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2007/0604

1. Nachtragswirtschaftsplan 2007 und Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Magistratsvorlage 16.10.2007

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    mit Rücklageanteil    a) Löhne und Gehälter"        davon für Altersversorgung;    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    RücklageanteilR12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des UmlaufvermögensT2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen ErzeugnissenX    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren+    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen[    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für UnterstützungV   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und SachanlagenŠ   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreitenV10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens]15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
Nachtrag 2007)       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB(      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
VermögensplanMittelherkunftEUR1.-Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen2.Zuführung Sonderposten3. Abschreibungen4.Aufnahme von Krediten5.Gewinn aus dem Erfolgsplan6.#Verminderung des Nettogeldvermögens3)7.Summe EinnahmenMittelverwendung
InvestitionenTilgung von Krediten3.Auflösung SonderpostenVerlust aus dem ErfolgsplanErhöhung des NettogeldvermögensSumme Ausgaben1)2)E I G E N B E T R I E B +D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D TD A R M S T A D T <1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 0 7=1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 0 7des Eigenbetriebes*Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werdenerhöht
vermindertund damit der Gesamt-um ¬ betrag des Wirtschafts-planes einschl. des 
Nachtrages	gegenüber
auf nunmehr ¬ bisher ¬ festgesetzta) im Erfolgsplandie Erträgedie Aufwendungenb)im Vermögensplan
die Einnahmendie Ausgaben2. /Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im2Wirtschaftsjahr 2007 zur Finanzierung von Ausgaben+im Vermögensplan erforderlich ist, wird auffestgesetzt.;Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
verändert.4. )Die Stellenübersicht wird nicht geändert.Darmstadt, NKann durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik nicht ausgewiesen werdenUDavon 702.490 Euro aus der Neuveranschlagung der kameralen Haushaltsausgabereste 2006WDavon 5.417.980 Euro aus der Neuveranschlagung der kameralen Haushaltsausgabereste 2006StützBaum1. Betriebsleiterkaufmännischer Betriebsleiter1. NTG 2007@Davon 3.689.000,00 ¬  und 5.000.000,00 ¬  inneres Darlehen an den 	EB Bäder.FDer Investitionsrücklage des EB Kulturinstitute werden 3.071.770,00 ¬  7im Jahr 2007 entnommen. Bei einer weiteren Entnahme von>5.880.000,00 ¬  handelt es sich um die Wiederveranschlagung von!kameralen Haushaltsausgaberesten.VDie Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-Twirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"Sfür das Wirtschaftsjahr 2007 in ihrer Sitzung am             wie folgt beschlossen:
Jahresverlust150.000)(zzgl. außerordentliche ErträgecDer Wirtschaftsplan 2007 wurde noch im kameralen System aufgestellt und beschlossen. Zwischenzeitlich erfolgte die Umstellung auf die Doppik. Durch die Systemumstellung konnten die Haushaltsausgabereste 2006 nicht automatisch vorgetragen werden, sondern müssen im Nachtragswirtschaftsplan 2007 neu veranschlagt werden (einschließlich ihrer Finanzierung). 
Anmerkung:K u l t u r i n s t i t u t eStellenübersicht Teil A: BeamteKostenstelleBezeichnung:Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)Beamte zusammen 20080Zahl der Stellen nach
 der Stellenübersicht 20078Zahl der am 
30. Juni 2007 tatsächlich besetzten StellenVermerke, 
ErläuterungenHöherer DienstGehobener DienstMittlerer Dienst	B7 bis
B2A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5vbtbZentrale AngelegenheitenInstitut MathildenhöheVolkshochschuleStadtbibliothek	InsgesamtTeil B: Arbeitnehmer7Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher DienstArbeitnehmer zusammen 2008Ernst-Ludwig-HausAkademie für Tonkunst
Altes PädagogHaus der LiteraturTeil C: ZusammenfassungZahl der Stellen 2008Zahl der Stellen 20077Zahl der am 30. Juni 2007 tatsächlich besetzten StellenBeamteArbeitnehmerzusammenStand nach BetriebskommissionÿªW",î'#Ü$m$"r‘%Fbà'•i®)cn#*ؤ*Y$M+	I,þ	%í,¢
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EB Kulturinstitute - Bessunger Puppenspieltage&R&DSeite &P von &Nƒ„M–HP Color LaserJet 4600 PCL 6ܸ?€	™3dXXLetter”.HP Color LaserJet 4600 PCL 62m†xœe’h•Uǟç<çÝ[6Ï{/a¡;ïÔ2£Æûî‰-[ºß±ôFeénW¼ÔJαwרDÝɲ²B^¢TBFT«èYяa %IêÉ坹ӹƒž?Îy¾ßsxŸç󼧯ïÿÁžÁ¹Ünë1b.ãÇð'8ýPoC5l…+XÁŽ°_Øïl5¥i#½L[h'½Aè{:Mãt™ÊùJ¾š¿ÂGù/ðUÎç5§^t‹mb»xUìoŠ="/†Å!qX¼'FĨ8!¾?‹ó¢Íëõ^÷v{{¼£Þ'ވ÷Ul"v-Ö?/Ä÷UªæÈy²E>,Ÿ]²[®‘›åGrTþ(ÿÉ)y_õ¶j³¨1Þ	¦‚{Â]áþð…ÄùÄTâÐþá3÷N¦Ì—æ¤ùÁœ1çÌEsÉÌu“u|Xy˜Ä$û€3 ʖ˜¶[¦]4Lct–.rÁá=|€ŸäWyètY&"g™v”˜Ő8XbzWŸ[¦¯Å˜8'Àëðž÷,Ӑ÷¡eÊÇÆ,ÄSñ#q¨ÊW¬”¾l—ÉL)Ù/?–'äiyYNHð­†ù,†‚†á@µ›ã	XïCMÚ7ߘSæ¬7¿Y¦‚un¨gÚ&L·2jc9µ³ã-Fµ՝¨ Zˆj"Â&ŒÁ†-¨6£»ÕJuææö‘ëuÎE·¬˜¸/â,x\­Í¨´RYÐ/¡®E\݅únT=¨R¸1À[aëâd¢{ij­áL13ąi¡Ÿbz
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EB Kulturinstitute - Straßentheater "Just for fun"&R&DSeite &P von &Nƒ„M–HP Color LaserJet 4600 PCL 6ܸ?€	™3dXXLetter”.HP Color LaserJet 4600 PCL 62m†xœe’h•Uǟç<çÝ[6Ï{/a¡;ïÔ2£Æûî‰-[ºß±ôFeénW¼ÔJαwרDÝɲ²B^¢TBFT«èYяa %IêÉ坹ӹƒž?Îy¾ßsxŸç󼧯ïÿÁžÁ¹Ünë1b.ãÇð'8ýPoC5l…+XÁŽ°_Øïl5¥i#½L[h'½Aè{:Mãt™ÊùJ¾š¿ÂGù/ðUÎç5§^t‹mb»xUìoŠ="/†Å!qX¼'FĨ8!¾?‹ó¢Íëõ^÷v{{¼£Þ'ވ÷Ul"v-Ö?/Ä÷UªæÈy²E>,Ÿ]²[®‘›åGrTþ(ÿÉ)y_õ¶j³¨1Þ	¦‚{Â]áþð…ÄùÄTâÐþá3÷N¦Ì—æ¤ùÁœ1çÌEsÉÌu“u|Xy˜Ä$û€3 ʖ˜¶[¦]4Lct–.rÁá=|€ŸäWyètY&"g™v”˜Ő8XbzWŸ[¦¯Å˜8'Àëðž÷,Ӑ÷¡eÊÇÆ,ÄSñ#q¨ÊW¬”¾l—ÉL)Ù/?–'äiyYNHð­†ù,†‚†á@µ›ã	XïCMÚ7ߘSæ¬7¿Y¦‚un¨gÚ&L·2jc9µ³ã-Fµ՝¨ Zˆj"Â&ŒÁ†-¨6£»ÕJuææö‘ëuÎE·¬˜¸/â,x\­Í¨´RYÐ/¡®E\݅únT=¨R¸1À[aëâd¢{ij­áL13ąi¡Ÿbz
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2007/0604

2027 Zeichen 

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
17.10.2007 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I  
 
Amt: Kämmerei  
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein 
Öffentlich:     
Verteiler: 
I  II 
20  41 
Stvv.  
 
Vorlage-Nr. 2007/0604 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
685  
 
 
Betreff: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2007 und Wi rtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Kultur-
institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Vorlage vom: 16.10.2007 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der 1. Nachtragswirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt wird zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenver-
sammlung weitergeleitet. 
 
2. Der Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird 
zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung weiterge-
leitet. 
 
 
Anlagen: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2007 Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Wirtschaftsplan 2008 Eigenbetrieb Kulturinstitute 
 
Beschluss des Magistrats vom 24.10.2007 
 
Der Magistrat nimmt von der Vorlage Kenntnis und leitet sie zur Beschlussfassung an die Stadtverordne-
tenversammlung weiter.

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 16.10.2007:  
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in 
ihrer Sitzung am 16.10.2007 den 1. Nachtragswirtschaftspan 2007 sowie den Wirtschaftsplan 2008 
beraten und beschlossen. 
Der Magistrat nimmt von diesen Wirtschaftsplänen Kenntnis und leitet sie an die Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung weiter.  
 
Darmstadt, 16.10.2007 
 
Der Dezernent I   Der Dezernent II 
 
 
 
 
Walter Hoffmann   Wolfgang Glenz 
Oberbürgermeister   Bürgermeister

anlage 2

140306 Zeichen 

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íL85001…Ô[Stellenplan Œ11®1ÿÿÿÿ00 1;.& ; ;%ÁÁ"¾ü¾˜Ansatz 2008Ansatz 20071. Umsatzerlöse$3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge5. Materialaufwand6. Personalaufwand7. Abschreibungen%8. sonstige betriebliche Aufwendungen9. Erträge aus Beteiligungen%    davon aus verbundenen Unternehmen'      davon aus verbundenen Unternehmen(11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge$13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen%      davon an verbundene Unternehmen014. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit%16. Aufwendungen aus Verlustübernahme17. außerordentliche Erträge!18. außerordentliche Aufwendungen19. außerordentliches Ergebnis(20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag21. sonstige Steuern22. Jahresgewinn/Jahresverlust>    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil    a) Löhne und Gehälter"        davon für Altersversorgung;    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    RücklageanteilR12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des UmlaufvermögensT2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen ErzeugnissenX    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren+    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen[    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für UnterstützungV   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und SachanlagenŠ   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreitenV10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens]15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen)       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB(      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGBErträgeAufwendungen
VermögensplanMittelherkunftEUR1.-Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen2.Zuführung Sonderposten3. Abschreibungen4.Aufnahme von Krediten5.Gewinn aus dem Erfolgsplan6.#Verminderung des NettogeldvermögensSumme EinnahmenMittelverwendung
InvestitionenTilgung von Krediten3.Auflösung SonderpostenVerlust aus dem ErfolgsplanErhöhung des NettogeldvermögensSumme AusgabenE I G E N B E T R I E B +D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D TD A R M S T A D T 'W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 0 8W i r t s c h a f t s p l a ndes Eigenbetriebesfür das Wirtschaftsjahr 2008aDie Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 1. Erfolgsplan2. 	EinnahmenAusgaben/Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.7Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.5. &Kassenkredite werden nicht vorgesehen.7. EDie Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.Darmstadt, den ?d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t K u l t u r i n s t i t u t e   eEigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2008 in ihrer'Sitzung am      wie folgt beschlossen: StützBaum1. Betriebsleiterkaufmännischer Betriebsleiter7.1)7Der erwirtschaftete Gewinn wird der Rücklage zugeführt.
Jahresverlust>Der Stand der Rücklage beträgt zum 01.01.2007: 16.579.805,23 ¬ NDie Stellenübersicht enthält 77 vb-Stellen und 77 tb-Stellen für Arbeitnehmer >sowie 8 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (6 vb, 2 tb).K u l t u r i n s t i t u t eStellenübersicht Teil A: BeamteKostenstelleBezeichnung:Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)Beamte zusammen 20080Zahl der Stellen nach
 der Stellenübersicht 20078Zahl der am 
30. Juni 2007 tatsächlich besetzten StellenVermerke, 
ErläuterungenHöherer DienstGehobener DienstMittlerer Dienst	B7 bis
B2A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5vbtbZentrale AngelegenheitenInstitut MathildenhöheVolkshochschuleStadtbibliothek	InsgesamtTeil B: Arbeitnehmer7Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher DienstArbeitnehmer zusammen 2008Ernst-Ludwig-HausAkademie für Tonkunst
Altes PädagogHaus der LiteraturTeil C: ZusammenfassungZahl der Stellen 2008Zahl der Stellen 20077Zahl der am 30. Juni 2007 tatsächlich besetzten StellenBeamteArbeitnehmerzusammenDDer Investitionsrücklage des EB Kulturinstitute werden 641.000 ¬  zurCFinanzierung "Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen/Bauunter-
entnommen.Hhaltung Akademie für Tonkunst" und "1. Bauphase beim Haus der Literatur"Ausfertigung 16.10.2007Stand nach BetriebskommissionÿšèžÂä 8&"J5$Yµ$ÙB%fë%	+'O
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EB Kulturinstitute - Halb Neun Theater&R&D
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EB Kulturinstitute - Neue Bühne Darmstadt e. V.&R&D
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EB Kulturinstitute - Die Komödie TAP&R&D
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EB Kulturinstitute - Kinder- und Jugendtheater&R&D
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EB Kulturinstitute - Bessunger Puppenspieltage&R&D
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EB Kulturinstitute - Straßentheaterfestival "Just for fun"&R&D
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EB Kulturinstitute - Kindertheater "Hopjes"&R&D
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EB Kulturinstitute - Immo Georg-Moller-Haus&R&D
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EB Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe&R&D
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EB Kulturinstitute - Auszubildende Institut Mathildenhöhe&R&D
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EB Kulturinstitute - Ausstellungsgebäude&R&D
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EB Kulturinstitute - Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)&R&D
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EB Kulturinstitute - Museum Künstlerkolonie&R&D
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EB Kulturinstitute - Ausstellungen Allgemein (Museum)&R&D
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EB Kulturinstitute - Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe&R&D
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EB Kulturinstitute - Immo Ernst-Ludwig-Haus&R&D
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EB Kulturinstitute - Immo Hochzeitsturm&R&D
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EB Kulturinstitute - Immo Künstlerbahnhof Wixhausen&R&D
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EB Kulturinstitute - Immo Atelierhaus Riedeselstraße&R&D
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EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst&R&D
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EB Kulturinstitute - Fachschule&R&D
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EB Kulturinstitute - Musikschule&R&D
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EB Kulturinstitute - Förderung der musiktreibenden Vereine&R&D
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EB Kulturinstitute - Förderung der Popularmusik&R&D
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EB Kulturinstitute - Immo Akademie für Tonkunst&R&D
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EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek&R&D
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EB Kulturinstitute - Auszubildende Stadtbibliothek&R&D
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EB Kulturinstitute - Literaturinitiative e. V.&R&D
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EB Kulturinstitute - Personalkostenverteilung 15 % Haus Glückert&R&D
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EB Kulturinstitute - Personalkostenverteilung 15 % Haus Olbricht&R&D
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Beratungsverlauf (4)

TOP 8
TOP 3
TOP 14.b
TOP 685

Details

Vorlagen-Nr.
2007/0604
Typ
Magistratsvorlage
Datum
16.10.2007
Erstellt
29.09.2026 00:00