Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (inkl. Entwurf Produktbuch)

Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb
Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen
(EDW)
Wirtschaftsplan 2015
mit Finanzplan bis 2018
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2015
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschafts-
plan für den Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen" für das
Wirtschaftsjahr 2015 in Ihrer Sitzung am ...  wie folgt beschlossen:
1. Erfol gsplan 2010 2015
Erträge -8.755.400,00 € 8.859.600,00 €
Aufwendungen 9.127.344,83 € -9.365.117,67 €
Fehlbetrag 371.944,82 € -505.517,67 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 1.932.777,80 € 2.361.475,10 €
Ausgaben 1.932.777,80 € 2.361.475,10 €
3. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vor gesehen.
4. Ver pflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vor gesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 108,67 (VZ Ä) Stellen für Arbeitnehmer
sowie nachrichtlich 2,00 (VZÄ) Stellen für Beamte.
7. Ins gesamt schließt der Erfolgsplan 2015 des EDW mit einem geplanten 
Jahres-Fehlbetrag in Höhe von EUR -505.517,67
Der Fehlbetrag wird mit der Gewinnrücklage verrechnet.
8. Die Ansätze des Erfol gsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
Darmstadt, ...
Martina Preisher
Betriebsleiterin
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W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2015
Werkstätten
1. Erfol gsplan 2010 2015
Erträge -6.439.600,00 € 6.549.600,00 €
Aufwendungen 6.483.771,65 € -6.641.715,80 €
Fehlbetrag 44.171,65 € -92.115,80 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 952.028,56 € 1.225.451,70 €
Ausgaben 952.028,56 € 1.225.451,70 €
Wohneinrichtungen
1. Erfol gsplan 2010 2015
Erträge -2.315.800,00 € 2.310.000,00 €
Aufwendungen 2.643.573,18 € -2.723.401,87 €
Fehlbetrag 327.773,18 € -413.401,87 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 980.749,24 € 1.136.023,40 €
Ausgaben 980.749,24 € 1.136.023,40 €
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Werkstätten
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -5.142.425,66 € -5.247.960,20 € -5.200.000,00 € -5.350.000,00 € -5.450.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -769.944,03 € -803.295,08 € -820.000,00 € -820.000,00 € -820.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -5.912.369,69 € -6.051.255,28 € -6.020.000,00 € -6.170.000,00 € -6.270.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des -15.206,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -74.162,27 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -231.330,62 € -220.726,55 € -140.600,00 € -105.600,00 € -115.600,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -231.330,62 € -220.726,55 € -140.600,00 € -105.600,00 € -115.600,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 27.043,48 € 25.510,51 € 35.000,00 € 31.500,00 € 31.500,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.661.680,65 € 2.635.985,57 € 2.720.000,00 € 2.720.000,00 € 2.722.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.688.724,13 € 2.661.496,08 € 2.755.000,00 € 2.751.500,00 € 2.753.500,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 2.159.073,11 € 2.244.084,81 € 2.117.493,73 € 2.260.608,82 € 2.366.881,13 €
6.2 Versorgungsaufwand 473.346,65 € 644.823,91 € 614.477,37 € 669.952,83 € 680.108,67 €
6. Summe Personalaufwand 2.632.419,76 € 2.888.908,72 € 2.731.971,10 € 2.930.561,65 € 3.046.989,80 €
7. Abschreibungen 225.200,54 € 240.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 594.703,69 € 822.920,78 € 559.000,00 € 557.210,00 € 596.726,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -91.047,73 € -56.464,85 € -60.000,00 € -60.000,00 € -60.000,00 €
9.2 sonstige Zinsen -44.074,25 € -1.155,31 € -30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -135.121,98 € -57.620,16 € -90.000,00 € -90.000,00 € -90.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 7.820,29 € 4.522,34 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.455,11 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -219.322,83 € 215.701,04 € -34.128,90 € 44.171,65 € 92.115,80 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) -219.322,83 € 215.701,04 € -34.128,90 € 44.171,65 € 92.115,80 €
Stand nach Magistratsberatung
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Wohneinrichtungen
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -2.440.734,74 € -2.507.827,92 € -2.300.000,00 € -2.300.000,00 € -2.300.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -2.440.734,74 € -2.507.827,92 € -2.300.000,00 € -2.300.000,00 € -2.300.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -24.631,04 € -14.127,97 € -12.300,00 € -12.300,00 € -6.500,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -24.631,04 € -14.127,97 € -12.300,00 € -12.300,00 € -6.500,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 267.088,91 € 278.542,92 € 278.000,00 € 278.000,00 € 287.500,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 267.088,91 € 278.542,92 € 278.000,00 € 278.000,00 € 287.500,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 1.405.278,50 € 1.431.789,75 € 1.450.699,44 € 1.500.497,79 € 1.545.137,29 €
6.2 Versorgungsaufwand 378.111,06 € 427.678,04 € 458.688,96 € 450.975,38 € 466.080,58 €
6. Summe Personalaufwand 1.783.389,56 € 1.859.467,79 € 1.909.388,41 € 1.951.473,18 € 2.011.217,87 €
7. Abschreibungen 41.889,87 € 47.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 331.310,41 € 335.601,25 € 354.990,00 € 362.600,00 € 373.184,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -3.456,53 € -2.778,62 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -6.002,54 € -22,50 € -5.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -9.459,07 € -2.801,12 € -6.500,00 € -3.500,00 € -3.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 7.830,74 € 4.784,25 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €
11. Sonstige Steuern 330,08 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -43.315,36 € 969,28 € 275.078,41 € 327.773,18 € 413.401,87 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) -43.315,36 € 969,28 € 275.078,41 € 327.773,18 € 413.401,87 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -7.583.160,40 € -7.755.788,12 € -7.500.000,00 € -7.650.000,00 € -7.750.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -769.944,03 € -803.295,08 € -820.000,00 € -820.000,00 € -820.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -8.353.104,43 € -8.559.083,20 € -8.320.000,00 € -8.470.000,00 € -8.570.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des -15.206,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -74.162,27 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -255.961,66 € -234.854,52 € -152.900,00 € -117.900,00 € -122.100,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -255.961,66 € -234.854,52 € -152.900,00 € -117.900,00 € -122.100,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 27.043,48 € 25.510,51 € 35.000,00 € 31.500,00 € 31.500,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.928.769,56 € 2.914.528,49 € 2.998.000,00 € 2.998.000,00 € 3.009.500,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.955.813,04 € 2.940.039,00 € 3.033.000,00 € 3.029.500,00 € 3.041.000,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 3.564.351,61 € 3.675.874,56 € 3.568.193,17 € 3.761.106,61 € 3.912.018,42 €
6.2 Versorgungsaufwand 851.457,71 € 1.072.501,95 € 1.073.166,33 € 1.120.928,22 € 1.146.189,25 €
6. Summe Personalaufwand 4.415.809,32 € 4.748.376,51 € 4.641.359,50 € 4.882.034,83 € 5.058.207,67 €
7. Abschreibungen 267.090,41 € 287.000,00 € 273.000,00 € 273.000,00 € 273.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 926.014,10 € 1.158.522,03 € 913.990,00 € 919.810,00 € 969.910,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -94.504,26 € -59.243,47 € -61.500,00 € -61.500,00 € -61.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -50.076,79 € -1.177,81 € -35.000,00 € -32.000,00 € -32.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -144.581,05 € -60.421,28 € -96.500,00 € -93.500,00 € -93.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 15.651,03 € 9.306,59 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.785,19 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -262.638,19 € 216.670,32 € 240.949,50 € 371.944,82 € 505.517,67 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) -262.638,19 € 216.670,32 € 240.949,50 € 371.944,82 € 505.517,67 €
Stand nach Magistratsberatung
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Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Werkstätten Investitionsplan vorläufi ges Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan
(bis) 2013 IST (bis) 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2018
aus Vorjahren
GWG f. Werkräume 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
GWG f. Büro's 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Werkräume 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Büro's 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Div.Maschinen f. versch. Gruppen 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Projekte als Förderplaninstrumente 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Werkräume (Beleuchtung) 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Zufahrtsweg, Hoftor, Hof 40.000,00 € 40.000,00 €
Reha Kantine/Ausgabeküche (Abluftanl.) 15.000,00 €
Reha Fußböden 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Pkw-Bus 
(f. AV-Behälter u.o. Pers.) 40.000,00 € 40.000,00 €
Reha Werkräume (Fenster) 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Erneuerung Sanitäre Anl. (6 Stk.) 60.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 €
Reha Tische+Stühle (Kantine/Besprechungsraum 21.250,00 € 21.250,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Reha Lkw für Aktenvernichtung 65.000,00 €
Reha Aktenvernichtung (Hub-/Kippvorrichtung) 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsbehälter versch.Gr. 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Kanalisation (vor Fenster Kantine) 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
Reha Kantinen Heizkörper 5.000,00 €
Reha Gartenbänke 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Zaun (Einfriedung-Gelände) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Gestaltung Freigelände 10.000,00 €
Reha (div.Ausstattungen für ABM Maßnahmen) 3.000,00 €
WfbM1 Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
WfbM1 Dachsanierung 632.700,00 € 632.700,00 € 632.700,00 €
WfbM1 Bauwerksabdichtung 227.774,00 € 227.774,00 €
W01/BBB Div.Geräte+Werkzeuge 1.500,00 € 1.500,00 €
W06 Diamantsägeblatt 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
W10 Kantinenstühle 22.000,00 €
W10 Kantinentische 3.000,00 €
W11 versch. Motor(Garten)geräte 1.500,00 € 1.500,00 €
WfbM1 Grundstückseinfriedung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
WfbM1 Pkw Pritschenwagen 34.000,00 € 34.000,00 €
Gabelstapler/Hubwagen 14.600,00 € 14.600,00 €
Granulattrockner 15.000,00 € 15.000,00 €
Kunststoffmühle 15.000,00 €
Heißprägemaschine 3.000,00 € 3.000,00 €
Temperiergerät 1.500,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeu ge 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Automatisierung u. Spritzgießmaschine (150 To.) 60.000,00 € 60.000,00 €
993.550,00 € 0,00 € 1.185.224,00 € 1.044.074,00 € 152.000,00 € 58.000,00 € 58.000,00 € 58.000,00 €
Wohneinrichtung Investitionsplan vorläufi ges Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan Investitions plan
(bis) 2013 IST (bis) 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2018
aus Vorjahren
1.)  KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (2010) 1.734.000,00 €
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------------------------
2.1.)  KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (Rest) 353.536,75 € 600.000,00 € 600.000,00 €
2.2.)  KJA (Brandschutzsanierung) abgerechnet 180.463,25 €
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------------------------
Haushaltsausstattun
g 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Büro- und Geschäftsausstattung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Investitionen gem. Prioritätenliste
Priorität 1 (#  54.200,00) = Rest 40.000 € 33.082,85 € 14.067,15 € 45.000,00 € 40.000,00 €
Priorität 2 (#  20.000,00) = Rest 15.000 € 5.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 €
Priorität 3 (#153.800,00) = Rest 40.000 € 76.900,00 € 40.000,00 € 35.000,00 €
Priorität 4 (#  45.500,00) = Rest 40.000 € 11.375,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
Sitzgruppen Flure
Mitarbeiter Spinde
Dokumappen
Wäschewa
gen
PC's etc. (u.a. für Loga-Zeiterfassung) 3.000,00 €
Küchenausstattung, Krankenunterlagen 1.000,00 €
Sonnenschutz 500,00 €
Software für Dienstpläne, Förder-/Pflegedoku. 10.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 €
1.864.857,85 € 548.067,15 € 757.500,00 € 725.000,00 € 22.500,00 € 12.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €
EDW Gesamt: 2.858.407,85 € 548.067,15 € 1.942.724,00 € 1.769.074,00 € 174.500,00 € 70.500,00 € 65.500,00 € 65.500,00 €
zu 2.1.)  KJA (Brandschutzsanierung)
vorläufiges Ist bis 2014 (Plan-Rest) 353.536,75 €
Investitionsplan 2014 600.000,00 €
Investitionsplan 2015 600.000,00 €
zu 1.)  KJA (Brandschutzsanierung) zu 2.2.)  KJA (Brandschutzsanierung)
Investitionsplan ursprünglich für 2010 734.000,00 € vorläufiges Ist bis 2014 (abgerechnet) 180.463,25 €
Investitionsplan ursprünglich für 2011 1.000.000,00 €
Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 € Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 €
747.500,00 €
1.943.574,00 €
1.196.074,00 €
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Werkstätten
 Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten
Vermögenspläne UA 4330 UA 4330 UA 4330 UA 4330
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2012 2013 2013 2014 2015
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 225.200,54 €         240.000,00 €         230.000,00 €         230.000,00 €         230.000,00 €         
2. Rücklagen-Entnahmen 1.455,11 € -212.463,45 € 616.989,89 € 112.052,47 € 925.286,44 € 
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 153.409,50 €         35.049,88 €           105.038,67 €         81.548,51 €           70.165,26 €           
Modernisierungsinvestitionen
 gemäß § 12 WVO
380.065,15 €         62.586,43 €          952.028,56 €         199.496,04 €         1.225.451,70 €      
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 133.217,40 €         34.457,87 €           923.900,00 €         170.750,00 €         1.196.074,00 €      
b) Werkstatterweiterung -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
2. Tilgung von Krediten 27.524,92 €           28.128,56 €           28.128,56 €           28.746,04 €           29.377,70 €           
3. Rücklagen-Zuführung 219.322,83 €         0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bzw. Gewinnvortrag 
380.065,15 €         62.586,43 €          952.028,56 €         199.496,04 €         1.225.451,70 €      
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Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Wohneinrichtungen
 Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung
Vermögenspläne UA 4335 UA 4335 UA 4335 UA 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2012 2013 2013 2014 2015
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 41.889,87 € 47.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 
2. Rücklagen-Entnahmen 34.868,61 €           11.893,89 €           937.749,24 €         891.985,44 €         1.093.023,40 €      
(Zuschüsse LWV oder EDW)
76.758,48 €          58.893,89 €          980.749,24 €        934.985,44 €        1.136.023,40 €      
Mittelverwendung:
1.  Investitionen 59.835,11 €           41.580,91 €           731.357,85 €         632.500,00 €         747.500,00 €         
2. Tilgung von Krediten 16.923,37 €           17.312,98 €           17.312,98 €           17.712,26 €           18.121,53 €           
3. Rücklagen-Zuführung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich 0,00 € 0,00 € 232.078,41 € 284.773,18 € 370.401,87 € 
76.758,48 €          58.893,89 €          980.749,24 €        934.985,44 €        1.136.023,40 €      
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Vermögenspläne UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2012 2013 2013 2014 2015
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 267.090,41 €         287.000,00 €         273.000,00 €         273.000,00 €         273.000,00 €         
2. Rücklagen-Entnahmen 36.323,72 €           200.569,56 €-         1.554.739,13 €      779.932,97 €         2.018.309,84 €      
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 153.409,50 €         35.049,88 €           105.038,67 €         81.548,51 €           70.165,26 €           
Modernisierungsinvestitionen
gemäß  § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
456.823,63 €         121.480,32 €         1.932.777,80 €      1.134.481,48 €      2.361.475,10 €      
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 193.052,51 €         76.038,78 €           1.655.257,85 €      803.250,00 €         1.943.574,00 €      
b) Werkstatterweiterung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2. Tilgung von Krediten 44.448,29 €           45.441,54 €           45.441,54 €           46.458,30 €           47.499,23 €           
3. Rücklagen-Zuführung 219.322,83 € -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich -  €                     -  €                     232.078,41 €         284.773,18 €         370.401,87 €         
456.823,63 €         121.480,32 €         1.932.777,80 €      1.134.481,48 €      2.361.475,10 €      
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Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapital
2 Abschreibungen und Anlage- 267 287 273 273 273 273 273
abgänge
3 Kredite 
a) von der Stadt
b) von Dritten (Übernahme KJA) 0000000
4 Rücklagen für Ersatz- und 153 35 82 70 100 100 100
Modernisierungsinvestitionen
gemäß § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
5 Entnahme Rücklage (KJA+WfbM's
) 36 -201 780 2.018 0 0 0
(oder z.B. Zuschüsse LWV)
6 Deckungsmittel insgesamt 457 121 1.134 2.361 373 373 373
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle 193 76 803 1.944 71 66 66
Anlagenwerte
2 Tilgung von Krediten 44 45 46 47 49 50 51
3 Zuführung Rücklage 219 000000
bzw. Gewinnvortrag
4 Verlustausgleich 0 0 285 370 253 257 256
5 Ausgaben insgesamt 457 121 1.134 2.361 373 373 373
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
vorläufiges
IST IST Planansatz Planansatz Planansatz
Tilgungen 2012 2013 2013 2014 2015
Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4330 4330 4330 4330 4330
0/454 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 11.785,69 12.022,58 12.022,58 12.264,24 12.510,75
2/543 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 9.463,81 9.654,03 9.654,03 9.848,08 10.046,02
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,2240% 2.193,53 2.267,71 2.267,71 2.344,40 2.423,69
0/458 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 1.199,97 1.224,09 1.224,09 1.248,69 1.273,80
2/544 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 1.402,48 1.430,66 1.430,66 1.459,42 1.488,75
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 1,5000% 1.479,44 1.529,48 1.529,48 1.581,21 1.634,69
Summe 27.524,92 28.128,56 28.128,56 28.746,04 29.377,70
Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4335 4335 4335 4335 4335
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,0000% 1.972,59 2.039,31 2.039,31 2.108,28 2.179,58
8/616 Helaba 0,6700% 733,41 765,08 765,08 798,11 832,58
8/617 Helaba 0,2200% 235,19 245,35 245,35 255,94 267,00
LWV 50240712701 4.799,78 4.896,26 4.896,26 4.994,67 5.095,07
LWV 50240712702 1.873,50 1.911,17 1.911,17 1.949,58 1.988,76
Darl. Bank f. Sozialwirtschaft 7.308,90 7.455,81 7.455,81 7.605,68 7.758,54
Summe 16.923,37 17.312,98 17.312,98 17.712,26 18.121,53
Su.-Gesamt für Darlehen 44.448,29 45.441,54 45.441,54 46.458,30 47.499,23
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
BILANZ UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST IST IST
2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015
AKTIVA
A. Anlagevermögen 11.611.805,41 €     11.601.250,91 €     11.527.213,01 €     11.316.251,79 €     13.549.490,00 €     11.442.273,75 €     13.517.075,79 €     
B. Umlaufvermögen
1. Vorräte 46.703,41 €            41.229,82 €            56.436,50 €            56.436,50 €            50.000,00 €            50.000,00 €            50.000,00 €            
2. Forderungen 899.930,01 €          833.149,59 €          995.670,80 €          1.177.524,60 €      750.000,00 €          850.000,00 €          1.030.000,00 €      
3. Guthaben Kreditinstitute 7.644.581,56 €      8.374.037,55 €       8.275.254,65 €       8.071.868,70 €       6.212.133,35 €       5.924.966,65 €       4.899.624,68 €       
C. Rechnungsabgrenzungposten 10.124,15 €           8.063,81 €              5.052,74 €              13.653,38 €           10.000,00 €            10.000,00 €            14.086,04 €            
20.213.144,54 €   20.857.731,68 €     20.859.627,70 €     20.635.734,97 €    20.571.623,35 €     18.277.240,40 €    19.510.786,51 €     
PASSIVA
A. Eigenkapital
1. Stammkapital 1.000.000,00 €      1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       
2. Rücklagen 11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     10.393.253,16 €     11.893.253,16 €     
3. Gewinn / Verlust
   a) Gewinnvortrag 2.611.226,64 €      2.924.227,05 €       3.410.185,96 €       3.671.038,96 €       3.307.365,64 €       3.173.768,84 €       3.082.423,82 €       
   b) Jahresgewinn 313.000,41 € 485.958,91 € 260.853,00 € -216.670,32 € -240.949,50 € -371.944,82 € -505.517,67 €
B. Sonderposten (Zuschüsse AV) 1.810.951,74 €      1.736.789,47 €       1.662.627,20 €       1.588.627,20 €       1.589.114,01 €       1.514.789,47 €       1.440.627,20 €       
C. Rückstellungen 1.447.295,84 €       1.677.767,12 €       1.651.647,72 €       1.476.373,44 €       1.700.000,00 €       1.500.000,00 €       1.450.000,00 €       
D. Verbindlichkeiten 1.137.416,75 €       1.139.735,97 €       981.060,66 €          1.223.112,53 €      1.322.840,04 €      1.067.373,75 €      1.150.000,00 €      
20.213.144,54 €   20.857.731,68 €    20.859.627,70 €    20.635.734,97 €  
 20.571.623,35 €    18.277.240,40 €   19.510.786,51 €    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Finanzbeziehung zum Haushalt der Stadt Darmstadt UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST IST
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
Verwaltungskostenanteil
A. Zahlung an die Stadt 147.720,93 €         147.590,00 €          156.700,00 €          156.700,00 €          157.030,00 €          160.710,00 €          160.710,00 €          
B. Erstattungsleistung (60%) 88.632,56 €-           88.554,00 € -           94.020,00 €            94.020,00 € -           -  €                       -  €                       -  €                       
durch die Stadt Darmstadt
59.088,37 €           59.036,00 €           250.720,00 €         62.680,00 €           157.030,00 €         160.710,00 €         160.710,00 €         
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Stellenübersicht  2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (EDW)
Teil A: Beamte 2015; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung
Stellenübersicht 2015
40 - 42 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,83 VZÄ
30 Std. =  0,71 VZÄ
25 Std. =  0,60 VZÄ
21 Std. =  0,50 VZÄ
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Zahl der am 
30.06.2014 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
VZÄ VZÄ
Zahl der Stellen 
nach der 
Stellenübersicht 
2014
1,0
1,0
2,0
1,0 1,0
1,0 1,01,0
1,0
VZÄ VZÄ
1,01,0
VZÄ
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen
VZÄVZÄ
B8-B5
VZÄ VZÄVZÄ VZÄ
Teil-HH Bezeichnung A 6
VZÄ VZÄ VZÄ
A 7A 9 A 8
VZÄVZÄ
A 16 A 15 A 9
VZÄ
Beamte
zusammen 
2015A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Vermerke, Erläuterungen
Stellenübersicht 2014
1,0
Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
1,0
1,01,0 2,0
2,0
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2015; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 2,00 kw
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 1x0,77
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 3x0,64
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 2x0,90; 1x0,64
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 2x0,64; 1x0,77; 1x0,90
519.3.2. 519.3.2. Team Haus C 1x0,50; 1x0,64; 2x0,77
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 2x0,64 
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 1x0,50; 1x0,77
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
1,001,00
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
VZÄ
7,00
VZÄVZÄ
0,00 0,00
VZÄ VZÄVZÄ VZÄ
2,00
VZÄ VZÄVZÄ VZÄ
1,00 2,00
1 0 987 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
54 32
Beschäftigte
zusammen 201515 14 13 12 11Teil-HH Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
6
1,00 1,77
2,00 0,90 1,00
2,92
1,54
1,00
1,00 2,82 0,90
0,50
1,28
1,41 0,77
1,00 1,77 1,00 1,50
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,002,00 1,77 0,00 3,90 6,13
1,00 1,00 3,00 1,77 11,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,77
1,00
7,78 1,50
5,80 5,733,36 7,39 1,50
1,64
Vermerke, Erläuterungen
VZÄ VZÄ
Stellenübersicht 2015
Stellenübersicht 2014
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen 1,00
3,90 7,78 1,50
7,00 6,54
2,64 2,74
Zahl der Stellen nach der 
Stellenübersicht 2014
Zahl der am 30.06.2014 
tatsächlich besetzten 
Stellen
1,00 1,00
5,36 4,56
2,92 2,73
5,44 4,19
30,55
5,27 5,13
2,77
2,92
5,44
1,00
33,59
2,68 2,63
1,28 1,03
33,08
4,72
2,68
1,28
5,27
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes 2015; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 1x0,5
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 1x0,64; 1x0,82
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1x0,90
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 2x0,64; 1x0,77
519.3.2. 519.3.2. Team Haus C 1x0,50; 2x0,77
519.3.3. 519.3.3. Team Tagesstruktur
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 1x0,64 
519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
4,64
3,00
66,95
55,88
1,90
7,00
75,59
12,04
3,00 2,06
3,00 2,32
1,00 1,00
1,00 1,00
13,05 11,71
12,04 9,14
15,00 12,62
5,46 4,44
1,00 1,00
1,90 1,79
2,00 2,00
Zahl der Stellen nach der 
Stellenübersicht 2014
Zahl der am 30.06.2014 
tatsächlich besetzten 
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
VZÄ VZÄ
1,50 0,00
Stellenübersicht 2015
Stellenübersicht 2014
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen 6,59
1,00 38,96 8,59
8,061,00 34,44 0,00
12,50
1,00 2,00 2,79
42,96 0,00
1,00 2,00 2,90
0,00 0,00 0,00 0,00 8,59 13,502,00 2,90 0,00 2,00
1,00 3,00
6,50 4,54
4,05
1,00
2,00
1,00
2,001,00
1,00 1,001,00
8,00 7,00
Teil-HH Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
S 9 S 8 S 7 S 6 S 5S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Beschäftigte SuE
zusammen 2015S 10S 12 S 11
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
0,00 1,00
VZÄ VZÄVZÄ VZÄ
1,00 2,50
VZÄ
1,00
4,46
2,00
13,05
15,00
3,00
5,00
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
VZÄ
3,50
S 4 S 3
VZÄ VZÄ
1,00
8,00
2,64 0,00
0,00
0,64
1,00 3,46
1,90
2,00
3,004,00 7,00 6,80
3,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Teil D: Zusammenstellung 2015; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 10,50 10,50 8,50 8,50 6,54 6,54 2,0 kw; 1x0,5
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 4,46 4,46 5,46 5,46 4,44 4,44 1x0,64; 1x0,82
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 17,77 17,77 17,64 17,64 15,36 15,36 1x0,77
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 2,92 2,92 2,92 2,92 2,73 2,73 3x0,64
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1,90 1,90 1,90 1,90 1,79 1,79 1x0,90
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 8,44 8,44 6,44 6,44 5,19 5,19 1x0,64; 2x0,90
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich 7,00 7,00 7,00 7,00 6,80 6,80
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage 6,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 17,77 17,77 18,41 18,41 16,27 16,27 4x0,64; 2x0,77; 1x0,90
519.3.2. 519.3.2. Team Haus C 14,72 14,72 14,72 14,72 11,77 11,77 2x0,50; 1x0,64; 4x0,77
519.3.3. 519.3.3. Team Tagesstruktur 3,00 3,00 3,00 3,00 2,06 2,06
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 4,64 4,64 3,00 3,00 2,32 2,32 1x0,64
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 1,28 1,03 1,03 2x0,64
519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 1,00 6,27 7,27 1,00 6,27 7,27 1,00 6,13 7,13 1x0,50; 1x0,77
2,00 108,67 110,67 2,00 100,54 102,54 2,00 86,43 88,43
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Vermerke, Erläuterungen
Beamte
Beschäftigte 
(Teil B und C 
zusammen)
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
Insgesamt
Teil-HH Bezeichnung
Insgesamt
Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich 
besetzten Stellen
Beamte
Beschäftigte 
(Teil B und C 
zusammen)
Insgesamt Beamte
Beschäftigte 
(Teil B und C 
zusammen)
Insgesamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Erläuterungen zu Teil B und C: Beschäftigte 2015
EG 6 2,0 kw
S 5 1x0,50
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte S 8 1x0,64; 1x0,82
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen EG 2 1x0,77
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung EG 1 3x0,64
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste S 11 1x0,90
EG 6 1x0,90
EG 1 1x0,64; 1x0,90
S 6 2x0,64; 1x0,77
EG 2 2x0,64; 1x0,77
EG 1 1x0,90
S 8 1x0,50
S 6 2x0,77
EG 4 1x0,50
EG 2 1x0,64; 1x0,77
EG 1 1x0,77
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen S 4 1x0,64
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung EG 5 2x0,64 
EG 8 1x0,77
EG 5 1x0,50
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
ErläuterungenTeil-HH Bezeichnung
Finanzwesen u. zentr. Verwaltung
Entgeltgruppe
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B
519.3.2. 519.3.2. Team Haus C
519.4.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Produktbuch  2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
EDW - Betriebsleiterin - Martina Preisher
315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
EDW - Werkstätten
Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,                                  
- eine angemessene berufliche Bildung,                                                                                                                                                                                                                        
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt,                                                                                                                                                                     
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit,                                                                                                                                                       
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitmarkt                                                                                                                                           
zu ermöglichen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderungen.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Zielfelderübersicht
Produktnr.
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG)
ohne (Eingang- u. Berufsbildungsbereich 35 35 35
HBG 1 17 17 15 Hilfebedarfsgruppe 1 entspricht dem geringsten Beda r
HBG 2 147 147 134 an notwendiger Hilf e
HBG 3 57 57 60
HBG 4 15 15 18
HBG 5 0 0 0 höchster Hilfebedar f
ohne (Außenarbeitsplätze) 10 10 6
TAFÖ (Tagesförderstätte) 12 12 11 Betreuung von Schwerstbehinderten (HBG 4+5 )
Werkstattbeschäftige (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 293 293 279
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur
<25 42 42 29 Steigerung durch Neuaufnahmen im Berufsbildungsbereic h
<35 67 67 69
<45 68 68 61 mit zunehmendem Alter steigt 
<55 87 87 84 erfahrungsgemäß auch der Hilfebedar f
<60 20 20 25
<65 991 1
Werkstattbeschäftige (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 293 293 279
Umsatz nach Kunden
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
1.) Evonik-Röhm 220.000 220.000 205.856 Als Planzahl für 2015 wurden die Planwerte aus 2014
2.) Imos 125.000 125.000 108.095 übernommen
3.) Merck 80.000 80.000 89.166
4.) Riegler 85.000 85.000 46.567
5.) Intermas 60.000 60.000 46.217
6.) - 250.) 250.000 250.000 279.490
Gesamt: 820.000 820.000 775.391
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -6.459.600 € -6.349.600 € -6.345.982 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.629.716 € 6.471.772 € 6.614.781 €
Finanzerträge -90.000 € -90.000 € -57.620 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.000 € 12.000 € 4.522 €
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 92.116 € 44.172 € 215.701 €
Kostendeckungsgrad 97,4% 98,1% 95,9%
Bezeichnung des Produktes
EDW - Werkstätten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage"                                                                                                                                                                                                                          
- Außenwohngruppe                                                                                                                                                                                                                                                     
- Betreutes Wohnen
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
EDW - Wohneinrichtungen
Kurzbeschreibung des Produktes
EDW - Betriebsleiterin - Martina Preisher
315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Zielfelderübersicht
Produktnr.
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG)
ohne (Betreutes Wohnen) 12 6 9
HBG 1 1 1 1 niedrigster Hilfebedarf
HBG 2 10 10 19 Es wird eine Verschiebung in Richtung höherer HBG's
HBG 3 34 34 31 erwartet, wegen Brandschutzsanierung dürfen frei
HBG 4 17 17 20 werdende Plätze teilweise nicht ersetzt werden
HBG 5 4 4 2 höchster Hilfebedarf (=höhere Einnahmen pro Person)
Bewohner (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 78 72 82
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur
<35 62 4
<45 12 9 14
<55 23 26 34
<65 20 19 16 mit zunehmendem Alter steigt 
<75 15 15 14 erfahrungsgemäß auch der Hilfebedarf
<85 21 0
Bewohner (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 78 72 82
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.306.500 € -2.312.300 € -2.521.956 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.715.402 € 2.635.573 € 2.520.942 €
Finanzerträge -3.500 € -3.500 € -2.801 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.000 € 8.000 € 4.784 €
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 413.402 € 327.773 € 969 €
Kostendeckungsgrad 84,9% 87,7% 100,0%
Bezeichnung des Produktes
EDW - Wohneinrichtungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Vorlage-Nr. 2014/0319 
 
 
Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inkl. Entwurf Produktbuch)

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Eigenbetrieb Darmstadt,  5. August 2014Darmstädter Werkstätten 519/wü       ( : 06151/9770-32und Wohneinrichtungen                   ( : 3386Ansprechpartnerin: Frau Wünsch
Email:  HYPERLINK "mailto:christina.wünsch@darmstadt.de" 
christina.wünsch@darmstadt.de
Stellenübersicht des EDW für das Jahr 2015
Begründungsseite zur Magistratsvorlage Nr. 2014/0319 vom 11.08.2014: 


Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die Aufstellung der Stellenübersicht 2015 erfolgt, wie bereits bei den vorherigen Stellenübersichten, nach den Grundsätzen der Stellen- und Personalbewirtschaftung. Für Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase sind entsprechende Stellen eingerichtet. Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte werden auch weiterhin über die zentral beim Amt für Interne Dienste geführten Leerstellen abgedeckt; bei Rückkehr finden einzelfallbezogene Prüfungen statt. Die Darstellung aller Stellen erfolgt in Form von Vollzeitäquivalenten. Darüber hinaus erfolgt die Darstellung erstmalig nicht mehr nach ehemaligen Unterabschnitten, sondern nach Organisationseinheiten gemäß unserer im Oktober 2013 genehmigten Geschäftsverteilung. In absehbarer Zeit werden weitere Stellen- und Aufgabenbeschreibungen erstellt, damit durch die städtische „AG Tarifbewertung“ eine adäquate Bewertung der Stellen vorgenommen werden kann. 

Die Betriebsleiterin wurde von der Betriebskommission beauftragt, die kostenneutrale Einrichtung bzw. Einarbeitung von 8,0 VZÄ in die Stellenübersicht 2015 zu veranlassen. Die Begründung für den weiteren Stellenzugang von 0,13 VZÄ ist dem dazugehörigen Einzelantrag zu entnehmen. Es ist somit ein Gesamtstellenzugang von 8,13 VZÄ für das Jahr 2015 zu verzeichnen.

Die Notwendigkeit der Einrichtung von kostenneutralen Stellen erklärt sich wie folgt:

Gemäß § 5 Werkstättenverordnung (WVO) i.V. mit § 136 SGB IX soll eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung über ein möglichst breites Angebot an Arbeitsplätzen verfügen, um der jeweiligen Art und Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, der Entwicklungsmöglichkeit sowie der Eignung und Neigung der Menschen mit Behinderung so weit wie möglich Rechnung zu tragen.

Die Arbeitsangebote sollen in ihrer Ausgestaltung so weit wie möglich denjenigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entsprechen. Die Erfordernisse zur Vorbereitung für eine Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sind zu beachten.

Gleichzeitig muss die Werkstatt nach § 12 Abs. 3 WVO wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anstreben, um an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behinderungen ein ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt im Sinne der §§ 136 und 138 SGB IX zahlen zu können. 

Das hat zur Folge, dass der EDW nicht nur vielfältige Arbeitsangebote zur Verfügung haben muss, um den Wünschen und Möglichkeiten der Beschäftigten mit Behinderungen zu entsprechen. Es müssen darüber hinaus immer wieder neue und aktuelle Arbeitsfelder erschlossen werden, zum Einen, um die Beschäftigten auf zeitgemäße sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze vorzubereiten, zum Anderen, um den Erfordernissen des Marktes Rechnung zu tragen. 

Aus diesem Grunde hält der EDW schon immer eine Zahl an sog. unbesetzten Reservestellen vor, damit zeitnah auf aktuelle Erfordernisse eingegangen werden kann, indem für die Bildung neuer Arbeitsbereiche die entsprechend ausgebildeten Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung gewonnen werden können. Die Werkstättenverordnung fordert für den Berufsbildungsbereich einen Betreuungsschlüssen von 1:6, für den Arbeitsbereich einen Betreuungsschlüssel von 1:12, der über die Kostensätze des LWV refinanziert wird.

Im Bereich Wohnen wird nicht nur seitens der Kostenträger sondern auch von Seiten der Menschen mit Behinderungen mehr und mehr das Prinzip ambulant vor stationär umgesetzt. Aus diesem Grunde erfährt der EDW zurzeit eine zunehmende Nachfrage im Betreuten Wohnen. Hier wird vom Kostenträger nach sog. Fachleistungsstunden bezahlt. Das bedeutet, dass je nach Hilfebedarf eine bestimmte Stundenzahl an Betreuung finanziert wird, für die dann kurzfristig Personal zur Verfügung gestellt werden muss. Somit muss auch im Wohnbereich auf eine steigende Nachfrage zeitnah eingegangen werden können.

Im Zuge der erforderlichen Bereinigung des Stellenplans und der Erneuerung des Organigramms ergab sich, dass alle bisher formell vorhandenen unbesetzten Reservestellen de facto verbraucht sind. Aus diesem Grunde muss das erforderliche Kontingent neu geschaffen werden.

Die Differenz zwischen den vorhandenen (110,67 VZÄ inklusive Beamten-Stellen) und tatsächlich besetzten Stellen (88,43 VZÄ inklusive Beamten-Stellen) unserer Stellenübersicht erklärt sich dadurch, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung haben, ihre Arbeitszeit vorübergehend reduziert haben. Die freien Stundenanteile können somit nur als kurzfristige Übergangslösung Verwendung finden.

Um den oben beschriebenen Anforderungen gerecht zu werden war es unabdingbar, im Rahmen der Aufstellung der Stellenübersicht 2015 für alle Bereiche kostenneutrale, unbesetzte Reservestellen mit unterschiedlichen Ausweisungen einzurichten, auf die gegebenenfalls kurzfristig zurückgegriffen werden kann. Diese werden jedoch nur dann besetzt, wenn die Gegenfinanzierung durch den Kostenträger vollständig gesichert ist.


EDW
gez.
Martina Preisher
Betriebsleiterin













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