Neue Wege in Arheilgen; Anpassung der Finanzierung

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HHnummer02.6300001.9604 1402.6300001.9600 1408066 - 6744Entwässerung
Baugebiet E 44!Südsammler von RÜ 13
bis Darmbach08066 - 6016HARRadwege
DA-Kranichstein*Lichtsignalanlage
Gewerbegebiet Pfungstadt066-140-1000066-100-1000Kostenstelle*Gelder aus Mittel- / Projekt-
verschiebungdavon noch benötigte Finanzen08066 - 6006Summe:@Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Offenlegung Darmbach'Gelder
abzügl. noch benötigter FinanzenóMit der Kämmerei abgestimmte Deckungsmittel zur Zwischenfinanzierung des Fehlbedarfs
des 1. BA der Straba Arheilgen und derer Nebenprojekte
(Aufwertung Ortszentrum und HSE-Leitungserneuerungen)
bis zur Genehmigung des 1. Nachtragshaushalt 2008ÿ"Q
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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
24.04.2008 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI Dezernat II 
Dezernat VI 
 
Amt: Straßenverkehrs- und 
Tiefbauamt  
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
 
 
 
Nichtöffentlich:    
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0195 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Neue Wege in Arheilgen; Anpassung der Finanzierung 
 
Vorlage vom: 21. 4.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Bericht zur Kostenentwicklung des Projektes Neue Wege in Arheilgen einschließlich Ortskern-
aufwertung und Leitungserneuerungen wird zur Kenntnis genommen. 
2. Im 1. Nachtragshaushalt 2008 sind im Finanz haushalt, Kostenstelle 066-100-1000, Investitionsnum-
mer 08066-6355 „Frankfurter Landstraße von Nordbahnhof bis Glockengartenweg“ die kassenwirk-
samen Mittel von 4.857.000 Euro um 7.243.000 auf 12.100.000 Euro und die Verpflichtungsermäch-
tigung von 2.000.000 Euro um 17.050.000 auf 19.050.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2009 von 
14.050.000 Euro und 2010 von 5.000.000 Euro zu erhöhen. 
3. Im 1. Nachtragshaushalt 2008 sind im Finanz haushalt, Kostenstelle 066-140-1000, Investitionsnum-
mer 08066-6335 „Kanalverlegung Frankfurter Landstraße wegen Straßenbahnneubau“ 100.000 Euro 
neu einzustellen bei gleichzeitiger Streichung des entsprechenden MIP-Ansatzes 2009 von 100.000 
Euro. 
4. Ein Teilbetrag muss kurzfristig bereitgestellt werden. Diese Mittel werden vorübergehend überplan-
mäßig zur Verfügung gestellt. Deckung wird erzielt durch Projektverschiebungen gemäß beiliegender 
Liste in Höhe von 2.835.000 Euro. 
5. Die in Ziffer 4. dargestellten Deckungsmittel stehen nach der Genehmigung des 1. NHH 2008 wieder 
für ihren ursprünglichen Zweck zur Verfügung. 
6. Zur detaillierten Finanzierungsneuordnung des 2. Bauabschnitts ist eine Magistratsvorlage zur 
Haushaltsberatung 2009 vorzulegen.

2 
... 
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

3 
... 
 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 21. April 2008  
 
 
 
Begründung: 
 
Der vor Beginn des Projektes "Neue Wege in Arheilgen" vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
gemeldete Mittelbedarf hat sich deutlich verschoben. Weil bisher wesentliche Anteile der für das 
Gesamtprojekt vorgesehenen Mittel in den Haushaltsjahren nach 2009 eingestellt wurden, ist die 
Zahlungsfähigkeit der Stadt für das Arheilger Straßenbauprojekt aktuell eingeschränkt. 
 
Bestehende Aufteilung der Finanzen [in Tausend Euro] 
Gesamt-
bedarf 
bisher 
bereit 
gestellt 
2008 2009 2010 2011 2012 
26.904 7.353 4.857 2.000 3.500 5.000 4.194 
  VE 2.000     
 
Gesamtbedarf 26,9 Mio. € = 15,5 Mio.€ für 1.BA und 11,4 Mio. € für 2.BA aus Kostenberechnung im 
März 2006. 
 
Notwendige Neuordnung der Finanzen [in Tausend Euro] 
unter der Annahme
, dass der 2.BA ab Spätherbst 2008 begonnen werden kann (nach Zuschusszu-
sage) 
Gesamt-
bedarf 
bisher 
bereit 
gestellt 
2008 2009 2010 2011 2012 
38.500 7.353 12.100 14.050 
 
5.000 
2. BA 
entfällt entfällt 
  VE 19.050 VE 5.000 
 
   
 
Gesamtbedarf 38,5 Mio. € = 23,5 Mio.€ für 1.BA und 15,0 Mio. € für 2.BA aus Kostenanschlag im 
April 2008. 
 
Für den 1.BA sind durch Massenmehrungen und Nachträge, die Erhöhung der Mehrwertsteuer, 
nachträgliche Anpassung der Wendeschleife "Merck", Anforderungen der Technischen Aufsichtsbe-
hörde des RP und Öffentlichkeitsarbeiten, erstmalige Kostenforderung für Schienenersatzverkehr 
der HEAG und insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Entwicklungschancen im Arheilger 
Ortszentrum sowie Mehrkosten aus Leitungsbau der HSE (zusätzliche Tiefbauarbeiten und Kosten-
anteil gemäß Konzessionsvertrag) zusätzliche Mittel in Höhe von 8,0 Mio. Euro, wie nachfolgend 
aufgelistet, erforderlich:

4 
... 
 
 1,3 Mio.€ Massenmehrungen, Nachträge 
 0,5 Mio.€ Mehrwertsteuererhöhung 
 0,5 Mio.€ Anpassung der Wendeschleife "Merck“ 
 0,4 Mio.€ Forderungen Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeitsarbeit 
 0,4 Mio.€ Schienenersatzverkehr (1,6 Mio. € sind schon finanziert)  
 3,1 Mio.€  
3,1 Mio.€ Mehrkosten 1.BA 
   
 1,0 Mio.€ neuer Standort für Gleichrichter-/Trafostation 
 1,6 Mio.€ Platzherstellung und provisorische Wendeschleife  
 2,6 Mio.€  
2,6 Mio.€ Ortskernaufwertung Arheilgen 
  
2,3 Mio.€ Städtischer Anteil von 30 % an HSE-Leitungsbaukosten 
  
8,0 Mio.€ Summe Mehrkosten 
 
 
Davon werden im Haushaltsjahr 2008 rd. 7,2 Mio. Euro zusätzlich kassenwirksam benötigt. 
 
Die reinen Baukosten des 1.BA steigern sich dabei um 1,3 Mio.Euro, d.h. rund 14 % der beauftrag-
ten Leistungen. 
 
Eine Reduzierung des zusätzlichen Mittelbedarfs durch Inanspruchnahme von Sanierungsmitteln für 
die Ortskernaufwertung Arheilgen sowie Kostenbeteiligung der HSE gemäß den Regelungen des 
neuen Konzessionsvertrags für die Trafostation wird zzt. geprüft. 
 
Der zusätzliche Mittelbedarf 2008 wird im 1. Nachtragshaushalt 2008 wie folgt abgedeckt: Bei der 
Kostenstelle 066-100-1000, Investitionsnummer 08066-6355 wird der Ansatz von derzeit 4.857.000 
Euro um 7.243.000 Euro auf 12.100.000 Euro und die Verpflichtungsermächtigung von 2.000.000 
Euro um 17.150.000 auf 19.150.000 Euro (4.150.000
 + 15.000.000 für 2. BA) erhöht. 
 
Zur Überbrückung der Zeitspanne bis zur Genehmigung des 1. Nachtragshaushalt 2008 durch den 
RP (voraussichtlich Sommer ´08) werden als Zwischenfinanzierung bei der Kostenstelle 066-100-
1000, Investitionsnummer 08066-6 überplanmäßige Mittel in Höhe von 2.835.000 Euro bereitge-
stellt. 
 
Deckung erfolgt durch vorübergehende Inanspruchnahme der etatisierten Ansätze der in beiliegen-
der Auflistung genannten Projekte. 
 
Nach der Genehmigung des 1. Nachtragshaushalt 2008 und der damit verbundenen Erhöhung der 
für den 1. BA des Gesamtprojekts zu Verfügung gestellten Finanzmittel stehen die als Deckungsmit-
tel angebotenen Ansätze der vor genannten Projekte wieder für die ursprünglich geplanten Maß-
nahmen zur Verfügung. 
 
Die Kostenberechnung für den 2.BA wurde mit den Erfahrungen aus dem vorherigen Bauabschnitt 
überarbeitet (bislang: 11.400.000 Euro, aktuell: 15.000.000 Euro) und der Förderantrag entspre-
chend aktualisiert.

5 
... 
 
Zusammenfassung der finanziellen Situation: 
Die Kosten für den 1. BA erhöhen sich um rd. 8.000.000 Euro, für den 2.BA um rd. 3.600.000 Euro 
und damit für das Gesamtprojekt um rd. 11.600.000 Euro. 
 
Die weitere finanzielle Ausstattung des Gesamtprojekts "Neue Wege in Arheilgen", insbesondere 
die Finanzierung des 2. BA, wird in einer gesonderten Vorlage dargestellt. 
 
 
Darmstadt, 21.04.2008 
VI-66 A-/ 66/4 dbs 
Nst. 2710 / 2114 
 
 
 
 
Der Dezernent II Der Dezernent VI 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister Stadtrat