung
4. Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
5. Bauaufsichtliches Einschreiten
6. Baulasten
7. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
8. Ablösevereinbarungen
9. Wohnungsaufsicht
10. Fernheizung
Seite 373

Zielfelderübersicht
Produktnr.
521010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche Anlagen dem öffentlichen Baurecht 
entsprechen
Anzahl Ordnungsverfügungen 50 50 80
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Zufriedenheit insgesamt 
Beseitigung von Wohnungsmiß-
ständen (HWoAufG)
Anzahl der Wohnungen mit relevanten Mängeln der Benutzbarkeit 45 45 30
 o darunter Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens
Fernheizung 19 19 19
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 1000 1000 1128
Erteilte, versagte, widerrufene Bauvorbescheide 39
Erteilte, versagte, widerufene Baugenehmigungen
a) § 55 81
b) § 56 (BFG) 70
c) § 57 (BV) 441
d) § 58 (BN) 218
e) BEF in Baugenehmigung 228
f) BEF (§ 63) selbständig 24
g) Änderungsbescheid 27
Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung des Produktes
Seite 374

Bauabnahmen/Bauzustandsbesichtigungen 1.000 1.000 1.745
1. Sicherheitsüberprüfungen 100 100 132
2. Eintragung/Löschung  v. Baulasten 160 160 97
3. Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 350 350 545
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 200 / 150 200 / 150 352 / 193
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 70 70 62
5. Ablösevereinbarungen 5 5 9
6. behördliches Einschreiten (AV) 200 200 236
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 5 5 6
8. Bauberatung außerhalb von Verfahren 200 200 185
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 bis 8) 940 940 1079
Wohnungsaufsicht:
Anzahl Beratungen,
ohne Antragstellung
Anzahl Anträge 45 45 30
Anzahl Besichtigungen 45 45 30
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Zeitnahe Entscheidungen ab Vorlage vollständiger Antragsunterlagen 
Bauvorbescheide, Anteil in %
< 20 Arbeitstage 20,0% 20,0% 23,1%
20 - 40 Arbeitstage 20,0% 20,0% 30,7%
> 40 Arbeitstage 60,0% 60,0% 46,2%
Baugenehmigungen BV, Anteil in %
< 20 Arbeitstage 25,0% 25,0% 32,8%
20 - 40 Arbeitstage 25,0% 25,0% 29,4%
> 40 Arbeitstage 50,0% 50,0% 37,8%
Baugenehmigungen BN, Anteil in %
< 20 Arbeitstage 25,0% 25,0% 30,6%
20 - 40 Arbeitstage 25,0% 25,0% 20,9%
> 40 Arbeitstage 50,0% 50,0% 48,5%
Teilungsgenehmigungen weggefallen seit HBO 2002
< 20 Arbeitstage
20 Arbeitstage und mehr
Baulasteintragungen
< 5 Arbeitstage 100 160 97
5 Arbeitstage und mehr
Seite 375

Qualität der Antragsunterlagen bei Baugenehmigungen und 
Bauvorbescheiden
Anteil der unvollständigen Anträge insg. (in %) 75% 75% 78%
o davon zurückgewiesen (Fälle) 20 20 11
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Zahl der eingegangenen Widersprüche 50 50 110
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 10 10 12
Quote der stattgegebenen Widersprüche an der Zahl der Bescheide 
(Fehlerquote) % 1,00% 1,00% 1,00%
Anzahl abgeschlossener Klagen 222
 o davon Anzahl stattgegebener Klagen 000
Überwachungsdichte
Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen 75% 75% 70%
Personaleinsatz
Anzahl Genehmigungen, Bescheide u.ä. pro VZÄ 80 80 99,9
Anzahl Bauberatungen pro VZÄ
Wohnungsaufsicht:
Reaktionszeit
Anteil der Besichtigungen innerhalb von 
14-21 Arbeitstagen nach Antragstellung
100% 100% 100%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -1.400.000,00 € -2.200.000,00 € -1.515.837,84 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.759.420,00 € 1.761.100,00 € 1.683.690,64 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 359.420,00 € -438.900,00 € 167.852,80 €
Kostendeckungsgrad 79,57% 124,92% 90,03%
Seite 376

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Bereitstellung von preiswerten und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des Wohnraumförderungsgesetzeses. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaues und der Wohnungsmodernisierung. Sicherung von Belegungsrecht am Wohnungsbestand. 
Erhalt preiswerten Wohnraumes.
Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderungsprogramme des Landes Hessen.
Wohnberatung für ältere Menschen.
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
522020 Wohnraumversorgung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wohnungswesen
522 Wohnraumförderung
Seite 377

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wohnungswesen
522 Wohnbauförderung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
522010 Wohnungssicherung
Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Erhaltung des Wohnraumes bei drohendem Wohnungsverlust oder die Bereitstellung adäquaten Ersatzes zur 
Vermeidung der Obdachlosigkeit. Erhalt des sozialen Friedens zwischen Vermietern und Mietern. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit 
Belegungsrechten versehenen Wohnraumes. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Vermittlung von gefördertem Wohnraum
Sicherung des vorhandenen Wohnraumes, 
Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreisüberhöhung/des Mietwuchers.
Seite 378

Zielfelderübersicht
Produktnr.
522010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wohnungslosigkeit vermeiden
Zahl Zwangsräumungen
Räumungstermine 179
davon Räumungen 89
Wohnungssicherungsfälle gesamt 623
Zahl der vermittelten Wohnungen an Personen aus Unterkünften 40 Personen, die vorher obdachlos waren
Nachhaltige Stabilisierung der Wohnsituationen
Anteil der Neufälle, die bis zu 24 Monate vorher bereits eine
Wohnungshilfe erhalten haben (=nicht nachhaltig) 16 Fälle
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 484
in % der Bewerber 23,00%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Beratung, Unterstützung bei Wohnproblemen
Fallzahl 125 Hausbesuche
Personaleinsatz in VZÄ 2 Vollzeitstellen 
und 2 
Teilzeitstellen mit 
33 bzw. 26 
Stunden
Diese Angaben betreffen nur das 
Sachgebiet Wohnungssicherungsstelle.
Finanzielle Unterstützun
g zum Erhalt/zur Erlangung einer Wohnung
Fallzahl 176
Darlehen in Euro 300.806,77 €
Beihilfen in Euro
Kautionen in Euro
Bezeichnung des Produktes
Wohnungssicherung
Seite 379

Energiekosten-Übernahmen in Euro 22.754,79 €
Dieser Betrag ist in der Summe Darlehen 
enthalten.
Wohnungsvermittlung
Anzahl der Wohnungsbewerber 2095
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -239.470,00 € -239.470,00 € -239.908,91 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 400.620,00 € 1.060.572,00 € 1.200.381,39 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 161.150,00 € 821.102,00 € 960.472,48 €
Kostendeckungsgrad 59,77% 22,58% 19,99%
Seite 380

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wohnungswesen
522 Wohnraumförderung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
522020 Wohnraumversorgung
Bereitstellung von preiswerten und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des Wohnraumförderungsgesetzeses. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaues und der Wohnungsmodernisierung. Sicherung von Belegungsrecht am Wohnungsbestand. 
Erhalt preiswerten Wohnraumes.
Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderungsprogramme des Landes Hessen.
Wohnberatung für ältere Menschen.
Seite 381

Zielfelderübersicht
Produktnr.
522020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten
Mietwohnungen (in Wohneinheiten)
- Bestand
- Neubau 142 Die Mittel hierfür werden in den Folgejahren fällig,
abhängig vom Stand des Projektes.
Eigentum
- Bestand 6
- Neubau 10
Bele
gungsrechte
Anzahl
A Benennungsrecht § 5a WoBindG 4.380
B vertragliche Belegungsrechte n. Förderrichtl. u. WoFG 947
C Belegungsrechte freiwillige vertragliche Vereinbarungen 244
davon neu erworben
A Benennungsrecht § 5a WoBindG
B vertragliche Belegungsrechte n. Förderrichtl. u. WoFG 38
C Belegungsrechte freiwillige vertragliche Vereinbarungen
Kostenzuschüsse zum behindertengerechten
Umbau im selbst
genutzten Wohneigentum
Wohneinheiten 28
Zuschüsse 10.000,00 € 45.000,00 €
Bezeichnung des Produktes
Reine Landesförderung. Ohne städtische 
Mittelbeteiligung. 
Wohnraumversorgung
Seite 382

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wohnraumversorgungskonzept, Wohnraumförderung
Personaleinsatz in VZÄ
Belegungsrechte
Personaleinsatz in VZÄ
Beratun
g über Fördermöglichkeiten
Anzahl Beratungen 479
Personaleinsatz in VZÄ
Wohnberatun
g für ältere Menschen
Anzahl Beratungen 11
darunter Ortstermine 1
Personaleinsatz in VZÄ
Kostenzuschüsse zum behindertengerechten
Umbau im selbst
genutzten Wohneigentum
Anzahl Beratungen 38
darunter Außendienst 2
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Wohnberatung für ältere Menschen
Anteil der Ersttermine, die innerhalb von 2 Wochen realisiert nicht erfasst
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -5.100,00 € -5.100,00 € 4.406,18 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.641.090,00 € 1.037.868,00 € 1.074.012,05 €
Finanzerträge -73.440,00 € -73.260,00 € -73.249,88 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.562.550,00 € 959.508,00 € 1.005.168,35 €
Kostendeckungsgrad 4,79% 7,55% 6,41%
Seite 383

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Umsetzung Denkmalschutzgesetze, Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben                                                                                                                        
Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen                                                                                                                                        
Massnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern                                                                                                                                
Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Massnahmen      
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
523010 Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
523 Denkmalschutz und -pflege
Seite 384

Zielfelderübersicht
Produktnr.
523010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine Kennzahlen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Scdhutz und Erhalt von Kulturdenkmälern 
Anzahl der Denkmäler
Unterschutzstellung erfolgt durch das Hess. 
Landesamt
o davon neu aufgenommen
Beratung von Architekten und Bauherren, Handwerker u. Bürger
Anzahl der qualifizierten Beratungskontakte 
Erteilung von Genehmigungen
Finanzielle Förderung des Denkmalschutzes 
Gewährung von Zuschüssen
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge
Anzahl der internen Beratun
gen 
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung des Produktes
Seite 385

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Anteil der Bescheidung vollständiger Anträge nach § 16 HDSchG 
innerhalb von4 Wochen nach Antragstellung
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche
Angemessener Personaleinsatz
Anzahl Bescheide nach § 16 HDSchG pro Vollzeitäquivalent
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -4.000,00 € -4.000,00 € -8.472,02 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 378.586,00 € 398.798,00 € 300.824,16 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 374.586,00 € 394.798,00 € 292.352,14 €
Kostendeckungsgrad 1,06% 1,00% 2,82%
Seite 386

Produktbereich 11 
 
- Ver- und Entsorgung - 
Seite 387

Seite 388

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung von Einleitungen
Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer
Bemerkungen
Hinweis: Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen 
Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit 
informatorischem Charakter aus Sicht von S/E/ ausreichend. Dazu erfolgen hier Vorschläge.
Kurzbeschreibung des Produktes
Ziele des Produktes
Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
538 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
externes Produkt pflichtig freiwillig
Nr. Produkt
Ver- und Entsorgung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
538020 Abwasserbeseitigung
ProduktbereichNr. Produktber.
11
Seite 389

Zielfelderübersicht
Produktnr.
538020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Möglichst geringe Einleitung von Schadstofffrachten
o Jahresschmutzwassermenge (in Mio m3/Jahr)
o Schadstofffrachten in t/Jahr
    - CSB
    - Stickstoff
     - Phosphor
     - BSB5
Stabile, an
gemessene Gebühren
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Funktionstüchtiges Kanalnetz
o Mischwasserkanäle in km
o Schmutzwasserkanäle in km
o Regenwasserkanäle in km
o Regenbecken -überläufe, Anzahl
o Pumpwerke, Anzahl
o Klärwerke, Anzahl
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung des Produktes
Seite 390

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Substanzerhaltung
Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen) in % der 
Abschreibungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -31.925.824,48 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 33.483.582,66 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 1.557.758,18 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 95,35% #DIV/0!
Seite 391

Seite 392

Produktbereich 12 
 
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 
Seite 393

Seite 394

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen 
Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen, (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des 
ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen ( Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  
einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
541 Gemeindestraßen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
ProduktbereichNr. Produktber.
12
Seite 395

Zielfelderübersicht
Produktnr.
541010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
Straßen
lfd. Km insgesamt
davon sanierungsbedürftig (%, ZK 4 und schlechter)
Radwe
ge
Wiederbeschaffungswert (Mio. Euro)
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter)
Schilderbrücken (Stück)
mit vorliegender Bauwerksprüfung gemäß Richtlinie 
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter)
Unterführungen, Tunnel (TEuro)
Bemerkungen
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen 
Straßen, Radwege, Gehwege/Plätze
durch EAD
durch 66 Daten liegen grundsätlich vor, aber Ermittlung sehr zeitaufwändig 
(Rechnungsdurchsicht)
In
genieurbauwerke
Brückenbauwerke
Brückenfläche (TEuro)
Unterführungen, Tunnel (TEuro)
Stützmauer (TEuro)
Lärmschutzwände (TEuro)
Schilderbrücken (TEuro)
Weitere Leistun
gen
Anzahl Genehmigungen Sondernutzungen Weitere Sondernutzungen in Amt 32
Prüfung und Begleitung von Baumaßnahmen Dritter, die später 
übernommen werden Hier ggf. weitere Leistungen aufführen
Verkehrsrechtliche Anordnungen für städt. Straßenbaumaßnahmen Daten liegen grundsätzlich vor, können aber mit vertretbarem 
Aufwand nicht ermittelt werden
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung des Produktes
Zustandserfassung der Hauptverkehrsstraßen wird ca. alle 5 
Jahre durchgeführt; vergleichbare Zahlen liegen daher nur in 5-
Jahren-Rhythmus vor. Nächste Straßenzustandserfassung ist in 
2011
Wiederbeschaffungswert beschreibt einen kompletten Neubau 
und ist daher höher als die Kosten für Sanierung und (Teil-) 
Erneuerung!
Seite 396

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)
Schlussgerechnete Projekte, Anzahl Bezugsgröße: Kostenberechnung 
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
Saldo: Plan-Ist-Kosten aller abgeschlossenen Projekte
Über
prüfung der Ingenieurbauten
Durchführung der vorgeschriebenen Regelüberprüfung in %
Straßenbeleuchtun
g 
Durchschnittliches Alter der Lichtpunkte
Masten 
Technik
Anzahl der Störungen bzw. defekten Lichtpunkte
Anteil der innerhalb von 24 Std. behobenen Störungen 
Energieverbrauch (Mio. kWh)
Lichtsi
gnalanlagen
Durchschnittliches Alter der LSA (Steuergerät)
Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA Definition Störung: Ausfall der (Gesamt-) Anlage
Anteil der innerhalb von 0,5 Std. behobenen Störungen Zielwert gemäß bestehendem Wartungsvertrag. Reparaturbeginn 
spätestens 30 Min. nach Störungsmeldung (rund um die Uhr an 7 
Tagen in der Woche
Personaleinsatz in VZÄ
VZÄ pro 10.000 EW
Personalkosten pro 10.000 EW
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -2.920.429,86 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 16.969.802,57 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 222.500,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 14.271.872,71 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 16,99% #DIV/0!
Die Anlagen der Straßenbeleuchtung wurdne 2008 von der HSE 
rein buchhalterisch in städt. Besitz übernommen. Das SVTA 
steuert lediglich den Austausch der ab 2015 verbotenen 
Quecksilberlampen; alle anderen Arbeiten werden weiterhin von 
der HSE selbstständig durchgeführt
Seite 397

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
546010 Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
546 Parkeinrichtungen
Seite 398

Zielfelderübersicht
Produktnr.
546010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätze
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden 165
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung) Vereinfachte Schätzung: Ausfallstunden mit 
Gebührenrelevanz x durchschnittliche Einnahme pro Stunde
(Durchschnittswert aller Automaten)
Durchschnittliche Anzahl Ausfallstunden pro Parkscheinautomat
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind
Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung des Produktes
Seite 399

Alter der Infrastruktur Stadt trägt nur Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre
1995 1
1998 15
1999 14
2000 1
2002 2
2004 20
Angemessene Wartung der Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) in Euro pro 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -910.600,24 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 190.350,52 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € -720.249,72 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 478,38% #DIV/0!
Seite 400

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
547010 ÖPNV-Koordination
Ziele des Produktes
ÖPNV-Organisation, ÖPNV-Entwicklung, ÖPNV-Betrieb, Konzeption / Planung von Bus- und Straßenbahnlinien / Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung 
der notwendigen Anlagen; siehe Produkt Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen, Amt 66).
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
547 ÖPNV
Bemerkungen
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand für Management- und 
Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben.
ÖPNV- Erschließung im Sinne der Daseinsvorsorge
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Seite 401

Zielfelderübersicht
Produktnr.
547010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine Kennzahlen darstellbar
nachrichtlich: Fahrgastzahl/Jahr (Mio.)
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Grundleistungen: Personaleinsatz in für projektunabhängige 
Leistungen, Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkungen, etc.: VZÄ
VZÄ pro 10.000 EW
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 15.127.890,00 € 15.127.890,00 € 7.995.057,29 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 15.127.890,00 € 15.127.890,00 € 7.995.057,29 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%
ÖPNV-Koordination
Bezeichnung des Produktes
Seite 402

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
547 ÖPNV
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Regelung und Lenkung des ÖPNV's aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen, Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV's Haltestellenmanagement
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, 
Beleuchtung, Straßen / Trassenbegleitgrün)
Seite 403

Zielfelderübersicht
Produktnr.
547020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Projekte
abgeschlossen
laufend
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Einhaltung von Plankosten
Schlussgerechnete Projekte, Anzahl
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
Effizienter Personaleinsatz
Personalaufwand in VZÄ
VZÄ pro 10.000 EW
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung des Produktes
Die Haltestellenprojekte werden, gemäß den Förderungs-
bedingungen, jeweils als Paket mit Mindesinvest.summe 
gebaut
Seite 404

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -83.450,76 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 370.349,64 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 286.898,88 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 22,53% #DIV/0!
Seite 405

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städt. Schienennetz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle der Industristammgleisanlage sowie Teilnahme an 
den turnusmäßigen Prüfungen, Eisenbahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-
Bundesamt, Abstimmumg mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange) 
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
548010 Planung, Bau und Betrieb
von Industriegleisanlagen
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 406

Zielfelderübersicht
Produktnr.
548010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 Länge des Schienennetzes
Instandsetzung (km) 0,0 Investitionshaushalt
Instandhaltung (km) 0,0 Ergebnishaushalt
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung
Durchführungsquote der vorgeschriebenen Prüfungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € -10.270,02 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 € 17.691,71 € 0,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 0,00 € 7.421,69 € 0,00 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! 58,05% #DIV/0!
Bezeichnung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Seite 407

Seite 408

Produktbereich 13 
 
- Natur- und Landschaftspflege - 
Seite 409

Seite 410

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
551010 Grünpflege
Bereitstellung von quantitativ und qualitativ (dem jeweiligen Nutzungsanspruch entsprechend) angemessen ausgestatteten Grünflächen und Parkanlagen. Verantwortliche 
Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Bäume durch den Regiebetrieb sowie mit den beauftragten Fachfirmen. Fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden 
Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und 
Straßen möglich ist. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung, 
Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener 
Pflegestandards. 
Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes. 
Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. 
Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume.
Seite 411

Zielfelderübersicht
Produktnr.
551010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des Grünflächenamtes insgesamt 
in qm (soweit nicht anders benannt) 2.257.595 2.251.441 2.251.441 Zunahme durch Herstellung von 5 neuen Spielplätzen
o davon Grün- und Parkanlagen incl. Bäume 1.578.471 1.578.471 1.578.471
o davon Verkehrsgrün incl. Straßenbäume 426.234 426.234 426.234
o davon Spielplätze 252.887 246.736 246.736
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
In eigener Budgetverantwortung
Grünpflege
A In eigener Budgetverantwortung, insg. in m² bzw. Stück 2.257.595 2.251.441 2.251.441
o davon Grün- und Parkanlagen 1.578.471 1.578.471 1.578.471
o davon Pflegeklasse 1 intensivst 370.000 370.000 370.000
o davon Pflegeklasse 2 normal / intens. 938.471 938.471 938.471
o davon Pflegeklasse 3 extensiv 270.000 270.000 270.000
o davon Verkehrsgrün (Pflegeklasse 2) 426.234 426.234 426.234
Grünanlagen:
Bügerzufriedenheit aus Umfrage 2009 - Im Durchschnitt:
Umfrageergebnis aus 10/2009, veröffentlicht in 2010:
zufrieden = 79,5 %, nicht zufrieden = 20,5% siehe hierzu Amt 
für Wirtschaft und Stadtentwicklung Bürgerumfrage 2009
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich m2 298.130 319.162 298.130
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und Bestand in Grünanlagen (Anzahl 
Bäume) 28.888 28.565 28.298
Grünpflege
Bezeichnung des Produktes
Seite 412

Schädlingsbekämpfung (Anzahl Bäume) 3.275 3.254 3.234
B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget: St.
Grünpflege in Schulen, Kitas, Liegenschaften in qm 125.320 125.320 125.320
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, Kitas,  Liegenschaften 9.100 9.050 8.957
C Für Dritte: ha
max
Baumkontrollen ( Anzahl kontrollierter Bäume/J.) 9000 8000 6796
Baumkontrollrhythmus in  J. 4-6 4-6 4-6
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fallzahlen/J) 0 0 7
Effizienz
Grünpflege
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
keine Daten
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -85.788,00 € -72.185,00 € -104.140,41 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.141.414,00 € 5.015.961,00 € 4.757.437,42 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 5.055.626,00 € 4.943.776,00 € 4.653.297,01 €
Kostendeckungsgrad 1,67% 1,44% 2,19%
Seite 413

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Bemerkungen
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern.
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.
Im Rahmen des Projektes wird vereinbart, keine Daten ersatzweise oder gesondert ermittelt.
Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen als  Freiräume für die Freizeit und Naherholung der 
Darmstädter Bevölkerung, Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander; Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen 
Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.), Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen, Umsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen Biotoppotentials; Förderung der Gartenkultur, der 
Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens; Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in 
Baugenehmigungsverfahren.      
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen und Lärmschutzlandschaften, außerdem von 
Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben 
anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, 
Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten, Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen.
Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpflegewerken.
Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und 
Begrünungsmaßnahmen an Gewässern.
Mitwirkung bei Abschluß von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen 
der Investoren für öffentliche Grünflächen.
Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen. 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
551050 Planung und Bau von Grünanlagen
Seite 414

Zielfelderübersicht
Produktnr.
551050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung des Produktes
Seite 415

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -4.207,00 € -5.633,00 € -540,68 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 439.622,00 € 437.251,00 € 433.984,88 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 435.415,00 € 431.618,00 € 433.444,20 €
Kostendeckungsgrad 0,96% 1,29% 0,12%
Seite 416

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
552 Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten
Seite 417

Zielfelderübersicht
Produktnr.
552010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Öffentliche Seen und Teiche (ha)
Fließgewässer (km)
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Projekte
abgeschlossen Entschlammung Steinbrücker Teich
laufend
Unterhaltung/Betrieb
(s. Mengenangaben bei 
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Einhaltung von Plankosten
Schlussgerechnete Projekte, Anzahl
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
Effizienter Personaleinsatz
Personalaufwand in VZÄ
VZÄ pro 10.000 EW
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung des Produktes
Unterhaltung und Betrieb sind an verschiedene 
Wasserverbände kostenpflichtig vergeben
Seite 418

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -94.861,00 € -94.861,00 € -43.357,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.215.590,00 € 1.183.514,00 € 696.266,21 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.120.729,00 € 1.088.653,00 € 652.909,21 €
Kostendeckungsgrad 7,80% 8,02% 6,23%
Seite 419

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
553010 Friedhöfe
Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
Sicherung der Bedarfsdeckung
Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten 
Gerichtsfeste Friedhofssatzung
Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz.
Arbeiten zur Pflege des Grünanteils und der Einrichtungen auf 7 Friedhöfen,
Pflege und Instandhaltung verschiedener Gräber auch Kriegsgräber zur Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen.
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht zum Schutz der Bürger/innen und Mitarbeiter/innen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Kleinere Reparaturarbeiten bzw. Austausch von Verschleißteilen an Maschinen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.
Schließdienst zum Schutz der Friedhofsanlagen und Einrichtungen vor Vandalismus.
Vermietung von friedhofsbezogenen Gebäuden.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Durchführung von Trauerfeiern
Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
Umbettungen
Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten 
Ausgrabungen
Pflege der 6 städtischen Friedhöfe
Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
Kriegsgräber
Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
Schließdienst
Seite 420

Zielfelderübersicht
Produktnr.
553010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Attraktive Friedhöfe
Sterbefälle Darmstädter 
Bürger lt. Statistik
Waldfriedhof 470 480 499
Verw. Alter Friedhof ges. 490 480 595
Verw. Fh. Arheilgen ges. 240 240 262
Friedhof Eberstadt 175 170 171
Bestattungsfälle gesamt 1.375,00 1.370,00 1.527
Kundenzufriedenheit
Bürgerbefragung
Bestatter
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bestattungen
Zahl Graberwerb, insg. 
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 2.400.000 2.500.000 3.050.000
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung in Euro
Denkmal geschützte Grabstätten
Ehren-Grabstätten Anzahl) 70 70 70
Dauergrabpflege
Zuweisung Kriegsgräber 138.000 138.000 134.222
Friedhöfe
Bezeichnung des Produktes
Seite 421

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Bestattungen
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 30% 30% 30%
Kriegsgräber (Anzahl)
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.400 7.310 7.230
Alter Friedhof 2.000 1.060 1.063
Friedhof Bessungen 120 120 120
Friedhof Arheilgen 550 550 551
Friedhof Wixhausen 256 256 256
Friedhof Eberstadt 2.400 2.350 2.362
Jüd.ischer Friedhof 225 224 224
gesamt 12.951 11.870 11.806
Baumpflege Kosten
gesamt 245.000 255.000 143.039,61
pro Baum 18,92 21,5 12,12 Sachkosten geteilt durch Anzahl Bäume
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.694.954,00 € -2.691.023,00 € -2.990.248,42 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.205.701,00 € 4.182.122,00 € 3.758.494,42 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 1.510.747,00 € 1.491.099,00 € 768.246,00 €
Kostendeckungsgrad 64,08% 64,35% 79,56%
Seite 422

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Kurzbeschreibung des Produktes
Umweltamt
554 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten, 
Erhalt und Schaffung von Lebensräumen, 
Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger, 
Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich, 
Schutz der Gesundheit der Bürger, 
Naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Massnahmen des Naturschutzrechts, 
Artenschutzmassnahmen, 
Überwachen der Baumschutzsatzung,
Bürgerberatung, 
Öffentlichkeitsarbeit
Seite 423

Zielfelderübersicht
Produktnr.
554010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
(Ergebnisse/Wirkungen sind durch gesonderte Kennzahlen 
umfassend nicht sinnvoll darstellbar)
Information, Beratung
o Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 
o Anzahl qualifizierte Kontakte (> 20 Min.)
Veranstaltungen, Exkursionen u.ä.
o Anzahl Teilnehmer/innen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ im Handlungsfeld insg. 2
o Information, Beratung, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung
o Stellungnahmen, Gutachten im Auftrag
o Grundlagen, Konzeptentwicklung, Koordination , Geschäftsführung 
o Bescheidung von Anträgen, 
   - Baumschutzsatzung 400-450 400-450 453
   - Entscheidungen nach Artenschutzgesetz
   - Enscheidungen nach Naturschutzgesetz
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung des Produktes
Seite 424

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten o.ä. mit Fristsetzung, bei der die 
Frist eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche 18
Anzahl der lfd. Widersprüche
Anzahl der entschiedenen Widersprüche 18
Anteil der stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -48.390,00 € -16.050,00 € -31.107,22 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 394.495,00 € 385.921,00 € 376.623,38 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 346.105,00 € 369.871,00 € 345.516,16 €
Kostendeckungsgrad 12,27% 4,16% 8,26%
Seite 425

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Langfristige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bwirtschaftung
Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbeanspruchenden Planungen und 
Maßnahmen
Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
555 Land- und Forstwirtschaft
Seite 426

Zielfelderübersicht
Produktnr.
555010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
(gemäß BWaldG und Hessischem Forstgesetz)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.972,10 1.972,10 1.972,10
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
In eigener Budgetverabntwortung (ha) 1.972,10 1.972,10 1.972,10
Für Dritte : 
Ersatzaufforstungen für Dritte  (in ha) 0 1 0
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald (Fallzahlen/J.) 0 0 1
Effizienz
Städt. Forstwirte / 1.000 ha 3 2 2
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung des Produktes
Seite 427

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -339.086,00 € -363.553,00 € -630.088,10 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 838.790,00 € 1.118.704,00 € 760.367,20 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 499.704,00 € 755.151,00 € 130.279,10 €
Kostendeckungsgrad 40,43% 32,50% 82,87%
Seite 428

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Stellungnahmen gemäß § 5 HFG
Erlass von Bescheiden gemäߧ 12 HFG sowie § 13 HFG
Abschluss von Jagdpachtverträgen
Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß § 5, 12 und 13 HFG
Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten 
Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten 
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
555 Land- und Forstwirtschaft
Seite 429

Zielfelderübersicht
Produktnr.
555050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen und Waldneuanlagen 
gemäß § 12 und §13 HeFoG 
Antragsverfahren, keine Kennzahlen
Gestattungsverträge und sonstige Genehmigungen  für Stadtwald Antragsverfahren, keine Kennzahlen
Jagdpachtverträge für Eigenjagdbezirke Stadt DA, gemeinschaftliche 
Jagdbezirke und Angliederungsjagden (ha) gemäß BJagdG, HJagdG
2664,4 2664,4 2664,4
Kommunale Meldestelle für Wildschäden in Darmstadt gemäß § 34 ff 
BJagdG,  §§ 34 HJagdG Antragsverfahren, keine Kennzahlen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 1 0 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 HFG 1 2 4
Rodungsfläche (ha) ? 0,2225 20,6284
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 13 HFG (Waldneuanlagen) 0 1 0
Aufforstungsfläche (ha) 0 9,413 0,6469
Ersatzaufforstungen für Dritte 0 1 0
Aufforstungsfläche (ha) 0 1,0 0
Anzahl der Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den 10 10 17
Anzahl neu abgeschlossener Jagdpachtverträge 0 1 2
 Verpachtete Fläche in ha 0 137,1 790,6
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 1 1 0
Anzahl gemeldeter Wildschäden 4 4 5
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung des Produktes
Seite 430

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -879,00 € -1.050,00 € -12.344,74 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.353,00 € 55.823,00 € 104.139,71 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 23.474,00 € 54.773,00 € 91.794,97 €
Kostendeckungsgrad 3,61% 1,88% 11,85%
Seite 431

Seite 432

Produktbereich 14 
 
- Umweltschutz - 
Seite 433

Seite 434

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Kurzbeschreibung des Produktes
Umweltamt
561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Umweltschutz
Produktart
Bezeichnung des Produktes
561010 Maßnahmen des Umweltschutzes
Schutz von Oberflächen- und Grundwasser,
Schutz vor Immissionen (-Luftreinhaltung; Verbesserung d. Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion)
Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger,
Information der Bürger zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz,                                                                                                   
Bodenschutz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
14
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Maßnahmen des Wasserrechts, Maßnahmen des Bodenschutzrechts
Maßnahmen zum Immissionsschutz, 
Bürgerberatung
Seite 435

Zielfelderübersicht
Produktnr.
561010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Information, Beratung
o Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 2850 2850 2850
o Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.) 50 50 50
Bodenschutz
Zahl der schädlichen Bodenveränderungen insg.
o darunter in Bearbeitung befindliche Flächen
o Zahl der neu erfassten Flächen
Altflächen
altlastenverdächtige Flächen insg. neu in 2014 4411 4411 Begleitung Ing. Büro/Einzefall 
o darunter in Bearbeitung befindliche Flächen neu in 2014 4411 4411 Begleitung Ing. Büro/Einzefall
o Zahl der neu erfassten Flächen 0 0 0
Immissionsschutz
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln, davon ca. 8 ca. 8 8 Stnn. An RP zur Genehmigung von BImSch Anlagen
o informelles Verwaltungshandeln ca. 8 ca. 8 8
o formelles Verwaltungsverfahren (Anzahl Verfügungen) 0 0 0
Gewässerschutz
Gewässer
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln (Unterhaltungserfordernisse, 
Abflusshindernisse etc.), davon
ca. 15 ca. 15 18 Stichprobenkontrolle
o informelles Verwaltungshandeln ca. 15 ca. 15 18
o formelles Verwaltungshandeln (Anzahl Verfügungen) 0 0 0
Anlagen
Zahl der Überprüfungen mit  festgestellten Mängeln, davon ca. 300 ca. 300 310
o Beseitigung durch informelles Verwaltungshandeln ca. 300 ca. 300 310
o Beseitigung durch Verwaltungsverfahren (Anzahl Verfügungen) 0 0 0
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bezeichnung des Produktes
Seite 436

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Grundleistungen, insbesondere Konzepte, Planungen, Koordination, Federführung 
für die Stadt, Information, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung:
Personaleinsatz in VZÄ
Bodenschutz
Anzahl Verwaltungsverfahren ca. 6 ca. 6 8 Sanierungen, Verfüllungen von Böden
o Anordnungen nach § 10 BBodSchG ca. 4 ca. 4 4 relevante Unfälle
o Anzahl Kostenbescheide 0 0 0
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) 0 0 0
Anzahl der Sanierungsverfahren ca. 2 ca. 2 2 Knell Abschnitt 4.2 und 4.3
Anzahl Überwachungen
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter ca. 18 ca. 18 18 7 B-Pläne, 4 IDA, 5 externe Anfrage, 2 Bauanträge
Altstandorte
Anzahl Verwaltungsverfahren
o Zahl der Verbindlichkeitserklärungen sowie Sanierungsverträge
o Anordnungen nach § 10 BBodSchG
o Anzahl Kostenbescheide ca. 30 ca. 30 27 externe Anfragen
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)
Anzahl der Sanierungsverfahren
Anzahl Überwachungen neu in 2014 4411 4411 Begleitung Ing. Büro bis 2013 
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter ca. 55 ca. 55 55 28 IDA, 27 Amtsgericht
Fallzahl Altstandortmanagement 0 0 0
Immissionsschutz
Anzahl der überprüften Anlagen ca. 46 ca. 46 46
o planmäßig
o anlassbezogen ca. 46 ca. 46 46
Anzahl Überwachung von kleinen und mitleren Feuerungsanlagen (1. BImSchV)
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter ca. 46 ca. 46 46
Gewässerschutz
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen ca. 10 ca. 10 10
Anzahl der Überwachungen (Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen ca. 104 ca. 104 104 Überprüfungen Abscheider/Kleinkläranlagen
Anzahl der gebührenpflichtigen Ausnahmegenehmigungen in 0 0 0
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren ca. 28 ca. 28 28
Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren ca. 10 ca. 10 10
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter ca. 190 ca. 190 196
Seite 437

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist 
eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche/Klagen
Überwachungsdichte
o Bodenschutz
o Altlasten
o Immissionsschutz
o Gewässerschutz, Anlagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -37.290,00 € -16.050,00 € -7.939,67 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 392.975,00 € 385.921,00 € 377.068,89 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 355.685,00 € 369.871,00 € 369.129,22 €
Kostendeckungsgrad 9,49% 4,16% 2,11%
Seite 438

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kontinuierliche Umsetzung von über 60 beschlossenen Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda21 im Sinne der Nachhaltigkeit, Zusammenwirken der Sektoren 
Wirtschaft, Ökologie, Soziales und Kultur, Förderung und Implementierung neuer Formen der Bürgerbeteiligung, mehr Bürgernähe, Diskurs mit dem Bürger, Realisierung 
nachhaltiger Bürgerideen zur nachhaltigen Entwicklung des Gemeinwesens, Unterstützung der Umsetzung von Agenda21, Umsetzung pädagogischer Maßnahmen im Bereich 
der Umwelt und Nachhaltigkeit, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen und Motivation zur Mitübernahme von Verantwortung für das 
Gemeinwesen. 
Inhaltliche Integration der drei Sektoren Wirtschaft, Umwelt und Soziales,  Nachhaltigkeit in der zeitlichen Dimension, Globale Gerechtigkeit.                                                        
Förderung der Vorbildfunktion der Stadt in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz!
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
14
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramm für das 21. Jahrhundert in den Sektoren Wirtschaft, Umwelt, Soziales und Kultur, Förderung von Formen der Bürgerbeteiligung, 
Umsetzung des Lokale Agenda21-Dokumentes vom 25.05.00 (MB 23.08.00, StaVo 07.09.00), Schaltstelle zwischen Bürger und Verwaltung
Nr. Produkt
Umweltschutz
Produktart
Bezeichnung des Produktes
561020 Lokale Agenda21/Nachhaltige 
Entwicklung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Agenda-Büro
561 Umweltschutzmaßnahmen
Seite 439

Zielfelderübersicht
Produktnr.
561020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Projekte 20
o abgeschlossen 12
o laufend 15
o zurück gestellt 0
Beite Beteiligung 
Anzahl öffenliche Veranstaltungen 9
o Anzahl Teilnehmer/innen (Akteure) 91
o Anzahl Besucher 3.000
Anzahl Sitzungen von Arbeits-, Beirats- oder Themengruppen etc. 60
o Anzahl Teilnehmer/innen (Mitglieder) 4.900
 - davon nicht aus Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Management des Agenda-Prozesses (inkl. Beratungen, Koordination, 
Öffentlichkeitsarbeit etc.): Personaleinsatz in VZÄ 1.175
Bürgerschaftlicher Einsatz
Ehrenamtlicher Personaleinsatz Themengruppenmitglieder in VZÄ 1.725
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Servicezeiten
o Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache            27,16
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Lokale Agenda21/Nachhaltige Entwicklung
Bezeichnung des Produktes
Seite 440

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € -17.839,13 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 196.020,00 € 196.940,00 € 156.645,46 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 196.020,00 € 196.940,00 € 138.806,33 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 11,39%
Seite 441

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main, Durchsetzung von städtischen 
Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF), Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
14
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beratung in Fluglärmangelegenheiten, 
Auswertung von Fluglärmmessungen, 
Mitwirkung in Genehmigungsverfahren, 
Antragstellungen, 
Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren
Mitglied in der Kommission zur Abwehr des
Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc.
Nr. Produkt
Umweltschutz
Produktart
Bezeichnung des Produktes
561030 Fluglärm
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Agenda-Büro
561 Umweltschutzmaßnahmen
Seite 442

Zielfelderübersicht
Produktnr.
561030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Information, Beratung, Koordination, Management von Prozessen: 
Personaleinsatz in VZÄ
darunter für:
o Anzahl Informationen, Kurzberatungen 30
o Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min) 10
o Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 200
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Servicezeiten
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache 27
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Fluglärm
Bezeichnung des Produktes
Seite 443

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge 0,00 € 0,00 € -7.135,65 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 77.668,00 € 78.776,00 € 49.761,04 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 77.668,00 € 78.776,00 € 42.625,39 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 14,34%
Seite 444

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Zu 1. Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2 Emissionen.  Zu 2.  Energiesparberatung - aufzeigen  von Sparpotentialen (Energiebedarf / Energiekosten) im 
privaten und kommunalen Bereich. Zu 3. Vergleichbarkeit des Energiebedarfs für Bewohner von Wohngebäuden, Investitionsanreiz zur wärmetechnischen Sanierung für 
Gebäudeeigentümer. Zu 4. Aufzeigen des wärmetechnischen Sanierungpotentioal + Nutzung von Fördermöglichkeiten. Zu 5. Vor Grundstücksverkauf ist die Einhaltung des 
Energiekennwerts vorzulegen. Reduktion des Energiebedarfs und der CO2 Emissioenen für städtisches Baugebiet.  Zu 6. Einsparung des  Ressourcenverbrauchs durch 
Änderung des Nutzerverhalten in Schulen. Zu 7. Ansätze miterarbeiten zur wärmetechnische Sanierung des Stadthause II inklusive des EAD Geländes. 8. effiziente 
Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung, Rückerstattung der Ökosteuer (Mineralölsteuer), 9. Strategische und Projektorientierte Umsetzung der CO2-
Minderungsziele der Stadt Darmstadt, , bundesweite Kooperationen (Erfurt, Eisenach, Rheinberg)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
14
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Energieberatung in der Verbraucherzentrale Darmstadt, 
Projektbetreuung Heizspiegel,
Wärmetechnische Sanierungeberatung,
Prüfung von Energiekennwerten für Baugebiete,
Projektbetreuung (Schulen "fifty-fifty"), Projetbetreuung (TUD-ZIT),                                                                                                                                                                           
Blockheizkraftwerke der Stadt (incl. Steuerliche Behandlung) ,  
Nationale und internationle Klimaschutzprojekte (Deutsche Umweltstifung Umwelt und Fachhochschule Erfurt)                                                                                                      
Mitarbeit / Projektarbeit 100 Kommunen für den Klimaschutz ab 2010                                                                                                                                                                       
Erstellung Aktionsplan Klimaschutz,  Erstellung fortlaufender CO2-Bilanzierungen ab 2007 ff
Nr. Produkt
Umweltschutz
Produktart
Bezeichnung des Produktes
561040 Klimaschutz und Energie
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Agenda-Büro
561 Umweltschutzmaßnahmen
Seite 445

Zielfelderübersicht
Produktnr.
561040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Energieberatung in der Verbraucherzenrale Statistikbogen VZ + AG21-Büro
o Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 343 Einheiten 343 Einheiten 343 Einheiten 340,85 h/a
o Anzahl qualifizierte Kontakte ( 45 Min.)
297 297 297
baul. Wä-Schutz/ern. 
Energien/Haustechnik/Strom/Allgemein
o Folge-Kontakte 000
o Anzahl Kurzgutachten 999 baul. Wä-Schutz/Haustechnik/HZ-Kostenabrechnung
Wärmetechnische Sanierungsberatung 
o Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 95 95 95 wie oben + Strom- und Gasanbieterwechsel
o Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.)
o Anzahl Kurzgutachten
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Beratung, Koordinierung, Managemenleistungen im Handlungsfeld 
Klimaschutz und Energie:
Personaleinsatz in VZÄ 1,675 1,675
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Servicezeiten
o  Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache           8,92 h 8,92 h 8,92 h die in VZ Da. Zur Verfügung stehende Beratungszeit 
pro Woche
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes 343 343 343 Anzahl der Ratsuchenden /a  mit obiger 
Wochenstundenzeit.
Klimaschutz und Energie
Bezeichnung des Produktes
Seite 446

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -20.000,00 € -30.000,00 € -10.703,47 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 186.502,00 € 271.165,00 € 80.433,54 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 166.502,00 € 241.165,00 € 69.730,07 €
Kostendeckungsgrad 10,72% 11,06% 13,31%
Seite 447

Seite 448

Produktbereich 16 
 
- Allgemeine Finanzwirtschaft - 
Seite 449

Seite 450

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Bemerkungen
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
16
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Siehe Bemerkungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
allgemeine Umlagen
Seite 451

Zielfelderübersicht
Produktnr.
611010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -64.687.500,00 € -65.500.000,00 € -61.342.739,07 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -11.428.750,00 € -12.100.000,00 € -11.367.713,98 €
Grundsteuer A -48.300,00 € -48.300,00 € -39.047,18 €
Grundsteuer B -29.870.700,00 € -29.285.000,00 € -24.114.795,70 €
Gewerbesteuer -125.000.000,00 € -120.000.000,00 € -71.800.855,93 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -1.200.000,00 € -1.200.000,00 € -1.088.698,69 €
Hundesteuer -265.000,00 € -260.000,00 € -262.182,57 €
Zweitwohnungssteuer -670.000,00 € -670.000,00 € -296.830,33 € Die Zweitwohnungssteuer wurde 2011 eingeführt
Kulturförderabgabe -500.000,00 € -637.398,00 € Die Kulturförderabgabe wurde 2011 eingeführt
Erträ
ge aus Transferleistungen
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -5.065.500,00 € -5.236.500,00 € -4.457.565,01 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - 
Schullastenausgleich -3.500.000,00 € -3.500.000,00 € -3.488.300,00 €
Schlüsselzuweisungen -66.950.000,00 € -56.889.890,00 € -47.388.299,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
Erstattung an EB Kultur aus Kulturförderabgabe 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € Verbindlichkeit noch nicht gebucht
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
Krankenhausumlage 2.800.000,00 € 2.766.780,00 € 2.821.375,00 €
Bezeichnung des Produktes
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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LWV-Umlage 30.076.000,00 € 29.046.930,00 € 29.145.781,00 €
Gewerbesteuerumlage 20.294.100,00 € 19.482.400,00 € 12.164.375,16 €
Finanzerträge
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -3.000.000,00 € -3.000.000,00 € 7.495.696,21 € durch hohe Rückzahlung Gewerbesteuer -Aufwand
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -314.485.750,00 € -301.371.090,00 € -232.111.821,75 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.170.200,00 € 51.796.210,00 € 44.490.850,92 €
Finanzerträge -3.000.000,00 € -3.000.000,00 € 7.495.696,21 € durch hohe Rückzahlung Gewerbesteuer -Aufwand
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis -264.315.550,00 € -252.574.880,00 € -180.125.274,62 €
Kostendeckungsgrad 597,11% 587,63% 504,86%
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Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
XX
Nr. Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Siehe Bermerkungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
16
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bemerkungen
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen
Seite 454

Zielfelderübersicht
Produktnr.
612010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung des Produktes
2013 2012 2011
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Bankzinsen 8.118.870 8.010.600 7.399.734,99 
Zinsen für Kassenkredite 6.323.460 5.000.000 3.602.342,29 evtl. Erhöhung 2013 wegen Entschuldungsfonds
Aufwendungen für Finanztermingschäfte 3.281.750 2.231.660 4.392.027,96 
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -3.828.810,00 € -3.516.760,00 € -3.536.637,64 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.137.770,00 € 7.895.880,00 € 4.128.483,47 €
Finanzerträge -2.688.880,00 € -2.859.190,00 € -1.895.198,57 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.002.360,00 € 17.643.710,00 € 17.352.409,81 €
Ordentliches Ergebnis 22.622.440,00 € 19.163.640,00 € 16.049.057,07 €
Kostendeckungsgrad 22,37% 24,96% 25,29%
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Allgemeine Erläuterungen
zum
Aufbau des Ergebnishaushalts

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Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts
HaushaltsansatzPosi-
tion Konten Bezeichnung
20..1 20..2
Ergebnis 
des Jahres-
abschlusses
20..
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4 52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzli-
chen Umlagen
6 547 Erträge aus Transferleistungen
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
11
62, 63,
640-643, 
647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21 56,57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)
29 90-94 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
30 95-99 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis interner Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(Position 28 und Position 31)
1 Haushaltsjahr
2 Vorjahr
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Ertragspositionen
Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die 
nach den 
Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen 
wurden.
Beispiele:
Erträge aus 
Verkäufen beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus 
Vermietung und Verpachtung, Holzverkäufe
Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen 
Leistungsverhältnisses, 
bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, 
Satzung) bestimmt sind. 
Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten.
Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung 
für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Ver-
waltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung 
vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Über-
schuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden. 
Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen 
Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden 
Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge 
aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.
Beispiele:
Widerspruchsgebühren, 
Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Fried-
hofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Gebührenausgleich
Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kom-
mune dadurch entstanden
 sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.
Beispiele:
Kostenerstattung 
des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land, 
Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenerstat-
tungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen
. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, 
muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als 
Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsver-
änderung hat dann Aufwandscharakter.
Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen 
als Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Be-
standsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst. 
Beispiele:
gegenüber dem 
Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte 
Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD
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Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand 
wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen 
geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung er-
folgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallen Aufwendungen 
(z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung 
von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen die Gegenposition zu dem entstan-
denen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können je-
doch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen 
für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.
Beispiele:
Material- und 
Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein 
selbst errichtetes Gebäude, eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante Straße etc.
Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere 
Leistung darstellen. 
Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Ein-
nahmen allen Personen auferlegt, die den gesetzlich festgelegten, steuerlichen Tatbestand verwirklichen. 
Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.
Beispiele:
gemeindliche Steuern 
z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; 
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer
Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spiel-
banken zählen. Diese falle
n bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.
Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie wer-
den ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbe-
darfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzahl geleistet.
Beispiele:
Erträge aus LWV-Umlage, 
Kreisumlage, Schulumlage
Position 6 Erträge aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kom-
mune, 
die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im 
Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an 
Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vor-
liegt.
Beispiele:
Kostenbeiträge 
und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Pflege-
versicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleis-
tungsausgleich
Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine
                  Umlagen
Sowohl 
Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die 
Kommunen 
Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom 
privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Ent-
scheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist 
der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderpos-
ten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit 
nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flie-
ßen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.
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Beispiele:
allgemeine Finanzzuweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Ju-
gendhilfelastenausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für 
laufenden Zwecke von privaten Unternehmen
Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
                  -zuschüssen u
nd Investitionsbeiträgen
Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entspre-
chenden Sonderposten 
bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens-
gegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken 
sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirk-
sam in Form der Auflösungserträge aus.
Beispiele:
Auflösung eines 
Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen 
Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbei-
trägen für den grundhaften Ausbau einer Straße
Position 9 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge 
keiner anderen Ertragsposi
tion zugeordnet werden können.
Beispiele:
Nebenerlöse aus 
Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadenser-
satzleistungen, Kassenüberschüsse
Position 21 Finanzerträge
Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen 
verzinslichen Forderungen. 
Beispiele:
Zinserträge, Dividende
n aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risiko-
prämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio
Position 25 Außerordentliche Erträge
Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungst
ätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen erzielt werden.
Beispiele:
Spenden, Nachlässe, 
Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen 
für Gebietsänderungen, Buchgewinne
Position 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erträge ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung 
intern erbrachter Leistunge
n erzielt wurden. 
Da die Stadt Darmstadt die Möglichkeit der organisatorischen Gliederung ihres Haushalts gewählt hat, 
handelt es sich um Erträge aus Leistungen an andere Organisationseinheiten der Verwaltung.
Im Gesamtergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“ 
aus. Daher sind im Gesamtergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbezie-
hungen vorgesehen.
Beispiele:
Erträge aus internen Kop
ien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, 
Lizenzen und Konzessionen etc.
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Aufwandspositionen
Position 11 Personalaufwendungen
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits-
und Beam
tenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die 
Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen. 
Beispiele:
Löhne, Vergütungen, 
Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sach-
leistungen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen
Position 12 Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige, soweit die Aufwen-
dungen nicht bereits durch Rück
stellungen berücksichtigt wurden.
Beispiele:
Versorgungsaufwendungen
, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu 
Pensions- oder Beihilferückstellungen, Witwen- und Waisenbezüge
Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem 
engen Zusamm
enhang mit der Aufgabenerledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unter-
halt“ der Behörde, mit Ausnahme der Personalkosten.
Beispiele:
Aufwendungen für 
Rohstoffe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Repa-
raturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Was-
ser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und 
Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel
Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Wertever-
zehr (z. 
B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens dar. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestell-
ten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben.
Beispiele:
Abschreibungen 
auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und 
unbewegliches Vermögen)    Hinweis: Grundstücke werden nicht abgeschrieben!
Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
                    Finanzaufwend
ungen
Zuweisungen sind Zuwendungen der Kommune an den öffentlichen Bereich. Zuschüsse werden an den 
privaten Bereich 
gezahlt. Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaus-
halt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in 
den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.
Beispiele:
allgemeine Zuweisu
ngen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land 
Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstattun-
gen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge
Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
                    Umlageverpfli
chtungen
Umlagen sind Zuweisungen der Kommune an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie 
werden ohne 
Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Fi-
nanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.
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Beispiele:
Krankenhausumlage, Schulumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage
Position 17 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht 
durch einen 
Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öf-
fentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private 
Bereiche.
Beispiele:
Leistungen nach 
SGB XII (Grundsicherung), Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für 
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen
Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die 
Aufwendungen keiner ande
ren Aufwandsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Körperschaftssteuer, 
Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens
Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzu-
ordnen. Ergebniswirk
sam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern 
der jeweilige zu zahlenden Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.
Beispiele:
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffu
ngskosten, Bürgschaftsprovisionen
Position 26 Außerordentliche Aufwendungen
Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungst
ätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen.
Beispiele:
Verluste aus 
dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder 
Unterschlagung; Kassenfehlbeträge
Position 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erträgen aus in-
ternen Leistungsbe
ziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Aufwendungen angewiesen wer-
den, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden.
Im Gesamtergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorge-
sehen, da sich die Erträge und Aufwendungen zwingend zu „Null“ ausgleichen. 
Beispiele:
Kosten für 
interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzes-
sionen
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§ 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel
Übersicht über die den Fraktionen nach

Hj. 2013 Hj. 2012 RE 2011
(EURO) (EURO) (EURO)
1 Gesamtbetrag der Mittel nach
§ 36 a Abs. 4 HGO 619.260,00 619.260,00 588.235,65
1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied
ab 01/07: 610 € / Frakt.mitglied monatlich
SPD-Fraktion 109.800,00 109.800,00 120.780,00
CDU-Fraktion 131.760,00 131.760,00 137.250,00
Fraktion Bü 90/Grüne 168.360,00 168.360,00 148.230,00
FDP-Fraktion 14.640,00 14.640,00 18.300,00
Fraktion UFFBASSE 36.600,00 36.600,00 36.600,00
Fraktion Die Linke 21.960,00 21.960,00 20.130,00
Fraktion Alternative Darmstadt 0,00 0,00 3.660,00
Fraktion UWIGA 21.960,00 21.960,00 16.470,00
Fraktion PIRATEN 14.640,00 14.640,00 10.980,00
12 Zä t l i h ä h t M i t t l 1)
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO 
zur Verfügung gestellten Mittel
Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO
1.2 Zusätzlich gewährte Mittel   1)
a) für die SPD-Fraktion insgesamt 20.962,00 20.962,00 22.605,82
    Mietkosten 16.200,00 16.200,00 17.712,82
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.162,00 1.162,00 933,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 3.600,00 3.600,00 3.960,00
b) für die CDU-Fraktion insgesamt 25.160,00 25.160,00 16.608,12
    Mietkosten 19.440,00 19.440,00 10.988,52
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.400,00 1.400,00 1.119,60
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 4.320,00 4.320,00 4.500,00
c) für die Fraktion Bü 90/die Grünen insg. 32.150,00 32.150,00 17.955,00
    Mietkosten 24.840,00 24.840,00 13.095,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.790,00 1.790,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 5.520,00 5.520,00 4.860,00
d) für die FDP-Fraktion insgesamt 2.795,00 2.795,00 3.300,00
    Mietkosten 2.160,00 2.160,00 2.700,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 155,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 480,00 480,00 600,00
e) für Uffbasse insgesamt 6.990,00 6.990,00 6.561,20
    Mietkosten 5.400,00 5.400,00 5.361,20
    Zuschuss zur Klausurtagung 390,00 390,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 1.200,00 1.200,00 1.200,00
f) für die Fraktion Die Linke insgesamt 4.194,00 4.194,00 3.630,00
    Mietkosten 3.240,00 3.240,00 2.970,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 720,00 720,00 660,00
Seite 1

Hj. 2013 Hj. 2012 RE 2011
(EURO) (EURO) (EURO)
g) für die Fraktion Alternative Darmstadt insgesamt 0,00 0,00 990,00
    Mietkosten 0,00 0,00 810,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 0,00 0,00 180,00
h) für die Fraktion UWIGA 4.194,00 4.194,00 2.160,00
    Mietkosten 3.240,00 3.240,00 2.160,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 720,00 720,00 0,00
i) für die Fraktion PIRATEN 2.795,00 2.795,00 1.440,00
    Mietkosten 2.160,00 2.160,00 1.440,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 155,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 480,00 480,00 0,00
2 Aufteilung des Betrages unter 1. 
auf die Fraktionen  
2)
2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt 130.862,00 130.862,00 3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3)2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt 157.020,00 157.020,00 3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.3 für die Fraktion Bü 90/die Grünen insg. 200.610,00 200.610,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.4 für die FDP-Fraktion insgesamt 17.435,00 17.435,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.5 für Uffbasse insgesamt 43.590,00 43.590,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.6 für Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion) 
insgesamt 26.154,00 26.154,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.7 für die Fraktion Alternative Darmstadt insgesamt 0,00 0,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.8 für die Fraktion UWIGA insgesamt 4.194,00 4.194,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
) S fü Öff
Seite 2

Hj. 2013 Hj. 2012 RE 2011
(EURO) (EURO) (EURO)
2.9 für die Fraktion PIRATEN insgesamt 2.795,00 2.795,00 3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3 Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen
3.1 für die SPD-Fraktion 
Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 195,17
3.2 für die CDU-Fraktion
Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 195,17
3.3 für die Fraktion Bü 90/die Grünen
Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 195,17
1) Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt.
Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung
von Büroräumen. Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag
von 30 €, bzw. 20 € ab 01.07.2010 (siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238) 
pro Fraktionsmitglied gezahlt.
2) Die Summen unter 2 stimmen nicht mit dem Gesamtbetrag der Mittel unter 1 überein, da es bei
Wenigerausgaben im Vergleich zum Auszahlungsbetrag zu Rückforderungen durch das Revisions-
amt kommt. Telefonkosten sind in der Summe nicht zu berücksichtigen,da kein Nachweis zu 
führen ist.
3) Ein geprüfter Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aufstellung noch
nicht vor.
Seite 3

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke 2012
zur Kostenstelle 015-001-100 0
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für
Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 verwendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000, Sachkonten 5488170 und 6730500
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 für Mehraufwendungen des Sachkontos
6730500 verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
zur Kostenstelle 040-020-2060
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik
für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 (Förderschulen) erklärt.
zur Kostenstelle 040-000-032
0
Für die Kostenstelle 040-000-0320 wurde eine einseitige Deckungsfähigkeit im Sinne des
§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik eingerichtet, da Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus
dieser Zuweisung zu zahlen sind, teilweise auf Grund der Wertgrenzen in den Bereich des
Finanzhaushaltes fallen.
zur Kostenstelle 040-000-032
0
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-000-033
0
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-016-1000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-017-1000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-018-1000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-019-1000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-100
0
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-021-1000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-1000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

Haushaltsvermerke 2012
zur Kostenstelle 040-022-2000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-023-1000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-027-1000
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 041-230-1000, Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102
Mehrerträge der Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102 können für Mehraufwendungen
im Bereich des Museumsshops verwendet werden.
Gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (6) GemHVO-Doppik können
auch Verlagerungen in den Finanzhaushalt vorgenommen werden.
zur Kostenstelle 041-052-1000
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5901000 können für Mehraufwendungen im Folgejahr verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-055-1000
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 050-004-100
0
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 können (seit dem Haushaltsjahr 2011)
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 050-007-101 0
Hier besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit,  wenn Einsparungen durch Personalwechsel 
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
zur Kostenstelle 418-010-1000, Sachkonten 5060000 und 686100
0
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik
 für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 verwendet werden.

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen 
der Gesellschaften.
HEAG Holding AG
Beteiligung: 94,99 %
in T€ 2012 2013 201 4 2015 2016
Jahresergebnis 38.952 2.708 2.685 2.593
Abschreibungen/Zuschreibungen
    Anlagevermögen 58 61 59 59
Veränderung der Rückstellungen -485 -116 -142 -161
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -249 -249 -241 -233
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen -1.859 0 0 0
Veränderung der Forderungen -41.027 25.111 -1.455 9.796
Veränderung der Verbindlichkeiten -150 -150 -100 -100
Rechnungsabgrenzungsposten 4444
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -4.756 27.369 810 11.958 0
Einzahlungen aus Abgängen von imm.
    Vermögensgegenständen und Sachanlagen 4.330 0 0 0
Auszahlungen für Investitionen in imm.
    Vermögensgegenstände und Sachanlagen -80 -80 -80 -80
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 1.823 2.186 2.201 2.206
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -225 -200 -200 -200
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 5.848 1.90
6 1.921 1.926 0
Dividendenzahlungen an Gesellschafter -389 -20.300 -2.700 -13.700
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -389 -20.30 0 -2.700 -13.70 0 0
Zahlungswirksame Veränderungen des
    Finanzmittelfonds 703 8.975 31 184 0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 30.02 4 30.727 39.702 39.733 39.917
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 30.727 39.702 39.733 39.917 39.917
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Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in T€ 2012 2013 201 4 2015 2016
Mittelherkunft
Abschreibungen 3.981 3.970 3.951 3.968
Darlehensaufnahme 0 0 0 0
Verminderung Geldvermögen 0 0 0 0
Zuschuss der Stadt Darmstadt 3.533 3.619 3.563 3.560
Summe 7.514 7.589 7.514 7.528 0
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 6.556 6.430 6.332 6.221
Tilgung Darlehen 758 939 952 981
Investitionen 200 220 230 250
Erhöhung Geldvermögen 0 0 0 0
Summe 7.514 7.589 7.514 7.452 0
Seite 2

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Beteiligung: 90,00 %
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht.
Seite 3

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG
Beteiligung: 90,00 %
in vollen € 2012 2013 201 4 2015 2016
Mittelherkunft
Einlage Festkapital 0000
Einlage variables Kapital 0000
Jahresüberschuss 2.174 2.174 2.174 2.174
Bankabhebung 0000
Summe 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
Mittelverwendung
Investitionen 0000
Jahresfehlbetrag 0000
Bankeinlage 2.174 2.174 2.174 2.174
Summe 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
Seite 4

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG besteht.
Seite 5

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
in T€ 2012 2013 2014 2015 2016
Mittelherkunft
Zuschuss Stadt 1.090 1.080 1.070 1.060
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 1.090 1.080 1.070 1.060
Investitionen
Die Liquiditätsplanung der Darmstadt Marketing GmbH wurde an die für die Hauskonsolidierung benannten Beträge angepasst.
Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
Seite 6

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
in T€ 2012 2013 2014 2015 2016
** ***
Verwendung der Mittel:
    Sachanlagen und immaterielle
    Anlagenwerte für Umlaufvermögen
       Neubauten und Modernisierung 0 0
       Sanierung Mietobjekte 0 0
       gemeinsame Anlagen
    Finanzanlagen
    Vorfinanzierung städt. Förderungsmittel
    Tilgung von Krediten 0 0
00
Herkunft der Mittel:
   Zuführungen zum Stammkapital
   Zuführungen zu den Eigenmitteln 0 0
   Zuführungen zu Rücklagen
      abzüglich Entnahmen 0 0
    Zuführungen zu langfristigen Rück-
      stellungen abzüglich Entnahmen 0 0
    Zuführungen zu Sonderposten mit
       Rücklagenanteil abzüglich
       Entnahmen 
    Abschreibungen und Anlagenabgänge 0 0
    Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0
    vom Anschaffungswert abzusetzende
        Kapitalzuschüsse
    Zuschüsse Nutzungsberechtigter
        abzüglich Entnahmen
        "empfangene Ertragszuschüsse" 0 0
    Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 0
    Annuitätsbeihilfen 0 0
    Kreditaufnahmen 0 0
    Zu-/Abnahme flüssiger Mittel 0 0
    Aufnahme Unternehmensfinanzierung 
00
Die GVD als Erschließungsgesellschaft hat in 2007 das letzte erschlossene Grundstück verkauft, so dass im Finanzplan
lediglich die Zu- und Abnahme der flüssigen Mittel dargestellt ist.
** Für diese Jahre liegen uns keine Informationen vor.
*** Nach Auskunft der GBD ist die Liquiditätsplanung erst nach Erklärung über die weitere Aufgabenstellung der Gesellschaft möglich.
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Übersicht über die Liquiditätsplanung 2012 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)
Beteiligung: 100,00 %
in T€ 2012 2013 201 4 2015 2016
Mittelherkunft
1. Zuführung zu Rücklagen
1.1. Zuweisungen des Trägers 15.700 700 850 200
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 1.500 2.000 0 0
2. Zuführungen zu Sonderposten
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG
          A. Bewilligte Maßnahmen 0000
          B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen 0000
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 3.100 3.100 3.100 3.100
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 0000
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter 0000
2.5. Wohnungsbauförderung 0000
3. Kredite
a) von Dritten 0000
Summe 20.300 5.800 3.950 3.300
Mittelverwendung
1. Sachanlagen
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 700 700 850 200
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0000
1.3. Technische Anlagen 7.500 0 0 0
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 12.100 5.100 3.100 3.100
2. Tilgung von Krediten 0000
3. Finanzanlagen 0000
Summe 20.300 5.800 3.950 3.300
Seite 8

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2010 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)

Beteiligungen der Hessische Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Elektrizitäts-AG wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
Darmstadt wertungs-Gmb H Darmstadt 
GmbH & Co KG
%%%
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
 I.Bilan z
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 25 0 45
    Sachanlagen 1.791 1 73.815
    Finanzanlagen 359.653 0 0
  Umlaufvermögen
    Unfertige Leistungen 00 0
    Vorräte 0 2.069 0
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenständ
e 27.002 2.228 1.671
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 32.717 414 1.436
    Rechnungsabgrenzungsposten 102 0 20
3.314 0 0
 424.604 4.712 76.987
Passiva:
    Eigenkapital
      -Grund-(Stamm)kapita
l 48.533 30 0
      - Kommanditkapita 0 0 33.000
      -Rücklagen
        Kapitalrücklage 329.445 0 20.463
        Gewinnrücklagen 9.142 0 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust 389 1.592 -16.686
    Sonderposten
         mit Rücklagenantei 0 0 0
    Rückstellungen 14.942 2.939 159
    Erhaltene Anzahlungen
         auf Bestellungen 00 0
    Verbindlichkeiten 21.976 151 40.014
    Bankverbindlichkeiten
    Verbindlichkeiten aus LuL
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten
    Rechnungsabgrenzungsposten 177 0 37
 424.604 4.712 76.987
(in zusammengefasster Form)
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2011 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Aktiver Unterschiedsbetrag aus 
   Vermögensverrechnung
                  
Seite 1

(in zusammengefasster Form)
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2011 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
(zum 30.06.2011) GmbH & Co. KG
%%%
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 26 0 1.190
    Sachanlagen 24 0 156.886
    Finanzanlagen 5 1.438 1.102
  Umlaufvermögen
    Vorräte 24 0 5.469
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 82 21 36.782
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 259 45 8.590
    Rechnungsabgrenzungsposten 22 0 191
Nicht durch Eigenkapital ge
-
   deckter Fehlbetrag
 442 1.504 210.210
Passiva:
    Eigenkapita
l
      - Grund-(Stamm)kapital 100 8.000
      - Komplementärkapita 50
      - Rücklagen
        Kapitalrücklage 5.740 61.308
        Gewinnrücklagen -4.575 1.438 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust -1.089 -49 -5.770
    Sonderposten 0 0 87.355
         mit Rücklagenantei
    Rückstellungen 62 4 24.582
    Verbindlichkeiten aus Lu
L 0
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten 254 0 33.949
    Ausgleichsposten aus
        Darlehensförderung 758
    Rechnungsabgrenzungsposten 0 11 28
442 1.504 210.210
                  
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Beteiligungen der Hessische Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Elektrizitäts-AG wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
Darmstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
GmbH & Co KG
%%%
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 2.597 1.438 3.672
    Bestandsveränderungen 0 -150 0
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 1.337 2 176
    Betriebsleistung 3.934 1.290 3.848
    Materialaufwand 677 846 518
    Personalaufwand 3.458 0 1.983
    Abschreibungen 51 0 3.981
    sonst. betriebl. Aufwendungen 2.497 71 2.247
    Betriebsaufwand 6.683 917 8.729
    Betriebsergebnis -2.749 373 -4.881
    Erträge aus Beteiligungen 13.157 0 0
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 305 0 0
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 659 8 9
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 1.004 13 1.714
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 12.796 0 0
    Finanzer
gebnis 321 -5 -1.705
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -2.428 368 -6.586
    Außerordentliches Ergebnis 0 0 559
    Steuern vom Einkommen
        und Ertrag 515 -117 0
    sonstige Steuern 16 10 19
    Ergebnisübernahme 0 0 0
    Ergebnisabführung 0 0 0
    Jahreser
gebnis -2.959 261 -6.046
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2011 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
                  
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Übersicht über die Jahresabschlüsse 2011 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
(zum 30.06.2011) GmbH & Co. KG
%%%
in T€ 100,00 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 314 0 144.257
    Bestandsveränderungen 0 0 -68
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 56 1 46.723
    Betriebsleistung 370 1 190.912
    Materialaufwand 477 6 54.630
    Personalaufwand 585 0 100.163
    Abschreibungen 10 0 12.547
    sonst. betriebl. Aufwendungen 388 11 29.222
    Betriebsaufwand 1.460 17 196.562
    Betriebsergebnis -1.090 -16 -5.650
    Erträge aus Beteiligungen 0 21 0
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 0 0 12
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 2 0 110
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 2 0 349
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 0 0 0
    Finanzer
gebnis 0 21 -227
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -1.090 5 -5.877
    Außerordentliches Ergebnis 1 0 0
    Steuern vom Einkommen 0
        und Ertrag 00
    sonstige Steuern 0 0 160
    Ergebnisübernahme 0 0 0
    Ergebnisabführung 0 0 0
    Jahresergebnis -1.089 5 -6.037
                  
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Regelungen
 
zur  
Übertragbarkeit

Regelung der Übertragbarkeit bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO-Doppik: 
1. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für 
übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf 
die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. 
 
2. Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung 
für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens 
jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der 
Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese 
Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für 
Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 
verfügbar. 
 
3. 1. und 2. gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in 
Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. 
 
4. 1. gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen 
Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der 
Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendete und die 
übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart. 
 
II. Für die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
gelten die folgenden ergänzenden Regelungen: 
 
5. Unabhängig von den in der Anlage beigefügten Übertragbarkeitsvermerken des 
Ergebnishaushaltes, hat jedes Fachamt/jede Verwaltungsstelle zum Jahresende 
einen Antrag auf die Übertragung von Haushaltsausgaberesten zu stellen, sofern 
eine Übertragung gewünscht wird. 
Hierbei sind die Kostenstellen, das Sachkonto, sowie im Finanzhaushalt die 
Investitionsnummern zu benennen und eindeutig zu bezeichnen. Es ist des 
weiteren zu begründen, weshalb die Haushaltsausgabereste übertragen werden 
sollen. 
Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt. 
 
6. Erträge, sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr 
übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren und 
kein Rückforderungsanspruch besteht. 
 
Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den Fachämtern 
und Verwaltungsstellen zu bebuchenden Kostenstellen, die im Hintergrund der Produkte 
weiterhin bedient werden. 
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Übertragbarkeitsvermerke 
 
- Ergebnishaushalt -  
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Seite 4

Kostenstelle Sachkonto 
020-010-1000 6779260 
020-010-1000 6850000 
020-010-1000 6880130 
020-020-1000 6166220 
020-020-1000 6701120 
020-020-1000 6730400 
020-020-1000 6779110 
020-020-1000 6850000 
037-000-0100 6070100 
037-010-1000 6070100 
037-020-1000 6070100 
037-030-1000 6070000 
037-210-1010 6301000 
037-210-1010 6701120 
037-210-1010 6790000 
037-210-1020 6010100 
037-210-1020 6082100 
037-210-1020 6089000 
037-210-1020 6701000 
037-210-1020 6790000 
040-000-0300 6720100 
040-000-0300 6790200 
040-000-0300 6790210 
040-000-0300 6862000 
040-012-1000 6720100 
040-015-1000 6179000 
040-016-1000 6010100 
040-016-1000 6011000 
040-016-1000 6063000 
040-016-1000 6082140 
040-016-1000 6163000 
040-016-1000 6720100 
040-016-1000 6730210 
040-016-1000 6810000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-016-1000 6831000 
040-016-1000 6832000 
040-016-1000 6862000 
040-016-1000 6910000 
040-016-1000 6993000 
040-016-1000 7290130 
040-017-1000 6010100 
040-017-1000 6011000 
040-017-1000 6063000 
040-017-1000 6082140 
040-017-1000 6163000 
040-017-1000 6171200 
040-017-1000 6179310 
040-017-1000 6730210 
040-017-1000 6810000 
040-017-1000 6862000 
040-017-1000 6862000 
040-017-1000 6910000 
040-017-1000 6993000 
040-018-1000 6010100 
040-018-1000 6011000 
040-018-1000 6063000 
040-018-1000 6082140 
040-018-1000 6163000 
040-018-1000 6171200 
040-018-1000 6720100 
040-018-1000 6810000 
040-018-1000 6862000 
040-018-1000 6910000 
040-018-1000 6993000 
040-018-1000 7290130 
040-019-1000 6010100 
040-019-1000 6011000 
040-019-1000 6063000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-019-1000 6082140 
040-019-1000 6163000 
040-019-1000 6720100 
040-019-1000 6730210 
040-019-1000 6810000 
040-019-1000 6832000 
040-019-1000 6862000 
040-019-1000 6862000 
040-019-1000 6910000 
040-019-1000 6993000 
040-019-1000 7290130 
040-020-1000 6010100 
040-020-1000 6011000 
040-020-1000 6063000 
040-020-1000 6082140 
040-020-1000 6163000 
040-020-1000 6701500 
040-020-1000 6720100 
040-020-1000 6730210 
040-020-1000 6810000 
040-020-1000 6832000 
040-020-1000 6862000 
040-020-1000 6862000 
040-020-1000 6910000 
040-020-1000 6993000 
040-021-1000 7128220 
040-022-1000 6010100 
040-022-1000 6011000 
040-022-1000 6063000 
040-022-1000 6082140 
040-022-1000 6163000 
040-022-1000 6720100 
040-022-1000 6730210 
040-022-1000 6810000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-022-1000 6831000 
040-022-1000 6832000 
040-022-1000 6862000 
040-022-1000 6910000 
040-022-1000 6993000 
040-022-1000 7290130 
040-022-2000 6082140 
040-022-2000 6720100 
040-022-2000 6862000 
040-022-2000 6910000 
040-023-1000 6011000 
040-026-1000 6010100 
040-026-1000 7128000 
040-026-1000 7128620 
040-027-1000 6010100 
040-027-1000 6063000 
040-027-1000 6163000 
040-027-1000 6810000 
050-000-0001 7128000 
050-000-0001 7288400 
051-005-1010 7288500 
052-070-1200 6061000 
052-070-1200 6161000 
061-010-1000 6779300 
061-010-1000 6861000 
064-004-1000 6179830 
066-000-0500 6771130 
066-000-0500 6779120 
067-110-0010 6061850 
067-110-0010 6161850 
110-010-1000 6063110 
110-010-1000 6701130 
110-010-1000 6880000 
308-010-1000 6774000 
Seite 5

Kostenstelle Sachkonto 
561-010-1000 6861000 
722-010-0100 6509000 
722-010-0100 6880000 
735-010-1000 7125011 
771-020-1000 6860200 
910-010-1000 7353100 
910-010-1000 7380100 
982-010-1000 7125000 
 
Seite 6

der Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Stand zu Voraus- Voraus-
Beginn des sichtlicher sichtlicher
Vorjahres Stand zu Stand zum
Beginn des Ende des
HHJahres HHJahres
2012 2013 2013
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
ordentlichen Ergebnisses
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
Rücklage Rettungsdienst 190 190 190
Rücklage Haus Elim 572 577 580
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser* 5.664 8.223 11.053
1.4 Sonderrücklage
1.4.1 Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 2.765 2.575 1.975
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
Stellplatzrücklage 1.280 1.954 2.000
Rücklage Zinsmanagement 251 252 253
Summe der Rücklagen 10.722 13.771 16.051
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- 156.499 160.224 163.949
pflichtungen
(davon durch Mittel der Vers.rück- 2.950 3.240 3.540
lage nach HVersRücklG)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- 28.643 29.905 31.167
pflichtungen
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit 230 250 270
und ähnl. Maßnahmen
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 7.638 6.683 5.728
2.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 842 842 842
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anh. Gerichtsverfahren
2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 1.620 1.620 1.620
guthaben
2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 100 100 100
kosten
2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 5.800 5.800 5.800
ungewissen Verbindlichkeiten
Summe der Rückstellungen 204.322 208.664 213.016
* Zum Stand nach Magistrat und vor Gebührenkalkulation ab 2013 (Neufassung HKAG)
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Vorlage-Nr. 2012/0388 
 
 
Anlagen zum Haushaltsplan 2013 
 
Als Anlagen beigefügt sind folgende Unterlagen: 
 
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
• Übersicht über den voraussichtlichen –Stand der Verbindlichkeiten sowie Rücklagen 
und Rückstellungen 
• Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts 
• Allgemeine Regelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 
• Übersicht über das Budget 
• Regelungen zur Übertragbarkeit 
• Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 
• Übersicht der Jahresabschlüsse 2011 von Unternehmen, an denen die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50% beteiligt ist 
• Liquiditätsplanung 2012 – 2015 der Unternehmen, an denen die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt mit mehr als 50% beteiligt ist 
• Haushaltsvermerke 
• Produktbuch zum Haushalt 
 
Stand der Unterlagen 15.10.2012 (=Stand nach Magistrat)