Waldwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009, Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten

Hessisches Forstamt Darmstadt

Wissenschaftstadt Darmstadt
Der Magistrat

- Grünflächen- und Umweltamt -

Bessunger Straße 125

64295 Darmstadt

Darmstadt, 30.10.2008

Vorschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne zum Teilergebnishaus-
halt, Kostenstelle 067-030-1100- Forsten sowie zum Teilfinanzhaushalt — Investitionstätigkeit,
Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten, Haushaltsjahr 2008

Bezug: Grundsatzerlass über die Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindever-
bände und Vollzug des Haushaltes.

Der Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne zum Teilergebnishaushalt,
Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten sowie des Teilfinanzhaushalts — Investitionstätigkeit, Kostenstel-
le 067-030-100- Forsten, schließt mit folgendem Ergebnis (in Euro) ab:

I. Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten

Pos. 01

5005000

5005190

5060000

Pos. 02

5101520

Pos. 03

5481000

5482000

5488000

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Summe)

- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von
Vermögen und Pachten

- Erträge aus der Vermietung von Grillplätzen

- Umsatzerlöse aus Handelswaren
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeite (Summe)

- Entgelte für Überspannung von Waldgrundstücken
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen (Summe)
- Kostenerstattungen vom Land

- Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

-325.000

-23.000

-2.000

-300.000

2.040

-2.040

-79.000

-32.000

-37.000

-10.000

Pos. 09 Sonstige ordentliche Erträge (Summe) -700
5399000 - Andere sonstige betriebliche Erträge -700
Pos. 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) -406.740
Pos. 11 Personalaufwendungen (Summe) 306.210
6201000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit 223.480
6222000 - Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 13,790
6401000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 47.410
6420000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.270
6470000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung 19.590
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich 150
6509000 - Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 150
6590000 - Übrige sonstige Personalaufwendungen 370
Pos. 12 Versorgungsaufwendungen (Summe) 480
6440200 - Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 480
Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Summe) 251.810

6010100 - Aufwendungen für Büromaterial und

Drucksachen 1.290
6010500 - Sonstige Verbrauchsmittel/Geschäfts- 66.000

bedarf
6055000 - Treibstoffe 4.200
6063000 - Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen 800
6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

(u.a. Erholungswald) 27.000
6070100 - Dienstkleidung 6.000
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen 3.100
6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen

im Gemeingebrauch 18.000

F\FADarmstadt\Ablage\Aktenplan\K_KOERPERSCHAFTS_PRIVATWALDIK1__Verwaltung_KuGWald\K14\Deckblätter WWPL
Gmden\2009Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt - Vorlage Sachkonten -.doc 30.10.2008

6165200 - Instandhaltung der Grünanlagen u. Spielplätze 0
6165800 - Instandhaliungen Waldungen

(u.a. Ersatzaufforstungen) 10.000
6166400 - Wartung von Dienst-Kfz. 500
6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für

bezogene Leistungen 100.000
6179912 - Leerungen von Abfallkörben durch EAD 8.070
6810000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 260
6820000 - Porto und Versandkosten 300
6832000 - Telefonkosten 130
6350000 - Reisekosten 1.200
6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000
6901000 - Kfz.-Versicherungsbeiträge 1.800
6909300 - Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2.100
6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und

Berufvertretungen, sonstige Vereinigungen 60
Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

sowie besondere Finanzaufwendungen (Summe) 72.000

7171100 - Beförsterungbeitrag an Land Hessen 72.000
Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe) 400
7030000 - Kfz-Steuer 400
Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

(Pos. 11-18) 630.900
Pos. 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 224.160
Pos. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Summe) 0
9001030 Erlöse aus Erstattung von Betriebsausgaben

(u.a. Erstattung Fuchsköder vom Veterinäramt) 0
Pos. 32 Jahresergebnis nach internen Leistungs- 5

beziehungen (Pos. 28 ./. 29) 224.160

FA\FADarmstadt\Ablage\Aktenplan\K_KOERPERSCHAFTS_PRIVATWALDIK1 _Verwaltung_KuGWald\K14\Deckblätter WWPL
Gmden\2009Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt - Vorlage Sachkonten -.doc 30.10.2008

Il. Teilfinanzhaushait - investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 — Forsten

Pos. 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle AV (Summe) 7.400
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen 7.400

> inden Planansätzen (Anlagen) ist der Ansatz zum Vermögenshaushalt i.H.v. 7.400.- €
enthalten.

FAFADarmstadt\Ablage\Aktenplan\K_KOERPERSCHAFTS_PRIVATWALDIK1_Verwaltung_KuGWald\K 14\Deckblätter WWPL
Gmden\2009Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt - Vorlage Sachkonten -.doc 30.10.2008

oE: 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
GJ: 2009

Daten ungeiiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in€

EINNAHMEN

5005000 Gestattungen und Verpachtungen
5005190 Grillplatzmiete

5060000 Holzverkauf

5060000 Brennholz/Weihnachtsbäume
5101520 ‚öffentl. Recht, Leistungsentgelte
5399000 "sonstige betriebl, Erträge
5481000 Erstattung Land

5482000 Erstattung Gemeinden

5488000 Erstattung sonstige Bereiche

SUMME EINNAHMEN

leRLöSE

Datum:

Personalköstenverrschnungssatz: 33,50

23.000
2.000
274.031
25.969
2.040
700
32.000
37.000
10.000

408.740

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähigs Titel) |

6201000 Entgelde für geleistete Arbeitszeit
6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer
6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
6440200 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer
6470000 Zusatzversorgung

6491000 Beihilfe Entgeldbereich

6509000 Sonstige Aufw. für Personalmaßnahmen
6590000 Übrige Personalaufwendungen

SA. LÖHNE WALDARBEITER

SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen) |

08067-0004 Zugang Wekzeuge

6010100 Büromaterial

6010500 Verbrauchsmittel

6055000 Treibstoffe

6063000 Einrichtung und Ausstattung
6065000 Straßen,Wege u.a. Erholunswald
6070100 Dienstkleidung

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen
6165000 Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebr.
6165800 Inst. von Wald Ersatzauff.
6166400 Wartung von Dienst-Kfz.
6179000 Unternehmereinsatz

6179912 Leerung von Abfallkörben EAD

223.480
13.790
47.410

1.270
480_
19.590
150
150

370
306.690

306.690

480 Versorgungsaufwendungen

7.400
1.290
66.000
4.200
800
27.000
6.000
3.100
18.000
10.000

100.000
8.070

30.10.2008

 WP

Haushalt
SOLTO200&.K H

Seite 1 von2

Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in€

6810000 Fachliteratur 260
682000 porto und Versand 300
6832000 Telefonkosten 130
6850000 Reisekosten 1.200
688000 Weiterbildung 1.000
6901000 Kfz-Versicherung 1.800
6909300 Versicherungen 2.100
6910000 Beiträge zu Verbänden 60
7030000 Kfz-Steuer 400
“ 7171100 Beförsterungskosten 72.000

SA. SONSTIGE AUSGABEN 331.610

SUMME AUSGABEN / KOSTEN

:7400 Investitionen
630.900

Verwaltungshaushalt Zuschuss 224.160

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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
26.01.2009 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Grünflächen- und 
Umweltamt  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0513 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Waldwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009, Teilergebnishaushalt sowie Teilfi-
nanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten  
 
Vorlage vom: 24.11.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Waldwirtschaftsplan 2009 nach dem Hessischen Forstgesetz für die Beförsterung des Stadtwaldes 
Darmstadt wird zugestimmt.  
 
 
 
Anlagen: Waldwirtschaftsplan 2009 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 24.11.2008 
 
 
Begründung: 
 
 
Der Stadtwald Darmstadt umfasst 1.871 ha Waldfläche. Er ist als Erholungswald gemäß § 23 des 
Hessischen Forstgesetzes ausgewiesen und steht zu 100 % unter Landschaftsschutz, wodurch die 
freie ertragsorientierte Bewirtschaftbarkeit deutlich eingeschränkt ist.  
 
Im Zuge der jährlichen Wirtschaftsplanung des Forstamtes wird dieser Rahmen durch konkrete Ein-
zelmaßnahmen ausgefüllt, welche die mittelfristige forstliche Betriebsplanung, die sogenannte Forst-
einrichtung festgesetzt hat.  
 
Das gegen Entgelt mit der Beförsterung des Stadtwaldes Darmstadt beauftragte Hessische Forstamt 
Darmstadt legt hiermit entsprechend dem Hessischen Forstgesetz den mit der Stadtverwaltung Darm-
stadt – Grünflächen- und Umweltamt - abgestimmten Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2009 auf 
Grundlage des vom Magistrat beschlossenen Haushaltes 2009 zur Beschlussfassung vor.  
 
Der Waldwirtschaftsplan 2009 schließt 
 
im Teilergebnishaushalt
, Kostenstelle 067- 030-1100 – Forsten:   
 
 in der Summe der ordentlichen Erträge mit       - 406.740,00 Euro 
 in der Summe der ordentlichen Aufwendungen mit      630.900,00 Euro 
 
sowie  
 
im Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit
, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten 
 
             in der Summe der investiven Einzahlungen mit            0,00 Euro 
 in der Summe der investiven Auszahlungen mit    -7.400,00 Euro  
 
ab. 
 
Hessen Forst – Hessisches Forstamt Darmstadt - als Vertragspartner für die Waldbewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt ist im Betriebsvollzug bemüht, die erforderlichen Maßnahmen effektiv, wirt-
schaftlich und sparsam durchzuführen. Dazu wird in der Regel auf die bei der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt angestellten Forstwirte zurückgegriffen. Nur im Ausnahmefall werden Unternehmer oder 
staatliche Waldarbeiter im Stadtwald Darmstadt eingesetzt. Falls städtische Forstwirte oder Maschi-
nen außerhalb des Stadtwaldes Darmstadt eingesetzt werden, sind diese Kosten der Stadt Darmstadt 
durch die jeweiligen Waldbesitzer zu erstatten.

3 
... 
 
Für das Haushaltsjahr 2009 werden bei den Erträgen im Teilergebnishaushalt - Forsten insgesamt 
406.740,00 Euro Euro vorgesehen, wobei die Einnahmen aus Holzverkauf mit 300.000,00 Euro und 
die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen  von Maschinen- und Lohnkosten durch andere 
Waldbesitzer mit 79.000,00 Euro die wichtigsten Einzelposten darstellen. Die Einnahmen aus dem 
Holzverkauf für das abgelaufene Haushaltsjahr 2008 waren mit 250.000,00 Euro kalkuliert und werden 
mit voraussichtlichen Einnahmen bis zum Jahresende 2008 in Höhe von rund 306.000,00 Euro erfreu-
licherweise deutlich übertroffen. 
 
Wichtigste Aufwendungen im Teilergebnishaushalt - Forsten
 sind die Personalkosten für die städti-
schen Forstwirte mit 306.210,00 Euro, sonstige Verbrauchsmittel mit 66.000,00 Euro, der Material-
aufwand für u.a. Wegeunterhaltung mit 27.000,00 Euro, die Instandhaltung von Sachanlagen wie z.B. 
Erholungseinrichtungen mit rund 18.000,00 Euro sowie der Einsatz von Forstunternehmern mit 
100.000,00 Euro. Die sehr kostenintensiven Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang von öffentlichen 
Straßen, Waldwegen und Waldparklätzen verursachen Kosten in Höhe von insgesamt rund 39.000,00 
Euro. Auf Grund der nach wie vor hohen Maikäfer-/Engerlingspopulation und dem damit verbundenen 
Wurzelfraß, verbieten sich in großen Teilen des Westwaldes Saat– und Pflanzmaßnahmen vor dem 
nächsten großen Maikäferflugjahr 2009, sodass für die Pflanzung und Ergänzung von Forstkulturen im 
Stadtwald in 2009 nur ca. 16.000,00 Euro aufgewendet werden. Die sonstigen Aufwendungen des 
Teilergebnishaushaltes - Forsten verteilen sich im Wesentlichen auf die Kosten für die Holzernte so-
wie den Schutz gegen Wildschäden, insbesondere Zaunkontrolle und Zaunabbau. Die Leerung von 
Abfallkörben im Stadtwald durch den EAD kostet insgesamt 8.070,00 Euro. Für die Beförsterung des 
Stadtwaldes Darmstadt, d.h. für die forsttechnische Betriebsleitung durch Hessen-Forst – Hessisches 
Forstamt Darmstadt – erhält das Land Hessen eine Kostenerstattung in Höhe von 72.000,00 Euro.  
 
Im  Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Forsten
 werden zwei Motorsägen für die Forstwirtauszu-
bildenden sowie eine Motorsäge und ein Freischneider für das Revier Griesheim Ersatz beschafft. 
Des Weiteren soll 2009 noch ein Einmann-Erdbohrgerät für das Revier Bessunger Forst angeschafft 
werden. Insgesamt sind 2009 Investitionen in neue Maschinen in Höhe von 7.400,00 Euro vorgese-
hen.  
 
 
Aufgestellt:  Anlagen 
Darmstadt, 24.11.2008  Waldwirtschaftsplan 2009 
67-60 Gr/la      
/telephonesolid 2923   
 
 
Dezernat II  Dezernat III 
 
 
 
Wolfgang Glenz  Klaus Feuchtinger 
Bürgermeister  Stadtrat