Beratung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2023/2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
IV/510/6 
510/6 
Vorlagen-Nummer 
 0351/2022 
Freigabedatum 26.09.2022 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2023/2024 sowie der mittelfristigen 
Finanzplanung 
Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Anregungen der Bezirksvertretungen zu dem Haushaltsplan-
entwurf der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat die Annahme des von der Verwaltung 
durch die Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurfs für den Doppelhaushalt 2023 / 2024 
sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 für den Bereich der Jugendhilfe.  
 
 
Jugendhilfeausschuss 30.09.2022

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung für die Dringlichkeit: 
Am 30.09.2022 findet im Finanzausschuss die Beratung bezüglich des Entwurfs für den Dop-
pelhaushalt 2023 /2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 statt. 
 
Der Jugendhilfeausschuss ist als vorberatendes Gremium an der Aufstellung des Haushalts-
planes pflichtig zu beteiligen. Hierbei ist ein Votum des Jugendhilfeausschusses noch vor der 
Haushaltsplanberatung im Finanzausschuss erforderlich. 
 
Die Vorlage konnte aufgrund des Veröffentlichungstermins des Veränderungsnachweises zu 
den bezirksorientierten Mitteln nicht zu einem früheren Zeitpunkt erstellt werden. 
 
Um die Beratungsreihenfolge nicht zu stören, kann die Vorlage nicht auf eine spätere Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses verschoben werden und ist dementsprechend trotz Verfristung 
im Jugendhilfeausschuss am 30.09.2022 noch vor der Sitzung des Finanzausschusses zu be-
raten 
 
Begründung: 
Der Doppelhaushalt 2023 / 2024 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2027 für 
den Bereich der Jugendhilfe steht nunmehr in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Bera-
tung an. 
 
Auf den am 17.08.2022 in den Rat eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes (Vorlagen-Nummer 
2269/2022) und dem Veränderungsnachweis 1 (Vorlagen-Nummer 2557/2022) wird für den Bereich 
der Jugendhilfe verwiesen. Die Produktgruppen 0601-0606 sind hier im Einzelnen mit den jeweiligen 
Teilergebnisplänen, Produktübersichten, Teilfinanzplänen und Erläuterungen dargestellt. 
 
Folgende Veränderungsnachweise waren bei Vorlagenerstellung noch nicht veröffentlicht und werden 
daher, sofern sich hieraus Veränderungen für den Bereich der Jugendhilfe ergeben, als Anlage beige-
fügt 
 
 
1. Veränderungsnachweis 
Aufteilung der bezirksorientierten Mittel 
 
Der Veränderungsnachweis schreibt den HPL.-Entwurf 2023 / 2024 mit dem Veränderungsnachweis 
1 der Verwaltung fort und ist in die Beschlussfassung einzubeziehen. 
 
Zusätzlich sind dieser Vorlage als Beratungsunterlage folgende Anlagen beigefügt:

3 
2. Die Anregungen und Vorschläge seitens der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NW, 
sofern diese den Bereich der Jugendhilfe betreffen. 
 
3. Die Übersicht über die Zuwendungen an die freien Träger der Jugendhilfe als weitergehende 
Erläuterungen zu den Teilplanzeilen 15 (Transferaufwendungen) der Teilergebnispläne 0603, 
0604 und 0606 auf Basis der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs durch die Verände-
rungsnachweise.

Anlage 4 
Session 2975/2022 – Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 
2023/2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 
 
 Fortzuführende Förderungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024, die ursprünglich bis 
2022 befristet waren, unter Heranziehung der Konnexitätsausgleichsmittel: 
 
Maßnahme  Betrag  
2023 
Betrag 
2024 
Makerspace 25.000€ 25.000€ 
Handwerkerinnenhaus e. V. 91.000€  91.000€ 
Kulturpädagogische Facheinrichtungen 350.000€  350.000€ 
ConAction e. V. 60.000€  60.000€ 
Anyway 58.000€ 58.000€ 
Stadtteilmütter 249.000€  249.000€ 
Projektförderung „Kinder stärken und 
schützen“ (A.R.T. e. V., Fair stärken e. V., 
Hennamond e. V., Lesewelten) 
200.000€
 200.000€ 
Jugendtreffplätze 100.000€  100.000€ 
VfJ e. V. (TAS) 180.117€  202.501€

Dezernat II – Kämmerei 
• hier: Veränderungsnachweis  
“Aufteilung der bezirksorientierten 
Mittel” 
Entwurf 
Haushalt 2023/2024

2.729.948.801 
1.099.585.231 
81.525.875 
375.250.708 
2.833.533.646 
1.136.516.867 
80.775.875 
382.065.270 
95.765.147 95.688.521 
2.933.886.116 
1.152.171.200 
81.375.875 
379.535.300 
95.481.724 
3.031.885.680 
1.180.168.582 
81.975.875 
364.521.997 
95.481.750 
659.111.303 
208.393.104 
0
1.600.000 
667.162.858 
210.358.481 
0
902.261 
5.251.180.169 5.407.003.779 
664.731.633 
210.170.078 
0
0
5.517.351.926 
626.368.151 
212.562.578 
0
0
5.592.964.613 
1.264.151.439 
57.026.619 
761.985.085 
181.271.887 
1.313.208.491 
47.035.340 
781.711.953 
183.969.927 
2.061.656.210 2.184.277.931 
1.329.690.509 
56.995.223 
778.371.761 
184.254.852 
2.212.085.422 
1.350.644.759 
56.995.223 
738.578.344 
185.369.515 
2.224.849.888 
1.112.768.915 
5.438.860.155 
-187.679.986 
75.920.769 
1.156.431.981 
5.666.635.623 
-259.631.844 
93.235.269 
79.963.961 89.782.588 
1.155.697.700 
5.717.095.467 
-199.743.541 
111.008.799 
95.880.959 
1.117.067.280 
5.673.505.009 
-80.540.396 
118.448.629 
108.151.459 
-4.043.192 
-191.723.178 
0
3.452.681 
-256.179.163 
0
0 0
15.127.840 
-184.615.701 
0
0
10.297.170 
-70.243.226 
0
0
0
-191.723.178 
0
-256.179.163 
0
-184.615.701 
0
-70.243.226 
Ergebnisplan 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ Sonstige Transfererträge 
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige ordentliche Erträge 
+ Aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 
= Ordentliche Aufwendungen 
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
= Jahresergebnis (22 und 25) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(Angaben in Euro) 
2.515.197.924 
1.147.130.242 
76.444.916 
336.418.220 
93.385.198 
606.079.049 
210.995.707 
13.000 
1.400.000 
4.987.064.256 
1.236.162.367 
58.841.900 
698.722.707 
181.594.383 
2.038.724.536 
995.495.742 
5.209.541.635 
-222.477.379 
62.991.017 
68.198.497 
-5.207.480 
-227.684.859 
190.265.769 
0
190.265.769 
-37.419.090 
2.646.967.648 
1.184.020.013 
93.442.409 
287.702.330 
76.361.126 
657.854.158 
249.718.747 
0
1.893.106 
5.197.959.537 
1.192.346.030 
54.485.948 
604.852.471 
209.865.373 
2.067.154.410 
977.537.020 
5.106.241.252 
91.718.285 
100.367.227 
46.527.821 
53.839.406 
145.557.691 
0
1.049 
-1.049 
145.556.642 
Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 
vorl. Ergebnis 
2021* 
Plan 
2022 
Plan 
2023 
Plan 
2024 
Plan 
2025 
Plan 
2026 
22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 29 21.468.000 29.446.126 
0.000 0.000 0.000 0.000 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 30 0.000 1.034.974 
3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32) 33 
2.556.000 8.791.009 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
3.133.587.015 
1.215.738.496 
83.175.875 
366.043.963 
95.560.209 
631.436.378 
212.454.976 
0
0
5.737.996.912 
1.368.359.612 
56.995.223 
754.287.139 
187.527.664 
2.257.330.104 
1.131.144.802 
5.755.644.544 
-17.647.632 
126.109.179 
119.882.859 
6.226.320 
-11.421.312 
0
0
0
-11.421.312 
Plan 
2027 
22.870.000 
0.000 
3.856.000 
0 0 0 0
-191.723.178 -256.179.163 -184.615.701 -70.243.226 
- globaler Minderaufwand 
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 
27 
28 
0
-37.419.090 
0
145.556.642 
0
-11.421.312 
31 
32 
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 
5.749.780 1.350.470 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 1 9.014.000 19.014.000 

%XFKXQJVVWDQG

2.729.948.801 
1.033.267.608 
81.525.875 
362.355.437 
2.833.533.646 
1.069.798.504 
80.775.875 
369.203.731 
95.669.228 95.592.601 
2.933.886.116 
1.086.553.320 
81.375.875 
366.603.721 
95.385.804 
3.031.885.680 
1.114.546.658 
81.975.875 
351.556.903 
95.385.830 
655.111.303 
188.001.567 
75.920.769 
5.221.800.589 
663.162.858 
189.646.102 
93.235.269 
5.394.948.587 
1.129.594.789 1.176.081.210 
660.731.633 
192.081.820 
111.008.799 
5.527.627.088 
1.185.098.035 
622.368.151 
194.714.320 
118.448.629 
5.610.882.046 
1.202.391.881 
129.500.000 
779.565.806 
109.327.113 
2.131.845.346 
133.500.000 
787.925.662 
118.990.968 
2.191.382.554 
1.095.625.782 1.127.472.969 
133.500.000 
777.812.249 
125.089.348 
2.220.925.865 
1.132.645.072 
133.500.000 
738.031.061 
137.359.848 
2.233.741.996 
1.087.531.565 
5.375.458.836 
-153.658.247 
131.393.476 
36.800.100 
5.535.353.363 
-140.404.777 
122.937.251 
36.800.100 
0 0
5.575.070.568 
-47.443.480 
133.528.584 
36.800.100 
0
5.532.556.351 
78.325.694 
123.471.863 
36.800.100 
0
4.500.000 
24.437.100 
197.130.676 
4.600.000 
34.063.100 
198.400.451 
76.200.000 76.200.000 
4.400.000 
41.603.100 
216.331.784 
76.200.000 
4.100.000 
47.602.100 
211.974.063 
76.200.000 
300.357.559 
120.026.017 
359.541.645 
106.174.077 
384.293.400 
105.602.964 
413.760.090 
191.582.769 
39.347.400 39.578.000 38.450.500 34.008.500 
113.016.491 
364.176.368 
1.013.123.835 
-815.993.159 
50.115.302 
368.174.486 
999.783.510 
-801.383.059 
-969.651.406 -941.787.836 
42.556.500 
328.050.807 
975.154.172 
-758.822.388 
-806.265.868 
42.531.000 
316.574.000 
1.074.656.359 
-862.682.296 
-784.356.602 
1.372.144.359 
14.456.561.407 
973.845.766 
1.357.534.259 
14.452.170.577 
941.787.836 
4.194.360 0
1.314.973.588 
14.365.149.280 
806.265.868 
0
1.418.833.496 
14.238.372.106 
784.356.602 
0
10.805.640 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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22 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
- Sonstige Investitionsauszahlungen 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) 
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 
Finanzplan (Angaben in Euro) 
2.515.197.924 
1.081.349.810 
76.227.916 
322.436.584 
92.917.160 
602.078.049 
177.021.238 
62.991.017 
4.930.219.698 
1.115.370.233 
119.500.000 
722.545.692 
68.185.497 
2.059.385.112 
949.475.879 
5.034.462.413 
-104.242.715 
127.052.326 
51.812.100 
0
5.100.000 
21.506.000 
205.470.426 
51.200.000 
289.524.626 
136.117.300 
85.503.100 
134.812.755 
240.915.892 
938.073.672 
-732.603.246 
-836.845.961 
1.090.253.246 
14.587.824.424 
838.788.270 
1.942.309 
8.863.331 
10.805.640 
2.565.180.372 
1.068.454.829 
79.391.048 
244.936.328 
74.957.067 
641.695.295 
302.138.867 
80.452.197 
5.057.206.004 
1.061.797.597 
114.976.467 
649.872.716 
50.589.053 
1.949.787.223 
972.864.343 
4.799.887.399 
257.318.604 
136.853.948 
41.463.750 
10.049 
5.477.089 
22.491.006 
206.295.842 
36.799.617 
132.486.654 
52.204.378 
37.187.406 
14.307.688 
37.867.063 
310.852.807 
-104.556.964 
152.761.640 
103.763.560 
4.517.000.000 
-144.129.132 
8.632.508 
0
8.863.331 
vorl.Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 
Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung de s Veränderungsnachweises „Aufteilung bezirksorienti erter Mittel“ 
754.860.000 767.917.000 773.857.000 772.849.000 
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
589.289.400 266.892.692 
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.00 0.000 14.250.000.000 4.498.000.000 
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitte ln 230.823 
3.133.587.015 
1.149.904.175 
83.175.875 
353.056.923 
95.464.289 
627.436.378 
194.714.320 
126.109.179 
5.763.448.154 
1.216.453.227 
133.500.000 
753.750.485 
149.091.228 
2.262.411.267 
1.103.618.450 
5.618.824.658 
144.623.496 
126.411.364 
36.800.100 
0
4.100.000 
51.416.100 
218.727.564 
76.200.000 
383.407.225 
161.362.852 
32.194.500 
42.431.000 
251.580.000 
947.175.578 
-728.448.014 
-583.824.518 
1.284.599.214 
14.166.622.304 
583.824.518 
0
15.000.000 
15.000.001 
Plan 2027 
767.397.000 
14.100.000.000 

%XFKXQJVVWDQG

Teilergebnisplan 
(Angab en in E uro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r D ezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl .- rechtl . Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufw endungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt 
(10 und 17) Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt 
(18 und 21) Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24 ) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt 
(22 und 25) Neu 
Differenz 
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt 
Neu 
Differenz 
28 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301 
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301 
0 0 0 0 
170.000 170.000 170.000 170.000 
170.000 170.000 170.000 170.000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
400.000 400.000 400.000 400.000 
400.000 400.000 400.000 400.000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301 
8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301 
0 0 0 0 
10.460.545 10.681.245 10.916.338 11.101.370 
10.460.545 10.681.245 10.916.338 11.101.370 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.060.849 2.077.576 2.096.679 2.097.804 
2.060.849 2.077.576 2.096.679 2.097.804 
0 0 0 0 
2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904 
2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904 
0 0 0 0 
40.645.394 41.166.060 41.688.725 42.110.519 
41.181.264 41.701.930 41.688.725 42.110.519 
-535.870 -535.870 0 0 
1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519 
1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519 
0 0 0 0 
57.288.653 58.064.486 58.850.534 59.479.116 
57.824.523 58.600.356 58.850.534 59.479.116 
-535.870 -535.870 0 0 
-48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815 
-49.034.222 -49.810.055 -50.060.233 -50.688.815 
-535.870 -535.870 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815 
-49.034.222 -49.810.055 -50.060.233 -50.688.815 
-535.870 -535.870 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815 
-49.034.222 -49.810.055 -50.060.233 -50.688.815 
-535.870 -535.870 0 0 
-249.571 -261.643 -241.359 -222.586 
-249.571 -261.643 -241.359 -222.586 
0 0 0 0 
-48.747.922 -49.535.827 -50.301.591 -50.911.401 
-49.283.793 -50.071.698 -50.301.591 -50.911.401 
-535.870 -535.870 0 0 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
Differenzen: 
Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 
2023 2024 2025 2026 
0
0
0
8.220.301 
8.220.301 
0
170.000 
170.000 
0
0
0
0
400.000 
400.000 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.790.301 
8.790.301 
0
11.242.060 
11.242.060 
0
0
0
0
2.098.072 
2.098.072 
0
2.935.904 
2.935.904 
0
42.537.786 
42.537.786 
0
1.251.979 
1.251.979 
0
60.065.801 
60.065.801 
0
-51.275.499 
-51.275.499 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-51.275.499 
-51.275.499 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-51.275.499 
-51.275.499 
0
-229.778 
-229.778 
0
-51.505.278 
-51.505.278 
0
2027

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 1 - Innenstadt 
  
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 1 - Innenstadt sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 163.700 €  p.a. zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0301 – Schulträgeraufgaben 14.500 € 14.500 € 
0416 – Kulturförderung 27.600 € 27.600 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 55.200 € 55.200 € 
0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 3.200 € 3.200 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 32.000 € 32.000 € 
0801 – Sportförderung 22.900 € 22.900 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.300 € 8.300 € 
Summe 163 .700 € 163.700 €

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 146.600 € p.a. 
zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0301 – Schulträgeraufgaben 15.000 € 15.000 € 
0416 – Kulturförderung 25.000 € 25.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 19.600 € 19.600 € 
0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 10.000 € 10.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 34.000 € 34.000 € 
0801 – Sportförderung 30.000 € 30.000 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.000 € 8.000 € 
1401 – Umweltordnung, - vorsorge 5.000 € 5.000 € 
Summe 146.600 € 146.600 €

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 3 – Lindenthal 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 3 - Lindenthal sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 192.000 €  p.a. zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0301 – Schulträgeraufgaben 37.305,60 € 37.305,60 € 
0416 – Kulturförderung 20.889,60 € 20.889,60 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 11.481,60 € 11.481,60 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 89.068,80 € 89.068,80 € 
0801 – Sportförderung 33.254,40 € 33.254,40 € 
Summe 192.000 € 192.000 €

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 146.100 €  p.a. zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0416 – Kulturförderung 39.100 € 39.100 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 37.000 € 37.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 50.000 € 
0801 – Sportförderung 20.000 € 20.000 € 
Summe 146.100 € 146.100 €

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 5 – Nippes 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 5 - Nippes sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 154.300 €  p.a. zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0301 – Schulträgeraufgaben 8.300 € 8.300 € 
0416 – Kulturförderung 3.000 € 3.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 36.000 € 36.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 84.000 € 84.000 € 
0801 – Sportförderung 9.000 € 9.000 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 14.000 € 14.000 € 
Summe 154.300 € 154.300 €

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 6 – Chorweiler 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 6 - Chorweiler sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 117.600 €  p.a. zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0301 – Schulträgeraufgaben 15.000 € 15.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 45.000 € 45.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 45.000 € 45.000 € 
0801 – Sportförderung 12.600 € 12.600 € 
Summe 11 7.600 € 11 7.600 €

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 7 – Porz 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 7 - Porz sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 150.900 €  p.a. zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0416 – Kulturförderung 10.000 € 10.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 60.000 € 60.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 50.000 € 
0801 – Sportförderung 10.000 € 10.000 € 
1201 – Straßen, Wege, Plätze 5.000 € 5.000 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 5.000 € 5.000 € 
1401 – Umweltordnung, -vorsorge 10.900 € 10.900 € 
Summe 150.900 € 150.900 €

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 8 – Kalk 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 8 - Kalk sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 158.000 €  p.a. zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0301 – Schulträgeraufgaben 9.922,40 € 9.922,40 € 
0416 – Kulturförderung 11.913,20 € 11.913,20 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 49.659,40 € 49.659,40 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 57.701,60 € 57.701,60 € 
0801 – Sportförderung 8.942,80 € 8.942,80 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 19.860,60 € 19.860,60 € 
Summe 158.000 € 158.000 €

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläu terungen 
Bezirksvertretung 9 – Mülheim 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 9 - Mülheim sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 188.600 €  p.a. zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2023 2024 
0416 – Kulturförderung 19.000 € 19.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 56.500 € 56.500 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 94.100 € 94.100 € 
0801 – Sportförderung 19.000 € 19.000 € 
Summe 188.600 € 188.600 €

• hier: Anregungen der Bezirksvertretungen
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2023 / 2024

Die Bezirksvertretungen 
       2 – Rodenkirchen 
        
       6 – Chorweiler 
        
       9 – Mülheim  
 
haben den Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 beraten und Anregungen für die 
Jugendhilfe abgegeben.

2 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksvertretung 2 
Rodenkirchen

3 
 
BV  Lfd. 
Nr. 
Teil- 
plan 
Teilplan  
Bezeichnung 
Haus- 
haltsjahr 
Ansatz  
Hpl.-Entwurf  
Verbesserung (+)  
Verschlechterung (-)  
nach Vorschlag BV 
Erläuterung  
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
2 2.4 0604 Kinder- und Jugend- 
arbeit 
2023/2024    a) 
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen empfiehlt 
für den Doppelhaushalt 2023/24, ausreichend fi- 
nanzielle Mittel bereitzustellen, um die Anmie- 
tung der Räume in der profanisierten Thomas- 
kirche in Köln-Meschenich durch den „Förder- 
verein Soziales Meschenich e. V.“ ab 
01.01.2023 bis mindestens 2024 zu ermögli- 
chen. Vermieterin ist die evangelische Kirche. 
Das als Untermieter auftretende benachbarte 
„Kinder- und Jugendzentrum Meschenich“ beab- 
sichtigt, die Räume teils für eigene Zwecke zu 
nutzen, ansonsten aber diese als lokalen „Bür- 
gertreff“ einzurichten, der allen vor Ort tätigen 
Initiativen und Gruppen von Bürger*innen offen- 
steht. Für diese soziale und kulturelle Nutzung 
besteht in Meschenich ein dringend not-wendi- 
ger Bedarf. Zur Sicherung dieses von der Be- 
zirksvertretung sehr begrüßten Vorhabens ist 
ein städtischer Zuschuss zur Verfügung zu stel- 
len, der die über 1.500 Euro hinausgehenden 
monatlichen Bruttomietkosten abdeckt. Auf- 
grund insbesondere der drastisch steigenden 
Strom- und Heizkosten ist eine Miete zu erwar- 
ten, die diesen Betrag wesentlich über-schreitet. 
Der Förderverein ist nicht in der Lage, diese 
übersteigenden Kosten zu übernehmen. 
 
b) 
Die Jugendeinrichtung Meschenich und das 
Bürgerzentrum befinden sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Geländes der ehemaligen 
Kirche, deren profanierte Räume für Zwecke der 
Gemeinwesen-Arbeit sehr gut geeignet wären.

4 
 
Ein Besuch der Örtlichkeit durch die Jugendver- 
waltung hat ergeben, dass der Kirchenraum zur 
Realisierung von Jugendarbeit nicht unbedingt 
notwendig ist, vielmehr den Zwecken der Ge- 
meinwesenarbeit, beispielsweise für Chor- und 
Musikangebote und für die Gruppen entspricht, 
die das Bürgerzentrum in der Zuständigkeit der 
Sozialverwaltung anbietet. Darüber hinaus ist 
die Anmietung dieser Flächen nicht vom ent- 
sprechenden Förderprogramm abgedeckt und 
mit der Jugendeinrichtung ist diesbezüglich be- 
reits Kontakt aufgenommen worden. 
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung 
der Bezirksvertretung Rodenkirchen nicht zu fol- 
gen.

5 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksvertretung 6 
Chorweiler

6 
 
Teilergebnisplan 
BV  Lfd. 
Nr. 
Teil- 
plan 
Teilplan  
Bezeichnung 
Haus- 
haltsjahr 
Ansatz  
Hpl.-Entwurf  
Verbesserung (+)  
Verschlechterung (-)  
nach Vorschlag BV 
Erläuterung  
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
6 6.4 0604 Kinder- und Jugend- 
arbeit 
2023/2024    a)  
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an: 
Im Haushaltsentwurf 2023 und 2024 ist nirgends 
die Anhebung der Pro-Kopf-Ansätze für die Be- 
triebsmittel der Schulen in Chorweiler zu finden. 
Von vielen Schulen (entweder Schulleitungen, 
Elternvertreter, Lehrkräfte oder Schülerschaft) 
aus dem Stadtbezirk Chorweiler haben wir die 
Rückmeldung erhalten, dass die Schulleitungen 
über zu geringe finanzielle Mittel verfügen, um 
die vielen Aufgaben bewältigten zu können. - 
Wir fordern daher folgendes für den Haushalt 
2023/24: 
1) Eine automatische Anpassung der Pro-Kopf-
Ansätze jährlich, größenabhängig von der 
Inflation. 
2) Eine Anhebung der Pro-Kopf-Ansätze um 
einmalig 100 % im Jahr 2023 und eine wei- 
tere Anhebung der Pro-Kopf-Ansätze um 
50 % im Jahr 2024. 
3) Eine Vereinfachung der Pro-Kopf-Ansätze. 
(Beträge für Realschule, Hauptschule, Ge- 
samtschule und Gymnasium annähern). 
4) Einführungen eines Sozialindexes für alle 
Schulformen ab dem Haushalt 2023, Bei- 
spiel Schulsozialindex 1 (normaler Satz), 2/3 
(Schuletat mit Faktor 1,1 erhöht) usw. 
5) Alle Schulen erhalten pauschal für die 
nächsten vier Jahre zusätzlich 10.000 Euro, 
die zweckgebunden für die Naturwissen- 
schaften auszugeben sind.

7 
 
6) Alle Schulen erhalten eine Pauschale von 
1.000 Euro für die Ausbildung von Referen- 
daren. 
7) Alle Schulen erhalten mindestens eine Stelle 
für eine/n Schul-Sozialarbeiter/in, ab 500 
Schüler auch mehr Stellen. 
 
b) 
Zu den Anregungen der Ziffern 1 – 7 nimmt die 
Verwaltung nachfolgend Stellung. Grundsätzlich 
kann ein Defizit aufgrund erheblicher Haushalts- 
reste (Betriebsmittel auf den Schulgirokonten) 
über alle Schulformen am Jahresende aktuell 
nicht festgestellt werden. 
 
1. Die Verwaltung hat eine Arbeitsgruppe gebil- 
det und wird die Notwendigkeit einer Anpas- 
sung prüfen. 
2. Die Verwaltung hat eine Arbeitsgruppe zur 
Überarbeitung der Modularien der Schulbe- 
triebsmittel gebildet und wird die Pro-Kopf-
Ansätze für die folgenden Jahre prüfen. 
3. Die Bemessungsgrundlage der seinerzeit er- 
mittelten Pro-Kopf-Ansätze beruhte auf den 
vorliegenden Ausgabewerten je Schulform 
ins Verhältnis gesetzt mit den jeweiligen 
Schülerzahlen pro Schulform. Diese rechne- 
rische Größe hat entsprechend unterschied- 
liche Pro-Kopf-Ansätze ergeben, die auf den 
tatsächlichen Bedarfen der jeweiligen Schul- 
form beruhen. Die Verwaltung hat eine Ar- 
beitsgruppe zur Überarbeitung der Modula- 
rien der Schulbetriebsmittel gebildet.

8 
 
4. Es wird für jede*n anspruchsberechtigte*n 
Schüler*in (ein Pro-Kopf-Zuschlag von 
5,90 € gezahlt). 
5. Die Ausstattung von Fachräumen der Natur- 
wissenschaften soll nicht durch Schulbe- 
triebsmittel finanziert werden. (Dienstanwei- 
sung Schulgiro 2015: 4.1. Einsatz des 
Schulgirobudgets). 
6. Die Bezirksregierung ist als Ausbildungsbe- 
hörde für den Einsatz von Referendar*innen 
verantwortlich und trägt die Kosten der Aus- 
bildung (§ 3 Ordnung des Vorbereitungs- 
dienstes und der Staatsprüfung – OVP). 
7. Der hohe Bedarf an Schulsozialarbeit wird 
der Verwaltung regelmäßig durch Schullei- 
tungen aller Schulformen plausibel mitge- 
teilt. Zusätzliche Stellen wurden in den ver- 
gangenen Jahren gemäß Ratsbeschluss 
vom 21.05.2019 nicht flächendeckend, son- 
dern vielmehr bedarfsgerecht und orientiert 
am kommunalen Schulsozialindex eingerich- 
tet.  
Die Verwaltung schlägt vor, die Anregung der 
Bezirksvertretung Chorweiler im Zuge der Ar- 
beitsgruppensitzungen zu prüfen - ihr aber aktu- 
ell nicht zu folgen.

9 
 
Teilergebnisplan 
BV  Lfd. 
Nr. 
Teil- 
plan 
Teilplan  
Bezeichnung 
Haus- 
haltsjahr 
Ansatz  
Hpl.-Entwurf  
Verbesserung (+)  
Verschlechterung (-)  
nach Vorschlag BV 
Erläuterung  
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
6 6.10  0604 Kinder- und Jugend- 
arbeit 
2023/2024    a)  
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an : 
Wir fordern jegliche Kürzung in den Jugendein- 
richtungen zu verhindern und die wichtigen Ein- 
richtungen mit ausreichend Mitteln auszustatten, 
um den sozialen Frieden in den besonders be- 
dürftigen Stadtteilen im Bezirk Chorweiler 
auch weiter gewährleisten zu können. 
 
b) 
Die Verwaltungsvorlagen zu den Haushalten 
werden regelmäßig im Spannungsfeld der vor- 
handenen Bedarfe und den zur Verfügung ste- 
henden Finanzmitteln erstellt. In diesem Rah- 
men wird dem Erhalt der Strukturen bei den An- 
geboten der Jugendhilfe seitens der Fachver- 
waltung stets eine herausgehobene Priorität ein- 
geräumt. Auch die örtlichen Bedürfnisse der ein- 
zelnen Stadtbezirke und –teile werden berück- 
sichtigt. 
Insofern schlägt die Verwaltung vor, der Anre- 
gung der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu 
folgen.

10 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksvertretung 9 
Mülheim

11 
 
Teilergebnisplan 
BV  Lfd. 
Nr. 
Teil- 
plan 
Teilplan  
Bezeichnung 
Haus- 
haltsjahr 
Ansatz  
Hpl.-Entwurf  
Verbesserung (+)  
Verschlechterung (-)  
nach Vorschlag BV 
Erläuterung  
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
9 9.1 0606 Hilfe für junge Men- 
schen und ihre Fami- 
lien 
2023/2042 
 0 €  a) 
Die Bezirksvertretung Köln-Mülheim fordert die 
Verwaltung auf, die politischen Beschlüsse zur 
Finanzierung der Stadtteilmütter termingerecht 
und vollständig umzusetzen. 
 
b)  
Zur Finanzierung der Maßnahme „Stadtteilmüt- 
ter“ sind seitens der Politik im Rahmen des poli- 
tischen Veränderungsnachweises für das Haus- 
haltsjahr 2022 einmalig 290.000 € zugesetzt 
worden. Der mit der Mittelzusetzung verbun- 
dene Beschluss des Rates ist von der Verwal- 
tung termingerecht und vollständig umgesetzt 
worden; eine Förderbewilligung an einen Träger 
wurde ausgesprochen. 
Inhaltlich sind die Stadtteilmütter im Handlungs- 
feld Gesundheit, Existenzsicherung, Migration 
und Wohnen zu verorten, weswegen die Verwal- 
tung keinen Bedarf für eine dauerhafte Förde- 
rung aus dem Bereich Jugendförderung / Ju- 
gendhilfe sieht. 
Insofern schlägt die Verwaltung vor, der Anre- 
gung der Bezirksvertretung Mülheim nicht zu fol- 
gen.

Anlage 3
Teilplan 0603 / Kindertagesbetreuung
Nr. Zuschussbezeichnung / Programm Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterungen
Betriebskosten Kitas 341.365.893 € 332.152.888 € 354.268.949 € 366.202.442 €
Betriebskosten Kitas -U3-Pauschale
Tagespflege 44.627.561 € 46.926.550 € 50.431.208 € 52.687.007 €
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennnpunkten
Durchleitung Verfügungspauschale KiBiz
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten 6.000.000 € - - Zuschuss ist in die BKZ aufgegangen
Zuschuss KölnKitas gGmbH 7.000.000 € 7.000.000 € 7.000.000 € 7.000.000 €
Zuschuss Sprachförderung 3.929 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €
Durchleitung Plus-Kitas 2.855.014 € 2.820.000 € 2.820.000 € 2.820.000 €
Kinderbetreuung i b Lebenslagen 1.336.333 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 €
Familienzentren freier Träger 371.411 € 322.000 € 322.000 € 322.000 €
Zuschuss bilinguale Kitas 0 € 144.000 € 144.000 € 144.000 € In 2021 hat kein Träger Mittel abgerufen
Großtagespflege 82.118 € 1.840.920 € 2.335.190 € 2.829.930 €
Vertretungsstützpunkte 625.646 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
Qualifizierung 1.760.133 € 2.349.265 € 2.225.000 € 2.250.000 €
Zuschuss für mittelbare pädg. Arbeit 972.230 € 972.230 €
IBIK Tagespflege 4.200.000 € 4.200.000 €
400.028.038 € 401.859.623 € 427.022.577 € 441.731.609 €

Teilplan 0604 / Kinder- und Jugendarbeit
Nr. Zuschussbezeichnung / Programm Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterungen
402 Zuschuss Jugend stärken im Quartier 133.763 € 72.300 € 73.168 € 74.046 €
405 Zuschuss Aktivitäten d. Jugendverbände 1.099.462 € 1.104.600 € 1.030.317 € 1.042.681 €
408 Streetwork 285.500 € 285.500 € 291.210 € 297.034 €
410 Zuschuss behinderte Jugendliche 41.310 € 33.400 € 33.400 € 33.400 €
411 Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.471.570 € 2.434.800 € 2.464.019 € 2.493.589 €
413 Zuschuss Betreuung auslä. Ki. (HA-Hilfe) 438.720 € 448.400 € 448.400 € 448.400 €
414 Zuschuss Betreuungsangebote (ÜMB/ISBA) 1.820.000 € 1.600.000 € 1.750.000 € 1.771.000 €
419 Zuschuss Ferienhilfswerk/Stadtranderh. 761.559 € 761.700 € 761.700 € 761.700 €
421 Zuschuss freie Jugendhilfe(Globalmittel) 370.000 € 370.000 € 370.000 € 370.000 €
422 Zuschuss f. Drogen-u. Suchtarbeit 2.239.842 € 2.264.300 € 2.291.472 € 2.318.970 €
425 Zuschuss f. Maßnahmen d. Jugendberufshi. 770.526 € 714.200 € 648.647 € 656.431 €
426 Jugendeinrichtungen 11.649.208 € 12.353.700 € 12.544.688 € 13.059.929 €
427 Zuschuss Jugendkultur u. -medienträger 1.383.688 € 1.580.000 € 950.998 € 962.410 €
430 Zuschuss an Jugendtreffs und J.angebote 1.793.851 € 2.073.700 € 1.900.000 € 1.906.604 €
431 Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 54.540 € 57.000 € 6.900 € 6.900 €
433 Zuschuss Ring politische Jugend 31.900 € 31.900 € 31.900 € 31.900 €
438 Jugendverkehrsschule 44.500 € 44.500 € 44.500 € 44.500 €
439 Freiluga 40.400 € 40.400 € 40.400 € 40.400 €
440 Zuschuss für Ferienspielaktionen 20.600 € 19.800 € 19.800 €
441 Zuschuss für Kinderforen 53.740 € 85.100 € 85.050 € 85.050 €
442 Zuschuss f. Partizipation i.d. Jugendar. 6.000 € 18.900 € 60.000 € 60.000 €
443 Spielplätze 150 € 60.200 € 60.200 € 60.200 €
446 Gender Fair Play 161.463 € 319.000 € 260.000 € 260.000 €
446 Zuschuss Jugendhilfemaßn. Zuwand.u.Flü. 1.154.404 € 967.500 € 971.910 € 971.910 €
448 Zuschuss Sportorientierte Jugendarbeit 50.300 € 54.700 € 50.479 € 51.085 €
452 Demokratie Leben 329.133 € 348.500 € 416.667 € 416.667 €
460 Zuschuss für Sexualaufklärung 119.000 € 203.700 € 80.618 € 81.585 €
463 Kinderfreundliche Kommune 47.350 € 80.500 € 75.000 € 75.000 €
470 Jugendpflege 81.000 € 81.000 € 81.000 €
472 Zuschuss Maßnahmen aus der Kinder- und Jugendförderung 23.623 € 662.259 € 375.000 € 75.000 € Ansatzmittel laufen 2023 aus.
Bezirksbezogene Mittel gem. §37 Abs. 3 GO NRW 320.256 € 542.282 €
Betriebskostenzuschuss an Jugenzentren Köln gGmbH 4.865.380 € 4.918.624 € 4.978.000 € 5.037.378 €
Schulsozialarbeit 6.471.089 € 6.577.161 € 7.324.226 € 7.444.497 €
Weltkindertag 10.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €
Medienschutz 18.000 € 18.216 € 18.435 €
Internationale Begegnungen 8.207 €
Jugendring 87.509 € 88.559 € Herausgelöst aus der Jugendverbandsarbeit
Aufholen nach Corona 595.886 €
39.646.320 € 41.248.426 € 40.645.394 € 41.166.060 €

Teilplan 0606 / Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Nr. Zuschussbezeichnung / Programm Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterungen
Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 229.142.525 € 222.652.285 € 234.051.265 € 239.564.970 €
603 Zuschuss Beratungsstellen 3.465.549 € 3.123.500 € 3.160.982 € 3.198.914 €
605 Zuschuss Begleiteter Umgang 461.800 € 467.342 € 472.950 €
608 Zuschuss Väterarbeit in Köln 30.000 € 30.000 € 30.360 € 30.724 €
609 Zuschuss Maßnahmen gegen Jugendkriminalität 56.970 € 57.000 € 57.684 € 58.376 €
611 Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 923.980 € 932.600 € 943.791 € 955.116 €
615 Zuschuss Stadtteilmütter 23.400 € 290.000 €
616 Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 1.005.333 € 1.226.000 € 1.119.272 € 1.132.703 €
617 Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 104.400 € 105.653 € 106.921 €
620 Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 346.750 € 704.339 € 712.791 € 721.344 €
621 Zuschuss Frühe Hilfen 875.768 € 922.600 € 933.673 € 944.876 €
623 Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 413.018 € 413.100 € 418.057 € 423.074 €
625 Zuschuss Familienbildungsstätten 428.256 € 475.700 € 481.408 € 487.185 €
626 Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 133.732 € 131.200 € 132.774 € 134.367 €
628 Zuschuss häusl. Gewalt 327.570 € 362.600 € 366.951 € 371.354 €
Zuschuss Kinderschutzambulanz 50.000 € 50.600 € 51.207 €
Projekt Kinderstark 444.875 €
Veedelshausmeister Kalk Nord 7.440 € 15.121 € 14.712 € 14.715 €
237.625.166 € 231.952.245 € 243.047.315 € 248.668.796 €