Generalsanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln; Baubeschluss gemäß Weiterplanungsbeschluss vom 24.03.2015 (2781/2014) und Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (3142/2012)

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• Anlage 10 - Stellungnahme der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

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  26 262/2 VI Generalsanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln Anlage 10 zur Ratsvorlage 0027/2018 Stellungnahme der Gebäudewirtschaft bezugnehmend auf den abschließenden Prüf- bericht des RPA v.05.09.2018, Anlage 9 Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt sich der Empfehlung des RPA hinsichtlich der Erhöhung des Risikozuschlags um 1,5 Millionen Euro brutto für einen eventuellen Austausch der kompletten Anlagentechnik an. Der geänderte Beschlusstext lautet wie folgt: Seite1, Absatz 1 Beschluss: Die Baukosten inklusive Inneneinrichtung betragen circa 48.750.000 Euro brutto. Hinzu kommt ein separater Risikozuschlag von 9.155.000 Euro brutto zuzüglich 1.500.000 Euro brutto für den Austausch der Anlagentechnik. Die Gesamtkosten inclu- sive Risikozuschlägen betragen 59.405.000 Euro brutto. Seite 3, Absatz 2 Begründung Bauvorhaben: Die zwischenzeitlich abgeschlossene Entwurfsplanung (Lph. 3) kommt in der Kosten- berechnung (Stand: 15.12.2017, Anlagen 2a – 2c) zu folgendem Ergebnis: die Bau- kosten inklusive Inneneinrichtung betragen ca. 48.750.000 Euro brutto. Diese setzen sich zusammen aus Baukosten in Höhe von 41.610.000 Euro und der Innenausstattung in Höhe von 7.140.000 Euro. Hinzu kommt ein separater Risikozu- schlag von 9.155.000 Euro brutto zuzüglich 1.500.000 Euro brutto für den Austausch der Anlagentechnik. Anlage 8: Risikocontrolling: Hier ist der Betrag von 1.500.000 Euro brutto hinzuzurechnen. Anlage 10

• Anlage 3b - Stellungnahme zum Prüfbericht vom 09.08.2018

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  1A - Anregung H - Hinweis B - Beanstandung Prüfbericht: Generalsanierung der Stadtbibliothek Köln, Josef-Haubrich-Hof 1 Prüfung des Nachtrages (Stand 26.07.2018) zur Kostenberechnung (Stand 15.12.2017) Datum der Antwort: 09.08.2018 Stellungnahme und Vorstellung geplanter Maßnahmen Nr. Empfehlung des RPA Kate- gorie1 Geplante Maßnahmen der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Zuständigkeit bei 26 Erledigung bis Bestätigung der Maßnahmenumsetzung 1 Die Berechnung des Baupreisindex II ist nicht schlüssig und sollte nochmals überarbeitet werden. Auffällig ist, dass die Berechnungsgrundlage für die Steigerung der Baukosten auch der Risikozuschlag, der Baupreisindex (Kostenberechnung Stand 12.2017) und die rechnerischen Rundungen eingeflossen sind. Die eigentliche Berechnung mittels Formel wurde 14 nicht zur Verfügung gestellt und ist daher nicht nachvollziehbar. B Der Baupreisindex wurde in der KOB vom 15.12.2017 mit 2,3% auf 30 Monate berechnet.(s. Anlage A) Inzwischen hat sich eine Verzögerung von 9 Monaten ergeben. Lt. statistischem Bundesamt ist der Baupreisindex von II-2017(Fertigstellung der KOB) bis II 2018 um 4,8% gestiegen. Dies ergibt einen mittleren BPI von 2,88% Auf dieser Grundlage wurde die Berechnung der Baupreissteigerung überarbeitet (s. Anlage B). Der Index wird hier wie gefordert nur auf die 200-600 KG bezogen. 262-2 Sofort Berechnung des Baupreisindex wurde korrigiert und wird als Anlage zur Verfügung gestellt. Ebenso wird eine aktualisierte KOB mit Datum vom 08.08.2018 zur Verfügung gestellt. 2 Die Mietkostenberechnung erscheint grundsätzlich plausibel. Kosten für eine bauliche Ertüchtigung des Mietobjektes wurden nicht angegeben. Für eine abschließende Beurteilung, welche Auslagerungsvariante am H Die Auslagerung ist erst ab Beginn der Bauarbeiten (2022) erforderlich. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nicht sagen, ob entsprechende Mietobjekte zur Verfügung stehen. Die Gegenüberstellung kann daher erst erfolgen, wenn konkrete Angebote für Mietobjekte vorliegen. Dies wird 262-2 Mitte 2021 Anlage 3b 1A - Anregung H - Hinweis B - Beanstandung wirtschaftlichsten ist, a) Anmietung vorh. Büroflächen im innerstädtischen Bereich b) Aufstellung Containeranlage / Anmietung c) Aufstellung Containeranlage / Ankauf Container Wäre eine Kostengegenüberstellung der 3 Varianten (a+b+c) in Bezug auf die Bauzeit (vorgegeben Bauzeit und evtl. Bauzeitverlängerung) wünschenswert. frühestens Mitte 2021 der Fall sein. Die geforderte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird voraussichtlich Mitte 2021 vorliegen 3 Die Erhöhung der Kosten für die Generalsanierung auf insgesamt rd. 57.9 Mio € (Stand 25.07.2018) gegenüber der Beschlussfassung von 2015 über rd. 38.2 Mio € und gegenüber den Gesamtkosten von rd. 57.8 Mio € für die Neubauvariante an gleicher Stelle (Stand 06.03.2015) wirft die Frage auf, ob grundsätzlich an der Generalsanierung der Zentralbibliothek festgehalten werden sollte. A Da die Kosten für die Sanierung der ZB von rd. 38.2 Mio € (2015) auf rd. 57.8 Mio € (2018) gestiegen sind wurde erneut eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Neubau-Sanierung (07/2018) mit aktualisierten Daten erstellt und Herrn BG Greitemann im Termin am 19.07.2018 vorgestellt. Ein Neubau ist demnach nicht wirtschaftlich. 262-2 sofort Wird als Anlage zur Verfügung gestellt.

• Anlage 4a - Energie-Checkliste

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  Energieleitlinien Blatt 1 von 3 Anlage 4 [ß ] Energie-Checkliste Projektangaben WE-Nr: Adresse: 1a Tageslichtkonzept erarbeitet, Lichtumlenksysteme berücksichtigt 2 |1b Neubauten: Einhaltung des Passivhausstandards 3 |1b Modernisierungsvorhaben: Passivhaus-Bauteile o. U-Werte nach Leitlinien 4 |1b Wärmetechnisch verbesserter Randverbund bei Fenstern 35 |1b Maßnahmen für sommerlichen Wärmeschutz vorgesehen 6 2 Fernwärmeversorgung möglich und geplant N 2 Ermittlung der Heizwärme- leistung nach Rechenverfahren ausführlich oder vereinfacht Io 2 Auslegung der Systemtemp- eraturen auf eine Spreizung von max. 60/40° C 2 Untersuchung Einsatz alternative Heizungstechnik mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 2 Aufteilung der Heizkreise nach unterschiedlichen Raumtemper- raturen und Nutzungsbereichen ko 41 | 2 Thermostatventile mit fest einstellbarer oberer Temperatur- begrenzung und Frostschutz 3a Einsatz regenerativer Energien zur Strom-, Wärme- und Trinkwarmwassererzeugung mit Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung 3b Ist die Dachfläche für Photovoltaikanlage geeignet? Flächengröße in m?. Flachdach/ Schrägdach mit Neigungswinkel Oo <] IESIE Io) O0 O0 mc mis] Oo mlcs] U® Vorgesehen ist ein in die Verglasung integriertes Sonnenschutzsystem, das abhängig vom Einstrahlwinkel der Sonne seine Gesamtenergie- u. Lichtdurchlässigkeit verändert. Da es sich um ein starres System handelt, besteht nicht die Gefahr der Fehlbedienung der Tageslichtlenkung. Auch besitzt das System keine beweglichen Elemente/Lamellen, so dass Störungen durch mechanische Fehler ausgeschlossen sind. Der Vorteil besteht in einem ganzjährigen ein Tageslichteintrag. Nachteilig ist, dass im Winter der Tageslichtanteil der Beleuchtung geringer ist, dafür aber im Sommer und den Abendstunden deutlich höher. Durch die gleichmäßigere Ausleuchtung kann die künstliche Beleuchtung wesentlich besser energetisch optimiert werden. ja |Sanierung Bestandsgebäude nach EnEV 2014 nein U-Werte bezogen auf den durch Simulation zu erwartenden Verbrauch optimierte Bauteile ja [ausführlich nein ja |Im Bestand vorhanden \ nein Primärenergiefaktor Fernwärme (fpe,Fw=0,00) ja nein ja nein Gemäß Planung IB WPW (Anmerkung: It. Erläuterungsbericht WPW 49 kW) 170823_Checkliste_Energieleitlinien_Anlage4_Vers.2.4 Energieleitlinien Anlage 4 Blatt 2 von 3 14 |3c Installation der PV-Anlage durch Gebäudewirtschaft? 15 |4 Bei Sanierungsvorhaben: Nachrüstung RLT-Anlage 4 Wärmerückgewinnungssysteme mit entsprechender Rückwärmezahl vorgesehen 4 Einhaltung "Grenzwert Elektroenergiebedarf' von 1.800 W/m?s bei RLT-Anlagen 18 |4 Kühlung von Sonderzonen erforderlich 4 Berücksichtigung der freien Kühlung bei geplanten R Kälteanlagen 5 Bei Nachrüstung RLT-Anlage Regelung/ Steuerung durch Automationsstation 5 Automationsstationen (AS) mit Optimierungsprogrammen It. Leitlinien (Anhang Anforderungen Gebäudeautomation) 5 Erweiterung AS Bestand, Angaben Bestand: Fabrikat, Typ, Alter (ca. 5 Datenübetragung der AS zur Bedien- und Managementebene des Energiemanagement. (Objekte Sondervermögen GW) 6 Einhaltung der Durchfluss- Mengenbegrenzung bei WC- Spülung,Waschtischen und Duschen 25 |6 Selbstschlussarmaturen vorgesehen 26 |6 Warmwasserbereitung gem. Vorgaben (zentral/dezentral) 6 Versickerungsflächen für Hof-, Wege- und Dachentwässerung vorgesehen 6 Beigr. Außen- und Grünflächen: Regenwassernutzung zur Grünflächenbewässerung UE K] U UE mike SE) 00 ja nein ja |Im Bestand vorhanden, es werden nur Luftauslässe mit nein|entsprechenden Luftkanälen und Drosselelementen ausgetauscht Die Einhaltung des Grenzwertes von 1.800 W/m?s kann aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht erreicht werden. Erwarteter Verbrauch ca. 2.000 W/m’s. nein ja nein ja nein IJ DO Ka] ja |keine dezentrale Warmwasserbereitung an den Waschtischen, nur bei nein|Putzräumen E-Durchlauferhitzer max. 35°C ja [Gebäude ist umgeben von gepflasterten Flächen. nein ja nein 170823_Checkliste_Enercgieleitlinien_Anlage4_Vers.2.4 Energieleitlinien Anlage 4 Blatt 3 von 3 Zielwert / installiert / Grenzwert: 3,4 /4,6/5,7 Wim? 7 Vorlage von Tabelle mit Ziel- /Planwerte der install. u = (gilt nur für Personalbereich); Beleuchtung je Raumtyp: U] rein! Zjeiwert / installiert / Grenzwert: 6,5/7,1/10,2 Wim? Ergebnis angeben (Ziel-/Grenz- (gilt nur für Bibliotheksfläche) /installierter Wert) 30 |7 Beschreibung Grundkonzept für ea die Steuerung der Beleuchtung einschließlich Funktionsschema U] nein 31 | 7 Beschreibung Schnittstellen/ m Signalaustausch zu anderen ziel Gewerken (Bussysteme, U] nein Signalaustausch, z.B. Präsenz Beleuchtung -> Lüftungsanlagen) 32 |7 Leistungsmessung für Gesamt- D ja anschlusswert > 30kW [] nein 7 Konzept zur Leistungsspitzen- Im Entwurf ist eine Leistungsspitzenreduzierung siehe reduzierung für Gesamtan- schlusswert > 50kW liegt vor Drehzahlregelung über einen Frequenzumformer der Kältemaschinen berücksichtigt. 34 |7 Motoren entsprechen IEC 60034-] [>] ja [soweit Neumotoren vorgesehen werden. 30:2008,mind.Effizienzklassen nein 35 |7 Elektrogeräte mit Prädikat D ja Energieeffizienz [] nein 36 | 8 Konzeption Energiezähler ja It. Leitlinien [_] nein Planungsstand (Datum): [_] Vorplanung [2] Entwurfsplanung 03.07. 3.07.2017 [_] Sonstiges [_]Weiterplanungsbeschluss [JBaubeschluss r Kommentar 261/43 - Energiemanagement: A; bis: Gebaudggpr Stadt Köln Datum/Unterschrift Projektleitung GW Datum/Unterschrift<261/43/= Eleri emanagöfi : ZW 170823_Checkliste_Energieleitlinien_Anlage4_Vers.2.4

• Anlage 1 - Projektdaten.

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  Anlage 1 Anlage 1 zur Beschlussvorlage: Projektdaten Projektbezeichnung 1. Planungsauftrag genehmigt von Fachausschuss/Rat: 2. Raumprogramm 3. Umbauter Raum m³ Raummeterpreis €/m³ (Kosten 3. u. 4. von Seite 2, br utto) 4. m² Quadratmeterpreis €/m² (Kosten 3. u. 4. von Seite 2, brutto) Nutzfläche (NF) m² 85,6% m² 14,4% m² 100,0% 1.070,00 m² (nur informativ) 5. Sparte: Verwaltungsgebäude m2 Reinigungskosten €/Jahr sonst. Nebenk. €/Jahr 13,68 € /m 2/Monat Nutzfläche 10.200,00 88.166,02 € 306.000,00 € 1.956.787 € /Jahr Verkehrsfläche 1.720,00 13.083,15 € 51.600,00 € - € - € - € - € - € - € FVP + Nebenkosten: 2.415.636 € Gesamt 11.920,00 101.249,17 € 357.600,00 € 58.000,00 449,68 Bruttogrundfläche 14.861,45 1.754,98 Technikfläche (TF) 10.200,00 Verkehrsfläche (VF) 1.720,00 Mietfläche 11.920,00 Flächenverrechnungspreis Nebenkosten Generalsanierung Zentralbibliothek Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln Ratssitzung Vorlage Nr. 2142/2012 v. 18.12.2012 Ratsbeschluss v. 16.03.2015, Weiterplanugsbeschluss (2781/2014) - Öffentlicher Bereich / Bibliotheksfläche: ca. 6.400 m² - Verwaltungs-Bereich: ca. 1.500 m² Seite 1 Genehmigungsplanung (Lph 4) Beginn Ausführungsplanung (Lph 5) Vorgesehener Baubeginn Voraussichtliche Fertigstellung (3.Quartal 2024 mit 6 Mon. Risikorückstellung) Voraussichtliche Übergabe an den Nutzer Kosten Bauwerk Kosten Auslagerung Gesamtmittelbedarf Sanierung Gesamtmittelbedarf Sanierung 6. Planung (bis Lph 4) Planung Lph 5 u. Bauleitung 7. Rechnungsprüfungsamt prüft zur Zeit die Kostenberechnung; das Ergebnis wird in der Sitzung bekannt gegeben hat die Kostenberechnung geprüft RPA-Nr.: KOB 2017/0970 und KOB 2018/0251 und 2018/11 18 37.922.357 € Gesamtmittelbedarf Einrichtung 2. Quartal 2024 44.328.539 € 6.406.182 € 3. Quartal 2020 1. Quartal 2024 37.922.357 € 34.632.137 € 3.290.220 € 4. Quartal 2018 1. Quartal 2019 262 -2, Gebäudewirtschaft der Stadt Köln VOF X Seite 2 Kosten (Aufstellung nach DIN 276) Baupreis- steigerung 2) Kostenberechnung von: 2,88% 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließen Sep 20 39 3.915.362 € 4.293.439 € 300 Bauwerk – Baukonstruktion Sep 20 39 15.632.036 € 17.141.505 € 400 Bauwerk – Technische Anlagen Sep 20 39 10.449.466 € 11.458.493 € Summe 300 + 400 26.081.503 € 28.599.998 € 500 Außenanlagen Sep 20 39 17.850 € 19.574 € 600 Mrz 21 45 5.130.542 € 5.706.314 € Summe 100-600 35.145.257 € 38.619.324 € 700 Baunebenkosten 9.183.282 € 10.091.039 € davon Ausstattung, feste Einbauten 1.275.640 € 1.418.797 € Gesamtbaukosten gem. KB 44.328.539 € 48.710.363 € davon Ausstattung, feste Einbauten 6.406.182 € 7.125.111 € Gesamtbaukosten gem. KB ohne nutzerspezifische Kosten 37.922.357 € 41.585.252 € Differenz zum Weiterplanungsbeschluss 28.000.000 € 9.922.357 € Baupreissteigerung 4.381.824 € Baupreissteigerung ohne nutzerspezifische Kosten 3.662.895 € Gesamtkosten (Beschlussalternative) 48.710.363 € 9.154.611 € Gesamtkosten inkl. Risikozuschlag (Beschlussvorschlag) 57.864.973 € 1) Basis Anfang der LPH 8 2) Basis Baupreisindex 2010-2018, s. Anlage Baukostensteigerung seit Weiterplanungsbeschluss: 2008 42096 Baubeginn Sep 20 2009 42095 Baupreissteigerung 2,88% 2010 42094 Kostenschätzung aus Nov 14 2011 42093 Kostenschätzung 28.000.000 € 2012 42092 30.315.500 € 8,27% 2013 42091 2.315.500 € 2014 42090 7.606.857 € 2015 42089 11.269.752 € verbleibende Kostensteigerung zu KB verbleibende Kostensteigerung zu indizierten Baukosten Kostenfestschreibung aufgrund erfolgter Ausschreibungen 1) Jun 17 Risikozuschlag gemäß Bericht Projektsteuerung v. 30.06.2017 (ca. 20 % der nicht-indizierten Gesamtbaukosten) Kostenschätzung indiziert Differenz Ausstattung und Kunstwerke Einrichtung, Medientechnik etc. Seite 3

• Anlage 4b - Einsparmöglichkeiten beim Energiebedarf.

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  Mögliche Einsparung des Endenergiebedarfs durch die Sanierung der Zentralbibliothek in Köln – Mit angesetztem Strompreis von 0,171 Euro/kWh (Jahr 2016) und einem Fernwärmepreis von 0,10 Euro/kWh (Jahr 2016). Zentralbibliothek Köln Benötigte Endenergie Mögliche Einsparung Verbrauchsübersicht Strom und Heizung Bestandsgebäude Sanierungsvariante in % pro Jahr in € pro Jahr 15.08.2017 kWh kWh / m 2 kWh kWh / m 2 Strom Beleuchtung 455 854 39,7 72795 6,0 84 % Ventilatoren, Pumpen 467 002 40,7 69 770 5,7 85 % Kühlung 57 797 5,0 31 650 2,6 45 % Warmwasser - Durchlauferhitzer 61 026 5,3 62 287 5,1 -2 % Summe Strombedarf 1 041 679 90,8 236 502 19,4 70 % 137 685 € Fernwärme Heizung 1 347 234 117,4 221 425 18,2 Fernwärme 1 347 234 117,4 221 425 18,2 83 % 112 580 € Geräte - Strom Elektronische Geräte (Computer, Drucker, usw.) 61 124 5,3 62 313 5,1 Geräte - Strombedarf 61 124 5,3 62 313 5,1 -2 % -203 € Gesamtwert pro Jahr 2 450 037 213,5 520 239 42,7 79 % 250 062 € *Rundungsdifferenz *

• Beschlussvorlage Rat

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 0027/2018 Freigabedatum 03.09.2018 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Generalsanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln; Baubeschluss gemäß Weiterplanungsbeschluss vom 24.03.2015 (2781/2014) und Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (3142/2012) Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat genehmigt den Entwurf und die Kostenberechnung für die Generalsanierung der Zentralbibliothek und beauftragt die Verwaltung mit den Leistungsphasen (Lph.) 4 bis 9 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Baukosten inklusive Inneneinrichtung betragen circa 48.750.000 Euro brutto. Hinzu kommt ein separater Risikozuschlag von 9.155.000 Euro brutto. Die abschließende Fertigstellung erfolgt Mitte 2024. Teile der Zentralbibliothek werden planmäßig aber schon früher fertiggestellt und genutzt. Für die Dauer der Sanierung wird eine befristete Vollzeitstelle bewilligt. Die Stelle soll bei der Amtsleitung der Stadtbibliothek als Stabstelle angebunden werden. Die Stellenbewertung muss noch verwaltungsintern abgestimmt werden und wird daher zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Für den Stellenmehrbedarf ist in 2019 mit Mehraufwendungen im Teilplan 0405- Kulturförderung, Teilplanzeile 11-Personalaufwendungen von rund 90.000 Euro zu rechnen und für die Jahre 2020 bis 2024 im Umfang von rund 450.000 Euro. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung erfolgt aus dem städtischen Haushalt nach Fertigstellung der Baumaßnahme über entsprechende Mietzahlungen nach Maßgabe des dann jeweils gültigen Flächenverrechnungspreises. Auf Basis des derzeitigen Flächenver- rechnungspreises ergäbe sich - im Teilergebnisplan 0418-Stadtbibliothek, Teilplanzeile 16 sonstiger ordentlicher Aufwand - eine jährliche Spartenmiete inklusive Nebenkosten und Reinigung in Höhe von 2.415.636 Euro (Anlage 1). Unterausschuss Kulturbauten 03.09.2018 Ausschuss Kunst und Kultur 11.09.2018 Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 12.09.2018 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 17.09.2018 Finanzausschuss 24.09.2018 Rat 27.09.2018 2 Die Finanzierung der notwendigen Ausstattung (unter anderem Mobiliar, Medientechnik und Leitsysteme) ist über den städtischen Haushalt abzubilden. Die Mittelbereitstellung (insgesamt 7.140.000 Euro brutto, zuzüglich 580.500 Euro brutto anteiliger Risikozuschlag, Anlage 2b) erfolgt sukzessive nach Baufortschritt in den Haushaltsjahren 2021 - 2024 aus zu veranschlagenden Mitteln im Teilfinanzplan 0418-Stadtbibliothek, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Nach dem Weiterplanungsbeschluss vom 24.03.2015 wurden bereits 6.837.300 Euro in den Haushalt eingeplant. Diese sind nicht mehr zusätzlich bereit zu stellen. Die in der vorgenannten Summe enthaltenen anteiligen Baunebenkosten für die Inneneinrich- tung (Kosten der Planung, Baubetreuung, Projektleitung und -steuerung) in Höhe von 1.276.000 Euro, beziehungsweise mit Baupreisindex 1.418.797 Euro brutto (Anlage 1), stehen somit im städtischen Haushalt im Teilergebnisplan 0418-Stadtbibliothek bereit. Die bilanziellen Abschreibungen der Ausstattungskosten und anteiligen Baunebenkosten erfolgen entsprechend den Beschaffungszeiträumen in den Haushaltsjahren 2021 ff im Teilergebnisplan 0418-Stadtbibliothek. Der Rat der Stadt Köln beschließt eine Sanierung im laufenden Betrieb gemäß dem beigelegten Bauablaufplan (Anlage 5). Alternative: Der Rat beschließt auf die Generalsanierung zu verzichten. In der Konsequenz bedeutet dies, dass bei einer zeitlich nicht konzentrierten Gesamtbaumaßnahme die nachfolgend aufgeführten unumgänglichen Einzelmaßnahmen - Ertüchtigung des Brandschutzes, Erweiterung der Brandmeldeanlage, Kabelabschottungen in den Wänden und Decken, - energetische Sanierung von Fassade und Dach des Gebäudes, - Sanierung und Anpassung der technischen Anlagen (wie Aufzug und Elektro) inklusive der Leitungsführung, - Herstellung der Barrierefreiheit in den Sanitäranlagen und Einbau von Leitsystemen, - Erneuerung des Bibliothekssystems, - Erneuerung der abgenutzten Bausubstanz und der Einrichtung, sowie - Entfernung gebundener Schadstoffe im laufenden Betrieb und über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren durchgeführt werden müssen, um einen nachhaltig zumindest sicheren Betrieb des Gebäudes zu ermöglichen. Im Ergebnis wird trotz der durchzuführenden Einzelmaßnahmen keine nachhaltige und den heutigen technischen Standards entsprechende Bibliothek entstehen. Ebenso kann eine umfängliche energetische Sanierung nur zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Entsprechende Ausführungen werden in Varianten 1a bis 2b auf Seite 6 beschrieben. 3 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen 6.186.563 Euro* Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme 1.533.936 Euro* Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2019 a) Personalaufwendungen (befristet bis zum Ende der Sanierung) circa 90.000 Euro b) Sachaufwendungen etc. (zu Miete siehe Absatz 4 des Beschlussvorschlags) c) bilanzielle Abschreibungen (durchschnittlich nach Fertigstellung 10 Jahre) 618.656 Euro Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge Euro b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten Euro Einsparungen: ab Haushaltsjahr: 2024 a) Personalaufwendungen Euro b) Sachaufwendungen etc. c) Energie circa 250.000 Euro** Beginn, Dauer *= vergleiche Anlage 2b Kostenberechnung für die Ausstattung Seite 1: KG 600 (4.311.380 Euro netto) und KG 700 (1.071966 Euro netto) zuzüglich Mehrwertsteuer, Baupreisindex und anteiligem Risikozuschlag. **= Die jährlichen Einsparungen durch die Einhaltung des EnEV-2016-Standards betragen 80 % beziehungsweise circa 250.000 Euro jährlich (Anlage 4b). Begründung Bauvorhaben: Am 24.03.2015 genehmigte der Rat nach den Ergebnissen der Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung, Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung) Projektkosten in Höhe von insgesamt 38.272.800 Euro brutto. Diese setzten sich zusammen aus Baukosten von 31.435.500 und der Innenausstattung in Höhe von 6.837.300 Euro (RPA-Nr. KOS 2014/1685). Die zwischenzeitlich abgeschlossene Entwurfsplanung (Lph. 3) kommt in der Kostenberech- nung (Stand: 15.12.2017, Anlagen 2a – 2c) zu folgendem Ergebnis: die Baukosten inklusive Inneneinrichtung betragen ca. 48.750.000 Euro brutto. Diese setzen sich zusammen aus Baukosten in Höhe von 41.610.000 Euro und der Innenaus- stattung in Höhe von 7.140.000 Euro. Hinzu kommt ein separater Risikozuschlag von 9.155.000 Euro brutto. Die Baumaßnahme umfasst die Generalsanierung der Zentralbibliothek. Diese umfasst eine brandschutztechnische und bauphysikalische Sanierung des Bestandgebäudes sowie die Neugestaltung der Fassaden und die Aufwertung der gesamten thermischen Hülle auf den zum Zeitpunkt des Planungsentwurfes gültigen Energiestandard (Energieeinsparverordnung EnEV 2016). 4 Der spezifische Primärenergiebedarf beträgt 32,7 % des Sollwertes nach EnEV 2016 und entspricht damit der Teil-Anforderung an ein KfW Effizienzhaus 40 (Referenzgebäude der Kreditanstalt für Wiederaufbau). Zur wirtschaftlichen Optimierung der erforderlichen Maßnahmen wurden durch den Bauphysiker thermische Simulationen des Gebäudes vorgenommen. Dabei wurde ein reales Abbild des Gebäudes mit seiner konkreten Geometrie, seinem realen Standort sowie mit seinen tatsächlichen Verbrauchs- daten digital erzeugt, um möglichst realistische Werte zu prognostizieren, die mit dem standardisier- ten Wärmeschutznachweisen nach EnEV nicht möglich sind. Mithilfe dieses Modells konnte auf eine Innendämmung komplett verzichtet und die Außendämmung auf 10 cm begrenzt werden. Der Jahresheizwärmebedarf von 18,2 kWh/m² pro Jahr liegt 21 % über dem erforderlichen Wert von 15 kWh/m² pro Jahr für ein Passivhaus. Die Verbrauchswerte für Heizung, Strom, Wasser und Ab- wasser lassen sich von derzeit ca.360.000 Euro/a um circa 250.000 Euro senken (siehe Anlage 4b). Zusätzlich ist mit einem Ertrag von circa 50.000 Euro durch die neue Photovoltaikanlage zu rechnen. Die Dachflächen erhalten eine Terrasse sowie Dachbegrünung. Die Gebäudetechnik wird in weiten Teilen vollständig erneuert und die bestehende Infrastruktur er- tüchtigt. In diesem Zuge wird das Bestandsgebäude von allen vorgefundenen gebundenen Altlasten befreit. Darüber hinaus werden die Verwaltungsbereiche, die Bibliotheksflächen und die Einrichtung, sowie die Sanitäranlagen zeitgemäß gestaltet und die Barrierefreiheit in allen Bereichen sichergestellt. Die Baumaßnahme wird im laufenden Betrieb in drei Bauphasen durchgeführt (Anlage 5). Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden während der Bauphasen in zwei Containeranlagen entlang des Rautenstrauch-Joest-Museums und in der Peterstraße neben der Kaufhofverwaltung ausgelagert. Nicht bibliotheksspezifisches Personal kann gegebenenfalls auch anderweitig untergebracht werden. Alternativ werden weiterhin Büroflächen in der Nähe zur Anmietung gesucht. Die gesamten Medien aus den Untergeschossen werden extern ausgelagert. Nach Sanierung der Untergeschosse werden alle Medien wieder eingeräumt. Eine Ausnahme bildet hierbei das Magazin 3, welches während der Baumaßnahme als Zwischenlager genutzt wird und in das je nach Bauphase die Bestände der jeweils anderen betroffenen Geschosse ausgelagert werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden die Medien des Magazins 3 aus der externen Auslagerung wieder dort eingeräumt. Die gesamte Bauzeit im laufenden Betrieb wird voraussichtlich circa 42 Monate umfassen. In dieser Zeit sind große Teile des Josef-Haubrich-Hofes durch die Baustelle für die Öffentlichkeit nur eingeschränkt nutzbar. Während der Arbeiten an strukturellen Konstruktionsteilen wird die Bibliothek für die Öffentlichkeit zeitweise geschlossen. Die Abläufe der drei Bauphasen (Anlage 5) sehen bei der Sanierung der Geschosse einen gleich- bleibenden Ablauf vor und beginnen jeweils mit dem Rückbau der Fenster und den Abbrucharbeiten. Darauf folgen das Einsetzen der neuen Fensterelemente und danach der gesamte Innenausbau der jeweiligen Geschosse. Zusätzlich erfolgt in der ersten Bauphase die Sanierung der Betonfassaden- und der Dachflächen einschließlich Aufbau. Die Dachflächen erhalten hierbei in weiten Teilen eine extensive Dachbegrü- nung oder Photovoltaikanlage auf Abdichtungsbahnen. In den Randbereichen und an aufgehenden Bauteilen erfolgt eine Kiesdeckung. In der dritten Bauphase erfolgt der Aufbau der Riemchenfassade einschließlich Dämmung. Die Sanitäranlagen und Aufzugsschächte werden gestaffelt in zwei Bauphasen entkernt, saniert und umgebaut, um die Nutzung des Gebäudes während der Bauzeit zu ermöglichen. Die WC-Anlagen werden neu gestaltet, die Aufzüge ausgetauscht und die Aufzugsschächte erhöht bzw. vergrößert, um eine barrierefreie Nutzung bzw. den zukünftigen Betriebsablauf der Bibliothek im Gebäude sicher- zustellen. 5 Für jede Bauphase wurde ein gesondertes Brandschutzkonzept entwickelt. Im Innenbereich werden die Gipskartonwände, Deckenbekleidungen, Wandbekleidungen, Bodenbeläge und Innentüren zurückgebaut und neu gestaltet. Hierbei werden nachgewiesene, gebundene Altlasten vollständig ausgebaut und fachgerecht entsorgt. Der öffentliche Bibliotheksbereich wurde durch das Büro UKW Innenarchitekten, das als Sieger aus einem internationalen Innenarchitekturwettbewerb hervorgegangen ist, neu geordnet und geplant. Das Farbkonzept der Innenraumgestaltung wurde gegenüber dem Wettbewerbsbeitrag wie von der Jury vorgeschlagen in enger Abstimmung mit dem Nutzer überarbeitet. Das neue Innenraumkonzept ist zukunftsorientiert ausgerichtet und mit Aufenthalts- und Erlebniszonen für vielfältige Aktivitäten ergänzt. Durch die spezielle Planung der Beleuchtung, der Medientechnik und des Leitsystems werden Aufenthalts- und Nutzungsqualität verbessert. Die Räume für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden durch die Gebäudewirtschaft in Abstim- mung mit der Zentralbibliothek neu geplant, um den Veränderungen des Bibliotheksbetriebes gerecht zu werden. Sie erhalten einen neuen Bodenbelag und Wände aus Gipskarton, in Großraumbüros und Besprechungsräumen teilweise aus Glas. Die Deckenbekleidungen mit Lichtrasterkanal werden ana- log zur Bestandsoptik erneuert und mit raumakustisch wirksamen Kassettenelementen versehen. Im Zuge der Brandschutzertüchtigung wird nach enger Abstimmung mit dem Bauaufsichtsamt und der Berufsfeuerwehr ein zweiter baulicher Rettungsweg für die Verwaltungsgeschosse erstellt. Dieser führt über eine neue Außentreppe an der Nordfassade in das baulich erhöhte Bibliothekstreppenhaus (TRH 1). Zur Ertüchtigung des Brandschutzes gehören auch der Austausch aller Brandschutztüren sowie eine Sanierung bzw. Bekleidung von Teilen der tragenden Decken und Wände. Projekthistorie 18.12.2012 Der Rat der Stadt Köln erteilt den Planungsauftrag über die Vorplanung (Lph. 2 nach HOAI) zur Sanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln am Josef-Haubrich-Hof 1. 24.03.2015 Nach Abschluss der Vorplanung genehmigt der Rat der Stadt Köln den Vorentwurf sowie die Kostenschätzung vom 5.11.2014 für die Generalsanierung der Zentralbibliothek. Ein erweiterter Planungsauftrag für die Entwurfsplanung (Lph. 3 nach HOAI) wird erteilt. Baukosten nach Weiterplanungsbeschluss: 31.435.500 Euro Ausstattungskosten nach Weiterplanungsbeschluss: 6.837.300 Euro (RPA-Nr. KOS 2014/1685) 01.07.2015 Auf Initiative der Stadtbibliothek erfolgte eine Wettbewerbsauslobung für die Innenarchitekturleistung für den Besucherbereich. Das Preisgericht entscheidet am 01.06.2016. 02.06.2016 Im Nachgang des Abschlusses des Innenarchitektur-Wettbewerbs wurde durch Dezernat VI eine Machbarkeitsstudie zur Gestaltung der Fassade in Abstimmung mit dem Gestaltungsbereit beschlossen. 29.06.2016 Beauftragung Projektsteuerung entsprechend der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV-Verfahren) 20.07.2016 Beauftragung TA-Planung nach VgV-Verfahren 6 21.11.2016 1. Termin Gestaltungsbeirat: Fassadengestaltung Schilling Architekten stellen mehrere Varianten vor. Als Ergebnis wird die Fensterfassade leicht nach innen versetzt und die Betonfassade außen mit Wärmedämmung und geschlämmten Klinkerriemchen verkleidet. Eine Innendämmung ist nicht erforderlich. Das charakteristische äußere Erscheinungsbild mit den horizontal durchgehenden Versprüngen und der mineralischen Oberfläche bleibt bei dieser Variante weitestgehend erhalten. 02.08.2017 Abschluss der Entwurfsplanung Lph. 3 mit Übergabe der Kostenberechnung an das Rechnungsprüfungsamt (RPA) 25.09.2017 2. Termin Gestaltungsbeirat: Fassadengestaltung, Außenwirkung der Innenarchitektur mit Beleuch- tungsplanung. Vorstellung und Bemusterung der Entwurfsplanung durch Schilling Architekten und UKW Innenarchitekten. 04.10.2017 Bericht des RPA (Nr. KOB2017/0970) 23.11.2017 Abstimmungstermin mit RPA und Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 20.12.2017 Stellungnahme der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zum RPA-Bericht 12.01.2018 2. Bericht des RPA (Nr. KOB 2018/0251) 02.08.2018 3. Bericht des RPA (Nr. KOB 20187/1118, Anlage 3a) 09.08.2018 Stellungnahme der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zum RPA-Bericht (Anlage 3b) 7 Chancen und Risiken Mit dem Ratsbeschluss vom 24. März 2015 wurde die Sanierung im laufenden Betrieb entschieden und damit dem Wunsch des Nutzers und der Kunden (2,4 Millionen Besucher pro Jahr) nach Verbleib in zentraler Stadtlage entsprochen. Die Entwurfsplanung wurde als abgestimmtes Ergebnis aller Fachplaner mit einer detaillierten, funktionierenden Bauablaufplanung sowie einer sorgfältigen Risikobetrachtung des Projektsteuerers erstellt. Im Vorfeld des Weiterplanungsbeschlusses wurden zahlreiche Fragen aus der Politik und von sach- kundigen Bürgerinnen und Bürgern zur Sinnhaftigkeit der Sanierung im laufenden Betrieb und nach möglichen Alternativen gestellt. Diese Fragen wurden in der Vorlage Nr. 0072/2015 ausführlich und zufriedenstellend beantwortet sowie 3 Varianten in einem Diagramm gegenübergestellt. Im Folgenden wird auf die geplante Variante 1a analog zur Vorplanung jedoch fortgeführt im Zusammenhang mit den betrachteten Varianten hinsichtlich vorhandener Chancen und Risiken eingegangen. Variante 1a: Sanierung im laufenden Betrieb (Entwurfsplanung und Kostenberechnung liegen vor) Diese Variante hat neben den Vorteilen (wie beispielsweise dem durchgehenden Erhalt des zentralen Standortes, der hervorragenden Erreichbarkeit, der hohen Nutzer- und Kundenakzeptanz, der vor- handenen Planung, der gesicherten, durchgehenden und preisgünstigen Auslagerungsmöglichkeit für das Personal in Mobilbauten in unmittelbarer Nähe) auch Risiken, die in erster Linie durch den lau- fenden Betrieb und in zweiter Linie durch das Bauen im Bestand generell entstehen. Im Rahmen der Vertiefung der Planung wurde in der Leistungsphase 3 die Anzahl der Bauphasen von 5 auf 3 verringert, um Schnittstellen zu reduzieren und rationellere Bauabläufe zu ermöglichen. Generell werden die Etagen immer komplett entkernt und horizontal durchgehend saniert. Dennoch wird es kurzfristige Überschneidungen zwischen vertikalen Sanierungsbereichen (Schächte, Trep- penhäuser, Aufzüge, Leitungsanbindungen) und den gerade genutzten Etagen geben. Trotz einge- planter Schutzmaßnahmen wird es vorübergehend auch zu Störungen der Kunden oder zusätzlicher Schließung von Teilbereichen kommen. Variante 1b: Sanierung mit vollständiger Auslagerung während der Bauzeit (Interim) Nach erfolgter Sanierung treffen die bei Variante 1a beschriebenen Vorteile im Wesentlichen auch auf diese Lösung zu. Die Risiken des laufenden Betriebs während der Bauzeit hingegen ließen sich durch eine Kom- plettauslagerung vermeiden und auf die Risiken des Bauens im Bestand reduzieren. Die oben beschriebenen Überschneidungen von horizontalen und vertikalen Bereichen könnten durch den Entfall der öffentlichen Nutzung effektiver bearbeitet, Schnittstellen und deren Fehlerquellen sowie das Bauzeit-und Kostenrisiko gegebenenfalls reduziert und gleichzeitig Kunden, Nutzer und Anwohner weniger belastet werden. Die reine Bauzeit könnte von 3,5 auf circa 2 Jahre gestrafft werden. Diese Variante wurde im Rahmen der Vorentwurfsplanung verworfen, da trotz intensiver Suche sei- tens der Gebäudewirtschaft über mehrere Maklerbüros keine geeigneten Objekte in zentraler Lage für eine Komplettauslagerung von Bibliothek und Personal ermittelt werden konnten. Die Suche eines Interimstandortes wurde im Rahmen der Entwurfsplanung nochmals wieder- holt. Auch darauf gingen keine geeigneten Angebote ein. 8 Variante 2a Neubau an derselben Stelle Auch diese Variante wurde untersucht und aufgrund der hohen Kosten und fehlender Möglichkeiten einer Auslagerung von Bibliothek und Personal in geeigneter Lage verworfen. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten eines Neubaus an dieser Stelle durch die vorhandene U-Bahn und die Tiefgaragen begrenzt. Variante 2b Neubau an einem anderen, noch zu findenden Standort Der Neubau an einer anderen Stelle bedeutet höchst wahrscheinlich die Abkehr von einem zentralen Standort. Bisher nicht bekannte grundstücksbezogene Standortfaktoren und planerische Erweiterun- gen bergen kosten- und zeitrelevante Risiken. Diese Variante wurde im Vorfeld des Weiterplanungs- beschlusses ebenfalls verworfen, weil kein geeignetes Grundstück gefunden werden konnte und die nutzende Verwaltung den Standort für zwingend erforderlich hält. Kostenvergleich Kostenschätzung zur Kostenberechnung für die KG 200-700 ohne KG 600 der empfohlenen Variante 1a (Anlagen 2b und 2c) Verglichen werden die Brutto-Baukosten ohne Baupreisindex und Risikozuschlag. Die ursprüngliche Kostenschätzung kam zu einem Ergebnis von 28.000.000 Euro. Die Kostenberechnung ergibt Gesamtkosten in Höhe von 37.935.000 Euro. Die Kostengruppe 600 hat sich in der Kostenberechnung (7.140.000 Euro) gegenüber der Kosten- schätzung (6.837.000 Euro) nur um circa 5 % verändert und wird hier nicht weiter betrachtet. Gründe für die Kostenerhöhung von 9,935 Mio. brutto gegenüber der Kostenschätzung sind: Auslagerung: rund 2,5 Mio. (25 %) Die Auslagerungszeit wurde gegenüber der Vorplanung um ca. 7 Monate verlängert, da alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen für die gesamte Bau- zeit nur stundenweise in der Bibliothek arbeiten dürfen. Statt einer 3-geschossigen Anlage darf nach zwischenzeitlicher Verlegung des neuen Plattenbelags mit (schwerem) Unterbau auf dem Josef-Haubrich-Hof über der Tiefgarage nur maximal 2-geschossig gebaut werden. Dadurch wird ein weiterer Standort erforderlich, um alle ca. 100 im Haus tätigen Personen in der Nähe unterzubringen. Hierbei entstehen zusätzliche Kosten durch die Vergrößerung des gesamten Gebäudevolumens, die Erhöhung des Aufwandes für technische Anschlüsse, so- wie durch Einnahmeausfallzahlungen an das Amt für Straßen und Verkehrstechnik (66) für die Belegung von öffentlichen Parkplätzen in der Peterstraße. Neuplanung der Inneneinrichtung (Wettbewerbsentwurf): rund 1,6 Mio. (16 %) Dachterrasse 4.OG mit attraktivem Zugang mit Verweilcharakter, im Deckenbereich versenkbare Scherenhubbühne für Veranstaltungen im EG, Glastrennwände, Sitztreppe EG/UG, feste Einbaumöbel, Innenwandbekleidung aus Holz, Abbrucharbeiten. Brandschutzmaßnahmen: rund 1,3 Mio. (13 %) Zweiter baulicher Rettungsweg für das 5. und 6.Obergeschoss: Erhöhung des öffentlichen Treppenhauses um einen Lauf mit Einhausung des Zugangs auf dem Dach, neue Außen-Metalltreppe vom 6. zum 5. Obergeschoss, statische Verstärkungsmaßnahmen, Abbrucharbeiten, zusätzliche Brandschutztüren. Mess- und Regeltechnik (MSR-Technik): rund 1,2 Mio. (12 %) Die vorhandene MSR-Technik ist veraltet und muss ersetzt und erweitert werden. Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen, Provisorien: rund 0,96 Mio. (10 %) Temporäre Schutzwände zur geschossübergreifenden Leitungsanbindung, verlängerte Standzeit der Außengerüste, temporärer Belagsschutz, 2 Außenaufzüge. 9 Fassade: rund 0,64 Mio. (6 %) Geänderte Fassadengestaltung in Folge einer Fassadenstudie. In Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt Köln soll ein Wärmedämmverbundsystem mit einer Riemchen- verkleidung verwendet werden statt einer Metallfassade. Geänderte Fensterteilung mit einem größeren Öffnungsanteil im öffentlichen Bereich gemäß Forderungen des Gesundheitsamtes und des Brandschutzes. Beseitigung von Altlasten: rund 0,3 Mio. (3 %) Bereits im Rahmen der Grundlagenermittlung wurde 2013 ein Schadstoffgutachten erstellt und dessen Empfehlungen zur Sanierung in der Kostenschätzung berücksichtigt. Aufgrund neuester Erkenntnisse hinsichtlich schadstoffverdächtiger Materialien wurde das Gutachten in der Entwurfsphase 2017 fortgeschrieben. Die aufgeführten Mehrkosten entstehen für den kompletten Austausch aller Trockenbauwände. Austausch aller Innentüren und der Schließanlage: rund 0,28 Mio. (3 %) Eine erneut durchgeführte Begutachtung ergab, dass alle Innentüren nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, nach fast 40 Jahren sehr stark abgenutzt sind und komplett ausgetauscht werden sollten, da eine Ertüchtigung keine Kostenersparnis bringt. Allgemeine Kostenerhöhungen: rund 1,155 Mio. (12 %) Zusätzliche Maßnahmen wie Rohbauarbeiten und Tragwerksverstärkung, Baustellenreinigung durch Bauabschnitte, Maßnahmen im Innenausbau und Blendschutz. ______________ Summe rund 9,935 Mio. In der Anlage 7 wird allgemein ausgeführt, warum es im Planungsprozess zu Kostenanpassungen kommen kann. Im Weiteren ist die gerichtlich anerkannte Toleranz in der Kostenentwicklung dargestellt. Gründe für den Risikozuschlag von 9,155 Mio. Die Risiken sind in der Anlage 8 aufgelistet und bewertet. Finanzierung Bauvorhaben: Seit dem 01.01.2015 wird statt der bisherigen kalkulatorischen Miete von der Gebäudewirt- schaft ein Sparten- beziehungsweise Flächenverrechnungspreis je qm für die Nutzung von Gebäudeflächen erhoben. Basis für den Flächenverrechnungspreis (FVP) eines Jahres sind die Plan-Aufwendungen und sonstigen Planerträge einer Sparte. Der jeweilige Verrechnungspreis (Euro/qm) ergibt sich aus der Division dieser planmäßigen Nettoaufwendungen durch die einer Sparte zugeordnete Fläche. Der spezifische FVP für das Jahr der Inbetriebnahme liegt noch nicht vor. Auf der Grundlage des FVP für das Jahr 2018 ergeben sich ab Fertigstellung und ganzjähriger Nutzung voraussichtlich folgende Mietbelastungen inklusive Betriebs- und Reinigungskosten: 2.415.636 Euro / Jahr (Anlage 1). Begründung Stellenmehrbedarf: Der Umbau bei laufendem Betrieb ist für das Team der Stadtbibliothek mit größeren Einschränkungen der Arbeitsplatzqualität verbunden. Er verlangt von der Stadtbibliothek umfangreiche organisatorische Maßnahmen. Gleichzeitig stellt er sicher, dass durch geschickte Planung immer alle Medien für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen und Bereiche wie beispielsweise die Kinder- und 10 Jugendbibliothek während der gesamten Baumaßnahme zugänglich sind. Neben der bauphasenab- hängigen Rotation von Beständen und Personal, sind eine spezielle Anpassung der Dienstpläne, kontinuierliche Bürgerinformation und zusätzliche Serviceangebote (wie innovative mobile Services, spezielle Veranstaltungsformate, Auslagerung von Aktivitäten in die Stadtteilbibliotheken bis hin zur potenziellen zusätzlichen Nutzung des alten Bücherbusses als stationäres Angebot und vieles mehr) notwendig. Durch den damit verbundenen wesentlichen Mehraufwand ist die Einrichtung einer befris- teten Vollzeitstelle erforderlich. Die Stelle soll bei der Amtsleitung der Stadtbibliothek als Stabstelle angebunden werden. Die Stellenbewertung muss noch verwaltungsintern abgestimmt werden und wird daher zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Stelle soll zum Stellenplan 2020 für die Dauer der Sanierungsphase zugesetzt werden. Da die Stellenbesetzung vor dem Inkrafttreten des Stellen- plans 2020 notwendig ist, werden verwaltungsinterne Stellenverrechnungen zur Verfügung gestellt. Damit die künftigen Betriebsabläufe nach Fertigstellung der Maßnahme optimal funktionieren, ist eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Bauherren (Vermieter) und Nutzer (Mieter) unabdingbar. Die Funktionalität der Infrastruktur und der einzelnen Innenausstattungselemente ist ausschlaggebend für eine weitere erfolgreiche Bibliotheksarbeit. Auch die Betriebsabläufe in der Zentralbibliothek werden durch die Einzelplanungen in den zahlreichen Gewerken grundsätzlich tangiert und müssen bei lau- fend notwendigen Umplanungen ständig überprüft werden. In den verschiedenen Bauphasen müssen mehrere hausinterne Umzüge, Auslagerungsmöglichkeiten und der Interimsbetrieb geplant und um- gesetzt werden. Aufgabe der neuen Stelle ist die bibliotheksinterne strategische Ablaufplanung und eine gezielte Information der Bürgerschaft und der Mitarbeitenden. Die begleitenden Arbeiten für die innenarchitektonische Ausstattung der insgesamt 6.400 Quadratmeter öffentlicher Nutzfläche auf ins- gesamt 6 Geschossen ist außerdem mit äußerst umfangreichen Vergabeverfahren verbunden. Nur mit einem gebündelten Prozessmanagement bei der Stadtbibliothek können auch die gesamtstädtisch als strategische Handlungsfelder definierten Themen - Kunden- und Bürgerzufriedenheit und - Organisationskultur und Beschäftigtenzufriedenheit wirksam berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang ist die Einbindung und Information der Bibliothekskunden und Mitarbeitenden in den einzelnen Phasen zu planen, zu koordinieren und um- zusetzen. Nur durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sind eine Reduzierung der Unzufriedenheit und ein Mitnehmen der Mitarbeitenden im Changeprozess während der Bauphase möglich. Aufgrund der im Vergleich mit anderen Großstadtbibliotheken außerordentlich knappen Personalausstattung, können diese zusätzlichen, temporären Aufgaben nicht mehr ohne entsprechende Personalzusetzung wahrgenommen werden. Finanzierung Stellenmehrbedarf: Da die Stellenbewertung noch nicht abschließend abgestimmt werden konnte, wird hilfsweise ein Durchschnitt der durchschnittlichen Personalkosten einer EG12, EG13 und Besoldungsgruppe A13 (Bereich 7) zugrunde gelegt. Damit ergeben sich Personalkosten in Höhe von rund 90.000 Euro pro Jahr während der Sanierung, die befristet bei 43 bereitgestellt werden müssen. Anlagen Anlage 1 - Projektdaten Anlage 2a – Gesamtkostenberechnung Anlage 2b – Kostenberechnung Einrichtungskosten Anlage 2c – Kostenvergleich zwischen Kostenschätzung und Kostenberechnung ohne KG 600 Anlage 2d – Kostenvergleich zwischen Neubau und Sanierung Anlage 3a – Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes Anlage 3b – Stellungnahme zum Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes Anlage 4a – Energie-Checkliste Anlage 4b – mögliche Einsparungen beim Energiebedarf Anlage 5 – Bauablauf Anlage 6 – Risikobetrachtung Anlage 7 - gerichtlich anerkannte Toleranz in der Kostenentwicklung Anlage 8 - Risikocontrolling

• Anlage 0 - Begründung der Dringlichkeit

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  Anlage 0 zu 0027/2018 – Begründung der Dringlichkeit Um im Ergebnis so nah wie möglich an der nun vorliegenden Kostenberechnung zu bleiben ist ein kurzfristiger Baubeschluss erforderlich, auch im Hinblick darauf, dass der nächste Beschluss erst im November erfolgen kann.

• Anlage 6 - Risikobetrachtung

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  Risikobetrachtung zur Baumaßnahme Generalsanierung Zentralbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln PS-Nr 21-11024-012 Risikoklassen I / II / III / IV entspricht Eintrittswahrscheinlichkeit gering/ mittel/ groß/ erheblich Risiko Beschreibung Bemerkung / Maßnahmen Klasse Änderungen Gesetzgebung/Richtlinien; Vorgaben; z.B.: Barrierefreiheit, DIN Normen, BQAs Stadt Köln, EnEV Nachträgliche Planungsänderungen aufgrund neuer Vorgaben I Anlieger- und Bürgerbeschwerden Verzögerung im Baustart sowie Störungen im Bauablauf, ggf. Verkehrskonzept I Genehmigungsverfahren Gebäude längere Laufzeit als angenommen, z.B. aufgrund von weiteren zu beteiligenden Stellen, unvorhersehbare Anforderungen mit Konsequenzen auf Planungsinhalte Abstimmungsgespräche mit Bauaufsicht und Feuerwehr im Vorfeld erfolgt, Erleichterungen Abweichungen und Kompensationen gegenüber der Hochhausrichtlinie wurden in Aussicht gestellt und werden mit Einreichung der Bauantragsunterlagen eingereicht I/II Insolvenzrisiko Insolvenz von ausführenden Firmen II Mietausfall Amt 66/Containeranlage Verlängerung der Bauzeit / Mietausfall Containeranlage auf öffentliche Verkehrs-/ Parkfläche II Preissteigerungen Preissteigerungen zwischen Aufstellung Kostenberechnung und Kostenanschlag tatsächliche Marktentwicklung/Baukonjunktur nicht prognostizierbar (z.B. Kapazitätsengpässe, fehlende Bieter, höhere Angebotspreise, z.B. F30 Anforderung für Auslagerungscontainer II/III Mengenrisiko Mengenerweiterung aufgrund sanierungsspezifischer Unwägbarkeiten II Genauigkeit der Kostenermittllung Abwicklung in Bauphasen, Teilabnahmen, - inbetriebnahmen, Einzelanfertigungen Möbel beinflussen Preisgestaltung III Einhaltung Rahmenterminplan Mehrkosten und/oder Zeitve rzüge durch Terminverzögerungen verschiedenen Ursprungs, Abwicklung in Bauphasen III/IV Nutzeränderungen jetzt noch nicht absehbare potenzielle Nutzerwünsche II Schnittstellen Planung Bei der Anzahl der Fachplaner best eht ein generelles Abstimmungs- und Schnittstellenrisiko Schnittstellenliste, Klärung Verantwortlichkeiten I/II zusätzlicher, nicht vorhersehbarer Planungsbedarf Erfordernis von im Vorfeld nicht ersichtlichen Planungsleistungen im Zuge der Bearbeitung der weiteren Lphs, ggf. Notwendigkeit zusätzlicher Beauftragungen I/II Allgemeine Risiken Planungs- und Ausführungsrisiken Risiken der Kostenermittlung 1 v 2 Risikobetrachtung zur Baumaßnahme Generalsanierung Zentralbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln PS-Nr 21-11024-012 Risikoklassen I / II / III / IV entspricht Eintrittswahrscheinlichkeit gering/ mittel/ groß/ erheblich Vergabeverfahren Generell stellen Vergabeverfahren insbesondere bei Einzelvergaben Terminrisiken dar, die nur bedingt beeinflusst werden können. II Vergaberisiko (Ausschreibung/ Vergabe) Marktsituation, Auslastungsrisiko geeigneter Unternehmen, Verzögerungen durch Vergabebeschwerden Vergabeterminplan, ausreichend Zeitpuffer für Vorlage LV bis Vergabe einplanen II Qualitäten Bau unzureichende Ausführungsqualität bauseits, Mehrkosten durch zeitliche Verzögerungen Qualität Objektüberwachung in Lph8 sicherstellen, Bauleitung intensivieren II/III Mehrfaches Freimessen ggf. über die fach- und gesundheitste chnisch erforderlichen Messungen hinausgehende Messungen, z.B. aufgrund Bedenken Nutzer oder Öffentlichkeit II Unwägbarkeiten Bestand trotz gewissenhafter Planung unvor hersehbare Ereignisse/Änderungsnotwendigkeiten (z.B. Brandschotts, Brandschutzklappen, Erhalt und Wiederverwendung Wärmeversorgungsanlagen und zentrale Lüftungsanlage/-kanäle, Betonüberdeckung/-sanierung) II Bauliche Risiken durch Bauen im Bestand 2 v 2

• Anlage 2a - Gesamtkostenberechnung.

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  Anlage 2a Kostenermittlung von Hochbauten nach DIN 276-1:2008-12 Kostenberechnung nur Felder ausfüllen ! Dienststelle: 262-2 Datum: 15.12.2017 Nachtrag v. 08.08.2018 Bauherrenvertretung Marita Rautenberg Telefon: 0221-221-24440 Bauherr: 26 Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Baumaßnahme: PLZ: Ort: 50676 1 | 3 | 5 | 7 | 9 zuschußfähig Projektnummer: 21-11204-12 2 | 4 | 6 | 8 | 0 nicht zuschußfähig Haushaltsstelle WE/IH Gesamtkosten einschließlich Kosten -43- (Einrichtung öffentlicher Bereich Bibliothek) Summe 100 Grundstück - EUR Summe 200 Herrichten und Erschließen 3.290.220 EUR Summe 300 Bauwerk- Baukonstruktionen 13.136.165 EUR Summe 400 Bauwerk- Technische Anlagen 8.706.064 EUR 75.000 EUR Summe 500 Außenanlagen 15.000 EUR Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 4.311.380 EUR Summe 700 Baunebenkosten 7.717.044 EUR Zwischensumme (netto) 37.250.873 EUR MwSt. 19 % 7.077.666 EUR 44.328.539 EUR Zur Rundung 21.461 EUR Gesamtkosten (brutto) 44.350.000 EUR Gesamtkosten einschließlich Baupreisindex (für Baubeschluss) 100 - 700 Gesamtkosten Bauwerk (brutto) 44.350.000 EUR Baupreisindex (Baubeginn 01. Quartal 2022) 4.381.824 EUR Zur Rundung 18.176 EUR Gesamtkosten mit Baupreisindex (brutto) 48.750.000 EUR Risikozuschlag gemäß Bericht der Projektsteuerung (brutto) 9.155.000 EUR Gesamtkosten mit Baupreisindex und Risikozuschlag (brutto) 57.905.000 EUR Einsparpotential für den Fall, dass als Alternative zur Auslagerung des Personals in 1.246.107 EUR - Containern eine geignete Büroanmietung in der Nähe der Bibliothek möglich ist. Nachrtrag Fachtechnisch geprüft: Nachtrag Fachtechnisch erstellt: Name/Datum Name/Datum Ruth Kellersmann Unterschrift: Unterschrift: EDV berechnet Fläche Baugrundstück FBG Bebaute Fläche GRF Bruttogeschoßfläche BGF a 14.500 Bruttogeschoßfläche BGF b Nettogrundfläche NGF 13.000 Bruttogeschoßfläche BGF c Kontruktionsgrundfläche KGF 1.750 Brutto-Rauminhalt BRI a 58.000 Brutto-Rauminhalt BRI b Nutzfläche NF 10.200 Brutto-Rauminhalt BRI c Verkehrsfläche VF 1.720 Fassadenfläche Technische Funktionsfläche TF 1.080 Zentralbibliothek Josef-Haubrich-Hof 1 GI Köln Zusatzkosten für halogenfreie Verkabelung (Grundsatzentscheidung -26- vom 11.07.2017) Niklas Bente Seite 1 von 9 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 100 Grundstück 110 Grundstückswert 110 Grundstückswert - EUR Grundstückswert Summe 110 - EUR 120 Grundstücksnebenkosten 121 Vermessungsgebühren - EUR 122 Gerichtsgebühren - EUR 123 Notariatsgebühren - EUR 124 Maklerprovisionen - EUR 125 Grunderwerbssteuer - EUR 126 Wertermittlungen, Untersuchungen - EUR 127 Genehmigungsgebühren - EUR 128 Bodenordnung / Grenzregulierung - EUR 129 Grundstücksnebenkosten, sonstiges - EUR Grundstücksnebenkosten Summe 120 - EUR 130 Freimachen 131 Abfindungen - EUR 132 Ablösen dinglicher Rechte - EUR 139 Freimachen, sonstiges - EUR Freimachen Summe 130 - EUR Summe 100 - EUR 200 Herrichten und Erschließen 210 Herrichten 211 Sicherungsmaßnahmen - EUR 212 Abbruchmaßnahmen - EUR 213 Altlastenbeseitigung - EUR 214 Herrichten der Geländeoberfläche - EUR 219 Herrichten, sonstiges - EUR Herrichten Summe 210 - EUR 220 Öffentliche Erschließung 221 Abwasserentsorgung - EUR 222 Wasserversorgung - EUR 223 Gasversorgung - EUR 224 Fernwärmeversorgung - EUR 225 Stromversorgung - EUR 226 Telekommunikation - EUR 227 Verkehrserschließung - EUR 228 Öffentliche Erschließung, sonstiges - EUR Öffentliche Erschließung Summe 220 - EUR 230 Nichtöffentliche Erschließung 230 Nichtöffentliche Erschließung - EUR Nichtöffentliche Erschließung Summe 230 - EUR 240 Ausgleichsabgaben 240 Ausgleichsabgaben - EUR Ausgleichsabgaben Summe 240 - EUR 250 Übergangsmaßnahmen 251 Provisorien - EUR 252 Auslagerungen 3.290.220 EUR Beitrag 262-2 3.133.300 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag WPW 156.920 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag - Übergangsmaßnahmen Summe 250 3.290.220 EUR Summe 200 3.290.220 EUR Seite 2 von 9 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 310 Baugrube 311 Baugrubenerstellung 35.553 EUR Beitrag SPG 35.553 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 312 Baugrubenumschließung - EUR 313 Wasserhaltung - EUR 319 Baugrube, sonstiges - EUR Baugrube Summe 310 35.553 EUR 320 Gründung 321 Baugrundverbesserung - EUR 322 Flachgründungen - EUR 323 Tiefgründungen - EUR 324 Unterböden und Bodenplatten - EUR 325 Bodenbeläge 28.600 EUR Beitrag 262 28.600 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag UKW KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 326 Bauwerksabdichtungen 7.360 EUR Beitrag SPG 7.360 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 327 Dränagen - EUR 329 Gründung, sonstiges - EUR Gründung Summe 320 35.960 EUR 330 Außenwände 331 Tragende Außenwände - EUR 332 Nichttragende Außenwände - EUR 333 Außenstützen - EUR 334 Außentüren und -fenster 3.847.529 EUR Beitrag SPG 3.847.529 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 335 Außenwandbekleidungen, außen 618.348 EUR Beitrag SPG 618.348 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 336 Außenwandbekleidungen, innen 16.500 EUR Beitrag 262-2 16.500 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 337 Elementierte Außenwände - EUR 338 Sonnenschutz 48.950 EUR Beitrag 262-2 48.950 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 339 Außenwände, sonstiges - EUR Außenwände Summe 330 4.531.327 EUR 340 Innenwände 341 Tragende Innenwände 34.500 EUR Beitrag UKW 24.500 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 10.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 342 Nichttragende Innenwände 168.865 EUR Beitrag UKW 12.900 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 155.965 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 343 Innenstützen 5.400 EUR Beitrag 262-2 5.400 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 344 Innentüren und -fenster 845.440 EUR Beitrag UKW 101.790 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 743.650 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 345 Innenwandbekleidungen 661.792 EUR Beitrag UKW 323.236 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag SPG 49.616 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag 262-2 288.940 EUR KB vom 28.06.2017 346 Elementierte Innenwände 541.415 EUR Beitrag UKW 388.940 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 152.475 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 349 Innenwände, sonstiges 168.786 EUR Beitrag UKW 27.896 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 20.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag SPG 25.365 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag NTK 95.525 EUR KB vom 13.06.2017 Innenwände Summe 340 2.426.198 EUR Seite 3 von 9 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 350 Decken 351 Deckenkonstruktionen 152.000 EUR Beitrag UKW 122.000 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 30.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 352 Deckenbeläge 1.104.449 EUR Beitrag UKW 805.031 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 299.418 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 353 Deckenbekleidungen 1.504.235 EUR Beitrag UKW 785.360 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 718.875 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 359 Decken, sonstiges 394.515 EUR Beitrag UKW 391.365 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 3.150 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Decken Summe 350 3.155.199 EUR 360 Dächer 361 Dachkonstruktionen 54.000 EUR Beitrag 262-2 54.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 362 Dachfenster, Dachöffnungen 70.000 EUR Beitrag 262-2 70.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 363 Dachbeläge 297.720 EUR Beitrag 262-2 297.720 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 364 Dachbekleidungen - EUR 369 Dächer, sonstiges 50.000 EUR Beitrag 262-2 50.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx Dächer Summe 360 471.720 EUR 370 Baukonstruktive Einbauten 371 Allgemeine Einbauten 221.270 EUR Beitrag UKW 471.591 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag UKW -250.321 EUR Allgemeine Ausstattung in KG 611 verschoben! Beitrag xxx KB vom xxx 372 Besondere Einbauten 113.438 EUR Beitrag UKW 75.000 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 38.438 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 379 Baukonstruktive Einbauen, sonstiges 5.600 EUR Beitrag UKW 5.600 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx Baukonstruktive Einbauten Summe 370 340.308 EUR 390 Sonst. Maßn. für Baukonstruktionen 391 Baustelleneinrichtung 242.400 EUR Beitrag HPC 15.400 EUR KB vom 09.06.2017 Beitrag 262-2 227.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 392 Gerüste 381.430 EUR Beitrag SPG 381.430 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 393 Sicherungsmaßnahmen - EUR 394 Abbruchmaßnahmen 971.776 EUR Beitrag SPG 179.059 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag HPC 259.452 EUR KB vom 09.06.2017 Beitrag 262-2 474.765 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag UKW 58.500 EUR KB vom 27.06.2017 395 Instandsetzung 76.793 EUR Beitrag SPG 76.793 EUR KB vom 21.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 396 Materialentsorgung 84.850 EUR Beitrag HPC 84.850 EUR KB vom 09.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 397 Zusätzliche Maßnahmen 93.400 EUR Beitrag 262-2 93.400 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 398 Provisorische Baukonstruktionen 187.253 EUR Beitrag UKW 89.873 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 262-2 0 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag 262-2 97.380 EUR KB vom 14.12.2017 399 Sonst. Maßn. f. Baukonstruktionen, sonstiges 102.000 EUR Beitrag 262-2 102.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx Sonst. Maßn. für Baukonstruktionen Summe 390 2.139.902 EUR Summe 300 13.136.165 EUR Seite 4 von 9 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 400 Bauwerk - Technische Anlagen 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 411 Abwasseranlagen 239.060 EUR Beitrag WPW 239.060 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 412 Wasseranlagen 244.707 EUR Beitrag WPW 244.707 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 413 Gasanlagen - EUR 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges 476.612 EUR Beitrag WPW 476.612 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Summe 410 960.378 EUR 420 Wärmeversorgungsanlagen 421 Wärmeerzeugungsanlagen - EUR 422 Wärmeverteilnetze 158.707 EUR Beitrag WPW 158.707 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 423 Raumheizflächen 360.664 EUR Beitrag WPW 360.664 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges 247.256 EUR Beitrag WPW 247.256 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx Wärmeversorgungsanlagen Summe 420 766.627 EUR 430 Lufttechnische Anlagen 431 Lüftungsanlagen - EUR 432 Teilklimaanlagen - EUR 433 Klimaanlagen - EUR 434 Kälteanlagen 191.145 EUR Beitrag WPW 191.145 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges 919.982 EUR Beitrag WPW 919.982 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx Lufttechnische Anlagen Summe 430 1.111.127 EUR 440 Starkstromanlagen 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen 59.500 EUR Beitrag WPW 59.500 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 442 Eigenstromversorgungsanlagen 194.460 EUR Beitrag WPW 194.460 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 443 Niederspannungsschaltanlagen 101.135 EUR Beitrag WPW 101.135 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 444 Niederspannungs- Installationsanlagen 956.303 EUR Beitrag WPW 956.303 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 445 Beleuchtungsanlagen 1.902.445 EUR Beitrag IB Andres 1.349.910 EUR KB vom 31.05.2017 Beitrag WPW 552.535 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 9.991 EUR Beitrag WPW 9.991 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 449 Starkstromanlagen, sonstiges 327.889 EUR Beitrag WPW 388.999 EUR KB vom 16.06.2017 (z.T. in KG 252) Beitrag WPW 61.110 EUR - Kosten Container in KG 252 verschoben! Beitrag xxx KB vom xxx Starkstromanlagen Summe 440 3.551.724 EUR 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 451 Telekommunikationsanlagen 5.692 EUR Beitrag WPW 5.692 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 452 Such- und Signalanlagen - EUR 453 Zeitdienstanlagen - EUR 454 Elektroakustische Anlagen 83.973 EUR Beitrag WPW 83.973 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 455 Fernseh- und Antennenanlagen - EUR 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 302.993 EUR Beitrag WPW 302.993 EUR KB vom 16.06.2017 Seite 5 von 9 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 457 Übertragungsnetze 313.037 EUR Beitrag WPW 228.816 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag HMP 84.221 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 459 Fernmelde-und infotechn. Anlagen 24.210 EUR Beitrag WPW 32.040 EUR KB vom 16.06.2017 (z.T. in KG 252) Beitrag WPW 7.830 EUR - Kosten Container in KG 252 verschoben! Beitrag xxx KB vom xxx Fernmelde- u. informationstech. Anl. Summe 450 729.905 EUR 460 Förderanlagen 461 Aufzugsanlagen 578.900 EUR Beitrag WPW 578.900 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 462 Fahrtreppen und -steige - EUR 463 Befahranlagen - EUR 464 Transportanlagen - EUR 465 Krananlagen - EUR 469 Förderanlagen, sonstiges - EUR Förderanlagen Summe 460 578.900 EUR 470 Nutzungsspezifische Anlagen 471 Küchentechnische Anlagen 50.500 EUR Beitrag WPW 50.500 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 472 Wäscherei- und Reinigungsanlagen - EUR 473 Medienversorgungsanlagen - EUR 474 Medizin- u. Labortechnische Anlagen - EUR 475 Feuerlöschanlagen 10.770 EUR Beitrag WPW 10.770 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag - Beitrag - 476 Badetechnische Anlagen - EUR 477 Prozess-Wärme-, Kälte- u. Luftanlagen - EUR 478 Entsorgungsanlagen - EUR 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges - EUR Nutzungsspezifische Anlagen Summe 470 61.270 EUR 480 Gebäudeautomation 481 Automationssysteme 373.440 EUR Beitrag WPW 373.440 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 482 Schaltschränke 311.200 EUR Beitrag WPW 311.200 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 483 Management- u. Bedieneinrichtungen 155.600 EUR Beitrag WPW 155.600 EUR KB vom 16.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 484 Raumautomationssysteme - EUR 485 Übertragungsnetze - EUR 489 Gebäudeautomation, sonstiges - EUR Gebäudeautomation Summe 480 840.240 EUR 490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 491 Baustelleneinrichtung - EUR 492 Gerüste - EUR 493 Sicherungsmaßnahmen - EUR 494 Abbruchmaßnahmem 98.483 EUR Beitrag HPC 98.483 EUR KB vom 09.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 495 Instandsetzungen - EUR 496 Materialentsorgung 7.411 EUR Beitrag HPC 7.411 EUR KB vom 09.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 497 Zusätzliche Maßnahmen - EUR 498 Provisorische Technische Anlagen - EUR 499 Sonst. Maßnn für Techn. Anlagen, sonstiges - EUR Sonst. Maßn. für Technische Anlagen Summe 490 105.894 EUR Summe 400 8.706.064 EUR Seite 6 von 9 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 500 Außenanlagen 510 Geländeflächen 511 Oberbodenarbeiten - EUR 512 Bodenarbeiten - EUR 519 Geländeflächen, sonstiges - EUR Geländeflächen Summe 510 - EUR 520 Befestigte Flächen 521 Wege - EUR 522 Straßen - EUR 523 Plätze, Höfe 5.000 EUR Beitrag 262-2 5.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 524 Stellplätze - EUR 525 Sportplatzflächen - EUR 526 Spielplatzflächen - EUR 527 Gleisanlagen - EUR 529 Befestigte Flächen, sonstiges - EUR Befestigte Flächen Summe 520 5.000 EUR 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 531 Einfriedungen - EUR 532 Schutzkonstruktionen - EUR 533 Mauern, Wände - EUR 534 Rampen, Treppen, Tribünen - EUR 535 Überdachungen - EUR 536 Brücken, Stege - EUR 537 Kanal- und Schachtbauanlagen - EUR 538 Wasserbauliche Anlagen - EUR 539 Baukonstruktionen in Außenanl., sonstiges - EUR Baukonstruktionen in Außenanlagen Summe 530 - EUR 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 541 Abwasseranlagen - EUR 542 Wasseranlagen - EUR 543 Gasanlagen - EUR 544 Wärmeversorgungsanlagen - EUR 545 Lufttechnische Anlagen - EUR 546 Starkstromanlagen - EUR 547 Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen - EUR 548 Nutzungsspezifische Anlagen - EUR 549 Techn. Anlagen in Außenanlagen, sonstiges - EUR Technische Anlagen in Außenanlagen Summe 540 - EUR 550 Einbauten in Außenanlagen 551 Allgemeine Einbauten 4) 10.000 EUR Beitrag 262-2 10.000 EUR KB vom 28.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx 552 Besondere Einbauten 5) - EUR 559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges - EUR Einbauten in Außenanlagen Summe 550 10.000 EUR 560 Wasserflächen 561 Abdichtungen - EUR 562 Bepflanzungen - EUR 569 Wasserflächen, sonstiges - EUR Wasserflächen Summe 560 - EUR 570 Pflanz- und Saatflächen 571 Oberbodenarbeiten - EUR 572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung - EUR 573 Sicherungsbauweisen - EUR 574 Pflanzen - EUR 575 Rasen und Ansaaten - EUR 576 Begrünung unterbauter Flächen - EUR 579 Pflanz- und Saatflächen, sonstiges - EUR Pflanz- und Saatflächen Summe 570 - EUR 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 591 Baustelleneinrichtung - EUR 592 Gerüste - EUR 593 Sicherungsmaßnahmen - EUR 594 Abbruchmaßnahmem - EUR 595 Instandsetzungen - EUR 596 Materialentsorgung - EUR 597 Zusätzliche Maßnahmen - EUR 598 Provisorische Außenanlagen - EUR 599 Sonstige Maßn. für Außenanlagen, sonstiges - EUR Sonstige Maßnahmen für Außenanl. Summe 590 - EUR Summe 500 15.000 EUR Seite 7 von 9 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 600 Ausstattung und Kunstwerke 610 Ausstattung 611 Allgemeine Ausstattung 1.283.591 EUR Beitrag UKW 786.455 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 43 246.815 EUR KB vom 26.06.2017 Beitrag UKW 250.321 EUR KB vom 27.06.2017 612 Besondere Ausstattung 1.416.782 EUR Beitrag UKW 1.416.782 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag xxx KB vom xxx Beitrag xxx KB vom xxx 619 Ausstattung, sonstiges 1.611.008 EUR Beitrag UKW 6.000 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag NTK 79.630 EUR KB vom 13.06.2017 Beitrag 43 incl.HMP 1.525.378 EUR KB vom 26.06.2017 Ausstattung Summe 610 4.311.380 EUR 620 Kunstwerke 621 Kunstobjekte - EUR 622 Künstlerisch gestaltete Bauteile d. Bauwerks - EUR 623 Künstlerisch gestaltete Bauteile d. Außenanl. - EUR 629 Kunstwerke, sonstiges - EUR Kunstwerke Summe 620 - EUR Summe 600 4.311.380 EUR Seite 8 von 9 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 700 Baunebenkosten 710 Bauherrenaufgaben 711 Projektleitung 264.253 EUR 712 Bedarfsplanung - EUR 713 Projektsteuerung 700.000 EUR 719 Bauherrenaufgaben, sonstiges 517.726 EUR Bauherrenaufgaben Summe 710 1.481.979 EUR 720 Vorbereitung der Objektplanung 721 Untersuchungen - EUR 722 Wertermittlungen - EUR 723 Städtebauliche Leistungen - EUR 724 Landschaftsplanerische Leistungen - EUR 725 Wettbewerbe 237.451 EUR 729 Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges 3.000 E UR Vorbereitung der Objektplanung Summe 720 240.451 EUR 730 Architekten- und Ingenierleistungen 731 Gebäudeplanung 2.272.731 EUR 732 Freianlagenplanung - EUR 733 Planung der Raumbildenden Ausbauten 700.000 EUR 734 Planung Ingenierbauwerke u. Verkehrsanlagen - EUR 735 Tragwerksplanung 100.000 EUR 736 Planung der Technische Ausrüstung 1.995.332 EUR 739 Architekten- u. Ingenier-Leistungen, sonstiges 209.051 EUR Architekten- und Ingenierleistungen Summe 730 5.277.114 EUR 740 Gutachten und Beratung 741 Thermische Bauphysik 190.000 EUR 742 Schallschutz und Raumakustik - EUR 743 Bodenmechanik, Erd-und Grundbau - EUR 744 Vermessung 10.000 EUR 745 Lichttechnik, Tageslichttechnik 50.000 EUR 746 Brandschutz 51.000 EUR 747 Sicherheits- u. Gesundheitsschutz 100.000 EUR 748 Umweltschutz, Altlasten 10.000 EUR 749 Gutachten und Beratung, sonstiges 21.500 EUR Gutachten und Beratung Summe 740 432.500 EUR 750 Künstlerische Leistungen 751 Kunstwettbewerbe - EUR 752 Honorare - EUR 759 Künstlerische Leistungen, sonstiges - EUR Künstlerische Leistungen Summe 750 - EUR 760 Finanzierung 761 Finanzierungsbeschaffung - EUR 762 Fremdkapitalzinsen - EUR 763 Eigenkapitalzinsen - EUR 769 Finanzierung, sonstiges - EUR Finanzierung Summe 760 - EUR 770 Allgemeine Baunebenkosten 771 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 130.000 EUR 772 Bewirtschaftungskosten - EUR 773 Bemusterungskosten 25.000 EUR 774 Betriebskosten nach der Abnahme 20.000 EUR 775 Versicherungen - EUR 779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges 110.000 EUR Allgemeine Baunebenkosten Summe 770 285.000 EUR 790 Sonstige Baunebenkosten 790 Sonstige Baunebenkosten - EUR Sonstige Baunebenkosten Summe 790 - EUR Summe 700 7.717.044 EUR Seite 9 von 9

• Anlage 13 - Stellungnahme der Gebäudewirtschaft zu SB Kirchmeyer im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 17.09.2018

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  Generalsanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln, Anlage 13 Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln Anlage zur Ratsvorlage 0027/2018 Stellungnahme der Gebäudewirtschaft bezugnehmend auf eine Feststellung von SB Kirchmeyer im Betriebsausschuss der Gebäudewirtschaft am 17.09.2018. Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift der 35. Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 17.09.2018: SB Kirchmeyer stellt fest, dass die nun vorgelegten Sanierungskosten die Neubaukosten der letzten Vorlage überschreiten. Sie bedauert, dass sich die heute vorgelegten Neubaukosten nicht mehr auf 58.000 m² sondern auf rd. 82.800 m² erstrecken. Mit dieser Steigerung um rd. 25.000 m² seien natürlich auch die Kosten entsprechend höher. Ihr sei durchaus bewusst, dass man bei einem Neubau grundsätzlich auch etwas größer baue. Dennoch hätte der Vergleich zu den 58.000 m² hergestellt werden müssen. Beigeordneter Greitemann erklärt, dass die Verwaltung die Zahlen zu den Neubaukosten mit Bezug 58.000 m² am gleichen Standort ohne Grundstückskosten zum Finanzausschuss nachreichen werde. Stellungnahme der Verwaltung: Hier wird auf die Anlage 13a verwiesen: Tabelle Kostenvergleich Sanierung/Neubau, Kostenermittlung-Bauwerkskosten Bauministerkonferenz 2016, Variante 0 GI Zentralbibliothek Anlage 13a Kostenvergleich Sanierung / Neubau 26.09.2018 Kostenermittlung - Bauwerkskosten gemäß Bauministerkonferenz 2016 Berechnung Neubau mit 3.020 €/m² NUF Variante 1a Variante 1b Variante 0 Variante 2a Variante 2b B auwerkskosten (BWK) Bauministerkonferenz 2016 GI GI Neubau Neubau Neubau i m lfd.Betrieb GI leeres Gebäude selbe Stelle 1:1 selbe Stelle andere Stelle K ostenvergleich Berechnung Neubau mit 3.020 €/m²NUF KG 200 incl. Umzug Verwaltg. (Personal, Büroeinrichtung) u. Miete Bürocontainer € 3.915.361,80 3.915.361,80 3.915.361,80 3.915.361,80 0,00 Ab bruch Gebäude BRI *40 € € 0,00 0,00 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00 K G 300+400 € 26.081.502,51 26.081.502,51 30.762.444,80 45.118.800,00 42.698.371,21 K G 500 € 17.850,00 17.850,00 236.400,00 126.900,00 126.900,00 K G 600 € 5.130.542,20 5.130.542,20 5.130.542,20 7.230.832,70 7.230.832,70 K G 700 € 9.183.282,36 9.183.282,36 11.612.977,15 17.026.449,41 15.189.070,13 K G 200-700 € 44.328.538,87 44.328.538,87 53.977.725,95 75.738.343,91 67.565.174,05 R undung € 21.461,13 21.461,13 22.274,05 11.656,09 34.825,95 K G 200-700 gerundet € 44.350.000,00 44.350.000,00 54.000.000,00 75.750.000,00 67.600.000,00 B aupreisindex (BPI) Grundlage KG 200-700 gerundet € 4.381.824,00 9.319.911,95 20.299.666,70 26.207.128,99 26.441.354,19 R undung € 18.176,00 30.088,05 333,30 42.871,01 8.645,81 K G 200-700 indiziert und gerundet € 48.750.000,00 53.700.000,00 74.300.000,00 102.000.000,00 94.050.000,00 S anierung :Risiko / Neubau: Unvorhergesehenes 15% (KG 200-700 gerundet) € 9.155.000,00 9.155.000,00 8.100.000,00 11.362.500,00 10.140.000,00 Risiko Austausch Anlagetechnik € 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtkosten KG 200-700 indiziert, Risiko, gerundet € 5 9.405.000,00 64.355.000,00 82.400.000,00 113.362.500,00 104.190.000,00 U mzug Bibliothek (Regale und Medien) in ein Interim-Mietobjekt € 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 E inrichtung/Umbau des Interim-Mietobjekts € 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0 ,00 Miete Interim-Mietobjekt 6.500m² * 16,00€*30 Monate € 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0 ,00 Bereits verausgabte Mittel f. Planung, Sanierung € 0,00 0,00 5.215.000,00 5.215.000,00 5.215.000,00 I nstandhaltung Bestandsgebäude 500.000 €/a *10a € 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 B randschutzertüchtigung Bestandsgebäude € 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 E nergie Bestandsgebäude 250.000 €/a € 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.500,00 G esamtkosten € 59.405.000,00 78.875.000,00 102.135.000,00 133.097.500,00 116.967.500,00 Gesamtkosten incl.Grundstück (schräggestellte Angaben =hohe Ungenauigkeit) 127.707.420,50

• Anlage 9 - Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes vom 05.09.2018

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  Anlage 9 26 Gebäudewirtschaft 2f .09.2018 Lu 05, Sep. 2018 26 Generalsanierung der Stadtbibliothek Köln, Josef-Haubrich-Hof 1 Prüfung der Kostenberechnung (Stand 29.6.2017 bis 28.08.2018) Eingereichte Kosten (Stand 28.08.2018): Kosten Bauwerk: 37.250.873,-- € netto, 44.328.539,-- € brutto + Baupreisindex: 3.682.205,-- € netto, 4.381.824, -- € brutto + Rundun 33.308,-- € netto 39.637,-- € brutto Gesamtbaukosten: 40.966.386,-- € netto, 48.750.000,-- € brutto + Risikozuschlag: 7.693.277,-- € netto 9.155.000,-- € brutto Gesamtsumme 48.659.663, -- € netto, 57.905.000,-- € brutto + ggf. Austausch Anlagentechnik 1.500.000,-- € brutto Gesamtsumme (It. Anlage 2d, Beschlussvorlage) 59.405.000,-- € brutto RPA-Nr.: KOB 2018/1200 Sehr geehrte Damen und Herren, auf der Grundlage einer Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung wurde am 24.03.15 der Wei- terplanungsbeschluss mit Baukosten in Höhe von 31.435.500 € brutto gefasst (VN 2781/2014). Im August 2017 wurde dem RPA die Entwurfsplanung mit einer Kostenberechnung zur Prüfung vorgelegt. Seitdem fanden mehrere Gespräche mit der Fachdienststelle statt, die zu Änderungen und Ergänzungen der Kostenberechnung führten. Die letzten Unterlagen wurden am 28.08.2018 eingereicht. 26 bestätigt, dass die Planunterlagen und die Kostenberechnung fachtechnisch geprüft wurden. 43 stimmt der Kostenberechnung und der Planung zu. In dem Bauzeitenplan, Stand 31.08.2017, war der Baubeginn für Juli 2019 und die Fertigstellung, mit Übergabe an den Nutzer, für März 2023 vorgesehen. Die Bauzeit wurde dabei von ursprüng- lich 48 auf 42 Monate gekürzt. Nach Angabe von 26 verzögert sich durch den späteren Baubeschluss sowohl der Baubeginn (3. Quartal 2020) als auch die Fertigstellung (März 2024). Es ist nicht geplant das Bauvorhaben mit einem Generalunternehmer (GU) durchzuführen. Die Prüfung der umfangreichen Unterlagen erfolgte in erster Linie stichprobenhaft auf Plausibilität und im Abgleich zur Kostenschätzung bzw. im Vergleich mit den vorhergehenden Kostenberech- nungen. Die vorgelegten Unterlagen werden abschließend wie folgt bewertet: Baupreisindex: Die Verzögerung des Baubeschlusses wird von 26 in der Kostenberechnung durch den höheren Baupreisindex abgebildet, in der auch die Kostensteigerungen während der Bauzeit enthalten sind. Diese Darstellung erscheint schlüssig. Die überarbeitete Berechnung des angesetzten Bau- preisindexes wurde bei 14 als Excel Tabelle am 28.08.2018 vorgelegt. Aufgrund der Komplexität dieser Berechnung ist eine detaillierte abschließende Prüfung nicht möglich. 2= Risiko: - Der Kostenansatz Risiko ist in der Kostenberechnung, gegenüber der Kostenschätzung, von 4% auf rd. 20% (rd. 9,1 Mio. € brutto) gestiegen. Dies lässt den Schluss zu, dass noch wesentliche Entscheidungen zur Risikominimierung zu treffen sind. i Die Fachdienststelle nimmt dazu Stellung, indem sie den Projektsteuerer zitiert. Dieser schreibt, dass eine Weiterplanung in der Entwurfsplanung das Risiko nicht reduziert. Das RPA selbst schließt sich dieser Aussage nicht an. Dies belegen z.B. die nachträglichen Abstimmungen mit dem Brandschutzsachverständigen bzgl. der Bauphasen die zu Mehrkosten führten und die am 28.08.2018 angesetzten Kosten von 1,5 Mio. € brutto für den eventuellen Austausch der Anlagentechnik. Durch den Projektsteuerer wurde eine weitere Differenzierung der Risiken durchgeführt. Demzufolge werden ca. 10% als kalkulierbares Risiko und 90% als nicht kalkulierbares Risiko in der Bauphase eingestuft. 14 geht davon aus, dass 26 diese Meinung teilt. Variantenuntersuchung: Es wurden der geplanten Generalsanierung im laufenden Betrieb drei Alternativen (s. Anlage 2d, Beschlussvorlage) gegenübergestellt. Bei der Generalsanierung betragen die Baukosten der Kostengruppen 300+400 rd. 450 €/m? BRI (Brutto-Rauminhalt). Für die Betrachtung der Neubauvarianten wurden Kosten in Höhe von 625 €/m®? BRI angesetzt. Als Vergleichsobjekt diente der Neubau des Historischen Archivs. Im BKI (Baukosteninformati- onszentrum der Deutschen Architektenkammer, Ausgabe Mai 2017) werden für Bibliotheken, Museen und Ausstellungen Baukosten von 345 € bis 730 €, bezogen auf den Bruttorauminhalt, angegeben. Die angesetzten Kosten erscheinen daher plausibel. Würde bei den Varianten „Neubau“ die Kubatur nicht erhöht, würden die Kosten der KG 300+400, auf Basis der angenommenen 625 €/m?, bei rd. 36,3 Mio. € brutto liegen. Dies sind Mehrkosten in Höhe von rd. 10,2 Mio. € gegenüber der Generalsanierung (rd. 26,1 Mio. € brutto). Erst durch die Vergrößerung der Kubatur um rd. 42% gegenüber dem Bestandsbau erhöhen sich die Baukosten der KG 300+400 auf fast das Doppelte, rd. 51,7 Mio. €. Weitere Kosten, wie z.B. Grundstückskosten, sind dem hinzuzurechnen. In der Variantenuntersuchung werden die Gesamtkosten der Generalsanierung von 57,9 Mio. € nochmals um 1,5 Mio. € (ggf. Austausch der Anlagentechnik) auf 59,4 Mio. € erhöht. Das RPA empfiehlt für den Baubeschluss die Gesamtsumme ggf. anzupassen. Es wird gebeten diese Stellungnahme der Beschlussvorlage beizufügen. Mitt Aundlchen Grü Anlage Kostengruppe 100 (Grundstück) Es wurden keine Kosten von 26 eingestellt. Kostengruppe 200 (Herrichten und Erschließen) Die Kosten für die Auslagerung und Provisorien erhöhen sich, einschließlich der Kosten für die Lager- und Bürocontainer, von den in der Kostenschätzung angegebenen 1,6 Mio. € netto auf ca. 3,3 Mio. € netto, bei einer angenommenen Mietdauer von 40 Monaten. Nach Angabe der Fachdienststelle ist bei einer geplanten Standzeit von 40 Monaten die Option „Mieten“ von Containern die wirtschaftlichste Variante. Die Überprüfung der Option „Kaufen“ hat ergeben, dass die Wirtschaftlichkeit gegenüber der Option „Mieten“ bei einer Standzeit von 60 Monaten (= 5 Jahre) gegeben ist. Die entsprechende Berechnung liegt dem RPA nicht vor. Zur Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Anmietung von Büroräumen als Ersatz für die Auslage- rung in Containern kann von 26 zurzeit keine konkrete Aussage getroffen werden. Nach Rücksprache mit 26 würden die eventuell anfallenden baulichen Ertüchtigungen des Miet- objektes über die Miete refinanziert und sind somit in dem angenommenen Mietpreis von 24,50 €/m? enthalten. Kostengruppe 300 — Bauwerk - Baukonstruktion: Der Kostenansatz für die Schadstoffsanierung erhöht sich auf rd. 452.000,- € netto, da der Um- fang der Schadstoffsanierung zugenommen hat. Das RPA stellte die Frage, ob aufgrund der neuen Erkenntnisse der vorhandenen Schadstoffe, wie z.B. Asbest, eine phasenweise Sanierung im laufenden Betrieb umsetzbar und für Angestellte und Nutzer noch zumutbar ist. Nach Angabe von 26 wird die tägliche Arbeitszeit der Kundenbetreuer in den zur Nutzung freige- gebenen Bereichen auf 2 Stunden begrenzt. Wie die Besucher informiert werden wurde dem RPA nicht mitgeteilt. Das Konzept zur Barrierefreiheit wird zurzeit erstellt und liegt 14 nicht vor. Zur Feststellung der Betondruckfestigkeit bzw. Zustands des Stahlbetonskeletts wurden an vier Stellen Betonkerne entnommen. Laut Untersuchungsbericht genügt diese geringe Anzahl nicht, um eine statistisch abgesicherte Aussage über die Betongüte der gesamten Fassade zu machen. Als Antwort zitiert die Fachdienststelle die Stellungnahme des Tragwerksplaners, dass die Ent- nahme weiterer Bohrkerne nicht erforderlich und zudem unwirtschaftlich wäre. Auch hier geht 14 davon aus, dass 26 sich dieser Meinung anschließt und daher auch keine weiteren Untersuchun- gen veranlasst hat. Kostengruppe 400 — Bauwerk - Technische Anlagen (TA): Laut aktueller Beschlussvorlage wird die Gebäudetechnik in weiten Teilen vollständig erneuert. Dies wurde dem RPA nicht explizit mitgeteilt und auch in der Kostenberechnung nicht angege- ben. Das RPA begrüßt jedoch den Kostenansatz für den eventuellen Austausch der Anlagen- technik in den Unterlagen vom 28.08.2018 (s. Anlage 2d, Beschlussvorlage). KG 500 - Außenanlagen: Die angesetzten Kosten in Höhe von rd. 15.000,-- € netto erscheinen plausibel. Auf Barrierefreiheit ist zu achten. KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke: Nach Angabe von 26 wird für die Kostengruppe 600 zu gegebener Zeit eine detaillierte Bedarfs- prüfung zur Herbeiführung eines Bedarfsfeststellungsbeschlusses zur Prüfung vorgelegt. KG 700 - Baunebenkosten: . Die Baunebenkosten sind von rd. 5,3 Mio. € netto (Kostenschätzung) auf rd. 7,7 Mio. € netto ge- stiegen und entsprechen rd. 35% der anrechenbaren Kosten (KGR 300+400) von rd. 21,9 Mio. € netto. Die Leistungen für die Objektplanung ab Leistungsphase 5 (HOAI) sind mittlerweile unter der Vergabe.-Nr.: 2017-0578-26 ausgeschrieben, submittiert und in Bearbeitung bei 26.

• Anlage 3a - dritter RPA-Prüfbericht

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  Anlage 3a

• Anlage 7 - gerichtlich anerkannte Toleranz in der Kostenentwicklung

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  In der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) wird bereits der Prozess der Planung in verschiedene Leistungsphasen (LPH) aufgeteilt. Sowohl die Objektplanungen (Leistungsbilder Gebäude und Innenräume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen), als auch die Fachplanungen (Leistungsbilder Tragwerksplanung – nur bis LPH 6 -, Techni-sche Ausrüstung) bauen nach den Leistungsbildern der HOAI auf folgende Leistungsphasen auf: LPH nach HOAI Inhalt Stand Kosten- entwicklung Gerichtlich anerkannte Tole- ranz in der Kostenentwicklung 1 Grundlagenermittlung Vorvertragliche Kostenschätzung +- 40 % 2 Vorplanung Kostenschätzung +- 30 % 3 Entwurfsplanung Kostenberech- nung +- 20 % 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6 Vorbereitung der Vergabe Kostenanschlag +- 10 % 7 Mitwirkung bei der Vergabe Kostenanschlag 8 Bauoberleitung bzw. Objektüber- wachung, Bauüberwachung und Dokumentation Kostenfeststel- lung 0 % 9 Objektbetreuung Je weiter die Planung voranschreitet, desto größer werden die Anforderungen an die Kostenprognose: „Im Rahmen der vom Architekten zu erbringenden Grundleistungen werden an den Genauigkeitsgrad von Kostenermittlungen mit zunehmendem Planungsfortschritt größere Anforderungen gestellt. In der Fachliteratur und den bisher zu diesem Thema ergangenen Gerichtsurteilen werden die Grenzlinien der Toleranzbereiche wie folgt [in obiger Tabelle] definiert […].“*: Die oben dargestellte Spannbreite gerichtlich anerkannter Abweichungen wird in der Fachliteratur wie folgt abgebildet: [*„Kostensicherheit bei Bauprojekten – Bessere Voraussetzungen durch die DIN 276-1“, Ingeborg Dusatko, Wolfdietrich Kalusche, Lehrstuhl Planungs- und Bauökonomie BTU Cottbus] Anlage 7 2 Abb.: KOCHENDÖRFER, Bau-Projekt-Management, 2010, S. 150 Es ist somit dem regulären Planungsprozess geschuldet, dass sich das Projektvolumen während der Leistungsphasen 1 bis 3 mit fortschreitender und erweiterter Planung auf Basis der ursprünglichen Kostenschätzung spezifiziert.

• Anlage 2d - Kostenvergleich zwischen Neubau und Sanierung

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  GI Zentralbibliothek Jul 18 Kostenvergleich Sanierung / Neubau Übersicht Variante 1a Variante 1b Variante 2a Variante 2b GI GI Neubau Neubau im lfd.Betrieb GI leeres Gebäude selbe Stelle andere Stelle neues Nutzerkonzept neues Nutzerkonzept Fertig Sept.2024 Fertig Sept.2024 Fertig April 2028 Fertig Jan 2029 Kostenansatz Bruttorauminhalt BRI (Berechnung S.2-3) BRI 58.000 m³ 58.000 m³ 82.800 m³ 82.800 m³ Kosten KG 300+400 €/NRF 2.011,18 2.011,18 2.875,00 2.875,00 Kosten KG 300+400 €/BGF 1.755,03 1.755,03 2.500,00 2.500,00 Kosten KG 300+400 €/BRI 449,68 449,68 625,00 625,00 Gesamtkosten € 59.405.000,00 78.875.000,00 145.880.000,00 134.915.000,00 Gesamtkosten incl.Grundstück 145.654.920,50 Auslagerung Auslagerungsobjekt Auslagerungsobjekt für Personal für gesamte Bibiliothek für gesamte Bibiliothek Grundstück gesichert fehlt fehlt fehlt Kostenansatz 625€/m³ BRI (analog Neubau Historisches Archiv)Kostenbrechnung vom 15.12.2017 Seite 1 von 4 Anlage 2d GI Zentralbibliothek Jul 18 Kostenvergleich Sanierung / Neubau Kostenermittlung Berechnung Neubau mit 625 €/m ³BRI Variante 1a Variante 1b Variante 2a Variante 2b vgl.Neubau historisches Archiv GI GI Neubau Neubau im lfd.Betrieb GI leeres Gebäude selbe Stelle andere Stelle KB v. 15.12.2017 KB v. 15.12.2017 neues Nutzerkonzept neues Nutzerkonzept Fertig Sept.2024 Fertig Sept.2024 Fertig April 2028 Fertig Jan 2029 Kennwerte DIN 277- 2016 NRF (=NGF) m² 12.968,27 12.968,27 18.000,00 18.000,00 NUF (=NF) m² 10.186,24 10.186,24 14.940,00 14.138,53 BGF m² 14.861,00 14.861,00 20.700,00 20.700,00 BRI m³ 58.000,00 58.000,00 82.800,00 82.800,00 Kosten KG 300+400 €/NRF 2.011,18 2.011,18 2.875,00 2.875,00 Kosten KG 300+400 €/BGF 1.755,03 1.755,03 2.500,00 2.500,00 Kosten KG 300+400 €/BRI 449,68 449,68 625,00 625,00 Grundfläche m² 1.905,00 1.905,00 3.000,00 3.000,00 Geschosse IV-VII IV-VII IV-VII IV-VII Grundstücksgröße m² 4.269,00 4.269,00 4.269,00 4.269,00 Bodenrichtwert 01.01.2018 €/m ² 2.250,00 Grundstückskauf Grundstückspreis gem.Bodenrichtwert €/m ² 9.605.250,00 Grunderwerbssteuer 6,5% NRW € 731.250,00 Notargebühren 0,7% € 67.236,75 Maklerprovision 3,5% € 336.183,75 Summe Grundstückskosten, Schätzung 10.739.920,50 Seite 2 von 4 Berechnung Neubau mit 625 €/m ³BRI Variante 1a Variante 1b Variante 2a Variante 2b vgl.Neubau historisches Archiv GI GI Neubau Neubau im lfd.Betrieb GI leeres Gebäude selbe Stelle andere Stelle KB v. 15.12.2017 KB v. 15.12.2017 neues Nutzerkonzept neues Nutzerkonzept Fertig Sept.2024 Fertig Sept.2024 Fertig April 2028 Fertig Jan 2029 Kostenvergleich Berechnung Neubau mit 625 €/m ³BRI KG 200 incl Auslagerung Personal € 3.915.361,80 3.915.361,80 3.915.361,80 0,00 Abbruch Gebäude m³ BRI x 40 € € 0,00 0,00 2.320.000,00 2.320.000,00 KG 300+400 € 26.081.502,51 26.081.502,51 51.750.000,00 51.750.000,00 KG 500 € 17.850,00 17.850,00 126.900,00 126.900,00 KG 600 € 5.130.542,20 5.130.542,20 7.230.832,70 7.230.832,70 KG 700 € 9.183.282,36 9.183.282,36 18.949.497,41 17.814.042,48 KG 200-700 € 44.328.538,87 44.328.538,87 84.292.591,91 79.241.775,18 Rundung € 21.461,13 21.461,13 7.408,09 8.224,82 KG 200-700 gerundet € 44.350.000,00 44.350.000,00 84.300.000,00 79.250.000,00 Baupreisindex (BPI) KG 200-700 Stand 08.08.2018 * € 4.381.824,00 9.319.911,95 29.165.161,38 30.998.185 € Rundung € 18.176,00 30.088,05 34.838,62 1.814,80 KG 200-700 indiziert und gerundet € 48.750.000,00 53.700.000,00 113.500.000,00 110.250.000,00 Sanierung Risiko / Neubau Unvorhergesehenes 15% € 9.155.000,00 9.155.000,00 12.645.000,00 11.887.500,00 Gesamtkosten KG 200-700 indiziert, Risiko, gerundet € 57.905.000,00 62.855.000,00 126.145.000,00 122.137.500,00 Auslagerung Bibliothek € 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Umbau und Einrichtung des Mietobjekts** € 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 Miete Auslagerung 6.500m² x 16,00 € x 30 Monate € 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 Bereits verausgabte Mittel f. Planung, Sanierung € 0,00 0,00 5.215.000,00 5.215.000,00 Instandhaltung Bestandsgebäude 500.000 €/a x 10a € 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Brandschutzertüchtigung Bestandsgebäude € 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 zusätzl. Energie Bestandsgebäude 250.000 €/a € 0,00 0,00 0,00 1.062.500,00 ggf.Austausch Anlagetechnik € 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Gesamtkosten € 59.405.000,00 78.875.000,00 145.880.000,00 134.915.000,00 Gesamtkosten incl.Grundstück 145.654.920,50 ** BKI Altbau 2012/2013 Bürogeäude Umbau von 910 € bis 2.180 € = 1.600 € *BPI: 2,88 % , 39 Mon *BPI: 4,5% , 52 Mon *BPI: 4,5% , 81 Mon *BPI: 4,5% , 90 Mon Rote schrägestellte Angaben: grobe Annahmen mit hoh em Risiko Juni 17-Sept 20 Juni 17-Sept 21 Juli 18-April 25 Jul 18-Januar 26 KB bis Baubeginn KB bis Baubeginn Heute bis Baubeginn Heute bis Baubeginn Seite 3 von 4 GI Zentralbibliothek Kostenvergleich Sanierung / Neubau Zeitraster Variante 1 a Übergabe 1 b Lph 8 Übergabe 2 a Übergabe 2 b Grundstück Übergabe Variante 1a: GI im laufenden Betrieb Variante 1b: GI mit vollständiger Auslagerung Variante 2a: Neubau an selber Stelle, neues Nutzerkonzept Variante 2b: Neubau an anderer Stelle, neues Nutzerkonezpt 20282026 2027 Lph 4-7 Jul 18 Lph 0 Lph 1-4 Lph 5-7 Lph 8 Beschluss 2025 Lph 1-4Lph 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nov 18 Lph 4-7 Interim Lph 8 42 M Lph 8Lph 5-7 Seite 4 von 4

• Anlage 8 - Risikocontrolling

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  Risikoidentifikation Erläuterung Risikobewertung € Es wurden umfassende Bestandsaufnahmen , Untersuchungen und Bewertungen in den Bereichen Technische Ausrüstung, konstruktiver Brandschutz, Tragfähigkeit und Altlasten vorgenommen. Die beauftragten Fachingenieure und Fachunternehmen haben dabei die derzeit gütigen Regeln der Technik beachtet. Die hier aufgeführten Risiken werden seitens der Projektsteuerung zu ca. 90% als nicht kalkulierbar eingeschätzt. Bei den verbleibenden 10 % könnte der Eintritt oder der Entfall des Risikos nur durch einen unverhältnismäßig hohen vorgezogenen Untersuchungsaufwand (z.B.Kompletteinrüstung des Gebäudes oder großflächige Abgrabung des Kellers) bestätigt werden. 1 Unwägbarkeiten Bestand Gebäude, allgemein ca.10% der Gesamtkosten 3.500.000,00 2 Unwägbarkeiten Bestand Gebäude, gewerkebezogen Abbruch, Bauwerksabdichtung, Betonsanierung 553.250,00 3 Unwägbarkeiten Bestand Technik Lüftungsanlage, Wärmeversorgungsanlage, Brandschutzklappen 294.750,00 4 Zusätzlicher Planungsaufwand für Unwägbarkeiten ca.5% der Gesamtkosten 1.750.000,00 5 Bauzeitverlängerung und Provisorien Verlängerung: Standzeit Gerüste, Auslagerung, Mietausfallentschädigung, Provisorien während der Bauphasen, Bewachung, Baureinigung 452.700,00 6 geänderte Nutzungsanforderungen Während mehrjähriger Bauzeit Fortschreiten der Digitalisierung, Medientechnik, ggf. veränderte Anforderungen an die Inneneinrichtung 487.500,00 7 Insolvenzen und Vergabelaufzeiten erfahrungsgemäß nicht auszuschliessen und nicht vorhersehbar 337.500,00 8 erhöhter Aufwand und Mehrmengen erfahrungsgemäß nicht auszuschliessen und nicht vorhersehbar 317.250,00 Summe netto 7.692.950,00 MWST 19 % 1.461.660,50 Summe brutto 9.154.610,50 Summe brutto gerundet 9.155.000,00 Zusammenfassung des Risikocontrollings der Projektsteuerung Obermeyer Projektmanagement GMBH (OPM) Anlage 8

• Anlage 2c - Kostenvergleich zwischen Kostenschätzung und Kostenberechnung ohne KG 600.

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  Anlage 2c Kostenvergleich Kostenschätzung – Kostenberechnung ohne KG 600 Innenarchitektur Anlage 2c

• Anlage 5 - Bauablauf.

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  Bauablauf Phase 1: - Tiefkeller und Keller - 3. bis 6.Obergeschoss - Personal-Toiletten - Vertikalschächte - Aufzüge - Betonsanierung Fassade - Rohbauarbeiten für Aufzugschachtverlängerung - Treppenhauserhöhung - Zugang zur Fluchttreppe und Dachterrasse - Dach und Dachterrasse Phase 2: - 1. und 2.Obergeschoss - Besucher-Toiletten Phase 3: - Erdgeschoss und Keller (Rest) - Treppenhaus 1 und 2 - Wärmedämmverbundsystem • Die Generalsanierung soll stufenweise inklusive Fen steraustausch in jeweils 2-4 übereinanderliegenden Geschossen während des laufenden Betriebes erfolgen. Die Dauer der einzelnen Phasen beträgt jeweils ca. 14 Monate. • Der Bauablauf wurde mit dem Dezernat VII Kunst und Kultur und der Stadtbibliothek der Stadt Köln abgestimmt und ausdrücklich befürwortet.

• Anlage 2b - Kostenberechnung Einrichtungskosten.

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  Anlage 2b Kostenermittlung von Hochbauten nach DIN 276-1:2008-12 Kostenberechnung nur Felder ausfüllen ! Dienststelle: 262-2 Datum: 15.12.2017 Nachtrag v. 08.08.2018 Bauherrenvertretung Marita Rautenberg Telefon: 0221-221-24440 Bauherr: 26 Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Baumaßnahme: PLZ: Ort: 50676 1 | 3 | 5 | 7 | 9 zuschußfähig Projektnummer: 21-11204-12 2 | 4 | 6 | 8 | 0 nicht zuschußfähig Haushaltsstelle WE/IH Kostenzusammenstellung Ausstattung -43- (Einrichtung Bibliothek) Summe 100 Grundstück - EUR Summe 200 Herrichten und Erschließen - EUR Summe 300 Bauwerk- Baukonstruktionen - EUR Summe 400 Bauwerk- Technische Anlagen - EUR Summe 500 Außenanlagen - EUR Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 4.311.380 EUR Summe 700 Baunebenkosten 1.071.966 EUR Zwischensumme (netto) 5.383.346 EUR MwSt. 19 % 1.022.836 EUR Zwischensumme (brutto) 6.406.182 EUR Zur Rundung 8.818 EUR Gesamtkosten Ausstattung -43- (brutto) 6.415.000 EUR Gesamtkosten Ausstattung -43- einschließlich Baupreisindex 100 - 700 Gesamtkosten Ausstattung -43- (brutto) 6.415.000 EUR Baupreisindex (Baubeginn 01. Quartal 2022) 718.929 EUR Zur Rundung 6.071 EUR Gesamtkosten mit Baupreisindex (brutto) 7.140.000 EUR Risikozuschlag gemäß Bericht der Projektsteuerung (brutto) 580.500 EUR Gesamtkosten mit Baupreisindex und Risikozuschlag (brutto) 7.720.500 EUR Fachtechnisch geprüft: Fachtechnisch erstellt: Name/Datum Name/Datum Ruth Kellersmann Unterschrift: Unterschrift: EDV berechnet Fläche Baugrundstück FBG Bebaute Fläche GRF Bruttogeschoßfläche BGF a 14.500 Bruttogeschoßfläche BGF b Nettogrundfläche NGF 13.000 Bruttogeschoßfläche BGF c Kontruktionsgrundfläche KGF 1.750 Brutto-Rauminhalt BRI a 58.000 Brutto-Rauminhalt BRI b Nutzfläche NF 10.200 Brutto-Rauminhalt BRI c Verkehrsfläche VF 1.720 Fassadenfläche Technische Funktionsfläche TF 1.080 Zentralbibliothek Josef-Haubrich-Hof 1 GI Köln Niklas Bente Seite 1 von 5 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 100 Grundstück Grundstückswert Summe 110 - EUR Grundstücksnebenkosten Summe 120 - EUR Freimachen Summe 130 Summe 100 - EUR 200 Herrichten und Erschließen 210 Herrichten 211 Sicherungsmaßnahmen 212 Abbruchmaßnahmen 213 Altlastenbeseitigung 214 Herrichten der Geländeoberfläche 219 Herrichten, sonstiges Herrichten Summe 210 - EUR 220 Öffentliche Erschließung 221 Abwasserentsorgung 222 Wasserversorgung 223 Gasversorgung 224 Fernwärmeversorgung 225 Stromversorgung 226 Telekommunikation 227 Verkehrserschließung 228 Öffentliche Erschließung, sonstiges Öffentliche Erschließung Summe 220 - EUR 230 Nichtöffentliche Erschließung 230 Nichtöffentliche Erschließung Nichtöffentliche Erschließung Summe 230 - EUR 240 Ausgleichsabgaben 240 Ausgleichsabgaben Ausgleichsabgaben Summe 240 - EUR 250 Übergangsmaßnahmen 251 Provisorien 252 Auslagerungen Übergangsmaßnahmen Summe 250 - EUR Summe 200 - EUR Seite 2 von 5 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 310 Baugrube Baugrube Summe 310 - EUR 320 Gründung Gründung Summe 320 - EUR 330 Außenwände Außenwände Summe 330 - EUR 340 Innenwände Innenwände Summe 340 - EUR 350 Decken Decken Summe 350 - EUR 360 Dächer Dächer Summe 360 - EUR 370 Baukonstruktive Einbauten Baukonstruktive Einbauten Summe 370 - EUR 390 Sonst. Maßn. für Baukonstruktionen Sonst. Maßn.Baukonstruktionen Summe 390 - EUR Summe 300 - EUR 400 Bauwerk - Technische Anlagen Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Summe 410 - EUR Wärmeversorgungsanlagen Summe 420 - EUR Lufttechnische Anlagen Summe 430 - EUR 440 Starkstromanlagen 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen 442 Eigenstromversorgungsanlagen 443 Niederspannungsschaltanlagen 444 Niederspannungs- Installationsanlagen 445 Beleuchtungsanlagen 2) 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 449 Starkstromanlagen, sonstiges Starkstromanlagen Summe 440 - EUR Fernmelde- und informationstech. Anl. Summe 450 - EUR Förderanlagen Summe 460 - EUR Nutzungsspezifische Anlagen Summe 470 - EUR Gebäudeautomation Summe 480 - EUR Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen Summe 490 - EUR Summe 400 - EUR Seite 3 von 5 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 500 Außenanlagen Geländeflächen Summe 510 - EUR Befestigte Flächen Summe 520 - EUR Baukonstruktionen in Außenanlagen Summe 530 - EUR Technische Anlagen in Außenanlagen Summe 540 - EUR Einbauten in Außenanlagen Summe 550 - EUR Pflanz- und Saatflächen Summe 570 - EUR Sonstige Maßnahmen für Außenanl. Summe 590 - EUR Summe 500 - EUR Seite 4 von 5 KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 600 Ausstattung und Kunstwerke 610 Ausstattung 611 Allgemeine Ausstattung 1.283.591 EUR Beitrag UKW 786.455 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag 43 246.815 EUR KB vom 26.06.2017 Beitrag UKW 250.321 EUR KB vom 27.06.2017 612 Besondere Ausstattung 1.416.782 EUR Beitrag UKW 1.416.782 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag - Beitrag - 619 Ausstattung, sonstiges 1.611.008 EUR Beitrag UKW 6.000 EUR KB vom 27.06.2017 Beitrag NTK 79.630 EUR KB vom 13.06.2017 Beitrag 43 incl.HMP 1.525.378 EUR KB vom 26.06.2017 Ausstattung Summe 610 4.311.380 EUR 620 Kunstwerke 621 Kunstobjekte - EUR Beitrag - KB vom xxx Beitrag - Beitrag - 622 Künstl. gestaltete Bauteile des Bauwerks 3) - EUR Beitrag - KB vom xxx Beitrag - Beitrag - 623 Künstl. gestaltete Bauteile der Außenanl. 3) - EUR Beitrag - KB vom xxx Beitrag - Beitrag - 629 Kunstwerke, sonstiges - EUR Beitrag - KB vom xxx Beitrag - Beitrag - Kunstwerke Summe 620 - EUR Summe 600 4.311.380 EUR 700 Baunebenkosten 710 Bauherrenaufgaben 711 Projektleitung 39.966 EUR Anteil KG 600, GW (0,09% + 3% NK) 712 Bedarfsplanung 713 Projektsteuerung 94.549 EUR Anteil KG 600, Ing.-Büro OPM (2,15% + 2% NK) 719 Bauherrenaufgaben, sonstiges Bauherrenaufgaben Summe 710 134.515 EUR 720 Vorbereitung der Objektplanung 721 Untersuchungen 722 Wertermittlungen 723 Städtebauliche Leistungen 724 Landschaftsplanerische Leistungen 725 Wettbewerbe 237.451 EUR 729 Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges Vorbereitung der Objektplanung Summe 720 237.451 EUR 730 Architekten- und Ingenierleistungen 731 Gebäude 732 Freianlagen 733 Raumbildende Ausbauten 700.000 EUR 734 Ingenierbauwerke u. Verkehrsanlagen 735 Tragwerkplanung 736 Technische Ausrüstung 739 Architekten- u. Ingenier-Leistungen, sonstiges Architekten- und Ingenierleistungen Summe 730 700.000 EUR Gutachten und Beratung Summe 740 - EUR Kunst Summe 750 - EUR Finanzierung Summe 760 - EUR Allgemeine Baunebenkosten Summe 770 - EUR Sonstige Baunebenkosten Summe 790 Summe 700 1.071.966 EUR Seite 5 von 5

• Anlage 11, Auszug aus der BV 1 vom 17.09.2018

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  Geschäftsführung Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) Herr Droske Telefon: (0221) 221-91709 Fax : (0221) 221-26592 E-Mail: ralf.droske@stadt-koeln.de Datum: 18.09.2018 Auszug aus dem Beschlussprotokoll der Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt vom 17.09.2018 öffentlich 3.18 Generalsanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln, Josef-Haubrich- Hof 1, 50676 Köln; Baubeschluss gemäß Weiterplanungsbeschluss vom 24.03.2015 (2781/2014) und Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (3142/2012) 0027/2018 Beschluss: Die Bezirksvertretung Innenstadt empfiehlt folgenden ergänzten Beschluss: Der Rat genehmigt den Entwurf und die Kostenberechnung für die Generalsa- nierung der Zentralbibliothek und beauftragt die Verwaltung mit den Leis- tungsphasen (Lph.) 4 bis 9 gemäß Honorarordnung für Architekten und Inge- nieure (HOAI). Die Baukosten inklusive Inneneinrichtung betragen circa 48.750.000 Euro brut- to. Hinzu kommt ein separater Risikozuschlag von 9.155.000 Euro brutto. Die abschließende Fertigstellung erfolgt Mitte 2024. Teile der Zentralbibliothek werden planmäßig aber schon früher fertiggestellt und genutzt. Für die Dauer der Sanierung wird eine befristete Vollzeitstelle bewilligt. Die Stelle soll bei der Amtsleitung der Stadtbibliothek als Stabstelle angebunden werden. Die Stellenbewertung muss noch verwaltungsintern abgestimmt wer- den und wird daher zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Für den Stellen- mehrbedarf ist in 2019 mit Mehraufwendungen im Teilplan 0405- Kulturförderung, Teilplanzeile 11-Personalaufwendungen von rund 90.000 Eu- ro zu rechnen und für die Jahre 2020 bis 2024 im Umfang von rund 450.000 Euro. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung erfolgt aus dem städtischen Haushalt nach Fertigstellung der Baumaßnahme über entspre- chende Mietzahlungen nach Maßgabe des dann jeweils gültigen Flächenver- rechnungspreises. Auf Basis des derzeitigen Flächenverrechnungspreises ergäbe sich - im Teilergebnisplan 0418-Stadtbibliothek, Teilplanzeile 16 sons- tiger ordentlicher Aufwand - eine jährliche Spartenmiete inklusive Nebenkosten und Reinigung in Höhe von 2.415.636 Euro (Anlage 1). Die Finanzierung der notwendigen Ausstattung (unter anderem Mobiliar, Me- dientechnik und Leitsysteme) ist über den städtischen Haushalt abzubilden. Die Mittelbereitstellung (insgesamt 7.140.000 Euro brutto, zuzüglich 580.500 Euro brutto anteiliger Risikozuschlag, Anlage 2b) erfolgt sukzessive nach Bau- fortschritt in den Haushaltsjahren 2021 - 2024 aus zu veranschlagenden Mit- teln im Teilfinanzplan 0418-Stadtbibliothek, Auszahlungen für Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen. Nach dem Weiterplanungsbeschluss vom 24.03.2015 wurden bereits 6.837.300 Euro in den Haushalt eingeplant. Diese sind nicht mehr zusätzlich bereit zu stellen. Die in der vorgenannten Summe enthaltenen anteiligen Baunebenkosten für die Inneneinrichtung (Kosten der Planung, Baubetreuung, Projektleitung und - steuerung) in Höhe von 1.276.000 Euro, beziehungsweise mit Baupreisindex 1.418.797 Euro brutto (Anlage 1), stehen somit im städtischen Haushalt im Teilergebnisplan 0418- Stadtbibliothek bereit. Die bilanziellen Abschreibungen der Ausstattungskosten und anteiligen Bau- nebenkosten erfolgen entsprechend den Beschaffungszeiträumen in den Haushaltsjahren 2021 ff im Teilergebnisplan 0418-Stadtbibliothek. Der Rat der Stadt Köln beschließt eine Sanierung im laufenden Betrieb gemäß dem beigelegten Bauablaufplan (Anlage 5). Die Rotfarbigkeit der Fenster soll erhalten bleiben. Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt, bei Enthaltung von Herrn Micheel-Fischer.

• Anlage 12-Auszug BA GW 17.09.18

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  Anlage 12 Geschäftsführung Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft Frau Weber Telefon: (0221) 221 - 22443 Fax : (0221) 221 - 24447 E-Mail: simone.weber@stadt-koeln.de Datum: 23.09.2018 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift der 35. Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 17.09.2018 öffentlich 5.4 Generalsanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln, Josef-Haubrich- Hof 1, 50676 Köln; Baubeschluss gemäß Weiterplanungsbeschluss vom 24.03.2015 (2781/2014) und Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (3142/2012) 0027/2018 Da die Vorlage erst am Mittwoch in der Fraktion vorgestellt wird, bittet RM Halber- stadt-Kausch darum, die Vorlage heute ohne Votum in die nachfolgenden Gremien zu verweisen. Auf Nachfrage von RM Kockerbeck informiert Frau Rinnenburger, Technische Be- triebsleiterin der Gebäudewirtschaft dass die „zeitweise Schließung“ der Zentralbibli- othek ggf. nur tageweise erfolgen werde (z. B. wenn aufgrund von Umklemmarbeiten am Hauptverteiler keine Stromversorgung vorhanden ist). SB Kirchmeyer stellt fest, dass die nun vorgelegten Sanierungskosten die Neubau- kosten der letzten Vorlage überschreiten. Sie bedauert, dass sich die heute vorgeleg- ten Neubaukosten nicht mehr auf 58.000 m² sondern auf rd. 82.800 m² erstrecken. Mit dieser Steigerung um rd. 25.000 m² seien natürlich auch die Kosten entspre- chend höher. Ihr sei durchaus bewusst, dass man bei einem Neubau grundsätzlich auch etwas größer baue. Dennoch hätte der Vergleich zu den 58.000 m² hergestellt werden müssen. RM Henk-Hollstein greift den Risikozuschlag von 20 % auf. Bei einer Bauzeitplanung bis 2024 stelle sich die Frage, ob dieser Risikozuschlag auskömmlich sein wird. Beigeordneter Greitemann erklärt, dass die Verwaltung die Zahlen zu den Neubau- kosten mit Bezug 58.000 m² am gleichen Standort ohne Grundstückskosten zum Fi- nanzausschuss nachreichen werde. Die Kosten belaufen sich auf knapp 75 Mio. Eu- ro und somit erreichen die veranschlagten Sanierungskosten mit etwa 75-80 Prozent der Neubaukosten knapp die Grenze der Wirtschaftlichkeit. Dies habe er bereits in Vorgesprächen und im Rahmen einer Pressemitteilung so kommuniziert. Bei der ge- planten Sanierung des Gebäudes an dieser Stelle handele es sich um eine strategi- sche Entscheidung. Bei einer Neuerrichtung an dieser Stelle müsste die Zentralbibli- othek für vier Jahre stillgelegt werden, da keine Ersatzflächen im zentralen städti- schen Bereich zur Verfügung stehen. Durch die hinzugekommene Risikozuschlagserhöhung (Austausch der Anlagentech- nik) sei insgesamt ein Risikozuschlag von knapp 25% erreicht (vgl. Anlage 10). Die für die Sanierung veranschlagten Baukosten inkl. Inneneinrichtung in Höhe von insgesamt 48.750.000 Euro seien hochgerechnet inklusive Preissteigerungsindex per Baustart (Mitte 2020). In den vier Jahren Bauzeit müssten pro Jahr im Schnitt 3-4 Prozent als Preissteigerung (bei der derzeitigen Marktlage) obendrauf gerechnet werden, da dies nicht in die Vorlage eingepreist werden dürfe. Insofern sei der Risi- kozuschlag von über 20 Prozent nicht weit hergeholt. Ziel sei es jedoch, und deshalb sei sehr intensiv geplant worden, die Risiken, soweit es geht, auszuschließen und die 48.750.000 Euro zu erreichen. Beschluss: Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft verweist die Vorlage einstimmig ohne Vo- tum in die nachfolgenden Gremien.

• Sachstandsbericht Rat /Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 0027/2018 Stand: 20.10.2025 Sachstandsbericht Generalsanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln; Baubeschluss gemäß Weiterplanungsbeschluss vom 24.03.2015 (2781/2014) und Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (3142/2012) Beschluss: Beschluss mit ergänzender Beschlussformulierung in Anlage 10: Der Rat genehmigt den Entwurf und die Kostenberechnung für die Generalsanierung der Zentralbibliothek und beauftragt die Verwaltung mit den Leistungsphasen (Lph.) 4 bis 9 ge- mäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Baukosten inklusive Inneneinrichtung betragen circa 48.750.000 Euro brutto. Hinzu kommt ein separater Risikozuschlag von 9.155.000 Euro brutto zuzüglich 1.500.000 Euro brutto für den Austausch der Anlagentechnik. Die Gesamtkosten inclusive Risikozu- schlägen betragen 59.405.000 Euro brutto. Die abschließende Fertigstellung erfolgt Mitte 2024. Teile der Zentralbibliothek werden plan- mäßig aber schon früher fertiggestellt und genutzt. Für die Dauer der Sanierung wird eine befristete Vollzeitstelle bewilligt. Die Stelle soll bei der Amtsleitung der Stadtbibliothek als Stabstelle angebunden werden. Die Stellenbewertung muss noch verwaltungsintern abgestimmt werden und wird daher zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Für den Stellenmehrbedarf ist in 2019 mit Mehraufwendungen im Teilplan 0405- Kulturförderung, Teilplanzeile 11-Personalaufwendungen von rund 90.000 Euro zu rechnen und für die Jahre 2020 bis 2024 im Umfang von rund 450.000 Euro. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes der Gebäude- wirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung erfolgt aus dem städtischen Haushalt nach Fer- tigstellung der Baumaßnahme über entsprechende Mietzahlungen nach Maßgabe des dann jeweils gültigen Flächenverrechnungspreises. Auf Basis des derzeitigen Flächenverrech- nungspreises ergäbe sich - im Teilergebnisplan 0418-Stadtbibliothek, Teilplanzeile 16 sonsti- ger ordentlicher Aufwand - eine jährliche Spartenmiete inklusive Nebenkosten und Reinigung in Höhe von 2.415.636 Euro (Anlage 1). Die Finanzierung der notwendigen Ausstattung (unter anderem Mobiliar, Medientechnik und Leitsysteme) ist über den städtischen Haushalt abzubilden. Die Mittelbereitstellung (insgesamt 7.140.000 Euro brutto, zuzüglich 580.500 Euro brutto anteiliger Risikozuschlag, Anlage 2b) erfolgt sukzessive nach Baufortschritt in den Haushaltsjahren 2021 - 2024 aus zu veranschla- genden Mitteln im Teilfinanzplan 0418-Stadtbibliothek, Auszahlungen für Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen. Nach dem Weiterplanungsbeschluss vom 24.03.2015 wurden bereits 6.837.300 Euro in den Haushalt eingeplant. Diese sind nicht mehr zusätzlich bereit zu stellen. 2 Die in der vorgenannten Summe enthaltenen anteiligen Baunebenkosten für die Inneneinrich- tung (Kosten der Planung, Baubetreuung, Projektleitung und - steuerung) in Höhe von 1.276.000 Euro, beziehungsweise mit Baupreisindex 1.418.797 Euro brutto (Anlage 1), stehen somit im städtischen Haushalt im Teilergebnisplan 0418- Stadtbibliothek bereit. Die bilanziellen Abschreibungen der Ausstattungskosten und anteiligen Baunebenkosten er- folgen entsprechend den Beschaffungszeiträumen in den Haushaltsjahren 2021 ff im Teiler- gebnisplan 0418-Stadtbibliothek. Der Rat der Stadt Köln beschließt eine Sanierung im laufenden Betrieb gemäß dem beigeleg- ten Bauablaufplan (Anlage 5). Status in Bearbeitung erledigt Aktueller Bearbeitungsstand: Sachstandsberichte zur Generalsanierung der Zentralbibliothek der Stadt Köln werden regel- mäßig dem Ausschuss Kunst und Kultur und dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft zur Kenntnis gegeben. Nächste Schritte: Keine. Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: Entfällt.