Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute 2010

Vorlage-Nr. 2010/0096 
 
 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute 
 
 
Siehe Anlage

Stand nach Betriebskommission
E R L Ä U T E R U N G S B A N D
ZUM
W I R T S C H A F T S P L A N    2 0 1 0
DES
E I G E N B E T R I E B E S     K U L T U R I N S T I T U T E

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
10000 5485000
10000 5600100
10000 5756000
10000 6460001
10000 6460004
10000 6774000
10000 7128140 Umplanung zu Sachkonto 7128160
Versorgungsrücklage wird nach Rücksprache mit SWS nicht im Aufwand geplant
Versorgungsrücklage wird nach Rücksprache mit SWS nicht im Aufwand geplant
Vermehrte Prüfungen durch das Revisionsamt, gedeckt durch SK. 5482000
Erhöhung um 10.000 € für Prüfungskosten (Sachkonto 6774000) und 
50.660 € zur Finanzierung Neukonzeption Literaturhaus gem. Beschluss 
Betriebskommission vom 04.09.2009
Erläuterung
Eigenbetrieb: Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Dividendenzahlungen aus HEAG-Anteile         - 1.991.100 € 
Steuererstattungen                                        - 698.950 €
Zinsen aus Darlehen an EB Bäder; Anpassung an aktuellen Zins- und Tilgungsplan
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto Erläuterung
Eigenbetrieb: Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
10000 7128160
Sachkonto 7128140 80.000,00 €
Kostenstelle 21200 21.330,00 €
Kostenstelle 21400 12.720,00 €
Kostenstelle 21420 35.910,00 €
Kostenstelle 21500 1.300,00 €
Kostenstelle 21600 4.600,00 €
Kostenstelle 21700 19.500,00 €
Kostenstelle 29100 39.250,00 €
Summe 214.610,00 €
10000 7128170
10000 7128180
10000 7178000 Erstattung anteiliger Personalkostenerstattung an den Kernhaushalt
Zuschuss an Freie Theater gemäß MB 456 vom 3.9.2008, umgeplant von: 
Ein weiterer Betrag über 22.200 
€ zur Verteilung durch die Jury steht unter 
der Kostenstelle 29100 (Immo Georg-Moller-Haus) im Sachkonto 7128130 
zur Verfü
gung
Zuschuss an Atelierhaus Darmstadt gemäß Beschluss der 
Betriebskommission, siehe Kostenstelle 39500
Zuschuss an Künstlerbahnhof Wixhausen, umgeplant von Kostenstelle 
39400, Sachkonto 7128130
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
11100 5003000
11100 5003002
11100 7128900
11100 7128910
Haushaltstechnischer Nachweis der mietfreien Überlassung der Kulturhalle
Neu festgesetzter Zuschussbetrag zur Kulturarbeit
Gegenkonto zu Sachkonto 5003002
Amt oder Verwaltungsstelle: Centralstation Kultur GmbH
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Korrektur aufgrund doppelter Erfassung (siehe Kst. 19100: -48.340 €)
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
11200 7128130
12.270 €
22.280 €
23.920 €
26.530 €
Miete: 
Betriebs- u. Energiekosten:
Personalkosten: 
Zuschüsse für Konzerte in Bessungen:
Amt oder Verwaltungsstelle: Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Zuschuss an den Trägerverein
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
19100 Pos. 8
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Centralstation Kultur
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Umgeplant zu KSt. 19110
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
19110 5003000
19110 5003001
19110 5300100
19110 5303000
19110 Pos. 8
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Kulturhalle Centralstation
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Umplanung von Kostenstelle 19100 und Anpassung an RE der Vorjahre
Wegfall der Weiterberechnung von Nebenkosten Halle B an die Gaststation GmbH
Wegfall der Miete durch die Gaststation GmbH
Mieteinnahmen Dritter für Nutzung der Centralstation
Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
19120 5005000
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Anmietung Schuchardstraße 11
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Wegfall der Weiterberechnung von Nebenkosten an die Gaststation GmbH
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
19300 5003000
19300 5003001 Umplanung von Sachkonto 5003000 und Anpassung des Ansatzes, da Leerstand des 
Pädagogkellers, Miete Schulamt
Umgeplant zu Sachkonto 5003001, Mietzahlung 20008 wurde erst in 2009 vereinnahmt, 
Korrekturbuchung wurde vorgenommen
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Altes Pädagog
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
21200 7128100
Amt oder Verwaltungsstelle: Halb Neun Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Umgeplant zur Kostenstelle 10000, gemäß Magbeschl. 456 vom 3.9.2008
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
21400 7128100
Amt oder Verwaltungsstelle: Theater am Platanenhain (Die Komödie TAP)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Anteiligt umgeplant zur Kostenstelle 10000, gemäß Magbeschl. 456 vom 3.9.2008, Restbetrag 
verbleibt gemäß vertraglicher Verpflichtung Übernahme Grundmiete Büchnersaal
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
21420 7128100
Amt oder Verwaltungsstelle: Kinder- und Jugendtheater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Umgeplant zur Kostenstelle 10000, gemäß Magbeschl. 456 vom 3.9.2008
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
21500 7128100 Umgeplant zur Kostenstelle 10000, gemäß Magbeschl. 456 vom 3.9.2008
Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Bessunger Puppenspieltage
Eigenbetrieb Kulturinstitute
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
21600 7128100
Amt oder Verwaltungsstelle: Straßentheaterfestival "Just for fun"
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Umgeplant zur Kostenstelle 10000, gemäß Magbeschl. 456 vom 3.9.2008
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
21700 7128100
Amt oder Verwaltungsstelle: Kindertheater "Hopjes"
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Umgeplant zur Kostenstelle 10000, gemäß Magbeschl. 456 vom 3.9.2008
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
29100 7128130
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Georg-Moller-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Anteilig umgeplant zur Kostenstelle 10000, gemäß Magbeschl. 456 vom 3.9.2008, Restbetrag 
verbleibt als Zuschuss an den Trägerverein gemäß vertraglicher Verpflichtung
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
Bei den Kostenstellen des Instituts Mathildenhöhe 31000 bis 31200 (Museum Künstlerkolonie) wurden die Ansätze verursachergercht zugeordnet bzw. zentral 
in der Kostenstelle 31000 veranschlagt.
Amt oder Verwaltungsstelle: Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
39300 6139000
39300 6161000 Anpassung an Re. der Vorjahre
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Hochzeitsturm
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Anpassung an das Re. der Vorjahre
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
39400 7128130
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Umgeplant zur Kostenstelle 10000, Sachkonto 7128180
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
39600 5003010
39600 5300100 neue Kostenstelle, umgeplant aus Kostenstelle 31000
neue Kostenstelle, umgeplant aus Kostenstelle 31000
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Café A la carte
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
41000 Pos. 5A 
41000 5401200
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Verlagerung zur Kostenstelle 41100 (Fachschule)
Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Verlagerung zur Kostenstelle 49100 (Immo)
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
41100 5401200 Verlagerung von KSt. 41000
Amt oder Verwaltungsstelle: Fachschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
42100 7128110
3.500 €
62.820 €
27.500 €
4.160 €
6.620 €
9.200 €
13.500 €
1.840 €
4.590 
€
2.090 €
Zuschuss 1.230 €
860 €
2.000 €Zuschuss an den Jagdhofkeller:
Residenzfestspiele i.d. Innenstadt  
Konzertveranstaltungen 
Zuschuss zu den Reinigungskosten 
Mietkostenzuschuss Achteckhaus
Darmstädter Big Band:
Kammerkonzerte im Schloss: 
Mietkostenzuschuss für städt. Säle 
Miete Achteckhaus  
Amt oder Verwaltungsstelle: Förderung der musiktreibenden Vereine
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Zuschüsse Musikpflege
Konzerte aus besonderen Anlässen, Jubiläumskonzerte, 
Solistenkonzerte:
Konzertchor Darmstadt e. V.:
Betriebskostenzuschuss  
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
42200 7128110
Jazzclub Darmstadt
Sinfonietta Darmstadt
DA-Bands. De in Concert
Amt oder Verwaltungsstelle: Förderung der Popularmusik
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Zuschüsse werden gezahlt an:
Erläuterung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
49100 6163000
49100 6166000
Amt oder Verwaltungsstelle: Immo Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Umgeplant aus Kostenstelle 41000
Umgeplant aus Kostenstelle 41000
Seite 25 von 32

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
51000 5100010
51000 6700030 Zentrale Planung für alle Haupt- u. Zweigstellen
Amt oder Verwaltungsstelle: Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Zentrale Planung für alle Haupt- u. Zweigstellen
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
52200 Pos. 5
52200 Pos. 6 Umsetzung des Beschlusses der Betriebskommission vom 04.09.2009 zur 
Neukonzeption des Literaturhauses
Amt oder Verwaltungsstelle: Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Umsetzung des Beschlusses der Betriebskommission vom 04.09.2009 zur 
Neukonzeption des Literaturhauses
Seite 27 von 32

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
61000 5090002
61000 5110101
61000 5110110
Amt oder Verwaltungsstelle: Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Zentrale Planung für nachfolgende Kostenstellen der VHS
Zentrale Planung für nachfolgende Kostenstellen der VHS
Zentrale Planung für nachfolgende Kostenstellen der VHS
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
85000 allgemein
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
VerrechnungsKSt. für Personalabteilung
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
85001 allgemein
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
VerrechnungsKSt. für Personalabteilung
Seite 30 von 32

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
85002 allgemein
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
VerrechnungsKSt. für Personalabteilung
Seite 31 von 32

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
Kostenstelle Sachkonto
90000 allgemein
Amt oder Verwaltungsstelle: Finanzverwaltung allgemein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Erläuterung
Umplanung zur Kostenstelle 10000
Seite 32 von 32

Stand nach 
Betriebskommission 
W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 0
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

Stand nach Betriebskommission
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e   
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2010
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2010 in ihrer
Sitzung am ... wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 17.799.120 €
Aufwendungen 17.799.120 €
Jahresergebnis 0 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 2.277.580 €
Ausgaben 2.277.580 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 43.140 €
festgelegt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 97 vb-Stellen und 83 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie 9 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (6 vb, 3 tb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den ...
(1. Betriebsleiter)
Stütz
(kaufmännischer Betriebsleiter)
Baum
1 von 237

Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2010 Ansatz 2009
vorläufiges
Ergebnis 2008
1. Umsatzerlöse -3.351.920 € -3.178.700 € -2.917.734,88 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -10.976.140 
€ -8.270.400 € -2.293.474,18 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil -780 €
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 1.407.000 € 1.106.480 € 944.361,20 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.686.380 
€ 2.173.820 € 2.488.376,71 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 6.070.770 € 6.212.770 € 5.973.666,98 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 2.392.850 € 1.852.780 € 1.769.705,49 €
        davon für Altersversorgung 11.605,23 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 1.344.770 € 1.348.130 € 0,00 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.087.430 € 3.173.680 € 2.571.188,32 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -2.650.050 
€ -4.430.940 € -32.552.324,89 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -821.010 € -851.260 € -3.015.573,25 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 809.920 € 863.640 € 900.278,41 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € -26.131.530,09 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -23.585,84 €
18. außerordentliche Aufwendungen 703,90 €
19. außerordentliches Ergebnis -22.881,94 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.447,06 €
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 
€ 0 € -26.155.859,09 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2010
2 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-2.917.734,88-3.178.700-3.351.920Umsatzerlöse1.
0,0000Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
0,0000andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.293.474,18-8.270.400-10.976.140sonstige betriebliche Erträge4.
0,000-780davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
0,0000Materialaufwand5.
944.361,201.106.4801.407.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.488.376,712.173.8202.686.380Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
0,0000Personalaufwand6.
5.973.666,986.212.7706.070.770Löhne und Gehälter6A.
1.769.705,491.852.7802.392.850soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
11.605,2300davon für Altersversorgung
0,0000Abschreibungen7.
0,001.348.1301.344.770auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
0,0000davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
0,0000auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
0,0000üblichen Abschreibungen überschreiten
0,0000davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.571.188,323.173.6803.087.430sonstige betriebliche Aufwendungen8.
0,0000davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
-32.552.324,89-4.430.940-2.650.050Erträge aus Beteiligungen9.
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
0,0000Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
-3.015.573,25-851.260-821.010sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
3 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
0,0000Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
900.278,41863.640809.920Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
0,0000davon an verbundene Unternehmen
-26.131.530,0900Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
0,0000Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
0,0000Teilgewinnabführungsverträgen
0,0000Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-23.585,8400außerordentliche Erträge17.
703,9000außerordentliche Aufwendungen18.
-22.881,9400außerordentliches Ergebnis19.
-1.447,0600Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
0,0000sonstige Steuern21.
-26.155.859,0900Jahresgewinn/Jahresverlust22.
4 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
99.358,94-6.824.020-8.782.720sonstige betriebliche Erträge4.
-3.260,00  Rückerstattung überzahlter Zuschüsse5399000
-556.020,00-868.890-868.890Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)5482000
5485000 658.638,94-5.9 55.130-7.913.830Kostenerstattungen von verbundenen 
Unternehmen
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
1.759,45  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.759,45  Fernwärme6053000
50,004.200 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
 4.200 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
50,00  Instandhaltung von Kfz.6164000
   Personalaufwand6.
66.614,76112.520112.260Löhne und Gehälter6A.
15.520,07  Arbeitnehmer Entgelte6200100
 50.36050.420Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
51.094,6959.05058.740Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
 3.1103.100Sonderzuwendungen Beamte6321000
135.963,23108.360702.990soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 3.064,4410.0 609.820AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
5.372,46 11.280Versorgungsbezüge Beamte6440100
75.943,5781.00072.540Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte6440200
5.051,345.6004.690Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter6440300
 4.1405.090Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
1.665,303.9904.300ZVK-Umlage6470100
 3.4203.250Beihilfen - Bezügebereich6490100
  40Beihilfen Entgeltbereich6491000
 7070sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
44.866,128050Übrige sonst. Personalaufwand6590000
  591.860Deckungsreserve Personalaufwand6592000
   davon für Altersversorgung
5 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Abschreibungen7.
  100auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
  100AfA auf Geschäftsausstattung6645000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
929.653,321.206.2001.130.830sonstige betriebliche Aufwendungen8.
17.704,1915.00015.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
 1.1101.110Mieten von Geräten6700020
1.978,054.1004.100Mieten von DV-Geräten6700030
6750000 139,50  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
53,15  zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010
29.932,3945.00035.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000
47.810,114.1004.100Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.6773000
6.067,2520.00020.000Prüfungskosten6774000
122,40300300Zeitungen u. Fachliteratur6810000
41,992.0002.000Büromaterial6810001
231,00  Reisekosten6850000
262,402.0002.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
16,66  KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
15.544,82  Sonstige Versicherungen6909000
157.200,0080.00080.000Zuschüsse freie Kulturinitiativen7128140
 214.610214.610Zuschuss Freies Theater7128160
 3.0003.000Zuschuss zu Veranstaltungen Atelierhaus7128170
 9.6009.600Zuschuss Künstlerbahnhof Wixhausen7128180
 174.530109.160Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
7178100 550.039,41524.480524.480Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
7178200 102.510,00106.370106.370Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 
EAD/Liegenschaf
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
-32.552.324,89-4.430.940-2.650.050Erträge aus Beteiligungen9.
5600100 -32.552.324,89-4.430.940-2.650.050Erträge aus Beteiligungen (
Gewinnausschüttung)
   davon aus verbundenen Unternehmen
6 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-1.865.471,18-851.260-821.010sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-993.187,94  Bankzinsen 5710000
5742000  -564 .380-543.400Erträge aus Kredit-/Darlehnsvergabe an 
Gemeinden
5756000 -863.829,24-286.880-276.750Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe so. 
öff. SoRe
-8.454,00  Verzinsung von Steuernachforderungen und5763000
5770000   -860Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens 
(soweit nicht verb. Unternehmen)
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
285.736,80863.640809.920Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
285.736,80863.640809.920Zinsaufwendungen für Kredite7720000
   davon an verbundene Unternehmen
-32.898.659,57-9.811.300-9.497.680Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
53,90  außerordentliche Aufwendungen18.
53,90  periodenfremde Aufwendungen7970000
53,90  außerordentliches Ergebnis19.
-1.447,06  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
-1.447,06  Erstattungen VJ Körperschaftssteuer7415000
   sonstige Steuern21.
-32.900.052,73-9.811.300-9.497.680Jahresgewinn/Jahresverlust22.
7 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 -47.040-77.000Umsatzerlöse1.
5003000  -47. 040 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 19%
  -77.000Mieterlöse aus Überlassung Centralstation5003002
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 5.190 auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 920 AfA auf Betriebsausstattung6642000
 4.270 AfA auf Geschäftsausstattung6645000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
563.663,72959.000564.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
10.663,7212.00012.000Mieten von DV-Geräten6700030
800,00  Gebühren und Entgelte6730000
552.200,00552.000475.000Zuschuss Kulturarbeit Centralstation7128900
 395.000 Entschuldungsbetrag Centralstation7128901
8 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
  77.000Mietzuschuss für Centralstation7128910
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
563.663,72917.150487.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
563.663,72917.150487.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
9 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
194,02  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
194,02  Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
53,74  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
53,74  Wartungskosten6166000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
85.000,0085.30085.300sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 300300Sonstige Versicherungen6909000
85.000,0085.00085.000Zuschuss an den Trägerverein7128130
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
10 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
85.247,7685.30085.300Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
85.247,7685.30085.300Jahresgewinn/Jahresverlust22.
11 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12100 Förderung freier Kulturinitiativen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.000,00  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.000,00  Zuschüsse freie Kulturinitiativen7128140
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
12 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12100 Förderung freier Kulturinitiativen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
1.000,00  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
1.000,00  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
13 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.004,66  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6162000 1.004,66  Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 80.28080.280auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 80.28080.280Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
54.797,81  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
39.635,40  Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
15.162,41  Mietnebenkosten6700100
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
14 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
55.802,4780.28080.280Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
55.802,4780.28080.280Jahresgewinn/Jahresverlust22.
15 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-47.038,84-48.340-80.000Umsatzerlöse1.
5003000 -47.038,84-48.340 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 19%
5003001   -80.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 0%
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-30.677,52 -25.000sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -30.677,52  Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 
19%
  -25.000Nebenerlöse aus Veranstaltungen 5303000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
 5.000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 3.000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000  2.00 0 Materialaufwand f.techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
 11.00015.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000  7.00 010.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000  4.00 05.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 77.51077.510auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
6619000  77.5 1077.510Afa sonst. auf immat. Verm.Gegenst. 
d.Anl.Verm.
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
16 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.947,88345.210260.210sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 48.34048.340Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
 250.000165.000Mietnebenkosten6700100
180,00  Gebühren und Entgelte6730000
6750000 9,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
 7.0007.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000
4.758,885.0005.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 300300Sonstige Versicherungen6909000
 34.57034.570Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-3,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-3,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-72.771,48390.380247.720Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
17 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-72.771,48390.380247.720Jahresgewinn/Jahresverlust22.
18 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19120 Immo Anmietung Backstage Schuchardstraße 11
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-15.338,76-15.400 Umsatzerlöse1.
5005000 -15.338,76-15.400 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 
19%
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
19 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19120 Immo Anmietung Backstage Schuchardstraße 11
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-15.338,76-15.400 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-15.338,76-15.400 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
20 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-12.270,00-12.270-12.270Umsatzerlöse1.
5003001 -12.270,00-12.270-12.270Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 0%
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
4.333,7231.37016.370Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 1.3701.370Abwasser6057000
4.333,7230.00015.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
12.233,3355.16025.160Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 10.610,7950.00020.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000 921,84  Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
583,10  Wartungskosten6166000
 4.0004.000Fremdentsorgung6171000
117,601.1001.100Fremdreinigung6173000
6179000  6060Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 5.1309.140auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 5.1309.140Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
21 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
95,451.0501.050sonstige betriebliche Aufwendungen8.
95,45  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
 1.0201.020Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 3030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
4.392,5080.44039.450Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
4.392,5080.44039.450Jahresgewinn/Jahresverlust22.
22 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-39.824,52-41.300-41.300Umsatzerlöse1.
5003000 -1.400,00  Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 19%
5003001 -38.424,52-41.300-41.300Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 0%
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
25.073,5735.00033.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
138,58  Verbrauchsmaterial6010000
9.993,478.0008.000Strom6051000
9.618,1310.00010.000Fernwärme6053000
1.093,941.5001.500Wasser6056000
1.007,902.0002.000Abwasser6057000
1.737,7812.00010.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 1.306,351.0001.000Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
6069000 115,38  sonst.Materialaufwand f.Reparatur 
u.Instandhaltung
62,04500500Reinigungsmaterial und -mittel6081000
22.380,1532.65030.650Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 691,1511.0 009.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000 1.207,651.2001.200Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
 5050Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
3.844,053.5003.500Wartungskosten6166000
35,50100100Fremdentsorgung6171000
16.259,0816.30016.300Fremdreinigung6173000
6179000 342,72500500Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
11.618,9710.89010.230Löhne und Gehälter6A.
11.569,4610.2609.520Arbeitnehmer Entgelte6200100
49,51  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 630710Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
23 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
3.328,883.1802.980soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 2.378,012.1801.990AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  6060Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
950,87900900ZVK-Umlage6470100
 1010Beihilfen Entgeltbereich6491000
 1010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
 2010Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 220.040220.040auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 217.710217.710Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
 2.3302.330AfA auf Betriebsausstattung6642000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.431,6510.30010.800sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.426,111.5001.500Prüfungskosten6774000
5,54  Telefonkosten6832000
 1.5002.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 300300Sonstige Versicherungen6909000
 7.0007.000Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
24 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
24.008,70270.760266.400Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
24.008,70270.760266.400Jahresgewinn/Jahresverlust22.
25 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-9.450,00-9.450-9.450Umsatzerlöse1.
-9.450,00-9.450-9.450Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
129,982.3802.380Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
77,11  Verbrauchsmaterial6010000
 7070Wasser6056000
34,481.5801.580Abwasser6057000
 600600Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
18,393030Sonstiger Materialaufwand6080000
 100100Reinigungsmaterial und -mittel6081000
190,352.2702.270Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000  2.20 02.200Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
190,35  Wartungskosten6166000
 7070Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
3.319,533.1102.940Löhne und Gehälter6A.
3.305,392.9302.730Arbeitnehmer Entgelte6200100
14,14  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 180210Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
951,22910850soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 679,43620570AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  2020Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
271,79260260ZVK-Umlage6470100
 10 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 29.24029.240auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
26 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 29.24029.240Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
 1.3801.380sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 230230Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 1.1501.150Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-4.858,9229.84029.610Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
27 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-4.858,9229.84029.610Jahresgewinn/Jahresverlust22.
28 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21200 Halb Neun Theater
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
18.597,88  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
18.597,88  Zuschüsse Bühnenwesen7128100
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
29 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21200 Halb Neun Theater
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
18.597,88  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
18.597,88  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
30 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21300 Neue Bühne Darmstadt e.V.
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-5.619,18  sonstige betriebliche Erträge4.
-5.619,18  Rückerstattung überzahlter Zuschüsse5399000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
31 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21300 Neue Bühne Darmstadt e.V.
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-5.619,18  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-5.619,18  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
32 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
36.477,0021.60021.600sonstige betriebliche Aufwendungen8.
36.477,0021.60021.600Zuschüsse Bühnenwesen7128100
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
33 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
36.477,0021.60021.600Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
36.477,0021.60021.600Jahresgewinn/Jahresverlust22.
34 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21420 Kinder- und Jugendtheater
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
35.910,00  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
35.910,00  Zuschüsse Bühnenwesen7128100
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
35 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21420 Kinder- und Jugendtheater
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
35.910,00  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
35.910,00  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
36 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21500 Bessunger Puppenspieltage
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.040,00  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.040,00  Zuschüsse Bühnenwesen7128100
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
37 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21500 Bessunger Puppenspieltage
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
1.040,00  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
1.040,00  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
38 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21600 Straßentheaterfestival "Just for fun"
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.600,00  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
4.600,00  Zuschüsse Bühnenwesen7128100
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
39 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21600 Straßentheaterfestival "Just for fun"
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
4.600,00  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
4.600,00  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
40 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21700 Kindertheater "Hopjes"
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
19.500,00  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
19.500,00  Zuschüsse Bühnenwesen7128100
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
41 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21700 Kindertheater "Hopjes"
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
19.500,00  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
19.500,00  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
42 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-52,36  sonstige betriebliche Erträge4.
-52,36  Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
786,307.2005.200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 800800Abwasser6057000
271,806.0004.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 514,50400400Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
8.152,038.3208.320Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 4.436,276.5006.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
2.995,63110110Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
591,91  Wartungskosten6166000
 1.4001.400Fremdentsorgung6171000
128,22200200Fremdreinigung6173000
6179000  110110Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 14.15014.470auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 11.36011.680Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
 2.7902.790Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
43 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
84.720,9653.44053.440sonstige betriebliche Aufwendungen8.
360,96  Prüfungskosten6774000
 7.6807.680Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 250250Sonstige Versicherungen6909000
 400400Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
78.230,0038.98038.980Zuschuss an den Trägerverein7128130
 6.1306.130Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
7178100 6.130,00  Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
93.606,9383.11081.430Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
44 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
93.606,9383.11081.430Jahresgewinn/Jahresverlust22.
45 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-8.602,79  Umsatzerlöse1.
5003000 -7.362,60  Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 19%
-488,00  Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
5005000 -663,24  Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 
19%
-88,95  Sonstige Umsatzerlöse5090002
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-524,05  sonstige betriebliche Erträge4.
-524,05  Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
7.177,74319.50024.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 319.500 Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
3.723,27 20.000Verbrauchsmaterial6010000
7,88  Strom6051000
6063000 235,45  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
  1.000Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
187,82  Sonstiger Materialaufwand6080000
2.158,47  Reinigungsmaterial und -mittel6081000
864,85 3.000Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
6.989,37782.60012.720Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 1.778,09742. 600 Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
1.014,41  Druckkosten6100100
1.000,00  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
1.737,1840.000 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 749,70  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
495,79 3.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
214,20 2.720Wartungskosten6166000
  5.000Wartung von Software6166100
  1.000Fremdentsorgung6171000
6179000   1.000Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
690.599,26741.520736.160Löhne und Gehälter6A.
557.542,13588.260578.580Arbeitnehmer Entgelte6200100
46 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
1.948,72  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 31.54035.870Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
131.108,41115.520115.520Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
 6.0806.080Sonderzuwendungen Beamte6321000
 120110Beamte - Urlaubsgeld6322000
210.449,35217.660216.170soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 111.683,81120.840118.270AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  2.96 03.040Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
41.500,0238.60038.060Versorgungsbezüge Beamte6440100
 6.7202.540Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
35.855,2041.60043.000ZVK-Umlage6470100
 5.5605.280Beihilfen - Bezügebereich6490100
 250230Beihilfen Entgeltbereich6491000
6495020   5.000Fürsorg./Unterstütz.Leist. 
Künstlersozialvers.
54,61  Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
28,71360330sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
21.327,00770420Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 8.87064.150auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 3.0904.080Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
  6.200Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
  1.700Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
 2.3002.890AfA auf Betriebsausstattung6642000
 3.18048.830AfA auf Geschäftsausstattung6645000
 300450Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
28.344,3312.52071.120sonstige betriebliche Aufwendungen8.
12.782,30 23.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
5.183,58 7.500Mieten von DV-Geräten6700030
  20.000sonstige Mieten6700040
  3.000Leasing6710000
31,00  Lizenzen und Konzessionen6720000
  750Gebühren und Entgelte6730000
47 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6750000 21,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6771000 1.370,88  Sachverständige, Rechtsanwälte, 
Gerichtskosten
610,39 600Prüfungskosten6774000
2.164,73  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
378,15 1.500Büromaterial6810001
3,90 1.000Porto u. Versandkosten6820000
2.115,91 3.500Telefonkosten6832000
204,36 250Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000
1.722,30 2.000Reisekosten6850000
12,41 2.000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
749,96  Werbemittel6869005
859,18  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
46,80 5.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
58,48  KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
 12.000500Sonstige Versicherungen6909000
29,00  Kfz-Steuer7030000
 520520Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-21,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-21,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
934.412,212.082.6701.124.320Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
48 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
934.412,212.082.6701.124.320Jahresgewinn/Jahresverlust22.
49 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
50.911,8255.09065.730Löhne und Gehälter6A.
50.911,82  Arbeitnehmer Entgelte6200100
 52.26062.880Entgelte an gewerbl. Azubis6261000
 110 gew. Azubis - VWL6263000
 2.7202.850gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000
10.212,9611.00012.800soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 10.032,9611.00012.800AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
180,00  Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
50 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
61.124,7866.09078.530Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
61.124,7866.09078.530Jahresgewinn/Jahresverlust22.
51 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-879,00-15.000 Umsatzerlöse1.
5003000  -15. 000 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 19%
-379,00  Sonstige Umsatzerlöse5090002
-500,00  Benutzungsgebühren - allgemein5110100
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
 -2.000 sonstige betriebliche Erträge4.
5300100  -2.0 00 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 
19%
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
182.350,656.20014.100Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
474,70  Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
1.787,692.0004.000Verbrauchsmaterial6010000
176.002,74  Strom6051000
1.527,61  Wasser6056000
23,21  Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000   1.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
6063000 76,986005.000Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
6069000 92,27  sonst.Materialaufwand f.Reparatur 
u.Instandhaltung
187,291.000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
378,42 1.500Sonstiger Materialaufwand6080000
 2.6002.600Reinigungsmaterial und -mittel6081000
1.799,74  Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
470,996.720 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
442,38  Druckkosten6100100
2,00  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
 3.000 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
 2.720 Wartungskosten6166000
6179000 26,611.00 0 Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
52 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 1.9102.120auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 620620Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
 230230AfA auf Betriebsausstattung6642000
 420560AfA auf Geschäftsausstattung6645000
 640710Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
7.059,9140.0002.300sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 12.800 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
521,202.3002.300Mieten von Geräten6700020
409,034.000 Mieten von DV-Geräten6700030
747,72  sonstige Mieten6700040
41,05400 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
 3.500 Büromaterial6810001
3.947,025.100 Porto u. Versandkosten6820000
1.076,91  Datenübertragungskosten6831000
 3.500 Telefonkosten6832000
 200 Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000
 200 Funkgebühren6834000
7,108.000 Reisekosten6850000
131,38  Öffentlichkeitsarbeit6861000
178,50  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
53 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
189.002,5537.83018.520Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
189.002,5537.83018.520Jahresgewinn/Jahresverlust22.
54 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Austellungen Allgemein (Austellungshallen)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-940,07-345.000-4.000Umsatzerlöse1.
5004002 -1,07  Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 
0%
-939,00-60.000-4.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
 -285.000 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
2.730,52  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.142,76  Verbrauchsmaterial6010000
587,76  Sonstiger Materialaufwand6080000
3.058,83 46.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 1.498,63 35.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
1.560,20 5.000Druckkosten6100100
6140000   6.000Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 4703.690auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
  3.000AfA auf Betriebsausstattung6642000
 470690Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
55 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Austellungen Allgemein (Austellungshallen)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
13.839,59 28.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.295,06  Mieten von Geräten6700020
505,75  Mieten von DV-Geräten6700030
  10.000sonstige Mieten6700040
  10.000Lizenzen und Konzessionen6720000
6750100 347,28  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
848,05  Reisekosten6850000
945,53  Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 398,60  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
1.258,15  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
8.194,76 4.000Werbemittel6869005
46,41 4.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
18.688,87-344.53073.690Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
56 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Austellungen Allgemein (Austellungshallen)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
18.688,87-344.53073.690Jahresgewinn/Jahresverlust22.
57 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-122,00  Umsatzerlöse1.
-122,00  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
58 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-122,00  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-122,00  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
59 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-6.289,00  Umsatzerlöse1.
-1.506,00  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-4.783,00  Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
89,63  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 89,63  Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 760120auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 760120AfA auf Geschäftsausstattung6645000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
-220,30  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 16,80  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
-237,10  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
60 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-6.419,67760120Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-6.419,67760120Jahresgewinn/Jahresverlust22.
61 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-2.713,00  Umsatzerlöse1.
-2.713,00  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-900,00  sonstige betriebliche Erträge4.
-900,00  Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.356,81  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 166,60  Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
500,00  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
6140000 690,21  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.086,25  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 42,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
62 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6750100 7,72  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
73,30  Öffentlichkeitsarbeit6861000
963,23  Sonstige Versicherungen6909000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-1.169,94  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-1.169,94  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
63 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-286.645,40  Umsatzerlöse1.
5003001 -1.000,00  Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 0%
5004002 -1.000,00  Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 
0%
-49.703,40  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-234.942,00  Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-115.501,00  sonstige betriebliche Erträge4.
-31,00  Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
-100.000,00  Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
-15.470,00  Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
36.069,45  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
24.285,80  Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
7.059,91  Verbrauchsmaterial6010000
6063000 4.554,25  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
169,49  Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
555.233,65  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 184.151,91  Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
73.758,83  Druckkosten6100100
38.492,34  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
26.889,52  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 231.300,25  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
640,80  Fremdentsorgung6171000
   Personalaufwand6.
8.965,86  Löhne und Gehälter6A.
8.827,80  Arbeitnehmer Entgelte6200100
138,06  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
2.777,67  soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 2.510,49  AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
267,18  ZVK-Umlage6470100
64 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 11.4202.590auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 11.3002.470AfA auf Betriebsausstattung6642000
 120120Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
251.442,41  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
58.054,12  sonstige Mieten6700040
45.659,30  Lizenzen und Konzessionen6720000
201,33  GEMA-Gebühren6730001
6750000 131,31  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6750100 186,91  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
400,84  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
155,36  Büromaterial6810001
3.933,07  Porto u. Versandkosten6820000
9,69  Telefonkosten6832000
4.343,18  Reisekosten6850000
6861010 5.202,81  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
3.607,66  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
2,76  Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
23.659,29  Werbemittel6869005
42.436,21  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
648,18  Ausstellungsversicherungen6908000
62.525,16  Sonstige Versicherungen6909000
227,30  Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010
57,93  Ein- und Ausfuhrzölle7060000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
65 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
452.342,6411.4202.590Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-1.986,41  außerordentliche Erträge17.
5900002 -1.986,41  Erträge aus Spenden, Nachlässe, und 
Schenkungen
   außerordentliche Aufwendungen18.
-1.986,41  außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
450.356,2311.4202.590Jahresgewinn/Jahresverlust22.
66 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-126.599,88  Umsatzerlöse1.
-28.276,88  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-98.323,00  Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-135,30  sonstige betriebliche Erträge4.
-135,30  Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
4.671,72  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.579,25  Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
3.092,47  Verbrauchsmaterial6010000
57.832,17  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 14.596,46  Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
4,46  Druckkosten6100100
19.667,49  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
6.661,40  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 16.390,26  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
213,60  Fremdentsorgung6171000
6179000 298,50  Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
4.073,86  Löhne und Gehälter6A.
4.073,86  Arbeitnehmer Entgelte6200100
1.257,55  soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 1.140,62  AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
116,93  ZVK-Umlage6470100
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
67 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
44.114,82  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
359,12  sonstige Mieten6700040
1.957,61  Lizenzen und Konzessionen6720000
6750000 28,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6750100 335,69  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
31,49  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
223,72  Porto u. Versandkosten6820000
534,91  Reisekosten6850000
89,87  Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 100,00  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
3.303,74  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
49,98  Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
21.772,67  Werbemittel6869005
9.514,25  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
5.341,67  Ausstellungsversicherungen6908000
375,30  Sonstige Versicherungen6909000
96,80  Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
68 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon an verbundene Unternehmen
-14.785,06  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-14.785,06  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
69 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-7.725,40  Umsatzerlöse1.
-7.725,40  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-484,33  sonstige betriebliche Erträge4.
-484,33  Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
1.175,83  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
387,19  Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
788,64  Verbrauchsmaterial6010000
43.546,89  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 8.821,89  Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
9.030,44  Druckkosten6100100
1.630,18  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
2.951,90  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 20.963,98  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
6179000 148,50  Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
4.073,83  Löhne und Gehälter6A.
4.073,83  Arbeitnehmer Entgelte6200100
1.257,80  soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 1.140,77  AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
117,03  ZVK-Umlage6470100
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
70 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
16.007,85  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
743,83  Lizenzen und Konzessionen6720000
70,88  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
371,40  Reisekosten6850000
446,87  Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 749,80  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
3.184,73  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
6.088,74  Werbemittel6869005
2.048,22  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
2.184,38  Ausstellungsversicherungen6908000
119,00  Sonstige Versicherungen6909000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
57.852,47  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
71 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
57.852,47  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
72 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31108 100 Jahre Stadtkrone
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-200,00  Umsatzerlöse1.
-200,00  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-20.000,00  sonstige betriebliche Erträge4.
-20.000,00  Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
3.830,64  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.548,48  Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
1.140,70  Verbrauchsmaterial6010000
137,32  Sonstiger Materialaufwand6080000
4,14  Reinigungsmaterial und -mittel6081000
45.911,75  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 22.796,03  Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
64,14  Druckkosten6100100
20.479,60  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
1.657,93  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 374,85  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
539,20  Fremdentsorgung6171000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
73 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31108 100 Jahre Stadtkrone
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
27.704,52  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.863,39  sonstige Mieten6700040
499,70  GEMA-Gebühren6730001
6861010 149,00  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
3.266,50  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
20.044,54  Werbemittel6869005
1.881,39  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
57.246,91  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
74 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31108 100 Jahre Stadtkrone
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   sonstige Steuern21.
57.246,91  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
75 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-19,90 -265.000Umsatzerlöse1.
-19,90 -35.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
  -230.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-1.500,00 -103.000sonstige betriebliche Erträge4.
-1.500,00 -100.000Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
  -3.000Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
  190.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
  180.000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
  10.000Verbrauchsmaterial6010000
1.649,36 478.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 249,36 136.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
  42.000Druckkosten6100100
1.400,00  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
  100.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000   200.000Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
  210auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
  210Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
76 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.918,13 192.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
  10.000sonstige Mieten6700040
257,00 20.000Lizenzen und Konzessionen6720000
53,55  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
  4.000Porto u. Versandkosten6820000
626,67 10.000Reisekosten6850000
6861010 1.707,60 5.000Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
2.154,31 10.000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
  40.000Werbemittel6869005
  43.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
  50.000Ausstellungsversicherungen6908000
119,00  Sonstige Versicherungen6909000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
5.047,59 492.210Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
77 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
5.047,59 492.210Jahresgewinn/Jahresverlust22.
78 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
16,74  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
16,74  Verbrauchsmaterial6010000
852,28  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 852,28  Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.947,24  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
117,70  sonstige Mieten6700040
1.493,14  Reisekosten6850000
336,40  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
79 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
2.816,26  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
2.816,26  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
80 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31111 Solakov
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
12.341,38  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
12.341,38  Druckkosten6100100
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
391,40  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
263,10  Reisekosten6850000
6861010 110,00  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
18,30  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
81 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31111 Solakov
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
12.732,78  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
12.732,78  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
82 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger 2010
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
  -25.000Umsatzerlöse1.
  -5.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
  -20.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
  -2.000sonstige betriebliche Erträge4.
  -2.000Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
  43.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
  40.000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
  3.000Verbrauchsmaterial6010000
  135.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001   30.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
  20.000Druckkosten6100100
  55.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000   30.000Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
83 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger 2010
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
  49.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
  2.000sonstige Mieten6700040
  3.000Porto u. Versandkosten6820000
6861010   1.000Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
  3.000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
  15.000Werbemittel6869005
  15.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
  10.000Ausstellungsversicherungen6908000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
  200.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
84 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger 2010
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
  200.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
85 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
  -166.000Umsatzerlöse1.
  -36.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
  -130.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
  -605.000sonstige betriebliche Erträge4.
  -600.000Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen5410900
  -5.000Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
  235.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
  225.000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
  10.000Verbrauchsmaterial6010000
  408.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001   156.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
  42.000Druckkosten6100100
  60.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000   150.000Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
86 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
  222.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
  10.000sonstige Mieten6700040
  20.000Lizenzen und Konzessionen6720000
  6.000Porto u. Versandkosten6820000
  18.000Reisekosten6850000
6861010   5.000Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
  10.000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
  50.000Werbemittel6869005
  53.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
  50.000Ausstellungsversicherungen6908000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
  94.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
87 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
  94.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
88 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-27.481,70  Umsatzerlöse1.
5003001 -500,00  Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 0%
-5.747,70  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-21.189,00  Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
-45,00  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-50,00  sonstige betriebliche Erträge4.
-50,00  Erlöse aus Kantinenbetrieb5301000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
1.313,522.0002.800Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
403,40  Verbrauchsmaterial6010000
580,26  Wasser6056000
6063000 109,24  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
117,092001.000Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
103,53  Sonstiger Materialaufwand6080000
 1.8001.800Reinigungsmaterial und -mittel6081000
3.835,075.9007.100Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
83,46  Druckkosten6100100
321,30  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 535,50  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
 5.0002.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
2.875,65 3.000Wartungskosten6166000
  1.200Fremdreinigung6173000
6179000 19,16900900Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
200.115,58238.650233.410Löhne und Gehälter6A.
169.124,22204.930197.620Arbeitnehmer Entgelte6200100
808,81  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 11.07013.010Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
30.182,5521.36021.490Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
 1.1201.130Sonderzuwendungen Beamte6321000
 170160Beamte - Urlaubsgeld6322000
89 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
48.131,6767.17062.920soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 35.192,7545.07042.940AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  1.16 01.190Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
 2.480 Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
1.945,83  Beiträge zur Beamtenversorgungskasse6450100
10.950,2715.75016.340ZVK-Umlage6470100
 2.0501.950Beihilfen - Bezügebereich6490100
 130120Beihilfen Entgeltbereich6491000
 170160sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
42,82360220Übrige sonst. Personalaufwand6590000
1.945,83  davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 19.01019.220auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 620620Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
 18.26018.260AfA auf Betriebsausstattung6642000
 130340Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.241,287.57013.900sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 1.770 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
597,44 1.000Mieten von Geräten6700020
606,90 600Mieten von DV-Geräten6700030
1.248,32 300sonstige Mieten6700040
6750100 299,19  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
 2.000 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
 900900Büromaterial6810001
544,22700700Porto u. Versandkosten6820000
165,49900900Telefonkosten6832000
16,20  Reisekosten6850000
470,78  Öffentlichkeitsarbeit6861000
292,74  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
  6.200Inventarversicherung6901005
 1.3001.300Sonstige Versicherungen6909000
6910010   2.000Beiträge - Wirtschaftsverbände 
u.Berufsvertretg.
90 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
230.105,42340.300339.350Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
230.105,42340.300339.350Jahresgewinn/Jahresverlust22.
91 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-80.152,00-68.000-40.000Umsatzerlöse1.
5003001 -1.000,00  Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 0%
-3.500,00  Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
-17.160,50-28.000-10.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-57.341,50 -30.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
-1.150,00-40.000 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-103,30  sonstige betriebliche Erträge4.
-103,30  Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
14.493,65 23.500Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
11.795,14 20.000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
2.667,55 3.500Verbrauchsmaterial6010000
6063000 30,96  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
1.841,64 43.500Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001   12.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
  4.000Druckkosten6100100
870,00  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
595,00 2.500sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 124,95 25.000Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
251,69  Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
92 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
10.795,7667.50018.500sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 67.5002.000sonstige Mieten6700040
  1.500Lizenzen und Konzessionen6720000
6750100 36,78  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
6790000 1.850,99  sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
302,60  Reisekosten6850000
  3.000Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010   500Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
  500Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
440,66 5.000Werbemittel6869005
  5.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
6.161,23  Inventarversicherung6901005
  1.000Ausstellungsversicherungen6908000
6910010 2.000,00  Beiträge - Wirtschaftsverbände 
u.Berufsvertretg.
3,50  Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
93 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-53.124,25-50045.500Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-53.124,25-50045.500Jahresgewinn/Jahresverlust22.
94 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.781,40  Umsatzerlöse1.
-683,40  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-1.098,00  Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
95 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-1.781,40  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-1.781,40  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
96 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31204 Plexiglas
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-8.864,40  Umsatzerlöse1.
-2.710,40  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-6.154,00  Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-143,30  sonstige betriebliche Erträge4.
-143,30  Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
13.095,60  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
1.498,77  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
6140000 11.490,03  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
106,80  Fremdentsorgung6171000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
9.848,64  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.269,09  sonstige Mieten6700040
1.073,83  Lizenzen und Konzessionen6720000
97 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31204 Plexiglas
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
14,65  Reisekosten6850000
2.380,39  Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 147,35  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
40,00  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
1.167,39  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
3.755,94  Sonstige Versicherungen6909000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
13.936,54  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
13.936,54  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
98 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-123,00  Umsatzerlöse1.
-123,00  Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
4.879,01  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4.758,73  Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
120,28  Verbrauchsmaterial6010000
17.485,52  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 12.367,97  Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
3.748,50  Druckkosten6100100
214,00  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
1.105,07  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 49,98  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
99 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
5.286,58  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
44,03  sonstige Mieten6700040
120,00  Lizenzen und Konzessionen6720000
18,50  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
182,40  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
3.754,26  Werbemittel6869005
1.167,39  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
27.528,11  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
27.528,11  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
100 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
101 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
   Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
   Jahresgewinn/Jahresverlust22.
102 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-40.126,00  sonstige betriebliche Erträge4.
-40.126,00  Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
9.351,39  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.445,46  Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 6.905,93  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
34.862,30  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
34.862,30  Druckkosten6100100
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
103 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
4.087,69  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-4.087,69  außerordentliche Erträge17.
5900002 -4.087,69  Erträge aus Spenden, Nachlässe, und 
Schenkungen
   außerordentliche Aufwendungen18.
-4.087,69  außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
   Jahresgewinn/Jahresverlust22.
104 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
28.605,0199.700147.200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.399,60  Verbrauchsmaterial6010000
 92.000120.000Strom6051000
15.398,723.10017.000Wasser6056000
6.670,554.6006.500Abwasser6057000
2.694,77 2.700Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 694,89  Materialaufwand f.techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
6063000 1.625,23 1.000Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
121,25  Sonstiger Materialaufwand6080000
475.390,05108.810200.710Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 18.923,26 19.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
682,09  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
15.187,33 15.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 162.494,2291.50091.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000 257.649,873.60050.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
1.892,00  Unterhaltung v. Grundstücken6165010
18.561,287.50019.000Wartungskosten6166000
 3.5103.510Fremdentsorgung6171000
 2.7002.700Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
105 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 82.63082.310auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 82.29081.970Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
 340340Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
6.000,236.57012.120sonstige betriebliche Aufwendungen8.
400,84 450Mieten von Geräten6700020
2.057,83 2.100sonstige Mieten6700040
6750000 6,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
3.349,49 3.000Prüfungskosten6774000
 6.3806.380Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
186,07190190Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-6,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-6,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
509.989,29297.710442.340Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
106 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
509.989,29297.710442.340Jahresgewinn/Jahresverlust22.
107 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
12.208,6524.50029.700Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
17,26  Verbrauchsmaterial6010000
 15.00020.000Strom6051000
8.183,267.5008.200Gas6052000
52,65800800Wasser6056000
647,521.200700Abwasser6057000
1.896,86  Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 1.411,10  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
34.329,8038.70045.200Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 655,41 1.500Fremdleistungen f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistungen
631,45  Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
14.535,78 15.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 980,8915.8 005.800Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000 1.385,073.7003.700Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
452,20  Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
15.567,5117.20017.200Wartungskosten6166000
 1.0001.000Fremdentsorgung6171000
121,491.0001.000Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 38.73063.620auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
108 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 59.98059.980Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
 2.6402.640Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
 -23.8901.000Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.055,727.8708.880sonstige betriebliche Aufwendungen8.
408,12 410Mieten von Geräten6700020
1.570,81 1.600sonstige Mieten6700040
2.031,58 2.000Prüfungskosten6774000
45,217.8704.870Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
50.594,17109.800147.400Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
109 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
50.594,17109.800147.400Jahresgewinn/Jahresverlust22.
110 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
288,524.0004.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6063000 288,52  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
 2.0002.000Sonstiger Materialaufwand6080000
 2.0002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
31.507,872.00019.700Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
7.267,91 7.500sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 22.896,36 10.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000 1.178,19  Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
165,41 200Wartungskosten6166000
 2.0002.000Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
111 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
500,00  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
500,00  sonstige Mieten6700040
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
32.296,396.00023.700Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
32.296,396.00023.700Jahresgewinn/Jahresverlust22.
112 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.073,76-9.600-9.600Umsatzerlöse1.
5003000 -1.073,76  Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 19%
 -9.600-9.600Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
 1.4301.430Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 7070Abwasser6057000
 1.3601.360Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
208,252.6702.670Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000  2.20 02.200Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
208,25  Wartungskosten6166000
 300300Fremdentsorgung6171000
 100100Fremdreinigung6173000
6179000  7070Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 5.0605.060auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 5.0605.060Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
113 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
 330330sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 300300Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 3030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-865,51-110-110Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-865,51-110-110Jahresgewinn/Jahresverlust22.
114 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 -7.500-15.000Umsatzerlöse1.
 -7.500-15.000Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
12.490,3714.05014.800Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3.521,753.0001.500Strom NaturPur6051100
8.804,178.8008.800Gas6052000
131,181.0002.000Wasser6056000
33,271.2502.500Abwasser6057000
 7.2008.200Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000  6.00 07.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
 500500Wartungskosten6166000
 150150Fremdentsorgung6171000
 500500Fremdreinigung6173000
6179000  5050Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 540540auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 540540Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
115 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
 310310sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 260260Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 2020Sonstige Versicherungen6909000
 3030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
12.490,3714.6008.850Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
12.490,3714.6008.850Jahresgewinn/Jahresverlust22.
116 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
  -15.000Umsatzerlöse1.
  -15.000Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
  -2.320sonstige betriebliche Erträge4.
5300100   -2.320Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 
19%
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
117 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
  -17.320Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
  -17.320Jahresgewinn/Jahresverlust22.
118 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-7.656,69-3.600-2.600Umsatzerlöse1.
-5.153,39  Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
 -2.600 Sonstige Umsatzerlöse5090002
 -1.000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
-2.503,30 -2.600Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-268.696,00-1.262.000-377.020sonstige betriebliche Erträge4.
-4.240,00-12.000-12.000Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
5360020   -13.300Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. 
Investitionszus. v. nicht öff. Bereich
87.800,00-900.000 Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
  -1.720Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
-350.000,00-350.000-350.000Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)5482000
-2.256,00  Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
65.044,7811.8805.400Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5.625,56  Verbrauchsmaterial6010000
4.505,492.0003.000Bücher, Medien 7% MwSt6010002
 1.800800Bücher, Medien 19% MwSt6010003
41.891,16  Strom6051000
6.045,00  Gas6052000
2.114,64  Wasser6056000
1.238,21  Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 1.122,76  Materialaufwand f.techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
6063000 2.039,847.4801.000Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
 100100Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
399,43 250Sonstiger Materialaufwand6080000
62,69500250Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
75.935,8524.5005.500Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
7.010,183.5005.500Druckkosten6100100
 2.000 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
432,75  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 635,08  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
6161000 6.496,59  Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
119 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6162000 7.863,02  Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
2.411,6918.000 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
28.388,95  Wartungskosten6166000
948,60  Wartung von Software6166100
14.858,19  Fremdreinigung6173000
6179000 6.890,801.000 Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
3.054.088,042.986.780730.280Löhne und Gehälter6A.
3.040.281,512.813.250685.600Arbeitnehmer Entgelte6200100
13.806,53  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 173.53044.680Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
826.381,60834.960204.220soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 584.077,55570.950136.620AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  11.6 903.310Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
4.934,29  Beiträge zur Beamtenversorgungskasse6450100
240.448,43247.43063.220ZVK-Umlage6470100
 1.080320Beihilfen Entgeltbereich6491000
-3.622,35  Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
137,50  Personaleinstellungen6501000
 1.080320sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
406,182.730430Übrige sonst. Personalaufwand6590000
4.934,29  davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 17.10026.340auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 510 Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
 12.22010.890AfA auf Betriebsausstattung6642000
 3.99014.870AfA auf Geschäftsausstattung6645000
 380580Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
30.606,8841.68045.530sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.818,34 1.000Mieten von Geräten6700020
120 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
4.302,703.0004.500Mieten von DV-Geräten6700030
384,57  sonstige Mieten6700040
666,45  Müllgebühren z.zahlende6720005
55,21  Gebühren und Entgelte6730000
1.616,241.0001.500GEMA-Gebühren6730001
6750000 42,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6771000  1.00 0500Sachverständige, Rechtsanwälte, 
Gerichtskosten
749,70  Prüfungskosten6774000
6790000  3.50 01.000sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
559,41200200Zeitungen u. Fachliteratur6810000
5.832,436.2006.200Büromaterial6810001
6.059,546.6006.600Porto u. Versandkosten6820000
2.472,736.1006.100Telefonkosten6832000
408,72400400Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000
654,202.0002.000Reisekosten6850000
6861010 34,001.00 01.000Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
594,551.9001.900Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
646,40  Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
842,521.0001.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
42,57100100Werbung - Geschenke bis 35 €6871000
 100100Werbung - Geschenke über 35 €6872000
 400400Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
999,60  Inventarversicherung6901005
 10.00010.000Sonstige Versicherungen6909000
6910010 25,001.26 030Beiträge - Wirtschaftsverbände 
u.Berufsvertretg.
 3.4401.000übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000
 -7.520 Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000
1.800,00  Zuschuss7128800
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
121 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
3.775.704,462.651.300637.650Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
3.775.704,462.651.300637.650Jahresgewinn/Jahresverlust22.
122 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-2.267,00-1.000-2.000Umsatzerlöse1.
-1.400,00-1.000-1.000Sonstige Umsatzerlöse5090002
-867,00 -1.000Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-32.512,00-32.400-932.400sonstige betriebliche Erträge4.
  -900.000Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
5480100 -32.512,00-32.400-32.400Kostenerstattungen von öffentlichen 
Bereichen
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
6,13  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6,13  Verbrauchsmaterial6010000
1.551,31  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6140000 205,40  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
6179000 1.345,91  Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
  804.090Löhne und Gehälter6A.
  761.190Arbeitnehmer Entgelte6200100
  42.900Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
  218.070soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100   145.750AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000   3.000Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
  68.510ZVK-Umlage6470100
  220Beihilfen Entgeltbereich6491000
  220sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
  370Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
123 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
7.524,57  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.399,30  Prüfungskosten6774000
716,70  Reisekosten6850000
211,10  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
654,50  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
4.102,07  Sonstige Versicherungen6909000
6910010 40,90  Beiträge - Wirtschaftsverbände 
u.Berufsvertretg.
400,00  Zuschuss7128800
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-25.696,99-33.40087.760Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
124 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-25.696,99-33.40087.760Jahresgewinn/Jahresverlust22.
125 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-891.246,46-1.100.000-1.100.000Umsatzerlöse1.
-3.203,00  Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
-888.043,46-1.100.000-1.100.000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-12.627,50  sonstige betriebliche Erträge4.
-12.627,50  Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
9,75  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
9,75  Verbrauchsmaterial6010000
18,20  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6140000 18,20  Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
   Personalaufwand6.
  1.453.560Löhne und Gehälter6A.
  1.364.100Arbeitnehmer Entgelte6200100
  89.460Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
  410.320soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100   277.490AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000   6.260Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
  124.570ZVK-Umlage6470100
  570Beihilfen Entgeltbereich6491000
  570sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
  860Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
126 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
5.683,65 1.230sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 537,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
265,30  Reisekosten6850000
6861010 3.057,00  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
434,35  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
6910010 1.390,00 1.230Beiträge - Wirtschaftsverbände 
u.Berufsvertretg.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-216,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-216,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-898.378,36-1.100.000765.110Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
127 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-898.378,36-1.100.000765.110Jahresgewinn/Jahresverlust22.
128 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
58.890,5675.00075.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
58.890,5675.00075.000Zuschüsse Musikpflege7128110
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
129 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
58.890,5675.00075.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
58.890,5675.00075.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
130 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
3.682,004.0004.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
3.682,004.0004.000Zuschüsse Musikpflege7128110
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
131 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
3.682,004.0004.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
3.682,004.0004.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
132 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
 -700-1.400sonstige betriebliche Erträge4.
5360020  -700-700Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. 
Investitionszus. v. nicht öff. Bereich
5370000   -700Erträge aus der Auflösung von sonst. 
Sonderposten
  -700davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
3.694,68  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3.694,68  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
5.676,88  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
257,04  Druckkosten6100100
6179000 5.419,84  Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 700700auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 700700AfA auf Betriebsausstattung6642000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
5.890,30  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
133 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
4.485,11  sonstige Mieten6700040
1.220,00  Reisekosten6850000
185,19  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
15.261,86 -700Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-15.261,86  außerordentliche Erträge17.
5900002 -15.261,86  Erträge aus Spenden, Nachlässe, und 
Schenkungen
   außerordentliche Aufwendungen18.
-15.261,86  außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
  -700Jahresgewinn/Jahresverlust22.
134 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
 -1.420 sonstige betriebliche Erträge4.
5360020  -1.4 20 Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. 
Investitionszus. v. nicht öff. Bereich
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
45.807,0196.90091.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
224,91  Verbrauchsmaterial6010000
2.056,0337.00037.000Strom6051000
29.643,0125.00025.000Gas6052000
5.060,336.0006.000Wasser6056000
2.778,796.0006.000Abwasser6057000
777,4215.0005.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 4.080,053.9005.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
6063000 1.186,47 4.000Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
6069000  2.00 01.000sonst.Materialaufwand f.Reparatur 
u.Instandhaltung
 2.0002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
79.589,47125.350160.320Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
744,651.1001.100sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 19.822,8756.00054.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000 5.484,124.4006.400Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
1.220,72 3.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
7.742,54 28.080Wartungskosten6166000
 3.5003.500Fremdentsorgung6171000
44.574,5760.50060.500Fremdreinigung6173000
6179000  -1503.740Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
135 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 189.140189.140auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 188.820188.820Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
 320320AfA auf Betriebsausstattung6642000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
556,759.7809.780sonstige betriebliche Aufwendungen8.
556,75  Prüfungskosten6774000
 6.3306.330Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 2.9502.950Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
 500500Zuschüsse Bühnenwesen7128100
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
125.953,23419.750450.240Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
136 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
125.953,23419.750450.240Jahresgewinn/Jahresverlust22.
137 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-42.964,76-322.750-322.250Umsatzerlöse1.
 -500 Sonstige Umsatzerlöse5090002
 -322.250-322.250Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
-42.964,76  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-21.064,28  sonstige betriebliche Erträge4.
-7.000,00  Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
-14.064,28  Erstattungen von Personalkosten durch Dritte5484100
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
240.183,98228.000276.550Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
25.088,1612.00025.000Verbrauchsmaterial6010000
213.297,43214.500250.000Bücher, Medien 0% MwSt6010001
378,41  Strom6051000
 1.5001.500Treibstoffe6055000
106,45  Wasser6056000
245,47  Abwasser6057000
6063000 967,83  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
32,13 50Reinigungsmaterial und -mittel6081000
68,10  Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
59.149,8823.75064.750Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
3.298,732.0002.000Druckkosten6100100
3.931,03 6.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
8.338,09  Programmpflege6163100
 3.7503.750Instandhaltung von Kfz.6164000
7.951,3918.0008.000Wartungskosten6166000
25.135,41 30.000Wartung von Software6166100
183,76  Fremdreinigung6173000
6179000 10.311,47 15.000Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
1.250.402,161.392.7801.326.030Löhne und Gehälter6A.
1.244.175,461.311.8501.238.190Arbeitnehmer Entgelte6200100
5.582,33  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 80.93087.840Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
644,37  Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
138 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
399.627,30442.640422.180soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 253.484,91278.870259.720AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  6.66 06.720Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
41.056,3138.50035.550Versorgungsbezüge Beamte6440100
  2.540Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
2.340,00  Beiträge zur Beamtenversorgungskasse6450100
101.387,36115.210115.120ZVK-Umlage6470100
 760720Beihilfen Entgeltbereich6491000
6495020 4,90  Fürsorg./Unterstütz.Leist. 
Künstlersozialvers.
4,50  Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
 760720sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
1.349,321.8801.090Übrige sonst. Personalaufwand6590000
2.340,00  davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 42.24019.970auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 1.800 Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
 40.01019.550AfA auf Betriebsausstattung6642000
 430420AfA auf Geschäftsausstattung6645000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
12.734,9172.10059.450sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 3.7001.600Mieten von Geräten6700020
52,6938.00032.000Mieten von DV-Geräten6700030
1.060,00 5.000Lizenzen und Konzessionen6720000
6750000 184,80  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
446,32250500Zeitungen u. Fachliteratur6810000
2.577,1710.0003.000Büromaterial6810001
2.312,924.0002.500Porto u. Versandkosten6820000
546,713.5003.000Telefonkosten6832000
547,591.0001.000Reisekosten6850000
995,831.5001.500Öffentlichkeitsarbeit6861000
43,20200200Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
  450Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
72,00  Werbung - Geschenke bis 35 €6871000
139 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
3.155,306.0006.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
58,48500500KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
 1.5001.500Sonstige Versicherungen6909000
6910010 681,90700700Beiträge - Wirtschaftsverbände 
u.Berufsvertretg.
 1.250 Kfz-Steuer7030000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
1.898.069,191.878.7601.846.680Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
1.898.069,191.878.7601.846.680Jahresgewinn/Jahresverlust22.
140 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-122.699,58  Umsatzerlöse1.
-122.699,58  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
 -80-160sonstige betriebliche Erträge4.
5360020  -80-80Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. 
Investitionszus. v. nicht öff. Bereich
5370000   -80Erträge aus der Auflösung von sonst. 
Sonderposten
  -80davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
101.042,17  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4.087,19  Verbrauchsmaterial6010000
1.870,06  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
46.447,30  Strom6051000
48.078,12  Fernwärme6053000
6063000 399,30  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
6069000 76,16  sonst.Materialaufwand f.Reparatur 
u.Instandhaltung
84,04  Sonstiger Materialaufwand6080000
64.307,15  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
849,55  Druckkosten6100100
6161000 206,87  Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
597,72  Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
58.485,43  Fremdreinigung6173000
6179000 4.167,58  Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
141 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 75.21010.450auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 1.590 Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
 670500Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
 62.990 AfA auf Betriebsausstattung6642000
 9.8809.870AfA auf Geschäftsausstattung6645000
 8080Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
21.546,97  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.247,90  Mieten von Geräten6700020
19.625,04  Mieten von DV-Geräten6700030
470,36  Prüfungskosten6774000
88,00  Reisekosten6850000
115,67  Öffentlichkeitsarbeit6861000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
64.196,7175.13010.290Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
142 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
64.196,7175.13010.290Jahresgewinn/Jahresverlust22.
143 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
26.375,8132.32027.840Löhne und Gehälter6A.
26.375,81  Arbeitnehmer Entgelte6200100
 29.60025.500Entgelte an gewerbl. Azubis6261000
 530460gew. Azubis - VWL6263000
 2.1901.880gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000
7.120,528.9907.780soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 5.174,036.4605.420AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
1.946,492.5302.360ZVK-Umlage6470100
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.309,26  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.309,26  Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
144 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
34.805,5941.31035.620Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
34.805,5941.31035.620Jahresgewinn/Jahresverlust22.
145 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-4.709,90  Umsatzerlöse1.
-4.709,90  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
1.364,90  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
36,30  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
1.219,55  Strom6051000
69,97  Wasser6056000
39,08  Abwasser6057000
206,02  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
10,44  Druckkosten6100100
154,11  Fremdreinigung6173000
6179000 41,47  Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 620600auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 620600AfA auf Geschäftsausstattung6645000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
146 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
2.126,04  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
33,00  Mieten von Geräten6700020
1.275,31  Mieten von DV-Geräten6700030
22,00  zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010
795,73  Telefonkosten6832000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-1.012,94620600Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-1.012,94620600Jahresgewinn/Jahresverlust22.
147 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-6.220,74  Umsatzerlöse1.
-6.220,74  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
349,18  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
217,18  Verbrauchsmaterial6010000
132,00  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
5.568,49  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
5.568,49  Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
3.298,23  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
2.803,82  Mieten von DV-Geräten6700030
26,40  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
380,85  Telefonkosten6832000
54,00  Öffentlichkeitsarbeit6861000
148 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
33,16  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
2.995,16  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
2.995,16  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
149 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51230 Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-5.018,70  Umsatzerlöse1.
-5.018,70  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
505,01  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
942,53  Strom6051000
-437,52  Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
8.419,38  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
8,34  Druckkosten6100100
8.354,28  Fremdreinigung6173000
6179000 56,76  Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.333,74  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
25,26  Mieten von Geräten6700020
1.308,48  Mieten von DV-Geräten6700030
150 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51230 Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
5.239,43  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
5.239,43  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
151 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-6.723,48  Umsatzerlöse1.
-6.723,48  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
984,86  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
54,86  Verbrauchsmaterial6010000
930,00  Strom6051000
95,66  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
20,87  Druckkosten6100100
74,79  Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 610610auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 580570AfA auf Geschäftsausstattung6645000
 3040Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.520,79  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
80,45  Mieten von Geräten6700020
152 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
1.275,29  Mieten von DV-Geräten6700030
154,48  Prüfungskosten6774000
10,57  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-4.122,17610610Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-4.122,17610610Jahresgewinn/Jahresverlust22.
153 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.257,60  Umsatzerlöse1.
-1.257,60  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
1.340,29  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
32,69  Verbrauchsmaterial6010000
78,15  Strom6051000
7,50  Gas6052000
1.221,95  Treibstoffe6055000
1.661,32  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
41,73  Druckkosten6100100
1.619,59  Instandhaltung von Kfz.6164000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 140140auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 140140Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
3.603,60 1.250sonstige betriebliche Aufwendungen8.
154 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
140,99  Mieten von Geräten6700020
828,24  Mieten von DV-Geräten6700030
74,00  zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010
144,00  Prüfungskosten6774000
816,36  Telefonkosten6832000
357,01  KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
1.243,00 1.250Kfz-Steuer7030000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
5.347,611401.390Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
5.347,611401.390Jahresgewinn/Jahresverlust22.
155 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.026,002.4202.420sonstige betriebliche Aufwendungen8.
2.026,002.4202.420Zuschuss Literaturinitiative7128120
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
156 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
2.026,002.4202.420Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
2.026,002.4202.420Jahresgewinn/Jahresverlust22.
157 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
  17.500Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
  13.500Verbrauchsmaterial6010000
6063000   4.000Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
  66.920Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100200   5.500Erstellung 
Veranstaltungskalender/Internetauftritt
  15.000Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
  46.420Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
   Personalaufwand6.
70.999,4486.95045.620Löhne und Gehälter6A.
35.264,0783.47045.110Arbeitnehmer Entgelte6200100
35,37  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 3.480510Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
35.700,00  Entgelte für nicht fest Beschäftigte6393004
2.378,0016.8502.470soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 1.698,6511.2 301.420AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  550370Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
679,354.950650ZVK-Umlage6470100
 30 Beihilfen - Bezügebereich6490100
  10Beihilfen Entgeltbereich6491000
 3010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
 6010Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
158 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
73.377,44103.800132.510Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
159 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
73.377,44103.800132.510Jahresgewinn/Jahresverlust22.
160 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
161 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
   Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
   Jahresgewinn/Jahresverlust22.
162 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
1.738,01  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.738,01  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
163 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
1.738,01  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-1.738,01  außerordentliche Erträge17.
5900002 -1.738,01  Erträge aus Spenden, Nachlässe, und 
Schenkungen
   außerordentliche Aufwendungen18.
-1.738,01  außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
   Jahresgewinn/Jahresverlust22.
164 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58210 Spende Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
161,62  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
161,62  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
165 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58210 Spende Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
161,62  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-161,62  außerordentliche Erträge17.
5900002 -161,62  Erträge aus Spenden, Nachlässe, und 
Schenkungen
   außerordentliche Aufwendungen18.
-161,62  außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
   Jahresgewinn/Jahresverlust22.
166 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58220 Spende Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
51,25  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
51,25  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
167 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58220 Spende Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
51,25  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-51,25  außerordentliche Erträge17.
5900002 -51,25  Erträge aus Spenden, Nachlässe, und 
Schenkungen
   außerordentliche Aufwendungen18.
-51,25  außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
   Jahresgewinn/Jahresverlust22.
168 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
169 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
   Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
   Jahresgewinn/Jahresverlust22.
170 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
389,64  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
389,64  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
171 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
389,64  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-299,00  außerordentliche Erträge17.
5900002 -299,00  Erträge aus Spenden, Nachlässe, und 
Schenkungen
   außerordentliche Aufwendungen18.
-299,00  außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
90,64  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
172 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
173 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
   Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
   Jahresgewinn/Jahresverlust22.
174 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 -1.700 Umsatzerlöse1.
5003000  -1.7 00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 19%
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
 104.70094.500Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 48.00050.000Strom6051000
 40.00040.000Gas6052000
 1.5001.500Abwasser6057000
 7.5001.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000  7.50 02.000Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
 200 Reinigungsmaterial und -mittel6081000
 160.150117.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000  40.1 5020.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
 10.00010.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
 32.00012.000Wartungskosten6166000
 78.00075.000Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 600600auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 600600Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
175 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
 32.500 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 5.000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 18.000 KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
 9.500 Inventarversicherung6901005
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
 296.250212.100Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
 296.250212.100Jahresgewinn/Jahresverlust22.
176 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
1.672,65  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6063000 1.672,65  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
28.055,56 37.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 9.425,09  Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000   37.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
7.806,18  Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
10.691,06  Wartungskosten6166000
6179000 133,23  Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 344.090344.090auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 344.090344.090Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
177 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
135,66  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
135,66  Prüfungskosten6774000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
29.863,87344.090381.090Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
29.863,87344.090381.090Jahresgewinn/Jahresverlust22.
178 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.454,00 -2.460sonstige betriebliche Erträge4.
5300102 -2.454,00 -2.460Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 
0%
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
9.180,00 10.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
9.180,00 10.000Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
791,17  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
791,17  Unterhaltung v. Grundstücken6165010
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 26.36026.360auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 26.36026.360Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
179 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
7.517,1726.36033.900Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
7.517,1726.36033.900Jahresgewinn/Jahresverlust22.
180 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
8.592,00 9.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
8.592,00 9.000Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
1.517,79 1.600Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 1.408,31 1.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
109,48 100Wartungskosten6166000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 7.9007.900auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 7.9007.900Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
181 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
10.109,797.90018.500Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
10.109,797.90018.500Jahresgewinn/Jahresverlust22.
182 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.145,31  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
7178200 2.145,31  Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 
EAD/Liegenschaf
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
183 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
2.145,31  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
2.145,31  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
184 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.248,70  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6165000 1.146,72  Instandhalt. v.Sachanl.im 
Gemeingebrauch,Infrastru
101,98  Wartungskosten6166000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 2.1802.180auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 2.1802.180Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
185 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
1.248,702.1802.180Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
1.248,702.1802.180Jahresgewinn/Jahresverlust22.
186 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-19.118,00-32.950-32.950Umsatzerlöse1.
5003001 -18.914,00-16.000-16.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 0%
-204,00-16.950-16.950Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-19.801,00  sonstige betriebliche Erträge4.
5300102 -19.801,00  Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 
0%
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
32.209,4527.57027.570Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
399,96  Verbrauchsmaterial6010000
5.279,796.0006.000Strom6051000
23.057,3217.00017.000Gas6052000
512,27550550Wasser6056000
226,301.0001.000Abwasser6057000
1.274,78330330Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
 1.3001.300Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 165,281.13 01.130Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
6069000 455,62  sonst.Materialaufwand f.Reparatur 
u.Instandhaltung
 2020Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
41,08  Sonstiger Materialaufwand6080000
712,44240240Reinigungsmaterial und -mittel6081000
84,61  Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
15.557,4023.41023.410Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 1.771,91  Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
6162000 100,10  Instandhaltung v. techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
249,49260260Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
461,72  Instandhalt. v. Betriebsvorr.6165020
1.461,078080Wartungskosten6166000
181,712.5002.500Fremdentsorgung6171000
11.051,4020.50020.500Fremdreinigung6173000
6179000 280,007070Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
187 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 6.5906.590auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 6.3506.350Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
 180180AfA auf Geschäftsausstattung6645000
 6060Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.058,952.8002.800sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.488,071.4401.440sonstige Mieten6700040
286,64  Prüfungskosten6774000
279,84  Telefonkosten6832000
4,40  Reisekosten6850000
 960960Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 400400Sonstige Versicherungen6909000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
188 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
10.906,8027.42027.420Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
10.906,8027.42027.420Jahresgewinn/Jahresverlust22.
189 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-8.515,64-1.097.000-1.132.000Umsatzerlöse1.
5003001 -65,00  Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 0%
-8.468,64-32.000-32.000Sonstige Umsatzerlöse5090002
18,00-950.000-950.000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
 -115.000-150.000Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-125.360,00-135.800-130.800sonstige betriebliche Erträge4.
-125.360,00-135.000-130.000Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
 -800-800Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
2.864,2210.40010.400Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
404,791.4001.400Verbrauchsmaterial6010000
33,226.0007.000Bücher, Medien 7% MwSt6010002
 3.0002.000Bücher, Medien 19% MwSt6010003
6062000 604,95  Materialaufwand f.techn. Anlagen in 
Betriebsbauten
6063000 383,20  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
23,96  Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
936,97  Reinigungsmaterial und -mittel6081000
477,13  Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
36.224,11727.000704.980Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
27.637,0530.00029.000Druckkosten6100100
31,00690.000669.480Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
 6.000 Wartungskosten6166000
7.939,68 6.000Wartung von Software6166100
440,74  Fremdreinigung6173000
6179000 175,641.00 0500Sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
   Personalaufwand6.
534.454,69542.820513.860Löhne und Gehälter6A.
444.669,96439.430412.000Arbeitnehmer Entgelte6200100
1.997,15  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 27.04026.030Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
87.787,5872.53072.040Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
 3.8203.790Sonderzuwendungen Beamte6321000
190 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
119.714,41138.340126.560soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 79.114,3589.39082.240AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  1.99 01.980Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
 3.970 Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
2.385,11  Beiträge zur Beamtenversorgungskasse6450100
34.865,2938.53038.350ZVK-Umlage6470100
 3.2803.110Beihilfen - Bezügebereich6490100
 230220Beihilfen Entgeltbereich6491000
6495020 337,16  Fürsorg./Unterstütz.Leist. 
Künstlersozialvers.
 290280sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
80,00  Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen6560000
2.932,50660380Übrige sonst. Personalaufwand6590000
2.385,11  davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 5.1406.120auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 890990Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
 710550AfA auf Betriebsausstattung6642000
 3.2502.720AfA auf Geschäftsausstattung6645000
 2901.860Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
32.576,5753.30080.900sonstige betriebliche Aufwendungen8.
441,2329.000 Mieten von Geräten6700020
9.729,68 22.000Mieten von DV-Geräten6700030
454,17 2.000Lizenzen und Konzessionen6720000
142,16  Gebühren und Entgelte6730000
308,81 400GEMA-Gebühren6730001
6750000 787,624.50 02.000Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6750200 612,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
1.365,25  Prüfungskosten6774000
6790000 90,004.50 02.500sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
900,881.5001.500Zeitungen u. Fachliteratur6810000
191 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
2.007,807.0006.000Büromaterial6810001
5.278,767.2007.200Porto u. Versandkosten6820000
1.172,352.8001.800Telefonkosten6832000
1.839,241.8002.000Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000
39,402.9002.700Reisekosten6850000
4.560,104.4004.400Öffentlichkeitsarbeit6861000
106,55 500Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
273,70  Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
25,00 100Werbung - Geschenke bis 35 €6871000
240,005.0004.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
 1.3001.300Sonstige Versicherungen6909000
 900 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000
 -40.000 Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000
 2.500 Zuweisungen an Zweckverbände7100040
2.201,87 2.500Zuschuss7128800
 18.00018.000Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-453,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-453,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
591.505,36244.200180.020Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
192 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
591.505,36244.200180.020Jahresgewinn/Jahresverlust22.
193 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-22.356,00  Umsatzerlöse1.
-22.356,00  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
378,00  sonstige betriebliche Erträge4.
378,00  Nebenerlöse aus Veranstaltungen 5303000
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
4,60  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4,60  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
13.091,00  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
12.465,34  Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
625,66  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
413,26  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6790000 268,00  sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
9,90  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
71,10  Reisekosten6850000
194 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
64,26  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-6,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-6,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-8.475,14  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-8.475,14  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
195 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-123.556,00  Umsatzerlöse1.
-310,00  Sonstige Umsatzerlöse5090002
-113.480,00  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
-9.766,00  Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.600,00  sonstige betriebliche Erträge4.
-2.600,00  Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
3.403,35  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3.280,35  Bücher, Medien 7% MwSt6010002
10,00  Bücher, Medien 19% MwSt6010003
113,00  Lehr- und Unterrichtsmittel6011000
70.047,96  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
273,10  Druckkosten6100100
69.540,86  Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
234,00  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 6060auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 6060Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
196 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
12.667,87  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
11.630,91  Mieten von DV-Geräten6700030
164,99  Lizenzen und Konzessionen6720000
744,30  Prüfungskosten6774000
15,54  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
112,13  Büromaterial6810001
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-15,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-15,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-40.051,826060Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
197 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-40.051,826060Jahresgewinn/Jahresverlust22.
198 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-697.814,11  Umsatzerlöse1.
-21.772,70  Sonstige Umsatzerlöse5090002
-539.033,00  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
-137.008,41  Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.280,00  sonstige betriebliche Erträge4.
-2.280,00  Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
2.613,66  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.063,98  Bücher, Medien 7% MwSt6010002
549,68  Bücher, Medien 19% MwSt6010003
469.915,33  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
113,65  Druckkosten6100100
465.383,66  Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
3.833,74  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
584,28  Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
199 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
22.610,44  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 18,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
16.750,45  Prüfungskosten6774000
235,70  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
238,73  Büromaterial6810001
15,77  Porto u. Versandkosten6820000
295,00  Reisekosten6850000
200,49  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
59,80  Werbung - Geschenke bis 35 €6871000
1.075,00  Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
3.721,50  Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
32,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
32,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-204.922,68  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
200 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-204.922,68  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
201 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-211.683,40  Umsatzerlöse1.
-195.802,00  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
-15.881,40  Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
907,57  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
243,81  Verbrauchsmaterial6010000
9,50  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
110,40  Bücher, Medien 7% MwSt6010002
6063000 411,72  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
18,60  Sonstiger Materialaufwand6080000
113,54  Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
105.236,90  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
226,54  Druckkosten6100100
104.957,58  Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
52,78  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
202 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
5.315,45  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
666,02  Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
6790000 1.200,00  sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
138,85  Zeitungen u. Fachliteratur6810000
120,99  Büromaterial6810001
1,77  Porto u. Versandkosten6820000
638,54  Reisekosten6850000
6861010 2.022,75  Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt.
281,53  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
245,00  Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-26,50  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-26,50  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-100.249,98  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
650,00  außerordentliche Aufwendungen18.
650,00  periodenfremde Aufwendungen7970000
203 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
650,00  außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-99.599,98  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
204 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-56.155,00  Umsatzerlöse1.
-56.155,00  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
482,20  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6063000 475,00  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
7,20  Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
33.808,29  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
33.579,47  Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
208,32  sonstige weitere Fremdleistungen6139000
20,50  Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
148,42  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
148,42  Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
205 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-3,00  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-3,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-21.719,09  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-21.719,09  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
206 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-3.637,00  Umsatzerlöse1.
-3.637,00  Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
4,60  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4,60  Bücher, Medien 0% MwSt6010001
19.771,91  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
237,41  Druckkosten6100100
19.534,50  Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
224,50  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
33,34  Büromaterial6810001
43,16  Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
148,00  Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
207 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
16.364,01  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
16.364,01  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
208 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 -800-500Umsatzerlöse1.
5003000  -800-500Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden 
u.Räumen 19%
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
 74.70078.600Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 9.0008.000Strom6051000
 11.0001.400Gas6052000
  12.500Fernwärme6053000
 2.0002.000Wasser6056000
 1.2001.200Abwasser6057000
 46.00046.000Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
 2.000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000   3.500Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
6069000  100 sonst.Materialaufwand f.Reparatur 
u.Instandhaltung
 3.4004.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
 21.46016.700Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
 5.0005.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000  12.5 008.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
 3.0002.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
 260 Wartungskosten6166000
 7001.700Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 22.75022.750auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
209 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
 22.75022.750Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
 33.9509.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
 25.000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
 1.9502.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
 7.0007.000Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
 152.060126.550Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
210 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
 152.060126.550Jahresgewinn/Jahresverlust22.
211 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
20.056,86  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4.674,08  Strom6051000
12.313,89  Fernwärme6053000
206,51  Wasser6056000
174,06  Abwasser6057000
6063000 1,08  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
2.687,24  Reinigungsmaterial und -mittel6081000
270,37  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
270,37  Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
 5.7605.760auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
 5.7605.760Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
212 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
20.327,235.7605.760Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
20.327,235.7605.760Jahresgewinn/Jahresverlust22.
213 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
45.562,31  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
400,20  Strom6051000
48,00  Strom NaturPur6051100
44.088,00  Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
6063000 1.026,11  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
4.707,14  Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 4.184,99  Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
89,42  Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
432,73  Fremdreinigung6173000
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
214 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
50.269,45  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
50.269,45  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
215 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
-31,98  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
103,50  Strom NaturPur6051100
-190,37  Gas6052000
41,59  Abwasser6057000
6063000 13,30  Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
216 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-31,98  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-31,98  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
217 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
28.754,922.00026.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
28.437,462.00026.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
317,46  Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
218 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
28.754,922.00026.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
28.754,922.00026.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
219 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
   soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
22.873,6918.00023.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
22.337,1118.00023.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
7178200 536,58  Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 
EAD/Liegenschaf
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
220 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
22.873,6918.00023.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
22.873,6918.00023.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
221 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
 -5.990-5.930sonstige betriebliche Erträge4.
5485000  -5.9 90-5.930Kostenerstattungen von verbundenen 
Unternehmen
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
-1.090,774.6704.380Löhne und Gehälter6A.
-1.111,994.4004.080Arbeitnehmer Entgelte6200100
21,22  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 270300Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
-309,631.3601.270soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 -219,36930850AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  3030Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
-90,27390390ZVK-Umlage6470100
 10 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
222 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-1.400,4040-280Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-1.400,4040-280Jahresgewinn/Jahresverlust22.
223 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
 -5.990-5.930sonstige betriebliche Erträge4.
5485000  -5.9 90-5.930Kostenerstattungen von verbundenen 
Unternehmen
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
-1.090,774.6704.380Löhne und Gehälter6A.
-1.111,994.4004.080Arbeitnehmer Entgelte6200100
21,22  Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
 270300Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
-309,631.3601.270soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 -219,36930850AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000  3030Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
-90,27390390ZVK-Umlage6470100
 10 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
224 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-1.400,4040-280Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-1.400,4040-280Jahresgewinn/Jahresverlust22.
225 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
   sonstige betriebliche Erträge4.
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
-765,09  Löhne und Gehälter6A.
-765,09  Arbeitnehmer Entgelte6200100
-181,98  soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 -128,91  AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
-53,07  ZVK-Umlage6470100
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
   sonstige betriebliche Aufwendungen8.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
226 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
   davon an verbundene Unternehmen
-947,07  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-947,07  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
227 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   Umsatzerlöse1.
   Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
   andere aktivierte Eigenleistungen3.
-1.690.000,00  sonstige betriebliche Erträge4.
5485000 -1.690.000,00  Kostenerstattungen von verbundenen 
Unternehmen
   davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Materialaufwand5.
236,00  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
236,00  Strom6051000
   Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
   Personalaufwand6.
   Löhne und Gehälter6A.
954,57  soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 927,76  AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
26,81  Übrige sonst. Personalaufwand6590000
   davon für Altersversorgung
   Abschreibungen7.
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
   davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
   üblichen Abschreibungen überschreiten
   davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
129,00  sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 126,00  Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
3,00  Provisionen6760000
228 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
   davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
   Erträge aus Beteiligungen9.
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
   davon aus verbundenen Unternehmen
-1.149.384,57  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-928.864,14  Bankzinsen 5710000
-210.412,88  Zinsen von Sparkassen5712000
-5.333,55  Säumniszuschläge5761000
-4.738,00  Mahngebühren5762000
-36,00  übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
   davon aus verbundenen Unternehmen
   Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
614.541,61  Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
-3.724,86  Bankzinsen7710000
618.266,47  Zinsaufwendungen für Kredite7720000
   davon an verbundene Unternehmen
-2.223.523,39  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
   Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
   Teilgewinnabführungsverträgen
   Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
   außerordentliche Erträge17.
   außerordentliche Aufwendungen18.
   außerordentliches Ergebnis19.
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
   sonstige Steuern21.
-2.223.523,39  Jahresgewinn/Jahresverlust22.
229 von 237

Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2010 Ansatz 2009
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.344.770 € 1.348.130 €
4. Aufnahme von Krediten 43.140 € 0 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 889.670 € 889.670 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 2.277.580 € 2.237.800 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 1.361.000 € 1) 1.301.200 €
2. Tilgung von Krediten 883.950 € 817.000 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 32.630 € 119.600 €
Summe Ausgaben 2.277.580 € 2.237.800 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 3.000 €
Institut Mathildenhöhe - Einrichtung Oberhessisches Haus:
- DV-Software 10.000 €
- Büromaschinen/EDV 10.000 €
- Büromöbel 10.000 €
- Sonstige Geschäftsausstattung 10.000 €
Institut Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Hochzeitsturm 310.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb Betriebstechnik 20.000 €
Institut Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Klimaanlage 700.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 1.500 €
Institut Mathildenhöhe (Ausstellungen Allgemein) - Erwerb AV 30.000 €
Institut Mathildenhöhe (Künstlerkolonie) - Erwerb AV, GWG 1.500 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV (Flügel) 25.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG (kl. Instrumente) 2.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 18.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 6.000 €
Immo Bessunger Knabenschule - Fassade 200.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, Lizenzen 4.000 €
Summe 1.361.000 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2010
230 von 237

Stand nach Betriebskommission
2010
Eigenbetrieb Kulturinstitute
S t e l l e n ü b e r s i c h t
231 von 237

vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 1 1 1 1 1 1 1 1
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1
61000 Volkshochschule 1 1 1 1 1 1 1 1
51000 Stadtbibliothek 00 0 0 0 0
Insgesamt Insgesamt 000010200000100012000000011000 6 3 6 3 6 3
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 2 3 2 1 3 1 2 10 6 10 6 10 6
31200 Ernst-Ludwig-Haus 23 2 2 5 2 5 2 5
41000 Akademie für Tonkunst 1 4 12 1 35 24 1 2 2 3 1 47 39 47 39 39 35
19300 Altes Pädagog 12 1 2 1 2 1 0
52200 Haus der Literatur 1 10 1 0 0 0
61000 Volkshochschule 2 3 1 2 3 1 1 3 6 10 6 10 6 10
51000 Stadtbibliothek 1 2 6 6 1 7558 6 22 3 0 2 1 2 8 2 1 2 7 1 9
Insgesamt Insgesamt 10006 1 5 002030 4 2 3 1 4100 1 2 9 1 3 1 1 0090352 1 1 9 7 8 3 9 5 8 3 8 5 7 5
Zahl der am 30.06.2009 tatsächl. besetzten Stellen
tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 11
31000 Institut Mathildenhöhe 6 14 7
31200 Ernst-Ludwig-Haus 5 25
41000 Akademie für Tonkunst 35 39 35
19300 Altes Pädagog 0 10
52200 Haus der Literatur 0 00
61000 Volkshochschule 10 71 1
51000 Stadtbibliothek 19 27 19
Insgesamt Insgesamt 75 91 78
Zahl der Stellen nach
 der Stellenübersicht 
2009
Zahl der am 
30. Juni 2009 tatsächlich 
besetzten Stellen
15 8
Kostenstelle Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst Arbeitnehmer 
zusammen 2010
11 7 410 9
Vermerke, 
Erläuterungen
Stellenübersicht 
Teil A: Beamte
Kostenstelle Bezeichnung
Beamte 
zusammen 2010
Zahl der Stellen nach
 der Stellenübersicht 
2009
Zahl der am 
30. Juni 2009 tatsächlich 
besetzten Stellen
Stellenübersicht 
Teil B: Arbeitnehmer
A8A15 A14 A13 A13B7 bis
B2 A16
13 12
A7A12 A11 A10 A6
2163
Vermerke, 
Erläuterungen
11
A9 A9
514
47 39
vb
Bezeichnung
61 47
vb
1
4
tb vb tb
Zahl der Stellen 2009
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
A5
Teil C: Zusammenfassung
Zahl der Stellen 2010Kostenstelle
Beamte Arbeitnehmer zusammen zusammen
52
s. besonderes Blatt
s. besonderes Blatt
Beamte Arbeitnehmer
0
s. besonderes Blatt
s. besonderes Blatt
s. besonderes Blatt
s. besonderes Blatt
00
s. besonderes Blatt
zusammen
Vermerke, Erläuterungen
s. besonderes Blatt
6
27
85
0
6
tb
1
1
0
3
vb
10
2
1
6
tb vb tb vb tb
1111 1
5
47 39 47 39
212
1010
10 7 11
30 21 30 21
97 83 103 86
1
41 1 0 6 1 4 7
2525
47 39
1212
21
10
116 1 0 7 1 1
1
30 21 30
6 3 97 83 103 86
vb tb
Beamte
11
41
11
00
63
Arbeitnehmer
vb
10
2
39
1
0
232 von 237

Kostenstelle Bezeichnung Anzahl vb tb Wertigkeit Bezeichnung
31000 Institut Mathildenhöhe 3 x EG 2 Aufsichtspersonal
31000 Institut Mathildenhöhe 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
31200 Ernst-Ludwig-Haus 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
41000 Akademie f. Tonkunst 2 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 7 x EG 9 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 3 Hilfshausmeister/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Dipl.-Bibl.
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Sachbearbeiter/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 6 Sachbearbeiter/in kw ATZ 2012
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 3 Sachbearbeiter/in kw ATZ 2012
51000 Stadtbibliothek 2 x EG 3 Aushilfskraft
51000 Stadtbibliothek 2 x EG 1 Aushilfskraft
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 1 Aushilfskraft
61000 Volkshochschule 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in
61000 Volkshochschule 1 x EG 2 Reinigungskraft
61000 Volkshochschule 1 x EG 1 Reinigungskraft kw-ü
kw-ü-sb
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü-sb
kw-ü-sb
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
Liste der ku- und kw-Vermerke
Bemerkungen
kw-ü
kw-ü
kw-ü
233 von 237

Stand nach Betriebskommission
Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2009 bis 2013
234 von 237

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013
Bezeichnung - Maßnahme 2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 €
Institut Mathildenhöhe
Oberhessisches Haus 40.000 €
Grundhafte Sanierung Hochzeitsturm 250.000 € 310.000 € 560.000 €
Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Klimaanlage 1.000.000 € 700.000 € 1.700.000 €
Erwerb Betriebsausstattung 30.000 €
Erwerb Betriebstechnik 20.000 €
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 €
Akademie für Tonkunst
Erwerb AV 20.000 € 25.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 85.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 8.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 4.000 € 4.000 €
Erwerb AV 20.200 € 18.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 78.200 €
Erwerb AV, GWG 9.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 27.000 €
Bessunger Knabenschule
Fassade 200.000 €
235 von 237

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013
Bezeichnung - Maßnahme 2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt
Stadtbibliothek
Erwerb AV, GWG 0 €
Literaturhaus
Baumaßnahme 0 €
Erwerb AV, GWG 0 €
Pädagog
Erwerb AV, GWG 0 €
Summe 1.301.200 € 1.361.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 2.486.200 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 43.140 € 0 € 0 € 0 €
236 von 237

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
A.
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013
1
2
3
4
5
1.348.130 1.344.770 1.300.000 1.300.000 1.300.000
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 889.670 889.670 889.670 889.670 889.670
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 43.140
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Veräußerung von Beteiligungen
13 Deckungsmittel insgesamt 2.237.800 2.277.580 2.189.670 2.189.670 2.189.670
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.301.200 1.361.000 54.000 54.000 54.000
2
3 Tilgung von Krediten 817.000 883.950 930.000 980.000 1.030.000
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Erwerb von Beteiligungen
6 Verlust Erfolgsplan 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
7 Erhöhung des Nettogeldvermögens 119.600 32.630 205.670 155.670 105.670
8 Ausgaben insgesamt 2.237.800 2.277.580 2.189.670 2.189.670 2.189.670
B. 
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 5.955.130 7.913.830 6.031.000 6.031.000 6.031.000
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.562.650 1.443.560 1.398.640 1.364.640 1.359.640
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
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