Bühnenbewirtschaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2005/2006

Anlage 3 zur Ratsvorlage Nr. 0066/05
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
für die Städt. Bühnen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen für die Städt. Bühnen                            19.01.2005
Angaben sind in EURO
voraussichtlich voraussichtlich voraussichtlich
verfügbarer verfügbarer verfügbarer verfügbarer
Stand zu Stand zu Stand am
Verplanung
Spielzeiten Stand am
Beginn der  Bewegung Beginn der Verplanung Ende der 2006/07 - 2008/09 Ende der
Spielzeit  Spielzeit 2004/05 Spielzeit Spielzeit 2005/06 Spielzeit Spielzeit
2004/05 Zufüh- Ent- 2005/06 Zufüh- Entnahmen 2005/06 Zufüh- Entnahmen 2008/09
(1.9.2004) rungen nahmen (1.9.2005) rungen (31.08.2005) rungen (31.08.2009)
Betriebsmittelrücklage
113.313,92 0,00 0,00 113.313,92 0,00 0,00 113.313,92 0,00 0,00 113.313,92
zzgl. Perskost.-Rückst. Orch-Mitgl.
70.000,00 0,00 29.960,00 40.040,00 0,00 20.040,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
Tarifausgleichsrücklage
51.871,11 152.550,00 0,00 204.421,11 132.800,00 0,00 337.221,11 0,00 0,00 337.221,11
Sanierungs-Rücklage
309.062,50 128.000,00 0,00 437.062,50 154.800,00 0,00 591.862,50 559.330,00 0,00 1.151.192,50
794.837,53 1.062.397,53 1.601.727,53
Nachrichtlich
Ausgaben des Verwaltungshaushalt BBP
der letzten 3 Spielzeiten
Spielzeit 2002/03 (RErg) 20.941.460  EURO
Spielzeit 2003/04 (RErg) 20.504.150  EURO
Spielzeit 2004/05 (Ansatz) 19.946.890  EURO
Durchschnitt der
letzten 3 Spielzeiten 20.464.167 EURO
hiervon 2 v.H. 409.283 EURO

DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Bühnenbewirtschaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2005/2006 
Finanzplan und Investitionsplan für die Spielzeiten 2004/2005 bis 2008/2009 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
15.02.2005 Kulturausschuss  
22.02.2005 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung  
02.03.2005 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften  
09.03.2005 Hauptausschuss  
16.03.2005 Rat  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung: 
 
1. Gem. § 36 GemHVO wird für die Städtis chen Bühnen Münster der Zeitraum vom 
01.09.2005 bis 31.08.2006 als Wirtschaftsjahr festgesetzt. 
 
2.1 Für den Bühnenbewirtscha ftungsplan der Spielzeit 2005/2006 wird der Gesamtzu-
schuss an die Städtischen Bühnen mit 16.480.000 €  festgesetzt. Gegenüber der 
Spielzeit 2004/2005 erhöht sich der Gesamtzuschuss um 60.000 € (= 0,37 %). 
 
2.2 Nicht vorhersehbare Mi ndereinnahmen oder Mehrausgaben sind entweder durch die 
Inanspruchnahme einer noch bestehenden Rück lage oder, soweit möglich, durch 
Minderausgaben des Bühnenbewirtschaftungsplan es der Spielzeit 2005/2006 abzu-
decken. Hierbei sind die „Leitlinien für das Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfah-
ren des Bühnenbewirtschaftungsplanes“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses 
vom 10.07.2002 zu beachten. 
 
2.3 Unter Berücksichtigung der Vorgaben zu Ziffer 2.1 wird hiermit der Bühnenbewirt-
schaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2004/2005 – siehe 
Anlage 1 – mit 
 
 Gesamteinnahmen     3.965.020 € 
 Gesamtausgaben   20.445.020 €  
 Gesamtzuschussbedarf   16.480.000 € 
 beschlossen. 
Vorlagen-Nr.: 
V/0066/2005 
Auskunft erteilt: 
Herr  Braun 
Frau Feldmann 
Ruf: 
5909 - 121 
5909 - 110 
E-Mail: 
Thomas.Braun@stadt-muenster.de  
Feldmann@stadt-muenster.de 
Datum: 
20.01.2005 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
2.4 Die Finanzplanung und das Investitionspr ogramm für die Spielzeiten 2004/2005 bis 
2008/2009 werden, ohne dass dieses mit ei ner Zustimmung verpflichtend verbunden 
ist, zur Kenntnis genommen (siehe Anlage 1). 
 
 
Begründung: 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der Rat der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 16.07.2003 für die Bühnenbewirtschaf-
tungspläne der Spielzeiten 2004/2005 bis 2006/ 2007 eine neue (3.) Finanzformel be-
schlossen (Vorlage Nr. 604/03). Der vorgelegt e Bühnenbewirtschaftungsplan basiert auf 
dem durch die Finanzformel festgesetzten Zuschussbetrag. 
  
 
zu den Beschlusspunkten im Einzelnen: 
 
zu 1: 
 
Nach § 36 Absatz 1 GemHVO kann für Unternehmen und Einrichtungen, für die keine 
Sonderrechnung geführt wird, ein vom Haushalts jahr abweichendes Wirtschaftsjahr be-
stimmt werden, wenn die Eigenart des Betriebes es erfordert. 
 
Aufgrund der bisherigen Praxis wird für die Städtischen Bühnen Münster die Festsetzung 
des Wirtschaftsjahres vom 01.09.2005 bis 31.08.2006 vorgeschlagen. Diese Regelung hat 
sich bisher bewährt. 
 
zu 2:
 
 
Für die Spielzeit 2005/2006 ist ein Zuschussbetrag in Höhe von 16.480.000 € festgesetzt 
worden. Der vorgelegte Bühnen bewirtschaftungsplan erfüllt damit die Vorgaben des Rats-
beschlusses vom 16.07.2003. 
 
Im Einzelnen sind folgende Faktoren für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 
2005/2006 herauszustellen: 
 
Das veränderte künstlerisch-organisatorisc he Konzept, welches u.a.  auf einer Verringe-
rung der Produktionen, einem Blockspielsystem im Kleinen Haus, einer Entzerrung der 
Probensituation durch Nutzung eines externen Proberaumes in der Halle Münsterland und 
der verstärkten Nutzung der Spielstätte Meerwie se basiert, hat sich nach der ersten Spiel-
zeit bewährt. 
 
Die in der Spielzei t 2004/2005 begonnene n Strukturveränderungen beim künstlerischen 
und nichtkünstlerischen Personal werden fortges etzt; ihre Wirkung, das heißt Verminde-
rung der Personalkosten, ist eingetreten. Aus Sicht der Städtischen Bühnen war es rich-
tig, bereits zur Spielzeit 2004/2005 den Groß teil der insgesamt möglichen Stelleneinspa-
rungen zu verwirklichen - im Gegensatz zum vom Gutachter vorgeschlagenen abgestuften 
Stellenabbau über drei Spielzeiten.

- 3 - 
In Abstimmung mit dem Personal- und Organisa tionsamt  wird für den spielzeitrelevanten 
Zeitraum 01.09.2005 bis 31.08.2006 im Bereich der Personalkosten eine Tarifsteigerung in 
Höhe von 1,17 % gegenüber der letzten Spielzei t eingeplant. Der nach den Leitlinien für 
die aktuelle Spielzeit mögliche Personalkost enzuschuss in Höhe von 2 % wird somit nicht 
ausgeschöpft.  
 
Bei den Sachkosten sind die Ansätze um insgesamt  111.750 € = 3,4 % erhöht worden. 
Diese Erhöhungen resultieren im wesentlichen aus Anhebungen in den Bereichen Unter-
haltung der technischen Bühneneinrichtung , Geschäftsbedarf, Gebäudebewirtschaftung 
und Werbung. Die Reduzierungen bei der Mehrzahl der Sachkostenetats werden weitest-
gehend auch in der Spielzeit 2005/2006 festgeschrieben. 
 
Im Bereich der Einnahmen aus Eintrittsgeldern erwarten die Städtischen Bühnen gegen-
über den Ansätzen der laufenden Spielzeit Mehreinnahmen in Höhe von 151.090 €. Die 
für die Spielzeit 2004/2005 - trotz Eintri ttspreiserhöhungen - veranschlagten Minderein-
nahmen bei den Ansätzen für Tageskarten, D auerkarten und Besucherorganisationen auf 
Grund der Angebotsänderung und des Intendantenwechsels, werden nach Einschätzung 
der Städtischen Bühnen in der kommenden Spielzeit kompensiert.  
 
Nach dem derzeitigen Stand sind Einbrüche bei den Besucherzahlen  weder im Theater- 
noch im Orchesterbereich zu verzeichnen. 
 
Die Städtischen Bühnen haben den Etat ohne eine Entnahme aus den Rücklagen ausge-
glichen.  
 
 
Schlussbemerkung
 
 
Die vom Rat der Stadt Münster im Juli 2003  beschlossene neue (3.) Finanzformel für die 
Städtischen Bühnen Münster gilt bis einschließlich der Spielzeit 2006/2007. Für diese 
Spielzeit sind bereits die gelt enden Richtlinien  für das Au fstellungs- und Bewirtschaf-
tungsverfahren des Bühnenbewirt schaftungsplanes zu prüfen und ggf. anzupassen. Auch 
ist spätestens in diesem Zusammenhang di e Einführung der Doppik (Neues Kommunales 
Finanzmanagement) bei den Städt ischen Bühnen Münster als opt imiertem Regiebetrieb 
zu sehen; gleiches gilt für eine evtl. Änderung der Betriebsform. 
 
Die Städtischen Bühnen wer den die begonnenen Kons olidierungsmaßnahmen in ihrer ei-
genen künstlerischen und organisator ischen Konzeption weiterführen. Ziel ist, sich Verän-
derungen zu stellen und gleichzeitig ein leis tungsfähiges und künstlerisch anspruchvolles 
Mehrspartentheater für Münster und die Region zu bleiben. 
 
 
 
I.V. I.V. 
 
 
 
Bickeböller      Dr. Klein 
Stadtkämmerin     Stadträtin 
 
 
Anlagen

Anlage 2 zur Ratsvorlage Nr. 0066/05
Stellenplan
zum Bühnenbewirtschaftungsplan
der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2005/2006

Verwaltung der Städt. Bühnen                                                                        06.02.2005
Stellenplan
zum Bühnenbewirtschaftungsplan (BBP) für das Spieljahr 2005/2006
1. Erläuterungen
1.1 Stellenumwandlungen
Dem Rat ist vorgeschlagen, im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan 2005 folgende
Stellenveränderungen zu beschließen, die für den BBP 2004/2005 wirksam werden und
damit auch in den Stellenplan des BBP für das Spieljahr 2005/2006 einfließen:
1 x A 07 nach V 05b/05cSachbearbeiter/-in Beschaffungen für das
(46.0.312) Orchester
2. Veränderungen zum Stellenplan des BBP 2005/2006
2.1 Stelleneinsparungen
Im Hinblick auf die Einsparnotwendigkeiten, das neue künstlerisch-organisatorische
Konzept und allgemein organisatorische Veränderungen wurde für die laufende Spielzeit
2004/2005 festgelegt, quer durch fast alle Bereiche des Hauses einige Positionen
unbesetzt zu lassen.
Nach einigen Monaten Echtzeitbetrieb hat sich die Funktionsfähigkeit der verschlankten
Strukturen bestätigt, so dass diese insgesamt 10,3 Stellen nunmehr auch formal eingespart
werden können.
1 x L 03/04a kw Bote/-in
(L 46.0.110)
1 x L 04/05a Bühnenfacharbeiter/-in
(L 46.0.219)
1 x L 04/05a Bühnenfacharbeiter/-in
(L 46.0.222)
1 x L 06/07a Raumausstatter/-in
(L 46.0.321)
1 x V 07 Hausmeister/-in
(46.0.341)
1 x L 05/06a Beleuchter/-in
(L 46.0.416)
0,5 x L 05/06a Beleuchter/-in
(L 46.0.419)
1 x L 05/06a Schneider/in
(L 46.0.715)

1 x L 05/06a Schlosser/-in
(L 46.0.751)
0,71 x L 01/01a Reinigungskraft
(L 46.0.835)
0,11 x L 01/01a Reinigungskraft
(L 46.0.837)
0,61 x L 01/01a Reinigungskraft
(L 46.0.838)
0,11 x L 01/01a Reinigungskraft
(L 46.0.841)
0,11 x L 01/01a Reinigungskraft
(L 46.0.843)
0,15 x L 01/01a Reinigungskraft
(L 46.0.844)
I.V.
Dr. Klein
Stadträtin

Stellenplan zum Bühnen-Bewirtschaftungs-Plan
für das Spieljahr 2005/2006
Teil A: Beamte
BesGr. Zahl der
Stellen
2005/06
darunter
ausgeson-
dert
Zahl der
Stellen
2004/2005
Ist-
Besetzung
28.02.05
Vermerke/
Erläuterungen
**Höherer Dienst
A 15 1,0 0,0 1,0 1,0
**Zwischensumme** 1,0 0,0 1,0 1,0
**Gehobener Dienst
A 13 1,0 0,0 1,0 1,0
A 11 1,0 0,0 1,0 1,0
A 10 2,0 0,0 2,0 2,0
**Zwischensumme** 4,0 0,0 4,0 4,0
**Mittlerer Dienst
A07 2,0 0,0 3,0 2,0
**Zwischensumme** 2,0 0,0 3,0 2,0
**Gesamt** 7,0 0,0 8,0 7,0
Teil B: Angestellte
VergGr.
Sondertarif
Zahl der
Stellen
2005/06
Zahl der
Stellen
2004/2005
Ist-
Besetzung
28.02.05
Vermerke/
Erläuterungen
**Orchester
SV 5,0 5,0 5,0
TVK B 62,0 62,0 62,0
**Zwischensumme** 67,0 67,0 67,0
**Theater-u.Orchesterverwaltung
IV b 2,0 2,0 2,0
IV b / V b 1,0 1,0 1,0
V b 1,0 1,0 1,0
V b / V c 13,0 12,0 13,0
VI b 6,0 6,0 6,0
VI b / VII 1,0 1,0 1,0
VII 0,0 1,0 0,0
VII / VIII 3,0 3,0 3,0
VII / IX 0,5 0,5 0,5
**Zwischensumme** 27,50 27,50 27,50
**Gesamt** 94,50 94,50 94,50
Teil B: Arbeiter
Lohngruppe Zahl der
Stellen
2005/06
Zahl der
Stellen
2004/2005
Ist-
Besetzung
28.02.05
Vermerke/
Erläuterungen
L 06 / 07 a 27,00 28,00 27,00 1x kuL05/06a
L 05 / 06 a 27,50 31,00 27,50
L 04 / 05 a 34,38 36,38 34,38
L 03 / 04 a 3,52 4,52 3,52
L 02 / 03 a 5,06 5,06 5,06
L 01 / 01 a 3,56 5,36 3,56
**Gesamt** 101,02 110,32 101,02

Stellenübersicht zum BBP 2005/2006
eil A: Aufstellung nach der Gliederung
Beamte
A Gliederungs-
plan
A 15 A 13 A 11 A 10 A 07 Insgesamt Bemerkungen
310 Theater 1 1 1 2 2 7,00
311 Orchester 0 0 0 0 0 0,00
zusammen 1 1 1 2 2 7,00
II/1 Angestellte
A Gliederungs-
plan
SV TVK IV b IVb / Vb V b Vb / Vc Vlb VIb / VII VII /
VIII
VII / IX Insgesamt Bemerkungen
310 Theater 0 0 2 1 1 12 6 1 2 0,5 25,50
311 Orchester 5 62 0 0 0 1 0 0 1 0 69,00
zusammen 5 62 2 1 1 13 6 1 3 0,5 94,50
/2 Arbeiter
A Gliederungs-
plan
L06/07a L05/06a L04/05a L03/04a L02/03a L01/01a Insgesamt Bemerkungen
310 Theater 27 27,5 31,88 3,52 5,06 3,56 98,52 1x L 06/07a ku L 05/06a
311 Orchester 0 0 2,5 0 0 0 2,50
zusammen 27 27,5 34,38 3,52 5,06 3,56 101,02