Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 2 0
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
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Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020 
I. Satzung ........................................................................................................... 5  - 6
II. Vorbericht ...................................................................................................... 7 - 10
III. Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgsplänen und Produktbuch) ................................ 11 - 44 
IV. Vermögensplan ........................................................................................... 45 - 46
V. Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 – 2023 ................................................... 47 - 50 
VI.  Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 – 2023 ....................................... 51 - 52 
VII.  Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 .................................................... 53 - 54 
VIII.  Stellenübersicht .......................................................................................... 55 - 59 
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W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2020
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2019
folgende Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 10.201.342 €
Aufwendungen 10.201.342 €
Saldo 0 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 6.400.289 €
Ausgaben 6.400.289 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3.
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 4.560.000 €
festgesetzt.
4.
16.200.000 €
festgesetz.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2019 als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.
8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt.
Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2020 Planstellen, die überwiegend durch
Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im
Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
(HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den 
Westermann Konradt
1. Betriebsleiter kaufmännische Betriebsleiterin
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur 
Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf
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Vorbericht 
zum Wirtschaftsplan 2020 
des Eigenbetriebes Bäder 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Der Vorbericht stellt die wesentlichen Veränderungen der der Planung zugrunde liegenden Rahmen-
bedingungen dar und zeigt die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums 
der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung. 
 
Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren Lesbarkeit um 
gerundete Beträge. 
  
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Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2020 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist insbesondere geprägt durch den Fortschritt der Investiti-
onsmaßnahme „Neubau des Nordbades“. Die Auswirkungen auf Zins und Tilgung sowie Abschreibun-
gen verändern den Wirtschaftsplan besonders in mittelfristiger Sicht erheblich.
Des Weiteren entfallen ab 2020 wieder die einmalig in 2019 enthaltenen Sonderausschüttungen, so 
dass der Dividendenanteil wieder auf etwa Vorjahresniveau zurückgeht.
Erfolgsplan 
Durch die genannten Effekte verschlechtert sich der Erfolgsplan 2020 gegenüber 2019 um rund
900 T€. Dies kann nicht durch höhere Umsatzerlöse aufgefangen werden, weshalb die Verlustzuwei-
sung aus dem Kernhaushalt zum Ausgleich erhöht werden muss.
Da zudem vorgesehen ist, den Erfolgsplan zukünftig wieder ausgeglichen darzustellen, steigt die Ver-
lustzuweisung aus dem Kernhaushalt um knapp 1,8 Mio. € auf 5,7 Mio. €.
Vermögensplan 
Das Volumen des Vermögensplans verringert sich um gut 14 Mio. € auf 6,5 Mio. €. 
Ursache für diese große Schwankung ist auch hier die Investitionsmaßnahme „Neubau des Nordba-
des“. Mit einem Ansatz von 17,7 Mio. € in 2019 und 4,5 Mio. € in 2020, die jeweils zu 100% kreditfi-
nanziert sind, nimmt diese Maßnahme mehr als zwei Drittel des Vermögensplans ein.
Da sich abzeichnet, dass die Planung der Tilgung von Krediten für 2019 etwas zu hoch angesetzt war, 
verringert sich die Höhe der Kredittilgung in 2020 leicht.
Ausblick auf die folgenden Jahre 
Mittelfristige Erfolgs- und Vermögensplanung 
In den Folgejahren ist mit einer Verbesserung der Ertragssituation durch eine Anpassung der Eintritts-
preise 
zu rechnen.
Dies wird jedoch nicht ausreichen, um die höheren Abschreibungen und Zinsaufwendungen im Er-
gebnis auszugleichen, so dass eine weitere Steigerung der Verlustzuweisung aus dem Kernhaushalt 
wahrscheinlich ist.
Noch nicht eingeplant sind eventuelle Zuschüsse oder andere Komplementärmittel zur Finanzierung 
des Nordbads, die die Folgekosten mittel- bis langfristig reduzieren könnten.
Mittelfristige Investitionsplanung 
Die Grundlage der Mittelfristigen Erfolgs- und Vermögensplanung ist das Mittelfristige Investitionspro-
gramm (MIP).
Neben Investitionen in die Kassensysteme der Standorte sind die Erneuerung des Kinderplanschbe-
ckens am Woog sowie der Abbruch des Trainingsbades und weiterhin der Neubau des Nordbades 
geplant.
Für das Nordbad wurde die bisherige Planung auf eine Mittelabflussplanung umgestellt, da die Finan-
zierung zu alter Haushaltsausgabereste nicht mehr gegeben war. Die Planansätze wurden unter Be-
rücksichtigung der bisherigen Auszahlungen und den nach 2019 übertragenen Haushaltsausgaberes-
ten angepasst. Der Gesamtauszahlungsbedarf bleibt unverändert, da die gestrichenen Haushaltsaus-
gabereste nicht mehr zur Verfügung stehen.
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -3.989.700 -3.970.300 -3.934.658
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -5.967.242 -4.157.706 -4.151.192
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 720.800 892.700 861.742
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.791.885 3.720.720 3.443.322
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 2.103.960 2.130.170 1.915.983
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 621.460 646.470 617.852
davon für Altersversorgung 0 0 44.978
6C. übriger Personalaufwand 10.280 11.060 7.930
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.082.326 959.398 856.400
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0 0 33.022
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 968.041 931.857 941.209
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen -243.900 -1.219.501 -219.510
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500 -500 -193.054
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 902.590 1.015.030 395.244
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 959.398 574.288
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 -10.415
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 7.781
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 -2.634
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 959.398 571.655
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -2.980.000 -2.980.000 -2.786.445
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -201.167 -151.259 -241.430
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   8.683
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.311.095 3.266.095 3.222.694
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 610.017 607.231 632.577
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im   32.931
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 78.050 79.550 68.921
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 108.040 114.240 120.079
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 926.035 935.857 1.058.010
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 926.035 935.857 1.058.010
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -166.100 -166.000 -173.528
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -45.903 -48.679 -25.701
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 155.200 145.000 162.787
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.600 21.100 15.033
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 309.210 253.360 290.461
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 89.610 74.870 82.046
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 1.330 1.140 410
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 106.843 106.966 107.492
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 20.850 11.850 26.054
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 490.640 399.607 485.053
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 490.640 399.607 485.053
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -315.100 -304.300 -312.175
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -800  -4.006
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 245.000 255.500 225.386
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.050 4.835 15.789
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 567.190 567.190 500.765
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 164.500 167.640 141.091
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 2.480 2.540 1.119
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 243.471 134.653 5.050
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 370.200 360.800 377.401
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 600.410 696.900 15.428
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.881.401 1.885.758 965.847
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 263 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.881.401 1.885.758 965.847
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 264 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -90.000 -91.200 -104.525
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -3.809.646
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 106.000 108.800 127.536
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.300 12.300 7.581
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 77.040 97.880 83.626
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 22.460 28.910 23.562
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 320 430 48
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 19.883 19.821 20.379
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 7.600 9.100 6.116
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 148.603 186.041 -3.645.322
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 265 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 148.603 186.041 -3.645.322
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -130.000 -140.000 -124.350
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.737 -4.739 -5.613
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.100 18.900 16.728
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 93.100 75.400 49.977
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 190.390 181.590 151.738
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 56.120 54.530 39.660
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.200 1.320 980
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.884 4.498 3.490
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.200 5.700 1.707
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.310 6.310 6.302
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 240.567 203.509 140.619
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 267 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 240.567 203.509 140.619
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 268 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -40.000 -40.000 -38.362
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400 -400 -6.582
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.600 11.700 7.429
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 142.700 51.200 18.295
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 128.100 141.160 123.539
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 38.120 42.750 32.630
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 860 1.140 535
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 64.125 67.749 63.088
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.250 4.750 6.903
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  10.820  
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 349.355 290.869 207.476
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -3.014
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 269 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis   -3.014
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 349.355 290.869 204.462
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 270 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse   -1.275
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -12.352 -17.353 -12.641
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.600 43.200 8.186
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 79.200 97.600 23.107
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 95.890 154.590 56.604
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 28.830 46.510 14.592
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 770 1.080 734
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9.137 8.849 7.325
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.350 11.450 8.247
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 232.425 345.926 104.879
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 271 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 232.425 345.926 104.879
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 272 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -96.200 -96.200 -189.157
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400 -400 -1.357
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 43.900 194.400 78.678
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 67.900 54.700 27.050
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 196.290 191.380 216.287
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 58.130 62.480 59.559
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.300 1.370 1.367
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.076 626 626
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.000 6.400 6.056
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 276.996 414.756 199.109
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 273 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 276.996 414.756 199.109
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 274 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -150.000 -130.300 -181.211
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.200 -4.200 -6.183
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 102.300 102.800 206.238
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 66.190 134.090 59.446
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 149.260 146.790 157.451
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 44.860 44.320 41.990
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.270 1.190 1.094
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 14.952 9.455 9.786
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.750 9.050 6.847
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 236.382 313.195 295.457
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 275 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 236.382 313.195 295.457
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 276 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.100 4.500 7.852
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 250 200 642
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 103.320 104.830 67.744
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 30.390 30.980 19.417
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 460 460 419
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 945 -450 1.103
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.100 7.300 7.841
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 151.565 147.820 105.018
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 277 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 151.565 147.820 105.018
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 278 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -15.000 -15.000 -14.960
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.200 4.200 1.911
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 600 1.300 215
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 600 600 181
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.600 -8.900 -12.653
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 279 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -9.600 -8.900 -12.653
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 280 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -6.900 -6.900 -6.908
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.200 2.200 956
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 200 200 1.685
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 370 370 211
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.130 -4.130 -4.056
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 281 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -4.130 -4.130 -4.056
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 282 von 469

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -400 -400  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -5.697.283 -3.930.676 -38.031
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.600 1.500 2.444
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.700 1.700 1.806
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 287.270 291.400 267.767
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 88.440 93.480 163.305
davon für Altersversorgung   44.978
6C. übriger Personalaufwand 290 390 1.223
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6.993  5.484
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im   91
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 447.721 424.937 424.485
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen -243.900 -1.219.501 -219.510
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500 -500 -193.054
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 187.830 186.760 253.435
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.920.239 -4.150.910 669.447
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rechn.-
ergebnis 2018
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -4.920.239 -4.150.910 669.447
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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P R O D U K T B U C H   2020
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach BK und nach Magistrat
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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
X
- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- d
ie Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften entsprechen
- die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets
gewährleistet sein
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bäder
424
Nr. Produktgr.
Ziele des Produkts
- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern
8
pflichtigexternes Produkt
Sportstätten und Bäder
freiwillig
Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produkts
EB Bäder
Sportförderung
Kurzbeschreibung des Produkts
Stand nach BK und nach Magistrat
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Zielfelderübersicht
Produktnr. Bezeichnung des Produkts
424020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2020
Pl an
2019
vorl. Ergebnis
2018 Erläuterungen
Auslastung der Bäder
Besuche Hallenbäder absolut 524.000 529.000 501.019 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
 davon Besuche Jugendstilbad 223.000 226.000 216.665
 davon Besuche Bezirksbad Bessungen 83.000 82.000 77.892
 davon Besuche Nordbad/Traglufthalle ab Sep. 17 176.000 180.000 161.825
 davon Schul- und Trainingsbad 42.000 41.000 44.637
Besuche Freibäder absolut 409.000 396.000 485.866 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
 davon Besuche Woog - Insel 78.000 80.000 75.624
 davon Besuche Woog - Familienbad 41.000 37.000 43.618
 davon Besuche - Arheilger Mühlchen 51.000 52.000 53.870 *Schätzwerte
 davon Besuche  DSW-Freibad 118.000 112.000 160.720
 davon Besuche Eberstädter Mühltalbad 121.000 115.000 152.034
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder) 3,24 3,27 3,10
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Freibäder) 2,53 2,45 3,00
Bäder
Stand nach BK und nach Magistrat
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Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2020
P lan
2019
vorl. Ergebnis
2018 Erläuterungen
Öffnungsstunden
Hallenbäder 9.000 9.130 8.707 ohne Jugendstilbad
Freibäder 6.400 6.450 6.402
Besuche pro Öffnungsstunde Hallenbäder 33 33 33 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Öffnungsstunde Freibäder 64 61 76
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2020
P lan
2019
vorl. Ergebnis
2018 Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder 15,57 € 15,27 € -13,56 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad 5,72 € 5,78 € 6,54 €
Zuschuss pro EW Freibäder 8,25 € 9,69 € 5,84 €
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 8,37 € 8,16 € -7,72 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad 4,15 € 4,14 € 4,88 €
Zuschuss pro Besuch Freibäder 3,27 € 3,96 € 1,94 €
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder 276,08 € 283,84 € -242,50 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder 207,09 € 244,96 € 145,69 €
Stand nach BK und nach Magistrat
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Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2020
P lan
2019
vorl. Ergebnis
2018 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -10.200.842 € -9.347.507 € -9.020.705 € inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.298.752 € 9.292.375 € 8.644.436 €
Finanzerträge -500 € -500 € -193.054 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 902.590 € 1.015.030 € 395.244 €
Ordentliches Ergebnis 0 € 959.398 € -174.079 €
Kostendeckungsgrad 100% 100% 100%
Kostendeckungsgrad Hallenbäder 24,34% 25,59% 199,55%
Zuschuss Hallenbäder 2.520.644 € 2.471.406 € -2.194.421 €
  Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen 30,17% 34,95% 29,12%
  Zuschuss Bezirksbad Bessungen 490.640 € 399.607 € 485.053 €
  Kostendeckungsgrad Nordbad 19,78% 20,38% 24,96%
  Zuschuss Nordbad 1.881.401 € 1.885.758 € 965.847 €
  Kostendeckungsgrad Trainingsbad 37,72% 32,90% 1455,90%
  Zuschuss Trainingsbad 148.603 € 186.041 € -3.645.322 € in 2018 Verkauf Schul-und Trainingsbad
Kostendeckungsgrad Freibäder 24,79% 21,85% 37,58% ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder 1.335.725 € 1.568.255 € 944.527 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Insel 36,51% 42,33% 49,18%
  Zuschuss Woog-Insel 240.567 € 203.509 € 140.619 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad 10,37% 12,61% 17,81%
  Zuschuss Woog-Familienbad 349.355 € 290.869 € 204.462 €
  Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen 5,05% 4,78% 11,71%
  Zuschuss Arheilger Mühlchen 232.425 € 345.926 € 104.879 €
  Kostendeckungsgrad DSW-Freibad 25,86% 18,89% 48,90%
  Zuschuss DSW-Freibad 276.996 € 414.756 € 199.109 €
  Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühltalbad 39,48% 30,04% 38,81%
  Zuschuss Mühltalbad 236.382 € 313.195 € 295.457 €
Zuschuss Verwaltung 828.844 € 808.07 7 € 608.806 € ohne Erträge aus Beteiligungen, 
Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt 151.565 € 147.820 € 105.018 €
Zuschuss Jugendstilbad 926.035 € 935.857 € 1.058.010 €
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad 79,55% 79,21% 76,35% mit Afa und Zinsaufwand
Vertragl. Kostenerstattung für DSW 1912 durch 
Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
ohne Jugendstilbad und Verwaltung
in 2018 Verkauf Schul- und Trainingsbad
Stand nach BK und nach Magistrat
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Stand nach BK und nach Magistrat
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Ansatz 2020 Ansatz 2019
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.082.326 € 959.398 €
4. Aufnahme von Krediten 4.560.000 € 17.873.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 757.963 € 1.882.530 €
Summe Einnahmen 6.400.289 € 20.714.928 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 4.560.000 €
1) 17.873.000 €
2. Tilgung von Krediten 1.814.310 € 2) 1.856.380 €
3. Auflösung Sonderposten 25.979 € 26.150 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 959.398 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 3)
Summe Ausgaben 6.400.289 € 20.714.928 €
1) Investitionsmaßnahmen 2020
Jugendstilbad - Barrierefreie Zugänge 25.000 €
Nordbad - Abriss und Neubau 4.500.000 €
Arheilger Mühlchen - Erwerb AV 20.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 15.000 €
4.560.000 €
Tilgung von Krediten
2) Jugendstilbad: 152.940 €
Nordbad: 1.013.020 €
Woog: 25.000 €
übrige Bäder (Verwaltung): 623.350 €
1.814.310 €
Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht 
3) zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittel-
herkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage SEIT 31.12.2007:
0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2020
Stand nach BK und nach Magistrat
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Stand nach BK und nach Magistrat
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Mittelfristige Erfolgsplanung
2019 bis 2023
Stand nach BK und nach Magistrat
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Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 - 2023
Position Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse -3.970.300 € -3.989.700 € -4.109.391 € -4.129.938 € -4.150.588 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge -4.157.706 € -5.967.242 € -6.917.134 € -7.106.489 € -7.141.398 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 892.700 € 720.800 € 724.404 € 728.026 € 731.666 €
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.720.720 € 3.791.885 € 3.810.844 € 3.829.899 € 3.849.048 €
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 2.130.170 € 2.103.960 € 2.125.000 € 2.146.250 € 2.167.712 €
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 646.470 € 621.460 € 627.675 € 633.951 € 640.291 €
davon für Altersversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6C. übriger Personalaufwand 11.060 € 10.280 € 11.171 € 11.282 € 11.395 €
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 959.398 € 1.082.326 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 931.857 € 968.041 € 977.721 € 987.499 € 997.374 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9. Erträge aus Beteiligungen -1.219.501 € -243.900 € -243.900 € -243.900 € -243.900 €
Stand nach BK und nach Magistrat
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davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500 € -500 € -500 € -500 € -500 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.015.030 € 902.590 € 994.110 € 1.143.920 € 1.138.900 €
davon an verbundene Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 959.398 € 0 € 0 € 0 € 0 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 959.398 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Stand nach BK und nach Magistrat
Seite 296 von 469

und
Mittelfristige Finanzplanung
2019 bis 2023
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach BK und nach Magistrat
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Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 - 2023
Kosten- 
stelle Bad Inv.-Nr. Maßnahme 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt
10100 Jugendstilbad 20101-0003 Barrierefreie Zugänge 25.000 € 25.000 €
10300 Nordbad 09103-5001 Abriss und Neubau 17.000.000 € 4.500.000 € 11.500.000 € 2.700.000 € 2.000.000 € 47.000.000 €
1)
10300 Nordbad 20103-0002 Erwerb AV, Nordbad 15.000 € 15.000 €
10400 Trainingsbad 09104-5001 Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500 Woog 18105-5002 Funktionsgebäude Woog (Insel) 30.000 € 30.000 €
10500/ 
10600 Woog 16105-5001 Erneuerung 
Kinderplanschbecken 120.000 € 230.000 € 350.000 €
10500 Woog 20105-0002 Erwerb Kassenanlage, Woog-Insel 22.000 € 22.000 €
10600 Woog 09106-1001 Erwerb AV Woog-Familienbad 36.000 € 36.000 €
10600 Woog 20106-0003 Erwerb Kassenanlage, Woog-
Familienbad 38.000 € 38.000 €
10700 Arheilger Mühlchen 14107-0001 Erwerb AV Arheilger Mühlchen 22.000 € 20.000 € 42.000 €
10900 Mühltalbad 09109-5001 Baulich-technische Sanierung 770.000 € 770.000 €
10900 Mühltalbad 20109-0004 Erwerb Kassenanlage, Eberstadt 
Mühltalbad 55.000 € 55.000 €
90000 Verwaltung 09900-2001 Erwerb Lizenzen, Verwaltung 5.000 € 5.000 €
90000 Verwaltung 11900-1001 Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 55.000 €
4)
90000 Verwaltung 20900-0002 Erwerb Kassensystem, Verwaltung 81.000 € 81.000 €
Summe 17.873.000 € 4.560.000 € 11.996.000 € 2.945.000 € 2.000.000 € 48.674.000 €
1) weitere Raten im Vorjahr (Ist und HHReste): 9.300.000 €
Stand nach BK und nach Magistrat
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Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023
A.
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
1
2
3
4
5 959.398 € 1.082.326 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 17.873.000 € 4.560.000 € 11.996.000 € 2.945.000 € 2.000.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 1.882.530 € 757.963 € -207.580 € 75.150 € 100.440 €
12 Deckungsmittel insgesamt 20.714.928 € 6.400.289 € 13.788.420 € 5.020.150 € 4.100.440 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 17.873.000 € 4.560.000 € 11.996.000 € 2.945.000 € 2.000.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 1.856.380 € 1.814.310 € 1.767.420 € 2.050.150 € 2.075.440 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 26.150 € 25.979 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
6 Verlust Erfolgsplan 959.398 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 €
1)
0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 20.714.928 € 6.400.289 € 13.788.420 € 5.020.150 € 4.100.440 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 3.925.846 € 5.692.613 € -6.639.758 € -6.826.340 € -6.858.448 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 316.327 € 317.961 € 320.000 € 320.000 € 320.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken 
(§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Stand nach BK und nach Magistrat
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2020
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
(ohne Jugendstilbad)
Stand nach BK und nach Magistrat
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt Besoldungsg­
ruppen nach
dem
Hessischen
Besoldungsg­
esetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2020
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2019
Zahl der am 30.06.2019 
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A13hD
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00* KU A12 
Stellenplan 2020 1,00 1,00 1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2019 1,00 1,00
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen 1,00 1,00
Stand nach BK und nach Magistrat
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
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Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2020
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan
2019
Zahl der am
30.06.2019 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
12 09a 08 07 06 05 03 01
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,50 3,50 3,50 3,26
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 1,00 2,00 1,00 0,77 4,77 4,77 4,77
520.2.1. 520.2.1. Nordbad 1,00 1,00 1,00 6,00 5,00 8,27 22,27 22,27 20,97
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 3,27 12,27 12,27 9,21
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw. (Nordb.) 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Stellenplan 2020 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 13,50 9,00 12,31 44,81
Stellenplan 2019 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 13,50 9,00 12,31 44,81
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen 1,00 2,00 1,00 2,00 1,85 12,23 9,00 11,13 40,21
Stand nach BK und nach Magistrat
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung
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Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2020 Zahl der Stellen 2019 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2019 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
520. 520. EB Bäder 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 1,00 3,26 4,26 1,00* KU A12 
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
520.2.1. 520.2.1. Nordbad 22,27 22,27 22,27 22,27 20,97 20,97
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 12,27 12,27 12,27 12,27 9,21 9,21
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw.
(Nordb.)
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Insgesamt 1,00 44,81 45,81 1,00 44,81 45,81 1,00 40,21 41,21
Stand nach BK und nach Magistrat
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Teil E:  Einstellung von Nachwuchskräften 
Übersicht ü
ber die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der Praktikanten und der Volontäre 
Übersicht über die vorgesehene Zahl der 
Nachwuchskräfte Einsatzort 
vorgesehen für beschäftigt am 
30.04.2019 2019 2020 
Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz 
Fachangest. für Bäderbetriebe EB Bäder 1 3 3 
Einstiegsqualifizierungen 
Assistenz im Bäderbetrieb EB Bäder 1 1 0 
Stand nach BK und nach Magistrat
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Vorlage-Nr. 2019/0242 
 
 
Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch)

Punkt 16: Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0242) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.  
Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA, und Stadtv. Sigmund (fraktionslos)

Punkt 5: Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0242) 
 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
Kostenstelle 10500, Nr. 5 B, Seite 267 (Woogsinsel) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Im Haushaltsjahr 2020 sollen die entsprechenden notwendigen Mittel für die 
zwingend erforderliche angemessene Sanierung/Instandsetzung der 
Bademeisterunterkunft auf der Insel im Woog eingestellt werden. 
 
Die Fraktion Bü90/Die Grünen schlägt vor, den Antrag in einen Prüfantrag 
umzuwandeln, damit die Höhe der notwendigen Mittel erfasst werden kann. 
 
Die SPD-Fraktion ist mit der Umwandlung in einen Prüfantrag einverstanden. 
 
Dem geänderten Antrag wird einstimmig zugestimmt. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
Stimmenthaltung: SPD, AfD, FDP und UWIGA

Punkt 9: Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0242) 
 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
Für die dringend nötige Entschlammung und nachhaltige Sicherung der 
Wasserqualität des Arheilger Mühlchens sind im Wirtschaftsplan 2020 des EB 
Bäder 100.000 Euro zu etatisieren. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
  
Gegen die Ablehnung: SPD und AfD  
Stimmenthaltung: Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
Für die zwingend erforderliche, angemessene Sanierung/Instandsetzung der 
Schwimmmeister- Unterkunft auf der Woog-Insel  sind für das Haushaltsjahr 2020 
die entsprechend notwendigen Haushaltsmittel zu etatisieren. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
  
Gegen die Ablehnung: SPD und AfD  
Stimmenthaltung: Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: SPD 
Stimmenthaltung: AfD, Die Linke., FDP und UWIGA