Haushaltsplan 2011 inklusive Anlagen

Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Haushaltsplan 2011 
 
der 
 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt 
 
 
Teilhaushalte 0 bis 3

Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2011 nach Magistratsberatungen
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.152.281-4.259.250-4.274.13001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -48.773.902-49.963.190-50.081.44002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.662.512-13.651.410-14.848.92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 1.048  04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -234.612.976-197.167.000-227.401.50005
Erträge aus Transferleistungen -15.069.162-15.754.000-15.504.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -62.831.381-60.193.710-62.710.70007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -5.540.912-5.601.020-6.065.49008
Sonstige ordentliche Erträge -10.785.056-10.312.530-10.839.46009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -397.427.134-356.902.110-391.725.64010
Personalaufwendungen 80.418.72584.572.73081.406.73011
Versorgungsaufwendungen 12.688.76513.478.94017.648.92012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.242.50144.635.08042.512.89013
Abschreibungen 12.625.73714.381.34013.196.57014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 93.122.925146.506.170149.548.83015
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 50.065.58347.936.90052.948.70016
Transferaufwendungen 83.905.88388.063.53087.423.11017
Sonstige ordentliche Aufwendungen -193.03456.47031.94018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 375.877.087439.631.160444.717.69019
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -21.550.04782.729.05052.992.05020
Finanzerträge -24.872.999-11.956.750-7.563.54021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.376.60222.230.73021.591.64022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -7.496.39710.273.98014.028.10023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -29.046.44493.003.03067.020.15024
Außerordentliche Erträge -835.302-26.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen 1.391.3202.113.360 26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 556.0172.087.360-1.00027
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -28.490.42795.090.39067.019.15028
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Haushaltsplan 2011 nach Magistratsberatungen
   
 Nr. Bezeichnung Haushalts- Haushalts- vorl. Rechn.-
  ansatz 2011 ansatz 2010 ergebnis 2009
     
 01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -67.019.150 -95.090.390 28.490.427
 02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 13.196.570 14.381.340 12.625.737
 03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO f. erhaltene Investitionszuw. u. -zuschüsse -6.065.490 -5.601.020 -5.540.912
 04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 2.826.140 1.465.000
 05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV -1.000 1.264.055
 06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. außerord.)
 07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -267.550 -161.710 -616.531
 08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -1.251.510 -1.226.510 -18.236.935
 09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8) -58.581.990 -86.233.290 17.985.842
 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 16.647.890 12.948.640 10.719.332
 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.000 70.110
 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.317.190 -17.251.870 -19.609.636
 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.293.500 -3.110.000 -3.429.826
 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.070.640 904.970 6.268.027
 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.070.640 904.970 976.837
 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5.137.530 -5.167.260 -40.358.385
 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -4.875.940 -4.875.940 -2.910.390
 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14) -9.735.190 -8.565.520 -42.910.552
 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 9.735.190 11.339.170 32.031.525
 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -12.255.330 -10.592.070 -9.420.117
 18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) -2.520.140 747.100 22.611.408
 19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18) -70.837.320 -94.051.710 -2.313.302
 20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -43.218.870 50.832.840 53.146.142
 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19, 20) -114.056.190 -43.218.870 50.832.840
 
   Gesamtfinanzhaushalt
 
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Teilhaushalte 
 
0 bis 3

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltBereich 0 - Gemeindeorgane und BeschäftigtenvertretungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-5.691-6.000-6.00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-13.412-54.540-54.54003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-11.315-270.000-270.00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-30.418-330.540-330.54010Personalaufwendungen1.673.9621.715.3301.632.55011Versorgungsaufwendungen406.001386.400412.02012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.494.6111.829.8601.820.20013Abschreibungen2593302.90014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen7.23411.9009.52015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen2.57230.62024.45017Sonstige ordentliche Aufwendungen7742.2502.25018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)3.585.4133.976.6903.903.89019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.554.9953.646.1503.573.35020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.554.9953.646.1503.573.35024Außerordentliche Erträge-68.32325Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-68.323  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)3.486.6733.646.1503.573.35028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen11.92210.90010.90030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen11.92210.90010.90031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.498.5953.657.0503.584.25032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitBereich 0 - Gemeindeorgane und BeschäftigtenvertretungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.470-1.750-1.75006Summe investive Auszahlungen-2.470-1.750-1.75007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.470-1.750-1.75008
Seite 4

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 0 - Gemeindeorgane und Beschäftigtenvertretungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.281-1.0000-1.000-3.500-4.50008099-0001 Erwerb AVGesamtpersonalrat0000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat-1.1890000008791-1001 Erwerb AVGesamtpersonalrat, GWG0-7500-750-750-1.50008792-1001 Erwerb AVPersonalrat, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 771 - StadtverordnetenversammlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen11Versorgungsaufwendungen12Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.041.7361.106.1601.106.81013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen2.0996.9005.52015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen1008017Sonstige ordentliche Aufwendungen35035018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)1.043.8361.113.5101.112.76019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.043.8361.113.5101.112.76020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.043.8361.113.5101.112.76024Außerordentliche Erträge-62.98925Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-62.989  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)980.8471.113.5101.112.76028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.5785.0005.00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5.5785.0005.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)986.4251.118.5101.117.76032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 771 - StadtverordnetenversammlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
Seite 7

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 772 - Büro StadtverordnetenversammlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen225.617224.570218.80011Versorgungsaufwendungen35434036012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.1067.1905.98013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen5017Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)230.077232.150225.14019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)230.077232.150225.14020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)230.077232.150225.14024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)230.077232.150225.14028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.5641.4001.40030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.5641.4001.40031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)231.641233.550226.54032
Seite 8

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 772 - Büro StadtverordnetenversammlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
Seite 9

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 775 - AusländerbeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-20501Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-205  10Personalaufwendungen17.17925.71013.18011Versorgungsaufwendungen264402012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11.53816.98019.90013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen5.1355.0004.00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen83447037017Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)34.95048.20037.47019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)34.74548.20037.47020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)34.74548.20037.47024Außerordentliche Erträge-33425Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-334  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)34.41148.20037.47028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen125505030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen125505031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)34.53648.25037.52032
Seite 10

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 775 - AusländerbeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
Seite 11

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 781 - MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-5.392-6.000-6.00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-11.315-20.000-20.00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-16.707-26.000-26.00010Personalaufwendungen581.275626.690587.70011Versorgungsaufwendungen321.052310.170329.05012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen389.001375.880364.68013Abschreibungen2.62014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen1.73830.00024.00017Sonstige ordentliche Aufwendungen7741.9001.90018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)1.293.8391.344.6401.309.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.277.1321.318.6401.283.95020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.277.1321.318.6401.283.95024Außerordentliche Erträge-5.00025Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5.000  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)1.272.1321.318.6401.283.95028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.2681.5001.50030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.2681.5001.50031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.273.4001.320.1401.285.45032
Seite 12

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 781 - MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
Seite 13

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 781 - Magistratvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
Seite 14

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 782 - Magistratsgeschäftsstelle und RepräsentationenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-36.540-36.54003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
-36.540-36.54010Personalaufwendungen325.608319.960291.99011Versorgungsaufwendungen59.82955.44060.74012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.45221.94020.22013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)395.889397.340372.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)395.889360.800336.41020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)395.889360.800336.41024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)395.889360.800336.41028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen84866066030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen84866066031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)396.737361.460337.07032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 782 - Magistratsgeschäftsstelle und RepräsentationenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 791 - GesamtpersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-9401Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-13.412-18.000-18.00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-250.000-250.00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-13.506-268.000-268.00010Personalaufwendungen141.190151.600191.82011Versorgungsaufwendungen22023031012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.312272.620272.54013Abschreibungen25933028014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)155.981424.780464.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)142.476156.780196.95020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)142.476156.780196.95024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)142.476156.780196.95028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.07892092030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.07892092031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)143.554157.700197.87032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 791 - GesamtpersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.470-1.000-1.00006Summe investive Auszahlungen-2.470-1.000-1.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.470-1.000-1.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 791 - Gesamtpersonalratvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.281-1.0000-1.000-3.500-4.50008099-0001 Erwerb AVGesamtpersonalrat-1.1890000008791-1001 Erwerb AVGesamtpersonalrat, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 792 - PersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen383.094366.800329.06011Versorgungsaufwendungen24.28120.18021.54012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen23.46629.09030.07013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)430.842416.070380.67019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)430.842416.070380.67020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)430.842416.070380.67024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)430.842416.070380.67028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.4611.3701.37030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.4611.3701.37031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)432.302417.440382.04032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 792 - PersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-750-75006Summe investive Auszahlungen 
-750-75007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
-750-75008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 792 - Personalratvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-7500-750-750-1.50008792-1001 Erwerb AVPersonalrat, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltBereich 1 - Dezernat IBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-414.881-327.530-328.53001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-28.682-18.950-18.95002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-575.189-559.920-786.01003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen-51006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-1.830.134-1.769.600-1.712.10007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-1.723-1.760-1.89008Sonstige ordentliche Erträge-11.478-168.000-169.53009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.862.597-2.845.760-3.017.01010Personalaufwendungen7.231.5927.593.6107.583.44011Versorgungsaufwendungen1.307.7021.227.7301.360.58012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.534.5483.253.5502.372.92013Abschreibungen331.781406.230298.45014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen18.574.98827.983.80030.255.24015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen7.72010.00010.00016Transferaufwendungen78.59069.730108.74017Sonstige ordentliche Aufwendungen2.0563.4303.43018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)30.068.97840.548.08041.992.80019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)27.206.38037.702.32038.975.79020Finanzerträge-138.641-131.100-131.10021Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-138.641-131.100-131.10023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)27.067.73937.571.22038.844.69024Außerordentliche Erträge-325.245-25.00025Außerordentliche Aufwendungen950.67626Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)625.431-25.000 27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)27.693.17037.546.22038.844.69028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-290.279-280.640-281.64029Kosten der internen Leistungsbeziehungen118.902120.490120.49030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-171.377-160.150-161.15031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)27.521.79337.386.07038.683.54032
Seite 23

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitBereich 1 - Dezernat IBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen22.77301Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens4.318.55803Summe investive Einzahlungen4.341.331  04Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-4.337.144-40.00005Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.051.833-445.750-505.75006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-642.383-210.000-130.000Summe investive Auszahlungen-5.388.977-485.750-505.75007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.047.646-485.750-505.75008
Seite 24

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 1 - Dezernat Ivorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.3000000008000-9000 AV Spenden-1.9410000008013-1001 Erwerb AVPressestelle, GWG0-7500-750-2.250-3.00008014-0001 Erwerb AVRevisionsamt-1.3030000008014-1001 Erwerb AVRevisionsamt, GWG-636.0420000008020-8100 SanierungskostenStaatstheater aus städt. Mitteln0-8.0000-8.000-24.000-40.00008041-0001 Erwerb vonMuseumsgegenständen0-2.0000-2.000-6.000-10.00008041-0002 Erwerb vonArchivalien-54.863000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb vonKunstgegenständen0-3.0000-3.000-9.000-15.00008041-0004 Erwerb vonKunstgenständen (zeitgen. Kunst0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AVStadtarchiv-3800000008041-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG-6.3410000008041-8001 Inv.zuschussVideoüberwachungsanlage Syna0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AVHauptamt-175.863-121.0000-121.000-526.000-768.00008108-0004 Anschaffung vonHard- und Software0-26.0000-26.000-78.000-130.00008108-0005 Erweiterung derDV-Anlage-155.836-50.0000-50.000-418.000-533.00008108-0006 Netzinfrastruktur-3.766-25.0000-25.000-60.000-110.00008108-0008 Internet an Schulen0000-110.000-110.00008108-0009 IT-SicherheitStadthaus Grafenstraße 30-618000-31.000-62.00008108-0200 Einrichtung vonPC-Netzwerken an Schulen-2230000008108-1001 Erwerb AVKommunikationstechnik, GWG-1.3570000008108-2006 Netzinfrastruktur,Lizenzen0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AVStadtwirtschaftskoordinator0-210.0000-130.000-420.000-680.00009020-8001 Städt.Anteil anSanierungskosten d. Staatstheat-5.9460000009041-0006 Erwerb AVMuseumsshop-4730000009041-1004 Erwerb AVNeukonzeption Int. Ferienkurse, Seite 25

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 1 - Dezernat Ivorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.1040000009041-1005 Erwerb AVInternationales Musikinstitut, GW-29.774000-29.800-29.80009041-9001Stammkapitalerhöhung IWU-3230000009100-1004 Erwerb AV BIZ,GWG -3.1560000009108-1006 NetzinfrastrukturGWG 0-40.00000-40.000-40.00010015-2001Stammkapitalerhöhung IWU000-140.0000-140.00010108-0001 Upgrade desTelekommunikationssystems
Seite 26

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 010 - HauptamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-55.031-19.420-169.42001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-2.10502Kostenersatzleistungen und -erstattungen-301.250-285.810-285.81003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen-51006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-33.143-28.000-28.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-192-19008Sonstige ordentliche Erträge-154.500-154.50009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-392.231-487.920-637.73010Personalaufwendungen3.102.3903.346.6903.210.89011Versorgungsaufwendungen594.430575.510611.44012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.143.3621.402.8001.302.81013Abschreibungen179.288254.390140.98014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen276.482384.690382.39015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen604.0004.00017Sonstige ordentliche Aufwendungen8481.1001.10018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)5.296.8605.969.1805.653.61019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.904.6295.481.2605.015.88020Finanzerträge-138.641-131.100-131.10021Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-138.641-131.100-131.10023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.765.9885.350.1604.884.78024Außerordentliche Erträge-110.02925Außerordentliche Aufwendungen950.67626Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)840.647  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)5.606.6355.350.1604.884.78028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-256.819-250.730-251.73029Kosten der internen Leistungsbeziehungen15.41715.67015.67030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-241.402-235.060-236.06031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)5.365.2335.115.1004.648.72032
Seite 27

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 010 - HauptamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens4.318.55803Summe investive Einzahlungen4.318.558  04Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-4.307.37005Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-341.142-222.000-362.00006Summe investive Auszahlungen-4.648.512-222.000-362.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-329.953-222.000-362.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 010 - Hauptamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AVHauptamt-175.863-121.0000-121.000-526.000-768.00008108-0004 Anschaffung vonHard- und Software0-26.0000-26.000-78.000-130.00008108-0005 Erweiterung derDV-Anlage-155.836-50.0000-50.000-418.000-533.00008108-0006 Netzinfrastruktur-3.766-25.0000-25.000-60.000-110.00008108-0008 Internet an Schulen0000-110.000-110.00008108-0009 IT-SicherheitStadthaus Grafenstraße 30-618000-31.000-62.00008108-0200 Einrichtung vonPC-Netzwerken an Schulen-2230000008108-1001 Erwerb AVKommunikationstechnik, GWG-1.3570000008108-2006 Netzinfrastruktur,Lizenzen-3230000009100-1004 Erwerb AV BIZ,GWG -3.1560000009108-1006 NetzinfrastrukturGWG 000-140.0000-140.00010108-0001 Upgrade desTelekommunikationssystems
Seite 29

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 013 - PressestelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-742-600-60001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-742-600-60010Personalaufwendungen303.748330.950335.08011Versorgungsaufwendungen48051056012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen20.09722.99020.31013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)324.325354.450355.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)323.583353.850355.35020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)323.583353.850355.35024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)323.583353.850355.35028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen4225025030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen4225025031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)323.625354.100355.60032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 013 - PressestelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.94106Summe investive Auszahlungen-1.941  07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.941  08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 013 - Pressestellevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.9410000008013-1001 Erwerb AVPressestelle, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 014 - RevisionsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-13.183-11.800-11.80002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-42.757-94.900-99.58003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-55.940-106.700-111.38010Personalaufwendungen802.421864.350820.58011Versorgungsaufwendungen244.155258.140241.38012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen18.40226.68023.35013Abschreibungen26126026014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)1.065.2391.149.4301.085.57019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.009.2991.042.730974.19020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.009.2991.042.730974.19024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)1.009.2991.042.730974.19028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-33.460-29.910-29.91029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.7701.9101.91030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-31.690-28.000-28.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)977.6091.014.730946.19032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 014 - RevisionsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.303-750-75006Summe investive Auszahlungen-1.303-750-75007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.303-750-75008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 014 - Revisionsamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-7500-750-2.250-3.00008014-0001 Erwerb AVRevisionsamt-1.3030000008014-1001 Erwerb AVRevisionsamt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 015 - Amt für Wirtschaft und StadtentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-185-700-70001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-130.00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-121.591-40.000-40.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-500-500-50009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-122.276-41.200-171.20010Personalaufwendungen791.355795.350816.92011Versorgungsaufwendungen117.902111.990120.16012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen336.353438.570489.89013Abschreibungen14314014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.398.2841.576.2001.697.20015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen7.72010.00010.00016Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)2.651.7572.932.2503.134.17019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.529.4812.891.0502.962.97020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.529.4812.891.0502.962.97024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)2.529.4812.891.0502.962.97028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen97.12697.58097.58030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen97.12697.58097.58031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.626.6072.988.6303.060.55032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 015 - Amt für Wirtschaft und StadtentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-40.00005Summe investive Auszahlungen 
-40.000 07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
-40.000 08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 015 - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-40.00000-40.000-40.00010015-2001Stammkapitalerhöhung IWU
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 041 - KulturamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-348.012-305.420-156.42001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-6.683-5.900-5.90002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-159.287-109.160-170.63003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-1.675.400-1.701.600-1.644.10007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-1.531-1.570-1.89008Sonstige ordentliche Erträge-10.975-1.53009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.201.888-2.123.650-1.980.47010Personalaufwendungen1.027.4411.138.0501.239.11011Versorgungsaufwendungen170.169135.270159.87012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen933.1661.261.910793.52013Abschreibungen151.707151.250157.05014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen13.800.22223.111.42025.219.06015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen78.48064.680103.90017Sonstige ordentliche Aufwendungen1.1282.3302.33018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)16.162.31325.864.91027.674.84019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)13.960.42523.741.26025.694.37020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)13.960.42523.741.26025.694.37024Außerordentliche Erträge-209.958-25.00025Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-209.958-25.000 27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)13.750.46723.716.26025.694.37028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen2.7062.3502.35030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen2.7062.3502.35031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)13.753.17223.718.61025.696.72032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 041 - KulturamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen22.77301Summe investive Einzahlungen22.773  04Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-29.77405Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-707.448-223.000-143.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-642.383-210.000-130.000Summe investive Auszahlungen-737.222-223.000-143.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-714.450-223.000-143.00008
Seite 40

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 041 - Kulturamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.3000000008000-9000 AV Spenden-636.0420000008020-8100 SanierungskostenStaatstheater aus städt. Mitteln0-8.0000-8.000-24.000-40.00008041-0001 Erwerb vonMuseumsgegenständen0-2.0000-2.000-6.000-10.00008041-0002 Erwerb vonArchivalien-54.863000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb vonKunstgegenständen0-3.0000-3.000-9.000-15.00008041-0004 Erwerb vonKunstgenständen (zeitgen. Kunst0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AVStadtarchiv-3800000008041-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG-6.3410000008041-8001 Inv.zuschussVideoüberwachungsanlage Syna0-210.0000-130.000-420.000-680.00009020-8001 Städt.Anteil anSanierungskosten d. Staatstheat-5.9460000009041-0006 Erwerb AVMuseumsshop-4730000009041-1004 Erwerb AVNeukonzeption Int. Ferienkurse, -1.1040000009041-1005 Erwerb AVInternationales Musikinstitut, GW-29.774000-29.800-29.80009041-9001Stammkapitalerhöhung IWU
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 103 - Bürgerbüro KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen79.66276.93072.27011Versorgungsaufwendungen46.24939.09041.78012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.7514.9104.45013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)129.662120.930118.50019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)129.662120.930118.50020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)129.662120.930118.50024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)129.662120.930118.50028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen30Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
  
31Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)129.662120.930118.50032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 103 - Bürgerbüro KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
Seite 43

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 104 - Bürgerbüro WestBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-5.25802Kostenersatzleistungen und -erstattungen-28.09003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-5.258 -28.09010Personalaufwendungen64.09860.110111.75011Versorgungsaufwendungen33.29130.38049.48012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9.88012.27010.68013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)107.269102.760171.91019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)102.011102.760143.82020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)102.011102.760143.82024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)102.011102.760143.82028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen531031030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen531031031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)102.015103.070144.13032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 104 - Bürgerbüro WestBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 105 - Bezirksverwaltung Darmstadt-ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.475-1.000-1.00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-22.096-21.400-22.10003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-23.571-22.400-23.10010Personalaufwendungen117.143122.590112.15011Versorgungsaufwendungen27.99527.42029.17012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.8494.7204.27013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen70056017Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)150.987155.430146.15019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)127.416133.030123.05020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)127.416133.030123.05024Außerordentliche Erträge-2.20025Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2.200  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)125.216133.030123.05028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen17017030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
17017031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)125.216133.200123.22032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 105 - Bezirksverwaltung Darmstadt-ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 106 - Bezirksverwaltung Darmstadt-EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-9.281-390-39001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-212-250-25002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-33.092-31.650-33.09003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-13.000-13.00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-42.584-45.290-46.73010Personalaufwendungen135.141145.930172.05011Versorgungsaufwendungen21123028012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11.29510.3909.44013Abschreibungen19014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen501008017Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)146.887156.650181.85019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)104.304111.360135.12020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)104.304111.360135.12024Außerordentliche Erträge-2.28625Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2.286  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)102.018111.360135.12028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen23642042030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen23642042031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)102.253111.780135.54032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 106 - Bezirksverwaltung Darmstadt-EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 107 - Bezirksverwaltung Darmstadt-WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-1.631-1.000-1.00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte23302Kostenersatzleistungen und -erstattungen-16.707-17.000-16.71003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-309Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-18.107-18.000-17.71010Personalaufwendungen186.004186.460161.35011Versorgungsaufwendungen29228027012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen33.07445.18044.22013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen55015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen25020017Sonstige ordentliche Aufwendungen8118Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)219.451232.720206.04019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)201.344214.720188.33020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)201.344214.720188.33024Außerordentliche Erträge-77225Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-772  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)200.571214.720188.33028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen10010030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
10010031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)200.571214.820188.43032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 107 - Bezirksverwaltung Darmstadt-WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 308 - Referat StadtwirtschaftskoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen149.322138.600135.79011Versorgungsaufwendungen15.08812.90013.76012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7.56211.000130.05013Abschreibungen16119016014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)172.132162.690279.76019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)172.132162.690279.76020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)172.132162.690279.76024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)172.132162.690279.76028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen20020030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
20020031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)172.132162.890279.96032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 308 - Referat StadtwirtschaftskoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 308 - Referat Stadtwirtschaftskoordinationvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AVStadtwirtschaftskoordinator
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 711 - Dezernatsbüro I, Kulturb. und Beteiligungsm.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen472.870387.600395.50011Versorgungsaufwendungen57.43936.01092.43012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11.75512.130-460.07013Abschreibungen3114Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3.100.0002.910.9402.956.59015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)3.642.0953.346.6802.984.45019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.642.0953.346.6802.984.45020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.642.0953.346.6802.984.45024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)3.642.0953.346.6802.984.45028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.6021.5301.53030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.6021.5301.53031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.643.6963.348.2102.985.98032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 711 - Dezernatsbüro I, Kulturb. und Beteiligungsm.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltBereich 2 - Dezernat IIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-1.980.912-2.654.850-2.771.15001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-261.639-205.300-205.23002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-1.747.582-1.354.580-1.810.06003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen-81.31605Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-4.575.249-4.076.200-4.130.60007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-54.102-52.950-53.51008Sonstige ordentliche Erträge-36.825-21.600-21.60009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-8.737.626-8.365.480-8.992.15010Personalaufwendungen22.460.63624.204.98023.432.21011Versorgungsaufwendungen2.339.7792.139.0602.527.30012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.782.4265.020.9706.320.87013Abschreibungen512.526547.510501.14014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen20.270.08629.440.78030.235.56015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen26.11553.00053.00016Transferaufwendungen1.080.21726.49072.15017Sonstige ordentliche Aufwendungen-23428.1603.10018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)51.471.55161.460.95063.145.33019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)42.733.92653.095.47054.153.18020Finanzerträge-6.285.882-3.673.910-2.187.20021Zinsen und ähnliche Aufwendungen21.76222Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-6.264.120-3.673.910-2.187.20023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)36.469.80649.421.56051.965.98024Außerordentliche Erträge-269.50325Außerordentliche Aufwendungen342.11026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)72.607  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)36.542.41349.421.56051.965.98028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-1.488.383-1.449.440-1.449.04029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.016.7011.004.1401.004.14030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-471.682-445.300-444.90031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)36.070.73148.976.26051.521.08032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitBereich 2 - Dezernat IIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen10.78301Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV502Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens887.12303Summe investive Einzahlungen897.911  04Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-886.95105Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-701.736-183.350-136.35006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-446.959-100.000-53.500Summe investive Auszahlungen-1.588.687-183.350-136.35007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-690.776-183.350-136.35008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 2 - Dezernat IIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.2230000008000-9000 AV Spenden0-4.00000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AVKämmerei00000-250.00008020-0999 AV Pauschalansatz-5500000008020-1002 Erwerb AVnsk-Systemkoordination, GWG-23.337000-18.500-18.50008020-2001 ErwerbEinzelplatzlizenzen00000-250.00008020-7999 Anschaffung vonFahrzeugen Pauschalansatz0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AVStadtkasse-410000008030-0001 Erwerb AVRechtsamt-110000008030-0002 Erwerb AVOrtsgerichte-1.788000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AVRechtsamt, GWG-1.103-8.0000-4.000-15.500-19.50008052-0001 Erwerb AVFamilienbildung0-1.0000-1.000-2.000-3.00008052-0072 Erwerb AV Allg.Kosten Kinderbetreuung-62.116-50.0000-50.000-170.000-220.00008052-0640 Erwerb AV Städt.Kindertagesstätten-3.354-9.0000-5.000-27.000-32.00008052-0641 Erwerb AVKindertagesstätten kirchliche Trä0-7.5000-5.000-22.500-27.50008052-0642 Erwerb AVKindertagesstätten freie Träger-2.1680000008052-1001 Erwerb AVFamilienbildung, GWG-467-5000-500-500-1.00008052-1002 Erwerb AVErziehungsberatung, GWG-1.2980000008052-1072 Erwerb AV Allg.Kosten Kinderbetreuung, GWG-40.6770000008052-1650 Erwerb AV Städt.Kindertagesstätten, GWG-27.9580000008052-5320Selma-Lagerlöf-Haus, Grundh. S0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 InvestitionenKinderbetreuung-57.5000000008052-8070 Inv.Zusch. St.Fidelis, Brandschutz und Flachda-307.727-50.0000-50.000-250.000-350.00008052-8100Investitionszuschüsse an Sportve-5.6060000008052-8130Investitionszuschüsse an kirchlic-60.000-50.00000-200.000-200.00008052-8200 Inv.ZuschussKunstrasenplatzSeite 59

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 2 - Dezernat IIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.75900-3.500-14.400-17.90008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.Träger der Kindertagesstätten-12.3680000008052-8643 Inv.Zusch. f.Ausbauplanung  unter 3-jährige0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AVSchwerbehindertenvertretung-50.572000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AVLOGA-Zeitwirtschaft0-1.0000-1.000-3.000-7.00008110-0100Arbeitsplatzausstattung für Schw-2230000009020-1052 Erwerb AVStadtkasse Haushalt, GWG0000-500-50009052-0002 Erwerb AVErziehungsberatung-13.7470000009052-0008 Internetanbindungstädt. KiTas-467-1.3500-1.350-2.700-4.05009052-1001 Erwerb AVFamilienbildung, GWG0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AVLizenzen, Software Förd. Kinder-1.5600000009052-5001 UmgestaltungAußengelände KiTa Regenboge-18.9500000009052-5002 UmgestaltungAußengelände Rasp-Nuri-Haus0-1.00000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AVPersonalabteilung000-15.0000-15.00011999-1000 Erwerb"Leidensgerechter" Stühle - zentr
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 020 - FinanzverwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-4.570-5.300-2.60001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-255.888-200.100-200.03002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-220.725-219.800-219.80003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen-81.31605Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-6.95909Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-569.459-425.200-422.43010Personalaufwendungen3.585.2083.735.4103.675.56011Versorgungsaufwendungen1.163.0101.090.2501.195.39012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen991.221671.030684.72013Abschreibungen7.75111.97010.03014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)5.747.1895.508.6605.565.70019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5.177.7315.083.4605.143.27020Finanzerträge-1.282.729-852.000-1.287.00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen21.76222Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-1.260.967-852.000-1.287.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.916.7644.231.4603.856.27024Außerordentliche Erträge-233.51025Außerordentliche Aufwendungen342.11026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)108.600  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)4.025.3644.231.4603.856.27028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-382.280-376.050-376.05029Kosten der internen Leistungsbeziehungen31.91320.29020.29030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-350.367-355.760-355.76031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.674.9973.875.7003.500.51032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 020 - FinanzverwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen-30.68701Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens887.12303Summe investive Einzahlungen856.437  04Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-886.95105Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-24.110-4.00006Summe investive Auszahlungen-911.061-4.000 07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-54.624-4.000 08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 020 - Finanzverwaltungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-4.00000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AVKämmerei00000-250.00008020-0999 AV Pauschalansatz-5500000008020-1002 Erwerb AVnsk-Systemkoordination, GWG-23.337000-18.500-18.50008020-2001 ErwerbEinzelplatzlizenzen00000-250.00008020-7999 Anschaffung vonFahrzeugen Pauschalansatz0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AVStadtkasse-2230000009020-1052 Erwerb AVStadtkasse Haushalt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 030 - RechtsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-93-1.100-10001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-5.751-5.200-5.20002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-47.631-46.000-46.00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-53.475-52.300-51.30010Personalaufwendungen531.295546.920501.45011Versorgungsaufwendungen220.960207.300209.23012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen42.54645.67043.15013Abschreibungen66467056014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3.1215.0005.00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)798.586805.560759.39019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)745.111753.260708.09020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)745.111753.260708.09024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)745.111753.260708.09028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-129.110-129.010-129.01029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.7141.6001.60030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-127.396-127.410-127.41031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)617.715625.850580.68032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 030 - RechtsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.78806Summe investive Auszahlungen-1.788  07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.788  08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 030 - Rechtsamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-410000008030-0001 Erwerb AVRechtsamt-110000008030-0002 Erwerb AVOrtsgerichte-1.788000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AVRechtsamt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 052 - Amt für Familie, Kinderbetreuung und SportBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-1.913.438-2.587.370-2.707.37001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-958.536-577.000-1.016.20003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-4.575.249-4.076.200-4.130.60007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-54.102-52.950-53.51008Sonstige ordentliche Erträge-29.866-21.600-21.60009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-7.531.191-7.315.120-7.929.28010Personalaufwendungen14.860.39515.511.49014.370.61011Versorgungsaufwendungen198.174140.940168.81012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.859.5183.132.2704.924.78013Abschreibungen491.915522.680473.61014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen20.266.96529.435.78030.230.56015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen25.00025.00016Transferaufwendungen1.080.21726.49072.15017Sonstige ordentliche Aufwendungen-23428.1603.10018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)39.756.95148.822.81050.268.62019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)32.225.76041.507.69042.339.34020Finanzerträge-5.003.153-2.821.910-900.20021Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-5.003.153-2.821.910-900.20023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)27.222.60738.685.78041.439.14024Außerordentliche Erträge-30.99325Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-30.993  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)27.191.61438.685.78041.439.14028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-527.210-527.210-527.21029Kosten der internen Leistungsbeziehungen971.823972.110972.11030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen444.613444.900444.90031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)27.636.22739.130.68041.884.04032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 052 - Amt für Familie, Kinderbetreuung und SportBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen41.46901Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV502Summe investive Einzahlungen41.474  04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-625.266-177.350-120.35006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-446.959-100.000-53.500Summe investive Auszahlungen-625.266-177.350-120.35007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-583.792-177.350-120.35008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 052 - Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sportvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.2230000008000-9000 AV Spenden-1.103-8.0000-4.000-15.500-19.50008052-0001 Erwerb AVFamilienbildung0-1.0000-1.000-2.000-3.00008052-0072 Erwerb AV Allg.Kosten Kinderbetreuung-62.116-50.0000-50.000-170.000-220.00008052-0640 Erwerb AV Städt.Kindertagesstätten-3.354-9.0000-5.000-27.000-32.00008052-0641 Erwerb AVKindertagesstätten kirchliche Trä0-7.5000-5.000-22.500-27.50008052-0642 Erwerb AVKindertagesstätten freie Träger-2.1680000008052-1001 Erwerb AVFamilienbildung, GWG-467-5000-500-500-1.00008052-1002 Erwerb AVErziehungsberatung, GWG-1.2980000008052-1072 Erwerb AV Allg.Kosten Kinderbetreuung, GWG-40.6770000008052-1650 Erwerb AV Städt.Kindertagesstätten, GWG-27.9580000008052-5320Selma-Lagerlöf-Haus, Grundh. S0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 InvestitionenKinderbetreuung-57.5000000008052-8070 Inv.Zusch. St.Fidelis, Brandschutz und Flachda-307.727-50.0000-50.000-250.000-350.00008052-8100Investitionszuschüsse an Sportve-5.6060000008052-8130Investitionszuschüsse an kirchlic-60.000-50.00000-200.000-200.00008052-8200 Inv.ZuschussKunstrasenplatz-2.75900-3.500-14.400-17.90008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.Träger der Kindertagesstätten-12.3680000008052-8643 Inv.Zusch. f.Ausbauplanung  unter 3-jährige0000-500-50009052-0002 Erwerb AVErziehungsberatung-13.7470000009052-0008 Internetanbindungstädt. KiTas-467-1.3500-1.350-2.700-4.05009052-1001 Erwerb AVFamilienbildung, GWG0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AVLizenzen, Software Förd. Kinder-1.5600000009052-5001 UmgestaltungAußengelände KiTa Regenboge-18.9500000009052-5002 UmgestaltungAußengelände Rasp-Nuri-HausSeite 69

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 110 - PersonalamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-62.811-61.080-61.08001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-520.690-511.780-528.06003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-583.501-572.860-589.14010Personalaufwendungen3.169.4484.019.0404.498.42011Versorgungsaufwendungen690.888613.290855.94012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen852.1231.102.4001.085.86013Abschreibungen12.16512.16016.91014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen26.11528.00028.00016Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)4.750.7385.774.8906.485.13019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.167.2375.202.0305.895.99020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.167.2375.202.0305.895.99024Außerordentliche Erträge-5.00025Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5.000  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)4.162.2375.202.0305.895.99028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-449.783-417.170-416.77029Kosten der internen Leistungsbeziehungen9.9019.0909.09030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-439.882-408.080-407.68031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.722.3554.793.9505.488.31032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 110 - PersonalamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-50.572-2.000-16.00006Summe investive Auszahlungen-50.572-2.000-16.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-50.572-2.000-16.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 110 - Personalamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AVSchwerbehindertenvertretung-50.572000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AVLOGA-Zeitwirtschaft0-1.0000-1.000-3.000-7.00008110-0100Arbeitsplatzausstattung für Schw0-1.00000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AVPersonalabteilung000-15.0000-15.00011999-1000 Erwerb"Leidensgerechter" Stühle - zentr
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 721 - Dezernatsbüro IIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen183.219181.030177.22011Versorgungsaufwendungen33.18629.85033.96012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.5684.580-471.11013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)219.973215.460-259.93019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)219.973215.460-259.93020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)219.973215.460-259.93024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)219.973215.460-259.93028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen35027027030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen35027027031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)220.323215.730-259.66032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 721 - Dezernatsbüro IIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 722 - Personal- und StrukturentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen131.071211.090208.95011Versorgungsaufwendungen33.56057.43063.97012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen33.45265.02053.47013Abschreibungen31303014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)198.114333.570326.42019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)198.114333.570326.42020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)198.114333.570326.42024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)198.114333.570326.42028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.00078078030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.00078078031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)199.114334.350327.20032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 722 - Personal- und StrukturentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltBereich 3 - Dezernat IIIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-917.345-386.220-387.70001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-5.199.024-3.284.780-3.285.40002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-162.430-116.600-103.60003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen1.04804Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-152.802-144.700-144.70007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-1.373-750-3.20008Sonstige ordentliche Erträge-489.681-12.200-41.90009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-6.921.607-3.945.250-3.966.50010Personalaufwendungen11.093.13210.385.1109.957.81011Versorgungsaufwendungen691.576714.840719.95012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9.616.6289.211.3808.765.03013Abschreibungen1.560.0611.030.020596.38014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen11.130.56711.949.39014.997.69015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen89417Sonstige ordentliche Aufwendungen13.26517.01016.75018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)34.106.12433.307.75035.053.61019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)27.184.51729.362.50031.087.11020Finanzerträge-632.74021Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-632.740  23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)26.551.77629.362.50031.087.11024Außerordentliche Erträge-21.98725Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-21.987  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)26.529.79029.362.50031.087.11028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-111.815-62.060-62.06029Kosten der internen Leistungsbeziehungen299.022198.310197.91030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen187.207136.250135.85031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)26.716.99629.498.75031.222.96032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitBereich 3 - Dezernat IIIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen37.73701Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV2.23302Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens7671.53003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)7671.530Summe investive Einzahlungen40.737 1.53004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-839.47505(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-839.475Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-876.453-307.000-376.94006Summe investive Auszahlungen-1.715.928-307.000-376.94007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.675.192-307.000-375.41008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 3 - Dezernat IIIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4.1750000008000-9000 AV Spenden-725-2.00000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AVStandesamt0-5.00000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung vonHard- und Software0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb vonLizenzen Standesamt-5.2780000008062-1002 Erwerb AVVermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D0-10.00000-50.000-50.00008062-2001 LizenzenVermessungsamt-1.7260000008062-2002 LizenzenVermessungsamt, Grundstücksn0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge-22.1900000008062-7002 Erwerb Fahrzeuge,Flächen- und grdstücksbez. Date0000-20.000-20.00008067-0001 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen000-10.000-30.700-40.70008067-0002 ErwerbBetriebausstattung Friedhöfe0000-1.300-1.30008067-0003 ZugängeWerkzeuge Jüdischer Friedhof-2.83800-5.000-9.100-14.10008067-0004 ZugängeWerkzeuge Waldungen-1.5830000008067-0007 Erwerb AVWaldfriedhof, Kleingeräte-3.3420000008067-0020 Erwerb AVGrünflächenunterhaltung000-6500-65008067-0030 Erwerb AV SGForsten, Biotopschutz und Stadtb-25.054000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium-2.9600000008067-1001 Erwerb AV Planungund Neubau, GWG-7770000008067-1003 Erwerb AVVerw.Friedh., Allg.Verw., GWG-1.3340000008067-1005 Erwerb AVGrünflächenunterhaltung, GWG-4850000008067-1006 Erwerb AVStadtgärtnerei, GWG-5.5490000008067-1007 Erwerb AV Forsten,GWG -1.8530000008067-1020 Erwerb Grünpflege,Verwaltung, GWG-6140000008067-1111 Erwerb AVWaldfriedhof, Verwaltung, GWG-1.3920000008067-1117 Erwerb AVWaldfriedhof, Kleingeräte, GWGSeite 79

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 3 - Dezernat IIIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-8720000008067-1118 Erwerb AV AlterFriedhof, Kleingeräte - GWG-2550000008067-1751 Erwerb AV FriedhofArheilgen, Kleingeräte - GWG-60.5020000008067-4004Sanierungsmaßnahmen im Bürg-178.735000-1.220.000-1.220.00008067-4006Grünanlagenumgestaltung Offenl-7.4420000008067-4024 Grünanlagen imBereich Hauptbahnhof Ost-17.469000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung derErich-Ollenhauer-Promenade-20.9250000008067-4110 Orangerie -Herrichtung Vorplatz und Nordtor-3.1670000008067-4120 AußengestaltungRussische Kapelle00000-565.00008067-4300 Sanierung derTeichanlage im Herrngarten0-215.0000-135.000-480.000-615.00008067-4544 SonstigeGrünflächen im Baugebiet E 44-71.5760000008067-5046 FriedhofWixhausen, Erw.+ Neubau Urne-5540000008067-5066 Friedhof WixhausenBehinderten-WC-20.575000-1.000.000-1.000.00008067-5999 WohnumfeldnaheGrünanlagenumgestaltung-126.02700-10.000-122.000-132.00008067-7001 Erwerb FahrzeugeGrünflächenamt000-127.000-111.000-406.00008067-7002 Erwerb FahrzeugeFriedhöfe-10.2360000008067-7005 Erwerb AVFahrzeuge Waldfriedhof, Elektrof-74.1750000008067-7006 Erwerb AV AlterFriedhof, Multicar000-1.2000-1.20008067-7007 Erwerb FahrzeugeSpielplätze000-38.0000-71.00008067-7021 Erwerb FahrzeugeStadtgärtnerei0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AVDenkmalschutz und -pflege-1.0040000008418-1001 Erwerb AVDenkmalschutz und -pflege, GW-5.7040000008561-1001 Erwerb AV LokaleAgenda, GWG0000-1.137.000-1.137.00008561-5999 EnergetischeSanierungsmaßnahmen-4.7480000009062-0030 Erwerb AV,Flächen- und grundstücksbezoge-1.2160000009062-1003 Erwerb AVVermessungsamt, GWGSeite 80

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 3 - Dezernat IIIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-14.20300-10.0000-10.00009062-2030 LizenzenVermessungsamt,  Flächen u. Gr000-3.100-3.100-6.20009067-0010 ErwerbBetriebsausstattung - Planung0-75.0000-23.660-91.200-114.86009067-0011 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen-124.52800-2.460-1.850-4.31009067-0012 ErwerbBetriebsausstattung Spielplätze0000-2.290-2.29009067-0013 ErwerbBetriebsausstattung SG Forsten -1.5830000009067-0014 Erwerb AV AlterFriedhof, Kleingeräte000-1.0000-1.00009067-0015 ErwerbBetriebsausstattung, Baumpflege000-6.0000-6.00009067-0021 ErwerbBetriebsausstattung, Ausbildung-2.15900-7000-70009067-0022 ErwerbBetriebsausstattung, Stadtgärtne000-5000-50009067-0023 ErwerbBetriebsausstattung, Grünpflege -36.1730000009067-0100 Rosendom-2.1880000009067-1001 Erwerb AV Vivarium,GWG -1990000009067-1002 ErwerbBetriebsausstattung Verwaltung, -4.3500000009067-1011 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen-3.5790000009067-1012 ErwerbBetriebsausstattung Spielplätze, -4350000009067-1013 ErwerbBetriebsausstattung SG Forsten 0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKUStraßenbahn Ostbahnhof000-2.6700-2.67011034-2001 Lizenzen fürUmstellung Autista auf ASP-Betri
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 034 - StandesamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-11.330-15.000-15.00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-282.427-180.000-195.00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-36.521-7.000-25.00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-330.278-202.000-235.00010Personalaufwendungen604.790622.650586.94011Versorgungsaufwendungen177.205162.880179.00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen130.199145.880173.21013Abschreibungen4.0234.0203.86014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)916.217935.430943.01019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)585.940733.430708.01020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)585.940733.430708.01024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)585.940733.430708.01028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.0251.1801.18030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.0251.1801.18031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)586.964734.610709.19032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 034 - StandesamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-725-7.000-2.67006Summe investive Auszahlungen-725-7.000-2.67007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-725-7.000-2.67008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 034 - Standesamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-725-2.00000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AVStandesamt0-5.00000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung vonHard- und Software0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb vonLizenzen Standesamt000-2.6700-2.67011034-2001 Lizenzen fürUmstellung Autista auf ASP-Betri
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 067 - Grünflächen- und UmweltamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-826.952-301.200-302.68001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-2.884.290-2.893.780-2.879.40002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-47.429-96.850-75.85003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen1.04804Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-137.802-144.700-144.70007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-1.373-750-3.20008Sonstige ordentliche Erträge-212.718-12.200-41.90009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-4.109.518-3.449.480-3.447.73010Personalaufwendungen8.148.1037.246.8707.298.67011Versorgungsaufwendungen227.425230.470248.37012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.080.7154.089.2003.655.88013Abschreibungen1.533.1151.003.840573.36014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen114.846120.840113.60015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen12.11416.01015.75018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)14.116.31812.707.23011.905.63019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)10.006.8009.257.7508.457.90020Finanzerträge-632.74021Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-632.740  23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)9.374.0609.257.7508.457.90024Außerordentliche Erträge-8.31525Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-8.315  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)9.365.7459.257.7508.457.90028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-111.815-62.060-62.06029Kosten der internen Leistungsbeziehungen295.931195.870195.87030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen184.116133.810133.81031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)9.549.8609.391.5608.591.71032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 067 - Grünflächen- und UmweltamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen37.73701Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV59002Summe investive Einzahlungen38.327  04Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-839.47505(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-839.475Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-819.659-290.000-364.27006Summe investive Auszahlungen-1.659.134-290.000-364.27007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.620.807-290.000-364.27008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 067 - Grünflächen- und Umweltamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4.1750000008000-9000 AV Spenden0000-20.000-20.00008067-0001 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen000-10.000-30.700-40.70008067-0002 ErwerbBetriebausstattung Friedhöfe0000-1.300-1.30008067-0003 ZugängeWerkzeuge Jüdischer Friedhof-2.83800-5.000-9.100-14.10008067-0004 ZugängeWerkzeuge Waldungen-1.5830000008067-0007 Erwerb AVWaldfriedhof, Kleingeräte-3.3420000008067-0020 Erwerb AVGrünflächenunterhaltung000-6500-65008067-0030 Erwerb AV SGForsten, Biotopschutz und Stadtb-25.054000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium-2.9600000008067-1001 Erwerb AV Planungund Neubau, GWG-7770000008067-1003 Erwerb AVVerw.Friedh., Allg.Verw., GWG-1.3340000008067-1005 Erwerb AVGrünflächenunterhaltung, GWG-4850000008067-1006 Erwerb AVStadtgärtnerei, GWG-5.5490000008067-1007 Erwerb AV Forsten,GWG -1.8530000008067-1020 Erwerb Grünpflege,Verwaltung, GWG-6140000008067-1111 Erwerb AVWaldfriedhof, Verwaltung, GWG-1.3920000008067-1117 Erwerb AVWaldfriedhof, Kleingeräte, GWG-8720000008067-1118 Erwerb AV AlterFriedhof, Kleingeräte - GWG-2550000008067-1751 Erwerb AV FriedhofArheilgen, Kleingeräte - GWG-60.5020000008067-4004Sanierungsmaßnahmen im Bürg-178.735000-1.220.000-1.220.00008067-4006Grünanlagenumgestaltung Offenl-7.4420000008067-4024 Grünanlagen imBereich Hauptbahnhof Ost-17.469000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung derErich-Ollenhauer-Promenade-20.9250000008067-4110 Orangerie -Herrichtung Vorplatz und Nordtor-3.1670000008067-4120 AußengestaltungRussische KapelleSeite 87

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 067 - Grünflächen- und Umweltamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung00000-565.00008067-4300 Sanierung derTeichanlage im Herrngarten0-215.0000-135.000-480.000-615.00008067-4544 SonstigeGrünflächen im Baugebiet E 44-71.5760000008067-5046 FriedhofWixhausen, Erw.+ Neubau Urne-5540000008067-5066 Friedhof WixhausenBehinderten-WC-20.575000-1.000.000-1.000.00008067-5999 WohnumfeldnaheGrünanlagenumgestaltung-126.02700-10.000-122.000-132.00008067-7001 Erwerb FahrzeugeGrünflächenamt000-127.000-111.000-406.00008067-7002 Erwerb FahrzeugeFriedhöfe-10.2360000008067-7005 Erwerb AVFahrzeuge Waldfriedhof, Elektrof-74.1750000008067-7006 Erwerb AV AlterFriedhof, Multicar000-1.2000-1.20008067-7007 Erwerb FahrzeugeSpielplätze000-38.0000-71.00008067-7021 Erwerb FahrzeugeStadtgärtnerei000-3.100-3.100-6.20009067-0010 ErwerbBetriebsausstattung - Planung0-75.0000-23.660-91.200-114.86009067-0011 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen-124.52800-2.460-1.850-4.31009067-0012 ErwerbBetriebsausstattung Spielplätze0000-2.290-2.29009067-0013 ErwerbBetriebsausstattung SG Forsten -1.5830000009067-0014 Erwerb AV AlterFriedhof, Kleingeräte000-1.0000-1.00009067-0015 ErwerbBetriebsausstattung, Baumpflege000-6.0000-6.00009067-0021 ErwerbBetriebsausstattung, Ausbildung-2.15900-7000-70009067-0022 ErwerbBetriebsausstattung, Stadtgärtne000-5000-50009067-0023 ErwerbBetriebsausstattung, Grünpflege -36.1730000009067-0100 Rosendom-2.1880000009067-1001 Erwerb AV Vivarium,GWG -1990000009067-1002 ErwerbBetriebsausstattung Verwaltung, -4.3500000009067-1011 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen-3.5790000009067-1012 ErwerbBetriebsausstattung Spielplätze, Seite 88

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 067 - Grünflächen- und Umweltamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4350000009067-1013 ErwerbBetriebsausstattung SG Forsten 0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 418 - Kulturamt DenkmalschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-27.288-1.020-1.02001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-15.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-15109Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-42.439-1.020-1.02010Personalaufwendungen246.103234.880226.47011Versorgungsaufwendungen6.9516.1106.50012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen53.53535.27046.25013Abschreibungen20120020014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen9.99310.0008.00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen89417Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)317.676286.460287.42019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)275.237285.440286.40020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)275.237285.440286.40024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)275.237285.440286.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen32303030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen32303031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)275.270285.470286.43032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 418 - Kulturamt DenkmalschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens7671.53003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)7671.530Summe investive Einzahlungen767 1.53004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.00406Summe investive Auszahlungen-1.004  07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-237 1.53008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 418 - Kulturamt Denkmalschutzvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AVDenkmalschutz und -pflege-1.0040000008418-1001 Erwerb AVDenkmalschutz und -pflege, GW
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 561 - Agenda-BüroBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-78.00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-78.000  10Personalaufwendungen250.106253.470197.27011Versorgungsaufwendungen42.38139.12032.48012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen65.70390.74073.31013Abschreibungen1.5611.5601.45014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen42.32215Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)402.073384.890304.51019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)324.073384.890304.51020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)324.073384.890304.51024Außerordentliche Erträge-12.02925Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-12.029  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)312.044384.890304.51028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.46557057030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.46557057031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)313.508385.460305.08032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 561 - Agenda-BüroBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-5.70406Summe investive Auszahlungen-5.704  07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-5.704  08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 561 - Agenda-Bürovorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.7040000008561-1001 Erwerb AV LokaleAgenda, GWG0000-1.137.000-1.137.00008561-5999 EnergetischeSanierungsmaßnahmen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 062 - VermessungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-51.775-69.000-69.00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-2.032.307-211.000-211.00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-480-12.750-2.75003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.084.561-292.750-282.75010Personalaufwendungen1.617.2481.756.4701.648.46011Versorgungsaufwendungen199.955238.790253.60012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen637.374232.540209.71013Abschreibungen20.79420.03017.51014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen1.1511.0001.00018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)2.476.5222.248.8302.130.28019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)391.9611.956.0801.847.53020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)391.9611.956.0801.847.53024Außerordentliche Erträge-1.64325Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.643  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)390.3181.956.0801.847.53028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen27126026030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen27126026031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)390.5891.956.3401.847.79032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 062 - VermessungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV1.64302Summe investive Einzahlungen1.643  04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-49.360-10.000-10.00006Summe investive Auszahlungen-49.360-10.000-10.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-47.717-10.000-10.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 062 - Vermessungsamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.2780000008062-1002 Erwerb AVVermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D0-10.00000-50.000-50.00008062-2001 LizenzenVermessungsamt-1.7260000008062-2002 LizenzenVermessungsamt, Grundstücksn0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge-22.1900000008062-7002 Erwerb Fahrzeuge,Flächen- und grdstücksbez. Date-4.7480000009062-0030 Erwerb AV,Flächen- und grundstücksbezoge-1.2160000009062-1003 Erwerb AVVermessungsamt, GWG-14.20300-10.0000-10.00009062-2030 LizenzenVermessungsamt,  Flächen u. Gr
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 731 - Dezernatsbüro III, UmweltkoordinatioBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-276.81109Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-276.811  10Personalaufwendungen155.674211.41011Versorgungsaufwendungen26.14930.61012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.605.3284.582.2404.579.65013Abschreibungen36737014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen19.840905.0001.109.94015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)4.807.3585.729.6305.689.59019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.530.5475.729.6305.689.59020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.530.5475.729.6305.689.59024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)4.530.5475.729.6305.689.59028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen29840030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen298400 31Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)4.530.8455.730.0305.689.59032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 731 - Dezernatsbüro III, UmweltkoordinatioBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 735 - ÖPNV - KoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen71.10959.36011Versorgungsaufwendungen11.5106.86012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen43.77435.51027.02013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen10.943.56610.913.55013.766.15015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)11.069.95911.015.28013.793.17019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)11.069.95911.015.28013.793.17020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)11.069.95911.015.28013.793.17024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)11.069.95911.015.28013.793.17028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen30Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
  
31Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)11.069.95911.015.28013.793.17032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 735 - ÖPNV - KoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 735 - ÖPNV - Koordinationvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKUStraßenbahn Ostbahnhof
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 0 
 
 
Gemeindeorgane und Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 771-010-1000 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, OrtsbeiraBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen439.382490.040492.71013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen07506006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 0100806010500Treibstoffe9887205806055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen4050406063000Lebensmittel und Getränke 13.10823.00038.0006082100Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)376.756400.000400.0006131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 050406163000Instandhaltung von Fahrzeugen 2532001606164000Wartung von Dienst-Kfz. 50100806166400Fremdreinigung120110906173000Drucklegungen127100806179840Mieten für Geräte und Gegenstände 02001606701110Mieten für DV-Geräte 2.1412.0001.6006701120Mieten für Gebäude 19.77835.00028.0006701200Mieten für städtische Sitzungssäle 4.4135.6204.5006701210Stellplatzmiete1.2961.4801.4806701400Lizenzen und Konzessionen 01.0008006720000Softwaregebühren5050406720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 6950406730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.080606810000Telefonkosten3332001606832000Amtliche Bekanntmachungen 1.793100806840000Reisekosten11.16410.0008.0006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.9385.0004.0006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 4292201806869000 Seite 194

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 771-010-1000 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, OrtsbeiraBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kfz-Versicherungsbeiträge2382602606901000Versicherungsschutz für Stadtverordnete 3.2993.6003.6006909100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen01008017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien0100807290100Sonstige ordentliche Aufwendungen035035018Kfz-Steuer03503507030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)439.382490.490493.14019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)439.382490.490493.14020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)439.382490.490493.14024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)439.382490.490493.14028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.5785.0005.00030Kosten für interne Kopien 5.5785.0005.0009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5.5785.0005.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)444.961495.490498.14032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 771-010-1000 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, OrtsbeiraBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 771-020-1000 - FraktionenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen602.354616.120614.10013Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen28006063000Mieten für Gebäude 61.55652.10060.0006701200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3814003206810000Telefonkosten24.98124.60018.0006832000Reisekosten7.35211.2008.9606850000Aufwendungen für Fraktionsmittel 506.361522.820522.8206860200Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.6955.0004.0006880000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen2.0996.9005.52015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.0996.9005.5207128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)604.453623.020619.62019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)604.453623.020619.62020Finanzerträge00021 Seite 197

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 771-020-1000 - FraktionenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)604.453623.020619.62024Außerordentliche Erträge-62.9890025Sonstige periodenfremde Erträge -62.989005989000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-62.9890027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)541.465623.020619.62028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)541.465623.020619.62032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 771-020-1000 - FraktionenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 772-010-1000 - Büro StadtverordnetenversammlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen225.617224.570218.80011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)164.116156.510159.9606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 823006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 10.4819.87010.0706222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich33.97831.60032.8406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung9026807606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 15.26014.57014.9006470000Beihilfen Entgeltbereich 880406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30801506509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20110806590000Deckungsreserve Personalaufwand011.07006592000Versorgungsaufwendungen35434036012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3543403606440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.1067.1905.98013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.3574.8003.8406010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen14950406063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 050406163000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3318006406810000Porto und Versandkosten 968006820000Reisekosten6931801406850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 0100806862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 050406869000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -536006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 851001006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.0581.0601.0606909300Abschreibungen00014 Seite 200

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 772-010-1000 - Büro StadtverordnetenversammlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen050017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien05007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)230.077232.150225.14019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)230.077232.150225.14020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)230.077232.150225.14024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)230.077232.150225.14028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.5641.4001.40030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.5641.4001.4009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.5641.4001.40031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)231.641233.550226.54032
Seite 201

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 772-010-1000 - Büro StadtverordnetenversammlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 202

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 775-010-1000 - AusländerbeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen17.17925.71013.18011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)10.64217.9409.6006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 53006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 1.487006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 448006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7501.1806406222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich2.2163.5401.9706401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)544006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6990506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9701.6809106470000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)00106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 01006590000Deckungsreserve Personalaufwand01.27006592000Versorgungsaufwendungen264402012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2740206440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 237006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11.53816.98019.90013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen10480606010100Materialaufwand für DV-Anlagen 050106062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen70006063000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)8.25011.49011.4906131000Aufwand für Leiharbeitskräfte 1002401906132000Sonstige weitere Fremdleistungen 168006139000Drucklegungen733502806179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 02001806701000Mieten für DV-Geräte 4775005006701120Mieten für städtische Versammlungsstätten 976004806701220Softwaregebühren2020206720100 Seite 203

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 775-010-1000 - AusländerbeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.050406810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Reisekosten8385004006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 4838008006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2257506006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 05004.0006880000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen2472502506910000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen4.9305.0004.00015Kooperationsprojekte4.9305.0004.0007128640Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen50047037017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien500007290100Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte04703707299000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)34.41148.20037.47019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)34.41148.20037.47020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)34.41148.20037.47024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)34.41148.20037.47028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen125505030Kosten für interne Kopien 12550509501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen125505031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)34.53648.25037.52032 Seite 204

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 775-010-1000 - AusländerbeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 775-010-9000 - Spenden AusländerbeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-2050001Tombolaerlöse-205005090900Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2050010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen2050015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 205007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen3340017Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte334007299000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5390019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3340020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3340024 Seite 206

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 775-010-9000 - Spenden AusländerbeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-3340025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -34005901000Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen übriger Bereich-300005901100Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-3340027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 775-010-9000 - Spenden AusländerbeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 781-010-1000 - MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-5.392-6.000-6.00001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -59005005110Entgelte für private Nutzung Telefon -75005005120Umsatzerlöse aus Handelswaren -5.258-5.000-5.0005060000Entgelte für Lieferungen und Leistungen 0-1.000-1.0005090660Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-11.315-20.000-20.00009Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten -10.376-20.000-20.0005304000Andere sonstige Nebenerlöse -940005309900Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-16.707-26.000-26.00010Personalaufwendungen581.275626.690587.70011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 544.018542.310548.1206301000Sonderzuwendungen Beamte 26.28526.19026.6306321000Beihilfen Bezügebereich 10.97211.68012.6106490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)02302306509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 01701106590000Deckungsreserve Personalaufwand046.11006592000Versorgungsaufwendungen321.052310.170329.05012Versorgungsbezüge Beamte 294.135282.600295.8906440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 17.30315.28020.2806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 9.61412.29012.8806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen384.001375.880364.68013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen9.0369.9007.9206010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 7.226006010500Treibstoffe8.39810.9008.7206055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen9821.1008806063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 11006064000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)106.440109.440109.4406131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 2622001606163000Instandhaltung von Fahrzeugen 1.7594.3003.4406164000Wartung von Dienst-Kfz. 2.2278006406166400Fremdreinigung3744003206173000 Seite 209

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 781-010-1000 - MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen25006179000Drucklegungen2.595006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 01.0008006701110Mieten für DV-Geräte 12.26414.00014.0006701120Stellplatzmiete6.4808.9008.9006701400Leasing von Fahrzeugen 25.35727.00027.0006710200Softwaregebühren3903903906720100GEMA-Gebühren510006730200Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.0789309306730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.7.0147.0007.0006810000Porto und Versandkosten 6006820000Datenübertragungskosten1.252006831000Telefonkosten4.6923.2002.5606832000Mobiltelefonkosten7.61011.0008.8006832100Reisekosten8.37410.5008.4006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.3001.0406861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 85.56770.00070.0006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 41.57550.00050.0006869000Geschenke bis 35   23.15710.00010.0006871000Geschenke über 35   11.84115.00015.0006872000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 4191.0008006880000Kfz-Versicherungsbeiträge2.4713.0003.0006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 3753803006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4.2334.2404.2406909300Abschreibungen002.62014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 002.6206642000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen1.73830.00024.00017Künstlersozialabgabe42007280110Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien1.69630.00024.0007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen7741.9001.90018Kfz-Steuer7741.9001.9007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.288.8391.344.6401.309.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.272.1321.318.6401.283.95020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.272.1321.318.6401.283.95024 Seite 210

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 781-010-1000 - MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.272.1321.318.6401.283.95028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.2681.5001.50030Kosten für interne Kopien 1.2681.3201.3209501010Kosten für internen Einkauf 01801809501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.2681.5001.50031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.273.4001.320.1401.285.45032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 781-010-1000 - MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 781-010-1000 - Magistratvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 781-010-9000 - Spenden MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.0000013Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 5.000006862000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5.0000019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5.0000020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5.0000024Außerordentliche Erträge-5.0000025 Seite 214

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 781-010-9000 - Spenden MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -5.000005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5.0000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 781-010-9000 - Spenden MagistratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 782-010-1000 - Magistratsgeschäftsstelle und RepräsentationenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-36.540-36.54003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben 0-36.540-36.5405485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-36.540-36.54010Personalaufwendungen325.608319.960291.99011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)140.679146.870136.8406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 764006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 16.391006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 5.105006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 10.3199.7909.0706222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 95.55991.32094.1006301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 923006302100Sonderzuwendungen Beamte 4.6714.8204.9606321000Urlaubsgeld Beamte 00106322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich28.85929.85028.3506401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)6.425006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung8906907106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.89513.73012.7906470000Beihilfen Bezügebereich 1.8284.0104.4806490100Beihilfen Entgeltbereich 1270406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01402106509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 24903306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 401901006590000Deckungsreserve Personalaufwand018.48006592000Versorgungsaufwendungen59.82955.44060.74012Versorgungsbezüge Beamte 52.17047.79051.0006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3503303106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8835.2407.2106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.7052.0802.2206441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.721006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.45221.94020.22013 Seite 217

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 782-010-1000 - Magistratsgeschäftsstelle und RepräsentationenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4933.0002.4006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 240006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen5772001606063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 03002406163000Drucklegungen143006179840Mieten für DV-Geräte 1.0011.2501.2506701120Mieten für städtische Versammlungsstätten 03.0002.4006701220Softwaregebühren5050506720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.01.5001.2006810000Porto und Versandkosten 7.74312.00012.0006820000Telefonkosten01501206832000Reisekosten02502006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1692001606880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3740406909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)395.889397.340372.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)395.889360.800336.41020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)395.889360.800336.41024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)395.889360.800336.41028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen84866066030Kosten für interne Kopien 108009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 7416606609501030 Seite 218

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 782-010-1000 - Magistratsgeschäftsstelle und RepräsentationenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen84866066031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)396.737361.460337.07032
Seite 219

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 782-010-1000 - Magistratsgeschäftsstelle und RepräsentationenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 791-010-1000 - GesamtpersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-940001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -94005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-13.412-18.000-18.00003Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen-13.412-18.000-18.0005485000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-250.000-250.00009Erträge aus RMV-Karten 0-250.000-250.0005399100Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-13.506-268.000-268.00010Personalaufwendungen141.190151.600191.82011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)100.854104.630138.7106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 511006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.4507.2109.7206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich22.07621.78029.3606401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5595107606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.2759.79013.0006470000Beihilfen Entgeltbereich 560406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0601506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 350006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 11090806590000Deckungsreserve Personalaufwand07.47006592000Versorgungsaufwendungen22023031012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2202303106440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.312271.370271.31013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.8521.3501.3506010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 8006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1321501506063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01001006163000Durchführung von Wahlen 04004006179050Drucklegungen3272502506179840Mieten für Geräte und Gegenstände 01501506701110Mieten für DV-Geräte 1.9962.0502.0506701120Mieten für städtische Sitzungssäle 02002006701210Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 01.0001.0006701500 Seite 221

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 791-010-1000 - GesamtpersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Softwaregebühren4040406720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten5363.0003.0006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.7463.0003.0006810000Porto und Versandkosten 3235005006820000Telefonkosten963002406832000Mobiltelefonkosten4527007006832100Reisekosten8712.0002.0006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 44006862000Geschenke bis 35   3007507506871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.9734.0004.0006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3853903906909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522602606909300Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 030306993000Schwimmkarten3205005006993010Übrige sonstige Aufwendungen für den Betriebssport 8322502506993020Aufwendungen RMV-Karten -171250.000250.0006993100Abschreibungen25933028014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2190406645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2382402406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)155.981423.530463.72019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)142.476155.530195.72020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)142.476155.530195.72024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)142.476155.530195.72028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 222

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 791-010-1000 - GesamtpersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.07892092030Kosten für interne Kopien 4306006009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 6483203209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.07892092031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)143.554156.450196.64032
Seite 223

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 791-010-1000 - GesamtpersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.470-1.000-1.00006Summe investive Auszahlungen-2.470-1.000-1.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.470-1.000-1.00008
Seite 224

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 791-010-1000 - Gesamtpersonalratvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.281-1.0000-1.000-3.500-4.50008099-0001 Erwerb AVGesamtpersonalrat-1.1890000008791-1001 Erwerb AVGesamtpersonalrat, GWG
Seite 225

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 791-020-1000 - Sachaufwand GesamtschwerbehindertenvertretungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen01.2501.23013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen01501506010100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01001006163000Drucklegungen - Vorbereitungen von Wahlen 050506179850Telefonkosten0100806832000Reisekosten03003006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 05005006880000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 050506993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.2501.23019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)01.2501.23020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 226

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 791-020-1000 - Sachaufwand GesamtschwerbehindertenvertretungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)01.2501.23024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)01.2501.23028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)01.2501.23032
Seite 227

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 791-020-1000 - Sachaufwand GesamtschwerbehindertenvertretungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 228

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 792-010-1000 - PersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen383.094366.800329.06011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)248.044229.700213.3806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 986006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 17.93414.78014.8506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 37.30231.39031.2806301000Sonderzuwendungen Beamte 1.8621.6501.6406321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich50.90045.48044.3406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.3729501.0506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 22.61621.42019.9906470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 9100606491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)531402506509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1891901206590000Deckungsreserve Personalaufwand019.05006592000Versorgungsaufwendungen24.28120.18021.54012Versorgungsbezüge Beamte 20.19916.42016.9406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5395004806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 6607107406441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen22.02026.92027.92013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen8851.0001.4006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 128008006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen701001506063000Durchführung von Wahlen 08008006179050Drucklegungen5586006006179840Mieten für DV-Geräte 2.8024.0004.0006701120Mieten für städtische Sitzungssäle 9611.2001.1006701210Softwaregebühren90902006720100 Seite 229

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 792-010-1000 - PersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.0881.9002.0006810000Porto und Versandkosten 3235005006820000Telefonkosten2983002406832000Mobiltelefonkosten2.2711.4001.4006832100Reisekosten4.7434.0004.5006850000Geschenke bis 35   1.1151.5001.5006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.5198.4008.4006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3240406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522602606909300Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 030306993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)429.396413.900378.52019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)429.396413.900378.52020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)429.396413.900378.52024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)429.396413.900378.52028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.4611.3701.37030Kosten für interne Kopien 4883503509501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 9731.0201.0209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.4611.3701.37031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)430.856415.270379.89032 Seite 230

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 792-010-1000 - PersonalratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-750-75006Summe investive Auszahlungen0-750-75007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-750-75008
Seite 231

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 792-010-1000 - Personalratvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-7500-750-750-1.50008792-1001 Erwerb AVPersonalrat, GWG
Seite 232

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 792-020-1000 - Sachaufwand SchwerbehindertenvertretungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.4462.1702.15013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1712002006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 4006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen01001006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01001006163000Drucklegungen50006179840Drucklegungen - Vorbereitungen von Wahlen 01001006179850Mieten für DV-Geräte 117006701120Mieten für städtische Sitzungssäle 01001006701210Leasing für Geräte 060606710110Leasing für DV-Geräte 02502506710120Softwaregebühren010106720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.301001006810000Porto und Versandkosten 01001006820000Telefonkosten0100806832000Mobiltelefonkosten221006832100Reisekosten3614004006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 030306862000Geschenke bis 35   020206871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 4935005006880000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 233

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 792-020-1000 - Sachaufwand SchwerbehindertenvertretungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.4462.1702.15019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.4462.1702.15020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.4462.1702.15024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.4462.1702.15028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.4462.1702.15032
Seite 234

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 792-020-1000 - Sachaufwand SchwerbehindertenvertretungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 235

E R L Ä U T E R U N G S B A N D
ZUM
H A U S H A L T S P L A N   2 0 1 1
DER
W I S S E N S C H A F T S S T A D T   D A R M S T A D T 
Teil 1 von 2
Stand nach Magistrat

Stand nach Magistrat

Versicherungsbudget
Stand nach Magistrat
Seite 1

alle Teilhaushalte
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
6909000
6909300 Haftpflicht- und Vermögensversicherungen
Bei der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik wurden die Versicherungsbeiträge, die früher im 
SN 8 (Haftpflicht- und Vermögensversicherungen) zusammengefasst waren, auf dem namensgleichen 
Sachkonto 6909300 eingeplant.
In der Praxis hat es sich aber gezeigt, dass es sinnvoller ist, zwei Sachkonten zu benutzen, so dass nun 
auf dem Sachkonto 6909300 auch tatsächlich nur die Mittel für die Haftpflicht- und 
Vermögenseigenschadenversicherung stehen und alle anderen auf dem Sachkonto 6909000 (sonstige 
Versicherungen).
Dort musste für 2010 vorsorglich eine Erhöhung des Beitrages der Unfallkasse Hessen eingeplant 
werden, auch, wenn im Jahr 2009 der Beitrag erstmals seit vielen Jahren gesenkt wurde - der Anteil der 
gesetzlichen Unfallversicherung am Gesamtansatz des SK 6909000 beträgt rund 90%.
Siehe Sachkonto 6909000.
Budgets: Versicherungen
Erläuterung
Beiträge für sonstige Versicherungen
Stand nach Magistrat
Seite 2

Spenden-Kostenstellen
Stand nach Magistrat
Seite 3

alle Teilhaushalte
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Spenden allgemein
Erläuterung
Die Spenden-Kostenstellen wurden auf Grund der Rechnungsergebnisse 2008 angedruckt. Die noch vorhandenen Spenden wurden im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten in das folgende Haushaltsjahr übertragen.
Stand nach Magistrat
Seite 4

Stadtverordnetenversammlung
Stand nach Magistrat
Seite 5

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
771-010-1000 6082100
771-010-1000 6131000
771-010-1000 6701200
771-010-1000 6701210
771-010-1000 6850000
771-010-1000 6862000
Mieten für städtische Sitzungssäle
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige
Erhöhter Ansatz aufgrund der Wahlen des Oberbürgermeisters und der Stadtverordnetenversammlung. 
Gemäß Satzung verpflichtend, daher keine Kürzung möglich. 
Sofern die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung in 2011 wieder vermehrt im Darmstadtium 
stattfinden sollten, wird die vorgenommene Kürzung nicht realisierbar sein. 
Lebensmittel und Getränke
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Mieten für Gebäude
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen
Mieten für Fraktions-, Ausschusssitzungen und sonstige Veranstaltungen der 
Stadtverordnetenversammlung in städtischen Räumen.
Für die Parkkarten darmstadtium/Q-Park und Justus-Liebig-Haus/Bauverein wurde im Nachtragshaushalt 
2009 eine Umplanung vom Sachkonto 6082100 vorgenommen.
Verfügungsfonds des Stadtverordnetenvorstehers für Spenden, Präsente, Blumen, Bewirtungen usw.
Reisekosten
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Stand nach Magistrat
Seite 6

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen
771-010-1000 6909100
Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige (Stadtverordnete und ehrenamtliche Magistratsmitglieder), 
zusätzliche Versicherung für Sportveranstaltungen (Promi-Fußball).
Versicherungsschutz für Stadtverordnete
Stand nach Magistrat
Seite 7

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
771-020-1000 5989000
771-020-1000 6701200
771-020-1000 6832000
771-020-1000 6850000
771-020-1000 6860200
771-020-1000 6880000
Mieten für Gebäude
Seminare/Kurse zur kommunalpolitischen Arbeit usw.
Der Ansatz errechnet sich aufgrund der Stärke der Fraktionen und den zugrunde liegenden Satzungen. 
Monatlicher Betrag von 610 € (§ 4 Hauptsatzung). Das Rechnungsergebnis weicht von den Ansätzen ab, 
da einige der kleinen Fraktionen den Ansatz nicht ausschöpfen, da sie sonst Rückzahlungen leisten 
müssten. Der Ansatz muss dennoch in Höhe des eigentlichen Bedarfs festgesetzt werden, da dieser auch 
eintreten kann.
Zuschuss für HEAG-Fahrkarten; monatliche Park-Märkchen für Stadtverordnete, die keinen Zuschuss zu 
einer Fahrkarte erhalten
Amt oder Verwaltungsstelle: Fraktionen
Erläuterung
Telefonkosten
Mieten für Fraktionsbüros (§ 4 Hauptsatzung)
Rückzahlungen von Fraktionsmitteln
Sonstige periodenfremde Erträge
Pauschaler Zuschuss zu den Telekommunikationskosten (§ 4 Hauptsatzung), Kürzung des Zuschusses 
im Haupt- und Finanzausschuss am 18.05.2010 um 10€ pro Fraktionsmitglied.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Aufwendungen für Fraktionsmittel
Reisekosten
Stand nach Magistrat
Seite 8

Ausländerbeirat
Stand nach Magistrat
Seite 9

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
775-010-1000 5090900
775-010-1000 6082100
775-010-1000 6131000
775-010-1000 6139000
775-010-1000 6701000
775-010-1000 6701120
775-010-1000 6880000
Ausgangspunkt für den Haushaltsansatz ist die Teilnahme aller Beiratsmitglieder an allen Sitzungen, da 
der Ausländerbeirat hierauf einen rechtlichen Anspruch besitzt. 
Der bisherige Betrag wurde gestrichen, da beim Übergang zur Doppik dieses Konto für viele Beträge als 
Sammelkonto gedient hat und im Laufe der Haushaltsjahre 2008 und 2009 auf die korrekten Sachkonten 
gebucht wurde. Das Sachkonto wird daher nicht benötigt.
Sonstige weitere Fremdleistungen
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Ausländerbeirat
Lebensmittel und Getränke
Tombolaerlöse
Die Tombolaerlöse werden aus Spenden finanziert. Die Verbuchung erfolgt daher auf der Kostenstelle 
Spenden.
Dieses Sachkonto soll für Catering bei Veranstaltungen und Sitzungen nicht benutzt werden, deshalb 
werden die Mittel im korrekten Sachkonto 6862000 eingeplant.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mieten für DV-Geräte
Hier müssen Mittel eingeplant werden, da auch Räume angemietet werden, die nicht städtisch sind.
Gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 11.05.2010 sind 4.000€ einzustellen, da aufgrund der 
Neuwahlen des Ausländerbeirates ein größerer Schulungsbedarf besteht. 
Mietverträge für PC, Monitor, Drucker und Scanner. 
Stand nach Magistrat
Seite 10

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Ausländerbeirat
775-010-1000 7128640
Caritas, Frühwarnsystem: Der Ausländerbeirat hat im Jahr 2004 mit dem Caritasverband DA, 
Migrationsdienst, ein Kooperationsprojekt "Frühwarnsystem zur Vermeidung von 
Sonderschuleinweisungen von Kindern mit Migrationshintergrund" durchgeführt. Aufgrund des guten 
Erfolges dieses Projektes und der starken Nachfrage werden auch weiterhin Mittel für dieses Projekt 
eingeplant.
Da sich der Ausländerbeirat die Arbeitsschwerpunkte "Bildung, Kinder, Jugendliche und Frauen" gesetzt 
hat, führt er auch Kooperationsprojekte für die Zielgruppe Frauen, insbesondere im Bereich der 
präventiven Gesundheitsförderung, mit verschiedenen Trägern (wie Magnolya e.V., Roza e.V.) durch. 
Kooperationsprojekte
Stand nach Magistrat
Seite 11

Magistrat
Stand nach Magistrat
Seite 12

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
781-010-1000 5060000
781-010-1000 5090660
781-010-100 5304000
781-010-1000 6862000
781-010-1000 6869000
781-010-1000 6871000
781-010-1000 6872000
Die Mittel werden für städtische Repräsentationsaufwendungen, insbesondere für Empfänge, Ehrungen 
und die Betreuung von Gästen der Stadt, verwendet.
Für die Betreuung ehemaliger jüdischer Bürger, die die Wissenschaftsstadt Darmstadt auf Einladung des 
Magistrats besuchen, werden jährlich etwa 10.000 € benötigt.
Die beantragten Haushaltsmittel werden zudem für Großveranstaltungen wie z.B. 
Büchnerpreisverleihung, Europawochenende und Sommerfest, Grenzgang, Übersetzerpreis der Robert-
Bosch-Stiftung und des Deutschen Poleninstituts, Tag der offenen Tür u.v.a.m., sowie eine Vielzahl 
gemeinsamer herausragender Empfänge und Kongresse der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der TU 
Darmstadt (mit steigender Tendenz) benötigt.
Amt oder Verwaltungsstelle: Magistrat
Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
Erlöse aus dem Verkauf von Magistratsgeschenkbeständen an Dritte 
Erlöse aus dem Verkauf von Grenzgangkarten. Der Erlös ist in erster Linie vom Wetter und somit von der 
Teilnehmerzahl abhängig. 
Umsatzerlöse aus Handelswaren
Entgelte für Lieferungen und Leistungen
Erläuterung
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Geschenke bis 35 €
Hauptamtliche Magistratsmitglieder
Geschenke über 35 €
Siehe Erläuterung zu SK 6862000
Für offizielle Gäste der Stadt Darmstadt (siehe auch Erläuterung zu SK 6862000)
sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Siehe Erläuterung zu SK 6862000
Stand nach Magistrat
Seite 13

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Magistrat
Erläuterung
781-010-1000 7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Für Bürgerehrungen, Preisgelder, Pokale, Verdienstplaketten, Sonderpreis des OB
Stand nach Magistrat
Seite 14

Magistratsgeschäftsstelle
Stand nach Magistrat
Seite 15

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
782-010-1000 6701220
Amt oder Verwaltungsstelle: Magistratgeschäftsstelle und Repräsentationen
Erläuterung
Mieten für städtische Versammlungsstätten
z.B auswärtige Magistratssitzungen
Stand nach Magistrat
Seite 16

Gesamtpersonalrat
Stand nach Magistrat
Seite 17

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
791-010-1000 5399100
791-010-1000 6701120
791-010-1000 6701500
791-010-1000 6771000
791-010-1000 6871000
791-010-1000 6880000
791-010-1000 6993010
Das Gremium des GPR besteht aus 21 ordentlichen Mitgliedern, deren Fort- und Weiterbildung in 
personalvertretungsrechtl. Dingen vom GPR bezahlt werden muss.  
Bei Dienstjubiläen und Verabschiedungen werden Geschenke an die Beschäftigten überreicht. 
Miete für 3 PC's inkl. Drucker und Laptop.
Für die verschiedenen Betriebssportgruppen sind Sporthallen und Bäder angemietet. 
Laut § 60 (4) HPVG kann der Gesamtpersonalrat zu Beratungszwecken sachverständige Personen 
hinzuziehen. Die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten begründen sich in § 42 HPVG. 
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Schwimmkarten
Die städtischen Beschäftigten können über den Gesamtpersonalrat vergünstigte Eintrittskarten für die 
Darmstädter Schwimmbäder kaufen. Den Differenzbetrag bezuschusst der Gesamtpersonalrat. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Gesamtpersonalrat
Erträge aus RMV-Karten
Gegenkonto zu 6993100. Hier fließen die monatlichen Gehaltsabbuchungen der bestellten RMV-Karten 
ein.
Mieten für DV-Geräte
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen
Erläuterung
Geschenke bis 35 €
Stand nach Magistrat
Seite 18

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Gesamtpersonalrat
Erläuterung
791-010-1000 6993020
791-010-1000 6993100
Reinigungsentgelte der angemieteten Sporthallen sowie Trikots für die Betriebssportgruppen und 
Kontakte zu den Partnerstädten.
Zur Zeit anstatt dem Job-Ticket: Bei einer Sammelbestellung von über 500 Karten gewährt der RMV den 
städtischen Bediensteten einen Rabatt von 6%. Die Gelder fließen als Ertrag (monatliche Gehaltsbuchung 
der Beschäftigten) wieder ein. 
Aufwendungen RMV-Karten
Übrige sonstige Aufwendungen für den Betriebssport
Stand nach Magistrat
Seite 19

Personalrat
Stand nach Magistrat
Seite 20

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
792-010-1000 6701120
792-010-1000 6832100 Mobiltelefonkosten
Kosten entstehen hier durch fünf Mobiltelefone der freigestellten Personalratsmitglieder.
Mieten für DV-Geräte
Für die beim Personalrat vorhandenen DV-Geräte müssen jährlich Mietkosten entrichtet werden.
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalrat
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 21

Teilhaushalt 0
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalrat
Erläuterung
792-010-1000 6880000
Zur Erfüllung der Aufgaben müssen stetige Schulungen und Weiterbildungen wahrgenommen werden.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Stand nach Magistrat
Seite 22

Hauptamt
Stand nach Magistrat
Seite 23

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
010-011-1000 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
z.B. "Menschen für Menschen", Kürzung gemäß Haushaltssicherungskonzept
Amt oder Verwaltungsstelle: Verwaltungsführung
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 24

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
010-021-1000 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige 
Vereinigungen
Amt oder Verwaltungsstelle: Allgemeine Verwaltung
Erläuterung
Mitgliedsbeiträge an:
- Deutscher Städtetag
- Hessischer Städtetag
- Deutsches Institut für Urbanistik
- Friedrich-Ebert-Stiftung
- Konrad-Adenauer-Stiftung
- Friedrich-Naumann-Stiftung
- Heinrich-Böll-Stiftung
- Rat der Gemeinden Europas
- Deutsch-Amerikanischer Club
- Förderverein Projekt Osthofen e. V.
- Europa-Union
- Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Ffm
Stand nach Magistrat
Seite 25

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Allgemeine Verwaltung
Erläuterung
010-021-1000 7128000
Eine-Welt-Fonds, Humanitäre Hilfsprojekte in den sogenannten Entwicklungsländern                                     
Ehrenpreise der Wissenschaftsstadt Darmstadt,
Rhein-Mainisches Gardetreffen, Ehrenrenten,
AEWG-Umzug im Zweijahresrhythmus (Arheilgen-Wixhausen)                                                                            
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Stand nach Magistrat
Seite 26

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
010-024-1000 5003100
010-024-1000 5428000
010-024-1000 6173000
010-024-1000 6701230
An Delegationen aus den Partnerstädten.
Zuschuss zum Europawochenende von der Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur.
Amt oder Verwaltungsstelle: Büro für Städtepartnerschaften
Erläuterung
Umsatzerlöse aus der Vermietung des Gästeappartements Kasinostraße
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Fremdreinigung
Für die Unterbringung von Gästen aus den Partnerstädten stellt das Klinikum der Stadt Darmstadt 
Gästeappartements kostenfrei zur Verfügung. Die Reinigung und die Nebenkosten sind von der Stadt zu 
zahlen. 
An das Klinikum als Vermieterin.
Miete Gästeappartement Kasinostraße
Stand nach Magistrat
Seite 27

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Büro für Städtepartnerschaften
Erläuterung
010-024-1000 6861000
010-024-1000 6862000
010-024-1000 6869000
010-024-1000 6871000
010-024-1000 6872000
010-024-1000 7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen Gästebewirtung
Kürzung des Ansatzes um 75% aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes.
Geschenke bis 35 €
Geschenke über 35 €
Für Delegationen aus den 15 Partnerstädten.
z. B. Dolmetschertätigkeiten, Europapreisträgerstädte
Für Gäste aus den Partnerstädten.
Für Gäste aus den Partnerstädten.
Zuschüsse für Besuche und Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften.
sonstige Aufwendungen für Repräsentation
Stand nach Magistrat
Seite 28

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Büro für Städtepartnerschaften
Erläuterung
010-024-1000 7128000
010-024-1000 7290100
Einmalige Zuschüsse an Schulen, Vereine und sonstige Institutionen für Fahrten und 
Austauschbegegnungen in den Darmstädter Partnerstädten.
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Aufwendungen für Freundschaftsplaketten, Europajugendpreis und ähnliche Auszeichnungen. 
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Stand nach Magistrat
Seite 29

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
010-025-1000 6701120
Amt oder Verwaltungsstelle: BIZ
Erläuterung
Mieten für DV-Geräte
Vertragliche Verpflichtungen
Stand nach Magistrat
Seite 30

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
010-027-1000 6055000
010-027-1000 6164000
010-027-1000 6166400
Für die Dienstfahrzeuge der Botenmeisterei.
Treibstoffe
Amt oder Verwaltungsstelle: Botenmeisterei / Hauptregistratur (hauptamtsextern)
Erläuterung
Instandhaltung von Fahrzeugen
Wartung von Dienst-Kfz
Durch den EAD und Vertragswerkstätten.
Durch die Vertragswerkstätten.
Stand nach Magistrat
Seite 31

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
010-030-1000 6701120
010-030-1000 6910000
Amt oder Verwaltungsstelle: Organisationsabteilung
Erläuterung
Mieten für DV-Geräte
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Vertragliche Verpflichtungen - Anmietung von Hard- und Softwareausstattung
Mitgliegsbeitrag KGSt, vertragliche Verpflichtung
Stand nach Magistrat
Seite 32

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
010-051-1000 5421000
010-051-1000 6062110
010-051-1000 6063000
010-051-1000 6166210 Wartung und Pflege von Software
Amt oder Verwaltungsstelle: Informationstechnik
Erläuterung
Materialaufwand für DV-Anlagen
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 
Kabel, Modems, Switche, etc., die nicht für den normalen Arbeitsplatz gebraucht werden. 
Es handelt sich überwiegend um Aufwand für Ersatzteile.
Vertragliche Verpflichtungen, u.a. Upgrade Protection 
Trassennutzung durch die TU Darmstadt. Umplanung zur Kostenstelle 010-052-1000.
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Stand nach Magistrat
Seite 33

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Informationstechnik
Erläuterung
010-051-1000 6166230
010-051-1000 6179820
010-051-1000 6701120
010-051-1000 6790000
010-051-1000 6831000
010-051-1000 6880000
010-051-1000 6910000
Wegfall der Verbandsumlage ekom21-KGRZ ab 2010
Wartung von DV-Anlagen
Benutzerentgelte für Datenverarbeitung
Anteilige Kürzung der nicht vertraglich gebundenen Mittel. 
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mieten für DV-Geräte
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Datenübertragungskosten
Aus diesem Sachkonto werden alle Datenübertragungen, die im Zusammenhang mit dem Internet stehen 
sowie Leitungen zu städtischen Standorten, die nicht innerhalb des städtischen Netzes liegen und UMTS-
Karten, die beispielsweise der Fernüberwachung der DV-Administration dienen, bezahlt. Anteilige 
Kürzung der nicht vertraglich gebundenen Mittel.
Da die technische Entwicklung im DV-Bereich sehr schnell fortschreitet, sind regelmäßig Fortbildungen 
erforderlich.
Unter dieser Kostenstelle werden nicht nur die Arbeitsplätze der IuK, sondern sämtliche Server der Stadt 
bezahlt. 
Die Beiträge werden an das Institut für Kommunale Geoinformationssysteme gezahlt.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Laut Magistratsbeschluss 328 sollen die Gebietskörperschaften der Region Südhessen zum Aufbau einer 
Geodateninfrastrukturzusammenarbeiten. Hierfür sind 12.000 € vertraglich verpflichtend.
Stand nach Magistrat
Seite 34

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Informationstechnik
Erläuterung
010-051-1000 7121000
Es handelt sich um vertraglich gebundene Mittel aus dem Kooperationsvertrag TU Darmstadt/Stadt 
Darmstadt.
Zuweisung für laufende Zwecke an das Land
Stand nach Magistrat
Seite 35

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
010-052-1000 5421000
010-052-1000 5425000
010-052-1000 6063000
010-052-1000 6163000
010-052-1000 6163220
010-052-1000 6166230
010-052-1000 6832000 Telefonkosten
Die IT-Abteilung weist zentral alle Telefonrechnungen der städtischen Telefonanlage an und bucht diese 
dann quarteilsweise um.                                                                                                                                             
Im Jahr 2009 wurden die Kostenstellen 010-052-1100 (für die Zahlung der Rechnungen für das städtische 
Telefonnetz)  und 010-052-1200 (für die Einnahmen aus Privatgesprächen, die über PIN geführt werden) 
eingerichtet, so dass die Kostenstelle 010-052-1000 nur noch für die Telefonrechnungen der IT-Abteilung 
genutzt werden sollte. Zwischen den Kostenstellen besteht eine Deckungsfähigkeit. Ein Haushaltsansatz 
ist nur auf der Kostenstelle 010-052-1000 etatisiert, Rechnungsergebnisse erscheinen allerdings auf allen 
Kostenstellen.                                                                                                                                                              
Das negative Rechnungsergebnis in 2009 ergibt sich aus einer Verbuchung von Einnahmen aus 
Privatgesprächen, die eigentlich über die Kostenstelle 010-052-1200 hätte laufen müssen. 
Unterhaltung von DV-Anlangen 
Upgrade des städtichen Telekommunkikationssystems, jährliche Unterhaltungskosten. 
Die Unterhaltung der DV-Anlagen wird aus der Kostenstelle 010-051-1000 angewiesen. 
Wartung von DV-Anlagen
Material für Reparaturen.
Alle "Baustellen", Kabelreparaturen, etc. um das städtische Netz in Betrieb zu halten. 
Zuweisungen für lauende Zwecke vom Land
Umplanung von der Kostenstelle 010-051-1000.
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen,.. 
Nutzung des städtischen Trassen- und Erdkabelnetzes durch die HEAG MediaNet GmbH 
(Magistratsvorlage 2010/0121).
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattungen
Amt oder Verwaltungsstelle: Kommunikationstechnik
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 36

Pressestelle
Stand nach Magistrat
Seite 37

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
013-001-1000 6010100
013-001-1000 6063000
013-001-1000 6163000
013-001-1000 6179600
013-001-1000 6179840
013-001-1000 6701120
013-001-1000 6730210
013-001-1000 6790000
013-001-1000 6810000
013-001-1000 6880000
013-001-1000 6910000
Materialaufwand für Einrichtungen
Amt oder Verwaltungsstelle: Pressestelle
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial 
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2009 sowie das bisherige Rechnungsergebnis 2010.
Instandhaltung von Einrichtungen
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2009 sowie das bisherige Rechnungsergebnis 2010.
Kürzung des Ansatzes auf Null. 
Aufgrund der Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse, kommt es innerhalb des Budgets der 
Pressestelle zu Verlagerungen auf den Sachkonten. Insgesamt wurden jedoch knapp 20% des Vorjahresansatzes 
eingespart.  
Mieten für DV-Geräte
Vertragliche Verpflichtung
Rundfunk- und Fernsehgebühren
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2009 sowie das bisherige Rechnungsergebnis 2010.
Webdienstleistung
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2009 sowie das bisherige Rechnungsergebnis 2010.
Drucklegungen
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2009 sowie das bisherige Rechnungsergebnis 2010.
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kürzung des Ansatzes auf Null. 
Aufwendungen für Zeitungen
Kürzung des Ansatzes, da Anpassung an die Rechnungsergebnisse.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Kürzung des Ansatzes auf Null gemäß Meldung des Fachamtes.
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
Vertragliche Verpflichtung
Stand nach Magistrat
Seite 38

Revisionsamt
Stand nach Magistrat
Seite 39

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
014-010-1000 5101900
2.800 €
1.000 €
   560 €
   560 €
014-010-1000 5101910
014-010-1000 5485320
6.500 €
4.300 €
300 €
2.100 €
85.000 
€ 
1.380 € 
1.500 €
014-010-1000 6701120
014-010-1000 6779310
014-010-1000 9001020
HEAG Mobilo
HEAG mobibus
HEAG mobibus Verwaltung GmbH
HEAG mobitram
Reduzierung gegenüber den Vorjahren bei HEAG mobibus Verwaltungs GmbH und mobitram 
Verwaltungs GmbH.
Prüfungsgebühren Revisionsamt Zweckverbände und dergleichen
Amt oder Verwaltungsstelle: Revision und Beratung
Erläuterung
Prüfungsgebühren Revisionsamt verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
Prüfung der früheren kostenrechnenden Einrichtungen z. B. Rettungsdienst,  Kindertagesstätten, 
Abwasserbeseitigung, Friedhöfe u.a. 
Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben
Mieten für DV-Geräte
Zweckverband DADINA
Reduzierung gegenüber den Vorjahren durch Wegfall des Hessischen Verwaltungsschulverbandes.
Mieten für PC, Drucker usw. 
Prüfung finanzrelevanter Verfahren nach § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO durch andere Prüfungseinrichtungen.
Kulturinstitute
Bäder 
Bürger- und Kongresshäuser, Märkte
EAD
IDA
Centralstation                                                                                                       
Werkstätten und Wohneinrichtungen                                                                     
Gutachten
Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen
Stand nach Magistrat
Seite 40

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Stand nach Magistrat
Seite 41

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
015-001-1000 5427010
Der Ansatz wurde in Absprache der Kämmerei mit dem Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
festgesetzt. Das SK für Einnahmen steht in Verbindung mit Kostenstelle 015-001-1000, Sachkonto 
6861000 (Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit), aus dem die Ausgaben für den Messeauftritt Expo Real 
getragen werden. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Wirtschaftsförderung
Erläuterung
Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real
Stand nach Magistrat
Seite 42

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Wirtschaftsförderung
Erläuterung
015-001-1000 6010100
015-001-1000 6179000
015-001-1000 6179630
Aus diesem SK werden Aufwendungen für die Pflege des städtischen Internetauftritts getragen. Das 
Fachamt empfiehlt vor diesem Hintergrund eine Umbennung des Sachkontos in "Internet".
Unter Kostenstelle 015-001-1000, Konten 60, 61, 67-69 besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. 
Vergleichbare Kosten wurden anderen ebenfalls zutreffenden Sachkonten zugeordnet. Senkt man den 
entsprechenden Ansatz im Sachkonto, so wäre zur Aufrechterhaltung der Arbeit im Amt der Ansatz in 
einem anderen Sachkonto entsprechend heraufzusetzen.
Das Sachkonto dient z.B. zur Begleichung von Tagungsbeiträgen etc.. Diese können im Einzelfall jedoch 
auch anderen Sachkonten sachgemäß zugeordnet werden (z.B. Aufwendungen für Fort- und 
Weiterbildung, Reisekosten).
Unter Kostenstelle 015-001-1000, Konten 60, 61, 67-69 besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. 
Vergleichbare Kosten wurden anderen ebenfalls zutreffenden Sachkonten zugeordnet. Senkt man den 
entsprechenden Ansatz im Sachkonto, so wäre zur Aufrechterhaltung der Arbeit im Amt der Ansatz in 
einem anderen Sachkonto entsprechend heraufzusetzen. 
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Internetzeitung
Stand nach Magistrat
Seite 43

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Wirtschaftsförderung
Erläuterung
015-001-1000 6179840
015-001-1000 6701120
015-001-1000 6861000
015-001-1000 7125020
015-001-1000 7127060
Drucklegung
Aus diesem SK werden die Ausgaben für Publikationen, Broschüren, Flyer etc., die im Rahmen des 
Standortmarketings und der Öffentlichkeitsarbeit benötigt werden, getätigt.
Dieses SK wird eingesetzt, um die Kosten für angemietete Hardware (Computer und Peripheriegeräte wie 
Drucker) zu bestreiten.
Dieses SK wird eingesetzt, um die Kosten für Veranstaltungen, Wirtschaftsbranchenforen, Tagungen, 
Messeauftritte, Anzeigenschaltungen etc., die dem Standortmarketing und der Öffentlichkeitsarbeit 
dienen, zu bestreiten. Es kann sich hierbei um eigene Maßnahmen sowie um Maßnahmen in Kooperation 
mit Dritten (IHK, benachbarte Landkreise, Partner aus Wirtschaft und/oder Wissensachaft etc.) handeln. 
Eine Kernausgabe, die aus diesem SK getätigt wird, ist der jährliche Messeauftritt auf der 
Gewerbeimmobilien- und Standortmarketing-Messe Expo Real in München. 
Zuschuss für Betriebskosten 'darmstadtium'
Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH
Mieten für DV-Geräte
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Es besteht vertragliche Verpflichtung. 
Umplanung des Betriebskostenzuschusses 'darmstadtium' zur Kostenstelle 711-300-1000. Die 
Bewirtschaftung erfolgt durch das Hauptamt.
Stand nach Magistrat
Seite 44

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Wirtschaftsförderung
Erläuterung
015-001-1000 7127061
015-001-1000 7127070
015-001-1000 7128470
015-001-1000 7128480
015-001-1000 7128510
015-001-1000 9501030
Erstattung an Abwasserbeseitigung für Düker. 
Aus diesem SK wird der Zuschuss an den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Globaler - 
Europäischer - Nationale Naturpark der UNESCO bestritten. Die Stadt ist Mitglied. 
Die Aufgabe wird inzwischen von der Darmstadt Marketing GmbH erledigt.
Zuschüsse an Gewerbevereine
Zuschuss an UNESCO Geopark
Zuschuss für Standortmarketing GmbH
Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH für 'Darmstadt Citymarketing e.V.'
Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben
Aus diesem SK werden Projekte der Regionalen Wirtschaftsförderung bestritten. Als Beispiel kann hier 
das Regionale Software-Clusterforum Darmstadt Rhein Main Neckar angeführt werden.   
Aus diesem SK wird die anteilige Zuzahlung der Stadt gemäß Gesellschaftsvertrag an die Frankfurt 
RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM GmbH) getätigt. Die FRM GmbH folgt dem 
Zweck der internationalen Vermarktung des Wirtschaftsstandortes RheinMain, dessen südliches 
Oberzentrum Darmstadt ist.
Aus diesem SK wird der Zuschuss der Stadt an den Darmstadt Citymarketing e.V. bestritten. Die 
verwaltungstechnische Abwicklung erfolgt über die Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
Zuschuss für Wirtschaftsförderung zur regionalen Zusammenrbeit
Stand nach Magistrat
Seite 45

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
015-002-1000 6701120
015-002-1000 6779300
015-002-1000 7127040
015-002-1000 7127100
Dieses SK wird eingesetzt, um die Kosten für angemietete Hardware (Computer und Peripheriegeräte wie 
Drucker) zu bestreiten.
Amt oder Verwaltungsstelle: Stadt- und Regionalentwicklung
Erläuterung
Mieten für DV-Geräte
Aus dem SK wird der Zuschuss an die cesah GmbH Centrum für Satellitennavigation Hessen mit Sitz in 
Darmstadt bestritten, deren Hauptgesellschafter das Land Hessen, Minderheitengesellschafter die Stadt, 
die TU, die H_DA und weitere sind. Ziel der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung und Begleitung von 
Unternehmensgründungen im Bereich der Satellitennavigation / des europäischen Galileo-Projekts. 
Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare
Zuschuss Centrum für Satellitennavigation Hessen
Dieses SK wird eingesetzt, um den Mietkostenzuschuss für das Institut Wohnen und Umwelt 
(gemeinsame GmbH des Landes Hessen und der Stadt) gemäß Gesellschaftsvertrag (demnach ist die 
Stadt für die Unterbringung zuständig) zu bestreiten. Die Differenz zwischen den Ansätzen für 2010 und 
2011 geht darauf zurück, dass bei Haushaltsaufstellung 2010 nur eine anteilige Jahressumme 
berücksichtigt werden musste und die Mietvertragsverhandlungen für die Unterbringung in der 
Rheinstraße 65, ehem. Landratsamt, nicht endgültig abgeschlossen waren.   
Dieses SK wird eingesetzt, um Planungskosten, Gutachten durch Dritte etc. im Rahmen der strategischen 
Stadtentwicklung zu bestreiten.
Mietkostenzuschüsse für städtische Räume und Säle
Stand nach Magistrat
Seite 46

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Stadt- und Regionalentwicklung
Erläuterung
015-002-1000 7355100
Aus diesem SK werden gemäß seiner Benennung Projekte der Regionalen Zusammenarbeit bestritten. Ein 
Flagschiffprojekt in 2011 wird nach derzeitigem Planungsstand der Regionale Architektursommer Rhein 
Main sein, der als Projekt aus den Erfahrungen des Architektursommers Darmstadt 2008 entwickelt wird.   
Regionale Zusammenarbeit Südhessen
Stand nach Magistrat
Seite 47

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
015-004-1000 5060000
015-004-1000 5399000
015-004-1000 6010100
015-004-1000 6179820
015-004-1000 6179840
015-004-1000 6701120
Unter Kostenstelle 015-004-1000, Konten 60, 61, 67-69 besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. 
Vergleichbare Kosten wurden anderen ebenfalls zutreffenden Sachkonten zugeordnet. Senkt man den 
entsprechenden Ansatz im Sachkonto, so wäre zur Aufrechterhaltung der Arbeit im Amt der Ansatz in 
einem anderen Sachkonto entsprechend heraufzusetzen. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Statistik und Stadtforschung
Erläuterung
Umsatzerlöse aus Handelswaren
Bereits früher wurden vom SK 6010100 6.000 € abgeplant und hier in Ansatz gebracht, um eine genauere 
Zuordnung der Aufwendungen zu haben. 
Dieses SK wird eingesetzt, um die Kosten für angemietete Hardware (Computer und Peripheriegeräte wie 
Drucker) zu bestreiten. 
Andere sonstige betriebliche Erträge
Auf diesem SK gehen die Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen (Druckwerke, CDs) der Abteilung 
Statistik und Stadtforschung insbesondere im Stadtfoyer, Luisenstraße 5a, ein, sofern diese 
kostenpflichtig abgegeben werden. 
Auf diesem SK gehen Unkostenbeiträge Dritter für Projekte, die federführend durch die Abteilung Statistik 
und Stadtforschung geleitet werden, ein. Als Beispiel kann das Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) genannt werden. 
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Benutzungsentgelte für Datenverarbeitung
Mieten für DV-Geräte
Drucklegungen
Unter Kostenstelle 015-004-1000, Konten 60, 61, 67-69 besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. 
Vergleichbare Kosten wurden anderen ebenfalls zutreffenden Sachkonten zugeordnet. Senkt man den 
entsprechenden Ansatz im Sachkonto, so wäre zur Aufrechterhaltung der Arbeit im Amt der Ansatz in 
einem anderen Sachkonto entsprechend heraufzusetzen. 6000 € wurden bereits früher zum Sachkonto 
6179840 umgeplant.
Stand nach Magistrat
Seite 48

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
015-004-1100 6179000
Da die nächste Bürgerumfrage voraussichtlich für 2012 geplant ist, ist hier derzeit kein Haushaltsansatz 
notwendig. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Bürgerumfrage
Erläuterung
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Stand nach Magistrat
Seite 49

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
015-004-1200 6179000
Beim Zensus handelt es sich um eine europaweite Volkszählung 2011 gemäß Zensusgesetz. Die 
Durchführung des Zensus ist - im Zeitraum von 2010 bis 2012 - für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
gesetzlich verpflichtend, da sie per EU-Verordnung / Bundeszensus-Anordnungsgesetz / Hessische 
Landeszensus-Anordnungsgesetz als Pflichtaufgabe der Kommune festgelegt wurde. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Zensus
Erläuterung
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Stand nach Magistrat
Seite 50

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
015-006-1000 6179630
Ausgaben für Internet werden aus Kostenstelle 015-001-1000, SK 6179630 bestritten. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Standortmarketing - PR
Erläuterung
Internetzeitung
Stand nach Magistrat
Seite 51

Kulturamt
Stand nach Magistrat
Seite 52

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
041-000-0100 5399000
041-000-0100 6051000
041-000-0100 6063140
041-000-0100 6163040
041-000-0100 6179000
Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
Andere sonstige betriebliche Erträge
Strom
Materialaufwand für die Unterhaltung der Kunstgegenstände
Instandhaltung der Kunstgegenstände
Unterhaltung und Restaurierung der Kunstgegenstände/der städtischen Kunstsammlung (Ansatz 
gemäß dem RE 2008).
Aufwandsentschädigungen und Honorare für Veranstaltungen des Kulturamtes.
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Es handelt sich um Pavillons beim GBS. Es werden die Umlagekosten von 4 Künstlern vereinnahmt 
und bis 2007 erfolgte die Abführung der Umlagekosten an das Schulamt. Bereits im Jahr 2008 
sollten die Künstler aus den Pavillions ausziehen, es kam jedoch zu Verzögerungen. Die 
Einnahmen bestehen weiterhin bis Mai 2009; ab Juni 2009 erfolgt die Verwaltung durch IDA. 
Stromkosten für Veranstaltungen des Kulturamtes, z.B. Open-Air am Steinbrücker Teich.
Unterhaltung und Restaurierung der Kunstgegenstände/der städtischen Kunstsammlung (Ansatz 
gemäß dem RE 2008).
Stand nach Magistrat
Seite 53

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
041-000-0100 6179840
041-000-0100 6701000
041-000-0100 6710200
041-000-0100 6910000
25 € ja
180 € ja
300 € ja
132 € ja
650 € ja
250 € ja
25 € ja
150 € ja
3.540 € ja
350.000 € ja
306 € ja
100 € ja
- Deutsch-Indische Gesellschaft: 
- Verein von Altertumsfreunden im Regierungsbezirk
  Darmstadt e.V.: 
- Römisch-Germanisches Zentralmuseum: 
- Städteforum Graz: 
- Hessisches Design e.V.: 
- Kulturfonds Frankfurt Rhein Main:
- Hessischer Museumsverband: 
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen
Leasing von Fahrzeugen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Drucklegungen
Eigene Publikationen z.B. Darmstädter Schriftenreihe, Kopierkosten
Depotmiete für die Einlagerung der Skulptur "Proklamation" /städtische Kunstsammlung
- Verein Freundeskreis Stadtmuseum: 
- Archiv Darmstädter Künstler: 
- Verein zur Förderung der Paramentik e.V.: 
- Freunde und Förderer des Martin-Buber-Hauses: 
- Verein Kultursommer Südhessen: 
Dienstauto des Kulturamtes
Stand nach Magistrat
Seite 54

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
041-000-0100 7121010
041-000-0100 7128010
041-000-0100 7128020
041-000-0100 7128030
041-000-0100 7128050
041-000-0100 7175210
041-000-0100 7175220
Die internationalen Ferienkurse finden nur alle 2 Jahre statt, erst wieder in 2012.
Zuschüsse für Ausstellungsveranstaltungen an übrigen Bereich
Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich AfT
Zuschüsse für Autorenlesungen an Schulen
Die Akademie für Tonkunst ist sowohl privatrechtlich als auch hoheitlich (Schülerausbildung) tätig. 
Die auf den hoheitlichen Bereich entfallenen Personalkosten sind der Akademie in tatsächlicher 
Höhe zu erstatten. 
Soweit der EB Kultur hoheitliche Tätigkeiten wahrnimmt, müssen ihm diese Aufwendungen aus 
dem Kernhaushalt der Stadt Darmstadt in tatsächlicher Höhe erstattet werden. 
Zuweisungen an das Landesmuseum für Wegereinigung
Zuschüsse für nichtstädtlische Drucklegungen an übrigen Bereich
In 2008 z.B. Förderung der Veranstaltung Gartenkunst; Zuschuss Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, 
Open-Air am Steinbrücker Teich
Zuschüsse an Schulen für Autorenlesungen
Je nachdem wieviele Lesungen die Schulen veranstalten, kann von Jahr zu Jahr die Auszahlung 
der Zuschüsse unterschiedlich sein. 
Vertragliche Verpflichtung - Reinigung des Durchgangsweges am Hessischen Landesmuseum 
durch den EAD.
Förderung von Buchprojekten (2008 z.B.  "Eine Zierde unserer Stadt") und Deckungsmittel für das 
Sachkonto 6179840.
Diverse Ausstellungprojekte (2008 z.B. "8. Kunstobject")
Stand nach Magistrat
Seite 55

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
041-000-0100 7280110
041-000-0100 7290100
041-000-0100 7290170
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Literaturstipendien 
Gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung der Abgabe. Geleistet wird an die Künstlersozialkasse in 
Wilhelmshaven.
Hierbei handelt es sich um die Unterhaltskosten für die Stipendiaten
der Charlotte-Prinz-Stiftung.
Das Sachkonto ist ab dem Haushaltsjahr 2009 zur Kostenstelle 041-240-1000 verlagert. 
Künstelersozialabgabe
Stand nach Magistrat
Seite 56

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-010-1000 1190910
041-010-1000 7127040
Umplanung zu Kostenstelle 015-002-1000 gemäß Magistratsvorlage 2009/0360.
Amt oder Verwaltungsstelle: Institut Wohnen und Umwelt
Erläuterung
Mietkostenzuschüsse für stödtiche Räume und Säle
Zugänge sonstige Anteile
Umplanung zu Kostenstelle 015-002-1000, Inv.-Nr. 10015-2001 gemäß Magistratsvorlage 
2009/0360.
Stand nach Magistrat
Seite 57

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
041-020-1000 7128150
2.650 € ja
17.990 € ja
1.020 € ja- Nebenkosten
Amt oder Verwaltungsstelle: Glückert-Haus
- Miete
- Zuschuss Tageskosten
Zuschüsse an die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 58

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
041-030-1000 6910000
50 € ja
041-030-1000 7128160
13.750 € ja
9.450 € ja
21.970 € ja
Deutsches Poleninstitut:
Amt oder Verwaltungsstelle: Olbrich-Haus
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Erläuterung
Die teilweise großen Differenzen zwischen den Rechnungsergebnissen und den 
Haushaltsansätzen resultieren daraus, dass zumeist Abschlagszahlungen geleistet 
werden und die Auszahlung des Restbetrages vom Ergebnis einer Prüfung des 
Revisionsamtes abhängig ist. Die Auszahlung des Restbetrages erfolgt daher nicht 
immer noch in dem Jahr, in dem die Abschlagszahlungen geleistet wurden.
Zuschuss für Deutsches Poleninstitut
- Miete und Nebenkosten Haus Deiters: 
- Miete einschließlich Nebenkosten:
- Betriebskostenzuschuss/Veranstaltungen:
Stand nach Magistrat
Seite 59

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-040-1000 5421000
041-040-1000 7121020
041-040-1000 7121030
041-040-1000 7121040
Zielvereinbarung zur Durchführung der Hessischen Theatertage aus dem Jahr 2003. 
Umlage Hessische Theaterkommission
Zuweisung für Hessische Theatertage
Zuweisung ans Land Hessen für das Staatstheater
Zuschuss des Landes Hessen KFA an die Theatersitzstätte
Anteil gemäß Theatervetrag; Deckelung des Betrages auf den Stand von 2009 gemäß 
Haushaltssicherungskonzept.
Umlagekosten gemäß dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und den Theatersitzstädten.
Amt oder Verwaltungsstelle: Bühnenwesen
Erläuterung
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Stand nach Magistrat
Seite 60

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
041-050-1000 6179840
041-050-1000 6910000
40 €
40 €
130 € teilweise
200 €
320 €
041-050-1000 7280110
In den Ferienkursjahren sind immer Ausgaben an die Künstlersozialkasse von rund 5.000 € zu 
zahlen. In den ferienkurslosen Jahren dagegen sind deutlich weniger Ausgaben auf diesem 
Sachkonto zu erwarten. Daher möchte das Fachamt die Ansätze von 2 Jahren ab 2010 gerne neu 
verteilen: Ferienkursjahr (2010) 5.000 €, ferienkursloses Jahr (2011) 720 €. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Internationales Musikinstitut
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Erläuterung
Drucklegungen
- Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken AIBM 
Die Drucklegungen wurden bisher auf der Kostenstelle 041-055-1000 (Ferienkurse) gebucht. 
Künstlersozialabgabe
- IAMIC (International Association of Music Information Centres) - Wahrnehmung der 
Funktion eines nationalen und internationalen Informationszentrums
- Gesellschaft für Neue Musik, Sektion Deutschland der Internationalen Gesellschaft 
für Neue Musik
- European Conference of Promoters of New Music
- Gesellschaft für Musikforschung Kassel
Stand nach Magistrat
Seite 61

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-055-1000 5090100
041-055-1000 5420120
041-055-1000 5421120
041-055-1000 5424010
041-055-1000 6010100
041-055-1000 6063000
041-055-1000 6082100
041-055-1000 6179000
041-055-1000 6179020
Honorare für alle Mitwirkenden der Ferienkurse (Dozenten, Musiker,
Aushilfen, Veranstalterteam etc.)
Instrumententrasporte
Teilnehmergebühren, Eintrittsgelder, Einnahmen von Anzeigengebühren, Mitschnittshonorare der 
Rundfunkanstalten
Eine Zuweisung, die beim Land Hessen alle 2 Jahre beantragt werden muss.
Eine Zuweisung, die beim Bundesverwaltungsamt alle 2 Jahre beantragt werden muss.
Eine Zuweisung für Stipendien, die beim DAAD alle 2 Jahre beantragt werden muss.
Zuweisung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
Infrastruktur der Veranstaltungsräume
Verpflegungskosten der Teilnehmer, Dozenten und Mitwirkenden
Zuweisung vom Bund für Ferienkurse
Zuweisung Land für Ferienkurse
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Lebensmittel und Getränke
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Büromaterial für die Durchführung der Ferienkurse (Stifte, Papier etc.) 
Transportdienste 
Amt oder Verwaltungsstelle: Internationale Ferienkurse
Erläuterung
Benutzungsgebühren
Stand nach Magistrat
Seite 62

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Internationale Ferienkurse
Erläuterung
041-055-1000 6701000
041-055-1000 6701110
041-055-1000 6701220
041-055-1000 6730200
041-055-1000 6820000
041-055-1000 6832000
041-055-1000 6850000
041-055-1000 6861000
041-055-1000 7290100
Kranichsteiner Musikpark
Die internationalen Ferienkurse finden nur alle 2 Jahre statt, erst wieder in 2012.
Miete für städtische Versammlungsstätten (Orangerie, Sporthalle am 
Böllenfalltor)
GEMA-Gebühren der Ferienkurse
Kosten für anfallendes Porto und Kurierdienste
Telefonkosten zur Organisation der Ferienkurse vor Ort
Mieten für Veranstaltungsräume
Miete für Instrumente und Technik
Mieten für Geräte und Gegenstände
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Telefonkosten
Reisekosten
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Reisekosten der Mitwirkenden der Ferienkurse zur Durchführung und 
Vorbereitung
Pressearbeit (Erstellung von Plakaten und Flyern, Internetauftritt etc.)
Porto und Versandkosten
Mieten für städtische Versammlungsstätten
GEMA-Gebühren
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Stand nach Magistrat
Seite 63

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-060-1000 5110000
041-060-1000 6010100
041-060-1000 6011020
041-060-1000 6139000
041-060-1000 6163000
041-060-1000 6179000
041-060-1000 6179840
041-060-1000 6701120
041-060-1000 6701800
041-060-1000 6850000
Leasingkosten der PC's
Reisekosten für die Mitarbeiter des Jazz-Institus, Referenten etc., biennal erhöhter Ansatz aufgrund des 
Jazzforums.
Honorare und Aufwandsentschädigugen für Künstler/Künstlergruppen,
biennal erhöhter Ansatz wegen Jazzforum.
Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Jazz-Sammlung
Jazz-Zeitungen, -bücher und Abos
Sonstige weitere Fremdleistungen
Versandkosten, Spedition, Mietwagen, Messestand; biennal erhöhter Ansatz wegen Jazzforum.
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Elektriker, Klavierstimmer, Reparaturen, Leuchtmittel; biennal erhöhter Ansatz wegen Jazzforum.
Erläuterung
Reisekosten
Monatlicher Druck des Jazzkalenders, Plakate und Flyer für Veranstaltungen. Biennal erhöhter Ansatz 
wegen Jazzforum.
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Sonstige Mieten
Für Instrumente und externe Räume; biennal erhöhter Ansatz wegen Jazzforum.
Mieten für DV-Geräte
Amt oder Verwaltungsstelle: Jazz-Institut
Der Ansatz ist auf dem neuen Sachkonto 5110005 geplant. 
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Drucklegungen
Papier, Toner, etc.; biennal erhöhter Ansatz wegen Jazzforum
Stand nach Magistrat
Seite 64

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Jazz-Institut
041-060-1000 6861000
041-060-1000 6862000
041-060-1000 6910000
40 €
25 €
25 €
041-060-1000 7430000
Das Jazzforum findet alle 2 Jahre statt. In 2011 Veranstaltun
g des Jazzforums.
Übernachtungskosten für Künstler, Musiker und Referenten; biennal erhöhter Ansatz aufgrund des 
Jazzforums.
Gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung der Ausländischen Quellensteuer.
Biennal erhöhter Ansatz aufgrund des Jazz-Forums.
Ausländische Quellensteuer
- Internationale Gesellschaft für Jazzforschung
- Internationale Vereinigung der Schallarchive
- Landesmusikrat Hessen e.V.
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Stand nach Magistrat
Seite 65

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
041-070-1000 5410800
041-070-1000 6910000
200 € ja
100 € ja
870 € ja
125 € ja
205 € ja
60 € ja
55 € ja
15 € ja
200 € ja
25 € ja
205 € ja
50 € ja
041-070-1000 7128000
23.590 € ja
19.900 € ja
- Projektkostenzuschuss zum Thema Design
Die Zuweisung der Bauverein AG für den Georg-Moller-Preis erfolgt jährlich.
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft:
Verein Hessen e.V.:
- FH Fachbereich Gestaltung: 
- Lichtenberg-Gesellschaft:
- Dolf-Sternberger-Gesellschaft e.V.:
- Hessische Literaturfreunde: 
- Gesellschaft für Deutsche Sprache Darmstadt: 
- Pavillons beim GBS (Verwaltung durch IDA)
- Goethe-Gesellschaft Darmstadt: 
P.E.N. Zentrum der Bundesrepublik Deutschland e. V. 
- Betriebskosten: 17.580 €
- Miete einschließlich NK im LH: 3.010 €
- Strom und Heizkosten im LH: 890 €
- Zuschuss Tagung writers in prison: 2.110 €
Erläuterung
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
- Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.: 
- Georg-Büchner-Gesellschaft: 
- Evangelische Hochschulgesellschaft: 
Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen
- Vereinigung von Freunden der TU e.V.:
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse Vereine / Institutionen
Stand nach Magistrat
Seite 66

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse Vereine / Institutionen
23.310 € ja
11.010 € ja
4.390 € ja
250 € ja
7.630 € ja
1.150 € ja
4.120 € ja
2.500 € ja
Deutsche-Werkbund-Akademie:
- Unterstützung der Veranstaltungen durch finanzielle 
  Hilfe für die Organisation, Honorare, Raummieten, 
  Öffentlichkeitsarbeit, Betriebskostenzuschuss, 
  Veranstaltungen, Stadtfotograf etc.
Deutsch-Baltische Patenschaft 
- Betriebskostenzuschuss: 7.030 €
- Genealogentag: 300 €
- Unterhaltung des Zinkann-Hauses: 3.680 €
Deutsch-Bulgarische Gesellschaft 
- Miete und NK im LH
Foto-Club Darmstadt
- Mietzuschuss LH
Deutsch-Indische Gesellschaft
- Betriebskostenzuschuss: 1.350 €
- Miete im LH: 460 €
- Strom und Heizung und NK im LH: 690 €
Mozart-Archiv 
- Kosten für Müllbeseitigung
Kunstarchiv Darmstadt 
- Miete und NK im LH: 7.020 €
- Strom und Heizung: 610 €
Aktion Theaterfoyer 
- Ausstellungsprogramm: 3.090 €
- Kulturprogramm der Aktionsgemeinschaft: 1.300 €
Stand nach Magistrat
Seite 67

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse Vereine / Institutionen
2.560 € ja
640 € ja
630 € ja
300 € ja
1.390 € ja
810 € ja
850 € ja
1.060 € ja
1.060 € ja
Tonband- und Stereofreunde
- Miete und NK für die Studioräume im Keller des 
  Justus-Liebig-Haus: 
Società Dante Aligherie 
- Miete und NK im LH: 510 €
- Strom und Heizung: 130 €
Deutsch-Ungarische Gesellschaft
- Miete und NK im LH: 510 €
- Strom und Heizung: 120 €
Gesellschaft für Deutsche Sprache 
- Zuschuss zu dem Vortragsprogramm der Gesellschaft: 
Lichtenberg-Gesellschaft 
- Zuschuss zur Herausgabe des Lichtenberg-Jahrbuchs:
  320 €
- Miete und NK im LH: 850 €
- Strom und Heizung: 220 €
Goethe-Gesellschaft
- Miete und NK im LH
Hess. Literaturfreunde 
- Miete und NK im LH
Wedekind Forschungsstelle 
- Miete und NK im LH: 810 €
- Strom und Heizung: 250 €
Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft 
- Miete im LH: 810 €
- Strom und Heizung: 250 € 
Stand nach Magistrat
Seite 68

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse Vereine / Institutionen
1.990 € ja
1.260 € ja
900 € ja
4.500 € ja
179.310 € ja
140 € ja
200 € ja
200 € ja
5.000 € ja
Neue Darmstädter Gespräche e. V.
- Zuschuss für Veranstaltungen
Russisch-Orthodoxe Diözese Müchen
- Zuschuss zu der Straßenreinigungsgebühr für das
 Grundstück: Nikolaiweg 18 (Russische Kapelle)
Evangelische Friedensgemeinde
- Zuschuss zur Anstrahlung der Kirche
Zuschuss für Nacht der Kirchen
Jüdische Gemeinde
- Personal- und Sachkostenbereich gem. Vertrag vom 
  09.12.1990: 153.640 €
- Grundgebühr für Leitungswartung: 1.670 €
- Reparatur, Betrieb, Videoüberwachung: 24.000 €
Ev. Kirchengemeinde Wixhausen
- Anteil am Organistengehalt: 30 €
- Anteil an der Brandversicherung für Hofseite: 10 €
- Bürgerliches Läuten: 100 €
Ehrenamt für Darmstadt 
- Miete im LH: 760 €
- Strom und Heizung und NK: 1.230 €
Luise-Büchner-Bibliothek des Darmstädter Frauenrings e.V.:
- Miete und NK im LH: 980 €
- Strom und Heizung: 280 €
Institut für Praxis der Philosophie e.V. (IPPh)
- Zuschuss zu Veranstaltungen
Stand nach Magistrat
Seite 69

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse Vereine / Institutionen
1.500 € ja
041-070-1000 7128010
041-070-1000 7128020
041-070-1000 7128030
041-070-1000 7128040
041-070-1000 7128170
Es handelt sich um einen projektbezogenen Zuschuss. Es ist noch nicht bekannt, welche Projekte 
in 2010 im Einzelnen durchgeführt werden. Im Jahr 2008 wurde u.a. das 8. Kunstobjekt gefördert. 
Carola-Stern-Stiftung
- Miete einschließlich NK im Literaturhaus
Es handelt sich um einen projektbezogenen Zuschuss. Es ist noch nicht bekannt, welche Projekte 
in 2010 im Einzelnen durchgeführt werden. Im Jahr 2008 wurde u.a. das Buchprojekt "Eine Zierde 
unserer Stadt" gefördert. 
Entfällt - wird nicht mehr gezahlt
Zuschüsse für nichtstädtische Drucklegungen an übrigen Bereich
Zuschüsse für Ausstellungsveranstaltungen an übrigen Bereich
Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen an übrigen Bereich
Mietkostenzuschüsse für städtische Räume und Säle an übrigen Bereich
Zuschüsse für Baulastverpflichtungen der Auferstehungsgemeinde
Es handelt sich um einen projektbezogenen Zuschuss. Es ist noch nicht bekannt, welche Projekte 
in 2010 im Einzelnen durchgeführt werden. Im Jahr 2008 wurde die Veranstaltung der Dante-
Alighieri-Gesellschaft bezuschusst.
Es handelt sich um einen projektbezogenen Zuschuss. Es ist noch nicht bekannt, welche Projekte 
in 2010 im Einzelnen durchgeführt werden. Im Jahr 2008 wurden u.a. die Veranstaltung Gartenkunst 
und das Open Air am Steinbrücker Teich gefördert. 
Stand nach Magistrat
Seite 70

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse Vereine / Institutionen
041-070-1000 7290140
jaPreisgeld in Höhe von 3.600 €. 
Georg-Moller-Preis für Architekturstudenten
Stand nach Magistrat
Seite 71

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
041-080-1000 6179000
041-080-1000 6179840
041-080-1000 6730200
041-080-1000 6993000
041-080-1000 7128000
4.000 €
16.170 €
14.300 € Miete, 
Heizung
3.590 €
2.520 €
1.400 €
Förderung der Chor- und Volksmusik
- Zuschuss an den Hessischen Sängerbund: 3.600 €
- Übernahme der Schulraummieten einschließlich
  Hausmeistervergütung für Übungsräume der
  Gesangsvereine: 400 €
Bach-Chor
- Betriebs- und Mietkostenzuschuss
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse Musikpflege
Förderung der Kirchenmusik
Institut für Neue Musik und Musikerziehung
- Geschäftsstellenzuschuss: 14.000 €
- Org.-Hilfe anl. Tagung: 2.170 €
Chopin-Gesellschaft 
- Geschäftsstellenzuschuss: 5.500 €
- Miete Büroraum im LH: 1.900 €
- Heizung: 260 €
- Meisterkurs: 3.200 €
- Zuschüsse für Konzerte: 3.440 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Drucklegungen
GEMA-Gebühren
Erläuterung
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Musikveranstaltungen des Kulturamtes (Promenadenkonzertreihe usw.)
Kammersinfonieorchester Darmstadt
Musikveranstaltungen des Kulturamtes (Promenadenkonzertreihe usw.)
Musikveranstaltungen des Kulturamtes (Promenadenkonzertreihe usw.)
Musikveranstaltungen des Kulturamtes (Promenadenkonzertreihe usw.)
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Stand nach Magistrat
Seite 72

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse Musikpflege
Erläuterung
3.660 €
1.440 €
1.400 €
1.050 €
390 € ja
1.400 €
2.400 €
15.100 €
041-080-1000 7128070
ja
Zuschüsse für kulturelle Jugendarbeit
Bessunger Kammerorchester
Zuschüsse Kammermusik und Jugendkonzertreihe
Vertraglicher Zuschuss für die Durchführung einer Kammer- und Jugendkonzertreihe im 
Staatstheater.
Christoph-Graupner-Gesellschaft
- Betriebskosten: 3.100 €
- Graupner-Jubiläum: 12.000 €
Sängermark 
Anteilige Kürzung des Haushaltsansatzes von 2010, da nicht alle Zuschüsse auf 
einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung beruhen. 
Evangelische Paulusgemeinde 
- Zuschuss für die jährlich stattfindende Konzertreihe
Sängerkreis Darmstadt-Stadt               
- Geschäftsstellenzuschuss: 660 €                                                                                        
- Konzert "Unsere Chöre singen": 3.000 € (alle 3 Jahre)
Jugendkulturmark
Akkordeon-Konzertverein
- Miete Haus der Vereine, Eberstadt
Stand nach Magistrat
Seite 73

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
041-090-1000 6179020
041-090-1000 6701000
041-090-1000 6910000
2.000 €
50 €
100 €
100 €
200 €
200 €
500 €
ja          
ja          
ja          
ja          
ja          
ja          
ja 
041-090-1000 6993000
041-090-1000 7128000
131.730 €
Es handelt sich um veranstaltungs-/projektbezogene Kosten. Es ist aktuell noch nicht bekannt, ob 
bzw. welche Projekte in 2011 durchgeführt werden. Kürzung um 20%.
Es handelt sich um veranstaltungs-/projektbezogene Kosten. Es ist aktuell noch nicht bekannt, ob 
bzw. welche Projekte in 2011 durchgeführt werden. Kürzung um 20%.
Materialkostenzuschüsse an Künstler
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich
Kunstverein Darmstadt e.V.
- Allgemeine Ausstellungsmittel: 21.000 €
- Sonderausstellungen: 28.000 €
- Zuschuss zu den Betriebskosten: 12.000 €
- Personalkostenzuschuss: 81.000 €
- Bauunterhaltung: 22.660 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen
Erläuterung
Transportdienste
Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
- Kulturbund des DGB 
- Hessische Familiengeschichtliche Vereinigung 
- Hessische Historische Kommission  
- Historischer Verein Hessen  
- Odenwaldclub e. V.  
- Societa Dante Alighieri  
- Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit  
Stand nach Magistrat
Seite 74

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen
Erläuterung
38.030 €
1.530 € ja
1.440 € ja
1.030 €
1.600 €
400 €
12.000 €
041-090-1000 7128080
ja
041-090-1000 7128090
041-090-1000 7128100
ja
041-090-1000 7128110
Mietzahlung für die Kellerräume "Am Kapellberg 1". Die Zahlung erfolgt an IDA. 
Zuschüsse Eberstädter Bürgerverein
Zuschüsse an Associations Culturelle Franco-Allemande
Zuschüsse Wanderclub Falke 1916
Zuschüsse werden für Veranstaltungen geleistet. Kürzung um 20%.
Dieser Zuschuss beinhaltet die Miete und die Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Literaturhaus. 
Die Zahlung erfolgt an den EB Kultur. 
Ausstellungsgelände der Darmstädter Sezession an der Ziegelhütte
- gärtnerische Unterhaltung und Betreuung des
  Ausstellungsgelände durch Gartenamt
Bundesverband Bildender Künstler (BBK)
- Betriebskostenzuschuss
Verein Künstlerhaus auf der Ziegelhütte e.V.
- Erbbauzins
Zuschüsse an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
Darmstädter Sezession
- Zuschuss zu der Freiplastikausstellung: 41.910 €
- Zuschuss zu Sonderausstellungen: 0€
- Betriebskostenzuschuss: 5.630 €
BBK - Landesverband 
- Betriebskostenzuschuss
Zuschüsse an Privatpersonen
- Materialkostenzuschüsse
Stadtteiljubiläum Arheilgen                                                                                                    
- Durchführung
Anteilige Kürzung des Haushaltsansatzes von 2010, da nicht alle Zuschüsse auf 
einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung beruhen. 
Stand nach Magistrat
Seite 75

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen
Erläuterung
jaÜbernahme Erbbauzins für die Geibelsche Schmiede
Stand nach Magistrat
Seite 76

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich / 
gesetzlich 
gebunden 
Amt oder Verwaltungsstelle: Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen
Erläuterung
041-090-1000 7128120
ja
041-090-1000 7128130
041-090-1000 7128140
041-090-1000 7128450
041-090-1000 7128460
ja
Betriebskosten, Kürzung um 20%.
Kerb, Kürzung um 20%.
Der Zuschuss wird an die Evangelische Regionalverwaltung geleistet. Kürzung um 20%.
Mietkosten
Zuschüsse für Lyrische Matineen
Zuschüsse für Eisenbahnmuseum
Zuschüsse Heimatveranstaltungen
Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für das Dorfmuseum
Der Verein war Träger des Schlossmuseums und des Porzellanmuseums. Die städtischen Gremien 
haben im Herbst 2008 beschlossen, den städtischen Zuschuss zu reduzieren und das Engagement 
auf einen Museumsbereich zu beschränken. 
Zuschüsse Verein Schlossmuseum
Stand nach Magistrat
Seite 77

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-120-1000 5060500
041-120-1000 5090100
041-120-1000 6163000
041-120-1000 6910000
041-120-1000 7121000
041-120-1000 7127050
Zuschuss zu den Druckkosten "Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde". Kürzun
g um 20%.
Hessische Kirchengeschichtliche Vereinigung Darmstadt
Amt oder Verwaltungsstelle:
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Erläuterung
Umsatzerlöse aus Fotoarbeiten
Benutzungsgebühren
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Stadtarchiv
Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
Zuschuss an "Historischer Verein für Hessen"
Zuschuss an das Staatsarchiv zum Ankauf von Büchern - gemäß Vertrag aus 1959
z.B. Erstellung von CD mit Abbildungen, Kosten für Bildvorlagen
Für Auskünfte aus dem Meldregister des Stadtarchivs, Rechecherekosten, Kopien, Scans usw. 
entfällt - Der Ansatz von 2009 wurde auf andere Sachkonten verteilt. 
Stand nach Magistrat
Seite 78

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-130-1000 6179010
041-130-1000 6179030
041-130-1000 6701000
041-130-1000 6993000
041-130-1000 7290100
Aufwendungen für Feuersicherheitswachen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Die Verleihung des Georg-Büchner-Preises findet jährlich statt.
Amt oder Verwaltungsstelle: Georg-Büchner-Preis
Erläuterung
Aufwendungen für Sanitätsdienste
Anteil Preisgeld Georg-Büchner-Preis
Für Sanitätsdienste des Deutschen Roten Kreuzes bei der 
Preisverleihung.
Brandsicherheitswache bei Preisverleihung
Miete Staatstheater
Sonstige Ausgaben für die Preisverleihung.
Stand nach Magistrat
Seite 79

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-150-1000 5427100
041-150-1000 7290100
Die Verleihung des Johann-Heinrich-Merck-Preises findet jährlich statt.
Johann-Heinrich-Merck-Preis 
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien
Amt oder Verwaltungsstelle: Johann-Heinrich-Merck-Preis
Erläuterung
Zuschuss Firma Merck für Johann-Heinrich-Merck-Preis
Das Preisgeld wird von der Firma Merck übernommen.
Stand nach Magistrat
Seite 80

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-160-1000 6179000
041-160-1000 6179840
041-160-1000 6850000
041-160-1000 6861000
041-160-1000 7290100
Für Lektorenhonorare - Dieses Gremium entscheidet, wer für den nächsten Literarischen März eingeladen wird.
Druckkosten für die Ausschreibung (Faltblätter-Info)
Reisekosten der Lektoren
Anzeigenschaltungen in Literarischen Blättern
Die Veranstaltung findet nur alle 2 Jahre statt. 2011 ist ein Veranstaltungsjahr. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Literarischer März
Erläuterung
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Drucklegungen
Reisekosten
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen für Ehrungen,  Preisgelder, Stipendien
Stand nach Magistrat
Seite 81

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-170-1000 7290100
Die Veranstaltung findet nur alle 3 Jahre statt. 2011 ist ein Veranstaltungsjahr.
Ricarda-Huch-Preis; Satzung aus dem Jahr 1992.
Amt oder Verwaltungsstelle: Ricarda-Huch-Preis
Erläuterung
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien
Stand nach Magistrat
Seite 82

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-180-1000 7290100
Die Veranstaltung findet nur alle 3 Jahre statt. Nächste Veranstaltung in 2012.
Chopin-Preis
Amt oder Verwaltungsstelle: Chopin Preis
Erläuterung
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien
Stand nach Magistrat
Seite 83

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-190-1000 6179000
041-190-1000 6862000
041-190-1000 7290100
Die Verleihung findet nur alle 2 Jahre statt. In 2011 wird der Preis verliehen.
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien
Amt oder Verwaltungsstelle: Städtischer Kunstpreis
Erläuterung
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Preisgeld gemäß Satzung Städtischer Kunstpreis
Ausgestaltung der Preisverleihung
Ausgestaltung der Preisverleihung
Stand nach Magistrat
Seite 84

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-230-1000 5060100
041-230-1000 5060101
041-230-1000 5060102
041-230-1000 6010520
041-230-1000 6010521
041-230-1000 6010522
041-230-1000 6131000
041-230-1000 6179000
041-230-1000 6750100
Einnahmen aus Verkäufen; 
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge der Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102 für Mehraufwendungen im 
Bereich des Museumsshops verwendet werden können.  
Gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (6) GemHVO-Doppik können auch 
Verlagerungen in den Finanzhaushalt vorgenommen werden.  
Einnahmen aus Verkäufen; 
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge der Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102 für Mehraufwendungen im 
Bereich des Museumsshops verwendet werden können.  
Gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (6) GemHVO-Doppik können auch 
Verlagerungen in den Finanzhaushalt vorgenommen werden.  
Einnahmen aus Verkäufen; 
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge der Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102 für Mehraufwendungen im 
Bereich des Museumsshops verwendet werden können.  
Gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (6) GemHVO-Doppik können auch 
Verlagerungen in den Finanzhaushalt vorgenommen werden.  
Bank
gebühren für EC-Cash / Kreditkarten
Wareneinkauf - Kataloge aus MKKD und Ausst./Briefmarken
Wareneinkauf und Herstellung - Kataloge Kunstgegenstände
Wareneinkauf und Herstellung  
Fahrtkostenerstattung für Ehrenamtsmitglieder
Bankspesen
sonstige Verbrauchsmittel - Museumsshop 7% 
Amt oder Verwaltungsstelle: Museumsshop
Erläuterung
Umsatzerlöse Museumsshop 0%
Kassenbetreuung / Mattenreinigung
sonstige Verbrauchsmittel - Museumsshop 
Umsatzerlöse Museumsshop 19%
Umsatzerlöse Museumsshop 7%
sonstige Verbrauchsmittel - Museumsshop 19%
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Stand nach Magistrat
Seite 85

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-240-1000 7290170
Gemäß Vertrag aus dem Jahr 2004.
Amt oder Verwaltungsstelle: Literaturstipendien
Erläuterung
Literaturstipendien
Stand nach Magistrat
Seite 86

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-250-1000 6051000
041-250-1000 6132000
041-250-1000 6166500
041-250-1000 6173000
041-250-1000 6831000
041-250-1000 7125000
Betrieb der Gedenkstätte
Aufsichtskräfte
Wartungsverträge
Reinigung der Gedenkstätte
Amt oder Verwaltungsstelle: Liberale Synagoge
Erläuterung
Strom
Die Gedenkstätte wird 2009 in Betrieb genommen.
Aufwand für Leiharbeitskräfte
Zuschüsse für laufende Zwecke
Datenübertragungskosten
Wartung der technischen Anlagen
Fremdreinigung
Führungen für Schulklassen
Telefon/Internet
Stand nach Magistrat
Seite 87

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
041-500-1000 7175200
Die Erhöhung des Verlustausgleiches im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 begründet sich hauptsächlich in einer 
geringeren Dividendenausschüttung der HEAG.
Verlustabdeckung EB Kulturinstitute
Amt oder Verwaltungsstelle: Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 88

Bürgerbüro DA-West
Stand nach Magistrat
Seite 89

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
104-010-1000 6163210
104-010-1000 6701120
Leasing-Gebühren für PC, Drucker etc. Im Haushalt 2008 beim Sachkonto 6710120 eingeplant. 
Mieten für DV-Geräte
Amt oder Verwaltungsstelle: Bürgerbüro DA-West
Erläuterung
DV-Leitungsunterhaltung
Miete für die Datenleitung
Stand nach Magistrat
Seite 90

Bezirksverwaltung DA-Arheilgen
Stand nach Magistrat
Seite 91

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
105-010-1000 5003000
105-010-1000 5101000
105-010-1000 5485310
105-010-1000 7290100
Seit dem Haushaltsjahr 2008 keine Vereinnahmung mehr durch die Bezirksverwaltung Arheilgen.
Geschätzte Einnahmen durch Beglaubigungen aller Art.
z. Zt. wird 40 % der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin vom EB Bürgerhäuser an die Bezirksverwaltung 
Arheilgen erstattet.
Ehrun
gen von Personen, Personengruppen, Jubilaren, Jubiläen, Vereinen etc.
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Amt oder Verwaltungsstelle: Bezirksverwaltung DA-Arheilgen
Erläuterung
Umatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und  Räumen
Stand nach Magistrat
Seite 92

Bezirksverwaltung DA-Eberstadt
Stand nach Magistrat
Seite 93

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
106-010-1000 5003000
106-010-1000 5003150
106-010-1000 5101000
106-010-1000 5399000
106-010-1000 5485310
106-010-1000 7290100
Andere sonstige betriebliche Erträge
Amt oder Verwaltungsstelle: Bezirksverwaltung DA-Eberstadt
Erläuterung
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Vom Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte für die Vermietung des Ernst-Ludwig-Saals.
Pokale und Preise für Vereinsveranstaltungen wie Rassegeflügelschau, Vogelaschau, 
Kaninchenausstellung, Pokalwettkampf Schäferhundeverein.
Ab 01.01.2009 werden diese Erlöse des Hauses der Vereine zur besseren Abgrenzung von übrigen 
Vermietungen auf die Kostenstelle 106-010-1000, Sachkonto 5003150 gebucht.
Betriebskostenabrechnung für die von der Polizei genutzten Räume.
Umbuchung von Sachkonto 5003000 zur Spezifizierung.
Verwaltungsgebühren für Kopiebeglaubigungen.
Umsatzerlöse aus der Vermietung Haus der Vereine
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbunden Unternehmen 
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien
Stand nach Magistrat
Seite 94

Bezirksverwaltung DA-Wixhausen
Stand nach Magistrat
Seite 95

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
107-010-1000 5005200
107-010-1000 5485310
107-010-1000 6139000
107-010-1000 6165000
107-010-1000 6862000
107-010-1000 7128000
107-010-1000 7290100
Pokalspende für Kerblauf
Personalkostenerstattung an den EAD. 
Unterhaltung Grillplatz Liederkranzeck
Repräsentation, Bewirtung beim Seniorennachmittag und Grenzgang 
Programm für Seniorennachmittag
Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Amt oder Verwaltungsstelle: Bezirksverwaltung DA-Wixhausen
Erläuterung
Erträge aus der Vermietung Grillplatz Wixhausen
Nutzungsgebühr Grillplatz
Personalkostenanteil EB Bürgerhäuser und Märkte
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Sonstige weitere Fremdleistungen
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Seite 2 von 2
Stand nach Magistrat
Seite 96

Stadtwirtschaftskoordination
Stand nach Magistrat
Seite 97

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
308-010-1000 6010100
Die Beträge wurden verursachungsgerecht umgeplant (Kosten Beteiligungsbericht künftig bei Sachkonten 
6179840).
Amt oder Verwaltungsstelle: Stadtwirtschaftskoordination
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Stand nach Magistrat
Seite 98

Dezernatsbüro I
Stand nach Magistrat
Seite 99

Teilhaushalt 1
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
711-300-1000 7125020
Umplanung von Kostenstelle 015-001-1000.  323.410 € sind beim EB Bürgerhäuser und Märkte 
(Kostenstelle 40000, Sachkonto 7128200) in Ansatz gebracht. Anpassung des Ansatzes an die aktuelle 
Liquiditätsplanung des WKZ.
Zuschuss Betriebskosten DarmstadtiumAmt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Zuschuss für Betriebskosten "darmstadtium"
Stand nach Magistrat
Seite 100

Finanzverwaltung
Stand nach Magistrat
Seite 101

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-010-1000 6179840
020-010-1000 6779000
020-010-1000 6779260
020-010-1000 6779270
020-010-1000 684000
020-010-1000 6880000
020-010-1000 6880130
020-010-1000 9501010
Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan, Genehmigungsverfügungen der Aufsichtsbehörde usw.
Lehrgänge, die im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Doppik stehen wie Bukom® (Buchhalter kommunal) und 
Conkom® (Controller kommunal). 
Kosten für interne Kopien 
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Der Ansatz von SK 6880110 in 2010 wurde zu 80% hierher verlagert, da das SK 6880110 innerhalb des Personalamtes zur 
Abgrenzung der eigenen Mitarbeiter verwendet wird. 
Fortführung des Umstellungsprozesses, 1. doppischer Jahresabschluss
Beratung durch die HELABA zu Zinsstrategien für das aktive Zinsmanagement
Drucklegungen 
Druck des Haushaltsplanes sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, Kostenreduzierung möglich durch geringere 
Druckauflage / Versand von Unterlagen auf CD-Rom / Einstellen ins Inter- bzw. Intranet
Druck der Unterla
gen für die Haushaltsberatungen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
Amt oder Verwaltungsstelle: Finanzverwaltung - Kämmereiangelegenheiten
Aus- und Fortbildung NKRS 
Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen
Beratung " Umstellung Doppik" 
Beratung Zinsmanagement
Erläuterung
Amtliche Bekanntmachungen 
Rechts- und Steuerberatungsdienstleistungen, die nicht im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Doppik stehen
Stand nach Magistrat
Seite 102

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-020-1000 5005100
020-020-1000 6166210
020-020-1000 6166220
020-020-1000 6701120
020-020-1000 6720100
020-020-1000 6730400
020-020-1000 6779110
020-020-1000 6850000
020-020-1000 6880130
Mieten für DV-Geräte
Softwaregebühren 
Teilnehmergebühren 
Novell-Upgrade.
DV-Geräte der zwei Systemkoordinatoren der Finanzverwaltung sowie Server.
Amt oder Verwaltungsstelle: Finanzverwaltung - NSK (Systemkoordination)
Entgelte für Programmnutzung
Geleistet von Gesundheitsamt, Volkshochschule und Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt für 
Finanzsoftware
Erläuterung
Wartung und Pflege Software
für Auswertungssoftware IDEA
Softwarepflege für neues Finanzwesen 
Erhöhung Softwarepflegekosten Finanzsoftware ab Januar 2011 gemäß Mitteilung des Anbieters 
Bedarf für Umstellung auf einen Produkthaushalt (Schulungen Magistrat, Stadtverordnetenversammlung etc.)
Beratung Finanzwesen 
Aus- und Fortbildung NKRS
Anwendertreffen Infoma.
Beratung Infoma. 2008 Mehrbedarf a. G. Umstellung auf Doppik. Der Beratungsbedarf nimmt grundsätzlich immer 
weiter ab, wobei die Umstellung auf einen Produkthaushalt ggf. kurzfristig den Bedarf erhöht.
Reisekosten
Fahrtbuchabrechnung der Systemkoordinatoren zu Anwendertreffen. 
Stand nach Magistrat
Seite 103

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-050-1000 6010100
020-050-1000 6179020
020-050-1000 6701110 / 6701120
020-050-1000 6750000
020-050-1000 Position 21
Der Ansatz der KST 020-051-1000 wird auf  KST 020-050-1000 verlagert.
Finanzerträge
Der Ansatz der KST 020-051-1000 wird auf  KST 020-050-1000 verlagert.
Es erfol
gte eine vorsichtige Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2009. 
Leasing für Geräte / Mieten für Geräte
Gesamtkürzung der SK um 3.000 € vorgenommen (KST 020-050-1000 bis 020-053-1000).
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
Transportdienste
Amt oder Verwaltungsstelle: Stadtkasse
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial
Bis 2009 zentral bei KST 020-050-1000 geplant. Ab dem Haushaltsplan 2010 erfolgte eine Aufteilung der Ansätze 
auf die KST 020-050-1000 bis 020-053-1000. Es wurde zugesichert, dass auch die Buchungen künftig Kosten-
stellen genau erfolgen.
Stand nach Magistrat
Seite 104

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-051-1000 6010100
020-051-1000 6179020
020-051-1000 6701110 / 6701120
020-051-1000 6750000
Bis 2009 zentral bei KST 020-050-1000 geplant. Ab dem Haushaltsplan 2010 erfolgte eine Aufteilung der Ansätze 
auf die KST 020-050-1000 bis 020-053-1000. Es wurde zugesichert, dass auch die Buchungen künftig Kosten-
Der Ansatz wurde für die Haushaltsplanaufstellung vom Fachamt für die KST 020-051-1000 gemeldet, die 
Buchungen 2009 erfolgten jedoch auf KST 020-050-1000, so dass der Ansatz ab 2011 ebenfalls zu dieser KST 
verlagert wird. 
Der Ansatz der KST 020-051-1000 wird auf  KST 020-050-1000 verla
gert.
Leasing für Geräte / Mieten für Geräte
Gesamtkürzung der SK um 3.000 € vorgenommen (KST 020-050-1000 bis 020-053-1000).
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
Transportdienste
Amt oder Verwaltungsstelle: Bank
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial
Stand nach Magistrat
Seite 105

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-052-1000 6010100
020-052-1000 6701110 / 6701120
020-052-1000 6710120
Der Ansatz des SK 6710110 wurde zu SK 6710120 verlagert.
Gesamtkürzung der SK um 3.000 € vorgenommen (KST 020-050-1000 bis 020-053-1000).
Leasing für Geräte / Mieten für Geräte
Amt oder Verwaltungsstelle: Haushalt (Buchhaltung)
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial
Bis 2009 zentral bei KST 020-050-1000 geplant. Ab dem Haushaltsplan 2010 erfolgte eine Aufteilung der Ansätze 
auf die KST 020-050-1000 bis 020-053-1000. Es wurde zugesichert, dass auch die Buchungen künftig Kosten-
stellen 
genau erfolgen.
Leasing für DV-Geräte
Stand nach Magistrat
Seite 106

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-053-1000 6010100
020-053-1000 6701110 / 6701120
Gesamtkürzung der SK um 3.000 € vorgenommen (KST 020-050-1000 bis 020-053-1000).
Leasing für Geräte / Mieten für Geräte
Amt oder Verwaltungsstelle: Vollstreckung
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial
Bis 2009 zentral bei KST 020-050-1000 geplant. Ab dem Haushaltsplan 2010 erfolgte eine Aufteilung der Ansätze 
auf die KST 020-050-1000 bis 020-053-1000. Es wurde zugesichert, dass auch die Buchungen künftig Kosten-
stellen genau erfolgen.
Stand nach Magistrat
Seite 107

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-060-1000 6010100
020-060-1000 6810000
020-060-1000 Allgemein
Amt oder Verwaltungsstelle: Steuern, Gebühren, Beiträge
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial
Der Bezug diverser Zeitschriften (Bundessteuerblatt, Kommunale Steuerzeitschrift, etc.) als Pflichtabonnements 
sowie Ergänzungslieferungen (Gesetzte und Kommentare) werden hier verbucht.
Ab 2011 werden die Ansätze für Sachkosten erstmals auf die einzelnen Kostenstellen des Bereichs Steuern aufgeteilt 
(KST 020-060-1000 bis 020-063-1000). Bis einschließlich 2010 erfolgte die Planung zentral bei KST 020-060-1000. Die 
Buchungen wurden jedoch bereits kostenstellengenau vorgenommen.
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Ca. 80 % des Ansatzes bei den KST 020-060-1000 bis 020-063-1000 werden für Papier, Tonerkartuschen und 
Briefumschläge aufgewendet, die für die Bescheiderstellung und -versendung benötigt werden. Die übrigen 
20 % dienen zur Aufrechterhaltun
g des Dienstbetriebes.
Stand nach Magistrat
Seite 108

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-061-1000 6010100
020-061-1000 6166200
020-061-1000 6771000
020-061-1000 6840000
020-061-1000 Allgemein
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial
Ca. 80 % des Ansatzes bei den KST 020-060-1000 bis 020-063-1000 werden für Papier, Tonerkartuschen und 
Briefumschläge aufgewendet, die für die Bescheiderstellung und -versendung benötigt werden. Die übrigen 
20 % dienen zur Aufrechterhaltun
g des Dienstbetriebes.
Ab 2011 werden die Ansätze für Sachkosten erstmals auf die einzelnen Kostenstellen des Bereichs Steuern aufgeteilt 
(KST 020-060-1000 bis 020-063-1000). Bis einschließlich 2010 erfolgte die Planung zentral bei KST 020-060-1000. Die 
Buchun
gen wurden jedoch bereits kostenstellengenau vorgenommen.
Grundsteuer
Softwarepflegevertrag mit der Fa. Umgis.
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsantwälte und Gerichtskosten
Die Kosten für Verwaltungsstreitverfahren beruhen auf gerichtlichen Entscheidungen.
Wartung von DV-Geräten
Amtliche Bekanntmachungen
Satzungsänderungen, Widmungen, etc.
Stand nach Magistrat
Seite 109

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-062-1000 6010100
020-062-1000 6771000
020-062-1000 6840000
020-062-1000 Allgemein
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial
Ca. 80 % des Ansatzes bei den KST 020-060-1000 bis 020-063-1000 werden für Papier, Tonerkartuschen und 
Briefumschläge aufgewendet, die für die Bescheiderstellung und -versendung benötigt werden. Die übrigen 
20 % dienen zur Aufrechterhaltun
g des Dienstbetriebes.
Gewerbe-, Spielapparate und Hundesteuer
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsantwälte und Gerichtskosten
Die Kosten für Verwaltungsstreitverfahren beruhen auf gerichtlichen Entscheidungen.
Amtliche Bekanntmachungen
Ab 2011 werden die Ansätze für Sachkosten erstmals auf die einzelnen Kostenstellen des Bereichs Steuern aufgeteilt 
(KST 020-060-1000 bis 020-063-1000). Bis einschließlich 2010 erfolgte die Planung zentral bei KST 020-060-1000. Die 
Buchun
gen wurden jedoch bereits kostenstellengenau vorgenommen.
Satzungsänderungen, Widmungen, etc.
Stand nach Magistrat
Seite 110

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
020-063-1000 6010100
020-063-1000 6771000
020-063-1000 6840000
020-063-1000 Allgemein
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial
Ca. 80 % des Ansatzes bei den KST 020-060-1000 bis 020-063-1000 werden für Papier, Tonerkartuschen und 
Briefumschläge aufgewendet, die für die Bescheiderstellung und -versendung benötigt werden. Die übrigen 
20 % dienen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser)
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsantwälte und Gerichtskosten
Die Kosten für Verwaltungsstreitverfahren beruhen auf gerichtlichen Entscheidungen.
Amtliche Bekanntmachungen
Ab 2011 werden die Ansätze für Sachkosten erstmals auf die einzelnen Kostenstellen des Bereichs Steuern aufgeteilt 
(KST 020-060-1000 bis 020-063-1000). Bis einschließlich 2010 erfolgte die Planung zentral bei KST 020-060-1000. Die 
Buchun
gen wurden jedoch bereits kostenstellengenau vorgenommen.
Satzungsänderungen, Widmungen, etc.
Stand nach Magistrat
Seite 111

Rechtswesen
Stand nach Magistrat
Seite 112

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
030-020-1000 Pos. 13
Anspassung der Sachkonten an den jeweils höheren Wert der RE 2008 bzw. 2009
Amt oder Verwaltungsstelle: Ortsgerichte
Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stand nach Magistrat
Seite 113

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
030-030-1000 Pos. 13
Anspassung der Sachkonten an den jeweils höheren Wert der RE 2008 bzw. 2009
Amt oder Verwaltungsstelle: Schiedsämter
Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stand nach Magistrat
Seite 114

Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
Stand nach Magistrat
Seite 115

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-000-0100 5485310
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung und Planung
Erläuterung
Erstattung des Eigenbetriebs Bäder für Mitarbeiter des Amts für Familie Kinderbetreuung und Sport, Abt. Sport. 
Gegenposition im Wirtschaftsplan des EB Bäder: KST 90000, SK 7178100
Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Stand nach Magistrat
Seite 116

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-000-0320 5421320
052-000-0320 7128000
Ab 2009 wurde das Ausgabesachkonto auf die Kostenstelle 052-070-1500 verlagert.
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Amt oder Verwaltungsstelle: Verwaltung Kindertageseinrichtungen,-tagespflege
Erläuterung
Zuweisung Land für BAMBINI-Programm
Ab 2009 wurde das Einnahmesachkonto auf die Kostenstelle 052-070-1500 verlagert.
Stand nach Magistrat
Seite 117

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-010-1100 5300300
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen
Hausmeisterentgelte
Hier werden die Entgelte für drei Hallen gebucht: Berufsschulzentrum, Leichtathletikleistungszentrum und 
Kasinohalle. Da die Kasinohalle ca. eineinhalb Jahre geschlossen war wegen Sanierungsarbeiten konnten hierfür 
keine Entgelte verbucht werden.
Stand nach Magistrat
Seite 118

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-010-1120 6179420
6730120
6831000
6900100
Müllgebühren
Datenübertragungskosten
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
Die Abrechnung durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement steht noch aus, sodass bisher keine Buchung
erfolgen konnte.
Amt oder Verwaltungsstelle: Sporthalle am Böllenfalltor
Erläuterung
Schornsteinfeger
Stand nach Magistrat
Seite 119

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-010-1140 5003130
052-010-1140 6081000
052-010-1140 6166300
052-010-1140 6171100
6179420
6730120
6900100
Amt oder Verwaltungsstelle: Stadion am Böllenfalltor
Erläuterung
Wartung von Feuerlöschern
Miete Sporthallen (0%)
Anpassung ans Rechnungsergebnis
Die Abrechnung durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement steht noch aus, sodass bisher keine Buchung
erfolgen konnte.
Müllgebühren
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
Reinigungsmaterial
Davon 5.000 € für Pflege des Kunstrasenplatzes der SKV Rot-Weiß-Darmstadt 1954 e. V. (Vertrag aus 2008). Der 
Differenzbetrag wurde um 20% gegenüber 2010 gekürzt, da keine vertragliche Verpflichtung besteht.
Die bisherigen Wartungsverträge wurden aufgekündigt, neue Verhandlungen laufen. 
Straßenreinigung durch EAD
Schornsteinfeger
Stand nach Magistrat
Seite 120

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-010-1200 6010100
052-010-1200 7128000
052-010-1200 7128260
052-010-1200 7128261
052-010-1200 7128310
Amt oder Verwaltungsstelle: Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuung
Erläuterung
Aufteilung dieser Position erfolgt jährlich bei den Beratungen des Ausschusses für Sport
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
- Sportabzeichenabnahme
- Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen und Jubiläen
- Sportkreis 33 (Personalkosten)
- ASC (Darmstädter Stadtlauf)
- DSW 1912 (Internationales Schwimmfest)
- Lauftreff
Zuschüsse für besondere Belastungen der Sportvereine
Zuschüsse an Sportvereine
Der Ansatz der KST 052-070-1100 wird auf  KST 052-010-1200 verlagert.
- Fahrtkosten zu Deutschen und Hessischen Meisterschaften
- Schülersportförderung
- Deutsches und Hessisches Turnfest
- Zuschuss für die Benutzung des Schwimmleistungszentrums durch andere Vereine
- Zuschuss für die Benutzung nichtstädtischer Anlagen
- lizenzierte Übungsleiterzuschuss
- vereinseigene Sporthallen
- vereinseigene Sport-Freianlagen
- Reit- und Tennishallen
- bauliche Unterhaltung
- vereinseigene Sportanlagen
- bauliche Unterhaltun
g
Förderung des Leistungssports
Stand nach Magistrat
Seite 121

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuung
Erläuterung
052-010-1200 7128340
052-010-1200 7128350
052-010-1200 7128360
052-010-1200 7128410
052-010-1200
Zuschuss für TSG 1846 für Eissporthalle Darmstadt GmbH
Aufteilun
g dieser Position erfolgt jährlich bei den Beratungen des Ausschusses für Sport
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen
Belegung der Eissporthalle durch die TSG 1846 e. V. (Eiszeiten)
- Mieterstattung Hallenbäder - pauschal -
- Mieterstattung Schulturnhallen - pauschal -
- Mieterstattung für die Benutzung der Bertolt-Brecht-Schule durch den Hessischen Rollsportverband
- Mieterstattung Hirtengrundhalle
- Mieterstattung für die Benutzung der städtischen Sporthallen durch Vereine
- Hausmeisterentschädigungen
Zuschuss TSG 1846 für Mietkosten Eissporthalle
Belegung der Eissporthalle durch die TSG 1846 e. V. (Eiszeiten). 
Zuschuss DSW - Schwimmleistungszentrum
- Betriebskosten
- Hausmeisterentschädi
gung
Zuschüsse für Mieterstattungen und Hausmeister
Stand nach Magistrat
Seite 122

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-010-1600 Pos. 13
In der Regel werden die Aufwendungen über Spendenmittel finanziert. Da die Höhe der Spenden jährlich 
variiert, müssen in Ausnahmefällen städtische Mittel mit in Anspruch genommen werden.
Amt oder Verwaltungsstelle: Sport- und Spielfest
Erläuterung
Aufwenundungen für Sach- und Dienstleistungen
Stand nach Magistrat
Seite 123

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-060-1010 5090400
052-060-1010 5090600
052-060-1010 5790900
052-060-1010 6173000
052-060-1010 6701000
052-060-1010 6701120
052-060-1010 6701500
052-060-1010 6730200
052-060-1010 6730210
052-060-1010 6750200
052-060-1010 6880000
Engelte für Anzeigen
Verlagerung zu SK 5090400
Durch eine Aktualisierung des Verwaltungs-, sowie Abbucherprogramms der Kursteilnehmer sind umfangreiche 
Mitarbeiterschulungen notwendig um weiterhin reibungslose Bearbeitung gewährleisten zu können.
Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen
U. a. wird hier der Mietaufwand für das Jugendstilbad für Aqua-Kurse in Ansatz gebracht (Gegenposition: Sachkonto 
5090400). 5 Kursstunden à 70 € x 40 Wochen (keine Kurse in den Ferien) = 14.000 €; Differenzbetrag für übrige 
Nutzung Hallenbäder und Sporthallen.
Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs
Amt oder Verwaltungsstelle: Familienbildung
Erläuterung
Umlegen der Miete für Angebote im Jugendstilbad auf die Teilnehmerentgelte. Vgl.: SK 6701500.
Teilnehmerentgelte
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Den Mitteln stehen Erträge bei SK 5790900 gegenüber; 
Verlagerung von SK 6750000, dann Anpassung an Erträge
Übrige sonstige Zinsen und Erträge
Vergleiche Erhöhung bei SK 6750200
Mieten für DV-Geräte
Verlagerung von SK 6701110, 6710110 sowie KS 052-060-1020 auf KS 052-060-1010, SK 6701120
Jakob-Jung-Straße: 7.200 €, Außenstelle Kranichstein: 5.300 € (Verlagerung aus EB IDA in 2010)
Fremdreinigung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Quartalsrate GEZ: 51,84 €
Jakob-Jung-Straße (Verlagerung aus EB IDA in 2010)
GEMA-Gebühren
Rundfunk- und Fernsehgebühren
Monatliche Rate: 130,76 €
Stand nach Magistrat
Seite 124

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Familienbildung
Erläuterung
052-060-1010 6910000
052-060-1010 7128000
052-060-1010 7250100 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen 
Die Mitgliedsbeiträge werden geleistet für:
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Magistratsbeschluss Nr. 0326 vom 08.06.2005, Vergünstigung von kinderreichen Familien. Verlagerung des 
Ansatzes von SK 7128000 ab 2011 zu diesem Sachkonto.
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Verlagerung ab 2011 zu SK 7250100
AGEF Bundesarbetisgemeinschaft Familienbildung & Beratung e. V. = 256 €
GAIMH Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit e. V. = 50 €
Stand nach Magistrat
Seite 125

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-060-1020 6730210
052-060-1020 6710110
052-060-1020 6720000
052-060-1020 6861000
Quartalsrate GEZ: 51,84 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Kürzung um 75% im Vergleich gegenüber 2010 (gemäß Haushaltssicherungskonzept)
Verlagerung des SK 6710110 zu SK 6720000
Amt oder Verwaltungsstelle: Erziehungsberatung
Erläuterung
Lizensen und Konzessionen
Verlagerung von 800 € der KS 052-060-1020 zu 052-060-1010 sowie 230 € zu SK 6720000
Leasing für Geräte
Rundfunk- und Fernsehgebühren
Stand nach Magistrat
Seite 126

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-070-1100 5481000
052-070-1100 6010100
052-070-1100 6063000
052-070-1100 6166000
052-070-1100 6166210
052-070-1100 6166220
052-070-1100 6179840
052-070-1100 6701110
052-070-1100 6701120
052-070-1100 6720100
Amt oder Verwaltungsstelle: Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuung
Erläuterung
Verlagerungen innerhalb des Budgets durch das Fachamt: Vorjahresansatz 7.700 € abzgl. Verlagerung zu KST 052-
010-1200 (1.400 €) und zzgl. Verlagerung von KST 052-070-1500, SK 7128670 (5.700 €). Gemäß MV 2009/0180 mit 
Beschluss-Nr. 209 vom 06.05.2009 wurden 100.000 € zur Realisierung der Tagespflegesatzung im Bereich der 
Sachkosten bei KST 052-070-1500 bereitgestellt. Davon 53.000 € im Finanzhaushalt und die restlichen 47.000 € im 
Ergebnishaushalt bei SK 7128670. Hiervon werden bei KST 052-070-1100 jedoch 5.700 € benötigt, die somit in 2011 
umgeplant werden. Durch die Einführung der Tagespflegesatzung im Sommer 2009 sowie die Umsetzung der 
flexiblen Betreuungszeiten in den städtischen Kitas besteht ein erhöhter Bedarf an Papier, Druckerpatronen, 
Briefumschlägen und Aktendeckeln im Fachamt. 
Kostenerstattungen vom Land
Anpassung der Mittel. Die Buchung erfolgt erstmals ab dem HH-Jahr 2010 (Erstattung für Fachaufsicht KiTas)
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen 
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Anschaffung von Virensoftware lt. RV Nr. 09 aus 2010 (10 € pro PC)
Wartungsvertrag Kuvertiermaschine
Mieten für DV-Geräte
Mieten für Geräte und Gegenstände
Hier Verbuchung der Mietkosen sowie monatlichen Kosten der Kopiergeräte.
Wartungskosten
Drucklegungen
Verlagerung zu SK 6166220 (300 
€). Hier Verbuchung und Planung der Software- und Wartungspflege der Programme 
ekita@bos (Ekom 21) und POSOZ 14+ (Prosoz Herten).
Softwarepflege für neues Finanzwesen
Wartung und Pflege von Software
PC etc.
Verlagerung von SK 6166210 (300 €). Hier Verbuchung und Planung nsk-Lizenzen.
Novell-Lizenzen
Softewaregebühren
Mietkosten Kuvertiermaschine
Stand nach Magistrat
Seite 127

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuung
Erläuterung
052-070-1100 6810000
052-070-1100 6850000 Reisekosten
Verbuchung und Planung von zwei Dienstfahrkarten zur Wahrnehmung von Hausbesuchen bei den 
Tagespflegepersonen (innerhalb des Stadtgebietes), Terminen in den Kindertagesstätten usw. 
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
Bezug folgender Fachzeitschriften und Ergänzungslieferungen:
Haaser - Kindertagesbetreuung in Hessen
Kita Spezial - Fachzeitschrift
TPS - Theorie und Praxis der Sozialpädagogik - Fachzeitschrift
Kindesmisshandlung und -vernachlässigung - Fachzeitschrift
AL - Zukunftshandbuch Kitas
Stand nach Magistrat
Seite 128

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Sachgebiet Sachkonto
052120 5421000
052120 5421321/5421322
052120 5482120
052120 5482310
052120 5601000
052120 6081000
052120 6132000
052120 6161000
052120 6166500
052120 6173000
052120 6179000
052120 6179020
Hierunter zählen Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr .
Fremdreinigung
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
2010 einmaliger Mehrbedarf für die Behebung Brandschutzmängel (+150.000 €, festgestellt und beziffert 
durch IDA); nicht verbrauchte Mittel werden als Haushaltsausgabereste nach 2011 übertragen.
Aufwand für Leiharbeitskräfte
Erträge aus Beteiligungen
Gewinnauschüttung durch HEAG, Berechnung von 22.06.2010; 
Ansatz 2010 = -2.821.910 €; Ansatz 2011 = -899.700 €
Reinigungsmaterial
Bedarf gem. MV 2010/0231 "Organisatorische Neuordnung von Reinigungs- und Hauswirtschaftsdiensten"
Erstattungen des LWV für Integration
Ansatzerhöhung gemäß RE 2009
Amt oder Verwaltungsstelle: Städtische Kindertageseinrichtungen
Erläuterung
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung aufgrund Rechnungsergebnis 2009
Bedarf gem. MV 2010/0231 "Organisatorische Neuordnung von Reinigungs- und Hauswirtschaftsdiensten"
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Gefahrenverhütungsschau (§ 15 HBKG)
Zuweisungen Land für BAMBINI-Programm
Gesetziche Grundlage BAMBINI-Förderung = "Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Landes-
förderung für Kitas" vom 17.12.07
Wartung der technischen Anlagen
Bedarf auf Grund von Wartungsvertrag
Erstattung von Gemeinden nach § 32 HKJGB - Freistellung von der Kindergartengebühr
Verlagerung des Ansatzes zu KST 052-070-1500 ab 2011
Transportdienste
Verlagerung innerhalb der Kostenstelle in Höhe von insg. 3.500 €: 
1.500 € von SK 6164000, 800 € von SK 6166400, je 450 € von den SK 6701400 und 6901000 sowie 300 € von SK 
7030000. 
Stand nach Magistrat
Seite 129

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Sachgebiet Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Städtische Kindertageseinrichtungen
Erläuterung
052120 61789310
052120 6179840
052120 6179904
052120 6701000
052120 6701200
052120 6720100
052120 6750000
052120 6779240
052120 6810000
052120 6831000/6832000
052120 6850000
Virenscanner
Mieten für Gebäude
Hier erfolgen Planung und Verbuchung der Mieten für die Kitas "Wurzel", "Strahringer Haus", "Lern- und 
Spielstube" und "Max-Ratschow-Weg" (Mietverträge mit Bauverein AG bzw. HEAG Wohnbau GmbH). 
Anpassung des Ansatzes auf Grund Erhöhung Miete für Kita "Wurzel". 
Reisekosten
1.000 € für Dienstreisen der Mitarbeiter; 4.000 € für Hortfreizeiten der städtischen Kitas; Erhöhung des 
Ansatzes durch Verlagerung von SK 6179310 (1.000 €) und 6750000 (990 €).
vom Gesundheitsamt vorgeschriebene Trinkwasseruntersuchung zur Vorbeugung von Legionellenbefall
Softwaregebühren
Überprüfung der Trinkwasseranlagen
Erstattung Betriebskosten EAD
Bedarf gem. MV 2010/0231 "Organisatorische Neuordnung von Reinigungs- und Hauswirtschaftsdiensten"
Kosten für Kopiergeräte gem. Vertrag
Drucklegung
Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung
Bezug von Fachzeitschriften
Datenübertragung/Telefonkosten
Telefon- und Internetkosten werden hier verbucht
Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
Verlagerung zu SK 6850000
Aufwendungen für Umzüge
Verlagerung zu SK 6850000 "Reisekosten" (1.000 €).
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Erbbauzins Kita Regenbogenland in Höhe von jährlich 6.644,32 €
Stand nach Magistrat
Seite 130

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Sachgebiet Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Städtische Kindertageseinrichtungen
Erläuterung
052120 7020000 Grundsteuer
Durch die öffentliche Nutzung sind Kindertagesstätten in der Regel grundsteuerbefreit. Für die Jahre 2008 
und 2009 fielen Grundsteuerzahlungen für Kitas an, da z. T.Gebäude zu Wohnzwecken genutzt wurden. Ab 
2010 geht das Grundstück ins Eigentum des Eigenbetriebs IDA über, sodass ab 2010 eine Verrechnung der 
Grundsteuer entfällt. Für die Folgejahre entfällt somit die Planung dieser Position. 
Stand nach Magistrat
Seite 131

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-070-1300 5421321
052-070-1300 5421322
052-070-1300 6701200
052-070-1300 7124000
052-070-1300 7128000
052-070-1300 7128630
052-070-1300 7128791
052-070-1300 7128792
Die Miete für die evangelische KITA "Schatzkiste" (mtl. ca. 13.600 €) wurde bis August 2009 über den Kernhaushalt verbucht, seit 
August 2009 läuft die Verbuchung über den Eigenbetrieb Immobilienmanagement.
Zuweisung Land für BAMBINI-Programm - U3
Da das BAMBINI-Förderprogramm dreigeteilt ist, wurden separate Sachkonten eingerichtet, um die Höhe der jeweiligen Förderung 
transparent darzustellen. Gegenposition = SK 7128792. 
Da das BAMBINI-Förderprogramm dreigeteilt ist, wurden separate Sachkonten eingerichtet, um die Höhe der jeweiligen Förderung 
transparent darzustellen. Gegenposition = SK 5421322
Zuschüsse gem. § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz
Ausweitung Paul-Gerhardt-Gemeinde um eine Gruppe à 10 Betreuungsplätze (MV 2009/0467)               120.000 €
Ausweitung Petrusgemeinde um eine Gruppe à 10 Betreuungsplätze (MV 2009/0463)                             120.000 €
Unterm Re
genbogen um eine Gruppe à 10 Betreuungsplätze (MV 2010/0034)                                            65.000€
Amt oder Verwaltungsstelle: Kindertageseinrichtungen der Kirchen
Erläuterung
Zuschüsse BAMBINI-Förderung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
Betriebskostenförderung der kirchlichen Träger von Kitas in Darmstadt auf Grundlage von Betriebsverträgen.
Mehrbedarfe der Kirchengemeinden: 50.000 € für die Flexibilisierung in Paulusgemeinde und St. Elisabeth sowie Mehrbedarfe 
aufgrund Tariferhöhungen bei den Kirchengemeinden (Personalkosten sind gemäß Betriebsverträgen zu 100 % zu übernehmen). 
Außerdem zusätzlich 43.200 € gemäß § 28 HKJGB für den Besuch auswärtiger Kinder im Stadtgebiet und umgekehrt. 
Ertragsposition ebenfalls in Höhe von 43.200 € bei SK 5482110, KST 052-070-1500 geplant.
Zuschüsse für notwendige bauliche Maßnahmen in kirchlichen Kindertagesstätten, die nicht dem Finanz-haushalt zuzuordnen sind
Zuschüsse BAMBINI-Förderung
Da das BAMBINI-Förderprogramm dreigeteilt ist, wurden separate Sachkonten eingerichtet, um die Höhe der jeweiligen Förderung 
transparent darzustellen. Gegenposition = SK 5421321
Mieten für Gebäude
Zuweisung Land für BAMBINI-Programm - Freistellung des 3. Kindergartenjahres
Da das BAMBINI-Förderprogramm dreigeteilt ist, wurden separate Sachkonten eingerichtet, um die Höhe der jeweiligen Förderung 
transparent darzustellen. Gegenposition = SK 7128791. 
Stand nach Magistrat
Seite 132

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-070-1400 6701200
052-070-1400 7128000
052-070-1400 7128600
052-070-1400 7128610
052-070-1400 7128630
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich
Diese Position beinhaltet Zuschüsse für die kleinen freien Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen auf Grundlage 
des Magistratsbeschlusses vom 03.09.2003. BAMBINI-Fördermittel werden seit 2009 auf den Sachkonten 7128790 bis 
7128792 geplant. 
Veränderungen gegenüber 2010:
zzgl. 11.900 € (Adhoc-Notlagen-Betreuung (MV 2010/0213) Verlagerung von SK 7128630 zu diesem SK))
zzgl. 69.000 € (Advent-Kindergarten; Verlagerung von 052-070-1300, SK 7124000)
zzgl. 223.000 € (Tariferhöhungen bei ASB, AWO und Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.)
zzgl. 110.000 € (Beschluss Magistrat vom 28.09.2010; MV 2010/0395)
Amt oder Verwaltungsstelle: Kindertageseinrichtungen der freien Träger
Erläuterung
Mieten für Gebäude
Miete der Kita Eberstadt-Süd an Bauverein AG 54.500 € (Jahresmiete 130.00 €, Ansatz lediglich 5/12, da Bedarf ab 
August), Miete Kita Lichtenbergschule 120.000 €.
Zuschuss an freie Träger 
Veränderung gegenüber 2010: 
Erhöhung um 280.000 € für Kita Eberstadt-Süd (Ganzjahresansatz 480.000 €, davon für 2010 sieben Monate 
angesetzt); Verlagerung in Höhe von 11.900 € für Adhoc-Notlagen-Betreuung (MV 2010/0213) zu SK 7128000.
Zuschüsse gemäß § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz
Zuschuss an Nachmittagshort Bad Nauheimer Straße
gemäß Magistratsbeschluss-Nr. 56 vom 30.01.2002
In 2010 wurde während der Haushaltsberatungen ein Zuschuss in Höhe von 60.000 
€ für Rotznasen e. V. beschlossen 
und zur besseren Darstellung auf diesem separaten Sachkonto ausgewiesen. Ab 2011 stellt der Zuschuss einen Teil 
des Ansatzes bei SK 7128000 dar. 
Stand nach Magistrat
Seite 133

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-070-1500 5090680
052-070-1500 5401000
052-070-1500 5421320
052-070-1500 5482110
052-070-1500 5482110
052-070-1500 5482120
052-070-1500 7128000
052-070-1500 7128650
vgl. SK 7128790
Zuweisung Land für BAMBINI-Programm
Amt oder Verwaltungsstelle: Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Erläuterung
Allgemeine Zuweisungen vom Land
Elternentgelte
Auch im Bereich der Kindertagespflege wird der Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren voran 
getrieben. Der Trend im Jahr 2009 hat bereits deutlich gemacht, dass auch in den kommenden Jahren die Tagespflege 
an Zuwachs gewinnen wird. Laut einer aktuellen Hochrechnung rechnet das Fachamt für das Jahr 2011 mir rund 
250.000 € Einnahmen von den Eltern der betreuten Kinder.
gemäß Bewilligungsbescheid
Kostenerstattungen von Gemeinden
Zuschüsse für die vorschulische Förderung der Sprachkompetenz für Kinder
Erstattung von Gem. nach § 32 HKJGB - Freistellung von der Kindergartengebühr
Gemäß § 90 SGB VIII kann im Rahmen der Hilfe zur Erziehung der Beitrag für den Besuch einer Tageseinrichtung oder 
die Betreuung durch eine Tagesplfegeperson ganz oder teilweise erlassen werden. Der Kostenbeitrag wird vom Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe übernommen. Der Ansatz von 1.720.000 € im Jahr 2009 ist über den Nachtrag 2009 auf 
934.000 € reduziert und so nach 2010 übernommen worden. Dies wurde vom Fachamt so angemeldet, da die 
Landesförderung BAMBINI-KNIRPS - Freistellung des 3. Kindergartenjahres einen Teil der Beitragsbefreiung abdeckt. 
Insbesondere durch den Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter unter 3 Jahren ist der von der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt zu tragende Anteil stetig um 20.000 € pro Jahr seit 2007 gestiegen. Ab dem 
Haushaltsjahr 2011 ist daher eine Aufplanung der Mittel erforderlich.
Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB für die Nutzung städtischer Kindertagesstätten durch Kinder, die nicht in 
Darmstadt wohnhaft sind. Die kompletten Erträge werden hier veranschlagt, die gegenüberstehenden Auf-
wandspositionen finden sich bei den KST 052-070-1300 und -1400.
Erstattung für den Besuch Darmstädter KiTas nach § 28 HKJGB
Verlagerung von KST 052-070-1300 (43.200 €) und KST 052-070-1400 (64.800 €)
Verlagerung von Sachgebiet 052120, SK 5482120
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Hilfe zur Erziehung
Davon 45.000 € Finanzierung Wissenschaftsstadt Darmstadt und 87.600 € gemäß Bewilligungsbescheid Land Hessen 
(vgl. hierzu SK 5401000). 
Stand nach Magistrat
Seite 134

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Erläuterung
052-070-1500 7128660
052-070-1500 7128670
052-070-1500 7172110
052-070-1500 7128790
Zuschüsse für Tageselternvermittlungsbüro
Vgl. SK 5421320
Zuschüsse für Hilfen in der Tagespflege
Leistungen nach § 23 Abs. 1 und 2 SGB VIII:
- Abs. 1: laufende Geldleistung für die Betreuung eines Kindes an Tagespflegepersonen für  
             einkommensschwache Familien (Berechnung gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII)  
- Abs. 2: Zuschuss zur Unfallversicherung, hälftig Übernahme der Altersversorgung und - neu ab 2009 - der 
             Kranken- und Pflegeversicherung
Gemäß Ausbauplanung der Wissenschaftsstadt Darmstadt (Magistratsbeschluss vom 26.04.2006) sollen pro Jahr 
weitere 20 Plätze in Tagespflege für Kinder im Alter unter drei Jahren geschaffen werden. Ausgehend von einem 
durchschnittlichen monatlichen Förderbetrag von 360 € werden für 20 neue Plätze rund 86.400 € zusätzlich zum 
Vergleichsansatz 2010 benötigt. 
Außerdem wurden gemäß Anmeldung des Fachamtes 5.700 € zur KST 052-070-1100, SK 6010100 verlagert. Durch die 
Einführung der Tagespflegesatzung im Sommer 2009 sowie die Umsetzung der flexiblen Betreuungszeiten in den 
städtischen Kitas besteht ein erhöhter Bedarf an Papier, Druckerpatronen, Briefumschlägen und Aktendeckeln im 
Fachamt
Zuschüsse BAMINI-Förderung
Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach § 28 HKJGB
Ausgleichszahlungen an andere Städte und Gemeinden, für die Betreuung Darmstädter Kinder. Bisher liegen keine 
Erfahrungswerte vor, so dass zunächst mit einem Aufwand in Höhe von 30.000 € gerechnet wird.
Mit der Tageseltern-Tageskinder-Vermittlung besteht seit mehreren Jahren eine Leistungsvereinbarung, welche unter 
anderem auch den zu erhaltenden Beitrag für die Vermittlungstätigkeit regelt. Weiterhin wurde mit 
Magistratsbeschluss-Nr. 2007/00290 der zusätzliche jährliche Betrag von 20.000 € festgesetzt. 
Stand nach Magistrat
Seite 135

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-070-1600 Allgemein
Die Zuständigkeit für die Betreuenden Grundschulen wurde zum Schulamt verlagert. Vgl. Kostenstelle 040-026-1000 
"Projekt Familienfreundliche Schule".
Amt oder Verwaltungsstelle: Betreuende Grundschulen
Erläuterung
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Stand nach Magistrat
Seite 136

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
052-500-1000 7175300
Ausgleich eines Fehlbetrags im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder. Dieser Ansatz ist bei Veränderungen des 
geplanten Jahresergebnisses im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes durch die Schwebeliste oder weitere 
Beschlüsse in den Gremien entsprechend anzupassen. Verluste werden in vollem Umfang vom Kernhaushalt 
erstattet. Bei einem Überschuss fließen keine Mittel aus dem Kernhaushalt.
Amt oder Verwaltungsstelle: Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Erläuterung
Verlustabdeckung EB Bäder
Stand nach Magistrat
Seite 137

Personalamt
Stand nach Magistrat
Seite 138

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
110-010-1000 5003000
110-010-1000 5480110
110-010-1000 5482000
110-010-1000 5482300
110-010-1000 5484000
110-010-1000 5485000
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalabteilung
Erläuterung
Kostenerstattungen von der Arbeitsverwaltung
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Die Beschäftigten haben einen Eigenanteil an den angemieteten Einstellplätzen zu zahlen. Dieser beträgt zurzeit 
monatlich 25,90 €. Da das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit (Kündigung DV, Auswirkungen auf Verträge) 
noch nicht abschließend geklärt ist, werden die Ansätze 2010 übernommen.
Bedingt durch die Stellenbesetzungssperre können die durch Altersteilzeit frei gewordenen Arbeitsplätze nicht 
sofort wieder besetzt werden. Dies hat geringere Einnahmen auf dem Sachkonto zur Folge.
Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband
Kostenerstattungen vom sonst öffentlichen Bereich
Personalkostenerstattung vom Klinikum
Kostenerstattungen von Gemeinden 
Zuschuss zur Garagenmiete, Verlagerung vom Sachkonto 5488000. Da das weitere Vorgehen in dieser 
Angelegenheit (Kündigung DV, Auswirkungen auf Verträge) noch nicht abschließend geklärt ist, werden die Ansätze 
2010 übernommen.
Der Ansatz wurde für 2010 nicht auf 20.000 € (vgl. RE) angepasst, da von den derzeit fünf Förderfällen im Jahre 2009 
zwei und 2010 ebenfalls zwei Förderfälle auslaufen werden. Über anstehende Verlängerungen können heute noch 
keine Aussagen getroffen werden.
Vor Umstellung auf die Doppik lautete der Titel der HH-Stelle "Erstattung Personalkosten aus Vorjahren" und 
umfasste alle anfallenden Personalkostenerstattungen, die nach Abschluss des Rechnungsjahres anfielen und 
deshalb beim SN 1 nicht mehr verbucht werden konnten. Zum Beispiel Erstattungen von Versicherungen und 
Eigenbetrieben. Bei Umstellung auf die Doppik wurde der Ansatz in 2008 aufgeteilt:
10.000 € bei SK 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden
10.000 € bei SK 5484000 Kostenerstattungen von sonst. öff. Bereich
20.000 € bei SK 5488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich. 
Der Ansatz bei SK 5488000 wurde zwischenzeitlich an
gepasst.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Stand nach Magistrat
Seite 139

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalabteilung
Erläuterung
110-010-1000 5488000
110-010-1000 6010100
110-010-1000 6010500
110-010-1000 6063110
110-010-1000 6163100
110-010-1000 6166210
110-010-1000 6501000
110-010-1000 6513000
110-010-1000 6720000
Ansatz wurde auf 1.200 € verringert, da auf diesem Sachkonto nur noch die Rückzahlungen der  Anwärterbezüge 
vereinnahmt werden. 
Der Eigenanteil Garagen wird auf dem Sachkonto 5003000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und 
Räumen - vereinnahmt.
sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf
Wartung und Pflege von Software
Wartung und Pflege für das Beihilfeprogramm ELBA
Programmpflege
Verlagerung von 6.500€ zur Feuerwehr (037) für Dienstplansoftware. Im übrigen ist der Anschluss an die 
Zeitwirtschaft zu Beginn des Jahres 2009 erst mit ca. 400 Fällen angelaufen, so dass die Aufwendungen geringer 
ausfielen als zunächst geplant. 
Materialaufwand Zeiterfassungssysteme
Aktuell werden alle anfallenden Materialkosten für das Zeitwirtschaftssystem als Anschaffungsnebenkosten im 
Finanzhaushalt verbucht (Investitionen). Nach Abschluss des Projektes (verm. Ende 2011) werden die Mittel dann 
für Ersatzbeschaffungen (z. B. Terminals, Chips) benötigt. Für 2011 sind somit im Ergebnishaushalt keine Mittel 
notwendi
g. Diese werden erst ab 2012 benötigt. 
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Aufwendungen für Personaleinstellungen
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Aufwendungen für Personaleinstellungen
Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten
Aufwendungen für Personaleinstellungen
Mittel für Stellenausschreibungen.
Bei den RE handelt es sich um den Restbetrag der übernommenen Beförderungskosten (Fahrtkosten) für eine 
Mitarbeiterin nach Abzug der Erstattungen durch die Deutsche Rentenversicherung.
Lizenzen und Konzessionen
Lizenzen für das Beihilfeprogramm ELBA, Citrix-Lizenzen
Stand nach Magistrat
Seite 140

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalabteilung
Erläuterung
110-010-1000 6701400
110-010-1000 6771000
110-010-1000 6779280
110-010-1000 6810000
Stellplatzmiete
Es werden hier die Einstellplätze der Beschäftigten in der Theatertiefgarage, Schlossgarage, Luisencenter/Carree, 
Frankfurter Straße und Bad Nauheimer Straße bezahlt. Die Ausgaben werden unter den Sachkonten 5003000 und 
5482000 erstattet. Da das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit (Kündigung DV, Auswirkungen auf Verträge) 
noch nicht abschließend geklärt ist, werden die Ansätze 2010 übernommen.
Abrechnung der Consultingleistungen, die nach aktuellem Beratungsbedarf unterschielich hoch ausfallen. In der 
Regel liegt in Phasen der Umsetzung von Tarif- oder Gesetzesänderungen ein höherer Beratungsbedarf vor. 
Zeiweise fallen Kosten für die Programmierung von Sonderanforderungen an. In 2009 und 2010 wurde und wird die 
neue Zeitwirtschaft eingeführt (Anschluss neuer Mandanten). Hier wurde bei der Planung mit erhöhtem 
Beratungsbedarf gerechnet, dieser war jedoch doch nicht notwendig, so dass auch künftig nicht mit steigenden 
Beratungskosten zu rechnen ist. 
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Hess. Bedienstetenrecht (Gesamtausgabe), Besoldungsrecht Bund/Länder, Bundesbesoldungsgesetz (Kommentar), 
Reisekosten, Umzugskosten, Bundesbeamtengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Urlaubsrecht des öffentlichen 
Dienstes, Hess. Beihilfeverordnung, Hess. Bedienstetenrecht (Teilausgabe), Eingruppierungs- und 
Tätigkeitsmerkmale, TVöD (Papierform), Sozialgesetzbuch IX, TVöD Kommentar, Kindergeld im öffentl. Dienst, 
Handbuch zum Arbeitsrecht, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG), TVöD CD-Rom, Praxishandbuch zum 
Lohnsteuerrecht, Handbuch der Vermögensbildung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Beratung "Loga" und Zeitwirtschaft
Hier werden Aufwendungen für Rechtsanwälte (arbeitsrechtliche Vertretung des Personalrates, beamtenrechtliche 
Streitigkeiten) und Aufwendungen für Einigungsstellenvorsitz verbucht.
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Stand nach Magistrat
Seite 141

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Personalabteilung
Erläuterung
110-010-1000 6880000
195.180 €
15.000 €
14.630 €
12.510 €
11.420 €
8.000 €
4.420 €
24.560 €
3.840 €
10.000 
€ 
110-010-1000 6910000
110-010-1000 7354910
110-010-1000 9001030
- Teilnehmergebühren für Aus- und Fortbildungs-
  lehrgänge am Verwaltungsseminar Darmstadt
  (die Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen von 7,80 € 
  auf mindestens 10,00 € pro Stunde erhöht)
- Teilnehmergebühren für die Studiengänge an der 
  VFH Wiesbaden (3 Jahre Vorbereitungsdienst = 3000 € 
  pro Anwärter/in)
- Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Auszubildende
- weitere Ausbildungskosten
- Fahrtkosten der Auszubildenden
- Eignungstest und Bewerberauswahl
- Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung
- stadtinterne Fort- und Weiterbildung
- Aufbaustudiengang "Betriebswirtschaftslehre"
- Fortbildun
g für Erzieherinnen/Erzieher
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Buchung des Zuschusses für Tiefgaragenstellplätze im Rahmen der internen Leistungsverrechnung, da das 
Personalamt für andere Ämter tätig wird. 
Umlagebeitrag an den Hessischen Verwaltungsschulverband
Erlöse aus der Erstattung von Betriebsausgaben
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen. Der Beitrag berechnet sich auf Basis der Beschäftigtenzahl und variiert 
somit. Aus Vorsichtsgründen wird der erhöhte Ansatz beibehalten.
Grundlage ist der gemeldete Personal-Ist-Bestand. 
Stand nach Magistrat
Seite 142

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
110-020-1000 allgemein
110-020-1000 6139000
Amt oder Verwaltungsstelle: Betriebsärztlicher Dienst und Sozialberatung
Erläuterung
Pauschalen für Sicherheitstechnischen Dienst, Betriebsärztlichen Dienst und Gefahrgutbeauftragten
Sonstige weitere Fremdleistungen
Mit der Ruhestandsversetzung des Betriebsarztes wurden die Aufgaben zum 1. April 2009 dem Klinikum Darmstadt 
übertragen. Somit fällt auch der Sachaufwand für den Betriebsärztlichen Dienst weg.
Bei dieser Kostenstelle sind nur noch die Ansätze für die Sozialberatung vorgesehen.
Stand nach Magistrat
Seite 143

Dezernatsbüro II
Stand nach Magistrat
Seite 144

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
721-010-1000 6860100
Die Verfügungsmittel der Dezernatsbüros wurden ebenfalls um 20 % im Vergleich zum Vorjahresansatz gekürzt.
Amt oder Verwaltungsstelle: Dezernatsbüro II
Erläuterung
Aufwendungen für Verfügungsmittel
Stand nach Magistrat
Seite 145

Personal- und Strukturentwicklung
Stand nach Magistrat
Seite 146

Teilhaushalt 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
722-010-1000 6861000
3Kürzungen um 75% gegenüber 2010, gem. Haushaltssicherungskonzept
Amt oder Verwaltungsstelle: Personal- und Organisationsentwicklung
Erläuterung
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Stand nach Magistrat
Seite 147

Standesamt
Stand nach Magistrat
Seite 148

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
034-001-1000 5060800
034-001-1000 5488000
034-001-1000 5488170
034-001-1000 6010100
034-001-1000 6010300
034-001-1000 6063000
034-001-1000 6166200
034-001-1000 6701120
034-001-1000 6730500
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
Wartung von DV-Geräten und Software
Ansatzerhöhung 2010: gemäß Mitteilung der ekom21 werden aufgrund technischer Erfordernisse im Rahmen der 
Umstellung des Personenstandsgesetzes (PStG) in 2010 3.500 € mehr fällig.
Diese Haushaltsmittel werden zur Durchführung der der Kommune übertragenen gesetzlichen Aufgabe der 
angeordneten Bestattungen benötigt. Aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen ist hier mit jährlichen 
Kostensteigerungen zu rechnen. S. hierzu auch die Erläuterungen zu Sk 5488170.
Bestattungsgebühr nach § 12 Abs. 4 FBG
Wartung von DV-Geräten
Mieten für DV-Geräte
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenerstattung für übernommene Bestattungskosten
Umplanung zu SK 5488170 in 2010; angeordnete Bestattungen
Aufwendungen für Büromaterialien und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
übernommene Erstattungen für angeordnete Bestattungen
Mehrerträge dieses Sachkontos können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen des Sachkontos 
6730500 verwendet werden. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
Neben der Beschaffung der üblichen Büromaterialien werden über dieses Sachkonto auch das vom Gesetzgeber 
vorgeschriebene Spezialpapier und die Vordrucke des Standesamtverlages angeschafft.
Hier beläuft sich das vorläufige RE 2009 auf 7.728 €. Dem entgegen stehen die Erträge auf dem Sachkonto 5060800.
Ankauf Stammbücher und Lebenspartnerschaftsmappen
Amt oder Verwaltungsstelle: Endkostenstellen Standesamt
Erläuterung
Hier beläuft sich das vorläufige RE 2009 auf 11.330 €. Diesem Ertrag stehen die Aufwendungen zum Ankauf der 
Stammbücher und Lebenspartnerschaftsmappen gegenüber (Sk 6010300).
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern
Stand nach Magistrat
Seite 149

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Endkostenstellen Standesamt
Erläuterung
034-001-1000 6880000
034-001-1000 6910000
Die Aus- und Fortbildung ist fachbezogen für die Berufsausbildung zwingend per PStG und VWV zum PStG 
vorgeschrieben und nicht zu verwechseln mit den allgemein von der Stadt angebotenen Fortbildungen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen alljährlich an dem Fachfortbildungsveranstaltungen, die an der Akademie für 
Personenstandswesen stattfinden bze. durch den Landesfachverband durchgeführt werden, teilnehmen. Wer nicht 
regelmäßig an diesen Fortbildungsveranstaltungen teilnimmt, verliert seine Bestellung zum Standesbeamten.
Ansonsten nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur an kostenfreien Fachtagungen teil, wobei hier derzeit 
noch amtsintern Konsens besteht, dass hierfür keine Fahrtkosten abgerechnet werden.
Die Kommunen mit Standesämtern, also nahezu alle in Deutschland, sind vertraglich Mitglieder der Landesverbände 
bzw. des Bundesverbandes. Diesen obliegt u.a. die gesetzliche Pflicht der Aus- und Fortbildung der Standesbeamten. 
Der Beitrag ist durch die Größe der jeweiligen Stadt festgelegt.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Stand nach Magistrat
Seite 150

Vermessungsamt
Stand nach Magistrat
Seite 151

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
062-000-0100 6179820
062-000-0100 6701110
062-000-0100 6901000
Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw)
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung
Erläuterung
Benutzerentgelte für Datenverarbeitung
Vertrag mit der ekom21 zur Pflege von DV-Programmen (winflur) vom 28.07.1999. Diese Software diente zur 
Visualisierung und Auswertung von ALB-Daten (Automatisiertes Liegenschaftsbuch), die von der HVBG (Hessische 
Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation) bezogen wurden.
Der Vertrag endete Anfang 2010, da die HVBG auf neue ALKIS-Daten umgestellt hat. Der Mittelansatz wurde auf das 
SK 6701110 verlagert.
Mieten für Geräte und Gegenstände
Kosten für ein geleasten Tachymeter, der u. a. mit den verlagerten Mitteln des SK 6179820 bezahlt wird.
Seite 2 von 6
Stand nach Magistrat
Seite 152

Teihaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
062-010-1000 diverse Sachkonten 
der Position 13 Im Bereich der Position 13 wurden diverse Sachkonten im Vergleich zum Ansatz 2010 an die Rechnungsergebnisse 
der Jahre 2008 und 2009 angepasst oder zumindest um die im Jahr 2010 auferlegte Haushaltssperre von 20% 
gekürzt, sofern es sich nicht um vertragliche Verpflichtungen handelt.
Das Sachkonto 6179720 "Aufwendungen für Bodenordnungsmaßnahmen" bleibt unberücksichtigt, da hier die 
Geldflüsse nicht planbar sind.
Amt oder Verwaltungsstelle: Grundstücksneuordnung
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 153

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
062-020-1000 6131000
062-020-1000 6179870
Amt oder Verwaltungsstelle: Grundstückswertermittlung
Erläuterung
Bodenrichtwerte sind nach § 14 DVO-BauGB digital zu führen und zu veröffentlichen. Der GAA muss nach § 15 DVO-
BauGB jährlich einen Grundstücksmarktbericht herausgeben. Den Druckkosten für die beiden Produkte stehen 
erhebliche Erträge gegenüber vgl. Sachkonto 5060600 (Erträge aus Verkauf von Druckwerken des 
Gutachterausschusses i. H. v. 19.000 €)
Drucklegungen - Gutachterausschuss
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
Die Gutachterinnen und Gutachter erhalten für ihre Tätigkeit im Gutachterauschuss für Grundstückswerte eine 
Entschädigung nach § 20 DVO-BauGB, z. B. bei Erstellung von Verkehrswertgutachten oder Ermittlung von 
Bodenrichtwerten. Durch diese Tätigkeiten werden Erträge erzielt (vgl. hierzu Sachkonto 5101301 "Gebühren für 
Gutachten (19%)"
Stand nach Magistrat
Seite 154

Teihaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
062-030-1000 5101200
5101201
062-030-1000 6070100
6070101
062-030-1000 6082130
062-030-1000 6179060
062-030-1000 6701110
062-030-1000 6701400
062-030-1000 6730330
062-030-1000 6730340
062-030-1000 6831000
Für die Übernahme der städtischen Liegenschaftsvermessung in das amtliche Liegenschaftskataster werden von 
der HVBG gebühren nach der Verewaltungskostenordnung (VwKostO-MWVL) erhoben.
Verrechnungen mit dem Betriebsärztliche Dienst, der die Untersuchungen und Schutzimpfungen für die Mirtarbeiter 
des vermessungstechnischen Dienstes vornimmt (siehe Sachkonto 6082130).
Mieten für Geräte und Gegenstände
Die amtlichen Geobasisdaten (ALKIS) der HVBG bilden die Basis für das kommunale Geoinformationssystem. Die 
Aufwendungen für die Daten werden nach der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung erhoben.
Kosten für ein geleasten Tachymeter, der aufgrund des Defekts des alten Gerätes neu angemietet werden musste. 
Mittel im Finanzhaushalt wurdem im Rahmen der Streichungen zur Erreichung der Netto-Neuverschuldung gleich 
"NULL" gestrichen.
Stellplatzmiete
Stellplatz beim EAD für den Mess-PKW mit Ausbau
Gebühren für Alkis-Daten
Datenübertragungskosten
Dienstkleidung (0%) und (19%)
Ärztliche Untersuchungen
Übernahmegebühren für Liegenschaftsvermessungen
Der Kleiderplan gemäß Dienstvereinbarung Nr. 21 (Dienstvereinbarung über die Kleiderordnung für die 
Beschäftigten deg Stadt Darmstadt sieht die Tragezeiten der Dienst- und Schutzkleidung vor. Anhand diesses 
Kleiderplanes wird die Anforderung für das neue Jahr ermittelt.
Medikamente
Schutzimpfungen der Mitarbeiter des vermessungstechnischen Dienstes gegen FSME und Hepatitits (Arbeiten im 
Kanal).
Amt oder Verwaltungsstelle: Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Erläuterung
Neuaufteilung des Ansatzes; Gesamtsumme von 50.000 € ist geblieben
Vermessungsgebühren (0%)
Vermessungsgebühren (19%)
Stand nach Magistrat
Seite 155

Teihaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Erläuterung
062-030-1000 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen
Außerordentliche Mitgliedschaft in der Sektion Hessen der Deutschen Gesellschaft für Katographie e. V. seit 
30.07.1951
Es besteht ein Rahmenvertrag mit der Telekom. Datenübermittlung zwischen dem GPS-Empfänger im Außendienst 
und der TK-Anlage der SAPOS-Station der HVBG in Wiesbaden. Erforderlich für die hochgenaue differentielle GPS-
Positionsbestimmung.
Stand nach Magistrat
Seite 156

Grünflächen- und Umweltamt
Stand nach Magistrat
Seite 157

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Allgemein
Kostenstelle/
Sachgebiet
Ansatz 2010 80% von 2010
entsprächen
Ansatz 2011 Vergleich 2010 - 2011
067-000-0100 1.140,00 € 912,00 € 10.430,00 € 914,91%
067-010-1100 36.930,00 € 29.544,00 € 30.610,00 € -17,11%
067-020-0100 50.570,00 € 40.456,00 € 41.940,00 € -17,07%
067-020-1000 1.201.700,00 € 961.360,00 € 1.035.650,00 € -13,82%
067-020-1100 18.100,00 € 14.480,00 € 11.780,00 € -34,92%
067-021-1000 26.040,00 € 20.832,00 € 60.390,00 € 131,91%
067-022-1000 288.130,00 € 230.504,00 € 240.010,00 € -16,70%
067-030-0100 619.700,00 € 495.760,00 € 604.840,00 € -2,40%
067-030-0100 237.370,00 € 189.896,00 € 198.980,00 € -16,17%
067-030-1200 30.800,00 € 24.640,00 € 28.480,00 € -7,53%
067101 1.454.050,00 € 1.163.240,00 € 1.278.260,00 € -12,09%
067117 18.210,00 € 14.568,00 € 14.840,00 € -18,51%
3.982.740,00 € 3.186.192,00 € 3.556.210,00 € -10,71%
Amt oder Verwaltungsstelle: Grünflächen- und Umweltamt
Allgemeine Erläuterung
Zwischen und innerhalb der Kostenstellen des Amts 67 wurden Verlagerungen zur Anpassung an die 
Rechnungsergebnisse vorgenommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, dass der Vergleichsansatz 2010 bei 
Position 13 insgesamt unterschritten wurde. Die KST 067-050-1000 "Abt. Umwelt" und 067-080-1000 "Vivarium" 
wurden aus dem Vergleich herausgenommen, da sie nicht mehr in der Bewirtschaftung von 67 liegen.
Stand nach Magistrat
Seite 158

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-010-1100 5110810
067-010-1100 6165200
067-010-1100 6779300
Die Mittel werden benötigt für die Durchführung von Maßnahmen z. B. auf der Rosenhöhe und im Herrngarten. 
Die Mittel werden benötigt für Landschaftspläne und Umweltberichte (gesetzl. Vorgaben) als Grundlage für 
Bebauungspläne und sonstige Planungskonzepte sowie Lärmgutachten. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Planung und Neubau
Erläuterung
Entgelte für Bauleitungskosten
Instandhaltung der Grünanlagen und Spielplätze 
Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare
Aufträge für IDA und andere Verwaltungsstellen. Abhängig von Baufortschritt und verfügbaren Mitteln der Ämter 
und Verwaltungsstellen. Anpassung ans Rechnungsergebnis 2008 (-905 €)
Stand nach Magistrat
Seite 159

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-020-0100 6701120
067-020-0100 6861000
067-020-0100 6910000
Miete für die in der Abteilung eingesetzten Geräte (u. a. CAD-Arbeitsplatz)
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege Hessen
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstigen Vereinigungen
Kürzung um 75% gegenüber 2010 gem. Haushaltssicherungskonzept
Mieten für DV-Geräte
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Amt oder Verwaltungsstelle: Grünpflege, Verwaltung
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 160

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-020-1000 50901150
067-020-1000 5399000
067-020-1000 5485340
067-020-1000 6055000
067-020-1000 6056000
067-020-1000 6063000
067-020-1000 6163000
067-020-1000 6165200
067-020-1000 6179901
Betrieb von 44 KfZ und Maschinen
Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Werkzeuge etc. 
Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Werkzeuge etc. 
Erstattung an EAD für Reinigung von Wegen in Grünflächen, Parkanlagen, Leerung von Papierkörben, 
Durchführung Winderdienst. Die Reinigung der Parkanlagen, Grünstreifen und Plätze wurde durch die 
Magistratsbeschlüsse Nr. 542 vom 25.07.2005, Nr. 448 vom 12.07.2006 und Nr. 534 vom 10.08.2007 auf den EAD 
übertragen. Gerade beim Winterdienst sind keine Einsparungen möglich, da der EAD sonst keine Verkehrssicherheit 
mehr gewährleisten kann.
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Reinigung und Winterdienst Parkanlagen durch EAD
Treibstoffe
Wasser
Ansatzerhöhung gemäß Mitteilung IDA für Park Rosenhöhe und Vorplatz Hauptbahnhof
Unterhaltung der Grünanlagen
Davon 39.700 € gedeckt durch Erstattungen der Fa. Merck (vgl. SK 5399000) für die Pflege des Grünstreifens 
in der Virchowstraße. Beim übrigen Ansatz handelt es sich um die allgemeinen Pflegeaufwendungen der 
Kostenstelle.
Reinigung Wochenmärkte (Erstattung durch EB Bürgerhäuser und Märkte)
Verkauf von Schrott, alten Handschuhen etc.                                                                                               -200 €
Erstattung der Fa. Merck für die Pflege des Grünstreifens in der Virchowstraße                                     -39.700 €
Festsetzung jew. für fünf Jahre (2010 - 2014 = je 39.699,20 €)
Eine Veranschlagung im HHP ist bisher nicht erfolgt. Die Buchungen in 2008 und 
2009 liefen über das Sachkonto 5330000
Mittelverwendung Pflege Virchowstraße bei SK 6165200             
Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe
Andere sonstige betriebliche Erträge
Nutzungsgebühren
Neue Anmeldung 67 ab Haushaltsjahr 2011 (Vermietung von Freiflächen z. B. für Hochzeiten und Baustellen-
einrichtungen)
Amt oder Verwaltungsstelle: Grünflächenunterhaltung
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 161

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Grünflächenunterhaltung
Erläuterung
067-020-1000 6179902
067-020-1000 7030000
067-020-1000 7173000
067-021-1000 7173010 Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
Verbrennung von Abfällen aus der Stadtgärtnerei in der Müllverbrennungsanlage des ZAS
Anfuhr zur Müllverbrennungsanlage.
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
KfZ-Steuer
Anfuhr von verwertbaren Materialien (Grünabfällen, Baumschnitt, Laub) aus der Grünflächenunterhaltung zur 
Kompostierungsanlage. 
KfZ-Steuer für 22 Fahrzeuge. 
Aufwendungen an EAD für Kompostierungsanlage
Stand nach Magistrat
Seite 162

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-021-1000 5060000
067-021-1000 6056000
067-021-1000 7173010
Umsatzerlöse aus Handelswaren
Verbrennung von Abfällen aus der Stadtgärtnerei in der Müllverbrennungsanlage des ZAS
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Stadtgärtnerei
Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
Pflanzenlieferungen für Dienstjubiläen, Trauungen und sonstige Anlässe
Wasser
Ansatzerhöhung gemäß Mitteilung IDA für den Orangeriegarten
Stand nach Magistrat
Seite 163

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-022-1000 6065200
067-022-1000 6065700/6165700
067-022-1000 6165200
067-022-1000 6179901
Die Reinigung der Parkanlagen, Grünstreifen und Plätze wurde durch die Magistratsbeschlüsse Nr. 542 vom 
25.07.2005, Nr. 448 vom 12.07.2006 und Nr. 534 vom 10.08.2007 auf den EAD übertragen. Gerade beim Winter-dienst 
sind keine Einsparungen möglich, da der EAD sonst keine Verkehrssicherheit mehr gewährleisten kann.
(Materialaufwand für die) Baumarbeit,- sanierungen, Sicherheitsfällungen
Reinigung und Winterdienst Parkanlagen durch EAD
Ab 2011 Planung bei neuem SK 6065210 "Materialaufwand für die Unterhaltung der Spielplätze"
Instandhaltung der Grünanlagen und Spielplätze
Ab 2011 Planung bei neuem SK 6165210 "Instandhaltung der Spielplätze"
Das Grünflächenamt ist für die Unterhaltung der Bäume auf städtischen Spielplätzen zuständig und somit für dies 
auch verkehrssicherungspflichtig. Es werden regelmäßig Baumkontrollen druchgeführt, die dann 
Baumplfegearbeiten nach sich ziehen. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Spielplätze
Erläuterung
Materialaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen und Spielplätze
Stand nach Magistrat
Seite 164

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-030-0100 6065400
067-030-0100 6070100
067-030-0100 6139000
067-030-0100 6165200
067-030-0100 6165700
067-030-1000 6179700
Übertragung eines Teilansatzes von SK 6165200 ab 2010. Für die Bekämpfung des allergieauslösenden 
Eichenprozessionsspinners (Prophylaxe und Absaugen der Nester) sind ca. 40.000 € pro Jahr erforderlich. Der 
aktuell in Darmstadt auftredende sehr aggressive Massaria-Pilz an Platanen wird erhebliche Mittel für Kontrollen 
sowie sich daraus ergebende Schnittmaßnahmen erfordern. Der Ansatz von 2010 wird daher ungekürzt 
übernommen.
Ankauf von Baumschildern, Schrauben und sonstigem Material; Pflege und Wartung der Baumdatei; 
Fällungen und Ersatzpflanzungen
Landschaftspflegemaßnahmen in der freien Landschaft im unbebauten Bereich (z. B. Feld). 
Materialaufwand für Baumkataster und Baumsanierung
Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen
Übertragung des Ansatzes auf Sachkonto 6165700 und 6179700 ab 2010
Übertragung des Ansatzes von Sachkonto 6165200 ab 2010. Das Grünflächenamt ist für die Unterhaltung der Bäume 
auf städtischen Spielplätzen zuständig und somit für dies auch verkehrssicherungspflichtig. Es werden regelmäßig 
Baumkontrollen druchgeführt, die dann Baumplfegearbeiten nach sich ziehen. 
Schädlingsbekämpfung
Amt oder Verwaltungsstelle: Sachgebietsleitung Forsten, Biotopschutz und Stadt
Erläuterung
Instandhaltung der Grünanlagen
sonstige weitere Fremdleistungen
Dienstkleidung
In 2010 soll für Baumkontrolleure im Außendienst und vier weitere Mitarbeiter neue Dienstkleidung angeschafft 
werden. In 2011 dann wieder geringerer Bedarf.
Stand nach Magistrat
Seite 165

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-030-1100 5005000
067-030-1100 5005190
067-030-1100 5101520
067-030-1100 5481000
067-030-1100 5482000
067-030-1100 5488000
067-030-1100 5399000
067-030-1100 6010500
067-030-1100 6070100
067-030-1100 6165000
Dienstkleidung
Dienstkleidung für Forstwirte und Auszubildende. Notwendig werden z. B. Helme, Schuhe, Handschuhe, Hosen und 
Jacken (mit Schnittschuzteinlagen). 
Erholungseinrichtungen wie Geopark, Naturpark etc. Abrechnungen erfolgen am Jahresende 
Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch
Kosten für Pflanzen, Draht, Materialien für Wegeunterhaltung, die für die Durchführung der Waldbewirtschaftung 
benötigt werden.
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
sonstige Verbrauchsmittel und Geschäftsbedarf
Z. B. Beerntung von Bäumen (Saatgutgewinnung)
Andere sonstige betriebliche Erträge
Amt oder Verwaltungsstelle: Forsten
Erläuterung
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
Einnahmen aus der Verpachtung von Waldgrundstücken an Private, sonstige Genehmigungen usw. Einnahmen aus 
Jagdpachten in den Forstrevieren des Stadtwaldes
Grillplatz "Oberförsterwiese"
Erstattung von Lohn- und Maschinenkosten z. B. durch LWV, wenn Arbeitsleistungen durch städtische Forstwirte 
im Wald anderer Waldbesitzer durchgeführt werden 
Erträge aus der Vermietung von Grillplätzen
Erstattung von Lohn- und Maschinenkosten durch Gemeinden (z. B. Griesheim), wenn Arbeitsleistungen durch 
städtische Forstwirte im Wald anderer Waldbesitzer durchgeführt werden. Anpassung Ansatz an Rechnungs-
ergebnisse 2008 (ca. -14.650 €) und 2009 (ca. -9.200 €)
Entgelte für Überspannung von Waldgrundstücken
Kostenerstattungen vom Land
Kostenerstattungen von Gemeinden
Entgelte von RWE und anderen Versorgungsträgern 
Erstattung von Lohn- und Maschinenkosten durch das Land (Forstamt, TU), wenn Arbeitsleistungen durch 
städtische Forstwirte im Wald anderer Waldbesitzer durchgeführt werden
Stand nach Magistrat
Seite 166

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Forsten
Erläuterung
067-030-1100 6179000
067-030-1100 6179912
067-030-1100 6910000
067-030-1100 7171100
Gesetzliche Grundlage: 3. DVA zum Hessischen Forstgesetz; es wurde vom Hess. Forstamt darauf hingewiesen, 
dass eine Kostenerhöhung in 2011 erfolgt
Unternehmereinsatz von Firmen zur Waldbewirtschaftung (z. B. Einsatz von Firmen zur Holzbringung, Holzwerbung 
entsprechend den Angaben des Waldwirtschaftsplanes, Wegeinstandsetzungen)
Leerung von Abfallkörben in Waldgebieten. Die Reinigung der Parkanlagen, Grünstreifen und Plätze wurde durch 
die Magistratsbeschlüsse Nr. 542 vom 25.07.2005, Nr. 448 vom 12.07.2006 und Nr. 534 vom 10.08.2007 auf den EAD 
übertragen. Gerade beim Winterdienst sind keine Einsparungen möglich, da der EAD sonst keine Verkehrssicherheit 
mehr gewährleisten kann.
Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Leerung von Abfallkörben durch EAD
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Beförsterungsbeitrag an Land Hessen
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
Stand nach Magistrat
Seite 167

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-030-1200 6055000
067-030-1200 6070100
067-030-1200 6901000
067-030-1200 6779200
067-030-1200 7030000
Für fünf Fahrzeuge
KfZ-Versicherungsbeiträge
Treibstoffe
Für fünf Fahrzeuge
KfZ-Steuer
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen
Hauptuntersuchung, Inspektion etc.
Amt oder Verwaltungsstelle: Baumpflegekolonne
Erläuterung
Für fünf Fahrzeuge
Dienstkleidung
Im März 2009 wurden zwei Baumpflegerstellen neu besetzt. Ende 2009 bzw. Anfang 2010 sollen zwei weitere 
Baumpflegerstellen neu besetzt werden. Notwendig wird Kleidung mit Schnittschutzeinlagen (Jacken, Hosen, 
Schuhe) sowie Helme und Handschuhe. Pro Baumpfleger fallen ca. 1.000 Euro an. Ab 2011 wieder geringerer Bedarf 
an Dienstkleidung.
Stand nach Magistrat
Seite 168

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-050-1000 5060000
067-050-1000 5101000
067-050-1000 5150000
067-050-1000 5487100
067-050-1000 5488100
067-050-1000 6010100
067-050-1000 6166200
067-050-1000 6166210
067-050-1000 6179200
067-050-1000 6179220
067-050-1000 6179840
067-050-1000 6771160
067-050-1000 6779500
067-050-1000 6779520
Amt oder Verwaltungsstelle: Abteilung Umwelt
Erläuterung
Umsatzerlöse aus Handelswaren
Verkauf Hefte Floristentag
Einnahmen aus Bescheiden entsprechend der Baumschutzsatzung und wasserbehördlichen Bescheiden (z. B. 
Genehmigung/Ablehnung Baumfällung, Eintragungen im Altflächenkataster)
Kürzung von Bäumen ohne Zustimmung, falsche Bearbeitung von Bäumen, etc 
Pflege von Bäumen, flächenhaften Naturdenkmalen, Amphibienteiche
Ausgleichsabgabe gemäß § 6 Baumschutzsatzung
Ausgleichsabgabe gemäß § 6 Baumschutzsatzung
Baumfällungen durch private Unternehmen
Anpassung an Rechnungsergebnis
Aktualisierung des städtischen Altflächenkatasters nach AFR
Untersuchung von Altlasten
Finanzierung durch das Land Hessen
Gemäß Gewässer- und Bodenschutzalarmplan. Alle zwei Jahre Grundwassermonitoring. 
Luft-, Boden-, Wasser- und Schallmessungen für z. B. Lärmminderungsplanung und Luftreinhalteplan
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Vgl. SK 5487100 und SK 5488100
Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz
Ersatzpflanzungen nach § 30 HeNatG
Wartung von DV-Geräten
Verlagerung i. H. v. 2.200 € zu SK 6166210
Wartung und Pflege von Software
Verlagerung i. H. v. 2.200 € von SK 6166210
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Verlagerung i. H. v. 600 € von SK 6010100
Wasser-, Luft-, Bodenuntersuchungen
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung
Verlagerung i. H. v. 600 € zu SK 6179840
Drucklegungen
Stand nach Magistrat
Seite 169

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Abteilung Umwelt
Erläuterung
067-050-1000 6861000
067-050-1000 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 
Kürzung um 75% gegenüber 2010, gem. Haushaltssicherungskonzept
Anpassung an den Vertrag mit der Versicherung
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Stand nach Magistrat
Seite 170

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067-080-1000 allgemein
Das Vivarium wurde zum 1. Januar 2010 zum Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung verlagert, so dass hier keine Ansätze mehr zu planen sind. Der Druck der Kostenstelle erfolgt zur 
Abbildung des RE 2009. Ab dem nächsten Jahr entfällt der Andruck der Kostenstelle.
Bei Kostenstelle 731-020-1000, Sachkonto 7175600 wird die Verlustzuweisung an den EAD ausgewiesen. 
Gemäß Magistratsvorlage 2009/0399 darf diese den Betrag von 1,2 Mio. € abzüglich der Beteiligungserträge der 
HEAG des Jahres nicht übersteigen. Gemäß Mitteilung der HEAG belaufen sich die Beteiligungserträge für 2011 auf 
ca. 90.000 € (Stand: 22.06.2010).
Amt oder Verwaltungsstelle: Vivarium
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 171

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067101 5003000
067101 5004000
067101 5005000
067101 5101500
067101 5110200
067101 5420150
067101 6010600
067101 6051000
067101 6052000
067101 6065700
067101 6070100
Entsprechend Friedhofssatzung/Friedhofsbenutzungsgebühr vom 23.10.2006 (gültig ab 01.01.2007)
Einnahmen für die Unterhaltung der Kriegsgräber auf den Darmstädter Friedhöfen (Pauschalbetrag)
Pacht Parkplatz Friedhof Arheilgen
Dekoration Trauerfeierlichkeiten
Es besteht die Verpflichtung, jede Trauerfeier mit Pflanzen zu schmücken
Ansätze verschoben auf das Sachkonto 6051100 "Strom, Natur Pur"; Buchung hier: Stromabschlag Friedhof 
Arheilgen
Friedhofsbenutzungsgebühren
Zuweisungen vom Bund für die bauliche Unterhaltung der Kriegsgräber
Strom
Gas
Materialaufwand für Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen
Heizkosten für Unterkünfte und Büros auf den Friedhöfen. Gemäß Fachverwaltung sind die Einsparpotentiale ohne 
energetische Sanierungen ausgeschöpft.
Die Mittel werden insbesondere erforderlich für die Materialbeschaffung für die Herstellung und Aufrechterhaltung 
der Verkehrssicherheit der Bäume auf den Friedhöfen
Dienstkleidung
Einnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen. Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre. Bisher auch 
Einnahmen Verkaufspavillon hier geplant. Ab 2011 bei SK 5005000.
Hier werden Beträge für Unterhaltungen von Grabstätten vereinnahmt 
Amt oder Verwaltungsstelle: Verwaltung Friedhöfe
Erläuterung
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
Erträge aus Grabunterhaltung
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Einnahmen aus Verkaufspavillon am Waldfriedhof. Planung bisher bei SK 5005000.
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 
Anschaffung der nach der Kleiderordnung erforderlichen Dienst- und Schutzkleidung. Bspw. Dienstuniformen,  -
hemden, -schuhe; Sicherheitsschuhe und -stiefel, Gummistiefel, Wintersicherheitsstiefel, Regenmäntel, 
Winterjacken, Arbeitsanzüge, Arbeitshandschuhe etc. 
Stand nach Magistrat
Seite 172

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Verwaltung Friedhöfe
Erläuterung
067101 6161800
067101 6161850
067101 6163000
067101 6165700
067101 6179906
067101 6179820
067101 6861000
067101 7173010
067101 7178500
Gemäß Friedhofssatzung können pflanzliche Abfälle auf dem Friedhof entsorgt werden. Die Kosten der Entsorgung 
sind in die Grabnutzungsgebühr eingerechnet. 
Instandhaltung der Friedhofsanlagen
Entsorgung von verunreinigtem Bioabfall durch EAD 
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Instandhaltung der Kriegsgräber
Insbesondere für die Unterhaltung der Rasen- und Grünflächen und für Wegeinstandsetzungen, Mittel sind zur 
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich.
Maßnahmen für die laufende Unterhaltung der Kriegsgräber auf den Darmstädter Friedhöfen; finanziert durch die 
Zuweisung der Pauschalbeträge des Bundes (SK 5420150)
Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
Die Mittel werden benötigt für die laufende Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars
Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen
Benutzungsentgelte für DV
Insbesondere für die Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Bäume auf den Friedhöfen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Kürzung von 75% gegenüber 2010, gem. Haushaltskonsolidierungskonzept
Mieten für die in der Abteilung Friedhöfe eingesetzten DV-Geräte, Programme, Datenleitungen. Ein Teil des Ansatzes 
wurde 2010 verschoben zu den Sachkonten "Mieten für Geräte und Gegenstände", "Software-gebühren" und 
"Lizenzen und Konzessionen".
Verbrennung der anfallenden Abfälle aus den Friedhöfen in der Verbrennungsanlage des ZAS.
Kosten, die anfallen, wenn Grabstätten vorzeitig zurückgegeben werden (Rückgaben nach Beendigung der 
Ruhefristen vor Ablauf der Laufzeit). 
Erstattung im Rahmen des Rückkaufs von Grabstätten
Stand nach Magistrat
Seite 173

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
067117 5420100
067117 5420160 Zuweisungen vom Bund für die Plfege des Jüdischen Friedhofs
Verlagerung des Ansatzes ab 2011 zu SK 5420160. Dort wurde der Betrag auch bisher verbucht.
Der Ansatz wurde bisher bei SK 5420100 geplant; ab 2011 erfolgt die Planung ebenfalls auf diesem Sachkonto.
Amt oder Verwaltungsstelle: Jüdischer Friedhof
Erläuterung
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Stand nach Magistrat
Seite 174

Denkmalschutz
Stand nach Magistrat
Seite 175

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
418-010-1000 6161400
418-010-1000 6861000
418-010-1000 7128000
Zuschüsse für denkmalpflegerisch bedingte Kosten an Gebäuden nach Antragstellung. Die Einzelzuschüsse liegen 
zwischen 500 und 1.000 €.
Amt oder Verwaltungsstelle: Denkmalschutz und -pflege
Erläuterung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Instandhaltung der Denkmäler
Erhöhung um 15.000 € für Restaurierung von Kunstwerken im Zusammenhang mit der Neugestaltung der 
Ollenhauer-Promenade. 
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Kürzung des Ansatzes um 20%.
Stand nach Magistrat
Seite 176

Agenda-Büro
Stand nach Magistrat
Seite 177

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
561-010-1000 6179840
561-010-1000 6861000
561-010-1000 6910000
561-010-1000 6993000
Verschiedene Projekte. Kürzung des Ansatzes um 20%.
Klimabündnis, Hofgut Oberfeld
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Verzicht auf Agenda21-Broschüre
Drucklegungen
Amt oder Verwaltungsstelle: Nachhaltigkeitsprogramm / Lokale Agenda 21
Erläuterung
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
in der Regel Verwaltungskosten Dezernat III - ÖPNV
Stand nach Magistrat
Seite 178

Dezernatsbüro III
Stand nach Magistrat
Seite 179

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
731-010-1000
Nach dem Ausscheiden von Stadtrat Feuchtinger wurde das Personal des Dezernatsbüros anderen 
Aufgabenbereichen zugeordnet, so dass hier keine Ansätze für Personal mehr zu planen sind. 
Die Ansätze für Versicherungen wurden auf die übrigen Dezernatsbüros aufgeteilt.
Die Stelleninhaberin der Umweltkoordination befindet sich derzeit in Mutterschutz.
Amt oder Verwaltungsstelle: Dezernatsbüro III, Umweltkoordination
Erläuterung
Allgemein
Stand nach Magistrat
Seite 180

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
731-020-1000 Allgemein
731-020-1000 7175600
Amt oder Verwaltungsstelle: Abwicklung EAD
Erläuterung
Verlustabdeckung EAD (Vivarium)
Die organisatorische Neuordnung des Vivariums wurde mit MV 2009/0399 geregelt (Beschluss-Nr. 482). 
Die MV sieht unter Punkt 5 des Tenors vor, dass die Verlustabdeckung im Rahmen der HHP-Aufstellung jährlich neu 
festgelegt wird. Sie darf den Betrag von 1,2 Mio. € abzüglich der Beteiligungserträge der HEAG des Jahres nicht 
übersteigen. Gemäß Mitteilung der HEAG belaufen sich die Beteiligungserträge für 2011 auf ca. 90.000 € (Stand: 
22.06.2010).
Abstimmung der Ansätze bei der Haushaltsplanaufstellung zwischen EAD und Kernhaushalt.
Stand nach Magistrat
Seite 181

ÖPNV-Koordination
Stand nach Magistrat
Seite 182

Teilhaushalt 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
735-010-1000 7125011
735-010-1000 7125015
Anmerkung zu den Personalaufwendungen:
Die ÖPV-Koordination ist ab dem 1.1.2010 beim Straßenverkehrs- und Tiefbauamt angesiedelt. Im Bereich der Personalabrechnung wurde die Verrechnung
der IST-Zahlungen rückwirkend zum 1.1.2010 auf die Kostenstelle 066-190-1000 umgestellt. Die Planung in 2010 lief jedoch noch über die Kostenstelle
735-010-1000.
Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr
Amt oder Verwaltungsstelle: ÖPNV-Koordination
Erläuterung
Die Erhöhung des Ansatzes kommt aufgrund der Verlängerung der Straßenbahn Arheilgen von der 
Haltestelle"Hofgasse" ans nördliche Ende von Arheilgen zustande, die jetzt mit dem zweiten Bauabschnitt in 
Arheilgen fertiggestellt wird. Gemäß Magistratsvorlage 2006/0079 sind ab 2010 nach der endgültigen Fertigstellung 
der Baumaßnahme 393.000 € jährlich einzustellen. Da der Fertigstellungstermin im August 2011 liegen wird, 
verringert sich der Betrag auf 295.000 € für das Jahr 2011.
Im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen sich die Aufwendungen der HEAG mobilo und die Nettobelastungen aus 
Großreparaturen. Dabei handelt es sich um Reparaturen, die direkt in den Aufwand fließen, da es sich nicht um 
grundhafte Sanierungen handelt. Diese Mehraufwendungen müssen zu 74 % gem. Vertrag von der Stadt Darmstadt 
getragen werden, da der Verlustübernahmebetrag der HEAG auf 12.782.297,03 Euro festgeschrieben ist. Die HEAG 
mobilo steht in engem Kontakt mit der Stadt Darmstadt über die grundhaften Sanierungen, da diese Projekte nur 
ab
gestimmt durchführbar sind.
Zuschuss für Verlängerung Straßenbahnlinie 7/8
Stand nach Magistrat
Seite 183

E R L Ä U T E R U N G S B A N D
ZUM
H A U S H A L T S P L A N   2 0 1 1
DER
W I S S E N S C H A F T S S T A D T   D A R M S T A D T 
Teil 2 von 2
Stand nach Magistrat

Stand nach Magistrat

Datenschutz
Stand nach Magistrat
Seite 184

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
109-010-1000 6701120
109-010-1000 6720100
109-010-1000 6810000
109-010-1000 6850000
109-010-1000 6861000
109-010-1000 6880000
Der Ansatz wurde um 20% gekürzt und verursachungsgerecht zum Sachkonto 6010500 umgeplant.
Der Datenschutzbeauftragten und ihrer Stellvertretung sind für Fortbildungmaßnahmen ausreichend Mittel 
zur Verfügung zu stellen. Dies ist zur angemessenen Aufgabenerfüllung erforderlich.
Reisekosten
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Dokumentationen und Erläuterungen zu Datenschutzgesetzen und Fachzeitschriften zur Datensicherheit und 
Informationstechnik
Es handelt sich hauptsächlich um Aufwendungen für Dienstfahrkarten und weitere Fahrtkosten für 
landesweite Treffen zum interkommunalen Erfahrungsaustausch (Arbeitskreise mit anderen behördlichen 
Datenschutzbeauftragten und dem Hessischen Datenschutzbeauftragten).
jährliche Updatekosten für die Lizenzen von Virenscanner (3) und Antispam (4)
Softwaregebühren
Amt oder Verwaltungsstelle: Datenschutz
Erläuterung
Mieten für DV-Geräte
Hierbei handelt es sich um vertragliche Verpflichtungen. Im Büro der Datenschutzbeauftragten werden 
Mietgeräte eingesetzt.
Stand nach Magistrat
Seite 185

Vergabe- und Beschaffungsstelle
Stand nach Magistrat
Seite 186

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
203-010-1000 5060000
203-010-1000 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Da die Bekanntmachung von öffentlichen Ausschreibungen in den einschlägigen Medien gesetzlich 
vorgeschrieben ist, ist von einer weiteren Kürzung abzusehen.
Es handelt sich hierbei um Erträge aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen bei öffentlichen 
Ausschreibungen. Absehbar war, dass sich die Zahl der öffentlichen Ausschreibungsverfahren durch die 
Erhöhung der Freigrenzen verringern würde. Bei den verbleibenden öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren ist zu vermuten, dass es sich um umfangreichere Maßnahmen mit 
umfangreicheren und entsprechend teureren Unterlagen handelt. In welcher Stückzahl sich hier Bieter je 
Ausschreibungsverfahren beteiligen werden ist nur sehr schwer einzuschätzen.
Eine Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008 kann aus o.g. Gründen nicht realistisch 
prognostiziert werden.
Amt oder Verwaltungsstelle: Zentrale Vergabe und Beschaffung
Erläuterung
Umsatzerlöse aus Handelswaren
Stand nach Magistrat
Seite 187

Schulamt
Stand nach Magistrat
Seite 188

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-000-0300 5300300
040-000-0300 5330000
040-000-0300 5482000
040-000-0300 6063180
040-000-0300 6171110
040-000-0300 6171120
Kostenerstattung von Gemeinden 
Hausmeisterentschädigungen (0%)
Mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, nach 
der zusätzlich zu den Gastschulbeiträgen eine Zahlung für Schülerinnen und Schüler aus Gemeinden des 
Landkreises erfolgt, die aufgrund fehlender Schulformen vor Ort Darmstädter Schulen besuchen. Die 
Höhe des Zuschusses beträgt  3,5 % der Gastschulbeitragszahlungen des Vorjahres.
Zusätzlich zu den Nutzungsentgelten zahlen die Nutzer von Schulräumen gemäß Entgeltverzeichnis eine 
Entschädigung für den Einsatz des Hausmeisters für z. B. Schließdienst. Das Hausmeisterentgelt beträgt 
montags bis freitags 3,07 € und samstags, sonntags und an Feiertagen 4,09 € je Stunde. Die 
Hausmeisterentgelte werden unter dem Sachkonto 7175000 verbucht.
Die bei Einbruchdiebstählen entstehenden Schäden sind in den letzten Jahren angestiegen, da vermehrt 
hochwertige Gegenstände entwendet werden. Auf diesem Sachkonto werden die Ersatzleistungen der 
Versicherungen für Einbruchschäden sowie die Schadensersatzbeträge für Schülerschäden vereinnahmt. 
Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffungen werden bei Sachkonto 6920000 verbucht. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Schulamt - Verwaltung
Erläuterung
Erträge aus Schadensersatzleistungen
Materialaufwand für Schulraumgestaltung
Müllbeseitigung
Jährlich findet eine Entsorgung der Altchemikalien bei den Schulen statt. Diese wird durch den EAD 
durchgeführt.
Beseitigung Sondermüll
Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, ihre Klassenräume farblich zu gestalten. Dies fördert 
die Identifikation mit der Schule und kann auch Vandalismus vorbeugen.
Der Ansatz wurde zu Sachkonto 6171120 verlagert.
Stand nach Magistrat
Seite 189

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Schulamt - Verwaltung
Erläuterung
040-000-0300 6790200
040-000-0300 6920000
040-000-0300 7128210
040-000-0300 7290100
Die Mittel waren für den Klassenraumgestaltungswettbewerb vorgesehen. Da es sich hierbei um eine 
freiwillige Leistung handelte, wurde der Ansatz im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen.
Schulentwicklungsplan
Aufwendungen für Schadensersatzleistungen
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder
Kosten für die Erstellung des Schulentwicklungsplans für die allgemein bildenden Schulen für den 
Zeitraum 2011 bis 2016.
Die bei Einbruchdiebstählen entstehenden Schäden sind in den letzten Jahren angestiegen, da vermehrt 
hochwertige Gegenstände entwendet werden. Auf diesem Sachkonto werden die Ersatzleistungen der 
Versicherungen für Einbruchschäden sowie die Schadensersatzbeträge für Schülerschäden vereinnahmt. 
Die Ersatzleistungen der Versicherungen werden bei dem Sachkonto 5482000 vereinnahmt.
Gemäß § 158 Abs. 6 HSchG haben die Schulträger die Sachkosten des Stadtelternbeirates und des 
Stadtschülerrates zu tragen. Sowohl der Stadtelternbeirat  als auch der Stadtschülerrat legen die 
Rechnungen zur Erstattung dem Schulamt vor.
Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
Stand nach Magistrat
Seite 190

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Schulamt - Verwaltung
Erläuterung
040-000-0300 08040-1012
040-000-0300 08040-1400
040-000-0300 08040-1902
Erwerb AV Schulamt
Anschaffung eines Stehpultes für rückengerechtes Arbeiten.
Im Rahmen der Inklusion werden behinderte Schülerinnen und Schüler verstärkt in Regelschulen 
unterrichtet. Dies hat zur Folge, dass behindertengerechte Ausstattung (technische Hilfsmittel und 
behindertengerechtes Mobiliar) durch die Stadt Darmstadt angeschafft werden muss. 
Die Mittel sollen der Ausgestaltung von Schulhöfen (Parkbänke, Tischtennisplatten, Basketballkörbe etc.) 
dienen.
Erwerb AV Körperbehinderte
Erwerb AV Neugestaltung von Schulhöfen
Stand nach Magistrat
Seite 191

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-000-0310 6166200
Die Kostenstelle wurde mit der Kostenstelle 040-000-0350 zur neuen Kostenstelle 040-000-0330 
zusammengelegt.
Amt oder Verwaltungsstelle: Schulamt IT-Support
Erläuterung
Wartung von DV-Geräten
Stand nach Magistrat
Seite 192

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-000-0320 5421000
040-000-0320 6166260
Diese Aufwandsposition stellt die Gegenposition zum Ertragskonto 5421000 dar.
Zur Förderung des Ausstattungsbereiches IT an Schulen sowie zur Unterstützung der 
Schulträger wurde im Jahr 2010 von Seiten der Hessischen Landesregierung die 
Medieninitiative Schule @ Zukunft fortgesetzt. Mit dem jährlich auf Basis der amtlichen 
Schulstatistik errechneten Zuweisungsbetrag soll der gesamte IT- Bereich an Schulen 
(Ausstattung, Support, Infrastrukturmaßnahmen) gefördert werden. Darüber hinaus sind die 
Kommunen und Kreise verpflichtet, eine Komplementärfinanzierung zur Maßnahme 
beizusteuern. 
Medieninitiative Schule@Zukunft
Amt oder Verwaltungsstelle: Schulamt - IT Schule@Zukunft
Erläuterung
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Stand nach Magistrat
Seite 193

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-000-0330 6166200
Amt oder Verwaltungsstelle: Schulamt - IT an Schulen
Erläuterung
IT an Schulen
Ab März 2009: Neue Kostenstelle !!!
Bedingt durch die Änderung der Wertgrenzen in den Bereichen Aufwand, geringwertige Wirtschaftsgüter 
und Anlagevermögenbedurfte der Bereich IT- Ausstattung an Schulen einer generellen Neubewertung der 
Ansätze, wobei sich auch zur Vereinfachung desVerwaltungsablaufes und zur besseren Übersichtlichkeit 
die Einführung einer neuen, zentralen Kostenstelle anbot. Die von Seitender Wissenschaftsstadt 
Darmstadt bereitgestellten Mittel der bisherigen Kostenstellen im Ergebnishaushalt (040-000-
0310"Wartung/ Support") und im Finanzhaushalt (040-000-0350 "IT- Ausstattung an Schulen") wurden 
zum Jahresbeginn 2009 zu einergemeinsamen Kostenstelle zusammengefasst (040-000-0330 "IT an 
Schulen"), wobei die Mittel jeweils auf die entsprechenden Sach-konten (Ergebnishaushalt) und auf die 
entsprechenden Investitionskonten (Finanzhaushalt) aufgeteilt wurden.
Erläuterung: 
Lt. § 155 Hessisches Schulgesetz sind die Schulträger verpflichtet, die Schulgebäude und Schulanlagen 
mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen Ausstattungen, einschließlich der technischen 
Hilfsmittel und audio-visuellen Geräten auszustatten. 
Darüber hinaus muss von Seiten der Stadt eine Komplementärfinanzierung zur Landesmaßnahme
 "Schule@Zukunft" erbrachtwerden. Die beantragten Ansätze beziehen sich auf den Ansatz 2009 
im Ergebnishaushalt (= 120.000 Euro) sowie auf den Ansatz im MiP 2008 - 2012 (= 361.000 Euro). 
Stand nach Magistrat
Seite 194

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Schulamt - IT an Schulen
Erläuterung
040-000-0330 09040-0330
040-000-0330 09040-1330
siehe Sachkonto 6166200
IT an Schulen
IT an Schulen
siehe Sachkonto 6166200
Eine weitere Reduzierung der IT- Mittel
für Ausstattung, Wartung und Support (die Ansätze hierfür wurden in
den letzten Jahren sukzessive um fast 40% reduziert) würde zur Folge
haben, dass der IT- Bereich an den Schulen innerhalb relativ kurzer
Zeit nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Die Bereitstellung der
Mittel für den weiteren Ausbau des IT- Bestandes und die Moderni-
sierung des Bestandes an den Schulen ist  unerlässlich
(Magistratsvorlage vom 22.03.02 / IT- Plan für den Schulbereich der
städtischen Schulen in Darmstadt). 
Stand nach Magistrat
Seite 195

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-012-1000 5060000
040-012-1000 5090100
040-012-1000 5482200
040-012-1000 6011000
040-012-1000 6131000
040-012-1000 7121100
040-012-1000 08040-0001
Geräte zum Verleih an Schulen und Ju
gendarbeit, Ersatz für abgängige Altgeräte
3 PC - Videoprojektoren (Beamer) 
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Zuweisungen an das Land zur Beschaffung von Unterrichtsfilmen
Benutzungsgebühren (0%)
Erstattung Verwaltungs- und Betriebskosten durch den Landkreis 
Darmstadt-Dieburg
Verrechnungskonto für zentral beschafftes Material zur Weitergabe an die Schulen
Gemäß § 162 Abs. 3 HSchG haben die Schulträger einen Beitrag zu den Aufwendungen des Landes für die 
Bereitstellung von audiovisuellen, informations- u. kommunikationstechnischen Hilfsmitteln, die den 
Schulen vorübergehend überlassen werden, zu leisten.
Anteil des Landkreises an den Betriebskosten der Bildstelle gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 
01.05.1999
Entgelte für die Verleihtätigkeit an außerschulische Nutzer wie Jugendpflege der Kreiskommunen, 
Privatschulen, u.a.
Mittel zur Beschaffung regionalspezifischer Medien zum Verleih an Schulen
Aufwandsentschädigung für die lt. § 162 Abs. 2 HSchG zur Leitung der Bildstelle bestellte Lehrkraft. Lt. 
Verwaltungsvereinbarung erhält der Leiter ein Entgelt, dessen Höhe die Stadt festsetzt.
Die Buchung erfolgt nicht durch das Schulamt, sondern durch die Besoldungsstelle.
Amt oder Verwaltungsstelle: Stadt- und Kreisbildstelle
Erläuterung
Umsatzerlöse aus Handelswaren
Stand nach Magistrat
Seite 196

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-014-1000 6011000
040-014-1000 6810000
Da es sich bei den Mitteln für Schultheatergruppen um freiwillige Leistungen handelt, wurde hierfür in 
2010 kein Haushaltsansatz mehr vorgesehen. Hierdurch wurden 8.500 € eingespart. Die Schulen können 
für die Theatergruppen anfallende Ausgaben aus den Schulbudgets finanzieren oder für einzelne Projekte 
Mittel aus "Schule Kreativ" beantragen.
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Amt oder Verwaltungsstelle: Schultheatergruppen
Erläuterung
Lehr- und Unterrichtsmaterial
siehe Sachkonto 6810000
Stand nach Magistrat
Seite 197

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-015-1000 6179000
Im Rahmen des Projektes "Schule Kreativ" erhalten Schulen Mittel zur Durchführung von Projekten mit 
Künstlern (z. B. Musiker, Bildhauer). Außerdem können Schulen hier auch Projekte ihrer Theater-AGs 
anmelden. Über die Mittelvergabe entscheidet die Findungskommission "Schule Kreativ".
Amt oder Verwaltungsstelle: Projekt Schule kreativ
Erläuterung
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Stand nach Magistrat
Seite 198

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-016-1000 5482100
040-016-1000 5485300
040-016-1000 5300230
040-016-1000 6701500
040-016-1000 7128200
040-016-1000 7172100 Gastschulbeiträge
Mieterstattungen von Eigenbetrieben
Nutzungsentgelte Schulraumvermietung
Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen
Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
Für die Nutzung der Bäder für Schwimmunterricht zahlt das Schulamt 0,50 € je Schüler/in und Besuch an 
den Eigenbetrieb Bäder. Außerdem werden hier die Kosten für von für den Schulunterricht angemieteten 
Vereinshallen gezahlt.
Gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten staatlich anerkannte Ersatzschulen je Schülerin und 
Schüler 75 % des durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgelegten Gastschulbeitragssatzes. 
Dies sind im Jahr 2010 für die Grundschulen 355
,50 €.
Im Jahr 2009 besuchten 45 Darmstädter Schüler/innen auswärtige Grundschulen. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
Gastschulbeiträge
Im Jahr 2010 beträgt der durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgesetzte 
Gastschulbeitragssatz gemäß § 163-165 HSchG je Schülerin und Schüler der Grundschulen 474 €.
Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Nutzung von Schulräumen durch die VHS.
Die Nutzungsentgelte für die Schulraumvermietung richten sich noch immer nach der vom Magistrat im 
Jahr 1996 beschlossenen Entgeltordnng. Die Entgelte sollen die Betriebskosten decken. Aufgrund der 
Energiekostensteigerung in den vergangenen Jahren ist die Entgeltordnung dringend zu aktualisieren. 
Sobald vom Eigenbetrieb Immobilienmanagement die vom Schulamt an diesen zu zahlenden Mietbeträge 
feststehen, soll das Ent
geltverzeichnis aktualisiert werden. 
 Folgende Hallen bzw. Sportplätze werden derzeit genutzt:
- TSG Wixhausen: Georg-August-Zinn-Schule
- SV Eberstadt: Andersenschule
- SV Orpheum: Christian-Morgenstern-Schule
- SG Eiche: Friedrich-Ebert-Schule
Stand nach Magistrat
Seite 199

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
040-016-1000 08040-1510
Nach § 155 des Hessischen Schulgesetzes ist die Stadt Darmstadt als Schulträger verpflichtet, die 
Schulgebäude und die Schulanlagen mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen 
Ausstattungen, einschließlich der technischen Hilfsmittel und der audio-visuellen Geräte, auszustatten. 
Erwerb AV Grundschulen
Stand nach Magistrat
Seite 200

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-017-1000 5300230
040-017-1000 5481100
040-017-1000 5482100
040-017-1000 7128200
040-017-1000 7172100
Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
Gastschulbeiträge
Im Jahr 2009 besuchte 1 Darmstädter Schüler/in auswärtige Haupt- und Realschulen.
Gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten staatlich anerkannte Ersatzschulen je Schülerin und 
Schüler 75 % des durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgelegten Gastschulbeitragssatzes. 
Dies sind im Jahr 2010 für die Haupt- und Realschule 355,50 
€.
Im Jahr 2010 beträgt der durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgesetzte 
Gastschulbeitragssatz gemäß § 163-165 HSchG je Schülerin und Schüler der Haupt- und Realschulen 474 
€.
Besuchen Schüler/innen aus anderen Bundesländern Schulen in Darmstadt, erstattet das Staatliche 
Schulamt den durch das Hessische Kultusministerium durch Erlass festgesetzten Gastschulbeitragssatz.
Amt oder Verwaltungsstelle: Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
Gastschulbeiträge
Beschulungskosten
Nutzungsentgelte Schulraumvermietung
Die Nutzungsentgelte für die Schulraumvermietung richten sich noch immer nach der vom Magistrat im 
Jahr 1996 beschlossenen Entgeltordnung. Die Entgelte sollen die Betriebskosten decken. Aufgrund der 
Energiekostensteigerung in den vergangenen Jahren ist die Entgeltordnung dringend zu aktualisieren. 
Sobald vom Eigenbetrieb Immbobilienmanagement die vom Schulamt an diesen zu zahlenden 
Mietbeträge feststehen, soll das Entgeltverzeichnis aktualisiert werden. 
Stand nach Magistrat
Seite 201

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
040-017-1000 08040-1511 Erwerb AV Haupt- und Realschulen
Nach § 155 des Hessischen Schulgesetzes ist die Stadt Darmstadt als Schulträger verpflichtet, die 
Schulgebäude und die Schulanlagen mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen 
Ausstattungen, einschließlich der technischen Hilfsmittel und der audio-visuellen Geräte, auszustatten.
Stand nach Magistrat
Seite 202

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-018-1000 5003000
040-018-1000 5300230
040-018-1000 5481100
040-018-1000 5482100
040-018-1000 5485340
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Gastschulbeiträge
Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Beschulungskosten
Einnahmen aus der Verpachtung von Kiosken in Schulen.
Besuchen Schüler/innen aus anderen Bundesländern Schulen in Darmstadt, erstattet das Staatliche 
Schulamt den durch das Hessische Kultusministerium durch Erlass festgesetzten Gastschulbeitragssatz.
Nutzungsentgelte Schulraumvermietung
Die Nutzungsentgelte für die Schulraumvermietung richten sich noch immer nach der vom Magistrat im 
Jahr 1996 beschlossenen Entgeltordnung. Die Entgelte sollen die Betriebskosten decken. Aufgrund der 
Energiekostensteigerung in den vergangenen Jahren ist die Entgeltordnung dringend zu aktualisieren. 
Sobald vom Eigenbetrieb Immbobilienmanagement die vom Schulamt an diesen zu zahlenden 
Mietbeträge feststehen, soll das Entgeltverzeichnis aktualisiert werden. 
Im Jahr 2010 beträgt der durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgesetzte 
Gastschulbeitragssatz gemäß § 163-165 HSchG je Schülerin und Schüler der Gymnasien 474 €.
Hierbei handelt es sich um Ent
gelte für die Nutzung von Schulräumen durch die VHS.
Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe
Stand nach Magistrat
Seite 203

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb
040-018-1000 6701500
040-018-1000 7128200
040-018-1000 7172100
Im Jahr 2009 besuchten 12 Darmstädter Schüler/innen auswärtige Gymnasien.
Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
Gastschulbeiträge
Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen
Gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten staatlich anerkannte Ersatzschulen je Schülerin und 
Schüler 75 % des durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgelegten Gastschulbeitragssatzes. 
Dies sind im Jahr 2010 für die Gymnasien 355,50 €.
Für die Nutzung der Bäder für Schwimmunterricht zahlt das Schulamt 0,50 € je Schüler/in und Besuch an 
den Eigenbetrieb Bäder. Außerdem werden hier die Kosten von für den Schulunterricht angemieteten 
Vereinshallen gezahlt.
Folgende Hallen werden derzeit genutzt:                                            
- TSG 1846 Darmstadt: Ludwig-Georgs-Gymnasium                                                                           
- RC Neptun: Eleonorenschule                                                                                                                                  
- Velocipedclub: Lichtenbergschule                                                                                                                  
Außerdem sind hier die Mietkosten für die Nutzung des Alten Pädagogs durch das LGG veranschlagt.
Stand nach Magistrat
Seite 204

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb
040-018-1000 08040-1200
040-018-1000 08040-1512
Einrichtung musikalischer Schwerpunkt
Nach § 155 des Hessischen Schulgesetzes ist die Stadt Darmstadt als Schulträger verpflichtet, die 
Schulgebäude und die Schulanlagen mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen 
Ausstattungen, einschließlich der technischen Hilfsmittel und der audio-visuellen Geräte, auszustatten.
Die Viktoriaschule wurde im Dezember 2001 vom Hessischen Kultusministerium auf Antrag als Schule mit 
musikalischem Schwerpunkt anerkannt. Die Mittel sollen dem Ausbau der Musiksammlung, der 
Einrichtung einer Streicherklasse und der Finanzierung des zusätzlichen Musikunterrichtes in 
Zusammenarbeit mit der Akademie für Tonkunst dienen.
Erwerb AV Gymnasien
Stand nach Magistrat
Seite 205

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-019-1000 5300230
040-019-1000 5481100
040-019-1000 5482100
040-019-1000 5485340
040-019-1000 7128200
040-019-1000 7172100 Gastschulbeiträge
Beschulungskosten
Gastschulbeiträge
Gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten staatlich anerkannte Ersatzschulen je Schülerin und 
Schüler 75 % des durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgelegten Gastschul-
beitragssatzes. Dies sind im Jahr 2010 für die Gesamtschulen 355,50 €.
Im Jahr 2009 besuchten 559 Darmstädter Schüler/innen auswärti
ge Gesamtschulen.
Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe
Im Jahr 2010 beträgt der durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgesetzte 
Gastschulbeitragssatz gemäß § 163-165 HSchG je Schülerin und Schüler der Gesamtschulen 474 €.
Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Nutzung von Schulräumen durch die VHS.
Die Nutzungsentgelte für die Schulraumvermietung richten sich noch immer nach der vom Magistrat im 
Jahr 1996 beschlossenen Entgeltordnung. Die Entgelte sollen die Betriebskosten decken. Aufgrund der 
Energiekostensteigerung in den vergangenen Jahren ist die Entgeltordnung dringend zu aktualisieren. 
Sobald vom Eigenbetrieb Immbobilienmanagement die vom Schulamt an diesen zu zahlenden 
Mietbeträge feststehen, soll das Entgeltverzeichnis aktualisiert werden. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
Besuchen Schüler/innen aus anderen Bundesländern Schulen in Darmstadt, erstattet das Staatliche 
Schulamt den durch das Hessische Kultusministerium durch Erlass festgesetzten Gastschulbeitragssatz.
Nutzungsentgelte Schulraumvermietung
Stand nach Magistrat
Seite 206

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
040-019-1000 08040-1517
Nach § 155 des Hessischen Schulgesetzes ist die Stadt Darmstadt als Schulträger verpflichtet, die 
Schulgebäude und die Schulanlagen mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen 
Ausstattungen, einschließlich der technischen Hilfsmittel und der audio-visuellen Geräte, auszustatten.
Erwerb AV Gesamtschulen
Stand nach Magistrat
Seite 207

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-020-1000 5300230
040-020-1000 5482100
040-020-1000 5485300
040-020-1000 7128200
Nutzungsentgelte Schulraumvermietung
Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
Gastschulbeiträge
Mieterstattungen von Eigenbetrieben
Amt oder Verwaltungsstelle: Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
Im Jahr 2010 beträgt der durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgesetzte 
Gastschulbeitragssatz gemäß § 163-165 HSchG je Schülerin und Schüler der Förderschulen 971 €.
Hierbei handelt es sich Entgelte für die Nutzung von Schulräumen durch die VHS.
Die Nutzungsentgelte für die Schulraumvermietung richten sich noch immer nach der vom Magistrat im 
Jahr 1996 beschlossenen Entgeltordnung. Die Entgelte sollen die Betriebskosten decken. Aufgrund der 
Energiekostensteigerung in den vergangenen Jahren ist die Entgeltordnung dringend zu aktualisieren. 
Sobald vom Eigenbetrieb Immbobilienmanagement die vom Schulamt an diesen zu zahlenden 
Mietbeträge feststehen, soll das Entgeltverzeichnis aktualisiert werden. 
Gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten staatlich anerkannte Ersatzschulen je Schülerin und 
Schüler 75 % des durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgelegten Gastschulbeitragssatzes. 
Dies sind im Jahr 2010 für die Förderschulen 728,25 €.
Stand nach Magistrat
Seite 208

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
040-020-1000 7128240
040-020-1000 7172100
040-020-1000 08040-1516
Im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushaltsplan 1995 wurde durch die 
Stadtverordnetenversammlung für die Christoph-Graupner-Schule die Zahlung eines Zuschusses zu den 
MIttagessenkosten in Höhe von 0,50 € je Schülerin oder Schüler pro Essen etatisiert.
Im Jahr 2009 besuchten 35 Darmstädter Schüler/innen auswärtige Förderschulen.
Gastschulbeiträge
Nach § 155 des Hessischen Schulgesetzes ist die Stadt Darmstadt als Schulträger verpflichtet, die 
Schulgebäude und die Schulanlagen mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen 
Ausstattungen, einschließlich der technischen Hilfsmittel und der audio-visuellen Geräte, auszustatten.
Zuschuss Mittagessen Christoph-Graupner-Schule
Erwerb AV Förderschulen
Stand nach Magistrat
Seite 209

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-020-2060 5482200
040-020-2060 6011000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Die Schule für Kranke wird als Abteilung der Ernst-Elias-Niebergall-Schule unter Trägerschaft der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt betrieben. Gemäß der mit dem Kreis Darmstadt-Dieburg geschlossenen 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung stellt dieser der Schule für Kranke jährlich ein Budget in Höhe von 
3.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus erstattet der Kreis Darmstadt-Dieburg 75 % der Betriebskosten.
Gemäß der mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
stellt dieser der Schule für Kranke jährlich ein Budget in Höhe von 3.000 € zur Verfügung. Der 
Budgetanteil der Stadt Darmstadt beträgt 1.000 €.
Amt oder Verwaltungsstelle: Schule für Kranke - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
Kostenerstattung durch Kreis Darmstadt-Dieburg
Stand nach Magistrat
Seite 210

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-021-1000 7128220
Das Projekt Internationale Begegnungsschule stellt eine Kooperation bestehender Institutionen vom 
Kindergarten über Grundschulen bis hin zur weiterführenden Schule dar.  Es handelt sich um die 
Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale 
Begegnungsschule", der als durchgängiger zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und 
optional zu einem internationalen Abschluss führt. Für die Wissenschaftsstadt Darmstadt als 
Wirtschaftsstandort internationaler Firmen ist es unerlässlich, auch ein Bildungsangebot internationaler 
Prägung - von der KiTa bis zur weiterführenden Schule - bereitzustellen. Die Attraktivität Darmstadts 
muss der beruflichen Mobilität hoch qualifizierter ausländischer und einheimischer Beschäftigter 
internationaler Unternehmen und Institutionen flexibel Rechnung tragen. Die schulische Infrastruktur ist 
ein wichtiger ökonomischer Standortfaktor, der sich in Zeiten von wachsendem Fachkräftemangel für 
Zukunftsinvestitionen in Darmstadt auszahlen wird.
Das Projekt Internationale Begegnungsschule Darmstadt zeichnet sich
insbesondere durch die Verankerun
g im allgemeinen Schulsystem aus.
Amt oder Verwaltungsstelle: Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
Zuschuss Projekt Internationale Begegnungsschule
Stand nach Magistrat
Seite 211

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-022-1000 5003000
040-022-1000 5300230
040-022-1000 5481100
040-022-1000 5482100
040-022-1000 5485340
Einnahmen aus der Verpachtung von Kiosken in Schulen
Beschulungskosten
Gastschulbeiträge
Besuchen Schüler/innen aus anderen Bundesländern Schulen in Darmstadt, erstattet das Staatliche 
Schulamt den durch das Hessische Kultusministerium durch Erlass festgesetzten Gastschulbeitragssatz.
Im Jahr 2010 beträgt der durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgesetzte 
Gastschulbeitragssatz gemäß § 163-165 HSchG je Schülerin und Schüler der Beruflichen Schulen: 
- für Vollzeitschüler/innen: 514 €
- für Teilzeitschüler/innen: 171 €
- für Schüler/innen in der dualen Berufsausbildung: 220 €.
Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Nutzung von Schulräumen durch die VHS.
Die Nutzungsentgelte für die Schulraumvermietung richten sich noch immer nach der vom Magistrat im 
Jahr 1996 beschlossenen Entgeltordnung. Die Entgelte sollen die Betriebskosten decken. Aufgrund der 
Energiekostensteigerung in den vergangenen Jahren ist die Entgeltordnung dringend zu aktualisieren. 
Sobald vom Eigenbetrieb Immbobilienmanagement die vom Schulamt an diesen zu zahlenden 
Mietbeträge feststehen, soll das Entgeltverzeichnis aktualisiert werden. 
Amt oder Verwaltungsstelle: Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Betriebskostenerstattungen durch Eigenbetriebe
Nutzungsentgelte Schulraumvermietung
Stand nach Magistrat
Seite 212

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
040-022-1000 7128200
040-022-1000 7128231
040-022-1000 7172100
Zuschuss "Dasa"
Gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz erhalten staatlich anerkannte Ersatzschulen je Schülerin und 
Schüler 75 % des durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums festgelegten Gastschulbeitragssatzes. 
Dies sind im Jahr 2010:                                                                                                                                              
- für Vollzeitschüler/innen: 385,50 €
- für Teilzeitschüler/innen: 128,25 €
- für Schüler/innen in der dualen Berufsschule: 165,00 €.
Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
Der Darmstädter Verein für anwendungsbezogene schulische Ausbildung betreibt in der Martin-Behaim-
Schule einen Schülerkiosk, der Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule 
bietet. Da die Stadt Darmstadt nicht auf die Gewerbesteuerzahlungen dieses Vereins verzichten darf, 
wurde hier zur Finanzierung der Gewerbesteuerzahlungen ein Zuschuss etatisiert.
Im Jahr 2009 besuchten 412 Darmstädter Schüler/innen auswärtige Berufliche Schulen.
Gastschulbeiträge
Stand nach Magistrat
Seite 213

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
040-022-1000 08040-1004
040-022-1000 08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen
Sonderprogramm berufl. Schulen
Nach § 155 des Hessischen Schulgesetzes ist die Stadt Darmstadt als Schulträger verpflichtet, die 
Schulgebäude und die Schulanlagen mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen 
Ausstattungen, einschließlich der technischen Hilfsmittel und der audio-visuellen Geräte, auszustatten.
Angesichts des immensen Modernitätsrückstandes an den Beruflichen Schulen in Darmstadt ist die Neu- 
bzw. Zweitauflage des Sonderprogramms für Berufliche Schulen dringend geboten. Das Schulamt wurde 
in den vergangenen Jahren bereits mehrfach von den Schulleitern der Beruflichen Schulen angesprochen 
und auf die Notwendigkeit einer Neuauflage des Programms hingewiesen. Bedingt durch die Anzahl von 
verschiedenen Fachräumen unterschiedlichster Berufsfelder auch innerhalb einer Schule, die mit teuren 
Maschinen und Einrichtungsgegenständen ausgestattet werden müssen, ist es den Schulen im Rahmen 
der laufenden Haushaltsansätze nicht möglich, für diese Bereiche Ersatz- bzw. Neuanschaffungen 
vorzunehmen. Der Haushaltsansatz 2010 ist für die Heinrich-Emanuel-Merck-Schule vorgesehen.
Zuvor war der Ansatz auf Investitionsnummer 08040-0004.
Stand nach Magistrat
Seite 214

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Inv-Nr.
040-022-2000 08040-1514
Amt oder Verwaltungsstelle: Martin-Behaim-Schule
Erläuterung
Erwerb AV Martin-Behaim-Schule, Selbstverantwortung plus
Nach § 155 des Hessischen Schulgesetzes ist die Stadt Darmstadt als Schulträger verpflichtet, die 
Schulgebäude und die Schulanlagen mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen 
Ausstattungen, einschließlich der technischen Hilfsmittel und der audio-visuellen Geräte, auszustatten.
Stand nach Magistrat
Seite 215

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-023-1000 5090300
040-023-1000 5410910
040-023-1000 5421000
040-023-1000 08040-1515
Amt oder Verwaltungsstelle: Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
Erläuterung
Laborbeitrag
Die Schülerinnen und Schüler der Lehranstalt für pharmazeutisch-technische Assistenten/innen zahlen 
pro Jahr einen Laborbeitrag in Höhe von 1.560 €.  Da im Jahr 2011 nur noch ein Lehrgang beschult wird, 
verringern sich die Einnahmen hier entsprechend.
Bei den Herkunftskreisen bzw. -städten der Schülerinnen und Schüler der Lehranstalt für pharmazeutisch-
technische Assistenten/innen werden freiwillige Beiträge in Höhe der jeweils geltenden 
Gastschulbeitragssätze angefordert. Nicht alle Gebietskörperschaften zahlen jedoch diese freiwilligen 
Beiträge.
Für die Lehranstalt für pharmazeutisch-technische Assistenten/innen erhält die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt Fördermittel aus dem europäischen Sozialfonds. Da im Jahr 2011 nur noch ein Lehrgang 
beschult wird, verringern sich die Einnahmen hier entsprechend.
Nach § 155 des Hessischen Schulgesetzes ist die Stadt Darmstadt als Schulträger verpflichtet, die 
Schulgebäude und die Schulanlagen mit den notwendigen Einrichtungen und pädagogischen 
Ausstattungen, einschließlich der technischen Hilfsmittel und der audio-visuellen Geräte, auszustatten.
Erwerb AV Fachschulen PTA
Zuweisungen sonstiger Bereich für PTA-Schule
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Stand nach Magistrat
Seite 216

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-024-1000 5399000
040-024-1000 5399100
040-024-1000 6101100
040-024-1000 6139200
040-024-1000 6701400
Seit dem Jahr 2009 muss die vom EAD angeforderte Stellplatzmiete für die Schulbusse auf einem 
separaten Sachkonto verbucht werden.
Schülerbeförderung durch EAD
Schülerbeförderunskosten
Stellplatzmiete
Der EAD nimmt mit Schulbussen die Beförderung von Förderschülern von deren Wohnung zur Schule 
vor. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler zu Sporthallen und Schwimmbädern befördert.
Amt oder Verwaltungsstelle: Schülerbeförderung
Erläuterung
sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus RMV-Karten
Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch andere Schulträger für gemeinsam betriebene 
Schulbuslinien. Bis zum Jahr 2008 erfolgte die Verbuchung unter Sachkonto 5490000.
Erstattung von Kosten für Mobiticks durch die Erziehungsberechtigten, wenn durch Umzug oder 
Schulwechsel kein Anspruch auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten mehr besteht, die 
Schülerinnen und Schüler das Mobitick jedoch weiter nutzen möchten. Bis zum Jahr 2008 erfolgte die 
Verbuchung unter Sachkonto 5490000.
Hier werden die an HEAGmobilo zu zahlenden Beträge für Mobiticks sowie die durch 
Einzelbeförderungsverträge für Förderschülerinnen und -schüler entstehenden Kosten gebucht. Bis zum 
Jahr 2008 erfol
gte die Verbuchung unter Sachkonto 6850100.
Stand nach Magistrat
Seite 217

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-025-1000 6869000
Sachkosten für die Schulsportkoordinatoren (Pokale für Regionalentscheide, Schiedsrichterkosten etc.)
Amt oder Verwaltungsstelle: Fördermaßnahmen für Schüler
Erläuterung
sonstige Aufwendungen für Repräsentation
Stand nach Magistrat
Seite 218

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
040-026-1000 5421000
040-026-1000 6010100
040-026-1000 7128000
Amt oder Verwaltungsstelle: Projekt Familienfreundliche Schule
Erläuterung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Anpassung des Ansatzes auf Grund der Ergebnisse des Vorjahres.
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für die Betreuenden Grundschulen. Verlagerung von Kostenstelle 052-070-1600.
Es handelt sich um Zuschüsse an die Freien Träger der Jugendhilfe zur Durchführung von 
Ganztagsangeboten an Darmstädter Schulen. Die Ziele der Angebote gemäß des Beschlusses der 
Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2007 sind: 
• Schülerinnen und Schülern am Nachmittag ein bildungsnahes
  Angebot zu machen, das es ihnen ermöglicht, in einem nicht durch
  Notendruck und Lehrpläne geprägtem Klima freie Lernangebote
  wahrzunehmen
• Schülerinnen und Schülern und deren Eltern ein verlässliches
  Betreuungsangebot in der Zeit von 12.15 bis 17.00 Uhr zur Verfügung
  zu stellen, das die Möglichkeit beinhaltet, ein Mittagessen
  einzunehmen
• Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten Milieus die
  Möglichkeit zu geben, sprachliche, motorische und soziale
  Kompetenzen zu erwerben und zu entwickeln
Stand nach Magistrat
Seite 219

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Projekt Familienfreundliche Schule
Erläuterung
040-026-1000 7128620
040-026-1000 08040-1411
• Entwicklungsbedarfe mit musischen, ökologischen und motorischen
  Themenangeboten aufzugreifen und Schülerinnen und Schülern die
  Möglichkeit zu geben, ihre Interessen und Fähigkeiten zu entdecken
  und zu vervollständigen
• Schülerinnen und Schülern friedliche Formen der Konfliktregelung
  durch Mediation zu ermöglichen
• Schülerinnen und Schülern interkulturelles Lernen zu ermöglichen
• Maßnahmen des Übergangs Schule und Beruf und der Ausbilungs-
  und Berufsförderung zu unterstützen, Fördervorrang haben dabei 
  die Schulen mit nicht ausschließlich gymnasialem Bildungsgang
• Schule am Nachmittag als einen interessanten Lebens- und Lernort
  zu erfahren und an dessen Gestaltung aktiv mitzuwirken
Traditionell von der Familie übernommene Aufgaben werden immer häufiger zu Aufgaben der Schule und 
deren Kooperationspartnern. Durch die Schaffung von "Familienfreundlichen Schulen/Ganztagsschulen" 
wird die Schule zum zentralen Lebens- und Erfahrungsraum. Die Bildung eines gesundheitsfördernden 
Lebensstils ist durch die Umsetzung von "Gesunder Schulverpflegung" in Form von Vorträgen, 
Schulungen, Workshops und Informations-
veranstaltungen (beispielhaft) zu unterstützen. Gemäß Magistratsvorlage 0711/2003 sind in weiteren 
Planungsschritten die Grundschule einzubeziehen, was die Erhöhung um 40.000,00 € bedingt.
Die Weiterführung des kommunalen Projekts "Familienfreundliche Schule" ist unverzichtbar mit Blick auf 
die Gesamtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die als eine der wenigen Städte in Hessen zu 
den "aufstrebenden Regionen, insbesondere für junge Eltern und Familien mit Kindern" zählt. Gemäß 
Magistratsvorlage 0711/2003 sind in weiteren Planungsschritten die Grundschulen in das Projekt 
einzubeziehen.
Erwerb AV Familienfreundliche Schule
Zuschüsse an Vereine für Horte der Betreuenden Grundschulen
Verlagerung von Kostenstelle 052-070-1600.
Stand nach Magistrat
Seite 220

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Stand nach Magistrat
Seite 221

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
390-000-0100 5421000
390-000-0100 6810000
390-000-0100 6831000
390-000-0100 6850000
390-000-0100 6880000
Die Dienststelle wird zum 01.11.2010 in die Rheinstraße 67 umziehen. Die Kosten für die 
Datenübertragungsleitungen betragen  nach aktuellem Kenntnisstand € 5.810,- im Jahr.
Hintergrund: Gemäß Magistratsbeschluss vom 22.07.2009 hat der Magistrat einer engeren Zusammenarbeit 
zwischen dem Veterinäramt des Landkreises Darmstadt -Dieburg und dem AVV zugestimmt, sowie im ersten Schritt 
einer räumlichen Zusammenlegung beider Organisationseinheiten.
Im Rahmen des Kommunalisierungsgesetzes werden die Kosten unserer Dienststelle mit Stand vom 31.12.2004 
durch das Land Hessen erstattet.
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
Erläuterung
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Datenübertragungskosten
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlcher Einrichtungen
Notwendige Ergänzungslieferungen in den Bereichen der Lebensmittelüberwachung, Tierschutz, 
Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene, Tierkörperbeseitigung, allgemeine Verwaltung, Tierarzneimittelrecht und 
Weitere. Bei den meisten Bändenerfolgt aufgrund der EU-Vorgaben eine monatliche Aktualisierung.
Reisekosten
Für die sechs Außendienstmitarbeiter steht nur ein Dienstwagen zur Verfügung. Zur Erfüllung der Dienstgeschäfte 
setzen die Mitarbeiter ihren privaten PKW ein und haben ein Recht auf Erstattung nach dem Hessischen 
Reisekostengesetz.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Insbesondere bei den Außendienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeitern sind jährliche Fortbildungen 
vorgeschrieben (Art. 6 der VO (EG) Nr. 882/2004).
Stand nach Magistrat
Seite 222

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
390-011-1000 5421000
390-011-1000 6063000
390-011-1000 6030200
390-011-1000 6070100
390-011-1000 6710200
390-011-1000 6850000
390-011-1000 6880000
390-011-1000 6901000
Im Rahmen des Kommunalisierungsgesetzes werden die Kosten unserer Dienststelle mit Stand vom 31.12.2004 
durch das Land Hessen erstattet.
Amt oder Verwaltungsstelle: Tiergesundheitsschutz
Erläuterung
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Auf Grund eines Audits für den Bereich Tierseuchen am 22.06.2010, müssen Mittel für die Umsetzug des 
Qulaitätsmanagements bereitgestellt werden (u.a. Ausrüstung für den Notfallkoffer, spezielle Schutzkleidung). 
Diese belaufen sich ca..1500 €. In den Ämtern, in denen das Audit bereits durchgeführt wurde, mussten diese 
Ausrüstungen bereitgestellt werden. Wenn der Seuchenfall eintritt, müssen diese Ausrüstungen in jeder 
Dienststelle vorhanden sein.
Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
Die Hilfskräfte im Falles eines Ausbruchs einer Geflügelpest müssen regelmäßig prophylaktisch geimpft werden.
Leasing von Fahrzeugen
Die neue Leasingrate beträgt 308 € pro Monat. Die Erhöhung resultiert aus dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlun
g bezüglich der Höchstgrenze des Ausstoßes von CO2.
Dienstkleidung (0%)
Siehe hierzu den Erlass vom Hessischen Sozialministerium vom 16.05.2001, StAnz. 24/2001, Seite 2109. Für disechs 
Außendienstmitarbeiter müssen insgsamt 2.232 € veranschlagt werden (siehe daher auch Kostenstelle 390-012-
1000).
Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Prämie für den Fahrzeugpool.
Reisekosten
Für die sechs Außendienstmitarbeiter steht nur ein Dienstwagen zur Verfügung. Zur Erfüllung der Dienstgeschäfte 
setzen die Mitarbeiter ihren privaten PKW ein und haben ein Recht auf Erstattung nach dem Hessischen 
Reisekostengesetz.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Insbesondere bei den Außendienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeitern sind jährliche Fortbildungen 
vorgeschrieben (Art. 6 der VO (EG) Nr. 882/2004).
Stand nach Magistrat
Seite 223

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Tiergesundheitsschutz
Erläuterung
390-011-1000 7178400
390-011-1000 9501030
Gemäß Tierschutzgesetz sind wir befugt, Tiere aus privaten oder gewerblichen Haltungen anderweitig unterbringen 
zu lassen, wenn die Tierhalter die Tiere nicht artgerecht betreuen o.ä. 
Wenn die Tierhalter die Kosten hierfür nicht übernehmen oder übernehmen können, müssen wir die Kosten an das 
Tierheim oder die Betreuungsstelle erstatten.
Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung wurden bis 2008 Impfköder zur Tollwutprophylaxe durch das 
Grünflächenamt ausgelegt. Hierfür mussten wir die Kosten übernehmen. Da die Region zur Zeit frei von Tollwut ist 
und daher keine Impfköderauslage angeordnet ist, fällt z.Zt. keine Kostenerstattung an das Grünflächenamt an.
Erstattung an Tierheime für Unterbringungskosten 
Kosten für Erstattung von Betriebsausgaben
Stand nach Magistrat
Seite 224

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
390-012-1000 5421000
390-012-1000 6070100
390-012-1000 6710200
390-000-0100 6850000
390-011-1000 6880000
390-012-1000 690100
390-012-1000 6179020
Dienstkleidung (0%)
Siehe hierzu den Erlass vom Hessischen Sozialministerium vom 16.05.2001, StAnz. 24/2001, Seite 2109. Für disechs 
Außendienstmitarbeiter müssen insgsamt 2.232 € veranschlagt werden (siehe daher auch Kostenstelle 390-012-
1000). Zum 01.01.2010 wurde ein neuer Lebensmittelkontrolleur eingestellt.
Leasing von Fahrzeugen
Im Rahmen des Kommunalisierungsgesetzes werden die Kosten unserer Dienststelle mit Stand vom 31.12.2004 
durch das Land Hessen erstattet.
Amt oder Verwaltungsstelle: Verbraucherschutz
Erläuterung
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Die neue Leasingrate beträgt 308 € pro Monat. Die Erhöhung resultiert aus dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung bezüglich der Höchstgrenze des Ausstoßes von CO2.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Insbesondere bei den Außendienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeitern sind jährliche Fortbildungen 
vorgeschrieben (Art. 6 der VO (EG) Nr. 882/2004).
Vertrag wurde vom RP Darmstadt für alle Veterinärämter abgeschlossen. Der Probekurier befördert 
Transportdienste
Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Prämie für den Fahrzeugpool.
Reisekosten
Für die sechs Außendienstmitarbeiter steht nur ein Dienstwagen zur Verfügung. Zur Erfüllung der Dienstgeschäfte 
setzen die Mitarbeiter ihren privaten PKW ein und haben ein Recht auf Erstattung nach dem Hessischen 
Reisekostengesetz.
Stand nach Magistrat
Seite 225

Dezernatsbüro IV
Stand nach Magistrat
Seite 226

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
741-010-1000 7123000
741-010-1000 7124000
40.000 € 40.000 € ja
100.000 € 100.000 € ja
741-010-1000 7128000
30.000 € 24.000 €
1.350 € 1.350 € ja
21.270 € 21.270 € ja
15.000 € 15.000 € ja
Amt oder Verwaltungsstelle: Dezernatsbüro IV
Erläuterung
Erbbauzinsen Pfungstädter Str. 165 ASB
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuweisung an den Verwaltungsverbund Gesundheitswesen
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
Zuschuss Gesundheitsamt für Aidsfachkraft
Zuschuss Gesundheitsamt für Modellprojekt Psychiatrie
Erbbauzinsen DRK Mornewegstraße
Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.
Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale Hessen e.V., 
Beratungsstelle Darmstadt
Stand nach Magistrat
Seite 227

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
741-500-1000 7175400
Der Verlust aus dem Erfolgsplan des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte wird vom Kernhaushalt 
übernommen. Den entsprechenden Ertrag im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs findet man bei der 
Kostenstelle 90000, Sachkonto 5485000.
Amt oder Verwaltungsstelle: Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Erläuterung
Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte
Stand nach Magistrat
Seite 228

Krankenhauswesen
Stand nach Magistrat
Seite 229

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
982-010-1000 08020-8200
982-010-1000 08020-8201
982-010-1000 08020-8970
982-010-1000 08020-8990
Amt oder Verwaltungsstelle: Klinikum
Erläuterung
Zuweisung Mehrkosten Umplanung Neubau Medizinische Klinik
Zuweisung Kosten Gedenkstätte Synagoge
Überbauung Strahleninstitut
Es handelt sich hierbei um eine Teilrate zur Finanzierung der entstandenen Mehrkosten für den Neubau 
Medizinische Kliniken. Die Mehrkosten sind entstanden durch die erforderlichen Umplanungen des Neubaus 
aufgrund der Gedankstätte Synagoge sowie durch die Erhöhung der Umsatzsteuer von 16% auf 19% zum 
01.01.2007. 
anteilige Kosten für die Erhaltung der Synagoge; die letzte Teilrate wurde im Haushaltsplan 2010 etatisiert
Neubau eines Zentral-OPs auf dem Gebäude des Strahleninstituts, Umsetzung der dezentralen OPs.
Die hier ausgewiesenen Beträge sind nur einzelne Raten zur Finanzierung der Maßnahme.  Die Finanzierung 
der Maßnahme erfolgte aus Eigenmitteln des Klinikums und aus Mitteln der Stadt. Die Vorfinanzierung hat das 
Klinikum übernommen, weitere Raten werden durch die Stadt noch in den nächsten Jahren gezahlt.
Jährliche Zuweisung für Ersatzbeschaffungen von Großgeräten. In 2009 pauschale Reduzierung durch die 
Stadt Darmstadt auf Grund von Kosteneinsparungen. Der Betrag wird als weitere Ansparrate zur Finanzierung 
des Linksherzkathetermessplatzes Medizinische Klinik I verwendet.
Zuweisung Großgerätebeschaffung
Stand nach Magistrat
Seite 230

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle: Klinikum
Erläuterung
982-010-1000 7125000
100.000 €
40.000 €
20.000 €
ja
982-010-1000 7125100
33.500 €
Unter diesem Sachkonto werden zusammengefasst:
- Zahlungen aus zwei Schadensfällen (100.000 €)
- Zusammenlegung und Sanierung von Pflegestationen im Alten- und Pflegeheim Emilstraße 
  (Ansatz 2010: 50.000 €)
- Es werden allgemeine Sanierungsmaßnahmen im stationären Bereich durchgeführt. Auf Grund der 
notwendigen Sparmaßnahmen wurde in 2009 vom Klinikum entgegen des Antrages vom 25.04.2008 auf eine 
Zuweisung verzichtet. Um aber die Sanierung fortzusetzen, wurde diese Position in 2010 wieder berücksichtigt. 
(Ansatz 2010: 25.000 €)
Anteili
ge Kostenerstattung durch Zuschuss der Stadt Darmstadt. (Ansatz 2010: 33.500 €)
Zuschuss für Krisenintervention und AIDS-Beratung
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Stand nach Magistrat
Seite 231

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
982-020-1000 6131000
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit der Patientenfürsprecher.
Amt oder Verwaltungsstelle: Patientenfürsprecher
Erläuterung
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 
Stand nach Magistrat
Seite 232

Teilhaushalt 4
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
982-030-1000 7128000
Betriebskostenzuschuss an den ASB Darmstadt zum Betrieb des Babynotarztwagens.
Amt oder Verwaltungsstelle: Babynotarztwagen
Erläuterung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Stand nach Magistrat
Seite 233

Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
Anmerkung der Finanzverwaltung zur Vorgehensweise bei den Zuschussansätzen des Sozialdezernates:
Alle Zuschussansätze bei denen der Finanzverwaltung nicht nachgewiesen wurde, dass eine vertragliche/gesetzliche Bindung
vorliegt, wurden um 20% gekürzt. Grundlage für die Finanzverwaltung waren die in der 3. Lesung des Haushaltsplanes 2010 vorgelegten 
Erläuterungen des Sozialdezernates.
Diese Positionen können Sie bei den entsprechenden Kostenstellen den neu hinzugefügten Spalten entnehmen.
Stand nach Magistrat
Seite 234

Teilhaushalt 5
Überleitung Kostenstellen 
Kostenstelle - alt Kostenstelle - neu Bezeichnung
Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
005-002-0001 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/ 
Verwaltung)
005-015-1001 590-000-0002 Förderung der freien Träger
005-015-1020 590-000-0003 LOS
005-015-1030 590-000-0004 HEGISS Innovativ
005-011-1001 050-003-1011 Betreungsstelle/Unterhalt
005-002-0010 entfällt Gemeinschaftshäuser
005-002-0011 entfällt Luise-Büchner-Haus
005-002-0020 entfällt Kinderhaus Waldeck
005-002-0030 590-000-0030 Nachlass Mathilde Bay
005-002-0031 590-000-0031 Nachlass Franziska Waldmann
005-002-0032 590-000-0032 Nachlass Ihrig
005-002-0033
entfällt Friedrich-Apel-Stiftung
005-002-0034 entfällt Philipp-Diehl-Stiftung
005-002-0035 entfällt Liesel-Fischer-Stiftung
005-002-0036 entfällt Philipp-Gisbert-Stiftung
005-002-0037 entfälllt Martin-Brackelsberg-Stiftung
005-002-0038 590-000-0033 Stiftung für die dt. Jugend
005-002-0039
entfällt Walter und Ottilie Klefenz-Stiftung
005-002-0040 entfällt Max-und-Käthe-Kempf-Stiftung
005-002-0041 entfällt Darmstädter Stiftung für Wohltätigkeitszwecke
005-002-0042 entfällt Darmstädter Stiftung für Stipendien
005-002-9000 590-000-9000 Spenden Sozialamt allgemein
005-002-9001 590-000-9001 Spenden Jugendamt allgemein
005-002-9002 590-000-9002 Spenden Leihhausmittel Sozialamt
005-002-9003 590-000-9003 Spenden Leihhausmittel Jugendamt
005-002-9004 590-000-9004 Opferfonds Jugendgerichtshilfe
005-002-9005 590-000-9005 Jugendhilfefonds Jugendgerichtshilfe
005-002-9006 590-000-9006 Spenden Amtsvormundschaft
005-002-9007 590-000-9007 Spendengelder Kinderhaus Waldeck
005-002-9008 590-000-9008 Spenden Beschäftigungsförderung
005-002-9009 590-000-9009 Spenden AG KOBRA
005-002-9010 590-000-9010 Spenden Kinder- und Jugendförderung allgemein
005-002-9011 590-000-9011 Spenden Kinder- und Jugenderholung
005-002-9012 590-000-9012 Spenden internationale Jugendarbeit
005-002-9013 590-000-9013 Spenden städtisches Jugendhaus Akazienweg
005-002-9014 590-000-9014 Spenden städtisches Jugendhaus Go-In
005-002-9015 590-000-9015 Spenden städtisches Jugendhaus Messeler Straße
005-002-9016 590-000-9016 Spenden städtisches Jugendhaus Oetinger Villa
005-002-9017 590-000-9017 Spenden städtisches Jugendhaus Heag-Häuschen
005-002-9018 590-000-9018 Spenden nicht städtische Jugendzentren
005-002-9019 590-000-9019 Spenden Aktivspielplatz
005-002-9020 590-000-9020 Spenden Albert-Schweitzer-Haus
005-002-9021 590-000-9021 Spenden Jugendbildungswerk
005-002-9022 590-000-9022 Spenden Seniorentreff Eberstadt
005-002-9023 590-000-9023 Spenden Seniorentreff am Woog
005-002-9024 590-000-9024 Spenden Seniorentreff Steubenplatz
005-002-9025 590-000-9025 Spenden Seniorentreff Kranichstein
005-002-9026 590-000-9026 Spenden Luise-Büchner-Haus
005-002-9027 590-000-9027 Spenden Sucht- und Drogenhilfe
005-002-9028 590-000-9028 Spenden Scentral
Stand nach Magistrat
Seite 235

Teilhaushalt 5
Kostenstelle - alt Kostenstelle - neu Bezeichnung
005-002-9029 590-000-9029 Spenden KPRD
005-002-9030 590-000-9030 Spenden Schuldnerberatung
005-002-9031 590-000-9031 Spenden Sharks Gymn
005-002-9032 590-000-9032 Spenden Kinder schützen - Familien fördern
Amt für Soziales und Prävention
005-001-0001 050-000-0001 Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)
Fachdienst für besondere soziale Hilfen
005-010-1001
entfällt Allg. Kosten Allg. Sozialhilfe, Grundsicherung
005-010-1020 050-002-1000 Fachdienst für besondere soziale Hilfen
005-010-1023 050-002-1010 Obdachlosenunterkünfte
005-010-1021
entfällt Ernst-Reuter-Haus
005-010-1022 entfällt Teestube
Altenhilfe
005-012-1001 050-003-1000 Allgemeine Kosten Altenhilfe
005-012-1010 050-003-1010 BUS
005-012-1011
005-012-1012
005-012-1013
005-012-1014
005-012-1020 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe
005-012-1030 050-003-1011 Betreuungsstelle/Unterhalt
005-015-1010
entfällt Bürgerpreis für soziale Verdienste
005-014-1030 050-004-1000 Schuldnerberatung/Insolvenzstelle
005-013-1001 050-005-1000 Ausgleichswesen
005-021-1001 050-006-1000 ARGE Darmstadt
Koordinierun
gsstelle Sucht- und Drogenhilfe
005-016-1001 050-007-1000 Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe
005-016-1010 050-007-1010 Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband)
005-016-1020
entfällt KPRD
Jugendamt
051-000-0001 Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)
005-017-1001 051-001-1000 Vormundschaften/Beistandschaften
Wirtschaftliche Jugendhilfen
005-018-1001 051-002-1000 Allgemeine Kosten Wirtschaftliche Jugendhilfen
005-018-1010 051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG
005-018-1020 051-002-1020 Eingliederungshilfe für behinderte Kinder- und Jugendliche
005-018-1030 051-002-1030 Unterhaltssicherung/BafoeG
005-019-1001 051-003-1000 Jugendgerichtshilfe
Kinder- und Ju
gendförderung
005-020-1001 051-004-1000 Allgemeine Kosten  Kinder- und Jugendförderung
005-020-1010
005-020-1011
005-020-1012
005-020-1013
005-020-1014
005-020-1015
005-020-1016 051-004-1011 Förderung nicht städtischer Jugendzentren
005-020-1017 entfällt Sharks Gymn
Städt. Seniorentreffs050-003-1015
städt. Jugendzentren051-004-1010
Stand nach Magistrat
Seite 236

Teilhaushalt 5
Kostenstelle - alt Kostenstelle - neu Bezeichnung
005-020-1018 entfällt Jugendhaus Hirschköpfe (Waldhäuschen)
005-020-1020 051-004-1020 Albert-Schweitzer-Haus
005-020-1030 051-004-1030 Jugendbildungswerk
005-020-1040
entfällt Jugendehrung
Städtischer Sozialdienst
005-014-1001 051-005-1000 Allgemeine Kosten Städtischer Sozialdienst
005-014-1010 051-005-1010 Bezirkssozialarbeit
005-014-1020 ZfE (Zentrum für Erziehungshilfe)
005-014-1030 051-005-1030 Schuldnerberatung/Insolvenzstelle
005-014-1040 051-005-1040 Adoptions/Pflegekinderdienst
005-014-1050 051-005-1020 Begrüßungsservice
Amt für Wohnun
gswesen Kostenstellen
064-000-0100 * Amt für Wohnungswesen (Amtsleitung/Verwaltung)
064-001-1000 Wohngeld
064-002-1000 Ausgleichsabgabe
064-003-1000 Wohnraumversorgung
064-004-1000 Wohnungssicherung
Frauenbeauftra
gte Kostenstellen
530-010-1000 Frauenbeauftragte
530-010-9000 Spenden Frauenbeauftragte
530-010-9001 Spenden Haus für Frauen und Kinder
Interkulturelles Büro 
531-010-1000 Interkulturelles Büro
531-010-9000 Spenden Integration von Zugewanderten
531-020-1000 Internationales Begegnungsfest Darmstädter Ausländervereine
Dezernatsbüro V
751-010-1000 Dezernatsbüro V
751-010-9000 Spenden Dezernatsbüro V
005-001-0010 751-020-1000 Sozial- und Jugendhilfeplanung und Controlling
983-010-1000
entfällt Verwaltungsverbund Gesundheitswesen
*) bei Feldern ohne Eintrag in "Kostenstelle neu" bleiben die ursprünglichen Kostenstellen bestehen
Stand nach Magistrat
Seite 237

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
590-000-0001 6166210
590-000-0001 6701000
590-000-0001 6910000
590-000-0001 9001020
allgemeine Erläuterung zu Sachkonto 9501030: Hier werden bei verschiedenen Kostenstellen die Zuschüsse der Stadt für die Garagenmieten für Beschäftigte
verrechnet.                  
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Wartung und Pflege Software
Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/Verwaltung)
Fahrdienst Kita für Amt 52
Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen
Oracle-Datenbank, Prosoz 14+, Prosoz S, Open-Prosoz, Solex
Dieser Ansatz wurde in Höhe von 1.700 € zur Kostenstelle 050-000-0001 und in Höhe von 3.190 € zur Kostenstelle 
051-000-0001 verlagert.
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Übernahme von Mietkosten für städtische Säle
Stand nach Magistrat
Seite 238

Amt für Soziales und Prävention
Stand nach Magistrat
Seite 239

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
050-000-0001 5003000
050-000-0001 5090100
050-000-0001 5401002
050-000-0001 5480100
050-000-0001 5481190
050-000-0001 6131000
050-000-0001 6179000
050-000-0001 6779220
050-000-0001 6910000
- Nachbarschaftsheim
Aufwendungen Benchmarking (Städtevergleichsring)
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
- Blindenbund
Der Ansatz wurde von Kostenstelle 590-000-0001 zu dieser Kostenstelle verlagert.
- Multiple Sklerose Gesellschaft 
- Schiedsstelle gemäß § 76 SGB XI
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstigen Vereinigungen
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.:
Beiträge Wirtschaftsverbände u. a.:
- Verein Sozialhilfe e. V. Darmstadt
- Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e. V.
- Verein „Weißer Ring“
Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Auwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Miete privater Nutzer des Luise-Büchner-Hauses
Benutzungsgebühren (0%)
Erstattungen vom Land für Zuweisungen zu Beschäftigungsprogrammen
Miete von Institutionen für das Luise-Büchner-Haus
Erstattungen des Landes für Beschäftigungsförderungsprogramme (z.  B. PIA, ASTA)
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - Sozialhilfelastenausgleich
Aus statistischen Gründen wurde dieser Ansatz von der Kostenstelle 910-010-1000 zur Kostenstelle 050-000-
0001 verlagert. Die Buchung erfolgt jedoch weiterhin an zentraler Stelle.
Hier werden die Aufwendungen für die Koordinationsstelle "Gesunde Stadt" geplant.
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Aufwendungen für Benchmarking
Kostenerstattungen vom Bund
Kostenerstattungen für den Pflegestützpunkt Darmstadt
Sitzungsgelder z. B. für die Sozialhilfekommission
Stand nach Magistrat
Seite 240

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
050-000-0001 7124000
510 € 510 € ja
140.000 € 112.000 €
25.000 € 20.000 €
5.880 € 4.700 €
19.430 € 15.540 €
230 € 180 €
2.500 € 2.000 €
5.110 € 4.090 €
735 € 590 €
3.020 € 2.420 €
5.110 € 4.090 €
8.890 € 7.110 €
7.636 € 6.110 €
0 € 13.650 €
5.980 € 4.780 €
1.024 € 820 €
920 € 740 €
3.296 € 2.640 €
4.560 € 3.650 €
3.000 € 3.000 € ja
17.400 € 17.400 € ja
7.000 € 5.600 €
35.000 € 28.000 €
17.985 € 14.390 €
7.500 € 6.000 €
18.000 € 14.400 €
3.500 € 2.800 €
600 € 480 €
4.800 € 3.840 €
23.440 € 23.440 € ja
AWO Nord I für die Anmietung von Räumlichkeiten im Heiner-Lehr-Bürgerzentrum
Co-Finanzierung § 45 SGB XI, Betreuung
Ambulante Betreuung Schwarzer Weg
DPWV Selbsthilfebüro
Darmstädter Tafel
Sozialpsychiatrischer Verein
Pflegenotruf
Verein Donum Vitae
Akademie 55 plus
Wohnart 3
Freiwilligenagentur
Demenzforum
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
VdK Portokosten
AWO Süd III
AWO Nord I
Pro Familia
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Alkohol- und Suchtkrankenhilfe
Caritas amb. Suchtkrankenhilfe
Guttempler Orden
Telefonseelsorge
Bahnhofsmission
Elternkreis Drogenabhängiger
Freireligiöse Gemeinde
Altenheim Schwarzer Weg
AWO Arheilgen
Gehörlosenverband
Ev. Gesamtgemeinde
Seniorenrat Darmstadt
Tonband- und Stereofreunde
Stand nach Magistrat
Seite 241

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
1.530 € 1.220 €
37.330 € 37.330 € ja
10.000 € 8.000 €
2.124 € 0 €
050-000-0001 7128000
26.900 € 26.900 €
ja
24.700 € 24.700 €
ja
86.865 € 86.860 €
ja
16.640 € 16.640 €
ja
55.360 € 44.290 €
12.000 € 12.000 € ja
12.460 € 12.460 € ja
12.000 € 12.000 € ja
9.000 € 7.200 €
4.870 € 0 €
050-000-0001 7128540/
5421300
050-000-0001 7128700
Clearingstelle
Zuschuss für die Bürgerstiftung Darmstadt e. V. 
Abplanung, da das operative Geschäft der Bürgerstiftung aufgelöst wurde und die Gebäude an die Stadt 
übergehen.
Puffer - Deckung für Erhöhung bei Sk 7128710
Zuschüsse an die Träger aus der Kommunalisierung von Landesmitteln
Da es sich hierbei um durchlaufende Gelder handelt, werden die kommunalisierten Mittel ab dem Haushaltsjahr 
2010 über das Sachkonto 4861240 abgewickelt und daher im Haushaltsplan nicht mehr dargestellt.
Caritasverband Darmstadt e. V.
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau (Betreuungsverein)
Mittagstisch des Diakonischen Werkes Darmstadt-Dieburg im Muckerhaus Arheilgen
Die Stadt Darmstadt übernimmt gemäß bestehenden Verträgen die Erbbauzinsen für an Träger 
sozialer Einrichtungen überlassene städtische Grundstücke. 
Nussbaumallee 12 (AWO)
Muckerhaus - Gemeinwesenarbeit Arheilgen
Paritätischer Betreuungsverein
Zuschuss Nachbarschaftsheim - Forstmeisterhaus/Seniorentreff (16.000 Euro für Hausmeister, 
Sachkosten 10.900 Euro)
Zuschuss ev. Stadtmission für das Gemeinschaftshaus Akazienweg 
(2.000 Euro sind zweckgebunden für Hausaufgabenhilfe und nachschulische Betreuung)
Zuschuss für das Gemeinschftshaus Kirschenallee/Pallaswiesenviertel (Personal- und 
Sachkosten)
Dezernat V/Sozialverwaltung
Puffer
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Aidshilfe
Stand nach Magistrat
Seite 242

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
050-000-0001 7128710
63.000 €
050-000-0001 7128750
18.150 €
050-000-0001 7128760
161.000 €
050-000-0001 7288000 15.000 €
050-000-0001 7288200
371.000 €
050-000-0001 7288300
75.000 €
Städtischer Anteil für den Pflegestützpunkt Darmstadt. Der entgegenstehende Ertrag in Höhe von 12.000 € wird 
auf dem Sachkonto 5480100 in Ansatz gebracht. Die Deckungslücke in Höhe von 3.000 € wird durch eine 
Abplanung bei Sachkonto 7288200 vorgenommen.
Zuschuss für den Caritasverband psychosoziale Kontakte.
Nach einer Vereinbarung zwischen Landkreis, Caritasverband und Wissenschaftsstadt Darmstadt müssen die 
Gesamtkosten der Beratungsstellen Darmstadt und Darmstadt-Dieburg anteilig durch die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt übernommen werden.
Zuschuss für den Caritasverband Psychosoziale Kontakte
Maßnahmen der Beschäftigungsförderung:
Hier werden die laufenden Programme wie z.B. PIA (Passgenau in Arbeit) oder ASTA (Ausbildung statt ALG) 
verbucht.
Ansatz 2010: 374.000 €; 3.000€ wurden als Deckung für SK 7288000 herangezogen)
§ 16e SGB II Leistungen zur Beschäftigungsförderung
Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Vermittlungshemmnissen in 
Arbeit einen Beschäftigungszuschuss als Ausgleich der zu erwartenden Minderleistungen des Arbeitnehmers 
und einen Zuschuss zu sonstigen Kosten erhalten (§ 16 e SGB II). Die Höhe des Beschäftigungszuschusses 
richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und kann bis zu 75% des 
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts betragen. Die Dauer der Förderung ist pro Hilfefall auf max. 24 
Monate beschränkt. Die Stadt finanziert die verbleibenden 25%. Pro Hilfefall sind als städt. Beteiligung 5.000  
Euro eingeplant.
Zuschuss für die Altenarbeit Heimstättenweg 100
Seniorentreff Heimstättensiedlung (Vereinsgemeinschaft Heimstättenvereine e. V.) im Heimstättenweg 100 
(Betriebs-, Sach- und Personalkosten per Vertrag).
Sonstige soziale Erstattung an übrige Bereich - Beschäftigungsförderung
Zuschuss Nachbarschaftsheim
Zuschuss Nachbarschaftsheim (Schlösschen Prinz-Emil-Garten): Für die umfangreichen Tätigkeiten im 
Rahmen der Altenhilfe, der Jugendarbeit sowie der kulturellen und nachbarschaftlichen Arbeit erhält das 
Nachbarschaftsheim einen Globalzuschuss, der die wichtigste finanzielle Grundlage für die Weiterarbeit bildet 
und sowohl Sachkosten wie auch Personal- und Betriebskosten beinhaltet.
Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 
Stand nach Magistrat
Seite 243

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
050-002-1000 5421000
050-002-1000 5470100
050-002-1000 5470300
050-002-1000 5470400
050-002-1000 5478200
050-002-1000 6771000
17.500 €
8.000 €
050-002-1000 7230100
050-002-1000 7252000
Hier werden die Aufwendungen von den örtlich zuständigen Trägern der Sozialhilfe zurückgefordert.
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
SGB XII - Überprüfung der Arbeitsfähigkeit:
- verlagert von Sachkonto 7128000
- verlagert von 050-003-1020, Sachkonto 7128000
Kostenerstattung vom Land für Spätaussiedler
Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden
Sonstige Ersatzleistungen
Kostenerstattungen Dritter wie z. B. Schadensersatz
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Leistungen von Sozialleistungsträgern
z. B. Rückforderung von überzahlten Sozialhilfeleistungen
z. B. übergeleitete Renten
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Amt oder Verwaltungsstelle: Fachdienst für besondere soziale Hilfen
Erläuterung
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Hier wurden im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt 300.000 € aufgeplant, da hier Kosten der Unterkunft 
(Miete/Nebenkosten) gestiegen sind.
Hier wurden jedoch auch 100.000 € abgeplant, da die Fahrkostenzuschüsse für SGB II-Bezieher künftig nicht mehr 
aus dem städt. HH finanziert werden sollen (Aufgabe des Bundes)
Leistungen nach AsylBlG an natürliche Personen
Hier wurde eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009 vorgenommen. Die abgeplanten Mittel werden zum 
Budgetausgleich 050 benötigt.
Stand nach Magistrat
Seite 244

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
050-002-1010 5488000
050-002-1010 7288000
Kostenerstattung des Diakonischen Werkes für die Teestube (siehe auch SK 7288000)
Zuschuss Teestube (Mietkosten; siehe auch SK 5488000)
Der Ansatz war zuvor auf dem Sachkonto 7128000 und wurde nun verursachungsgerechter zugeordnet.
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Sotige soziale Erstattungen an übrige Bereiche
Obdachlosenunterkünfte
Stand nach Magistrat
Seite 245

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
050-003-1010 5090400
050-003-1010 5110700
050-003-1010 7128000
53.210 €
050-003-1010 7128300
ja
050-003-1010 7230110
ja
050-003-1010 7287200
ja
050-003-1010 7288000
ja
Teilnehmerentgelte im Rahmen der Seniorenerholung
Teilnehmerentgelte
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Teilnehmerentgelte
BUS 
Teilnehmerentgelte in Zusammenhang mit Sachkonto 7128000
Die Erträge stehen für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung (siehe HH 2007 - UA 4700).
Urlaub von der Pflege (UA 4311) 
Erstattungen gemäß § 71 SGB XII Altenhilfe
Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an BUS
Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) - Altenhilfe (§ 71) "Seniorencard": Vergünstigungen für 
Senioren im Bereich Kultur, Sport und Freizeit
Hilfen in anderen Lebenslagen (8. Und 9. Kapitel SGB XII) - "Seniorenerholung" 
Seniorencard
Die Mittel werden für die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Angeboten der offenen Altenhilfe benötigt z. B.
Veranstaltungen, Saalmieten, Öffentlichkeitsarbeit. 5.000 € wurden zur Kostenstelle 050-003-1015 verlagert. (Ansatz 
2010: 58.210 €)
Altenhilfeplanung
Stand nach Magistrat
Seite 246

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
050-003-1011 7299000
3.400 €
Unterstützung der Betreuungshelfer: Zur Gewinnung von Betreuungshelfern und den weitreichenden 
Koordinierungsaufgaben ist eine angemessene Finanzausstattung für die notwendige Öffentlichkeitsarbeit, 
Informationsmaterialien und Referentenhonorare erforderlich. 
(Ansatz 2010: 4.250 €)
Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Betreuungsstelle/Unterhalt
Stand nach Magistrat
Seite 247

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
050-003-1015 6131000
Betreuerhonorare ehrenamtlichen "Beschäftigte" in den städt. Seniorentreffs. Es wird der tatsächliche Aufwand in 
Stunden abgerechnet zu je 5 Euro die Stunde. Aus den generierten Einnahmen des Treffs fließen weitere 5 Euro die 
Stunde an die Betreuerinnen und Betreuer. (Verlagert aus 050-003-1010/7128000)
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Städt. Seniorentreffs
Stand nach Magistrat
Seite 248

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
050-003-1020 5421000
050-003-1020 6771120
050-003-1020 7231000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Auf Grund der demographischen Entwicklung steigt die Anzahl der Anträge und Bezieher jährlich.
Amt oder Verwaltungsstelle: Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe
Erläuterung
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Gutachten für Leistungen der Grundsicherung
Zuweisung des Landes aus § 46a SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
Prüfung durch Rententräger, ob bei 18-65jährigen die Voraussetzungen eines Leistungsanspruches vorliegen
Stand nach Magistrat
Seite 249

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
050-004-1000 Hier kann zur Zeit keine Planung erfolgen, außer den Personalkosten. Die Schuldnerberatung war bis 2009 
Bestandteil des Jugendamtes. Alle Ansätze sind bei der Kostenstelle 051-005-1010 etatisiert. Es liegen aus den 
Vorjahren keine Informationen über die verursachten Kosten vor. Ab 2010 werden alle Kosten auf die neue 
Kostenstelle gebucht. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses 2010 kann für 2011 im Nachtrag eine Etatisierung 
erfolgen. Bis dahin erfolgt die Deckung der Kosten aus dem Gesamtbudget 50/51.
Amt oder Verwaltungsstelle: Schuldnerberatung/Insolvenzstelle
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 250

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
050-005-1000 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden 
Kostenerstattung der Lankreise Odenwald und Bergstraße, für die das hiesige Amt tätig wird.
Amt oder Verwaltungsstelle: Ausgleichswesen
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 251

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
050-006-1000 5472001
050-006-1000 5480110
050-006-1000 5481000
050-006-1000 7270100
050-006-1000 7272000
050-006-1000 7280100
Zuweisung zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 23a FAG
KDU gemäß § 22 SGB II
Hier wurden auf Grund der zu erwartenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise für 2010 4 Millionen Euro mehr 
eingeplant. Da sich die Befürchtungen jedoch nicht bewahrheiten, kann mit Blick auf die Fallzahlenstruktur für 2011 
eine Abplanung erfolgen.
Amt oder Verwaltungsstelle: ARGE Darmstadt
Erläuterung
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
einmalige Leistungen gemäß § 23 SGB II
Anteil der Stadt am VWH der ARGE
Im Rahmen der geschlossenen Verträge wurde ebenfalls eine Leistungsvereinbarung getroffen, nach der die ARGE 
gemäß dem Aufgabenübertragungsvertrag für erbrachte Leistungen Entgelte einfordern kann. Die 
Kostenbeteiligung bemisst sich auf 12,6% und wird vom gesamten „Verwaltungsetat“ der ARGE inkl. 
Personalkosten gerechnet. Auf Grund neuster Berechnungen wird sich die Kostenerstattung um 200.000 € erhöhen.
aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an ARGE bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an ARGE bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende
Sonstige soziale Erstattungen an Bund
Kostenerstattung von der Arbeitsverwaltung
Kostenerstattung vom Land
Anteil des Bundes an den Leistungen der KDU (zur Zeit 23,0%)
Erstattung der Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte, die bei der ARGE Darmstadt arbeiten
Stand nach Magistrat
Seite 252

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
050-007-1000 6010100
Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe
Unter dieser Kostenstelle werden die Aufwendungen des KPRD, der Fachstelle für Suchtprävention und der 
Koordinierungstelle Drogenhilfe abgebildet.
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 253

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
050-007-1010 5482000
050-007-1010 7128000
Zuschüsse an die Träger der Sucht- und Drogenhilfe
187.400 € ja
11.600 € ja
7.600 € ja
21.500 € ja
13.500 € ja
209.400 € ja
Die Kostenstelle wurde auf Mitteilung des Fachamtes umbenannt von "Drogenberatung und Scentral (ehem. ZES)" in 
"Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband)".
- Diakonisches Werk in Hessen und Nassau
  (Personalkosten - Budget mit den Personalkosten der städtischen Mitarbeiter)
  Wenn dort eine Person ausscheidet, wird der Ersatz vom Diakonischen Werk eingestellt. 
  Dann erhöht sich der Zuschuss, die städtischen Personalkosten nehmen
  ab.
) Der Zuschuss ist variabel und beträgt zur Zeit:
- Diakonisches Werk in Hessen und Nassau (Sachmittel Streetwork)
- Diakonisches Werk in Hessen und Nassau (Sachmittel Cafe Kontaktladen)
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Diakonisches Werk in Hessen und Nassau (Sachmittel Notschlafplätze)
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
- Caritasverband Darmstadt e.V. für Drogenberatung (Personal- und Sachkosten)
- Diakonisches  Werk in Hessen und Nassau (Miete Bismarckstraße 3)
Kostenersatz des Landkreises Darmstadt-Dieburg gemäß Vertrag (jährlich variabel)
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband)
Stand nach Magistrat
Seite 254

Jugendamt
Stand nach Magistrat
Seite 255

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
051-000-0001 5401003
051-000-0001 5481000
051-000-0001 6131000
051-000-0001 6779220
051-000-0001 6910000
051-000-0001 7290100
2.360 €
- Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge
- Verein für krebskranke Kinder e.V.
- Verschönerungs- und Verkehrsverein Lindenfels
Der Ansatz wurde von Kostenstelle 590-000-0001 zu dieser Kostenstelle verlagert.
- Förderverein Fritz-Bauer-Haus e.V.
- Kinderhilfswerk
- Allgemeiner Fürsorgeerziehungstag
-Intern. Gesellschaft für erzieherische Hilfen
- Landesfilmdienst
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Kostenerstattungen vom Land
Ansatzverlagerung von Kostenstelle 910-010-1000, Sachkonto 5401003 aus statistischen Gründen. Die Buchung 
erfolgt weiterhin an zentraler Stelle.
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - Jugendhilfelastenausgleich
Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Kostenerstattung Land für Neustrukturierung Landesjugendamt
Verlagerung in Höhe von 60.000 € zur Kostenstelle 052-070-1100 (Landeszuweisung für die Fachaufsicht für 
Kindertagesstätten).
Aufwendungen für die Jugendehrung (Ansatz 2010: 2.950 
€)
Aufwendungen für Benchmarking
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
Benchmarking Erzieherische Hilfen (Städtevergleichsring)
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.:
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstigen Vereinigungen
- Institut für Vormundschaftswesen
Sitzungsgelder für z.B. Jugendhilfeausschuss
Stand nach Magistrat
Seite 256

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-001-1000 7250100
Überwachung von Amtsmündeln
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen
Vormundschaften/Beistandschaften
Stand nach Magistrat
Seite 257

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-002-1010 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land
Hier werden die erzielten Erträge im Bereich UVG an das Land abgeführt.
Amt oder Verwaltungsstelle: Wirtschaftliche Hilfen/UVG
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 258

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-002-1020 6880100
051-002-1020 7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII ) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
In dem Bereich der heilpädagogischen Leistungen für Kinder gibt es stetig steigende Fallzahlen. Der Ansatz 2011 
wurde an die zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Hochrechnungen angepasst.
Aus- und Fortbildung Integrationsmaßn. beh. Kinder
Hier wird der erhöhte Bedarf an Fortbildung in Kitas abgebildet, die die Integration behinderter Kinder in den 
jeweiligen Einrichtungen übernommen haben.
Amt oder Verwaltungsstelle: Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche 
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 259

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-003-1000 7250100
Hier wird der Gesamtaufwand der Abteilung in Bezug auf die Arbeit nach außen ausgewiesen.
Amt oder Verwaltungsstelle: Jugendgerichtshilfe
Erläuterung
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen
Stand nach Magistrat
Seite 260

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
051-004-1000 5090100
051-004-1000 6173000
051-004-1000 7124000
2.500 
€ 2.000 €
5.000 € 5.000 € ja
051-004-1000 7128000
398.300 €
318.300 €
 60.000 €
   20.000 €
254.640 €
48.000 €
16.000 €
176.290 € 176.290 €
89.200 € 89.200 € ja
40.000 € 40.000 € ja
15.000 € 15.000 € ja
19.900 € 19.900 € ja
1.970 € 400 €
2.450 € 1.960 €
44.920 € 44.920 € ja
1.330 € 1.060 €
27.000 € 21.600 €
8.000 € 6.400 €
69.500 € 69.500 € ja
63.520 € 65.090 € ja
25.000 € 20.000 €
4.830 € 3.860 €
Zuschuss Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder e.V.
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund
Maßnahmen der Beschäftigungsförderung gegen Jugendarbeitslosigkeit
Xenos Integration und Vielfalt (Jugendberufshilfe)
Kompetenzagentur
Jugendsozialarbeit
Projekt Sprachwerkstatt
Zuschuss Bessunger Rappelkiste e.V.
Zuschuss an Caritasverband für Projekt "Teeniemütter"
Benutzungsgebühren (0%)
Fremdreinigung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände verteilen sich wie folgt, wobei 60.000 € des 
Ansatzes zweckgebunden für Ferienspiele für nicht anerkannte Träger nach den Zuschussrichtlinien
sind:
- Fahrten, Lehrgänge, internationale Begegnungen
- Ferienspiele
- Zuschuss Die Falken "Spielmobil" für Kinderstadt/Ferienspiele
Zuschüsse an die Träger der Jugendhilfe
Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Erträge im Bereich der Jugenderholung
Reinigung vor/der Spielplätze durch EAD
Nimmersatt
Zuschuss an Diakonisches Werk für Hausaufgabenhilfe und nachschulische Betreuung Arheilgen
Zuschuss Kindernothilfe sowie 2 Patenschaften (Verringerung, da Deckung für Erhöhung bei der 
Frühberatung)
Mütterzentrum Darmstadt
Zuschuss Wildwasser
Frühberatungsstelle Caritas-Verband (Deckung für Erhöhung: Zuschuss Kindernothilfe)
Mehrgenerationenhaus 
Verein für Internationale Jugendarbeit
Kinder- und Jugendförderung
Stand nach Magistrat
Seite 261

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Kinder- und Jugendförderung
94.145 €
45.510 €
18.560 €
14.960 €
ja
4.600 
€ 4.600 € ja
5.640 € 4.510 €
46.750 € 37.400 €
1.500 € 0 €
146.715 € 130.440 €
55.860 €
3.670 €
19.370 €
7.640 €
43.900 €
ja
ja
4.100 € 3.280 €
700 € 560 €
30.000 € 24.000 €
6.500 € 6.500 €
19.300 € 15.440 €
24.000 € 19.200 €
10.000 € 8.000 €Einrichtung eines Sozialfonds
DRK Hippy-Projekt
Puffer für neue Projekte (2009 BDKJ 72 Stunden)
Förderung nachschulischer Betreuung von ausländischen Mitbürgern
Caritasverband Hausaufgabenhilfe an versch. Schulen  56.890,00
Caritasverband Pallaswiesenviertel                                  18.555,00
Pädagogische Initiative                                                      18.700,00
Einrichtungen der Jugendarbeit (SGB VIII) Zuschüsse an Träger
1.) Deutsches Jugendherbergswerk Betriebskostenzuschuss Erbbauzinsen
2.) Naturfreunde Darmstadt Betriebskostenzuschuss Darmstr.4 Jugendheim
3.) Naturfreunde Jugend Eberstadt Zuschuss für Riedbergheim
4.) Jugendhof Bessunger Forst Betriebskostenzuschuss Erbbauzinsen
„Mobile Cliquenbetreuung“/Rope e.V.“ kontinuierlicher Prozess, der zum Aufbau von Beziehungen 
zu den schwierigen Cliquen im Stadtteil Kranichstein führen soll.
Circusprojekt Waldoni Grenzallee - Übernahme der Erbbauzinsen (Zahlung an EB IDA)
Die Zuschüsse für Jugendarbeit verteilen sich wie folgt:
01) 55.860 € Stadtjugendring
02) 4.590 € Ring politischer Jugend
03) 24.212 € Jugendkulturzentrum Oetinger Villa
04) 7.640 € "Mietzahlungen f. Stadtjugendring und CVJM"
05) 54.880 € Kinder- und Jugendfarm
CISV-Ferienlager
Zuschuss Skate Street
Zuschuss Circusprojekt Waldoni
Hausaufgabenhilfe SKA 
Zuschuss DRK für Migranten
Stand nach Magistrat
Seite 262

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Kinder- und Jugendförderung
051-004-1000 7128740
846.290 €
200.000 € 200.000 € ja
051-004-1000 7250100
3.600 €
9.000 €
58.500 €
17.900 €
Jugendhilfeleistungen
Während der Osterferien wird eine Jugendinfowoche veranstaltet. Zur „kulturellen Bildung“ werden 
speziell im Bereich „neue Medien“ Workshops und Seminare angeboten. Übergreifende 
Partizipationsprojekte wie „Kinder- und Jugendsprechstunde“ und „Jung und Alt“ werden 
gefördert. Für diese Maßnahmen werden geringe Teilnehmerbeiträge erhoben.
Zuschuss an die Träger für Schulsozialarbeit
KOMM-Projekt (zuvor auf Sk 7128000)
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen
Internationale Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII):
Maßnahmen und Einzelhilfen, die jungen Menschen die Teilnahme an internationalen 
Jugendbegegnungen ermöglichen (z.B. Gruppen- oder Einzelfahrten ins Ausland, 
Austauschbesuche, Entwicklungshilfe, Studienreisen)
Innerhalb des Programms der Jugendförderung sind internationale Jugendbegegnungen 
vorgesehen.
Kinder- und Jugenderholung (§ 11 SGB VIII):
Die Jugendförderung veranstaltet alljährliche Ferienfreizeiten im In- und Ausland. Weiterhin finden 
in den Ferienfreizeiten im Sommer „Aktive Ferien“ bzw. „Ferienspiele“ statt. Dieses Angebot für 
Kinder und Jugendliche richtet sich größtenteils an Teilnehmer aus sozial schwachen und 
kinderreichen Familien.
Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII):
Im Rahmen der außerschulischen Bildung unterscheidet man Maßnahmen der politischen und 
kulturellen Bildung und Bildungsurlaubsveranstaltungen. Im Bereich der politischen Bildungsarbeit 
veranstaltet das Jugendamt Tages-, Wochenend- und Wochenseminare, die als 
Bildungsurlaubsveranstaltungen anerkannt sind.
Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII):
Zur Publikation der vielfältigen Angebote der Jugend-
förderung sollen folgende Broschüren gedruckt werden: 
1. „Da mach ich mit“ – aktuelle Angebote 
2. „Aktive Ferien“ 
3. Sonstige Druckaufträge
Zuschüsse an Träger der Schulsozialarbeit
Der Ausbau der Schulsozialarbeit in den Jahren 2010 bis 2013 wurde durch MV 2010/0080 (MB-Nr. 147) vom 
Magistrat und durch Beschluss der Stadverordnetenversammlung vom 22.04.2010 beschlossen.
Stand nach Magistrat
Seite 263

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Kinder- und Jugendförderung
13.500 €
3.000 €
10.000 €
2.000 €Sachaufwand Koordinationsstelle für Jugendschutz
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII):
Aufwendungen für Maßnahmen in der Familienfreizeit und der Familienerholung in belasteten 
Familiensituationen. Bei der Kinder- und Jugenderholung können auch Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege Zuschüsse erhalten, vorrangig werden aber städtische Maßnahmen finanziert.
Vergünstigungen aufgrund der ausgegebenen Jugendleiter -Card
SchreiBabyAmbulanz
Stand nach Magistrat
Seite 264

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-004-1010 6139000
051-004-1010 6869000
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Sonstige weitere Fremdleistungen
städtische Jugendzentren
Erhöhung des Ansatzes 2010 durch Beschluss der städtischen Gremien, sodass für pädagogische Arbeit inklusive 
der Verwaltungskosten unter Berücksichtigung aller anteiligen Ansätze  60.000 € geplant sind.
sonstige Aufwendungen für Repräsentation
Aufwendungen für das Sharks Gymn in Kranichstein
Im Rahmen der Etatberatungen 2010 wurden hier 3.500 € in Ansatz gebracht für die Co-Finanzierung der Stiftung 
"Zuwachs"
Stand nach Magistrat
Seite 265

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
051-004-1011 7124000
136.590 € 136.590 € ja
26.000 € 26.000 € ja
65.240 € 65.240 € ja
299.800 € 299.800 € ja
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen
Zuschüsse für Personalkosten der offenen Jugendarbeit: 
Evangelische Matthäusgemeinde
Ökumenisches Jugendzentrum:
Durch die Beschlüsse der städtischen Körperschaften übernimmt die Stadt Darmstadt 50% der 
Aufwendungen, die evangelische Kirchengemeinde 30% und die katholische Kirchengemeinde 20%.
Offene Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchen:
1. Evangelische Südostgemeinde
2. Paul-Gerhardt-Gemeinde
3. Evangelisch-lutheranische Auferstehungsgemeinde
    Arheilgen
4. Martingsgemeinde Max-Rieger-Heim
5. Jugendhaus Hütte 
6. Spielhalle Baas (Martinsgemeinde)
7. Projekt „Essen und Sport“
Förderung nicht städtischer JugendzentrenAmt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Evangelische Regionalverwaltung für Kinderhaus Paradies:
Personalkostenzuschuss für eine Teilzeitstelle für einen Sozialpädagogen bzw. Sozialpädagogin.
Zuschüsse an die Träger kirchlicher Jugendzentren:
Stand nach Magistrat
Seite 266

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Förderung nicht städtischer JugendzentrenAmt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
051-004-1011 7128000
9.570 € 7.660 €
178.160 € 178.160 € ja
139.000 € 139.000 € ja
47.600 € 47.600 € ja
25.560 € 25.560 € ja
147.000 € 147.000 € ja
136.600 € 136.600 € ja
192.000 € 192.000 € ja
15.200 € 15.200 € ja
111.000 €
66.000 €
111.000 €
66.000 € 
ja
38.000 € 38.000 €
ja
157.300 € 157.300 € ja
31.000 € 24.800 €
5.400 € 5.400 € ja
offene Kinder- und Jugendarbeit (177.000 €):
 1. Kinder- und Jugendhaus Waldkolonie
 3. Internationaler Mädchentreff (SKA)
Kinderhaus Johannesviertel
Jugendeinrichtung Kranichstein - Café Chillmo unter Trägerschaft des IB:
Gemäß Magistratsbeschluss NR. 31 vom 15.01.2003 wurde für die Jahre ab 2005 ein 
Betriebskostenzuschuss von jährlich 192.000 € festgelegt.
Zuschuss Internationaler Bund: Kinderhaus Paradies
Finanziert werden 2 Vollzeit- und 1 Teilzeitstelle für Sozialpädagogen sowie eine Praktikantenstelle. 
HEMO-Jugend "Zigarrnkist" (Der Bedarf liegt vertraglich vereinbart bei 25000 Euro Sachkosten plus 
103000 Euro Personalkosten plus X, da Verpflichtung zur Zahlung der tatsächlichen PK pro Jahr. 
Siehe hierzu auch Sozialausschuss vom 20.11.2007
Trägerverbund Jugendhaus HEAG-Häuschen (ursprünglich 9.970 €, wegen Haushaltskonsolidierung 
2005 abzüglich 450 €)
Skateboardanlage Lindenhoffstraße
"Investitionszuschüsse"
Träger Spielmobil e.V.: 
- Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschuss
- Spielmobil: 59.300 €
- Jugendwagen/Jugendzentrum Wixhausen : 98.000 €
Zuschüsse für Personalkosten der offenen Jugenarbeit: 
BDKJ / Kinder- und Jugendzirkus Datterino 
Zuschuss Verein Rope e.V:
Gemäß Magistratsbeschluss Nr. 0222 vom 28.03.2001 erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss 
zum Betrieb des Jugendhauses Kranichstein "Der Stall".
Zuschüsse an die Träger nichtstädtischer Jugendzentren
Zuschuss Nachbarschaftsverein:
Finanziert wird die Mitarbeit im Bereich der offenen Jugendarbeit Kinderhaus Paradies. Es handelt 
sich um einen PK-Zuschuss für eine Vollzeitstelle.
Sachkosten für den Trägerverbund des Kinderhauses Paradies
SKA Internationales Jugendzentrum: Förderung von 2 Sozialpädagogen und Übernahme der 
Mietkosten
Stand nach Magistrat
Seite 267

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-004-1020 5060000
051-004-1020 50901000
14,50 €
3,00 €
4,50 €
1,00 €
3,00 €
3,00 €
20,50 €
4,00 €
6,50 €
1,50 €
4,00 €
4,50 €
5,00 €
1,00 €
Zu diesen Tageskosten kommen einmalige Nutzungsentgelte für die Bettwäsche ab dem 01.01.09 
hinzu i. H. v.:  
Weiterhin besteht die Möglichkeit Sonderleistungen zu buchen:
- Aufschlag für Übernachtung für nur eine Nacht pro
  Person 
- Mittagessen    
- Mittagskaffee    
- Abendessen      
- Übernachtung    
- Frühstück    
Benutzungsgebühren
- Frühstück:    
- Mittagessen:
- Mittagskaffee:     
- Abendessen:   
- Übernachtung:    
Nutzer, die ihren Wohnsitz außerhalb Darmstadts haben: 
Nutzungsentgelte für das Albert-Schweitzer-Haus
Amt oder Verwaltungsstelle: Albert-Schweitzer-Haus
Erläuterung
Umsatzerlöse aus Handelswaren
Darmstädter Schulen, anerkannte Jugendgruppen und Sportverbände sowie alle Gruppen aus 
Darmstadts Partnerstädten:
- Vollverpflegungspreis pro Tag:  
Erträge aus dem Verkauf von Postkarten u.a. Handelswaren
- Vollverpflegungspreis pro Tag     
Stand nach Magistrat
Seite 268

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Albert-Schweitzer-Haus
Erläuterung
0,50 €
1,50 €
3,00 €
3,00 €
051-004-1020 5301000
- Andere didaktische Geräte pro Tag    
- Internet nach Aufwand
- Aufschlag Grillen im Freien (Würstchen) pro Person   
- Aufschlag Grillen im Freien (Steaks) pro Person  
- Videoanlage und TV      
Erlöse aus Kantinenbetrieb
Anteil der Beschäfti
gten am erhaltenen Mittagessen
Stand nach Magistrat
Seite 269

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-004-1030 5110600
051-004-1030 5110710
051-004-1030 5421000
Zuweisun
g des Landes zum Betrieb des JBW
Teilnehmerentgelte Jugendbildwerk
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Co-Finanzierung Dritter an Events des JBW. Diese Erträge stehen für zusätzlichen Aufwand unter dieser 
Kostenbeiträge von Teilnehmern an Events des JBW. Diese Erträge stehen für zusätzlichen Aufwand unter dieser 
Amt oder Verwaltungsstelle: Jugendbildungswerk
Erläuterung
Kostenbeteiligung Dritter am Jugendbildungswerk
Stand nach Magistrat
Seite 270

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-005-1020 7250100
Amt oder Verwaltungsstelle: Begrüßungsservice
Erläuterung
3. Kurzfristige schnelle und unbürokratische Hilfen unterschiedlichster
   Art durch das bereits bestehende Kooperationsnetzwerk des 
   Städtischen Sozialdienstes (Modul 1: pro Familie pro Hilfe ca. 500 €)
4. Bei Gefährdungen greift das standardisierte Verfahren von 
    Schutzmaßnahmen und Inobhutnahmen, das direkt und 
    ausschließlich vom Städtischen Sozialdienst zu veranlassen ist
5. Kommunikation in der Öffentlichkeit/Öffentlichkeitsarbeit
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kernelemente des Darmstädter Modells "Kinder schützen-Familien fördern"
1. Ein an den Städtischen Sozialdienst angegliederter Erstbesuchsdienst
   für Familien mit Neugeborenen
2. Glückwünsche des Magistrats und Info-Paket
Stand nach Magistrat
Seite 271

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
051-005-1040 7250100 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Hier wird der Gesamtaufwand des Dienstes in  Bezug auf die Arbeit nach außen ausgewiesen.
Amt oder Verwaltungsstelle: Adoptions- und Pflegekinderdienst
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 272

Amt für Wohnungswesen
Stand nach Magistrat
Seite 273

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
064-002-1000 5309300
064-002-1000 5309310
064-002-1000 5488000
064-002-1000 6010100
064-002-1000 6179820
064-002-1000 6701110
Erhöhung des Ansatzes in 2011, da im Jahr 2011 wieder der Leistungszeitraum zur Erhebung der 
Fehlbelegungsabgabe zu bearbeiten ist. Dies ist mit erhöhten Aufwendungen im Bereich der Geschäftsbedürfnisse 
verbunden. Die Erfahrungen aus den letzten Leistungszeiträumen haben gezeigt, dass dieser erhöhte Ansatz 
dringend notwendig ist, damit die organisatorischen Voraussetzungen zur Neuveranlagung in der 
Fehlbelegungsabgabe geschaffen werden können.
Amt oder Verwaltungsstelle: Ausgleichsabgabe
Erläuterung
Kostenerstattungen von ürigen Bereichen
Ansatz wurde verlagert auf das Sachkonto 6179840 - Drucklegungen- 
Fehlbelegungsabgabe
Ausgleichszahlungen
10%ige Verwaltungskostenpauschale für die Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe Stadt und Land.
Ausgleichsabgaben von Haushalten des geförderten Wohnungsbaus, deren Einkommen über den 
Einkommensgrenzen in diesem Bereich liegen. (Hessischen Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen)
Benutzerentgelte für Datenverarbeitung
Mieten für Geräte und Gegenstände
Freistellungen von der Bindung an die zulässige Wohnungsgröße werden mit Ausgleichsabgaben verbunden, die 
hier verbucht werden. 
Benutzerlizenzen, Miete, Pflege und Wartung von WoWin (Verfahren für Wohnungsbestandsverwaltung, 
Wohnun
gsüberwachung, Wohnungsvermittlung und Fehlbelegung)
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen
Stand nach Magistrat
Seite 274

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
064-004-1000 5488200
064-004-1000 6179820
064-004-1000 6179830
064-004-1000 7128430
064-004-1000 7230100
064-004-1000 7230650
064-004-1000 7285100
064-004-1000 7287000
Alle Ausgaben, die sich aus der Dienstleistung "Mietspiegel" ergeben, werden hier verbucht.  
Benutzerentgelte für Datenverarbeitung
Druck Mietspiegel
Das Sachkonto korrespondiert mit den Sachkonten 7285100 und 7287000. Sofern die Stadt dort in Anspruch 
genommen wird, werden die Beträge zurückgefordert und hier verbucht. 
Benutzerlizenzen, Miete, Pflege und Wartung von WoWin (Verfahren für Wohnungsbestandsverwaltung, 
Wohnungsüberwachung, Wohnungsvermittlung und Fehlbelegung)
Amt oder Verwaltungsstelle: Wohnungssicherung
Erläuterung
Erstattungen für Leistungen Dritter
Ausgaben zur Sicherung vorhandenen Wohnraums zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. In der Regel bestehen 
neben Mietrückständen auch Rückstände auf Energiekosten. Durch gestiegene Energiekosten ergeben sich höhere 
Zahlungsverpflichtungen.
Zur Vermeidung der Obdachlosigkeit können zur Räumung Verpflichtete in die seitherige Wohnung eingewiesen 
werden. Für etwa nicht bezahlte Nutzungsentschädigungen haftet die Stadt.
Zur Vermeidung der Obdachlosigkeit können zur Räumung Verpflichtete in die seitherige Wohnung eingewiesen 
werden. Für etwa nicht bezahlte Nutzungsentschädigungen haftet die Stadt.
Zuschüsse für Umzüge
Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistung in Form eines Darlehens, Amt für Wohnungswesen
Miethaftung an verbundene Unternehmen
Haushalte, die in eine kleinere öffentlich geförderte Wohnung umziehen, können einen Umzugskostenzuschuss 
erhalten (als Anreiz, eine größere Wohnung frei zu machen).
Die Leistungen werden laut Vorgabe der NSK-Administration unter dem Sachkonto 7230650 verbucht. 
Stand nach Magistrat
Seite 275

Frauenbüro
Stand nach Magistrat
Seite 276

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 2011 
auf Grund Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
530-010-1000 5421300
530-010-1000 5422100
530-010-1000 5488000
530-010-1000 6179840
530-010-1000 6701120
530-010-1000 6710120
530-010-1000 6730200
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Frauenbüro 
Drucklegungen
Der Landkreis verpflichtet sich gemäß Vertrag vom 01.01.2006 zum Ausgleich, der der Stadt entstehenden 
anteiligen Kosten für die Betreuung von Klientinnen und Klienten aus dem Landkreis durch die Beratungsstelle 
sowie den Betrieb der Beratungsstelle einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 20.000,00 € zu zahlen.
Zuweisung vom Land für Kommunalisierung Förderung sozialer Hilfen
Zuweisungen Landkreis Darmstadt-Dieburg für "Wildwasser e.V."
Kostenerstattung durch das Frauenhaus Darmstadt gemäß Vertrag vom 01.01.2002 für Abfallgebühren, 
Abwasser, Schornsteinfeger/in, Brandversicherung und Altpapier 
kommunalisierte Landesmittel für das Frauenhaus Darmstadt (Personalkosten) gemäß Rahmenvereinbarung 
über die "Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen", 
Zuwendungsvertrag vom 01.01.2006 zwischen der Stadt Darmstadt und dem Deutschen Frauenring.
Der Ansatz wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 hier abgeplant. Die kommunalisierten Mittel werden zukünftig 
über das Sachkonto 4861240 im Bereich der durchlaufenden Finanzmittel abgewickelt.
Druck von Informationsbroschüren, Themenflyer, Flyer für Veranstaltungen, Fortbildungen, Seminare etc. 
Mieten für DV-Geräte
Mietkosten für die Hardware im Frauenbüro
Leasing für DV-Geräte
Dieses Sachkonto kann gestrichen werden, da keine DV-Geräte im Frauenbüro geleast werden.
GEMA-Gebüren
Die Zahl der Veranstaltungen, bei denen GEMA-Gebühren anfallen, wurden reduziert bzw. es ergibt sich eine 
Kostenminderung durch Kooperationspartner/innen.
Stand nach Magistrat
Seite 277

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 2011 
auf Grund Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Frauenbüro 
530-010-1000 6790000
530-010-1000 6861000
530-010-1000 6820000
530-010-1000 6831000
530-010-1000 6862000
530-010-1000 6871000
530-010-1000 6880000
530-010-1000 6995000
Fortbildungskosten für die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros
Einsparvorgabe zur Haushaltskonsolidierung
Die Einsparvorgabe wurde durch Abplanung des SK 7128550 umgesetzt und daher hier abgeplant.
Gästebewirtung für Veranstaltungen des Frauenbüros bei Fortbildungen, Seminare, Fachvorträgen, 
Arbeitsgruppen etc.
Geschenke bis 35 €
Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung
Repräsentationsgeschenke bzw. Gastgeschenke für Referent/innen, Besucher/innen etc. 
Kostenreduzierung gegenüber dem Vorjahr durch elektronischen Versand von Infomaterial und 
Veröffentlichungen im Internet
Datenübertragungskosten
Aufwendungen für Gästebewirtung
Dieser Posten ist neben den Telefonkosten im Zuge der Umstellung auf die doppelte Buchführung aus dem 
Posten "Fernsprechgebühren" hervorgegangen. Es handelt sich insbesondere um Internetgebühren bzw. 
sonstige Gebühren für das Kommunikationsnetz. Bislang wurden keine Kosten angewiesen oder intern 
verrechnet. 
Porto und Versandkosten
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Diese Mittel setzen sich zusammen aus:
- Umsetzung "Gender Mainstreaming"
- Sachkosten für www.familien-willkommen.de
- Sachkosten für Veranstaltungen des Frauenbüros
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein zentrales Thema des Frauenbüros sowie des Internetportals 
www.familien-willkommen.de, DIE Internetseite für Familien in Darmstadt
Kosten für Veranstaltungen des Frauenbüros wie z. B. Honorar für Referent/innen, allgemeine Materialkosten 
etc.
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Stand nach Magistrat
Seite 278

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 2011 
auf Grund Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Frauenbüro 
530-010-1000 7128000
200.000 € 214.730 € ja
7.980 € 6.380 €
660 € 530 €
250 € 200 €
68.810 € 68.810 € ja
360 € 290 €
27.920 € 22.340 €
9.000 € 7.200 €
620 € 500 €
600 € 480 €
1.200 € 960 €
530-010-1000 7128490
60.430 €
530-010-1000 7128530
20.450 € 16.360 €
11.760 € 9.410 €
530-010-1000 7128540
530-010-1000 7128550
530-010-1000 7128560
10.780 €
Zuschuss für Honorar für Datenpflege und Dateneingabe für "www.familien-willkommen.de" sowie 
Geschäftsbedürfnisse, wie z.B. Telefongebühren, Büromaterial etc. (Ansatz 2010: 13.470 €)
Kooperation Frauen (inkl. Nebenkosten in Höhe von 7.920,96 €), Nutzungsvertrag vom 01.01.1995 
für das städtische Anwesen Emilstraße 10 (ehemalige Kyritzschule)
sefo_femkom e.V. (Projektkostenzuschuss)
Angebote für Berufsrückkehrer/innen zur beruflichen Orientierung, Bildung, Qualifizierung und Beratung
Zuschuss an Mütterzentrum für das Internetportal 
"www.familien-willkommen.de"
FrauenKulturZentrum (inkl. Nebenkosten in Höhe von 4.368,48 €), Nutzungsvertrag vom 
01.01.1995 für das städtische Anwesen Emilstraße 10 (ehemalige Kyritzschule)
Zuschüsse an die Träger aus der Kommunalisierung der Landesmittel
Frauenhaus (Personalkosten) 
- Siehe Begründung zu SK 5421300 - 
Zuschüsse für Verfügungsfonds für "Frauenpolitische Maßnahmen"
Die HH-Mittel wurden aufgrund der Haushaltskonsolidierung als Einsparvorgaben zur Verfügung gestellt.
Frauen Offensiv e. V.
Luise-Büchner-Bibliothek
Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt
Zuschuss Frauenkommunikationszentrum
Frauengruppe Papatya
sefo_femkom e.V. 
Magnolya e.V.
Mathilde Frauenzeitung
Hausfrauenbund Darmstadt
Deutscher Frauenring
AG Darmstädter Frauenverbände
Wildwasser Darmstadt gemäß Vertrag vom 01.01.2003
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Frauenhaus Darmstadt (Personal-/Betriebskostenzuschuss) gemäß Vertrag vom 01.01.2002
Erhöhung des Ansatzes auf Grund einer vertraglich festgelegten Tarifanpassung
Stand nach Magistrat
Seite 279

Interkulturelles Büro
Stand nach Magistrat
Seite 280

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
531-010-1000 5003000
531-010-1000 5421000
531-010-1000 5482000
531-010-1000 6062110
531-010-1000 6082100
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Da die Bewirtschaftungsstelle ab 2009 wieder von IDA auf das Interkulturelle Büro gewechselt hat, werden die 
Erträge (Miete und Nebenkosten) von den Untermietervereinen im Vereinshaus Schleiermacherstraße 20 hier 
aufgeführt.
Da die projektbezogenen Zuschüsse aus dem Land im laufenden Haushaltsjahr für die entsprechenden 
Projektkosten verausgabt werden, gehören sie nicht auf dieses Sachkonto, sondern werden übder Sachkonto 
4300110 für durchlaufende Gelder abgewickelt.
Der in 2008 eingegangene Betrag wurde mit 2 1/2 jähriger Verspätung gezahlt. Das Projekt wurde 2006 
abgeschlossen. Es ist kein weiteres geplant.
Integration von Zugewanderten
Kostenerstattung von Gemeinden
Materialaufwand für DV-Anlagen
Dieses Sachkonto war bisher nicht eingeplant. Für eventuelle Reparaturen an DV-Anlagen müssen Mittel 
eingeplant werden.
Dieses SK soll für Catering bei Veranstaltungen und Sitzungen nicht benutzt werden, deshalb werden die Mittel au
f
dem korrekten Sachkonto 6862000 eingeplant.
Lebensmittel und Getränke
Stand nach Magistrat
Seite 281

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Integration von Zugewanderten
531-010-1000 6139000
531-010-1000 6701000
531-010-1000 6862000
Der bisherige Ansatz aus dem Sachkonto 6082100, welches für Catering nicht benutzt werden soll, hat sich als zu 
niedrig herausgestellt, deshalb wurde der Ansatz entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf für 2010 angepasst.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Der bisherige Betrag ist reduziert worden, weil beim Übergang zur Doppik dieses Konto für alle 
Honorarrechnungen eingeplant wurde (jetzt z. T. 6132000, 6171110 und 6179000). Zusätzlich wurden in den 
Haushaltsjahren 2008 und 2009 durch die Haushaltsssperre z. B. das Kulturprogramm beim Begegnungsfest 
gestrichen, dadurch sind geplante Honorarausgaben weggefallen.
Sonstige weitere Fremdleistungen
Seit dem Haushaltsjahr 2001 wird das Vereinshaus Schleiermacher Straße 20 von der Stadt angemietet und für 
einen niedrigen Satz an Vereine weitervermietet. Dafür wurden Mittel im früheren "UA 4395" bereitgestellt. Im 
Mietvertrag mit den Vereinen wurde ein Festbetrag pro Quadratmeter festgelegt und die anfallenden Nebenkosten 
wurden zu 65% vom Mieter und zu 35% von der Stadt finanziert.
Da im Haushaltsjahr 2008 die Mittel, die bis zu diesem Zeitpunkt vom Interkulturellen Büro verwaltet wurden, auf 
IDA übertragen wurden, ging die Zuständigkeit an IDA über. Ende 2008 wurde unter Beteiligung der Kämmerei und 
des EB IDA, dass das Interkulturelle Büro wieder die Bewirtschaftungsstelle für das Vereinshaus sein soll und 
dass IDA ab 2009 die Mietkosten des Hauses und die anfallenden Ausgaben für Nebenkosten dem Interkulturellen 
Büro in Rechnung stellt. Für das Haushaltsjahr 2009 konnte der Ansatz für die Ausgaben nicht mehr beim 
Interkulturellen Büro eingeplant werden und aus diesem Grund zahlt die Kämmerei die Mittel direkt an IDA. Ab de
m
Haushaltsjahr 2010 zahlt das Interkulturelle Büro die Miet- und Nebenkosten an IDA und benötigt deshalb 
zusätzlich 20.400 € im Sachkonto 6701000 um diese Ausgaben zu decken. Der Ansatz im Sachkonto 5003000 kann 
die Ausgaben nicht decken, da die Vereine bis Ende 2010 einen Vertrag haben, der ihnen feste Mietkosten und 
anteilige Nebenkosten zusichert. Die Ansätze für beide Sachkonten wurden aufgrund der von IDA mitgeteilten Ein- 
und Ausgaben für 2008 und der voraussichtlichen Ausgaben 2009 errechnet.
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Stand nach Magistrat
Seite 282

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Integration von Zugewanderten
531-010-1000 7128000
18.000 € 14.400 €
15.600 €
1.100 €
1.200 €
1.200 €
900 €
1.200 €
1.200 €
900 €
1.200 €
900 €
1.200 €
4.600 €
12.480 €
Der Betrag wurde dem voraussichtlichen Bedarf in 2010 angepasst. Siehe beigefügte Aufstellung
Voraussichtliche Zuschüsse im Bereich AG Weltoffenes Darmstadt und im Bereich 
Integrationsprojekte der Migrantenvereine.
Die Zuschussprojekte im Bereich Weltoffenes Darmstadt werden von der AG WoDa an die 
Projektträger bewilligt und jedes Jahr neu beschlossen.
Im Bereich Integrationsprojekte der Migrantenvereine:
- Dialog, Sprachförderung für Kinder
- Somalisches Komitee - Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe, 
  Computerkurse für Kinder und Jugendliche
- Die Brücke - Muttersprachlicher Unterricht
- VMPD - Muttersprachlicher Unterricht
- Alice - Deutsch- und Computerkurse für Erwachsene
- Sanabel - Deutschkurs für Erwachsene
- Erziehungs- und Kulturverein - Unterricht in der
  Muttersprache
- Kurdischer Kulturverein - Unterricht in der 
  Muttersprache, Computerkurse
- Kurdistan Beratungs- und Informationszentrum - 
  Hausaufgabenhilfe
- Eritreischer Kulturverein - Unterricht in der 
  Muttersprache
- Alevitischer Kulturverein
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Stand nach Magistrat
Seite 283

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Integration von Zugewanderten
531-010-1000 7128640
20.500 € 16.400 €
12.700 € 10.160 €
10.000 €
6.000 €
3.500 €
5.000 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €
1.000 
€ 
8.000 €
6.000 €
3.500 €
5.000 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €
1.000 €
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
531-010-1000 9501010
531-010-1000 9501030
Kosten für interne Kopien
Der Betrag wurde dem voraussichtlichen Bedarf in 2010 angepasst. Siehe beigefügte Aufstellung:
Voraussichtliche Kooperationsprojekte im Bereich AG Weltoffenes Darmstadt, im Bereich 
Stadtteilarbeit, Kooperationsprojekte unter der Federführung des Interkulturellen Büros und im 
Bereich der vom Land mitgeförderten Projekte
Die Kooperationsprojekte im Bereich Weltoffenes Darmstadt werden von der AG WoDA mit den 
Projektträgern durchgeführt und jedes Jahr neu beschlossen.
- Verband Sinti und Roma, Stadtteilschulprojekt
- VHS, Mama lernt Deutsch Kurse
- Caritas, Mama lernt Deutsch Kurse,
  Elterngesprächskreise
- DRK, Interkulturelle Vermittlung
- Paritätische Projekte GmbH, Tagung
- Stadtteilschule Arheilgen, Leben in Vielfalt
- Stadtteilfeste
- Paritätisches Bildungswerk Hessen, Tagung
Projekte mit Trägern (Migrantenvereine und Bildungsträger, wie das Parität. Bildungswerk) im 
Bereich Elternbildung und Erwachsenenbildung. Projekte für Kinder und Jugendliche im 
Bildungsbereich. Diese Projekte können im Einzelnen noch nicht näher benannt werden.
Kooperationsprojekte
Der Betrag war vorher im Sachkonto 6010100 eingeplant und wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.
Der Betrag wurde im Rahmen der Berechnung der internen Leistungsverrechnung eingeplant.
Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben
Stand nach Magistrat
Seite 284

Dezernatsbüro V
Stand nach Magistrat
Seite 285

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
751-010-1000 7128000
1.600 €Zuschüsse für sonstige Jugendhilfemaßnahmen und Unterstützungsmittel für besondere Zwecke 
(Ansatz 2010: 2.000 €)
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Dezernatsbüro V
Stand nach Magistrat
Seite 286

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
gekürzte 
Zuschussansätze 
2011 auf Grund 
Haushalts-
konsoliderung
vertraglich/ 
gesetzlich
gebunden
751-020-1000 6010100
22.500 €
751-020-1000 6179001
751-020-1000 7128000
18.000 € ja
Die Sozial- und Jugendhilfeplanung ist in der Wissenschaftsstadt Darmstadt als Querschnittsaufgabe direkt dem 
Sozialdezernenten unterstellt.
Die Sozialplanung umfasst die Teilbereiche Jugendhilfeplanung, Altenhilfeplanung und Allgemeine Sozialplanung. 
Dabei ist die Altenhilfeplanung als Bereichsplanung im Beratungs- und Servicezentrum für ältere Menschen 
angesiedelt.
Die Jugendhilfeplanung ist gemäß dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) eine Aufgabe des öffentlichen 
Jugendhilfeträgers im Rahmen seiner Gesamtverantwortung für die Kinder- und Jugendhilfe in seinem 
Zuständigkeitsbereich. Durch den Prozess der Jugendhilfeplanung hat der öffentliche Träger zu gewährleisten, 
dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe rechtzeitig und ausreichend zur 
Verfügung stehen. 
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich
He
giss innovativ 
Amt oder Verwaltungsstelle:
Erläuterung
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
- verlagert zu Sachkonto 6179001, da Drittfirmen beauftragt werden:
Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen - Jugendhilfeplanung
Sozial- und Jugendhilfeplanung und Controlling
Stand nach Magistrat
Seite 287

Gesundheitswesen
Stand nach Magistrat
Seite 288

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
983-010-1000 7123000
Der Ansatz wurde auf Grund neuer Zuständigkeiten zur Kostenstelle 741-010-1000, Sachkonto 7123000 verlagert.
Amt oder Verwaltungsstelle: Verwaltungsverbund Gesundheitswesen
Erläuterung
Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen
Stand nach Magistrat
Seite 289

Teilhaushalt 5
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
983-020-1000 7128000
Der Ansatz wurde auf Grund neuer Zuständigkeiten zur Kostenstelle 741-010-1000, Sachkonto 7128000 verlagert.
Amt oder Verwaltungsstelle: Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.
Erläuterung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Stand nach Magistrat
Seite 290

Bürger- und Ordnungsamt
Stand nach Magistrat
Seite 291

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-000-0100 6010100
032-000-0100 6082100
032-000-0100 6832000
032-000-0100 6850000
032-000-0100 7128400
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
Ausrichtung der Ordnungsamtsleitertagung des Hessischen Städtetages
Reisekosten
zentrale Buchung für das gesamte Amt 32 durch IT-Abteilung
Erläuterung
Lebensmittel und Getränke
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
Telefonkosten
gemäß Magistratsbeschluss Nr. 2009/0001 vom 21.01.2009. Der Zuschuss errechnet sich aus der Einwohnerzahl 
(Stand 31.12.2009: 142.237) multipliziert mit 0,55 Euro pro Einwohner und Jahr. Zusätzlich wird der Erbpachtzins 
und die Mitbenutzung der Quarantänestation übernommen. Dies wurde vertraglich festgelegt.
Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf in der Kostenstelle angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr konnte 
deshalb der Ansatz reduziert werden.
zentrale Beschaffung und Verwaltung der Dienstfahrkarten vom Amt 32
Zuschuss an den Tierschutzverein
Stand nach Magistrat
Seite 292

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-001-1000 5101000
032-001-1000 5484100
032-001-1000 5488130
032-001-1000 6010100
032-001-1000 6010430
032-001-1000 6179820
032-001-1000 6701120
032-001-1000 6810000
032-001-1000 6850000
Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Aufwendungen
Verarbeitungsentgelte für das Ausländerwesen - LaDiVA; Entgelterhöhung durch die ekom21
Anschaffung modernerer und zusätzlicher DV-Geräte
Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Aufwendungen
Reisekosten
Mieten für DV-Geräte
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
Benutzerentgelte für Datenverarbeitung
Reisedokumente und Passersatzpapiere müssen von der Bundesdruckerei bezogen werden.
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 1 Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeitsstelle
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2008
anteilige Erstattung der Personalkosten für die Außenstelle der Ausländerbehörde an der TU Darmstadt durch 
GSI, TUD und Hochschule Darmstadt, Anpassung an tatsächliche Erstattungen
Erläuterung
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Erstattung von Personalkosten durch Dritte
Erstattung von Kosten für das Abschieben von Ausländern
Bundesdruckerei
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
geringere Erträge durch Rückgang der Abschiebungen
Der Ansatz kann zum Vorjahr beibehalten werden.
Stand nach Magistrat
Seite 293

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-002-1000 5101000
032-002-1000 5110400
032-002-1000 5150000
032-002-1000 5150100
032-002-1000 5488110
032-002-1000 6010100
032-002-1000 6179710
032-002-1000 6179820
032-002-1000 6820000
Mittelverschiebung innerhalb der Budgetebene, Anpassung an das Rechnungsergebis 2008 
Abrechnung der Fallverarbeitung Verkehrsordnungswidrigkeiten beim ekom21
Abrechnung der Portokosten der Verwarnungsgeldbescheide durch die ekom21 - wurde vor Einführung der 
Doppik durch die IUK bearbeitet - Ein Einfluss kann seitens der Stadt nicht genommen werden, da ein Vertrag mit 
der ekom21 für das Verfahren "owi21"besteht.
Porto und Versandkosten
Benutzerentgelte für Datenverarbeitung
Rückgang der Fallzahlen
Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen
Erträge aus Verwarnungsgeldern StVG
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Erstattung der Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen
Die Erträge aus Verwarnungsgeldern StVG werden jetzt separat veranschlagt (siehe Sachkonto 5150100).
Die Ansätze waren in den Vorjahren bei Bußgeldern und Verwarnungen veranschlagt (siehe Sachkonto 5150000).
Dieses Sachkonto beinhaltet auch Fallkostenpauschalen des Landes Hessen für Geschwindigkeits- und 
Rotlichtüberwachung.
Rückgang der Fallzahlen
Rückgang der gbührenpflichtigen Amtshandlungen
Anpassung an das RE 2008, Buchung der Sondernutzungsgebühren früher bei der Haushaltsstelle 
01.6300.113000
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle
Erläuterung
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Sondernutzungsgebühren
Stand nach Magistrat
Seite 294

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-003-1000 5060700
032-003-1000 5101000
032-003-1000 5101150
032-003-1000 5480150
032-003-1000 6010100
032-003-1000 6010410
032-003-1000 6166000
032-003-1000 6166200
032-003-1000 6701120
Mittelverlagerungen innerhalb der Kostenstelle um die Ansätze den tatsächlichen Aufwendungen je Sachkonto anzupassen.
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009 wegen geringerer Nachfrage nach neuen Kfz-Briefen
Mittelverschiebung innerhalb des DK, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 
notwendige Modernisierung der DV-Ausstattung und somit Preiserhöhung
Wartungskosten
Wartung von DV-Geräten
Miete für DV-Geräte
Mittelverschiebung aus der Budgetebene - bisher kein Ansatz vorhanden, Anpassung an das 
Rechnungsergebnis 2008 
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009 - geringere Nachfrage nach neuen KfZ-Briefen
Kauf von Kfz-Briefen
Kostenerstattungen des Bundes für die Zulassungsbehörde
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
Mehrausgabenausgleich für die Mitwirkung bei der Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer
Mittelverschiebung  innerhalb der Budgetebene, Anpassung an das Rechnungserbegnis 2008
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 3 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Erträge aus dem Verkauf von KfZ-Briefen
Rückgang der Aluminiumpreise
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009
Erläuterung
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Aluminiumschrott
Stand nach Magistrat
Seite 295

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-004-1000 5101000
032-004-1000 5110400
032-004-1000 6010100
032-004-1000 6166200
032-004-1000 6701120
032-004-1000 6720100
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 4 Gewerbewesen
Sondernutzungsbgebühren
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
Erläuterung
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments im Gesetz zur Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht; hierdurch ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf das 
Kostenrecht und die Gebührenbemessung
siehe Sachkonto 6701120
Softwaregebühren
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Sondernutzungsgebühr für den Weihnachtsmarkt
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009
Mittelverschiebung nach Sachkonto 6720100 (korrekte Zuordnung zu Sachkonten)
Wartung von DV-Geräten
Mieten für DV-Geräte
Einführung eines elektronischen Archivierungs- und Aktenführungssystems
Stand nach Magistrat
Seite 296

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-005-1000 5101000
032-005-1000 5488110
032-005-1000 5488120
032-005-1000 6010100
032-005-1000 6010120
032-005-1000 6010500
032-005-1000 6055000
032-005-1000 6139100
032-005-1000 6164000
032-005-1000 6165000
Deckung der laufenden Kosten für die geplante Rotlichtüberwachung
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009
Einsparungen aufgrund Anschaffung eines zweiten Radarwagens inkl. Auswerteeinheit
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
Fotomaterial
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 5 Kommunalpolizei
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009, zusätzlich Abplanung durch Änderung der HundeVO
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009
Erläuterung
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Erstattung der Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
Sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf
Ansatz wie Vorjahr; die Ausgaben für die Filmentwicklung bei der DG Radar sind gesunken
Kostenerhöhung durch veralteten Fuhrpark und Benzinpreissteigerung
Kosten gemäß Vertrag mit Firma Securitas (private Verkehrsüberwacher)
Kostenerhöhung durch veralteten Fuhrpark (häufige Reparaturen)
Treibstoffe
Instandhaltung von Fahrzeugen
Fremdleistungen durch private Ordnungskräfte
Erstattung der Kosten für Maßnahmen nach der Hundeverordnung
Stand nach Magistrat
Seite 297

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 5 Kommunalpolizei
Erläuterung
032-005-1000 6166250
032-005-1000 6173000
032-005-1000 6179901
032-005-1000 6701110
032-005-1000 6701120
032-005-1000 6710300
032-005-1000 6771110
032-005-1000 6832000
032-005-1000 6832100
Zuordnung der Mittel für die Miete der mobilen Datenerfassungsgeräte zur Verkehrsüberwachung zum korrekten 
Sachkonto 6701120
Ansatzerhöhung wegen korrekter Verbuchung
Beendigung der Maßnahme gemäß Magistratsbeschluss Nr. 2008/0468 vom 12.11.2008
Rückgang der Fallzahlen
Geringere Wartungskosten aufgrund der weiteren Auswerteeineheit
Dienstfahrzeugwäsche
Wegfall der Personalkostenverrechnung mit dem EAD - der Mitarbeiter wird seit 01.07.2008 auf einer Planstelle 
bei der Kommunalpolizei geführt
Wartung der Bildauswerteanlage
Fremdreinigung
Mobiltelefonkosten
Korrekte Verbuchung der Mobilfunkkosten bei Sachkonto 6832100
Verlagerung von Mitteln aus dem Sachkonto 6820000
Mieten für Geräte und Gegenstände
Mieten für DV-Geräte
Telefonkosten
Reinigung und Winterdienst Parkanlagen durch EAD
Leasing für präventive Videoüberwachung
Gutachterkosten und Ähnliches Kampfhunde
Stand nach Magistrat
Seite 298

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-006-1000 5101000
032-006-1000 5488160
032-006-1000 6010420
032-006-1000 6131000
032-006-1000 6179820
032-006-1000 6720100
032-006-1000 6861000
Verlagerung der Ansätze der Kostenstelle 032-007-1000 zur Kostenstelle 032-006-1000 aufgrund der Zusammenlegung der beiden Abteilungen
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 6 Einwohnerwesen und Wahlen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterung
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Kostenerstattung der Auslagen des Passwesens
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
Durchführung der Oberbürgermeister- und Kommunalwahl; Erhöhungen ergeben sich deshalb auch bei 
den Sachkonten 6173000, 6179050, 6179810, 6179850, 6701200, 6701220, 6820000 und 6840000.
keine regelmäßigen Einnahmen
Begrüßungsfahrten für Neubürger wurden bereits im Jahr 2009 abgeschafft.
Herstellung von Reisepässen
Benutzerentgelte für Datenverarbeitung
Softwaregebühren
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 und 2009, Abrechnung der Fallverarbeitung Meldewesen bei der 
ekom21
Stand nach Magistrat
Seite 299

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-007-1000
Verlagerung der Ansätze der Kostenstelle 032-007-1000 zur Kostenstelle 032-006-1000 aufgrund der Zusammenlegung der beiden Abteilungen
Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 7 Wahlen
Stand nach Magistrat
Seite 300

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
032-008-1000 6701120
032-008-1000 6810000
Amt oder Verwaltungsstelle: Abt. 8 Versicherungsamt
Abplanung durch Reduzierung der Fachliteratur
Reduzierung aufgrund der geringeren Beschäftigtenzahl und der damit verbunden geringeren DV-Geräte
Mieten für DV-Geräte
Erläuterung
Aufwendung für Zeitungen und Fachliteratur 
Stand nach Magistrat
Seite 301

Feuerwehr
Stand nach Magistrat
Seite 302

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
037-000-0100 6832000
037-000-0100 7124000
037-000-0100 7128000
037-000-0100 7178610
037-000-0100 7290100
037-000-0100 9501040
Festsetzung durch Hauptam
t
Erläuterung
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
Telefonkosten
Erstattung Brillen/Ersatzbrillen
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Kosten für die Erstattung von Personalkosten
Bildschirmarbeitsplatzbrille, Maskenbrillen
Dienstjubiläen, Beförderungen
freiwillige Leistungen an Organisationen gestrichen
Zuschuss zum Geschäftsbedarf des Stadtkreisfeuerwehrverbandes (=Dachverband unserer 4 freiwilligen 
Feuerwehren für deren Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden)
Zuweisung für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Hauptanschlüsse vom Amt 37, Umlegung über Schlüssel
Stand nach Magistrat
Seite 303

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
037-010-1000 5110000
037-010-1000 5481140
037-010-1000 5482400
037-010-1000 5488150
037-010-1000 5488300
037-010-1000 5330000
037-010-1000 6131000
037-010-1000 6710200
Erträge aus Schadensersatzleistungen
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Erstattung für Aus- und Fortbildung von Gemeinden
für Ausbildungslehrgänge, an denen Privatfirmen und Organisationen teilnehmen
1)
wie Sachkonto 5488150
Erstattung der Aufwendungen der Fahrschule durch übrigend Bereich
Umbuchungen vom Sachkonto 5110000 für in Rechnung gestelltes Verbrauchsmaterial bei Einsätzen
Einnahmen aus der Gebührenordnung1), aufgrund Neufestsetzung vermindert
Erstattung für Aus- und Fortbildung vom übrigen Bereich
Amt oder Verwaltungsstelle: Einsatz
Erläuterung
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
für das Land durchgeführte Lehrgänge, z.B. Grund-, Atemschutzlehrgang
für Ausbildungslehrgänge, an denen Bedienstete anderer Kommunen teilnehmen1)
1) Bis 2007 konnten Mehreinnahmen auf den entsprechenden 
   Einnahmehaushaltsstellen zur Deckung von Mehrausgaben bei
   zugeordneten Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden.
Leasing von Fahrzeugen
für Funktionsträger/-innen der 4 FFs (VO Dienstentschädigungen)
Kosten für die geleasten 4 HLFs
Stand nach Magistrat
Seite 304

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
037-020-1000 5101410
037-020-1000 5110000
037-020-1000 9001030
für die nach HBKG zu stellenden Brandsicherheitsdienste
Amt oder Verwaltungsstelle: Vorbeugender Brandschutz
Erläuterung
Entgelte für Brandsicherheitswachen
für VB-Tätigkeiten (z.B. Abnahmen, Stellungnahmen)
Umbuchungen für vom Bauaufsichtsamt in Rechnung gestellten Tätigkeiten des VB (Rechnungen an Private
)
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Erlöse aus der Erstattung von Betriebsausgaben
Stand nach Magistrat
Seite 305

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
037-030-1000 5420110
037-030-1000 5421510
037-030-1000 5485330
Übernahme der Kosten für Führerscheinerweiterungen der Kats-Helfer/-innen durch den Bund
Amt oder Verwaltungsstelle: Katastrophenschutz
Erläuterung
Erstattattung der Aufwendngen der Fahrschule durch verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
siehe Kostenstelle 037-000-0100
siehe Kostenstelle 037-000-0100
Zuweisung vom Bund für die Unterbringung der Katastrophenfahrzeuge bei der FF Arheiligen
Zuweisung des Landes für Ausbildung und Einrichtung Kats 
Stand nach Magistrat
Seite 306

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
037-210-1000 5110300
037-210-1000 5421600
037-210-1000 5482210
037-210-1000 5488000
037-210-1000 5488400
037-210-1000 5710100
037-210-1000 6880000
037-210-1000 9001040
037-210-1000 9501020
Festsetzung durch Hauptamt
Zuweisung Land für Leitfunkstelle Hessen-Süd
Kostenerstattung von übrigen Bereichen
Kostenerstattungen Dritter für erweiterte Maßnahme
Zur besseren Kostenübersicht werden die EVM-Mittel ab 2010 über die neue Kostenstelle 037-210-1020
"EVM-Mittel" abgewickelt. 
(Sachkonten 5488400, 6010100, 6010500, 6790000, 6880000 und 6880150).
Die Abwicklung der EVM-Maßnahmen erfolgte bis 2009 über die Kostenstelle 037-210-1000 "Rettungsdienst"
Amt oder Verwaltungsstelle: Rettungsdienst
Erläuterung
Rettungsdienstgebühren
erhobene Gebühren für RD-Organisationen für Einsätze
anteilige Kosten des Landkreises an der Vergütung des ÄLRD
anteilige Kosten des Landkreises an den Einsätzen der LNAs
Rettungsdienstorganisationen bezahlen pro Teilnehmer an den EVM-Kursen eine Pauschale.
Erstattung Landkreis Darmstadt-Dieburg für ärztlichen Leiter Rettungsdienst
EVM= Erweiterte Vorsorgemaßnahmen
Festsetzung durch Hauptamt
Pauschale für die Unterhaltung der Leitfunkstelle
Kosten die bei der Durchführung der EVM-Kurse entstehen
Einnahmen aus der Rettungsdienstgebührenrücklage
Kosten für Verwaltungskostenanteile
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Bankzinsen
Erlöse aus der Erstattung von Personalkosten
Stand nach Magistrat
Seite 307

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
037-210-1010 5480100
037-210-1010 6301000
6701120
6790000
SoKNOS bedeutet: Service-orientierte ArchiteKturen zur Unterstützung von Netzwerken im Rahmen Oeffentlicher Sicherheit
SoKNOS entwickelt informationstechnische Lösungsansätze, die insbesondere die Strukturierungsphase, d.h. die Phase nach Eintritt des Katastrophenfalls 
verkürzen.
SoKNOS zielt darauf ab eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit  - zeitnah, auf allen Ebenen zwischen lokalen, regionalen, nationalen und langfristig
internationalen Organisationen – zu unterstützen.
Amt oder Verwaltungsstell Verbundprojekt SoKNOS-Dialog
Erläuterung
Kostenerstattungen vom Bund
Die Gesamtaufwendungen des Projektes werden durch die Erstattungen des Bundes (SK 5480100) vollständig
gedeckt (in 2011 13.240 Euro).
Gemäß MV-Nr. 2009/0281 mit Beschluss-Nr. 377 vom 12.08.2009. Zur Abwicklung des Projektes wurde die
Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen
neue Kostenstelle 037-210-1010 eingerichtet. Das Projekt läuft von November 2009 bis April 2011.
Die Erstattungen des Bundes belaufen sich in 2009 auf 24.930 Euro, in 2010 auf 105.070 Euro und in 
2011 auf 13.240 Euro (Gesamtzuwendung des Bundes über die drei Jahre = 143.240 Euro). 
Mieten für DV-Geräte
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Stand nach Magistrat
Seite 308

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
037-210-1020 5488400
037-210-1020 6010100
6082100
6089000
6701000
6790000
Zur besseren Kostenübersicht wird ab 2010 eine eigene Kostenstelle verwendet.
Amt oder Verwaltungsstell EVM-Mittel
Erläuterung
Kostenerstattungen Dritter für erweiterte Maßnahmen
Rettungsdienstorganisationen bezahlen pro Teilnehmer an den EVM-Kursen eine Pauschale.
EVM = Erweiterte Vorsorgemaßnahmen.
Übriger sonstiger Materialaufwand
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Lebensmittel und Getränke
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Deckung der Aufwendungen für EVM-Mittel durch die Erträge bei Sachkonto 5488400.
Bisher wurden die Maßnahmen innerhalb der Kostenstelle 037-210-1000 "Rettungsdienst" abgewickelt.
Stand nach Magistrat
Seite 309

Stadtplanungsamt
Stand nach Magistrat
Seite 310

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
061-010-1000 5101000
061-010-1000 6010100
6.300 €
061-010-1000 6701110
061-010-1000 6701120
061-010-1000 6779300
061-010-1000 6840000
061-010-1000 6861000
PC- und Druckermieten, Anmietung eines Plotters
Hieraus werden die Zahlungen an freie Büros abgewickelt (ehemalige Planungsmittel). Der Ansatz wurde im 
Hauhaltsplan-Entwurf 2009 und 2010 auf 98.000 € gekürzt (ursprünglich wurden 99.680 € angemeldet).
Öffentliche Bekanntmachungen und Anzeigen im Darmstädter Echo werden hierüber abgewickelt. Der Ansatz ergibt 
sich aus den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre, wobei hier die Mittel über die Haushaltsstelle 
01.6100.650000 verausgabt wurden.
Hierüber laufen alle Maßnahmen, die in irgendeiner Form mit der Öffentlichkeit des Stadtplanungsamtes zu tun 
haben (z. B. Broschüren). Der Ansatz wurde in 2010 auf 1.000 € gekürzt.
Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare
Amtliche Bekanntmachungen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Mieten für DV-Geräte
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Mieten für DV-Geräte und Gegenstände
Beschaffung von Büromaterial (Schreibwaren, Papier, 
Tintenpatronen etc.)
Gebühren für Genehmigungen (z.B. Sanierungsgenehmigungen) sowie Auskunftsgebühren
Kopienabrechnungen für Kopierer, welche nun über das Sachkoto 6179840 abgewickelt werden. 2008 stand der 
Ansatz auch beim Sachkonto 6701110 zur Verfügung.
Amt oder Verwaltungsstelle: Stadtplanung
Erläuterung
Stand nach Magistrat
Seite 311

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
061-020-1000 6771000
Hierüber werden die die Kosten für den ICE-Beitrat abgewickelt. Da noch Ausgabereste in Höhe von 8.909,42 € aus 
2009 übrig sind und diese zur Übertragung angemeldet wurden, wurde für 2010 kein Ansatz angemeldet.
Amt oder Verwaltungsstelle: ICE-Beirat
Erläuterung
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Stand nach Magistrat
Seite 312

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
061-040-1000 6779300
Über dieses Sachkonto wird die Bauleitplaung für die Konversionsflächen abgewickelt, für die sowohl gesetzliche 
als auch vertragliche Verpflichtungen (Aufträge) bestehen.
Amt oder Verwaltungsstelle: Konversion
Erläuterung
Allgemeine Planungsmittel inkl. Architektenhonorare
Stand nach Magistrat
Seite 313

Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistrat
Seite 314

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
063-010-1000 5101000
063-010-1000 5101170
063-010-1000 6070000
Da im Juni 2008 ein neues Sachkonto für Gebühreneinnahmen eingerichtet wurde, wird dieses Sachkonto nicht 
mehr genutzt.
Lt. Dienst-, Schutz-, und Arbeitskleidungsplan werden Außendienstmitarbeiter alle 4 Jahre mit Dienstkleidung 
ausgestattet.
Verwaltungsgebühren Bauaufsichtsamt
Aufwendungen für Berufskleidung,
Amt oder Verwaltungsstelle: Bauaufsicht
Erläuterung
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Da im Juni 2008 ein neues Sachkonto für Gebühreneinnahmen eingerichtet wurde, wird dieses Sachkonto nicht 
mehr genutzt.
Stand nach Magistrat
Seite 315

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Stand nach Magistrat
Seite 316

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
066-000-0200 5101140
066-000-0200 6171100
066-000-0200 6701110
066-000-0200 6701120
066-000-0200 6710120
066-000-0200 6861000
Miete für Geräte und Gegenstände
Miete für DV-Geräte
Leasing für DV-Geräte
Parkerleichterungen, Ausnahmegenehmigungen etc., nicht alle Buchungen erfasst
Die Gelder wurden für die Reinigung nach verschiedenen Veranstaltungen z. B Flohmarkt, Heinerfest etc. benötigt. 
Ab 2009 sind diese Mittel nicht mehr in der Mittelbewirtschaftung des Amtes 66.
Abrechnung von Fax-Geräten
Straßenreinigung durch EAD
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Laut Rundverfügung sind PC, Drucker, Scanner etc. unter dem Sachkotno 6701120 abzurechnen, deshalb erfolgt 
eine Umplanung der MittelSachkonto 6701110 (Miete für Geräte und Gegenstände) und von Sachkonto 67010120 
(Leasing für DV-Geräte).
keine Abrechnung mehr auf diesem Sachkonto
Flyer, Broschüren, Aktualisierung Internetauftritt, VEP, Catering, Miete, Forum
Amt oder Verwaltungsstelle: Geschäftsführung und Verwaltung
Erläuterung
Entgelte für Straßenverkehrsbehörden
Stand nach Magistrat
Seite 317

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
066-000-0500 6771130
066-000-0500 6779120
066-000-0500 6781000
066-000-0500 6790100
066-000-0500 6910000
066-000-0500 7123010
vertragliche Verpflichtung
Beratung zur Verkehrsentwicklungsplanung
Durchführung von Verkehrszählungen
VEP-Fortschreibung/Verkehrsforum/Moderation, Gutachten Westranderschließungsstraße
MID "Mobilität in DA", 2. Rate, VU City-Ring, Gutachten Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 
(Verkehrslösungen Dr. Blees)
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Zuweisung an Region Starkeburg für integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main 
Die Mittel werden benötigt für die Kontrollzählung im Zuge der Fortschreibung des Aktionsplans Feinstaub und des 
Luftreinhalteplans.
Pro Bahn
Aufwendungen für Behindertenbeauftragten (extern beauftragt)
Behindertenbeauftragte sind gesetzlich vorgegebene Bedingungen für Förderanträge für Verkehrsanlagen nach 
GVFG oder FAG
Amt oder Verwaltungsstelle: Verkehrsentwicklung
Erläuterung
Verkehrliche Gutachten
Stand nach Magistrat
Seite 318

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
066-080-1000 5110000
066-080-1000 6179300
066-080-1000 6909300
vertraglich gebundene Kosten 
Amt oder Verwaltungsstelle: Unterhaltung von Parkscheinautomaten
Erläuterung
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Haftpflicht- und Vermögensversicherung
Betreuung Parkscheinautomaten Fa. Gleichauf
Einnahmen durch unsere Parkscheinautomaten
vertragliche Verpflichtung gegenüber der Fa. Gleichauf für Betreuung, Wartung etc.
Stand nach Magistrat
Seite 319

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
066-100-1000 5330000
066-100-1000 6010100
066-100-1000 6164000
066-100-1000 6165010
066-100-1000 6166100
066-100-1000 6171100
066-100-1000 6173000
066-100-1000 6701400
Erträge aus Schadensersatzleistungen
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung von Ingenieurbauwerken
Wartung Lichtsignalanlagen/Verkehrsbeschilderung
Reinigung des Tunnelbüros, Autowäsche von Dienstfahrzeugen, Reinigung Dienstjacken
Abrechnung von Stellplätzen und Garagenmiete für Dienstfahrzeuge
Wartung Lichtsignalanlagen (LSA), Umrüstung und Neubau, Optimierung und Qualitätssicherung, Stromkosten LSA 
und beleuchtete Verkehrszeichen, Neubau und Unterhaltung Kabelnetz, Hard- und Softwarekosten, 
Betriebsführungs- und Gebietsrechner, Schadensfälle an LSA und beleuchteten Verkehrszeichen
Amt oder Verwaltungsstelle: Gemeindestraßen
Erläuterung
Stellplatzmiete
Fremdreinigung
Beschädigung von Straßenschildern, Lichtsignalanlagen etc. durch Unfälle
Abrechnung von Büromaterial, Papierleferungen etc.
Reparaturen des zum Teil überalterten Fuhrparks
Abplanung von Sachkonto 6165000, dringend benötigt für Sanierung/Instandsetzung
Straßenreinigung durch EAD
Flächenreinigung einmalig in Eberstadt Parzelle Kraftsruhe
Stand nach Magistrat
Seite 320

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Gemeindestraßen
Erläuterung
066-100-1000 6710200
066-100-1000 6771140
066-100-1000 6810000
066-100-1000 6880000
066-100-1000 6910000
066-100-1000 7030000
066-100-1000 7128440
066-100-1000 9501030
städtischer Anteil an Kanalisierun
g infolge von Wurzelschäden
dringend erforderliche Hauptprüfungen in den Jahren 2009 und 2010
Abrechnung von Fachbroschüren, Literatur, Ergänzungslieferungen; Abplanung von Sachkonto 6165000
Leasingkosten für 3 Fahrzeuge, Mehrkosten durch neue EU-Abgasnorm i. H. v. 250 € pro Leasing KfZ
Aufwendungen für Zeitung und Fachliteratur
Leasing von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Prüfung und Überwachung von Ingenieurbauwerken
Schlichterstelle in Arheilgen; Umgeplant zur KST 066-020-1000
Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben
Zuschüsse an Ombudsmann
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretung und sonst. Vereinigungen
KfZ-Steuer
Abrechnung von Seminarkosten; Ansatz wurde nicht angepasst
Beiträge aus bestehenden Verträgen, neuer Vertrag von book-in-drive
Steuerbefreiung zum Teil beendet, neue Steuerbefreiung (ständig wechselnde Situationen)
Stand nach Magistrat
Seite 321

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
066-140-1000 5004110
066-140-1000 5101000
066-140-1000 5110120
066-140-1000 5110130
066-140-1000 6010100
066-140-1000 6164000
066-140-1000 6165000
066-140-1000 6179840
066-140-1000 6701120
066-140-1000 6730320
066-140-1000 6779900
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Magistratsvorlage Kämmerei
Einnahmen aus Einleitungsgenehmigungen und Höhenangaben, erhöhter Ansatz wegen Gebührenerhöhung
Amt oder Verwaltungsstelle: Abwasserbeseitigung
Erläuterung
Erbbauzinsen Kläranlagen
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der
gemäß Magistratsvorlage der Kämmerei zur Abwassergebühr ab 2009
gemäß Magistratsvorlage der Kämmerei zur Abwassergebühr ab 2009
Abrechnung von allgemeinem Büromaterial sowie Papierlieferungen etc.
Kanalbenutzungsgebühren - Niederschlagswasser
Instandhaltung von Fahrzeugen
Reparatur Einleiter-Bus und Geländewagen des Kanalbaues
Wegen der noch laufenden Klärwertstudie sind alle Reste zu übertragen.
Anschaffung von Schachteinbauteilen zwecks Austausch oder Nachrüstung (z.B. Geruchsfilter)
Abrechnung der Kopiergeräte
Drucklegung
Miete für DV-Geräte
Abrechnung von Mietkosten für Rechner, Monitore, Drucker und Scanner
Vermessungsgebühren
Revisionsmessungen im öffentl. Kanalnetz, Grundlage für Prüfung Zuleiterkanäle
Technische Kontrolle der Abwasserreinigung
Stand nach Magistrat
Seite 322

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
Amt oder Verwaltungsstelle: Abwasserbeseitigung
Erläuterung
066-140-1000 6880000
066-140-1000 6920000
066-140-1000 7363100 Abwasserabgabe
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Abrechnung von Seminarkosten für die Fort- und Weiterbildung 
Schadenersatz für Druckleitung WX an Landwirte, Mittelerhöhung gemäß Gutachten 2008 mit Schadenersatz i. H. v. 
1.245 €
geringere Abwasserabgabe durch reduzierten Überwachungswert/ Bauzeitbefreiung
Aufwendungen für Schadensersatzleistungen
Stand nach Magistrat
Seite 323

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
066-160-1000 6057000
066-160-1000 6779530
066-160-1000 7123000
Abwasser
Amt oder Verwaltungsstelle: Wasserläufe
Erläuterung
Abwassergebühren für Bacheinleitungen Darmbach und Meiereibach in Abhängigkeit von Niederschlagsmengen, 
jährlicher Mittelansatz von Finanzverwaltung festgelegt
Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried (Beitragserhöhung ab 2010) und Wasserverband Modau, 
Magistratsvorlage zur Beitragserhöhung und entsprechender Mitteleinsparung bei der Gewässerunterhaltung des 
EAD
Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen
Messungen Wasserläufe
Mittelerhöhung wegen höherer Kosten, Batteriewechsel und Ersatzteilen
Stand nach Magistrat
Seite 324

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
066-170-1000 6051000
066-170-1000 6179760
066-170-1000 6832100
Die Kosten werden unter dem Sachkonto Telefonkosten abgerechnet.
Mobiltelefonkosten
Abbruch und Versetzen
variiert bedingt durch Mastsanierung und der Anzahl der zum Versetzen und zum Abbruch anstehenden 
Beleuchtungsanlagen
Strompreiserhöhung
Amt oder Verwaltungsstelle: Straßenbeleuchtung
Erläuterung
Strom
Stand nach Magistrat
Seite 325

Teilhaushalt 6
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
066-180-1000 6165000
066-180-1000 6169000
Dieses Sachkonto wurde aufgrund des o. g. Sachverhalts nicht beansprucht. Die zur Verfügung stehenden Mittel 
sind unauskömmlich. Allein die im jährlichen Turnus notwendigen Leistungen 
Unkrautvernichtung/Vegetationskontrolle (ca. 1.600 €) und Gleis- und Weicheninspektion (ca. 900€) übersteigen 
diesen Betrag.
Instandhaltung von Geräten und sonstigen Gegenständen
Amt oder Verwaltungsstelle: Industriegleisanlagen
Erläuterung
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 
Im Jahr 2009 und 2010 wurden hier Mittel zur Sanierung der Industriegleisanlagen eingestellt, damit diese weiter 
betrieben werden können.
Stand nach Magistrat
Seite 326

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0376 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Haushaltsplan 2011 inklusive Anlagen 
 
Vorlage vom: 01.09.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat beschließt den Haushaltsplan 2011 inklusive Anlagen.  
 
 
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 2 
 
Dezernat II 
 
 
Teil 2 von 2

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1100 - Allgemeine Kosten Abteilung KinderbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-358-90.000-60.00003Kostenerstattungen vom Land -358-90.000-60.0005481000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-358-90.000-60.00010Personalaufwendungen284.332268.570276.10011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)205.378186.550201.3106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 993006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 13.87612.69013.6606222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich43.36637.54041.0706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.1327909006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 18.77517.46018.8306470000Beihilfen Entgeltbereich 890506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0901806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 700006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1051201006590000Deckungsreserve Personalaufwand013.24006592000Versorgungsaufwendungen44541045012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4454104506440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen26.56338.72055.67013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen7.7947.70012.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 33006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen135007106063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 332001606163000Wartungskosten3795005006166000Wartung und Pflege von Software 3.71311.01010.7106166210Softwarepflege für neues Finanzwesen 29203006166220Drucklegungen1.2981.8001.8006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 1.2731.50015.0006701110Mieten für DV-Geräte 7.4028.9908.9906701120Softwaregebühren2452002006720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.8451.2001.2006810000 Seite 640

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1100 - Allgemeine Kosten Abteilung KinderbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Porto und Versandkosten 5006820000Datenübertragungskosten02001606831000Telefonkosten8319007206832000Reisekosten1.6102.0002.0006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 32006862000Geschenke bis 35   20006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 6701.5001.2006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 5750006993000Abschreibungen26047036014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2604703606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)311.600308.170332.58019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)311.243218.170272.58020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)311.243218.170272.58024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)311.243218.170272.58028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.8007.8307.83030Kosten für interne Kopien 1.8002002009501010Kosten für Verwaltungskostenanteile 07.6307.6309501020Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.8007.8307.83031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)313.043226.000280.41032 Seite 641

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-1100 - Allgemeine Kosten Abteilung KinderbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.298-1.000-1.00006Summe investive Auszahlungen-1.298-1.000-1.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.298-1.000-1.00008
Seite 642

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-1100 - Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-1.0000-1.000-2.000-3.00008052-0072 Erwerb AV Allg.Kosten Kinderbetreuung-1.2980000008052-1072 Erwerb AV Allg.Kosten Kinderbetreuung, GWG
Seite 643

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 052120 - Städtische KindertageseinrichtungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1.744.811-2.205.000-2.205.00001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen0-15.000-15.0005003000Umsatzerlöse aus Handelswaren -611.113-590.000-590.0005060000Teilnehmerentgelte-1.240005090400Elternentgelte-1.132.458-1.600.000-1.600.0005090680Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-920.153-355.000-800.00003Kostenerstattungen von der Arbeitsverwaltung -18.487005480110Erstattung von Gem. nach § 32 HKJGB - Freistellung von der Kindergartengebühr0-25.00005482120Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband -25.370005482300Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband für Intergration-876.296-330.000-800.0005482310Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-2.203.098-1.348.600-1.613.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -764.498-500.000-765.0005421000Zuweisung Land für BAMBINI-Programm -311.000005421320Zuweisung Land für BAMBINI-Programm - Freistellung 3. Kindergartenjahr-786.300-614.600-614.0005421321Zuweisung Land für BAMBINI-Programm - U3-341.300-234.000-234.0005421322Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-53.793-52.950-53.04008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-53.483-52.640-52.7305461000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen-310-310-3105462000Sonstige ordentliche Erträge-4.525-5.000-5.00009Erträge aus Schadensersatzleistungen-1.846-5.000-5.0005330000Steuererstattungen-1005391000Andere sonstige betriebliche Erträge -2.679005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-4.926.380-3.966.550-4.676.04010Personalaufwendungen12.341.11513.073.36011.941.23011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)8.650.4369.023.2108.651.9106201000Aushilfen 13.49811.35012.8906201030Leistungsentgelt § 18 TVöD 41.741006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 168.671006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 62.199006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 657.879642.930612.0006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich1.846.1341.873.0101.823.9306401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)64.405006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung49.30752.84050.8606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 773.545807.000769.6306470000Beihilfen Entgeltbereich 6185.3502.2706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)9.0685.35010.1706509000 Seite 644

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 052120 - Städtische KindertageseinrichtungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Dienstjubiläen 2.45002.4806550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1.1658.0005.0906590000Deckungsreserve Personalaufwand0644.32006592000Versorgungsaufwendungen47.08620.03019.59012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 19.38220.03019.5906440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 27.703006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.215.4802.702.3304.318.62013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen17.66332.00025.6006010100ADV-Material419006010110Fotomaterial19006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 143.44921.00016.8006010500Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 06.0004.8006030200Strom 82.21023.62023.6206051000Strom, NaturPur 081.40081.4006051100Gas 203.341150.000150.0006052000Fernwärme59.653006053000Heizöl 1.456102.000102.0006054000Treibstoffe08006406055000Wasser 17.78622.65022.6506056000Abwasser 22.92822.66022.6606057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 127.276117.00093.6006061000Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 05004006062000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen50.18483.00066.4006063000Dienstkleidung (0%) 1.02010.00006070100Reinigungsmaterial25.0455.00030.0006081000Lebensmittel und Getränke 619.419580.000464.0006082100Verbandsmaterial1.221006082140Aufwand für Leiharbeitskräfte 28.22724.59025.8906132000Bezogene Leistungen von IDA 105.710105.710105.7106139400Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)76.014592.500354.0006161000Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 03.5002.8006162000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 45.25740.00032.0006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 01.50006164000Wartung von Feuerlöschern 64006166300Wartung von Dienst-Kfz. 080006166400Wartung der technischen Anlagen 14.4229.0009.0006166500Aufwendungen für Fremdentsorgung 82006171000Straßenreinigung durch EAD 05.0005.0006171100Müllbeseitigung08.0008.0006171110Beseitigung Sondermüll 449006171120Fremdreinigung51.774131.68006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen21.7372.5002.5006179000Transportdienste8703.5006179020Aufwendungen für Umzüge 01.0008006179310Schornsteinfeger05.0004.0006179420Schädlingsbekämpfung74006179700Drucklegungen5.8303.1509.5006179840Erstattung Betriebskosten an EAD 002.149.2006179904 Seite 645

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 052120 - Städtische KindertageseinrichtungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 8.6977.0007.0006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 862006701110Mieten für DV-Geräte 778006701120Mieten für Gebäude 328.976320.000330.0006701200Mieten für städtische Sitzungssäle 02502006701210Mieten für städtische Versammlungsstätten 02502006701220Stellplatzmiete045006701400Sonstige Mieten 200006701800Leasing von Fahrzeugen 1.500006710200Lizenzen und Konzessionen 100006720000Softwaregebühren09.8007.8406720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 05004006730210Filmleihgebühren4006730250Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung51.00006750000Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen7006750100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten30006771000Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung15.13520.00016.0006772000Überprüfung der Trinkwasseranlagen 3.20914.00011.2006779240Flexibilisierung Öffnungszeiten - Planungsmittel 010.0008.0006779700Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.7.8669.0009.0006810000Porto und Versandkosten 1.2271.3001.3006820000Datenübertragungskosten1.7261.0001.0006831000Telefonkosten15.07017.50014.0006832000Mobiltelefonkosten22006832100Reisekosten6.3995.0006.9906850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 08006406862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 02001606869000Geschenke bis 35   243100806871000Geschenke über 35   01501206872000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 15.97715.00012.0006880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 1.651006880110Hausversicherungen09.5009.5006900110Gebäude-Feuer-Versicherung030.00030.0006900130Kfz-Versicherungsbeiträge045006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 28.35930.00030.0006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2.5212.5202.5206909300Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 9735.0004.0006920000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 878006993000Schwimmkarten100006993010Kassenfehlbeträge39006993400Niederschlagung48.472006994100Erlass 1.641006994200Abschreibungen420.047421.730395.32014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.363.543363.540351.6306620000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 39.64336.48028.2006642000Abschreibungen auf Fuhrpark 7270706643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 4.7238.3702.9506645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)12.06613.27012.4706650000 Seite 646

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 052120 - Städtische KindertageseinrichtungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen70.96983.00083.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 200007128000Erstattungen an das Klinikum (Personal) 70.76983.00083.0007174110Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen025.00025.00016Grundwasserabgabe/Oberflächenabgabe025.00025.0007363200Transferaufwendungen3881008017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen388007250100Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien0100807290100Sonstige ordentliche Aufwendungen-55925.30024018Grundsteuer025.00007020000Kfz-Steuer03002407030000Sonstige betriebliche Steuern -559007090000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)15.094.52616.350.85016.783.08019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)10.168.14712.384.30012.107.04020Finanzerträge-5.002.949-2.821.910-899.70021Ertr. a. Bet. an verb. U., m. d. Vertr. ü. Gew.gem., -abführg., Tgew.abf. best.-4.987.416-2.821.910-899.7005601000Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen-15.533005763000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-5.002.949-2.821.910-899.70023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5.165.1979.562.39011.207.34024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)5.165.1979.562.39011.207.34028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen967.590961.960961.96030Kosten für Verwaltungskostenanteile 967.440959.810959.8109501020Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 02.0002.0009501030Kosten für internen Einkauf 1501501509501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen967.590961.960961.96031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)6.132.78710.524.35012.169.30032 Seite 647

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 052120 - Städtische KindertageseinrichtungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen37.4580001Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV50002Summe investive Einzahlungen37.4630004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-165.225-50.000-50.00006Summe investive Auszahlungen-165.225-50.000-50.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-127.762-50.000-50.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 052120 - Städtische Kindertageseinrichtungenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-62.116-50.0000-50.000-170.000-220.00008052-0640 Erwerb AV Städt.Kindertagesstätten-40.6770000008052-1650 Erwerb AV Städt.Kindertagesstätten, GWG-27.9580000008052-5320Selma-Lagerlöf-Haus, Grundh. S-13.7470000009052-0008 Internetanbindungstädt. KiTas-1.5600000009052-5001 UmgestaltungAußengelände KiTa Regenboge-18.9500000009052-5002 UmgestaltungAußengelände Rasp-Nuri-Haus
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9000 - Spenden Kita An der NachtweideBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen410013Lebensmittel und Getränke 41006082100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)410019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)410020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)410024Außerordentliche Erträge-410025 Seite 650

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9000 - Spenden Kita An der NachtweideBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -41005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-410027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9000 - Spenden Kita An der NachtweideBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9001 - Spenden Kita WurzelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2910013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 241006010500Lebensmittel und Getränke 50006082100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2910019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2910020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2910024 Seite 653

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9001 - Spenden Kita WurzelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-2910025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -291005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2910027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9001 - Spenden Kita WurzelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen7060001Summe investive Einzahlungen7060004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-7060006Summe investive Auszahlungen-7060007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-9001 - Spenden Kita Wurzelvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-7060000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9005 - Spenden Kita Am SeeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5840013Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 584006880110Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5840019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5840020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5840024Außerordentliche Erträge-5840025 Seite 657

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9005 - Spenden Kita Am SeeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -584005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5840027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9005 - Spenden Kita Am SeeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9006 - Spenden Kita RegenbogenlandBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 660

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9006 - Spenden Kita RegenbogenlandBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9006 - Spenden Kita RegenbogenlandBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen7380001Summe investive Einzahlungen7380004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-7380006Summe investive Auszahlungen-7380007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-9006 - Spenden Kita Regenbogenlandvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-7380000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9007 - Spenden Kita Hedwig-Dohm-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen910013Lebensmittel und Getränke 91006082100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)910019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)910020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)910024Außerordentliche Erträge-910025 Seite 664

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9007 - Spenden Kita Hedwig-Dohm-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -91005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-910027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9007 - Spenden Kita Hedwig-Dohm-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9009 - Spenden Kinderhort JägertorstraßeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5500013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 450006010500Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen100006179000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5500019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5500020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5500024 Seite 667

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9009 - Spenden Kinderhort JägertorstraßeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-5500025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -550005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5500027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9009 - Spenden Kinderhort JägertorstraßeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen9670001Summe investive Einzahlungen9670004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-9670006Summe investive Auszahlungen-9670007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-9009 - Spenden Kinderhort Jägertorstraßevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-9670000008000-9000 AV Spenden
Seite 670

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9010 - Spenden Kita Kochsches HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2250013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 225006010500Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2250019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2250020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2250024Außerordentliche Erträge-2250025 Seite 671

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9010 - Spenden Kita Kochsches HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -225005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2250027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9010 - Spenden Kita Kochsches HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9012 - Spenden Kita KinderinselBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3000013Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 300006880110Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3000019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3000020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3000024Außerordentliche Erträge-3000025 Seite 674

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9012 - Spenden Kita KinderinselBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -300005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-3000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9012 - Spenden Kita KinderinselBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9013 - Spenden Kita Kurt-Schumacher-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.6320013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 421006010500Lebensmittel und Getränke 204006082100Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung0006750000Reisekosten1.819006850000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 188006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.6320019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.6320020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 677

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9013 - Spenden Kita Kurt-Schumacher-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.6320024Außerordentliche Erträge-2.6320025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.632005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2.6320027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9013 - Spenden Kita Kurt-Schumacher-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen6220001Summe investive Einzahlungen6220004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-6220006Summe investive Auszahlungen-6220007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-9013 - Spenden Kita Kurt-Schumacher-Hausvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-6220000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9018 - Spenden Kita MartinstraßeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen8970013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 897006010500Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8970019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8970020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8970024Außerordentliche Erträge-8970025 Seite 681

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9018 - Spenden Kita MartinstraßeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -897005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-8970027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9018 - Spenden Kita MartinstraßeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen1970001Summe investive Einzahlungen1970004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1970006Summe investive Auszahlungen-1970007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-9018 - Spenden Kita Martinstraßevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1970000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9019 - Spenden Hort in der KyritzschuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen770013Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 77006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)770019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)770020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)770024Außerordentliche Erträge-770025 Seite 685

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9019 - Spenden Hort in der KyritzschuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -77005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-770027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9019 - Spenden Hort in der KyritzschuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9020 - Spenden Kita Pestalozzi HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5710013Lebensmittel und Getränke 106006082100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.15006810000Reisekosten450006850000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5710019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5710020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5710024 Seite 688

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9020 - Spenden Kita Pestalozzi HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-5710025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -571005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5710027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
Seite 689

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9020 - Spenden Kita Pestalozzi HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 690

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9021 - Spenden Kita Rasp Nuri HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen6100013Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen100006063000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 510006880110Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6100019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6100020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6100024 Seite 691

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9021 - Spenden Kita Rasp Nuri HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-6100025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -610005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-6100027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
Seite 692

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9021 - Spenden Kita Rasp Nuri HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9024 - Spenden Kita Villa KunterbuntBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5710013Lebensmittel und Getränke 571006082100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5710019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5710020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5710024Außerordentliche Erträge-5710025 Seite 694

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9024 - Spenden Kita Villa KunterbuntBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -571005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5710027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
Seite 695

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9024 - Spenden Kita Villa KunterbuntBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen3570001Summe investive Einzahlungen3570004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)3570008
Seite 696

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9025 - Spenden Kita WaldkolonieBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1400013Lebensmittel und Getränke 20006082100Reisekosten120006850000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1400019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1400020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1400024 Seite 697

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9025 - Spenden Kita WaldkolonieBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-1400025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -140005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1400027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
Seite 698

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9025 - Spenden Kita WaldkolonieBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen2260001Summe investive Einzahlungen2260004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2260006Summe investive Auszahlungen-2260007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 699

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-9025 - Spenden Kita Waldkolonievorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2260000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9026 - Spenden Kita KindervillaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.1360013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 834006010500Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 301006880110Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.1360019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.1360020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.1360024 Seite 701

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9026 - Spenden Kita KindervillaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-1.1360025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -1.136005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.1360027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
Seite 702

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9026 - Spenden Kita KindervillaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen1990001Summe investive Einzahlungen1990004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1990006Summe investive Auszahlungen-1990007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 703

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-9026 - Spenden Kita Kindervillavorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1990000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9028 - Spenden SonstigeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.2140013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 600006010500Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen2.614006179000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.2140019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.2140020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.2140024 Seite 705

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9028 - Spenden SonstigeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-3.2140025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -3.214005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-3.2140027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9028 - Spenden SonstigeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9029 - Spenden Sprachförderung - sonstige AusgabenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen2.5000015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.500007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.5000019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.5000020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.5000024Außerordentliche Erträge-2.5000025 Seite 708

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-9029 - Spenden Sprachförderung - sonstige AusgabenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.500005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2.5000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-9029 - Spenden Sprachförderung - sonstige AusgabenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1300 - Kindertageseinrichtungen der KirchenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-43.200003Erstattung für den Besuch Darmstädter KiTas nach § 28 HKJGB0-43.20005482110Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-450.850-970.000-760.00007Zuweisung Land für BAMBINI-Programm -319.200005421320Zuweisung Land für BAMBINI-Programm - Freistellung 3. Kindergartenjahr0-640.000-640.0005421321Zuweisung Land für BAMBINI-Programm - U3-131.650-330.000-120.0005421322Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-2.1990009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-2.199005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-453.049-1.013.200-760.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen99.7770013Abwasser 144006057000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 693006163000Mieten für Gebäude 96.897006701200Gebäude-Feuer-Versicherung2.043006900130Abschreibungen29.37130.88029.60014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.28.99029.25029.6006615000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 3811.63006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen8.978.85610.651.70010.863.90015Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich8.648.4569.378.2009.628.1007124000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0213.500170.8007128000Zuschüsse gemäß § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz 090.000305.0007128630Zuschüsse BAMBINI-Förderung 330.400007128790Zuschüsse BAMBINI-Förderung - Freistellung 3. Kindergartenjahr0640.000640.0007128791Zuschüsse BAMBINI-Förderung - U30330.000120.0007128792Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017 Seite 711

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1300 - Kindertageseinrichtungen der KirchenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)9.108.00410.682.58010.893.50019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8.654.9559.669.38010.133.50020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8.654.9559.669.38010.133.50024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)8.654.9559.669.38010.133.50028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8.654.9559.669.38010.133.50032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-1300 - Kindertageseinrichtungen der KirchenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-66.460-9.000-5.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-64.10600Summe investive Auszahlungen-66.460-9.000-5.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-66.460-9.000-5.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-1300 - Kindertageseinrichtungen der Kirchenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-3.354-9.0000-5.000-27.000-32.00008052-0641 Erwerb AVKindertagesstätten kirchliche Trä-57.5000000008052-8070 Inv.Zusch. St.Fidelis, Brandschutz und Flachda-5.6060000008052-8130Investitionszuschüsse an kirchlic
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1400 - Kindertageseinrichtungen der freien TrägerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-64.800003Erstattung für den Besuch Darmstädter KiTas nach § 28 HKJGB0-64.80005482110Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-1.412.350-1.280.000-1.280.00007Zuweisung Land für BAMBINI-Programm -156.100005421320Zuweisung Land für BAMBINI-Programm - Freistellung 3. Kindergartenjahr0-330.000-330.0005421321Zuweisung Land für BAMBINI-Programm - U3-1.256.250-950.000-950.0005421322Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.412.350-1.344.800-1.280.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen89.6350174.50013Abwasser 612006057000Fremdreinigung207006173000Mieten für Gebäude 87.1010174.5006701200Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 59006779200Gebäude-Feuer-Versicherung1.656006900130Abschreibungen5.1138.4403.91014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.5.1137.6003.9106615000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 084006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen6.788.00210.633.12011.252.62015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.198.3895.931.3206.345.2207128000Zuschuss an Mütterzentrum für Mehrgenerationenhaus 012.50010.0007128570Zuschuss an freie Träger 060.00007128600Zuschuss an Nachmittagshort Bad Nauheimer Straße 290.000325.500325.5007128610Zuschüsse gemäß § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz 1.128.1773.023.8003.291.9007128630Zuschüsse BAMBINI-Förderung 156.100007128790Zuschüsse BAMBINI-Förderung - Freistellung 3. Kindergartenjahr3.600330.000330.0007128791Zuschüsse BAMBINI-Förderung - U30950.000950.0007128792Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach § 28 HKJGB11.736007172110 Seite 715

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1400 - Kindertageseinrichtungen der freien TrägerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6.882.75010.641.56011.431.03019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5.470.4009.296.76010.151.03020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5.470.4009.296.76010.151.03024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)5.470.4009.296.76010.151.03028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)5.470.4009.296.76010.151.03032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-1400 - Kindertageseinrichtungen der freien TrägerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-15.126-7.500-8.50006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-15.1260-3.500Summe investive Auszahlungen-15.126-7.500-8.50007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-15.126-7.500-8.50008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-1400 - Kindertageseinrichtungen der freien Trägervorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-7.5000-5.000-22.500-27.50008052-0642 Erwerb AVKindertagesstätten freie Träger-2.75900-3.500-14.400-17.90008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.Träger der Kindertagesstätten-12.3680000008052-8643 Inv.Zusch. f.Ausbauplanung  unter 3-jährige
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1500 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte72.994-160.000-250.00001Elternentgelte72.994-160.000-250.0005090680Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-14.6000-133.00003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -14.600005482000Erstattung für den Besuch Darmstädter KiTas nach § 28 HKJGB00-108.0005482110Erstattung von Gem. nach § 32 HKJGB - Freistellung von der Kindergartengebühr00-25.0005482120Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-365.976-477.600-477.60007Allgemeine Zuweisungen vom Land -71.376-87.600-87.6005401000Zuweisung Land für BAMBINI-Programm -294.600-390.000-390.0005421320Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1200009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-120005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-307.703-637.600-860.60010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.7860013Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen809006063000Amtliche Bekanntmachungen 977006840000Abschreibungen1.08710.6003.48014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte1.08710.6003.4806611000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen2.661.9181.959.1802.109.88015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0934.000974.0007128000Zuschüsse an Vereine für Horte der Betreuenden Grundschule1.236007128620Zuschüsse für die vorschulische Förderung der Sprachkompetenz für Kinder115.776132.600132.6007128650Zuschüsse für Tageselternvermittlungsbüro 64.64336.00036.0007128660Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege 274.226466.580547.2807128670Zuschüsse BAMBINI-Förderung 307.012390.000390.0007128790Zuschüsse BAMBINI-Förderung - Freistellung 3. Kindergartenjahr558.500007128791Zuschüsse BAMBINI-Förderung - U31.340.525007128792Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach § 28 HKJGB0030.0007172110Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 719

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1500 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen1.031.6620017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen406.544007250100Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen625.118007251000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.696.4521.969.7802.113.36019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.388.7501.332.1801.252.76020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.388.7501.332.1801.252.76024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)3.388.7501.332.1801.252.76028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.388.7501.332.1801.252.76032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-1500 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-070-1500 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 InvestitionenKinderbetreuung0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AVLizenzen, Software Förd. Kinder
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1600 - Betreuende GrundschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-107.3710007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -107.371005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-5.4610009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-5.461005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-112.8320010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen504.0000015Zuschüsse an Vereine für Horte der Betreuenden Grundschule504.000007128620Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen5.7730017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen5.773007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)509.7730019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)396.9410020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 723

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-070-1600 - Betreuende GrundschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)396.9410024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)396.9410028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)396.9410032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-070-1600 - Betreuende GrundschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb BäderBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen04.323.7804.328.86015Verlustabdeckung EB Bäder 04.323.7804.328.8607175300Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)04.323.7804.328.86019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)04.323.7804.328.86020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)04.323.7804.328.86024Außerordentliche Erträge00025 Seite 726

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb BäderBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)04.323.7804.328.86028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)04.323.7804.328.86032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb BäderBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-000-0100 - Abteilungsleitung/VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen129.485138.890131.60011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)35.58237.91038.3506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 177006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.3572.5302.5506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 74.75671.59072.2606301000Sonderzuwendungen Beamte 3.5523.7603.8006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich7.7547.8808.0906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1961701906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.2763.5403.5806470000Beihilfen Bezügebereich 1.8282.4302.6306490100Beihilfen Entgeltbereich 220106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)070906509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 670506590000Deckungsreserve Personalaufwand08.92006592000Versorgungsaufwendungen44.66842.36045.18012Versorgungsbezüge Beamte 40.38737.46039.1606440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 7790906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8833.1804.2306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.3201.6301.7006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen186101013Telefonkosten176006832000Beiträge für sonstige Versicherungen 910106909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 729

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-000-0100 - Abteilungsleitung/VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)174.338181.260176.79019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)174.338181.260176.79020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)174.338181.260176.79024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)174.338181.260176.79028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen53646046030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 5364604609501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen53646046031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)174.874181.720177.25032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 110-000-0100 - Abteilungsleitung/VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-010-1000 - PersonalamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-62.811-61.080-61.08001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-62.811-61.080-61.0805003000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-511.300-511.780-528.06003Kostenerstattungen vom Bund -20.793005480100Kostenerstattungen von der Arbeitsverwaltung -37.747-50.000-40.0005480110Erstattungen Bund - Versorgungsbezüge -59.034-70.000-60.0005480120Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 0-10.000-10.0005482000Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband 441-15.000-15.0005482300Kostenerstattungen vom sonst öffentlichen Bereich -37.630-10.000-10.0005484000Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen00-56.2805485000Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen-20.050-20.00005485310Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -335.580-335.580-335.5805485320Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -907-1.200-1.2005488000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-574.111-572.860-589.14010Personalaufwendungen1.782.4752.360.3902.634.13011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)699.480716.990745.2206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 3.606398.800617.7506201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 59.853006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 18.893006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 52.76649.58051.1106222000Zuschuss Gemeinschaftsverpflegung 8.98821.09011.4606222200Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 499.811505.100605.5506301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 10.598006302100Sonderzuwendungen Beamte 24.42826.58031.8406321000Urlaubsgeld Beamte 1661601606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich147.669225.970273.5206401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)23.309006402000Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger77.887123.500114.6006410000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4.2893.4403.8606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64.187102.060121.4106470000Beihilfen Bezügebereich 31.08727.74034.6706490100Beihilfen Entgeltbereich 553902006491000Aufwendungen für Personaleinstellungen 26.38125.00020.0006501000 Seite 732

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-010-1000 - PersonalamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2439301.4006509000Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten213006513000Aufwendungen für Dienstjubiläen 70006706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 28.0599807106590000Deckungsreserve Personalaufwand0132.05006592000Versorgungsaufwendungen345.345313.720399.96012Versorgungsbezüge Beamte 275.929264.380328.2306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.6861.5901.6806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 49.02836.25055.7706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 9.01811.50014.2806441100Sonderzuwendungen Versorgungsempf. Arbeitnehmer41006441200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 9.643006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen616.031822.940774.23013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen7.30510.0008.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 9.5423.0002.4006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.5946004806063000Materialaufwand Zeiterfassungssysteme 010.00006063110Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 252502006163000Programmpflege168.288260.000253.5006163100Wartung von DV-Geräten 78425.10020.0806166200Wartung und Pflege von Software 5595005006166210Drucklegungen125006179840Mieten für DV-Geräte 15.18820.00016.5006701120Mieten für städtische Sitzungssäle 433006701210Mieten für städtische Versammlungsstätten 4181.0008006701220Stellplatzmiete126.556125.300125.3006701400Leasing für Geräte 5003003006710110Lizenzen und Konzessionen 5061.5001.5006720000Softwaregebühren1.2501.2501.0006720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten1.6799007206771000Beratung "Loga" und Zeitwirtschaft 2.21022.0003.5006779280Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.13.64810.00010.0006810000Porto und Versandkosten 3.6135.6005.6006820000Telefonkosten1.1771.2009606832000Reisekosten2.8535004006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1970606862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 231.559299.560299.5606880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 6.4852.5002.0006880110Beiträge für sonstige Versicherungen 2601702506909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.5371.5401.5406909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen12.95615.00015.0006910000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 1.9255.0004.0006920000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3.038100806993000Abschreibungen10.91310.91015.76014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 10.91310.91015.7606645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 733

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-010-1000 - PersonalamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen26.11528.00028.00016Umlagebeitrag an den Hess. Verwaltungsschulverband 26.11528.00028.0007354910Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.780.8793.535.9603.852.08019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.206.7682.963.1003.262.94020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.206.7682.963.1003.262.94024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.206.7682.963.1003.262.94028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-444.593-412.240-411.84029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -380.980-361.770-361.7709001020Erlöse aus der Erstattung von Betriebsausgaben -63.613-50.470-50.0709001030Kosten der internen Leistungsbeziehungen9.0048.2008.20030Kosten für interne Kopien 4.9835.0005.0009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 4.0213.2003.2009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-435.589-404.040-403.64031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.771.1792.559.0602.859.30032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 110-010-1000 - PersonalamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-50.572-2.000-16.00006Summe investive Auszahlungen-50.572-2.000-16.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-50.572-2.000-16.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 110-010-1000 - Personalamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-50.572000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AVLOGA-Zeitwirtschaft0-1.0000-1.000-3.000-7.00008110-0100Arbeitsplatzausstattung für Schw0-1.00000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AVPersonalabteilung000-15.0000-15.00011999-1000 Erwerb"Leidensgerechter" Stühle - zentr
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-020-1000 - Betriebsärztlicher Dienst und SozialberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-9.3900003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -9.390005485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-9.3900010Personalaufwendungen114.62075.74047.21011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)69.65152.60034.5906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 239006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 10.930006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.304006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.3363.6602.3006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich14.72310.5106.9006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)4.251006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4702301406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.2024.9303.2306470000Beihilfen Entgeltbereich 920106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)020306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 500006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 540106590000Deckungsreserve Personalaufwand03.73006592000Versorgungsaufwendungen1.1311108012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 179110806440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 952006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen234.937278.470310.65013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1151501206010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 24150406010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen20006063000Sonstige weitere Fremdleistungen 229.078276.690309.4506139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.006100806163000Drucklegungen42006179840Mieten für DV-Geräte 1.0543003006701120Mieten für Gebäude 920006701200 Seite 737

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-020-1000 - Betriebsärztlicher Dienst und SozialberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Softwaregebühren501006720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.18006810000Porto und Versandkosten 839006820000Reisekosten1102001606850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 9706004806880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3240206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 32833006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen115006910000Abschreibungen1.2521.2501.15014Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen1.1911.1901.0906630000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 6160606645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)351.940355.570359.09019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)342.550355.570359.09020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)342.550355.570359.09024Außerordentliche Erträge-5.0000025sonstige außerordentliche Erträge -5.000005990900Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5.0000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)337.550355.570359.09028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-5.190-4.930-4.93029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -5.190-4.930-4.9309001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen28943043030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2894004009501030Kosten für internen Einkauf 030309501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-4.901-4.500-4.50031 Seite 738

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-020-1000 - Betriebsärztlicher Dienst und SozialberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)332.649351.070354.59032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 110-020-1000 - Betriebsärztlicher Dienst und SozialberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 110-020-1000 - Betriebsärztlicher Dienst und Sozialberatungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AVSchwerbehindertenvertretung
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-050-1000 - Auszubildende, Vertretungen bei Engpässen, RückkehBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen1.142.8671.444.0201.685.48011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)9.172109.100250.2106201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 70322.62020.2006222000Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende 490.363505.490413.7306261000Vermögenswirksame Leistungen gewerbliche Auszubildende08.98006263000Sonderzuwendungen gewerblicher Auszubildende 31.42337.35021.7806264000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 78.341176.410440.0006301000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst300.981268.400260.2906310000Sonderzuwendungen Beamte 18.66830.33035.9706321000Urlaubsgeld Beamte 3323201.5206322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich105.305134.740140.3806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.73201.2406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 37.65658.51060.8906470000Beihilfen Bezügebereich 54.8607.79037.7806490100Beihilfen Entgeltbereich 620706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)5.2051509406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 7.0621104806590000Deckungsreserve Personalaufwand083.72006592000Versorgungsaufwendungen299.744257.100410.72012Versorgungsbezüge Beamte 205.436236.350379.8206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.0742805706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 86.51910.18013.8006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 6.71410.29016.5306441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen96998097013Beiträge für sonstige Versicherungen 4154204106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5545605606909300Abschreibungen00014 Seite 742

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 110-050-1000 - Auszubildende, Vertretungen bei Engpässen, RückkehBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.443.5811.702.1002.097.17019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.443.5811.702.1002.097.17020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.443.5811.702.1002.097.17024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.443.5811.702.1002.097.17028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen720030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 72009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen720031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.443.6531.702.1002.097.17032
Seite 743

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 110-050-1000 - Auszubildende, Vertretungen bei Engpässen, RückkehBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 721-010-1000 - Dezernatsbüro IIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen183.219181.030177.22011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)90.32584.95086.2606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 439006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.8405.5305.6106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 53.86549.65053.7506301000Sonderzuwendungen Beamte 2.6642.6102.8306321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich19.01917.45018.0006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4963804206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.2247.9208.0506470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 540206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30801206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 484006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 090606590000Deckungsreserve Personalaufwand010.38006592000Versorgungsaufwendungen33.18629.85033.96012Versorgungsbezüge Beamte 29.15525.98029.1206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1951901906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 9531.1301.2706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.5684.580-471.11013Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches00100.0006773000Aufwendungen für Verfügungsmittel 2.9954.0003.2006860100Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5545606706909300Einsparvorgabe zur Haushaltskonsolidierung 00-575.0006995000Abschreibungen00014 Seite 745

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 721-010-1000 - Dezernatsbüro IIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)219.973215.460-259.93019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)219.973215.460-259.93020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)219.973215.460-259.93024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)219.973215.460-259.93028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen35027027030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3502702709501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen35027027031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)220.323215.730-259.66032
Seite 746

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 721-010-1000 - Dezernatsbüro IIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 747

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 722-010-1000 - Personal- und StrukturentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen131.071211.090208.95011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)49.75267.60071.6006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 302006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.3904.7504.9906222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 54.68695.570100.8806301000Sonderzuwendungen Beamte 2.7055.0305.3106321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich10.98614.09014.6806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2803403506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.0526.3406.7006470000Beihilfen Bezügebereich 1.8283.8904.2006490100Beihilfen Entgeltbereich 340206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)671101406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20110806590000Deckungsreserve Personalaufwand013.22006592000Versorgungsaufwendungen33.56057.43063.97012Versorgungsbezüge Beamte 29.59950.01054.6706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1101501606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8835.0906.7606441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 9672.1802.3806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen33.45265.02053.47013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4613.5002.8006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2301.5001.2006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen40006063000Drucklegungen634006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 04.0004.0006701110Mieten für DV-Geräte 1.7395.0005.0006701120Mieten für Gebäude 02.0001.6006701200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.2481.0001.0006810000 Seite 748

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 722-010-1000 - Personal- und StrukturentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Telefonkosten50006832000Reisekosten2.8532.0001.6006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.0002506861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 376006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 25.80645.00036.0006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Abschreibungen31303014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte3130306611000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)198.114333.570326.42019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)198.114333.570326.42020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)198.114333.570326.42024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)198.114333.570326.42028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.00078078030Kosten für interne Kopien 1321101109501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 8686706709501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.00078078031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)199.114334.350327.20032 Seite 749

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 722-010-1000 - Personal- und StrukturentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 750

Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 6 
 
Dezernat VI 
 
 
Teil 2 von 2

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 063-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen1550011Übrige sonstige Personalaufwendungen 155006590000Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen64.8820013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen12.070006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen137006063000Drucklegungen995006179840Mieten für DV-Geräte 25.321006701120Leasing für DV-Geräte 381006710120Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten8.621006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.459006810000Telefonkosten1.236006832000Reisekosten8.182006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.412006880000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen69006910000Abschreibungen1.2631.160014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.2631.16006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)66.3001.160019 Seite 1516

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 063-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)66.3001.160020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)66.3001.160024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)66.3001.160028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen432606030Kosten für interne Kopien 43260609501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen432606031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)66.7321.2206032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 063-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 063-010-1000 - BauaufsichtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.399.494-2.000.000-2.000.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 1.084005101000Verwaltungsgebühren Bauaufsichtsamt -1.396.078-2.000.000-2.000.0005101170Zwangsgelder-4.500005150200Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.399.494-2.000.000-2.000.00010Personalaufwendungen1.399.7471.419.0301.346.93011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)785.462770.700787.1206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 3.953006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 25.310006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 7.338006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 55.17652.59053.3806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 253.052264.000245.8006301000Sonderzuwendungen Beamte 12.56613.90012.9206321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich158.986151.500157.5106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)9.957006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4.5083.1603.4806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 71.56572.11073.6206470000Beihilfen Bezügebereich 10.97211.70010.8906490100Beihilfen Entgeltbereich 333501806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2515708906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 61406906550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 06804506590000Deckungsreserve Personalaufwand077.77006592000Versorgungsaufwendungen164.679161.140158.28012Versorgungsbezüge Beamte 136.994138.140133.1906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.7721.7001.7806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 17.30315.29017.5106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4.4786.0105.8006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.132006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen19.422112.55096.66013 Seite 1519

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 063-010-1000 - BauaufsichtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen012.70010.1606010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 090706010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2801.5601.2006063000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.09007206070000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01901506163000Aufwendungen für Umzüge 020206179310Mieten für Geräte und Gegenstände 02.9402.3606701110Mieten für DV-Geräte 15744.00035.2006701120Softwaregebühren33010.3208.2606720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten01.4701.4706771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.01.7001.3606810000Porto und Versandkosten 4.4266.8606.8606820000Telefonkosten01.7601.4106832000Reisekosten04.7003.7606850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 010.0508.1006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1321401406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 3.6303.6305.9006909300Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 9.4639.5009.5006920000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 020206993000Niederschlagung1.003006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.583.8471.692.7201.601.87019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)184.353-307.280-398.13020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)184.353-307.280-398.13024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)184.353-307.280-398.13028 Seite 1520

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 063-010-1000 - BauaufsichtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)184.353-307.280-398.13032
Seite 1521

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 063-010-1000 - BauaufsichtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV00-40.00006Summe investive Auszahlungen00-40.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00-40.00008
Seite 1522

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 063-010-1000 - Bauaufsichtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-40.0000-40.00010063-0001 Erwerb AVBauaufsichtsamt
Seite 1523

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 063-020-1000 - Sonstige bauaufsichtliche AngelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1300002Verwaltungsgebühren Bauaufsichtsamt -130005101170Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1300010Personalaufwendungen14.37913.83012.77011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)10.3919.7009.4006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 52006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 114006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 34006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7036506206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich2.0431.8501.8206401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)47006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5840406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9379008806470000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)00106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 01006590000Deckungsreserve Personalaufwand068006592000Versorgungsaufwendungen42202012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2320206440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 19006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen901.8901.53013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen03002406010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 010106010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen040306063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 010106163000Mieten für Geräte und Gegenstände 060406701110Mieten für DV-Geräte 01.0008006701120Softwaregebühren010106720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten030206771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.0100806810000Porto und Versandkosten 901401406820000 Seite 1524

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 063-020-1000 - Sonstige bauaufsichtliche AngelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Telefonkosten040306832000Reisekosten0100806850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 050406880000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)14.51115.74014.32019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)14.38115.74014.32020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)14.38115.74014.32024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)14.38115.74014.32028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)14.38115.74014.32032
Seite 1525

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 063-020-1000 - Sonstige bauaufsichtliche AngelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1526

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-000-0200 - Geschäftsführung und VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-11-50.020-50.02001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -11-20-205005110Entgelte für Bauleitungskosten 0-50.000-50.0005090200Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0-138.000002Entgelte für Straßenverkehrsbehörde 0-138.00005101140Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-52.760-52.76003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben 0-52.760-52.7605485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-11-240.780-102.78010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.60231.55025.45013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.4614.5003.6006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 172006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.2444303506063000Dienstkleidung (0%) 261501206070100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 38100806163000Drucklegungen3841.5001.2006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 05004006701110Mieten für DV-Geräte 6113.0002.4006701120Softwaregebühren1.2401.2401.2406720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.6232.0002.0006810000Porto und Versandkosten 1.4952.3002.3006820000Telefonkosten3587005606832000Mobiltelefonkosten245006832100Amtliche Bekanntmachungen 399006840000Reisekosten267806306850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 010.0002.5006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3194904006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1.2561.2601.2606909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2.5962.6006.4106909300Niederschlagung110006994100 Seite 1527

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-000-0200 - Geschäftsführung und VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen1.6332.3201.86014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.2421.9301.4706645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)3913903906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen1080018Kfz-Steuer108007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)18.34333.87027.31019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)18.333-206.910-75.47020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)18.333-206.910-75.47024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)18.333-206.910-75.47028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-2.810-2.810-2.81029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -2.810-2.810-2.8109001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen2.12666066030Kosten für interne Kopien 2.1266606609501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-684-2.150-2.15031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)17.649-209.060-77.62032
Seite 1528

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-000-0200 - Geschäftsführung und VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-8.035-7.000-7.00006Summe investive Auszahlungen-8.035-7.000-7.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-8.035-7.000-7.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-000-0200 - Geschäftsführung und Verwaltungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.887-7.0000-7.000-21.000-28.00008066-0020 Erwerb AVStraßenverkehrs- und Tiefbauam-2.1470000008066-1020 Erwerb AVStraßenverkehrs- und Tiefbauam
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-000-0300 - Planung und technische VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-4.8090002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -4.709005101000öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -100005110000Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-4.8090010Personalaufwendungen150011Übrige sonstige Personalaufwendungen 15006590000Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.8870013Reisekosten156006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 178006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 3.553006909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen940018Kfz-Steuer94007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.9960019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-8130020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 1531

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-000-0300 - Planung und technische VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-8130024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-8130028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-8130032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-000-0300 - Planung und technische VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-000-0500 - VerkehrsentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen117.215171.180147.02013Verkehrliche Gutachten 18.26650.00040.0006771130Beratung zur Verkehrsentwicklungsplanung 98.40583.00080.0006779120Aufwendungen für Behindertenbeauftragte (extern beauftragt)030.00020.0006781000Durchführung von Verkehrszählungen 08.0007.0006790100Telefonkosten377006832000Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen15016006910000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen17.94818.00018.00015Zuweisg. an Region Starkenburg f. integriertes Verkehrsmanag. Region Rhein Main17.94818.00018.0007123010Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)135.164189.180165.02019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)135.164189.180165.02020Finanzerträge00021 Seite 1534

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-000-0500 - VerkehrsentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)135.164189.180165.02024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)135.164189.180165.02028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)135.164189.180165.02032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-000-0500 - VerkehrsentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-6.076-5.000-10.00006Summe investive Auszahlungen-6.076-5.000-10.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-6.076-5.000-10.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-000-0500 - Verkehrsentwicklungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-6.076-5.000-5.000-10.000-15.000-40.00008066-6011 Verbesserung derVerkehrssicherheit2015201420132012Übersicht derVerpflichtungsermächti000-5.00008066-6011 Verbesserung derVerkehrssicherheit
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-020-1000 - StraßenverkehrsbehördeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-145.8970-138.00002Entgelte für Straßenverkehrsbehörde -145.8970-138.0005101140Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-20.802-20.800-20.80008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-20.802-20.800-20.8005461000Sonstige ordentliche Erträge-700009Andere sonstige Nebenerlöse -10005309900Erträge aus Schadensersatzleistungen-60005330000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-166.769-20.800-158.80010Personalaufwendungen456.171444.280437.51011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)178.958169.310175.1406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 925006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 6.110006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.309006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 13.01511.55011.9006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 178.649166.530176.3306301000Sonderzuwendungen Beamte 8.8158.7609.2606321000Urlaubsgeld Beamte 1720206322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich37.86834.94036.7706401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)2.731006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.0358109206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 16.26915.85016.3706470000Beihilfen Bezügebereich 9.1438.99010.2406490100Beihilfen Entgeltbereich 880406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2362503506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 46006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 352501706590000Deckungsreserve Personalaufwand026.94006592000Versorgungsaufwendungen115.829103.050116.59012Versorgungsbezüge Beamte 96.69487.15095.5606440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4073704006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.42011.74016.4706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 3.1603.7904.1606441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.148006453000 Seite 1538

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-020-1000 - StraßenverkehrsbehördeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen37.4377.88032.42013Treibstoffe1.02801.5006055000Übriger sonstiger Materialaufwand 70006089000Instandhaltung von Fahrzeugen 39101.0006164000Wartung von Dienst-Kfz. 6401.0006166400Straßenreinigung durch EAD 900006171100Fremdreinigung701006173000Leasing von Fahrzeugen 5.81006.0006710200Rundfunk- und Fernsehgebühren 137006730210Telefonkosten514006832000Reisekosten312006850000Kfz-Versicherungsbeiträge97901.0006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 19.4096014.0006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 7.8167.8207.8206909300Abschreibungen463.934461.010457.16014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte6.2665.6305.2906611000Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.457.668455.380451.8706620000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen0016015Zuschüsse an Ombudsmann 001607128440Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen0025018Kfz-Steuer002507030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.073.3711.016.2201.044.09019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)906.602995.420885.29020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)906.602995.420885.29024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)906.602995.420885.29028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 1539

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-020-1000 - StraßenverkehrsbehördeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)906.602995.420885.29032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-020-1000 - StraßenverkehrsbehördeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen2.6000001Summe investive Einzahlungen2.6000004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1790006Summe investive Auszahlungen-1790007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)2.4210008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-020-1000 - Straßenverkehrsbehördevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-179000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung derVerkehrssicherheit
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-080-1000 - Unterhaltung von ParkscheinautomatenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-777.983-935.000-910.00002öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 0-935.000-910.0005110000öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Parkscheinautomaten-777.983005110004Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-777.983-935.000-910.00010Personalaufwendungen3.2893.6603.61011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)2.3542.5202.6006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 12006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1751901906222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich5155205506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1310206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2202402506470000Deckungsreserve Personalaufwand018006592000Versorgungsaufwendungen5101012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 510106440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen56.09867.00067.00013Betreuung Parkscheinautomaten Fa. Gleichauf 54.11465.00065.0006179300Beiträge für sonstige Versicherungen 1.9842.0002.0006909000Abschreibungen0075014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 007506645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)59.39270.67071.37019 Seite 1543

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-080-1000 - Unterhaltung von ParkscheinautomatenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-718.590-864.330-838.63020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-718.590-864.330-838.63024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-718.590-864.330-838.63028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-718.590-864.330-838.63032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-080-1000 - Unterhaltung von ParkscheinautomatenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-15.000-15.00006Summe investive Auszahlungen0-15.000-15.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-15.000-15.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-080-1000 - Unterhaltung von Parkscheinautomatenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-15.0000-15.000-50.000-65.00008066-0802 Erwerb AVParkscheinautomaten
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-095-1000 - Gemeindestraßen AfA vor 2008Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2.363.108-2.363.120-2.363.11008Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen-2.363.108-2.363.120-2.363.1105462000Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.363.108-2.363.120-2.363.11010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen5.311.4845.311.4805.311.48014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.5.311.4845.311.4805.311.4806620000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5.311.4845.311.4805.311.48019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.948.3762.948.3602.948.37020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.948.3762.948.3602.948.37024 Seite 1547

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-095-1000 - Gemeindestraßen AfA vor 2008Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.948.3762.948.3602.948.37028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.948.3762.948.3602.948.37032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-095-1000 - Gemeindestraßen AfA vor 2008Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-100-1000 - GemeindestraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-78.870-39.980-39.98001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -258-100-1005005110Umsatzerlöse aus Handelswaren 0-3.070-3.0705060000Nutzungsgebühren-35.257-3.580-3.5805090150Entgelte für Lieferungen und Leistungen -43.354-33.230-33.2305090660Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-63.336-225.560-25.56002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -400005101000öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -6.734-25.56005110000öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Gemeindestraßen-56.2020-25.5605110002Sondernutzungsgebühren0-200.00005110400Kostenersatzleistungen und -erstattungen-46.617-92.810-92.81003Erstattungen Hessisches Straßenbauamt 0-3.580-3.5805481160Erstattung HEAG-VerkehrsGmbH Lichtsignalanlagen -46.617-40.000-40.0005485100Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe 0-16.000-16.0005485340Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0-33.230-33.2305488000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-7.434-18.250-431.45008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-6.340-17.060-386.2605460100Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen-1.094-1.190-45.1905462000Sonstige ordentliche Erträge-101.853-125.200-125.20009Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (0%) -1.330005300100Andere sonstige Nebenerlöse -233005309900Erträge aus Schadensersatzleistungen-100.290-125.000-125.0005330000Andere sonstige betriebliche Erträge 0-200-2005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-298.110-501.800-715.00010Personalaufwendungen2.598.4352.819.1102.674.16011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)1.648.1761.867.0201.852.8806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 8.556006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 103.125006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 33.846006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 118.266125.410124.6806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 131.214114.910120.6406301000Sonderzuwendungen Beamte 6.5316.0406.3406321000Urlaubsgeld Beamte 7780806322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich336.427371.900377.4406401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)39.964006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung9.8268.1608.8306420000 Seite 1550

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-100-1000 - GemeindestraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 150.626174.530173.1306470000Beihilfen Bezügebereich 9.1435.3206.0006490100Beihilfen Entgeltbereich 879104306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1.8801.0301.8706509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 40209006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 2891.4209406590000Deckungsreserve Personalaufwand0142.38006592000Versorgungsaufwendungen108.64873.87082.08012Versorgungsbezüge Beamte 71.08260.16065.4106440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3.8634.1204.1806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.4206.9709.6406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2.3232.6202.8506441100Sonderzuwendungen Versorgungsempf. Arbeitnehmer41006441200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 16.919006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.696.7015.546.6805.871.99013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen13.66914.91014.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3.6632.0002.0006010500Strom 3.95910.0008.0006051000Treibstoffe12.92718.00014.4006055000Abwasser3.271.0252.975.7002.975.7006057000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.8166.4705.5006063000Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 79.807112.000112.0006065000Dienstkleidung (0%) 1.9442.3001.8406070100Aufwand für Leiharbeitskräfte 2.8402.0002.0006132000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.2322.0001.6006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 6.25610.0009.0006164000Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 601.482617.1101.000.0006165000Instandhaltung von Ingenieurbauwerken 75.44150.00050.0006165010Wartung Lichtsignalanlagen / Verkehrsbeschilderung 1.244.6501.280.0001.280.0006166100Wartung von Sonderbauwerken 220.073223.800223.8006166120Wartung von DV-Geräten 013.10012.0006166200Wartung und Pflege von Software 11.312006166210Softwarepflege für neues Finanzwesen 585006166220Wartung von Dienst-Kfz. 4.7988.5007.0006166400Straßenreinigung durch EAD 04.2504.2506171100Fremdreinigung925504506173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen268006179000Transportdienste320006179020Drucklegungen2.6882.0002.0006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 30006701110Mieten für DV-Geräte 16.78015.13015.1306701120Stellplatzmiete4.8154.9404.9006701400Leasing von Fahrzeugen 6.05410.6004.6006710200Softwaregebühren824006720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 802006730210Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten35006771000Aufwendungen für die Prüfung und Überwachung von Ingenieurbauwerken8.06240.00030.0006771140Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare04904906779300 Seite 1551

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-100-1000 - GemeindestraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4.4944.2404.2406810000Porto und Versandkosten 1.1921.8001.8006820000Datenübertragungskosten220006831000Telefonkosten3.58712.0009.6006832000Mobiltelefonkosten5.078006832100Amtliche Bekanntmachungen 215006840000Reisekosten9.45611.3009.1006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 6.020006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 8006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 7006869000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.7384.8603.9006880000Kfz-Versicherungsbeiträge5.8087.0006.0006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1.76421.2801.9006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 53.50257.07053.5106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen7251.2801.2806910000Niederschlagung2.638006994100Abschreibungen12.10523.24023.50014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte7551.7701.7706611000Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.1.6892.5502.0506620000Abschreibungen auf Fuhrpark 6.47814.86014.8606643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.5582.0402.2206645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1.6252.0202.6006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen079050015Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 06305007123000Zuschüsse an Ombudsmann 016007128440Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen9972.0001.75018Kfz-Steuer9972.0001.7507030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8.416.8868.465.6908.653.98019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8.118.7767.963.8907.938.98020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8.118.7767.963.8907.938.98024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 1552

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-100-1000 - GemeindestraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)8.118.7767.963.8907.938.98028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen0-1.540-1.54029Erlöse aus der Erstattung von Betriebsausgaben 0-1.540-1.5409001030Kosten der internen Leistungsbeziehungen30.00031.10031.10030Kosten für interne Kopien 01.1001.1009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 30.00030.00030.0009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen30.00029.56029.56031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8.148.7767.993.4507.968.54032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-100-1000 - GemeindestraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen2.095.1014.458.9008.554.00001Summe investive Einzahlungen2.095.1014.458.9008.554.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-7.170.059-6.854.000-10.920.10006Summe investive Auszahlungen-7.170.059-6.854.000-10.920.10007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-5.074.959-2.395.100-2.366.10008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-100-1000 - Gemeindestraßenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-7.811-15.0000-10.000-45.000-55.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,Wege, Plätze und Brücken-7.4650000008066-1300 Erwerb AV Straßen,Wege, Plätze und Brücken, GW-3.713000-212.000-1.337.00008066-6001 Einrichtung einesParkleitsystems-248.977000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.Zusammenhang mit Offenlegung-238.495000-425.000-425.00008066-6008 Umbau EinmündungAlexanderstr./Am Schlossgraben-6.114-180.00000-180.000-180.00008066-6017 Neugestaltung desKantplatzes / Hochschulstraße-20.870000-1.067.000-3.017.00008066-6018 TunnelWilhelminenstraße - elektr. Betrie-12.0440000008066-6044 Ausbau Platz derDeutschen Einheit-296.751000-2.402.000-2.402.00008066-6045 Ausbau Poststraßeund nördl. Goebelstraße-845-40.000-75.000-80.000-942.000-1.297.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.behindertengerechte Nutzung0000-65.000-65.00008066-6056 SanierungKleinschmidt-Steg0000-300.000-300.00008066-6057 TraglasterhöhungFiedlerweg-10.000000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.Parkhaus Wilhelminen-Passage0000-165.000-165.00008066-6070 Radweg Heidelb.Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr-8.696-5.000-5.000-5.000-25.000-45.00008066-6090 Errichtung vonFahrradstellhilfen  im Stadtgebiet-103.071-75.000-100.000-220.000-297.000-817.00008066-6091 Ausbau vonRadwegen000-30.000-35.000-95.00008066-6094 Ausbau vonGehwegen00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8-3.9080000008066-6113 Ausbau Lossenwegv. Klappacherstr. b.  Martinspfad-68.963000-1.743.000-1.743.00008066-6115Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz00-1.650.000-1.150.000-150.000-2.950.00008066-6116 Grundh. Ern.Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe-41.3290-1.520.000-150.000-1.380.000-5.400.00008066-6149 Bismarckstraße vonGoebelstraße bis Grafenstraße-29.195-269.000-400.000-358.000-3.021.000-7.179.00008066-6181 Baugebiet O 17 AmJudenteich mit Erbacher Straße-18.804-40.000-150.000-950.000-260.000-1.360.00008066-6196 AnschlussHilpertstraße an Eifelring0-20.0000-700.000-380.000-2.250.00008066-6197 Fuß- undRadwegebrücke über die RheinstSeite 1555

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-100-1000 - Gemeindestraßenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung00000-210.00008066-6204 Roquetteweg00000-1.300.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.(Landskronstr. bis Martinspfad)0000-500.000-500.00008066-6270 ZugangsbereichMathildenhöhe, Ollenhauerprom-108.2080000008066-6301 Einrichtung einesPark+Ride-Platzes in Arheilgen-5.2500000008066-6302 Bahnhofsallee undBahnhofspplatz in Arheilgen-1.9120000008066-6323 Ausbau derRodgaustraße00-600.0000-61.000-661.00008066-6327 WeiterstädterStraße -8.864000-8.705.000-8.705.00008066-6331 Baugebiet A 24 -Ötterstädter Weg-5.277.902-5.000.0000-5.490.000-32.610.000-38.100.00008066-6355 AusbauFf.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl-111.920-150.000-150.000-300.000-4.106.000-5.556.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -Kranichstein-West00000-450.00008066-6500 UmgestaltungKreuz. Reuterallee/HD-Landstra0000-40.000-40.00008066-6520 AusbauRübezahlweg-102.905-350.000-350.000-175.000-1.716.000-3.611.00008066-6544 Baugebiet E 44 -Wolfhartweg00000-1.365.00008066-6545 Ausbau derFrankensteiner Straße-98.083-50.00000-458.000-1.488.00008066-6604 Ausbau von Straßenim Baugebiet WX 80-250.000-250.000-250.000-500.000-1.750.00008066-6700 Grundh.Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka-204.638000-456.000-1.406.00008066-6901 UmgestaltungWilly-Brandt-Platz/Mathildenplatz000-742.100-200.000-942.10008066-6999Straßenbausanierungsprogramm-123.337000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb FahrzeugeGemeindestraßen00-1.300.0000-50.000-2.000.00009066-6026 RüdesheimerStraße zw. Heidelb. Str./ Danzige00000-8.300.00009066-6033 UmgestaltungLandgraf-Georg-Straße000-50.0000-1.100.00009066-6092 Radverkehr -Netzergänzung und Lückenschlu00000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegenim S 7.3, Wiesenthalweg0-310.00000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.0-100.00000-100.000-100.00010066-6059 Umbau DieburgerStraße Seite 1556

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-100-1000 - Gemeindestraßenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-260.0000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße2015201420132012Übersicht derVerpflichtungsermächti000-75.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.behindertengerechte Nutzung000-5.00008066-6090 Errichtung vonFahrradstellhilfen im Stadtgebiet000-100.00008066-6091 Ausbau vonRadwegen00-975.000-675.00008066-6116 Grundh. Ern.Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstr00-50.000-1.470.00008066-6149 Bismarckstraße vonGoebelstraße bis Grafenstraße000-400.00008066-6181 Erschließung desBaugebietes O 17000-150.00008066-6196 AnschlussHilpertstraße an Eifelring000-600.00008066-6327 WeiterstädterStraße000-150.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -Kranichstein-West000-350.00008066-6544 Baugebiet E 44Wolfhartweg000-250.00008066-6700 Grundh.Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka000-1.300.00009066-6026 RüdesheimerStraße zw. Heidelb. Str./ Danzige
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-110-1000 - KreisstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-69.500-70.300-70.30007Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes -69.500-70.300-70.3005401090Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-69.500-70.300-70.30010Personalaufwendungen176.360191.100193.17011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)111.966121.650136.7806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 564006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 4.807006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.615006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.6108.1008.9206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 13.98713.9305.7206301000Sonderzuwendungen Beamte 7017303106321000Urlaubsgeld Beamte 610106322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich22.38624.17027.5106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)1.865006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6505306306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.15911.35012.7706470000Beihilfen Bezügebereich 05803006490100Beihilfen Entgeltbereich 060206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)37701206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 60306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 090506590000Deckungsreserve Personalaufwand09.83006592000Versorgungsaufwendungen8.8728.6404.03012Versorgungsbezüge Beamte 7.5797.3003.1006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2562703106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 07604806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2483101406441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 789006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.89647.70040.00013Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 5.89647.70040.0006165000 Seite 1558

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-110-1000 - KreisstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)191.128247.440237.20019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)121.628177.140166.90020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)121.628177.140166.90024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)121.628177.140166.90028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)121.628177.140166.90032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-110-1000 - KreisstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-120-1000 - LandesstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-29.500-30.200-30.20007Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes -29.500-30.200-30.2005401090Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-29.500-30.200-30.20010Personalaufwendungen114.524143.140141.50011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)76.53498.120100.8406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 392006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 4.004006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.347006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.2156.3006.4706222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 2.6992.3403.5406301000Sonderzuwendungen Beamte 1331201906321000Urlaubsgeld Beamte 4006322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich15.22219.28020.2306401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)1.554006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4504104706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.9459.1409.4106470000Beihilfen Bezügebereich 01201806490100Beihilfen Entgeltbereich 050106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)19501006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 60306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 080306590000Deckungsreserve Personalaufwand07.13006592000Versorgungsaufwendungen2.3451.6602.53012Versorgungsbezüge Beamte 1.4631.2201.9306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1772202306440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 01602906441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4860806441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 657006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31.94417.20020.00013Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 31.94417.20020.0006165000 Seite 1561

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-120-1000 - LandesstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)148.812162.000164.03019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)119.312131.800133.83020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)119.312131.800133.83024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)119.312131.800133.83028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)119.312131.800133.83032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-120-1000 - LandesstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-130-1000 - BundesstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-34.700-34.600-34.60007Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes -34.700-34.600-34.6005401090Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00-15.00008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich00-15.0005460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-34.700-34.600-49.60010Personalaufwendungen165.804194.170190.15011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)111.273132.460134.4406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 560006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 5.130006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.720006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.5448.6208.7506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 4.3713.7805.8506301000Sonderzuwendungen Beamte 2162003206321000Urlaubsgeld Beamte 610106322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich22.21426.09027.0706401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)1.988006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6495606306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.10512.35012.5406470000Beihilfen Bezügebereich 02003106490100Beihilfen Entgeltbereich 060206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)19601206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 90306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 090606590000Deckungsreserve Personalaufwand09.69006592000Versorgungsaufwendungen3.5432.6504.10012Versorgungsbezüge Beamte 2.3681.9903.1806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2552903006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 02804806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 77901406441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 842006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen24.31944.20040.00013 Seite 1564

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-130-1000 - BundesstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 24.31944.20040.0006165000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)193.666241.020234.25019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)158.966206.420184.65020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)158.966206.420184.65024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)158.966206.420184.65028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)158.966206.420184.65032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-130-1000 - BundesstraßenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen660.3001.600.000300.00001Summe investive Einzahlungen660.3001.600.000300.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-935.2810-250.00006Summe investive Auszahlungen-935.2810-250.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-274.9811.600.00050.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-130-1000 - Bundesstraßenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-560.000-910.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.00-1.900.000-250.0000-2.150.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.von Beckstr. bis Ostbahnhof-808.265000-7.939.000-7.939.00008066-6043 B 42-Nordumg. v.Gräfenh.Str. bis Tunnelram. N-O--127.016000-2.708.000-2.708.00008066-6051Nord-Ost-Umgehung B 420000-195.000-195.00009066-6012 B3 - Westumgehung(städtischer Anteil)00000-10.600.00009066-6060 Neubau BrückeRheinstraße über Bahn (B 26)2015201420132012Übersicht derVerpflichtungsermächti00-400.000-1.500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.von Beckstr. bis Ostbahnhof
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-140-1000 - AbwasserbeseitigungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-297.848-323.000-323.00001Erbbauzinsen Kläranlagen -297.848-310.500-310.5005004110Entgelte für Lieferungen und Leistungen 0-2.500-2.5005090660sonstige Entgelte für Abwasserbeseitigung 0-10.000-10.0005090720Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-34.289.564-37.189.400-37.189.40002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -48.130-60.000-60.0005101000Widerspruchsgebühren0-1.000-1.0005101110Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen und Gruben -20.239-60.000-60.0005101230Gebühren aus Einleiterkontrolle / Labor -47.830-60.000-60.0005101240Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser -26.556.588-25.859.000-25.859.0005110120Kanalbenutzungsgebühren - Niederschlagswasser -7.609.922-11.086.000-11.086.0005110130Entgelte für Bauleitungskosten -6.856-63.400-63.4005110810Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-9.917-50-5009Erträge aus Schadensersatzleistungen-9.917005330000Andere sonstige betriebliche Erträge 0-50-505399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-34.597.329-37.512.450-37.512.45010Personalaufwendungen1.235.9931.332.8201.253.22011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)807.200884.670872.7706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 4.167006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 34.381006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 11.066006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 56.64158.75057.9306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 60.91853.29052.6606301000Sonderzuwendungen Beamte 3.0842.7902.7706321000Urlaubsgeld Beamte 4440406322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich164.056175.530177.2406401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)13.428006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4.6943.7304.0006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 73.69582.67081.4906470000Beihilfen Bezügebereich 1.8282.5002.6206490100Beihilfen Entgeltbereich 404201906491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)6154708506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 5202506550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 856704106590000 Seite 1568

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-140-1000 - AbwasserbeseitigungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Deckungsreserve Personalaufwand067.29006592000Versorgungsaufwendungen44.56934.36035.98012Versorgungsbezüge Beamte 33.03227.90028.5606440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.8451.9601.9706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8833.2804.2106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.0801.2201.2406441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 5.729006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.918.3274.815.0104.908.38013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.7015.7504.6006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 464006010500Strom 9.5499.3007.5006051000Gas 012.90010.5006052000Fernwärme4.589006053000Treibstoffe7234.8001.8006055000Wasser 8.6439.0409.0006056000Abwasser -89.4134.4603.6006057000Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 01.5001.5006062000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2941.6001.6006063000Dienstkleidung (0%) 141501206070100Reinigungsmaterial05004006081000Laborleistungen / Einleiterkontrolle 51.19960.00060.0006120100Bezogene Leistungen von IDA 7807807806139400Instandhaltung der Wasser- und Abwasserleitungen 15.578006161890Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 7392.0001.6006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 01.5003.5006164000Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 613.0005.0006165000Wartung und Pflege von Software 1.528006166210Softwarepflege für neues Finanzwesen 146006166220Wartung von Dienst-Kfz. 1.3973.0001.8006166400Fremdreinigung44100806173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen35006179000Transportdienste320006179020Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 010.0008.0006179820Drucklegungen1.253006179840Erstattung Betriebskosten an EAD 052.00052.0006179904Reinigung der Sinkkästen durch EAD 282.732283.000283.0006179907Kanalreinigung durch EAD 419.993384.500384.5006179909Kanalunterhaltung durch EAD 3.839.0003.839.0001.239.0006179910Kanalsanierung und TV-Untersuchung002.600.0006179920Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 50006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 01.9501.6006701110Mieten für DV-Geräte 2.4813.0002.5006701120Mieten für Gebäude 02502006701200Kanalbenutzungsgebühren145.51510.00010.0006730110Vermessungsgebühren15.92325.00050.0006730320Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten04.5004.5006771000Grundlagenermittlung für Niederschlagswasser 010.00010.0006771300Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung37.53635.00035.0006772000 Seite 1569

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-140-1000 - AbwasserbeseitigungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 3.465006779000Beratung durch IT-Firmen 15.38912.00012.0006779130Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare051040.4006779300Gutachten0040.0006779310Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen 51.0555005006779520Technische Kontrolle der Abwasserreinigung 48.5605.0005.0006779900Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.2002.3002.3006810000Datenübertragungskosten20006831000Telefonkosten8991.5001.2006832000Mobiltelefonkosten1.091006832100Reisekosten2.2377.0005.6006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7.0304.0004.0006880000Kfz-Versicherungsbeiträge5367007006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1151202006909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1.4501.5001.5006910000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 1.0311.3001.3006920000Niederschlagung28.376006994100Abschreibungen14.1361.667.9901.671.69014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte5.2196.4507.8106611000Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.01.646.0001.646.0006620000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 7.95914.58015.8906645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)9589601.9906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen26.118.08727.582.00027.582.00015Erstattungen an HSE für Bereitstellung der Frischwasserdaten49.78148.00048.0007175100Erstattung an Südhessische für Betriebskosten Kläranlagen26.068.30527.534.00027.534.0007175110Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen52.716330.000330.00016Abwasserabgabe52.716330.000330.0007363100Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen1.0242001.00018Kfz-Steuer1.0242001.0007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)32.384.85235.762.38035.782.27019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-2.212.477-1.750.070-1.730.18020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-2.212.477-1.750.070-1.730.18024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 1570

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-140-1000 - AbwasserbeseitigungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-2.212.477-1.750.070-1.730.18028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-3.613.679-3.615.100-1.790.88029Erlöse aus der Erstattung von Betriebsausgaben -124.079-125.500-125.5009001030Erlöse aus nicht ablastbaren Kosten der Abwasserbeseitigung-1.039.600-1.039.600-1.249.8009001080Erlöse aus überzahlten Gebühren -2.450.000-2.450.00009001090Entnahme Gebührenausgleichsrücklage00-415.5809001110Kosten der internen Leistungsbeziehungen461.3105.365.1703.462.01030Kosten für interne Kopien 07007009501010Kosten für Verwaltungskostenanteile 461.310461.310461.3109501020Kosten für nicht ablastbare Kosten der Abwasserbeseitigung0-210.20009501080Verzinsung des Anlagekapitals 03.000.0003.000.0009501100Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage02.113.36009501110Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-3.152.3691.750.0701.671.13031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-5.364.8460-59.05032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-140-1000 - AbwasserbeseitigungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen244.465105.000105.00001Summe investive Einzahlungen244.465105.000105.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-989.491-2.723.000-3.923.00006Summe investive Auszahlungen-989.491-2.723.000-3.923.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-745.027-2.618.000-3.818.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-140-1000 - Abwasserbeseitigungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-76.204-15.0000-15.000-45.000-60.00008066-0700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung-4.7950000008066-1700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung, GWG-5.2430000008066-2700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung, Lizenzen-12.88100-3.100.000-3.632.000-13.832.00008066-6004 KanalumbauMittelsammler von Feldbergstr. bi0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von"Im Harras" bis Zentralklärwerk0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammlerv. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.-1.905000-2.800.000-2.800.00008066-6016 KanalneubauSüdsammler v. RÜ 013 bis Darm-10.736-3.0000-3.000-9.000-21.00008066-6029Generalentwässerungsplan-249.027-250.000-1.500.000-500.000-13.616.000-18.116.00008066-6035 Sanierung v.Kanaleinbrüchen b. Grundwasse-157.612000-1.300.000-1.300.00008066-6105 KanalumbauGräfenhäuser Straße / ZKW00000-2.100.00008066-6309 KanalneubauMaulbeerallee und Frankfurter St0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-Landstr. wg. Straßenbahnneuba00000-400.00008066-6527 Neubau RÜ 020Pfungstädter Str.-39.507000-7.910.000-7.910.00008066-6609 NordsammlerWixhausen0000-20.000-1.570.00008066-6704 KanalumbauPallaswiesenstr. zw. Kirschenalle-1.4110000008066-6708 KanalumbauSüdsammler zw. RÜ R015/016 u-21.351-1.000.00000-2.783.000-2.783.00008066-6721 KanalumbauBornstraße-330.149-100.00000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung imBaugebiet E 440000-20.000-2.070.00008066-6754 KanalumbauSchuchardtstr./Luisenstr.-19.539-100.000-100.0000-2.026.000-2.226.00008066-6781 Erschließung desBaugebietes O 17-59.131-5.0000-5.000-53.000-73.00008066-6792 Kanalbau-Tiefbauten allgemein-0-1.250.000-300.000-300.000-1.250.000-1.850.00009066-6151 KanalumbauDieburger Straße2015201420132012Übersicht derVerpflichtungsermächti000-1.500.00008066-6035 Sanierung v.Kanaleinbrüchen b. Grundwasse000-100.00008066-6781 Erschließung desBaugebietes O 17Seite 1573

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenÜbersicht der Verpflichtungsermächtigungen - FälligkeitenKostenstelle 066-140-1000 - Abwasserbeseitigung2015201420132012Übersicht derVerpflichtungsermächti000-300.00009066-6151 KanalumbauDieburger Straße
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-140-1010 - Kanalhausanschlüsse (EAD)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-282.9930003Kostenerstattungen aus Kanalhausanschlüssen -282.993005488600Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-282.9930010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen159.2990013Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 159.299006165000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)159.2990019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-123.6940020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-123.6940024 Seite 1575

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-140-1010 - Kanalhausanschlüsse (EAD)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-123.6940028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-123.6940032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-140-1010 - Kanalhausanschlüsse (EAD)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-140-1020 - KanalhausanschlüsseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.5300013Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 4.530006165000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)4.5300019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.5300020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.5300024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1578

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-140-1020 - KanalhausanschlüsseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)4.5300028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)4.5300032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-140-1020 - KanalhausanschlüsseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-150-1000 - Abwasserbeseitigung - nicht ablastbare KostenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1581

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-150-1000 - Abwasserbeseitigung - nicht ablastbare KostenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3.489.6003.699.8001.249.80030Kosten für nicht ablastbare Kosten der Abwasserbeseitigung1.039.6001.249.8001.249.8009501080Kosten für überzahlte Gebühren 2.450.0002.450.00009501090Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3.489.6003.699.8001.249.80031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.489.6003.699.8001.249.80032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-150-1000 - Abwasserbeseitigung - nicht ablastbare KostenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-160-1000 - WasserläufeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0-50.000-50.00002Benutzungsgebühren nach dem Hess. Wassergesetz 0-50.000-50.0005110100Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-43.355-43.350-43.35008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-43.355-43.350-43.3505460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-43.355-93.350-93.35010Personalaufwendungen172.857168.220174.16011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)116.618110.400120.4406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 581006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 1.572006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 547006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.6597.1407.7506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 10.2128.9609.1006301000Sonderzuwendungen Beamte 5184704906321000Urlaubsgeld Beamte 40106322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich23.19321.43023.9806401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)613006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6534205106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.64110.30011.2206470000Beihilfen Bezügebereich 04004506490100Beihilfen Entgeltbereich 230206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)34401106509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 90406550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 070406590000Deckungsreserve Personalaufwand08.56006592000Versorgungsaufwendungen6.2385.6606.14012Versorgungsbezüge Beamte 5.5364.6904.9406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2572502706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 05207106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1812002206441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 265006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.842.5312.856.8502.854.79013 Seite 1584

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-160-1000 - WasserläufeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Strom 260006051000Abwasser1.812.1642.824.5002.824.5006057000Materialaufwand für Stauanlagen und Gewässer (EAD)15.6335.0004.0006063170Instandhaltung von Stauanlagen und Gewässern (EAD)3.39415.00016.0006163170Verbrennung von Abfällen 0100806171180Messungen Wasserläufe 10.69212.00010.0006779530Telefonkosten45006832000Reisekosten02502006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 341006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 00106909000Abschreibungen72.76672.77072.77014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.9.1269.1309.1306615000Abschreibungen auf Außenanlagen 63.64063.64063.6406620120Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen402.389460.000460.00015Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 402.389460.000460.0007123000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.496.7813.563.5003.567.86019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.453.4263.470.1503.474.51020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.453.4263.470.1503.474.51024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.453.4263.470.1503.474.51028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.453.4263.470.1503.474.51032 Seite 1585

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-160-1000 - WasserläufeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-120.532-5.000-45.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-28.18000Summe investive Auszahlungen-120.532-5.000-45.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-120.532-5.000-45.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-160-1000 - Wasserläufevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.223-5.000-5.000-5.000-35.000-55.00008066-4002 NaturnaheGewässer-72.952000-594.000-594.00008066-4006 OffenlegungDarmbach-7.812000-520.000-520.00008066-4009Renaturierungsmaßn. am Darmb-7.387000-180.000-280.00008066-4012 OffenlegungMeiereibach und Anschluss an D000-40.000-125.000-165.00008066-4013 RenaturierungDarmbach Bresl.Pl.Woog-2.979000-25.000-25.00008066-4014 RenaturierungRuthsenbach Schefth. Wiesen0000-20.000-320.00008066-4101Hochwasserschutzmaßnahmen0000-20.000-20.00008066-4500 BachrenaturierungRabenfloß-28.1800000008066-8012 InvestitionszuschussStiftung Hofgut Oberfeld00000-100.00011066-8011 EntlastungsgerinneMühlbach ab K 1662015201420132012Übersicht derVerpflichtungsermächti000-5.00008066-4002 NaturnaheGewässer
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-170-1000 - StraßenbeleuchtungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen37.70146.93039.47011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)24.89332.36028.8206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 128006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 2.081006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 600006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.7912.1501.9106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 05201306301000Sonderzuwendungen Beamte 030106321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich4.9876.3105.7406401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)817006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1521001106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.2463.0502.7006470000Beihilfen Bezügebereich 040106490100Beihilfen Entgeltbereich 210106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)010206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 520106590000Deckungsreserve Personalaufwand02.33006592000Versorgungsaufwendungen39841017012Versorgungsbezüge Beamte 0280806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 6070706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 050206441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 01006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 338006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.574.3921.561.7001.625.57013Strom 984.539986.0001.040.0006051000Wartung der Straßenbeleuchtung 537.916540.000550.0006166110Wartung und Pflege von Software 4.330006166210Abbruch und Versetzen von Straßenbeleuchtung 46.27535.00035.0006179760 Seite 1588

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-170-1000 - StraßenbeleuchtungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Telefonkosten572001606832000Reisekosten1.2745004006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 00106909000Abschreibungen853.615844.900869.62014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.853.615844.900868.7806620000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)008406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.466.1052.453.9402.534.83019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.466.1052.453.9402.534.83020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen270.874250.000250.00022Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen270.874250.000250.0007701000Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)270.874250.000250.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.736.9792.703.9402.784.83024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.736.9792.703.9402.784.83028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.736.9792.703.9402.784.83032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-170-1000 - StraßenbeleuchtungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-27.790-1.200.000-1.225.00006Summe investive Auszahlungen-27.790-1.200.000-1.225.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-27.790-1.200.000-1.225.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-180-1000 - IndustriegleisanlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-3.769-10.220-10.22001Benutzungsgebühren (0%) -3.769-10.220-10.2205090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-3.769-10.220-10.22010Personalaufwendungen8.00806.21011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)5.13504.2606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 27006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 177006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 70006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 36802806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 61503706301000Sonderzuwendungen Beamte 310206321000Urlaubsgeld Beamte 1006322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich1.02008606401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)68006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung300106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 46703906470000Beihilfen Bezügebereich 00206490100Versorgungsaufwendungen385025012Versorgungsbezüge Beamte 33402006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 120106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 00306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 110106441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 29006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen6.205170.4009.32013Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 4.755165.0005.0006165000Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 1.4505.0004.0006169000Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung04003206772000Abschreibungen13.65613.28012.48014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.13.65613.28012.4806620000 Seite 1591

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-180-1000 - IndustriegleisanlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.0371.5501.55015Erstattungen an die Bundesbahn 1.0371.5501.5507177300Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)29.292185.23029.81019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)25.522175.01019.59020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)25.522175.01019.59024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)25.522175.01019.59028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.8207.3607.36030Kosten für Verwaltungskostenanteile 5.8205.8205.8209501020Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 01.5401.5409501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5.8207.3607.36031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)31.342182.37026.95032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-180-1000 - IndustriegleisanlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-190-1000 - Öffentlicher PersonennahverkehrBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-29.742-30.410-40.66008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-29.742-30.410-40.6605460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-29.742-30.410-40.66010Personalaufwendungen132.079156.720239.87011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)91.060109.560167.5206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 469006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 4.268006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.342006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.7786.6509.8606222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 88873011.6206301000Sonderzuwendungen Beamte 44406106321000Urlaubsgeld Beamte 610106322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich17.83421.12032.7906401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)1.669006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5294506906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.18210.18015.5406470000Beihilfen Bezügebereich 0709306490100Beihilfen Entgeltbereich 040306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)11401506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 00406550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 080806590000Deckungsreserve Personalaufwand07.75006592000Versorgungsaufwendungen1.4097408.46012Versorgungsbezüge Beamte 4833906.3106440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2082403806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 0901.5006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 16202706441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 701006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013 Seite 1594

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 066-190-1000 - Öffentlicher PersonennahverkehrBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen168.211168.210166.02014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.168.211168.210166.0206620000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)301.699325.670414.35019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)271.957295.260373.69020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)271.957295.260373.69024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)271.957295.260373.69028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)271.957295.260373.69032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 066-190-1000 - Öffentlicher PersonennahverkehrBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen16.9000205.00001Summe investive Einzahlungen16.9000205.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-159.742-250.000-240.00006Summe investive Auszahlungen-159.742-250.000-240.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-142.842-250.000-35.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 066-190-1000 - Öffentlicher Personennahverkehrvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-3.9260000008066-6100 Modernisierung derOdenwaldbahn-3.4000000008066-6310 RingbuslinieArheilgen-97.985-150.000-150.000-100.000-543.000-993.00008066-6501 Haltestellenausbaufür Niederflurbusse000-60.0000-1.060.00008066-6550 BusbeschleunigungB 426 / B 4490-50.000-50.000-50.000-70.000-170.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe-34.2150000008066-6892 Straßenbahn nachKranichstein-20.2160000008066-6900 HaltestelleMarktplatz0000-30.000-30.00009066-6101 ÖPNV-ErschließungDarmstadt-Ost0-50.000-600.0000-65.000-665.00009066-6102 HaltestelleNordbahnhof00-25.0000-25.000-50.00009066-6103 HaltestelleMerckschleife (städt. Anteil)00-570.000-30.0000-600.00009066-6104 HaltestelleEberstadt-Wagenhalle2015201420132012Übersicht derVerpflichtungsermächti000-150.00008066-6501 Haltestellenausbaufür Niederflurbusse000-50.00008066-6600 Neugestaltung vonStadtteilbahnhofen000-600.00009066-6102 HaltestelleNordbahnhof00-25.000009066-6103 HaltestelleMerckschleife (städt. Anteil)00-450.000-120.00009066-6104 HaltestelleEberstadt-Wartehalle
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 761-010-1000 - Dezernatsbüro VIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen124.474133.170133.18011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)63.93062.94063.6706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 304006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.1824.2004.2306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 32.51535.19041.1306301000Sonderzuwendungen Beamte 1.5971.8502.1706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich13.86713.07013.4306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3522803206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.8775.8805.9506470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 330206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0701106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 2080506590000Deckungsreserve Personalaufwand07.63006592000Versorgungsaufwendungen21.19021.91026.78012Versorgungsbezüge Beamte 17.59318.42022.2906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1381401406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 5758009706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.1632.570-1.002.71013Aufwendungen für Verfügungsmittel 1.6002.0001.6006860100Beiträge für sonstige Versicherungen 910206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5545606706909300Einsparvorgabe zur Haushaltskonsolidierung 00-1.005.0006995000Abschreibungen410410014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 41041006645000 Seite 1598

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 761-010-1000 - Dezernatsbüro VIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)148.237158.060-842.75019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)148.237158.060-842.75020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)148.237158.060-842.75024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)148.237158.060-842.75028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)148.237158.060-842.75032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 761-010-1000 - Dezernatsbüro VIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1600

Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 1 
 
 
Dezernat I 
 
 
Teil 1 von 2

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen66.72964.53061.20011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)15.54215.16015.3406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 77006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.0281.0101.0206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 41.58636.52037.0306301000Sonderzuwendungen Beamte 1.7651.9301.9506321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich3.3933.1503.2406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung8670806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.4191.4201.4306470000Beihilfen Bezügebereich 1.8289801.0506490100Beihilfen Entgeltbereich 01006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)030406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 530206590000Deckungsreserve Personalaufwand04.22006592000Versorgungsaufwendungen26.00621.25022.66012Versorgungsbezüge Beamte 22.35819.10020.0706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3440306440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8831.2701.6906441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7318408706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.91910.65010.65013Telefonkosten275006832000Beiträge für sonstige Versicherungen 510106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 10.64010.64010.6406909300Abschreibungen61461062014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6146106206642000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 236

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)104.26897.04095.13019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)104.26897.04095.13020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)104.26897.04095.13024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)104.26897.04095.13028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen49347047030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 4934704709501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen49347047031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)104.76197.51095.60032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-011-1000 - VerwaltungsführungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-60.420-60.42003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben 0-60.420-60.4205485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-60.420-60.42010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.58710.6808.02013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2336505206010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 478006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3052001606063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 02001606163000Aufwendungen für Umzüge 04503606179310Drucklegungen88006179840Mieten für DV-Geräte 1.1001.1501.1506701120Stellplatzmiete1.296006701400Softwaregebühren3080806720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1425005006810000Porto und Versandkosten 1.2902.0002.0006820000Telefonkosten1006505206832000Mobiltelefonkosten4745005006832100Amtliche Bekanntmachungen 05004006840000Reisekosten515004006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 02.5006306861000Geschenke über 35   05004006872000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 03002406880000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 239

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-011-1000 - VerwaltungsführungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5.58710.6808.02019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5.587-49.740-52.40020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5.587-49.740-52.40024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)5.587-49.740-52.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)5.587-49.740-52.40032
Seite 240

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-011-1000 - VerwaltungsführungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-021-1000 - Allgemeine VerwaltungsabteilungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1910001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -90005005110Umsatzerlöse aus Handelswaren -51005060000Entgelte für Lieferungen und Leistungen -50005090660Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-2.1050002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -2.105005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-164.410-60.420-60.42003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -163.410-60.420-60.4205485320Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -1.000005488000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-166.706-60.420-60.42010Personalaufwendungen130.626157.140157.68011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)40.38550.87053.3906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 123006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 4.098006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.276006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.7293.6803.8806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 52.82069.76075.6406301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 8.304006302100Sonderzuwendungen Beamte 2.5573.6803.9806321000Urlaubsgeld Beamte 070706322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich8.30410.54011.2606401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)1.606006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2452803106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.6204.7805.0106470000Beihilfen Bezügebereich 5.4863.4203.9306490100Beihilfen Entgeltbereich 030106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)301001206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 28006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1590806590000Deckungsreserve Personalaufwand09.84006592000Versorgungsaufwendungen43.34542.72049.26012Versorgungsbezüge Beamte 32.84436.54041.0206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 961101206440200 Seite 242

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-021-1000 - Allgemeine VerwaltungsabteilungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.6524.4806.3306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.0731.5901.7906441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 680006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen305.256325.760322.02013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.2745.0004.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 242100806010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2421.0008006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 4502.1001.6806163000Wartungskosten261006166000Aufwendungen für Ruhestandsversetzung 8291.2001.2006179350Drucklegungen673006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 8452.5002.5006701110Mieten für DV-Geräte 4.0274.3502.5006701120Mieten für städtische Versammlungsstätten 05004006701220Leasing für Geräte 7661.0001.0006710110Lizenzen und Konzessionen 0100806720000Softwaregebühren50100806720100Gebühren Einleiterkontrolle 06004806730230Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung20006750000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.0494.4003.7506810000Porto und Versandkosten 3.8716.0006.0006820000Telefonkosten4505.0004.0006832000Mobiltelefonkosten3025005006832100Amtliche Bekanntmachungen 05004006840000Reisekosten4127005606850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.6204.7004.7006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 05004006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 169.432180.000182.0006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.1081.1101.1106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen113.332103.750103.7506910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 050506993000Abschreibungen1.2562.5201.26014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.2562.5201.2606645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen10.7007.1006.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen778007127000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 9.9227.1006.0007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)491.183535.240536.22019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)324.477474.820475.80020Finanzerträge00021 Seite 243

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-021-1000 - Allgemeine VerwaltungsabteilungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)324.477474.820475.80024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)324.477474.820475.80028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-85.150-78.390-78.39029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -85.150-78.390-78.3909001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen8.70410.03010.03030Kosten für interne Kopien 6.2366.7806.7809501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1531201209501030Kosten für internen Einkauf 2.3153.1303.1309501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-76.446-68.360-68.36031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)248.031406.460407.44032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-021-1000 - Allgemeine VerwaltungsabteilungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 010-021-1000 - Allgemeine Verwaltungsabteilungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AVHauptamt
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-021-9000 - Spenden HauptamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7980013Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 798006862000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)7980019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)7980020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)7980024Außerordentliche Erträge-7980025 Seite 247

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-021-9000 - Spenden HauptamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -798005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-7980027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-021-9000 - Spenden HauptamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1000 - Verwaltungsaufwand StiftungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen39.23877.580011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)30.48255.61006201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 02.78006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich5.48510.02006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung15717006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.1135.11006470000Beihilfen Entgeltbereich 22006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)02006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 03006590000Deckungsreserve Personalaufwand03.82006592000Versorgungsaufwendungen62120012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 6212006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.9470013Drucklegungen899006179840Mieten für DV-Geräte 76006701120Nebenkosten an IDA 1.896006701300Telefonkosten37006832000Mobiltelefonkosten39006832100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018 Seite 250

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1000 - Verwaltungsaufwand StiftungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)42.24777.700019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)42.24777.700020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)42.24777.700024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)42.24777.700028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)42.24777.700032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1000 - Verwaltungsaufwand StiftungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1100 - Darmstädter Stiftung für WohltätigkeitszweckeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-22.000-22.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-22.000-22.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-22.000-22.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3043.0003.00013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung304006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 03.0003.0006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen19.81239.00039.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 8.20039.00039.0007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 11.612007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)20.11742.00042.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20.11720.00020.00020Finanzerträge-15.944-20.000-20.00021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-10.000-10.0005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -15.944005660000Bankzinsen0-5.000-5.0005710100Zinsen von Sparkassen 0-5.000-5.0005712000 Seite 253

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1100 - Darmstädter Stiftung für WohltätigkeitszweckeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-15.944-20.000-20.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.1730024Außerordentliche Erträge-12.9350025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -4.218005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-8.717005913700Außerordentliche Aufwendungen57.1100026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten57.110007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)44.1750027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)48.3480028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)48.3480032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1100 - Darmstädter Stiftung für WohltätigkeitszweckeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens373.5020003Summe investive Einzahlungen373.5020004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-456.0470005Summe investive Auszahlungen-456.0470007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-82.5450008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1110 - Darmstädter Stiftung für StipendienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-5.000-5.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-5.000-5.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-5.000-5.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2110010013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung21006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01001006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen8.7896.9006.90015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 06.9006.9007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 8.789007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8.8107.0007.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8.8102.0002.00020Finanzerträge-769-2.000-2.00021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-2.000-2.0005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -769005660000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 256

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1110 - Darmstädter Stiftung für StipendienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-769-2.000-2.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8.0410024Außerordentliche Erträge-8.4140025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -8.026005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-388005913700Außerordentliche Aufwendungen3.7550026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten3.755007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-4.6590027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)3.3820028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.3820032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1110 - Darmstädter Stiftung für StipendienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens26.9250003Summe investive Einzahlungen26.9250004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-26.9100005Summe investive Auszahlungen-26.9100007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)150008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1120 - Geheimrat-Dr. Hermann-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-26.000-26.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-26.000-26.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-26.000-26.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen43280080013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung432006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 08008006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen4.35039.20039.20015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 039.20039.2007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 4.350007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)4.78240.00040.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.78214.00014.00020Finanzerträge-32.666-14.000-14.00021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-13.000-13.0005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -32.666005660000Zinsen von Sparkassen 0-1.000-1.0005712000 Seite 259

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1120 - Geheimrat-Dr. Hermann-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-32.666-14.000-14.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-27.8840024Außerordentliche Erträge-8.4110025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 27.678005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-36.089005913700Außerordentliche Aufwendungen83.0700026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten83.070007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)74.6590027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)46.7750028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)46.7750032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1120 - Geheimrat-Dr. Hermann-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens552.3970003Summe investive Einzahlungen552.3970004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-552.4520005Summe investive Auszahlungen-552.4520007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-550008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1130 - Friedrich-Apel-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-12.000-12.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-12.000-12.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-12.000-12.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.7291.0001.00013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung1.729006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01.0001.0006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen-19629.00029.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -7.97429.00029.0007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 7.777007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.53330.00030.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.53318.00018.00020Finanzerträge-17.009-18.000-18.00021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-17.500-17.5005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -17.009005660000Bankzinsen0-500-5005710100 Seite 262

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1130 - Friedrich-Apel-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-17.009-18.000-18.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-15.4750024Außerordentliche Erträge9.1400025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 9.140005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten0005913700Außerordentliche Aufwendungen404.5250026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten404.525007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)413.6650027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)398.1900028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)398.1900032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1130 - Friedrich-Apel-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens665.6350003Summe investive Einzahlungen665.6350004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-665.7470005Summe investive Auszahlungen-665.7470007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1130008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1140 - Purgold-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-400-40009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-400-4005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-400-40010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15202013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung15006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 020206993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen20168068015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 06806807128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 201007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)21670070019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)21630030020Finanzerträge-158-300-30021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-250-2505610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -158005660000Zinsen von Sparkassen 0-50-505712000 Seite 265

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1140 - Purgold-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-158-300-30023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)590024Außerordentliche Erträge-590025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -59005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-590027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
Seite 266

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1140 - Purgold-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 267

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1150 - Philipp-Diehl-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-5100006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -510005470100Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-30.000-30.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-30.000-30.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-510-30.000-30.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen6202.0002.00013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung620006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 02.0002.0006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen31.84963.00063.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 063.00063.0007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 31.849007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)32.47065.00065.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)31.96035.00035.00020Finanzerträge-17.103-35.000-35.00021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-33.000-33.0005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -17.103005660000Zinsen von Sparkassen 0-2.000-2.0005712000 Seite 268

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1150 - Philipp-Diehl-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-17.103-35.000-35.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)14.8560024Außerordentliche Erträge-19.7060025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -15.128005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-4.578005913700Außerordentliche Aufwendungen139.4640026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten139.281007942120Sonstige außerordentliche Aufwendungen 183007990000Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)119.7580027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)134.6150028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)134.6150032
Seite 269

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1150 - Philipp-Diehl-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens779.8160003Summe investive Einzahlungen779.8160004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-779.9050005Summe investive Auszahlungen-779.9050007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-880008
Seite 270

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1160 - Emma-Hallwachs-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-600-60009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-600-6005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-600-60010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16202013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung16006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 020206993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3641.1801.18015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 01.1801.1807128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 364007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3801.2001.20019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)38060060020Finanzerträge-270-600-60021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-600-6005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -270005660000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 271

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1160 - Emma-Hallwachs-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-270-600-60023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1100024Außerordentliche Erträge-1100025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -110005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1100027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
Seite 272

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1160 - Emma-Hallwachs-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 273

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1170 - Otto-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-7.000-7.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-7.000-7.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-7.000-7.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14730030013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung147006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 03003006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen9.77413.20013.20015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 013.20013.2007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 9.774007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)9.92113.50013.50019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)9.9216.5006.50020Finanzerträge-10.930-6.500-6.50021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-6.400-6.4005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -10.930005660000Zinsen von Sparkassen 0-100-1005712000 Seite 274

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1170 - Otto-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-10.930-6.500-6.50023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-1.0080024Außerordentliche Erträge-10.2000025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 1.295005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-11.495005913700Außerordentliche Aufwendungen38.7310026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten38.731007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)28.5310027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)27.5230028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)27.5230032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1170 - Otto-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens187.8770003Summe investive Einzahlungen187.8770004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-187.9250005Summe investive Auszahlungen-187.9250007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-490008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1180 - Alfred-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-10.000-10.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-10.000-10.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-10.000-10.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21640040013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung216006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 04004006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen14.25219.10019.10015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 019.10019.1007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 14.252007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)14.46819.50019.50019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)14.4689.5009.50020Finanzerträge-16.127-9.500-9.50021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-9.100-9.1005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -16.127005660000Zinsen von Sparkassen 0-400-4005712000 Seite 277

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1180 - Alfred-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-16.127-9.500-9.50023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-1.6590024Außerordentliche Erträge-16.3990025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 1.628005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-18.028005913700Außerordentliche Aufwendungen56.0910026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten56.091007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)39.6920027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)38.0330028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)38.0330032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1180 - Alfred-Schmitz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens273.8370003Summe investive Einzahlungen273.8370004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-273.8680005Summe investive Auszahlungen-273.8680007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-310008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1190 - Bundschu-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-10.000-10.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-10.000-10.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-10.000-10.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen693.8003.80013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung69006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 03.8003.8006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3.77012.80012.80015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 012.80012.8007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 3.770007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.83916.60016.60019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.8396.6006.60020Finanzerträge-1.515-6.600-6.60021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-6.000-6.0005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -1.515005660000Zinsen von Sparkassen 0-600-6005712000 Seite 280

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1190 - Bundschu-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-1.515-6.600-6.60023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.3250024Außerordentliche Erträge-2.4620025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.330005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-132005913700Außerordentliche Aufwendungen8.7500026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten8.750007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)6.2880027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)8.6130028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8.6130032
Seite 281

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1190 - Bundschu-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens81.7200003Summe investive Einzahlungen81.7200004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-81.7250005Summe investive Auszahlungen-81.7250007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-50008
Seite 282

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1200 - Liesel-Fischer-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-35.811-16.000-16.00001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-35.811-16.000-16.0005003000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-10.000-10.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-10.000-10.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-35.811-26.000-26.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.08226.07026.07013Strom 05005006051000Wasser 01.0001.0006056000Abwasser 01.5001.5006057000Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 04.5004.5006062000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)014.00014.0006161000Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 04.5004.5006162000Nebenkosten an IDA 2.047006701300Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung35006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 070706993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen5.5542.3302.33015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 02.3302.3307128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 5.554007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)7.63628.40028.40019 Seite 283

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1200 - Liesel-Fischer-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-28.1752.4002.40020Finanzerträge-795-2.400-2.40021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-1.700-1.7005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -795005660000Zinsen von Sparkassen 0-700-7005712000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-795-2.400-2.40023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-28.9710024Außerordentliche Erträge16.3810025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 16.554005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-173005913700Außerordentliche Aufwendungen3.5780026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten3.578007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)19.9590027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-9.0120028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-9.0120032
Seite 284

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1200 - Liesel-Fischer-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens36.9130003Summe investive Einzahlungen36.9130004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-36.8940005Summe investive Auszahlungen-36.8940007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)180008
Seite 285

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1220 - Philipp-Gisbert-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-500-50009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-500-5005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-500-50010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-2860013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung-286006750000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen16.9447.0007.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 07.0007.0007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 16.944007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen600017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen60007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)16.7187.0007.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)16.7186.5006.50020Finanzerträge-12.534-6.500-6.50021Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -12.534005660000Bankzinsen0-6.500-6.5005710100Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 286

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1220 - Philipp-Gisbert-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-12.534-6.500-6.50023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.1840024Außerordentliche Erträge-4.9960025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -4.996005901000Außerordentliche Aufwendungen8.2180026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten8.218007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)3.2230027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)7.4070028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)7.4070032
Seite 287

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1220 - Philipp-Gisbert-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens571.8100003Summe investive Einzahlungen571.8100004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-572.0500005Summe investive Auszahlungen-572.0500007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2400008
Seite 288

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1230 - Gustav-und Hilde-Feick-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-6.000-6.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-6.000-6.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-6.000-6.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen19740040013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung197006750000Porto und Versandkosten 1006820000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 04004006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3.46012.10012.10015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 012.10012.1007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 3.460007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.65712.50012.50019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.6576.5006.50020Finanzerträge-5.388-6.500-6.50021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-6.200-6.2005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -5.380005660000Bankzinsen-7-300-3005710100 Seite 289

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1230 - Gustav-und Hilde-Feick-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-5.388-6.500-6.50023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-1.7300024Außerordentliche Erträge-11.8750025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.544005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-9.331005913700Außerordentliche Aufwendungen74.3250026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten74.325007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)62.4500027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)60.7200028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)60.7200032
Seite 290

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1230 - Gustav-und Hilde-Feick-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens630.1660003Summe investive Einzahlungen630.1660004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-618.3200005Summe investive Auszahlungen-618.3200007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)11.8460008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1240 - Walter-und-Ottilie-Klefenz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-15.000-15.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-15.000-15.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-15.000-15.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31610010013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung316006750000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01001006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen10.00018.10018.10015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 018.10018.1007128000Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 10.000007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)10.31618.20018.20019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)10.3163.2003.20020Finanzerträge-7.434-3.200-3.20021Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen0-3.200-3.2005610000Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -7.434005660000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 292

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1240 - Walter-und-Ottilie-Klefenz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-7.434-3.200-3.20023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.8810024Außerordentliche Erträge-8.5850025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.930005901000Erträge a. d. Veräußg. von Wertp. des AV an Kreditinstiuten-5.654005913700Außerordentliche Aufwendungen73.0560026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten73.056007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)64.4720027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)67.3530028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)67.3530032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1240 - Walter-und-Ottilie-Klefenz-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens137.9620003Summe investive Einzahlungen137.9620004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-55.5250005Summe investive Auszahlungen-55.5250007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)82.4370008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1250 - Martin Brackelsberg-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen5960014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 596006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5960019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5960020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5960024Außerordentliche Erträge-100025 Seite 295

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1250 - Martin Brackelsberg-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -10005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-100027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)4960028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)4960032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1250 - Martin Brackelsberg-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1260 - Max-und-Käthe-Kempf-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-192-190008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-192-19005461000Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-192-190010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.7650013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen357006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.800006063000Schülerbeförderung durch EAD 98006139200Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 510006701000Abschreibungen192190014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 19219006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen25.0940015Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 25.094007128800Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)28.052190019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)27.8600020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 298

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-023-1260 - Max-und-Käthe-Kempf-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)27.8600024Außerordentliche Erträge-30.4540025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -30.454005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-30.4540027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-2.5940028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-2.5940032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-023-1260 - Max-und-Käthe-Kempf-StiftungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-024-1000 - Städtepartnerschaften und internationale BeziehungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1.954-3.000-3.00001Umsatzerlöse aus der Vermietung des Gästeappartements Kasinostraße-79-3.000-3.0005003100Teilnehmerentgelte-50005090400Entgelte -1.825005090700Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-5000007Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich-500005424000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.454-3.000-3.00010Personalaufwendungen227.909237.910176.10011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)74.805100.93087.3806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 489006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 19.421006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 5.753006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.6326.7305.8006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 81.60077.32051.0606301000Sonderzuwendungen Beamte 4.0304.0702.6806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich16.04620.74018.3106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)7.618006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5504404106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.7749.4408.1606470000Beihilfen Bezügebereich 3.6583.8902.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 850306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)5051201106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20130606590000Deckungsreserve Personalaufwand014.05006592000Versorgungsaufwendungen53.37147.53032.45012Versorgungsbezüge Beamte 44.16440.46027.6706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2162202006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7685.0903.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.4431.7601.2006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.779006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen30.99956.63047.05013 Seite 301

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-024-1000 - Städtepartnerschaften und internationale BeziehungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen5801.2501.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf -24006010500Treibstoffe3112.0001.6006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen4982001606063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 203002406163000Fremdreinigung2.0974.0003.2006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3.472006179000Aufwendungen für Umzüge 05004006179310Drucklegungen50006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 03.0002.4006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 0100806701110Mieten für DV-Geräte 8171.7001.7006701120Mieten für städtische Versammlungsstätten 1.6431.5001.2006701220Miete Gästeappartement Kasinostraße -503.2002.5606701230Fahrzeugmieten03.0002.4006701410Softwaregebühren5050506720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.05004006810000Porto und Versandkosten 2.6004.0004.0006820000Telefonkosten3801.5001.2006832000Mobiltelefonkosten3555005006832100Reisekosten2.7943.0002.4006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 03.4008506861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.7388.0008.0006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 8.4904.0003.2006869000Geschenke bis 35   02.0001.6006871000Geschenke über 35   05.0004.0006872000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0100806880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3293303306909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen2.8503.5003.5006910000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen12.38815.00013.80015Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 06.0004.8007119000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 12.3889.0009.0007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen04.0004.00017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien04.0004.0007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)324.667361.070273.40019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)322.213358.070270.40020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 302

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-024-1000 - Städtepartnerschaften und internationale BeziehungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)322.213358.070270.40024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)322.213358.070270.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen6961.0001.00030Kosten für interne Kopien 4581.0001.0009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 239009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen6961.0001.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)322.910359.070271.40032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-024-1000 - Städtepartnerschaften und internationale BeziehungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-025-1000 - BIZBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen76.83798.470129.59011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)8.567064.8306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 128006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.91704.8506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 56.44481.03034.7906301000Sonderzuwendungen Beamte 2.7634.2701.8306321000Urlaubsgeld Beamte 166160906322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich2.134013.7706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5503806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 91406.1106470000Beihilfen Bezügebereich 3.6585.4502.7306490100Beihilfen Entgeltbereich 00206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)811001206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1080706590000Deckungsreserve Personalaufwand07.38006592000Versorgungsaufwendungen37.41251.45024.26012Versorgungsbezüge Beamte 30.62242.48018.9006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2101506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7687.1204.3906441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.0011.8508206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.6224.5804.14013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2834503606010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1312001606063000Dienstkleidung (0%) 0100806070100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 02001606163000Aufwendungen für Umzüge 05004006179310Drucklegungen267006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 0100806701110 Seite 305

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-025-1000 - BIZBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten für DV-Geräte 8851.2001.2006701120Softwaregebühren50100806720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3404004006810000Porto und Versandkosten 3235005006820000Telefonkosten772502006832000Reisekosten01501206850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01501206880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522602606909300Abschreibungen288-98029014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 223-1.0402206645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)6560706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)117.159153.520158.28019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)117.159153.520158.28020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)117.159153.520158.28024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)117.159153.520158.28028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)117.159153.520158.28032 Seite 306

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-025-1000 - BIZBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-3230006Summe investive Auszahlungen-3230007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-3230008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 010-025-1000 - BIZvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-3230000009100-1004 Erwerb AV BIZ,GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-026-1000 - Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsintern)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen323.775310.200342.43011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)192.120194.470228.7706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 949006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 15.910006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 5.018006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 15.18814.57016.9806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 23.85621.97021.9006301000Sonderzuwendungen Beamte 1.1651.1601.1506321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich41.79440.70048.5806401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)6.197006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.1781.1801.4906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 18.00818.31021.5306470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.3701.4706490100Beihilfen Entgeltbereich 12130806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2821603206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 245006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 252101606590000Deckungsreserve Personalaufwand015.97006592000Versorgungsaufwendungen19.36714.22015.27012Versorgungsbezüge Beamte 12.90411.49011.8606440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4634405206440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8831.7902.3706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4225005206441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.694006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.7844.7204.56013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen7831.0001.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 322006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3972502006063000 Seite 309

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-026-1000 - Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsintern)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.4851.0001.0006163000Wartungskosten290006166000Aufwendungen für Umzüge 04003206179310Drucklegungen38006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 8576006006701110Mieten für DV-Geräte 3332502506701120Softwaregebühren5050506720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 070706730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.01501506810000Porto und Versandkosten 3235005006820000Telefonkosten2911501206832000Mobiltelefonkosten195006832100Reisekosten3791501506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01001006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 4150506909000Abschreibungen4.1573.8403.22014Abschreibungen auf Fuhrpark 3.2233.2203.2206643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 93462006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)353.083332.980365.48019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)353.083332.980365.48020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)353.083332.980365.48024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)353.083332.980365.48028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen23120020030 Seite 310

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-026-1000 - Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsintern)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2312002009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen23120020031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)353.314333.180365.68032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-026-1000 - Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsintern)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-027-1000 - Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsextern)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-16.1060001Entgelte für Vervielfältigungen -16.106005090620Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-35.000-35.00003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben 0-35.000-35.0005485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-16.106-35.000-35.00010Personalaufwendungen58.23154.35053.05011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)33.94229.45030.6006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 152006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.5032.2102.2606222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 10.2249.4109.3906301000Sonderzuwendungen Beamte 4994905006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich7.4296.1706.4906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1881902106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.1762.7702.8706470000Beihilfen Bezügebereich 05906306490100Beihilfen Entgeltbereich 020106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1330606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 105006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 050306590000Deckungsreserve Personalaufwand02.97006592000Versorgungsaufwendungen5.7855.9706.39012Versorgungsbezüge Beamte 5.5304.9205.0906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 7470706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 07601.0106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1812202206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen61.65553.20050.62013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen5861.2009606010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 12.875006010500Treibstoffe3.5794.9003.9206055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen24006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 708006064000 Seite 313

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-027-1000 - Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsextern)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Instandhaltung von Fahrzeugen 1.1972.9002.3206164000Wartung von Dienst-Kfz. 1691.0008006166400Fremdreinigung10100806173000Drucklegungen33.13513.00013.0006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 023.00023.0006701110Mieten für DV-Geräte 02001606701120Stellplatzmiete2.5921.3001.3006701400Leasing von Fahrzeugen 6.1923.5003.5006710200Porto und Versandkosten 01.5001.5006820000Mobiltelefonkosten0100806832100Reisekosten030006850000Kfz-Versicherungsbeiträge58820006901000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen54660060018Kfz-Steuer5466006007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)126.217114.120110.66019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)110.11179.12075.66020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)110.11179.12075.66024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)110.11179.12075.66028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-73.659-84.530-85.53029Erlöse aus internen Kopien -73.659-84.530-85.5309001010Kosten der internen Leistungsbeziehungen580030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 58009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-73.601-84.530-85.53031 Seite 314

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-027-1000 - Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsextern)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)36.510-5.410-9.87032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-027-1000 - Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsextern)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-030-1000 - OrganisationsabteilungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-69.510-65.220-65.22003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -69.510-65.220-65.2205485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-69.510-65.220-65.22010Personalaufwendungen428.802423.230428.12011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)111.738113.500104.1406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 667006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 27.266006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 9.193006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 9.3237.5606.9206222000Prämien für Verbesserungsvorschläge 16.02914.25014.3306222100Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 190.904206.420245.3906301000Sonderzuwendungen Beamte 9.51210.86012.9006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich23.18522.46021.1506401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)10.711006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung8134404506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.28610.6109.7206470000Beihilfen Bezügebereich 9.1439.60012.6106490100Beihilfen Entgeltbereich 650306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)02403206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 252301606590000Deckungsreserve Personalaufwand027.01006592000Versorgungsaufwendungen125.916125.510159.27012Versorgungsbezüge Beamte 103.365108.010132.9706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3202502306440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.42012.55020.2806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 3.3784.7005.7906441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.433006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.11616.08015.79013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4791.0008006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1266004806063000 Seite 317

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-030-1000 - OrganisationsabteilungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01501206163000Drucklegungen890006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 05005006701110Mieten für DV-Geräte 4.3124.5004.5006701120Softwaregebühren1201201206720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.772002006810000Porto und Versandkosten 2584004006820000Telefonkosten1806004806832000Reisekosten3297005606850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 003206880000Beiträge für sonstige Versicherungen 4150506909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen6.4986.4506.4506910000Abschreibungen3.5113.5203.52014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 3.4353.4403.4406645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)7680806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)572.345568.340606.70019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)502.835503.120541.48020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)502.835503.120541.48024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)502.835503.120541.48028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-76.630-72.770-72.77029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -76.630-72.770-72.7709001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen51734034030Kosten für interne Kopien 5173403409501010 Seite 318

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-030-1000 - OrganisationsabteilungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-76.113-72.430-72.43031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)426.722430.690469.05032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-030-1000 - OrganisationsabteilungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-051-1000 - InformationstechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-4420001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -352005005110Umsatzerlöse aus Handelswaren -90005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-67.330-64.750-64.75003Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen-11.000005485000Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -56.330-64.750-64.7505485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-32.6430007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -32.643005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-100.416-64.750-64.75010Personalaufwendungen1.147.0831.244.0301.215.46011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)527.866535.060541.8406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 2.586006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 37.08636.08036.3706222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 377.616398.000427.0006301000Sonderzuwendungen Beamte 18.77820.95022.4706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich110.087107.680111.4206401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.9172.2302.4906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 48.13050.05050.6106470000Beihilfen Bezügebereich 21.94419.23021.7806490100Beihilfen Entgeltbereich 242501206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)276309106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 236504506590000Deckungsreserve Personalaufwand073.22006592000Versorgungsaufwendungen246.878243.640277.75012Versorgungsbezüge Beamte 204.441208.260231.4006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.1471.1801.2206440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 34.60825.14035.0606441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 6.6829.06010.0706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen617.584767.310706.81013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.9337.0005.6006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 9307.0005.6006010500Materialaufwand für DV-Anlagen 1.84740.00032.0006062110 Seite 321

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-051-1000 - InformationstechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen-11.83245.00036.0006063000Sonstige weitere Fremdleistungen 6.577006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1201.0008006163000Unterhaltung von DV-Anlagen 22.89931.00024.8006163220Wartung und Pflege von Software 113.583158.000158.0006166210Wartung von DV-Anlagen 83.364108.90098.0006166230Entsorgung von Datenträgern und PC 2503903906171200Aufwendungen für Umzüge 050506179310Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 145.2951001006179820Mieten für DV-Geräte 173.611244.000230.6306701120Lizenzen und Konzessionen 511301306720000Softwaregebühren30010.0008.0006720100Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten7.00012.00012.0006790000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.4761.5001.5006810000Porto und Versandkosten 1.0361.6001.6006820000Datenübertragungskosten54.17870.00066.8406831000Telefonkosten1.1954.0003.2006832000Mobiltelefonkosten2.8964.0003.7806832100Amtliche Bekanntmachungen 7504004006840000Reisekosten5.8766.0804.8706850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 12006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 54113.00010.4006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1411501506909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen7501.0001.0006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 02001606993000Abschreibungen61.665153.59083.38014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte19.64472.00024.3406611000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 41.39180.96058.4106645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)6306306306650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen99.37699.00099.00015Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 99.37699.00099.0007121000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.172.5862.507.5702.382.40019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.072.1712.442.8202.317.65020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 322

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-051-1000 - InformationstechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.072.1712.442.8202.317.65024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.072.1712.442.8202.317.65028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-21.380-15.040-15.04029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -21.380-15.040-15.0409001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen3.7292.8002.80030Kosten für interne Kopien 1641701709501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3.5652.6302.6309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-17.651-12.240-12.24031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.054.5202.430.5802.305.41032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-051-1000 - InformationstechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-340.596-222.000-222.00006Summe investive Auszahlungen-340.596-222.000-222.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-340.596-222.000-222.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 010-051-1000 - Informationstechnikvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-175.863-121.0000-121.000-526.000-768.00008108-0004 Anschaffung vonHard- und Software0-26.0000-26.000-78.000-130.00008108-0005 Erweiterung derDV-Anlage-155.836-50.0000-50.000-418.000-533.00008108-0006 Netzinfrastruktur-3.766-25.0000-25.000-60.000-110.00008108-0008 Internet an Schulen0000-110.000-110.00008108-0009 IT-SicherheitStadthaus Grafenstraße 30-618000-31.000-62.00008108-0200 Einrichtung vonPC-Netzwerken an Schulen-1.3570000008108-2006 Netzinfrastruktur,Lizenzen-3.1560000009108-1006 NetzinfrastrukturGWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-052-1000 - KommunikationstechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-342-420-150.42001Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten00-150.0005005000Entgelte für private Nutzung Diensthandy -25-120-1205005110Umsatzerlöse aus Handelswaren -165-300-3005060000Benutzungsgebühren (0%) -151005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-28.000-28.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0-28.000-28.0005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-342-28.420-178.42010Personalaufwendungen603.159679.250647.26011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)298.326437.230439.5606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.809006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 82.889006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 26.460006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 26.48531.66031.2906222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 38.62137.07036.5406301000Sonderzuwendungen Beamte 1.9181.9601.9206321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich63.99190.86091.7906401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)32.118006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.2412.4002.4606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 27.69941.08041.2406470000Beihilfen Bezügebereich 01.4401.5406490100Beihilfen Entgeltbereich 202601206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2222905306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 350006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 114302706590000Deckungsreserve Personalaufwand034.57006592000Versorgungsaufwendungen36.28823.10024.13012Versorgungsbezüge Beamte 20.90819.40019.8006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 8819701.0006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 01.8802.4706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 6838508606441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 13.816006453000 Seite 326

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-052-1000 - KommunikationstechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen76.930115.18095.14013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1781.0008006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 691100806010500Treibstoffe9201.5001.5006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen7.49410.0008.0006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 1.986006064000Dienstkleidung (0%) 1742602106070100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 55.84380.00060.0006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 1.1701.0001.0006164000Wartung von DV-Anlagen 004.5006166230Schädlingsbekämpfung264006179700Mieten für DV-Geräte 3.1357.5006.6306701120Leasing von Fahrzeugen 3.0823.2003.2006710200Softwaregebühren1401401406720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 44006730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.15100806810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Datenübertragungskosten51006831000Telefonkosten-1.3925.0004.0006832000Mobiltelefonkosten7851.1901.1106832100Reisekosten265004006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.0008006880000Kfz-Versicherungsbeiträge7461.0001.0006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1741802006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 212100806993000Abschreibungen107.54791.04048.69014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 107.50390.99048.6406645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)4450506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen30250050018Kfz-Steuer3025005007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)824.226909.070815.72019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)823.884880.650637.30020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 327

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-052-1000 - KommunikationstechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)823.884880.650637.30024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)823.884880.650637.30028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen98883083030Kosten für interne Kopien 02402409501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 9885905909501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen98883083031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)824.873881.480638.13032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-052-1000 - KommunikationstechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2230-140.00006Summe investive Auszahlungen-2230-140.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2230-140.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 010-052-1000 - Kommunikationstechnikvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2230000008108-1001 Erwerb AVKommunikationstechnik, GWG000-140.0000-140.00010108-0001 Upgrade desTelekommunikationssystems
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-052-1100 - Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1770001Benutzungsgebühren (0%) -177005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1770010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.5100013Telefonkosten1.510006832000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.5100019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.3330020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.3330024 Seite 331

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-052-1100 - Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.3330028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.3330032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-052-1100 - Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-052-1200 - Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung LOGA)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-80001Benutzungsgebühren (0%) -8005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-80010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-2.1270013Telefonkosten-2.127006832000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)-2.1270019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-2.1350020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-2.1350024 Seite 334

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 010-052-1200 - Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung LOGA)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-2.1350028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-2.1350032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 010-052-1200 - Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung LOGA)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 013-001-1000 - PressestelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-742-600-60001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -742-600-6005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-742-600-60010Personalaufwendungen303.748330.950335.08011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)222.988233.320247.9606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.121006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 13.64514.08014.4406222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich44.25244.41048.3006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.2228501.0106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 20.50421.66023.0006470000Beihilfen Entgeltbereich 890606491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0902006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 81401106590000Deckungsreserve Personalaufwand016.31006592000Versorgungsaufwendungen48051056012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4805105606440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen20.09722.99020.31013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.4082.0001.5006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 450006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1125001.5006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 035006163000Webdienstleistung860906179600Drucklegungen15902006179840Mieten für DV-Geräte 2.1262.1002.1006701120Rundfunk- und Fernsehgebühren 693001006730210Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten01.00006790000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.5173.0002.0006810000Porto und Versandkosten 6.5819.0009.0006820000Telefonkosten1.3811.6001.2806832000Mobiltelefonkosten1.656006832100 Seite 337

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 013-001-1000 - PressestelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Reisekosten4144004006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 060006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 2330306909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1.0001.0001.0006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3093003006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)324.325354.450355.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)323.583353.850355.35020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)323.583353.850355.35024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)323.583353.850355.35028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen4225025030Kosten für interne Kopien 4250509501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 02002009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen4225025031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)323.625354.100355.60032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 013-001-1000 - PressestelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.9410006Summe investive Auszahlungen-1.9410007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.9410008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 013-001-1000 - Pressestellevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.9410000008013-1001 Erwerb AVPressestelle, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 014-010-1000 - Revision und BeratungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-13.183-11.800-11.80002Prüfungsgebühren Revisionsamt verbundene Untern., Sondervermögen, Beteiligungen-4.970-5.800-5.8005101900Prüfungsgebühren Revisionsamt Zweckverbände und dergl.-8.213-6.000-6.0005101910Kostenersatzleistungen und -erstattungen-42.757-94.900-99.58003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -42.757-94.900-99.5805485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-55.940-106.700-111.38010Personalaufwendungen802.421864.350820.58011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)281.068249.270298.5606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.412006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 20.04217.12019.2306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 357.438427.240376.7506301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 22.318006302100Sonderzuwendungen Beamte 17.94822.50019.8406321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich54.67749.02058.7306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.5551.0301.2406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 25.53223.33027.8306470000Beihilfen Bezügebereich 20.11518.58017.1906490100Beihilfen Entgeltbereich 11110706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2314705606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 754402806590000Deckungsreserve Personalaufwand055.24006592000Versorgungsaufwendungen244.155258.140241.38012Versorgungsbezüge Beamte 205.117223.570204.1706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 6115506706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 31.72324.29027.6606441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 6.7049.7308.8806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen18.40226.68023.35013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.5433.0002.4006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 0100806010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen4831.2009606063000 Seite 341

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 014-010-1000 - Revision und BeratungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Dienstkleidung (0%) 562002006070100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01501206163000Ärztliche Untersuchungen 02002006179060Drucklegungen4646006006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 020206701110Mieten für DV-Geräte 6.4037.1407.1406701120Leasing für Geräte 01501506710110Softwaregebühren2702702706720100Gutachten03.0002.4006779310Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.8252.3501.8806810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Telefonkosten2884003206832000Mobiltelefonkosten86006832100Reisekosten3.1583.4002.7206850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.5473.0002.4006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 8790806909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Abschreibungen26126026014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2612602606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.065.2391.149.4301.085.57019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.009.2991.042.730974.19020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.009.2991.042.730974.19024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.009.2991.042.730974.19028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-33.460-29.910-29.91029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -33.460-29.910-29.9109001020 Seite 342

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 014-010-1000 - Revision und BeratungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.7701.9101.91030Kosten für interne Kopien 2155005009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.5541.4101.4109501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-31.690-28.000-28.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)977.6091.014.730946.19032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 014-010-1000 - Revision und BeratungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.303-750-75006Summe investive Auszahlungen-1.303-750-75007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.303-750-75008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 014-010-1000 - Revision und Beratungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-7500-750-2.250-3.00008014-0001 Erwerb AVRevisionsamt-1.3030000008014-1001 Erwerb AVRevisionsamt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen170.711196.840166.75011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)121.074132.120116.6906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 582006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 123006202000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.4278.3007.1306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 8.1058.0008.0606301000Sonderzuwendungen Beamte 4014204206321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich21.30824.68022.5606401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)5006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6645605306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.00712.29010.8406470000Beihilfen Bezügebereich 02903206490100Beihilfen Entgeltbereich 670306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0801106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1090606590000Deckungsreserve Personalaufwand09.94006592000Versorgungsaufwendungen4.7915.0405.33012Versorgungsbezüge Beamte 4.3874.1904.3706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2612902606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 03805106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1431801906441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen18202013Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 346

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)175.520201.900172.10019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)175.520201.900172.10020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)175.520201.900172.10024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)175.520201.900172.10028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen56439039030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 5643903909501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen56439039031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)176.084202.290172.49032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 015-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-001-1000 - WirtschaftsförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1190001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -79005005110Umsatzerlöse aus Handelswaren -40005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-121.591-40.000-40.00007Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real -121.591-40.000-40.0005427010Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-121.710-40.000-40.00010Personalaufwendungen111.835115.990127.86011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)49.31648.21061.5206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 245006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.4682.4103.0806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 40.62040.53041.1306301000Sonderzuwendungen Beamte 2.0472.1402.1706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich10.5209.08011.8306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2671702306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.4784.4305.6606470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 520106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3060906509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1060406590000Deckungsreserve Personalaufwand06.93006592000Versorgungsaufwendungen25.71424.78026.78012Versorgungsbezüge Beamte 22.00621.21022.2906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1051001406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7199209706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen247.273270.600216.91013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2.24018.83015.0606010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 433006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen9596505206063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 050406163000Programmpflege2.7371.8001.8006163100 Seite 349

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-001-1000 - WirtschaftsförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen05.0004.0006179000Webdienstleistung2.041006179600Internetzeitung11.21520.00016.0006179630Drucklegungen7274.0003.2006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 26006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 46006701110Mieten für DV-Geräte 2.5023.5003.5006701120Softwaregebühren1701701706720100Teilnehmergebühren1.047006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.7731.0008006810000Porto und Versandkosten 6627007006820000Telefonkosten7261.5001.2006832000Mobiltelefonkosten1.323006832100Reisekosten5.7512.0001.6006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 210.457195.000156.0006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 63006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 65006869000Geschenke bis 35   972502006871000Geschenke über 35   02502006872000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7105004006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.4861.5004006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen013.88011.1006910000Abschreibungen143280014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 14328006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.344.2421.431.2001.434.20015Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH 1.050.0001.100.0001.100.0007127060Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH für "Darmstadt Citymarketing e. V."186.541190.000200.0007127061Zuschuss für Standortmarketing GmbH Frankfurt RheinMain80.00080.00080.0007127070Zuschuss Wirtschaftsförderung zur regionalen Zusammenarbeit5.00035.00028.0007128470Zuschuss an UNESCO Geopark 22.70226.20026.2007128510Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.729.2071.842.8501.805.75019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.607.4971.802.8501.765.75020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.607.4971.802.8501.765.75024 Seite 350

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-001-1000 - WirtschaftsförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.607.4971.802.8501.765.75028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen95.30995.93095.93030Kosten für interne Kopien 1.0714004009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 94.23895.50095.5009501030Kosten für internen Einkauf 030309501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen95.30995.93095.93031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.702.8061.898.7801.861.68032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 015-001-1000 - WirtschaftsförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-002-1000 - Stadt- und RegionalentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-230001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -23005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-230010Personalaufwendungen114.787128.910133.65011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)9.65311.31020.8506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 49006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4925701.0406222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 93.33295.99096.7406301000Sonderzuwendungen Beamte 4.6385.0405.0906321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich2.0312.1304.0106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5240806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8731.0401.9206470000Beihilfen Bezügebereich 3.6583.5103.7806490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)070906509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1060506590000Deckungsreserve Personalaufwand09.15006592000Versorgungsaufwendungen57.96857.01060.84012Versorgungsbezüge Beamte 50.52850.22052.4306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2130506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7684.5806.0806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.6512.1802.2806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen43.64965.26053.41013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3801.5001.2006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 293006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen135504406063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1050406163000Mieten für Geräte und Gegenstände 01.0008006701110Mieten für DV-Geräte 1.5074.0004.0006701120Teilnehmergebühren385006730400Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare36.83740.00032.0006779300 Seite 353

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-002-1000 - Stadt- und RegionalentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3121.5001.2006810000Porto und Versandkosten 1.2902.0002.0006820000Telefonkosten04.8003.8406832000Mobiltelefonkosten314006832100Reisekosten1.1942.5002.0006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.089006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 15006869000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.0008006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 910106909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen06.0504.8406910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 03002406993000Abschreibungen0-140014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0-14006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen54.042145.000263.00015Mietkostenzuschüsse für städtische Räume und Säle an private Unternehmen090.000219.0007127040Zuschuss Centrum für Satellitennavigation Hessen (cesah GmbH)50.00055.00044.0007127100Zuschuss an UNESCO Geopark 4.042007128510Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen7.72010.00010.00016Regionale Zusammenarbeit Südhessen 7.72010.00010.0007355100Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)278.166406.040520.90019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)278.143406.040520.90020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)278.143406.040520.90024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)278.143406.040520.90028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen37629029030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3762902909501030 Seite 354

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-002-1000 - Stadt- und RegionalentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen37629029031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)278.519406.330521.19032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 015-002-1000 - Stadt- und RegionalentwicklungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen0-40.000005Summe investive Auszahlungen0-40.000007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-40.000008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 015-002-1000 - Stadt- und Regionalentwicklungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-40.00000-40.000-40.00010015-2001Stammkapitalerhöhung IWU
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-004-1000 - Statistik und StadtforschungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-43-700-70001Umsatzerlöse aus Handelswaren -19-700-7005060000Entgelte -25005090700Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-500-500-50009Andere sonstige betriebliche Erträge -500-500-5005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-543-1.200-1.20010Personalaufwendungen214.500213.430207.21011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)120.246115.880119.0706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 596006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.2537.1007.2506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 46.46740.53041.1306301000Sonderzuwendungen Beamte 2.3622.1402.1706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich24.06922.60023.6306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6584905406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.96710.76011.0706470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 550306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30901506509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20110706590000Deckungsreserve Personalaufwand011.73006592000Versorgungsaufwendungen29.14924.94026.91012Versorgungsbezüge Beamte 25.18421.21022.2906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2592602706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 8239209706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31.21241.16039.77013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.1234.2403.3906010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen501.1209006063000Sonstige weitere Fremdleistungen 6.227006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01801406163000Statistik Fremdleistungen 739006179340 Seite 358

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-004-1000 - Statistik und StadtforschungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 4.3158.0008.0006179820Drucklegungen4.2686.0006.0006179840Mieten für DV-Geräte 3.0224.7804.7806701120Leasing für Geräte 04704706710110Softwaregebühren51380806720100Teilnehmergebühren30006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5881.9701.9706810000Porto und Versandkosten 8.19412.70012.7006820000Datenübertragungskosten732006831000Telefonkosten701801406832000Reisekosten1.0699307406850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02301806880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522602606909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)274.861279.530273.89019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)274.318278.330272.69020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)274.318278.330272.69024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)274.318278.330272.69028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen63674074030Kosten für interne Kopien 02002009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 6365405409501030 Seite 359

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-004-1000 - Statistik und StadtforschungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen63674074031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)274.954279.070273.43032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 015-004-1000 - Statistik und StadtforschungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-004-1100 - BürgerumfrageBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.1780013Drucklegungen6.875006179840Porto und Versandkosten 7.303006820000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)14.1780019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)14.1780020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)14.1780024 Seite 362

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-004-1100 - BürgerumfrageBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)14.1780028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)14.1780032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 015-004-1100 - BürgerumfrageBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-004-1200 - ZensusBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00-130.00003Kostenerstattungen vom Land 00-130.0005481000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00-130.00010Personalaufwendungen0052.83011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0038.3506201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 002.5506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich008.0906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung001906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 003.5806470000Beihilfen Entgeltbereich 00106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)00406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 00206590000Versorgungsaufwendungen009012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 00906440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen061.500179.75013Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen061.500179.7506179000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)061.500232.67019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)061.500102.67020 Seite 365

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-004-1200 - ZensusBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)061.500102.67024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)061.500102.67028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)061.500102.67032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 015-004-1200 - ZensusBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-006-1000 - Standortmarketing - PRBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen179.522140.180128.62011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)129.875100.04096.2406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 688006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 8.4695.0104.8006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich27.93618.54018.2506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7153403506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.7829.2008.8506470000Beihilfen Entgeltbereich 840206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3040706509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 2060406590000Deckungsreserve Personalaufwand06.91006592000Versorgungsaufwendungen28122021012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2812202106440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen23303013Beiträge für sonstige Versicherungen 2330306909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)179.826140.430128.86019 Seite 368

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 015-006-1000 - Standortmarketing - PRBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)179.826140.430128.86020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)179.826140.430128.86024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)179.826140.430128.86028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen24123023030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2412302309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen24123023031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)180.067140.660129.09032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 015-006-1000 - Standortmarketing - PRBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 3

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 034-001-1000 - Endkostenstellen StandesamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-11.330-15.000-15.00001Umsatzerlöse aus Handelswaren 0-1.000-1.0005060000Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern und Lebenspartnerschaftsmappen-11.330-14.000-14.0005060800Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-282.427-180.000-195.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -282.427-180.000-195.0005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-36.521-7.000-25.00003Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -5.140005488000Kostenerstattung für übernommene Bestattungskosten -31.381-7.000-25.0005488170Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-330.278-202.000-235.00010Personalaufwendungen604.790622.650586.94011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)216.070211.210205.7406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.049006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 15.16515.50014.6706222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 274.864262.890271.4206301000Sonderzuwendungen Beamte 13.64813.84014.2806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich47.17344.14043.5806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.1941.1701.2206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 20.11619.85019.3006470000Beihilfen Bezügebereich 14.62914.43015.5706490100Beihilfen Entgeltbereich 12130606491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)614205306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 76003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 504102706590000Deckungsreserve Personalaufwand038.66006592000Versorgungsaufwendungen177.205162.880179.00012Versorgungsbezüge Beamte 148.801137.560147.0806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4694704706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 23.07218.87025.0506441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4.8635.9806.4006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen130.199145.880173.21013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen5.9938.7408.7406010100Ankauf Stammbücher und Lebenspartnerschaftsmappen 7.72810.00010.0006010300 Seite 751

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 034-001-1000 - Endkostenstellen StandesamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1521.3001.0406063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 528006406163000Wartung von DV-Geräten 4.1347.4007.4006166200Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 28.02135.20035.2006179820Drucklegungen1.3702.5002.0006179840Mieten für DV-Geräte 8.02419.80019.8006701120Softwaregebühren2602602606720100Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG60.86740.00070.0006730500Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.6303.5003.1506810000Porto und Versandkosten 5.1628.0008.0006820000Telefonkosten1.1511.2009606832000Reisekosten5828006406850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.7125.0004.0006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 7880806909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.0581.0601.0606909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen2252402406910000Abschreibungen4.0234.0203.86014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte3.3943.3903.2306611000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1891901906645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)4404404406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)916.217935.430943.01019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)585.940733.430708.01020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)585.940733.430708.01024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)585.940733.430708.01028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 752

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 034-001-1000 - Endkostenstellen StandesamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.0251.1801.18030Kosten für interne Kopien 1175005009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 8686806809501030Kosten für internen Einkauf 40009501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.0251.1801.18031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)586.964734.610709.19032Erläuterungenzu den Sachkonten 5488170 und 6730500Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 für Mehraufwendungen des Sachkontos6730500 verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 034-001-1000 - Endkostenstellen StandesamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-725-7.000-2.67006Summe investive Auszahlungen-725-7.000-2.67007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-725-7.000-2.67008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 034-001-1000 - Endkostenstellen Standesamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-725-2.00000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AVStandesamt0-5.00000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung vonHard- und Software0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb vonLizenzen Standesamt000-2.6700-2.67011034-2001 Lizenzen fürUmstellung Autista auf ASP-Betri
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-340001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -34005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-3.630-1.800-1.80003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -3.630-1.800-1.8005485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-3.664-1.800-1.80010Personalaufwendungen343.382387.330329.06011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)120.486142.220107.9206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 694006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 20.693006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 6.142006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 9.8649.9607.5306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 117.337154.060164.3206301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 11.381006302100Sonderzuwendungen Beamte 6.6888.1008.6506321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich26.23729.63022.8406401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)8.086006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung8117305906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.23713.33010.1006470000Beihilfen Bezügebereich 3.6585.2606.7206490100Beihilfen Entgeltbereich 890406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)301902406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 302001106590000Deckungsreserve Personalaufwand023.56006592000Versorgungsaufwendungen80.10991.310103.98012Versorgungsbezüge Beamte 69.83680.61089.0506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3193102406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7686.88010.8206441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2.2833.5103.8706441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.903006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11.9971.14010.43013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen65609006010100 Seite 756

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.ADV-Material8006010110sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2.00202.0006010500Hilfsstoffe10006020000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 28006061000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen13701506063000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung12301006069000Medikamente9006082130Übriger sonstiger Materialaufwand 13006089000Wartung von DV-Geräten 003006166200Drucklegungen55104006179840Mieten für DV-Geräte 3.27903.4006701120Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.16102006810000Porto und Versandkosten 117006820000Mobiltelefonkosten17302006832100Reisekosten85607006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.579006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 18801506862000Geschenke bis 35   4501006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 006006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3240406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.1081.1001.1106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen750806910000Niederschlagung850006994100Abschreibungen431507014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)43150706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)435.531479.930443.54019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)431.867478.130441.74020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)431.867478.130441.74024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 757

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)431.867478.130441.74028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-61.695-42.150-42.15029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -61.510-42.150-42.1509001020Erlöse aus internem Verkauf -185009001070Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.0730030Kosten für interne Kopien 1.073009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-60.621-42.150-42.15031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)371.245435.980399.59032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1990006Summe investive Auszahlungen-1990007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1990008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-20.000-20.00008067-0001 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen-1990000009067-1002 ErwerbBetriebsausstattung Verwaltung, 
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-010-1100 - Planung und NeubauBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-60001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -6005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0-13.840-1.00002Entgelte für Bauleitungskosten 0-13.840-1.0005110810Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-6-13.840-1.00010Personalaufwendungen513.464530.090518.15011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)377.523372.820382.2306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.854006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 22.70423.00023.3506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich74.40071.56074.9606401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.0661.3801.5406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 34.08034.66035.5206470000Beihilfen Entgeltbereich 17150806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)971503206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 683006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 402401506590000Deckungsreserve Personalaufwand026.13006592000Versorgungsaufwendungen81282086012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 8128208606440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen27.64236.93030.61013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.3371.5001.5006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 9091009006010500Strom 4006051000Treibstoffe3285005006055000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 12006061000Materialaufwand für DV-Anlagen 13402006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen7332008006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 2364004006064000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.020006070000Dienstkleidung (0%) 005006070100Übriger sonstiger Materialaufwand 11802006089000 Seite 761

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-010-1100 - Planung und NeubauBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige weitere Fremdleistungen 210006139000Instandhaltung von Fahrzeugen 04004006164000Instandhaltung der Grünanlagen11.69515.2406.3606165200Wartungskosten3954705006166000Wartung und Pflege von Software 1.4732.8002.0006166210Wartung von Dienst-Kfz. 5050506166400Fremdreinigung01001006173000Drucklegungen3761004006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 02202006701110Mieten für DV-Geräte 4.3484.4004.5006701120Softwaregebühren2.47502.7006720100Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 02.5001.0006779200Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare1.8054.6604.5006779300Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.9201006810000Porto und Versandkosten 7006820000Telefonkosten08006406832000Mobiltelefonkosten3304004006832100Reisekosten3301.0001.0006850000Geschenke bis 35   39006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1273504006880000Kfz-Versicherungsbeiträge2383803006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 5060606909000Abschreibungen59259059014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)5925905906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen10811011018Kfz-Steuer1081101107030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)542.618568.540550.32019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)542.613554.700549.32020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)542.613554.700549.32024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 762

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-010-1100 - Planung und NeubauBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)542.613554.700549.32028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)542.613554.700549.32032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-010-1100 - Planung und NeubauBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-311.774-215.000-138.10006Summe investive Auszahlungen-311.774-215.000-138.10007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-311.774-215.000-138.10008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-010-1100 - Planung und Neubauvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.9600000008067-1001 Erwerb AV Planungund Neubau, GWG-60.5020000008067-4004Sanierungsmaßnahmen im Bürg-178.735000-1.220.000-1.220.00008067-4006Grünanlagenumgestaltung Offenl-7.4420000008067-4024 Grünanlagen imBereich Hauptbahnhof Ost-17.469000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung derErich-Ollenhauer-Promenade-20.9250000008067-4110 Orangerie -Herrichtung Vorplatz und Nordtor-3.1670000008067-4120 AußengestaltungRussische Kapelle00000-565.00008067-4300 Sanierung derTeichanlage im Herrngarten0-215.0000-135.000-480.000-615.00008067-4544 SonstigeGrünflächen im Baugebiet E 44-20.575000-1.000.000-1.000.00008067-5999 WohnumfeldnaheGrünanlagenumgestaltung000-3.100-3.100-6.20009067-0010 ErwerbBetriebsausstattung - Planung
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067011 - Fahrzeuge Planung und NeubauBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen440013Treibstoffe44006055000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)440019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)440020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)440024Außerordentliche Erträge00025 Seite 766

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067011 - Fahrzeuge Planung und NeubauBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)440028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)440032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067011 - Fahrzeuge Planung und NeubauBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-0100 - Grünpflege, VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-4.1930001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -105005005110Nutzungsgebühren-4.088005090150Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-1.830-1.83003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben 0-1.830-1.8305485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-4.193-1.830-1.83010Personalaufwendungen381.480398.610409.79011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)255.688278.280299.8406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.331006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 17.925006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 6.190006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 17.46017.99019.3506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich50.97655.18060.8706401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)7.056006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.5351.1201.3206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 23.11025.95027.9506470000Beihilfen Entgeltbereich 11130706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1681302706509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 301801206590000Deckungsreserve Personalaufwand019.65006592000Versorgungsaufwendungen3.52862068012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 6036206806440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.925006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen39.46650.57041.94013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.9994.2504.0006010100ADV-Material700906010110sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3.7851.8902.5006010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 9601006015000Treibstoffe8592.0001.0006055000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 17006061000Materialaufwand für DV-Anlagen 1.138006062110 Seite 769

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-0100 - Grünpflege, VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen481.0001006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 1205005006064000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung20006069000Dienstkleidung (0%) 6013003006070100Übriger sonstiger Materialaufwand 38404006089000Sonstige weitere Fremdleistungen 8101006139000Instandhaltung von Fahrzeugen 8911.0001.0006164000Instandhaltung der Grünanlagen151006165200Wartung von DV-Geräten 01.50006166200Wartung und Pflege von Software 1522.6005006166210Softwarepflege für neues Finanzwesen 378006166220Wartung von Dienst-Kfz. 1001.2004006166400Drucklegungen3761501506179840Mieten für Geräte und Gegenstände 042006701110Mieten für DV-Geräte 5.7717.5007.5006701120Rundfunk- und Fernsehgebühren 52100606730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung050506750000Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 3275004006779200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2057003006810000Porto und Versandkosten 9821.5001.5006820000Telefonkosten2.0054.2003.3606832000Mobiltelefonkosten9461.0001.0006832100Reisekosten2931.4001.0006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.2003006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 04005006880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 419006880110Kfz-Versicherungsbeiträge4764005006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 3.3803.3802.9006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 11.34611.35011.3506909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen080806910000Abschreibungen27.53517.44017.42014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte9.616006611000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.4801.0009806642000Abschreibungen auf Fuhrpark 16.06816.07016.0706643000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)3713703706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen33660060018Kfz-Steuer3366006007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)452.345467.840470.43019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)448.152466.010468.60020Finanzerträge00021 Seite 770

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-0100 - Grünpflege, VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)448.152466.010468.60024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)448.152466.010468.60028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen01.8001.80030Kosten für interne Kopien 01.8001.8009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen01.8001.80031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)448.152467.810470.40032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-020-0100 - Grünpflege, VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.8530-50006Summe investive Auszahlungen-1.8530-50007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.8530-50008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-020-0100 - Grünpflege, Verwaltungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.8530000008067-1020 Erwerb Grünpflege,Verwaltung, GWG000-5000-50009067-0023 ErwerbBetriebsausstattung, Grünpflege 
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067023 - Fahrzeuge Grünpflege VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2380013Treibstoffe238006055000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2380019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2380020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2380024Außerordentliche Erträge00025 Seite 774

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067023 - Fahrzeuge Grünpflege VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2380028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2380032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067023 - Fahrzeuge Grünpflege VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-1000 - GrünflächenunterhaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-13.782-100-1.10001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten -23005004000Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten-614005005000Entgelte für private Nutzung Diensthandy -1005005110Umsatzerlöse aus Handelswaren 45-100-1005060000sonstige Umsatzerlöse -500005090000Nutzungsgebühren-9.4430-1.0005090150Kursgebühren (0%) -1.320005090410Entgelte -1.926005090700Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-4.220-4.22003Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe 0-4.220-4.2205485340Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-985-670-3.16008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-985-670-3.1605461000Sonstige ordentliche Erträge-2.251-500-39.90009Erträge aus Schadensersatzleistungen-2.243005330000Andere sonstige betriebliche Erträge -8-500-39.9005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-17.018-5.490-48.38010Personalaufwendungen1.412.6691.321.2501.428.52011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)907.929909.5901.001.1206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 4.312006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 55.559006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 20.976006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 70.18163.24069.2806222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich197.156189.920212.2006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)22.810006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung44.9675.19049.4306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 85.62384.47092.9906470000Beihilfen Entgeltbereich 505703206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1.9785701.2306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 1.00001.3406550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1308706106590000Deckungsreserve Personalaufwand066.83006592000Versorgungsaufwendungen9.6032.0102.26012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2.1392.0102.2606440200 Seite 777

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-1000 - GrünflächenunterhaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 7.464006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen927.0541.201.7001.035.65013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.0722.0001.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 5.9732.0004.0006010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 4006015000Hilfsstoffe01501006020000Betriebsstoffe7006030050Strom 2.7062.2002.8006051000Gas 1.3121.6001.5006052000Treibstoffe25.03025.00025.0006055000Wasser 2.9314.20011.0006056000Abwasser 33104006057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 6301006061000Materialaufwand für die Wiederherstellung von Gartenanlagen040006061600Materialaufwand für die Unterhaltung der Obstanlage Rosenhöhe01001006061700Materialaufwand für Wasser- und Abwasserleitungen 7201006061890Materialaufwand für DV-Anlagen 7901006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3.17010.5003.0006063000Anschaffung von Bänken, Abfallkörben und dergl. (Einrichtung und Ausstattung)4.86303.0006063160Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 4.9393.8005.0006064000Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 26103006065000Materialaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen39.771120.00050.0006065200Anschaffung von Bänken, Abfallkörben und dergl. (Straßen, Wege, Plätze)09003006065600Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung34.0039.50030.0006069000Materialaufwand für die Reparatur von Maschinen und Mähern3.94124.5008.0006069200Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.77006070000Dienstkleidung (0%) 9.5149.5009.5006070100Reinigungsmaterial3.0691.6003.0006081000Medikamente78405006082130Verbandsmaterial13001006082140Übriger sonstiger Materialaufwand 25302006089000Sonstige weitere Fremdleistungen 1.7458001.8006139000Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)74006140000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)43504006161000Instandhaltung von Gartenanlagen 124006161600Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 10.83110.00011.0006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 10.14816.00015.0006164000Instandhaltung der Grünanlagen406.320600.800511.7006165200Wartung und Pflege von Software 3037003006166210Wartung von Dienst-Kfz. 5003.6001.0006166400Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 49504006169000Aufwendungen für Fremdentsorgung 2.8363.0003.0006171000Beseitigung Sondermüll 7101006171120Deponieaufwendungen020006171160Abfuhr von nicht verbrennbaren Abfällen 070006171170Verbrennung von Abfällen 2.2365.3003.0006171180Fremdreinigung1.3621.2001.2006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3642.6008006179000Schädlingsbekämpfung11.51310.00012.0006179700 Seite 778

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-1000 - GrünflächenunterhaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Drucklegungen63006179840Reinigung und Winterdienst Parkanlagen durch EAD 257.100236.300236.9006179901Aufwendungen an EAD für Kompostierungsanlage 60.21866.00061.0006179902Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 120006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 09.00006701110Mieten für DV-Geräte 6888008006701120Mieten ÖWC 95701.5006701600Leasing für präventive Videoüberwachung 296006710300Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 4.1652.2004.5006779200Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen 434006779520Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.17802006810000Porto und Versandkosten 12006820000Telefonkosten1.3361.5001.2006832000Mobiltelefonkosten1.6352.1001.6006832100Reisekosten8044008006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 61006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.1782.9001.2006880000Kfz-Versicherungsbeiträge3.9547.5005.0006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1411501506909000Abschreibungen1.111.831720.230340.98014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.31401.8906620000Abschreibungen auf Außenanlagen 1.095.904699.930321.8606620120Abschreibungen auf andere Anlagen 6716706706641000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6751.88006642000Abschreibungen auf Fuhrpark 13.12816.62014.4606643000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1.1381.1302.1006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen10.0929.00010.00015Sonstige Erstattungen an Zweckverbände 1.1328001.2007173000Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen8.7958.2008.8007173010Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich165007174000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen4.4116.0005.00018Kfz-Steuer4.4116.0005.0007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.475.6603.260.1902.822.41019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.458.6413.254.7002.774.03020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.458.6413.254.7002.774.03024 Seite 779

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-1000 - GrünflächenunterhaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge2240025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 224005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)2240027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)3.458.8653.254.7002.774.03028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen0-220-22029Erlöse aus internem Verkauf 0-220-2209001070Kosten der internen Leistungsbeziehungen2.2002.2502.25030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2.2002.2002.2009501030Kosten für internen Einkauf 050509501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen2.2002.0302.03031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.461.0653.256.7302.776.06032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-020-1000 - GrünflächenunterhaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-2.1000005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-2.10000Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-135.053-75.000-33.66006Summe investive Auszahlungen-137.153-75.000-33.66007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-137.153-75.000-33.66008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-020-1000 - Grünflächenunterhaltungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-3.3420000008067-0020 Erwerb AVGrünflächenunterhaltung-1.3340000008067-1005 Erwerb AVGrünflächenunterhaltung, GWG-126.02700-10.000-122.000-132.00008067-7001 Erwerb FahrzeugeGrünflächenamt0-75.0000-23.660-91.200-114.86009067-0011 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen-4.3500000009067-1011 ErwerbBetriebsausstattung Grünflächen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067024 - Fahrzeuge GrünflächenunterhaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen6.1810013Treibstoffe2.322006055000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 2.067006064000Instandhaltung von Fahrzeugen 1.613006164000Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 179006779200Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6.1810019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6.1810020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 783

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067024 - Fahrzeuge GrünflächenunterhaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6.1810024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)6.1810028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)6.1810032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067024 - Fahrzeuge GrünflächenunterhaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-1100 - AusbildungskolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Entgelte für private Nutzung Diensthandy 0005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen32.65334.57039.20011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)23.87924.90028.2106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 64006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.2241.8802.0906222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich5.1015.2205.9906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1291601906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.2142.3402.6506470000Beihilfen Entgeltbereich 320106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)320406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 3530206590000Versorgungsaufwendungen51606012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5160606440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12.85718.10011.78013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen15802006010100Fotomaterial280506010120Treibstoffe7886008006055000Wasser 12402006056000Materialaufwand für die Wiederherstellung von Gartenanlagen24006061600Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen05005006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 4937.0003.0006064000Materialaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen2.7139006065200Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung143003006069000Materialaufwand für die Reparatur von Maschinen und Mähern275005006069200Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.030006070000Dienstkleidung (0%) 9712.2001.0006070100Übriger sonstiger Materialaufwand 3006089000Instandhaltung von Fahrzeugen 2.5714.0003.0006164000 Seite 786

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-1100 - AusbildungskolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Instandhaltung der Grünanlagen465006165200Wartung von Dienst-Kfz. 1002502006166400Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 2547003206779200Porto und Versandkosten 7006820000Telefonkosten02502006832000Mobiltelefonkosten15102006832100Reisekosten481001006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.7725003006880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 1.300006880110Kfz-Versicherungsbeiträge8368009006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 910106909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen46647050018Kfz-Steuer4664705007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)46.02653.20051.54019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)46.02653.20051.54020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)46.02653.20051.54024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)46.02653.20051.54028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)46.02653.20051.54032 Seite 787

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-020-1100 - AusbildungskolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV00-6.00006Summe investive Auszahlungen00-6.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00-6.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-020-1100 - Ausbildungskolonnevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-6.0000-6.00009067-0021 ErwerbBetriebsausstattung, Ausbildung
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067025 - Fahrzeuge AusbildungskolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1250013Treibstoffe125006055000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1250019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1250020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1250024Außerordentliche Erträge00025 Seite 790

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067025 - Fahrzeuge AusbildungskolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1250028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1250032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067025 - Fahrzeuge AusbildungskolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-9000 - Spenden GrünflächenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 793

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-020-9000 - Spenden GrünflächenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-020-9000 - Spenden GrünflächenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen37.7370001Summe investive Einzahlungen37.7370004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-36.1730006Summe investive Auszahlungen-36.1730007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)1.5650008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-020-9000 - Spenden Grünflächenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-36.1730000009067-0100 Rosendom
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-021-1000 - StadtgärtnereiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-6.330-5.000-5.00001Umsatzerlöse aus Handelswaren -4.688-5.000-5.0005060000Entgelte für Lieferungen und Leistungen -1.642005090660Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-220009Andere sonstige betriebliche Erträge -22005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-6.352-5.000-5.00010Personalaufwendungen230.259255.620251.35011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)142.690175.630181.2306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 667006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 15.326006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 5.848006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 12.85912.85013.1806222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich30.78936.69038.4406401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)5.896006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung9129801.0906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 15.18816.51017.0206470000Beihilfen Entgeltbereich 12100606491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)271002206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 451601106590000Deckungsreserve Personalaufwand012.60006592000Versorgungsaufwendungen2.80239041012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3583904106440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.444006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen36.10426.04060.39013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen553003006010100Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 54506006015000Strom, NaturPur -95601.0006051100Gas -19902006052000Treibstoffe6975007006055000Wasser 0017.0006056000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 15102006061000 Seite 797

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-021-1000 - StadtgärtnereiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen07507006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 38505006064000Materialaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen28.91416.00030.0006065200Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung2.8268002.0006069000Materialaufwand für die Reparatur von Maschinen und Mähern5101006069200Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.56706006070000Dienstkleidung (0%) 1.1596001.1006070100Übriger sonstiger Materialaufwand 26603006089000Sonstige weitere Fremdleistungen 6001006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 09005006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 5331.8001.0006164000Instandhaltung der Grünanlagen341006165200Wartung von Dienst-Kfz. 5001006166400Beseitigung Sondermüll 08002006171120Fremdreinigung-7025002006173000Entsorgung von Abfällen durch EAD 07505006179905Rundfunk- und Fernsehgebühren 691001006730210Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 2987005006779200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1862002006810000Telefonkosten02502006832000Mobiltelefonkosten12702006832100Reisekosten01002006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01002006880000Kfz-Versicherungsbeiträge6518508506901000Beiträge für sonstige Versicherungen 3240406909000Abschreibungen14524024014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 481401406645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)971001006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen01.0001.00015Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen01.0001.0007173010Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen48148050018Kfz-Steuer4814805007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)269.791283.770313.89019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)263.439278.770308.89020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)263.439278.770308.89024 Seite 798

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-021-1000 - StadtgärtnereiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)263.439278.770308.89028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-4.173-12.500-12.50029Erlöse aus der Erstattung von Betriebsausgaben 0-6.750-6.7509001030Erlöse aus internem Verkauf -4.173-5.750-5.7509001070Kosten der internen Leistungsbeziehungen3718018030Kosten für interne Kopien 01801809501010Kosten für internen Einkauf 37009501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-4.136-12.320-12.32031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)259.303266.450296.57032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-021-1000 - StadtgärtnereiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.6440-38.70006Summe investive Auszahlungen-2.6440-38.70007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.6440-38.70008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-021-1000 - Stadtgärtnereivorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4850000008067-1006 Erwerb AVStadtgärtnerei, GWG000-38.0000-71.00008067-7021 Erwerb FahrzeugeStadtgärtnerei-2.15900-7000-70009067-0022 ErwerbBetriebsausstattung, Stadtgärtne
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067026 - Fahrzeuge StadtgärtnereiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.7600013Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 689006064000Instandhaltung von Fahrzeugen 1.071006164000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.7600019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.7600020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.7600024 Seite 802

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067026 - Fahrzeuge StadtgärtnereiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.7600028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.7600032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067026 - Fahrzeuge StadtgärtnereiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-022-1000 - SpielplätzeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-300001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -30005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-300010Personalaufwendungen305.013338.290341.47011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)183.515233.360247.0806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 938006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 27.433006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 9.416006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 15.05216.90017.7806222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich39.16347.77051.5306401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)10.712006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.2151.2001.4006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 17.05621.92023.1906470000Beihilfen Entgeltbereich 8130806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)4641302806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 18006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 252101306590000Deckungsreserve Personalaufwand016.67006592000Versorgungsaufwendungen4.95852056012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4775205606440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.480006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen200.719288.130240.01013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 12006010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 16202006015000Treibstoffe2.9393.9003.7006055000Wasser 33005006056000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen03003006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 1.78602.0006064000Materialaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen67.97862.00006065200Materialaufwand für die Unterhaltung der Spielplätze0065.0006065210 Seite 805

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-022-1000 - SpielplätzeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen004.0006065700Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung5006069000Dienstkleidung (0%) 06006006070100Übriger sonstiger Materialaufwand 17006089000Instandhaltung von Fahrzeugen 3.4304.0004.0006164000Instandhaltung der Grünanlagen110.490196.60006165200Instandhaltung der Spielplätze0097.0006165210Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen 0040.0006165700Wartung von Dienst-Kfz. 2005004006166400Aufwendungen für Fremdentsorgung 17102006171000Schädlingsbekämpfung29203006179700Reinigung und Winterdienst Parkanlagen durch EAD 08.0008.0006179901Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 9.5969.00010.0006779200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.29503006810000Porto und Versandkosten 10006820000Telefonkosten06004806832000Mobiltelefonkosten1.0209001.1006832100Reisekosten01001006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01003006880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 821006880110Kfz-Versicherungsbeiträge1.1421.5001.5006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 2330306909000Abschreibungen138.97299.62050.81014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.420206620000Abschreibungen auf Außenanlagen 138.14198.67049.9706620120Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1112201006642000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)7167107206650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen430015Erstattung Kosten Führerscheinerweiterungen/ -verlängerungen43007178620Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen44845045018Kfz-Steuer4484504507030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)650.152727.010633.30019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)650.122727.010633.30020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)650.122727.010633.30024 Seite 806

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-022-1000 - SpielplätzeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)650.122727.010633.30028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)650.122727.010633.30032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-022-1000 - SpielplätzeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-128.1070-3.66006Summe investive Auszahlungen-128.1070-3.66007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-128.1070-3.66008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-022-1000 - Spielplätzevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-1.2000-1.20008067-7007 Erwerb FahrzeugeSpielplätze-124.52800-2.460-1.850-4.31009067-0012 ErwerbBetriebsausstattung Spielplätze-3.5790000009067-1012 ErwerbBetriebsausstattung Spielplätze, 
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067027 - Fahrzeuge SpielplätzeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5520013Treibstoffe552006055000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5520019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5520020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5520024Außerordentliche Erträge00025 Seite 810

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067027 - Fahrzeuge SpielplätzeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)5520028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)5520032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067027 - Fahrzeuge SpielplätzeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-0100 - Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-800001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -80005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-30.6480009Erträge aus Schadensersatzleistungen-30.648005330000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-30.7280010Personalaufwendungen275.258269.340264.26011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)201.891187.500192.9106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 954006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 12.16312.14012.4306222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich40.67737.78039.6806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.1058309306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 18.22117.49017.9806470000Beihilfen Entgeltbereich 690506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)212901806509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 301401006590000Deckungsreserve Personalaufwand013.28006592000Versorgungsaufwendungen43442043012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4344204306440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen615.100619.700604.84013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4211.2904006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 221006010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 001006015000Strom 01.10006051000Treibstoffe1.4611.2001.4006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen33006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 39103006064000Materialaufwand für die Unterhaltung des Eberstädter Naturpfades02.9002.9006065100Materialaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen24.301006065200Materialaufwand für Baumkataster und Baumsanierung 30.68740.39032.0006065400Materialaufwand für Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen11050.00050.0006065700Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.199006070000 Seite 813

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-0100 - Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Dienstkleidung (0%) 4531.3004006070100Sonstige weitere Fremdleistungen 6.83415.00010.0006139000Instandhaltung von Fahrzeugen 2.9911.9003.0006164000Instandhaltung der Grünanlagen483.980006165200Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen 15.471424.600424.6006165700Wartung und Pflege von Software 251.5002006166210Wartung von Dienst-Kfz. 501001006166400Fremdreinigung7401006173000Schädlingsbekämpfung39.96670.00070.0006179700Mieten für DV-Geräte 3.5313.2003.5006701120Leasing von Fahrzeugen 02.4002.4006710200Rundfunk- und Fernsehgebühren 170206730210Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 3274003006779200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.301001006810000Telefonkosten06004806832000Mobiltelefonkosten1.0007001.0006832100Reisekosten1.0695005006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5005005006880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 465006880110Kfz-Versicherungsbeiträge47605006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1820406909000Abschreibungen20625031014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2062502206645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)00906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen012012018Kfz-Steuer01201207030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)890.999889.830869.96019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)860.271889.830869.96020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)860.271889.830869.96024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 814

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-0100 - Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)860.271889.830869.96028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)860.271889.830869.96032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-030-0100 - Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-4350-65006Summe investive Auszahlungen-4350-65007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-4350-65008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-030-0100 - Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, Verwaltungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-6500-65008067-0030 Erwerb AV SGForsten, Biotopschutz und Stadtb0000-2.290-2.29009067-0013 ErwerbBetriebsausstattung SG Forsten -4350000009067-1013 ErwerbBetriebsausstattung SG Forsten 
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067031 - Fahrzeuge Sachgebietsleitung ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2000013Treibstoffe200006055000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen670018Kfz-Steuer67007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2670019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2670020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2670024 Seite 818

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067031 - Fahrzeuge Sachgebietsleitung ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2670028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2670032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067031 - Fahrzeuge Sachgebietsleitung ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-1100 - ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-351.643-251.500-252.00001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 1.0690-5005004000Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten-15.125-20.000-20.0005005000Erträge aus der Vermietung von Grillplätzen -925-1.500-1.5005005190Umsatzerlöse aus Handelswaren 464005060000Umsatzerlöse aus Holzverkaufen -334.576-230.000-230.0005060900sonstige Umsatzerlöse -50005090000Nutzungsgebühren-2.500005090150Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.974-2.040-2.00002Entgelte für Überspannung von Waldgrundstücken -1.974-2.040-2.0005101520Kostenersatzleistungen und -erstattungen-28.229-79.000-57.00003Kostenerstattungen vom Land -9.583-32.000-32.0005481000Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -9.208-37.000-15.0005482000Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -7.838-10.000-10.0005488000Erstattung für Aus- und Fortbildung vom übrigen Bereich-1.600005488150Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-2.942-700-1.00009Andere sonstige betriebliche Erträge -2.942-700-1.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-384.788-333.240-312.00010Personalaufwendungen341.347312.050343.92011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)227.203213.890235.5306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 979006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 4.049006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.806006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 17.72216.04017.4906222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich47.97044.77049.9906401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)2.023006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung17.5661.32018.1806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 21.30420.15022.1806470000Beihilfen Entgeltbereich 14140806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2121403206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 500006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02201506590000Deckungsreserve Personalaufwand015.38006592000Versorgungsaufwendungen1.33947054012 Seite 821

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-1100 - ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5094705406440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 830006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen161.724237.370198.98013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2212002006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 21.10124.60022.0006010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 76405006015000Betriebsstoffe2011.2001.0006030050Strom 8559009006051000Treibstoffe6.5398.0007.0006055000Wasser 2.1271.5002.0006056000Abwasser -23440006057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.35605006061000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen5941.3006006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 1.4925001.5006064000Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 82424.00011.2006065000Materialaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen6.59006.8006065200Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung2.3134.8003.0006069000Materialaufwand für die Reparatur von Maschinen und Mähern1082.5001.0006069200Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.03.30006070000Dienstkleidung (0%) 7.1879.0007.0006070100Reinigungsmaterial204006081000Medikamente79006082130Übriger sonstiger Materialaufwand 1.98401.5006089000Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung 293006110000Sonstige weitere Fremdleistungen 02.20006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 2661.0009006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 6.5678.1007.0006164000Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 9.03918.00010.0006165000Instandhaltung der Grünanlagen4.477006165200Instandhaltungen Waldungen 25.94010.00010.0006165800Ersatzaufforstungen für Dritte 1.2693.00006165810Wartung von Dienst-Kfz. 2957005006166400Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 1774004006169000Aufwendungen für Fremdentsorgung 3.0683.2003.2006171000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen44.41790.00081.0006179000Leerung von Abfallkörben durch EAD 07.8007.8006179912Mieten ÖWC 2.76208006701600Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 7526007006779200Gutachten30303006779310Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1632602006810000Porto und Versandkosten 1943003006820000Telefonkosten361301006832000Mobiltelefonkosten1.5741.8001.6006832100Reisekosten1017005006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.0001.0006880000Kfz-Versicherungsbeiträge1.5751.8001.8006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 2.4902.5002.5006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.6131.6201.6206909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen5260606910000 Seite 822

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-1100 - ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen7.4477.7807.22014Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen312320506630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.9192.0002.0006642000Abschreibungen auf Fuhrpark 4.1494.1504.1506643000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1.0681.3101.0206650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen72.59074.40077.00015Beförsterungsbeitrag an Land Hessen 72.59074.40077.0007171100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen43870050018Kfz-Steuer4387005007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)584.886632.770628.16019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)200.098299.530316.16020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)200.098299.530316.16024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)200.098299.530316.16028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-45.385-2.790-2.79029Erlöse aus der Erstattung von Betriebsausgaben 0-1.850-1.8509001030Erlöse aus der Erstattung von Personalkosten -45.385-940-9409001040Kosten der internen Leistungsbeziehungen-1.6370030Kosten für die Erstattung von Personalkosten -1.637009501040Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-47.023-2.790-2.79031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)153.075296.740313.37032 Seite 823

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-030-1100 - ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-8.3870-5.00006Summe investive Auszahlungen-8.3870-5.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-8.3870-5.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-030-1100 - Forstenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.83800-5.000-9.100-14.10008067-0004 ZugängeWerkzeuge Waldungen-5.5490000008067-1007 Erwerb AV Forsten,GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067032 - Fahrzeuge ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.5010013Treibstoffe1.239006055000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 8006064000Instandhaltung von Fahrzeugen 202006164000Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 52006779200Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen2060018Kfz-Steuer206007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.7070019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.7070020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 826

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067032 - Fahrzeuge ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.7070024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.7070028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.7070032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067032 - Fahrzeuge ForstenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-1200 - BaumpflegekolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen180.654278.980274.87011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)79.298191.400197.8606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 499006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 47.819006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 8.245006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 8.03714.35014.7806222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich17.45140.03042.0606401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)10.830006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7401.0401.1506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.51318.02018.6206470000Beihilfen Entgeltbereich 8110606491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1961102306509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 201701106590000Deckungsreserve Personalaufwand013.75006592000Versorgungsaufwendungen3.13243045012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2914304506440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.841006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen27.27330.80028.48013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 161001006010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 16801006015000Betriebsstoffe600606030050Treibstoffe4.0085.5004.1006055000Wasser 2053503506056000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 3.2312.8003.2006064000Materialaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen15006065200Materialaufwand für Baumkataster und Baumsanierung 272006065400Materialaufwand für Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen1.2322.7201.5006065700Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung34006069000 Seite 829

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-1200 - BaumpflegekolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für die Reparatur von Maschinen und Mähern5006069200Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.030006070000Dienstkleidung (0%) 9993.5001.0006070100Übriger sonstiger Materialaufwand 14006089000Instandhaltung von Fahrzeugen 13.2969.00012.0006164000Wartung von Dienst-Kfz. 2001.0005006166400Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 39006169000Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 5991.6006006779200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.02002006810000Telefonkosten03002406832000Mobiltelefonkosten5225005006832100Reisekosten2632002506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 4506004506880000Kfz-Versicherungsbeiträge1.6182.1001.8006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 2730306909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 001.5006909300Abschreibungen10.91110.91010.91014Abschreibungen auf Fuhrpark 10.91110.91010.9106643000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen430015Erstattung Kosten Führerscheinerweiterungen/ -verlängerungen43007178620Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen1.1851.5001.50018Kfz-Steuer1.1851.5001.5007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)223.197322.620316.21019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)223.197322.620316.21020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)223.197322.620316.21024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)223.197322.620316.21028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 830

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-1200 - BaumpflegekolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen44.1910030Kosten für die Erstattung von Personalkosten 44.191009501040Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen44.1910031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)267.388322.620316.21032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-030-1200 - BaumpflegekolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV00-1.00006Summe investive Auszahlungen00-1.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00-1.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-030-1200 - Baumpflegekolonnevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-1.0000-1.00009067-0015 ErwerbBetriebsausstattung, Baumpflege
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067033 - Fahrzeuge BaumpflegekolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.9130013Treibstoffe1.637006055000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 22006064000Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 254006779200Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.9130019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.9130020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.9130024 Seite 834

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067033 - Fahrzeuge BaumpflegekolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.9130028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.9130032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067033 - Fahrzeuge BaumpflegekolonneBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-1300 - Westwald - Abwicklung SchadenersatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-164.3850009Erträge aus Schadensersatzleistungen Westwald-164.385005330010Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-164.3850010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-164.3850020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-164.3850024Außerordentliche Erträge00025 Seite 837

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-030-1300 - Westwald - Abwicklung SchadenersatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-164.3850028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-164.3850032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-030-1300 - Westwald - Abwicklung SchadenersatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-050-1000 - Abtl. UmweltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-46-100-10001Umsatzerlöse aus Handelswaren -46-100-1005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-20.745-21.000-21.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -20.500-20.000-20.0005101000Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -245-1.000-1.0005150000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-15.289-10.000-11.00003Ausgleichsabgabe gemäß § 6 Baumschutzsatzung -7.337-8.000-8.0005487100Ausgleichsabgabe gemäß § 6 Baumschutzsatzung -7.952-2.000-3.0005488100Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-36.079-31.100-32.10010Personalaufwendungen519.644471.690520.67011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)209.690195.450246.6006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.387006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 23.585006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 8.036006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 17.19112.59015.3306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 170.411161.650168.0506301000Sonderzuwendungen Beamte 8.5518.5008.8306321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich42.48339.01049.8106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)10.003006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.3368601.1506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 19.05118.22022.9506470000Beihilfen Bezügebereich 7.3156.8207.3506490100Beihilfen Entgeltbereich 990606491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2232303606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 307006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 652501806590000Deckungsreserve Personalaufwand028.02006592000Versorgungsaufwendungen110.25097.600107.41012Versorgungsbezüge Beamte 92.30084.58091.0706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5254305506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 11.5378.91011.8306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 3.0173.6803.9606441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.871006453000 Seite 840

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-050-1000 - Abtl. UmweltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen458.897106.46099.67013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.8493.7003.1006010100ADV-Material36006010110sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 0100806010500Treibstoffe7141.2009606055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1422502506063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 465006064000Dienstkleidung (0%) 503002406070100Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)4516006006131000Sonstige weitere Fremdleistungen 33006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 02001606163000Instandhaltung von Fahrzeugen 8721.4501.1606164000Wartungskosten50006166000Wartung von DV-Geräten 6.0009.7007.5006166200Wartung und Pflege von Software 5.7302.1004.3006166210Wartung von Dienst-Kfz. 0100806166400Bodensanierung privater Grundstücke375.985006171300Fremdreinigung285006173000Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 19.91331.50031.5006179200Pflegemaßnahmen gemäß Hessischer Ausgleichsabgabe 05.0005.0006179210Ersatzpflanzungen nach § 30 HeNatG 6.34710.00011.0006179220Drucklegungen4881007006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 900006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 03502806701110Mieten für DV-Geräte 5.0734.6504.6506701120Softwaregebühren8508508506720100Aktualisierung des städtischen Altflächenkatasters nach AFR-163006771160Untersuchung von Altlasten 2.5422.9402.3506779500Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen 9.2008.0006.4006779520Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.3931.2001.2006810000Porto und Versandkosten 5.8399.0509.0506820000Telefonkosten1.1361.4001.1206832000Mobiltelefonkosten3905004006832100Reisekosten9191.5001.2006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.9284.6001.1506861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.304006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5508006406880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 1.190006880110Kfz-Versicherungsbeiträge2503602606901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1031101106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.6891.7001.7006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1.3811.9001.5206910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1352001606993000Niederschlagung2.136006994100Abschreibungen13814014014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1381401406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 841

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-050-1000 - Abtl. UmweltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen71374072018Kfz-Steuer7137407207030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.089.641676.630728.61019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.053.562645.530696.51020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.053.562645.530696.51024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.053.562645.530696.51028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen1.6370029Erlöse aus der Erstattung von Personalkosten 1.637009001040Kosten der internen Leistungsbeziehungen671.6401.64030Kosten für interne Kopien 677007009501010Kosten für die Erstattung von Personalkosten 09409409501040Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.7051.6401.64031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.055.267647.170698.15032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-050-1000 - Abtl. UmweltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-050-9001 - Spenden UmweltdiplomBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5960013Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 596006861000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5960019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5960020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5960024Außerordentliche Erträge-5960025 Seite 844

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-050-9001 - Spenden UmweltdiplomBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -596005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-5960027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-050-9001 - Spenden UmweltdiplomBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-080-1000 - VivariumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-402.0590001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-6.665005003000Entgelte für private Nutzung Diensthandy -141005005110Umsatzerlöse aus Handelswaren -26005060000Umsatzerlöse Zoolädchen Vivarium (0%) -44005060200Umsatzerlöse Zoolädchen Vivarium (19%) -7.729005060201Umsatzerlöse Zoolädchen Vivarium (7%) -1.144005060202Eintrittsgelder Vivarium -385.952005090170Teilnehmerentgelte-358005090400Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen1.0480004Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen 1.048005210000Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2790008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-279005461000Sonstige ordentliche Erträge-8.0430009Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (0%) -6.966005300100Entgelte für Heizung -1.177005300210Andere sonstige betriebliche Erträge 100005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-409.3330010Personalaufwendungen1.000.0890011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)658.868006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 3.228006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 32.793006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 13.167006202100Urlaubsgeld Arbeitnehmer 9.925006221000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 51.048006222000Sonstige Entgelte für andere Zeiten 10.429006229000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich139.274006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)13.243006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3.901006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 62.496006470000Beihilfen Entgeltbereich 43006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1.245006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 350006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 80006590000 Seite 847

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-080-1000 - VivariumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Versorgungsaufwendungen-31.1140012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.534006440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 5.310006453000Altersteilzeit, Veränderungen-37.957006462000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen497.1580013Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile5.162006001000Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.884006010100Kauf von Prüf- und Stempelplaketten 10006010400sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 13.763006010500Strom 56.209006051000Gas 94.273006052000Treibstoffe1.882006055000Wasser 17.110006056000Abwasser 6.774006057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 16.653006061000Materialaufwand für die Beschilderung im Vivarium 421006061300Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3.071006063000Aufwand für die Beschaffung von Tieren 1.662006063200Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 73006064000Dienstkleidung (0%) 4.930006070100Reinigungsmaterial3.269006081000Tiernahrung39.973006082110Medikamente4.204006082130Verbandsmaterial44006082140Übriger sonstiger Materialaufwand -154006089000Aufwand für Leiharbeitskräfte 20.500006132000Sonstige weitere Fremdleistungen 14.473006139000Bezogene Leistungen von IDA 3.830006139400Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)56.711006161000Tierarztkosten2.277006163060Instandhaltung von Fahrzeugen 3.141006164000Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen 1.523006165700Wartungskosten6.283006166000Wartung und Pflege von Software 650006166210Wartung von Dienst-Kfz. 3.943006166400Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 147006169000Aufwendungen für Fremdentsorgung 366006171000Müllbeseitigung20.634006171110Mistentsorgung8.284006171190Fremdreinigung1.532006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3.538006179000Transportdienste80006179020Schädlingsbekämpfung1.604006179700Drucklegungen184006179840Entsorgung von Abfällen durch EAD 1.308006179905Mieten für Geräte und Gegenstände 1.445006701110Mieten für DV-Geräte 2.083006701120Softwaregebühren135006720100 Seite 848

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-080-1000 - VivariumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Gebühren257006730000Rundfunk- und Fernsehgebühren 138006730210Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung17.317006772000Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches3.228006773000Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 27.189006779000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.712006810000Porto und Versandkosten 5.518006820000Telefonkosten698006832000Mobiltelefonkosten709006832100Reisekosten2.172006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.494006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 541006862000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 861006880110Kfz-Versicherungsbeiträge903006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 421006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 832006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen2.284006910000Abschreibungen67.0720014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.53.378006620000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 12.774006642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 484006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)437006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen10.2300015Kaupiana für Inkassogeschäfte 10.230007178300Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen7380018Kfz-Steuer738007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.544.1740019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.134.8410020Finanzerträge-632.7400021Ertr. a. Bet. an verb. U., m. d. Vertr. ü. Gew.gem., -abführg., Tgew.abf. best.-630.876005601000Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen-1.865005763000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-632.7400023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)502.1000024Außerordentliche Erträge-6700025Erträge aus Tierpatenschaften -50005901110Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410  -620005912100 Seite 849

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-080-1000 - VivariumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-6700027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)501.4300028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen67.8050030Kosten für interne Kopien 66009501010Kosten für Verwaltungskostenanteile 65.670009501020Kosten für die Erstattung von Personalkosten 719009501040Kosten für internen Einkauf 1.350009501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen67.8050031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)569.2350032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-080-1000 - VivariumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV5900002Summe investive Einzahlungen5900004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-837.3750005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-837.37500Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-27.2420006Summe investive Auszahlungen-864.6170007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-864.0270008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-080-1000 - Vivariumvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-25.054000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium-2.1880000009067-1001 Erwerb AV Vivarium,GWG 0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-080-9000 - Spenden VivariumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7.2730013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3.873006010500Wasser 2.525006056000Tiernahrung139006082110Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)443006161000Entsorgung von Abfällen durch EAD 293006179905Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)7.2730019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)7.2730020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 853

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 067-080-9000 - Spenden VivariumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)7.2730024Außerordentliche Erträge-7.2730025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 3.877005901000Erträge aus Tierpatenschaften -11.150005901110Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-7.2730027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 067-080-9000 - Spenden VivariumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-4.1750006Summe investive Auszahlungen-4.1750007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-4.1750008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 067-080-9000 - Spenden Vivariumvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4.1750000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067101 - Verwaltung FriedhöfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-48.749-44.500-44.48001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-36.6820-33.8005003000Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten -6750-6805004000Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten-11.329-44.500-10.0005005000Entgelte für private Nutzung Diensthandy -64005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-2.861.572-2.851.400-2.851.40002Erträge aus Grabunterhaltung -1.381-1.400-1.4005101500Friedhofsbenutzungsgebühren-2.860.192-2.850.000-2.850.0005110200Kostenersatzleistungen und -erstattungen-2810003Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -311005488000Kostenerstattung für übernommene Bestattungskosten 30005488170Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-137.802-138.000-138.00007Zuweisungen vom Bund für die bauliche Unterhaltung der Kriegsgräber-137.802-138.000-138.0005420150Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-109-80-4008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-109-80-405461000Sonstige ordentliche Erträge-4.428-11.000-1.00009Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (0%) -428005300100Erträge aus Schadensersatzleistungen-4.000005330000Andere sonstige betriebliche Erträge 0-11.000-1.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-3.052.942-3.044.980-3.034.92010Personalaufwendungen2.563.3052.598.1102.526.02011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)1.690.0511.741.0901.767.2006201000Aushilfen 1.827006201030Leistungsentgelt § 18 TVöD 7.873006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 71.396006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 27.467006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 126.680128.620129.1206222000Sonderzuwendungen Aushilfen137006222010Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 42.37751.28041.1306301000Sonderzuwendungen Beamte 2.1152.7102.1706321000Urlaubsgeld Beamte 09006322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich365.727363.550374.6306401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)28.869006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung37.04810.78038.9806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 157.867163.140165.5006470000Beihilfen Bezügebereich 1.8282.9302.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 1051.2005906491000 Seite 857

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067101 - Verwaltung FriedhöfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1.3421.2502.4006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 35001.0006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 2451.8401.2006590000Deckungsreserve Personalaufwand0129.63006592000Versorgungsaufwendungen41.24835.74030.65012Versorgungsbezüge Beamte 22.94726.88022.2906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3.8903.8704.0106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8833.8203.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7501.1709706441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 10.778006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.034.9471.454.0501.278.26013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.8533.7002.9606010100ADV-Material540406010110Fotomaterial790806010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2.0411.5001.2006010500Sonstiger Verbrauch Friedhöfe/Schlosserei 5434003206010540Dekoration für Trauerfeierlichkeiten 26.98232.12028.0006010600Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 7.8587005.6006015000Betriebsstoffe2.3015501.6006030050Verbrauchswerkzeug7432004006030100Strom 2.654006051000Strom, NaturPur 28.17231.00033.0006051100Gas 50.62959.62055.0006052000Fernwärme5.92206.0006053000Treibstoffe29.14435.00031.2606055000Wasser 27.87448.60032.0006056000Abwasser -9.00869.05013.0006057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.33330.0004.0006061000Materialaufwand für die Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber61808006061410Materialaufwand für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen7.3932.00016.0006061800Materialaufwand für die Unterhaltung von Urnengräbern2.08803.2006061810Materialaufwand für die Unterhaltung von städtischen Ehrengräbern3.9562.8703.2006061820Materialaufwand für die Unterhaltung von privaten Grabstätten01.0304006061830Materialaufwand für die Herrichtung abgelaufener Grabfelder7837406406061840Materialaufwand für die Unterhaltung der Kriegsgräber8.02913.00013.0006061850Materialaufwand für erhaltenswerte Grabstätten 30902406061860Materialaufwand für sonstige Grabstätten 17.00512.20020.0006061870Materialaufwand für Wasser- und Abwasserleitungen 9461008006061890Anschaffung von Bänken, Abfallkörben und dergl. (an Gebäuden und Außenanlagen)6.3676.7905.1206061900Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 371504006062000Materialaufwand für DV-Anlagen 600506062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.7481.6201.4406063000Materialaufwd. Kleintechnikum an d. Peter- Behrens-Schule (Ertg. u. Ausstattg.)020006063100Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 10.80810.0008.0006064000Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 7.03310.1005.6006065000Materialaufwand für Baumkataster und Baumsanierung 2.84902.3206065400Materialaufwand für Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen1.08327.92022.4006065700Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung1.7675.0004.0006069000 Seite 858

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067101 - Verwaltung FriedhöfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für die Reparatur von Maschinen und Mähern26.1209.00020.8006069200Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.12.0485.5006.4006070000Dienstkleidung (0%) 4.8645.1604.1306070100Reinigungsmaterial2.5353.0002.4006081000Medikamente67006082130Verbandsmaterial18804006082140Übriger sonstiger Materialaufwand 2.3751.0002.4006089000Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen01.32006101000Sonstige weitere Fremdleistungen 159006139000Bezogene Leistungen von IDA 20.44020.44020.4406139400Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)62.83270.44070.0006161000Instandhaltung der denkmalgeschützten Gräber 04.7404.0006161410Instandhaltung der Friedhofsanlagen 17.771100.000100.0006161800Instandhaltung städtischer Ehrengräber -17.5701.7509.6006161820Instandhaltung privater Grabstätten 4927.0005.6006161830Instandhaltung abgelaufener Grabfelder 8816.0003.2006161840Instandhaltung der Kriegsgräber 57.867125.000125.0006161850Instandhaltung der erhaltenswerten Grabstätten 9591.0008006161860Instandhaltung der sonstigen Grabstätten 4.9722.8004.0006161870Instandhaltung der Straßen und Wege auf den Friedhöfen8.2625.0008.0006161880Instandhaltung der Wasser- und Abwasserleitungen 16.32608.0006161890Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 15.0022.9008.0006162000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 18922.0008.0006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 20.43424.52024.5206164000Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 01.39006165000Instandhaltung im Rahmen von Baumkataster und Baumsanierung7.42404.0006165400Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen 369.068403.700312.0006165700Wartungskosten1.9002.5002.0006166000Wartung und Pflege von Software 3.1763.6003.5006166210Softwarepflege für neues Finanzwesen 04.00006166220Wartung von Feuerlöschern 8001.2006166300Wartung von Dienst-Kfz. 11.91214.20011.2006166400Wartung der technischen Anlagen 5.1793.5005.5006166500Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 4752004006169000Instandhaltung der Rasenmäher (Friedhöfe) 1.2675.0003.2006169200Instandhaltung der Motorsägen und Kleingeräte (Friedhöfe)6701.7001.3606169300Aufwendungen für Fremdentsorgung 1451.3001606171000Straßenreinigung durch EAD 005606171100Beseitigung Sondermüll 438509006171120Abfuhr von Grabsteinen, Fundamenten 6.3737.7005.2006171130Entsorgung von verunreinigtem Bioabfall 4.6802.0003.8406171140Abfuhr von nicht verbrennbaren Abfällen 28902406171170Verbrennung von Abfällen 045.00006171180Fremdreinigung3.0881.8002.4806173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen2.0302.5002.0006179000Ärztliche Untersuchungen 05004006179060Schlüsseldienst110406179410Schornsteinfeger640706179420Schädlingsbekämpfung1792001606179700Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 01.25006179820 Seite 859

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067101 - Verwaltung FriedhöfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Drucklegungen1.0282504006179840Entsorgung von Abfällen durch EAD 02001606179905Entsorgung von verunreinigtem Bioabfall durch EAD 42.09032.66050.0006179906Kanalreinigung durch EAD 64506406179909Mieten für Geräte und Gegenstände 5.3197.0006.0006701110Mieten für DV-Geräte 7.9879.0008.5006701120Lizenzen und Konzessionen 08008006720000Softwaregebühren05.00006720100Müllgebühren01.9008006730120Rundfunk- und Fernsehgebühren 6950706730210Vermessungsgebühren01.3302.4006730320Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten3161.6004006771000Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung029030.0006772000Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 2.2673.0004.0006779200Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare010.0008.0006779300Gutachten2.59508006779310Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.5051.2001.2806810000Porto und Versandkosten 2.6224.0004.0006820000Datenübertragungskosten4561.7604806831000Telefonkosten4.0995.2004.1606832000Mobiltelefonkosten2.0852.5001.6806832100Amtliche Bekanntmachungen 2441.1001.5006840000Reisekosten3.6124.7403.7606850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0300806861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1472001606862000Geschenke bis 35   29006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.0932.4902.5606880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 1.260006880110Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 02.7202.7206900100Hausversicherungen04.4304.4306900110Kfz-Versicherungsbeiträge3.8324.0004.0006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 9059109006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.2851.3001.2106909300Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 38006920000Säumniszuschläge66100406991000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2.0032.2002.1606993000Niederschlagung18.03314.20012.0006994100Abschreibungen168.051146.320144.50014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte64632006611000Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.86.63857.47057.4706620000Abschreibungen auf Außenanlagen 36.04436.04036.0506620120Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen162002006630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 7.3127.5207.0906642000Abschreibungen auf Fuhrpark 34.79941.47040.7006643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.4911.2601.0306645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1.1042.0401.9606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen21.84936.44025.60015Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen10.79610.4809.6007173010 Seite 860

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067101 - Verwaltung FriedhöfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erstattungen im Rahmen des Rückkaufs von Grabstätten11.05325.96016.0007178500Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen2.5173.0403.95018Grundsteuer01.3501.3507020000Kfz-Steuer2.5171.6902.6007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.831.9164.273.7004.008.98019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)778.9741.228.720974.06020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)778.9741.228.720974.06024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)778.9741.228.720974.06028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-2.200-4.400-4.40029Erlöse aus der Erstattung von Betriebsausgaben -2.200-4.400-4.4009001030Kosten der internen Leistungsbeziehungen181.720190.000190.00030Kosten für interne Kopien 01.9401.9409501010Kosten für Verwaltungskostenanteile 181.720181.720181.7209501020Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 05.0005.0009501030Kosten für internen Einkauf 01.3401.3409501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen179.520185.600185.60031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)958.4941.414.3201.159.66032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067101 - Verwaltung FriedhöfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-163.6170-137.00006Summe investive Auszahlungen-163.6170-137.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-163.6170-137.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 067101 - Verwaltung Friedhöfevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-10.000-30.700-40.70008067-0002 ErwerbBetriebausstattung Friedhöfe-1.5830000008067-0007 Erwerb AVWaldfriedhof, Kleingeräte-7770000008067-1003 Erwerb AVVerw.Friedh., Allg.Verw., GWG-6140000008067-1111 Erwerb AVWaldfriedhof, Verwaltung, GWG-1.3920000008067-1117 Erwerb AVWaldfriedhof, Kleingeräte, GWG-8720000008067-1118 Erwerb AV AlterFriedhof, Kleingeräte - GWG-2550000008067-1751 Erwerb AV FriedhofArheilgen, Kleingeräte - GWG-71.5760000008067-5046 FriedhofWixhausen, Erw.+ Neubau Urne-5540000008067-5066 Friedhof WixhausenBehinderten-WC000-127.000-111.000-406.00008067-7002 Erwerb FahrzeugeFriedhöfe-10.2360000008067-7005 Erwerb AVFahrzeuge Waldfriedhof, Elektrof-74.1750000008067-7006 Erwerb AV AlterFriedhof, Multicar-1.5830000009067-0014 Erwerb AV AlterFriedhof, Kleingeräte
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067117 - Jüdischer FriedhofBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0-5.500-4.00002Friedhofsbenutzungsgebühren0-5.500-4.0005110200Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-6.700-6.70007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0-6.70005420100Zuweisungen vom Bund für die Pflege des Jüdischen Friedhofs00-6.7005420160Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-12.200-10.70010Personalaufwendungen48.88550.94051.39011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)32.79134.89036.3006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 185006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 1.137006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 368006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.0122.6002.6606222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich7.2027.3107.7606401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)469006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6272408406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.0903.2903.4106470000Beihilfen Entgeltbereich 030106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)030506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 540306590000Deckungsreserve Personalaufwand02.51006592000Versorgungsaufwendungen273808012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 7680806440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 197006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9.39718.21014.84013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen02006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2030306010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 16001506015000Strom 4945006051000Strom, NaturPur 20503006051100Gas 1.8853.0002.2006052000 Seite 864

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067117 - Jüdischer FriedhofBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Treibstoffe1592202006055000Wasser 32803506056000Abwasser 482202006057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 004806061000Materialaufwand für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen38803006061800Anschaffung von Bänken, Abfallkörben und dergl. (an Gebäuden und Außenanlagen)080806061900Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen050506063000Materialaufwand für Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen01.4901.0006065700Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung3601006069000Materialaufwand für die Reparatur von Maschinen und Mähern754002006069200Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.155501006070000Dienstkleidung (0%) 691901006070100Reinigungsmaterial601101006081000Übriger sonstiger Materialaufwand 13006089000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)7451205006161000Instandhaltung der Friedhofsanlagen 2.8863402.0006161800Instandhaltung der erhaltenswerten Grabstätten 02.4401.5006161860Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 07005006162000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 05006163000Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen 1.2977.0003.3006165700Wartungskosten2221401006166000Wartung der technischen Anlagen 02202006166500Instandhaltung der Rasenmäher (Friedhöfe) 03006169200Fremdreinigung2110306173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen01301006179000Entsorgung von verunreinigtem Bioabfall durch EAD 01301006179906Müllgebühren01201006730120Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 0401006779200Telefonkosten2493202606832000Beiträge für sonstige Versicherungen 510106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1011001006909300Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 222006993000Abschreibungen17217017014Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen1721701706630000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen01.8001.80018Grundsteuer01.8001.8007020000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)58.72771.20068.28019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)58.72759.00057.58020Finanzerträge00021 Seite 865

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 067117 - Jüdischer FriedhofBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)58.72759.00057.58024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)58.72759.00057.58028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen4750030Kosten für die Erstattung von Personalkosten 475009501040Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen4750031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)59.20259.00057.58032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 067117 - Jüdischer FriedhofBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 067117 - Jüdischer Friedhofvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.300-1.30008067-0003 ZugängeWerkzeuge Jüdischer Friedhof
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 418-010-1000 - Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-27.288-1.020-1.02001Umsatzerlöse aus Handelswaren -27.288-1.020-1.0205060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-15.0000007Allgemeine Zuweisungen vom Land -15.000005401000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1510009Erträge aus Schadensersatzleistungen-151005330000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-42.439-1.020-1.02010Personalaufwendungen246.103234.880226.47011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)171.074160.200161.7406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 882006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 7.347006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.295006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 9.4748.4008.4506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 9.6379.6309.6606301000Sonderzuwendungen Beamte 4775005106321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich30.90628.40029.9606401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)2.760006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung9875205706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.46914.76014.9206470000Beihilfen Bezügebereich -2424004206490100Beihilfen Entgeltbereich 660406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30601106509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 00306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 090606590000Deckungsreserve Personalaufwand011.86006592000Versorgungsaufwendungen6.9516.1106.50012Versorgungsbezüge Beamte 5.2165.0305.2306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3883503606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 05106806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1702202306441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.176006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen53.53535.27046.25013 Seite 869

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 418-010-1000 - Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.4621.5001.2006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 662006010500Materialaufwand für die Unterhaltung der Denkmäler 5715.0004.0006061400Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen601.0008006063000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)8219807806131000Instandhaltung der Denkmäler 9.56410.00025.0006161400Instandhaltung der denkmalgeschützten Gräber 162006161410Instandhaltung von Fahrzeugen 217006164000Wartung der Türöffnungsautomatik "Langer Ludwig" 01501206166520Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen05004006179000Drucklegungen16701706179840Mieten für Geräte und Gegenstände 01101106701110Mieten für DV-Geräte 3.1212.3902.3906701120Telefonkosten3556004806832000Mobiltelefonkosten422006832100Reisekosten1.3351.0008006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 32.16010.0008.0006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 123006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02001606880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.8151.8201.8206909300Niederschlagung500006994100Abschreibungen20120020014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2012002006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen9.99310.0008.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 9.99310.0008.0007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen8940017Künstlersozialabgabe894007280110Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)317.676286.460287.42019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)275.237285.440286.40020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)275.237285.440286.40024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 870

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 418-010-1000 - Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)275.237285.440286.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen32303030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3230309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen32303031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)275.270285.470286.43032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 418-010-1000 - Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens76701.53003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)76701.530Summe investive Einzahlungen76701.53004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.0040006Summe investive Auszahlungen-1.0040007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-23701.53008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 418-010-1000 - Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AVDenkmalschutz und -pflege-1.0040000008418-1001 Erwerb AVDenkmalschutz und -pflege, GW
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 561-010-1000 - Nachhaltigkeitsprogramm / Lokale Agenda 21Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen250.106253.470197.27011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)134.831124.270103.5406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 505006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.9237.6506.6306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 59.81364.14051.0606301000Sonderzuwendungen Beamte 2.9753.3702.6806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich26.60724.34020.9006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7315004706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.21011.5609.6606470000Beihilfen Bezügebereich 5.4862.9302.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 660306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)171101306509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 0140706590000Deckungsreserve Personalaufwand014.40006592000Versorgungsaufwendungen42.38139.12032.48012Versorgungsbezüge Beamte 32.38333.56027.6706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2872802306440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.6523.8203.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.0581.4601.2006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen53.67490.74073.31013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.3021.9001.5206010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3803002406010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2.0511.3001.0406063000Lebensmittel und Getränke 6491.0008006082100Sonstige weitere Fremdleistungen 31006139000Wartung von DV-Geräten 080006166200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen5962.0001.6006179000Bezogene Technik 23006179500 Seite 874

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 561-010-1000 - Nachhaltigkeitsprogramm / Lokale Agenda 21Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Drucklegungen9.9572.0001.6006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 118006701110Mieten für DV-Geräte 1.7132.1002.1006701120Mieten für städtische Sitzungssäle 571006701210Fahrzeugmieten8592.0002.0006701410Lizenzen und Konzessionen 1.083006720000Softwaregebühren505006720100Teilnehmergebühren85006730400Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung14006750000Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten651006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5543002406810000Porto und Versandkosten 1.9032.9502.9506820000Telefonkosten7919007206832000Mobiltelefonkosten332006832100Reisekosten1.4701.2009606850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.68667.10053.6806861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.3566004806862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.2125004006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3240206909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen4851.2009606910000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 5.300006920000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.4222.5002.0006993000Abschreibungen1.5611.5601.45014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 5475504406645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1.0141.0101.0106650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)347.722384.890304.51019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)347.722384.890304.51020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)347.722384.890304.51024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 875

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 561-010-1000 - Nachhaltigkeitsprogramm / Lokale Agenda 21Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)347.722384.890304.51028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.46557057030Kosten für interne Kopien 1681901909501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.2973803809501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.46557057031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)349.186385.460305.08032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 561-010-1000 - Nachhaltigkeitsprogramm / Lokale Agenda 21Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-5.7040006Summe investive Auszahlungen-5.7040007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-5.7040008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 561-010-1000 - Nachhaltigkeitsprogramm / Lokale Agenda 21vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.7040000008561-1001 Erwerb AV LokaleAgenda, GWG0000-1.137.000-1.137.00008561-5999 EnergetischeSanierungsmaßnahmen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 561-010-9000 - Spenden Lokale AgendaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12.0290013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen7006010100Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 12.022006861000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)12.0290019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)12.0290020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)12.0290024 Seite 879

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 561-010-9000 - Spenden Lokale AgendaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-12.0290025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -12.029005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-12.0290027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 561-010-9000 - Spenden Lokale AgendaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 561-020-1000 - Verrechnung PassivhausquoteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-78.0000003Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen-78.000005485000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-78.0000010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen42.3220015Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 42.322007175000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)42.3220019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-35.6780020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-35.6780024 Seite 882

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 561-020-1000 - Verrechnung PassivhausquoteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-35.6780028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-35.6780032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 561-020-1000 - Verrechnung PassivhausquoteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen174.023170.220161.63011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)59.96253.73055.3006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 293006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.4594.0204.1406222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 84.21277.97077.1906301000Sonderzuwendungen Beamte 4.2204.1104.0606321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich13.08311.23011.7606401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3332903206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.5715.0605.2106470000Beihilfen Bezügebereich 1.8282.9303.1506490100Beihilfen Entgeltbereich 530206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)43901206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1590606590000Deckungsreserve Personalaufwand010.67006592000Versorgungsaufwendungen50.15546.52048.85012Versorgungsbezüge Beamte 45.60940.80041.8306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1311201306440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8833.8205.0706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.4911.7801.8206441100Sonderzuwendungen Versorgungsempf. Arbeitnehmer41006441200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen25.52516.05015.00013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4.4142.0001.6006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 61100806010500Treibstoffe7281501506055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen4951.0008006063000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)02001006131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 11750406163000 Seite 885

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Instandhaltung von Fahrzeugen 77006164000Fremdreinigung20006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen360006179000Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 3.0653.50006179820Drucklegungen1.0022002006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 003.5006701110Mieten für DV-Geräte 7.4612.6002.6006701120Leasing von Fahrzeugen 2.1195605606710200Softwaregebühren4004003206720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 5260606730210Grundbuchabfragen050406730300Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.5721.5001.5006810000Porto und Versandkosten 7261.0001.0006820000Telefonkosten7642502006832000Mobiltelefonkosten9006832100Reisekosten2142502006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 144603706880000Kfz-Versicherungsbeiträge4172002006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 3113202806909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.0581.0601.0606909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen691401406910000Abschreibungen10.0935.9503.39014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte1.36468006611000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen5.7962.3304606630000Abschreibungen auf Fuhrpark 2.6912.6902.6906643000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2422502406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen480018Kfz-Steuer48007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)259.844238.740228.87019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)259.844238.740228.87020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)259.844238.740228.87024Außerordentliche Erträge-1.6430025Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410  -1.643005912000 Seite 886

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.6430027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)258.202238.740228.87028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen27125025030Kosten für interne Kopien 2712502509501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen27125025031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)258.473238.990229.12032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 062-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV1.6430002Summe investive Einzahlungen1.6430004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.216-10.000006Summe investive Auszahlungen-1.216-10.000007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)426-10.000008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 062-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-10.00000-50.000-50.00008062-2001 LizenzenVermessungsamt0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge-1.2160000009062-1003 Erwerb AVVermessungsamt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-010-1000 - GrundstücksneuordnungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte500001Umsatzerlöse aus dem Verkauf von kartographischen Produkten und Kopien (0%)50005060300Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.903.867-85.000-85.00002Bodenverkehrsgenehmigungen-46.439-35.000-35.0005101120Erträge aus Bodenordnungsmaßnahmen -1.857.428-50.000-50.0005101130Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.903.817-85.000-85.00010Personalaufwendungen168.992272.850231.07011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)35.28077.92079.7906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 175006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.3325.4505.5806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 100.039135.270110.1306301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 9.148006302100Sonderzuwendungen Beamte 5.0387.1205.8106321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich7.66615.61016.3406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1943403806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.2627.3107.4806470000Beihilfen Bezügebereich 5.4866.0405.2906490100Beihilfen Entgeltbereich 340206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)521501606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 307006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 10140906590000Deckungsreserve Personalaufwand017.46006592000Versorgungsaufwendungen69.56581.93070.98012Versorgungsbezüge Beamte 58.91270.79059.6806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 761701806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.6527.8908.5206441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.9253.0802.6006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen499.62958.76056.49013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen02.2008806010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 22100406010500Treibstoffe0150606055000 Seite 890

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-010-1000 - GrundstücksneuordnungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen01.0004006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 050406163000Aufwendungen für Bodenordnungsmaßnahmen 497.76550.00050.0006179720Drucklegungen02002006179840Mieten für DV-Geräte 01.9501.9506701120Leasing von Fahrzeugen 02802806710200Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten0100806771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1485005006810000Porto und Versandkosten 7261.1001.1006820000Telefonkosten02502006832000Mobiltelefonkosten9006832100Amtliche Bekanntmachungen 02002006840000Reisekosten602502006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 8413002406880000Kfz-Versicherungsbeiträge01001006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 2330206909000Niederschlagung35006994100Abschreibungen61762057014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte5765805306611000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 4140406645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)738.803414.160359.11019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-1.165.014329.160274.11020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-1.165.014329.160274.11024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-1.165.014329.160274.11028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 891

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-010-1000 - GrundstücksneuordnungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-1.165.014329.160274.11032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 062-010-1000 - GrundstücksneuordnungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.7260006Summe investive Auszahlungen-1.7260007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.7260008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 062-010-1000 - Grundstücksneuordnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.7260000008062-2002 LizenzenVermessungsamt, Grundstücksn
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-020-1000 - GrundstückswertermittlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-17.170-19.000-19.00001Umsatzerlöse aus Verkauf von Druckwerken des Gutachterausschusses-17.170-19.000-19.0005060600Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-23.768-35.000-35.00002Gebühren für Gutachten (19%) -23.768-35.000-35.0005101301Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-40.938-54.000-54.00010Personalaufwendungen164.355182.830177.83011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)101.622103.650106.7906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 495006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.8967.0607.2306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 22.79528.49028.6506301000Sonderzuwendungen Beamte 1.1591.5001.5006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich21.52520.75021.7106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5604405006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.2949.7009.9806470000Beihilfen Bezügebereich 01.1701.2606490100Beihilfen Entgeltbereich 550306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0801206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 590606590000Deckungsreserve Personalaufwand09.85006592000Versorgungsaufwendungen12.97817.32018.47012Versorgungsbezüge Beamte 12.35414.91015.5206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2202302406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 01.5302.0306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4046506806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen17.08727.46026.47013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3772.2001.7606010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 104100806010500Treibstoffe01501506055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen781.0008006063000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)6.88011.80011.8006131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 050406163000 Seite 895

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-020-1000 - GrundstückswertermittlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Wartung und Pflege von Software 1505005006166210Entsorgung von Datenträgern und PC 01501206171200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen87006179000Ärztliche Untersuchungen 040406179060Drucklegungen02002006179840Drucklegungen - Gutachterausschuss 3.7594.0004.0006179870Mieten für DV-Geräte 02.6002.6006701120Leasing von Fahrzeugen 09809806710200Grundbuchabfragen01501206730300Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.0315005006810000Porto und Versandkosten 7261.1001.1006820000Telefonkosten02502006832000Amtliche Bekanntmachungen 04004006840000Reisekosten442502006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.7378006406880000Kfz-Versicherungsbeiträge02002006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Niederschlagung10020206994100Abschreibungen41404014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 4140406645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)194.462227.650222.81019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)153.524173.650168.81020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)153.524173.650168.81024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)153.524173.650168.81028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 896

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-020-1000 - GrundstückswertermittlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen0101030Kosten für interne Kopien 010109501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen0101031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)153.524173.660168.82032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 062-020-1000 - GrundstückswertermittlungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-030-1000 - Flächen- und grundstücksbezogene DatenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-34.655-50.000-50.00001Umsatzerlöse aus Handelswaren -42005060000Umsatzerlöse aus dem Verkauf von kartographischen Produkten und Kopien (0%)-29.401-45.500-45.5005060300Umsatzerlöse a. d. Verk. von kartograph. Prdkt. u. Kopien-Kooperation m. Bauver.-4.500-4.500-4.5005060310Umsatzerlöse aus Verkauf von Druckwerken des Gutachterausschusses-4005060600Nutzungsgebühren-708005090150Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-104.672-91.000-91.00002Vermessungsgebühren (0%) -64.102-30.000-30.0005101200Vermessungsgebühren (19%) -16.577-20.000-20.0005101201Vermessungsgebühren kostenrechnende Einrichtungen -23.994-41.000-41.0005101210Kostenersatzleistungen und -erstattungen-480-12.750-2.75003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -480-2.750-2.7505482000Erstattungen durch IDA - Übernahmegebühr Liegenschaftsvermessungen0-10.00005485380Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-139.807-153.750-143.75010Personalaufwendungen1.109.8781.130.5701.077.93011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)659.095658.780641.1406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 3.293006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 51.620006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 19.940006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 49.74445.36043.7206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 95.173151.390177.4206301000Sonderzuwendungen Beamte 4.7457.9609.3306321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich136.425133.870132.8006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)19.916006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4.0273.0403.1606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 61.71761.70059.9506470000Beihilfen Bezügebereich 3.6586.8208.4006490100Beihilfen Entgeltbereich 323401706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)4184707806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 006706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 756203906590000Deckungsreserve Personalaufwand060.22006592000Versorgungsaufwendungen67.25793.020115.30012 Seite 899

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-030-1000 - Flächen- und grundstücksbezogene DatenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Versorgungsbezüge Beamte 51.53379.21096.1506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.5831.4501.4506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7688.91013.5206441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.6843.4504.1806441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 6.689006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen95.133130.270111.75013Aufwendungen für Grenzsteine usw. 7371.5001.2006001010Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.4712.2001.7606010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 180100806010500Treibstoffe1.1963.1003.1006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen7252.0001.6006063000Dienstkleidung (0%) 1.5771.5001.5006070100Dienstkleidung (19%) 01001006070101Medikamente1432002006082130Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen595006101000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 7.5132.2001.7606163000Instandhaltung von Fahrzeugen 4.7793.7002.9606164000Wartung und Pflege von Software 26.29625.80025.8006166210Wartung von Dienst-Kfz. 6235004006166400Fremdreinigung020206173000Ärztliche Untersuchungen 01501506179060Webdienstleistung2.8523.0002.5006179600Drucklegungen2094004006179840Drucklegungen Stadtkarten 1.03110.0008.0006179860Mieten für Geräte und Gegenstände 010.00010.0006701110Mieten für DV-Geräte 4.0965.8505.8506701120Stellplatzmiete3755005006701400Leasing von Fahrzeugen 09809806710200Rundfunk- und Fernsehgebühren 104006730210Grundbuchabfragen2965004006730300Gebühren für ALKIS-Daten 17.31220.00020.0006730330Übernahmegebühren für Liegenschaftsvermessungen 6.39410.0001.0006730340Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten0100806771000Vergabe von Vermessungen 11.34420.00016.0006779330Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.255005006810000Porto und Versandkosten 7261.1001.1006820000Datenübertragungskosten2684004006831000Telefonkosten307506006832000Reisekosten4272502006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7621.3001.0406880000Kfz-Versicherungsbeiträge8001.3001.3006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1101201206909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1001001006910000Niederschlagung3650506994100Abschreibungen10.04213.42013.51014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte4.9677.5407.5406611000Abschreibungen auf Fuhrpark 3.7033.7003.7006643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1589509506645000 Seite 900

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 062-030-1000 - Flächen- und grundstücksbezogene DatenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1.2141.2301.3206650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen1.1031.0001.00018Kfz-Steuer1.1031.0001.0007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.283.4131.368.2801.319.49019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.143.6071.214.5301.175.74020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.143.6071.214.5301.175.74024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.143.6071.214.5301.175.74028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.143.6071.214.5301.175.74032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 062-030-1000 - Flächen- und grundstücksbezogene DatenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-46.4180-10.00006Summe investive Auszahlungen-46.4180-10.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-46.4180-10.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 062-030-1000 - Flächen- und grundstücksbezogene Datenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.2780000008062-1002 Erwerb AVVermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D-22.1900000008062-7002 Erwerb Fahrzeuge,Flächen- und grdstücksbez. Date-4.7480000009062-0030 Erwerb AV,Flächen- und grundstücksbezoge-14.20300-10.0000-10.00009062-2030 LizenzenVermessungsamt,  Flächen u. Gr
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 731-010-1000 - Dezernatsbüro III, UmweltkoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen155.674211.410011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)86.254106.07006201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 06.25006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 41.27350.96006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.0832.68006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich16.23721.08006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung44343006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.4789.84006470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.95006490100Beihilfen Entgeltbereich 85006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)659006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 510006590000Deckungsreserve Personalaufwand011.91006592000Versorgungsaufwendungen26.14930.610012Versorgungsbezüge Beamte 22.36126.67006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 17423006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.55006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7311.16006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.4182.590013Aufwendungen für Verfügungsmittel 8362.00006860100Beiträge für sonstige Versicherungen 273006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 55456006909300Abschreibungen367370014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 36737006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 904

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 731-010-1000 - Dezernatsbüro III, UmweltkoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)183.608244.980019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)183.608244.980020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)183.608244.980024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)183.608244.980028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen298400030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 29840009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen298400031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)183.906245.380032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 731-010-1000 - Dezernatsbüro III, UmweltkoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 731-020-1000 - Abwicklung EADBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-276.8110009Andere sonstige betriebliche Erträge -276.811005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-276.8110010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.603.9104.579.6504.579.65013Materialaufwand für Stauanlagen und Gewässer (EAD)8.3331.5001.5006063170Instandhaltung von Stauanlagen und Gewässern (EAD)8334.8004.8006163170Reinigung von Bushaltestellen in Gebieten ohne öffentl. Straßenreinig. durch EAD72.50072.50072.5006173100Straßenreinigung durch EAD 2.046.5972.037.9302.037.9306179903Erstattung Betriebskosten an EAD 76.667115.000115.0006179904Entsorgung von Abfällen durch EAD 18.16726.00026.0006179905Straßenkontrolle, Baukolonne, Bauhofbetriebsführ. EAD1.708.5801.717.0001.717.0006179908Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen durch EAD 391.900392.920392.9206179911Mähen der Flurgräben durch EAD 280.333212.000212.0006179913Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen19.840905.0001.109.94015Sonstige Erstattungen an das Land 1.276007171000Verlustabdeckung EAD (Vivarium)0905.0001.109.9407175600Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 18.564007177000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)4.623.7505.484.6505.689.59019 Seite 907

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 731-020-1000 - Abwicklung EADBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.346.9395.484.6505.689.59020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.346.9395.484.6505.689.59024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)4.346.9395.484.6505.689.59028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)4.346.9395.484.6505.689.59032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 731-020-1000 - Abwicklung EADBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 735-010-1000 - ÖPNV-KoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen71.10959.360011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)38.69732.51006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 217006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.9882.17006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 15.28610.54006301000Sonderzuwendungen Beamte 75655006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich8.2766.32006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung21012006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.4943.04006470000Beihilfen Bezügebereich 1.82878006490100Beihilfen Entgeltbereich 21006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2623006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 83006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 103006590000Deckungsreserve Personalaufwand03.26006592000Versorgungsaufwendungen11.5106.860012Versorgungsbezüge Beamte 8.2745.52006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 838006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8831.02006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 27024006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen43.77435.51027.02013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 36006010500Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen39.19227.50022.0006179000Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 4.5004.0004.0006779000Telefonkosten37006832000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 04.0001.0006861000Beiträge für sonstige Versicherungen 910206909000 Seite 910

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 735-010-1000 - ÖPNV-KoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen10.943.56610.913.55013.766.15015Zuweisung an die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina)2.800.0003.242.5503.242.5507123020Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund 89.07690.00090.0007123030Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr 7.511.5146.890.0009.667.6007125011Zuschuss für den integralen Taktfahrplan Straßenbahnlinien378.000378.000378.0007125012Zuschuss für die Umstellung der Straßenbahnlinie 1 auf ganzjährigen Betrieb71.47793.00093.0007125013Zuschuss für Verlängerung Straßenbahnlinie 7/8 93.500220.000295.0007125015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)11.069.95911.015.28013.793.17019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)11.069.95911.015.28013.793.17020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)11.069.95911.015.28013.793.17024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)11.069.95911.015.28013.793.17028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)11.069.95911.015.28013.793.17032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 735-010-1000 - ÖPNV-KoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 735-010-1000 - ÖPNV-Koordinationvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKUStraßenbahn Ostbahnhof
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 5 
 
Dezernat V 
 
 
Teil 2 von 3

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-001-0001 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte250001Benutzungsgebühren (0%) 25005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)250010Personalaufwendungen403.9980011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)287.387006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.014006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 12.386006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 26.140006301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 11.381006302100Sonderzuwendungen Beamte 1.295006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich41.748006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.546006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 19.140006470000Beihilfen Bezügebereich 1.828006490100Beihilfen Entgeltbereich 8006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)111006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 15006590000Versorgungsaufwendungen24.1650012Versorgungsbezüge Beamte 20.019006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 608006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.883006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 654006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen34.2450013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen175006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 9006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.743006063000Lebensmittel und Getränke 86006082100Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)4.779006131000Sonstige weitere Fremdleistungen 60006139000Wartung und Pflege von Software 631006166210 Seite 1157

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-001-0001 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten für DV-Geräte 2.078006701120Teilnehmergebühren1.329006730400Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten132006771000Aufwendungen für Benchmarking 11.472006779220Supervision3.200006779600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.576006810000Telefonkosten2.375006832000Mobiltelefonkosten300006832100Reisekosten4.837006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 303006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 36006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 66006869000Geschenke bis 35   30006871000Beiträge für sonstige Versicherungen 27006909000Abschreibungen1070014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)107006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)462.5140019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)462.5390020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)462.5390024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)462.5390028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen6480030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 648009501030 Seite 1158

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-001-0001 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen6480031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)463.1880032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-001-0001 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-5360006Summe investive Auszahlungen-5360007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-5360008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-001-0001 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5360000009050-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG
Seite 1161

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-001-0010 - Jugendhilfeausschuss PlanungsmittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7.4660013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen-15006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 56006010500Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Jugendhilfeplanung500006179001Drucklegungen2.913006179840Teilnehmergebühren150006730400Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 1.667006779200Telefonkosten35006832000Mobiltelefonkosten124006832100Reisekosten319006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.716006880000Abschreibungen3580014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte358006611000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen26.6060015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 18.956007128000Modellvorhaben "Gesundheitsförderung" städtischer Anteil7.650007128691Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)34.4300019 Seite 1162

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-001-0010 - Jugendhilfeausschuss PlanungsmittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)34.4300020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)34.4300024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)34.4300028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)34.4300032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-001-0010 - Jugendhilfeausschuss PlanungsmittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.7850006Summe investive Auszahlungen-1.7850007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.7850008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-001-0010 - Jugendhilfeausschuss Planungsmittelvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.7850000008050-2007 Erwerb AVJugendhilfeplanung, Lizenzen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-0001 - Allgemeine VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-8.3760001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-8.376005003000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-108.8350003Kostenerstattungen vom Land -108.800005481000Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -35005487000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-20006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -2005470100Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge2.8110009Erträge aus Schadensersatzleistungen2.811005330000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-114.4020010Personalaufwendungen786.4840011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)320.543006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.536006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 32.064006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 7.594006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 24.533006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 262.315006301000Sonderzuwendungen Beamte 13.052006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich67.873006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)9.665006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.967006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 30.340006470000Beihilfen Bezügebereich 14.629006490100Beihilfen Entgeltbereich 29006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)281006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 63006590000Versorgungsaufwendungen174.5030012Versorgungsbezüge Beamte 142.021006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 773006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 23.072006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4.642006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.995006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen130.4560013 Seite 1166

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-0001 - Allgemeine VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen28.867006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 218006010500Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 114006030200Treibstoffe2.846006055000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 35006061000Materialaufwand für DV-Anlagen 18006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2.407006063000Reinigungsmaterial603006081000Lebensmittel und Getränke 416006082100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 117006163000Programmpflege595006163100Instandhaltung von Fahrzeugen 1.103006164000Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch -160006165000Wartung und Pflege von Software 12.706006166210Wartung von Dienst-Kfz. 4006166400Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen100006179000Drucklegungen7.392006179840Mieten für DV-Geräte 15.991006701120Leasing von Fahrzeugen 6.842006710200Softwaregebühren2.220006720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 341006730210Teilnehmergebühren3.604006730400Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung-10006750000Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten165006771000Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 643006779200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3.925006810000Porto und Versandkosten 14.222006820000Telefonkosten4.726006832000Mobiltelefonkosten165006832100Reisekosten-11.088006850000Geschenke bis 35   161006871000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 18.966006880110Kfz-Versicherungsbeiträge1.409006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 354006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5.239006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen5.200006910000Abschreibungen27.7640014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte12.336006611000Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.2.091006620000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen4.778006630000Abschreibungen auf Fuhrpark 7.656006643000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)904006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen4000015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 400007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen38.8760017 Seite 1167

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-0001 - Allgemeine VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sozialhilfeleistungen per Scheck 38.876007230300Sonstige ordentliche Aufwendungen3760018Kfz-Steuer376007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.158.8590019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.044.4570020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.044.4570024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen10026Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 1007941000Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)10027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.044.4580028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-7.6300029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -7.630009001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen4.5490030Kosten für interne Kopien 2.867009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.682009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-3.0810031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.041.3770032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-0001 - Allgemeine VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-62.8320006Summe investive Auszahlungen-62.8320007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-62.8320008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-002-0001 - Allgemeine Verwaltungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-15.000-15.00008050-0001 Erwerb AVSozialamt0000-6.000-6.00008050-0002 Erwerb AVJugendamt0000-6.000-6.00008050-0003 Erwerb AV Städt.Jugendzentren-589000-4.000-4.00008050-0004 Erwerb AVEinrichtungen offener Jugendarb0000-1.500-1.50008050-0056 Erwerb AVStadthaus Frankfurter Straße-3.8730000008050-1001 Erwerb AV Abt.allgem.Verwaltung, GWG-58.370000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen fürPROSOZ/OPEN
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-0010 - GemeinschaftshäuserBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen-230011Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich-23006401000Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-5820013Leasing von Fahrzeugen -1.500006710200Porto und Versandkosten 645006820000Telefonkosten273006832000Abschreibungen26.6660014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.26.666006615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)26.0610019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)26.0610020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1171

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-0010 - GemeinschaftshäuserBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)26.0610024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)26.0610028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)26.0610032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-0010 - GemeinschaftshäuserBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-002-0010 - Gemeinschaftshäuservorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-400.000-400.00008050-8001 Inv.zuschuss an d.DRK für Gem.haus Rodgaustraß
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9002 - Spenden Leihhausmittel SozialamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4120013Strom 300006051000Lebensmittel und Getränke 62006082100Geschenke über 35   50006872000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3000015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 300007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen6700017§ 67 SGB XII - Zuständigkeit Land -500007230140Aufg. Leistungsbet. an ARGE (§ 23 SGB II) b. einmalg. Leistg. an Arbeitssuchd.100007272000Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte70007299000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.3820019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.3820020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 1175

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9002 - Spenden Leihhausmittel SozialamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.3820024Außerordentliche Erträge-1.3820025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -1.382005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.3820027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-9002 - Spenden Leihhausmittel SozialamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9003 - Spenden Leihhausmittel JugendamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen2910017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen90007250100Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen201007251000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2910019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2910020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2910024 Seite 1178

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9003 - Spenden Leihhausmittel JugendamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-2910025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -291005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2910027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-9003 - Spenden Leihhausmittel JugendamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9004 - Opferfonds JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2000013Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)200006161000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2000019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2000020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2000024Außerordentliche Erträge-2000025 Seite 1181

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9004 - Opferfonds JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -200005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-9004 - Opferfonds JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9005 - Jugendhilfefonds JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.0650013Sonstige weitere Fremdleistungen 4.065006139000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen4.7330017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen4.733007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8.7980019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8.7980020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8.7980024 Seite 1184

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9005 - Jugendhilfefonds JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-8.7980025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -8.798005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-8.7980027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-9005 - Jugendhilfefonds JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9006 - Spenden AmtsvormundschaftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2340013Fotomaterial21006010120sonstige Aufwendungen für Repräsentation 2006869000Geschenke bis 35   41006871000Geschenke über 35   170006872000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen3900017Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte390007299000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6240019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6240020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1187

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9006 - Spenden AmtsvormundschaftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6240024Außerordentliche Erträge-6240025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -624005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-6240027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-9006 - Spenden AmtsvormundschaftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9020 - Spenden Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1190

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9020 - Spenden Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-9020 - Spenden Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-770006Summe investive Auszahlungen-770007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-770008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-002-9020 - Spenden Albert-Schweitzer-Hausvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-770000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9009 - Spenden AG KOBRABezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4010013Aufwendungen für Sanitätsdienste 150006179010Drucklegungen251006179840Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)4010019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4010020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4010024 Seite 1194

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9009 - Spenden AG KOBRABezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-4010025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -401005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-4010027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-9009 - Spenden AG KOBRABezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9028 - Spenden ScentralBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.4230013Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen873006063000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 250006869000Geschenke bis 35   300006871000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.4230019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.4230020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.4230024 Seite 1197

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-002-9028 - Spenden ScentralBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-1.4230025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -1.423005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.4230027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-002-9028 - Spenden ScentralBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen1.4760001Summe investive Einzahlungen1.4760004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.4760006Summe investive Auszahlungen-1.4760007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-002-9028 - Spenden Scentralvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.4760000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1001 - Allg. Kosten Allg. Sozialhilfe, GrundsicherungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-670006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -67005470100Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-670010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11.6650013Wartung und Pflege von Software 7.472006166210Beiträge für sonstige Versicherungen 9006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4.184006909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)11.6650019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)11.5980020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1201

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1001 - Allg. Kosten Allg. Sozialhilfe, GrundsicherungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)11.5980024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)11.5980028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)11.5980032
Seite 1202

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-010-1001 - Allg. Kosten Allg. Sozialhilfe, GrundsicherungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1010 - ASHBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-1.3310003Kostenerstattungen für Hilfen nach § 67 SGB XII -1.331005488530Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen26.1030006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 11.212005470100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)1.348005470300Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) 13.036005470400Rückzahlung Darlehen § 34 (i. V. m. § 42) SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)507005470601Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)24.7710010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen86.9650013Beiträge für sonstige Versicherungen 27006909000Niederschlagung86.937006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen1560017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen-342007230100Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich497007284000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)87.1200019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)111.8920020Finanzerträge17.4380021 Seite 1204

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1010 - ASHBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich17.438005758000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)17.4380023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)129.3290024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)129.3290028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)129.3290032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-010-1010 - ASHBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1020 - Fachdienst für besondere soziale HilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-122.2150003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -1.382005482000Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte-4.127005482330Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -41.515005488000Kostenerstattungen für Hilfen nach § 67 SGB XII -75.191005488530Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-976.1070006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -139.631005470100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)-130.054005470300Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) -315005470400Rückzahlung Darlehen SGB VIII, XII (außerhalb von Einrichtungen)-2.333005470600Rückzahlung Darlehen § 34 (i. V. m. § 42) SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)-35.961005470601Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -866005471100Übergel. Uhaltsanspr. gg. bürgerl.- rechtl. Unterhaltsverpfl. (Leist. Dritter)-50005471200Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)-665.508005471300Rückzahlung Darlehen § 34 (i. V. m. § 42) SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)-1.391005471601Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-108.1190007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -108.119005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.206.4420010Personalaufwendungen481.7070011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)300.263006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.474006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 21.262006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 55.319006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.708006321000Urlaubsgeld Beamte 166006322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich63.926006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.660006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 28.209006470000Beihilfen Bezügebereich 5.486006490100Beihilfen Entgeltbereich 14006491000Aufwendungen für Dienstjubiläen 1.200006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20006590000Versorgungsaufwendungen40.2980012 Seite 1207

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1020 - Fachdienst für besondere soziale HilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Versorgungsbezüge Beamte 30.013006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 653006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.652006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 981006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen40.2890013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen15006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 76006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen183006063000Wartung und Pflege von Software 454006166210Mieten für DV-Geräte 5.679006701120Teilnehmergebühren257006730400Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten16.803006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.49006810000Telefonkosten366006832000Mobiltelefonkosten521006832100Reisekosten1.821006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 46006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.071006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen4.734006910000Niederschlagung8.216006994100Abschreibungen440014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)44006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen9.278.3470017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen6.683.268007230100Hilfe für Nichtsesshafte 399007230130§ 67 SGB XII - Zuständigkeit Land -852.468007230140Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehens § 34 (i.V.m. § 42) SGB XII (a. v. Einrtg.)18.808007230400Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehens § 37 (i.V.m. § 42) SGB XII (a. v. Einrtg.)3.255007230401Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehens § 38 (i.V.m. § 42) SGB XII (a. v. Einrtg.)737007230402Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehens § 29 (i.V.m. § 42) SGB XII (a. v. Einrtg.)1.356007230404Grundsg. im Alter u. b. Erwerbsmdg. (SGB XII) an natürl. Pers. a. v. Einrtg.117.848007231000Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen1.822007235000Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehs. § 34 (i. V. m. § 42) SGB XII (i. v. Einrtg.)946007235400Leistungen nach AsylBlG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen317.054007252000Leistungen nach AsylBlG an natürliche Personen analog SGB XII a. v. Einr.84.316007252110Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich1.196.071007284000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)9.840.6860019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8.634.2440020Finanzerträge4860021 Seite 1208

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1020 - Fachdienst für besondere soziale HilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Bund -216005740100Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich702005758000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)4860023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8.634.7300024Außerordentliche Erträge-6060025Sonstige periodenfremde Erträge -606005989000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-6060027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)8.634.1240028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3240030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 324009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3240031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8.634.4480032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-010-1020 - Fachdienst für besondere soziale HilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens2.8070003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)2.80700Summe investive Einzahlungen2.8070004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2230006Summe investive Auszahlungen-2230007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)2.5840008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-010-1020 - Fachdienst für besondere soziale Hilfenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2230000008050-1015 Erwerb AVFachdienst für bes. soziale Hilfen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1023 - ObdachlosenunterkünfteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-1540006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -154005470100Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1540010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen10.2280015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 10.228007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen1.402.9510017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen1.318.870007230100Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen84.081007235000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.413.1790019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.413.0250020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1212

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-010-1023 - ObdachlosenunterkünfteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.413.0250024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.413.0250028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.413.0250032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-010-1023 - ObdachlosenunterkünfteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-011-1001 - Unterhalt nach BGBBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-17.0730006Übergel. Uhaltsanspr. gg. bürgl.-rtl. Uhaltsverpf. (Leist. Dritter),u.a. § 7UVG-6.567005470200Übergel. Uhaltsanspr. gg. bürgerl.- rechtl. Unterhaltsverpfl. (Leist. Dritter)-10.506005471200Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1.4230009Erträge aus Schadensersatzleistungen-1.423005330000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-18.4960010Personalaufwendungen132.4240011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)25.650006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 128006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.927006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 84.974006301000Sonderzuwendungen Beamte 4.197006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich5.604006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung142006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.419006470000Beihilfen Bezügebereich 7.315006490100Beihilfen Entgeltbereich 2006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)66006509000Versorgungsaufwendungen59.0860012Versorgungsbezüge Beamte 45.990006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 56006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 11.537006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.503006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.5950013Wartung und Pflege von Software 2.568006166210Mieten für DV-Geräte 1.575006701120Beiträge für sonstige Versicherungen 23006909000Niederschlagung1.429006994100Abschreibungen00014 Seite 1215

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-011-1001 - Unterhalt nach BGBBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)197.1050019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)178.6090020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)178.6090024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)178.6090028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3240030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 324009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3240031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)178.9340032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-011-1001 - Unterhalt nach BGBBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1001 - Allgemeine Kosten AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen77.8260011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)21.071006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 104006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.563006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 44.448006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.193006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich4.548006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung117006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.952006470000Beihilfen Bezügebereich 1.828006490100Beihilfen Entgeltbereich 2006491000Versorgungsaufwendungen27.7710012Versorgungsbezüge Beamte 24.055006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 46006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.883006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 786006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen22.1960013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 72006010500Wartung und Pflege von Software 10.047006166210Mieten für DV-Geräte 10.035006701120Softwaregebühren30006720100Teilnehmergebühren410006730400Mobiltelefonkosten58006832100Reisekosten1.532006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 9006909000Abschreibungen00014 Seite 1218

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1001 - Allgemeine Kosten AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen25.1580017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen15.239007230100Grundsg. im Alter u. b. Erwerbsmdg. (SGB XII) an natürl. Pers. a. v. Einrtg.4.926007231000Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen4.992007235000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)152.9500019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)152.9500020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)152.9500024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)152.9500028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)152.9500032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-012-1001 - Allgemeine Kosten AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1010 - BUSBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-25.5410001sonstige Umsatzerlöse -891005090000Eintrittsgelder, Veranstaltungen (0%) -3.005005090180Teilnehmerentgelte-21.646005090400Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen970006Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)97005471300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-8.7000007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -7.500005420100Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen-1.200005428000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-34.1450010Personalaufwendungen272.1350011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)197.290006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 929006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 13.450006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich40.598006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.088006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 18.497006470000Beihilfen Entgeltbereich 8006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)276006509000Versorgungsaufwendungen4280012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 428006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen74.6000013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen321006010100Fotomaterial8006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 74006010500Reinigungsmaterial5006081000Lebensmittel und Getränke 828006082100Medikamente100006082130Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)6.005006131000Sonstige weitere Fremdleistungen 34.460006139000Aufwendungen für Sanitätsdienste 194006179010Drucklegungen7.357006179840 Seite 1221

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1010 - BUSBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.888006701000Mieten für städtische Versammlungsstätten 1.940006701220GEMA-Gebühren1.230006730200Teilnehmergebühren2.350006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.523006810000Porto und Versandkosten 2.829006820000Telefonkosten369006832000Mobiltelefonkosten113006832100Reisekosten1.109006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.397006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 5.648006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.443006869000Geschenke bis 35   802006871000Geschenke über 35   529006872000Beiträge für sonstige Versicherungen 23006909000Kassenfehlbeträge55006993400Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen17.7050015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 11.450007128000Zuschüsse an BUS 6.255007128300Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen120.8440017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen21.263007230100Seniorencard21.876007230110Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen51007235000Erstattungen für Seniorenerholung 77.653007287200Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)485.7110019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)451.5660020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)451.5660024Außerordentliche Erträge-3000025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -300005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-3000027 Seite 1222

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1010 - BUSBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)451.2660028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen6350030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 635009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen6350031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)451.9010032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-012-1010 - BUSBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1011 - Seniorentreff EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.4830013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1.180006010500Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)640006131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 365006163000Telefonkosten298006832000Abschreibungen460014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 46006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.5290019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.5290020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1225

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1011 - Seniorentreff EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.5290024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.5290028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.5290032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-012-1011 - Seniorentreff EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-4630006Summe investive Auszahlungen-4630007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-4630008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-012-1011 - Seniorentreff Eberstadtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4630000008050-0007 Erwerb AVSeniorentreff Eberstadt
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1012 - Seniorentreff am WoogBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.4550013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1.180006010500Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)275006131000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.4550019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.4550020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.4550024 Seite 1229

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1012 - Seniorentreff am WoogBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.4550028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.4550032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-012-1012 - Seniorentreff am WoogBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1013 - Seniorentreff SteubenplatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.5720013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1.180006010500Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)90006131000Telefonkosten302006832000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.5720019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.5720020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.5720024 Seite 1232

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1013 - Seniorentreff SteubenplatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.5720028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.5720032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-012-1013 - Seniorentreff SteubenplatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1014 - Seniorentreff KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.4650013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1.180006010500Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)285006131000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.4650019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.4650020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.4650024 Seite 1235

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1014 - Seniorentreff KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.4650028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.4650032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-012-1014 - Seniorentreff KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-270.3670003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -148005482000Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband -245.090005482300Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -24.318005488000Kostenerstattung für übernommene Bestattungskosten -812005488170Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-606.2090006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -95.329005470100Aufwendungsersatz und Kostenerstattung (§ 5 UVG) 199005470210Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)-74.853005470300Leistungen von Pflegeversicherungsträgern -8.206005470350Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) -72.018005470400Rückzahlung Darlehen SGB VIII, XII (außerhalb von Einrichtungen)-4.858005470600Rückzahlung Darlehen § 34 (i. V. m. § 42) SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)-2.308005470601Rückzahlung Darlehen § 37 (i. V. m. § 42) SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)-1.403005470602Rückzahlung Darlehen § 91 (i. V. m. § 42) SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)239005470604Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -36.381005471100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)-18.985005471300Leistungen von Pflegeversicherungen (Leistungen Dritter)-6.000005471350Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) -67.000005471400Rückzahlung Darlehen § 91 (i. V. m. § 42) SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)-9.588005471604Erstattung von sozialen Leistungen vom Land -179.669005478100Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)-102005478200Sonst Ersätze sozialer Leistungen -29.946005479000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-1.063.9670007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.063.967005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.940.5430010Personalaufwendungen613.7960011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)155.290006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 763006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 10.510006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 363.798006301000Sonderzuwendungen Beamte 18.128006321000Urlaubsgeld Beamte 66006322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich33.169006401000 Seite 1238

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung856006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 14.227006470000Beihilfen Bezügebereich 16.457006490100Beihilfen Entgeltbereich 8006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)176006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 307006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 40006590000Versorgungsaufwendungen229.7440012Versorgungsbezüge Beamte 197.014006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 336006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 25.955006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 6.439006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12.7760013Lebensmittel und Getränke 18006082100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten147006771000Gutachten für Leistungen der Grundsicherung 2.066006771120Telefonkosten457006832000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.400006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 41006909000Niederschlagung8.647006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen16.469.3170017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen3.235.070007230100Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehens § 34 (i.V.m. § 42) SGB XII (a. v. Einrtg.)25.001007230400Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehens § 37 (i.V.m. § 42) SGB XII (a. v. Einrtg.)13.808007230401Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehens § 91 (i.V.m. § 42) SGB XII (a. v. Einrtg.)5.359007230403Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehens § 29 (i.V.m. § 42) SGB XII (a. v. Einrtg.)5.077007230404Grundsg. im Alter u. b. Erwerbsmdg. (SGB XII) an natürl. Pers. a. v. Einrtg.7.529.930007231000Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen3.390.247007235000Sozialhilfeltg. in Form e. Darlehs. § 37 (i. V. m. § 42) SGB XII (i. v. Einrtg.)1.340007235401Grundsg. im Alter u. b. Erwerbsmindg. (SGB XII) an natürl. Pers. i. v. Einricht.458.833007236000Leistungen nach AsylBlG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen123007252000Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen402.079007253000Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich1.402.450007284000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)17.325.6330019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)15.385.0910020Finanzerträge00021 Seite 1239

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)15.385.0910024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)15.385.0910028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.3070030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.307009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.3070031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)15.386.3980032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-012-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens1.7350003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)1.73500Summe investive Einzahlungen1.7350004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)1.7350008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1030 - BetreuungsstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen113.3180011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)56.861006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 461006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 19.903006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 5.992006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.809006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich11.760006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)7.818006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung452006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.255006470000Beihilfen Entgeltbereich 6006491000Versorgungsaufwendungen3.4740012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 178006440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.296006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.8440013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen147006010100Lebensmittel und Getränke 8006082100Sonstige weitere Fremdleistungen 350006139000Drucklegungen279006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 88006701000Mieten für städtische Sitzungssäle 254006701210Mieten für städtische Versammlungsstätten 248006701220Mobiltelefonkosten10006832100Reisekosten373006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 17006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 53006869000Beiträge für sonstige Versicherungen 18006909000 Seite 1242

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-012-1030 - BetreuungsstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)118.6360019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)118.6360020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)118.6360024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)118.6360028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)118.6360032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-012-1030 - BetreuungsstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-013-1001 - AusgleichswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-49.7740003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -49.774005482000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-49.7740010Personalaufwendungen189.2370011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)51.635006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 310006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 10.849006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.685006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.553006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 90.347006301000Sonderzuwendungen Beamte 4.566006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich11.244006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)4.141006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung360006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.797006470000Beihilfen Bezügebereich 3.658006490100Beihilfen Entgeltbereich 5006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)73006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 15006590000Versorgungsaufwendungen58.2500012Versorgungsbezüge Beamte 48.951006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 141006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.768006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.600006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.789006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12.9810013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen443006010100Verpackungsmaterial231006040000Drucklegungen118006179840Erstattung Betriebskosten an EAD 250006179904 Seite 1245

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-013-1001 - AusgleichswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten für DV-Geräte 1.966006701120Softwaregebühren70006720100Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung299006750000Porto und Versandkosten 9.320006820000Telefonkosten151006832000Reisekosten110006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 23006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)260.4690019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)210.6950020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)210.6950024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)210.6950028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3920030Kosten für interne Kopien 68009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 324009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3920031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)211.0870032 Seite 1246

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-013-1001 - AusgleichswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1001 - Allgemeine Kosten Städtischer SozialdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen245.3490011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)146.330006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.069006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 21.636006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 6.544006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 15.229006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich31.146006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)8.518006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung981006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.656006470000Beihilfen Entgeltbereich 15006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)209006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 15006590000Versorgungsaufwendungen3.9440012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 385006440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.559006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen41.1670013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 56006010500Treibstoffe47006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen29006063000Wartung und Pflege von Software 14.761006166210Drucklegungen308006179840Mieten für DV-Geräte 16.124006701120Softwaregebühren10006720100Teilnehmergebühren936006730400Supervision4.975006779600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.15006810000Mobiltelefonkosten504006832100 Seite 1248

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1001 - Allgemeine Kosten Städtischer SozialdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Reisekosten3.648006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -300006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 55006909000Abschreibungen380014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)38006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)290.4990019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)290.4990020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)290.4990024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)290.4990028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3490030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 349009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3490031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)290.8470032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-014-1001 - Allgemeine Kosten Städtischer SozialdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1900006Summe investive Auszahlungen-1900007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1900008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-014-1001 - Allgemeine Kosten Städtischer Sozialdienstvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1900000009050-1004 Erwerb AV, Allg.Kosten Städt. Sozialdienst, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1010 - BezirkssozialarbeitBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen1.271.9110011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)924.570006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 3.724006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 5.605006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.007006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 52.715006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich192.970006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)2.794006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5.081006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 81.854006470000Beihilfen Entgeltbereich 43006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)482006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 65006590000Versorgungsaufwendungen3.1180012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.997006440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.120006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13.2780013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen7006010100Treibstoffe302006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen7006063000Lebensmittel und Getränke 214006082100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.12006810000Telefonkosten2.892006832000Mobiltelefonkosten75006832100Reisekosten9.567006850000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 78006869000Beiträge für sonstige Versicherungen 123006909000 Seite 1252

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1010 - BezirkssozialarbeitBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.288.3060019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.288.3060020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.288.3060024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.288.3060028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.288.3060032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-014-1010 - BezirkssozialarbeitBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1020 - ZfE (Zentrum für Erziehungshilfe)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen75.3600011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)53.606006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 205006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.008006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich11.311006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung302006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.851006470000Beihilfen Entgeltbereich 3006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)73006509000Versorgungsaufwendungen1190012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 119006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen190013Lebensmittel und Getränke 10006082100Beiträge für sonstige Versicherungen 9006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)75.4980019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)75.4980020 Seite 1255

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1020 - ZfE (Zentrum für Erziehungshilfe)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)75.4980024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)75.4980028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)75.4980032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-014-1020 - ZfE (Zentrum für Erziehungshilfe)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1030 - Schuldnerberatung/InsolvenzstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-1900003Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -190005488000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1900010Personalaufwendungen239.1280011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)173.088006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 841006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 11.492006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich36.848006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung953006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 15.848006470000Beihilfen Entgeltbereich 8006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20006590000Versorgungsaufwendungen3750012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 375006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4730013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen86006010100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.208006810000Telefonkosten153006832000Reisekosten4006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 23006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017 Seite 1258

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1030 - Schuldnerberatung/InsolvenzstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)239.9760019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)239.7860020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)239.7860024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)239.7860028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)239.7860032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-014-1030 - Schuldnerberatung/InsolvenzstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1040 - Adoptions/PflegekinderdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen103.1230011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)75.633006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 320006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.365006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich15.566006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung413006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.823006470000Beihilfen Entgeltbereich 5006491000Versorgungsaufwendungen1620012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 162006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.4540013Lebensmittel und Getränke 378006082100Sonstige weitere Fremdleistungen 68006139000Webdienstleistung683006179600Teilnehmergebühren200006730400Supervision656006779600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.91006810000Telefonkosten84006832000Reisekosten571006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.310006861000Geschenke bis 35   1.205006871000Beiträge für sonstige Versicherungen 558006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2.651006909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 1261

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1040 - Adoptions/PflegekinderdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)113.7390019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)113.7390020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)113.7390024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)113.7390028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen570030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 57009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen570031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)113.7960032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-014-1040 - Adoptions/PflegekinderdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1050 - Kinder schützen - Familien fördernBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen126.1890011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)89.002006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 631006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 8.597006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich19.063006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung505006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.361006470000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30006509000Versorgungsaufwendungen1980012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 198006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.9210013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen407006063000Lebensmittel und Getränke 201006082100Webdienstleistung107006179600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.61006810000Telefonkosten276006832000Mobiltelefonkosten45006832100Reisekosten7006850000Geschenke bis 35   8006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 803006880000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 1264

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-014-1050 - Kinder schützen - Familien fördernBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen32.2000017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen32.200007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)160.5080019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)160.5080020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)160.5080024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)160.5080028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)160.5080032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-014-1050 - Kinder schützen - Familien fördernBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-015-1001 - Förderung der freien TrägerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-272.5500003Erstattungen vom Land für Zuweisungen zu Beschäftigungsprojekten-272.550005481190Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-24.4800006Sonst Ersätze sozialer Leistungen -24.480005479000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-375.5250007Zuweisung Land für Kommunalisierung Förderung sozialer Hilfen-375.525005421300Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1.6160009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-1.616005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-674.1710010Personalaufwendungen145.6360011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)63.792006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 316006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.339006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 48.859006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.389006321000Urlaubsgeld Beamte 317006322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich13.812006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung352006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.921006470000Beihilfen Bezügebereich 5.486006490100Beihilfen Entgeltbereich 3006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)46006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 5006590000Versorgungsaufwendungen36.2530012Versorgungsbezüge Beamte 26.594006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 138006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.652006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 869006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.2280013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen21006010100Mieten für DV-Geräte 1.167006701120Reisekosten18006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 23006909000 Seite 1267

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-015-1001 - Förderung der freien TrägerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen2.420.7900015Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich384.524007124000Zuschüsse an die Träger aus der Kommunalisierung der Landesmittel50.000007124010Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.109.248007128000Zuschüsse an die Träger aus der Kommunalisierung der Landesmittel303.525007128540Zuschuss für die Bürgerstiftung Darmstadt e.V. 151.106007128700Zuschuss für den Caritasverband Psychosoziale Kontakte59.874007128710Zuschuss für die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft 22.500007128720Zuschuss an die Träger für Schulsozialarbeit151.864007128740Zuschuss für die Altenarbeit Heimstättenweg 100 18.150007128750Zuschuss Nachbarschaftsheim 170.000007128760Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen381.7870017Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche Beschäftigungsförderung374.974007288200§16e SGB II Leistungen zur Beschäftigungsförderung6.813007288300Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.985.6940019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.311.5240020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.311.5240024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.311.5240028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3850030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 385009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3850031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.311.9090032 Seite 1268

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-015-1001 - Förderung der freien TrägerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1269

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-016-1001 - Koordinierungsstelle Sucht- und DrogenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-22.0000003Kostenerstattungen vom Land -22.000005481000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-22.0000010Personalaufwendungen104.3220011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)76.313006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 376006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.011006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich15.323006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung420006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.875006470000Beihilfen Entgeltbereich 3006491000Versorgungsaufwendungen1650012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 165006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen20.3470013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4.309006010100Fotomaterial50006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 436006010500Mediengestaltung8.372006179620Mieten für Geräte und Gegenstände 1.702006701110Mieten für DV-Geräte 893006701120Mieten für Gebäude 333006701200Mieten für städtische Versammlungsstätten 403006701220Teilnehmergebühren385006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.24006810000Porto und Versandkosten 48006820000Telefonkosten46006832000Mobiltelefonkosten13006832100Reisekosten743006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.278006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.200006869000 Seite 1270

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-016-1001 - Koordinierungsstelle Sucht- und DrogenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 105006890000Beiträge für sonstige Versicherungen 9006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen22.0000015Zuschüsse an die Träger aus der Kommunalisierung der Landesmittel22.000007124010Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen530017Künstlersozialabgabe53007280110Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)146.8870019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)124.8870020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)124.8870024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)124.8870028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3240030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 324009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3240031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)125.2110032
Seite 1271

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-016-1001 - Koordinierungsstelle Sucht- und DrogenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1272

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-016-1010 - ScentralBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-131.0220003Kostenerstattungen vom Land -50.000005481000Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -81.022005482000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2940008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-48005461000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen-246005462000Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-131.3160010Personalaufwendungen696.6810011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)476.830006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 2.360006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 21.268006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 6.551006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 31.521006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich105.573006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)8.180006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.768006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 41.564006470000Beihilfen Entgeltbereich 65006491000Versorgungsaufwendungen4.5400012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.088006440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.452006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen19.2610013Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 19.031006701000Telefonkosten25006832000Beiträge für sonstige Versicherungen 205006909000Abschreibungen2940014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)294006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen303.2710015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 303.271007128000 Seite 1273

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-016-1010 - ScentralBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.024.0470019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)892.7310020Finanzerträge-3620021Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich-362005758000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-3620023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)892.3690024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)892.3690028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)892.3690032
Seite 1274

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-016-1010 - ScentralBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1275

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-016-1020 - KPRDBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9520013Mediengestaltung893006179620Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 59006861000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)9520019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)9520020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)9520024 Seite 1276

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-016-1020 - KPRDBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)9520028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)9520032
Seite 1277

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-016-1020 - KPRDBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1278

Stand nach Magistratsberatungen
1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
sowie der Rücklagen und Rückstellungen
3. Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushaltes
4. Allgemeine Regelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes
5. Übersicht über die Budgets 
6. Regelungen zur Übertragbarkeit
7. Kostenstellensystematik
8. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur 
Verfügung gestellten Mittel
9. Übersicht über die Jahresabschlüsse 2009 der Unternehmen, an denen
die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
10. Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an 
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
11. Haushaltsplan auf Produktbereichsebene sowie die Übersicht der den Ämtern
zugeordneten Produkte
Anlagen zum Haushaltsplan 2011

Verpflichtungsermächtigung im             Voraussichtlich fällige Auszahlungen
         - 1.000 EUR -
Haushaltsplan des Jahres  
2012 2013 2014 2015
1 23 45
2011 7.990 1.716 475 0
2010 2.095 684 0 0
 2009 270 0 0 0
 2008 184 0 0 0
Summe 10.539 2.400 475 0
Nachrichtlich 
In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen 8.138 11.889 9.885 0
aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
    Übersicht über die

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
2010
2011 2011
234
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.759 1.673 1.587
2.2 Land 27.161 26.207 25.218
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbändenund dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 9 8 7
2.6 Kreditmarkt 209.171 217.021 216.177
2.7
15.750 15.150 14.550
Summe 253.850 260.059 257.539
3.
3.1 Leasing
3.2 Sonstige
Summe
Nachrichtlich:
4.
4.1 Aus Krediten 181.900 181.308 186.091
4.2
5.
6.
7.
8.
1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
Stand zu Beginn des 
Vorjahres
Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand 
zum Ende des 
Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen
Art
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen
Langfristige Mietverträge und 
Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen
Vorübergehende Inanspruchnahme von 
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen 
Rücklagen und Sonderrücklagen für andere 
Zwecke
Anteilige Schulden im Rahmen von 
Mitgliedschaften in Zweckverbänden
1
Anteilige Schulden im Rahmen der 
Beteiligung an wirtschaftlichen 
Unternehmen2

Stand zu Voraus- Voraus-
Beginn des sichtlicher sichtlicher
Vorjahres Stand zu Stand zum
Beginn des Ende des
HHJahres HHJahres
2010 2011 2011
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
ordentlichen Ergebnisses
1,2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
Rücklage Rettungsdienst 1.360 1.690 1.940
Rücklage Haus Elim 600 620 640
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 1.214 3.330 2.914
1.4 Sonderrücklagen
1.4.1 Stiftungskapital 4.687 4.687 4.687
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
Stellplatzrücklage 965 885 785
Rücklage Zinsmanagement 245 255 265
Summe der Rücklagen 9.071 11.467 11.231
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- * * *
pflichtungen
(davon durch Mittel der Vers.rück- 2.258 2.558 2.558
lage nach HVersRücklG)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- * * *
pflichtungen
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit * * *
und ähnl. Maßnahmen
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 7.844 7.060 6.270
2.5 Rückstellungen für Kapitalertragsteuer 1.023 0 0
2.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 842 842 842
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anh. Gerichtsverfahren
2.7 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 1.250 1.250 1.250
guthaben
2.8 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 125 100 100
kosten
2.9 Rückstellung für Nebenkostenab- 390 0 0
rechnungen bis 31.12.2007
2.10 Andere sonstige Rückstellungen aus 5.855 5.850 5.850
ungewissen Verbindlichkeiten
Summe der Rückstellungen 19.587 17.660 16.870
* Zahlen liegen zum Datum der Aufstellung noch nicht vor.
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Allgemeine Erläuterungen
zum
Aufbau des Ergebnishaushalts

Seite 1 von 6
Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts
HaushaltsansatzPosi-
tion Konten Bezeichnung
20..1 20..2
Ergebnis 
des Jahres-
abschlusses
20..
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4 52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzli-
chen Umlagen
6 547 Erträge aus Transferleistungen
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
11
62, 63,
640-643, 
647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21 56,57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)
29 90-94 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
30 95-99 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis interner Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(Position 28 und Position 31)
1 Haushaltsjahr
2 Vorjahr

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Ertragspositionen
Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die 
nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen 
wurden.
Beispiele:
Erträge aus Verkäufen beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus 
Vermietung und Verpachtung, Holzverkäufe
Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen 
Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, 
Satzung) bestimmt sind. 
Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten.
Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung 
für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Ver-
waltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung 
vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Über-
schuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden. 
Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen 
Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden 
Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge 
aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.
Beispiele:
Widerspruchsgebühren, Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Fried-
hofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Gebührenausgleich
Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kom-
mune dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.
Beispiele:
Kostenerstattung des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land, 
Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenerstat-
tungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, 
muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als 
Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsver-
änderung hat dann Aufwandscharakter.
Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen 
als Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Be-
standsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst. 
Beispiele:
gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte 
Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD

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Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand 
wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen 
geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung er-
folgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallen Aufwendungen 
(z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung 
von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen die Gegenposition zu dem entstan-
denen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können je-
doch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen 
für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.
Beispiele:
Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein 
selbst errichtetes Gebäude, eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante Straße etc.
Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere 
Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Ein-
nahmen allen Personen auferlegt, die den gesetzlich festgelegten, steuerlichen Tatbestand verwirklichen. 
Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.
Beispiele:
gemeindliche Steuern z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; 
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer
Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spiel-
banken zählen. Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.
Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie wer-
den ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbe-
darfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzahl geleistet.
Beispiele:
Erträge aus LWV-Umlage, Kreisumlage, Schulumlage
Position 6 Erträge aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kom-
mune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im 
Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an 
Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vor-
liegt.
Beispiele:
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Pflege-
versicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleis-
tungsausgleich
Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine
                  Umlagen
Sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die 
Kommunen Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom 
privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Ent-
scheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist 
der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderpos-
ten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit 
nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flie-
ßen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.

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Beispiele:
allgemeine Finanzzuweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Ju-
gendhilfelastenausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für 
laufenden Zwecke von privaten Unternehmen
Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
                  -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entspre-
chenden Sonderposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens-
gegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken 
sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirk-
sam in Form der Auflösungserträge aus.
Beispiele:
Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen 
Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbei-
trägen für den grundhaften Ausbau einer Straße
Position 9 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge 
keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadenser-
satzleistungen, Kassenüberschüsse
Position 21 Finanzerträge
Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen 
verzinslichen Forderungen. 
Beispiele:
Zinserträge, Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risiko-
prämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio
Position 25 Außerordentliche Erträge
Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen erzielt werden.
Beispiele:
Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen 
für Gebietsänderungen, Buchgewinne
Position 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erträge ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung 
intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. 
Da die Stadt Darmstadt die Möglichkeit der organisatorischen Gliederung ihres Haushalts gewählt hat, 
handelt es sich um Erträge aus Leistungen an andere Organisationseinheiten der Verwaltung.
Im Gesamtergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“ 
aus. Daher sind im Gesamtergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbezie-
hungen vorgesehen.
Beispiele:
Erträge aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, 
Lizenzen und Konzessionen etc.

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Aufwandspositionen
Position 11 Personalaufwendungen
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits-
und Beamtenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die 
Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen. 
Beispiele:
Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sach-
leistungen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen
Position 12 Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige, soweit die Aufwen-
dungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.
Beispiele:
Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu 
Pensions- oder Beihilferückstellungen, Witwen- und Waisenbezüge
Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem 
engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unter-
halt“ der Behörde, mit Ausnahme der Personalkosten.
Beispiele:
Aufwendungen für Rohstoffe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Repa-
raturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Was-
ser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und 
Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel
Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Wertever-
zehr (z. B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens dar. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestell-
ten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben.
Beispiele:
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und 
unbewegliches Vermögen)    Hinweis: Grundstücke werden nicht abgeschrieben!
Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
                    Finanzaufwendungen
Zuweisungen sind Zuwendungen der Kommune an den öffentlichen Bereich. Zuschüsse werden an den 
privaten Bereich gezahlt. Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaus-
halt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in 
den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.
Beispiele:
allgemeine Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land 
Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstattun-
gen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge
Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
                    Umlageverpflichtungen
Umlagen sind Zuweisungen der Kommune an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie 
werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Fi-
nanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.

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Beispiele:
Krankenhausumlage, Schulumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage
Position 17 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht 
durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öf-
fentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private 
Bereiche.
Beispiele:
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung), Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für 
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen
Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die 
Aufwendungen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens
Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzu-
ordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern 
der jeweilige zu zahlenden Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.
Beispiele:
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten, Bürgschaftsprovisionen
Position 26 Außerordentliche Aufwendungen
Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen.
Beispiele:
Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder 
Unterschlagung; Kassenfehlbeträge
Position 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erträgen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Aufwendungen angewiesen wer-
den, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden.
Im Gesamtergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorge-
sehen, da sich die Erträge und Aufwendungen zwingend zu „Null“ ausgleichen. 
Beispiele:
Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzes-
sionen

Allgemeine Regelungen 
zur  
Ausführung des Haushaltsplanes 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen. 
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf 
Grund einer abweichenden Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten. 
 
2. Unterjährige Mittelverlagerungen innerhalb einer Kostenstelle können in folgenden 
Fällen vorgenommen werden: 
 
o Von dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt zum Zwecke der 
Anschaffung von GWG. 
 
o Jeweils von der Investitionsnummer „Erwerb Anlagevermögen“ zu der 
Investitionsnummer „Erwerb Anlagevermögen GWG“. 
 
o Die Ansätze der Investitionsnummern „Erwerb Anlagevermögen“ können auch 
zu den Investitionsnummern „Erwerb Anlagevermögen - Lizenzen“ verlagert 
werden, sofern dort keine eigenen - zweckgebundenen - Ansätze vorhanden 
sind. 
 
o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem 
Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG-Grenzen fallen würden, 
verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister 
handelt.  
 
Solche Verlagerungen werden nur auf Mitteilung der Fachämter hin vorgenommen. 
Die Entscheidung über andere als die aufgeführten Verlagerungen aus dem 
Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt obliegt im Einzelfall der Leitung der 
Finanzverwaltung. 
 
3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei, 
gerichtet. Handelt es sich jedoch um  Anträge auf Freigabe von über- oder 
außerplanmäßigen Mitteln, sind diese üb er die Dezernatsbüros weiterzuleiten. 
 
4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegen ständen wurden folgende Regelungen 
getroffen:  
 
o 150 – 1.000 € netto:  Gebrauchskunst (SK 0890010: Zugänge GWG) 
 
o 1.001 – 5.112 € netto: Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge 
  Kunstgegenstände) 
 Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der  
 GemHVO-Doppik 
 
o 5.113 – … €:  wird als Werk anerka nnter Künstler/Meister gewertet  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 es erfolgt keine Abschreibung 
 
o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten  
 Künstlers/Meisters ha ndelt, erfolgt keine 
  Abschreibung  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem 
Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen. 
Die Entscheidung über di e Bildung von Haushaltsaus gaberesten trifft der 
Stadtkämmerer. 
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt 
werden. 
Stehen Haushaltsausgabereste zur Verfügun g, sind diese vorrangig zu bebuchen.

Übersicht über die  
Budgets/Budgetgruppen

Regelung der Deckungsfähigkeit im doppischen Haushalt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
I. Deckungsgrundsätze gemäß GemHVO-Doppik: 
 
1. Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. 
 
Die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes dienen grundsätzlich insgesamt zur Deckung 
der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes.  
Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes dienen grundsätzlich insgesamt zur De-
ckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes. 
 
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig de-
ckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. 
 
3. Die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Ziffer 2 deckungsfähig sind, können für 
gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammen-
hängen. 
 
4. Ziffer 2 und 3 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen für Investitionen entsprechend. 
 
5. Die Mittel für Fraktionen sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. 
 
6. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) dürfen nicht zur Deckung 
von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden. 
 
7. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitions-
auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden. 
 
8. Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der de-
ckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. 
 
II. Für die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt gelten die 
folgenden ergänzenden Festlegungen und Regelungen: 
 
9. Budgetstruktur 
 
a) Grundsätzlich bildet jede Kostenstelle unter Berücksichtigung der oben aufgeführten 
Grundsätze für sich ein gesondertes Budget. In Fällen, in denen Kostenstellen für die 
unterjährige Bebuchung und Auswertung eingerichtet wurden, bildet das übergeord-
nete Sachgebiet die Budgetgruppe (37, 67, 40, 52 (Kitas)). 
 
b) Die Kostenstellen (Budgets) eines Amtes/einer Verwaltungsstelle werden zu einer 
Budgetgruppe aggregiert und sind unter Berücksichtigung der Ziffern 1 bis 8 gegen-
seitig deckungsfähig. Ausnahmen von dieser Regelung können sich aus sachspezifi-
schen Aspekten ergeben.  
Eine Übersicht über die definierten Budgets/Budgetgruppen der Teilergebnishaus-
halte ist als Anlage beigefügt. 
 
c) Innerhalb der Budgets gilt eine Trennung in Teilergebnishaushalt und Teilfinanz-
haushalt (Investitionen). Die Budgets in den Teilfinanzhaushalten wurden investiti-
onsgenau eingerichtet.

d) Die automatisierte Mittelprüfung und Überwachung erfolgt innerhalb des Teilergeb-
nishaushaltes ausschließlich im Bereich der Aufwendungen. Erträge sowie etwaige 
Mehrerträge bleiben hierbei somit unberücksichtigt (Ausgabenbudget). Diese Rege-
lung gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. 
 
e) Die Inanspruchnahme von Mehrerträgen für Mehraufwendungen („Unechte De-
ckungsfähigkeit“) innerhalb eines Budgets/einer Budgetgruppe muss manuell über-
wacht werden und ist der Kämmerei mitzuteilen. 
 
10. Von der Deckungsfähigkeit gemäß Ziffer 2 sind ausgenommen: 
 
a) die Kontengruppen 62, 63, 64, 65 „Personal- und Versorgungsaufwendungen“  
(ehem. SN 1, Bewirtschaftung weiterhin durch das Hauptamt –  
Personalabteilung), ausgenommen hiervon ist das Sachkonto 6509000 „sonst.  
Aufwendungen für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)“; 
 
b) das Sachkonto 6909000 "Beiträge für sonstige Versicherungen“, sowie das Sachkon-
to 6909300 „Haftpflicht- und Vermögensversicherungen“ (ehem. SN 8, Bewirtschaf-
tung weiterhin durch die Kämmerei); 
 
c) das Sachkonto 6820000 „Porto und Versandkosten“ (ehem. SN 9, Bewirtschaftung 
durch das Hauptamt).  
 
11. Auf die unter Ziffer 10 a) bis d) aufgeführten Ausnahmen findet Ziffer 3 mit der Maßga-
be Anwendung, dass die dort veranschlagten Aufwendungen innerhalb der Kontengrup-
pen/Sachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. 
 
12. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets/einer Budget-
gruppe liegt bei dem Budgetverantwortlichen des jeweiligen Fachamtes, ggf. in Abstim-
mung mit der Amtsleitung. 
 
Budgetübergreifende Deckungsmöglichkeiten, die nicht nach Ziffer 3 oder 7 im Haus-
haltsplan verankert sind, sind nicht möglich. In diesen Fällen greifen die Bestimmungen 
des § 114g HGO in Verbindung mit den Vorgaben der DAH. 
 
13. Bezüglich Ziffer 7 wird der Kämmerer ermächtigt, im Einzelfall die Genehmigung zu er-
teilen.

Übersicht über die  
Budgets/Budgetgruppen 
 
 
 
- Ergebnishaushalt -

Teilhaushalt 
Bereich 0 – Gemeindeorgane und Beschäftigtenvertretung 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 771 Stadtverordnetenversammlung  
   
Kostenstellen   
771-010-1000 Stadtverordnetenversamml ung, Ausschüsse, Ortsbeirat  
Wixhausen 
771-01 
771-020-1000 Fraktionen 771-01 
   
Amt 772 Büro Stadtverordnetenversammlung  
   
Kostenstellen   
772-010-1000 Büro Stadtverordnetenversammlung 772-01 
   
Amt 775 Ausländerbeirat  
   
Kostenstellen   
775-010-1000 Ausländerbeirat 775-01 
775-010-9000 Spenden Ausländerbeirat 775-02 
   
Amt 781 Magistrat  
   
Kostenstellen   
781-010-1000 Magistrat 781-01 
781-010-9000 Spenden Magistrat 781-02 
   
Amt 782 Magistratsgeschäftsstelle und Repräsentationen  
   
Kostenstellen   
782-010-1000 Magistratsgeschäftsstelle und Repräsentationen 782-01 
   
Amt 791 Gesamtpersonalrat  
   
Kostenstellen   
791-010-1000 Gesamtpersonalrat 791-01 
791-010-9000 Spenden Gesamtpersonalrat 791-03 
791-020-1000 Sachaufwand Gesamtschwerbehindertenvertretung 791-02 
   
Amt 792 Personalrat  
   
Kostenstellen   
792-010-1000 Personalrat 792-01 
792-020-1000 Sachaufwand Schwerbehindertenvertretung 792-02

Teilhaushalt 
Bereich 1 – Dezernat I 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 010 Hauptamt  
   
Kostenstellen   
010-000-0100 Geschäftsführung (Amtsle itung/ Verwaltungsstelle) 010-01 
010-011-1000 Verwaltungsführung 010-01 
010-021-1000 Allgemeine Verwaltungsabteilung 010-01 
010-021-9000 Spenden Hauptamt 010-03 
010-023-1000 Verwaltungsaufwand Stiftungen 010-04 
010-023-1100 Darmstädter Stiftung für Wohltätigkeitszwecke 010-05 
010-023-1110 Darmstädter Stiftung für Stipendien 010-06 
010-023-1120 Geheimrat-Dr. Hermann-Schmitz-Stiftung 010-07 
010-023-1130 Friedrich-Apel-Stiftung 010-08 
010-023-1140 Purgold-Stiftung 010-09 
010-023-1150 Philipp-Diehl-Stiftung 010-10 
010-023-1160 Emma-Hallwachs-Stiftung 010-11 
010-023-1170 Otto-Schmitz-Stiftung 010-12 
010-023-1180 Alfred-Schmitz-Stiftung 010-13 
010-023-1190 Bundschu-Stiftung 010-20 
010-023-1200 Liesel-Fischer-Stiftung 010-14 
010-023-1220 Philipp-Gisbert-Stiftung 010-15 
010-023-1230 Gustav- und Hilde-Feick-Stiftung 010-16 
010-023-1240 Walter- und Ottilie-Klefenz-Stiftung 010-17 
010-023-1250 Martin-Brackelsberg-Stiftung 010-18 
010-023-1260 Max-und-Käthe-Kempf-Stiftung 010-19 
010-024-1000 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen 010-01 
010-024-9000 Spenden Städtepartnerschaften 010-21 
010-025-1000 BIZ 010-01 
010-026-1000 Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsintern) 010-01 
010-027-1000 Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsextern) 010-01 
010-030-1000 Organisationsabteilung  010-01 
010-051-1000 Informationstechnik 010-02 
010-052-1000 Kommunikationstechnik 010-02 
   
Amt 013 Pressestelle  
   
Kostenstellen   
013-001-1000 Pressearbeit- und Öffentlichkeitsarbeit 013-01 
   
Amt 014 Revisionsamt  
   
Kostenstellen   
014-010-1000 Revision und Beratung 014-01 
   
Amt 015 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung  
   
Kostenstellen   
015-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 015-01 
015-001-1000 Wirtschaftsförderung 015-01 
015-002-1000 Stadt- und Regionalentwicklung 015-01 
015-004-1000 Statistik und Stadtforschung 015-01 
015-004-1100 Bürgerumfrage 015-01 
015-004-1200 Zensus 015-01 
015-006-1000 Standortmarketing – PR 015-01

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 041 Kulturamt  
   
Kostenstellen   
041-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 041-01 
041-010-1000 Institut Wohnen und Umwelt 041-01 
041-020-1000 Glückert-Haus 041-01 
041-030-1000 Olbrich-Haus 041-01 
041-040-1000 Bühnenwesen 041-01 
041-050-1000 Internationales Musikinstitut 041-13 
041-050-9000 Spenden Internationales Musikinstitut 041-04 
041-055-1000 Internationale Ferienkurse 041-03 
041-055-9000 Spenden Internationale Ferienkurse 041-12 
041-057-1000 Internationale Ferienkurse – Neukonzept 041-03 
041-060-1000 Jazz-Institut 041-01 
041-060-9000 Spenden Jazz-Institut 041-05 
041-065-1000 Veranstaltung Deutscher Jazz 041-01 
041-070-1000 Zuschüsse Vereine / Institutionen 041-01 
041-080-1000 Zuschüsse Musikpflege 041-01 
041-090-1000 Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen 041-01 
041-090-9000 Spenden kulturelle Veranstaltungen 041-06 
041-100-1000 Literaturhaus 041-01 
041-100-9000 Spenden Literaturhaus 041-11 
041-110-1000 Achteckhaus 041-01 
041-120-1000 Stadtarchiv 041-01 
041-120-9000 Spenden Stadtarchiv 041-07 
041-130-1000 Georg-Büchner-Haus 041-01 
041-150-1000 Johann-Heinrich-Merck-Preis 041-01 
041-160-1000 Literarischer März 041-01 
041-160-9000 Spenden Literarischer März 041-08 
041-170-1000 Ricarda-Huch-Preis 041-01 
041-180-1000 Chopin-Preis 041-01 
041-190-1000 Städtischer Kunstpreis 041-01 
041-200-1000 Internationaler Kulturaustausch 041-01 
041-210-1000 Sonstige Verbräuche / Ressourcen 041-01 
041-220-1000 Theatertiefgarage 041-02 
041-230-1000 Museumsshop 041-01 
041-240-1000 Literaturstipendien 041-01 
041-250-1000 Liberale Synagogen 041-01 
041-300-9000 Spenden Kulturamt allgemein 041-09 
041-400-5010 Weiterverrechnung an EB Kulturinstitute 041-01 
041-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute 041-10 
   
Amt 103 Bürgerbüro Kranichstein  
   
Kostenstellen   
103-010-1000 Bürgerbüro Kranichstein 103-01 
   
Amt 104 Bürgerbüro DA-West  
   
Kostenstellen   
104-010-1000 Bürgerbüro Darmstadt-West 104-01 
104-010-9000 Spenden Bürgerbüro Darmstadt-West 104-02

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 105 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen  
   
Kostenstellen   
105-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 105-01 
105-100-1000 Weiterverrechnung an den Eigenbetrieb Bürgerhäuser und 
Märkte 
105-01 
105-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 105-02 
   
Amt 106 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt  
   
Kostenstellen   
106-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 106-01 
106-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 106-02 
106-100-1000 Weiterverrechnung an den EB Bürgerhäuser und Märkte 106-01 
   
Amt 107 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen  
   
Kostenstellen   
107-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 107-01 
107-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 107-02 
107-100-9000 Weiterverrechnung an den EB Bürgerhäuser und Märkte 107-01 
   
Amt 308 Referat Stadtwirtschaftskoordination  
   
Kostenstellen   
308-010-1000 Referat Stadtwirtschaftskoordination 308-01 
   
Amt 711 Dezernatsbüro I, Kulturbeauftragte und  
 Beteiligungsmanagement  
   
Kostenstellen   
711-010-1000 Dezernatsbüro I (Verfügungsmittel) 711-01 
711-010-1000 Dezernatsbüro I 711-01 
711-080-1000 Kulturbeauftragte 711-01 
711-090-1000 Referat Stadtwirtschaftskoordination 711-01 
711-300-1000 Zuschuss für Betriebskosten darmstadtium (ab HHJ 2009) 711-02

Teilhaushalt 
Bereich 2 – Dezernat II 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 020 Finanzverwaltung  
   
Kostenstellen   
020-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 020-01 
020-010-1000 Kämmereiangelegenheiten 020-01 
020-010-1010 Nachlass Halkenhäuser 020-02 
020-020-1000 NSK (Systemkoordination) 020-01 
020-050-1000 Stadtkasse 021-01 
020-051-1000 Bank 021-01 
020-052-1000 Haushalt (Buchhaltung) 021-01 
020-053-1000 Vollstreckung 021-01 
020-060-1000 Steuern, Gebühren, Beiträge 021-01 
020-061-1000 Grundsteuer 021-01 
020-062-1000 Gewerbe-, Spielapparate-, und Hundesteuer 021-01 
020-063-1000 Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser) 021-01 
020-064-1000 Beiträge und Erstattungen 021-01 
020-065-1000 NSK (Adressenverwaltung) 021-01 
   
Amt 030 Rechtsamt  
   
Kostenstellen   
030-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 030-01 
030-010-1000 Rechtswesen 030-01 
030-020-1000 Ortsgerichte 030-01 
030-030-1000 Schiedsämter 030-01 
   
Amt 052 Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport  
   
Kostenstellen   
052-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) und Planung 052-01 
052-000-0310 Allgemeine Verwaltung 052-01 
052-000-0320 Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -tagespflege 052-04 
052-010-1100 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen 052-02 
052-010-1120 Sporthalle am Böllenfalltor 052-02 
052-010-1140 Stadion am Böllenfalltor 052-02 
052-010-1200 Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuung 052-02 
052-010-1300 Sportlerehrung 052-02 
052-010-1400 Internationale Schülerspiele 052-02 
052-010-1500 Stagemobil 052-01 
052-010-1600 Sport- und Spielfest 052-02 
052-010-9000 Spenden Abteilung Sport 052-05 
052-060-1010 Familienbildung 052-03 
052-060-1020 Erziehungsberatung 052-03 
052-060-9000 Spenden Familienbildung 052-06 
052-060-9001 Spenden Erziehungsberatung 052-07 
052-070-1100 Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuung 052-01

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
052120 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Städtische Kindertageseinrichtungen 052-04 
052-070-1300 Kindertageseinrichtungen der Kirchen 052-04 
052-070-1400 Kindertageseinrichtungen der freien Träger  052-04 
052-070-1500 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und  
–tagespflege 
052-04 
052-070-1600 Betreuende Grundschulen 052-04 
052-070-9000 Spenden Kita An der Nachtweide 052-08 
052-070-9001 Spenden Kita Wurzel 052-09 
052-070-9002 Spenden Kinderhort Forstmeisterhaus 052-10 
052-070-9003 Spenden Kita Strahringer Haus 052-11 
052-070-9004 Spenden Gartenhort der Jugend 052-12 
052-070-9005 Spenden Kita Am See 052-13 
052-070-9006 Spenden Kita Regenbogenland 052-14 
052-070-9007 Spenden Kita Hedwig-Dohm-Haus 052-15 
052-070-9008 Spenden Kita Janusz-Korczak-Haus 052-16 
052-070-9009 Spenden Kita Jägertorstraße 052-17 
052-070-9010 Spenden Kita Kochsches Haus 052-18 
052-070-9011 Spenden Kita Kinderwelt 052-19 
052-070-9012 Spenden Kita Kinderinsel 052-20 
052-070-9013 Spenden Kita Kurt-Schumacher-Haus 052-21 
052-070-9014 Spenden Lern- und Spielstube 052-22 
052-070-9015 Spenden Kita Meissner Weg 052-23 
052-070-9016 Spenden Kita Kinderhaus Messelerstraße 052-24 
052-070-9017 Spenden Kita Max-Ratschow-Weg (Außenstelle Kinderinsel) 052-25 
052-070-9018 Spenden Kita Martinstraße 052-26 
052-070-9019 Spenden Hort in der Kyritzschule 052-27 
052-070-9020 Spenden Kita Pestalozzi Haus 052-28 
052-070-9021 Spenden Kita Rasp-Nuri-Haus 052-29 
052-070-9022 Spenden Kita Selma-Lagerlöf-Haus 052-30 
052-070-9023 Spenden Außenstelle Selma-Lagerlöf-Haus 052-31 
052-070-9024 Spenden Kita Villa Kunterbunt 052-32 
052-070-9025 Spenden Kita Waldkolonie 052-33 
052-070-9026 Spenden Kita Kindervilla 052-34 
052-070-9027 Spenden Außenstelle Kindervilla/Goethehort 052-35 
052-070-9028 Spenden Sonstige 052-36 
052-070-9029 Spenden Sprachförderung – sonstige Ausgaben 052-37 
052-100-5010 Weiterverrechnung an den Eigenbetrieb Bäder 052-01 
052-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 052-38 
   
Amt 110 Personalamt  
   
Kostenstellen   
110-000-0100 Abteilungsleitung/Verwaltung 110-01 
110-010-1000 Personalamt 110-01 
110-020-1000 Betriebsärztlicher Dien st und Sozialberatung 110-01 
110-050-1000 Auszubildende, Vertretungen bei Engpässen,  
Rückkehrer/-innen 
110-01 
110-070-1000 Zuordnung Rückstellungen (Gesamthaushalt) 110-01

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 721 Dezernatsbüro II  
   
Kostenstellen   
721-010-1000 Dezernatsbüro II (Verfügungsmittel) 721-01 
721-010-1000 Dezernatsbüro II 721-01 
   
Amt 722 Personal- und Strukturentwicklung  
   
722-010-1000 Personal- und Strukturentwicklung 722-01

Teilhaushalt 
Bereich 3 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 034 Standesamt  
   
Kostenstellen   
034-001-1000 Endkostenstellen Standesamt 034-01 
034-001-1000 Endkostenstelle Standesamt (§ 12 IV FBG) 034-02 
   
Amt 067 Grünflächen- und Umweltamt  
   
Kostenstellen   
067-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 067-01 
067-010-1100 Planung und Neubau 067-01 
067011 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Planung und Neubau 067-01 
067-020-0100 Grünpflege, Verwaltung 067-01 
067023 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Grünpflege, Verwaltung 067-01 
067-020-1000 Grünflächenunterhaltung 067-01 
067024 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Grünflächenunterhaltung 067-01 
067-020-9000 Spenden Grünflächenunterhaltung 067-06 
067-020-1100 Ausbildungskolonne 067-01 
067025 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Ausbildungskolonne 067-01 
067-021-1000 Stadtgärtnerei 067-01 
067026 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Stadtgärtnerei 067-01 
067-022-1000 Spielplätze 067-01 
067027 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Spielplätze 067-01 
067-030-0100 Sachgebietsleitung Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume 067-01 
067031 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Sachgebietsleitung Forsten, Biotopschutz und 
Stadtbäume 
067-01 
067-030-1100 Forsten 067-01 
067032 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Forsten 067-01 
067-030-1200 Baumpflegekolonne 067-01 
067033 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Baumpflegekolonne 067-01 
067-030-9000 Spenden Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume 067-09 
067-050-1000 Abtl. Umwelt 067-02 
067-080-1000 Vivarium 067-03 
067-080-9000 Spenden Vivarium 067-07 
067-110-0010 Friedhöfe (außer Jüdischer Friedhof) 067-04 
067-110-9000 Spenden Friedhöfe (außer Jüdischer Friedhof) 067-08 
067101 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Verwaltung Friedhöfe 067-04 
067111 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Waldfriedhof 067-04 
067112 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Alter Friedhof 067-04

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
067113 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Bessunger Friedhof 067-04 
067114 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Arheilger Friedhof 067-04 
067115 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Friedhof Wixhausen 067-04 
067116 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Friedhof Eberstadt 067-04 
067117 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Jüdischer Friedhof 067-05 
   
Amt 418 Kulturamt Denkmalschutz  
   
Kostenstellen   
418-010-1000 Denkmalschutz und -pflege (UA 3650) 418-01 
418-010-9000 Spenden Denkmalschutz und -pflege (UA 3650) 418-02 
   
Amt 561 Agenda-Büro  
   
Kostenstellen   
561-010-1000 Nachhaltigkeitsprogr./Lokale Agenda 21 561-01 
561-020-1000 Verrechnung Passivhausquote 561-04 
561-010-9000 Spenden Lokale Agenda 21 561-02 
561-010-9001 Spenden Lokale Agenda 21 – Eco Bank 561-03 
   
Amt 062 Vermessungsamt  
   
Kostenstellen   
062-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 062-01 
062-010-1000 Grundstücksneuordnung 062-01 
062-010-1000 Grundstücksneuordnung (Bodenordnungsmaßnahmen) 062-02 
062-020-1000 Grundstückswertermittlung 062-01 
062-030-1000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 062-01 
   
Amt 731 Dezernatsbüro III, Umweltkoordination  
   
Kostenstellen   
731-000-0100 Dezernatsbüro III, Umweltkoordination 731-01 
731-010-1000 Dezernatsbüro III (Verfügungsmittel) 731-01 
731-010-1000 Dezernatsbüro III, Umweltkoordination  731-01 
731-020-1000 Abwicklung EAD 731-02 
   
Amt 735 ÖPNV-Koordination  
   
Kostenstellen   
735-010-1000 ÖPNV-Koordination 735-01

Teilhaushalt 
Bereich 4 – Dezernat IV 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 109 Datenschutzbeauftragte  
   
Kostenstellen   
109-010-1000 Datenschutz 109-01 
   
Amt 203 Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle   
   
Kostenstellen   
203-010-1000 Zentrale Vergabe und Beschaffung 203-01 
   
Amt 040 Schulamt   
   
Kostenstellen   
040-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) 040-01 
040-000-0300 Schulamt – Verwaltung 040-01* 
040-000-0320 Medieninitiative Schule@Zukunft 040-15** 
040-012-1000 Stadt- und Kreisbildstelle 040-02 
040-014-1000 Schultheatergruppen 040-17 
040-015-1000 Projekt Schule kreativ 040-18 
040-016-1000 Grundschulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040016 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Grundschulen – Schulbudgets 040-03* 
040-016-1001 Grundschulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-21 
040-016-9000 Spenden Grundschulen 040-07 
040-017-1000 Haupt- und Realschulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040017 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Haupt- und Realschulen – Schulbudgets 040-03* 
040-017-1001 Haupt- und Realschulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-21 
040-017-9000 Spenden Haupt- und Realschulen 040-08 
040-018-1000 Gymnasien – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040018 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Gymnasien – Schulbudgets 040-03* 
040-018-1001 Gymnasien – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-21 
040-018-9000 Spenden Gymnasien 040-09 
040-019-1000 Gesamtschulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040019 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Gesamtschulen – Schulbudgets 040-03* 
040-019-1001 Gesamtschulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-21 
040-019-9000 Spenden Gesamtschulen 040-10 
040-020-1000 Förderschulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040020 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Förderschulen – Schulbudgets 040-03* 
040-020-1001 Förderschulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-21 
040-020-2060 Schule für Kranke 040-14 
040-020-9000 Spenden Förderschulen 040-11 
040-021-1000 Int. Begegnungsschule – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040-021-1001 Int.Begegnungsschule – Ansätze außerhalb Schulbudget 040-21 
040-022-1000 Berufliche Schulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040022 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Berufliche Schulen – Schulbudgets 040-03* 
040-022-1001 Berufliche Schulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-21 
040-022-9000 Spenden Berufliche Schulen 040-12

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
040-022-2000 Martin-Behaim-Schule 040-05 
040-022-9001 Spenden Martin-Behaim-Schule 040-13 
040023 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fachliche Schulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040-023-1001 Fachliche Schulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-21 
040-024-1000 Schülerbeförderung 040-19* 
040-025-1000 Fördermaßnahmen für Schüler 040-20* 
040-026-1000 Projekt Familienfreundliche Schule  040-04* 
040-027-1000 Jugendverkehrsschule 040-03* 
040-027-1001 Jugendverkehrsschule – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-21 
040-000-0330 u. 
siehe Vermerk (*) 
IT-Aufwand Schulen 040-06 
 
* Ausgenommen ist jeweils das Sachkonto 6166200 „Wartung von DV-Geräten“, das schulübergreifend das Budget  
  „IT-  Aufwand Schulen“ (Budgetgruppe 040-06) bildet. 
** Für einseitig deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik erklärt.

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 390  Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
   
Kostenstellen   
390-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 390-01 
390-011-1000 Tiergesundheitsschutz 390-01 
390-011-1000 Tiergesundheitsschutz (Fuchsköder) 390-01 
390-012-1000 Verbraucherschutz 390-01 
   
Amt 741 Dezernatsbüro IV  
   
Kostenstellen   
741-010-1000 Dezernatsbüro IV (Verfügungsmittel) 741-01 
741-010-1000 Dezernatsbüro IV  741-01 
741-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetri eb Bürgerhäuser und Märkte 741-02 
   
Amt 982 Krankenhauswesen  
   
Kostenstellen   
982-010-1000 Klinikum 982-01 
982-020-1000 Patientenfürsprecher 982-01 
982-030-1000 Babynotarztwagen 982-01

Teilhaushalt 
Bereich 5 – Dezernat V 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 590  Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  
   
Kostenstellen   
590-000-0001 Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  
(Amtsleitung/Verwaltung) 
590-01 
590-000-0030 Nachlass Mathilde Bay 050-04 
590-000-0031 Nachlass Franziska Waldmann 050-04 
590-000-0032 Nachlass Ihrig 050-04 
590-000-0033 Stiftung für die dt. Jugend 051-03 
590-000-9000 Spenden Sozialamt allgemein 050-04 
590-000-9001 Spenden Jugendamt allgemein 051-03 
590-000-9002 Spenden Leihhausmittel Sozialamt 050-04 
590-000-9003 Spenden Leihhausmittel Jugendamt 051-03 
590-000-9004 Opferfonds Jugendgerichtshilfe 051-03 
590-000-9005 Jugendhilfefonds Jugendgerichtshilfe 051-03 
590-000-9006 Spenden Amtsvormundschaft 051-03 
590-000-9007 Spendengelder Kinderhaus Waldeck 051-03 
590-000-9008 Spenden Beschäftigungsförderung 050-04 
590-000-9009 Spenden AG KOBRA 050-04 
590-000-9010 Spenden Kinder- und Jugendförderung allgemein 051-03 
590-000-9011 Spenden Kinder- und Jugenderholung 051-03 
590-000-9012 Spenden internationale Jugendarbeit 051-03 
590-000-9013 Spenden städtisches Jugendhaus Akazienweg 051-03 
590-000-9014 Spenden städtisches Jugendhaus Go-In 051-03 
590-000-9015 Spenden städtisches Jugendhaus Messeler Straße 051-03 
590-000-9016 Spenden städtisches Jugendhaus Oetinger Villa 051-03 
590-000-9017 Spenden städtisches Ju gendhaus Heag-Häuschen 051-03 
590-000-9018 Spenden nicht städtische Jugendzentren 051-03 
590-000-9019 Spenden Aktivspielplatz 051-03 
590-000-9020 Spenden Albert-Schweitzer-Haus 051-03 
590-000-9021 Spenden Jugendbildungswerk 051-03 
590-000-9022 Spenden Seniorentreff Eberstadt 050-05 
590-000-9023 Spenden Senior entreff am Woog 050-05 
590-000-9024 Spenden Seniorentreff Steubenplatz 050-05 
590-000-9025 Spenden Seniorentreff Kranichstein 050-05 
   
Amt 50 Amt für Soziales und Prävention  
   
Kostenstellen   
050-000-0001 Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung) 050-01 
050-002-1000 Fachdienst für besondere soziale Hilfen 050-01 
050-002-1010 Obdachlosenunterkünfte 050-01 
050-003-1000 Allgemeine Kosten Altenhilfe 050-01 
050-003-1010 BUS 050-01 
050-003-1011 Betreuungsstelle/Unterhalt 050-01 
050-003-1015 Städtische Seniorentreffs 050-01 
050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe 050-01 
050-004-1000 Schuldnerberatung/Insolvenzstelle 050-01 
050-005-1000 Ausgleichswesen 050-01 
050-006-1000 ARGE Darmstadt 050-02 
050-007-1000 Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe 050-03 
050-007-1010 Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband) 050-03

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 51 Jugendamt  
   
Kostenstellen   
051-000-0001 Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung) 051-01 
051-001-1000 Vormundschaften/Beistandschaften 051-01 
051-002-1000 Allgemeine Kosten Wirtschaftliche Jugendhilfen 051-01 
051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 051-01 
051-002-1020 Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche 051-01 
051-002-1030 Unterhaltssicherung/BafoeG 051-01 
051-003-1000 Jugendgerichtshilfe 051-01 
051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- und Jugendförderung 051-02 
051-004-1010 Städtische Jugendzentren 051-02 
051-004-1011 Förderung nicht städtischer Jugendzentren 051-02 
051-004-1020 Albert-Schweitzer-Haus 051-02 
051-004-1030 Jugendbildungswerk 051-02 
051-005-1010 Bezirkssozialarbeit 051-01 
051-005-1020 Begrüßungsservice 051-01 
051-005-1040 Adoptions-/Pflegekinderdienst 051-01 
   
Amt 064 Amt für Wohnungswesen  
   
Kostenstellen   
064-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 064-01 
064-001-1000 Wohngeld 064-01 
064-002-1000 Ausgleichabgabe 064-02 
064-003-1000 Wohnraumversorgung 064-01 
064-004-1000 Wohnungssicherung 064-01 
   
Amt 530 Frauenbeauftragte  
   
Kostenstellen   
530-010-1000 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen  
und Männern 
530-01 
530-010-9000 Spenden Frauenbeauftragte 530-02 
530-010-9001 Spenden Haus für Frauen und Kinder 530-03 
   
Amt 531 Interkulturelles Büro  
   
Kostenstellen   
531-010-1000 Integration von Zugewanderten 531-01 
531-010-9000 Spenden Integration von Zugewanderten 531-02 
   
Amt 751 Dezernatsbüro V  
   
Kostenstellen   
751-010-1000 Dezernatsbüro V (Verfügungsmittel) 751-01 
751-010-1000 Dezernatsbüro V 751-01 
751-010-9000 Spenden Dezernatsbüro V 751-02 
751-020-1000 Jugendhilfeausschuss Planungsmittel 590-01

Teilhaushalt 
Bereich 6 – Dezernat VI 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 032 Bürger- und Ordnungsamt  
   
Kostenstellen   
032-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 032-01 
032-000-0300 Widerspruchsverfahren und Prozessführung 032-01 
032-001-1000 Abt. 1 Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeitsstelle 032-01 
032-002-1000 Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle 032-01 
032-003-1000 Abt. 3 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde 032-01 
032-004-1000 Abt. 4 Gewerbewesen 032-01 
032-005-1000 Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst 032-01 
032-006-1000 Abt. 6 Einwohnerwesen und Wahlen 032-01 
032-007-1000 Abt. 7 Wahlen (bis zum Haushaltsjahr 2009) 032-01 
032-008-1000 Abt. 8 Versicherungsamt 032-01 
   
Amt 037 Feuerwehr  
   
Kostenstellen   
037-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 037-01 
037007 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Technik 037-01 
037010 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Einsatz 037-01 
037-010-9000 Spenden Feuerwehr 037-03 
037-020-1000 Vorbeugender Brandschutz 037-01 
037030 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Katastrophenschutz 037-01 
037-210-1000 Rettungsdienst 037-02 
037-210-1010 Verbundprojekt SoKNOS-Dialog 037-04 
037-210-1020 EVM-Mittel 037-05 
   
Amt 061 Stadtplanungsamt   
   
Kostenstellen   
061-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 061-01 
061-010-1000 Stadtplanung 061-01 
061-020-1000 ICE-Beirat 061-01 
061-030-1000 Sanierung Martinsviertel 061-01 
061-030-1100 Sanierung Arheilgen 061-01 
061-030-1200 Soziale Stadt Eberstadt Süd 061-01 
061-030-1300 Soziale Stadt Kranichstein 061-01 
061-040-1000 Konversion 061-01 
   
Amt 063 Bauaufsicht  
   
Kostenstellen   
063-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 063-01 
063-010-1000 Bauaufsicht 063-01 
063-020-1000 Sonstiges 063-01

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 066 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
   
Kostenstellen   
066-000-0200 Geschäftsführung und Verwaltung 066-01 
066-000-0300 Planung und technische Verwaltung 066-01 
066-000-0500 Verkehrsentwicklung 066-01 
066-020-1000 Straßenverkehrsbehörde 066-01 
066-080-1000 Unterhaltung von Parkscheinautomaten 066-01 
066-090-1000 Öffentliche Toilettenanlagen 066-01 
066-100-1000 Gemeindestraßen 066-01 
066-110-1000 Kreisstraßen 066-01 
066-120-1000 Landesstraßen 066-01 
066-130-1000 Bundesstraßen 066-01 
066-140-1000 Abwasserbeseitigung 066-02 
066-140-1010 Kanalhausanschlüsse (EAD) 066-07 
066-140-1020 Kanalhausanschlüsse 066-07 
066-150-1000 Abwasserbeseitigung – nicht ablastbare Kosten 066-03 
066-160-1000 Wasserläufe 066-01 
066-170-1000 Straßenbeleuchtung 066-04 
066-180-1000 Industriegleisanlagen 066-05 
066-190-1000 Öffentlicher Personennahverkehr 066-06 
   
Amt 761  Dezernatsbüro VI  
   
Kostenstellen   
761-010-1000 Dezernatsbüro VI (Verfügungsmittel) 761-01 
761-010-1000 Dezernatsbüro VI  761-01 
761-010-9000 Spenden Dezernatsbüro VI 761-02

Teilhaushalt 
Bereich 9 –  Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Verwaltungsstelle 
910 
Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge  
   
Kostenstellen   
910-000-0100 Verwaltungskostenanteil Allg. Fi nanzwirtschaft, sonstige Erträge 910-01 
910-010-1000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 910-01 
910-020-1000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910-01 
910-022-1000 Konjunkturprogramm (KP) KP 
910-022-1370 KP Feuerwehr KP 
910-022-1400 KP Schulen KP 
910-022-1521 KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport – Sport KP 
910-022-1522 KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport – Kinder-
betreuung 
KP 
910-022-1660 KP Straßenverkehrs- und Tiefbauamt KP 
910-022-1670 KP Grünflächen- und Umweltamt KP 
910-022-1980 KP Klinikum KP 
910-022-1990 KP Eigenbetrieb  Immobilienmanagement KP 
910-030-1000 Abwicklung der Vorjahre 910-01 
910-040-1000 Beteiligungserträge der Eigenbetriebe 910-01 
910-050-1000 Beteiligungserträge der Be triebe Gewerblicher Art 910-01 
910-060-1000 Sonstige Beteiligungserträge (z. B. Zahlungen der Sparkassen) 910-01 
910-070-1000 Andere Erträge (z. B. Konzessionsabgaben, Anschlagwesen) 910-01

Regelungen
 
zur  
Übertragbarkeit

Regelung der Übertragbarkeit bei der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO-Doppik: 
1. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für 
übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf 
die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. 
 
2. Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen 
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau 
oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. 
Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die 
Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahres verfügbar. 
 
3. 1. und 2. gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres 
in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. 
 
4. 1. gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen 
Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der 
Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendete und die 
übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart. 
 
II. Für die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
gelten die folgenden ergänzenden Regelungen: 
 
5. Unabhängig von den in der Anlage beigefügten Übertragbarkeitsvermerken des 
Ergebnishaushaltes, hat jedes Fachamt/jede Verwaltungsstelle zum Jahresende 
einen Antrag auf die Übertragung von Haushaltsausgaberesten zu stellen, 
sofern eine Übertragung gewünscht wird. 
Hierbei sind die Kostenstellen, das Sachkonto, sowie im Finanzhaushalt die 
Investitionsnummern zu benennen und eindeutig zu bezeichnen. Es ist des 
weiteren zu begründen, weshalb die Haushaltsausgabereste übertragen werden 
sollen. 
Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt. 
 
6. Erträge, sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr 
übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren 
und kein Rückforderungsanspruch besteht.

Übertragbarkeitsvermerke
 
 
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle Sachkonto 
020-010-1000 6779260 
020-010-1000 6850000 
020-010-1000 6880130 
020-020-1000 6166220 
020-020-1000 6701120 
020-020-1000 6730400 
020-020-1000 6779110 
020-020-1000 6850000 
037-000-0100 6070100 
037-010-1000 6070100 
037-020-1000 6070100 
037-030-1000 6070000 
037-210-1010 6301000 
037-210-1010 6701120 
037-210-1010 6790000 
037-210-1020 6010100 
037-210-1020 6082100 
037-210-1020 6089000 
037-210-1020 6701000 
037-210-1020 6790000 
040-000-0300 6720100 
040-000-0300 6790200 
040-000-0300 6790210 
040-000-0300 6862000 
040-012-1000 6720100 
040-015-1000 6179000 
040-016-1000 6010100 
040-016-1000 6011000 
040-016-1000 6063000 
040-016-1000 6082140 
040-016-1000 6163000 
040-016-1000 6720100 
040-016-1000 6730210 
040-016-1000 6810000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-016-1000 6831000 
040-016-1000 6832000 
040-016-1000 6862000 
040-016-1000 6910000 
040-016-1000 6993000 
040-016-1000 7290130 
040-017-1000 6010100 
040-017-1000 6011000 
040-017-1000 6063000 
040-017-1000 6082140 
040-017-1000 6163000 
040-017-1000 6171200 
040-017-1000 6179310 
040-017-1000 6730210 
040-017-1000 6810000 
040-017-1000 6862000 
040-017-1000 6862000 
040-017-1000 6910000 
040-017-1000 6993000 
040-018-1000 6010100 
040-018-1000 6011000 
040-018-1000 6063000 
040-018-1000 6082140 
040-018-1000 6163000 
040-018-1000 6171200 
040-018-1000 6720100 
040-018-1000 6810000 
040-018-1000 6862000 
040-018-1000 6910000 
040-018-1000 6993000 
040-018-1000 7290130 
040-019-1000 6010100 
040-019-1000 6011000 
040-019-1000 6063000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-019-1000 6082140 
040-019-1000 6163000 
040-019-1000 6720100 
040-019-1000 6730210 
040-019-1000 6810000 
040-019-1000 6832000 
040-019-1000 6862000 
040-019-1000 6862000 
040-019-1000 6910000 
040-019-1000 6993000 
040-019-1000 7290130 
040-020-1000 6010100 
040-020-1000 6011000 
040-020-1000 6063000 
040-020-1000 6082140 
040-020-1000 6163000 
040-020-1000 6701500 
040-020-1000 6720100 
040-020-1000 6730210 
040-020-1000 6810000 
040-020-1000 6832000 
040-020-1000 6862000 
040-020-1000 6862000 
040-020-1000 6910000 
040-020-1000 6993000 
040-021-1000 7128220 
040-022-1000 6010100 
040-022-1000 6011000 
040-022-1000 6063000 
040-022-1000 6082140 
040-022-1000 6163000 
040-022-1000 6720100 
040-022-1000 6730210 
040-022-1000 6810000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-022-1000 6831000 
040-022-1000 6832000 
040-022-1000 6862000 
040-022-1000 6910000 
040-022-1000 6993000 
040-022-1000 7290130 
040-022-2000 6082140 
040-022-2000 6720100 
040-022-2000 6862000 
040-022-2000 6910000 
040-023-1000 6011000 
040-026-1000 6010100 
040-026-1000 7128000 
040-027-1000 6010100 
040-027-1000 6063000 
040-027-1000 6163000 
040-027-1000 6810000 
050-000-0001 7128000 
052-070-1200 6061000 
052-070-1200 6161000 
061-010-1000 6779300 
061-010-1000 6861000 
064-004-1000 6179830 
066-000-0500 6771130 
066-000-0500 6779120 
067-110-0010 6061850 
067-110-0010 6161850 
110-010-1000 6063110 
110-010-1000 6701130 
110-010-1000 6880000 
308-010-1000 6774000 
561-010-1000 6861000 
722-010-0100 6509000 
722-010-0100 6880000

Kostenstelle Sachkonto 
735-010-1000 7125011 
771-020-1000 6860200 
910-010-1000 7353100 
910-010-1000 7380100 
982-010-1000 7125000

Kostenstellensystematik
der
Wissenschaftsstadt Darmstadt
im Haushaltsplan 2011

Gemeindeorgane und Beschäftigtenvertretung
Stadtverordnetenversammlung
771-010-1000 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen
771-020-1000 Fraktionen
Büro Stadtverordnetenversammlung
772-010-1000 Büro Stadtverordnetenversammlung
Ausländerbeirat
775-010-1000 Ausländerbeirat
775-010-9000 Spenden Ausländerbeirat
Magistrat
781-010-1000 Magistrat
781-010-9000 Spenden Magistrat
Magistratsgeschäftsstelle und Repräsentationen
782-010-1000 Magistratsgeschäftsstelle und Repräsentationen
Gesamtpersonalrat
791-010-1000 Gesamtpersonalrat
791-020-1000 Sachaufwand Gesamtschwerbehindertenvertretung
Personalrat
792-010-1000 Personalrat
792-020-1000 Sachaufwand Schwerbehindertenvertretung
Teilhaushalt 0
771
772
775
781
782
791
792

Dezernat I
Hauptamt
010-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
010-011-1000 Verwaltungsführung
010-021-1000 Allgemeine Verwaltungsabteilung
010-021-9000 Spenden Hauptamt
010-023-1000 Verwaltungsaufwand Stiftungen
010-023-1100 Darmstädter Stiftung für Wohltätigkeitszwecke
010-023-1110 Darmstädter Stiftung für Stipendien
010-023-1120 Geheimrat-Dr. Hermann-Schmitz-Stiftung
010-023-1130 Friedrich-Apel-Stiftung
010-023-1140 Purgold-Stiftung
010-023-1150 Philipp-Diehl-Stiftung
010-023-1160 Emma-Hallwachs-Stiftung
010-023-1170 Otto-Schmitz-Stiftung
010-023-1180 Alfred-Schmitz-Stiftung
010-023-1190 Bundschu-Stiftung
010-023-1200 Liesel-Fischer-Stiftung
010-023-1220 Philipp-Gisbert-Stiftung
010-023-1230 Gustav-und Hilde-Feick-Stiftung
010-023-1240 Walter-und-Ottilie-Klefenz-Stiftung
010-023-1250 Martin Brackelsberg-Stiftung
010-023-1260 Max-und-Käthe-Kempf-Stiftung
010-024-1000 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
010-025-1000 BIZ
010-026-1000 Botenmeisterei/Hauptregistratur (Hauptamtsintern)
010-027-1000 Botenmeisterei/Hauptregistratur (Hauptamtsextern)
010-030-1000 Organisationsabteilung
010-051-1000 Informationstechnik
010-052-1000 Kommunikationstechnik
010-052-1100 Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung)
010-052-1200 Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung LOGA)
Pressestelle
013-001-1000 Pressestelle
Revisionsamt
014-010-1000 Revision und Beratung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
015-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
015-001-1000 Wirtschaftsförderung
015-002-1000 Stadt- und Regionalentwicklung
015-004-1000 Statistik und Stadtforschung
015-004-1100 Bürgerumfrage
015-004-1200 Zensus
015-006-1000 Standortmarketing - PR
Teilhaushalt 1
10
13
14
15

Kulturamt
041-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
041-010-1000 Institut Wohnen und Umwelt
041-020-1000 Glückert-Haus
041-030-1000 Olbrich-Haus
041-040-1000 Bühnenwesen
041-050-1000 Internationales Musikinstitut
041-050-9000 Spenden Internationales Musikinstitut
041-052-1000 Archivprojekte
041-055-1000 Internationale Ferienkurse
041-057-1000 Internationale Ferienkurse Neukonzept
041-060-1000 Jazz-Institut
041-060-9000 Spenden Jazz-Institut
041-070-1000 Zuschüsse Vereine/Insitutionen
041-080-1000 Zuschüsse Musikpflege
041-090-1000 Zuschüsse kulturelle Veranst.
041-100-9000 Spenden Literaturhaus
041-120-1000 Stadtarchiv
041-130-1000 Georg-Büchner-Preis
041-150-1000 Johann-Heinrich-Merck-Preis
041-160-1000 Literarischer März
041-170-1000 Ricarda-Huch-Preis
041-180-1000 Chopin-Preis
041-190-1000 Städt Kunstpreis
041-210-1000 Sonstige Verbräuche/Ressourcen
041-230-1000 Museumsshop
041-240-1000 Literaturstipendien
041-250-1000 Liberale Synagoge
041-300-9000 Spenden Kulturamt allgemein
041-400-5010 Weiterverrechn. an EB Kulturinstitute
041-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute
Bürgerbüro Kranichstein
103-010-1000 Bürgerbüro Kranichstein
Bürgerbüro West
104-010-1000 Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
105-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
105-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Arheilgen
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
106-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
106-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Eberstadt
41
103
104
105
106

Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
107-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
107-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Wixhausen
Referat Stadtwirtschaftskoordination
308-010-1000 Referat Stadtwirtschaftskoordination
Dezernatsbüro I, Kulturb. und Beteiligungsm.
711-010-1000 Dezernatsbüro I
711-080-1000 Kulturbeauftragte
711-090-1000 Referat Stadtwirtschaftskoordination
711-300-1000 Zuschuss für Betriebskosten Darmstadtium (ab HHJ 2
107
308
711

Dezernat II
Kämmerei
020-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
020-010-1000 Kämmereiangelegenheiten
020-010-1010 Nachlass Halkenhäuser
020-020-1000 NSK (Systemkoordination)
020-050-1000 Stadtkasse
020-051-1000 Bank
020-052-1000 Haushalt (Buchhaltung)
020-053-1000 Vollstreckung
020-060-1000 Steuern, Gebühren, Beiträge
020-061-1000 Grundsteuer
020-062-1000 Gewerbe-, Spielapparate- und Hundesteuer
020-063-1000 Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser)
020-064-1000 Beiträge und Erstattungen
020-065-1000 NSK (Adressenverwaltung)
Rechtsamt
030-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
030-010-1000 Rechtswesen
030-020-1000 Ortsgerichte
030-030-1000 Schiedsämter
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
052-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) und Planung
052-000-0310 Allgemeine Verwaltung
052-000-0320 Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -tagespflege und Betr. Grundschulen
052-010-1100 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen
052-010-1120 Sporthalle am Böllenfalltor
052-010-1140 Stadion am Böllenfalltor
052-010-1200 Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuung
052-010-1300 Sportlerehrung
052-010-1400 Internationale Schülerspiele
052-010-1500 Stagemobil
052-010-1600 Sport und Spielfest
052-010-9000 Spenden Abteilung Sport
052-060-1010 Familienbildung
052-060-1020 Erziehungsberatung
052-060-9000 Spenden Familienbildung
052-060-9001 Spenden Erziehungsberatung
052-070-1100 Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuung
Teilhaushalt 2
20
30
52

Städtische Kindertageseinrichtungen
052-070-9000 Spenden Kita An der Nachtweide
052-070-9001 Spenden Kita Wurzel
052-070-9005 Spenden Kita Am See
052-070-9006 Spenden Kita Regenbogenland
052-070-9007 Spenden Kita Hedwig-Dohm-Haus
052-070-9009 Spenden Kinderhort Jägertorstraße
052-070-9010 Spenden Kita Kochsches Haus
052-070-9012 Spenden Kita Kinderinsel
052-070-9013 Spenden Kita Kurt-Schumacher-Haus
052-070-9018 Spenden Kita Martinstraße
052-070-9019 Spenden Hort in der Kyritzschule
052-070-9020 Spenden Kita Pestalozzi Haus
052-070-9021 Spenden Kita Rasp Nuri Haus
052-070-9024 Spenden Kita Villa Kunterbunt
052-070-9025 Spenden Kita Waldkolonie
052-070-9026 Spenden Kita Kindervilla
052-070-9028 Spenden Sonstige
052-070-9029 Spenden Sprachförderung - sonstige Ausgaben
052-070-1300 Kindertageseinrichtungen der Kirchen
052-070-1400 Kindertageseinrichtungen der freien Träger
052-070-1500 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege
052-070-1600 Betreuende Grundschulen
052-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Personalamt
110-000-0100 Abteilungsleitung/Verwaltung
110-010-1000 Personalamt
110-020-1000 Betriebsärztlicher Dienst und Sozialberatung
110-050-1000 Auszubildende, Vertretungen bei Engpässen, Rückkehrer/-innen aus Elternzeit et
c
Dezernatsbüro II, Stiftungsmanagement
721-010-1000 Dezernatsbüro II
 Personal- und Organisationsentwicklung
722-010-1000 Personal- und Organisationsentwicklung
52120
110
721

Dezernat III
Standesamt
034-001-1000 Endkostenstellen Standesamt
Grünflächen- und Umweltamt
067-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
067-010-1100 Planung und Neubau
67011 Fahrzeuge Planung und Neubau
067-020-0100 Grünpflege, Verwaltung
67023 Fahrzeuge Grünpflege Verwaltung
067-020-1000 Grünflächenunterhaltung
67024 Fahrzeuge Grünflächenunterhaltung
067-020-1100 Ausbildungskolonne
67025 Fahrzeuge Ausbildungskolonne
067-020-9000 Spenden Grünflächen
067-021-1000 Stadtgärtnerei
67026 Fahrzeuge Stadtgärtnerei
067-022-1000 Spielplätze
67027 Fahrzeuge Spielplätze
067-030-0100 Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, Verwaltung
67031 Fahrzeuge Sachgebietsleitung Forsten
067-030-1100 Forsten
67032 Fahrzeuge Forsten
067-030-1200 Baumpflegekolonne
67033 Fahrzeuge Baumpflegekolonne
067-030-1300 Westwald - Abwicklung Schadenersatz
067-050-1000 Abtl. Umwelt
067-050-9001 Spenden Umweltdiplom
067-080-1000 Vivarium
067-080-9000 Spenden Vivarium
67101 Verwaltung Friedhöfe
67117 Jüdischer Friedhof
Kulturamt Denkmalschutz
418-010-1000 Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)
Agenda-Büro
561-010-1000 Nachhaltigkeitsprogramm / Lokale Agenda 21
561-010-9000 Spenden Lokale Agenda
561-020-1000 Verrechnung Passivhausquote
Teilhaushalt 3
34
67
418
561

Vermessungsamt
062-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
062-010-1000 Grundstücksneuordnung
062-020-1000 Grundstückswertermittlung
062-030-1000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Dezernatsbüro III, Umweltkoordinatio
731-010-1000 Dezernatsbüro III, Umweltkoordination
731-020-1000 Abwicklung EAD
ÖPNV - Koordination
735-010-1000 ÖPNV-Koordination
62
731
735

Dezernat IV
Datenschutz
109-010-1000 Datenschutz
Zentrale Vergabe und Beschaffungsstelle
203-010-1000 Zentrale Vergabe und Beschaffung
Schulamt
040-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat)
040-000-0300 Schulamt - Verwaltung
040-000-0320 Schulamt IT Schule@Zukunft
040-000-0330 IT an Schulen
040-000-0350 IT-Ausstattung für den schulischen Bereich
040-012-1000 Stadt- und Kreisbildstelle
040-014-1000 Schultheatergruppen
040-015-1000 Projekt Schule kreativ
40016 Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb
040-016-9000 Spenden Grundschulen
40017 Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Be
040-017-9000 Spenden Haupt- und Realschulen
40018 Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb
040-018-9000 Spenden Gymnasien
40019 Gesamtschulen  - Bereitstellung und Betrieb
40020 Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb
040-020-2060 Schule für Kranke
040-020-9000 Spenden Förderschulen
040-021-1000 Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb
40022 Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
040-022-2000 Martin-Behaim-Schule (stat. Zuordnung berufliche Schulen)
40023 Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
040-024-1000 Schülerbeförderung
040-025-1000 Fördermaßnahmen für Schüler
040-026-1000 Projekt Familienfreundliche Schule
040-027-1000 Jugendverkehrsschule
040-028-1000 Erstattung Personalkosten Landkreise GG und Odw.
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
390-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
390-011-1000 Tiergesundheitsschutz
390-012-1000 Verbraucherschutz
Dezernatsbüro IV
741-010-1000 Dezernatsbüro IV
741-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Mä
Krankenhauswesen
982-010-1000 Städt. Kliniken
982-020-1000 Patientenfürsprecher
982-030-1000 Babynotarztwagen
982-040-1000 Versorgungsempfänger Klinikum
Teilhaushalt 4
109
203
40
390
741
982

Dezernat V
Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
590-000-0001 Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/Verwaltung)
Amt für Soziales und Prävention
050-000-0001 Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)
050-002-1000 Fachdienst für besondere soziale Hilfen
050-002-1010 Obdachlosenunterkünfte
050-003-1010 BUS
050-003-1011 Betreuungsstelle/Unterhalt
050-003-1015 Städt. Seniorentreffs
050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe
050-004-1000 Schuldnerberatung/Insolvenzstelle
050-005-1000 Ausgleichswesen
050-006-1000 ARGE Darmstadt
050-007-1000 Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe
050-007-1010 Scentral
Jugendamt
051-000-0001 Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)
051-001-1000 Vormundschaften/Beistandschaften
051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG
051-002-1020 Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche
051-002-1030 Unterhaltssicherung/BafoeG
051-003-1000 Jugendgerichtshilfe
051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- und Jugenförderung
051-004-1010 städtische Jugendzentren
051-004-1011 Förderung nicht städtischer Jugendzentren
051-004-1020 Albert-Schweitzer-Haus
051-004-1030 Jugendbildungswerk
051-005-1010 Bezirkssozialarbeit
051-005-1020 Begrüßungsservice
051-005-1040 Adoptions-/Pflegekinderdienst
Teilhaushalt 5
590
50
51

Sozialverwaltung
005-001-0001 Geschäftsfuehrung (Amtsleitung/Verwaltung)
005-001-0010 Jugendhilfeausschuss Planungsmittel
005-002-0001 Grundsatz und Allgemeine Verwaltung
005-002-0010 Gemeinschaftshäuser
005-002-9002 Spenden Leihhausmittel Sozialamt
005-002-9003 Spenden Leihhausmittel Jugendamt
005-002-9004 Opferfonds Jugendgerichtshilfe
005-002-9005 Jugendhilfefonds Jugendgerichtshilfe
005-002-9006 Spenden Amtsvormundschaft
005-002-9020 Spenden Albert-Schweitzer-Haus
005-002-9009 Spenden AG KOBRA
005-002-9028 Spenden Scentral
005-010-1001 Allgemeine Kosten Allgemeine Sozialhilfe, Grundsicherung
005-010-1010 ASH
005-010-1020 Fachdienst für besondere soziale Hilfen
005-010-1023 Wohncontainer
005-011-1001 Unterhalt nach BGB
005-012-1001 Allgemeine Kosten Altenhilfe
005-012-1010 BUS
005-012-1011 Seniorentreff Eberstadt
005-012-1012 Seniorentreff am Woog
005-012-1013 Seniorentreff Steubenplatz
005-012-1014 Seniorentreff Kranichstein
005-012-1020 Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe
005-012-1030 Betreuungsstelle
005-013-1001 Ausgleichswesen
005-014-1001 Allgemeine Kosten Städtischer Sozialdienst
005-014-1010 Bezirkssozialarbeit
005-014-1020 ZfE (Zentrum für Erziehungshilfe)
005-014-1030 Schuldnerberatung/Insolvenzstelle
005-014-1040 Adoptions/Pflegekinderdienst
005-014-1050 Kinder schützen - Familien fördern
005-015-1001 Förderung der freien Träger
005-016-1001 Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe
005-016-1010 Scentral
005-016-1020 KPRD
005-017-1001 Vormundschaften/Beistandschaften
005-018-1001 Allgemeine Kosten Wirtschaftliche Jugendhilfen
005-018-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG
005-018-1020 Eingliederungshilfe für behinderte Kinder- und Jugendliche
005-018-1030 Unterhaltssicherung/BafoeG
005-019-1001 Jugendgerichtshilfe
005-020-1001 Allgemeine Kosten Kinder- und Jugendförderung
005-020-1010 Akazienweg
005-020-1011 Aktivspielplatz
005-020-1012 Go-In
005-020-1013 Messeler-Strasse
005-020-1014 Oetinger-Villa
005-020-1015 Heag-Häuschen
005-020-1016 Förderung nicht städtischer Jugendzentren
005-020-1017 Sharks Gymn
005-020-1020 Albert-Schweitzer-Haus
005-020-1030 Jugendbildungswerk
005-020-1040 Jugendehrung
005-021-1001 Weiterverrechn. Kosten an ARGE
5

Amt für Wohnungswesen
064-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
064-001-1000 Wohngeld
064-002-1000 Ausgleichsabgabe
064-003-1000 Wohnraumversorgung
064-004-1000 Wohnungssicherung
Frauenbeauftragte
530-010-1000 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
531 Interkulturelles Büro
531-010-1000 Integration von Zugewanderten
531-010-9000 Spenden Integration von Zugewanderten
Dezernatsbüro V
751-010-1000 Dezernatsbüro V
751-010-9000 Spenden Dezernatsbüro V
751-020-1000 Jugendhilfeausschuss Planungsmittel
Gesundheitswesen
983-010-1000 Verwaltungsverbund Gesundheitswesen
983-020-1000 Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.
64
530
751
583

Dezernat VI
Bürger- und Ordnungsamt
032-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
032-000-0300 Widerspruchsverfahren und Prozessführung
032-001-1000 Abt. 1 Ausländerbehörde u. Staatsangehörigkeitsstelle
032-002-1000 Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle
032-003-1000 Abt. 3 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
032-004-1000 Abt. 4 Gewerbewesen
032-005-1000 Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst
032-006-1000 Abt. 6 Einwohnerwesen
032-007-1000 Abt. 7 Wahlen
032-008-1000 Abt. 8 Versicherungsamt
Feuerwehr
037-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
037-000-0110 DA 2552 DL Oldtimer
37007 Technik
37010 Einsatz
037-020-1000 Vorbeugender Brandschutz
037-030-1000 Katastrophenschutz
037-210-1000 Rettungsdienst
037-210-1010 Verbundprojekt SoKNOS-Dialog
037-210-1020 EVM-Mittel
Stadtplanungsamt
061-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
061-010-1000 Stadtplanung
061-020-1000 ICE-Beirat
061-030-1000 Sanierung Martinsviertel
061-030-1100 Sanierung Arheilgen
061-030-1200 Soziale Stadt Eberstadt-Süd
061-030-1300 Soziale Stadt Kranichstein
061-030-1400 Sanierung "Mollerstadt" - Westliche Innenstadt
061-030-1500 Sanierung Wohngebiet Akazienweg/Gehaborner Weg
061-040-1000 Konversion
Bauaufsicht
063-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
063-010-1000 Bauaufsicht
063-020-1000 Sonstiges
Teilhaushalt 6
32
37
61
63

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
066-000-0200 Geschäftsführung und Verwaltung
066-000-0300 Planung und technische Verwaltung
066-000-0500 Verkehrsentwicklung
066-020-1000 Straßenverkehrsbehörde
066-080-1000 Unterhaltung von Parkscheinautomaten
066-095-1000 Gemeindestraßen AfA vor 2008
066-100-1000 Gemeindestraße
066-110-1000 Kreisstraßen
066-120-1000 Landstraßen
066-130-1000 Bundesstraßen
066-140-1000 Abwasserbeseitigung
066-140-1010 Kanalhausanschlüsse (EAD)
066-140-1020 Kanalhausanschlüsse
066-150-1000 Abwasserbeseitigung - nicht ablastbare Kosten
066-160-1000 Wasserläufe
066-170-1000 Straßenbeleuchtung
066-180-1000 Industriegleisanlagen
066-190-1000 Öffentlicher Personennahverkehr
Dezernatsbüro VI
761-010-1000 Dezernatsbüro VI
Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge
Zentrale Finanzwirtschaft u. s. Erträge
910-000-0100 Verwaltungskostenanteil Allg. Finanzwirtschaft, so
910-010-1000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
910-020-1000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910-022-1000 Konjunkturprogramm (KP)
910-022-1370 KP Feuerwehr
910-022-1400 KP Schulen
910-022-1521 KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - Sport
910-022-1522 KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - Kinderbetreuung
910-022-1660 KP Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
910-022-1670 KP Grünflächen- und Umweltamt
910-022-1980 KP Klinikum
910-022-1990 KP Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA)
910-040-1000 Beteiligungserträge der Eigenbetriebe
910-080-1000 Beihilfen
910-090-1000 Versorgungsbezüge
Teilhaushalt 9
910
66
761

Hj. 2011 Hj. 2010 RE 2009
(EURO) (EURO) (EURO)
1 Gesamtbetrag der Mittel nach
§ 36 a Abs. 4 HGO 604.080,00 612.360,00 592.665,57
1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied
ab 01/07: 610 € / Frakt.mitglied monatlich **
SPD-Fraktion 161.040,00 161.040,00 161.040,00
CDU-Fraktion 153.720,00 153.720,00 153.720,00
Fraktion Bü 90/Grüne 80.520,00 80.520,00 80.520,00
FDP-Fraktion 36.600,00 36.600,00 36.600,00
Uffbasse 36.600,00 36.600,00 36.600,00
Die Linke 14.640,00 14.640,00 14.640,00
Alternative Darmstadt 21.960,00 21.960,00 20.130,00
1.2 Zusätzlich gewährte Mittel
a) für die SPD-Fraktion insgesamt 31.590,00 34.230,00 32.118,20
    Mietkosten* ** 23.760,00 23.760,00 22.487,70
    Zuschuss zur Klausurtagung 2.550,00 2.550,00 1.710,50
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 5.280,00 7.920,00 7.920,00
b) für die CDU-Fraktion insgesamt 30.170,00 32.690,00 18.548,52
    Mietkosten* ** 22.680,00 22.680,00 10.988,52
    Zuschuss zur Klausurtagung 2.450,00 2.450,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 5.040,00 7.560,00 7.560,00
c) für die Fraktion Bü 90/die Grünen insg. 15.820,00 17.140,00 15.840,00
    Mietkosten* ** 11.880,00 11.880,00 11.880,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.300,00 1.300,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 2.640,00 3.960,00 3.960,00
d) für die FDP-Fraktion insgesamt 7.200,00 7.800,00 7.588,75
    Mietkosten* ** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 600,00 600,00 388,75
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 1.200,00 1.800,00 1.800,00
e) für Uffbasse insgesamt 6.600,00 7.200,00 7.200,00
    Mietkosten* ** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
    Zuschuss zur Klausurtagung
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 1.200,00 1.800,00 1.800,00
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO 
zur Verfügung gestellten Mittel
Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Hj. 2011 Hj. 2010 RE 2009
(EURO) (EURO) (EURO)
f) für die Fraktion Die Linke insgesamt 2.640,00 2.880,00 2.880,00
    Mietkosten* ** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
    Zuschuss zur Klausurtagung
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 480,00 720,00 720,00
g) für die Fraktion Alternative Darmstadt insgesamt 3.960,00 4.320,00 4.320,00
    Mietkosten* ** 3.240,00 3.240,00 3.240,00
    Zuschuss zur Klausurtagung
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 720,00 1.080,00 1.080,00
2 Aufteilung des Betrages unter 1. 
auf die Fraktionen*
2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt 192.910,00 195.550,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt 184.170,00 186.690,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.3 für die Fraktion Bü 90/die Grünen insg. 96.620,00 97.940,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.4 für die FDP-Fraktion insgesamt 43.980,00 44.580,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.5 für Uffbasse insgesamt 43.200,00 43.800,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.6 für Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion) 
insgesamt 17.280,00 17.520,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

Hj. 2011 Hj. 2010 RE 2009
(EURO) (EURO) (EURO)
2.7 für die Fraktion Alternative Darmstadt insgesamt 25.920,00 26.280,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3 Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen
3.1 für die SPD-Fraktion 
a) Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 180,00 180,00 172,95
b) Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 76,10
3.2 für die CDU-Fraktion
a) Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 180,00 180,00 172,95
b) Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 76,10
3.3 für die Fraktion Bü 90/die Grünen
a) Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 180,00 180,00 172,95
b) Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 76,10
3.4 für die FDP-Fraktion
Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 180,00 180,00 172,95
* 1.1 ab 01.01.2007 Festbetrag je Fraktionsmitglied 610 € monatlich
* 1.2 ab 01.04.2001 Mietkosten gestaffelt nach der Anzahl der Fraktionsmitglieder – erstattet wird 
nur der tatsächliche Aufwand – 
* 1.2 ab 01.04.2001 pauschaler Zuschuss zu den Telekommunikationskosten gestaffelt nach der
Anzahl der Fraktionsmitglieder – ohne Einzelnachweis – 
* 2 Die Summen unter 2 stimmen nicht mit dem Gesamtbetrag der Mittel unter 1 überein, da es bei
Wenigerausgaben im Vergleich zum Auszahlungsbetrag zu Rückforderungen durch das Revisions-
amt kommt. Telefonkosten sind in der Summe nicht zu berücksichtigen,da kein Nachweis zu 
führen ist.
** 1.2 Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt.
Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung
von Büroräumen. Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag
von 30 €, bzw. 20 € ab 01.07.2010 (siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238) 
pro Fraktionsmitglied gezahlt.
***) Ein geprüfter Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aufstellung noch
nicht vor.

Beteiligungen der Hessisch e Grundstücksent- Wissenschafts -
Wissenschaftsstadt Darmstadt Elektrizitäts-AG wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
Darmstadt wertungs-Gmb H Darmstadt 
GmbH & Co KG
%%%
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
 I.Bilan z
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 70 2 8
    Sachanlagen 4.556 2 80.038
    Finanzanlage
n 373.994 0 0
  Umlaufvermögen
    Unfertige Leistungen 00 0
    Vorräte 0 7.658 1
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenständ
e 33.728 2.025 715
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 30.233 1.256 1.429
    Rechnungsabgrenzungsposten 86 2 45
 442.604 10.943 82.256
Passiva:
    Eigenkapital
      -Grund-(Stamm)kapita
l 48.533 30 0
      - Kommanditkapita 0 0 29.131
      -Rücklage
n
        Kapitalrücklage 329.445 0 27.697
        Gewinnrücklagen 14.380 0 817
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust 7.091 183 -14.083
    Sonderposten
         mit Rücklagenantei 2.185 0 0
    Rückstellungen 25.255 3.052 192
    Erhaltene Anzahlunge
n
         auf Bestellungen 00 0
    Verbindlichkeiten 15.532 7.678 38.456
    Bankverbindlichkeiten
    Verbindlichkeiten aus LuL
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten
    Rechnungsabgrenzungsposten 183 0 46
 442.604 10.943 82.256
(in zusammengefasster Form)
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2009 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

(in zusammengefasster Form)
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2009 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstad
t Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
(zum 30.06.2009) GmbH & Co. KG
%%%
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 1 0 251
    Sachanlagen 23 0 136.272
    Finanzanlage
n 5 1.438 2.829
  Umlaufvermögen
    Vorräte 21 0 3.995
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenständ
e 108 21 42.558
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 342 40 25.191
    Rechnungsabgrenzungsposten 25 0 251
 525 1.499 211.347
Passiva:
    Eigenkapita
l
      - Grund-(Stamm)kapital 100 8.000
      - Komplementärkapita 50
      - Rücklage
n
        Kapitalrücklage 3.640 61.437
        Gewinnrücklagen -2.298 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust -1.281 1.438 -37
    Sonderposten 0 -55 81.273
         mit Rücklagenantei
    Rückstellungen 144 4 15.929
    Verbindlichkeiten aus Lu
L 0
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten 270 12 43.387
    Ausgleichsposten aus
        Darlehensförderung 1.308
    Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 50
525 1.499 211.347

Beteiligungen der Hessische Grundstücksent- Wissenschafts -
Wissenschaftsstadt Darmstadt Elektrizitäts-AG wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
Darmstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
GmbH & Co KG
%%%
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 4.381 0 2.461
    Bestandsveränderungen 0 7.658 0
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 5.814 192 376
    Betriebsleistun
g 10.195 7.850 2.837
    Materialaufwand 1.619 7.704 378
    Personalaufwand 4.623 0 1.601
    Abschreibungen 180 0 3.687
    sonst. betriebl. Aufwendunge
n 2.020 157 2.858
    Betriebsaufwand 8.442 7.861 8.524
    Betriebser
gebnis 1.753 -11 -5.687
    Erträge aus Beteiligungen 17.680 0 0
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 500 0 0
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 742 30 78
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 180 26 1.408
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 12.796 0 0
    Finanzer
gebnis 5.946 4 -1.330
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit 7.699 -7 -7.017
    Außerordentliche Erträge 000
    Außerordentliche 0 0 0
        Aufwendungen
    Außerordentliches Er
gebnis 0 0 0
    Steuern vom Einkommen
        und Ertrag 200 29 0
    sonstige Steuern 49 95 1
    Ergebnisübernahme 0 0 0
    Ergebnisabführung 0 0 0
    Jahreser
gebnis 7.450 -73 -7.018
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2009 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2009 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
(zum 30.09.2009) GmbH & Co. KG
%%%
in T€ 100,00 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 338 0 135.343
    Bestandsveränderungen 0 0 314
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 23 0 34.514
    Betriebsleistun
g 361 0 170.171
    Materialaufwand 303 5 50.290
    Personalaufwand 728 0 92.882
    Abschreibungen 12 0 7.245
    sonst. betriebl. Aufwendunge
n 514 14 22.556
    Betriebsaufwand 1.557 19 172.973
    Betriebser
gebnis -1.196 -19 -2.802
    Erträge aus Beteiligungen 0 21 0
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 0 0 165
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 8 0 680
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 0 0 0
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 0 0 0
    Finanzer
gebnis 8 21 845
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -1.188 2 -1.957
    Außerordentliche Erträge 000
    Außerordentliche 00
        Aufwendungen 93
    Außerordentliches Er
gebnis -93 0 0
    Steuern vom Einkommen 0
        und Ertrag 00
    sonstige Steuern 0 0 135
    Ergebnisübernahme 0 0 0
    Ergebnisabführung 0 0 0
    Jahresergebnis -1.281 2 -2.092

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
* Zahlen der Liquiditätsplanung für das Jahr 2014 liegen noch nicht vor, da die Wirtschaftspläne der Unternehmen noch
nicht in dern dortigen Gremien behandelt wurden.
Heag AG
Beteiligung: 94,99 %
in T€ 2010 2011 2012 2013 2014
*
Jahresergebnis 2.563 1.227 42.323 13.206
Abschreibungen/Zuschreibungen
    Anlagevermögen 154 64 69 74
Veränderung der Rückstellungen -2.349 139 79 92
Sonderposten mit Rücklageanteil -1.685 -500 0 0
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermöge
n -234 0 0 -1.029
Veränderung der Forderungen 6.986 1.725 -40.433 19.198
Veränderung der Verbindlichkeiten 9.820 -130 -130 -130
Rechnungsabgrenzungsposten 4444
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkei
t 15.259 2.529 1.912 31.415
Einzahlungen aus Abgängen von imm.
    Vermögensgegenständen und Sachanlagen 370 0 0 3.500
Auszahlungen für Investitionen in imm.
    Vermögensgegenstände und Sachanlagen -100 -100 -100 -100
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlage
n 1.592 3.392 1.592 1.592
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -150 -150 -150 -150
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 1.712 3.142 1.342 4.842
Dividendenzahlungen an Gesellschafter -6.900 -2.600 -1.200 -31.300
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -6.900 -2.600 -1.20 0 -31.300
Zahlungswirksame Veränderungen des
    Finanzmittelfonds 10.071 3.071 2.054 4.957
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 27.230 37.301 40.372 42.426
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 37.301 40.372 42.426 47.383
Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen der HEAG AG.

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligung: 100,00 %
in T€ 2010 2011 2012 2013 2014
*
Mittelherkunft
Abschreibungen 3.631 3.620 3.614 3.611
Darlehensaufnahm
e 0000
Verminderung Geldvermögen 0000
Zuschuss der Stadt Darmstadt 3.190 3.280 3.751 3.665
Summe 6.821 6.749 7.365 7.276
Mittelverwendun
g
Jahresfehlbetrag 6.447 6.308 6.219 6.108
Tilgung Darlehen 229 391 926 938
Investitionen 145 200 220 230
Erhöhung Geldvermögen 0000
Summe 6.821 6.749 7.365 7.276
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. K
G

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligung: 90,00 %
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht.
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG
Beteiligung: 90,00 %
in vollen € 2010 2011* 2012 2013 2014
*
Mittelherkunft
Einlage Festkapital 0000
Einlage variables Kapital 0
Bankabhebun
g 11.600 11.600 11.600 11.600
Summe 11.60 0 11.600 11.600 11.600
Mittelverwendung
Investitionen 0000
Jahresfehlbetrag 11.600 11.600 11.600 11.600
Bankeinlage 0000
Summe 11.60
0 11.600 11.600 11.600

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG besteht.

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
in T€ 2010 2011* 2012 2013 2014
*
Mittelherkunft
Zuschuss Stadt 1.100 1.100 1.100 1.100
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 1.100 1.100 1.100 1.100
Investitionen

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
in T € 2010 2011 2012 2013 2014
*
Verwendung der Mittel:
    Sachanlagen und immateriell
e
    Anlagenwerte für Umlaufvermögen
       Neubauten und Modernisierung 0000
       Sanierung Mietobjekte 0000
       gemeinsame Anlagen
    Finanzanlagen
    Vorfinanzierung städt. Förderungsmittel
    Tilgung von Krediten 0000
0000
Herkunft der Mittel:
   Zuführungen zum Stammkapita
l
   Zuführungen zu den Eigenmitteln 0000
   Zuführungen zu Rücklagen
      abzüglich Entnahmen 0000
    Zuführungen zu langfristigen Rück-
      stellungen abzüglich Entnahmen 0000
    Zuführungen zu Sonderposten mit
       Rücklagenanteil abzüglich
       Entnahmen 
    Abschreibungen und Anlagenabgäng
e 0000
    Aufwendungen aus Verlustübernahme 0000
    vom Anschaffungswert abzusetzende
        Kapitalzuschüsse
    Zuschüsse Nutzungsberechtigte
r
        abzüglich Entnahmen
        "empfangene Ertragszuschüsse" 0000
    Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0000
    Annuitätsbeihilfen 0000
    Kreditaufnahmen 0000
    Zu-/Abnahme flüssiger Mittel 0000
    Aufnahme Unternehmensfinanzierung 
0000
Die GVD als Erschließungsgesellschaft hat in 2007 das letzte erschlossene Grundstück verkauft, so dass im Finanzplan
lediglich die Zu- und Abnahme der flüssigen Mittel dargestellt ist.
Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2010 - 2014 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligung: 100,00 %
in T€ 2010 2011 2012 2013 2014
** ** ** *
Mittelherkunft
1. Zuführung zu Rücklagen
1.1. Zuweisungen des Trägers 3.400
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 0
2. Zuführungen zu Sonderposten
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG
          A. Bewilligte Maßnahme
n 0
          B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen 0
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 2.900
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 0
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritte
r 0
2.5. Wohnungsbauförderung 0
3. Kredite
a) von Dritten 0
Summe 6.300
Mittelverwendung
1. Sachanlagen
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 3.100
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0
1.3. Technische Anlagen 0
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 3.200
2. Tilgung von Krediten 0
3. Finanzanlagen 0
Summe 6.300
** Für diese Jahre liegen uns keine Informationen vor.
Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen
)

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.259.250-4.274.13001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -49.963.190-50.081.44002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.651.410-14.848.92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -197.167.000 -227.401.50005
Erträge aus Transferleistungen -15.754.000-15.504.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -60.193.710 -62.710.70007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -5.601.020 -6.065.49008
Sonstige ordentliche Erträge -10.312.530-10.839.46009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -356.902.110-391.725.64010
Personalaufwendungen 84.572.73081.406.73011
Versorgungsaufwendungen 13.478.94017.648.92012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.635.08042.512.89013
Abschreibungen 14.381.34013.196.57014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 146.506.170 149.548.83015
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 47.936.900 52.948.70016
Transferaufwendungen 88.063.53087.423.11017
Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.47031.94018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 439.631.160444.717.69019
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 82.729.05052.992.05020
Finanzerträge -11.956.750-7.563.54021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.230.73021.591.64022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 10.273.98014.028.10023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 93.003.03067.020.15024
Außerordentliche Erträge -26.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen 2.113.360 26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 2.087.360-1.00027
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 95.090.39067.019.15028

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -132.170-278.47001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -218.150-218.08002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.290.490-1.341.39003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -48.000 -48.00007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -190  08
Sonstige ordentliche Erträge -437.500-437.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -2.126.500-2.323.44010
Personalaufwendungen 17.553.80117.448.67011
Versorgungsaufwendungen 3.535.8533.980.51012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.399.3692.016.63013
Abschreibungen 280.743172.30014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 741.560 34.901.12015
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 28.000 28.00016
Transferaufwendungen 37.72030.94017
Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.3503.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 27.580.39658.581.52019
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 25.453.89656.258.08020
Finanzerträge -983.100-1.418.10021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -983.100-1.418.10023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 24.470.79654.839.98024
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 24.470.79654.839.98028
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.202.870-1.203.47029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70.79471.51030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.132.076-1.131.96031
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 23.338.72053.708.02032

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.100-17.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.018.373-7.487.83102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -270.845-329.51503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -565.160 -541.55007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -20.800 -20.97608
Sonstige ordentliche Erträge -6.000-1.70009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -7.900.278-8.399.17210
Personalaufwendungen 15.844.57614.978.05311
Versorgungsaufwendungen 5.351.4575.802.97112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.766.1394.232.37713
Abschreibungen 918.427851.53314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 121.463 118.04215
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen 15015017
Sonstige ordentliche Aufwendungen 42066018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 26.002.63225.983.78519
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 18.102.35417.584.61320
Finanzerträge -6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -6.000-6.00023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 18.096.35417.578.61324
Außerordentliche Erträge -1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -1.000-1.00027
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 18.095.35417.577.61328
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -332.435-332.43529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 403.452403.45230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 71.01671.01631
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 18.166.37017.648.63032

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -228.700-126.30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.048.975-3.871.14003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -388.000 -282.70007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -629.310 -623.94008
Sonstige ordentliche Erträge -601.880-601.88009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -5.896.865-5.505.96010
Personalaufwendungen 3.635.3973.444.97311
Versorgungsaufwendungen 171.211179.00912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.672.1464.550.93013
Abschreibungen 273.553205.71114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.171.867 2.098.86715
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen 10.2005.12017
Sonstige ordentliche Aufwendungen 311718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 10.934.40510.484.62719
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 5.037.5404.978.66720
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 5.037.5404.978.66724
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 5.037.5404.978.66728
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.516-26.44729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.1014.01430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -22.416-22.43331
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 5.015.1244.956.23432

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -305.420-156.42001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.900-5.90002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -109.247-170.63003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -1.701.600 -1.644.10007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -1.570 -1.89008
Sonstige ordentliche Erträge  -1.43809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -2.123.737-1.980.37810
Personalaufwendungen 1.144.2371.219.12911
Versorgungsaufwendungen 137.542156.97912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.236.510768.54913
Abschreibungen 151.215157.04114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 23.041.622 25.151.94415
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen 63.827103.04717
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.2802.28018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 25.777.23327.558.97019
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 23.653.49625.578.59120
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 23.653.49625.578.59124
Außerordentliche Erträge -25.000 25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -25.000 27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 23.628.49625.578.59128
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.036 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.2852.28530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2492.28531
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 23.628.74525.580.87632

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -36.000-36.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.539-11.53902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.740.740-6.634.28003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen -11.134.000-10.339.70006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -1.255.000 -1.255.00007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen  -408
Sonstige ordentliche Erträge   09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -19.177.279-18.276.52310
Personalaufwendungen 5.718.9925.709.37511
Versorgungsaufwendungen 1.141.3741.237.84512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.180362.66613
Abschreibungen 21.63420.59714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.276.382 1.161.33415
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen 71.377.77070.666.20017
Sonstige ordentliche Aufwendungen 54655918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 79.903.87979.158.57419
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 60.726.60060.882.05120
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 60.726.60060.882.05124
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 60.726.60060.882.05128
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.779-2.84229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.29512.82730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 9.5179.98531
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 60.736.11660.892.03632

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.672.550-2.762.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.500-1.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -793.414-2.096.51103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen  -794.30006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -4.119.200 -4.173.60007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -53.700 -54.76008
Sonstige ordentliche Erträge -8.000-8.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -7.648.364-9.891.22110
Personalaufwendungen 21.332.53520.017.61111
Versorgungsaufwendungen 524.425553.38212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.692.2695.433.56613
Abschreibungen 615.660523.63714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 27.781.227 28.770.65715
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 25.000 25.00016
Transferaufwendungen 16.180.95016.230.26017
Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.1733.11418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 70.180.23971.557.22719
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 62.531.87661.666.00720
Finanzerträge -2.821.910-900.20021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -2.821.910-900.20023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 59.709.96660.765.80724
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 59.709.96660.765.80728
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -453.726-453.77829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 978.593978.69230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 524.867524.91431
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 60.234.83361.290.72132

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte   01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -38.76003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen   07
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen   08
Sonstige ordentliche Erträge   09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)  -38.76010
Personalaufwendungen   11
Versorgungsaufwendungen  1.736.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.2009.20013
Abschreibungen 171.77016.27014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.454.910 1.438.15015
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen   17
Sonstige ordentliche Aufwendungen   18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 1.645.8803.200.03019
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 1.645.8803.161.27020
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 1.645.8803.161.27024
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 1.645.8803.161.27028
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen   30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen   31
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 1.645.8803.161.27032

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 8 - Sportförderung
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -70.320-100.32001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.050-6.96003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen   07
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen  -47008
Sonstige ordentliche Erträge -16.600-16.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -93.970-124.35010
Personalaufwendungen 628.110589.35111
Versorgungsaufwendungen 14.67218.30512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 263.595254.70413
Abschreibungen 48.30039.92014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 6.058.780 5.921.16015
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen 22.59022.07017
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.8602.86018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 7.038.9076.848.37019
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 6.944.9376.724.02020
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 6.944.9376.724.02024
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 6.944.9376.724.02028
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -52.721-52.72129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 56656630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -52.155-52.15531
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 6.892.7826.671.86532

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -70.416-70.41601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -218.728-212.79602
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.775-3.77803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -62 -6207
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -1.690 -5.99508
Sonstige ordentliche Erträge -1.302-1.30209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -305.972-294.34810
Personalaufwendungen 3.889.4293.580.68711
Versorgungsaufwendungen 439.343441.31412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.025.914886.59713
Abschreibungen 24.15521.02414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 157.965 284.40215
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 10.000 10.00016
Transferaufwendungen   17
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.0541.05118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 5.547.8605.225.07519
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 5.241.8884.930.72720
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  31.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)  31.00023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 5.241.8884.961.72724
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 5.241.8884.961.72728
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.415-1.48729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.1018.07830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 6.6866.59131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 5.248.5744.968.31832

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.020-1.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000.000-2.000.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -94.080-94.08003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen -120.000-120.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen   07
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen   08
Sonstige ordentliche Erträge -605.100-605.19209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -2.820.200-2.820.29210
Personalaufwendungen 2.413.2512.249.13311
Versorgungsaufwendungen 269.758269.25912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.587220.89513
Abschreibungen 898.935897.74914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 84.408 79.21615
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen 370.323365.32317
Sonstige ordentliche Aufwendungen 505018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 4.271.3124.081.62419
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 1.451.1121.261.33320
Finanzerträge -73.320-73.32021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -73.320-73.32023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 1.377.7921.188.01324
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 1.377.7921.188.01328
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.7116.16730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 6.7116.16731
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 1.384.5031.194.18032

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -334.455-334.45501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37.221.002-37.189.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -54.082-12.08203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen   07
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen   08
Sonstige ordentliche Erträge -8.500.050-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -46.109.589-37.535.98710
Personalaufwendungen 1.332.8201.253.22011
Versorgungsaufwendungen 34.36035.98012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.205.4925.297.34413
Abschreibungen 1.668.5211.672.11614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 27.699.658 27.674.77015
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 330.000 330.00016
Transferaufwendungen   17
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 36.271.05036.264.43019
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -9.838.538-1.271.55720
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -9.838.538-1.271.55724
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen 2.116.670 26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 2.116.670 27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) -7.721.868-1.271.55728
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.615.743-1.791.52329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.065.1214.711.96130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 5.449.3782.920.43831
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) -2.272.4911.648.88132

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -87.049-87.04901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -326.024-25.29402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -131.151-131.15103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -135.038 -135.03807
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -2.411.590 -2.845.72508
Sonstige ordentliche Erträge -123.898-123.89809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -3.214.751-3.348.15610
Personalaufwendungen 3.580.9763.456.48511
Versorgungsaufwendungen 94.056100.76212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.341.35511.521.77713
Abschreibungen 6.362.5976.384.24114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 11.682.369 14.704.51515
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen   17
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.9791.73218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 33.063.33036.169.51119
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 29.848.57932.821.35520
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 250.000250.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 250.000250.00023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 30.098.57933.071.35524
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 30.098.57933.071.35528
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.617-3.61729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38.62838.62830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 35.01135.01131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 30.133.59033.106.36632

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -302.000-303.48001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.931.474-2.918.60002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.408-70.98203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -144.700 -144.70007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -44.100 -46.55008
Sonstige ordentliche Erträge -12.200-41.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -3.526.882-3.526.21210
Personalaufwendungen 6.633.4406.667.10911
Versorgungsaufwendungen 172.903184.67112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.996.3266.612.63213
Abschreibungen 976.803595.09414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 660.299 671.05315
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen   17
Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.15714.90718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 15.454.92814.745.46619
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 11.928.04611.219.25420
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 11.928.04611.219.25424
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 11.928.04611.219.25428
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -54.163-55.89929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 195.108195.06130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 140.945139.16231
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 12.068.99111.358.41632

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte -50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.154-5.66203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen   07
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen   08
Sonstige ordentliche Erträge   09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -15.704-16.21210
Personalaufwendungen 546.994487.18711
Versorgungsaufwendungen 99.28795.53312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.368124.08313
Abschreibungen 1.6861.52614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   15
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen   17
Sonstige ordentliche Aufwendungen 37036018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 792.705708.68919
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 777.001692.47720
Finanzerträge   21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 777.001692.47724
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 777.001692.47728
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.608-3.78929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.4361.39030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -2.172-2.39931
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 774.830690.07832

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte   01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen   03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   05
Erträge aus Transferleistungen   06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -40.000 -40.00007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen   08
Sonstige ordentliche Erträge   09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -40.000-40.00010
Personalaufwendungen 318.173305.74811
Versorgungsaufwendungen 27.69929.85212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.631216.94113
Abschreibungen 280 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.764.660 6.340.97015
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   16
Transferaufwendungen   17
Sonstige ordentliche Aufwendungen   18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 6.381.4436.893.51119
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 6.341.4436.853.51120
Finanzerträge -1.800.020 21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -1.800.020 23
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 4.541.4236.853.51124
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen   26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 4.541.4236.853.51128
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96.29996.29930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 96.29996.29931
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 4.637.7226.949.81032

Haushaltsplan 2011 auf Produktbereichsebene nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Privatrechtliche Leistungsentgelte   01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen  -42.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -197.167.000 -227.401.50005
Erträge aus Transferleistungen -4.500.000-4.250.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -51.796.950 -54.445.95007
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -2.438.070 -2.465.18008
Sonstige ordentliche Erträge  -9.000.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -255.902.020-297.604.63010
Personalaufwendungen   11
Versorgungsaufwendungen 1.465.0002.826.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4.00013
Abschreibungen 1.967.0601.637.81014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 37.809.000 232.63015
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 47.543.900 52.555.70016
Transferaufwendungen   17
Sonstige ordentliche Aufwendungen   18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 88.784.96057.256.28019
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -167.117.060-240.348.35020
Finanzerträge -6.272.400-5.165.92021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21.980.73021.310.64022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 15.708.33016.144.72023
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -151.408.730-224.203.63024
Außerordentliche Erträge   25
Außerordentliche Aufwendungen -3.310 26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -3.310 27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) -151.412.040-224.203.63028
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.131.860-3.018.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  415.58030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -5.131.860-2.602.92031
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) -156.543.900-226.806.55032

Teil- 
haushalt Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte Produkt-Nr.
0 Stadtverordnetenversammlung 771 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, 
Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen 111010
0 Büro Stadtverordnetenversammlung 772 Betreuung Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen 111030
0 Ausländerbeirat 775 Ausländerbeirat 111020
0 Magistrat 781 Magistrat 111050
0 Hauptamt - Magistratsgeschäftsstelle und 
Repräsentationen 782 Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle 111060
0 Hauptamt - Magistratsgeschäftsstelle und 
Repräsentationen 782 Repräsentationen 111070
0 Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehinderten- 
und Gesamtschwerbehindertenvertretung 791 Beschäftigtenvertretungen 111090
I Hauptamt 10 Verwaltungsführung 111110
I Hauptamt 10 Städtepartnerschaften und andere internationale 
Kontakte 111120
I Hauptamt 10 Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, 
Vervielfältigungen 111130
I Hauptamt 10 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum (BIZ) 111140
I Hauptamt 10 Organisationsangelegenheiten und 
Verwaltungscontrolling 111160
I Hauptamt 10 Informationstechnik 111170
I Hauptamt 10 Kommunikationstechnik 111180
I Hauptamt 10 Kommunales Stiftungsmanagement 111230
I Pressestelle 13 Medienarbeit 111310
I Revisionsamt 14 Revision und Beratung 111320
I Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 15 Statistik und Stadtforschung 121020
I Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 15 Stadt- und Regionalentwicklung 511010
I Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 15 Wirtschaftsförderung 571010
I Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 15 Tourismus 575010
I Kulturamt 41 Förderung von Wissenschaft und Forschung  251010
I Kulturamt 41 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, 
Sammlungen     252010
I Kulturamt 41 Betrieb des Stadtarchivs 252020
I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Institut Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 252080
I Kulturamt 41 Förderung des Staatstheaters 261010
I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Freies Theater 261080
I Kulturamt 41 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)  
 262010
I Kulturamt 41 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, 
Künstlern 262020
I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Musikpflege 262080
I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Akademie für Tonkunst 263080
I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Volkshochschule 271080
I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Stadtbibliothek 272080
I Kulturamt 41 Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege 281010
I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Literatur- und Heimatpflege 281080
I Kulturamt 41 Förderung religiöser Gemeinschaften 291010
I Bürgerbüro Kranichstein 103 Bürgerbüro Kranichstein 111910
I Bürgerbüro Darmstadt-West 104 Bürgerbüro Darmstadt-West 111920
I Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 105 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 111930

Teil- 
haushalt Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte Produkt-Nr.
I Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 106 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 111940
I Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 107 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 111950
I Referat Stadtwirtschaftskoordination 308 Stadtwirtschaftskoordination 111220
I Dezernatsbüro I 711 Verwaltung Dezernat I 111710
I Dezernatsbüro I 711 Wissenschafts- und Kongresszentrum 573010
II Finanzverwaltung 20 Kämmereiangelegenheiten 111210
II Finanzverwaltung 20 Kassenangelegenheiten 111250
II Finanzverwaltung 20 Abgabeangelegenheiten 111260
II Rechtsamt 30 Rechtswesen 111330
II Rechtsamt 30 Ortsgerichte und Schiedsämter 122610
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von 
Kindern) 361500
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Betreuung von Kindern in städtischen 
Kindertageseinrichtungen 365010
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Förderung von Kindertageseinrichtungen der Kirche 365030
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 365050
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Förderung von Familienkompetenzen durch Bildung, 
fachliche Begleitung und Beratung 367250
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Förderung der Erziehung in der Familie durch 
Diagnostik, Beratung, Therapie 367550
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung 421010
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Sportstättenmanagement 424010
II Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport 52 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 424020
II Personalabteilung 110 Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung 111150
II Dezernatsbüro II 721 Verwaltung Dezernat II 111720
II Stabsstelle Personal- und Organisationsentwicklung 722 Neues Steuerungsmodell 111190
III Standesamt 34 Personenstandswesen 122310
III Vermessungsamt 62 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 511070
III Vermessungsamt 62 Grundstücksneuordnung 511080
III Vermessungsamt 62 Grundstückswertermittlung 511090
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Spielplätze 366030
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Landschafts- und Grünordnungsplanung 511100
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Grünpflege 551010
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Planung und Bau von Grünanlagen 551050
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Friedhöfe 553010
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes 554010
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 555010
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben 555050
III Grünflächen- und Umweltamt 67 Maßnahmen  des Umweltschutzes 561010
III Kulturamt - Denkmalschutz 418 Denkmalschutz und -pflege 523010
III Agenda Büro 561 Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung 561020
III Agenda Büro 561 Fluglärm 561030
III Agenda Büro 561 Klimaschutz und Energie 561040

Teil- 
haushalt Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte Produkt-Nr.
III ÖPNV-Koordination 735 ÖPNV Koordination 547010
IV Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 211010
IV Schulamt 40 Betreuende Grundschulen 211020
IV Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschule
n 216010
IV Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 217010
IV Schulamt 40 Internationale Begegnungsschule 217020
IV Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen 218010
IV Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 221010
IV Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen 231010
IV Schulamt 40 Schülerbeförderung 241010
IV Schulamt 40 Fördermaßnahmen für Schüler 242010
IV Schulamt 40 Projekt "Familienfreundliche Schule" 243010
IV Schulamt 40 Jugendverkehrsschule 243020
IV Schulamt 40 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und 
Geräten 243030
IV Datenschutzbeauftragter 109 Datenschutzbeauftragter 111430
IV Vergabe- und Beschaffungsstelle 203 Zentrale Vergabe und Beschaffung 111440
IV Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 390 Verbraucherschutz 122410
IV Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 390 Tiergesundheitsschutz 122420
IV Dezernatsbüro IV 741 Verwaltung Dezernat IV 111740
IV Dezernatsbüro IV 741 Verbaucherberatung 122480
IV Dezernatsbüro IV 741 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und 
Märkte 573040
IV Dezernat IV 741 Sonstige Gesundheitseinrichtungen 412010
IV Dezernat IV 741 Gesundheitseinrichtungen 412100
IV Dezernat IV 741 Maßnahmen der Gesundheitspflege 414010
IV Krankenhauswesen 982 Maßnahmen des Krankenhauswesens 411010
V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfe zum Lebensunterhalt 311100
V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfe zur Pflege 311200
V Amt für Soziales und Prävention 50 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311300
V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfen zur Gesundheit 311400
V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfen in anderen Lebenslagen 311500
V Amt für Soziales und Prävention 50 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311600
V Amt für Soziales und Prävention 50 Grundsicherung nach SGB II 312010
V Amt für Soziales und Prävention 50 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen 
der Insolvenzordnung 312020
V Amt für Soziales und Prävention 50 Koordination Sucht- und Drogenhilfe 312040
V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 313100
V Amt für Soziales und Prävention 50 Soziale Einrichtungen 315110
V Amt für Soziales und Prävention 50 Kriegsopferfürsorge 321000
V Amt für Soziales und Prävention 50 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Betreuungsgesetz 343010
V Amt für Soziales und Prävention 50 Lastenausgleich 351010

Teil- 
haushalt Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte Produkt-Nr.
V Amt für Soziales und Prävention 50 Soziale Vergünstigungen 351720
V Amt für Soziales und Prävention 50 Sonstige soziale Angelegenheiten 351730
V Amt für Soziales und Prävention 50 Gesundheitsmanagement 414020
V Jugendamt 51 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 242050
V Jugendamt 51 Unterhaltsvorschuss 341010
V Jugendamt 51 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 351530
V Jugendamt 51 Jugendarbeit 362000
V Jugendamt 51 Jugendsozialarbeit 363100
V Jugendamt 51 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit) 363200
V Jugendamt 51 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre 
Familien einschließlich Krisenintervention (HzE) 363300
V Jugendamt 51 Adoption 363520
V Jugendamt 51 Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz 363530
V Jugendamt 51 Vormundschaften/Beistandschaften 363540
V Jugendamt 51 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe 363600
V Jugendamt 51 Einrichtungen der Jugendarbeit 366010
V Jugendamt 51 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 367000
V Amt für Wohnungswesen 64 Wohngeld 351910
V Amt für Wohnungswesen 64 Wohnungssicherung 522010
V Amt für Wohnungswesen 64 Wohnraumversorgung 522020
V Amt für Wohnungswesen 64 Ausgleichsabgabe 522030
V Frauenbeauftragte 530 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern 111410
V Interkulturelles Büro 531 Integration von Zugewanderten 111420
V Dezernatsbüro V 751 Verwaltung Dezernat V 111750
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Wahlen 121010
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Ausländerangelegenheiten 122010
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 122020
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst 122030
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Fundsachen 122040
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 122050
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 122060
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Kfz-Zulassungswesen 122070
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 122080
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Verkehrsüberwachung 122090
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Einwohnerwesen 122210
VI Bürger- und Ordnungsamt 32 Sozialversicherung 351950
VI Feuerwehr 37 Gefahrenabwehr 126010
VI Feuerwehr 37 Gefahrenvorbeugung 126020
VI Feuerwehr 37 Rettungsdienst 127010
VI Feuerwehr 37 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/ 
Bevölkerungsschutz 128010

Teil- 
haushalt Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte Produkt-Nr.
VI Stadtplanungsamt 61 Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und 
Bauvorhaben 511020
VI Stadtplanungsamt 61 Stellungnahmen zu Planungen 511030
VI Stadtplanungsamt 61 Städtebauliche Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 511040
VI Stadtplanungsamt 61 Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan/Bebauungspläne) 511050
VI Bauaufsichtsamt 63 Bauaufsichtliche Verfahren 521010
VI Bauaufsichtsamt 63 Sonstige bauaufsichtliche Angelegenheiten 521020
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 
(Straßenverkehrsbehörde) 122510
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Verkehrsentwicklungsplanung 511060
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Abwasserbeseitigung 538020
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Gemeinde) 541010
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Kreis) 542010
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Land) 543010
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Bund) 544010
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Betrieb von Parkscheinautomaten 546010
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen 547020
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen 548010
VI Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern 552010
VI Dezernatsbüro VI 761 Verwaltung Dezernat VI 111760
IX Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) 111610
IX Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen 315310
IX Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Kombinierte Versorgung 535010
IX Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Sonstige Beteiligungsergebnisse 573050
IX Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen 611010
IX Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612010
IX Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Abwicklung der Vorjahre 613010

Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 4 
 
Dezernat IV

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 109-010-1000 - DatenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen61.79589.54075.66011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)16.18224.56018.4806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 86006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.9891.8301.3806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 32.70745.36045.4306301000Sonderzuwendungen Beamte 1.6072.3802.3906321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich3.6855.1403.9306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung991301106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.6102.3101.7406470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 220106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)060606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 050306590000Deckungsreserve Personalaufwand05.75006592000Versorgungsaufwendungen21.19827.38029.11012Versorgungsbezüge Beamte 17.69823.73024.6206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3960406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 5781.0401.0706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.7974.5304.20013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen6974503606010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 29501606010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3343102506063000Drucklegungen23006179840Mieten für DV-Geräte 1551.4001.4006701120Leasing für DV-Geräte 813006710120Softwaregebühren1060606720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5723003006810000 Seite 914

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 109-010-1000 - DatenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Telefonkosten742001606832000Mobiltelefonkosten17001506832100Reisekosten1943002406850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 020006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1491.0008006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 910206909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen3003003006910000Abschreibungen0305014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)030506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)86.791121.480109.02019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)86.791121.480109.02020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)86.791121.480109.02024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)86.791121.480109.02028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen01001.10030Kosten für interne Kopien 01001.1009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen01001.10031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)86.791121.580110.12032 Seite 915

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 109-010-1000 - DatenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 916

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 203-010-1000 - Zentrale Vergabe und BeschaffungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-24.761-24.500-24.50001Umsatzerlöse aus Handelswaren -24.761-24.500-24.5005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-5.110-5.110-5.11003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -5.110-5.110-5.1105485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-29.871-29.610-29.61010Personalaufwendungen300.672326.100309.83011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)165.687170.880175.8206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 731006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 12.17311.75012.0206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 63.77266.57060.8406301000Sonderzuwendungen Beamte 3.1823.5103.2006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich34.60834.20035.9206401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung9187508406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 15.79716.00016.4506470000Beihilfen Bezügebereich 3.6583.8903.8506490100Beihilfen Entgeltbereich 890506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1101602406509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 004806550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 301901206590000Deckungsreserve Personalaufwand018.11006592000Versorgungsaufwendungen41.78941.83041.00012Versorgungsbezüge Beamte 34.53234.84032.9806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3613804006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7685.0906.1906441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.1291.5201.4306441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15.49020.31017.32013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.6515.2004.1606010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 19006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen701901506063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 060506163000Drucklegungen546006179840 Seite 917

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 203-010-1000 - Zentrale Vergabe und BeschaffungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten für Geräte und Gegenstände 03003006701110Mieten für DV-Geräte 3.0875.9004.7206701120Softwaregebühren3.8855905906720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.8042.2001.7606810000Porto und Versandkosten 1.0971.7001.7006820000Telefonkosten203100806832000Reisekosten6283002406850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5731.0008006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.6432.5002.5006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3240406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522302306909300Abschreibungen29730039014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2973003906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)358.248388.540368.54019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)328.377358.930338.93020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)328.377358.930338.93024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)328.377358.930338.93028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen5725.2005.20030Kosten für interne Kopien 2485.0005.0009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3242002009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5725.2005.20031 Seite 918

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 203-010-1000 - Zentrale Vergabe und BeschaffungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)328.949364.130344.13032
Seite 919

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 203-010-1000 - Zentrale Vergabe und BeschaffungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-6030006Summe investive Auszahlungen-6030007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-6030008
Seite 920

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 203-010-1000 - Zentrale Vergabe und Beschaffungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-6030000008203-1001 Erwerb AV ZentraleVergabe und Beschaffung, GWG0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV ZentraleVergabe und Beschaffung
Seite 921

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen108.105106.080111.50011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)32.38829.69037.9706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 155006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.3952.2202.8206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 57.98153.33053.7506301000Sonderzuwendungen Beamte 2.8962.8002.8306321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich7.3336.2108.0706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1801702406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.9362.7903.5706470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 320106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)060906509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1060506590000Deckungsreserve Personalaufwand06.78006592000Versorgungsaufwendungen35.37731.74033.86012Versorgungsbezüge Beamte 31.39727.90029.1206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 7170906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.0261.2201.2706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.12202013Beiträge für sonstige Versicherungen 140206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.108006909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 922

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)144.604137.820145.38019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)144.604137.820145.38020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)144.604137.820145.38024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)144.604137.820145.38028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen32432032030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3243203209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen32432032031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)144.928138.140145.70032
Seite 923

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0300 - Schulamt - VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-193-200-20001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -193-200-2005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-96.000-95.000-95.00003Erstattung Verwaltungs- und Betriebskosten durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg-96.000-95.000-95.0005482200Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-83.217-125.000-125.00009Hausmeisterentschädigungen (0%) -65.766-75.000-75.0005300300Erträge aus Schadensersatzleistungen-16.951-50.000-50.0005330000Andere sonstige betriebliche Erträge -500005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-179.410-220.200-220.20010Personalaufwendungen626.561628.970619.24011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)328.121310.650327.2406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.605006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 23.27621.91023.0106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 154.188149.300150.1006301000Sonderzuwendungen Beamte 7.7387.8707.9006321000Urlaubsgeld Beamte 3323203206322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich70.16763.27067.8006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.8141.4701.6906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 30.30829.14030.6906470000Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung -368006480000Beihilfen Bezügebereich 9.1438.6309.3106490100Beihilfen Entgeltbereich 17160906491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1743205006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 463702606590000Deckungsreserve Personalaufwand035.56006592000Versorgungsaufwendungen101.55393.660100.77012Versorgungsbezüge Beamte 83.68578.29081.5006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 7136807406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.42011.28014.9806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2.7353.4103.5506441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen103.206113.37089.33013 Seite 925

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0300 - Schulamt - VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen5.4247.0005.6006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 145004006010500Materialaufwand für DV-Anlagen 17006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen7871.0008006063000Materialaufwand für Schulraumgestaltung 7403.0002.4006063180Reinigungsmaterial10006081000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)02001606131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 05004006163000Wartung und Pflege von Software 2.4122.8002.8006166210Beseitigung Sondermüll 6.8377.5006.0006171120Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen23.259006179000Drucklegungen1.0292.5002.5006179840Mieten für DV-Geräte 6.2967.0007.0006701120Mieten für städtische Sitzungssäle 367006701210Softwaregebühren2756004806720100Schulentwicklungsplan012.5005.0006790200Schulentwicklungsplan für die beruflichen Schulen 01.0008006790210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3.2163.5002.8006810000Porto und Versandkosten 2.5814.0004.0006820000Telefonkosten7401.0008006832000Mobiltelefonkosten6891.0008006832100Amtliche Bekanntmachungen 2.2881.5001.2006840000Reisekosten1.9732.0001.6006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3113002406862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.0008006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 73100806909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 7561.8701.8706909300Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 42.10650.00040.0006920000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 801.0008006993000Niederschlagung926006994100Abschreibungen1.4381.8701.25014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte7307307306611000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 034006642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 5215205206645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)18728006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen60977.50062.00015Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 6092.5002.0007128210Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 075.00060.0007175000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen1.0000017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien1.000007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)834.368915.370872.59019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)654.957695.170652.39020 Seite 926

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0300 - Schulamt - VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)654.957695.170652.39024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)654.957695.170652.39028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.9532.4102.41030Kosten für interne Kopien 3598108109501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.5941.6001.6009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.9532.4102.41031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)656.911697.580654.80032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-000-0300 - Schulamt - VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen1.024.3340001Summe investive Einzahlungen1.024.3340004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.954-5.000-5.00006Summe investive Auszahlungen-1.954-5.000-5.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)1.022.380-5.000-5.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-000-0300 - Schulamt - Verwaltungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-3.415000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AVSchulamt0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung fürden schulischen Bereich-2.201000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.Inv.gegenständen für körperbeh. -455-1.0000-1.000-2.000-7.00008040-1012 Erwerb AVSchulamt, GWG0-2.0000-2.000-6.000-16.00008040-1400 Erwerb v.Inv.gegenst. für körperbeh. Schül0-2.0000-2.000-7.000-13.00008040-1902 Erwerb AVNeugestaltung von Schulhöfen, -3.6520000008040-2002 Erwerb AVSchulamt, Lizenzen7.7680000009040-1330 IT an Schulen,GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0320 - Schulamt IT Schule@ZukunftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-14.772-115.000-115.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -14.772-115.000-115.0005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-14.772-115.000-115.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15.935115.000115.00013Materialaufwand für DV-Anlagen 5.351006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen157006063000Wartung von DV-Geräten 8.693006166200Wartung und Pflege von Software 196006166210Medieninitiative Schule@Zukunft 0115.000115.0006166260Webdienstleistung654006179600Softwaregebühren884006720100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)15.935115.000115.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.1630020Finanzerträge00021 Seite 930

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0320 - Schulamt IT Schule@ZukunftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.1630024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.1630028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.1630032Erläuterungenzur KostenstelleFür die Kostenstelle 040-000-0320 wurde eine einseitige Deckungsfähigkeit im Sinne des§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik eingerichtet, da Anschaffungen für den IT-Bereich, die ausdieser Zuweisung zu zahlen sind, teilweise auf Grund der Wertgrenzen in den Bereich desFinanzhaushaltes fallen.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-000-0320 - Schulamt IT Schule@ZukunftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen13.4310001Summe investive Einzahlungen13.4310004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-72.8400006Summe investive Auszahlungen-72.8400007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-59.4080008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-000-0320 - Schulamt IT Schule@Zukunftvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-50.4580000008040-0030 Erwerb AVMedieninitiative Schule@Zukunft-22.3820000008040-1030 Erwerb AVMedieninitiative Schule@Zukunft
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0330 - IT an SchulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-11.0000007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -11.000005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-11.0000010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen161.175404.500404.50013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen968006010100Materialaufwand für DV-Anlagen 43.002006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen14.966006063000Wartung von DV-Geräten 78.012006166200Wartung und Pflege von Software 9.894404.500404.5006166210Webdienstleistung2.549006179600Softwaregebühren11.785006720100Abschreibungen38.87238.88032.39014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte2.6282.6302.3206611000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 36.24436.25030.0706645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)200.047443.380436.89019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)189.047443.380436.89020 Seite 934

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0330 - IT an SchulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)189.047443.380436.89024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)189.047443.380436.89028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)189.047443.380436.89032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-000-0330 - IT an SchulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-229.179-50.000-55.00006Summe investive Auszahlungen-229.179-50.000-55.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-229.179-50.000-55.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-000-0330 - IT an Schulenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-49.189-10.0000-15.000-20.000-75.00009040-0330 IT an Schulen-179.990-40.0000-40.000-84.000-244.00009040-1330 IT an Schulen,GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0350 - IT-Ausstattung für den schulischen BereichBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 938

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-000-0350 - IT-Ausstattung für den schulischen BereichBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-000-0350 - IT-Ausstattung für den schulischen BereichBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-110.5100006Summe investive Auszahlungen-110.5100007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-110.5100008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-000-0350 - IT-Ausstattung für den schulischen Bereichvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-85.3780000008040-0350 IT-Ausstattung fürden schulischen Bereich-25.1320000008040-1350 IT-Ausstattung fürden schulischen Bereich, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-012-1000 - Stadt- und KreisbildstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-2.974-6.500-6.50001Umsatzerlöse aus Handelswaren -435-1.500-1.5005060000Benutzungsgebühren (0%) -2.539-5.000-5.0005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-85.992-82.000-82.00003Erstattung Verwaltungs- und Betriebskosten durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg-85.992-82.000-82.0005482200Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-88.966-88.500-88.50010Personalaufwendungen133.351136.050132.35011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)96.58594.61096.6006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 443006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.7146.5106.6006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich20.40118.99019.6906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5334805406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.6668.5408.7206470000Beihilfen Entgeltbereich 560306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0601106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 590606590000Deckungsreserve Personalaufwand06.71006592000Versorgungsaufwendungen21021022012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2102102206440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.94311.3209.28013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen5974503606010100Lehr- und Unterrichtsmittel 472.5002.0006011000Materialaufwand für DV-Anlagen 040306062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2.1067005606063000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)03.7302.9806131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 804503606163000Webdienstleistung6060506179600Drucklegungen63006179840Mieten für DV-Geräte 4345004406701120Softwaregebühren050406720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 6307005606730210 Seite 942

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-012-1000 - Stadt- und KreisbildstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.050406810000Porto und Versandkosten 4527007006820000Telefonkosten1554003206832000Reisekosten455004006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0100806880000Beiträge für sonstige Versicherungen 2330206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522602606909300Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 0100806993000Abschreibungen385380014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)38538006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen45.98447.00047.00015Zuweisungen an das Land zur Beschaffung von Unterrichtsfilmen45.98447.00047.0007121100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)184.872194.960188.85019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)95.906106.460100.35020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)95.906106.460100.35024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)95.906106.460100.35028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen64865065030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 6486506509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen64865065031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)96.555107.110101.00032 Seite 943

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-012-1000 - Stadt- und KreisbildstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.303-3.000-2.00006Summe investive Auszahlungen-2.303-3.000-2.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.303-3.000-2.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-012-1000 - Stadt- und Kreisbildstellevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-4.000-4.00008040-0001 Erwerb AV Bildstelle-2.303-3.0000-2.000-5.000-15.00008040-1011 Erwerb AVBildstelle, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-014-1000 - SchultheatergruppenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 946

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-014-1000 - SchultheatergruppenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032Erläuterungenzur KostenstelleDiese Kostenstelle fällt weg, da es sich bei den Schultheatergruppen um freiwillige Leistungen handelt.Die Schulen können für die Schultheatergruppen anfallende Aufwendungen aus den Schulbudgetsfinanzieren.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-014-1000 - SchultheatergruppenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-015-1000 - Projekt Schule kreativBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen6.08412.50010.00013Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen6.08412.50010.0006179000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen2680017Künstlersozialabgabe268007280110Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6.35212.50010.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6.35212.50010.00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6.35212.50010.00024 Seite 949

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-015-1000 - Projekt Schule kreativBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)6.35212.50010.00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)6.35212.50010.00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-015-1000 - Projekt Schule kreativBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-690001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-20005003000Entgelte für private Nutzung Telefon -49005005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-23.786-27.000-27.00003Gastschulbeiträge-22.695-22.000-22.0005482100Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe -1.091-5.000-5.0005485340Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-167.511-195.010-193.40008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-167.511-195.010-193.4005460100Sonstige ordentliche Erträge-156.673-171.940-171.94009Nutzungsentgelte Schulraumvermietung -156.673-171.940-171.9405300230Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-348.039-393.950-392.34010Personalaufwendungen390.227393.860426.19011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)274.700270.100306.2106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.397006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 1.347006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 795006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 23.84220.23022.7206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich59.34956.53065.2106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)752006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.5521.5701.9306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 26.28725.41028.7806470000Beihilfen Entgeltbereich 261701006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1121703806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 006706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 682701906590000Deckungsreserve Personalaufwand019.41006592000Versorgungsaufwendungen93760070012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 6106007006440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 327006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen400.383425.280405.42013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen30.10850.00040.0006010100Fotomaterial112006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 13.6534.0003.2006010500 Seite 952

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Lehr- und Unterrichtsmittel 20.80440.00032.0006011000Treibstoffe591006055000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 20006061000Materialaufwand für DV-Anlagen 333006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen19.20020.00016.0006063000Reinigungsmaterial1.456006081000Verbandsmaterial1.5701.0008006082140Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 5.2496.0004.8006163000Wartung von DV-Geräten 268006166200Wartung und Pflege von Software 1.2712.0002.0006166210Fremdreinigung7.344006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen408006179000Transportdienste157006179020Schlüsseldienst153006179410Drucklegungen40.36935.00035.0006179840Mieten für städtische Sitzungssäle 591006701210Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 38.47140.00040.0006701500Softwaregebühren4853002406720100GEMA-Gebühren1.792006730200Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.8172.0002.0006730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen18006750100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.10.41719.00015.2006810000Porto und Versandkosten 3.8075.9005.9006820000Datenübertragungskosten1475005006831000Telefonkosten13.57416.00012.8006832000Reisekosten215006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 4595004006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 350006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 171.824172.000184.0006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8.4768.4808.4806909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen921001006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 4.7832.5002.0006993000Abschreibungen35.39238.15026.00014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte3183203006611000Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.002706615000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen1.2051.2001.2106630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 2.9673.4103.3906642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 17.07018.84015.6506645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)13.83214.3805.1806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen69.42090.000102.50015Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 49.39562.00073.0007128200Gastschulbeiträge20.02528.00029.5007172100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen6612.0001.60017Ehrungen im Rahmen von Schulsportfesten und Schulfeiern6612.0001.6007290130 Seite 953

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen-2.1920018Sonstige betriebliche Steuern -2.192007090000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)894.828949.890962.41019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)546.790555.940570.07020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)546.790555.940570.07024Außerordentliche Erträge-4.7500025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -4.750005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-4.7500027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)542.040555.940570.07028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)542.040555.940570.07032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen549.9240001Summe investive Einzahlungen549.9240004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-58.082-45.000-45.00006Summe investive Auszahlungen-58.082-45.000-45.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)491.842-45.000-45.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und Betriebvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-19.526000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AVGrundschulen-38.556-45.0000-45.000-125.000-350.00008040-1510 Erwerb AVGrundschulen, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-016-9000 - Spenden GrundschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.7500013Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 4.750006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)4.7500019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.7500020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.7500024Außerordentliche Erträge-4.7500025 Seite 957

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-016-9000 - Spenden GrundschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -4.750005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-4.7500027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-016-9000 - Spenden GrundschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und BeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-91.225-102.000-92.50003Beschulungskosten-2.225-2.000-2.0005481100Gastschulbeiträge-89.000-100.000-90.5005482100Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-11.497-11.500-11.11008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-11.497-11.500-11.1105460100Sonstige ordentliche Erträge-806-810-81009Nutzungsentgelte Schulraumvermietung -806-810-8105300230Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-103.528-114.310-104.42010Personalaufwendungen94.07988.30086.09011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)67.38760.56061.9706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 314006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.0114.5304.5906222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich14.64712.67013.1706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3743503906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.2995.7005.8306470000Beihilfen Entgeltbereich 640206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3040806509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1060406590000Deckungsreserve Personalaufwand04.35006592000Versorgungsaufwendungen14713014012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1471301406440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen66.54272.96063.92013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen6.0958.0006.4006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2.194006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 3505.0004.0006011000Treibstoffe13006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen7.8102.0001.6006063000Reinigungsmaterial282006081000Verbandsmaterial2175004006082140Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.5632.0001.6006163000Wartung und Pflege von Software 1902.0001.6006166210Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen48006179000 Seite 960

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und BeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Drucklegungen5.7058.0008.0006179840Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 6412.0002.0006701500Rundfunk- und Fernsehgebühren 2162502506730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen0006750100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.0563.0002.4006810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Datenübertragungskosten3515005006831000Telefonkosten1.1842.0001.6006832000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 14850406862000Beiträge für sonstige Versicherungen 34.77735.00031.0006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.9041.9101.8006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen3150506910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 380100806993000Abschreibungen4.5184.2202.83014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte594006611000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.1871.3801.1006642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.9912.0901.5806645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)7467501506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen31.81833.00040.10015Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 31.37332.00039.0007128200Gastschulbeiträge4451.0001.1007172100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen761008017Ehrungen im Rahmen von Schulsportfesten und Schulfeiern76100807290130Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)197.180198.710193.16019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)93.65284.40088.74020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)93.65284.40088.74024Außerordentliche Erträge-830025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -83005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-830027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)93.57084.40088.74028 Seite 961

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und BeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)93.57084.40088.74032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und BeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-3.541-3.000-3.00006Summe investive Auszahlungen-3.541-3.000-3.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-3.541-3.000-3.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Bevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.099000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.Haupt- und Realschulen-2.442-3.0000-3.000-6.300-21.30008040-1511 Erwerb AV Komb.Haupt- und Realschulen, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-017-9000 - Spenden Haupt- und RealschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen830013Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 83006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)830019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)830020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)830024Außerordentliche Erträge-830025 Seite 965

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-017-9000 - Spenden Haupt- und RealschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -83005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-830027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-017-9000 - Spenden Haupt- und RealschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-21.401-25.000-25.00001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-21.348-25.000-25.0005003000Entgelte für private Nutzung Telefon -53005005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-1.480.263-1.486.000-1.471.70003Beschulungskosten-5.785-7.000-7.0005481100Gastschulbeiträge-1.467.165-1.470.000-1.455.7005482100Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe -7.313-9.000-9.0005485340Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-82.037-84.290-82.54008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-82.037-84.290-82.5405460100Sonstige ordentliche Erträge-110.895-110.900-110.90009Nutzungsentgelte Schulraumvermietung -110.895-110.900-110.9005300230Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.694.597-1.706.190-1.690.14010Personalaufwendungen560.758635.140574.70011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)397.691435.560413.1006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.975006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 4.148006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 793006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 29.04032.62030.6506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich86.34491.15087.9206401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)999006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.2292.5302.6106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 37.20840.98038.8306470000Beihilfen Entgeltbereich 292801306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2132805306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 006706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 904302606590000Deckungsreserve Personalaufwand031.31006592000Versorgungsaufwendungen1.25598094012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 8769809406440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 379006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen566.169559.020548.70013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen36.04045.00036.0006010100Fotomaterial3006010120 Seite 968

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 11.2588.0006.4006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 24.87830.00024.0006011000Treibstoffe169006055000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 18006061000Materialaufwand für DV-Anlagen 1.089006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen24.24320.00016.0006063000Reinigungsmaterial1.554006081000Verbandsmaterial1.2625004006082140Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 12.84910.0008.0006163000Wartung und Pflege von Software 1.3972.0002.0006166210Entsorgung von Datenträgern und PC 36006171200Fremdreinigung153006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen644006179000Transportdienste357006179020Schlüsseldienst2.254006179410Webdienstleistung965006179600Drucklegungen54.14860.00060.0006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 9.962006701110Mieten für städtische Sitzungssäle 1.390006701210Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 43.03336.00036.0006701500Softwaregebühren3815004006720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.7261.7001.7006730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen1006750100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.25.99630.00024.0006810000Porto und Versandkosten 8.06512.50012.5006820000Datenübertragungskosten01001006831000Telefonkosten6.8016.5005.2006832000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.4581.5001.2006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 538006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 276.108280.000300.6006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 11.41611.42011.5006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen2293003006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 5.1303.0002.4006993000Niederschlagung618006994100Abschreibungen38.02443.22034.09014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte8531.8401.2806611000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen8738707906630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6.2626.4505.9706642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 16.32517.71015.5806645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)13.71116.35010.4706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen314.393330.000350.50015Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 309.053322.000342.0007128200Gastschulbeiträge5.3408.0008.5007172100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen8822.0001.60017Ehrungen im Rahmen von Schulsportfesten und Schulfeiern8822.0001.6007290130 Seite 969

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen-8690018Sonstige betriebliche Steuern -869007090000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.480.6121.570.3601.510.53019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-213.985-135.830-179.61020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-213.985-135.830-179.61024Außerordentliche Erträge-1.3050025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -1.305005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.3050027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-215.290-135.830-179.61028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-215.290-135.830-179.61032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen45.0000001Summe investive Einzahlungen45.0000004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-42.541-34.600-34.60006Summe investive Auszahlungen-42.541-34.600-34.60007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)2.459-34.600-34.60008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und Betriebvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-7.407000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.Schwerpkt. an d. Viktoriasch-8.474000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AVGymnasien-175-6.6000-6.600-14.200-47.20008040-1200 Einr. musikal.Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G-26.486-28.0000-28.000-81.500-221.50008040-1512 Erwerb AVGymnasien, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-018-9000 - Spenden GymnasienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.3050013Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.305006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.3050019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.3050020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.3050024Außerordentliche Erträge-1.3050025 Seite 973

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-018-9000 - Spenden GymnasienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -1.305005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.3050027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-018-9000 - Spenden GymnasienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-875-500-50001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-875-500-5005003000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-166.711-157.000-157.00003Beschulungskosten0-500-5005481100Gastschulbeiträge-165.095-155.000-155.0005482100Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe -1.616-1.500-1.5005485340Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-248.592-313.300-313.22008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-248.592-313.300-313.2205460100Sonstige ordentliche Erträge-41.478-44.240-44.24009Nutzungsentgelte Schulraumvermietung -41.478-44.040-44.0405300230Ersatz Medieneinheiten der Schulbibliothek E-K-S 0-200-2005330200Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-457.657-515.040-514.96010Personalaufwendungen214.379221.500210.60011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)135.887151.920151.5906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 706006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 13.887006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.319006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 10.71811.38011.2506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich29.56331.79032.2106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)5.432006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung8518809606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.60314.29014.2506470000Beihilfen Entgeltbereich 990506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30901906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 350006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 251401006590000Deckungsreserve Personalaufwand010.92006592000Versorgungsaufwendungen2.68234034012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3343403406440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.348006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen222.192250.400232.34013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen15.77725.00020.0006010100Fotomaterial8006010120 Seite 976

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 5.1603.0002.4006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 9.82420.00016.0006011000Treibstoffe808006055000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 4006061000Materialaufwand für DV-Anlagen 393006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen10.74420.00016.0006063000Reinigungsmaterial2.129006081000Verbandsmaterial1.2421.0008006082140Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 4.8645.0004.0006163000Wartung von DV-Geräten 190006166200Wartung und Pflege von Software 1.1105005006166210Entsorgung von Datenträgern und PC 18006171200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen252006179000Transportdienste99006179020Schlüsseldienst459006179410Webdienstleistung207006179600Drucklegungen23.01723.00023.0006179840Mieten für städtische Sitzungssäle 75006701210Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 28.26628.00028.0006701500Softwaregebühren290100806720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 8681.0001.0006730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen0006750100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4.2167.0005.6006810000Porto und Versandkosten 1.0321.6001.6006820000Telefonkosten8.1618.5006.8006832000Reisekosten173006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1695004006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 400006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 93.057100.000100.0006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5.8835.9005.9006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1971001006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3.1002001606993000Abschreibungen11.53011.6008.67014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte4904904706611000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.0571.3201.2406642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 3.6943.7003.0706645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)6.2886.0903.8906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen273.786305.000326.00015Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 25.03125.00033.0007128200Gastschulbeiträge248.755280.000293.0007172100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen5511.00080017Ehrungen im Rahmen von Schulsportfesten und Schulfeiern5511.0008007290130Sonstige ordentliche Aufwendungen00018 Seite 977

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)725.121789.840778.75019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)267.464274.800263.79020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)267.464274.800263.79024Außerordentliche Erträge-2.1000025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.100005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2.1000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)265.364274.800263.79028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen80707030Kosten für interne Kopien 8070709501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen80707031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)265.445274.870263.86032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen1.717.1060001Summe investive Einzahlungen1.717.1060004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-26.341-12.500-12.50006Summe investive Auszahlungen-26.341-12.500-12.50007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)1.690.766-12.500-12.50008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und Betriebvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-13.908000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AVGesamtschulen-12.432-12.5000-12.500-27.000-89.50008040-1517 Erwerb AVGesamtschulen, GWG
Seite 980

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-138.315-142.000-142.00003Gastschulbeiträge-133.690-135.000-135.0005482100Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe -4.625-7.000-7.0005485340Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-16.064-16.070-15.50008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-16.064-16.070-15.5005460100Sonstige ordentliche Erträge-5.871-18.710-18.71009Nutzungsentgelte Schulraumvermietung -5.871-18.710-18.7105300230Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-160.250-176.780-176.21010Personalaufwendungen159.964192.390171.27011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)114.608131.910123.2706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 565006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 8.5129.8809.1406222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich24.91627.61026.2006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6367807906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.67712.42011.5806470000Beihilfen Entgeltbereich 990506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)25901606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 15130806590000Deckungsreserve Personalaufwand09.48006592000Versorgungsaufwendungen25029028012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2502902806440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen81.49991.50082.76013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen9.67512.0009.6006010100Fotomaterial197006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2.0402.0001.6006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 9.30112.0009.6006011000Betriebsstoffe87006030050Treibstoffe67006055000Materialaufwand für DV-Anlagen 16006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3.8015.0004.0006063000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.98006070000Reinigungsmaterial2.462006081000 Seite 981

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verbandsmaterial6801.0008006082140Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.2682.0001.6006163000Wartung von DV-Geräten 68006166200Wartung und Pflege von Software 1295005006166210Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen254006179000Schlüsseldienst39006179410Drucklegungen10.11511.00011.0006179840Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 9281.2001.2006701500Softwaregebühren6050406720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 5876006006730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen1006750100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.9696.0004.8006810000Porto und Versandkosten 7101.1001.1006820000Telefonkosten4.7515.5004.4006832000Reisekosten6006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 4705004006862000Beiträge für sonstige Versicherungen 25.02425.33026.0006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4.6154.6204.6206909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1261001006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 9571.0008006993000Abschreibungen12.37314.68011.59014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte118120806611000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen8038008006630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 3143103106642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 6.8726.6405.4506645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)4.2666.8104.9506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen74.21883.00080.00015Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 30.42639.00036.0007128200Zuschuss Mittagessen Christoph-Graupner-Schule 10.00010.0008.0007128240Zuschuss zum Kochunterricht 1.522007128250Gastschulbeiträge32.27034.00036.0007172100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen43950040017Ehrungen im Rahmen von Schulsportfesten und Schulfeiern4395004007290130Sonstige ordentliche Aufwendungen-5200018Sonstige betriebliche Steuern -520007090000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)328.221382.360346.30019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)167.971205.580170.09020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 982

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)167.971205.580170.09024Außerordentliche Erträge-9550025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -955005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-9550027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)167.016205.580170.09028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)167.016205.580170.09032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-12.300-9.000-9.00006Summe investive Auszahlungen-12.300-9.000-9.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-12.300-9.000-9.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und Betriebvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.246000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AVFörderschulen-10.054-9.0000-9.000-19.000-64.00008040-1516 Erwerb AVFörderschulen, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-020-2060 - Schule für Kranke (stat. Zuordnung Förderschulen)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-51.649-3.000-3.00003Erstattung Verwaltungs- und Betriebskosten durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg-51.649-3.000-3.0005482200Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-229-230008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-229-23005460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-51.878-3.230-3.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.7817.5004.00013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen877006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 4006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 1.6054.0004.0006011000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen5.428006063000Wartung von DV-Geräten 829006166200Schlüsseldienst65006179410Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 03.50006701000Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 1.974006701500Abschreibungen2.2462.240014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2.2462.24006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)13.0279.7404.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-38.8516.5101.00020 Seite 986

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-020-2060 - Schule für Kranke (stat. Zuordnung Förderschulen)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-38.8516.5101.00024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-38.8516.5101.00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-38.8516.5101.00032Erläuterungenzur KostenstelleDie Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppikfür gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 (Förderschulen) erklärt.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-020-2060 - Schule für Kranke (stat. Zuordnung Förderschulen)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-8.8320006Summe investive Auszahlungen-8.8320007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-8.8320008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-020-2060 - Schule für Kranke (stat. Zuordnung Förderschulen)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-8.8320000009040-1519 Erwerb AV Schulefür Kranke, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-020-9000 - Spenden FörderschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9550013Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 955006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)9550019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)9550020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)9550024Außerordentliche Erträge-9550025 Seite 990

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-020-9000 - Spenden FörderschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -955005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-9550027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-020-9000 - Spenden FörderschulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-021-1000 - Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7130013Lehr- und Unterrichtsmittel 519006011000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen134006063000Webdienstleistung60006179600Abschreibungen94-2.4509014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)94-2.450906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen50.32570.00056.00015Zuschuss Projekt Internationale Begegnungsschule 50.32570.00056.0007128220Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)51.13267.55056.09019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)51.13267.55056.09020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 993

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-021-1000 - Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)51.13267.55056.09024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)51.13267.55056.09028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)51.13267.55056.09032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-021-1000 - Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-4700006Summe investive Auszahlungen-4700007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-4700008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-021-1000 - Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betriebvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4700000008040-1518 Erwerb AV Int.Begegnungsschule, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-60.999-60.500-60.50001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-39.777-39.500-39.5005003000Miete Kleintechnikum an der Peter-Behrens-Schule -21.000-21.000-21.0005003110Entgelte für private Nutzung Telefon -41005005120sonstige Umsatzerlöse -182005090000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-1.957.436-1.945.500-1.791.30003Beschulungskosten-48.663-45.000-45.0005481100Gastschulbeiträge-1.908.454-1.900.000-1.745.8005482100Betriebskostenerstattung durch Eigenbetriebe -319-500-5005485340Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-91-90-8.17008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-91-90-8.1705461000Sonstige ordentliche Erträge-19.275-19.280-19.28009Nutzungsentgelte Schulraumvermietung -19.275-19.280-19.2805300230Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.037.801-2.025.370-1.879.25010Personalaufwendungen558.599626.590547.48011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)399.154429.760394.0906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.799006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 31.24132.17029.2806222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich86.22889.93083.7406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.2212.4502.4506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 37.56040.44037.0606470000Beihilfen Entgeltbereich 382801206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2792804906509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 804002506590000Deckungsreserve Personalaufwand030.88006592000Versorgungsaufwendungen87395090012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 8739509006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen574.101602.500595.52013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen33.40542.00033.6006010100Fotomaterial292006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 11.1502.0001.6006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 13.32827.00021.6006011000Betriebsstoffe23006030050 Seite 997

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Treibstoffe117006055000Materialaufwand für DV-Anlagen 3.984006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen27.20325.00020.0006063000Reinigungsmaterial1.725006081000Verbandsmaterial3.1975004006082140Instandhaltung Kleintechnikum an der Peter-Behrens -Schule (technische Anlagen)9.8692.0002.0006162100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 16.75820.00016.0006163000Wartung von DV-Geräten 01.0008006166200Wartung und Pflege von Software 4.8511.0008006166210Entsorgung von Datenträgern und PC 258006171200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen130006179000Schlüsseldienst412006179410Webdienstleistung95006179600Drucklegungen45.02240.00040.0006179840Mieten für städtische Sitzungssäle 19006701210Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 6.96141.70041.7006701500Softwaregebühren2.2642.0001.6006720100GEMA-Gebühren572006730200Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.2951.5001.5006730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen1006750100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.20.55324.00019.2006810000Porto und Versandkosten 8.06510.50010.5006820000Datenübertragungskosten1.6591.0001.0006831000Telefonkosten8.1828.9007.1206832000Reisekosten344006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.1171.5001.2006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 701006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 337.474340.000364.0006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 10.28310.30010.4006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1111001006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2.0525004006993000Niederschlagung631006994100Abschreibungen79.96086.74084.78014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte81174006611000Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.1.5511.5501.1806620000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen5.0113.6403.7306630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 22.06122.97020.9406642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 18.15525.48043.6706645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)32.37132.36015.2606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen160.089166.000184.40015Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 53.48658.00074.0007128200Zuschuss "Dasa" 03.0002.4007128231Zuschuss zum Kochunterricht 3.340007128250Gastschulbeiträge103.263105.000108.0007172100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen22670056017 Seite 998

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ehrungen im Rahmen von Schulsportfesten und Schulfeiern2267005607290130Sonstige ordentliche Aufwendungen-7460018Sonstige betriebliche Steuern -746007090000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.373.1021.483.4801.413.64019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-664.699-541.890-465.61020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-664.699-541.890-465.61024Außerordentliche Erträge-2.0000025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.000005901000Außerordentliche Aufwendungen1.8240026Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 1.824007941000Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1760027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-664.875-541.890-465.61028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen605808030Kosten für interne Kopien 60580809501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen605808031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-664.270-541.810-465.53032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen4580001Summe investive Einzahlungen4580004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-135.739-142.000-127.00006Summe investive Auszahlungen-135.739-142.000-127.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-135.281-142.000-127.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betriebvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4580000008000-9000 AV Spenden-28.891000-300.000-339.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.Ausstattung berufl. Schulen-58.982000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AVBerufliche Schulen0-75.0000-60.000-150.000-450.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.Ausst. berufl. Schulen, GWG-47.408-67.0000-67.000-142.000-477.00008040-1513 Erwerb AVBerufliche Schulen, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-022-2000 - Martin-Behaim-Schule (stat. Zuordnung berufliche Schulen)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-8.814-8.820008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-8.814-8.82005460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-8.814-8.820010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen119.091126.200121.50013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.5484.0003.2006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1.7394.0003.2006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 16.89620.00016.0006011000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen7.3055.0004.0006063000Verbandsmaterial49100806082140Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 7593.0002.4006163000Aufwendungen für Fremdentsorgung 456006171000Softwaregebühren20100806720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 2163003006730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen0006750100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5.0442.0001.6006810000Porto und Versandkosten 152.0002.0006820000Datenübertragungskosten3711001006831000Telefonkosten2.9233.6002.8806832000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 142100806862000Beiträge für sonstige Versicherungen 77.69580.00083.7006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.6911.7001.7006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen151001006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 206100806993000Abschreibungen28.53328.950014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.596006620000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen3.1092.91006630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 8291.03006642000 Seite 1002

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-022-2000 - Martin-Behaim-Schule (stat. Zuordnung berufliche Schulen)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 20.54520.96006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)3.9913.99006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen01008017Ehrungen im Rahmen von Schulsportfesten und Schulfeiern0100807290130Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)147.624155.250121.58019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)138.810146.430121.58020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)138.810146.430121.58024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)138.810146.430121.58028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)138.810146.430121.58032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-022-2000 - Martin-Behaim-Schule (stat. Zuordnung berufliche Schulen)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-46.144-13.000-13.00006Summe investive Auszahlungen-46.144-13.000-13.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-46.144-13.000-13.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-022-2000 - Martin-Behaim-Schule (stat. Zuordnung berufliche Schulen)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-41.207000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AVMartin-Behaim-Schule,Selbstver-4.936-13.0000-13.000-27.500-92.50008040-1514 Erwerb AVM.-Behaim-Schule,Selbstverant.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040023 - Fachliche Schulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-127.439-136.000-33.60001Laborbeitrag-127.439-136.000-33.6005090300Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-171.950-165.000-59.70007Zuweisungen sonstiger Bereich für PTA-Schule -38.325-30.000-16.0005410910Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -133.625-135.000-43.7005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-299.389-301.000-93.30010Personalaufwendungen516.934472.320456.06011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)280.296302.380311.0806201000Aushilfen 28.21134.96029.4606201030Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.748006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 60.677006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 19.492006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 17.78417.70017.9306222000Sonderzuwendungen Aushilfen1.065006222010Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich56.78161.91064.7706401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)22.490006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.1031.1501.2806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 26.23230.48031.0706470000Beihilfen Entgeltbereich 20130806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01302606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 352001306590000Deckungsreserve Personalaufwand023.28006592000Versorgungsaufwendungen10.51174070012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 8277407006440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 9.685006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen28.07427.38019.07013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2465004006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 59006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 12.70412.0007.0006011000Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 3.4222.0001.6006030200Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen4401.0008006063000 Seite 1006

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 040023 - Fachliche Schulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verbandsmaterial65006082140Aufwand für Leiharbeitskräfte 1.8335.6103.0006132000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 3755004006163000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.1471.5001.2006810000Beiträge für sonstige Versicherungen 3.1493.2003.6006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.0651.0701.0706909300Niederschlagung3.570006994100Abschreibungen37037037014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1181201206642000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2522502506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)555.890500.810476.20019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)256.501199.810382.90020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)256.501199.810382.90024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)256.501199.810382.90028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)256.501199.810382.90032 Seite 1007

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 040023 - Fachliche Schulen - Bereitstellung und BetriebBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.509-1.000-1.00006Summe investive Auszahlungen-1.509-1.000-1.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.509-1.000-1.00008
Seite 1008

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 040023 - Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betriebvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-550000-790-79008040-0505 Erwerb AVFachschulen-959-1.0000-1.000-2.200-7.20008040-1515 Erwerb AVFachschulen, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-024-1000 - SchülerbeförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-72.002-111.000-111.00009Andere sonstige betriebliche Erträge -61.977-95.000-95.0005399000Erträge aus RMV-Karten -10.025-16.000-16.0005399100Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-72.002-111.000-111.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.709.0461.838.3001.838.30013Schülerbeförderungskosten785.250890.000890.0006101100Schülerbeförderung durch EAD 872.360897.000897.0006139200Stellplatzmiete51.10851.30051.3006701400Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten100006771000Niederschlagung228006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.709.0461.838.3001.838.30019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.637.0441.727.3001.727.30020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 1010

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-024-1000 - SchülerbeförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.637.0441.727.3001.727.30024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.637.0441.727.3001.727.30028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.637.0441.727.3001.727.30032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-024-1000 - SchülerbeförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1012

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-025-1000 - Fördermaßnahmen für SchülerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.9672.5002.00013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 750006010500sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.2182.5002.0006869000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.9672.5002.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.9672.5002.00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.9672.5002.00024 Seite 1013

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-025-1000 - Fördermaßnahmen für SchülerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.9672.5002.00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.9672.5002.00032
Seite 1014

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-025-1000 - Fördermaßnahmen für SchülerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2830006Summe investive Auszahlungen-2830007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2830008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-025-1000 - Fördermaßnahmen für Schülervorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2830000008040-1014 Erwerb AVFördermaßnahmen für Schüler, 
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-026-1000 - Projekt Familienfreundliche SchuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-108.000-108.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0-108.000-108.0005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-3160009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-316005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-316-108.000-108.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen24.0501.00080013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen01.0008006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen4.050006063000Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 20.000006701500Abschreibungen2.8472.8502.85014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 2132102106642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2.6342.6402.6406645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen251.800970.000850.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 251.800370.000370.0007128000Zuschüsse an Vereine für Horte der Betreuenden Grundschule0600.000480.0007128620Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)278.697973.850853.65019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)278.381865.850745.65020Finanzerträge00021 Seite 1017

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-026-1000 - Projekt Familienfreundliche SchuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)278.381865.850745.65024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)278.381865.850745.65028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)278.381865.850745.65032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-026-1000 - Projekt Familienfreundliche SchuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-10.868-10.000-20.00006Summe investive Auszahlungen-10.868-10.000-20.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-10.868-10.000-20.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-026-1000 - Projekt Familienfreundliche Schulevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-9.333000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn."Familienfreundliche Schule"-1.536-10.0000-20.000-30.000-130.00008040-1411 Investive Maßn."Familienfreundliche Schule", G
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-027-1000 - JugendverkehrsschuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.7912.2801.93013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1938506806010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 20006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 0100806011000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen9405004006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0100806163000Rundfunk- und Fernsehgebühren 4324504506730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.42006810000Telefonkosten932001606832000Beiträge für sonstige Versicherungen 7280806909000Abschreibungen63163021014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 4995002106642000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)13213006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.4212.9102.14019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.4212.9102.14020 Seite 1021

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-027-1000 - JugendverkehrsschuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.4212.9102.14024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.4212.9102.14028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.4212.9102.14032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-027-1000 - JugendverkehrsschuleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.7480-1.50006Summe investive Auszahlungen-1.7480-1.50007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.7480-1.50008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 040-027-1000 - Jugendverkehrsschulevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.090000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AVJugendverkehrsschule-65800-1.5000-5.50008040-1013 Erwerb AVJugendverkehrsschule, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-028-1000 - Erstattung Personalkosten Landkreise GG und Odw.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-8.276-8.300-7.97003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -8.276-8.300-7.9705482000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-8.276-8.300-7.97010Personalaufwendungen8.3097.7907.61011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)5.9685.3505.4706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 27006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4444004006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich1.2921.1201.1706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3330406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5455005206470000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)00106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 01006590000Deckungsreserve Personalaufwand038006592000Versorgungsaufwendungen13101012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1310106440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8.3227.8007.62019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)46-500-35020 Seite 1025

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 040-028-1000 - Erstattung Personalkosten Landkreise GG und Odw.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)46-500-35024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)46-500-35028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)46-500-35032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 040-028-1000 - Erstattung Personalkosten Landkreise GG und Odw.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-111.531-88.230-111.50007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -111.531-88.230-111.5005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-111.531-88.230-111.50010Personalaufwendungen165.631176.160166.03011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)41.39043.30044.4806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 206006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.0913.2503.3006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 99.20895.57094.6306301000Sonderzuwendungen Beamte 4.9375.0304.9806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich9.0369.0609.4506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2302602906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.8234.0804.1806470000Beihilfen Bezügebereich 3.6583.8904.2006490100Beihilfen Entgeltbereich 330206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)491001306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 0100706590000Deckungsreserve Personalaufwand011.49006592000Versorgungsaufwendungen61.32757.37060.37012Versorgungsbezüge Beamte 53.71350.01051.2806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 90901006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7685.0906.7606441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.7562.1802.2306441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.2089.7606.05013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen634002006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 175508506010500Treibstoffe27520006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen101601306063000Instandhaltung von Fahrzeugen 060506164000Wartung von Dienst-Kfz. 921001006166400 Seite 1028

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Drucklegungen63006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 0180606701110Mieten für DV-Geräte 4174209006701120Stellplatzmiete1411501506701400Rundfunk- und Fernsehgebühren 1720206730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2893004006810000Porto und Versandkosten 1872802806820000Datenübertragungskosten05.8101.3006831000Telefonkosten2262702206832000Mobiltelefonkosten29006832100Reisekosten05006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 651202006880000Kfz-Versicherungsbeiträge1221301306901000Beiträge für sonstige Versicherungen 811001006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 9589609606909300Abschreibungen6239025014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 622502506645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)014006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen0606018Kfz-Steuer060607030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)230.228243.740232.76019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)118.697155.510121.26020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)118.697155.510121.26024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)118.697155.510121.26028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 1029

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)118.697155.510121.26032
Seite 1030

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 390-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.486-1.440-80006Summe investive Auszahlungen-2.486-1.440-80007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.486-1.440-80008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 390-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.4860000009390-0001 Erwerb AVGeschäftsführung0-1.4400-800-1.440-3.04009390-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG
Seite 1032

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-011-1000 - TiergesundheitsschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-4.414-1.800-1.80002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -3.673-650-6505101000Amtstierärztliche Gutachten -294-650-6505101600Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -447-500-5005150000Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-53.539-88.220-53.50007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -53.539-88.220-53.5005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-57.954-90.020-55.30010Personalaufwendungen51.05954.80052.83011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)36.81437.91038.3506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 177006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.4342.5302.5506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich8.0057.8808.0906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2031701906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.3743.5403.5806470000Beihilfen Entgeltbereich 220106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)5120406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 030206590000Deckungsreserve Personalaufwand02.70006592000Versorgungsaufwendungen80909012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 8090906440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen8.0208.96011.55013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1341.0001006010100Fotomaterial00306010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 4872007006010500Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 611502506030200Treibstoffe2752004006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen01301.5006063000Dienstkleidung (0%) 5585605606070100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 06006163000Tierarztkosten21125006163060Instandhaltung von Fahrzeugen 060106164000 Seite 1033

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-011-1000 - TiergesundheitsschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Wartung von Dienst-Kfz. 921001006166400Drucklegungen63006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 0180606701110Mieten für DV-Geräte 8338309006701120Stellplatzmiete7037707706701400Leasing von Fahrzeugen 9519901.2006710200Rundfunk- und Fernsehgebühren 1720206730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.0682.4002.0006810000Porto und Versandkosten 1812802806820000Datenübertragungskosten001.3006831000Telefonkosten2262702206832000Mobiltelefonkosten290406832100Reisekosten4002505506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5501203506880000Kfz-Versicherungsbeiträge1221302006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 510106909000Niederschlagung55006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen8.62450050015Erstattungen an Tierheime für Unterbringungskosten gemäß § 2 Tierschutzgesetz8.6245005007178400Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen01205018Kfz-Steuer0120507030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)67.78364.47065.02019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)9.829-25.5509.72020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)9.829-25.5509.72024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)9.829-25.5509.72028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 1034

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-011-1000 - TiergesundheitsschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen01.8501.85030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 01.8501.8509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen01.8501.85031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)9.829-23.70011.57032
Seite 1035

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 390-011-1000 - TiergesundheitsschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-012-1000 - VerbraucherschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-37.327-30.720-30.72002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -20.811-19.370-19.3705101000Amtstierärztliche Gutachten -212-1.350-1.3505101600Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -16.304-10.000-10.0005150000Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-163.654-176.450-163.65007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -163.654-176.450-163.6505421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-200.980-207.170-194.37010Personalaufwendungen154.505164.400177.40011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)108.980113.740128.3506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 546006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 1.609006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 545006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.4377.5808.9306222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich23.75623.63027.1506401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)645006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6125107106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.04610.63012.0106470000Beihilfen Entgeltbereich 660406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)322601406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 090706590000Deckungsreserve Personalaufwand08.10006592000Versorgungsaufwendungen52025029012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2412502906440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 279006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.91223.80020.13013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2226601006010100Fotomaterial2011501206010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1.6135007006010500Treibstoffe5494007006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen251.35006063000Dienstkleidung (0%) 1.3021.6701.6706070100 Seite 1037

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-012-1000 - VerbraucherschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 084006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 9120106164000Wartung von Dienst-Kfz. 1922002006166400Transportdienste1.4881.4001.5006179020Drucklegungen125006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 03501306701110Mieten für DV-Geräte 2.0832.6002.2006701120Stellplatzmiete1.9682.1502.1506701400Leasing von Fahrzeugen 1.9032.0002.5006710200Rundfunk- und Fernsehgebühren 3540506730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.8271.2901.7006810000Porto und Versandkosten 3683503506820000Datenübertragungskosten003.2106831000Telefonkosten4525504406832000Mobiltelefonkosten730806832100Reisekosten1.5657501.3006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 6226.1506006880000Kfz-Versicherungsbeiträge2452604006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Niederschlagung28006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen05011018Kfz-Steuer0501107030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)171.937188.500197.93019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-29.044-18.6703.56020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-29.044-18.6703.56024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-29.044-18.6703.56028 Seite 1038

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 390-012-1000 - VerbraucherschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-29.044-18.6703.56032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 390-012-1000 - VerbraucherschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-1.400-6.00006Summe investive Auszahlungen0-1.400-6.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-1.400-6.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 390-012-1000 - Verbraucherschutzvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-1.40000-1.400-2.20010390-1003 Erwerb AVVerbraucherschutz, GWG000-6.0000-10.00011390-0001 AVVerbraucherschutz, mobile Date
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 741-010-1000 - Dezernatsbüro IVBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen135.368139.590130.95011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)58.48455.86055.3606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 291006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.0033.8703.8106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 49.85749.65049.7006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.5152.6102.6206321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich12.67311.63011.7106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3232703006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.3905.2305.1806470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 330206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0701006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 080506590000Deckungsreserve Personalaufwand08.34006592000Versorgungsaufwendungen30.90429.78031.61012Versorgungsbezüge Beamte 27.01125.98026.9306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1271201306440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 8831.1301.1706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.1682.580-136.71013Aufwendungen für Verfügungsmittel 1.6002.0001.6006860100Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5545606706909300Einsparvorgabe zur Haushaltskonsolidierung 00-139.0006995000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen30.0001.267.6201.261.62015 Seite 1042

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 741-010-1000 - Dezernatsbüro IVBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 01.060.0001.060.0007123000Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich0140.000140.0007124000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 30.00067.62061.6207128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)198.4401.439.5701.287.47019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)198.4401.439.5701.287.47020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)198.4401.439.5701.287.47024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)198.4401.439.5701.287.47028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen57845045030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 5784504509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen57845045031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)199.0191.440.0201.287.92032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 741-010-1000 - Dezernatsbüro IVBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 741-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und MäBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen01.422.5201.950.18015Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte 01.422.5201.950.1807175400Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.422.5201.950.18019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)01.422.5201.950.18020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)01.422.5201.950.18024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1045

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 741-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und MäBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)01.422.5201.950.18028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)01.422.5201.950.18032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 741-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und MäBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 982-010-1000 - KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen109.499171.77016.27014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.109.499171.77016.2706615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen125.708208.500193.50015Zuschüsse für lauf. Zwecke an verbund. Untern., Sondervermögen u. Beteiligungen93.584175.000160.0007125000Zuschuss ans Klinikum für Krisenintervention 32.12533.50033.5007125100Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)235.207380.270209.77019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)235.207380.270209.77020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)235.207380.270209.77024 Seite 1048

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 982-010-1000 - KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)235.207380.270209.77028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)235.207380.270209.77032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 982-010-1000 - KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.300.000-2.800.000-2.110.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-1.300.000-2.800.000-2.110.000Summe investive Auszahlungen-1.300.000-2.800.000-2.110.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.300.000-2.800.000-2.110.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 982-010-1000 - Klinikumvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-412.500-1.200.0000-1.100.000-2.300.000-3.400.00008020-8200 Zuw.MehrkostenUmplanung Neubau Med. Klinik-337.500-900.00000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. KostenGedenkstätte Synagoge-500.000-500.0000-810.000-3.350.000-5.810.00008020-8970 ÜberbauungStrahleninstitut0-200.0000-200.000-13.025.000-14.025.00008020-8990 Zuw.Großgerätebeschaffung-50.0000000009020-8992 ZuschüsseSanierung Pflegest. im Altenheim
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 982-020-1000 - PatientenfürsprecherinnenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen8.2769.2009.20013Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)8.2769.2009.2006131000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8.2769.2009.20019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8.2769.2009.20020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8.2769.2009.20024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1052

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 982-020-1000 - PatientenfürsprecherinnenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)8.2769.2009.20028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8.2769.2009.20032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 982-020-1000 - PatientenfürsprecherinnenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 982-030-1000 - BabynotarztwagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen8.7908.7907.03015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 8.7908.7907.0307128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8.7908.7907.03019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8.7908.7907.03020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8.7908.7907.03024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1055

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 982-030-1000 - BabynotarztwagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)8.7908.7907.03028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8.7908.7907.03032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 982-030-1000 - BabynotarztwagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 982-040-1000 - Versorgungsempfänger KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00-38.76003Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen00-38.7605485000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00-38.76010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen001.736.41012Versorgungsbezüge Beamte 001.463.9606440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 0020.2506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 00240.0006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 0012.2006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)001.736.41019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)001.697.65020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1058

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 982-040-1000 - Versorgungsempfänger KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)001.697.65024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)001.697.65028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)001.697.65032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 982-040-1000 - Versorgungsempfänger KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 6 
 
Dezernat VI 
 
 
Teil 1 von 2

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-781-850-85002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -442-450-4505101000Widerspruchsgebühren-338-400-4005101110Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00-9008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich00-905460100Sonstige ordentliche Erträge-7490009Ersatzleistungen für Gerichtskosten, Sachverständige und Rechtsanwälte-167005330300Andere sonstige betriebliche Erträge -582005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.530-850-94010Personalaufwendungen246.569242.060231.03011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)74.99475.11076.9606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 367006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.5675.6205.7206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 131.015112.380113.0106301000Sonderzuwendungen Beamte 5.4345.9105.9406321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich16.22215.72016.4306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4164304806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.0067.0707.2406470000Beihilfen Bezügebereich 5.4864.2804.6206490100Beihilfen Entgeltbereich 550306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)381301806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20140906590000Deckungsreserve Personalaufwand015.22006592000Versorgungsaufwendungen81.48967.13071.50012Versorgungsbezüge Beamte 70.37458.80061.2406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1631701706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.6525.6007.4306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2.3002.5602.6606441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen46.42852.12049.46013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen5.95110.0009.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3191.9001.5006010500 Seite 1392

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen5311.4001.0006063000Lebensmittel und Getränke 71001.1006082100Verbandsmaterial1020206082140Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 07005006163000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen01001006179000Drucklegungen3.3162.2002.2006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 173006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 010006701110Mieten für DV-Geräte 3.4393.5003.5006701120Softwaregebühren8080806720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten14.39812.00012.0006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3.0453.0003.0006810000Porto und Versandkosten 1.9363.0003.0006820000Telefonkosten4035004006832000Reisekosten3.1203.5002.8006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 893006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 04004006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 8921.800406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 7.8137.8208.8206909300Niederschlagung103006994100Abschreibungen2.64431051014Abschreibungen auf Fuhrpark 2.54921006643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 404006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)55605106650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen70.50080.36083.00015Zuschuss an den Tierschutzverein 70.50080.36083.0007128400Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)447.629441.980435.50019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)446.100441.130434.56020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)446.100441.130434.56024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 1393

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)446.100441.130434.56028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen2893.5003.50030Kosten für interne Kopien 03.0003.0009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2892002009501030Kosten für internen Einkauf 03003009501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen2893.5003.50031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)446.389444.630438.06032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-876-34.000-20.00006Summe investive Auszahlungen-876-34.000-20.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-876-34.000-20.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-602-34.0000-20.000-126.000-146.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-und Ordnungsamt-2740000008032-1100 Erwerb AV Bürger-und Ordnungsamt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-000-0300 - Widerspruchsverfahren und ProzessführungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-750002Widerspruchsgebühren-75005101110Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-750010Personalaufwendungen48.06653.23049.95011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 45.75745.44045.9406301000Sonderzuwendungen Beamte 2.2992.3902.4206321000Beihilfen Bezügebereich 01.4201.5406490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1030306509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 020206590000Deckungsreserve Personalaufwand03.93006592000Versorgungsaufwendungen25.59526.67028.45012Versorgungsbezüge Beamte 24.78523.78024.9006440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 01.8502.4706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 8101.0401.0806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)73.66179.90078.40019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)73.58579.90078.40020 Seite 1397

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-000-0300 - Widerspruchsverfahren und ProzessführungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)73.58579.90078.40024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)73.58579.90078.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)73.58579.90078.40032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-000-0300 - Widerspruchsverfahren und ProzessführungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-001-1000 - Abt. 1 Ausländerbehörde u. StaatsangehörigkeitssteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-209.928-200.000-205.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -209.928-200.000-205.0005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-75.353-80.000-75.00003Erstattungen von Personalkosten durch Dritte -35.000-40.000-35.0005484100Erstattung der Kosten für das Abschieben von Ausländern-40.353-40.000-40.0005488130Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-285.281-280.000-280.00010Personalaufwendungen880.065981.970931.66011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)220.020228.720266.2106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.107006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 18.96616.21018.9106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 506.343538.160502.5506301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 1.091006302100Sonderzuwendungen Beamte 25.19928.33026.4206321000Urlaubsgeld Beamte 4998104906322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich48.11047.69056.3706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.2341.2001.5306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 20.32321.46024.9706470000Beihilfen Bezügebereich 36.57332.85032.3806490100Beihilfen Entgeltbereich 20130906491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2447809006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 30703906550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 306804506590000Deckungsreserve Personalaufwand064.95006592000Versorgungsaufwendungen342.116337.730337.12012Versorgungsbezüge Beamte 274.964282.010272.5806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4855006006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 57.68042.95052.0806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 8.98712.27011.8606441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen216.017209.720208.01013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen18.93822.00021.0006010100Bundesdruckerei15.79135.00035.0006010430 Seite 1400

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-001-1000 - Abt. 1 Ausländerbehörde u. StaatsangehörigkeitssteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 01.0008006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen12.3585.0005.0006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01.0008006163000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen110006179000Aufwendungen für Umzüge 164006179310Aufwendungen für die Abschiebung von Ausländern 36.48650.00050.0006179790Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 46.82052.00052.0006179820Drucklegungen1712002006179840Mieten für DV-Geräte 20.92025.00025.0006701120Softwaregebühren3303303306720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten1.2161.2001.2006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.8013.0003.0006810000Porto und Versandkosten 6.45210.00010.0006820000Telefonkosten1.7631.5001.2006832000Reisekosten2663003006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.265006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.1181.8001.8006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1601601506909000Niederschlagung48.8892302306994100Abschreibungen28228078014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2822807806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen8400015Erstattung für die Abschiebung von Ausländern 840007172200Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.439.3201.529.7001.477.57019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.154.0391.249.7001.197.57020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.154.0391.249.7001.197.57024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.154.0391.249.7001.197.57028 Seite 1401

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-001-1000 - Abt. 1 Ausländerbehörde u. StaatsangehörigkeitssteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.7873.0003.00030Kosten für interne Kopien 2.801009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2.9863.0003.0009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5.7873.0003.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.159.8261.252.7001.200.57032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-001-1000 - Abt. 1 Ausländerbehörde u. StaatsangehörigkeitssteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.4120006Summe investive Auszahlungen-1.4120007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.4120008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-001-1000 - Abt. 1 Ausländerbehörde u. Staatsangehörigkeitsstevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.4120000008032-1101 Erwerb AV Abt. 1Ausländerbehörde, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-002-1000 - Abt. 2 Sicherheitswesen und BußgeldstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.946.165-1.927.000-1.952.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -30.899-30.000-30.0005101000Benutzungsgebühren nach dem Hess. Wassergesetz -10005110100Sondernutzungsgebühren-150.808-150.000-150.0005110400Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -171.647-172.000-172.0005150000Erträge aus Verwarnungsgeldern nach StVG -1.592.801-1.575.000-1.600.0005150100Kostenersatzleistungen und -erstattungen-521-1.000-1.00003Erstattung der Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen-521-1.000-1.0005488110Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.946.686-1.928.000-1.953.00010Personalaufwendungen494.446553.500505.64011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)258.060276.530266.9406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.319006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 19.95220.50019.6006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 115.583125.870121.0006301000Sonderzuwendungen Beamte 5.7836.6206.3706321000Urlaubsgeld Beamte 1661601606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich56.37857.75056.6306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.4361.5501.6406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 25.24826.00025.0806470000Beihilfen Bezügebereich 9.1436.6207.1406490100Beihilfen Entgeltbereich 20170906491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)9743004606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 35003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 353502306590000Deckungsreserve Personalaufwand031.08006592000Versorgungsaufwendungen79.71378.09080.61012Versorgungsbezüge Beamte 62.68065.95065.6506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5646206106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.4208.65011.4906441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2.0492.8702.8606441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen220.548216.070222.89013 Seite 1405

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-002-1000 - Abt. 2 Sicherheitswesen und BußgeldstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2.7043.0003.0006010100Bundesdruckerei02002006010430sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 05005006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen6391.5001.5006063000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung27006069000Dienstkleidung (0%) 3905005006070100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 05005006163000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen030306179000Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen 5231.0001.0006179710Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 99.491100.000100.0006179820Drucklegungen851001006179840Mieten für DV-Geräte 6.8617.0007.0006701120Softwaregebühren4.5074.5004.5006720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten6976506506771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2393003006810000Porto und Versandkosten 95.49889.00095.9206820000Telefonkosten8345004006832000Reisekosten1515005006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 9921.2001.2006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 8290906909000Niederschlagung6.8285.0005.0006994100Abschreibungen0045014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte003606611000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)00906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)794.707847.660809.59019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-1.151.979-1.080.340-1.143.41020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-1.151.979-1.080.340-1.143.41024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027 Seite 1406

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-002-1000 - Abt. 2 Sicherheitswesen und BußgeldstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-1.151.979-1.080.340-1.143.41028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen60380080030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 6038008009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen60380080031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-1.151.377-1.079.540-1.142.61032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-002-1000 - Abt. 2 Sicherheitswesen und BußgeldstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-002-1000 - Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstellevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AVRotlichtüberwachungsanlagen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-003-1000 - Abt. 3 Fahrerlaubnis- und ZulassungsbehördeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-893-2.000-1.00001Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Aluminiumschrott -893-2.000-1.0005060700Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.346.155-1.330.100-1.335.10002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -1.321.968-1.300.000-1.310.0005101000Erträge aus dem Verkauf von Kfz-Briefen -24.492-30.000-25.0005101150Sondernutzungsgebühren300005110400Erträge aus Verwarnungsgeldern nach StVG 5005150100Zwangsgelder0-100-1005150200Kostenersatzleistungen und -erstattungen-5.056-5.000-5.00003Kostenerstattungen des Bundes für die Zulassungsbehörde-5.056-5.000-5.0005480150Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-3600009Sonstige betriebliche Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen-360005399200Kassenüberschüsse0005399400Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.352.464-1.337.100-1.341.10010Personalaufwendungen873.812998.580895.58011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)501.375554.330556.3606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 2.620006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 23.817006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 8.598006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 40.42440.89040.7506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 105.681159.260109.5506301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 8.588006302100Sonderzuwendungen Beamte 5.2548.3905.7806321000Urlaubsgeld Beamte 2452402406322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich108.715115.880118.1906401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)9.320006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.9643.0803.3706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 48.36352.11052.2806470000Beihilfen Bezügebereich 7.3158.8506.8306490100Beihilfen Entgeltbereich 333401706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1235108006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 35008706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 256403906590000Deckungsreserve Personalaufwand054.06006592000 Seite 1410

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-003-1000 - Abt. 3 Fahrerlaubnis- und ZulassungsbehördeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Versorgungsaufwendungen80.44599.91074.33012Versorgungsbezüge Beamte 61.77183.46059.4906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.1651.2301.2606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 11.53711.59010.9906441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2.0193.6302.5906441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.953006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen278.704344.360320.16013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen22.75921.00021.0006010100Kauf von Prüf- und Stempelplaketten 22.73530.00028.0006010400Kauf von KFZ-Briefen 26.76430.00030.0006010410Bundesdruckerei27.24727.00027.0006010430sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 05005006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2.1832.5002.5006063000Medikamente15006082130Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.5622.0002.0006163000Programmpflege3.5858.5008.5006163100Unterhaltung von DV-Anlagen 3.7433.80006163220Wartungskosten1.3971.5001.5006166000Wartung von DV-Geräten 5.2057.5007.5006166200Fremdreinigung017.92006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen05005006179000Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 68.31677.00073.0006179820Drucklegungen6235005006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 1.6061.5001.5006701110Mieten für DV-Geräte 35.08230.00033.8006701120Leasing für DV-Geräte 979006710120Softwaregebühren9.22417.70017.7006720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.1902.3202.3206810000Porto und Versandkosten 6.45210.00010.0006820000Telefonkosten1.6511.4001.1206832000Reisekosten2726006006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 05005006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1191201206909000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 5006920000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 0006993000Niederschlagung34.82050.00050.0006994100Erlass 171006994200Abschreibungen9.18653060014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte2.153006611000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 6.506006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)5275306006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen50050050015Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 5005005007172000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 1411

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-003-1000 - Abt. 3 Fahrerlaubnis- und ZulassungsbehördeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.242.6481.443.8801.291.17019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-109.817106.780-49.93020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-109.817106.780-49.93024Außerordentliche Erträge-1300025Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410  -130005912100Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1300027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-109.947106.780-49.93028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen57845045030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 5784504509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen57845045031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-109.368107.230-49.48032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-003-1000 - Abt. 3 Fahrerlaubnis- und ZulassungsbehördeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV1300002Summe investive Einzahlungen1300004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.6300006Summe investive Auszahlungen-2.6300007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.5000008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-003-1000 - Abt. 3 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehördevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.6300000008032-1301 Erwerb AV Abt. 3Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-004-1000 - Abt. 4 GewerbewesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-418.680-270.500-276.50002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -311.700-150.000-150.0005101000Sondernutzungsgebühren-106.980-120.000-126.0005110400Zwangsgelder0-500-5005150200Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-418.680-270.500-276.50010Personalaufwendungen402.101464.460319.66011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)119.710165.110116.0606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 666006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 17.267006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 6.697006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 9.75411.7108.4506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 181.632186.630141.1306301000Sonderzuwendungen Beamte 8.8479.8307.4306321000Urlaubsgeld Beamte 3324104106322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich25.71334.42024.6106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)6.773006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7928607006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.47315.50010.9106470000Beihilfen Bezügebereich 10.97210.7209.4506490100Beihilfen Entgeltbereich 1290406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)4503003206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 102901506590000Deckungsreserve Personalaufwand028.59006592000Versorgungsaufwendungen122.162116.49095.50012Versorgungsbezüge Beamte 98.41197.87076.6906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3113602606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 17.30314.00015.2106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 3.2164.2603.3406441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.920006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21.04433.32033.21013 Seite 1415

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-004-1000 - Abt. 4 GewerbewesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4.0744.0004.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1475005006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3141.3001.3006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 05005006163000Wartung von DV-Geräten 39006166200Softwarepflege für neues Finanzwesen 1461501506166220Drucklegungen14006179840Mieten für DV-Geräte 5.47410.50010.5006701120Softwaregebühren3.4166.1506.1506720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten6006006006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4464504506810000Porto und Versandkosten 3.8716.0006.0006820000Telefonkosten7105504406832000Mobiltelefonkosten2403003006832100Amtliche Bekanntmachungen 4756006006840000Reisekosten4567507506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 06006006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 6870706909000Kassenfehlbeträge100006993400Niederschlagung4533003006994100Abschreibungen47347065014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 001806645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)4734704706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)545.780614.740449.02019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)127.101344.240172.52020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)127.101344.240172.52024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027 Seite 1416

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-004-1000 - Abt. 4 GewerbewesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)127.101344.240172.52028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.44690090030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.4469009009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.44690090031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)128.547345.140173.42032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-004-1000 - Abt. 4 GewerbewesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.3580006Summe investive Auszahlungen-2.3580007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.3580008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-004-1000 - Abt. 4 Gewerbewesenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.3580000008032-1401 Erwerb AV Abt. 4Gewerbewesen, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-005-1000 - Abt. 5 KommunalpolizeiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-22.206-20.500-22.50002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -22.206-20.000-22.0005101000Zwangsgelder0-500-5005150200Kostenersatzleistungen und -erstattungen-1.221-5.000-5.00003Erstattung der Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen-1.221-3.000-3.0005488110Erstattung der Kosten für Maßnahmen nach der Hundeverordnung0-2.000-2.0005488120Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-4.000-4.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0-4.000-4.0005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-2.4700009Erträge aus Schadensersatzleistungen-2.470005330000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-25.897-29.500-31.50010Personalaufwendungen1.680.6941.782.1301.839.18011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)442.086441.270487.7506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 2.271006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 37.22432.70035.9206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 907.990936.2201.031.3106301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 38.452006302100Sonderzuwendungen Beamte 44.17749.23054.1606321000Urlaubsgeld Beamte 3.6584.2404.2406322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich95.48492.120103.5706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.4752.4702.9506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 43.92241.49045.8506470000Beihilfen Bezügebereich 58.51662.27069.5706490100Beihilfen Entgeltbereich 172801406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3.0911.4901.8606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 30709306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1.0241.3209306590000Deckungsreserve Personalaufwand0117.03006592000Versorgungsaufwendungen622.820595.770698.44012Versorgungsbezüge Beamte 512.801491.980561.0106440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 9739801.1106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 92.28681.400111.9106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 16.76021.41024.4106441100 Seite 1420

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-005-1000 - Abt. 5 KommunalpolizeiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen386.036465.180459.27013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4.8724.8004.8006010100Fotomaterial2.5393.0005006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2.1542.0002.0006010500Treibstoffe16.64820.00020.0006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3.4525.8005.8006063000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung01.0001.0006069000Dienstkleidung (0%) 10.95922.50019.0006070100Tiernahrung7988208206082110Medikamente4750506082130Verbandsmaterial3950506082140Fremdleistungen durch private Ordnungskräfte 202.115221.000221.0006139100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.3232.0002.0006163000Tierarztkosten3793503506163060Aufwendungen für Tierhaltung 2268508506163070Instandhaltung von Fahrzeugen 19.47225.00025.0006164000Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 035.00035.0006165000Wartung der Bildauswerteanlage 4.5649.2101.2006166250Fremdreinigung1.6521.5001.5006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen1602402406179000Aufwendungen für Maßnahmen nach der Hundeverordnung02.0002.0006179040Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen 1.9483.0003.0006179710Drucklegungen5326006006179840Reinigung und Winterdienst Parkanlagen durch EAD 26.325006179901Mieten für DV-Geräte 51.94652.00052.0006701120Leasing von Fahrzeugen 2.03515.00021.0006710200Softwaregebühren2.5162.3003.5006720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten1451.0001.0006771000Gutachterkosten u. Ä. für Kampfhunde 01.0001.0006771110Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 1.1001.5001.5006779200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4439009006810000Porto und Versandkosten 1.2902.0002.0006820000Telefonkosten2.1892.0001.6006832000Mobiltelefonkosten3.6655.0005.0006832100Funkkosten8.5149.2109.2106833000Reisekosten265005006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 03.0003.0006880000Kfz-Versicherungsbeiträge4.7016.0006.0006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1.9592.2003.5006909000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 1.839006920000Niederschlagung3.4628008006994100Abschreibungen16.13817.53018.50014Abschreibungen auf Fuhrpark 15.25116.64016.6406643000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)8878901.8606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 1421

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-005-1000 - Abt. 5 KommunalpolizeiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen670018Kfz-Steuer67007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.705.7552.860.6103.015.39019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.679.8592.831.1102.983.89020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.679.8592.831.1102.983.89024Außerordentliche Erträge-1.0000025Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410  -1.000005912000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.0000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.678.8592.831.1102.983.89028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen2.6032.0002.00030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2.6032.0002.0009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen2.6032.0002.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.681.4622.833.1102.985.89032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-005-1000 - Abt. 5 KommunalpolizeiBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV1.0000002Summe investive Einzahlungen1.0000004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-138.232-75.000006Summe investive Auszahlungen-138.232-75.000007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-137.232-75.000008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-005-1000 - Abt. 5 Kommunalpolizeivorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.1310000008032-1501 Erwerb AV Abt. 5Ordungs- und Vollzugsdienst, G-133.101-75.00000-215.000-215.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-006-1000 - Abt. 6 Einwohnerwesen und WahlenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-810.103-800.000-800.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -810.103-800.000-800.0005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-113.2280003Erstattung von Wahlkosten -113.228005481110Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00-9008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich00-905460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-923.330-800.000-800.09010Personalaufwendungen1.186.0281.423.7001.370.62011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)613.410700.530708.8706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 2.881006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 48.20352.44053.0006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 276.531330.360339.7406301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 10.678006302100Sonderzuwendungen Beamte 13.86817.39017.8906321000Urlaubsgeld Beamte 1.1951.2701.3406322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich133.813146.500150.7506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3.4153.8404.2206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 58.58365.94066.8206470000Beihilfen Bezügebereich 21.94422.66025.0206490100Beihilfen Entgeltbereich 504302106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3628701.2906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 1.05008106550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 459606606590000Deckungsreserve Personalaufwand080.51006592000Versorgungsaufwendungen196.943212.260234.72012Versorgungsbezüge Beamte 155.898173.500184.8106440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.3421.5601.6106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 34.60829.65040.2606441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 5.0957.5508.0406441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen805.463891.6401.259.68013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen9.46713.00013.0006010100Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen 469.384430.000430.0006010420 Seite 1425

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-006-1000 - Abt. 6 Einwohnerwesen und WahlenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Bundesdruckerei5.324006010430sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 01501506010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.4887.7706.2006063000Medikamente3150506082130Übriger sonstiger Materialaufwand 2650506089000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)02.500120.0006131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1861.0001.0006163000Wartung von DV-Geräten 08008006166200Fremdreinigung01006006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3682702706179000Durchführung von Wahlen 05.00081.0006179050Druck Lohnsteuerkarten durch ekom21 5.3456.5706.5706179800Durchführung von Wahlen, DV 020.20069.0006179810Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 222.323230.000230.0006179820Drucklegungen3323503506179840Drucklegungen - Vorbereitungen von Wahlen 05.00021.0006179850Mieten für Geräte und Gegenstände 4.1275.0005.0006701110Mieten für DV-Geräte 14.90625.00025.0006701120Mieten für Gebäude 0015.0006701200Mieten für städtische Sitzungssäle 01003006701210Mieten für städtische Versammlungsstätten 002.1006701220Softwaregebühren3.38412.00012.0006720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.9542.0002.0006810000Porto und Versandkosten 64.492110.000202.0006820000Telefonkosten2.4292.4001.9206832000Amtliche Bekanntmachungen 36911.00013.0006840000Reisekosten2916006006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 05005006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 2362302206909000Kassenfehlbeträge1006993400Abschreibungen10.6452.0301.29014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte10.3301.6708106611000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)3153604806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.199.0792.529.6302.866.31019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.275.7491.729.6302.066.22020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 1426

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-006-1000 - Abt. 6 Einwohnerwesen und WahlenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.275.7491.729.6302.066.22024Außerordentliche Erträge-100025Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410  -10005912100Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-100027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.275.7391.729.6302.066.22028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.0746.2006.20030Kosten für interne Kopien 6701.5501.5509501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 4.4044.6504.6509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5.0746.2006.20031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.280.8131.735.8302.072.42032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-006-1000 - Abt. 6 Einwohnerwesen und WahlenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV100002Summe investive Einzahlungen100004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.7970006Summe investive Auszahlungen-1.7970007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.7870008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-006-1000 - Abt. 6 Einwohnerwesen und Wahlenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AVEinwohnerwesen-1.7970000008032-1601 Erwerb AV Abt. 6Einwohnerwesen, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-007-1000 - Abt. 7 WahlenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-66.3610003Erstattung von Wahlkosten -66.361005481110Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-350009Andere sonstige betriebliche Erträge -35005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-66.3960010Personalaufwendungen113.0170011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)47.535006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 211006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.702006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 43.030006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.160006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich9.858006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung264006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.392006470000Beihilfen Bezügebereich 1.828006490100Beihilfen Entgeltbereich 3006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)34006509000Versorgungsaufwendungen27.0550012Versorgungsbezüge Beamte 23.306006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 104006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.883006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 762006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen288.6850013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2.801006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 27006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen197006063000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)94.527006131000Fremdreinigung210006173000Durchführung von Wahlen 65.925006179050Durchführung von Wahlen, DV 52.923006179810Drucklegungen16006179840 Seite 1430

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-007-1000 - Abt. 7 WahlenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Drucklegungen - Vorbereitungen von Wahlen 15.518006179850Mieten für DV-Geräte 4.423006701120Mieten für Gebäude 4.072006701200Mieten für städtische Versammlungsstätten 1.474006701220Softwaregebühren210006720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.291006810000Porto und Versandkosten 34.987006820000Telefonkosten360006832000Mobiltelefonkosten45006832100Amtliche Bekanntmachungen 9.061006840000Reisekosten20006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 575006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 23006909000Abschreibungen7800014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte742006611000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)38006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)429.5370019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)363.1410020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)363.1410024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)363.1410028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen2.4970030Kosten für interne Kopien 1.838009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 659009501030 Seite 1431

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-007-1000 - Abt. 7 WahlenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen2.4970031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)365.6380032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-007-1000 - Abt. 7 WahlenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-4.2360006Summe investive Auszahlungen-4.2360007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-4.2360008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-007-1000 - Abt. 7 Wahlenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1900000008032-1701 Erwerb AV Abt. 7Wahlen, GWG-4.0460000009032-2007 Erwerb AV Abt. 7Wahlen, Lizenzen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-008-1000 - Abt. 8 VersicherungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen237.816234.690241.47011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)144.945162.240174.7106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 797006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 19.421006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.711006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 11.13311.05011.8306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 124006301000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich30.97333.60036.9106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)7.595006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung9307508906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.38715.18016.3306470000Beihilfen Bezügebereich 3.658006490100Beihilfen Entgeltbereich 990506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)113901806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 004806550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20120906590000Deckungsreserve Personalaufwand011.57006592000Versorgungsaufwendungen9.41636039012Versorgungsbezüge Beamte 64006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3663603906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.768006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.216006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15.10518.11013.39013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.0971.0001.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen704504506063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01001006163000 Seite 1435

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 032-008-1000 - Abt. 8 VersicherungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Drucklegungen24850506179840Mieten für DV-Geräte 5.9297.0004.3006701120Softwaregebühren1001001006720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4.8034.0002.0006810000Porto und Versandkosten 2.5814.0004.0006820000Datenübertragungskosten05005006831000Telefonkosten2371201006832000Reisekosten03503506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 04004006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3740406909000Abschreibungen76808014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)7680806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)262.413253.240255.33019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)262.413253.240255.33020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)262.413253.240255.33024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)262.413253.240255.33028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen28945045030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2894504509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen28945045031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)262.702253.690255.78032 Seite 1436

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 032-008-1000 - Abt. 8 VersicherungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-3800006Summe investive Auszahlungen-3800007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-3800008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 032-008-1000 - Abt. 8 Versicherungsamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-3800000008032-1801 Erwerb AV Abt. 8Versicherungsamt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-134-600-20001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -134-300-1505005110Entgelte für private Nutzung Telefon 0-300-505005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-100009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-10005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-134-700-20010Personalaufwendungen929.147837.760706.93011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)112.639146.010127.1506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 597006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 11.536006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.893006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 9.22010.9409.4406222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 659.254484.170475.7706301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 9.917006302100Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst010.9602.9906310000Sonderzuwendungen Beamte 30.50426.09024.9606321000Urlaubsgeld Beamte 2.7921.6601.6306322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich24.47030.55027.0706401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)4.432006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung70945.2007906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.79113.75011.9706470000Beihilfen Bezügebereich 39.45212.30023.6006490100Beihilfen Entgeltbereich 690406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)8.6783405906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 006206550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 2583103106590000Deckungsreserve Personalaufwand055.39006592000Versorgungsaufwendungen419.606287.630309.73012Versorgungsbezüge Beamte 362.299259.920260.1706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2793202906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 43.26016.07037.9506441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 11.84111.32011.3206441100 Seite 1439

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.928006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen70.49174.39063.06013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4.8884.5004.6006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 5.4604.5005.5006010500Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.0802004006061000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2.1782.0002.2006063000Dienstkleidung (0%) 1615004006070100Reinigungsmaterial1.7204.0001.8006081000Lebensmittel und Getränke 2582003006082100Übriger sonstiger Materialaufwand 126006089000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1552002006163000Programmpflege75006163100Beseitigung Sondermüll 335006171120Fremdreinigung1.7772.0002.0006173000Ärztliche Untersuchungen 040006179060Drucklegungen5633001.1006179840Entsorgung von Abfällen durch EAD 111006179905Mieten für Geräte und Gegenstände 080006701110Mieten für DV-Geräte 4.7316.2004.8006701120Mieten für städtische Sitzungssäle 020006701210Leasing für DV-Geräte 152006710120Softwaregebühren7207207206720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 2.5842.6502.8106730210Teilnehmergebühren1.0453005006730400Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten01001006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4.0485.0003.9006810000Porto und Versandkosten 1.8085005006820000Telefonkosten7.18613.00010.4006832000Mobiltelefonkosten7717008006832100Amtliche Bekanntmachungen 5.106006840000Reisekosten1.3566001.4006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 9671.0002506861000Geschenke bis 35   02001006871000Geschenke über 35   02001006872000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02.0005006880000Kfz-Versicherungsbeiträge4055004006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 3.9974.0001206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 16.46416.47016.6006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen3543003606910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2131002006993000Abschreibungen13.69910.9308.48014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 3.9492.4002.1206642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 8.2377.0205.9106645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1.5131.5104506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.2001.2001.20015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.2001.2001.2007128000 Seite 1440

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen10615015017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien1061501507290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.434.2491.212.0601.089.55019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.434.1161.211.3601.089.35020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.434.1161.211.3601.089.35024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.434.1161.211.3601.089.35028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen380332.860332.86030Kosten für interne Kopien 3804504509501010Kosten für die Erstattung von Personalkosten 0332.410332.4109501040Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen380332.860332.86031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.434.4961.544.2201.422.21032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 037-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-8.357-2.000-5.30006Summe investive Auszahlungen-8.357-2.000-5.30007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-8.357-2.000-5.30008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 037-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-802000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AVFeuerwehr-7.555-2.0000-5.300-2.500-7.80008037-1001 Erwerb AVFeuerwehr GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-000-0110 - DA 2552 DL OldtimerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1710013Wartung von Dienst-Kfz. 171006166400Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1710019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1710020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1710024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1444

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-000-0110 - DA 2552 DL OldtimerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1710028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1710032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 037-000-0110 - DA 2552 DL OldtimerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 037007 - TechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-122-300-20001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -62-100-505005110Entgelte für private Nutzung Telefon 0-200-1505005120Umsatzerlöse aus Handelswaren -60005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-2.3800002öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -2.380005110000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-3.8230003Erstattung der Aufwendungen der Fahrschule durch Gemeinden (GV)-2.105005482500Erstattung der Aufwendungen der Fahrschule durch übrigen Bereich-1.717005488300Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1.666-400-20009Andere sonstige betriebliche Erträge -1.666-400-2005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-7.990-700-40010Personalaufwendungen1.041.7191.110.6901.141.45011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)62.98961.52061.5306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 379006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 17.631006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.568006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.9244.6004.5806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 860.166849.730946.3406301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 10.021006302100Sonderzuwendungen Beamte 38.49844.75049.8506321000Urlaubsgeld Beamte 2.2482.3202.5706322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich13.75412.87013.0706401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)6.750006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4703503806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.8585.7905.8006470000Beihilfen Bezügebereich 5.48646.48055.4006490100Beihilfen Entgeltbereich 540206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)5.8849401.1006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 56702706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 5217405406590000Deckungsreserve Personalaufwand080.56006592000Versorgungsaufwendungen495.630526.110625.83012Versorgungsbezüge Beamte 469.816445.810514.1906440100 Seite 1447

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 037007 - TechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1851301406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.65260.77089.1306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 15.35519.40022.3706441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.622006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen97.36966.25085.62013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1423002006010100ADV-Material003006010110sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3.5415.7003.5006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 1.0075007006011000Heizöl 29803006054000Treibstoffe19.2801.00006055000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 11202006061000Materialaufwand für DV-Anlagen 003006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen13.40616.00014.4006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 4.7572.5005.0006064000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung86.0001.0006069000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.01.0001.0006070000Dienstkleidung (0%) 01.0001.0006070100Reinigungsmaterial3.74303.7006081000Lebensmittel und Getränke 7501006082100Medikamente10006082130Instandhaltung der Leitfunkstelle (technische Anlage)04004006162120Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 2.1213.2002.4006163000Programmpflege5.9501006.0006163100Instandhaltung von Fahrzeugen 10.2233.0009.5006164000Wartungskosten7.0943.0007.0006166000Wartung der Warnanlagen 215006166240Wartung von Feuerlöschern 2.0741.5001.5006166300Wartung von Dienst-Kfz. 2741.0001.0006166400Wartung der technischen Anlagen 37104006166500Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 003006169000Beseitigung Sondermüll 11302006171120Fremdreinigung206006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen002006179000Ärztliche Untersuchungen 03002006179060Mieten für DV-Geräte 12.30910.70012.4006701120Lizenzen und Konzessionen 7801006720000Rundfunk- und Fernsehgebühren 223006730210Teilnehmergebühren4.0503.1003.0006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.8993009006810000Porto und Versandkosten 65006820000Datenübertragungskosten1047201006831000Telefonkosten8856505206832000Mobiltelefonkosten1.2316001.2006832100Reisekosten1.0697501.0006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.0005006880000Kfz-Versicherungsbeiträge1.4081.9001.5006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 27303.6006909000 Seite 1448

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 037007 - TechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen40.18586.40052.57014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte4553103106611000Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.025.63025.6306615000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen005106630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6.9176.9106.3006642000Abschreibungen auf Fuhrpark 19.12638.20015.4606643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 13.37315.0404.3606645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)31431006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.674.9021.789.4501.905.47019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.666.9121.788.7501.905.07020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.666.9121.788.7501.905.07024Außerordentliche Erträge-3.2490025Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410  -3.199005912000sonstige außerordentliche Erträge -50005990900Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-3.2490027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.663.6631.788.7501.905.07028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.663.6631.788.7501.905.07032 Seite 1449

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 037007 - TechnikBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen0060.60001Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV3.1990002Summe investive Einzahlungen3.199060.60004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-237.328-477.000-844.60006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-120.10700Summe investive Auszahlungen-237.328-477.000-844.60007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-234.129-477.000-784.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 037007 - Technikvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-65.757-75.000-275.000-75.000-155.000-455.00008037-0300 Erwerb AVFeuerwehr Technik-119.988000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AVLeitfunkstellentechnik00-183.800-367.6000-551.40008037-0302 Erwerb AVDigitalfunk-1.566-2.0000-2.000-3.000-5.00008037-1003 Erwerb AVFeuerwehr, Technik, GWG0-400.000-1.200.000-400.000-1.245.000-2.845.00008037-7001 Erwerb FahrzeugeFeuerwehr-49.8980000009037-7315 Erwerb MTF, PKW 5neu DA-BF-2192015201420132012Übersicht derVerpflichtungsermächti0-75.000-100.000-100.00008037-0300 Erwerb AVFeuerwehr Technik000-183.80008037-0302 Erwerb AVDigitalfunk0-400.000-400.000-400.00008037-7001 Erwerb FahrzeugeFeuerwehr
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 037010 - EinsatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1000001Umsatzerlöse aus Handelswaren -100005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-188.974-240.000-250.00002öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -188.974-240.000-250.0005110000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-63.486-12.000-17.50003Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land -7.692-1.500-2.5005481140Erstattung für Aus- und Fortbildung von Gemeinden (GV)-11.280-500-2.0005482400Erstattung der Aufwendungen der Fahrschule durch Gemeinden (GV)-22.146-2.000-3.0005482500Erstattung für Aus- und Fortbildung von privaten Unternehmen-9.736-1.000-3.5005487200Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -170005488000Erstattung für Aus- und Fortbildung vom übrigen Bereich-540-3.000-1.5005488150Erstattung der Aufwendungen der Fahrschule durch übrigen Bereich-11.922-4.000-5.0005488300Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-987-5.000-1.00009Erträge aus Schadensersatzleistungen-987-5.000-1.0005330000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-253.547-257.000-268.50010Personalaufwendungen3.433.5073.946.9403.545.01011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 3.034.2433.280.0403.176.4406301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 15.631006302100Sonderzuwendungen Beamte 135.212172.780167.2706321000Urlaubsgeld Beamte 7.3789.1107.8706322000Beihilfen Bezügebereich 217.613184.240187.4106490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)20.4203.6003.4106509000Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten256006513000Aufwendungen für Dienstjubiläen 52209106550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 2.2312.6901.7006590000Deckungsreserve Personalaufwand0294.48006592000Versorgungsaufwendungen2.043.5432.036.6802.102.04012Versorgungsbezüge Beamte 1.646.5221.720.9501.725.4706440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 343.205240.840301.4906441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 53.81574.89075.0806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen677.025670.900660.85013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen01001006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 13.3708.40011.6006010500 Seite 1452

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 037010 - EinsatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Lehr- und Unterrichtsmittel 6421.2001.0006011000Treibstoffe34.54769.50060.0006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen18.86916.00019.0006063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 2.64515.0005.0006064000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.100.10257.00078.7006070000Dienstkleidung (0%) 27.00853.00028.0006070100Reinigungsmaterial6844.0001.0006081000Lebensmittel und Getränke 5.3843.5003.7006082100Medikamente11401006082130Übriger sonstiger Materialaufwand 12006089000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)22.38027.50027.3006131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 5.5232.7005.2006163000Programmpflege004.3006163100Instandhaltung von Fahrzeugen 132.97775.00094.0006164000Wartungskosten1.8072.0001.0006166000Wartung von Dienst-Kfz. 14.81730.00014.5006166400Wartung der technischen Anlagen 1.2561.6001.3006166500Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 002006169000Beseitigung Sondermüll 020006171120Fremdreinigung11.92511.50006173000Reinigung Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr0012.0006173200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen1.3481.0001.4006179000Ärztliche Untersuchungen 8.9267.4008.6006179060Mieten für DV-Geräte 6.6567.1006.7006701120Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 01501506701500Leasing von Fahrzeugen 187.122187.200187.2006710200Softwaregebühren355006720100Teilnehmergebühren11.4652.5006.4006730400Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 1.93002.0006779200Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten3.17401.8006790000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.7851.8001.8006810000Porto und Versandkosten 516006820000Datenübertragungskosten8628009006831000Telefonkosten1.0021.0008006832000Mobiltelefonkosten8691.4509006832100Amtliche Bekanntmachungen 3.830006840000Reisekosten11.38421.00017.0006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -19.1885.0003.4006880000Aufwendg. f. Lehrgä. d. FF, die durch die Landesfeuerwehrschulen finanz. werden3.4017007006880140Kfz-Versicherungsbeiträge17.90926.50022.6006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 23.04724.00024.0006909000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 14.0385.0005.0006920000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 010006993000Niederschlagung2.53301.5006994100Abschreibungen348.805332.120304.12014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte5885905906611000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen1661701706630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 46.25526.90015.9606642000Abschreibungen auf Fuhrpark 293.561297.380281.7606643000 Seite 1453

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltSachgebiet 037010 - EinsatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 7.3496.1905.6406645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)88689006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen7.0587.6007.50015Erstattung Lohnkosten Einsätze FF 3.2183.5003.5007178600Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 01.0002007178610Erstattung Kosten Führerscheinerweiterungen/ -verlängerungen1.2365001.0007178620Erstattung Aufwendungen FF Geschäftskosten 2.6042.6002.8007178630Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen019019018Kfz-Steuer01901907030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6.509.9376.994.4306.619.71019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6.256.3896.737.4306.351.21020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6.256.3896.737.4306.351.21024Außerordentliche Erträge-7.000-1.000-1.00025Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410  -7.0000-1.0005912000sonstige außerordentliche Erträge 0-1.00005990900Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-7.000-1.000-1.00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)6.249.3896.736.4306.350.21028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)6.249.3896.736.4306.350.21032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitSachgebiet 037010 - EinsatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV4.50001.00002Summe investive Einzahlungen4.50001.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-409.988-12.000-41.00006Summe investive Auszahlungen-409.988-12.000-41.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-405.488-12.000-40.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenSachgebiet 037010 - Einsatzvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung00000007000-0000 Erwerb AV HH-Jahr2007 -21.3500000008037-0004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz-4.430-12.0000-9.000-20.000-29.00008037-1004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz, GWG000-32.0000-32.00008037-2004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz - Lizenzen-42.7400000009037-7003 Erwerb LF 10/2DA-FW 116-2.7610000009037-7305 Erwerb WLF 1 neu-335.9470000009037-7365 ErwerbÖlschadenfahrzeug-2.7610000009037-7415 Erwerb WLF 2 neu
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-020-1000 - Vorbeugender BrandschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-90001Entgelte für private Nutzung Telefon -9005005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-165.877-180.500-170.20002Entgelte für Brandschutzaufklärung 0-500-2005101400Entgelte für Brandsicherheitswachen -145.577-140.000-140.0005101410öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -656-40.00005110000öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - vorb. Brandschutz (Feuerwehr)-19.6440-30.0005110001Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-1.000003Erstattung für Aus- und Fortbildung von privaten Unternehmen0-1.00005487200Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-165.885-181.500-170.20010Personalaufwendungen485.790509.270475.28011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)134.908129.000112.0006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 639006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 4.100006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.864006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 9.5699.4008.0806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 268.942269.960288.7606301000Sonderzuwendungen Beamte 12.45214.20015.1906321000Urlaubsgeld Beamte 1992504006322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich34.13826.52023.3706401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)2.108006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7766806406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.38712.13010.5206470000Beihilfen Bezügebereich 3.65813.24015.6706490100Beihilfen Entgeltbereich 5370406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1.9023204006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 943102106590000Deckungsreserve Personalaufwand033.19006592000Versorgungsaufwendungen156.969165.130188.98012Versorgungsbezüge Beamte 145.233141.380156.6906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3052802506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.76817.31025.2206441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4.7476.1606.8206441100 Seite 1457

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-020-1000 - Vorbeugender BrandschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 916006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen20.76911.76016.56013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen03001006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1952002006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 25006011000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen912006063000Dienstkleidung (0%) 05003006070100Lebensmittel und Getränke 735001006082100Mieten für DV-Geräte 5.1075.5005.1006701120Teilnehmergebühren2.1882.0002.0006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5371006006810000Porto und Versandkosten 194006820000Mobiltelefonkosten6285006006832100Reisekosten5851.5006006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.451006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 05003006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1551601606909000Niederschlagung8.72006.5006994100Abschreibungen95370014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 9537006645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)664.481686.230680.82019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)498.596504.730510.62020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)498.596504.730510.62024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)498.596504.730510.62028 Seite 1458

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-020-1000 - Vorbeugender BrandschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)498.596504.730510.62032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 037-020-1000 - Vorbeugender BrandschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-300006Summe investive Auszahlungen0-300007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-300008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 037-020-1000 - Vorbeugender Brandschutzvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-30000-700-70008037-1005 Erwerb AVFeuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-030-1000 - KatastrophenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-6.0350003Erstatt. d. Aufwend. d. Fahrschule d. verb. Untern., Sondervermögen, Beteilig.-4.527005485330Erstattung der Aufwendungen der Fahrschule durch übrigen Bereich-1.508005488300Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-8.708-8.860-9.50007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -600-850-4005420100Zuweisung vom Bund für die Unterb. d. Katastrophenfahrzeuge bei der FF Arheilgen-4.038-4.000-2.5005420110Zuweisungen des Landes für Kats-Fahrzeuge -715-660-3.2505421500Zuweisungen des Landes für Ausbildung und Einrichtung Kats-3.355-3.350-3.3505421510Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-14.743-8.860-9.50010Personalaufwendungen139.108138.540138.78011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)45.28844.82044.5006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 229006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 1.412006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 418006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.1193.0403.0106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 64.43461.80069.9906301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 2.565006302100Sonderzuwendungen Beamte 3.1733.2603.6806321000Urlaubsgeld Beamte 1210106322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich9.7829.3109.3906401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)557006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2592102306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.1484.1904.1506470000Beihilfen Bezügebereich 3.6583.0403.6306490100Beihilfen Entgeltbereich 220106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)22801106509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 250106550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 580606590000Deckungsreserve Personalaufwand08.68006592000Versorgungsaufwendungen43.42437.82045.52012Versorgungsbezüge Beamte 36.19832.35037.9306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 102901006440200 Seite 1462

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-030-1000 - KatastrophenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7683.9705.8406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.1831.4101.6506441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 173006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.2785.8007.45013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen01001006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 573002006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 2081001006011000Strom 4862005306051000Treibstoffe10006055000Wasser 2906001806056000Materialaufwand für die Warnanlagen 2945006006062130Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen6986006006063000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.03003006070000Dienstkleidung (0%) 43803006070100Lebensmittel und Getränke -1.733006082100Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 020006162000Instandhaltung der Warnanlagen 12.6441.0001.0006162130Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 02002006163000Wartung der Warnanlagen 05005006166240Ärztliche Untersuchungen 30006179060Mieten für DV-Geräte 51805006701120Teilnehmergebühren351001006730400Datenübertragungskosten015006831000Telefonkosten2905304206832000Reisekosten010006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 03003006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 001.5006909300Abschreibungen30030024014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 2102102106642000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)9090306650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)197.110182.460191.99019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)182.367173.600182.49020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1463

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-030-1000 - KatastrophenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)182.367173.600182.49024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)182.367173.600182.49028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)182.367173.600182.49032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 037-030-1000 - KatastrophenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-451-300-30006Summe investive Auszahlungen-451-300-30007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-451-300-30008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 037-030-1000 - Katastrophenschutzvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-451-3000-300-500-80008037-1006 Erwerb AVFeuerwehr, Katastrophensch., G
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-210-1000 - RettungsdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte0-50-5001Entgelte für private Nutzung Telefon 0-50-505005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.440.375-900.000-1.200.00002Rettungsdienstgebühren-1.440.375-900.000-1.200.0005110300Kostenersatzleistungen und -erstattungen-56.377-16.300-17.30003Erstattung Landkreis Darmstadt-Dieburg für ärztlichen Leiter Rettungsdienst-16.507-14.000-15.0005482210Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -2.356-2.300-2.3005488000Kostenerstattungen Dritter für erweiterte Maßnahme -37.514005488400Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-199.404-199.400-199.40007Zuweisung Land für Leitfunkstelle Hessen-Süd -199.404-199.400-199.4005421600Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.696.156-1.115.750-1.416.75010Personalaufwendungen1.086.6391.098.0701.129.96011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)168.181195.340167.9406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 817006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 17.251006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 7.544006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 13.24013.97011.8906222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 747.601682.580808.3706301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 7.820006302100Sonderzuwendungen Beamte 35.86435.86042.5006321000Urlaubsgeld Beamte 99706506322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich34.47040.59035.5506401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)6.917006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.0649809006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 15.13318.33015.7606470000Beihilfen Bezügebereich 27.43034.27044.5406490100Beihilfen Entgeltbereich 8100506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1.2107809906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1.0946604906590000Deckungsreserve Personalaufwand074.61006592000Versorgungsaufwendungen468.572417.930529.50012Versorgungsbezüge Beamte 408.621357.140438.3806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4184403806440200 Seite 1467

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-210-1000 - RettungsdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Beihilfen an Versorgungsempfänger 43.26044.81071.6606441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 13.35515.54019.0806441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.917006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen303.737221.090260.96013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen8191.5001.5006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 15.4782.50010.0006010500Lehr- und Unterrichtsmittel 03003006011000Materialaufwand für die Leitfunkstelle (technische Anlage)4.8661.0003.0006062120Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.7862.1002.0006063000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung010006069000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.4.7521.2003.2006070000Dienstkleidung (0%) 3003.0005006070100Reinigungsmaterial13401006081000Lebensmittel und Getränke 1.1173.5001.2006082100Medikamente1403001506082130Übriger sonstiger Materialaufwand 41006089000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)15.29615.60028.0006131000Instandhaltung der Leitfunkstelle (technische Anlage)1.86410.0005.0006162120Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 8981.6009006163000Programmpflege25.8533.00010.0006163100Wartungskosten5.8462.0006.0006166000Wartung und Pflege von Software 05.0007.0006166210Wartung der Leitfunkstelle 01.5001.7006166510Beseitigung Sondermüll 324006171120Fremdreinigung422001006173000Statistik Fremdleistungen 5.4003.5005.4006179340Mieten für DV-Geräte 3.2024.8004.0006701120Mieten für Gebäude 04004006701200Fahrzeugmieten2.1732.2002.2006701410Leasing für DV-Geräte 35.76136.00036.0006710120Lizenzen und Konzessionen 71006720000Rundfunk- und Fernsehgebühren 234302006730210Teilnehmergebühren6981.0007006730400Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten70.69264.00071.0006790000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5457006006810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Datenübertragungskosten01001006831000Telefonkosten15.04110.0008.0006832000Mobiltelefonkosten9736001.0006832100Amtliche Bekanntmachungen 1.437006840000Reisekosten6.8061.5002.3006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 4.2735005006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 20.10021.00021.0006880000Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für erweiterte Maßnahmen36.566006880150Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 179006890000Beiträge für sonstige Versicherungen 5.2945.3005.3006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 14.35114.36020.9106909300Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01001006993000 Seite 1468

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-210-1000 - RettungsdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen6.5851.7601.17014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 4.8911401406642000Abschreibungen auf Fuhrpark 1692002006643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 46235006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1.0631.0708306650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen430015Erstattung Kosten Führerscheinerweiterungen/ -verlängerungen43007178620Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.865.5771.738.8501.921.59019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)169.421623.100504.84020Finanzerträge0-6.000-6.00021Bankzinsen0-6.000-6.0005710100Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)0-6.000-6.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)169.421617.100498.84024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)169.421617.100498.84028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen0-332.410-332.41029Erlöse aus der Erstattung von Personalkosten 0-332.410-332.4109001040Kosten der internen Leistungsbeziehungen31.38050.08050.08030Kosten für interne Kopien 02002009501010Kosten für Verwaltungskostenanteile 31.38031.38031.3809501020Verzinsung des Anlagekapitals 018.50018.5009501100Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31.380-282.330-282.33031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)200.801334.770216.51032 Seite 1469

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 037-210-1000 - RettungsdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-7.222-15.000-15.00006Summe investive Auszahlungen-7.222-15.000-15.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-7.222-15.000-15.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 037-210-1000 - Rettungsdienstvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-3.051-15.0000-15.000-45.000-105.00008037-0002 Erwerb AVRettungsdienst-4.1710000008037-1002 Erwerb AVRettungsdienst, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-210-1010 - Verbundprojekt SoKNOS-DialogBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-5.792-105.070-13.24003Kostenerstattungen vom Bund -5.792-105.070-13.2405480100Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-5.792-105.070-13.24010Personalaufwendungen011.8103.58011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 011.2303.5806301000Deckungsreserve Personalaufwand058006592000Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.61093.2609.66013Lebensmittel und Getränke 20006082100Mieten für DV-Geräte 014.4404.4906701120Leasing für DV-Geräte 1.590006710120Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten078.8205.1706790000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.610105.07013.24019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-4.1820020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 1472

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-210-1010 - Verbundprojekt SoKNOS-DialogBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-4.1820024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-4.1820028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-4.1820032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 037-210-1010 - Verbundprojekt SoKNOS-DialogBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-210-1020 - EVM-MittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-38.000-40.00003Kostenerstattungen Dritter für erweiterte Maßnahme 0-38.000-40.0005488400Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-38.000-40.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen038.00040.00013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen050006010100Lebensmittel und Getränke 01.0001.5006082100Übriger sonstiger Materialaufwand 08.00006089000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 050006701000Mieten für Gebäude 001.5006701200Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten028.00006790000Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für erweiterte Maßnahmen0037.0006880150Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)038.00040.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021 Seite 1475

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 037-210-1020 - EVM-MittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 037-210-1020 - EVM-MittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.11420020013Telefonkosten923006832000Beiträge für sonstige Versicherungen 1902002006909000Abschreibungen1.6992.2201.49014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte1.6991.7001.4906611000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 032006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)020006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.8132.4201.69019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.8132.4201.69020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1478

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.8132.4201.69024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.8132.4201.69028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.3630030Kosten für interne Kopien 5.363009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5.3630031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8.1762.4201.69032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.713-4.900-2.90006Summe investive Auszahlungen-2.713-4.900-2.90007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.713-4.900-2.90008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 061-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-2.00000-12.000-12.00008061-0001 Erwerb AVStadtplanungsamt-2.713-2.9000-2.900-2.900-5.80008061-2001 Erwerb AVStadtplanungsamt, Lizenzen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-010-1000 - StadtplanungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-16-1.000-1.00001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -16005005110Entgelte für Planungskosten 0-1.000-1.0005090210Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.929-1.230-1.23002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -1.929-1.230-1.2305101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.944-2.230-2.23010Personalaufwendungen1.494.8191.679.1301.506.13011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)794.1491.004.560966.1106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 4.276006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 94.188006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 28.488006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 49.51256.40054.6806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 232.667224.720187.3406301000Sonderzuwendungen Beamte 11.61611.8209.8606321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich156.829185.680185.0306401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)35.208006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4.9903.5703.7806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 73.25892.90089.4506470000Beihilfen Bezügebereich 9.1438.4707.5806490100Beihilfen Entgeltbereich 414002006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3395608906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 007706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1157204406590000Deckungsreserve Personalaufwand089.33006592000Versorgungsaufwendungen161.685135.980120.30012Versorgungsbezüge Beamte 125.990117.590101.5206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.9612.1902.1606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.42011.08012.2006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4.1185.1204.4206441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 15.197006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen118.110175.610171.19013 Seite 1482

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-010-1000 - StadtplanungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4.7007.8506.3006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 453006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen8963.1602.5306063000Lebensmittel und Getränke 64006082100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 3636104906163000Wartung von DV-Geräten 02.2002.0006166200Wartung und Pflege von Software 12.0795.1005.0006166210Drucklegungen1.023006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 02.3602.3006701110Mieten für DV-Geräte 14.16623.36023.0006701120Lizenzen und Konzessionen 174006720000Softwaregebühren4604604606720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten02.0001.6006771000Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare53.34698.00098.0006779300Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.5391.4001.1206810000Porto und Versandkosten 4.8397.5007.5006820000Telefonkosten02.5002.0006832000Mobiltelefonkosten163006832100Amtliche Bekanntmachungen 7.3555.5005.5006840000Reisekosten4.7653.5003.5006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.3381.0001.0006861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 4.2712.0502.0506880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1511601406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5.8725.9005.9006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen69006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01.0008006993000Niederschlagung25006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.774.6151.990.7201.797.62019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.772.6711.988.4901.795.39020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.772.6711.988.4901.795.39024Außerordentliche Erträge-1.1990025 Seite 1483

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-010-1000 - StadtplanungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.sonstige außerordentliche Erträge -1.199005990900Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.1990027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.771.4711.988.4901.795.39028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen07.0007.00030Kosten für interne Kopien 07.0007.0009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen07.0007.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.771.4711.995.4901.802.39032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-010-1000 - StadtplanungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen591.0000001Summe investive Einzahlungen591.0000004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)591.0000008
Seite 1485

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-020-1000 - ICE-BeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.0170013Sonstige weitere Fremdleistungen 2.856006139000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 161006701000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.0170019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.0170020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.0170024 Seite 1486

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-020-1000 - ICE-BeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)3.0170028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.0170032
Seite 1487

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-020-1000 - ICE-BeiratBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1000 - Sanierung MartinsviertelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-1.500-1.500-1.50008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-1.500-1.500-1.5005461000Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.500-1.500-1.50010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-1.500-1.500-1.50020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-1.500-1.500-1.50024Außerordentliche Erträge-9.4080025 Seite 1489

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1000 - Sanierung MartinsviertelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen-9.408005910100Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-9.4080027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-10.908-1.500-1.50028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-10.908-1.500-1.50032
Seite 1490

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-030-1000 - Sanierung MartinsviertelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-859.4190006Summe investive Auszahlungen-859.4190007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-859.4190008
Seite 1491

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 061-030-1000 - Sanierung Martinsviertelvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-70.2650000008061-4013 San. MV, Freilegungvon Grundstücken-2100000008061-4014 San. MV, WeitereVorbereitung-4.6030000008061-4015 San. MV, Umzugvon Bewohnern-21.0000000008061-4017 San. MV,Entschädigungen-432.9590000008061-6011 San. MV,Erschließungsmaßnahmen-209.538000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderungvon Baumaßnahmen-120.7060000008061-8018 San. MV, Förderungv.sonst. Maßnahmen-1380000008061-9032 GrunderwerbSanierung MV
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1100 - Sanierung ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen0020.00022Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 0020.0007761000Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)0020.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0020.00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1493

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1100 - Sanierung ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0020.00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0020.00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-030-1100 - Sanierung ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-7.1140006Summe investive Auszahlungen-7.1140007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-7.1140008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 061-030-1100 - Sanierung Arheilgenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.9770000008061-4311 San. AltstadtArheilgen, weitere Vorbereitung-1.1380000008061-4315 San. AltstadtArheilgen, Sonstige Maßnahmen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1200 - Soziale Stadt Eberstadt-SüdBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen11.8125.78010.00015Vergütung Servicestelle HEGISS11.8125.78010.0007171300Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)11.8125.78010.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)11.8125.78010.00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen0011.00022Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 0011.0007761000Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)0011.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)11.8125.78021.00024 Seite 1497

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1200 - Soziale Stadt Eberstadt-SüdBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)11.8125.78021.00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)11.8125.78021.00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-030-1200 - Soziale Stadt Eberstadt-SüdBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen6.000529.000570.00001Summe investive Einzahlungen6.000529.000570.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-262.286-792.580-862.60006Summe investive Auszahlungen-262.286-792.580-862.60007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-256.286-263.580-292.60008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 061-030-1200 - Soziale Stadt Eberstadt-Südvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.166-636.3600-700.600-1.688.760-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.Soz. Stadt, Eberstadt-21.6700000008061-4011 PlanungswerkstattKirnberger Platz-1.9890000008061-4506 Verbesserung desWohnumfeldes Eberstadt-Süd-4.4000000008061-4508 NeugestaltungAußenanl. Creativhof Grenzallee -151.715-156.2200-162.000-475.220-799.22008061-4988 Vergütungen anBeauftragte, Soz.Stadt EB0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße12 Mod.-maßn. Soziale Stadt-81.3450000008061-8561 Soz. Stadt EB,Investitionszuschuss Waldoni e.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1300 - Soziale Stadt KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen2671.6001.60014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.2671.6001.6006615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen11.8125.78010.00015Vergütung Servicestelle HEGISS11.8125.78010.0007171300Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)12.0797.38011.60019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)12.0797.38011.60020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)12.0797.38011.60024 Seite 1501

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1300 - Soziale Stadt KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)12.0797.38011.60028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)12.0797.38011.60032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-030-1300 - Soziale Stadt KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen0388.000210.00001Summe investive Einzahlungen0388.000210.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-396.955-580.220-318.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-80.00000Summe investive Auszahlungen-396.955-580.220-318.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-396.955-192.220-108.00008
Seite 1503

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 061-030-1300 - Soziale Stadt Kranichsteinvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-9620000008061-4402 Soz. Stadt KRA,Ausbau "Internationale Gärten"-72.3850000008061-4403 Soz. Stadt KRA,Ordnungsmaßnahmen-51.7100000008061-4406 Soz. Stadt KRA,Planungen und Untersuchungen-160.863-154.2200-160.000-465.220-625.22008061-4989 Vergütungen anBeauftragte. Soz.Stadt KRA-109.838-426.0000-158.000-1.316.000-1.887.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.Förd.progr. Soz. Stadt KRA-1.1970000008061-5401 Soziale Stadt KRA,Sonst. Maßnahmen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1400 - Sanierung "Mollerstadt" - Westliche InnenstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1505

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1400 - Sanierung "Mollerstadt" - Westliche InnenstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-030-1400 - Sanierung "Mollerstadt" - Westliche InnenstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen042.00020.00001Summe investive Einzahlungen042.00020.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-24.378-65.600-31.20006Summe investive Auszahlungen-24.378-65.600-31.20007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-24.378-23.600-11.20008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 061-030-1400 - Sanierung "Mollerstadt" - Westliche Innenstadtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-24.378-65.6000-31.200-701.600-767.20008061-4945 San. Mollerstadt,Weitere Vorbereitung
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1500 - Sanierung Wohngebiet Akazienweg/Gehaborner WegBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1509

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-030-1500 - Sanierung Wohngebiet Akazienweg/Gehaborner WegBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-030-1500 - Sanierung Wohngebiet Akazienweg/Gehaborner WegBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-15.8200006Summe investive Auszahlungen-15.8200007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-15.8200008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 061-030-1500 - Sanierung Wohngebiet Akazienweg/Gehaborner Wegvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen imWohngebiet Akazienweg-15.820000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.Akazienweg, weitere Vorbereitun
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-040-1000 - KonversionBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen53.404470.000370.00013Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 050.00050.0006779000Allgemeine Planungskosten inklusive Architektenhonorare0360.000260.0006779300Gutachten49.995006779310Reisekosten1.243006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.16560.00060.0006861000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)53.404470.000370.00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)53.404470.000370.00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1513

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 061-040-1000 - KonversionBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)53.404470.000370.00024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)53.404470.000370.00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)53.404470.000370.00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 061-040-1000 - KonversionBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 9 
 
Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-000-0100 - Verwaltungskostenanteil Allg. Finanzwirtschaft, soBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-25.2270013Aufwendungen für Schadenersatzleistungen -25.227006920000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)-25.2270019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-25.2270020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-25.2270024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1601

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-000-0100 - Verwaltungskostenanteil Allg. Finanzwirtschaft, soBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-25.2270028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-25.2270032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-000-0100 - Verwaltungskostenanteil Allg. Finanzwirtschaft, soBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-010-1000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-4.5090002öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -4.509005110000Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen-234.531.660-197.167.000-227.401.50005Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -62.735.245-62.500.000-61.562.5005500100Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -10.587.567-11.000.000-11.143.0005504000Grundsteuer A -35.428-42.000-42.0005551000Grundsteuer B -22.186.280-22.700.000-23.154.0005552000Gewerbesteuer-138.066.337-100.000.000-130.000.0005553000Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer-651.408-675.000-735.0005559120Hundesteuer-269.394-250.000-265.0005559200Zweitwohnungssteuer00-100.0005559600Kulturförderabgabe00-400.0005591300Erträge aus Transferleistungen-4.202.847-4.500.000-4.250.00006Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich-4.202.847-4.500.000-4.250.0005477000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-53.654.887-45.236.000-47.835.00007Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - Schullastenausgleich-3.533.300-3.600.000-3.600.0005401001Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - Sozialhilfelastenausgleich-3.730.200005401002Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - Jugendlhilfelastenausgleich-2.326.000005401003Schlüsselzuweisungen-40.191.448-37.636.000-44.235.0005401010Zuweisung Grunderwerbsteuer -3.873.939-4.000.00005401020Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-3.9160009Sonstige betriebliche Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen-3.916005399200Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-292.397.819-246.903.000-279.486.50010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen878.4980013Niederschlagung852.160006994100Erlass 26.337006994200Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen02.000.000100.00015Erstattung an EB Kultur aus Kulturförderabgabe00100.0007175230Erstattung Vollverzinsung Gewerbesteuer 02.000.00007177200 Seite 1604

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-010-1000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen49.979.03347.543.90052.555.70016Krankenhausumlage3.317.5623.288.0003.288.0007353100LWV-Umlage25.806.20427.550.00027.550.0007354300Gewerbesteuerumlage20.855.26716.705.90021.717.7007380100Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)50.857.53049.543.90052.655.70019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-241.540.288-197.359.100-226.830.80020Finanzerträge-14.548.191-5.000.000-3.008.00021Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen-14.511.981-5.000.000-3.000.0005763000Verzinsung v. Steuernachford. u. -erstattungen - Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.-273005763001Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.9370-8.0005790900Zinsen und ähnliche Aufwendungen36.5530022Bankzinsen36.553007710000Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-14.511.638-5.000.000-3.008.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-256.051.926-202.359.100-229.838.80024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-256.051.926-202.359.100-229.838.80028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-256.051.926-202.359.100-229.838.80032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-010-1000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-020-1000 - Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-223.371-42.000-42.00003Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen-223.371-42.000-42.0005485000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-2.494-10.950-10.95007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -2.494-10.950-10.9505421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2.480.525-2.438.070-2.292.94008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-2.048.251-2.011.620-1.969.9105460100Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-74.137-70.300-63.9105461000Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen-358.137-356.150-259.1205469000Sonstige ordentliche Erträge-9.437.499-8.500.000-9.000.00009Konzessionsabgaben-9.415.562-8.500.000-9.000.0005309100Andere sonstige betriebliche Erträge -21.937005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-12.143.889-10.991.020-11.345.89010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-1.47604.00013Strom -2.592006051000Provisionen1.11604.0006760000Abschreibungen1.519.3391.519.3401.519.34014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.1.519.3391.519.3401.519.3406615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen7.631.01835.660.00034.141.00015Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 62206307123000Zuweisungen an Wasserverband Hessisches Ried 41.84242.00042.0007123040Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 88.55496.00090.0007175000Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA 7.500.00035.522.00034.008.3707175500Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen-207.8330018Körperschaftssteuer-207.833007410000 Seite 1607

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-020-1000 - Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8.941.04837.179.34035.664.34019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-3.202.84126.188.32024.318.45020Finanzerträge-2.868.359-2.972.420-2.157.92021Ertr. a. Bet. an verb. U., m. d. Vertr. ü. Gew.gem., -abführg., Tgew.abf. best.-1.742.435-1.700.000-1.750.0005601000Erträge a. Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen-21-20-205610000Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens-13.882-66.440-76.5305620000Erträge aus anderen Beteiligungen-14.524005640000Bankzinsen-106.090-250.000-60.0005710100Zinsen von Sparkassen -174.915-250.000-80.0005712000Risikoprämien-189.370-180.000-180.0005731000Ertr. aus Kredit-/Darl.sverg. an sonst. inländischen Bereich (Finanzwirtschaft)6.232-390-3805758001Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen-6.894005763000Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbund. Unternehmen)-626.460-525.570-10.9905770000Zinsen und ähnliche Aufwendungen17.047.41321.672.43019.688.59022Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen564.375543.380522.3807701000Bankzinsen7.757.7518.069.7708.562.0507710000Zinsen für Kassenkredite 4.169.0537.263.1705.656.0907710100Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 3.923.8605.123.2604.265.4607710200Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund 89.61885.40081.1007760100Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 540.543587.190601.2707761000Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich2.1542602407764000Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 59007790000Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)14.179.05418.700.01017.530.67023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)10.976.21344.888.33041.849.12024Außerordentliche Erträge-9.4870025Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen-9.034005910100Erträge aus gesicherten Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis-453005960910Außerordentliche Aufwendungen96.7092.113.360026Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen für sonstige Anteile96.709007942030Zuführung zu Gebührenausgleichsrücklagen02.113.36007990100Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)87.2222.113.360027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)11.063.43547.001.69041.849.12028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen0-5.131.860-3.018.50029Verzinsung des Anlagekapitals 0-3.018.500-3.018.5009001100Erlöse Gebührenhaushalte zur Rücklagenzuführung0-2.113.36009001120Kosten der internen Leistungsbeziehungen00415.58030Kosten Gebührenhaushalte aus Auflösung Rücklagen00415.5809501120Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen0-5.131.860-2.602.92031 Seite 1608

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-020-1000 - Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)11.063.43541.869.83039.246.20032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-020-1000 - Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen2.980.0005.665.0005.665.00001Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV9.0340002Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens387.065284.790459.97003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)301.557284.790459.970Summe investive Einzahlungen3.376.0995.949.7906.124.97004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-34.294.216-4.127.260-4.137.53005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-2.070.315-3.875.940-3.875.940Summe investive Auszahlungen-34.294.216-4.127.260-4.137.53007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-30.918.1171.822.5301.987.44008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-020-1000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaftvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.100.000-1.100.00008020-9001 Darlehen für denSozialen Wohnungsbau-12.442.000000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EBImmobilienmanagement
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1000 - Konjunkturprogramm (KP)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen0308.3001.622.05022Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm0308.3001.622.0507761100Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)0308.3001.622.05023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0308.3001.622.05024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1612

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1000 - Konjunkturprogramm (KP)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0308.3001.622.05028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0308.3001.622.05032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1000 - Konjunkturprogramm (KP)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen0160.740958.29001Summe investive Einzahlungen0160.740958.29004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0160.740958.29008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1370 - KP FeuerwehrBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-5620-6.15008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-5620-6.1505460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-5620-6.15010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen64224.460014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 64224.46006642000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)64224.460019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8024.460-6.15020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8024.460-6.15024 Seite 1615

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1370 - KP FeuerwehrBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)8024.460-6.15028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8024.460-6.15032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1370 - KP FeuerwehrBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-21.5530006Summe investive Auszahlungen-21.5530007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-21.5530008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-022-1370 - KP Feuerwehrvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-105000-166.670-166.670KP037-0001 ErwerbFeuerschutzkleidung-21.448000-16.670-16.670KP037-0002 ErwerbHochleistungssirene
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1400 - KP SchulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00-131.13008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich00-131.1305460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00-131.13010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen0308.760111.36014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.01.6701.6706620000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen01.5403.7806630000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0215.88006642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 089.670105.9106645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0308.760111.36019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0308.760-19.77020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1619

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1400 - KP SchulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0308.760-19.77024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0308.760-19.77028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0308.760-19.77032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1400 - KP SchulenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.531.4880006Summe investive Auszahlungen-1.531.4880007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.531.4880008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-022-1400 - KP Schulenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa0000-208.330-208.330KP040-0002Georg-Büchner-Schule Mensa A-399.725000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger SchuleAusstattung Fachräume-188.532000-166.670-166.670KP040-0004Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst-943.231000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -Pauschale Ausstattung Fachräu
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1521 - KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - SportBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-80-9008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-80-905460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-80-9010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen6.52051.480014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.6.52051.48006615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6.52051.480019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6.51251.480-9020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6.51251.480-9024 Seite 1623

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1521 - KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - SportBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)6.51251.480-9028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)6.51251.480-9032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1521 - KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - SportBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-586.3880006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-586.38800Summe investive Auszahlungen-586.3880007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-586.3880008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-022-1521 - KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - Sportvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-586.388000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - GeleisteteInvestitionszuschüsse
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1522 - KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - KinderbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2650-30.43008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-2650-30.4305460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2650-30.43010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen2.41555.820014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.2.41555.82006615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.41555.820019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.15055.820-30.43020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.15055.820-30.43024 Seite 1627

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1522 - KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - KinderbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.15055.820-30.43028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.15055.820-30.43032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1522 - KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - KinderbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-124.1800006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-124.18000Summe investive Auszahlungen-124.1800007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-124.1800008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-022-1522 - KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport - Kinderbetreuungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-124.180000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -Geleistete Investitionszuschüsse
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1660 - KP Straßenverkehrs- und TiefbauamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen01.840014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.01.84006620000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.840019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)01.840020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)01.840024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1631

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1660 - KP Straßenverkehrs- und TiefbauamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)01.840028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)01.840032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1660 - KP Straßenverkehrs- und TiefbauamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-229.8480006Summe investive Auszahlungen-229.8480007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-229.8480008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-022-1660 - KP Straßenverkehrs- und Tiefbauamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-317000-385.000-385.000KP066-0001 HeidelbergerStraße - Grundh. Fahrbahnerneu-977000-216.670-216.670KP066-0002 KranichsteinerStraße - Grundh. Fahrbahnerneu-57.633000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straßezw. Landskronstr. und PPräsidiu-54.086000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straßezw. Martinspfad und Nieder-R-Str0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straßezw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -Täubcheshöhlenweg nach Norde-8.581000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.Pallaswiesenstraße und HausNr. -56.024000-32.500-32.500KP066-0008 EschollbrückerStraße zw. Gr-G. Weg u. Donner-9.000000-108.330-108.330KP066-0009Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge-23.413000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn-6.500000-20.830-20.830KP066-0011 KettenwiesenstraßeStraßenbrücke über Ruthsenbac-13.318000-91.670-91.670KP066-0012 KasinostraßeFußgängerunterführung0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.Holzhofallee und Scheppallee0000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.Grüner Weg und Frankenäckerw0000-333.330-333.330KP066-0015 FreizeitzentrumSteinbrückerteich
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1670 - KP Grünflächen- und UmweltamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen001.75014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.001.7506620000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)001.75019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)001.75020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)001.75024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1635

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1670 - KP Grünflächen- und UmweltamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)001.75028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)001.75032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1670 - KP Grünflächen- und UmweltamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-17.6460006Summe investive Auszahlungen-17.6460007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-17.6460008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-022-1670 - KP Grünflächen- und Umweltamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-686000-100.000-100.000KP067-0001 BolzplatzMozartturm - Neubau-197000-166.670-166.670KP067-0002 BolzplatzAkazienweg - Neubau-13.986000-175.000-175.000KP067-0003 SkateranlageBürgerpark - Neubau-1.142000-83.330-83.330KP067-0004Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -Schulhofsanierung-1.634000-83.330-83.330KP067-0006Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -Wegesanierung0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -Wegesanierung0000-12.500-12.500KP067-0009 GrünverbindungArheilgen Südost/Maulbeerallee0000-216.670-216.670KP067-0010 FreizeitzentrumSteinbrückerteich - Spielplatz,We
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1980 - KP KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-7400-4.44008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich-7400-4.4405460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-7400-4.44010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen6805.3605.36014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.6805.3605.3606615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6805.3605.36019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-605.36092020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-605.36092024 Seite 1639

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1980 - KP KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-605.36092028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-605.36092032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1980 - KP KlinikumBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-81.6280006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-81.62800Summe investive Auszahlungen-81.6280007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-81.6280008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-022-1980 - KP Klinikumvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-81.628000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- undPflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1990 - KP Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1643

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-022-1990 - KP Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-022-1990 - KP Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 910-022-1990 - KP Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.Investitionszuschüsse
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-040-1000 - Beteiligungserträge der EigenbetriebeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)00019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge-338.714-100.000021Ertr. a. Bet. an verb. U., m. d. Vertr. ü. Gew.gem., -abführg., Tgew.abf. best.-338.714-100.00005601000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-338.714-100.000023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-338.714-100.000024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1647

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-040-1000 - Beteiligungserträge der EigenbetriebeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-338.714-100.000028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-338.714-100.000032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-040-1000 - Beteiligungserträge der EigenbetriebeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1649

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-080-1000 - BeihilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen3.850155.000272.56012Beihilfen an Versorgungsempfänger 3.850006441000Zuführung zu Beihilfenrückstellungen 0155.000272.5606461000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.850155.000272.56019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.850155.000272.56020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.850155.000272.56024 Seite 1650

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-080-1000 - BeihilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)3.850155.000272.56028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.850155.000272.56032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-080-1000 - BeihilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1652

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-090-1000 - VersorgungsbezügeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen01.310.0002.553.58012Zuführung zu Pensionsrückstellungen 01.310.0002.553.5806460100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.310.0002.553.58019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)01.310.0002.553.58020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)01.310.0002.553.58024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1653

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 910-090-1000 - VersorgungsbezügeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)01.310.0002.553.58028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)01.310.0002.553.58032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 910-090-1000 - VersorgungsbezügeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 2 
 
Dezernat II 
 
 
Teil 1 von 2

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen111.886114.620108.98011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)21.60620.20020.7606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 106006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.6061.5101.5506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 76.17973.03074.0706301000Sonderzuwendungen Beamte 3.5303.8503.9006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich4.7394.2304.4106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1201101206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.0091.9001.9606470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 210106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)4250706509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 105006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1550306590000Deckungsreserve Personalaufwand07.73006592000Versorgungsaufwendungen45.38442.48045.32012Versorgungsbezüge Beamte 41.11038.22040.1406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4750506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.3441.6601.7506441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.74127027013Mieten für DV-Geräte 747006701120Telefonkosten734006832000Beiträge für sonstige Versicherungen 910106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522602606909300Abschreibungen00014 Seite 516

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)159.012157.370154.57019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)159.012157.370154.57020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)159.012157.370154.57024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)159.012157.370154.57028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen52141041030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 5214104109501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen52141041031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)159.532157.780154.98032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-010-1000 - KämmereiangelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-810001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -81005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-165.500-168.430-168.43003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -165.500-168.430-168.4305485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-6.7740009Andere sonstige betriebliche Erträge -6.774005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-172.355-168.430-168.43010Personalaufwendungen722.177891.630809.43011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)144.628165.510154.6706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 713006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 9.41310.56010.0606222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 468.325542.550534.4806301000Sonderzuwendungen Beamte 23.02028.57028.1106321000Urlaubsgeld Beamte 4995206506322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich30.21933.09031.6506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7957708006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.18915.42014.4406470000Beihilfen Bezügebereich 31.08732.62033.0906490100Beihilfen Entgeltbereich 990406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)07207606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 24503006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 366203806590000Deckungsreserve Personalaufwand060.59006592000Versorgungsaufwendungen311.301339.530356.17012Versorgungsbezüge Beamte 253.669284.160289.9606440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3133603506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 49.02842.64053.2406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 8.29112.37012.6206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen282.459219.110250.76013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.9635.0004.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 8006010500Abwasser -141006057000 Seite 519

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-010-1000 - KämmereiangelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen8805004006063000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)132006161000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.53020006163000Wartung und Pflege von Software 1.1681.5001.2006166210Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen276006179000Aufwendungen für Umzüge 30006179310Drucklegungen10.82812.00013.0006179840Mieten für DV-Geräte 16.41820.00017.0006701120Softwaregebühren1901901906720100Teilnehmergebühren382006730400Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten20006771000Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung23.0275.0005.0006772000Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches65.54110.00010.0006773000Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 3.86840.00050.0006779000Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 1.619006779200Beratung "Umstellung Doppik" 99.99870.000100.0006779260Beratung Zinsmanagement 29.75029.00029.7506779270Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.2121.2001.3006810000Porto und Versandkosten 1.0321.2001.2006820000Telefonkosten808006406832000Mobiltelefonkosten3173003006832100Amtliche Bekanntmachungen 1.9172.0002.0006840000Reisekosten1.2182.0001.5006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2841.0001.6006880000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 01.00006880110Aus- und Fortbildung NKRS 15.69615.00010.0006880130Beiträge für sonstige Versicherungen 1051101106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.1081.1101.5706909300Abschreibungen6551.00080014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte8080806611000Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.014006615000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen5755805806630000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 04006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)01601406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.316.5921.451.2701.417.16019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.144.2371.282.8401.248.73020Finanzerträge117.2200021Risikoprämien117.220005731000 Seite 520

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-010-1000 - KämmereiangelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen21.7620022Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 21.762007750000Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)138.9820023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.283.2191.282.8401.248.73024Außerordentliche Erträge-236.1840025sonstige außerordentliche Erträge -236.184005990900Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-236.1840027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.047.0351.282.8401.248.73028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-42.110-36.570-36.57029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -42.110-36.570-36.5709001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen27.25516.46016.46030Kosten für interne Kopien 25.17815.00015.0009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2.0771.4601.4609501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-14.855-20.110-20.11031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.032.1801.262.7301.228.62032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-010-1000 - KämmereiangelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-4.000006Summe investive Auszahlungen0-4.000007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-4.000008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 020-010-1000 - Kämmereiangelegenheitenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-4.00000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AVKämmerei
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-010-1010 - Nachlass HalkenhäuserBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen8640013Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung864006750000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8640019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8640020Finanzerträge-3.3660021Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -3.366005660000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-3.3660023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-2.5020024 Seite 524

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-010-1010 - Nachlass HalkenhäuserBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge2.6740025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 2.674005901000Außerordentliche Aufwendungen342.1100026Verluste a. d. Abgang von Finanzanlagen von Kapitalmarktp. an Kreditinstituten342.110007942120Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)344.7840027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)342.2830028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen340030Kosten für interne Kopien 34009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen340031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)342.3170032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-010-1010 - Nachlass HalkenhäuserBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens887.1230003Summe investive Einzahlungen887.1230004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-886.9510005Summe investive Auszahlungen-886.9510007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)1730008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-020-1000 - NSK (Systemkoordination)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-4.307-5.000-2.60001Entgelte für Programmnutzung -4.179-5.000-2.5005005100Entgelte für private Nutzung Diensthandy -1250-1005005110Entgelte für private Nutzung Telefon -3005005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-4.307-5.000-2.60010Personalaufwendungen104.123102.82097.09011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 95.68686.38087.6406301000Sonderzuwendungen Beamte 4.7804.5604.6206321000Beihilfen Bezügebereich 3.6584.0904.4106490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)080806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 060406590000Deckungsreserve Personalaufwand07.65006592000Versorgungsaufwendungen59.27752.53056.67012Versorgungsbezüge Beamte 51.81545.21047.5006440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7685.3507.1006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.6941.9702.0706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen136.078180.850173.79013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.1055004006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 4006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen257100806063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 010006163000Programmpflege1.0122.0001.0006163100Wartung und Pflege von Software 002.4006166210Softwarepflege für neues Finanzwesen 94.46290.00091.5006166220Transportdienste124006179020Mieten für DV-Geräte 10.95730.00015.0006701120Softwaregebühren1401401406720100Teilnehmergebühren3452.0001.2006730400Beratung Finanzwesen 23.12550.00040.0006779110 Seite 527

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-020-1000 - NSK (Systemkoordination)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Telefonkosten1.3617005606832000Mobiltelefonkosten3363003006832100Reisekosten404.0001.2006850000Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 2.454006880110Aus- und Fortbildung NKRS 3481.00020.0006880130Beiträge für sonstige Versicherungen 910106909000Abschreibungen7.05110.6208.51014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte6.94210.5108.4006611000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1101101106650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)306.530346.820336.06019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)302.223341.820333.46020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)302.223341.820333.46024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)302.223341.820333.46028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen199202030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 19920209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen199202031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)302.423341.840333.48032 Seite 528

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-020-1000 - NSK (Systemkoordination)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-23.8870006Summe investive Auszahlungen-23.8870007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-23.8870008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 020-020-1000 - NSK (Systemkoordination)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5500000008020-1002 Erwerb AVnsk-Systemkoordination, GWG-23.337000-18.500-18.50008020-2001 ErwerbEinzelplatzlizenzen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-050-1000 - StadtkasseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-200001sonstige Umsatzerlöse -20005090000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-190.648-200.000-200.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 8.932005101000Gebühren für Vollstreckung und Pfändung-199.579-200.000-200.0005101920Kostenersatzleistungen und -erstattungen-55.210-51.370-51.37003Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -55.210-51.370-51.3705485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-245.878-251.370-251.37010Personalaufwendungen102.15995.43084.73011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)23.15124.23020.7406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 146006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 7.327006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.259006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.3041.8101.5606222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 52.35950.96051.0606301000Sonderzuwendungen Beamte 2.5892.6802.6806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich4.9965.0704.4006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)2.808006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1811401206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.1662.2901.9606470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 310106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3050706509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1050306590000Deckungsreserve Personalaufwand06.19006592000Versorgungsaufwendungen33.46030.44032.30012Versorgungsbezüge Beamte 28.34026.67027.6706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 7160506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 9261.1601.2006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.240006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen421.9019.87074.41013 Seite 531

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-050-1000 - StadtkasseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen13.1301.4001.4006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 6950406010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 10006015000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen5432001606063000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.31006070000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01001006163000Wartung von DV-Geräten 01.0008006166200Softwarepflege für neues Finanzwesen 01.6001.2806166220Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen344006179000Transportdienste8.04407.6006179020Aufwendungen für Umzüge 01.0008006179310Drucklegungen689006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 02.00006701110Mieten für DV-Geräte 13.941015.0006701120Leasing für Geräte 02401906710110Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung48.263045.0006750000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5912002006810000Porto und Versandkosten 39.3131001006820000Telefonkosten2.4712001606832000Reisekosten3281.0008006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3401701706880000Aus- und Fortbildung NKRS 4.403006880130Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5045105106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen5080806910000Niederschlagung282.007006994100Erlass 6.814006994200Abschreibungen030067014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 028006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)0206706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)557.521136.040192.11019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)311.643-115.330-59.26020Finanzerträge-1.392.846-852.000-1.287.00021Kontokorrentzinsen0-1.00005710110Zinsen von Sparkassen -2.4520-2.0005712000Verzugszinsen-92.805-1.000-95.0005760100Säumniszuschläge-1.097.585-700.000-1.000.0005761000Mahngebühren-104.528-150.000-100.0005762000Aussetzungszinsen (§ 237 AO)-91.6430-90.0005764400 Seite 532

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-050-1000 - StadtkasseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3.833005790900Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-1.392.846-852.000-1.287.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-1.081.203-967.330-1.346.26024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-1.081.203-967.330-1.346.26028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-340.170-339.480-339.48029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -340.170-339.480-339.4809001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen35228028030Kosten für interne Kopien 6350509501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2892302309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-339.818-339.200-339.20031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-1.421.021-1.306.530-1.685.46032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-050-1000 - StadtkasseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 020-050-1000 - Stadtkassevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AVStadtkasse
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-051-1000 - BankBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1730009Andere sonstige betriebliche Erträge -173005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1730010Personalaufwendungen214.932223.670185.66011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)111.756110.180107.3006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 550006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 8.3338.2608.0006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 54.27952.64032.7906301000Sonderzuwendungen Beamte 2.6732.7701.7206321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich24.36123.06022.7906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung6206506706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.51010.37010.1006470000Beihilfen Bezügebereich 1.8282.7701.9806490100Beihilfen Entgeltbereich 880406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01301706509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 151501006590000Deckungsreserve Personalaufwand012.61006592000Versorgungsaufwendungen33.46032.62021.96012Versorgungsbezüge Beamte 29.37327.55017.7706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2442502406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8833.6203.1806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 9601.2007706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen61974.13017.83013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen04.0004.0006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen02001606063000Wartung von DV-Geräten 01.0008006166200Softwarepflege für neues Finanzwesen 01.0008006166220Transportdienste07.60006179020Mieten für Geräte und Gegenstände 03.60006701110Mieten für DV-Geräte 43101.0006701120 Seite 536

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-051-1000 - BankBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Leasing für Geräte 03002406710110Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung045.00006750000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.02002006810000Porto und Versandkosten 148.0008.0006820000Telefonkosten01.5001.2006832000Reisekosten111.5001.2006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02002006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 2730306909000Niederschlagung135006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)249.011330.420225.45019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)248.838330.420225.45020Finanzerträge70021Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7005790900Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)70023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)248.845330.420225.45024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)248.845330.420225.45028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)248.845330.420225.45032 Seite 537

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-051-1000 - BankBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-052-1000 - Haushalt (Buchhaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen550.553522.410518.41011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)120.81789.280157.6406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 830006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 9.542006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.262006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 12.2306.70011.4406222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 317.368321.000263.8106301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 5.892006302100Sonderzuwendungen Beamte 15.55616.94013.9006321000Urlaubsgeld Beamte 1.3141.2701.1206322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich26.85018.69033.4306401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)3.615006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7495309506420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.4208.41014.8206470000Beihilfen Bezügebereich 21.94422.76020.4006490100Beihilfen Entgeltbereich 960506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1155005606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 404302906590000Deckungsreserve Personalaufwand035.84006592000Versorgungsaufwendungen217.629205.890182.98012Versorgungsbezüge Beamte 175.423168.630143.5506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2942003606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 34.60829.73032.8206441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 5.7347.3306.2506441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.570006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.36032.93026.51013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2384.0004.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 03006010500 Seite 539

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-052-1000 - Haushalt (Buchhaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen04003206063000Lebensmittel und Getränke 82006082100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 2251001006163000Wartung von DV-Geräten 01.0008006166200Softwarepflege für neues Finanzwesen 01.5001.2006166220Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3.0953.0004.0006179000Mieten für Geräte und Gegenstände 07.20006701110Mieten für DV-Geräte 44601.0006701120Leasing für Geräte 020006710110Leasing für DV-Geräte 25902006710120Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.02002006810000Porto und Versandkosten 012.00012.0006820000Telefonkosten01.5001.2006832000Reisekosten111.5001.2006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02002006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 7880906909000Abschreibungen44505014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)4450506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)772.586761.280727.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)772.586761.280727.95020Finanzerträge-180021Mahngebühren - Haushalt (Buchhaltung)-12005762002Mahnkosten-6005762100Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-180023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)772.568761.280727.95024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)772.568761.280727.95028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 540

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-052-1000 - Haushalt (Buchhaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.4191.3401.34030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.4191.3101.3109501030Kosten für internen Einkauf 030309501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.4191.3401.34031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)773.987762.620729.29032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-052-1000 - Haushalt (Buchhaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2230006Summe investive Auszahlungen-2230007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2230008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 020-052-1000 - Haushalt (Buchhaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2230000009020-1052 Erwerb AVStadtkasse Haushalt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-053-1000 - VollstreckungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1620001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -162005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-38.0170002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -4.233005101000Gebühren für Vollstreckung und Pfändung-29.242005101920Gebühren für Vollstreckung und Pfändung-4.542005101921Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-38.1800010Personalaufwendungen791.481779.140860.39011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)351.639347.960385.3306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.661006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 28.82325.89028.4206222000Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende 48006261000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 263.168222.910287.7206301000Sonderzuwendungen Beamte 12.96111.74015.1606321000Urlaubsgeld Beamte 9978108106322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich76.93272.77081.8906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.9642.0202.3406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 34.73332.73036.2606470000Beihilfen Bezügebereich 18.28615.58020.5906490100Beihilfen Entgeltbereich 212301206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2115308406509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 004806550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 375704306590000Deckungsreserve Personalaufwand045.40006592000Versorgungsaufwendungen177.212143.280197.15012Versorgungsbezüge Beamte 142.929117.040156.3506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 7727808806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 28.84020.37033.1206441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4.6715.0906.8006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen24.90848.91037.80013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.0224.6004.6006010100 Seite 544

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-053-1000 - VollstreckungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 641201006010500Materialaufwand für DV-Anlagen 54006062110Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen124003206063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 5351001006163000Wartung von DV-Geräten 01.0008006166200Softwarepflege für neues Finanzwesen 02.5302.0006166220Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen10006179000Drucklegungen199006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 010.20006701110Mieten für DV-Geräte 2.27903.0006701120Leasing für Geräte 02001606710110Leasing für DV-Geräte 79006710120Lizenzen und Konzessionen 108006720000Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten7.44510.00010.0006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4822002006810000Porto und Versandkosten 04.9004.9006820000Telefonkosten4401.8001.4406832000Mobiltelefonkosten2.7182.5002.0006832100Reisekosten7.0428.0006.4006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 66160006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 961001106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.6621.6601.6706909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)993.601971.3301.095.34019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)955.421971.3301.095.34020Finanzerträge-470021Säumniszuschläge302005761000Säumniszuschläge - Vollstreckung-295005761001Mahngebühren-54005762000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-470023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)955.375971.3301.095.34024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 545

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-053-1000 - VollstreckungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)955.375971.3301.095.34028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen39730030030Kosten für interne Kopien 070709501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3972302309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen39730030031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)955.772971.6301.095.64032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-053-1000 - VollstreckungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-060-1000 - Steuern, Gebühren, BeiträgeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte0-300001Umsatzerlöse aus Handelswaren 0-30005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-30-100-3002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -30005101000Widerspruchsgebühren0-50-305101110Entgelte für Vervielfältigungen usw. 0-5005101700Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-30-400-3010Personalaufwendungen92.45160.12058.99011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)27.90134.7106.4806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 174006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 7.327006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.259006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.0941.9904906222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 26.1669.18045.4306301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 11.381006302100Sonderzuwendungen Beamte 1.2954802.3906321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich5.9396.7501.3806401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)2.809006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung204150406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.5543.2106106470000Beihilfen Bezügebereich 1.8283502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 01006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)520506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 512006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 040206590000Deckungsreserve Personalaufwand03.23006592000Versorgungsaufwendungen24.8925.56029.08012Versorgungsbezüge Beamte 20.0334.81024.6206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 8080106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8834603.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 6552101.0706441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.240006453000 Seite 548

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-060-1000 - Steuern, Gebühren, BeiträgeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen111.910104.81057.07013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen7.20510.0004006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2701.500506063000Sonstige weitere Fremdleistungen 595006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0300106163000Wartung von DV-Geräten 9.95810.00006166200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen5.2512.0002006179000Drucklegungen711006179840Mieten für DV-Geräte 16.56021.0007006701120Leasing für Geräte 03202606710110Softwaregebühren9709707806720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten4661.00006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.3641.6001.6006810000Porto und Versandkosten 66.24050.00050.0006820000Telefonkosten02.1001.6806832000Amtliche Bekanntmachungen 931.00006840000Reisekosten5491.0001506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5659001206880000Beiträge für sonstige Versicherungen 510106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.1081.1101.1106909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)229.253170.490145.14019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)229.223170.090145.11020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)229.223170.090145.11024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)229.223170.090145.11028 Seite 549

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-060-1000 - Steuern, Gebühren, BeiträgeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)229.223170.090145.11032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-060-1000 - Steuern, Gebühren, BeiträgeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-061-1000 - GrundsteuerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen211.968225.840218.27011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)81.79583.43085.8906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 356006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.3156.2406.4306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 83.79185.51087.4506301000Sonderzuwendungen Beamte 4.1034.5004.6006321000Urlaubsgeld Beamte 3993903906322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich17.87517.44018.2506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4554605106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.6367.8608.1006470000Beihilfen Bezügebereich 9.1435.8406.3006490100Beihilfen Entgeltbereich 850306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)701502106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 221601106590000Deckungsreserve Personalaufwand013.81006592000Versorgungsaufwendungen61.62454.72060.00012Versorgungsbezüge Beamte 45.53744.93047.5906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1791902006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.4207.64010.1406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.4881.9602.0706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen465031.79013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen006.0006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen00506063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 001406163000Wartung von DV-Geräten 0010.0006166200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen003.5006179000Mieten für DV-Geräte 0011.0006701120Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten005006771000 Seite 552

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-061-1000 - GrundsteuerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Amtliche Bekanntmachungen 002006840000Reisekosten001506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 002006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 4650506909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)273.638280.610310.06019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)273.638280.610310.06020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)273.638280.610310.06024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)273.638280.610310.06028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen17413013030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1741301309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen17413013031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)273.811280.740310.19032
Seite 553

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-061-1000 - GrundsteuerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-062-1000 - Gewerbe-, Spielapparate- und HundesteuerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen-81.3160005Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer-81.266005559120Hundesteuer-50005559200Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-120009Sonstige betriebliche Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen-12005399200Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-81.3280010Personalaufwendungen241.199252.620278.52011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)45.28564.45074.7906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 311006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 21.461006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 7.520006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.8654.2904.9806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 123.557132.400156.9406301000Sonderzuwendungen Beamte 6.0626.9708.2506321000Urlaubsgeld Beamte 01601606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich9.75813.38015.7806401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)8.446006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4082903706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.1346.0206.9806470000Beihilfen Bezügebereich 9.1437.7909.8706490100Beihilfen Entgeltbereich 330206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)2361802606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 101601206590000Deckungsreserve Personalaufwand016.50006592000Versorgungsaufwendungen87.16682.700104.89012Versorgungsbezüge Beamte 66.85169.36085.1306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1601401706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.42010.18015.8906441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2.1853.0203.7006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.550006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen6.019407.84013 Seite 555

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-062-1000 - Gewerbe-, Spielapparate- und HundesteuerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen002.0006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen00506063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 00506163000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen1.36708006179000Mieten für DV-Geräte 004.0006701120Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten002506771000Amtliche Bekanntmachungen 002006840000Reisekosten002506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 002006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3740406909000Niederschlagung4.615006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)334.384335.360391.25019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)253.056335.360391.25020Finanzerträge-3.6790021Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen-3.679005763000Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-3.6790023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)249.377335.360391.25024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)249.377335.360391.25028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen28923023030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2892302309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen28923023031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)249.666335.590391.48032 Seite 556

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-062-1000 - Gewerbe-, Spielapparate- und HundesteuerBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-063-1000 - Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-26.8930002Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen und Gruben -17.804005101230Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser -3.617005110120Kanalbenutzungsgebühren - Niederschlagswasser -5.473005110130Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-26.8930010Personalaufwendungen186.120206.720197.61011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)65.22465.36066.9406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 295006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.8414.7304.8406222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 88.41392.18093.1906301000Sonderzuwendungen Beamte 4.3344.8604.9206321000Urlaubsgeld Beamte 2662602606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich14.27013.64014.1806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3623303706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.0536.1406.2906470000Beihilfen Bezügebereich 1.8285.8406.3006490100Beihilfen Entgeltbereich 340206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)441602006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 182006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 61401006590000Deckungsreserve Personalaufwand013.04006592000Versorgungsaufwendungen52.56558.25063.13012Versorgungsbezüge Beamte 47.97148.36050.6406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1421401506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8837.64010.1406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.5682.1102.2006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen282206.61013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen001.6006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen00506063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 00406163000 Seite 558

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-063-1000 - Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen-11705006179000Mieten für DV-Geräte 003.3006701120Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten002506771000Amtliche Bekanntmachungen 004006840000Reisekosten002506850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 002006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Niederschlagung385006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)238.968264.990267.35019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)212.075264.990267.35020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)212.075264.990267.35024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)212.075264.990267.35028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen116909030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 11690909501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen116909031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)212.190265.080267.44032 Seite 559

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-063-1000 - Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-064-1000 - Beiträge und ErstattungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-3000002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -300005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-150003Kostenerstattungen aus Kanalhausanschlüssen -15005488600Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-3150010Personalaufwendungen180.032201.170201.29011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)98.284105.880113.1406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 396006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.6397.3907.9006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 42.16640.53041.1306301000Sonderzuwendungen Beamte 2.0792.1402.1706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich20.25421.44023.4106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5365105706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.8379.93010.6006470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 860406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0901506509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 5120806590000Deckungsreserve Personalaufwand011.13006592000Versorgungsaufwendungen26.66024.92026.90012Versorgungsbezüge Beamte 22.82021.21022.2906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2112402606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7469209706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen23303013Beiträge für sonstige Versicherungen 2330306909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 561

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-064-1000 - Beiträge und ErstattungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)206.715226.120228.22019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)206.400226.120228.22020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)206.400226.120228.22024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)206.400226.120228.22028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen86880080030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 8688008009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen86880080031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)207.267226.920229.02032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-064-1000 - Beiträge und ErstattungenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen-30.6870001Summe investive Einzahlungen-30.6870004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-30.6870008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-065-1000 - NSK (Adressenverwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen76.12559.22056.19011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)18.64418.20018.4106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 92006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.2331.2201.2206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 42.16126.83027.0606301000Sonderzuwendungen Beamte 2.1481.4201.4206321000Urlaubsgeld Beamte 1681601606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich4.1103.7803.8906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung103901006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.7031.7001.7206470000Beihilfen Bezügebereich 5.4861.9502.1206490100Beihilfen Entgeltbereich 01006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)10950606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 168006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 040306590000Deckungsreserve Personalaufwand03.77006592000Versorgungsaufwendungen32.38117.33018.84012Versorgungsbezüge Beamte 22.93914.12014.7506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4040406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.6522.5503.4106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7506206406441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9101013Beiträge für sonstige Versicherungen 910106909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 564

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 020-065-1000 - NSK (Adressenverwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)108.51576.56075.04019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)108.51576.56075.04020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)108.51576.56075.04024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)108.51576.56075.04028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen28923023030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2892302309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen28923023031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)108.80476.79075.27032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 020-065-1000 - NSK (Adressenverwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3630013Telefonkosten363006832000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3630019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3630020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3630024Außerordentliche Erträge00025 Seite 567

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)3630028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3630032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 030-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-010-1000 - RechtswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-93-1.100-10001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -93-100-1005005110Entgelte für private Nutzung Telefon 0-1.00005005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-5.639-5.000-5.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -5.339-5.000-5.0005101000öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -300005110000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-47.631-46.000-46.00003Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen-791005485000Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben -46.840-46.000-46.0005485320Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-53.364-52.100-51.10010Personalaufwendungen531.295546.920501.45011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)104.55792.69098.1006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 473006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.2626.9407.2906222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 354.202350.430334.6406301000Sonderzuwendungen Beamte 16.91718.44017.6006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich22.68019.39020.8306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5775306206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.6238.7209.2306470000Beihilfen Bezügebereich 14.62912.04012.2906490100Beihilfen Entgeltbereich 960406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)02903506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 30703006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 582701606590000Deckungsreserve Personalaufwand037.12006592000Versorgungsaufwendungen220.960207.300209.23012Versorgungsbezüge Beamte 191.406183.370181.3406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2272102206440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 23.07215.74019.7806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 6.2567.9807.8906441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen36.07037.22035.45013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2.1363.0502.4406010100 Seite 570

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-010-1000 - RechtswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 7905004006010500Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 784006061000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen541006063000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)060606131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1241401106163000Entsorgung von Datenträgern und PC 050406171200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen5.1484.8004.8006179000Drucklegungen323006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 03003006701110Mieten für DV-Geräte 4.0925.1005.1006701120Softwaregebühren1602001606720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.12.54510.75010.7506810000Porto und Versandkosten 2.6454.1004.1006820000Datenübertragungskosten1461501206831000Telefonkosten04703806832000Mobiltelefonkosten4323502806832100Amtliche Bekanntmachungen 7912001606840000Reisekosten1.0306004806850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2250406862000Geschenke bis 35   11100806871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.6203.5002.8006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 6470706909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2.6452.6502.7506909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen2030306910000Abschreibungen39640040014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 3740406645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)3593603606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)788.722791.840746.53019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)735.358739.740695.43020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)735.358739.740695.43024Außerordentliche Erträge00025 Seite 571

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-010-1000 - RechtswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)735.358739.740695.43028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-129.110-129.010-129.01029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -129.110-129.010-129.0109001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.7141.6001.60030Kosten für interne Kopien 6069009009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.1097007009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-127.396-127.410-127.41031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)607.962612.330568.02032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 030-010-1000 - RechtswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.7880006Summe investive Auszahlungen-1.7880007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.7880008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 030-010-1000 - Rechtswesenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-410000008030-0001 Erwerb AVRechtsamt-1.788000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AVRechtsamt, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-020-1000 - OrtsgerichteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.3915.0304.31013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4581.7508006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2011.0003006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 301001006163000Drucklegungen33006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 01001006701110Mieten für DV-Geräte 1.3431.6001.6006701120Softwaregebühren3030306720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.033501.0006810000Porto und Versandkosten 1943003006820000Telefonkosten70100806832000Abschreibungen2322308014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte4950506611000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 183180306645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3.1215.0005.00015Zuweisung zu den Personalaufwendungen des Ortsgerichtes3.1215.0005.0007121110Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6.74310.2609.39019 Seite 575

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-020-1000 - OrtsgerichteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6.74310.2609.39020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6.74310.2609.39024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)6.74310.2609.39028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)6.74310.2609.39032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 030-020-1000 - OrtsgerichteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 030-020-1000 - Ortsgerichtevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-110000008030-0002 Erwerb AVOrtsgerichte
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-030-1000 - SchiedsämterBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-111-200-20002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -111-200-2005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-111-200-20010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.7223.4203.39013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen04001006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen17401506063000Teilnehmergebühren4761205006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1643003006810000Porto und Versandkosten 1292002006820000Telefonkosten13100806832000Amtliche Bekanntmachungen 1401501506840000Reisekosten3072503006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 95003006880000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1.3101.4001.3106910000Abschreibungen36408014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)3640806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.7583.4603.47019 Seite 579

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 030-030-1000 - SchiedsämterBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.6473.2603.27020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.6473.2603.27024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.6473.2603.27028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.6473.2603.27032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 030-030-1000 - SchiedsämterBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) und PlaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1370001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -137005005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-23.202-23.500-23.20003Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen-23.202-23.500-23.2005485310Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-23.339-23.500-23.20010Personalaufwendungen266.586291.710256.13011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)114.874155.390129.3506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 706006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 22.653006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 6.731006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 8.9569.7408.1806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 65.65060.38074.0706301000Sonderzuwendungen Beamte 3.2963.1803.9006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich22.64429.49025.6206401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)7.915006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7916606006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.50614.47012.0406470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 680306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)301101606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 0140806590000Deckungsreserve Personalaufwand016.12006592000Versorgungsaufwendungen43.59335.87045.56012Versorgungsbezüge Beamte 35.55931.60040.1406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3113402906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.1621.3801.7506441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.678006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7.3079.3409.14013Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen7504006063000Wartung von DV-Geräten 01.2701.2706166200 Seite 582

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) und PlaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten für Geräte und Gegenstände 040406701110Mieten für DV-Geräte 1.3651.3001.3006701120Softwaregebühren2102102106720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3763003006810000Porto und Versandkosten 6451.0001.0006820000Datenübertragungskosten04004006831000Telefonkosten6476004806832000Mobiltelefonkosten852006832100Reisekosten1.4023.0003.0006850000Geschenke bis 35   0100806871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 262006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1381401406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5545605606909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1053603606910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 02006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)317.486336.920310.83019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)294.147313.420287.63020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)294.147313.420287.63024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)294.147313.420287.63028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen94097097030Kosten für interne Kopien 030309501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 9409409409501030 Seite 583

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) und PlaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen94097097031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)295.087314.390288.60032
Seite 584

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) und PlaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-000-0310 - Allgemeine VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen94.90993.470119.32011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)25.54523.16040.3806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 212006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.1011.7402.3106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 51.26949.66058.2506301000Sonderzuwendungen Beamte 2.5572.6103.0706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich5.5794.8408.0206401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1481301906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.8392.1803.7406470000Beihilfen Bezügebereich 3.6582.8703.1306490100Beihilfen Entgeltbereich 220106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0801006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 00706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 060506590000Deckungsreserve Personalaufwand06.12006592000Versorgungsaufwendungen34.49530.91038.07012Versorgungsbezüge Beamte 27.76125.99031.5706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5850906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7683.7405.0406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 9071.1301.3706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen596302013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen45006010100Drucklegungen73006179840Mieten für Geräte und Gegenstände -73006701110Beiträge für sonstige Versicherungen 1470206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 056006909300Abschreibungen00014 Seite 586

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-000-0310 - Allgemeine VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)129.462125.010157.41019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)129.462125.010157.41020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)129.462125.010157.41024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)129.462125.010157.41028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-527.210-527.210-527.21029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen -527.210-527.210-527.2109001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen25925025030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 2592502509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen-526.951-526.960-526.96031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-397.488-401.950-369.55032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-000-0310 - Allgemeine VerwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-000-0320 - Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -tagespflege Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-8.5360007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -8.536005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-8.5360010Personalaufwendungen299.273313.570346.82011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)137.626148.270174.8806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 726006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 10.66410.59012.3106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 96.65281.04092.9306301000Sonderzuwendungen Beamte 4.8754.2704.9006321000Urlaubsgeld Beamte 1661601606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich29.55930.94037.1406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7667809706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.71513.92016.4006470000Beihilfen Bezügebereich 5.4865.1506.0106490100Beihilfen Entgeltbereich 990506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)301803106509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 006006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02201606590000Deckungsreserve Personalaufwand017.96006592000Versorgungsaufwendungen63.11551.39062.71012Versorgungsbezüge Beamte 52.44842.49050.4406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3013304006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.6526.7209.6706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.7141.8502.2006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60001.87013Beiträge für sonstige Versicherungen 460506909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 55401.8206909300Abschreibungen00014 Seite 589

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-000-0320 - Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -tagespflege Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen460017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen46007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)363.033364.960411.40019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)354.497364.960411.40020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)354.497364.960411.40024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)354.497364.960411.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen76775075030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 7677507509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen76775075031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)355.265365.710412.15032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-000-0320 - Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -tagespflege Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1100 - Bereitstellung und Unterhaltung von SportanlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-17.4250001Miete Sporthallen (0%) -17.425005003130Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-12.533-12.600-12.60009Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (0%) -6.125005300100Hausmeisterentschädigungen (0%) -6.409-12.600-12.6005300300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-29.958-12.600-12.60010Personalaufwendungen366.495384.120103.38011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)235.865263.55074.3106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.129006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 22.024006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 6.500006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 18.38519.5605.3506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich50.69955.10015.8106401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)8.404006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.4591.5904406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 21.55724.7806.9806470000Beihilfen Entgeltbereich 17170306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)106170906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 35003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 0270406590000Deckungsreserve Personalaufwand018.93006592000Versorgungsaufwendungen4.01159017012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5745901706440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.437006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen30.0705.7205.72013Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 24.406006163000Erbpachtzinsen Sportplatz Wixhausen 5.0555.0605.0606701010Beiträge für sonstige Versicherungen 5560606909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5546006006909300Abschreibungen6.5636.0405.00014 Seite 592

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1100 - Bereitstellung und Unterhaltung von SportanlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen1.5631.04006630000Abschreibungen auf Fuhrpark 5.0005.0005.0006643000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)407.138396.470114.27019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)377.180383.870101.67020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)377.180383.870101.67024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)377.180383.870101.67028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)377.180383.870101.67032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-1100 - Bereitstellung und Unterhaltung von SportanlagenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1120 - Sporthalle am BöllenfalltorBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-47.331-60.320-60.32001Miete Sporthallen (0%) -9.598005003130Miete Sporthallen (19%) -35.620-50.320-50.3205003131Entgelte für private Nutzung Diensthandy -12005005110Benutzungsgebühren (19%) -2.102-10.000-10.0005090101Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-3090008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-309005461000Sonstige ordentliche Erträge-3.281-4.000-4.00009Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (0%) -1.710-4.000-4.0005300100Hausmeisterentschädigungen (0%) -1.571005300300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-50.921-64.320-64.32010Personalaufwendungen54.4210150.28011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)42.2290108.1206201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 008.0106222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich8.432022.9706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung13307406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.627010.1706470000Beihilfen Entgeltbereich 00406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)001506509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 00806590000Versorgungsaufwendungen52025012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5202506440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen83.082101.00094.11013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen6006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1890706010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 48006015000Strom 10.96611.00011.0006051000Gas 41.52147.00047.0006052000Wasser 6.890006056000Abwasser 3.0074.8604.8606057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 7.09012.50010.0006061000Materialaufwand für die Warnanlagen 532006062130 Seite 595

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1120 - Sporthalle am BöllenfalltorBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen5542.2101.8006063000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung2.417006069000Dienstkleidung (0%) 5312001606070100Dienstkleidung (19%) 03002406070101Reinigungsmaterial1.2642.0001.6006081000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)81516.62013.3006161000Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 526006162000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 194003206163000Wartungskosten3.261006166000Wartung von Feuerlöschern 03003006166300Wartung der technischen Anlagen 1.754006166500Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 647006169000Schornsteinfeger02402406179420Mieten für DV-Geräte 64006701120Müllgebühren01.0801.0806730120Datenübertragungskosten01001006831000Telefonkosten1793002406832000Mobiltelefonkosten330006832100Reisekosten265006850000Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 01.4001.4006900100Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 3784004006909300Abschreibungen85085085014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 8508508506642000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)138.405101.850245.49019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)87.48437.530181.17020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)87.48437.530181.17024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027 Seite 596

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1120 - Sporthalle am BöllenfalltorBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)87.48437.530181.17028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)87.48437.530181.17032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-1120 - Sporthalle am BöllenfalltorBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1140 - Stadion am BöllenfalltorBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-44.928-10.000-40.00001Miete Sporthallen (0%) -44.835-10.000-40.0005003130Benutzungsgebühren (0%) -93005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-50009Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (0%) -5005300100Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-44.933-10.000-40.00010Personalaufwendungen80.2000120.46011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)60.539086.6806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 134006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.63406.4306222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich12.454018.4106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung16705806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.27108.1606470000Beihilfen Entgeltbereich 00306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)001106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 00606590000Versorgungsaufwendungen66020012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 6602006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen151.364148.100145.63013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen35006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1991401106010500Strom 33.11033.00033.0006051000Gas 19.13826.00026.0006052000Treibstoffe1.8333.7003.0006055000Wasser 10.25415.00015.0006056000Abwasser 24.7406.4806.4806057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 21.68612.50012.5006061000Materialaufwand für die Warnanlagen 532006062130Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2085604506063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 01.5001.2006064000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung05004006069000 Seite 599

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1140 - Stadion am BöllenfalltorBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Dienstkleidung (0%) 3973002406070100Reinigungsmaterial1.0586.2006.0006081000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)4.84620.12020.1206161000Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 885006162000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.0774003206163000Instandhaltung von Fahrzeugen 1.1164.0003.2006164000Baumarbeit, -sanierungen, Sicherheitsfällungen 7.848006165700Wartungskosten2.298006166000Wartung der Warnanlagen 174006166240Wartung von Feuerlöschern 05605606166300Wartung der technischen Anlagen 6.738006166500Instandhaltung von Geräten und sonst. Gegenständen 27006169000Straßenreinigung durch EAD 01.5501.5506171100Müllbeseitigung214006171110Beseitigung Sondermüll 1.478006171120Schornsteinfeger090906179420Aufwendungen an EAD für Kompostierungsanlage 05005006179902Entsorgung von Abfällen durch EAD 481006179905Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.3054.5004.5006701000Müllgebühren02.6702.6706730120Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 443006779200Telefonkosten615004006832000Reisekosten15006850000Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 01.0601.0606900100Kfz-Versicherungsbeiträge1151701706901000Beiträge für sonstige Versicherungen 00106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 6.0516.1006.1006909300Abschreibungen2.6264.4604.46014Abschreibungen auf Betriebsausstattung 02.4602.4606642000Abschreibungen auf Fuhrpark 2.6262.0002.0006643000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen2512.7802.78018Grundsteuer02.6502.6507020000Kfz-Steuer2511301307030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)234.506155.340273.53019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)189.573145.340233.53020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 600

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1140 - Stadion am BöllenfalltorBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)189.573145.340233.53024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)189.573145.340233.53028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)189.573145.340233.53032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-1140 - Stadion am BöllenfalltorBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1200 - Sportförderung, Sportberatung, VereinsbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00-47008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich00-4705461000Sonstige ordentliche Erträge-1.7000009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-1.700005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.7000-47010Personalaufwendungen126.736127.420109.36011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)93.27989.63081.0006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 423006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5.7705.3804.6606222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich17.96817.29015.7206401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5113603406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.7418.3107.5106470000Beihilfen Entgeltbereich 550106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3950806509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 070406590000Deckungsreserve Personalaufwand06.28006592000Versorgungsaufwendungen20120018012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2012001806440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52.8002.2203.53013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen47701.4006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 25006010500Fernwärme15.888006053000Wasser -554006056000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen59006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 98006163000Wartung und Pflege von Software 508006166210Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 32.724006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 73006701110Mieten für DV-Geräte 1.0341.2601.2606701120Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.383002406810000Porto und Versandkosten 3235005006820000 Seite 603

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1200 - Sportförderung, Sportberatung, VereinsbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Telefonkosten180006832000Reisekosten1.794006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 53006862000Geschenke bis 35   01401106871000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen65006910000Abschreibungen24.23936.95029.61014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte3143103106611000Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.23.92536.64029.2206615000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)00806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.250.9421.735.0001.592.30015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 58.200235.000235.0007128000Zuschuss an Landessportbund Hessen für Öko-Check in Darmstadt2.5002.5602.5007128060Zuschuss an IB für Fanprojekt 30.77030.77030.7707128190Zuschüsse an Sportvereine 31.18928.53025.0007128260Zuschüsse für besondere Belastungen der Sportvereine404.115600.000480.0007128261Sportmark113.03096.10080.0007128280Förderung des Leistungssports 8.82813.08010.5007128310Zuschüsse für Mieterstattungen und Hausmeister 423.455447.000447.0007128340Zuschuss DSW-Schwimmleistungszentrum 125.494190.000190.0007128350Zuschuss TSG 46 für Mietkosten Eissporthalle 061.36061.3607128360Zuschuss an DSW 1912 für Erbbauzinsen 4.0427.7507.7507128370Zuschuss an DLRG 2336906007128380Zuschuss TSG 46 für Eissporthalle Darmstadt GmbH 49.08620.45020.4507128410Sportgeräte für Jedermann 04603707128420Schuldendiensthilfe Hüttenbauverein 01.2501.0007130720Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen2.6381.5301.53017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien2.6381.5301.5307290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.457.5561.903.3201.736.51019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.455.8561.903.3201.736.04020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.455.8561.903.3201.736.04024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 604

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1200 - Sportförderung, Sportberatung, VereinsbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.455.8561.903.3201.736.04028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.455.8561.903.3201.736.04032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-1200 - Sportförderung, Sportberatung, VereinsbetreuungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-367.727-100.000-50.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-367.727-100.000-50.000Summe investive Auszahlungen-367.727-100.000-50.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-367.727-100.000-50.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-010-1200 - Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-307.727-50.0000-50.000-250.000-350.00008052-8100Investitionszuschüsse an Sportve-60.000-50.00000-200.000-200.00008052-8200 Inv.ZuschussKunstrasenplatz
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1300 - SportlerehrungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen14.26814.81013.44011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)10.56610.4309.9506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 51006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6216205806222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich2.0222.0101.9406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5850406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9499709306470000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1006509000Deckungsreserve Personalaufwand073006592000Versorgungsaufwendungen23202012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2320206440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.2663.6002.88013Drucklegungen220006179840Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.0463.6002.8806862000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen5.6515.3004.50017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien5.6515.3004.5007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)21.20823.73020.84019 Seite 608

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1300 - SportlerehrungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)21.20823.73020.84020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)21.20823.73020.84024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)21.20823.73020.84028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen22923023030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1620209501030Kosten für internen Einkauf 2132102109501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen22923023031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)21.43723.96021.07032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-1300 - SportlerehrungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1400 - Internationale SchülerspieleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-3.6000001Teilnehmerentgelte-3.600005090400Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-3.6000010Personalaufwendungen3.6194.9003.66011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)2.6073.3802.6606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 13006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1822401806222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich5567005606401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1420106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2453202506470000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1006509000Deckungsreserve Personalaufwand024006592000Versorgungsaufwendungen6101012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 610106440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.0130013Treibstoffe65006055000Medikamente18006082130Transportdienste191006179020Drucklegungen30006179840Fahrzeugmieten450006701410Teilnehmergebühren250006730400Reisekosten6.453006850000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 2.472006869000Beiträge für sonstige Versicherungen 54006909000Versicherungsprämien30006909200Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 611

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1400 - Internationale SchülerspieleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen2.42815.76013.00017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien2.42815.76013.0007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)16.06620.67016.67019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)12.46620.67016.67020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)12.46620.67016.67024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)12.46620.67016.67028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen16202030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1620209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen16202031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)12.48220.69016.69032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-1400 - Internationale SchülerspieleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1500 - StagemobilBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-2.1000001Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten-2.100005005000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-420009Erträge aus Schadensersatzleistungen-42005330000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.1420010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen273909013Kfz-Versicherungsbeiträge23190906901000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 42006920000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen74808018Kfz-Steuer7480807030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)34717017019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-1.79517017020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 614

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1500 - StagemobilBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-1.79517017024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-1.79517017028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-1.79517017032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-1500 - StagemobilBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1600 - Sport- und SpielfestBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen6.2770013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen113006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 166006010500Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 450006061000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen169006063000Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen576006101000Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)2.041006131000Mieten für Geräte und Gegenstände 1.999006701110Fahrzeugmieten653006701410Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 110006862000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen03.8003.04017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien03.8003.0407290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6.2773.8003.04019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6.2773.8003.04020 Seite 617

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-1600 - Sport- und SpielfestBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6.2773.8003.04024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)6.2773.8003.04028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)6.2773.8003.04032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-1600 - Sport- und SpielfestBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-9000 - Spenden Abteilung SportBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1.5000001Werbeerträge-1.500005090500Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.5000010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.8000013Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen150006063000Mieten für städtische Sitzungssäle 91006701210Beratung Finanzwesen 1.239006779110Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.521006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 680006869000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 118006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen9.7790015Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.9.779007103000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen9180017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien918007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)16.4980019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)14.9980020Finanzerträge00021 Seite 620

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-010-9000 - Spenden Abteilung SportBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)14.9980024Außerordentliche Erträge-14.9980025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -3.631005901000Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen übriger Bereich-11.367005901100Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-14.9980027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-010-9000 - Spenden Abteilung SportBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.5690006Summe investive Auszahlungen-1.5690007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.5690008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-010-9000 - Spenden Abteilung Sportvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.5690000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-1010 - FamilienbildungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-124.599-152.050-152.05001Nutzungsgebühren-835005090150Teilnehmerentgelte-753-14.500-17.0505090400Kursgebühren (0%) -123.011-135.000-135.0005090410Entgelte für Anzeigen 0-2.55005090600Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-224-500003Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 0-50005490000Ersatz Materialkosten Kurse -224005490100Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-27.0670007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -27.067005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-151.890-152.550-152.05010Personalaufwendungen548.302563.770556.27011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)431.617431.620446.2406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.310006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 19.57418.52018.8206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich66.13259.66063.2806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2.3191.5301.6906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 26.46724.18025.3306470000Beihilfen Entgeltbereich 20130706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)7831303406509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 812101706590000Deckungsreserve Personalaufwand027.79006592000Versorgungsaufwendungen91293098012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 9129309806440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen54.92999.80096.54013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.4751.5001.2006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2.0261.3001.0406010500Gas 04.0004.0006052000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 215.0004.0006061000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.7911.0708506063000Reinigungsmaterial906006081000 Seite 624

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-1010 - FamilienbildungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Lebensmittel und Getränke 5545004006082100Verbandsmaterial144006082140Übriger sonstiger Materialaufwand 634006089000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 4843.2002.5006163000Fremdreinigung9.33212.50012.5006173000Drucklegungen10.71912.80012.8006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10.61725.60025.6006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 040006701110Mieten für DV-Geräte 3.79103.2006701120Mieten für städtische Sitzungssäle 06205006701210Mieten für städtische Versammlungsstätten 02001606701220Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 3.86117.05017.0506701500Leasing für Geräte 02.00006710110Lizenzen und Konzessionen 228006720000Softwaregebühren6060606720100GEMA-Gebühren1.4381.6001.6006730200Rundfunk- und Fernsehgebühren 2072102106730210Gebühren für öffentliche Fernsprechstelle 131006730220Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung030006750000Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung - Familienbildung53305006750200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5545004006810000Porto und Versandkosten 6521.0001.0006820000Telefonkosten8911.7001.3606832000Reisekosten8967506006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2705004006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 7401.0008006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 50100806869000Geschenke bis 35   33006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5503.0002.4006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1571601606909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen2963003006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 270606993000Niederschlagung80006994100Abschreibungen1.5372.04090014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.5005005006620000Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen4004004006630000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 36877006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)26937006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen050.000015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 050.00007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen30.714050.00017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen30.714050.0007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018 Seite 625

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-1010 - FamilienbildungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)636.395716.540704.69019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)484.505563.990552.64020Finanzerträge-2040-50021Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -2040-5005790900Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-2040-50023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)484.301563.990552.14024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)484.301563.990552.14028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen2210030Kosten für interne Kopien 221009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen2210031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)484.522563.990552.14032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-060-1010 - FamilienbildungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-3.739-9.350-5.35006Summe investive Auszahlungen-3.739-9.350-5.35007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-3.739-9.350-5.35008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-060-1010 - Familienbildungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.103-8.0000-4.000-15.500-19.50008052-0001 Erwerb AVFamilienbildung-2.1680000008052-1001 Erwerb AVFamilienbildung, GWG-467-1.3500-1.350-2.700-4.05009052-1001 Erwerb AVFamilienbildung, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-1020 - ErziehungsberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen378.840375.790374.16011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)226.553263.360275.5506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.255006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 39.190006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 10.522006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 16.44616.62016.8806222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich47.10552.65055.8006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)15.448006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.5111.2301.3706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 20.77423.01024.0706470000Beihilfen Entgeltbereich 11110806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01102806509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 251801306590000Deckungsreserve Personalaufwand018.52006592000Versorgungsaufwendungen4.16958062012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 5945806206440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 3.575006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.24520.72016.46013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4371.5001.2006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 14006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen3701.1008806063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 164.6003.6806163000Fremdreinigung2.446006173000Drucklegungen113006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 454006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 04503606701110Mieten für DV-Geräte 2381.5001.2006701120Mieten für städtische Sitzungssäle 342006701210 Seite 629

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-1020 - ErziehungsberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Leasing für Geräte 02.0009706710110Lizenzen und Konzessionen 002306720000Softwaregebühren6060606720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 2882102106730210Fachmedizinische Beratung 6001.5001.2006771200Supervision1.1141.2009606779600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3645004006810000Porto und Versandkosten 6118008006820000Telefonkosten1.3201.5001.2006832000Reisekosten3304003206850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 781.0002506861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 69006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 15006869000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2901.8001.4406880000Beiträge für sonstige Versicherungen 3240406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5295305306909300Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 4305306993000Niederschlagung110006994100Abschreibungen22122012014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2212201206650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)393.474397.310391.36019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)393.474397.310391.36020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)393.474397.310391.36024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)393.474397.310391.36028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 630

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-1020 - ErziehungsberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen010010030Kosten für interne Kopien 01001009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen010010031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)393.474397.410391.46032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-060-1020 - ErziehungsberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-467-500-50006Summe investive Auszahlungen-467-500-50007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-467-500-50008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 052-060-1020 - Erziehungsberatungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-467-5000-500-500-1.00008052-1002 Erwerb AVErziehungsberatung, GWG0000-500-50009052-0002 Erwerb AVErziehungsberatung
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-9000 - Spenden FamilienbildungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen1.2990011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)1.293006201000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7006420000Versorgungsaufwendungen30012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.3020019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.3020020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.3020024 Seite 634

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-9000 - Spenden FamilienbildungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-1.3020025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -1.302005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.3020027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-060-9000 - Spenden FamilienbildungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-9001 - Spenden ErziehungsberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2630013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 47006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen32006063000Porto und Versandkosten 42006820000Reisekosten6006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 67006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 37006862000Geschenke bis 35   32006871000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 0006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2630019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2630020Finanzerträge00021 Seite 637

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 052-060-9001 - Spenden ErziehungsberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2630024Außerordentliche Erträge-2630025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -263005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2630027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 052-060-9001 - Spenden ErziehungsberatungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 5 
 
Dezernat V 
 
 
Teil 1 von 3

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 590-000-0001 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen01.064.580820.40011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0475.690340.0406201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 034.63024.6306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 0310.860314.6206301000Sonderzuwendungen Beamte 016.35016.5506321000Urlaubsgeld Beamte 04001606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich099.37072.1706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung02.6802.1206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 044.68031.9306470000Beihilfen Bezügebereich 016.43016.6406490100Beihilfen Entgeltbereich 03001106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)06107406509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 07103606590000Deckungsreserve Personalaufwand061.87006592000Versorgungsaufwendungen0192.480205.54012Versorgungsbezüge Beamte 0162.860170.5806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01.0607706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 021.48026.7706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 07.0807.4206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen0141.850123.32013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen017.36013.8906010100Treibstoffe05.0005.0006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen03.0602.4506063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 08.2206.5806163000Instandhaltung von Fahrzeugen 05.0005.0006164000Wartung und Pflege von Software 033.12033.1206166210Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 05004006701000 Seite 1061

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 590-000-0001 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten für Geräte und Gegenstände 03.0003.0006701110Mieten für DV-Geräte 09.4209.4206701120Leasing von Fahrzeugen 07.5007.5006710200Softwaregebühren02.2202.2206720100Rundfunk- und Fernsehgebühren 03303306730210Teilnehmergebühren07.0007.0006730400Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten05004006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.01.1001.1006810000Porto und Versandkosten 09.0009.0006820000Telefonkosten05.0004.0006832000Reisekosten03.5002.8006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 06.0004.8006880000Kfz-Versicherungsbeiträge01.5001.5006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 04203206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 05.2405606909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen04.89006910000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 02.7802.7806920000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01901506993000Abschreibungen057.64051.20014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte020.44020.4406611000Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.026.67026.6706615000Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.02.0902.0906620000Abschreibungen auf Fuhrpark 07.66006643000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 00606645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)07801.9406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen01.5001.50018Kfz-Steuer01.5001.5007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.458.0501.201.96019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)01.458.0501.201.96020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)01.458.0501.201.96024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 1062

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 590-000-0001 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)01.458.0501.201.96028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen0-7.630-7.63029Erlöse aus Verwaltungskostenanteilen 0-7.630-7.6309001020Kosten der internen Leistungsbeziehungen04.0004.00030Kosten für interne Kopien 04.0004.0009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen0-3.630-3.63031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)01.454.4201.198.33032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-002-0001
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 590-000-0001 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-45.000-18.00006Summe investive Auszahlungen0-45.000-18.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-45.000-18.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 590-000-0001 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-5.0000-3.000-5.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD fürZentrale Verwaltungsang.0-40.0000-15.000-40.000-70.00010590-2001 Erwerb AV, FD fürZentr. Verw.ang.,Lizenzen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-000-0001 - Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte0-9.000-9.00001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen0-6.000-6.0005003000Benutzungsgebühren (0%) 0-3.000-3.0005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-100.000-109.70003Kostenerstattungen vom Bund 00-9.7005480100Erstattungen vom Land für Zuweisungen zu Beschäftigungsprojekten0-100.000-100.0005481190Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-4.250.000-4.300.00007Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - Sozialhilfelastenausgleich0-4.250.000-4.300.0005401002Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-4.359.000-4.418.70010Personalaufwendungen0141.900196.42011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)085.30088.0706201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 05.0005.1406222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 017.83069.5406301000Sonderzuwendungen Beamte 09403.6606321000Urlaubsgeld Beamte 001406322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich016.23017.0806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung03403806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 07.9008.1706470000Beihilfen Bezügebereich 06803.9906490100Beihilfen Entgeltbereich 040206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0501506509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 070806590000Deckungsreserve Personalaufwand07.52006592000Versorgungsaufwendungen010.82046.02012Versorgungsbezüge Beamte 09.33037.7606440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01902006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 08906.4206441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 04101.6406441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen068.07067.36013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen01.0508406010100Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)01.0001.0006131000Wartung und Pflege von Software 025.03025.0306166210 Seite 1066

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-000-0001 - Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen010.0008.0006179000Mieten für DV-Geräte 07.5407.5406701120Aufwendungen für Benchmarking 06.0006.0006779220Porto und Versandkosten 07.0007.0006820000Telefonkosten06805406832000Reisekosten01.2209806850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 03.7503.0006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 0100306909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 04.2005.3006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen001.7006910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 05004006993000Abschreibungen011011014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)01101106650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen0927.520856.72015Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich0429.040371.5207124000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0260.790243.0507128000Zuschuss für den Caritasverband Psychosoziale Kontakte058.54063.0007128710Zuschuss für die Altenarbeit Heimstättenweg 100 018.15018.1507128750Zuschuss Nachbarschaftsheim 0161.000161.0007128760Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen0450.500459.90017Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 0012.7007288000Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche Beschäftigungsförderung0374.000371.0007288200§16e SGB II Leistungen zur Beschäftigungsförderung075.00075.0007288300Preisgelder Bürgerpreis für soziale Verdienste 01.5001.2007290160Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.598.9201.626.53019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0-2.760.080-2.792.17020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0-2.760.080-2.792.17024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0-2.760.080-2.792.17028 Seite 1067

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-000-0001 - Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen04.0004.00030Kosten für interne Kopien 04.0004.0009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen04.0004.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0-2.756.080-2.788.17032Erläuterungenzur Kostenstelle- ehemals Kostenstelle 005-001-0001- die ehemalige Kostenstelle 005-015-1001 (Förderung der freien Träger) wurde hier anteilig in Ansatz gebracht
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-000-0001 - Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-2.000-3.00006Summe investive Auszahlungen0-2.000-3.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-2.000-3.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 050-000-0001 - Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-2.0000-3.000-2.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt fürSoziales und Prävention
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-002-1000 - Fachdienst für besondere soziale HilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-82.000-82.00003Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte0-22.000-22.0005482330Kostenerstattungen für Hilfen nach § 67 SGB XII 0-60.000-60.0005488530Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen0-990.000-990.00006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0-97.000-97.0005470100Übergel. Uhaltsanspr. gg. bürgl.-rtl. Uhaltsverpf. (Leist. Dritter),u.a. § 7UVG0-6.000-6.0005470200Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)0-120.000-120.0005470300Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) 0-13.000-13.0005470400Rückzahlung Darlehen SGB VIII, XII (außerhalb von Einrichtungen)0-20.000-20.0005470600Rückzahlung Darlehen § 34 (i. V. m. § 42) SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)0-33.000-33.0005470601Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0-1.000-1.0005471100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)0-700.000-700.0005471300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-180.000-180.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0-180.000-180.0005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-1.252.000-1.252.00010Personalaufwendungen0455.970523.60011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0210.040251.2806201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 014.26017.4206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 0126.990158.8306301000Sonderzuwendungen Beamte 06.7008.3706321000Urlaubsgeld Beamte 0801606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich043.53052.5306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung09601.3106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 019.66023.5306470000Beihilfen Bezügebereich 06.8209.4506490100Beihilfen Entgeltbereich 0100706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)02404306509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02702206590000Deckungsreserve Personalaufwand026.32006592000Versorgungsaufwendungen078.770105.69012Versorgungsbezüge Beamte 066.50086.1606440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 04605706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 08.92015.2106441000 Seite 1071

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-002-1000 - Fachdienst für besondere soziale HilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 02.8903.7506441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen053.60057.22013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen02.0001.6006010100Wartung und Pflege von Software 08.4708.4706166210Mieten für DV-Geräte 010.48010.4806701120Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten025.50025.5006771000Telefonkosten01.5001.2006832000Reisekosten02.0001.6006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02.5002.0006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 050706909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 01.1006.3006909300Abschreibungen0505014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)050506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen29.236.9909.326.99017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen07.000.0007.290.0007230100§ 67 SGB XII - Zuständigkeit Land -01.100.0801.100.0807230140Grundsg. im Alter u. b. Erwerbsmdg. (SGB XII) an natürl. Pers. a. v. Einrtg.2007231000Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen0406.000406.0007235000Leistungen nach AsylBlG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen0726.910526.9107252000Leistungen nach AsylBlG an Minderjährige außerhalb von Einrichtungen04.0004.0007252100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)29.825.38010.013.55019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)28.573.3808.761.55020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)28.573.3808.761.55024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)28.573.3808.761.55028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 1072

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-002-1000 - Fachdienst für besondere soziale HilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen064064030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 06406409501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen064064031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)28.574.0208.762.19032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-010-1020
Seite 1073

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-002-1000 - Fachdienst für besondere soziale HilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-002-1010 - ObdachlosenunterkünfteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-39.880-39.88003Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0-39.880-39.8805488000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-39.880-39.88010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen039.880015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 039.88007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen01.265.6801.305.56017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen01.265.6801.265.6807230100Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 0039.8807288000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.305.5601.305.56019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)01.265.6801.265.68020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 1075

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-002-1010 - ObdachlosenunterkünfteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)01.265.6801.265.68024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)01.265.6801.265.68028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)01.265.6801.265.68032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-010-1023
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-002-1010 - ObdachlosenunterkünfteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1010 - BUSBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte0-27.000-27.00001Teilnehmerentgelte0-27.000-27.0005090400Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0-11.500-11.50002Teilnehmerentgelte0-11.500-11.5005110700Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-38.500-38.50010Personalaufwendungen0418.440460.48011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0280.500320.5506201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 018.86021.4806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 011.34018.1706301000Sonderzuwendungen Beamte 06009606321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich057.68066.4706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung01.2701.5006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 026.23029.9506470000Beihilfen Bezügebereich 04908406490100Beihilfen Entgeltbereich 0140806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01503206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02201606590000Deckungsreserve Personalaufwand020.96006592000Versorgungsaufwendungen07.45012.35012Versorgungsbezüge Beamte 05.9309.8506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 06207206440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 06401.3506441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 02604306441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen014.55013.20013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen01.3601.0906010100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 02102106163000Wartung und Pflege von Software 02.0002.0006166210Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 02.9502.9506701000Mieten für DV-Geräte 02.0002.0006701120Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.05005006810000Telefonkosten01.0008006832000 Seite 1078

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1010 - BUSBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Reisekosten01.5001.2006850000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 01.0008006869000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02.0001.6006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 030506909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen061.29056.29015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 058.21053.2107128000Zuschüsse an BUS 03.0803.0807128300Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen0117.400117.40017Seniorencard028.50028.5007230110Erstattungen für Seniorenerholung 085.08085.0807287200Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 03.8203.8207288000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0619.130659.72019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0580.630621.22020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0580.630621.22024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0580.630621.22028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen064064030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 06406409501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen064064031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0581.270621.86032Erläuterungenzur KostenstelleZusammenfassung der ehemaligen Kostenstellen 005-012-1010Seite 1079

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1010 - BUS
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-003-1010 - BUSBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1011 - Betreuungsstelle/UnterhaltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen09.7209.17013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen05004006010100Wartung und Pflege von Software 03.2303.2306166210Mieten für DV-Geräte 03.7403.7406701120Telefonkosten05004006832000Reisekosten05004006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.2501.0006880000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen04.2503.40017Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte04.2503.4007299000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)013.97012.57019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)013.97012.57020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 1082

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1011 - Betreuungsstelle/UnterhaltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)013.97012.57024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)013.97012.57028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)013.97012.57032Erläuterungenzur KostenstelleZusammenfassung der ehemaligen Kostenstellen005-011-10001005-012-1030
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-003-1011 - Betreuungsstelle/UnterhaltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1015 - Städt. SeniorentreffsBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen010.89015.75013Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)005.0006131000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01.8401.8406163000Telefonkosten07005606832000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 03.2103.2106862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 05.1405.1406869000Abschreibungen0505014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 050506645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)010.94015.80019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)010.94015.80020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 1085

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1015 - Städt. SeniorentreffsBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)010.94015.80024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)010.94015.80028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)010.94015.80032Erläuterungenzur KostenstelleZusammenfassung der ehemaligen Kostenstellen005-012-1011005-012-1012005-012-1013005-012-1014
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-003-1015 - Städt. SeniorentreffsBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-520.000-520.00003Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband 00-500.0005482300Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband für Eingliederungshilfe0-500.00005482320Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0-20.000-20.0005488000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen0-564.200-564.20006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0-90.000-90.0005470100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)0-80.000-80.0005470300Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) 0-65.200-65.2005470400Rückzahlung Darlehen SGB VIII, XII (außerhalb von Einrichtungen)0-8.000-8.0005470600Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0-36.000-36.0005471100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)0-25.000-25.0005471300Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) 0-70.000-70.0005471400Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 0-150.000-150.0005478100Sonst Ersätze sozialer Leistungen 0-40.000-40.0005479000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-1.075.000-1.075.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0-1.075.000-1.075.0005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-2.159.200-2.159.20010Personalaufwendungen0637.220564.26011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0154.450152.9106201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 010.42010.2706222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 0345.070316.5806301000Sonderzuwendungen Beamte 018.13016.6606321000Urlaubsgeld Beamte 070706322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich032.09032.2606401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung07307806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 014.46014.2906470000Beihilfen Bezügebereich 018.96019.6106490100Beihilfen Entgeltbereich 090406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)04805306509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 04002606590000Deckungsreserve Personalaufwand041.87006592000Versorgungsaufwendungen0213.610210.94012Versorgungsbezüge Beamte 0180.630171.5906440100 Seite 1088

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 03403506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 024.79031.5306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 07.8507.4706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen028.15026.49013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen02.0001.6006010100Wartung und Pflege von Software 07.2307.2306166210Mieten für DV-Geräte 05.4705.4706701120Gutachten für Leistungen der Grundsicherung 06.9006.9006771120Telefonkosten02.0001.6006832000Reisekosten02.0001.6006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02.5002.0006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 050906909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen015.799.75016.549.75017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen01.977.1501.927.1507230100Grundsg. im Alter u. b. Erwerbsmdg. (SGB XII) an natürl. Pers. a. v. Einrtg.07.630.0008.430.0007231000Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen05.175.0005.175.0007235000Grundsg. im Alter u. b. Erwerbsmindg. (SGB XII) an natürl. Pers. i. v. Einricht.0450.000450.0007236000Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen0521.000521.0007253000Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 016.60016.6007282000Sonstige soziale Erstattg. an verbund. Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen030.00030.0007285000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)016.678.73017.351.44019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)014.519.53015.192.24020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)014.519.53015.192.24024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)014.519.53015.192.24028 Seite 1089

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-003-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen01.1701.17030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 01.1701.1709501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen01.1701.17031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)014.520.70015.193.41032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-012-1020
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-003-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, AltenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-004-1000 - Schuldnerberatung/InsolvenzstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen0223.950228.97011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0155.060166.0506201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 010.34011.2906222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich032.06034.4006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung06807606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 014.50015.5306470000Beihilfen Entgeltbereich 080406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0801506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 006706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 0110806590000Deckungsreserve Personalaufwand011.04006592000Versorgungsaufwendungen034038012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 03403806440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen0303013Beiträge für sonstige Versicherungen 030306909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0224.320229.38019 Seite 1092

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-004-1000 - Schuldnerberatung/InsolvenzstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0224.320229.38020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0224.320229.38024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0224.320229.38028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0224.320229.38032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-014-1030Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 können ab dem Haushlatsjahr 2011gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-004-1000 - Schuldnerberatung/InsolvenzstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-005-1000 - AusgleichswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-5.000-5.00003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 0-5.000-5.0005482000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-5.000-5.00010Personalaufwendungen0187.08085.33011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)062.64033.5606201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 04.5702.3806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 080.55034.8906301000Sonderzuwendungen Beamte 04.2401.8306321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich013.0807.1106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung03401906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 05.8803.1406470000Beihilfen Bezügebereich 03.8902.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 040106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0110806509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 0110406590000Deckungsreserve Personalaufwand011.63006592000Versorgungsaufwendungen049.21023.19012Versorgungsbezüge Beamte 042.15018.9106440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 0140806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 05.0903.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 01.8308206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen016.89013.36013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen02.0001.2006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen01.0006006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0100606163000Wartung und Pflege von Software 02.4702.4706166210Mieten für DV-Geräte 03.1703.1706701120Softwaregebühren070706720100Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung02.00006750000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.01.0008006810000 Seite 1095

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-005-1000 - AusgleichswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Porto und Versandkosten 04.3504.3506820000Telefonkosten04003206832000Reisekosten02002006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 030206909000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01001006993000Abschreibungen007014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)00706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0253.180121.95019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0248.180116.95020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0248.180116.95024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0248.180116.95028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen031031030Kosten für interne Kopien 01001009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 02102109501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen031031031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0248.490117.26032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-013-1001Seite 1096

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-005-1000 - AusgleichswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-006-1000 - ARGE DarmstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-4.541.860-5.350.00003Kostenerstattungen vom Bund 0-2.041.860-2.350.0005480100Kostenerstattungen vom Land 0-2.500.000-3.000.0005481000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen0-8.280.000-8.280.00006Leistungsbeteilg. bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende0-8.280.000-8.280.0005472001Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-12.821.860-13.630.00010Personalaufwendungen02.235.7302.286.35011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0741.960865.4906201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 053.10061.7406222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 0960.480975.3506301000Sonderzuwendungen Beamte 050.56051.2806321000Urlaubsgeld Beamte 04103206322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich0154.680183.1306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung04.1005.2606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 069.68081.2106470000Beihilfen Bezügebereich 057.55058.8106490100Beihilfen Entgeltbereich 04602706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01.5802.1306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 01.5301.0606590000Deckungsreserve Personalaufwand0139.64006592000Versorgungsaufwendungen0601.540648.28012Versorgungsbezüge Beamte 0502.810528.7006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01.6401.9606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 075.22094.6106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 021.87023.0106441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen07101.09013Beiträge für sonstige Versicherungen 01502506909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 05608406909300Abschreibungen00014 Seite 1098

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-006-1000 - ARGE DarmstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen038.700.00035.400.00017Aufg. Leist.bet. an ARGE (§ 22 SGB II) Leist. f. Unterk. u. Heiz. a. Arbeits.036.000.00032.500.0007270100Aufg. Leistungsbet. an ARGE (§ 23 SGB II) b. einmalg. Leistg. an Arbeitssuchd.01.500.0001.500.0007272000Sonstige soziale Erstattungen an Bund 01.200.0001.400.0007280100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)041.537.98038.335.72019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)028.716.12024.705.72020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)028.716.12024.705.72024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)028.716.12024.705.72028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)028.716.12024.705.72032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-006-1000 - ARGE DarmstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1100

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-007-1000 - Koordinierungsstelle Sucht- und DrogenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-22.000-22.00003Kostenerstattungen vom Land 0-22.000-22.0005481000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-22.000-22.00010Personalaufwendungen0109.350121.90011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)076.19089.1706201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 05.1605.9206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich015.04017.9606401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung03103806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 07.1208.3306470000Beihilfen Entgeltbereich 040206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)040806509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 060406590000Deckungsreserve Personalaufwand05.39006592000Versorgungsaufwendungen017020012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01702006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen025.63025.64013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen023.14023.1406010100Mieten für DV-Geräte 02.4802.4806701120Beiträge für sonstige Versicherungen 010206909000Abschreibungen0077014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)007706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018 Seite 1101

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-007-1000 - Koordinierungsstelle Sucht- und DrogenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0135.150148.51019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0113.150126.51020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0113.150126.51024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0113.150126.51028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen032032030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 03203209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen032032031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0113.470126.83032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-016-1001
Seite 1102

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-007-1000 - Koordinierungsstelle Sucht- und DrogenhilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1103

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-007-1010 - Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-130.000-130.00003Kostenerstattungen vom Land 0-50.000-50.0005481000Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 0-80.000-80.0005482000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen0-300-35008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich0-50-1005461000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen0-250-2505462000Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-130.300-130.35010Personalaufwendungen0683.870625.99011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0475.690457.2806201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 031.11029.5206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich095.78093.4306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung02.2802.3106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 044.39042.6306470000Beihilfen Entgeltbereich 02701206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)02704606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 03702406590000Deckungsreserve Personalaufwand033.71006592000Versorgungsaufwendungen01.0401.03012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01.0401.0306440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen021016013Beiträge für sonstige Versicherungen 02101606909000Abschreibungen030035014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)03003506650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen0349.600349.60015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0349.600349.6007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017 Seite 1104

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 050-007-1010 - Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.035.020977.13019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0904.720846.78020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0904.720846.78024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0904.720846.78028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0904.720846.78032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 050-007-1010 - Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-000-0001 - Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-90.000-30.00003Kostenerstattungen vom Land 0-90.000-30.0005481000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-2.300.000-2.300.00007Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - Jugendlhilfelastenausgleich0-2.300.000-2.300.0005401003Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-3230008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-323005461000Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-323-2.390.000-2.330.00010Personalaufwendungen0108.930145.89011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)075.740107.0606201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 05.2806.4906222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich014.97021.6706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung03405306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 07.0909.9506470000Beihilfen Entgeltbereich 040306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0401106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 060506590000Deckungsreserve Personalaufwand05.37006592000Versorgungsaufwendungen016024012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01602406440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen031.35030.12013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen01.0508406010100Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)04.8704.8706131000Wartung und Pflege von Software 03.2903.2906166210Mieten für DV-Geräte 03.8003.8006701120Aufwendungen für Benchmarking 06.0006.0006779220Porto und Versandkosten 07.0007.0006820000Telefonkosten05004006832000Reisekosten01.0008006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 03.2502.6006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 090206909000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 05005006993000 Seite 1107

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-000-0001 - Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen02.9502.36017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien02.9502.3607290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0143.390178.61019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-323-2.246.610-2.151.39020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-323-2.246.610-2.151.39024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-323-2.246.610-2.151.39028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen04.0004.00030Kosten für interne Kopien 04.0004.0009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen04.0004.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-323-2.242.610-2.147.39032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-000-0001 - Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-2.000-3.00006Summe investive Auszahlungen0-2.000-3.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-2.000-3.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 051-000-0001 - Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-2.0000-3.000-2.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,Jugendamt
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-001-1000 - Vormundschaften/BeistandschaftenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen0332.910219.33011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)096.62044.4206201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 06.9303.3006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 0159.630140.3006301000Sonderzuwendungen Beamte 08.4007.3706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich020.1609.5006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung05102906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 09.0704.1806470000Beihilfen Bezügebereich 09.7409.2806490100Beihilfen Entgeltbereich 060206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)02502306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02301106590000Deckungsreserve Personalaufwand021.31006592000Versorgungsaufwendungen0100.11094.37012Versorgungsbezüge Beamte 083.52076.0206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 02201006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 012.73014.9406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 03.6403.3106441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen013.98013.19013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen01.5001.2006010100Wartung und Pflege von Software 06.4706.4706166210Mieten für DV-Geräte 03.4803.4806701120Telefonkosten05004006832000Reisekosten01.0008006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.0008006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 030406909000 Seite 1111

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-001-1000 - Vormundschaften/BeistandschaftenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen044044017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen04404407250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0447.440327.33019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0447.440327.33020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0447.440327.33024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0447.440327.33028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0447.440327.33032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-017-1001
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-001-1000 - Vormundschaften/BeistandschaftenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-002-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-1.425.000-1.425.00003Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)0-1.050.000-1.050.0005481180Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 0-170.000-170.0005482000Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband 0-140.000-140.0005482300Kostenerstattungen vom sonst öffentlichen Bereich 0-65.000-65.0005484000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen0-1.222.000-1.222.00006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0-150.000-150.0005470100Übergel. Uhaltsanspr. gg. bürgl.-rtl. Uhaltsverpf. (Leist. Dritter),u.a. § 7UVG0-150.000-150.0005470200Aufwendungsersatz und Kostenerstattung (§ 5 UVG) 0-25.000-25.0005470210Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)0-45.000-45.0005470300Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0-450.000-450.0005471100Übergel. Uhaltsanspr. gg. bürgerl.- rechtl. Unterhaltsverpfl. (Leist. Dritter)0-2.000-2.0005471200Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)0-400.000-400.0005471300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-2.647.000-2.647.00010Personalaufwendungen0426.170399.16011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)030.27049.8706201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 02.1003.5306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 0319.290296.3406301000Sonderzuwendungen Beamte 016.86015.5806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich06.23010.4706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung01502906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 02.8404.6806470000Beihilfen Bezügebereich 017.12017.2306490100Beihilfen Entgeltbereich 020206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)03503706509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 005906550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02801906590000Deckungsreserve Personalaufwand030.66006592000Versorgungsaufwendungen0196.800195.40012Versorgungsbezüge Beamte 0167.070160.5806440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 0701106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 022.37027.7206441000 Seite 1114

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-002-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 07.2906.9906441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen025.50023.81013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen02.0001.6006010100Wartung und Pflege von Software 06.4706.4706166210Mieten für DV-Geräte 010.48010.4806701120Telefonkosten02.0001.6006832000Reisekosten02.0001.6006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 02.5002.0006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 050606909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen0240.000240.00015Sonstige Erstattungen an das Land 0240.000240.0007171000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen013.820.31013.820.31017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen03.678.7003.678.7007250100Jugendhilfeleistungen an natürl. Personen - UVG - außerhalb von Einrichtungen01.600.0001.600.0007250110Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen08.041.6108.041.6107251000Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 0500.000500.0007288000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)014.708.78014.678.68019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)012.061.78012.031.68020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)012.061.78012.031.68024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)012.061.78012.031.68028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031 Seite 1115

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-002-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)012.061.78012.031.68032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-018-1010
Seite 1116

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-002-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-002-1020 - Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und JugendlicheBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-5.000-5.00003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 0-5.000-5.0005482000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen0-77.800-77.80006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0-1.300-1.3005470100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)0-3.500-3.5005470300Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0-38.000-38.0005471100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)0-35.000-35.0005471300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-82.800-82.80010Personalaufwendungen079.75065.48011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)020.61019.1406201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 01.5401.4206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 041.54034.8906301000Sonderzuwendungen Beamte 02.1801.8306321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich04.3104.0706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung01101206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 01.9401.8006470000Beihilfen Bezügebereich 02.2202.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 010106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)050706509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 050306590000Deckungsreserve Personalaufwand05.19006592000Versorgungsaufwendungen025.63023.15012Versorgungsbezüge Beamte 021.74018.9106440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 040406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 02.9103.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 09408206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen032.01031.80013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen02502006010100Wartung und Pflege von Software 05005006166210Mieten für DV-Geräte 07507506701120Telefonkosten02001606832000 Seite 1118

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-002-1020 - Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und JugendlicheBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Reisekosten01001006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0200806880000Aus- und Fortbildung Integrationsmaßn. beh. Kinder 030.00030.0006880100Beiträge für sonstige Versicherungen 010106909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen07.626.9509.326.95017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen01.373.2001.373.2007230100Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen02.830.0004.530.0007235000Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen0448.750448.7507250100Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen02.975.0002.975.0007251000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)07.764.3409.447.38019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)07.681.5409.364.58020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)07.681.5409.364.58024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)07.681.5409.364.58028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)07.681.5409.364.58032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-002-1020 - Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und JugendlicheBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-002-1030 - Unterhaltssicherung/BafoeGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen075.49060.79011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)01.91006201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 014006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 060.92054.8006301000Sonderzuwendungen Beamte 03.2002.8806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich040006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung01006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 018006470000Beihilfen Bezügebereich 03.0803.0306490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)060606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 040206590000Deckungsreserve Personalaufwand05.55006592000Versorgungsaufwendungen037.28035.86012Versorgungsbezüge Beamte 031.87029.7006440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 04.0304.8706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 01.3801.2906441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen04.4104.13013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen06206206010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen01001006063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01001006163000Wartung und Pflege von Software 05005006166210Mieten für DV-Geräte 07507506701120Softwaregebühren030306720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.01.0008006810000Porto und Versandkosten 08008006820000Telefonkosten0100806832000Reisekosten01001006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 03002406880000 Seite 1121

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-002-1030 - Unterhaltssicherung/BafoeGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Beiträge für sonstige Versicherungen 010106909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0117.180100.78019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0117.180100.78020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0117.180100.78024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0117.180100.78028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen032032030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 03203209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen032032031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0117.500101.10032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-018-1030
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-002-1030 - Unterhaltssicherung/BafoeGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-003-1000 - JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen0255.950265.18011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0143.430159.7006201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 09.80010.8406222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 040.53041.1306301000Sonderzuwendungen Beamte 02.1402.1706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich029.84033.2206401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung06807606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 013.42014.9306470000Beihilfen Bezügebereich 01.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 080406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01101906509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 01401006590000Deckungsreserve Personalaufwand013.83006592000Versorgungsaufwendungen024.99027.00012Versorgungsbezüge Beamte 021.21022.2906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 03103606440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 02.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 09209706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen011.71011.04013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen08008006010100Wartung und Pflege von Software 04.4704.4706166210Mieten für DV-Geräte 02.4802.4806701120Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten05005006771000Telefonkosten03002406832000Reisekosten01.5001.2006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.5001.2006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 01601506909000 Seite 1124

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-003-1000 - JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen03.6003.60017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen03.6003.6007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0296.250306.82019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0296.250306.82020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0296.250306.82024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0296.250306.82028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0296.250306.82032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-019-1001
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-003-1000 - JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1000 - Allgemeine Kosten Kinder- und JugendförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte0-30.000-30.00001Benutzungsgebühren (0%) 0-30.000-30.0005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-2.000-2.00009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse0-2.000-2.0005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-32.000-32.00010Personalaufwendungen0430.080425.12011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0247.410256.1406201000Aushilfen 027.13027.2706201030Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 016.55017.7306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 036.47038.2606301000Sonderzuwendungen Beamte 01.9302.0206321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich052.46055.6006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung01.2101.3306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 022.41024.2906470000Beihilfen Bezügebereich 01.7601.9606490100Beihilfen Entgeltbereich 0110706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01503006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02001506590000Deckungsreserve Personalaufwand022.29006592000Versorgungsaufwendungen022.81025.36012Versorgungsbezüge Beamte 019.09020.7406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 06005806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 02.2903.1406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 08309006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen055.99049.47013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen02.0001.6006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen03703706063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01501506163000Wartung und Pflege von Software 07.7007.7006166210Fremdreinigung010.10010.1006173000Mieten für DV-Geräte 09.2209.2206701120 Seite 1127

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1000 - Allgemeine Kosten Kinder- und JugendförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Telefonkosten02.1701.7406832000Reisekosten02.2201.7806850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 010.7508.6006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 04.6001.5006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 06.7106.7106909300Abschreibungen0909014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)090906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen02.214.5302.280.07015Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich07.5007.0007124000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 01.582.1601.226.7807128000Zuschuss an die Träger für Schulsozialarbeit0624.8701.046.2907128740Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen0117.900117.82017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen0117.500117.5007250100Jugendleitercard04003207290120Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)02.841.4002.897.93019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)02.809.4002.865.93020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)02.809.4002.865.93024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)02.809.4002.865.93028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen01.0201.02030Kosten für interne Kopien 03203209501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 07007009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen01.0201.02031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)02.810.4202.866.95032 Seite 1128

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1000 - Allgemeine Kosten Kinder- und JugendförderungErläuterungenzur Kostenstelle- ehemals Kostenstelle 005-020-1001- die ehemalige Kostenstelle 005-015-1001 (Förderung der freien Träger) wurde hier anteilig in Ansatz gebracht
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-004-1000 - Allgemeine Kosten Kinder- und JugendförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-5.180006Summe investive Auszahlungen0-5.180007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-5.180008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 051-004-1000 - Allgemeine Kosten Kinder- und Jugendförderungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-5.18000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AVMusikanlage Oetinger Villa
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1010 - städtische JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen0874.280836.87011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0610.800614.2806201000Aushilfen 01.9101.9206201030Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 038.39038.1906222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich0126.490128.4906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung03.2503.4906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 049.37049.3306470000Beihilfen Entgeltbereich 02801206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)02807006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 04203506590000Deckungsreserve Personalaufwand043.09006592000Versorgungsaufwendungen01.3401.35012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01.3401.3506440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen080.98081.62013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen05.7105.7106010100Treibstoffe01.0001.0006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen04.2004.2006063000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.04004006070000Sonstige weitere Fremdleistungen 021.50021.5006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 05.0505.0506163000Instandhaltung von Fahrzeugen 01.0001.0006164000GEMA-Gebühren02.4002.4006730200Rundfunk- und Fernsehgebühren 08208206730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.01.5001.5006810000Porto und Versandkosten 01.0001.0006820000Datenübertragungskosten04.1004.1006831000Telefonkosten07.4005.9206832000Reisekosten02002006850000 Seite 1132

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1010 - städtische JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01.0001.0006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 018.08018.0806869000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 04.0503.2406880000Kfz-Versicherungsbeiträge01.0001.0006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 05703.5006909000Abschreibungen078090014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 01801206645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)06007806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen01.0001.00018Kfz-Steuer01.0001.0007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0958.380921.74019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0958.380921.74020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0958.380921.74024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0958.380921.74028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0958.380921.74032Erläuterungenzur KostenstelleZusammenfassung der ehemaligen Kostenstellen005-020-1010005-020-1011Seite 1133

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1010 - städtische Jugendzentren005-020-1012005-020-1013005-020-1014005-020-1015005-020-1017005-020-1018
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-004-1010 - städtische JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-5.000-5.00006Summe investive Auszahlungen0-5.000-5.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-5.000-5.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 051-004-1010 - städtische Jugendzentrenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-5.0000-5.000-5.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,städtische Jugendzentren
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1011 - Förderung nicht städtischer JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen0143.750147.41011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)096.680104.3706201000Aushilfen 06.6506.6906201030Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 05.4105.8106222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich020.95022.7506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung06307006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 06.2306.8606470000Beihilfen Entgeltbereich 030206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0301406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 050706590000Deckungsreserve Personalaufwand07.09006592000Versorgungsaufwendungen023023012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 02302306440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen010.87010.29013Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 05005006061000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.040406070000Datenübertragungskosten04004006831000Telefonkosten02.9002.3206832000Reisekosten030306850000Beiträge für sonstige Versicherungen 07.0007.0006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen01.827.0201.818.91015Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich0527.630527.6307124000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 01.299.3901.291.2807128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 1137

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1011 - Förderung nicht städtischer JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.981.8701.976.84019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)01.981.8701.976.84020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)01.981.8701.976.84024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)01.981.8701.976.84028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)01.981.8701.976.84032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-020-1016
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-004-1011 - Förderung nicht städtischer JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1020 - Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte0-125.500-125.50001Umsatzerlöse aus Handelswaren 0-500-5005060000Benutzungsgebühren (0%) 0-125.000-125.0005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-4.600-4.60003Erstattungen Bund - Ausgleichsbezüge 0-4.600-4.6005480130Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen0-450-1.37008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich0-450-1.3705461000Sonstige ordentliche Erträge0-1.000-1.00009Erlöse aus Kantinenbetrieb 0-1.000-1.0005301000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-131.550-132.47010Personalaufwendungen0328.940311.12011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0216.180210.8306201000Aushilfen 018.19018.3106201030Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 014.88015.3006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich042.61044.8906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung01.2601.4206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 019.12019.8606470000Beihilfen Entgeltbereich 0140806491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01402906509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02101406590000Deckungsreserve Personalaufwand016.21006592000Versorgungsaufwendungen051048012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 05104806440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen0113.350129.29013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen03.5002.8006010100Treibstoffe01.5001.5006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen05.0005.0006063000Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.05005006070000Lebensmittel und Getränke 065.00065.0006082100Aufwand für Leiharbeitskräfte 0017.2606132000Sonstige weitere Fremdleistungen 012.00012.0006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 010.00010.0006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 05005006164000 Seite 1140

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1020 - Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Fremdreinigung03.9003.9006173000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 04.4004.4006701000Porto und Versandkosten 05005006820000Datenübertragungskosten05005006831000Telefonkosten01.3001.0406832000Reisekosten08008006850000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 02.8002.2406869000Kfz-Versicherungsbeiträge05005006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 06506006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 002506909300Abschreibungen04.6005.73014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.03002006620000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 03.4702.6906642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 05804706645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)02502.3706650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen050050018Kfz-Steuer05005007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0447.900447.12019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0316.350314.65020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0316.350314.65024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0316.350314.65028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031 Seite 1141

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1020 - Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0316.350314.65032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-020-1020
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-004-1020 - Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-6.000-6.00006Summe investive Auszahlungen0-6.000-6.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-6.000-6.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 051-004-1020 - Albert-Schweitzer-Hausvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-6.0000-6.000-6.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,Albert-Schweitzer-Haus
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1030 - JugendbildungswerkBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0-1.500-1.50002Kostenbeteiligung Dritter am Jugendbildungswerk 0-1.000-1.0005110600Teilnehmerentgelte Jugendbildungswerk 0-500-5005110710Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-43.000-43.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0-43.000-43.0005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-44.500-44.50010Personalaufwendungen082.11074.23011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)055.79052.7406201000Aushilfen 01.2301.2406201030Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 03.8403.6206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich011.56011.2406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung02602906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 05.2704.9906470000Beihilfen Entgeltbereich 030206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)030606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 050306590000Deckungsreserve Personalaufwand04.05006592000Versorgungsaufwendungen012012012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01201206440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen030.26024.66013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen010.0008.0006010100Lehr- und Unterrichtsmittel 05.0004.0006011000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen05.0004.0006179000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01.8001.8006701000Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten05.0004.0006790000Telefonkosten01.0008006832000Reisekosten02.2001.7606850000Beiträge für sonstige Versicherungen 02603006909000Abschreibungen016026014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)01602606650000 Seite 1145

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-004-1030 - JugendbildungswerkBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0112.65099.27019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)068.15054.77020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)068.15054.77024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)068.15054.77028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)068.15054.77032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-020-1030
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-004-1030 - JugendbildungswerkBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-005-1010 - BezirkssozialarbeitBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen01.634.5901.772.48011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)01.135.4101.296.8006201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 075.08085.4206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich0233.520263.7506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung05.4906.0906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0102.560117.5006470000Beihilfen Entgeltbereich 05602906491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)05601.2206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 008106550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 08406006590000Deckungsreserve Personalaufwand080.57006592000Versorgungsaufwendungen02.5102.92012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 02.5102.9206440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen066.33064.45013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen04.0004.0006010100Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 05005006163000Wartung und Pflege von Software 026.47026.4706166210Mieten für DV-Geräte 013.48013.4806701120Telefonkosten04.0003.2006832000Reisekosten012.00012.0006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 05.7504.6006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 01302006909000Abschreibungen0404014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)040406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 1148

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-005-1010 - BezirkssozialarbeitBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen020020017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen02002007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)01.703.6701.840.09019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)01.703.6701.840.09020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)01.703.6701.840.09024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)01.703.6701.840.09028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)01.703.6701.840.09032Erläuterungenzur KostenstelleZusammenfassung der ehemaligen Kostenstellen 005-014-1010 und 005-014-1020zu Sachkonto 6163000Instandhaltung Heimstättenwegzu Sachkonto 7250100Ehemals kameral 4525.760200, Erziehungsmaßnahmen Jugendschutz
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-005-1010 - BezirkssozialarbeitBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-005-1020 - BegrüßungsserviceBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen0183.180162.89011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)0126.850118.4106201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 08.5207.8706222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich026.17024.7806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung05505706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 011.85011.0606470000Beihilfen Entgeltbereich 060306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0601106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 090606590000Deckungsreserve Personalaufwand09.03006592000Versorgungsaufwendungen029027012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 02902706440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen002013Beiträge für sonstige Versicherungen 00206909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen0405.000405.00017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen0405.000405.0007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0588.470568.18019 Seite 1151

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-005-1020 - BegrüßungsserviceBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0588.470568.18020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0588.470568.18024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0588.470568.18028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0588.470568.18032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-014-1050
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-005-1020 - BegrüßungsserviceBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-005-1040 - Adoptions-/PflegekinderdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen095.500115.82011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)066.16084.3106201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 04.4505.6106222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich013.58017.4906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung02903806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 06.2007.8806470000Beihilfen Entgeltbereich 030306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)030806509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 050406590000Deckungsreserve Personalaufwand04.71006592000Versorgungsaufwendungen014019012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01401906440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen03.2603.60013Beiträge für sonstige Versicherungen 06006006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 02.6603.0006909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen06.7006.70017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen06.7006.7007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0105.600126.31019 Seite 1154

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 051-005-1040 - Adoptions-/PflegekinderdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0105.600126.31020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0105.600126.31024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0105.600126.31028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen0909030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 090909501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen0909031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0105.690126.40032Erläuterungenzur Kostenstelleehemals Kostenstelle 005-014-1040
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 051-005-1040 - Adoptions-/PflegekinderdienstBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Haushaltsplan 2011 
 
der 
 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
 
 
 
 
 
Teilhaushalte 4 bis 6 und 9

Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Teilhaushalte 
 
4 bis 6 und 9

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltBereich 4 - Dezernat IVBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-238.711-253.200-150.80001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-41.741-32.520-32.52002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-4.104.762-4.052.910-3.913.34003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-526.446-740.900-611.35007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-534.836-629.310-623.94008Sonstige ordentliche Erträge-490.532-601.880-601.88009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-5.937.029-6.310.720-5.933.83010Personalaufwendungen4.240.2984.459.5804.255.79011Versorgungsaufwendungen309.627286.3502.037.74012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.159.5674.742.6504.476.13013Abschreibungen367.070444.820222.08014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.445.5635.079.4305.511.33015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen4.1036.4005.12017Sonstige ordentliche Aufwendungen-4.32723022018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)10.521.90115.019.46016.508.41019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.584.8728.708.74010.574.58020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.584.8728.708.74010.574.58024Außerordentliche Erträge-14.02525Außerordentliche Aufwendungen1.82426Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-12.201  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)4.572.6718.708.74010.574.58028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen4.76211.13012.13030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen4.76211.13012.13031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)4.577.4338.719.87010.586.71032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitBereich 4 - Dezernat IVBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen3.350.25401Summe investive Einzahlungen3.350.254  04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.068.272-3.130.940-2.445.40006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-1.300.000-2.800.000-2.110.000Summe investive Auszahlungen-2.068.272-3.130.940-2.445.40007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)1.281.982-3.130.940-2.445.40008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 4 - Dezernat IVvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4580000008000-9000 AV Spenden-412.500-1.200.0000-1.100.000-2.300.000-3.400.00008020-8200 Zuw.MehrkostenUmplanung Neubau Med. Klinik-337.500-900.00000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. KostenGedenkstätte Synagoge-500.000-500.0000-810.000-3.350.000-5.810.00008020-8970 ÜberbauungStrahleninstitut0-200.0000-200.000-13.025.000-14.025.00008020-8990 Zuw.Großgerätebeschaffung0000-4.000-4.00008040-0001 Erwerb AV Bildstelle-3.415000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AVSchulamt-1.090000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AVJugendverkehrsschule-28.891000-300.000-339.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.Ausstattung berufl. Schulen-50.4580000008040-0030 Erwerb AVMedieninitiative Schule@Zukunft-7.407000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.Schwerpkt. an d. Viktoriasch-85.378000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung fürden schulischen Bereich-2.201000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.Inv.gegenständen für körperbeh. -9.333000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn."Familienfreundliche Schule"-19.526000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AVGrundschulen-1.099000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.Haupt- und Realschulen-8.474000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AVGymnasien-58.982000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AVBerufliche Schulen-41.207000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AVMartin-Behaim-Schule,Selbstver-550000-790-79008040-0505 Erwerb AVFachschulen-2.246000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AVFörderschulen-13.908000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AVGesamtschulen0-75.0000-60.000-150.000-450.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.Ausst. berufl. Schulen, GWG-2.303-3.0000-2.000-5.000-15.00008040-1011 Erwerb AVBildstelle, GWG-455-1.0000-1.000-2.000-7.00008040-1012 Erwerb AVSchulamt, GWGSeite 106

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 4 - Dezernat IVvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-65800-1.5000-5.50008040-1013 Erwerb AVJugendverkehrsschule, GWG-2830000008040-1014 Erwerb AVFördermaßnahmen für Schüler, -22.3820000008040-1030 Erwerb AVMedieninitiative Schule@Zukunft-175-6.6000-6.600-14.200-47.20008040-1200 Einr. musikal.Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G-25.1320000008040-1350 IT-Ausstattung fürden schulischen Bereich, GWG0-2.0000-2.000-6.000-16.00008040-1400 Erwerb v.Inv.gegenst. für körperbeh. Schül-1.536-10.0000-20.000-30.000-130.00008040-1411 Investive Maßn."Familienfreundliche Schule", G-38.556-45.0000-45.000-125.000-350.00008040-1510 Erwerb AVGrundschulen, GWG-2.442-3.0000-3.000-6.300-21.30008040-1511 Erwerb AV Komb.Haupt- und Realschulen, GWG-26.486-28.0000-28.000-81.500-221.50008040-1512 Erwerb AVGymnasien, GWG-47.408-67.0000-67.000-142.000-477.00008040-1513 Erwerb AVBerufliche Schulen, GWG-4.936-13.0000-13.000-27.500-92.50008040-1514 Erwerb AVM.-Behaim-Schule,Selbstverant.-959-1.0000-1.000-2.200-7.20008040-1515 Erwerb AVFachschulen, GWG-10.054-9.0000-9.000-19.000-64.00008040-1516 Erwerb AVFörderschulen, GWG-12.432-12.5000-12.500-27.000-89.50008040-1517 Erwerb AVGesamtschulen, GWG-4700000008040-1518 Erwerb AV Int.Begegnungsschule, GWG0-2.0000-2.000-7.000-13.00008040-1902 Erwerb AVNeugestaltung von Schulhöfen, -3.6520000008040-2002 Erwerb AVSchulamt, Lizenzen-6030000008203-1001 Erwerb AV ZentraleVergabe und Beschaffung, GWG-50.0000000009020-8992 ZuschüsseSanierung Pflegest. im Altenheim-49.189-10.0000-15.000-20.000-75.00009040-0330 IT an Schulen-172.222-40.0000-40.000-84.000-244.00009040-1330 IT an Schulen,GWG -8.8320000009040-1519 Erwerb AV Schulefür Kranke, GWG0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV ZentraleVergabe und Beschaffung-2.4860000009390-0001 Erwerb AVGeschäftsführungSeite 107

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 4 - Dezernat IVvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-1.4400-800-1.440-3.04009390-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG0-1.40000-1.400-2.20010390-1003 Erwerb AVVerbraucherschutz, GWG000-6.0000-10.00011390-0001 AVVerbraucherschutz, mobile Date
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 109 - DatenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen61.79589.54075.66011Versorgungsaufwendungen21.19827.38029.11012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.7974.5304.20013Abschreibungen305014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)86.791121.480109.02019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)86.791121.480109.02020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)86.791121.480109.02024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)86.791121.480109.02028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1001.10030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
1001.10031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)86.791121.580110.12032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 109 - DatenschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 203 - Zentrale Vergabe und BeschaffungsstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-24.761-24.500-24.50001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-5.110-5.110-5.11003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-29.871-29.610-29.61010Personalaufwendungen300.672326.100309.83011Versorgungsaufwendungen41.78941.83041.00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15.49020.31017.32013Abschreibungen29730039014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)358.248388.540368.54019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)328.377358.930338.93020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)328.377358.930338.93024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)328.377358.930338.93028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen5725.2005.20030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5725.2005.20031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)328.949364.130344.13032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 203 - Zentrale Vergabe und BeschaffungsstelleBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-60306Summe investive Auszahlungen-603  07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-603  08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 203 - Zentrale Vergabe und Beschaffungsstellevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-6030000008203-1001 Erwerb AV ZentraleVergabe und Beschaffung, GWG0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV ZentraleVergabe und Beschaffung
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 040 - SchulamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-213.950-228.700-126.30001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-4.099.652-4.047.800-3.869.47003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-197.722-388.000-282.70007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-534.836-629.310-623.94008Sonstige ordentliche Erträge-490.532-601.880-601.88009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-5.536.693-5.895.690-5.504.29010Personalaufwendungen3.371.2683.508.9903.343.09011Versorgungsaufwendungen153.808129.650138.86012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.101.6964.663.5104.544.39013Abschreibungen257.212272.330205.12014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.272.4412.171.5002.098.50015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen4.1036.4005.12017Sonstige ordentliche Aufwendungen-4.32718Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)9.156.20010.752.38010.335.08019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.619.5074.856.6904.830.79020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.619.5074.856.6904.830.79024Außerordentliche Erträge-14.02525Außerordentliche Aufwendungen1.82426Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-12.201  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)3.607.3064.856.6904.830.79028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen3.6123.5303.53030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3.6123.5303.53031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.610.9174.860.2204.834.32032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 040 - SchulamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen3.350.25401Summe investive Einzahlungen3.350.254  04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-765.183-328.100-328.60006Summe investive Auszahlungen-765.183-328.100-328.60007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)2.585.071-328.100-328.60008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 040 - Schulamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4580000008000-9000 AV Spenden0000-4.000-4.00008040-0001 Erwerb AV Bildstelle-3.415000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AVSchulamt-1.090000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AVJugendverkehrsschule-28.891000-300.000-339.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.Ausstattung berufl. Schulen-50.4580000008040-0030 Erwerb AVMedieninitiative Schule@Zukunft-7.407000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.Schwerpkt. an d. Viktoriasch-85.378000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung fürden schulischen Bereich-2.201000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.Inv.gegenständen für körperbeh. -9.333000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn."Familienfreundliche Schule"-19.526000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AVGrundschulen-1.099000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.Haupt- und Realschulen-8.474000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AVGymnasien-58.982000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AVBerufliche Schulen-41.207000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AVMartin-Behaim-Schule,Selbstver-550000-790-79008040-0505 Erwerb AVFachschulen-2.246000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AVFörderschulen-13.908000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AVGesamtschulen0-75.0000-60.000-150.000-450.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.Ausst. berufl. Schulen, GWG-2.303-3.0000-2.000-5.000-15.00008040-1011 Erwerb AVBildstelle, GWG-455-1.0000-1.000-2.000-7.00008040-1012 Erwerb AVSchulamt, GWG-65800-1.5000-5.50008040-1013 Erwerb AVJugendverkehrsschule, GWG-2830000008040-1014 Erwerb AVFördermaßnahmen für Schüler, -22.3820000008040-1030 Erwerb AVMedieninitiative Schule@Zukunft-175-6.6000-6.600-14.200-47.20008040-1200 Einr. musikal.Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GSeite 116

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 040 - Schulamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-25.1320000008040-1350 IT-Ausstattung fürden schulischen Bereich, GWG0-2.0000-2.000-6.000-16.00008040-1400 Erwerb v.Inv.gegenst. für körperbeh. Schül-1.536-10.0000-20.000-30.000-130.00008040-1411 Investive Maßn."Familienfreundliche Schule", G-38.556-45.0000-45.000-125.000-350.00008040-1510 Erwerb AVGrundschulen, GWG-2.442-3.0000-3.000-6.300-21.30008040-1511 Erwerb AV Komb.Haupt- und Realschulen, GWG-26.486-28.0000-28.000-81.500-221.50008040-1512 Erwerb AVGymnasien, GWG-47.408-67.0000-67.000-142.000-477.00008040-1513 Erwerb AVBerufliche Schulen, GWG-4.936-13.0000-13.000-27.500-92.50008040-1514 Erwerb AVM.-Behaim-Schule,Selbstverant.-959-1.0000-1.000-2.200-7.20008040-1515 Erwerb AVFachschulen, GWG-10.054-9.0000-9.000-19.000-64.00008040-1516 Erwerb AVFörderschulen, GWG-12.432-12.5000-12.500-27.000-89.50008040-1517 Erwerb AVGesamtschulen, GWG-4700000008040-1518 Erwerb AV Int.Begegnungsschule, GWG0-2.0000-2.000-7.000-13.00008040-1902 Erwerb AVNeugestaltung von Schulhöfen, -3.6520000008040-2002 Erwerb AVSchulamt, Lizenzen-49.189-10.0000-15.000-20.000-75.00009040-0330 IT an Schulen-172.222-40.0000-40.000-84.000-244.00009040-1330 IT an Schulen,GWG -8.8320000009040-1519 Erwerb AV Schulefür Kranke, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 390 - Veterinärwesen und VerbraucherschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-41.741-32.520-32.52002Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-328.724-352.900-328.65007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-370.465-385.420-361.17010Personalaufwendungen371.195395.360396.26011Versorgungsaufwendungen61.92757.71060.75012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen28.14042.52037.73013Abschreibungen6239025014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen8.62450050015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen23022018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)469.948496.710495.71019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)99.483111.290134.54020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)99.483111.290134.54024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)99.483111.290134.54028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.8501.85030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
1.8501.85031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)99.483113.140136.39032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 390 - Veterinärwesen und VerbraucherschutzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.486-2.840-6.80006Summe investive Auszahlungen-2.486-2.840-6.80007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.486-2.840-6.80008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 390 - Veterinärwesen und Verbraucherschutzvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.4860000009390-0001 Erwerb AVGeschäftsführung0-1.4400-800-1.440-3.04009390-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG0-1.40000-1.400-2.20010390-1003 Erwerb AVVerbraucherschutz, GWG000-6.0000-10.00011390-0001 AVVerbraucherschutz, mobile Date
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 741 - Dezernatsbüro IVBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen135.368139.590130.95011Versorgungsaufwendungen30.90429.78031.61012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.1682.580-136.71013Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen30.0002.690.1403.211.80015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)198.4402.862.0903.237.65019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)198.4402.862.0903.237.65020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)198.4402.862.0903.237.65024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)198.4402.862.0903.237.65028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen57845045030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen57845045031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)199.0192.862.5403.238.10032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 741 - Dezernatsbüro IVBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 982 - KrankenhauswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-38.76003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
 
-38.76010Personalaufwendungen11Versorgungsaufwendungen1.736.41012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen8.2769.2009.20013Abschreibungen109.499171.77016.27014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen134.498217.290200.53015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)252.274398.2601.962.41019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)252.274398.2601.923.65020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)252.274398.2601.923.65024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)252.274398.2601.923.65028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen30Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
  
31Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)252.274398.2601.923.65032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 982 - KrankenhauswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.300.000-2.800.000-2.110.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-1.300.000-2.800.000-2.110.000Summe investive Auszahlungen-1.300.000-2.800.000-2.110.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.300.000-2.800.000-2.110.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 982 - Krankenhauswesenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-412.500-1.200.0000-1.100.000-2.300.000-3.400.00008020-8200 Zuw.MehrkostenUmplanung Neubau Med. Klinik-337.500-900.00000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. KostenGedenkstätte Synagoge-500.000-500.0000-810.000-3.350.000-5.810.00008020-8970 ÜberbauungStrahleninstitut0-200.0000-200.000-13.025.000-14.025.00008020-8990 Zuw.Großgerätebeschaffung-50.0000000009020-8992 ZuschüsseSanierung Pflegest. im Altenheim
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltBereich 5 - Dezernat VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-212.007-204.280-204.28001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-530-13.000-13.00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-8.108.902-7.061.920-7.819.76003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen-10.865.805-11.254.000-11.254.00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-1.747.557-7.868.000-7.918.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-838-750-1.72008Sonstige ordentliche Erträge-183.030-608.100-608.10009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-21.118.669-27.010.050-27.818.86010Personalaufwendungen12.272.85613.081.41012.667.11011Versorgungsaufwendungen1.774.8941.703.7501.776.81012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.340.1291.064.530-235.30013Abschreibungen958.515961.970957.95014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen7.420.2436.217.3106.124.08015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen82.739.40187.930.14087.212.50017Sonstige ordentliche Aufwendungen9753.0003.00018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)106.507.013110.962.110108.506.15019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)85.388.34483.952.06080.687.29020Finanzerträge-60.472-73.320-73.32021Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-60.472-73.320-73.32023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)85.327.87283.878.74080.613.97024Außerordentliche Erträge-104.73825Außerordentliche Aufwendungen126Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-104.737  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)85.223.13583.878.74080.613.97028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-7.630-7.630-7.63029Kosten der internen Leistungsbeziehungen17.71027.13027.13030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen10.08019.50019.50031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)85.233.21583.898.24080.633.47032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitBereich 5 - Dezernat VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen6.17501Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens674.498620.180609.14003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)674.498620.180609.140Summe investive Einzahlungen680.674620.180609.14004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-600-1.000.000-1.000.00005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-600-1.000.000-1.000.000Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-94.356-65.180-35.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-20.000Summe investive Auszahlungen-94.956-1.065.180-1.035.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)585.718-445.000-425.86008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 5 - Dezernat Vvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.5520000008000-9000 AV Spenden-20.0000000008020-8002Investitionszuschüsse für den So0-1.000.0000-1.000.000-2.000.000-5.000.00008020-9001 Darlehen für denSozialen Wohnungsbau0000-15.000-15.00008050-0001 Erwerb AVSozialamt0000-6.000-6.00008050-0002 Erwerb AVJugendamt0000-6.000-6.00008050-0003 Erwerb AV Städt.Jugendzentren-589000-4.000-4.00008050-0004 Erwerb AVEinrichtungen offener Jugendarb0000-4.000-4.00008050-0005 Erwerb AVAktivspielplätze0000-10.000-10.00008050-0006 Erwerb AVAlbert-Schweitzer-Haus-4630000008050-0007 Erwerb AVSeniorentreff Eberstadt0000-1.500-1.50008050-0056 Erwerb AVStadthaus Frankfurter Straße-3.8730000008050-1001 Erwerb AV Abt.allgem.Verwaltung, GWG-4520000008050-1002 Erwerb AVAllg.Kosten Kinder- u. Jugendför-8440000008050-1006 Erwerb AVAlbert-Schweitzer-Haus, GWG-3950000008050-1012 Erwerb AVJugendhaus Go-In, GWG-1.0400000008050-1014 Erwerb AV OetingerVilla,  GWG-2230000008050-1015 Erwerb AVFachdienst für bes. soziale Hilfen-1.7850000008050-2007 Erwerb AVJugendhilfeplanung, Lizenzen0000-400.000-400.00008050-8001 Inv.zuschuss an d.DRK für Gem.haus Rodgaustraß0000-7.370-7.37008050-8470Grundstücksanschluss Circus Pr0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt fürWohnungswesen-1.1800000008064-1001 Erwerb AV Amt fürWohnungswesen, GWG0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser-5360000009050-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG-7870000009050-1002 Erwerb AVAktivspielplatz, GWGSeite 128

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 5 - Dezernat Vvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-8040000009050-1003 Erwerb AVJugendbildungswerk, GWG-1900000009050-1004 Erwerb AV, Allg.Kosten Städt. Sozialdienst, GWG-58.370000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen fürPROSOZ/OPEN-2740000009531-1001 Erwerb AVInterkulturelles Büro, GWG0-2.0000-3.000-2.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt fürSoziales und Prävention0-2.0000-3.000-2.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,Jugendamt0-6.0000-6.000-6.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,Albert-Schweitzer-Haus0-5.0000-5.000-5.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,städtische Jugendzentren0-5.18000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AVMusikanlage Oetinger Villa0-5.0000-3.000-5.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD fürZentrale Verwaltungsang.0-40.0000-15.000-40.000-70.00010590-2001 Erwerb AV, FD fürZentr. Verw.ang.,Lizenzen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 590 - Fachdienst für Zentrale VerwaltungsangelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen1.064.580820.40011Versorgungsaufwendungen192.480205.54012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen141.850123.32013Abschreibungen57.64051.20014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen1.5001.50018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 
1.458.0501.201.96019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 
1.458.0501.201.96020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 
1.458.0501.201.96024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 
1.458.0501.201.96028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-7.630-7.63029Kosten der internen Leistungsbeziehungen4.0004.00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
-3.630-3.63031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 
1.454.4201.198.33032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 590 - Fachdienst für Zentrale VerwaltungsangelegenheitenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-45.000-18.00006Summe investive Auszahlungen 
-45.000-18.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
-45.000-18.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 590 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheitenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-5.0000-3.000-5.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD fürZentrale Verwaltungsang.0-40.0000-15.000-40.000-70.00010590-2001 Erwerb AV, FD fürZentr. Verw.ang.,Lizenzen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 050 - Amt für Soziales und PräventionBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-36.000-36.00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-11.500-11.50002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-5.440.740-6.258.58003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen-9.834.200-9.834.20006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-5.505.000-5.555.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-300-35008Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
-20.827.740-21.695.63010Personalaufwendungen5.093.5105.093.30011Versorgungsaufwendungen962.9501.048.08012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen228.450229.47013Abschreibungen5101.40014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.378.2901.262.61015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen265.574.57063.163.00017Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)273.238.28070.797.86019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)252.410.54049.102.23020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)252.410.54049.102.23024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)252.410.54049.102.23028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen7.0807.08030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
7.0807.08031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)252.417.62049.109.31032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 050 - Amt für Soziales und PräventionBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.000-3.00006Summe investive Auszahlungen 
-2.000-3.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
-2.000-3.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 050 - Amt für Soziales und Präventionvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-2.0000-3.000-2.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt fürSoziales und Prävention
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 051 - JugendamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-155.500-155.50001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.500-1.50002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-1.524.600-1.464.60003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen-1.299.800-1.299.80006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-2.343.000-2.343.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-323-450-1.37008Sonstige ordentliche Erträge-3.000-3.00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-323-5.327.850-5.268.77010Personalaufwendungen5.051.6305.001.77011Versorgungsaufwendungen412.920406.94012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen480.000477.49013Abschreibungen5.6707.02014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen4.281.5504.338.98015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen21.984.05023.683.38017Sonstige ordentliche Aufwendungen1.5001.50018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 
32.217.32033.917.08019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-32326.889.47028.648.31020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-32326.889.47028.648.31024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)-32326.889.47028.648.31028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.4305.43030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
5.4305.43031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-32326.894.90028.653.74032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 051 - JugendamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-18.180-14.00006Summe investive Auszahlungen 
-18.180-14.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
-18.180-14.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 051 - Jugendamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-2.0000-3.000-2.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,Jugendamt0-6.0000-6.000-6.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,Albert-Schweitzer-Haus0-5.0000-5.000-5.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,städtische Jugendzentren0-5.18000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AVMusikanlage Oetinger Villa
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 005 - SozialverwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-195.89601Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-35002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-8.105.93603Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen-10.608.57306Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-1.603.08507Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-51508Sonstige ordentliche Erträge-33.87509Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-20.548.231  10Personalaufwendungen10.734.44311Versorgungsaufwendungen1.645.23312Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.032.87213Abschreibungen60.63314Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen5.651.72915Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen82.477.52517Sonstige ordentliche Aufwendungen97518Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)101.603.410  19Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)81.055.179  20Finanzerträge17.56221Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)17.562  23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)81.072.741  24Außerordentliche Erträge-91.55325Außerordentliche Aufwendungen126Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-91.552  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)80.981.189  28Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-7.63029Kosten der internen Leistungsbeziehungen10.70030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3.070  31Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)80.984.259  32
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 005 - SozialverwaltungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen6.17501Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens4.54203(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)4.542Summe investive Einzahlungen10.717  04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-72.90306Summe investive Auszahlungen-72.903  07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-62.185  08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 005 - Sozialverwaltungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.5520000008000-9000 AV Spenden0000-15.000-15.00008050-0001 Erwerb AVSozialamt0000-6.000-6.00008050-0002 Erwerb AVJugendamt0000-6.000-6.00008050-0003 Erwerb AV Städt.Jugendzentren-589000-4.000-4.00008050-0004 Erwerb AVEinrichtungen offener Jugendarb0000-4.000-4.00008050-0005 Erwerb AVAktivspielplätze0000-10.000-10.00008050-0006 Erwerb AVAlbert-Schweitzer-Haus-4630000008050-0007 Erwerb AVSeniorentreff Eberstadt0000-1.500-1.50008050-0056 Erwerb AVStadthaus Frankfurter Straße-3.8730000008050-1001 Erwerb AV Abt.allgem.Verwaltung, GWG-4520000008050-1002 Erwerb AVAllg.Kosten Kinder- u. Jugendför-8440000008050-1006 Erwerb AVAlbert-Schweitzer-Haus, GWG-3950000008050-1012 Erwerb AVJugendhaus Go-In, GWG-1.0400000008050-1014 Erwerb AV OetingerVilla,  GWG-2230000008050-1015 Erwerb AVFachdienst für bes. soziale Hilfen-1.7850000008050-2007 Erwerb AVJugendhilfeplanung, Lizenzen0000-400.000-400.00008050-8001 Inv.zuschuss an d.DRK für Gem.haus Rodgaustraß0000-7.370-7.37008050-8470Grundstücksanschluss Circus Pr-5360000009050-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG-7870000009050-1002 Erwerb AVAktivspielplatz, GWG-8040000009050-1003 Erwerb AVJugendbildungswerk, GWG-1900000009050-1004 Erwerb AV, Allg.Kosten Städt. Sozialdienst, GWG-58.370000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen fürPROSOZ/OPEN
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 064 - Amt für WohnungswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-18002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-94.080-94.08003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen-257.232-120.000-120.00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-147.430-605.100-605.10009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-404.842-819.180-819.18010Personalaufwendungen1.025.4901.129.9401.063.13011Versorgungsaufwendungen124.346107.010115.12012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen224.60082.06070.53013Abschreibungen897.780897.780897.78014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen2.0502.05015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen261.861369.470364.47017Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)2.534.0772.588.3102.513.08019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.129.2351.769.1301.693.90020Finanzerträge-78.034-73.320-73.32021Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-78.034-73.320-73.32023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.051.2011.695.8101.620.58024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)2.051.2011.695.8101.620.58028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.5379.3509.35030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5.5379.3509.35031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.056.7381.705.1601.629.93032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 064 - Amt für WohnungswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens669.957620.180609.14003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)669.957620.180609.140Summe investive Einzahlungen669.957620.180609.14004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-600-1.000.000-1.000.00005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-600-1.000.000-1.000.000Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-21.18006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-20.000Summe investive Auszahlungen-21.780-1.000.000-1.000.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)648.177-379.820-390.86008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 064 - Amt für Wohnungswesenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-20.0000000008020-8002Investitionszuschüsse für den So0-1.000.0000-1.000.000-2.000.000-5.000.00008020-9001 Darlehen für denSozialen Wohnungsbau0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt fürWohnungswesen-1.1800000008064-1001 Erwerb AV Amt fürWohnungswesen, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 530 - FrauenbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen-2.966-2.500-2.50003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-144.472-20.000-20.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-147.438-22.500-22.50010Personalaufwendungen206.367220.470215.33011Versorgungsaufwendungen32334035012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen45.96358.41058.35013Abschreibungen4509014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen572.625438.620419.40015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen1317Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)825.296717.890693.52019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)677.858695.390671.02020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)677.858695.390671.02024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)677.858695.390671.02028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.04972072030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.04972072031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)678.907696.110671.74032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 530 - FrauenbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 531 - Interkulturelles BüroBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-16.110-12.780-12.78001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-1.72509Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-17.835-12.780-12.78010Personalaufwendungen199.044294.300217.73011Versorgungsaufwendungen4.82246036012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen23.63643.39036.79013Abschreibungen55-806014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen71.34396.80081.44015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen2.0501.65017Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)298.900436.920338.03019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)281.065424.140325.25020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)281.065424.140325.25024Außerordentliche Erträge-65025Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-650  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)280.415424.140325.25028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen28955055030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen28955055031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)280.704424.690325.80032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 531 - Interkulturelles BüroBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-27406Summe investive Auszahlungen-274  07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-274  08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 531 - Interkulturelles Bürovorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2740000009531-1001 Erwerb AVInterkulturelles Büro, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 751 - Dezernatsbüro VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen107.510226.980255.45011Versorgungsaufwendungen16927.59042012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13.05830.370-1.231.25013Abschreibungen4440040014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen5.50020.00019.60015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)126.281305.340-955.38019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)126.281305.340-955.38020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)126.281305.340-955.38024Außerordentliche Erträge-12.53525Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-12.535  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)113.746305.340-955.38028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen13530Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen135  31Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)113.882305.340-955.38032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 751 - Dezernatsbüro VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 751 - Dezernatsbüro Vvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 983 - GesundheitswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen11Versorgungsaufwendungen12Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13Abschreibungen14Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.119.04715Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)1.119.047  19Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.119.047  20Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.119.047  24Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)1.119.047  28Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen30Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
  
31Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.119.047  32
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 983 - GesundheitswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltBereich 6 - Dezernat VIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-381.770-427.170-425.67001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-43.234.839-46.408.640-46.526.34002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-726.863-408.940-319.61003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-341.812-347.360-348.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2.465.941-2.477.430-2.916.05008Sonstige ordentliche Erträge-118.107-130.750-126.45009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-47.269.333-50.200.290-50.662.12010Personalaufwendungen21.413.33323.132.71021.877.82011Versorgungsaufwendungen5.855.3365.555.8105.988.38012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen18.221.06519.512.14018.989.04013Abschreibungen7.365.9309.023.4008.979.86014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen26.643.22628.163.56028.174.41015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen52.716330.000330.00016Transferaufwendungen10615015017Sonstige ordentliche Aufwendungen2.2902.3903.19018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)79.554.00185.720.16084.342.85019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)32.284.66935.519.87033.680.73020Finanzerträge-6.000-6.00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen270.874250.000281.00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)270.874244.000275.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)32.555.54335.763.87033.955.73024Außerordentliche Erträge-21.995-1.000-1.00025Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-21.995-1.000-1.00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)32.533.54735.762.87033.954.73028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-3.616.489-3.951.860-2.127.64029Kosten der internen Leistungsbeziehungen4.045.5789.511.3905.158.23030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen429.0895.559.5303.030.59031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)32.962.63641.322.40036.985.32032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitBereich 6 - Dezernat VIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen3.616.3667.122.90010.024.60001Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV8.8391.00002Summe investive Einzahlungen3.625.2047.122.90010.025.60004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-11.801.137-13.117.900-18.816.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-228.287Summe investive Auszahlungen-11.801.137-13.117.900-18.816.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-8.175.933-5.995.000-8.790.40008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 6 - Dezernat VIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung00000007000-0000 Erwerb AV HH-Jahr2007 0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AVRotlichtüberwachungsanlagen-602-34.0000-20.000-126.000-146.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-und Ordnungsamt0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AVEinwohnerwesen-2740000008032-1100 Erwerb AV Bürger-und Ordnungsamt, GWG-1.4120000008032-1101 Erwerb AV Abt. 1Ausländerbehörde, GWG-2.6300000008032-1301 Erwerb AV Abt. 3Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG-2.3580000008032-1401 Erwerb AV Abt. 4Gewerbewesen, GWG-5.1310000008032-1501 Erwerb AV Abt. 5Ordungs- und Vollzugsdienst, G-1.7970000008032-1601 Erwerb AV Abt. 6Einwohnerwesen, GWG-1900000008032-1701 Erwerb AV Abt. 7Wahlen, GWG-3800000008032-1801 Erwerb AV Abt. 8Versicherungsamt, GWG-133.101-75.00000-215.000-215.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge-802000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AVFeuerwehr-3.051-15.0000-15.000-45.000-105.00008037-0002 Erwerb AVRettungsdienst-21.3500000008037-0004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz-65.757-75.000-275.000-75.000-155.000-455.00008037-0300 Erwerb AVFeuerwehr Technik-119.988000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AVLeitfunkstellentechnik00-183.800-367.6000-551.40008037-0302 Erwerb AVDigitalfunk-7.555-2.0000-5.300-2.500-7.80008037-1001 Erwerb AVFeuerwehr GWG-4.1710000008037-1002 Erwerb AVRettungsdienst, GWG-1.566-2.0000-2.000-3.000-5.00008037-1003 Erwerb AVFeuerwehr, Technik, GWG-4.430-12.0000-9.000-20.000-29.00008037-1004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz, GWG0-30000-700-70008037-1005 Erwerb AVFeuerwehr, Vorb. Brandsch., GW-451-3000-300-500-80008037-1006 Erwerb AVFeuerwehr, Katastrophensch., GSeite 157

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 6 - Dezernat VIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-32.0000-32.00008037-2004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz - Lizenzen0-400.000-1.200.000-400.000-1.245.000-2.845.00008037-7001 Erwerb FahrzeugeFeuerwehr0-2.00000-12.000-12.00008061-0001 Erwerb AVStadtplanungsamt-2.713-2.9000-2.900-2.900-5.80008061-2001 Erwerb AVStadtplanungsamt, Lizenzen0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen imWohngebiet Akazienweg-1.166-636.3600-700.600-1.688.760-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.Soz. Stadt, Eberstadt-21.6700000008061-4011 PlanungswerkstattKirnberger Platz-70.2650000008061-4013 San. MV, Freilegungvon Grundstücken-2100000008061-4014 San. MV, WeitereVorbereitung-4.6030000008061-4015 San. MV, Umzugvon Bewohnern-21.0000000008061-4017 San. MV,Entschädigungen-5.9770000008061-4311 San. AltstadtArheilgen, weitere Vorbereitung-1.1380000008061-4315 San. AltstadtArheilgen, Sonstige Maßnahmen-9620000008061-4402 Soz. Stadt KRA,Ausbau "Internationale Gärten"-72.3850000008061-4403 Soz. Stadt KRA,Ordnungsmaßnahmen-51.7100000008061-4406 Soz. Stadt KRA,Planungen und Untersuchungen-1.9890000008061-4506 Verbesserung desWohnumfeldes Eberstadt-Süd-4.4000000008061-4508 NeugestaltungAußenanl. Creativhof Grenzallee -15.820000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.Akazienweg, weitere Vorbereitun0000-20.000-20.00008061-4811 WohngebietRodgaustraße, weitere Vorbereit-24.378-65.6000-31.200-701.600-767.20008061-4945 San. Mollerstadt,Weitere Vorbereitung-151.715-156.2200-162.000-475.220-799.22008061-4988 Vergütungen anBeauftragte, Soz.Stadt EB-160.863-154.2200-160.000-465.220-625.22008061-4989 Vergütungen anBeauftragte. Soz.Stadt KRA-109.838-426.0000-158.000-1.316.000-1.887.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.Förd.progr. Soz. Stadt KRA0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße12 Mod.-maßn. Soziale StadtSeite 158

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 6 - Dezernat VIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.1970000008061-5401 Soziale Stadt KRA,Sonst. Maßnahmen-432.9590000008061-6011 San. MV,Erschließungsmaßnahmen-209.538000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderungvon Baumaßnahmen-120.7060000008061-8018 San. MV, Förderungv.sonst. Maßnahmen-81.3450000008061-8561 Soz. Stadt EB,Investitionszuschuss Waldoni e.-1380000008061-9032 GrunderwerbSanierung MV-5.887-7.0000-7.000-21.000-28.00008066-0020 Erwerb AVStraßenverkehrs- und Tiefbauam-7.811-15.0000-10.000-45.000-55.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,Wege, Plätze und Brücken-76.204-15.0000-15.000-45.000-60.00008066-0700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung0-15.0000-15.000-50.000-65.00008066-0802 Erwerb AVParkscheinautomaten-2.1470000008066-1020 Erwerb AVStraßenverkehrs- und Tiefbauam-7.4650000008066-1300 Erwerb AV Straßen,Wege, Plätze und Brücken, GW-4.7950000008066-1700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung, GWG-5.2430000008066-2700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung, Lizenzen-1.223-5.000-5.000-5.000-35.000-55.00008066-4002 NaturnaheGewässer-72.952000-594.000-594.00008066-4006 OffenlegungDarmbach-7.812000-520.000-520.00008066-4009Renaturierungsmaßn. am Darmb-7.387000-180.000-280.00008066-4012 OffenlegungMeiereibach und Anschluss an D000-40.000-125.000-165.00008066-4013 RenaturierungDarmbach Bresl.Pl.Woog-2.979000-25.000-25.00008066-4014 RenaturierungRuthsenbach Schefth. Wiesen0000-20.000-320.00008066-4101Hochwasserschutzmaßnahmen0000-20.000-20.00008066-4500 BachrenaturierungRabenfloß-3.713000-212.000-1.337.00008066-6001 Einrichtung einesParkleitsystems-12.88100-3.100.000-3.632.000-13.832.00008066-6004 KanalumbauMittelsammler von Feldbergstr. bi-248.977000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.Zusammenhang mit OffenlegungSeite 159

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 6 - Dezernat VIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von"Im Harras" bis Zentralklärwerk-238.495000-425.000-425.00008066-6008 Umbau EinmündungAlexanderstr./Am Schlossgraben-179000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung derVerkehrssicherheit-6.076-5.000-5.000-10.000-15.000-40.00008066-6011 Verbesserung derVerkehrssicherheit0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammlerv. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.-1.905000-2.800.000-2.800.00008066-6016 KanalneubauSüdsammler v. RÜ 013 bis Darm-6.114-180.00000-180.000-180.00008066-6017 Neugestaltung desKantplatzes / Hochschulstraße-20.870000-1.067.000-3.017.00008066-6018 TunnelWilhelminenstraße - elektr. Betrie0000-560.000-910.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.-10.736-3.0000-3.000-9.000-21.00008066-6029Generalentwässerungsplan00-1.900.000-250.0000-2.150.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.von Beckstr. bis Ostbahnhof-249.027-250.000-1.500.000-500.000-13.616.000-18.116.00008066-6035 Sanierung v.Kanaleinbrüchen b. Grundwasse-808.265000-7.939.000-7.939.00008066-6043 B 42-Nordumg. v.Gräfenh.Str. bis Tunnelram. N-O--12.0440000008066-6044 Ausbau Platz derDeutschen Einheit-296.751000-2.402.000-2.402.00008066-6045 Ausbau Poststraßeund nördl. Goebelstraße-845-40.000-75.000-80.000-942.000-1.297.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.behindertengerechte Nutzung-127.016000-2.708.000-2.708.00008066-6051Nord-Ost-Umgehung B 420000-65.000-65.00008066-6056 SanierungKleinschmidt-Steg0000-300.000-300.00008066-6057 TraglasterhöhungFiedlerweg-10.000000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.Parkhaus Wilhelminen-Passage0000-165.000-165.00008066-6070 Radweg Heidelb.Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr-8.696-5.000-5.000-5.000-25.000-45.00008066-6090 Errichtung vonFahrradstellhilfen  im Stadtgebiet-103.071-75.000-100.000-220.000-297.000-817.00008066-6091 Ausbau vonRadwegen000-30.000-35.000-95.00008066-6094 Ausbau vonGehwegen-3.9260000008066-6100 Modernisierung derOdenwaldbahnSeite 160

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 6 - Dezernat VIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-157.612000-1.300.000-1.300.00008066-6105 KanalumbauGräfenhäuser Straße / ZKW00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8-3.9080000008066-6113 Ausbau Lossenwegv. Klappacherstr. b.  Martinspfad-68.963000-1.743.000-1.743.00008066-6115Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz00-1.650.000-1.150.000-150.000-2.950.00008066-6116 Grundh. Ern.Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe-41.3290-1.520.000-150.000-1.380.000-5.400.00008066-6149 Bismarckstraße vonGoebelstraße bis Grafenstraße-29.195-269.000-400.000-358.000-3.021.000-7.179.00008066-6181 Baugebiet O 17 AmJudenteich mit Erbacher Straße-18.804-40.000-150.000-950.000-260.000-1.360.00008066-6196 AnschlussHilpertstraße an Eifelring0-20.0000-700.000-380.000-2.250.00008066-6197 Fuß- undRadwegebrücke über die Rheinst00000-210.00008066-6204 Roquetteweg00000-1.300.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.(Landskronstr. bis Martinspfad)0000-500.000-500.00008066-6270 ZugangsbereichMathildenhöhe, Ollenhauerprom-108.2080000008066-6301 Einrichtung einesPark+Ride-Platzes in Arheilgen-5.2500000008066-6302 Bahnhofsallee undBahnhofspplatz in Arheilgen00000-2.100.00008066-6309 KanalneubauMaulbeerallee und Frankfurter St-3.4000000008066-6310 RingbuslinieArheilgen-1.9120000008066-6323 Ausbau derRodgaustraße00-600.0000-61.000-661.00008066-6327 WeiterstädterStraße -8.864000-8.705.000-8.705.00008066-6331 Baugebiet A 24 -Ötterstädter Weg0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-Landstr. wg. Straßenbahnneuba-5.277.902-5.000.0000-5.490.000-32.610.000-38.100.00008066-6355 AusbauFf.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl-111.920-150.000-150.000-300.000-4.106.000-5.556.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -Kranichstein-West00000-450.00008066-6500 UmgestaltungKreuz. Reuterallee/HD-Landstra-97.985-150.000-150.000-100.000-543.000-993.00008066-6501 Haltestellenausbaufür Niederflurbusse0000-40.000-40.00008066-6520 AusbauRübezahlwegSeite 161

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 6 - Dezernat VIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung00000-400.00008066-6527 Neubau RÜ 020Pfungstädter Str.-102.905-350.000-350.000-175.000-1.716.000-3.611.00008066-6544 Baugebiet E 44 -Wolfhartweg00000-1.365.00008066-6545 Ausbau derFrankensteiner Straße000-60.0000-1.060.00008066-6550 BusbeschleunigungB 426 / B 4490-50.000-50.000-50.000-70.000-170.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe-98.083-50.00000-458.000-1.488.00008066-6604 Ausbau von Straßenim Baugebiet WX 8-39.507000-7.910.000-7.910.00008066-6609 NordsammlerWixhausen0-250.000-250.000-250.000-500.000-1.750.00008066-6700 Grundh.Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka0000-20.000-1.570.00008066-6704 KanalumbauPallaswiesenstr. zw. Kirschenalle-1.4110000008066-6708 KanalumbauSüdsammler zw. RÜ R015/016 u-21.351-1.000.00000-2.783.000-2.783.00008066-6721 KanalumbauBornstraße-330.149-100.00000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung imBaugebiet E 440000-20.000-2.070.00008066-6754 KanalumbauSchuchardtstr./Luisenstr.-19.539-100.000-100.0000-2.026.000-2.226.00008066-6781 Erschließung desBaugebietes O 17-59.131-5.0000-5.000-53.000-73.00008066-6792 Kanalbau-Tiefbauten allgemein--34.2150000008066-6892 Straßenbahn nachKranichstein-20.2160000008066-6900 HaltestelleMarktplatz-204.638000-456.000-1.406.00008066-6901 UmgestaltungWilly-Brandt-Platz/Mathildenplatz000-742.100-200.000-942.10008066-6999Straßenbausanierungsprogramm-123.337000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb FahrzeugeGemeindestraßen-28.1800000008066-8012 InvestitionszuschussStiftung Hofgut Oberfeld-4.0460000009032-2007 Erwerb AV Abt. 7Wahlen, Lizenzen-42.7400000009037-7003 Erwerb LF 10/2DA-FW 116-2.7610000009037-7305 Erwerb WLF 1 neu-49.8980000009037-7315 Erwerb MTF, PKW 5neu DA-BF-219Seite 162

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 6 - Dezernat VIvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-335.9470000009037-7365 ErwerbÖlschadenfahrzeug-2.7610000009037-7415 Erwerb WLF 2 neu0000-195.000-195.00009066-6012 B3 - Westumgehung(städtischer Anteil)00-1.300.0000-50.000-2.000.00009066-6026 RüdesheimerStraße zw. Heidelb. Str./ Danzige00000-8.300.00009066-6033 UmgestaltungLandgraf-Georg-Straße00000-10.600.00009066-6060 Neubau BrückeRheinstraße über Bahn (B 26)000-50.0000-1.100.00009066-6092 Radverkehr -Netzergänzung und Lückenschlu0000-30.000-30.00009066-6101 ÖPNV-ErschließungDarmstadt-Ost0-50.000-600.0000-65.000-665.00009066-6102 HaltestelleNordbahnhof00-25.0000-25.000-50.00009066-6103 HaltestelleMerckschleife (städt. Anteil)00-570.000-30.0000-600.00009066-6104 HaltestelleEberstadt-Wagenhalle0-1.250.000-300.000-300.000-1.250.000-1.850.00009066-6151 KanalumbauDieburger Straße00000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegenim S 7.3, Wiesenthalweg000-40.0000-40.00010063-0001 Erwerb AVBauaufsichtsamt0-310.00000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.0-100.00000-100.000-100.00010066-6059 Umbau DieburgerStraße 000-260.0000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße00000-100.00011066-8011 EntlastungsgerinneMühlbach ab K 166
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 032 - Bürger- und OrdnungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-893-2.000-1.00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-4.754.093-4.548.950-4.591.95002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-261.739-91.000-86.00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-4.000-4.00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-18008Sonstige ordentliche Erträge-3.61409Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-5.020.339-4.645.950-4.683.13010Personalaufwendungen6.162.6136.734.3206.384.79011Versorgungsaufwendungen1.587.7561.534.4101.621.06012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.278.0302.230.5202.566.07013Abschreibungen40.22421.23022.86014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen71.83980.86083.50015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen6718Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)10.140.52910.601.34010.678.28019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5.120.1915.955.3905.995.15020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5.120.1915.955.3905.995.15024Außerordentliche Erträge-1.14025Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-1.140  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)5.119.0515.955.3905.995.15028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen19.16717.30017.30030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen19.16717.30017.30031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)5.138.2175.972.6906.012.45032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 032 - Bürger- und OrdnungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV1.14002Summe investive Einzahlungen1.140  04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-151.921-109.000-20.00006Summe investive Auszahlungen-151.921-109.000-20.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-150.781-109.000-20.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 032 - Bürger- und Ordnungsamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AVRotlichtüberwachungsanlagen-602-34.0000-20.000-126.000-146.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-und Ordnungsamt0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AVEinwohnerwesen-2740000008032-1100 Erwerb AV Bürger-und Ordnungsamt, GWG-1.4120000008032-1101 Erwerb AV Abt. 1Ausländerbehörde, GWG-2.6300000008032-1301 Erwerb AV Abt. 3Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG-2.3580000008032-1401 Erwerb AV Abt. 4Gewerbewesen, GWG-5.1310000008032-1501 Erwerb AV Abt. 5Ordungs- und Vollzugsdienst, G-1.7970000008032-1601 Erwerb AV Abt. 6Einwohnerwesen, GWG-1900000008032-1701 Erwerb AV Abt. 7Wahlen, GWG-3800000008032-1801 Erwerb AV Abt. 8Versicherungsamt, GWG-133.101-75.00000-215.000-215.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge-4.0460000009032-2007 Erwerb AV Abt. 7Wahlen, Lizenzen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 037 - FeuerwehrBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-364-950-45001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.797.605-1.320.500-1.620.20002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-135.513-172.370-88.04003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-208.112-208.260-208.90007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge-2.653-5.500-1.20009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.144.247-1.707.580-1.918.79010Personalaufwendungen7.115.9097.653.0807.140.99011Versorgungsaufwendungen3.627.7433.471.3003.801.60012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.185.4521.181.4501.144.16013Abschreibungen410.527431.580366.58014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen8.3018.8008.70015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen10615015017Sonstige ordentliche Aufwendungen19019018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)12.348.03812.746.55012.462.37019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)10.203.79011.038.97010.543.58020Finanzerträge-6.000-6.00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
-6.000-6.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)10.203.79011.032.97010.537.58024Außerordentliche Erträge-10.249-1.000-1.00025Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-10.249-1.000-1.00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)10.193.54211.031.97010.536.58028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-332.410-332.41029Kosten der internen Leistungsbeziehungen31.760382.940382.94030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31.76050.53050.53031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)10.225.30211.082.50010.587.11032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 037 - FeuerwehrBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen60.60001Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV7.6991.00002Summe investive Einzahlungen7.699 61.60004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-663.346-506.600-906.20006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-120.107Summe investive Auszahlungen-663.346-506.600-906.20007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-655.647-506.600-844.60008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 037 - Feuerwehrvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung00000007000-0000 Erwerb AV HH-Jahr2007 -802000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AVFeuerwehr-3.051-15.0000-15.000-45.000-105.00008037-0002 Erwerb AVRettungsdienst-21.3500000008037-0004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz-65.757-75.000-275.000-75.000-155.000-455.00008037-0300 Erwerb AVFeuerwehr Technik-119.988000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AVLeitfunkstellentechnik00-183.800-367.6000-551.40008037-0302 Erwerb AVDigitalfunk-7.555-2.0000-5.300-2.500-7.80008037-1001 Erwerb AVFeuerwehr GWG-4.1710000008037-1002 Erwerb AVRettungsdienst, GWG-1.566-2.0000-2.000-3.000-5.00008037-1003 Erwerb AVFeuerwehr, Technik, GWG-4.430-12.0000-9.000-20.000-29.00008037-1004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz, GWG0-30000-700-70008037-1005 Erwerb AVFeuerwehr, Vorb. Brandsch., GW-451-3000-300-500-80008037-1006 Erwerb AVFeuerwehr, Katastrophensch., G000-32.0000-32.00008037-2004 Erwerb AVFeuerwehr, Einsatz - Lizenzen0-400.000-1.200.000-400.000-1.245.000-2.845.00008037-7001 Erwerb FahrzeugeFeuerwehr-42.7400000009037-7003 Erwerb LF 10/2DA-FW 116-2.7610000009037-7305 Erwerb WLF 1 neu-49.8980000009037-7315 Erwerb MTF, PKW 5neu DA-BF-219-335.9470000009037-7365 ErwerbÖlschadenfahrzeug-2.7610000009037-7415 Erwerb WLF 2 neu
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 061 - StadtplanungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-16-1.000-1.00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.929-1.230-1.23002Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-1.500-1.500-1.50008Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-3.444-3.730-3.73010Personalaufwendungen1.494.8191.679.1301.506.13011Versorgungsaufwendungen161.685135.980120.30012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen175.644645.810541.39013Abschreibungen1.9663.8203.09014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen23.62511.56020.00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)1.857.7392.476.3002.190.91019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.854.2952.472.5702.187.18020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen31.00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
 
31.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.854.2952.472.5702.218.18024Außerordentliche Erträge-10.60725Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-10.607  27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)1.843.6882.472.5702.218.18028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen5.3637.0007.00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5.3637.0007.00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.849.0512.479.5702.225.18032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 061 - StadtplanungsamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen597.000959.000800.00001Summe investive Einzahlungen597.000959.000800.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.568.685-1.443.300-1.214.70006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-80.000Summe investive Auszahlungen-1.568.685-1.443.300-1.214.70007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-971.685-484.300-414.70008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 061 - Stadtplanungsamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-2.00000-12.000-12.00008061-0001 Erwerb AVStadtplanungsamt-2.713-2.9000-2.900-2.900-5.80008061-2001 Erwerb AVStadtplanungsamt, Lizenzen0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen imWohngebiet Akazienweg-1.166-636.3600-700.600-1.688.760-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.Soz. Stadt, Eberstadt-21.6700000008061-4011 PlanungswerkstattKirnberger Platz-70.2650000008061-4013 San. MV, Freilegungvon Grundstücken-2100000008061-4014 San. MV, WeitereVorbereitung-4.6030000008061-4015 San. MV, Umzugvon Bewohnern-21.0000000008061-4017 San. MV,Entschädigungen-5.9770000008061-4311 San. AltstadtArheilgen, weitere Vorbereitung-1.1380000008061-4315 San. AltstadtArheilgen, Sonstige Maßnahmen-9620000008061-4402 Soz. Stadt KRA,Ausbau "Internationale Gärten"-72.3850000008061-4403 Soz. Stadt KRA,Ordnungsmaßnahmen-51.7100000008061-4406 Soz. Stadt KRA,Planungen und Untersuchungen-1.9890000008061-4506 Verbesserung desWohnumfeldes Eberstadt-Süd-4.4000000008061-4508 NeugestaltungAußenanl. Creativhof Grenzallee -15.820000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.Akazienweg, weitere Vorbereitun0000-20.000-20.00008061-4811 WohngebietRodgaustraße, weitere Vorbereit-24.378-65.6000-31.200-701.600-767.20008061-4945 San. Mollerstadt,Weitere Vorbereitung-151.715-156.2200-162.000-475.220-799.22008061-4988 Vergütungen anBeauftragte, Soz.Stadt EB-160.863-154.2200-160.000-465.220-625.22008061-4989 Vergütungen anBeauftragte. Soz.Stadt KRA-109.838-426.0000-158.000-1.316.000-1.887.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.Förd.progr. Soz. Stadt KRA0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße12 Mod.-maßn. Soziale Stadt-1.1970000008061-5401 Soziale Stadt KRA,Sonst. Maßnahmen-432.9590000008061-6011 San. MV,ErschließungsmaßnahmenSeite 172

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 061 - Stadtplanungsamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-209.538000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderungvon Baumaßnahmen-120.7060000008061-8018 San. MV, Förderungv.sonst. Maßnahmen-81.3450000008061-8561 Soz. Stadt EB,Investitionszuschuss Waldoni e.-1380000008061-9032 GrunderwerbSanierung MV
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 063 - BauaufsichtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.399.624-2.000.000-2.000.00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.399.624-2.000.000-2.000.00010Personalaufwendungen1.414.2801.432.8601.359.70011Versorgungsaufwendungen164.721161.160158.30012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen84.394114.44098.19013Abschreibungen1.2631.16014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)1.664.6591.709.6201.616.19019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)265.035-290.380-383.81020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)265.035-290.380-383.81024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)265.035-290.380-383.81028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen432606030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen432606031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)265.467-290.320-383.75032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 063 - BauaufsichtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-40.00006Summe investive Auszahlungen 
 
-40.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
 
-40.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 063 - Bauaufsichtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung000-40.0000-40.00010063-0001 Erwerb AVBauaufsichtsamt
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und TiefbauamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte-380.498-423.220-423.22001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-35.281.588-38.537.960-38.312.96002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-329.611-145.570-145.57003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-133.700-135.100-135.10007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2.464.441-2.475.930-2.914.37008Sonstige ordentliche Erträge-111.840-125.250-125.25009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-38.701.678-41.843.030-42.056.47010Personalaufwendungen5.101.2365.500.1505.353.03011Versorgungsaufwendungen292.241231.050260.34012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.495.38215.337.35015.641.94013Abschreibungen6.911.5418.565.2008.587.33014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen26.539.46128.062.34028.062.21015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen52.716330.000330.00016Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen2.2232.2003.00018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)53.394.79958.028.29058.237.85019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)14.693.12116.185.26016.181.38020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen270.874250.000250.00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)270.874250.000250.00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)14.963.99516.435.26016.431.38024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)14.963.99516.435.26016.431.38028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-3.616.489-3.619.450-1.795.23029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3.988.8569.104.0904.750.93030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen372.3675.484.6402.955.70031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)15.336.36221.919.90019.387.08032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und TiefbauamtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen3.019.3666.163.9009.164.00001Summe investive Einzahlungen3.019.3666.163.9009.164.00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-9.417.185-11.059.000-16.635.10006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-28.180Summe investive Auszahlungen-9.417.185-11.059.000-16.635.10007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-6.397.820-4.895.100-7.471.10008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.887-7.0000-7.000-21.000-28.00008066-0020 Erwerb AVStraßenverkehrs- und Tiefbauam-7.811-15.0000-10.000-45.000-55.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,Wege, Plätze und Brücken-76.204-15.0000-15.000-45.000-60.00008066-0700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung0-15.0000-15.000-50.000-65.00008066-0802 Erwerb AVParkscheinautomaten-2.1470000008066-1020 Erwerb AVStraßenverkehrs- und Tiefbauam-7.4650000008066-1300 Erwerb AV Straßen,Wege, Plätze und Brücken, GW-4.7950000008066-1700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung, GWG-5.2430000008066-2700 Erwerb AVAbwasserbeseitigung, Lizenzen-1.223-5.000-5.000-5.000-35.000-55.00008066-4002 NaturnaheGewässer-72.952000-594.000-594.00008066-4006 OffenlegungDarmbach-7.812000-520.000-520.00008066-4009Renaturierungsmaßn. am Darmb-7.387000-180.000-280.00008066-4012 OffenlegungMeiereibach und Anschluss an D000-40.000-125.000-165.00008066-4013 RenaturierungDarmbach Bresl.Pl.Woog-2.979000-25.000-25.00008066-4014 RenaturierungRuthsenbach Schefth. Wiesen0000-20.000-320.00008066-4101Hochwasserschutzmaßnahmen0000-20.000-20.00008066-4500 BachrenaturierungRabenfloß-3.713000-212.000-1.337.00008066-6001 Einrichtung einesParkleitsystems-12.88100-3.100.000-3.632.000-13.832.00008066-6004 KanalumbauMittelsammler von Feldbergstr. bi-248.977000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.Zusammenhang mit Offenlegung0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von"Im Harras" bis Zentralklärwerk-238.495000-425.000-425.00008066-6008 Umbau EinmündungAlexanderstr./Am Schlossgraben-179000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung derVerkehrssicherheit-6.076-5.000-5.000-10.000-15.000-40.00008066-6011 Verbesserung derVerkehrssicherheit0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammlerv. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.-1.905000-2.800.000-2.800.00008066-6016 KanalneubauSüdsammler v. RÜ 013 bis DarmSeite 179

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-6.114-180.00000-180.000-180.00008066-6017 Neugestaltung desKantplatzes / Hochschulstraße-20.870000-1.067.000-3.017.00008066-6018 TunnelWilhelminenstraße - elektr. Betrie0000-560.000-910.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.-10.736-3.0000-3.000-9.000-21.00008066-6029Generalentwässerungsplan00-1.900.000-250.0000-2.150.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.von Beckstr. bis Ostbahnhof-249.027-250.000-1.500.000-500.000-13.616.000-18.116.00008066-6035 Sanierung v.Kanaleinbrüchen b. Grundwasse-808.265000-7.939.000-7.939.00008066-6043 B 42-Nordumg. v.Gräfenh.Str. bis Tunnelram. N-O--12.0440000008066-6044 Ausbau Platz derDeutschen Einheit-296.751000-2.402.000-2.402.00008066-6045 Ausbau Poststraßeund nördl. Goebelstraße-845-40.000-75.000-80.000-942.000-1.297.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.behindertengerechte Nutzung-127.016000-2.708.000-2.708.00008066-6051Nord-Ost-Umgehung B 420000-65.000-65.00008066-6056 SanierungKleinschmidt-Steg0000-300.000-300.00008066-6057 TraglasterhöhungFiedlerweg-10.000000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.Parkhaus Wilhelminen-Passage0000-165.000-165.00008066-6070 Radweg Heidelb.Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr-8.696-5.000-5.000-5.000-25.000-45.00008066-6090 Errichtung vonFahrradstellhilfen  im Stadtgebiet-103.071-75.000-100.000-220.000-297.000-817.00008066-6091 Ausbau vonRadwegen000-30.000-35.000-95.00008066-6094 Ausbau vonGehwegen-3.9260000008066-6100 Modernisierung derOdenwaldbahn-157.612000-1.300.000-1.300.00008066-6105 KanalumbauGräfenhäuser Straße / ZKW00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8-3.9080000008066-6113 Ausbau Lossenwegv. Klappacherstr. b.  Martinspfad-68.963000-1.743.000-1.743.00008066-6115Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz00-1.650.000-1.150.000-150.000-2.950.00008066-6116 Grundh. Ern.Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe-41.3290-1.520.000-150.000-1.380.000-5.400.00008066-6149 Bismarckstraße vonGoebelstraße bis GrafenstraßeSeite 180

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-29.195-269.000-400.000-358.000-3.021.000-7.179.00008066-6181 Baugebiet O 17 AmJudenteich mit Erbacher Straße-18.804-40.000-150.000-950.000-260.000-1.360.00008066-6196 AnschlussHilpertstraße an Eifelring0-20.0000-700.000-380.000-2.250.00008066-6197 Fuß- undRadwegebrücke über die Rheinst00000-210.00008066-6204 Roquetteweg00000-1.300.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.(Landskronstr. bis Martinspfad)0000-500.000-500.00008066-6270 ZugangsbereichMathildenhöhe, Ollenhauerprom-108.2080000008066-6301 Einrichtung einesPark+Ride-Platzes in Arheilgen-5.2500000008066-6302 Bahnhofsallee undBahnhofspplatz in Arheilgen00000-2.100.00008066-6309 KanalneubauMaulbeerallee und Frankfurter St-3.4000000008066-6310 RingbuslinieArheilgen-1.9120000008066-6323 Ausbau derRodgaustraße00-600.0000-61.000-661.00008066-6327 WeiterstädterStraße -8.864000-8.705.000-8.705.00008066-6331 Baugebiet A 24 -Ötterstädter Weg0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-Landstr. wg. Straßenbahnneuba-5.277.902-5.000.0000-5.490.000-32.610.000-38.100.00008066-6355 AusbauFf.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl-111.920-150.000-150.000-300.000-4.106.000-5.556.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -Kranichstein-West00000-450.00008066-6500 UmgestaltungKreuz. Reuterallee/HD-Landstra-97.985-150.000-150.000-100.000-543.000-993.00008066-6501 Haltestellenausbaufür Niederflurbusse0000-40.000-40.00008066-6520 AusbauRübezahlweg00000-400.00008066-6527 Neubau RÜ 020Pfungstädter Str.-102.905-350.000-350.000-175.000-1.716.000-3.611.00008066-6544 Baugebiet E 44 -Wolfhartweg00000-1.365.00008066-6545 Ausbau derFrankensteiner Straße000-60.0000-1.060.00008066-6550 BusbeschleunigungB 426 / B 4490-50.000-50.000-50.000-70.000-170.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe-98.083-50.00000-458.000-1.488.00008066-6604 Ausbau von Straßenim Baugebiet WX 8Seite 181

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-39.507000-7.910.000-7.910.00008066-6609 NordsammlerWixhausen0-250.000-250.000-250.000-500.000-1.750.00008066-6700 Grundh.Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka0000-20.000-1.570.00008066-6704 KanalumbauPallaswiesenstr. zw. Kirschenalle-1.4110000008066-6708 KanalumbauSüdsammler zw. RÜ R015/016 u-21.351-1.000.00000-2.783.000-2.783.00008066-6721 KanalumbauBornstraße-330.149-100.00000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung imBaugebiet E 440000-20.000-2.070.00008066-6754 KanalumbauSchuchardtstr./Luisenstr.-19.539-100.000-100.0000-2.026.000-2.226.00008066-6781 Erschließung desBaugebietes O 17-59.131-5.0000-5.000-53.000-73.00008066-6792 Kanalbau-Tiefbauten allgemein--34.2150000008066-6892 Straßenbahn nachKranichstein-20.2160000008066-6900 HaltestelleMarktplatz-204.638000-456.000-1.406.00008066-6901 UmgestaltungWilly-Brandt-Platz/Mathildenplatz000-742.100-200.000-942.10008066-6999Straßenbausanierungsprogramm-123.337000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb FahrzeugeGemeindestraßen-28.1800000008066-8012 InvestitionszuschussStiftung Hofgut Oberfeld0000-195.000-195.00009066-6012 B3 - Westumgehung(städtischer Anteil)00-1.300.0000-50.000-2.000.00009066-6026 RüdesheimerStraße zw. Heidelb. Str./ Danzige00000-8.300.00009066-6033 UmgestaltungLandgraf-Georg-Straße00000-10.600.00009066-6060 Neubau BrückeRheinstraße über Bahn (B 26)000-50.0000-1.100.00009066-6092 Radverkehr -Netzergänzung und Lückenschlu0000-30.000-30.00009066-6101 ÖPNV-ErschließungDarmstadt-Ost0-50.000-600.0000-65.000-665.00009066-6102 HaltestelleNordbahnhof00-25.0000-25.000-50.00009066-6103 HaltestelleMerckschleife (städt. Anteil)00-570.000-30.0000-600.00009066-6104 HaltestelleEberstadt-Wagenhalle0-1.250.000-300.000-300.000-1.250.000-1.850.00009066-6151 KanalumbauDieburger StraßeSeite 182

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamtvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung00000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegenim S 7.3, Wiesenthalweg0-310.00000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.0-100.00000-100.000-100.00010066-6059 Umbau DieburgerStraße 000-260.0000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße00000-100.00011066-8011 EntlastungsgerinneMühlbach ab K 166
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 761 - Dezernatsbüro VIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02Kostenersatzleistungen und -erstattungen03Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen05Erträge aus Transferleistungen06Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen07Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen08Sonstige ordentliche Erträge09Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 
  
10Personalaufwendungen124.474133.170133.18011Versorgungsaufwendungen21.19021.91026.78012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.1632.570-1.002.71013Abschreibungen41041014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen15Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen16Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen18Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)148.237158.060-842.75019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)148.237158.060-842.75020Finanzerträge21Zinsen und ähnliche Aufwendungen22Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 
  
23Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)148.237158.060-842.75024Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 
  
27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)148.237158.060-842.75028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29Kosten der internen Leistungsbeziehungen30Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
  
31Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)148.237158.060-842.75032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 761 - Dezernatsbüro VIBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen 
  
04Summe investive Auszahlungen 
  
07Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
  
08
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltBereich 9 - Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige ErträgeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-4.50902Kostenersatzleistungen und -erstattungen-223.371-42.000-42.00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen-234.531.660-197.167.000-227.401.50005Erträge aus Transferleistungen-4.202.847-4.500.000-4.250.00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-53.657.381-45.246.950-47.845.95007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2.482.100-2.438.070-2.465.18008Sonstige ordentliche Erträge-9.441.416-8.500.000-9.000.00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-304.543.282-257.894.020-291.004.63010Personalaufwendungen11Versorgungsaufwendungen3.8501.465.0002.826.14012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen851.7944.00013Abschreibungen1.529.5951.967.0601.637.81014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen7.631.01837.660.00034.241.00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen49.979.03347.543.90052.555.70016Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen-207.83318Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)59.787.45788.635.96091.264.65019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-244.755.825-169.258.060-199.739.98020Finanzerträge-17.755.263-8.072.420-5.165.92021Zinsen und ähnliche Aufwendungen17.083.96621.980.73021.310.64022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-671.29813.908.31016.144.72023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-245.427.122-155.349.750-183.595.26024Außerordentliche Erträge-9.48725Außerordentliche Aufwendungen96.7092.113.36026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)87.2222.113.360 27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)-245.339.900-153.236.390-183.595.26028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-5.131.860-3.018.50029Kosten der internen Leistungsbeziehungen415.58030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
-5.131.860-2.602.92031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-245.339.900-158.368.250-186.198.18032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitBereich 9 - Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige ErträgeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen3.400.6455.825.7406.623.29001Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV9.03402Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens387.065284.790459.97003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)301.557284.790459.970Summe investive Einzahlungen3.796.7446.110.5307.083.26004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-34.294.216-4.127.260-4.137.53005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-2.070.315-3.875.940-3.875.940Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-3.013.37706(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-792.196Summe investive Auszahlungen-37.307.592-4.127.260-4.137.53007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-33.510.8491.983.2702.945.73008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 9 - Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträgevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-420.6450000008000-9000 AV Spenden0000-1.100.000-1.100.00008020-9001 Darlehen für denSozialen Wohnungsbau-12.442.000000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EBImmobilienmanagement-105000-166.670-166.670KP037-0001 ErwerbFeuerschutzkleidung-21.448000-16.670-16.670KP037-0002 ErwerbHochleistungssirene0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa0000-208.330-208.330KP040-0002Georg-Büchner-Schule Mensa A-399.725000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger SchuleAusstattung Fachräume-188.532000-166.670-166.670KP040-0004Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst-943.231000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -Pauschale Ausstattung Fachräu-586.388000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - GeleisteteInvestitionszuschüsse-124.180000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -Geleistete Investitionszuschüsse-81.628000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- undPflegeheim Emilstraße - Inv.zusc0000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.Investitionszuschüsse-317000-385.000-385.000KP066-0001 HeidelbergerStraße - Grundh. Fahrbahnerneu-977000-216.670-216.670KP066-0002 KranichsteinerStraße - Grundh. Fahrbahnerneu-57.633000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straßezw. Landskronstr. und PPräsidiu-54.086000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straßezw. Martinspfad und Nieder-R-Str0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straßezw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -Täubcheshöhlenweg nach Norde-8.581000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.Pallaswiesenstraße und HausNr. -56.024000-32.500-32.500KP066-0008 EschollbrückerStraße zw. Gr-G. Weg u. Donner-9.000000-108.330-108.330KP066-0009Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge-23.413000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn-6.500000-20.830-20.830KP066-0011 KettenwiesenstraßeStraßenbrücke über RuthsenbacSeite 188

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenBereich 9 - Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträgevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-13.318000-91.670-91.670KP066-0012 KasinostraßeFußgängerunterführung0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.Holzhofallee und Scheppallee0000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.Grüner Weg und Frankenäckerw0000-333.330-333.330KP066-0015 FreizeitzentrumSteinbrückerteich-686000-100.000-100.000KP067-0001 BolzplatzMozartturm - Neubau-197000-166.670-166.670KP067-0002 BolzplatzAkazienweg - Neubau-13.986000-175.000-175.000KP067-0003 SkateranlageBürgerpark - Neubau-1.142000-83.330-83.330KP067-0004Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -Schulhofsanierung-1.634000-83.330-83.330KP067-0006Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -Wegesanierung0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -Wegesanierung0000-12.500-12.500KP067-0009 GrünverbindungArheilgen Südost/Maulbeerallee0000-216.670-216.670KP067-0010 FreizeitzentrumSteinbrückerteich - Spielplatz,We
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltAmt/Verwaltungsstelle 910 - Zentrale Finanzwirtschaft u. s. ErträgeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-4.50902Kostenersatzleistungen und -erstattungen-223.371-42.000-42.00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen-234.531.660-197.167.000-227.401.50005Erträge aus Transferleistungen-4.202.847-4.500.000-4.250.00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-53.657.381-45.246.950-47.845.95007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2.482.100-2.438.070-2.465.18008Sonstige ordentliche Erträge-9.441.416-8.500.000-9.000.00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-304.543.282-257.894.020-291.004.63010Personalaufwendungen11Versorgungsaufwendungen3.8501.465.0002.826.14012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen851.7944.00013Abschreibungen1.529.5951.967.0601.637.81014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen7.631.01837.660.00034.241.00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen49.979.03347.543.90052.555.70016Transferaufwendungen17Sonstige ordentliche Aufwendungen-207.83318Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)59.787.45788.635.96091.264.65019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-244.755.825-169.258.060-199.739.98020Finanzerträge-17.755.263-8.072.420-5.165.92021Zinsen und ähnliche Aufwendungen17.083.96621.980.73021.310.64022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-671.29813.908.31016.144.72023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-245.427.122-155.349.750-183.595.26024Außerordentliche Erträge-9.48725Außerordentliche Aufwendungen96.7092.113.36026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)87.2222.113.360 27Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)-245.339.900-153.236.390-183.595.26028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen-5.131.860-3.018.50029Kosten der internen Leistungsbeziehungen415.58030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
-5.131.860-2.602.92031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-245.339.900-158.368.250-186.198.18032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitAmt/Verwaltungsstelle 910 - Zentrale Finanzwirtschaft u. s. ErträgeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen3.400.6455.825.7406.623.29001Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV9.03402Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens387.065284.790459.97003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)301.557284.790459.970Summe investive Einzahlungen3.796.7446.110.5307.083.26004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-34.294.216-4.127.260-4.137.53005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-2.070.315-3.875.940-3.875.940Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-3.013.37706(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-792.196Summe investive Auszahlungen-37.307.592-4.127.260-4.137.53007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-33.510.8491.983.2702.945.73008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 910 - Zentrale Finanzwirtschaft u. s. Erträgevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-420.6450000008000-9000 AV Spenden0000-1.100.000-1.100.00008020-9001 Darlehen für denSozialen Wohnungsbau-12.442.000000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EBImmobilienmanagement-105000-166.670-166.670KP037-0001 ErwerbFeuerschutzkleidung-21.448000-16.670-16.670KP037-0002 ErwerbHochleistungssirene0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa0000-208.330-208.330KP040-0002Georg-Büchner-Schule Mensa A-399.725000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger SchuleAusstattung Fachräume-188.532000-166.670-166.670KP040-0004Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst-943.231000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -Pauschale Ausstattung Fachräu-586.388000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - GeleisteteInvestitionszuschüsse-124.180000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -Geleistete Investitionszuschüsse-81.628000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- undPflegeheim Emilstraße - Inv.zusc0000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.Investitionszuschüsse-317000-385.000-385.000KP066-0001 HeidelbergerStraße - Grundh. Fahrbahnerneu-977000-216.670-216.670KP066-0002 KranichsteinerStraße - Grundh. Fahrbahnerneu-57.633000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straßezw. Landskronstr. und PPräsidiu-54.086000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straßezw. Martinspfad und Nieder-R-Str0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straßezw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -Täubcheshöhlenweg nach Norde-8.581000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.Pallaswiesenstraße und HausNr. -56.024000-32.500-32.500KP066-0008 EschollbrückerStraße zw. Gr-G. Weg u. Donner-9.000000-108.330-108.330KP066-0009Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge-23.413000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn-6.500000-20.830-20.830KP066-0011 KettenwiesenstraßeStraßenbrücke über RuthsenbacSeite 192

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenAmt/Verwaltungsstelle 910 - Zentrale Finanzwirtschaft u. s. Erträgevorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-13.318000-91.670-91.670KP066-0012 KasinostraßeFußgängerunterführung0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.Holzhofallee und Scheppallee0000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.Grüner Weg und Frankenäckerw0000-333.330-333.330KP066-0015 FreizeitzentrumSteinbrückerteich-686000-100.000-100.000KP067-0001 BolzplatzMozartturm - Neubau-197000-166.670-166.670KP067-0002 BolzplatzAkazienweg - Neubau-13.986000-175.000-175.000KP067-0003 SkateranlageBürgerpark - Neubau-1.142000-83.330-83.330KP067-0004Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -Schulhofsanierung-1.634000-83.330-83.330KP067-0006Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -Wegesanierung0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -Wegesanierung0000-12.500-12.500KP067-0009 GrünverbindungArheilgen Südost/Maulbeerallee0000-216.670-216.670KP067-0010 FreizeitzentrumSteinbrückerteich - Spielplatz,We
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Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Gesamtplan -
Zusammenstellung der Teilhaushalte, der Budgets auf 
Ämterebene, sowie der Kostenstellen
Stand nach Magistrat

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
Stand nach Magistrat
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Gesamtsummen der Teilhaushalte 0 bis 9
Haushaltsplan 2011
Bereich Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
0 3.486.673 € 3.646.150 € 3.573.350 € -2.470 € -1.750 € -1.750 €
1 Teilhaushalt 1 27.693.170 € 37.546.220 € 38.844.690 € -1.047.646 € -485.750 € -505.750 €
2 Teilhaushalt 2 36.542.413 € 49.421.560 € 51.965.980 € -690.776 € -183.350 € -136.350 €
3 Teilhaushalt 3 26.529.790 € 29.362.500 € 31.087.110 € -1.675.192 € -307.000 € -375.410 €
4 Teilhaushalt 4 4.572.671 € 8.708.740 € 10.574.580 € 1.281.982 € -3.130.940 € -2.445.400 €
5 Teilhaushalt 5 85.223.135 € 83.878.740 € 80.613.970 € 585.718 € -445.000 € -425.860 €
6 Teilhaushalt 6 32.533.547 € 35.762.870 € 33.954.730 € -8.175.933 € -5.995.000 € -8.790.400 €
9 -245.339.900 € -153.236.390 € -183.595.260 € -33.510.849 € 1.983.270 € 2.945.730 €
99 Abwicklung Vorjahre 254.112 € 324.614 €
Summe -28.504.389 € 95.090.390 € 67.019.150 € -42.910.552 € -8.565.520 € -9.735.190 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige
Erträge
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Gemeindeorgane und Beschäftigten- 
vertretung
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 2

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Teilhaushalt 0 -
Stand nach Magistrat
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Teilhaushalt 0 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Ämtern / Verwaltungsstellen
Haushaltsplan 2011
Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
771 Stadtverordnetenversammlung 980.847 € 1.113.510 € 1.112.760 € 0 € 0 € 0 €
772 Büro der Stadtverordnetenversammlung 230.077 € 232.150 € 225.140 € 0 € 0 € 0 €
775 Ausländerbeirat 34.411 € 48.200 € 37.470 € 0 € 0 € 0 €
781 Magistrat 1.272.132 € 1.318.640 € 1.283.950 € 0 € 0 € 0 €
782 395.889 € 360.800 € 336.410 € 0 € 0 € 0 €
791 Gesamtpersonalrat 142.476 € 156.780 € 196.950 € -2.470 € -1.000 € -1.000 €
792 Personalrat 430.842 € 416.070 € 380.670 € 0 € -750 € -750 €
Summe 3.486.674 € 3.646.150 € 3.573.350 € -2.470 € -1.750 € -1.750 €
Magistratsgeschäftsstelle und 
Repräsentation
Amt / 
Verwaltungsst.
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 4

Teilhaushalt 0 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
771-010-1000 439.382 € 490.490 € 493.140 € 0 € 0 € 0 €
771-020-1000 Fraktionen 541.465 € 623.020 € 619.620 € 0 € 0 € 0 €
771 Stadtverordnetenversammlung 980.847 € 1.113.510 € 1.112.760 € 0 € 0 € 0 €
772-010-1000 Büro Stadtverordnetenversammlung 230.077 € 232.150 € 225.140 € 0 € 0 € 0 €
772 Büro Stadtverordnetetversammlung 230.077 € 232.150 € 225.140 € 0 € 0 € 0 €
775-010-1000 Ausländerbeirat 34.411 € 48.200 € 37.470 € 0 € 0 € 0 €
775-010-9000 Spenden Ausländerbeirat 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
775 Ausländerbeirat 34.411 € 48.200 € 37.470 € 0 € 0 € 0 €
781-010-1000 Magistrat 1.272.132 € 1.318.640 € 1.283.950 € 0 € 0 € 0 €
781-010-9000 Spenden Magistrat 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
781 Magistrat 1.272.132 € 1.318.640 € 1.283.950 € 0 € 0 € 0 €
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Teilhaushalt 0 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
782-010-1000 395.889 € 360.800 € 336.410 € 0 € 0 € 0 €
782 395.889 € 360.800 € 336.410 € 0 € 0 € 0 €
791-010-1000 Gesamtpersonalrat 142.476 € 155.530 € 195.720 € -2.470 € -1.000 € -1.000 €
791-020-1000 Sachaufwand 
Gesamtschwerbehindertenvertretung
0 € 1.250 € 1.230 € 0 € 0 € 0 €
791 Gesamtpersonalrat 142.476 € 156.780 € 196.950 € -2.470 € -1.000 € -1.000 €
792-010-1000 Personalrat 429.396 € 413.900 € 378.520 € 0 € -750 € -750 €
792-020-1000 Sachaufwand 1.446 € 2.170 € 2.150 € 0 € 0 € 0 €
Schwerbehindertenvertretung
792 Personalrat 430.842 € 416.070 € 380.670 € 0 € -750 € -750 €
Summe 3.486.674 € 3.646.150 € 3.573.350 € -2.470 € -1.750 € -1.750 €
Magistratsgeschäftsstelle und 
Repräsentationen
Magistratsgeschäftsstelle und
Repräsentationen
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 6

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Teilhaushalt 1 -
Stand nach Magistrat
Seite 7

Teilhaushalt 1 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Ämtern / Verwaltungsstellen
Haushaltsplan 2011
Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
010 Hauptamt 5.606.635 € 5.350.160 € 4.884.780 € -329.953 € -222.000 € -362.000 €
013 Pressestelle 323.583 € 353.850 € 355.350 € -1.941 € 0 € 0 €
014 Revisionsamt 1.009.299 € 1.042.730 € 974.190 € -1.303 € -750 € -750 €
015 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 2.529.481 € 2.891.050 € 2.962.970 € 0 € -40.000 € 0 €
041 Kulturamt 13.750.467 € 23.716.260 € 25.694.370 € -714.450 € -223.000 € -143.000 €
103 Bürgerbüro Kranichstein 129.662 € 120.930 € 118.500 € 0 € 0 € 0 €
104 Bürgerbüro West 102.011 € 102.760 € 143.820 € 0 € 0 € 0 €
105 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 125.216 € 133.030 € 123.050 € 0 € 0 € 0 €
106 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 102.018 € 111.360 € 135.120 € 0 € 0 € 0 €
107 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 200.571 € 214.720 € 188.330 € 0 € 0 € 0 €
308 Referat Stadtwirtschaftskoordination 172.132 € 162.690 € 279.760 € 0 € 0 € 0 €
711 3.642.095 € 3.346.680 € 2.984.450 € 0 € 0 € 0 €
Summe 27.693.170 € 37.546.220 € 38.844.690 € -1.047.647 € -485.750 € -505.750 €
Dezernatsbüro I, Kulturbeauftragte und 
Beteiligungsmanagement
Amt / 
Verwaltungsst.
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 8

Teilhaushalt 1 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
010-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 104.268 € 97.040 € 95.130 € 0 € 0 € 0 €
010-011-1000 Verwaltungsführung 5.587 € -49.740 € -52.400 € 0 € 0 € 0 €
010-021-1000 Allg. Verwaltungsabteilung 324.477 € 474.820 € 475.800 € 0 € 0 € 0 €
010-021-9000 Spenden Hauptamt 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
010-023-1000 Verwaltungsaufwand Stiftungen 42.247 € 77.700 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010-023-1100 Darmstädter Stiftung für 
Wohltätigkeitszwecke
48.348 € 0 € 0 € -82.545 € 0 € 0 €
010-023-1110 Darmstädter Stiftung für Stipendien 3.382 € 0 € 0 € 15 € 0 € 0 €
010-023-1120 Geheimrat-Dr. Hermann-Schmitz-Stiftung 46.775 € 0 € 0 € -55 € 0 € 0 €
010-023-1130 Friedrich-Apel-Stiftung 398.190 € 0 € 0 € -113 € 0 € 0 €
010-023-1140 Purgold-Stiftung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010-023-1150 Philipp-Diehl-Stiftung 134.615 € 0 € 0 € -88 € 0 € 0 €
010-023-1160 Emma-Hallwachs-Stiftung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010-023-1170 Otto-Schmitz-Stiftung 27.523 € 0 € 0 € -49 € 0 € 0 €
010-023-1180 Alfred-Schmitz-Stiftung 38.033 € 0 € 0 € -31 € 0 € 0 €
010-023-1190 Bundschu-Stiftung 8.613 € 0 € 0 € -5 € 0 € 0 €
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Ergebnishaushalt
Investitionstätigkeit
Finanzhaushalt
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 9

Teilhaushalt 1 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Ergebnishaushalt
Investitionstätigkeit
Finanzhaushalt
010-023-1200 Liesel-Fischer-Stiftung -9.012 € 0 € 0 € 18 € 0 € 0 €
010-023-1220 Philipp-Gisbert-Stiftung 7.407 € 0 € 0 € -240 € 0 € 0 €
010-023-1230 Gustav- und Hilde-Feick-Stiftung 60.720 € 0 € 0 € 11.846 € 0 € 0 €
010-023-1240 Walter- und Ottilie-Klefenz-Stiftung 67.353 € 0 € 0 € 82.437 € 0 € 0 €
010-023-1250 Martin Brackelsberg-Stiftung 49 € 60 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010-023-1260 Max-und-Käthe-Kempf-Stiftung -2.594 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010-024-1000 322.213 € 358.070 € 270.400 € 0 € 0 € 0 €
010-025-1000 BIZ 117.159 € 153.520 € 158.280 € -323 € 0 € 0 €
010-026-1000 353.083 € 332.980 € 365.480 € 0 € 0 € 0 €
010-027-1000 110.111 € 79.120 € 75.660 € 0 € 0 € 0 €
010-030-1000 Organisationsabteilung 502.835 € 503.120 € 541.480 € 0 € 0 € 0 €
010-051-1000 Informationstechnik 2.072.171 € 2.442.820 € 2.317.650 € -340.596 € -222.000 € -222.000 €
010-052-1000 Kommunikationstechnik 823.884 € 880.650 € 637.300 € -223 € 0 € -140.000 €
010-052-1200 Kommunikationstechnik (Telefonabrechnung) 1.333 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010-052-1200
Kommunikationstechnik (Telefonabrechnung 
LOGA) -2.135 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010 Hauptamt 5.606.635 € 5.350.160 € 4.884.780 € -329.952 € -222.000 € -362.000 €
Botenmeisterei/Hauptregistratur 
(hauptamtsextern)
Städtepartnerschaften und intern.
Beziehungen
Botenmeisterei/Hauptregistratur
(hauptamtsintern)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 10

Teilhaushalt 1 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Ergebnishaushalt
Investitionstätigkeit
Finanzhaushalt
013-001-1000 Pressearbeit-und Öffentlichkeitsarbeit 323.583 € 353.850 € 355.350 € -1.941 € 0 € 0 €
013 Pressestelle 323.583 € 353.850 € 355.350 € -1.941 € 0 € 0 €
014-010-1000 Revision und Beratung 1.009.299 € 1.042.730 € 974.190 € -1.303 € -750 € -750 €
014 Revisionsamt 1.009.299 € 1.042.730 € 974.190 € -1.303 € -750 € -750 €
015-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 175.520 € 201.900 € 172.100 € 0 € 0 € 0 €
015-001-1000 Wirtschaftsförderung 1.607.497 € 1.802.850 € 1.765.750 € 0 € 0 € 0 €
015-002-1000 Stadt- und Regionalentwicklung 278.143 € 406.040 € 520.900 € 0 € -40.000 € 0 €
015-004-1000 Statistik und Stadtforschung 274.318 € 278.330 € 272.690 € 0 € 0 € 0 €
015-004-1100 Bürgerumfrage 14.178 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015-004-1200 Zensus 0 € 61.500 € 102.670 € 0 € 0 € 0 €
015-006-1000 Standortmarketing - PR 179.826 € 140.430 € 128.860 € 0 € 0 € 0 €
015 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 2.529.482 € 2.891.050 € 2.962.970 € 0 € -40.000 € 0 €
041-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 506.444 € 1.890.500 € 1.958.830 € -55.242 € -11.000 € -11.000 €
041-010-1000 Institut Wohnen und Umwelt 8.535 € 5.490 € 8.300 € -29.774 € 0 € 0 €
041-020-1000 Glückert-Haus 32.098 € 27.150 € 30.680 € 0 € 0 € 0 €
041-030-1000 Olbrich-Haus 35.529 € 51.350 € 54.880 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 11

Teilhaushalt 1 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Ergebnishaushalt
Investitionstätigkeit
Finanzhaushalt
041-040-1000 Bühnenwesen 11.569.553 € 11.726.870 € 11.732.840 € -636.042 € -210.000 € -130.000 €
041-050-1000 Internationales Musikinstitut 95.904 € 141.350 € 137.570 € -1.104 € 0 € 0 €
041-050-9000 Spenden Internationales Musikinstitut 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
041-052-1000 Archivprojekte 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
041-055-1000 Internationale Ferienkurse 149.733 € 507.400 € 254.760 € 0 € 0 € 0 €
041-060-1000 Jazz-Institut 235.684 € 205.850 € 237.680 € 0 € 0 € 0 €
041-060-9000 Spenden Jazz-Institut 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
041-070-1000 Zuschüsse Vereine/Institutionen 302.628 € 340.220 € 336.520 € -6.341 € 0 € 0 €
041-080-1000 Zuschüsse Musikpflege 140.839 € 153.340 € 135.740 € 0 € 0 € 0 €
041-090-1000 Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen 334.363 € 375.370 € 324.980 € 0 € 0 € 0 €
041-090-9000 Spenden kulturelle Veranstaltungen 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
041-100-1000 Literaturhaus 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
041-100-9000 Spenden Literaturhaus 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
041-120-1000 Stadtarchiv 253.715 € 300.270 € 255.610 € 0 € -2.000 € -2.000 €
041-130-1000 Georg-Büchner-Preis 12.683 € 14.060 € 13.450 € 0 € 0 € 0 €
041-150-1000 Johann-Heinrich-Merck-Preis 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
041-160-1000 Literarischer März 62.982 € 39.520 € 70.590 € 0 € 0 € 0 €
041-170-1000 Ricarda-Huch-Preis 2.087 € 0 € 30.180 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 12

Teilhaushalt 1 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Ergebnishaushalt
Investitionstätigkeit
Finanzhaushalt
041-180-1000 Chopin-Preis 17.823 € 9.050 € 8.850 € 0 € 0 € 0 €
041-190-1000 Städt. Kunstpreis 0 € 0 € 14.400 € 0 € 0 € 0 €
041-210-1000 Sonstige Verbräuche/Ressourcen 29.771 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
041-220-1000 Theatertiefgarage 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
041-230-1000 Museumsshop -113.134 € -29.810 € -49.590 € -5.946 € 0 € 0 €
041-240-1000 Literaturstipendien 24.896 € 33.450 € 33.730 € 0 € 0 € 0 €
041-250-1000 Liberale Synagoge 4.810 € 27.000 € 23.400 € 0 € 0 € 0 €
041-300-9000 Spenden Kulturamt allgemein 0 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 €
041-400-5010 Weiterverrechn. an EB Kulturinstitute 43.523 € 34.000 € -6.750 € 0 € 0 € 0 €
041-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 0 € 7.863.830 € 10.087.720 € 0 € 0 € 0 €
Kulturinstitute
041 Kulturamt 13.750.466 € 23.716.260 € 25.694.370 € -714.449 € -223.000 € -143.000 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 13

Teilhaushalt 1 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Ergebnishaushalt
Investitionstätigkeit
Finanzhaushalt
103-010-1000 Bürgerbüro Kranichstein 129.662 € 120.930 € 118.500 € 0 € 0 € 0 €
103 Bürgerbüro Kranichstein 129.662 € 120.930 € 118.500 € 0 € 0 € 0 €
104-010-1000 Bürgerbüro Darmstadt-West 102.011 € 102.760 € 143.820 € 0 € 0 € 0 €
104 Bürgerbüro West 102.011 € 102.760 € 143.820 € 0 € 0 € 0 €
105-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 125.216 € 133.030 € 123.050 € 0 € 0 € 0 €
105-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Arheilgen 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
105 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 125.216 € 133.030 € 123.050 € 0 € 0 € 0 €
106-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 102.018 € 111.360 € 135.120 € 0 € 0 € 0 €
106-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Eberstadt 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
106 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 102.018 € 111.360 € 135.120 € 0 € 0 € 0 €
107-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 200.571 € 214.720 € 188.330 € 0 € 0 € 0 €
107-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Wixhausen 0  € 0  € 0  €0  €0  €0  €
107 200.571 € 214.720 € 188.330 € 0 € 0 € 0 €Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 14

Teilhaushalt 1 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Ergebnishaushalt
Investitionstätigkeit
Finanzhaushalt
308-010-1000 Referat Stadtwirtschaftskoordination 172.132 € 162.690 € 279.760 € 0 € 0 € 0 €
308 Referat Stadtwirtschaftskoordination 172.132 € 162.690 € 279.760 € 0 € 0 € 0 €
711-010-1000 Dezernatsbüro I 419.914 € 435.710 € 27.850 € 0 € 0 € 0 €
711-080-1000 Kulturbeauftragte 122.176 € 20 € 0 € 0 € 0 € 0 €
711-090-1000 Referat Stadtwirtschaftskoordination 5 € 10 € 10 € 0 € 0 € 0 €
711-300-1000 Zuschuss für Betriebskosten Darmstadtium 3.100.000 € 2.910.940 € 2.956.590 € 0 € 0 € 0 €
(ab HHJ 2009)
711 3.642.095 € 3.346.680 € 2.984.450 € 0 € 0 € 0 €
Summe 27.693.170 € 37.546.220 € 38.844.690 € -1.047.645 € -485.750 € -505.750 €
Dezernatsbüro I, Kulturb. und 
Beteiligungsm.
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 15

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Teilhaushalt 2 -
Stand nach Magistrat
Seite 16

Teilhaushalt 2 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Ämtern / Verwaltungsstellen
Haushaltsplan 2011
Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
020 Finanzverwaltung 4.025.366 € 4.231.460 € 3.856.270 € -54.624 € -4.000 € 0 €
021 Kassen- und Steueramt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
030 Rechtsamt 745.111 € 753.260 € 708.090 € -1.788 € 0 € 0 €
052 Amt für Familie, Kinderbetreuung 
und Sport 27.191.616 € 38.685.780 € 41.439.140 € -583.791 € -177.350 € -120.350 €
110 Personalabteilung 4.162.237 € 5.202.030 € 5.895.990 € -50.572 € -2.000 € -16.000 €
721 Dezernatsbüro II, 
Stiftungsmanagement
219.973 € 215.460 € -259.930 € 0 € 0 € 0 €
722 Personal- und Organisations-
entwicklung
198.114 € 333.570 € 326.420 € 0 € 0 € 0 €
Summe 36.542.417 € 49.421.560 € 51.965.980 € -690.775 € -183.350 € -136.350 €
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung InvestitionstätigkeitAmt / 
Verwaltungsst.
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 17

Teilhaushalt 2 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011
020-000-0100 Geschäftsführung (Amtsl./Verw.) 159.012 € 157.370 € 154.570 € 0 € 0 € 0 €
020-010-1000 Kämmereiangelegenheiten 1.047.035 € 1.282.840 € 1.248.730 € 0 € -4.000 € 0 €
020-010-1010 Nachlass Halkenhäuser 342.283 € 0 € 0 € 173 € 0 € 0 €
020-020-1000 NSK (Systemkoordination) 302.223 € 341.820 € 333.460 € -23.887 € 0 € 0 €
020-050-1000 Stadtkasse -1.081.203 € -967.330 € -1.346.260 € 0 € 0 € 0 €
020-051-1000 Bank 248.845 € 330.420 € 225.450 € 0 € 0 € 0 €
021-052-1000 Haushalt (Buchhaltung) 772.568 € 761.280 € 727.950 € -223 € 0 € 0 €
020-053-1000 Vollstreckung 955.375 € 971.330 € 1.095.340 € 0 € 0 € 0 €
020-060-1000 Steuern, Gebühren, Beiträge 229.223 € 170.090 € 145.110 € 0 € 0 € 0 €
020-061-1000 Grundsteuer 273.638 € 280.610 € 310.060 € 0 € 0 € 0 €
020-062-1000 Gewerbe-, Spielapparate-, Hundesteuer 249.377 € 335.360 € 391.250 € 0 € 0 € 0 €
020-063-1000 212.075 € 264.990 € 267.350 € 0 € 0 € 0 €
020-064-1000 Beiträge und Erstattungen 206.400 € 226.120 € 228.220 € -30.687 € 0 € 0 €
020-065-1000 NSK (Adressenverwaltung) 108.515 € 76.560 € 75.040 € 0 € 0 € 0 €
020 Kämmerei 4.025.366 € 4.231.460 € 3.856.270 € -54.624 € -4.000 € 0 €
Investitionstätigkeit
Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, 
Niederschlagswasser)
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 18

Teilhaushalt 2 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011
Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
030-000-0100 Geschäftsführung (Amtsl./Verw.) 363 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
030-010-1000 Rechtswesen 735.358 € 739.740 € 695.430 € -1.788 € 0 € 0 €
030-020-1000 Ortsgerichte 6.743 € 10.260 € 9.390 € 0 € 0 € 0 €
030-030-1000 Schiedsämter 2.647 € 3.260 € 3.270 € 0 € 0 € 0 €
030 Rechtsamt 745.111 € 753.260 € 708.090 € -1.788 € 0 € 0 €
052-000-0100 294.147 € 313.420 € 287.630 € 0 € 0 € 0 €
052-000-0310 Allgemeine Verwaltung 129.462 € 125.010 € 157.410 € 0 € 0 € 0 €
052-000-0320 354.497 € 364.960 € 411.400 € 0 € 0 € 0 €
052-010-1100 377.180 € 383.870 € 101.670 € 0 € 0 € 0 €
052-010-1120 Sporthalle am Böllenfalltor 87.484 € 37.530 € 181.170 € 0 € 0 € 0 €
052-010-1140 Stadion am Böllenfalltor 189.573 € 145.340 € 233.530 € 0 € 0 € 0 €
052-010-1200 1.455.856 € 1.903.320 € 1.736.040 € -367.727 € -100.000 € -50.000 €
Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) 
und Planung
Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -
tagespflege und Betreuung
Bereitstellung und Unterhaltung von 
Sportanlagen
Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 19

Teilhaushalt 2 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011
Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
052-010-1300 Sportlerehrung 21.208 € 23.730 € 20.840 € 0 € 0 € 0 €
052-010-1400 Internationale Schülerspiele 12.466 € 20.670 € 16.670 € 0 € 0 € 0 €
052-010-1500 Stagemobil -1.795 € 170 € 170 € 0 € 0 € 0 €
052-010-1600 Sport- und Spielfest 6.277 € 3.800 € 3.040 € 0 € 0 € 0 €
052-010-9000 Spenden Abteilung Sport 0 € 0 € 0 € -1.569 € 0 € 0 €
052-060-1010 Familienbildung 484.301 € 563.990 € 552.140 € -3.739 € -9.350 € -5.350 €
052-060-1020 Erziehungsberatung 393.474 € 397.310 € 391.360 € -467 € -500 € -500 €
052-060-9000 Spenden Familienbildung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-060-9001 Spenden Erziehungsberatung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-1100 311.243 € 218.170 € 272.580 € -1.298 € -1.000 € -1.000 €
052-070-1200 Städtische Kindertageseinrichtungen 5.165.197 € 9.562.390 € 11.207.340 € -127.762 € -50.000 € -50.000 €
052-070-9000 Spenden Kita An der Nachtweide 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9001 Spenden Kita Wurzel 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9005 Spenden Kita Am See 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9006 Spenden Kita Regenbogenland 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9007 Spenden Kita Hedwig-Dohm-Haus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Allgemeine Kosten Abteilung 
Kinderbetreuung
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 20

Teilhaushalt 2 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011
Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
052-070-9009 Spenden Kinderhort Jägerstraße 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9010 Spenden Kita Kochsches Haus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9012 Spenden Kita Kinderinsel 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9013 Spenden Kita Kurt-Schumacher-Haus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9018 Spenden Kinderhaus Martinstraße 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9019 Spenden Hort in der Kyritzschule 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9020 Spenden Kita Pestalozzi Haus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9021 Spenden Kita Rasp Nuri Haus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9024 Spenden Kita Villa Kunterbunt 0 € 0 € 0 € 357 € 0 € 0 €
052-070-9025 Spenden Kita Waldkolonie 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9026 Spenden Kita Kindervilla 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-070-9028 Spenden Sonstige 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 21

Teilhaushalt 2 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011
Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
052-070-9029 Spenden Sprachförderung - sonstige 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ausgaben
052-070-1300 Kindertageseinrichtungen der Kirchen 8.654.955 € 9.669.380 € 10.133.500 € -66.460 € -9.000 € -5.000 €
052-070-1400 Kindertageseinrichtungen der freien Träger 5.470.400 € 9.296.760 € 10.151.030 € -15.126 € -7.500 € -8.500 €
052-070-1500 3.388.750 € 1.332.180 € 1.252.760 € 0 € 0 € 0 €
052-070-1600 Betreuende Grundschulen 396.941 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 0 € 4.323.780 € 4.328.860 € 0 € 0 € 0 €
052 27.191.616 € 38.685.780 € 41.439.140 € -583.791 € -177.350 € -120.350 €
110-000-0100 Abteilungsleitung/Verwaltung 174.338 € 181.260 € 176.790 € 0 € 0 € 0 €
110-010-1000 Personalabteilung 2.206.768 € 2.963.100 € 3.262.940 € -50.572 € -2.000 € -16.000 €
110-020-1000 337.550 € 355.570 € 359.090 € 0 € 0 € 0 €
110-050-1000 1.443.581 € 1.702.100 € 2.097.170 € 0 € 0 € 0 €
110 Personalabteilun
g 4.162.237 € 5.202.030 € 5.895.990 € -50.572 € -2.000 € -16.000 €
Amt für Familie, Kinderbetreuung und 
Sport
Betiebsärztlicher Dienst und 
Sozialberatung
Auszubildende, Vertretungen bei 
Engpässen, Rückkehrer/-innen
Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 22

Teilhaushalt 2 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 201 0 Ansatz 2011
Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
721-010-1000 Dezernatsbüro II 219.973 € 215.460 € -259.930 € 0 € 0 € 0 €
721-180-1000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
721 219.973 € 215.460 € -259.930 € 0 € 0 € 0 €
722-010-1000 Personal- und Organisationsentwicklung 198.114 € 333.570 € 326.420 € 0 € 0 € 0 €
722 Personal- und Organisations- 198.114 € 333.570 € 326.420 € 0 € 0 € 0 €
entwicklung
Summe 36.542.417 € 49.421.560 € 51.965.980 € -690.775 € -183.350 € -136.350 €
Max-Käthe-Kempf-Stiftung
Dezernatsbüro II, Stiftungsmanagement
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 23

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Teilhaushalt 3 -
Stand nach Magistrat
Seite 24

Teilhaushalt 3 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Ämtern / Verwaltungsstellen
Haushaltsplan 2011
Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
034 Standesamt 585.940 € 733.430 € 708.010 € -725 € -7.000 € -2.670 €
067 Grünflächen- und Umweltamt 9.365.745 € 9.257.750 € 8.457.900 € -1.620.807 € -290.000 € -364.270 €
418 Kulturamt Denkmalschutz 275.237 € 285.440 € 286.400 € -237 € 0 € 1.530 €
561 Agenda Büro 312.044 € 384.890 € 304.510 € -5.704 € 0 € 0 €
062 Vermessungsamt 390.318 € 1.956.080 € 1.847.530 € -47.717 € -10.000 € -10.000 €
731 Dezernatsbüro III, Umweltkoordination 4.530.547 € 5.729.630 € 5.689.590 € 0 € 0 € 0 €
735 ÖPNV - Koordination 11.069.959 € 11.015.280 € 13.793.170 € 0 € 0 € 0 €
Summe 26.529.790 € 29.362.500 € 31.087.110 € -1.675.190 € -307.000 € -375.410 €
Amt / 
Verwaltungsst.
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 25

Teilhaushalt 3 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
034-001-1000 Endkostenstellen Standesamt 585.940 € 733.430 € 708.010 € -725 € -7.000 € -2.670 €
034 Standesamt 585.940 € 733.430 € 708.010 € -725 € -7.000 € -2.670 €
067-000-0100 431.867 € 478.130 € 441.740 € -199 € 0 € 0 €
067-010-1100 Planung und Neubau 542.613 € 554.700 € 549.320 € -311.774 € -215.000 € -138.100 €
067011 Fahrzeuge Planung und Neubau 44 €0  € 0  €0  €0  €0  €
067-020-0100 Grünpflege, Verwaltung 448.152 € 466.010 € 468.600 € -1.853 € 0 € -500 €
067023 Fahrzeuge Grünpflege 238 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067-020-1000 Grünflächenunterhaltung 3.458.865 € 3.254.700 € 2.774.030 € -137.153 € -75.000 € -33.660 €
067024 Fahrzeuge Grünflächenunterhaltun 6.181 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067-020-1100 Ausbildungskolonne 46.026 € 53.200 € 51.540 € 0 € 0 € -6.000 €
067025 Fahrzeuge Ausbildungskolonne 125 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067-020-9000 Spenden Grünflächen 0 € 0 € 0 € 1.565 € 0 € 0 €
067-021-1000 Stadtgärtnerei 263.439 € 278.770 € 308.890 € -2.644 € 0 € -38.700 €
067026 Fahrzeuge Stadtgärtnerei 1.760 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 26

Teilhaushalt 3 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
067-022-1000 Spielplätze 650.122 € 727.010 € 633.300 € -128.107 € 0 € -3.660 €
067027 Fahrzeuge Spielplätze 552 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067-030-0100 860.271 € 889.830 € 869.960 € -435 € 0 € -650 €
067031 267 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067-030-1100 Forsten 200.098 € 299.530 € 316.160 € -8.387 € 0 € -5.000 €
067032 Fahrzeuge Forsten 1.707 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067-030-1200 Baumpflegekolonne 223.197 € 322.620 € 316.210 € 0 € 0 € -1.000 €
067033 Fahrzeuge Baumpflegekolonne 1.913 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067-030-1300 Westwald - Abwicklung -164.385 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Schadenersatz
067-050-1000 Abtl. Umwelt 1.053.562 € 645.530 € 696.510 € 0 € 0 € 0 €
067-080-1000 Vivarium 501.430 € 0 € 0 € -864.027 € 0 € 0 €
067-080-9000 Spenden Vivarium 0 € 0 € 0 € -4.175 € 0 € 0 €
067101 Verwaltung Friedhöfe 778.974 € 1.228.720 € 974.060 € -163.617 € 0 € -137.000 €
Sachgebietsleitung Forsten, 
Biotopschutz u Stadtbäume
 Fahrzeuge SGL Forsten, 
Biotopschutz u Stadtbäume
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 27

Teilhaushalt 3 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
067117 Jüdischer Friedhof 58.727 € 59.000 € 57.580 € 0 € 0 € 0 €
067 Grünflächen- und Umweltamt 9.365.745 € 9.257.750 € 8.457.900 € -1.620.806 € -290.000 € -364.270 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 28

Teilhaushalt 3 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
418-010-1000 275.237 € 285.440 € 286.400 € -237 € 0 € 1.530 €
418 Kulturamt Denkmalschutz 275.237 € 285.440 € 286.400 € -237 € 0 € 1.530 €
561-010-1000 347.722 € 384.890 € 304.510 € -5.704 € 0 € 0 €
561-020-1000 Verrechnung Passivhausquote -35.678 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
561 Agenda-Büro 312.044 € 384.890 € 304.510 € -5.704 € 0 € 0 €
062-000-0100 258.202 € 238.740 € 228.870 € 426 € -10.000 € 0 €
062-010-1000 Grundstücksneuordnung -1.165.014 € 329.160 € 274.110 € -1.726 € 0 € 0 €
062-020-1000 Grundstückswertermittlung 153.524 € 173.650 € 168.810 € 0 € 0 € 0 €
062-030-1000 1.143.607 € 1.214.530 € 1.175.740 € -46.418 € 0 € -10.000 €
062 Vermessungsamt 390.319 € 1.956.080 € 1.847.530 € -47.718 € -10.000 € -10.000 €
Denkmalschutz und -pflege (UA 
3650)
Nachhaltigkeitsprogramm / Lokale 
Agenda 21
Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 29

Teilhaushalt 3 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
731-010-1000 183.608 € 244.980 € 0 € 0 € 0 € 0 €
731-020-1000 Abwicklung EAD 4.346.939 € 5.484.650 € 5.689.590 € 0 € 0 € 0 €
731 4.530.547 € 5.729.630 € 5.689.590 € 0 € 0 € 0 €
735-010-1000 ÖPNV - Koordination 11.069.959 € 11.015.280 € 13.793.170 € 0 € 0 € 0 €
735 ÖPNV - Koordination 11.069.959 € 11.015.280 € 13.793.170 € 0 € 0 € 0 €
Summe 26.529.791 € 29.362.500 € 31.087.110 € -1.675.190 € -307.000 € -375.410 €
Dezernatsbüro III, 
Umweltkoordination
Dezernatsbüro III, 
Umweltkoordination
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 30

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Teilhaushalt 4 -
Stand nach Magistrat
Seite 31

Teilhaushalt 4 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Ämtern / Verwaltungsstellen
Haushaltsplan 2011
Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
109 Datenschutzbeauftragter 86.791 € 121.480 € 109.020 € 0 € 0 € 0 €
203 Zentrale Vergabe und
Beschaffungsstelle
328.377 € 358.930 € 338.930 € -603 € 0 € 0 €
040 Schulamt 3.607.306 € 4.856.690 € 4.830.790 € 2.585.071 € -328.100 € -328.600 €
390 Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz
99.483 € 111.290 € 134.540 € -2.486 € -2.840 € -6.800 €
741 Dezernatsbüro IV 198.440 € 2.862.090 € 3.237.650 € 0 € 0 € 0 €
982 Krankenhauswesen 252.274 € 398.260 € 1.923.650 € -1.300.000 € -2.800.000 € -2.110.000 €
Summe 4.572.671 € 8.708.740 € 10.574.580 € 1.281.982 € -3.130.940 € -2.445.400 €
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung InvestitionstätigkeitAmt / 
Verwaltungsst.
Ergebnishaushalt FinanzhaushaltAnmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 32

Teilhaushalt 4 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
109-010-1000 Datenschutz 86.791 € 121.480 € 109.020 € 0 € 0 € 0 €
109 Datenschutzbeauftragter 86.791 € 121.480 € 109.020 € 0 € 0 € 0 €
203-010-1000 Zentrale Vergabe und Beschaffung 328.377 € 358.930 € 338.930 € -603 € 0 € 0 €
203 328.377 € 358.930 € 338.930 € -603 € 0 € 0 €
040-000-0100 144.604 € 137.820 € 145.380 € 0 € 0 € 0 €
040-000-0300 Schulamt - Verwaltung 654.957 € 695.170 € 652.390 € 1.022.380 € -5.000 € -5.000 €
040-000-0320 Schulamt IT Schule@Zukunft 1.163 € 0 € 0 € -59.408 € 0 € 0 €
040-000-0330 IT an Schulen 189.047 € 443.380 € 436.890 € -229.179 € -50.000 € -55.000 €
040-000-0350 0 € 0 € 0 € -110.510 € 0 € 0 €
040-012-1000 Stadt- und Kreisbildstelle 95.906 € 106.460 € 100.350 € -2.303 € -3.000 € -2.000 €
040-014-1000 Schultheatergruppen 0 €0  € 0  €0  €0  €0  €
040-015-1000 Projekt Schule kreativ 6.352 € 12.500 € 10.000 € 0 € 0 € 0 €
IT-Ausstattung für den schulischen 
Bereich
Zentrale Vergabe- und 
Beschaffungsstelle
Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Sekretariat)
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 33

Teilhaushalt 4 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
040016 542.040 € 555.940 € 570.070 € 491.842 € -45.000 € -45.000 €
040-016-9000 Spenden Grundschulen 0 €0  € 0  €0  €0  €0  €
040017 93.570 € 84.400 € 88.740 € -3.541 € -3.000 € -3.000 €
040-017-9000 Spenden Haupt- und Realschulen 0 €0  € 0  €0  €0  €0  €
040018 -215.290 € -135.830 € -179.610 € 2.459 € -34.600 € -34.600 €
040-018-9000 Spenden Gymnasien 0 €0  € 0  €0  €0  €0  €
040019 265.364 € 274.800 € 263.790 € 1.690.766 € -12.500 € -12.500 €
040020 167.016 € 205.580 € 170.090 € -12.300 € -9.000 € -9.000 €
040-020-2060 Schule für Kranke -38.851 € 6.510 € 1.000 € -8.832 € 0 € 0 €
040-020-9000 Spenden Förderschulen 0 €0  € 0  €0  €0  €0  €
040-021-1000 51.132 € 67.550 € 56.090 € -470 € 0 € 0 €
040022 -664.875 € -541.890 € -465.610 € -135.281 € -142.000 € -127.000 €
Förderschulen - Bereitstellung und 
Betrieb
Int. Begegnungsschule  -
Bereitstellung und Betrieb
Berufliche Schulen - Bereitstellung 
und Betrieb
Grundschulen - Bereitstellung und 
Betrieb
Haupt- und Realschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Gymnasien - Bereitstellung und 
Betrieb
Gesamtschulen - Bereitstellung und 
Betrieb
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 34

Teilhaushalt 4 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
040-022-2000 Martin-Behaim-Schule 138.810 € 146.430 € 121.580 € -46.144 € -13.000 € -13.000 €
040023 256.501 € 199.810 € 382.900 € -1.509 € -1.000 € -1.000 €
040-024-1000 Schülerbeförderung 1.637.044 € 1.727.300 € 1.727.300 € 0 € 0 € 0 €
040-025-1000 Fördermaßnahmen für Schüler 1.967 € 2.500 € 2.000 € -283 € 0 € 0 €
040-026-1000 Projekt Familienfreundliche Schule 278.381 € 865.850 € 745.650 € -10.868 € -10.000 € -20.000 €
040-027-1000 Jugendverkehrsschule 2.421 € 2.910 € 2.140 € -1.748 € 0 € -1.500 €
040-028-1000 46 € -500 € -350 € 0 € 0 € 0 €
040 Schulamt 3.607.305 
€ 4.856.690 € 4.830.790 € 2.585.071 € -328.100 € -328.600 €
390-000-0100 118.697 € 155.510 € 121.260 € -2.486 € -1.440 € -800 €
390-011-1000 Tiergesundheitsschutz 9.829 € -25.550 € 9.720 € 0 € 0 € 0 €
390-012-1000 Verbraucherschutz -29.044 € -18.670 € 3.560 € 0 € -1.400 € -6.000 €
390 99.482 € 111.290 € 134.540 € -2.486 € -2.840 € -6.800 €
Erstattung Personalkosten 
Landkreise GG und Odw.
Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz
Fachliche Schulen - Bereitstellung 
und Betrieb
Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 35

Teilhaushalt 4 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
741-010-1000 Dezernatsbüro IV 198.440 € 1.439.570 € 1.287.470 € 0 € 0 € 0 €
741-500-1000 0 € 1.422.520 € 1.950.180 € 0 € 0 € 0 €
741 Dezernatsbüro IV 198.440 € 2.862.090 € 3.237.650 € 0 € 0 € 0 €
982-010-1000 Klinikum 235.207 € 380.270 € 209.770 € -1.300.000 € -2.800.000 € -2.110.000 €
982-020-1000 Patientenfürsprecher 8.276 € 9.200 € 9.200 € 0 € 0 € 0 €
982-030-1000 Babynotarztwagen 8.790 € 8.790 € 7.030 € 0 € 0 € 0 €
982-040-1000 Versorgungsempfänger Klinikum 0 € 0 € 1.697.650 € 0 € 0 € 0 €
982 Krankenhauswesen 252.273 € 398.260 € 1.923.650 € -1.300.000 € -2.800.000 € -2.110.000 €
Summe 4.572.668 € 8.708.740 € 10.574.580 € 1.281.982 € -3.130.940 € -2.445.400 €
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Bürgerhäuser und Märkte
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 36

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Teilhaushalt 5 -
Stand nach Magistrat
Seite 37

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Ämtern / Verwaltungsstellen
Haushaltsplan 2011
Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
590 Fachdienst für Zentrale 0 € 1.458.050 € 1.201.960 € 0 € -45.000 € -18.000 €
Verwaltungsangelegenheiten
050 Amt für Soziales und Prävention 2 € 52.410.540 € 49.102.230 € 0 € -2.000 € -3.000 €
051 Jugendamt -323 € 26.889.470 € 28.648.310 € 0 € -18.180 € -14.000 €
005 Sozialverwaltung 80.981.189 € 0 € 0 € -62.185 € 0 € 0 €
064 Amt für Wohnungswesen 2.051.201 € 1.695.810 € 1.620.580 € 648.177 € -379.820 € -390.860 €
530 Frauenbeauftragte 677.858 € 695.390 € 671.020 € 0 € 0 € 0 €
531 Interkulturelles Büro 280.415 € 424.140 € 325.250 € -274 € 0 € 0 €
751 Dezernatsbüro V 113.746 € 305.340 € -955.380 € 0 € 0 € 0 €
983 Gesundheitswesen 1.119.047 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe 85.223.135 € 83.878.740 € 80.613.970 € 585.718 € -445.000 € -425.860 €
Amt / 
Verwaltungsst.
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 38

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
590-000-0001 Amtsleitung / Verwaltung 0 € 1.458.050 € 1.201.960 € 0 € -45.000 € -18.000 €
590 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten
0 € 1.458.050 € 1.201.960 € 0 € -45.000 € -18.000 €
050-000-0001 Amtsleitung / Verwaltung 0 € -2.760.080 € -2.792.170 € 0 € -2.000 € -3.000 €
050-002-1000 2 € 8.573.380 € 8.761.550 € 0 € 0 € 0 €
050-002-1010 Obdachlosenunterkünfte 0 € 1.265.680 € 1.265.680 € 0 € 0 € 0 €
050-003-1010 BUS 0 € 580.630 € 621.220 € 0 € 0 € 0 €
050-003-1011 Betreuungsstelle / Unterhalt 0 € 13.970 € 12.570 € 0 € 0 € 0 €
050-003-1015 Städt. Seniorentreffs 0 € 10.940 € 15.800 € 0 € 0 € 0 €
050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe 0 € 14.519.530 € 15.192.240 € 0 € 0 € 0 €
050-004-1000 Schuldnerberatung / Insolvenzstelle 0 € 224.320 € 229.380 € 0 € 0 € 0 €
050-005-1000 Ausgleichswesen 0 € 248.180 € 116.950 € 0 € 0 € 0 €
050-006-1000 ARGE Darmstadt 0 € 28.716.120 € 24.705.720 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit
Fachdienst für besondere soziale 
Hilfen
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 39

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit
050-007-1000 0 € 113.150 € 126.510 € 0 € 0 € 0 €
050-007-1010 Drogenberatung und Scentral 0 € 904.720 € 846.780 € 0 € 0 € 0 €
050 Amt für Soziales und Prävention 2 € 52.410.540 € 49.102.230 € 0 € -2.000 € -3.000 €
051-000-0001 Amtsleitung / Verwaltung -323 € -2.246.610 € -2.151.390 € 0 € -2.000 € -3.000 €
051-001-1000 Vormundschaften/Beistandschaften 0 € 447.440 € 327.330 € 0 € 0 € 0 €
051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen / UVG 0 € 12.061.780 € 12.031.680 € 0 € 0 € 0 €
051-002-1020 0 € 7.681.540 € 9.364.580 € 0 € 0 € 0 €
051-002-1030 Unterhaltssicherung  /BaföG 0 € 117.180 € 100.780 € 0 € 0 € 0 €
051-003-1000 Jugendgerichtshilfe 0 € 296.250 € 306.820 € 0 € 0 € 0 €
051-004-1000 Allgemeine Kosten Jugendförderung 0 € 2.809.400 € 2.865.930 € 0 € -5.180 € 0 €
051-004-1010 Städtische Jugendzentren 0 € 958.380 € 921.740 € 0 € -5.000 € -5.000 €
051-004-1011 0 € 1.981.870 € 1.976.840 € 0 € 0 € 0 €Förderung nicht städtischer 
Jugendzentren
Eingliederungshilfe für behinderte 
Kinder und Jugendliche
Koordinierungsstelle Sucht- und 
Drogenberatung
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 40

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit
051-004-1020 Albert-Schweitzer-Haus 0 € 316.350 € 314.650 € 0 € -6.000 € -6.000 €
051-004-1030 Jugendbildungswerk 0 € 68.150 € 54.770 € 0 € 0 € 0 €
051-005-1010 Bezirkssozialarbeit 0 € 1.703.670 € 1.840.090 € 0 € 0 € 0 €
051-005-1020 Begrüßungsservice 0 € 588.470 € 568.180 € 0 € 0 € 0 €
051-005-1040 Adoptions- und Pflegekinderdienst 0 € 105.600 € 126.310 € 0 € 0 € 0 €
051 Jugendamt -323 € 26.889.470 € 28.648.310 € 0 € -18.180 € -14.000 €
005-001-0001 Geschäftsführung (Amtsl./Verw.) 462.539 € 0 € 0 € -536 € 0 € 0 €
005-001-0010 34.430 € 0 € 0 € -1.785 € 0 € 0 €
005-002-0001 Allgemeine Verwaltung 1.044.458 € 0 € 0 € -62.832 € 0 € 0 €
005-002-0010 Gemeinschaftshäuser 26.061 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-002-9002 Spenden Leihhausmittel Sozialamt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-002-9003 Spenden Leihhausmittel Jugendamt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-002-9004 Opferfonds Jugendgerichtshilfe 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Jugendhilfeausschuss 
Planungsmittel
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 41

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit
005-002-9005 Jugendhilfefonds Jugendgerichtshilf e 0 €0  € 0  €0  €0  €0  €
005-002-9006 Spenden Amtsvormundschaft 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-002-9009 Spenden AG KOBRA 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-002-9020 Spenden Albert-Schweitzer-Haus 0 € 0 € 0 € -77 € 0 € 0 €
005-002-9028 Spenden Scentral 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-010-1001 11.598 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-010-1010 ASH 129.329 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-010-1020 Fachdienst für besondere soziale 8.634.124 € 0 € 0 € 2.584 € 0 € 0 €
Hilfen
005-010-1023 Obdachlosenunterkünfte 1.413.025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-011-1001 Unterhalt nach BGB 178.609 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-012-1001 Allgemeine Kosten Altenhilfe 152.950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-012-1010 BUS 451.266 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-012-1011 Seniorentreff Eberstadt 2.529 € 0 € 0 € -463 € 0 € 0 €
005-012-1012 Seniorentreff am Woog 1.455 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-012-1013 Seniorentreff Steubenplatz 1.572 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Allgemeine Kosten Allgemeine 
Sozialhilfe, Grundsicherung
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 42

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit
005-012-1014 Seniorentreff Kranichstein 1.465 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-012-1020 Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe 15.385.091 € 0 € 0 € 1.735 € 0 € 0 €
005-012-1030 Betreuungsstelle 118.636 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-013-1001 Ausgleichswesen 210.695 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-014-1001 290.499 € 0 € 0 € -190 € 0 € 0 €
005-014-1010 Bezirkssozialarbeit 1.288.306 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-014-1020 ZfE (Zentrum für Erziehungshilfe) 75.498 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-014-1030 Schuldnerberatung/Insolvenzstelle 239.786 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-014-1040 Adoptions/Pflegekinderdienst 113.739 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-014-1050 Kinder schützen - Familien fördern 160.508 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-015-1001 Förderung der freien Träger 2.311.524 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-016-1001 124.887 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-016-1010 Scentral 892.369 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-016-1020 KPRD 952 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-017-1001 Vormundschaften/Beistandschaften 348.915 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Koordinierungsstelle Sucht- und 
Drogenhilfe
Allgemeine Kosten Städtischer 
Sozialdienst
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 43

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit
005-018-1001 247.681 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-018-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 13.919.440 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-018-1020 5.254.603 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-018-1030 Unterhaltssicherung/BafoeG 106.406 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-019-1001 Jugendgerichtshilfe 304.029 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-020-1001 1.674.733 € 0 € 0 € -452 € 0 € 0 €
005-020-1010 Akazienweg 128.267 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-020-1011 Aktivspielplatz 136.028 € 0 € 0 € -787 € 0 € 0 €
005-020-1012 Go-In 169.052 € 0 € 0 € -395 € 0 € 0 €
005-020-1013 Messeler-Straße 116.504 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-020-1014 Oetinger-Villa 178.832 € 0 € 0 € -1.040 € 0 € 0 €
005-020-1015 Heag-Häuschen 138.330 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-020-1016 1.696.140 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-020-1017 Sharks-Gym 21.470 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Eingliederungshilfe für behinderte 
Kinder und Jugendliche
Allgemeine Kosten Kinder- und 
Jugendförderung
Förderung nicht städtischer 
Jugendzentren
Allgemeine Kosten Wirtschaftliche 
Jugendhilfen
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 44

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit
005-020-1020 Albert-Schweitzer-Haus 257.578 € 0 € 0 € 2.856 € 0 € 0 €
005-020-1030 Jugendbildungswerk 34.417 € 0 € 0 € -804 € 0 € 0 €
005-020-1040 Jugendehrung 2.950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005-021-1001 Weiterverrechn. Kosten an ARGE 22.487.913 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005 Sozialverwaltung 80.981.188 € 0 € 0 € -62.186 € 0 € 0 €
064-000-0100 Geschäftsführung (Amtsl./Verw.) 193.761 € 205.790 € 169.290 € 0 € 0 € 0 €
064-001-1000 Wohngeld 322.076 € 385.350 € 385.270 € -1.180 € 0 € 0 €
064-002-1000 Ausgleichsabgabe 64.184 € -527.670 € -535.700 € 0 € 0 € 0 €
064-003-1000 Wohnraumversorgung 894.156 € 900.980 € 899.200 € 579.206 € -379.820 € -390.860 €
064-004-1000 Wohnungssicherung 577.025 € 731.360 € 702.520 € 70.150 € 0 € 0 €
064 Amt für Wohnungswesen 2.051.202 € 1.695.810 € 1.620.580 € 648.176 € -379.820 € -390.860 €
530-010-1000 677.858 € 695.390 € 671.020 € 0 € 0 € 0 €
530 Frauenbeauftragte 677.858 € 695.390 € 671.020 € 0 € 0 € 0 €
Herstellung von Gleichberechtigung 
zwischen Frauen und Männern
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 45

Teilhaushalt 5 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Ergebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit
531-010-1000 Interkulturelles Büro 280.415 € 424.140 € 325.250 € -274 € 0 € 0 €
531-010-9000 Spenden Integration von 
Zugewanderten
0 €0  € 0  €0  €0  €0  €
531 Interkulturelles Büro 280.415 € 424.140 € 325.250 € -274 € 0 € 0 €
751-010-1000 Dezernatsbüro V 111.746 € 163.550 € -1.112.400 € 0 € 0 € 0 €
751-010-9000 Spenden Dezernatsbüro V 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
751-020-1000 0 € 141.790 € 157.020 € 0 € 0 € 0 €
751 Dezernatsbüro V 113.746 € 305.340 € -955.380 € 0 € 0 € 0 €
983-010-1000 1.014.137 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
983-020-1000 104.909 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
983 Gesundheitswesen 1.119.046 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe 85.223.134 € 83.878.740 € 80.613.970 € 585.716 € -445.000 € -425.860 €
Jugendhilfeplanungsausschuss 
Planungsmittel
Verwaltungsverbund 
Gesundheitswesen
Psychiatrischer Notdienst Darmstadt 
e.V.
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 46

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Teilhaushalt 6 -
Stand nach Magistrat
Seite 47

Teilhaushalt 6 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Ämtern / Verwaltungsstellen
Haushaltsplan 2011
Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
032 Bürger- und Ordnungsamt 5.119.051 € 5.955.390 € 5.995.150 € -150.781 € -109.000 € -20.000 €
037 Feuerwehr 10.193.542 € 11.031.970 € 10.536.580 € -655.647 € -506.600 € -844.600 €
061 Stadtplanungsamt 1.843.688 € 2.472.570 € 2.218.180 € -971.685 € -484.300 € -414.700 €
063 Bauaufsicht 265.035 € -290.380 € -383.810 € 0 € 0 € -40.000 €
066 Straßenverkehrs- und
Tiefbauamt
14.963.995 € 16.435.260 € 16.431.380 € -6.397.820 € -4.895.100 € -7.471.100 €
761 Dezernatsbüro VI 148.237 € 158.060 € -842.750 € 0 € 0 € 0 €
Summe 32.533.548 € 35.762.870 € 33.954.730 € -8.175.933 € -5.995.000 € -8.790.400 €
Amt / 
Verwaltungsst.
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 48

Teilhaushalt 6 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
032-000-0100 446.100 € 441.130 € 434.560 € -876 € -34.000 € -20.000 €
032-000-0300 73.585 € 79.900 € 78.400 € 0 € 0 € 0 €
032-001-1000 1.154.039 € 1.249.700 € 1.197.570 € -1.412 € 0 € 0 €
032-002-1000 -1.151.979 € -1.080.340 € -1.143.410 € 0 € 0 € 0 €
032-003-1000 -109.947 € 106.780 € -49.930 € -2.500 € 0 € 0 €
032-004-1000 Abt. 4 Gewerbewesen 127.101 € 344.240 € 172.520 € -2.358 € 0 € 0 €
032-005-1000 Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst 2.678.859 € 2.831.110 € 2.983.890 € -137.232 € -75.000 € 0 €
032-006-1000 Abt. 6 Einwohnerwesen 1.275.739 € 1.729.630 € 2.066.220 € -1.787 € 0 € 0 €
032-007-1000 Abt. 7 Wahlen 363.141 € 0 € 0 € -4.236 € 0 € 0 €
032-008-1000 Abt. 8 Versicherungsamt 262.413 € 253.240 € 255.330 € -380 € 0 € 0 €
032 Bür
geramt 5.119.051 € 5.955.390 € 5.995.150 € -150.781 € -109.000 € -20.000 €
Abt. 3 Fahrerlaubnis- und 
Zulassungsbehörde
FinanzhaushaltErgebnishaushalt
Abt. 1 Ausländerbehörde u. 
Staatsangehörigkeitsstelle
Abt. 2 Sicherheitswesen und 
Bußgeldstelle
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Widerspruchsverfahren und 
Prozessführung
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 49

Teilhaushalt 6 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
FinanzhaushaltErgebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
037-000-0100 1.434.116 € 1.211.360 € 1.089.350 € -8.357 € -2.000 € -5.300 €
037-000-0110 DA 2552 DL Oldtimer 171 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
037007 Technik 1.663.663 € 1.788.750 € 1.905.070 € -234.129 € -477.000 € -784.000 €
037010 Einsatz 6.249.389 € 6.736.430 € 6.350.210 € -405.488 € -12.000 € -40.000 €
037-020-1000 Vorbeugender Brandschutz 498.596 € 504.730 € 510.620 € 0 € -300 € 0 €
037-030-1000 Katastrophenschutz 182.367 € 173.600 € 182.490 € -451 € -300 € -300 €
037-210-1000 Rettungsdienst 169.421 € 617.100 € 498.840 € -7.222 € -15.000 € -15.000 €
037-210-1010 Verbundprojekt SoKNOS-Dialog -4.182 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
037-210-1020 EVM-Mittel 0 €0  € 0  €0  €0  €0  €
037 Feuerwehr 10.193.541 € 11.031.970 € 10.536.580 € -655.647 € -506.600 € -844.600 €
061-000-0100 2.813 € 2.420 € 1.690 € -2.713 € -4.900 € -2.900 €
061-010-1000 Stadtplanung 1.771.471 € 1.988.490 € 1.795.390 € 591.000 € 0 € 0 €
061-020-1000 ICE-Beirat 3.017 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
061-030-1000 Sanierung Martinsviertel -10.908 € -1.500 € -1.500 € -859.419 € 0 € 0 €
Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 50

Teilhaushalt 6 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
FinanzhaushaltErgebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
061-030-1100 Sanierung Arheiligen 0 € 0 € 20.000 € -7.114 € 0 € 0 €
061-030-1200 Soziale Stadt Eberstadt-Süd 11.812 € 5.780 € 21.000 € -256.286 € -263.580 € -292.600 €
061-030-1300 Soziale Stadt Kranichstein 12.079 € 7.380 € 11.600 € -396.955 € -192.220 € -108.000 €
061-030-1400 Sanierung "Mollerstadt" - Westliche 0 € 0 € 0 € -24.378 € -23.600 € -11.200 €
Innenstadt
061-030-1500 0 € 0 € 0 € -15.820 € 0 € 0 €
061-040-1000 Konversion 53.404 € 470.000 € 370.000 € 0 € 0 € 0 €
061 Stadtplanungsamt 1.843.688 € 2.472.570 € 2.218.180 € -971.685 € -484.300 € -414.700 €
063-000-0100 66.300 € 1.160 € 0 € 0 € 0 € 0 €
063-010-1000 Bauaufsicht 184.353 € -307.280 € -398.130 € 0 € 0 € -40.000 €
063-020-1000 14.381 € 15.740 € 14.320 € 0 € 0 € 0 €
063 Bauaufsicht 265.034 € -290.380 € -383.810 € 0 € 0 € -40.000 €
Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Sanierung Wohngebiet Akazienweg/ 
Gehaborner Weg
Sonstige bauaufsichtliche 
Angelegenheiten
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 51

Teilhaushalt 6 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
FinanzhaushaltErgebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
066-000-0200 Geschäftsführung und Verwaltung 18.333 € -206.910 € -75.470 € -8.035 € -7.000 € -7.000 €
066-000-0300 Planung und technische Verwaltung -813 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
066-000-0500 Verkehrsentwicklung 135.164 € 189.180 € 165.020 € -6.076 € -5.000 € -10.000 €
066-020-1000 Straßenverkehrsbehörde 906.602 € 995.420 € 885.290 € 2.421 € 0 € 0 €
066-080-1000 -718.590 € -864.330 € -838.630 € 0 € -15.000 € -15.000 €
066-095-1000 Gemeindestraßen AfA vor 2008 2.948.376 € 2.948.360 € 2.948.370 € 0 € 0 € 0 €
066-100-1000 Gemeindestraßen 8.118.776 € 7.963.890 € 7.938.980 € -5.074.959 € -2.395.100 € -2.366.100 €
066-110-1000 Kreisstraßen 121.628 € 177.140 € 166.900 € 0 € 0 € 0 €
066-120-1000 Landesstraßen 119.312 € 131.800 € 133.830 € 0 € 0 € 0 €
066-130-1000 Bundesstraßen 158.966 € 206.420 € 184.650 € -274.981 € 1.600.000 € 50.000 €
066-140-1000 Abwasserbeseitigung -2.212.477 € -1.750.070 € -1.730.180 € -745.027 € -2.618.000 € -3.818.000 €
066-140-1010 Kanalhausanschlüsse (EAD) -123.694 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
066-140-1020 Kanalhausanschlüsse 4.530 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
066-150-1000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Abwasserbeseitigung - nicht 
ablastbare Kosten
Unterhaltung von 
Parkscheinautomaten
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 52

Teilhaushalt 6 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
FinanzhaushaltErgebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
066-160-1000 Wasserläufe 2.453.426 € 3.470.150 € 3.474.510 € -120.532 € -5.000 € -45.000 €
066-170-1000 Straßenbeleuchtung 2.736.979 € 2.703.940 € 2.784.830 € -27.790 € -1.200.000 € -1.225.000 €
066-180-1000 Industriegleisanlagen 25.522 € 175.010 € 19.590 € 0 € 0 € 0 €
066-190-1000 Öffentlicher Personennahverkehr 271.957 € 295.260 € 373.690 € -142.842 € -250.000 € -35.000 €
066 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 14.963.997 € 16.435.260 € 16.431.380 € -6.397.821 € -4.895.100 € -7.471.100 €
761-010-1000 Dezernatsbüro VI 148.237 € 158.060 € -842.750 € 0 € 0 € 0 €
761 Dezernatsbüro VI 148.237 € 158.060 € -842.750 € 0 € 0 € 0 €
Summe 32.533.548 € 35.762.870 € 33.954.730 € -8.175.934 € -5.995.000 € -8.790.400 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 53

Haushaltsplan 2011
Haushaltsplan 2011
- Teilhaushalt 9 -
Stand nach Magistrat
Seite 54

Teilhaushalt 9 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Ämtern / Verwaltungsstellen
Haushaltsplan 2011
Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
910 Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge
-245.339.900 € -153.236.390 € -183.595.260 € -33.510.849 € 1.983.270 € 2.945.730 €
Summe -245.339.900 € -153.236.390 € -183.595.260 € -33.510.849 € 1.983.270 € 2.945.730 €
Amt / 
Verwaltungsst.
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 55

Teilhaushalt 9 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
910-000-0100 -25.227 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
910-010-1000 -256.051.926 € -202.359.100 € -229.838.800 € 0 € 0 € 0 €
910-020-1000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 11.063.435 € 47.001.690 € 41.849.120 € -30.918.117 € 1.822.530 € 1.987.440 €
910-022-1000 Konjunkturprogramm (KP) 0 € 308.300 € 1.622.050 € 0 € 160.740 € 958.290 €
910-022-1370 KP Feuerwehr 80 € 24.460 € -6.150 € -21.553 € 0 € 0 €
910-022-1400 KP Schulen 0 € 308.760 € -19.770 € -1.531.488 € 0 € 0 €
910-022-1521 6.512 € 51.480 € -90 € -586.388 € 0 € 0 €
910-022-1522 2.150 € 55.820 € -30.430 € -124.180 € 0 € 0 €
910-022-1660 KP Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 € 1.840 € 0 € -229.848 € 0 € 0 €
910-022-1670 KP Grünflächen- und Umweltamt 0 € 0 € 1.750 € -17.646 € 0 € 0 €
910-022-1980 KP Klinikum -60 € 5.360 € 920 € -81.628 € 0 € 0 €
910-022-1990 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
allgemeine Umlagen
FinanzhaushaltErgebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Verwaltungskostenanteil Allg. 
Finanzwirtschaft
KP Amt für Familie, Kinderbetreuung 
und Sport - Sport
KP Amt für Familie, Kinderbetreuung 
und Sport - Kinderbetreuung
KP Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement (IDA)
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 56

Teilhaushalt 9 - Zusammenstellung der Gesamtsummen nach Kostenstellen
Haushaltsplan 2011
Kostenstelle Bezeichnung
RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 RE 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
FinanzhaushaltErgebnishaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
910-040-1000 Beteiligungserträge der Eigenbetriebe -338.714 € -100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
910-080-1000 Beihilfen 3.850 € 155.000 € 272.560 € 0 € 0 € 0 €
910-090-1000 Versorgungsbezüge 0 € 1.310.000 € 2.553.580 € 0 € 0 € 0 €
910 -245.339.900 € -153.236.390 € -183.595.260 € -33.510.848 € 1.983.270 € 2.945.730 €
Summe -245.339.900 € -153.236.390 € -183.595.260 € -33.510.848 € 1.983.270 € 2.945.730 €
Zentrale Finanzwirtschaft und 
sonstige Erträge
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 57

Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 1 
 
 
Dezernat I 
 
 
Teil 2 von 2

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1.6630001Umsatzerlöse aus Handelswaren -1.663005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-49.2240003Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen-49.224005485310Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1.8000-1.53009Andere sonstige betriebliche Erträge -1.8000-1.5305399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-52.6880-1.53010Personalaufwendungen211.124208.690333.01011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)127.17996.270205.1106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 150006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.0796.3207.3706222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 59.85959.35080.3006301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 6.666006302100Sonderzuwendungen Beamte 1.9043.1203.1506321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich6.32819.57023.1506401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1644405806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.7968.99010.4406470000Beihilfen Bezügebereich 3.6582.3102.4906490100Beihilfen Entgeltbereich 070406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01201506509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 33101406550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 10110906590000Deckungsreserve Personalaufwand012.02006592000Versorgungsaufwendungen40.96335.63048.18012Versorgungsbezüge Beamte 34.16631.05042.3506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2362204206440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7683.0104.0006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7931.3501.4106441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen296.779424.590416.19013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2.3786.8505.4806010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 5223102506010500Strom 01.0001.0006051000 Seite 371

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Treibstoffe7218008006055000Wasser 2350506056000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1829007206063000Materialaufwand für die Unterhaltung der Kunstgegenstände5.3586.0004.8006063140Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung2006069000Lebensmittel und Getränke 04003206082100Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)1615404306140000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1131.0008006163000Instandhaltung der Kunstgegenstände 1.2881.7001.3606163040Instandhaltung von Fahrzeugen 115004006164000Wartung von Dienst-Kfz. 2392702206166400Aufwendungen für Fremdentsorgung 02001606171000Fremdreinigung04003206173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3.4834.0003.2006179000Drucklegungen8.84910.7408.5906179840Entsorgung von Abfällen durch EAD 141006179905Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.1902.2102.2106701000Mieten für DV-Geräte 2.1024.1004.1006701120Mieten für städtische Versammlungsstätten 7661.0008006701220Stellplatzmiete5826506506701400Leasing von Fahrzeugen 3.1673.0003.0006710200Softwaregebühren4041301306720100GEMA-Gebühren02001606730200Rundfunk- und Fernsehgebühren 692702706730210Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.9112.0001.6706810000Porto und Versandkosten 7.30910.00010.0006820000Telefonkosten5582.5002.0006832000Mobiltelefonkosten1894403506832100Reisekosten1831.0008006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.1885504406861000Geschenke bis 35   66006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 212001606880000Kfz-Versicherungsbeiträge4897007006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 523901006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 3.0753.1003.1006909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen247.208355.790355.7906910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3071.0008606993000Abschreibungen54558015014Abschreibungen auf Außenanlagen 333006620120Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 436470706645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)7680806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen-3.6991.205.9601.152.76015Zuweisungen an das Landesmuseum für Wegereinigung 2.5002.5002.5007121010Zuschüsse für nichtstädtische Drucklegungen an übrigen Bereich02.0001.6007128010Zuschüsse für Ausstellungsveranstaltungen an übrigen Bereich7501.5001.2007128020Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen an übrigen Bereich2795.5004.4007128030Zuschüsse für Autorenlesungen an Schulen 2.8805.1004.0807128050Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich -10.108839.360788.9807175210 Seite 372

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erstattung an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT 0350.000350.0007175220Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen13.32714.22014.22017Künstlersozialabgabe1271.0201.0207280110Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien13.20013.20013.2007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen9483083018Grundsteuer07307307020000Kfz-Steuer941001007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)559.1311.890.5001.965.34019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)506.4441.890.5001.963.81020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)506.4441.890.5001.963.81024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)506.4441.890.5001.963.81028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.7561.0901.09030Kosten für interne Kopien 1.2865805809501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 4705105109501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.7561.0901.09031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)508.2001.891.5901.964.90032
Seite 373

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-55.242-11.000-11.00006Summe investive Auszahlungen-55.242-11.000-11.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-55.242-11.000-11.00008
Seite 374

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-8.0000-8.000-24.000-40.00008041-0001 Erwerb vonMuseumsgegenständen-54.863000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb vonKunstgegenständen0-3.0000-3.000-9.000-15.00008041-0004 Erwerb vonKunstgenständen (zeitgen. Kunst-3800000008041-1001 Erwerb AVGeschäftsführung, GWG
Seite 375

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-010-1000 - Institut Wohnen und UmweltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen8.5215.4803.32011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)6.3143.7902.5706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 19006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 24926006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich1.3397905206401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung342006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5673502306470000Deckungsreserve Personalaufwand027006592000Versorgungsaufwendungen1310012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 131006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)8.5355.4903.32019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)8.5355.4903.32020Finanzerträge00021 Seite 376

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-010-1000 - Institut Wohnen und UmweltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)8.5355.4903.32024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)8.5355.4903.32028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen320030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 32009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen320031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)8.5675.4903.32032
Seite 377

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-010-1000 - Institut Wohnen und UmweltBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-29.7740005Summe investive Auszahlungen-29.7740007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-29.7740008
Seite 378

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-010-1000 - Institut Wohnen und Umweltvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-29.774000-29.800-29.80009041-9001Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 379

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-020-1000 - Glückert-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen11.6485.4809.01011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)8.7293.7906.7506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 19006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2492602506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich1.8297901.3806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4620206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7763506106470000Deckungsreserve Personalaufwand027006592000Versorgungsaufwendungen18101012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1810106440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen20.43221.66021.66015Zuschüsse an Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung20.43221.66021.6607128150Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)32.09827.15030.68019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)32.09827.15030.68020Finanzerträge00021 Seite 380

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-020-1000 - Glückert-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)32.09827.15030.68024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)32.09827.15030.68028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen320030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 32009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen320031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)32.13127.15030.68032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-020-1000 - Glückert-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-030-1000 - Olbrich-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-1.436-1.480-1.48008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-1.334-1.330-1.3305461000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen-102-150-1505462000Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.436-1.480-1.48010Personalaufwendungen11.6485.4809.01011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)8.7293.7906.7506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 19006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2492602506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich1.8297901.3806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4620206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7763506106470000Deckungsreserve Personalaufwand027006592000Versorgungsaufwendungen18101012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1810106440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen50505013Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen5050506910000Abschreibungen2.0682.1202.12014Abschreibungen auf Außenanlagen 2.0682.1202.1206620120Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen23.18145.17045.17015Zuschuss für Deutsches Poleninstitut 23.18145.17045.1707128160Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)36.96552.83056.36019 Seite 383

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-030-1000 - Olbrich-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)35.52951.35054.88020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)35.52951.35054.88024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)35.52951.35054.88028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen320030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 32009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen320031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)35.56251.35054.88032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-030-1000 - Olbrich-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-040-1000 - BühnenwesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-1.626.400-1.629.000-1.629.00007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.626.400-1.629.000-1.629.0005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1.626.400-1.629.000-1.629.00010Personalaufwendungen5.1046.0105.62011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 4.8645.0905.1106301000Sonderzuwendungen Beamte 2402702706321000Beihilfen Bezügebereich 02002106490100Aufwendungen für Dienstjubiläen 00306550000Deckungsreserve Personalaufwand045006592000Versorgungsaufwendungen2.7193.0403.23012Versorgungsbezüge Beamte 2.6332.6702.7706440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 02603406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 861101206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen147.947146.420151.79014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.147.947146.420151.7906615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen13.040.18313.200.40013.201.20015Zuweisung ans Land Hessen für das Staatstheater 12.987.94813.142.50013.143.3007121020Umlage Hessische Theaterkommission 10.2359.9009.9007121030Zuweisungen für Hessische Theatertage 42.00048.00048.0007121040Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)13.195.95313.355.87013.361.84019 Seite 386

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-040-1000 - BühnenwesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)11.569.55311.726.87011.732.84020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)11.569.55311.726.87011.732.84024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)11.569.55311.726.87011.732.84028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen32303030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3230309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen32303031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)11.569.58611.726.90011.732.87032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-040-1000 - BühnenwesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-636.042-210.000-130.00006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-636.042-210.000-130.000Summe investive Auszahlungen-636.042-210.000-130.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-636.042-210.000-130.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-040-1000 - Bühnenwesenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-636.0420000008020-8100 SanierungskostenStaatstheater aus städt. Mitteln0-210.0000-130.000-420.000-680.00009020-8001 Städt.Anteil anSanierungskosten d. Staatstheat
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-050-1000 - Internationales MusikinstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-2.031-2.800-2.80001Entgelte für private Nutzung Diensthandy -176005005110Benutzungsgebühren (0%) -466-1.800-1.8005090100Entgelte für Vervielfältigungen -1.389-1.000-1.0005090620Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.031-2.800-2.80010Personalaufwendungen67.096100.210103.07011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)36.15969.68075.0706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 214006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 8.626006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 2.872006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.3793.0403.2506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 3.6914.0304.0206301000Sonderzuwendungen Beamte 1802102106321000Urlaubsgeld Beamte 2530306322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich7.12012.37014.2306401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)2.337006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2582703006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.2325.1205.3606470000Beihilfen Bezügebereich 02903206490100Beihilfen Entgeltbereich 320206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)030806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 001606550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 050206590000Deckungsreserve Personalaufwand05.07006592000Versorgungsaufwendungen3.3482.7402.97012Versorgungsbezüge Beamte 2.0092.1202.1906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1021501706440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 03805106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 66901006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 1.172006453000 Seite 390

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-050-1000 - Internationales MusikinstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen27.27135.98033.39013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2801.2009606010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 70006010500Treibstoffe28006055000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen712702206063000Verbandsmaterial6006082140Wartung von DV-Geräten 193006166200Wartung von Feuerlöschern 050506166300Fremdreinigung17006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen964006179000Drucklegungen2.3883.6002.8806179840Mieten für Geräte und Gegenstände 02.5002.5006701110Mieten für DV-Geräte 5.8214.3004.3006701120GEMA-Gebühren2802802806730200Rundfunk- und Fernsehgebühren 4325905906730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung13006750000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.8144.0003.6206810000Porto und Versandkosten 9.71911.80011.8006820000Telefonkosten1.2903.1002.4806832000Mobiltelefonkosten7329609606832100Reisekosten1.5482.0001.6006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 12006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 70006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4034104106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1099007306910000Abschreibungen22122022014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2212202206650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen05.00072017Künstlersozialabgabe05.0007207280110Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)97.935144.150140.37019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)95.904141.350137.57020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)95.904141.350137.57024 Seite 391

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-050-1000 - Internationales MusikinstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)95.904141.350137.57028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen4519019030Kosten für interne Kopien 01501509501010Kosten für internen Einkauf 4540409501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen4519019031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)95.949141.540137.76032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-050-1000 - Internationales MusikinstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.1040006Summe investive Auszahlungen-1.1040007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.1040008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-050-1000 - Internationales Musikinstitutvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.1040000009041-1005 Erwerb AVInternationales Musikinstitut, GW
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-050-9000 - Spenden Internationales MusikinstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4200013Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 420006862000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)4200019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4200020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4200024Außerordentliche Erträge-4200025 Seite 395

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-050-9000 - Spenden Internationales MusikinstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -420005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-4200027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-050-9000 - Spenden Internationales MusikinstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-052-1000 - ArchivprojekteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00-31008Erträge a. d. Auflsg. von Sonderposten a. Investitionszuweis. vom öfftl. Bereich00-3105460100Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00-31010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen0031014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)003106650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0031019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024 Seite 398

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-052-1000 - ArchivprojekteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-052-1000 - ArchivprojekteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-055-1000 - Internationale FerienkurseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte0-149.000001Benutzungsgebühren (0%) 0-149.00005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-57.500007Zuweisungen vom Bund für Ferienkurse 0-25.00005420120Zuweisung Land für Ferienkurse 0-25.00005421120Zuweisung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes0-7.50005424010Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)0-206.500010Personalaufwendungen130.004206.060220.64011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)36.158135.480153.2006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 324006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 34.503006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 11.488006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.4844.0604.7106222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 20.91322.80022.7806301000Sonderzuwendungen Beamte 1.0211.2101.2006321000Urlaubsgeld Beamte 1411301306322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich7.11921.01027.1206401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)9.346006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4424405306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.2328.1708.7606470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.6501.7906490100Beihilfen Entgeltbereich 350406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0801306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 001706550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 0100806590000Deckungsreserve Personalaufwand010.88006592000Versorgungsaufwendungen19.50214.97016.15012Versorgungsbezüge Beamte 11.38512.00012.4106440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1742803306440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.1702.8706441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 3725205406441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.687006453000 Seite 401

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-055-1000 - Internationale FerienkurseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen227512.87017.97013Lebensmittel und Getränke 050.00006082100Sonstige weitere Fremdleistungen 03.50006139000Fremdreinigung080006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen0200.00014.0006179000Drucklegungen03.00006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 025.00006701110Mieten für städtische Versammlungsstätten 055.32006701220Fahrzeugmieten050006701410Sonstige Mieten 04006701800Gebühren01.50006730000GEMA-Gebühren08.00006730200Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung24006750000Porto und Versandkosten 194006820000Telefonkosten02001606832000Reisekosten010.00006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 003.8006861000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 0150.00006869000Beiträge für sonstige Versicherungen 95.010106909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen05.000017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien05.00007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)149.733738.900254.76019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)149.733532.400254.76020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)149.733532.400254.76024Außerordentliche Erträge0-25.000025Sponsoring für Ferienkurse 0-25.00005901120Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)0-25.000027 Seite 402

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-055-1000 - Internationale FerienkurseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)149.733507.400254.76028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)149.733507.400254.76032Erläuterungenzur KostenstelleDie internationalen Ferienkurse finden alle 2 Jahre statt, erst wieder im Jahr 2012.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-055-1000 - Internationale FerienkurseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-057-1000 - Internationale Ferienkurse NeukonzeptBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtliche Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-95-90-10008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-95-90-10010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen123.9540013Abschreibungen959010014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)124.0499010019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)123.9540020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)123.9540024Außerordentliche Erträge-123.9540025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-123.9540027Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-057-1000 - Internationale Ferienkurse NeukonzeptBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen4730001Summe investive Einzahlungen4730004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-4730006Summe investive Auszahlungen-4730007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-057-1000 - Internationale Ferienkurse Neukonzeptvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4730000009041-1004 Erwerb AVNeukonzeption Int. Ferienkurse, 
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-060-1000 - Jazz-InstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-21.180-21.600-21.60001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten -1.100-2.400-2.4005004000Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten0-2.000-2.0005005000Umsatzerlöse aus Handelswaren 0-9.000-9.0005060000Benutzungsgebühren (0%) -875005090100Eintrittsgelder, Veranstaltungen (0%) -4.748005090180Eintrittsgelder, Jazz-Forum -2.328-7.500-7.5005090185Entgelte für Vervielfältigungen -12.130-700-7005090620Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-6.683-5.900-5.90002öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Jazz-Institut-6.683-5.900-5.9005110005Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-29.0000007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -18.000005420100Zuweisung Land für Jazz-Forum -7.500005421130Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich-3.500005424000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-56.864-27.500-27.50010Personalaufwendungen179.404182.610171.53011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)132.728130.140127.2906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 655006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.7337.6407.4206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich25.62623.22024.0806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7254104606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.93112.03011.7906470000Beihilfen Entgeltbereich 650206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)050906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003306550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 070506590000Deckungsreserve Personalaufwand09.00006592000Versorgungsaufwendungen28528028012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2852802806440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen110.56148.46090.99013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.3072.3502.8506010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3867005606010500 Seite 408

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-060-1000 - Jazz-InstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Lehr- und Unterrichtsmittel für die Jazz-Sammlung 2.7495.2104.1706011020Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2.2751.0008006063000Lebensmittel und Getränke 4006082100Sonstige weitere Fremdleistungen 12.3551.3003.3006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.1701.0002.0006163000Wartung von Feuerlöschern 040306166300Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen37.72910.50032.0006179000Drucklegungen14.7977.5009.5006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 03502806701110Mieten für DV-Geräte 3.4004.6004.6006701120Sonstige Mieten 003.5006701800Lizenzen und Konzessionen 05004006720000Gebühren108006730000GEMA-Gebühren1.9652.0002.0006730200Rundfunk- und Fernsehgebühren 2162502506730210Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung15006750000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.07906306810000Porto und Versandkosten 7407507506820000Telefonkosten1.2941.2501.0006832000Reisekosten3.5663.0008.0006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 18.6271.5006.5006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 7.4993.5007.5006862000Beiträge für sonstige Versicherungen 1820206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522602606909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen9090906910000Abschreibungen0038014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)003806650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen1.26450050017Künstlersozialabgabe1.2645005007280110Sonstige ordentliche Aufwendungen1.0341.5001.50018Ausländische Quellensteuer 1.0341.5001.5007430000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)292.548233.350265.18019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)235.684205.850237.68020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)235.684205.850237.68024 Seite 409

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-060-1000 - Jazz-InstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)235.684205.850237.68028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen320030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 32009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen320031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)235.717205.850237.68032Erläuterungenzur KostenstelleDas Darmstädter Jazzforum findet alle 2 Jahre statt. In 2011 Veranstaltung des Jazzforums.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-060-1000 - Jazz-InstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-060-9000 - Spenden Jazz-InstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.6590013sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1.780006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2.879006063000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)4.6590019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.6590020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.6590024 Seite 412

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-060-9000 - Spenden Jazz-InstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-4.6590025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -4.659005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-4.6590027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-060-9000 - Spenden Jazz-InstitutBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-070-1000 - Zuschüsse Vereine/InstitutionenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen0-2.600-2.60007Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen 0-2.600-2.6005410800Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-7.5710009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-7.571005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-7.571-2.600-2.60010Personalaufwendungen14.97616.23015.21011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)3.9073.7903.8006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 20006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2702602506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 9.5469.0709.0806301000Sonderzuwendungen Beamte 4734704806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich8487908006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2220206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3743503506470000Beihilfen Bezügebereich -4833904206490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)010106509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 01006590000Deckungsreserve Personalaufwand01.07006592000Versorgungsaufwendungen5.3455.4705.83012Versorgungsbezüge Beamte 5.1674.7404.9306440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 810106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 05106806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1692102106441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.8143.1002.90013Lebensmittel und Getränke 03002406082100Drucklegungen05504406179840GEMA-Gebühren808006730200Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1.9992.1102.1106910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 71401106993000Abschreibungen63463063014 Seite 415

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-070-1000 - Zuschüsse Vereine/InstitutionenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.6346306306615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen285.680313.790310.95015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 278.744299.590299.5907128000Zuschüsse für nichtstädtische Drucklegungen an übrigen Bereich03.0002.4007128010Zuschüsse für Ausstellungsveranstaltungen an übrigen Bereich1.0002.5002.0007128020Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen an übrigen Bereich4.0405.0004.0007128030Mietkostenzuschüsse für städtische Räume und Säle an übrigen Bereich1.8963.7002.9607128040Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen7503.6003.60017Georg-Moller-Preis für Architekturstudenten 7503.6003.6007290140Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)310.199342.820339.12019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)302.628340.220336.52020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)302.628340.220336.52024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)302.628340.220336.52028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)302.628340.220336.52032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-070-1000 - Zuschüsse Vereine/InstitutionenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-6.3410006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-6.34100Summe investive Auszahlungen-6.3410007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-6.3410008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-070-1000 - Zuschüsse Vereine/Institutionenvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-6.3410000008041-8001 Inv.zuschussVideoüberwachungsanlage Syna
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-080-1000 - Zuschüsse MusikpflegeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen13.74314.62013.61011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)4.7584.5504.4306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 22006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3143003006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 7.1596.8006.8206301000Sonderzuwendungen Beamte 3553603606321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich1.0319409406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2620206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4404304106470000Beihilfen Bezügebereich -3632903206490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)010106509000Deckungsreserve Personalaufwand092006592000Versorgungsaufwendungen4.0124.1004.38012Versorgungsbezüge Beamte 3.8753.5603.7006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1010106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 03805106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1271501606441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen20.94521.74017.69013Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen12.95012.54010.0306179000Drucklegungen3.5504.1003.2806179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 09007206701000Mieten für städtische Versammlungsstätten 360006701220GEMA-Gebühren1.5851.5001.5006730200Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2.5002.7002.1606993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen101.909112.32099.50015 Seite 419

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-080-1000 - Zuschüsse MusikpflegeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 71.22981.64068.8207128000Zuschüsse Kammermusik und Jugendkonzertreihe 30.68030.68030.6807128070Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen22956056017Künstlersozialabgabe2295605607280110Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)140.839153.340135.74019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)140.839153.340135.74020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)140.839153.340135.74024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)140.839153.340135.74028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)140.839153.340135.74032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-080-1000 - Zuschüsse MusikpflegeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-090-1000 - Zuschüsse kulturelle Veranst.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen12.59213.54012.73011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)3.9073.7903.8006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 20006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2702602506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 7.1596.8006.8206301000Sonderzuwendungen Beamte 3553603606321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich8487908006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2220206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3743503506470000Beihilfen Bezügebereich -3632903206490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)010106509000Deckungsreserve Personalaufwand087006592000Versorgungsaufwendungen4.0114.1004.38012Versorgungsbezüge Beamte 3.8753.5603.7006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 810106440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 03805106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1271501606441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.25016.15013.55013Heizöl 01.0008006054000Sonstige weitere Fremdleistungen 100006139000Transportdienste02.5002.0006179020Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 09.0007.2006701000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen3.1503.1503.1506910000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 05004006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen314.386341.580294.32015 Seite 422

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-090-1000 - Zuschüsse kulturelle Veranst.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 208.354233.810187.7607128000Zuschüsse an die Gesellschaft für christlich- jüdische Zusammenarbeit1.9892.0002.0007128080Zuschüsse an Associations Culturelle Franco- Allemande05804607128090Zuschüsse Wanderclub "Falke 1916" 6436506507128100Zuschüsse Eberstädter Bürgerverein "Erbbauzins für Anwesen Geibelsche Schmiede"3.0712.8002.8007128110Zuschüsse Verein Schlossmuseum 81.00081.00081.0007128120Zuschüsse Heimatveranstaltungen 1.4802.0001.6007128130Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für das Dorfmuseum4504603707128140Zuschüsse für Lyrische Matineen 2.4003.0002.4007128450Zuschüsse an Eisenbahnmuseum 15.00015.28015.2807128460Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen1250017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien125007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)334.363375.370324.98019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)334.363375.370324.98020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)334.363375.370324.98024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)334.363375.370324.98028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)334.363375.370324.98032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-090-1000 - Zuschüsse kulturelle Veranst.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-100-9000 - Spenden LiteraturhausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen28.7280013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen349006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 247006010500Lebensmittel und Getränke 70006082100Aufwand für Leiharbeitskräfte 21.169006132000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 226006163000Wartung und Pflege von Software 608006166210Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen977006179000Webdienstleistung57006179600Drucklegungen3.164006179840Mieten für DV-Geräte 263006701120Porto und Versandkosten 19006820000Reisekosten357006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 476006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 721006862000Geschenke bis 35   25006871000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen6380017Künstlersozialabgabe638007280110 Seite 425

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-100-9000 - Spenden LiteraturhausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)29.3660019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)29.3660020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)29.3660024Außerordentliche Erträge-29.3660025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -29.366005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-29.3660027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen420030Kosten für interne Kopien 42009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen420031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)420032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-100-9000 - Spenden LiteraturhausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-120-1000 - StadtarchivBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-2.399-1.020-1.02001Umsatzerlöse aus Handelswaren -1.019005060000Umsatzerlöse aus Fotoarbeiten -305-510-5105060500Benutzungsgebühren (0%) -1.075-510-5105090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-600009Andere sonstige Nebenerlöse -60005309900Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.459-1.020-1.02010Personalaufwendungen185.533221.980172.28011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)68.60395.54061.3306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 322006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.2946.3604.0806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 83.11270.92079.5606301000Sonderzuwendungen Beamte 4.1593.7304.1806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich14.71619.84012.9306401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3764303106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.2598.9305.7306470000Beihilfen Bezügebereich 3.6582.9303.6606490100Beihilfen Entgeltbereich 550206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)01001206509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 30120606590000Deckungsreserve Personalaufwand013.03006592000Versorgungsaufwendungen52.39742.76051.01012Versorgungsbezüge Beamte 45.01037.12043.1106440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1482101406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7683.8205.8806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.4711.6101.8806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.53332.84029.90013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4807005606010100Fotomaterial6486405106010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 2.1502.9002.3206010500 Seite 428

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-120-1000 - StadtarchivBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen397006063000Übriger sonstiger Materialaufwand 1.7213.7903.0306089000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3.9613.1002.4806179000Drucklegungen50006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 015.00015.0006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 050406701110Mieten für DV-Geräte 1.2252.0002.0006701120Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.3891.0008006810000Porto und Versandkosten 5819009006820000Datenübertragungskosten253006831000Telefonkosten7657005606832000Reisekosten5977506006850000Ausstellungen01.0008006861110Beiträge für sonstige Versicherungen 2330206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2522602606909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen2020206910000Niederschlagung22006994100Abschreibungen006014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)00606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3.7103.7103.38015Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 2.0502.0502.0507121000Zuschuss an "Historischer Verein für Hessen" 1.6601.6601.3307127050Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)256.174301.290256.63019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)253.715300.270255.61020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)253.715300.270255.61024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)253.715300.270255.61028 Seite 429

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-120-1000 - StadtarchivBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen6866066030Kosten für interne Kopien 03003009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 683603609501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen6866066031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)253.783300.930256.27032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-120-1000 - StadtarchivBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV0-2.000-2.00006Summe investive Auszahlungen0-2.000-2.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)0-2.000-2.00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-120-1000 - Stadtarchivvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0-2.0000-2.000-6.000-10.00008041-0002 Erwerb vonArchivalien0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AVStadtarchiv
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-130-1000 - Georg-Büchner-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.6833.0602.45013Aufwendungen für Sanitätsdienste 2352001606179010Aufwendungen für Feuersicherheitswachen 03602906179030Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.2282.0001.6006701000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2205004006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen11.00011.00011.00017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien11.00011.00011.0007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)12.68314.06013.45019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)12.68314.06013.45020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023 Seite 433

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-130-1000 - Georg-Büchner-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)12.68314.06013.45024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)12.68314.06013.45028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)12.68314.06013.45032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-130-1000 - Georg-Büchner-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-150-1000 - Johann-Heinrich-Merck-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-12.500-12.500-12.50007Zuschuss Fa. Merck für Johann-Heinrich-Merck-Preis -12.500-12.500-12.5005427100Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-12.500-12.500-12.50010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen12.50012.50012.50017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien12.50012.50012.5007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)12.50012.50012.50019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)00020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)00024 Seite 436

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-150-1000 - Johann-Heinrich-Merck-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-150-1000 - Johann-Heinrich-Merck-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-160-1000 - Literarischer MärzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-7.5000007Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen-7.500005426000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-7.5000010Personalaufwendungen22.40621.59020.76011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)16.14314.90015.0506201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 76006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.0951.0201.0206222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich3.4653.1003.1806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung8980806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.5031.4001.4106470000Beihilfen Entgeltbereich 01006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)010106509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 35006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 010106590000Deckungsreserve Personalaufwand01.06006592000Versorgungsaufwendungen35303012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3530306440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31.69317.90033.80013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen61008006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 105006010500Lebensmittel und Getränke 09007206082100Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen7.90010.5009.0006179000Drucklegungen1.1013.2004.0006179840Reisekosten2.4462002.4006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.6753.0004.8806861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 14.461012.0006862000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 439

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-160-1000 - Literarischer MärzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen16.348016.00017Künstlersozialabgabe348007280110Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien16.000016.0007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)70.48239.52070.59019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)62.98239.52070.59020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)62.98239.52070.59024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)62.98239.52070.59028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen32303030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3230309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen32303031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)63.01439.55070.62032Erläuterungenzur KostenstelleDer Literarische März findet alle 2 Jahre statt. 2011 ist ein Veranstaltungsjahr.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-160-1000 - Literarischer MärzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-170-1000 - Ricarda-Huch-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.08709.68013Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen002.4006179000Drucklegungen2.08702.0006179840GEMA-Gebühren00806730200Reisekosten001.2006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 008006862000Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 003.2006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen0020.50017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien0020.5007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.087030.18019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.087030.18020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022 Seite 442

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-170-1000 - Ricarda-Huch-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.087030.18024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.087030.18028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.087030.18032Erläuterungenzur KostenstelleDer Ricarda-Huch-Preis wird alle 3 Jahre vergeben. Verleihung im Jahr 2011.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-170-1000 - Ricarda-Huch-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-180-1000 - Chopin-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen5.1046.0105.62011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 4.8645.0905.1106301000Sonderzuwendungen Beamte 2402702706321000Beihilfen Bezügebereich 02002106490100Aufwendungen für Dienstjubiläen 00306550000Deckungsreserve Personalaufwand045006592000Versorgungsaufwendungen2.7193.0403.23012Versorgungsbezüge Beamte 2.6332.6702.7706440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 02603406441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 861101206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen10.0000017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien10.000007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)17.8239.0508.85019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)17.8239.0508.85020Finanzerträge00021 Seite 445

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-180-1000 - Chopin-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)17.8239.0508.85024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)17.8239.0508.85028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen32303030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3230309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen32303031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)17.8559.0808.88032Erläuterungenzur KostenstelleDer Chopin-Preis wird alle 3 Jahre vergeben. Nächste Verleihung im Jahr 2012.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-180-1000 - Chopin-PreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-190-1000 - Städt KunstpreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen002.40013Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen008006179000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 001.6006862000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen0012.00017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien0012.0007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0014.40019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0014.40020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0014.40024 Seite 448

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-190-1000 - Städt KunstpreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0014.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0014.40032Erläuterungenzur KostenstelleDer Städtische Kunstpreis wird alle 2 Jahre  vergeben. In 2011 Verleihung des Preises.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-190-1000 - Städt KunstpreisBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-210-1000 - Sonstige Verbräuche/RessourcenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-41.8310003Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen-41.831005485310Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-41.8310010Personalaufwendungen55.0430011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)22.912006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 110006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.585006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 19.183006301000Sonderzuwendungen Beamte 950006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich4.882006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung126006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.143006470000Beihilfen Bezügebereich 2.933006490100Beihilfen Entgeltbereich 2006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)130006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 88006550000Versorgungsaufwendungen16.5410012Versorgungsbezüge Beamte 10.383006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 50006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.768006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 339006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen180013Beiträge für sonstige Versicherungen 18006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 451

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-210-1000 - Sonstige Verbräuche/RessourcenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)71.6020019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)29.7710020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)29.7710024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)29.7710028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1130030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 113009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1130031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)29.8840032Erläuterungenzur KostenstelleEs wurden alle Ansätze zur Kostenstelle 041-000-0100 umgeplant.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-210-1000 - Sonstige Verbräuche/RessourcenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-230-1000 - MuseumsshopBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-302.988-131.000-131.00001Umsatzerlöse Museumsshop (0%) -44.068-1.000-1.0005060100Umsatzerlöse Museumsshop (19%) -204.071-111.000-111.0005060101Umsatzerlöse Museumsshop (7%) -54.150-19.000-19.0005060102Umsatzerlöse Zoolädchen Vivarium (0%) -700005060200Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1.1840009Erträge aus Schadensersatzleistungen-1.008005330000Kassenüberschüsse-176005399400Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-304.172-131.000-131.00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen190.840100.00080.22013sonstige Verbrauchsmittel - Museumsshop 0% 40.4955.0004.0006010520sonstige Verbrauchsmittel - Museumsshop 7% 19.19610.0008.0006010521sonstige Verbrauchsmittel - Museumsshop 19% 125.85480.00064.0006010522Materialaufwand für die Unterhaltung der Kunstgegenstände341006063140Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)2.7873.0002.4006131000Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)85006140000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 182006163000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3004003206179000Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung30006750000Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Gebührenkassen9841.0001.0006750100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.193006810000Porto und Versandkosten 121001006820000Reisekosten05004006850000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 380006920000Abschreibungen1981.1901.19014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1981.1901.1906645000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 454

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-230-1000 - MuseumsshopBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)191.038101.19081.41019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)-113.134-29.810-49.59020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)-113.134-29.810-49.59024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)-113.134-29.810-49.59028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)-113.134-29.810-49.59032Erläuterungenzu den Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102Es wird bestimmt, dass Mehrerträge der Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102 für Mehraufwendungen im Bereich des Museumsshops verwendet werden könGemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (6) GemHVO-Doppik können auch Verlagerungen in den Finanzhaushalt vorgenomm
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-230-1000 - MuseumsshopBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-5.9460006Summe investive Auszahlungen-5.9460007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-5.9460008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-230-1000 - Museumsshopvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-5.9460000009041-0006 Erwerb AVMuseumsshop
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-240-1000 - LiteraturstipendienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-3600009Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (0%) -360005300100Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-3600010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.93621.15021.33013Strom 9131.5001.5006051000Gas 2.0042.0502.0506052000Wartungskosten01801406166000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.1206.1206.1206701000Rundfunk- und Fernsehgebühren 21602206730210Beiträge für sonstige Versicherungen 7.684006909000Übernahme von Versicherungsbeiträgen für Stipendiaten011.30011.3006909400Abschreibungen0010014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)001006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen8.32012.30012.30017Literaturstipendien8.32012.30012.3007290170Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)25.25633.45033.73019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)24.89633.45033.73020 Seite 458

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-240-1000 - LiteraturstipendienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24.89633.45033.73024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)24.89633.45033.73028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)24.89633.45033.73032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-240-1000 - LiteraturstipendienBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-250-1000 - Liberale SynagogeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.81024.00021.00013Strom 02.0002.0006051000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.716006061000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen50006063000Aufwand für Leiharbeitskräfte 1.87310.0008.0006132000Wartung der technischen Anlagen 05.6005.6006166500Fremdreinigung3755.0004.0006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen500006179000Mieten für Geräte und Gegenstände 119006701110Datenübertragungskosten1771.4001.4006831000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen03.0002.40015Zuschüsse für lauf. Zwecke an verbund. Untern., Sondervermögen u. Beteiligungen03.0002.4007125000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)4.81027.00023.40019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)4.81027.00023.40020 Seite 461

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-250-1000 - Liberale SynagogeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)4.81027.00023.40024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)4.81027.00023.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)4.81027.00023.40032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-250-1000 - Liberale SynagogeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-300-9000 - Spenden Kulturamt allgemeinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen41.8620013Fotomaterial50006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1006010500Lebensmittel und Getränke 84006082100Übriger sonstiger Materialaufwand 175006089000Aufwand für Leiharbeitskräfte 18.775006132000Sonstige weitere Fremdleistungen 340006139000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen10.603006179000Drucklegungen5.792006179840GEMA-Gebühren18006730200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4006810000Reisekosten89006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.511006862000Geschenke bis 35   320006871000Beiträge für sonstige Versicherungen 3.962006909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen140006910000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen14.4390015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 600007128000Zuschüsse für Ausstellungsveranstaltungen an übrigen Bereich5.000007128020Zuschüsse an die Gesellschaft für christlich- jüdische Zusammenarbeit2.472007128080Zuschüsse für Mieterstattungen und Hausmeister 6.367007128340Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 464

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-300-9000 - Spenden Kulturamt allgemeinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen3.9800017Literaturstipendien3.980007290170Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)60.2810019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)60.2810020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)60.2810024Außerordentliche Erträge-60.2810025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -60.281005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-60.2810027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-300-9000 - Spenden Kulturamt allgemeinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen22.3000001Summe investive Einzahlungen22.3000004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2.3000006Summe investive Auszahlungen-2.3000007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)20.0000008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 041-300-9000 - Spenden Kulturamt allgemeinvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2.3000000008000-9000 AV Spenden
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-400-5010 - Weiterverrechn. an EB KulturinstituteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-68.232-109.160-170.63003Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen-68.232-109.160-170.6305485310Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-68.232-109.160-170.63010Personalaufwendungen93.493124.060143.69011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)42.72160.36079.4906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 216006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.9753.7805.1206222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 27.27531.80031.6906301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 5.454006302100Sonderzuwendungen Beamte 1.3501.6601.6606321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich9.17112.16016.3806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2362604006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.0235.6107.4206470000Beihilfen Bezügebereich -2421.2201.2906490100Beihilfen Entgeltbereich 640206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0601006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 3070606550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 060606590000Deckungsreserve Personalaufwand07.05006592000Versorgungsaufwendungen18.24419.08020.18012Versorgungsbezüge Beamte 17.57716.63017.1706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 931401806440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 01.5902.0806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 5747207506441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen18201013Beiträge für sonstige Versicherungen 1820106909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015 Seite 468

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-400-5010 - Weiterverrechn. an EB KulturinstituteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)111.755143.160163.88019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)43.52334.000-6.75020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)43.52334.000-6.75024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)43.52334.000-6.75028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen45432032030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 4543203209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen45432032031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)43.97734.320-6.43032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-400-5010 - Weiterverrechn. an EB KulturinstituteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb KulturinstituteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen07.863.83010.087.72015Verlustabdeckung EB Kulturinsitute 07.863.83010.087.7207175200Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)07.863.83010.087.72019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)07.863.83010.087.72020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)07.863.83010.087.72024Außerordentliche Erträge00025 Seite 471

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 041-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb KulturinstituteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)07.863.83010.087.72028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)07.863.83010.087.72032
Seite 472

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 041-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb KulturinstituteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 473

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 103-010-1000 - Bürgerbüro KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen79.66276.93072.27011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 72.30464.86065.2706301000Sonderzuwendungen Beamte 3.6293.4103.4406321000Urlaubsgeld Beamte 7170706322000Beihilfen Bezügebereich 3.6582.7803.0106490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)060606509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003906550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 040306590000Deckungsreserve Personalaufwand05.71006592000Versorgungsaufwendungen46.24939.09041.78012Versorgungsbezüge Beamte 39.20033.97035.4106440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7683.6404.8306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.2811.4801.5406441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.7514.9104.45013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3056004806010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen204503606063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 02502006163000Mieten für DV-Geräte 1.3681.4401.4406701120Softwaregebühren3030306720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3404003206810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Telefonkosten472006832000Mobiltelefonkosten158006832100Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 0100806862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1324003206869000Geschenke bis 35   0100806871000Beiträge für sonstige Versicherungen 910106909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5295305306909300 Seite 474

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 103-010-1000 - Bürgerbüro KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)129.662120.930118.50019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)129.662120.930118.50020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)129.662120.930118.50024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)129.662120.930118.50028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)129.662120.930118.50032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 103-010-1000 - Bürgerbüro KranichsteinBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 476

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 104-010-1000 - Bürgerbüro Darmstadt-WestBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-5.2580002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -5.258005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen00-28.09003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 00-28.0905482000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-5.2580-28.09010Personalaufwendungen64.09860.110111.75011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)5.294020.3206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 103006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.42201.3606222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 48.85650.96075.2906301000Sonderzuwendungen Beamte 2.7932.6803.9606321000Urlaubsgeld Beamte 001606322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich1.30104.2906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3501106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 60601.9006470000Beihilfen Bezügebereich 3.6581.9504.2006490100Beihilfen Entgeltbereich 00106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30401006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 030506590000Deckungsreserve Personalaufwand04.45006592000Versorgungsaufwendungen33.29130.38049.48012Versorgungsbezüge Beamte 26.63826.67040.8906440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 140506440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7682.5506.7606441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 8711.1601.7806441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9.88012.27010.68013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen702702206010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 60006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen301801406063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 2164503606163000DV-Leitungsunterhaltung05.0404.0306163210 Seite 477

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 104-010-1000 - Bürgerbüro Darmstadt-WestBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Drucklegungen138006179840Mieten für DV-Geräte 1.5372.7802.7806701120Softwaregebühren4040406720100Porto und Versandkosten 6459009006820000Datenübertragungskosten5.139006831000Telefonkosten6601.0808606832000Mobiltelefonkosten129006832100Reisekosten4487205806850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2322702206862000Beiträge für sonstige Versicherungen 910206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5295305306909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)107.269102.760171.91019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)102.011102.760143.82020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)102.011102.760143.82024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)102.011102.760143.82028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen531031030Kosten für interne Kopien 52702709501010Kosten für internen Einkauf 040409501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen531031031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)102.015103.070144.13032 Seite 478

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 104-010-1000 - Bürgerbüro Darmstadt-WestBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 105-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1.475-1.000-1.00002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -1.475-1.000-1.0005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-22.096-21.400-22.10003Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen-22.096-21.400-22.1005485310Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-23.571-22.400-23.10010Personalaufwendungen117.143122.590112.15011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)49.22947.22044.7306201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 237006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.5603.5303.3506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 44.75445.36045.4306301000Sonderzuwendungen Beamte 2.1932.3802.3906321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich10.5309.8809.5006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung2732602706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.5354.4504.2206470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 330106491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0701006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 080506590000Deckungsreserve Personalaufwand07.38006592000Versorgungsaufwendungen27.99527.42029.17012Versorgungsbezüge Beamte 24.21323.73024.6206440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1071001006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7911.0401.0706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.6494.7204.27013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4464003206010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen302502006063000Drucklegungen250006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 02502006701110Mieten für DV-Geräte 5611.3001.3006701120Softwaregebühren40006720100 Seite 480

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 105-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3383202606810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Telefonkosten1963002406832000Mobiltelefonkosten167006832100Reisekosten6005004006850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 050406862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 912001606869000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5295305306909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen070056017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien07005607290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)148.787155.430146.15019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)125.216133.030123.05020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)125.216133.030123.05024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)125.216133.030123.05028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen017017030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 01501509501030Kosten für internen Einkauf 020209501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen017017031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)125.216133.200123.22032 Seite 481

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 105-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 105-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.2000013Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2.200006993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.2000019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.2000020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.2000024Außerordentliche Erträge-2.2000025 Seite 483

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 105-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.200005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2.2000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 105-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung ArheilgenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 106-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-9.230-390-39001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-51-250-2505003000Umsatzerlöse aus der Vermietung Haus der Vereine -8.969005003150Entgelte für private Nutzung Diensthandy -210-140-1405005110Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-175-250-25002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -175-250-2505101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen-33.092-31.650-33.09003Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen-33.092-31.650-33.0905485310Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge0-13.000-13.00009Andere sonstige betriebliche Erträge 0-13.000-13.0005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-42.496-45.290-46.73010Personalaufwendungen135.141145.930172.05011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)96.554100.990124.8406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 396006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.7297.1808.7606222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich19.85420.43025.8806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung5384706406420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.0649.47011.7006470000Beihilfen Entgeltbereich 660406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0601206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 080706590000Deckungsreserve Personalaufwand07.19006592000Versorgungsaufwendungen21123028012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2112302806440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9.02610.3909.44013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen7966505206010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 16006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen40100806063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 080606163000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen0100806179000Drucklegungen110006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 02602606701110Mieten für DV-Geräte 1.2186806806701120 Seite 486

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 106-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Leasing für DV-Geräte 01.3501.0806710120Softwaregebühren4040406720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.5380606810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Telefonkosten2998006406832000Mobiltelefonkosten7823002406832100Reisekosten5447205806850000Aufwendungen für Verfügungsmittel 442006860100Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01501206862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1682001606869000Geschenke bis 35   0100806871000Geschenke über 35   59100806872000Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4.0594.0604.0606909300Abschreibungen1900014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.190006620000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen501008017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien50100807290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)144.618156.650181.85019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)102.122111.360135.12020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)102.122111.360135.12024Außerordentliche Erträge-170025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -17005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-170027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)102.105111.360135.12028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen23642042030 Seite 487

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 106-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten für interne Kopien 28009501010Kosten für internen Einkauf 2084204209501070Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen23642042031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)102.341111.780135.54032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 106-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 106-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.2700013Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen400006179000Aufwendungen für Verfügungsmittel 50006860100sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.820006869000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.2700019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.2700020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.2700024 Seite 490

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 106-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-2.2700025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -2.270005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2.2700027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 106-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung EberstadtBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 107-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1.631-1.000-1.00001Erträge aus der Vermietung Grillplatz Wixhausen -1.120-1.000-1.0005005200Umsatzerlöse aus Handelswaren -511005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2330002Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen und Gruben 233005101230Kostenersatzleistungen und -erstattungen-16.707-17.000-16.71003Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen-16.707-17.000-16.7105485310Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-30009Kassenüberschüsse-3005399400Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-18.107-18.000-17.71010Personalaufwendungen186.004186.460161.35011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)133.287128.800116.9806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 583006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 10.5379.2608.3406222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich28.21426.25024.2406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung7426306106420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.50712.09010.9706470000Beihilfen Entgeltbereich 870306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)65701206509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 60100606590000Deckungsreserve Personalaufwand09.19006592000Versorgungsaufwendungen29228027012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 2922802706440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen32.30245.18044.22013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen4337005606010100ADV-Material290006010110sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 1.116006010500Betriebsstoffe13006030050Strom 184006051000Wasser 249006056000Abwasser 133006057000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 36006061000Materialaufwand für die Forschungsstation Erlenbach11006061100 Seite 493

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 107-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen405604506063000Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 26006064000Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 03002406065000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung434006069000Dienstkleidung (0%) 7680606070100Reinigungsmaterial2006081000Übriger sonstiger Materialaufwand 39006089000Sonstige weitere Fremdleistungen 28.82128.65030.0006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0100806163000Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 03.8003.0406165000Wartung von Feuerlöschern 02201806166300Wartung von Dienst-Kfz. 208006166400Aufwendungen für Fremdentsorgung 17006171000Fremdreinigung-6.071006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen-1171.0008006179000Drucklegungen147006179840Mieten für Geräte und Gegenstände 03003006701110Mieten für DV-Geräte 7621.6201.6206701120Softwaregebühren4040406720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3403203206810000Porto und Versandkosten 1.2902.0002.0006820000Datenübertragungskosten05004006831000Telefonkosten9342.5002.0006832000Mobiltelefonkosten366006832100Reisekosten5125204206850000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.1681.0508406862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 122006869000Geschenke bis 35   01501206871000Kfz-Versicherungsbeiträge13006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 1381401406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5295305306909300Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 0100806993000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen0550015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 055007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen025020017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien02502007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen810018Kfz-Steuer81007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)218.678232.720206.04019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)200.571214.720188.33020Finanzerträge00021 Seite 494

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 107-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)200.571214.720188.33024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)200.571214.720188.33028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen010010030Kosten für interne Kopien 01001009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen010010031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)200.571214.820188.43032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 107-010-1000 - Bezirksverwaltung Darmstadt-WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 107-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7720013Fremdreinigung759006173000Kfz-Versicherungsbeiträge13006901000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)7720019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)7720020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)7720024 Seite 497

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 107-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-7720025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -772005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-7720027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 107-010-9000 - Spenden Bezirksverwaltung WixhausenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 308-010-1000 - Referat StadtwirtschaftskoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen149.322138.600135.79011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)91.81079.91082.8606201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 413006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.6794.6104.7506222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 26.91221.91022.2206301000Sonderzuwendungen Beamte 1.0491.1601.1706321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich15.77815.10015.9706401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4983103606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.1387.4007.6806470000Beihilfen Bezügebereich 05906306490100Beihilfen Entgeltbereich 340206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3050806509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1260506590000Deckungsreserve Personalaufwand07.46006592000Versorgungsaufwendungen15.08812.90013.76012Versorgungsbezüge Beamte 14.42111.47012.0406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1961701906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 07601.0106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4715005206441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7.08611.000130.05013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen5251.5001.2006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 116006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen37006063000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen119006179000Drucklegungen4.6485.5005.5006179840Mieten für DV-Geräte 3877007006701120Aufwendungen für Beteiligungsmanagement00120.0006774000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.8461.3001.0406810000 Seite 500

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 308-010-1000 - Referat StadtwirtschaftskoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Reisekosten360006850000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 502.0001.6006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 00106909000Abschreibungen16119016014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)1611901606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)171.657162.690279.76019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)171.657162.690279.76020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)171.657162.690279.76024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)171.657162.690279.76028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen020020030Kosten für interne Kopien 01001009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 01001009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen020020031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)171.657162.890279.96032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 308-010-1000 - Referat StadtwirtschaftskoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 308-010-1000 - Referat Stadtwirtschaftskoordinationvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AVStadtwirtschaftskoordinator
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 711-010-1000 - Dezernatsbüro IBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen368.067387.600395.50011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)215.751221.420170.9106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 820006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 11.43614.26011.7806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 64.07160.380146.6306301000Aufstockung Altersteilzeit (Beamte) 5.619006302100Sonderzuwendungen Beamte 3.2153.1807.7106321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich44.37643.59035.2106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.1729108306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 19.39820.64016.0006470000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9505.6706490100Beihilfen Entgeltbereich 9100506491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)661402806509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 3081801306590000Deckungsreserve Personalaufwand020.85006592000Versorgungsaufwendungen42.17336.01092.43012Versorgungsbezüge Beamte 37.60031.60079.4506440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4614803906440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5509.1306441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.2291.3803.4606441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9.67412.100-460.08013Aufwendungen für Verfügungsmittel 9.08811.5009.2006860100Beiträge für sonstige Versicherungen 3240406909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5545606806909300Einsparvorgabe zur Haushaltskonsolidierung 00-470.0006995000Abschreibungen00014 Seite 504

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 711-010-1000 - Dezernatsbüro IBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)419.914435.71027.85019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)419.914435.71027.85020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)419.914435.71027.85024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)419.914435.71027.85028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.6021.5301.53030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.6021.5301.5309501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.6021.5301.53031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)421.516437.24029.38032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 711-010-1000 - Dezernatsbüro IBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 711-080-1000 - KulturbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen104.8030011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)61.247006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 356006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.727006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 16.778006301000Sonderzuwendungen Beamte 807006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich12.362006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung336006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.531006470000Beihilfen Bezügebereich 3.658006490100Beihilfen Entgeltbereich 2006491000Versorgungsaufwendungen15.2660012Versorgungsbezüge Beamte 9.069006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 132006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.768006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 296006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.07620013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen517006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 120006010500Mieten für DV-Geräte 959006701120Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.100006810000Telefonkosten96006832000Reisekosten269006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 142006909000Abschreibungen310014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 31006645000 Seite 507

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 711-080-1000 - KulturbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)122.17620019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)122.17620020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)122.17620024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)122.17620028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)122.17620032Erläuterungenzur KostenstelleEs wurden alle Ansätze zur Kostenstelle 041-000-0100 umgeplant.
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 711-080-1000 - KulturbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 711-090-1000 - Referat StadtwirtschaftskoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5101013Beiträge für sonstige Versicherungen 510106909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5101019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5101020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5101024Außerordentliche Erträge00025 Seite 510

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 711-090-1000 - Referat StadtwirtschaftskoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)5101028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)5101032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 711-090-1000 - Referat StadtwirtschaftskoordinationBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 711-300-1000 - Zuschuss für Betriebskosten Darmstadtium (ab HHJ 2009)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3.100.0002.910.9402.956.59015Zuschuss für Betriebskosten "darmstadtium" 3.100.0002.910.9402.956.5907125020Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)3.100.0002.910.9402.956.59019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)3.100.0002.910.9402.956.59020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)3.100.0002.910.9402.956.59024Außerordentliche Erträge00025 Seite 513

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 711-300-1000 - Zuschuss für Betriebskosten Darmstadtium (ab HHJ 2009)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)3.100.0002.910.9402.956.59028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)3.100.0002.910.9402.956.59032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 711-300-1000 - Zuschuss für Betriebskosten Darmstadtium (ab HHJ 2009)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
Bereich 5 
 
Dezernat V 
 
 
Teil 3 von 3

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-017-1001 - Vormundschaften/BeistandschaftenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen244.1010011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)61.301006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 304006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.558006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 145.679006301000Sonderzuwendungen Beamte 7.222006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich13.377006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung340006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.734006470000Beihilfen Bezügebereich 5.486006490100Beihilfen Entgeltbereich 5006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)80006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 15006590000Versorgungsaufwendungen90.2220012Versorgungsbezüge Beamte 78.859006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 134006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.652006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 2.577006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.5920013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen60006010100Wartung und Pflege von Software 4.195006166210Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen30006179000Mieten für DV-Geräte 8.685006701120Teilnehmergebühren246006730400Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten183006771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.521006810000Telefonkosten239006832000Reisekosten407006850000 Seite 1279

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-017-1001 - Vormundschaften/BeistandschaftenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Beiträge für sonstige Versicherungen 27006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)348.9150019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)348.9150020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)348.9150024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)348.9150028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)348.9150032
Seite 1280

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-017-1001 - Vormundschaften/BeistandschaftenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1281

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-018-1001 - Allgemeine Kosten Wirtschaftliche JugendhilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen163.8580011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)50.068006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 248006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.532006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 86.220006301000Sonderzuwendungen Beamte 4.279006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich10.844006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung277006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.656006470000Beihilfen Bezügebereich 3.658006490100Beihilfen Entgeltbereich 3006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)55006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20006590000Versorgungsaufwendungen54.0770012Versorgungsbezüge Beamte 46.675006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 109006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.768006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.526006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen29.7460013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen530006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen188006063000Lebensmittel und Getränke 16006082100Sonstige weitere Fremdleistungen -29006139000Wartung und Pflege von Software 8.430006166210Mieten für DV-Geräte 6.421006701120Softwaregebühren30006720100Teilnehmergebühren175006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.109006810000 Seite 1282

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-018-1001 - Allgemeine Kosten Wirtschaftliche JugendhilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mobiltelefonkosten41006832100Reisekosten13.817006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 18006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)247.6810019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)247.6810020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)247.6810024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)247.6810028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)247.6810032
Seite 1283

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-018-1001 - Allgemeine Kosten Wirtschaftliche JugendhilfenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1284

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-018-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-1.386.6840003Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)-948.313005481180Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -173.277005482000Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband -140.495005482300Kostenerstattungen vom sonst öffentlichen Bereich -124.599005484000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-1.170.6870006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -153.154005470100Übergel. Uhaltsanspr. gg. bürgl.-rtl. Uhaltsverpf. (Leist. Dritter),u.a. § 7UVG-154.131005470200Aufwendungsersatz und Kostenerstattung (§ 5 UVG) -42.179005470210Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)-42.638005470300Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -476.880005471100Übergel. Uhaltsanspr. gg. bürgerl.- rechtl. Unterhaltsverpfl. (Leist. Dritter)-2.172005471200Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)-299.533005471300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge700009Andere sonstige betriebliche Erträge 70005399000Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.557.3010010Personalaufwendungen255.1450011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 227.294006301000Sonderzuwendungen Beamte 11.342006321000Beihilfen Bezügebereich 16.457006490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)30006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20006590000Versorgungsaufwendungen153.0550012Versorgungsbezüge Beamte 123.078006440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 25.955006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 4.023006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen132.7750013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen443006010100Teilnehmergebühren175006730400Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 857006779200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.40006810000Telefonkosten205006832000 Seite 1285

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-018-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Reisekosten230006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 41006909000Niederschlagung130.784006994100Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen57.0230015Sonstige Erstattungen an das Land 57.023007171000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen15.878.7430017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen147007230100Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen4.405.238007250100Jugendhilfeleistungen an natürl. Personen - UVG - außerhalb von Einrichtungen1.445.965007250110Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen9.371.398007251000Jugendhilfeleistungen an natürl. Personen - UVG - innerhalb von Einrichtungen3.551007251110Leistungen nach AsylBlG an Minderjährige außerhalb von Einrichtungen112.982007252100Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.667007282000Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 536.797007288000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)16.476.7410019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)13.919.4400020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)13.919.4400024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)13.919.4400028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)13.919.4400032 Seite 1286

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-018-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1287

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-018-1020 - Eingliederungshilfe für behinderte Kinder- und JugBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-8.2950003Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -8.295005482000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-78.6040006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -1.330005470100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)-3.488005470300Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -38.240005471100Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)-35.546005471300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-86.8990010Personalaufwendungen76.7210011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)20.717006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 99006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.543006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 43.699006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.237006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich4.492006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung115006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.923006470000Beihilfen Bezügebereich 1.828006490100Beihilfen Entgeltbereich 2006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)61006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 5006590000Versorgungsaufwendungen27.3950012Versorgungsbezüge Beamte 23.692006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 45006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.883006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 774006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.6240013Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.146006810000Telefonkosten37006832000Aus- und Fortbildung Integrationsmaßn. beh. Kinder 10.432006880100Beiträge für sonstige Versicherungen 9006909000 Seite 1288

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-018-1020 - Eingliederungshilfe für behinderte Kinder- und JugBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen5.226.7630017Sozialhilfeleistg. (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen1.736.147007230100Eingliederungshilfe-414007230150Sozialhilfeleistung. (SGB XII ) an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen2.490.081007235000Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen93.515007250100Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen907.435007251000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)5.341.5030019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)5.254.6030020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)5.254.6030024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)5.254.6030028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)5.254.6030032
Seite 1289

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-018-1020 - Eingliederungshilfe für behinderte Kinder- und JugBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1290

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-018-1030 - Unterhaltssicherung/BaföGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen65.1990011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 58.643006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.893006321000Beihilfen Bezügebereich 3.658006490100Übrige sonstige Personalaufwendungen 5006590000Versorgungsaufwendungen38.5430012Versorgungsbezüge Beamte 31.738006440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.768006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.037006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.6640013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.197006010100Mieten für DV-Geräte 788006701120Softwaregebühren30006720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.96006810000Porto und Versandkosten 516006820000Telefonkosten28006832000Beiträge für sonstige Versicherungen 9006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018 Seite 1291

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-018-1030 - Unterhaltssicherung/BaföGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)106.4060019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)106.4060020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)106.4060024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)106.4060028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3240030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 324009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3240031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)106.7300032
Seite 1292

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-018-1030 - Unterhaltssicherung/BaföGBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1293

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-019-1001 - JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen265.9260011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)158.928006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 765006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 10.777006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 43.094006301000Sonderzuwendungen Beamte 2.126006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich32.680006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung876006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 14.570006470000Beihilfen Bezügebereich 1.828006490100Beihilfen Entgeltbereich 6006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)256006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 20006590000Versorgungsaufwendungen27.3120012Versorgungsbezüge Beamte 23.322006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 344006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.883006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 762006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen9.1080013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen31006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 115006010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 4006015000Treibstoffe91006055000Lebensmittel und Getränke 342006082100Sonstige weitere Fremdleistungen 819006139000Wartung und Pflege von Software 1.744006166210Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 959006701000Mieten für DV-Geräte 3.211006701120 Seite 1294

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-019-1001 - JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Supervision600006779600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.40006810000Telefonkosten180006832000Reisekosten714006850000Geschenke bis 35   30006871000Kfz-Versicherungsbeiträge75006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 154006909000Kassenfehlbeträge0006993400Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen1.6830017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen1.683007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)304.0290019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)304.0290020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)304.0290024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)304.0290028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)304.0290032 Seite 1295

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-019-1001 - JugendgerichtshilfeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1001 - Allgemeine Kosten Kinder- und JugendförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-14.3570001Benutzungsgebühren (0%) -14.357005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen9100006Sonst Ersätze sozialer Leistungen 910005479000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-2.5700007Allgemeine Zuweisungen vom Land -2.570005401000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-23.5020009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-23.502005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-39.5190010Personalaufwendungen405.1490011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)224.376006201000Aushilfen 3.918006201030Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.194006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 25.954006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 10.174006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 17.154006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 38.552006301000Sonderzuwendungen Beamte 1.927006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich46.740006401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)10.937006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.453006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 19.304006470000Beihilfen Bezügebereich 1.828006490100Beihilfen Entgeltbereich 15006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)739006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 850006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 33006590000Versorgungsaufwendungen29.4320012Versorgungsbezüge Beamte 20.877006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 571006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.883006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 682006441100Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.418006453000 Seite 1297

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1001 - Allgemeine Kosten Kinder- und JugendförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52.3510013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen871006010100ADV-Material714006010110sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 288006010500Treibstoffe367006055000Wasser 6.778006056000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen832006063000Lebensmittel und Getränke 1.521006082100Sonstige weitere Fremdleistungen 1.551006139000Schülerbeförderung durch EAD 1.993006139200Instandhaltung von Fahrzeugen 364006164000Müllbeseitigung53006171110Fremdreinigung3.100006173000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen1.247006179000Drucklegungen7.916006179840Entsorgung von Abfällen durch EAD -265006179905Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.969006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 190006701110Mieten für DV-Geräte 3.215006701120Teilnehmergebühren175006730400Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.172006810000Porto und Versandkosten 4006820000Telefonkosten789006832000Mobiltelefonkosten113006832100Reisekosten2.374006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.000006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.492006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 184006869000Geschenke bis 35   366006871000Geschenke über 35   107006872000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 150006880000Kfz-Versicherungsbeiträge150006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 4.573006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 6.705006909300Säumniszuschläge15006991000Niederschlagung277006994100Abschreibungen900014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)90006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.156.3800015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.156.380007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen70.4190017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen69.769007250100Jugendleitercard651007290120 Seite 1298

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1001 - Allgemeine Kosten Kinder- und JugendförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen4310018Kfz-Steuer431007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.714.2520019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.674.7330020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.674.7330024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.674.7330028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen7570030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 757009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen7570031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.675.4900032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1001 - Allgemeine Kosten Kinder- und JugendförderungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-4520006Summe investive Auszahlungen-4520007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-4520008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-020-1001 - Allgemeine Kosten Kinder- und Jugendförderungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-4520000008050-1002 Erwerb AVAllg.Kosten Kinder- u. Jugendför0000-7.370-7.37008050-8470Grundstücksanschluss Circus Pr
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1010 - AkazienwegBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-2.2850001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-2.285005003000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2.2850010Personalaufwendungen126.1940011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)91.863006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 415006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.251006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich19.303006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung506006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.848006470000Beihilfen Entgeltbereich 3006491000Übrige sonstige Personalaufwendungen 5006590000Versorgungsaufwendungen1990012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 199006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.8050013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen299006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 211006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen644006063000Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung12006069000Lebensmittel und Getränke 130006082100Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen620006179000GEMA-Gebühren89006730200Porto und Versandkosten 129006820000Datenübertragungskosten561006831000Telefonkosten351006832000Reisekosten14006850000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 735006869000Beiträge für sonstige Versicherungen 9006909000Abschreibungen3530014 Seite 1302

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1010 - AkazienwegBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 178006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)175006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)130.5510019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)128.2670020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)128.2670024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)128.2670028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)128.2670032
Seite 1303

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1010 - AkazienwegBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1304

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1011 - AktivspielplatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen130.5120011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)93.877006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 441006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.519006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich20.404006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung518006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.738006470000Beihilfen Entgeltbereich 5006491000Übrige sonstige Personalaufwendungen 10006590000Versorgungsaufwendungen2040012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 204006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.1540013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen355006010100Fotomaterial8006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 939006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen514006063000Reinigungsmaterial3006081000Lebensmittel und Getränke 736006082100Übriger sonstiger Materialaufwand 34006089000Supervision435006779600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.13006810000Datenübertragungskosten36006831000Telefonkosten1.527006832000Reisekosten70006850000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 135006869000Geschenke bis 35   36006871000Beiträge für sonstige Versicherungen 311006909000 Seite 1305

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1011 - AktivspielplatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen1580014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)158006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)136.0280019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)136.0280020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)136.0280024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)136.0280028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)136.0280032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1011 - AktivspielplatzBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-7870006Summe investive Auszahlungen-7870007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-7870008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-020-1011 - Aktivspielplatzvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-4.000-4.00008050-0005 Erwerb AVAktivspielplätze-7870000009050-1002 Erwerb AVAktivspielplatz, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1012 - Go-InBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-110001Entgelte für private Nutzung Telefon -11005005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-110010Personalaufwendungen162.8380011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)119.228006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 510006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.242006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich25.197006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung653006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.985006470000Beihilfen Entgeltbereich 8006491000Übrige sonstige Personalaufwendungen 15006590000Versorgungsaufwendungen2570012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 257006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.8900013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen171006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 449006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen530006063000Reinigungsmaterial10006081000Lebensmittel und Getränke 824006082100Übriger sonstiger Materialaufwand 30006089000Wartung von DV-Geräten 203006166200Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen342006179000GEMA-Gebühren694006730200Filmleihgebühren6006730250Teilnehmergebühren30006730400Supervision900006779600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.192006810000Porto und Versandkosten 131006820000Datenübertragungskosten187006831000 Seite 1309

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1012 - Go-InBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Telefonkosten762006832000Reisekosten40006850000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 372006869000Beiträge für sonstige Versicherungen 18006909000Abschreibungen790014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)79006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)169.0630019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)169.0520020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)169.0520024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)169.0520028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)169.0520032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1012 - Go-InBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-3950006Summe investive Auszahlungen-3950007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-3950008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-020-1012 - Go-Invorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-3950000008050-1012 Erwerb AVJugendhaus Go-In, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1013 - Messeler-StrasseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-110001Entgelte für private Nutzung Telefon -11005005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-110010Personalaufwendungen111.0310011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)84.085006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 205006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.139006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich17.140006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung449006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.946006470000Beihilfen Entgeltbereich 5006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)52006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 10006590000Versorgungsaufwendungen1770012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 177006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.3070013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.037006010100Fotomaterial257006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 325006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen199006063000Reinigungsmaterial12006081000Lebensmittel und Getränke 618006082100Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen281006179000GEMA-Gebühren694006730200Supervision75006779600Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.20006810000Porto und Versandkosten 163006820000Datenübertragungskosten616006831000Telefonkosten358006832000Reisekosten85006850000 Seite 1313

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1013 - Messeler-StrasseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.sonstige Aufwendungen für Repräsentation 472006869000Geschenke bis 35   81006871000Beiträge für sonstige Versicherungen 14006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)116.5150019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)116.5040020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)116.5040024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)116.5040028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)116.5040032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1013 - Messeler-StrasseBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1014 - Oetinger-VillaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-1000001Entgelte für private Nutzung Telefon -100005005120Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-1000010Personalaufwendungen173.7120011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)124.616006201000Aushilfen 1.030006201030Leistungsentgelt § 18 TVöD 607006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 8.462006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich26.664006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung692006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.455006470000Beihilfen Entgeltbereich 5006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)180006509000Versorgungsaufwendungen2720012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 272006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen4.8190013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen558006010100Fotomaterial209006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 411006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen899006063000Reinigungsmaterial14006081000Lebensmittel und Getränke 237006082100Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)100006140000GEMA-Gebühren694006730200Porto und Versandkosten 129006820000Datenübertragungskosten934006831000Telefonkosten585006832000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 30006869000Beiträge für sonstige Versicherungen 18006909000 Seite 1316

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1014 - Oetinger-VillaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Abschreibungen1290014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)129006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)178.9320019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)178.8320020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)178.8320024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)178.8320028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)178.8320032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1014 - Oetinger-VillaBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.0400006Summe investive Auszahlungen-1.0400007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.0400008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-020-1014 - Oetinger-Villavorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.0400000008050-1014 Erwerb AV OetingerVilla,  GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1015 - Heag-HäuschenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen136.6960011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)99.996006201000Aushilfen 201006201030Leistungsentgelt § 18 TVöD 398006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.469006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich21.327006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung550006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.517006470000Beihilfen Entgeltbereich 6006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)231006509000Versorgungsaufwendungen2160012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 216006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.6180013GEMA-Gebühren185006730200Supervision375006779600Telefonkosten774006832000Kfz-Versicherungsbeiträge150006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 133006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018 Seite 1320

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1015 - Heag-HäuschenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)138.5300019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)138.5300020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)138.5300024Außerordentliche Erträge-2000025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -200005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)138.3300028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)138.3300032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1015 - Heag-HäuschenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1016 - Förderung nicht städtischer JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-8.7570009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-8.757005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-8.7570010Personalaufwendungen64.2880011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)43.773006201000Aushilfen 1.446006201030Leistungsentgelt § 18 TVöD 177006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 3.579006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich10.112006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung252006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.934006470000Beihilfen Entgeltbereich 3006491000Übrige sonstige Personalaufwendungen 13006590000Versorgungsaufwendungen990012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 99006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen8.6530013Telefonkosten1.681006832000Reisekosten26006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 6.946006909000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.631.8570015Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich425.502007124000Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen85.586007127000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.120.769007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017 Seite 1323

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1016 - Förderung nicht städtischer JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.704.8970019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.696.1400020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.696.1400024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.696.1400028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.696.1400032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1016 - Förderung nicht städtischer JugendzentrenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1017 - Sharks GymnBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21.4700013Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen114006063000Sonstige weitere Fremdleistungen 21.355006139000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)21.4700019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)21.4700020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)21.4700024 Seite 1326

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1017 - Sharks GymnBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)21.4700028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)21.4700032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1017 - Sharks GymnBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1020 - Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-145.2400001Entgelte für private Nutzung Telefon -50005005120Benutzungsgebühren (0%) -145.190005090100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-4.6650003Erstattungen Bund - Ausgleichsbezüge -4.665005480130Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-2210008Erträge a. d. Auflsg. v. Sonderpst. a. Investitionszus. vom nicht öfftl. Bereich-221005461000Sonstige ordentliche Erträge-1.4590009Erlöse aus Kantinenbetrieb -1.445005301000Kassenüberschüsse-14005399400Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-151.5850010Personalaufwendungen304.9050011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)207.066006201000Aushilfen 19.597006201030Leistungsentgelt § 18 TVöD 880006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 15.425006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich41.894006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.249006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 18.890006470000Beihilfen Entgeltbereich 18006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)65006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen -179006590000Versorgungsaufwendungen4910012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 491006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen98.8450013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.105006010100Fotomaterial143006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 3.819006010500Werkzeuge noch nicht GWG und Kleingeräte 129006015000Verpackungsmaterial140006040000Treibstoffe986006055000Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 35006061000Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen4.560006063000 Seite 1329

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1020 - Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Materialaufwand für die Reparatur von KfZ 541006064000Dienstkleidung (0%) 210006070100Reinigungsmaterial1.691006081000Lebensmittel und Getränke 59.042006082100Tiernahrung145006082110Medikamente268006082130Verbandsmaterial299006082140Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)174006131000Sonstige weitere Fremdleistungen 1.160006139000Schülerbeförderung durch EAD 3.337006139200Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.504006163000Instandhaltung von Fahrzeugen 544006164000Aufwendungen für Fremdentsorgung 565006171000Müllbeseitigung24006171110Fremdreinigung2.602006173000Drucklegungen849006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.075006701000Mieten für DV-Geräte 680006701120Gebühren12006730000Rundfunk- und Fernsehgebühren 81006730210Filmleihgebühren6006730250Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung28006750000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.618006810000Porto und Versandkosten 572006820000Datenübertragungskosten297006831000Telefonkosten1.013006832000Reisekosten73006850000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.091006869000Geschenke bis 35   231006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.145006880000Kfz-Versicherungsbeiträge502006901000Beiträge für sonstige Versicherungen 725006909000Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen50006910000Säumniszuschläge2006991000Schwimmkarten1.700006993010Niederschlagung74006994100Abschreibungen4.3450014Abschreibg. a. Gebä. u. Gebäeinrtg., Sachanl. im Gemeindegebr. u. Infrastrverm.49006620000Abschreibungen auf Betriebsausstattung 3.469006642000Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 578006645000Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)249006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen6100017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen610007250100 Seite 1330

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1020 - Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Sonstige ordentliche Aufwendungen1680018Kfz-Steuer168007030000Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)409.3640019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)257.7790020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)257.7790024Außerordentliche Erträge-2000025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -200005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-2000027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)257.5780028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)257.5780032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1020 - Albert-Schweitzer-HausBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  zuschüssen sowie aus -beiträgen4.6990001Summe investive Einzahlungen4.6990004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.8430006Summe investive Auszahlungen-1.8430007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)2.8560008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-020-1020 - Albert-Schweitzer-Hausvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-9990000008000-9000 AV Spenden0000-10.000-10.00008050-0006 Erwerb AVAlbert-Schweitzer-Haus-8440000008050-1006 Erwerb AVAlbert-Schweitzer-Haus, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1030 - JugendbildungswerkBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-3500002Teilnehmerentgelte Jugendbildungswerk -350005110710Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-44.2040007Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -44.204005421000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-44.5540010Personalaufwendungen58.8180011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)40.808006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 250006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.515006222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich9.098006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung234006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.853006470000Beihilfen Entgeltbereich 3006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)53006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 5006590000Versorgungsaufwendungen920012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 92006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.0650013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen129006010100ADV-Material60006010110Fotomaterial44006010120sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 85006010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen1.010006063000Lebensmittel und Getränke 393006082100Verbandsmaterial26006082140Sonstige weitere Fremdleistungen 470006139000Wartung und Pflege von Software 2.303006166210Webdienstleistung243006179600Drucklegungen544006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 440006701000Mieten für städtische Sitzungssäle 1.046006701210 Seite 1334

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1030 - JugendbildungswerkBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Leasing für DV-Geräte 933006710120Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.177006810000Porto und Versandkosten 1.400006820000Telefonkosten660006832000Reisekosten199006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.395006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.145006862000sonstige Aufwendungen für Repräsentation 866006869000Geschenke bis 35   231006871000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 112006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 156006909000Abschreibungen1610014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)161006650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1700015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 170007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen5.6640017Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen5.664007250100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)78.9710019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)34.4170020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)34.4170024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)34.4170028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031 Seite 1335

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1030 - JugendbildungswerkBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)34.4170032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1030 - JugendbildungswerkBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-8040006Summe investive Auszahlungen-8040007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-8040008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 005-020-1030 - Jugendbildungswerkvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-8040000009050-1003 Erwerb AVJugendbildungswerk, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1040 - JugendehrungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen2.9500017Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien2.950007290100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)2.9500019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)2.9500020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)2.9500024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1339

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-020-1040 - JugendehrungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.9500028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.9500032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-020-1040 - JugendehrungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-021-1001 - Weiterverrechn. Kosten an ARGEBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-5.728.0080003Kostenerstattungen vom Bund -2.355.890005480100Kostenerstattungen vom Land -3.372.118005481000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-7.762.2990006Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 71.733005470100Leistungsbeteilg. bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende-7.834.032005472001Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-13.490.3070010Personalaufwendungen1.910.7530011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)689.068006201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 3.521006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 49.448006222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 869.285006301000Sonderzuwendungen Beamte 42.819006321000Urlaubsgeld Beamte 166006322000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich144.245006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3.813006420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64.185006470000Beihilfen Bezügebereich 43.887006490100Beihilfen Entgeltbereich 23006491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)198006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 95006590000Versorgungsaufwendungen556.5970012Versorgungsbezüge Beamte 470.505006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1.499006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 69.215006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 15.378006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7050013Beiträge für sonstige Versicherungen 151006909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 554006909300Abschreibungen00014 Seite 1342

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 005-021-1001 - Weiterverrechn. Kosten an ARGEBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen33.510.1650017Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)77007240100Aufg. Leist.bet. an ARGE (§ 22 SGB II) Leist. f. Unterk. u. Heiz. a. Arbeits.30.767.685007270100Aufg. Leistungsbet. an ARGE (§ 23 SGB II) b. einmalg. Leistg. an Arbeitssuchd.1.557.974007272000Sonstige soziale Erstattungen an Bund 1.184.429007280100Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)35.978.2200019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)22.487.9130020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)22.487.9130024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)22.487.9130028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen3240030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 324009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen3240031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)22.488.2370032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 005-021-1001 - Weiterverrechn. Kosten an ARGEBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen144.392174.400136.07011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)59.01478.37057.7206201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 282006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 4.3885.8704.2806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 55.01750.96051.0606301000Sonderzuwendungen Beamte 2.7542.6802.6806321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich12.88616.41012.2606401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung3274603606420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.4557.3705.4206470000Beihilfen Bezügebereich 3.6581.9502.1006490100Beihilfen Entgeltbereich 550206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)133901106509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 350006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 125100606590000Deckungsreserve Personalaufwand010.09006592000Versorgungsaufwendungen36.66630.55032.38012Versorgungsbezüge Beamte 29.79526.67027.6706440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1291701306440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 5.7682.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 9741.1601.2006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12.70384084013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen5.405006010100Drucklegungen1.269006179840Mieten für DV-Geräte 1.266006701120Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.2.150006810000Telefonkosten1.424006832000Reisekosten361006850000Beiträge für sonstige Versicherungen 2330306909000 Seite 1345

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)193.761205.790169.29019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)193.761205.790169.29020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)193.761205.790169.29024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)193.761205.790169.29028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen2.2942.7202.72030Kosten für interne Kopien 1.9702.4002.4009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3243203209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen2.2942.7202.72031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)196.056208.510172.01032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 064-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 064-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)vorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt fürWohnungswesen
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-001-1000 - WohngeldBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen306.315362.070365.72011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)220.522249.440264.0406201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.114006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 15.12917.73018.9706222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich47.46651.90055.8906401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.2171.2601.4806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 20.40923.40024.8006470000Beihilfen Entgeltbereich 17140906491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)671403006509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 375006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02101506590000Deckungsreserve Personalaufwand017.85006592000Versorgungsaufwendungen47855060012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4785506006440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15.04722.49018.71013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1.1773.4002.7206010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen6658006406063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 03002406163000Drucklegungen3.0021.6001.2806179840Mieten für DV-Geräte 5.1356.5005.2006701120Lizenzen und Konzessionen 02.0001.6006720000Softwaregebühren1801801806720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten3095104106771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.3257005606810000Porto und Versandkosten 2.9034.5004.5006820000Telefonkosten06305006832000Reisekosten1756004806850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 05001306861000 Seite 1349

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-001-1000 - WohngeldBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.1102002006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 6470706909000Abschreibungen23624024014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)2362402406650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)322.076385.350385.27019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)322.076385.350385.27020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)322.076385.350385.27024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)322.076385.350385.27028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.0382.2502.25030Kosten für interne Kopien 08008009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.0381.4501.4509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.0382.2502.25031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)323.113387.600387.52032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 064-001-1000 - WohngeldBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-1.1800006Summe investive Auszahlungen-1.1800007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.1800008
Seite 1351

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 064-001-1000 - Wohngeldvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-1.1800000008064-1001 Erwerb AV Amt fürWohnungswesen, GWG
Seite 1352

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-002-1000 - AusgleichsabgabeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-68.000-68.00003Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0-68.000-68.0005488000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-147.338-605.100-605.10009Fehlbelegungsabgabe-57.855-600.000-600.0005309300Fehlbelegungsabgabe Land -83.484005309301Ausgleichszahlungen-5.999-5.100-5.1005309310Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-147.338-673.100-673.10010Personalaufwendungen125.017125.100117.02011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)90.07886.18084.5106201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 453006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.1296.1006.0506222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich19.48917.93017.8806401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4974404706420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.2448.0807.9406470000Beihilfen Entgeltbereich 260206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)260906509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 125006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 080606590000Deckungsreserve Personalaufwand06.17006592000Versorgungsaufwendungen19519019012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1951901906440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen86.31020.14020.19013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen1291.5004.1006010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen04003206063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 01401106163000Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 5.4646.0005.5006179820Drucklegungen07005606179840Mieten für DV-Geräte 3612.9002.3206701120Lizenzen und Konzessionen 09007206720000Softwaregebühren9090906720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten05104106771000 Seite 1353

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-002-1000 - AusgleichsabgabeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.03002406810000Porto und Versandkosten 3.2265.0005.0006820000Telefonkosten03002406832000Reisekosten893002406850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.0002506861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 090806880000Beiträge für sonstige Versicherungen 510106909000Niederschlagung76.850006994100Erlass 96006994200Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)211.522145.430137.40019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)64.184-527.670-535.70020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)64.184-527.670-535.70024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)64.184-527.670-535.70028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen5841.6001.60030Kosten für interne Kopien 01.0001.0009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 5846006009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen5841.6001.60031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)64.768-526.070-534.10032 Seite 1354

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 064-002-1000 - AusgleichsabgabeBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-003-1000 - WohnraumversorgungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1800002öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -180005101000Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-910009Ausgleichszahlungen-91005309310Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-2710010Personalaufwendungen47.07848.28045.46011Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 43.09440.53041.1306301000Sonderzuwendungen Beamte 2.1262.1402.1706321000Beihilfen Bezügebereich 1.8281.9502.1006490100Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)3040406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 030206590000Deckungsreserve Personalaufwand03.59006592000Versorgungsaufwendungen26.96824.68026.64012Versorgungsbezüge Beamte 23.32221.21022.2906440100Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.8832.5503.3806441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 7629209706441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen8713.8002.88013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen54003206010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen090706063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 040306163000Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 02001606179820Drucklegungen02001606179840Mieten für DV-Geräte 3467005606701120Lizenzen und Konzessionen 02001606720000Softwaregebühren2020206720100Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.0100806810000Porto und Versandkosten 3876006006820000Telefonkosten080606832000Reisekosten896305006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 05001306861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2030206880000 Seite 1356

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-003-1000 - WohnraumversorgungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Beiträge für sonstige Versicherungen 510106909000Abschreibungen897.544897.540897.54014Abschreibg. auf aktiv. Investitions- zuweisg., -zuschüsse u. Investitionsbeitr.897.544897.540897.5406615000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen00015Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)972.461974.300972.52019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)972.190974.300972.52020Finanzerträge-78.034-73.320-73.32021Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens-52.293-57.090-57.0905620000Ertr. aus Kredit-/Darl.sverg. an sonst. inländischen Bereich (Finanzwirtschaft)-25.740-16.230-16.2305758001Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)-78.034-73.320-73.32023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)894.156900.980899.20024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)894.156900.980899.20028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen020020030Kosten für interne Kopien 02002009501010Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen020020031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)894.156901.180899.40032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 064-003-1000 - WohnraumversorgungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens599.206620.180609.14003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)599.206620.180609.140Summe investive Einzahlungen599.206620.180609.14004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen0-1.000.000-1.000.00005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)0-1.000.000-1.000.000Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-20.0000006(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)-20.00000Summe investive Auszahlungen-20.000-1.000.000-1.000.00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)579.206-379.820-390.86008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 064-003-1000 - Wohnraumversorgungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-20.0000000008020-8002Investitionszuschüsse für den So0-1.000.0000-1.000.000-2.000.000-5.000.00008020-9001 Darlehen für denSozialen Wohnungsbau
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-004-1000 - WohnungssicherungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen0-26.080-26.08003Erstattungen für Leistungen Dritter 0-26.080-26.0805488200Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen-257.232-120.000-120.00006Rückzahlung Darlehen Amt für Wohnungwesen - privatrechtlich-257.232-120.000-120.0005470650Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-257.232-146.080-146.08010Personalaufwendungen402.688420.090398.86011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)216.961222.090221.5906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.106006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 15.30915.48015.3806222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 91.08481.78082.9306301000Sonderzuwendungen Beamte 4.5124.2904.3606321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich46.82446.25046.8406401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung1.1991.1001.2206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 20.06220.81020.7506470000Beihilfen Bezügebereich 5.4864.5204.9206490100Beihilfen Entgeltbereich 12120706491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)1332103306509000Aufwendungen für Dienstjubiläen 003006550000Übrige sonstige Personalaufwendungen 02501706590000Deckungsreserve Personalaufwand023.19006592000Versorgungsaufwendungen60.03851.04055.31012Versorgungsbezüge Beamte 49.30442.79044.9406440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 4714905006440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.6525.9007.9106441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 1.6111.8601.9606441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen109.67034.79027.91013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen53.2002.5606010100Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen07405906063000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 02602106163000Wartung und Pflege von Software 3.070006166210Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 5.4646.0005.5006179820 Seite 1360

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-004-1000 - WohnungssicherungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Druck Mietspiegel 05.0004.0006179830Drucklegungen2791.4001.1206179840Mieten für DV-Geräte 4.8005.6004.8006701120Lizenzen und Konzessionen 02.0001.2806720000Softwaregebühren1801801806720100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten5395104106771000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.416004806810000Porto und Versandkosten 3.1714.9004.9006820000Telefonkosten05904706832000Reisekosten3015604506850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 03.0007506861000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3101901506880000Beiträge für sonstige Versicherungen 5060606909000Niederschlagung90.326006994100Erlass 1.132006994200Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen02.0502.05015Zuschüsse für Umzüge 02.0502.0507128430Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen261.861369.470364.47017Leistung in Form eines Darlehens, Amt für Wohnungswesen261.861350.000345.0007230650Miethaftung an verbundene Unternehmen 015.00015.0007285100Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen04.4704.4707287000Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)834.257877.440848.60019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)577.025731.360702.52020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)577.025731.360702.52024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)577.025731.360702.52028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029 Seite 1361

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 064-004-1000 - WohnungssicherungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.6212.5802.58030Kosten für interne Kopien 08008009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 1.6211.7801.7809501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.6212.5802.58031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)578.646733.940705.10032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 064-004-1000 - WohnungssicherungBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens70.7500003(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)70.75000Summe investive Einzahlungen70.7500004Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-6000005(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)-60000Summe investive Auszahlungen-6000007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)70.1500008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 530-010-1000 - FrauenbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen-2.966-2.500-2.50003Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -2.966-2.500-2.5005488000Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen-144.472-20.000-20.00007Zuweisung Land für Kommunalisierung Förderung sozialer Hilfen-124.095005421300Zuweisungen Landkreis Darmstadt-Dieburg für "Wildwasser e.V."-20.000-20.000-20.0005422100Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen-377005428000Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-147.438-22.500-22.50010Personalaufwendungen206.367220.470215.33011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)149.744154.200157.9906201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 724006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 9.5629.6109.8306222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich31.54730.54031.8206401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung8226507206420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.92314.34014.7106470000Beihilfen Entgeltbereich 980406491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0801406509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 35100806590000Deckungsreserve Personalaufwand010.87006592000Versorgungsaufwendungen32334035012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3233403506440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen45.96358.41058.35013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen3.8234.0004.0006010100sonstige Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 131501506010500Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen2731.0001.0006063000Reinigungsmaterial10006081000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 62002006163000Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen8.0102.0002.0006179000Webdienstleistung1.8181.0001.0006179600Drucklegungen5.0727.1307.1306179840Mieten für Geräte und Gegenstände 01.2801.2806701110Mieten für DV-Geräte 2.8974.1004.1006701120 Seite 1364

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 530-010-1000 - FrauenbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Mieten für städtische Sitzungssäle 7133.0003.0006701210Softwaregebühren902002006720100GEMA-Gebühren01001006730200Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten508.0008.0006790000Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.1.4671.5001.5006810000Porto und Versandkosten 04004006820000Datenübertragungskosten02002006831000Telefonkosten2813002406832000Mobiltelefonkosten7127007006832100Reisekosten1.1781.0001.0006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.06211.00011.0006861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.1827607606862000Geschenke bis 35   4991501506871000Geschenke über 35   201501506872000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.5151.0001.0006880000Fortbildungsmaßnahmen zur Chancengleichheit in der Stadtverwaltung13.3038.0008.0006880120Beiträge für sonstige Versicherungen 2730306909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen1352502506910000Abschreibungen4509014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)450906650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen572.625438.620419.40015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 327.630317.400322.4207128000Zuschüsse zur Fördg. d. Gleichstellung von Frauen u. Männern a. dem Arbeitsmarkt75.54075.54060.4307128490Zuschuss Frauenkommunikationszentrum 32.21032.21025.7707128530Zuschüsse an die Träger aus der Kommunalisierung der Landesmittel124.095007128540Zuschüsse für Verfügungsfonds für "Frauen - Politische Maßnahmen"-320007128550Zuschuss an Mütterzentrum für "www.familien- willkommen.de"13.47013.47010.7807128560Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen130017Künstlersozialabgabe13007280110Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)825.296717.890693.52019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)677.858695.390671.02020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)677.858695.390671.02024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1365

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 530-010-1000 - FrauenbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)677.858695.390671.02028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1.04972072030Kosten für interne Kopien 7254004009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 3243203209501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1.04972072031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)678.907696.110671.74032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 530-010-1000 - FrauenbeauftragteBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 531-010-1000 - Interkulturelles BüroBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte-16.110-12.780-12.78001Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen-16.110-12.480-12.4805003000Umsatzerlöse aus Handelswaren 0-300-3005060000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge-1.7250009Rückerstattung überzahlter Zuschüsse-1.725005399300Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)-17.835-12.780-12.78010Personalaufwendungen199.044294.300217.73011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)109.509208.210161.5806201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 630006201100Aufwand Altersteiltzeit (Entgeltbereich) 28.259006202000Aufstockung Altersteilzeit (Entgeltbereich) 8.518006202100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 8.95612.0909.3406222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich22.33940.53032.3206401000Aufwand Sozialversicherung Altersteilzeit (Entgeltbereich)10.331006402000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung8018907906420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.54317.77013.4206470000Beihilfen Entgeltbereich 990306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)150901606509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 0120906590000Deckungsreserve Personalaufwand014.51006592000Versorgungsaufwendungen4.82246036012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 3154603606440200Aufwand ZVK Altersteilzeit (Entgeltbereich) 4.508006453000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen23.38643.39036.79013Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile5010106001000Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen2.0981.3001.3006010100Materialaufwand für DV-Anlagen 01001006062110Aufwand für Leiharbeitskräfte 5953003006132000Sonstige weitere Fremdleistungen 1.0078005006139000Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 02002006163000Müllbeseitigung3743003006171110 Seite 1368

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 531-010-1000 - Interkulturelles BüroBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen3.3003003006179000Webdienstleistung1192402406179600Drucklegungen1.8592.8002.0006179840Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57121.40019.0006701000Mieten für Geräte und Gegenstände 2.5051.3501.3506701110Mieten für DV-Geräte 2.0952.0001.1006701120Mieten für städtische Versammlungsstätten 7931.3007006701220Softwaregebühren01001006720100GEMA-Gebühren5745905906730200Aufwendg. f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlicher Einrichtg.4834004006810000Porto und Versandkosten 1.6782.6002.6006820000Telefonkosten5391.0008006832000Reisekosten1.2632.0001.5006850000Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 4583503506861000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.0671.9001.0006862000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3804604606880000Beiträge für sonstige Versicherungen 2330306909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8068108106909300Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen7507507506910000Abschreibungen55-806014Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)55-80606650000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen70.94396.80081.44015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 36.76333.60026.8807128000Kooperationsprojekte34.18063.20054.5607128640Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen02.0501.65017Künstlersozialabgabe050507280110Preis für Zivilcourage 02.0001.6007290150Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)298.250436.920338.03019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)280.415424.140325.25020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)280.415424.140325.25024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026 Seite 1369

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 531-010-1000 - Interkulturelles BüroBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)280.415424.140325.25028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen28955055030Kosten für interne Kopien 2892002009501010Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 03503509501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen28955055031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)280.704424.690325.80032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 531-010-1000 - Interkulturelles BüroBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV-2740006Summe investive Auszahlungen-2740007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2740008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 531-010-1000 - Interkulturelles Bürovorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung-2740000009531-1001 Erwerb AVInterkulturelles Büro, GWG
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 531-010-9000 - Spenden Integration von ZugewandertenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2500013Geschenke bis 35   250006871000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen4000015Kooperationsprojekte400007128640Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)6500019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)6500020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)6500024 Seite 1373

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 531-010-9000 - Spenden Integration von ZugewandertenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-6500025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -650005901000Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-6500027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)00028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)00032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 531-010-9000 - Spenden Integration von ZugewandertenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 751-010-1000 - Dezernatsbüro VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen107.510131.500144.43011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)75.96553.650105.3706201000Leistungsentgelt § 18 TVöD 519006201100Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 7.2133.7007.1306222000Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 045.36006301000Sonderzuwendungen Beamte 02.38006321000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich16.27911.17021.4106401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung4302604806420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.0905.0309.8606470000Beihilfen Bezügebereich 01.95006490100Beihilfen Entgeltbereich 530306491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)0701006509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 1080506590000Deckungsreserve Personalaufwand07.82006592000Versorgungsaufwendungen16927.43024012Versorgungsbezüge Beamte 023.73006440100Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 1691102406440200Beihilfen an Versorgungsempfänger 02.55006441000Sonderzuwendungen Versorgungsempfänger 01.04006441100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2.1732.580-1.258.71013Aufwendungen für Verfügungsmittel 1.6052.0001.6006860100Beiträge für sonstige Versicherungen 1420206909000Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 5545606706909300Einsparvorgabe zur Haushaltskonsolidierung 00-1.261.0006995000Abschreibungen44404014Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 4440406645000 Seite 1376

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 751-010-1000 - Dezernatsbüro VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.8502.0001.60015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.8502.0001.6007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)111.746163.550-1.112.40019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)111.746163.550-1.112.40020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)111.746163.550-1.112.40024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)111.746163.550-1.112.40028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen1350030Kosten für die Erstattung von Betriebsausgaben 135009501030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen1350031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)111.882163.550-1.112.40032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 751-010-1000 - Dezernatsbüro VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenInvestitionenKostenstelle 751-010-1000 - Dezernatsbüro Vvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushaltsansatz2010Verpflichtungs-ermächtigungenHaushaltsansatz2011davon bisherbereitgestelltGesamt-auszahlungs-bedarfNr. Bezeichnung0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 751-010-9000 - Spenden Dezernatsbüro VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10.8850013Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.914006701000Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.971006862000Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen3.6500015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.650007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)14.5350019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)14.5350020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)14.5350024 Seite 1380

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 751-010-9000 - Spenden Dezernatsbüro VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge-12.5350025Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -12.425005901000Spenden Schulmittelfonds -110005901150Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)-12.5350027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)2.0000028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)2.0000032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 751-010-9000 - Spenden Dezernatsbüro VBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 751-020-1000 - Jugendhilfeausschuss PlanungsmittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen095.480111.02011Entgelte f. glst. Arbeitsz. (einschl. tarifl., vertragl. o. arbeitsbedgt. Zulg.)066.54081.1906201000Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 04.4605.3906222000Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich013.21016.4006401000Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung02703306420000Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 06.2207.5806470000Beihilfen Entgeltbereich 020206491000Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)020706509000Übrige sonstige Personalaufwendungen 030406590000Deckungsreserve Personalaufwand04.71006592000Versorgungsaufwendungen016018012Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 01601806440200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen027.79027.46013Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen05004006010100Wartung und Pflege von Software 01.0001.0006166210Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Jugendhilfeplanung022.50022.5006179001Mieten für DV-Geräte 02.5402.5406701120Telefonkosten02502006832000Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.0008006880000Beiträge für sonstige Versicherungen 00206909000Abschreibungen036036014Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte03603606611000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen018.00018.00015Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 018.00018.0007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016 Seite 1383

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 751-020-1000 - Jugendhilfeausschuss PlanungsmittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)0141.790157.02019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)0141.790157.02020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)0141.790157.02024Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)0141.790157.02028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)0141.790157.02032
Seite 1384

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 751-020-1000 - Jugendhilfeausschuss PlanungsmittelBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 983-010-1000 - Verwaltungsverbund GesundheitswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen1.014.1370015Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 1.014.137007123000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)1.014.1370019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)1.014.1370020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)1.014.1370024Außerordentliche Erträge00025 Seite 1386

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 983-010-1000 - Verwaltungsverbund GesundheitswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)1.014.1370028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)1.014.1370032
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 983-010-1000 - Verwaltungsverbund GesundheitswesenBezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
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Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 983-020-1000 - Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Privatrechtlichte Leistungsentgelte00001Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte00002Kostenersatzleistungen und -erstattungen00003Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen00004Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen00005Erträge aus Transferleistungen00006Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen00007Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen00008Sonstige ordentliche Erträge00009Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)00010Personalaufwendungen00011Versorgungsaufwendungen00012Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen00013Abschreibungen00014Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen104.9090015Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 90.909007123000Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 14.000007128000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen00016Transferaufwendungen00017Sonstige ordentliche Aufwendungen00018Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)104.9090019Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)104.9090020Finanzerträge00021Zinsen und ähnliche Aufwendungen00022Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)00023Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)104.9090024 Seite 1389

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilergebnishaushaltKostenstelle 983-020-1000 - Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Außerordentliche Erträge00025Außerordentliche Aufwendungen00026Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)00027Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 27)104.9090028Erlöse der internen Leistungsbeziehungen00029Kosten der internen Leistungsbeziehungen00030Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen00031Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)104.9090032
Seite 1390

Haushaltsplan 2011nach MagistratsberatungenTeilfinanzhaushalt - InvestitionstätigkeitKostenstelle 983-020-1000 - Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.Bezeichnungvorl. Rechn.-ergebnis 2009Haushalts-ansatz 2010Haushalts-ansatz 2011Nr.Summe investive Einzahlungen00004Summe investive Auszahlungen00007Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)00008
Seite 1391