1. Quartalsbericht der Spielzeit 2020/21

I. Bericht 2020/21
– Stärkung des Tanzes im Schauspiel / 
Richard Siegal / Ballet of Difference –

1  
 
 
 
I. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIF-
FERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2020/21 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den insgesamt fünften Beri cht – und damit gleichzeitig den 
ersten Bericht der Spielzeit 2020/21 – zu Richard S iegal / Ballet of Difference am 
Schauspiel Köln vor.  
 
Der Rat hat am 09.07.2019 die Vorlage 2257/2019 „Stärkung des Tanzes – Unterstüt-
zung der Kompanie Richard Siegal / Ballet of Differ ence“ beschlossen (zuvor im Be-
triebsausschuss Bühnen am 26.06.2019 beraten). Die Beschlusslage bildet die Grund-
lage des Berichtswesens in Form dieses I. Berichts der Spielzeit 2020/21 für den Zeit-
raum 01.09.2020 bis 30.11.2020. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2020/2 1 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung de r Kompanie Richard 
Siegal / Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge-
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestalte t, dass Aufwand und Ertrag 
deckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2020.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf d en Zeitraum bis 
30.11.2020 und spiegeln daher die Auswirkungen der Corona-Krise wider. So 
fanden nur im Oktober 2020 Tanz-Aufführungen vor Publikum statt, ab Novem-
ber wurden Tanz-Vorstellungen im Stream angeboten.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Bericht der Spielzeit 2020/21 weist eine Abweichung in 
Höhe von 18,5 T€ aus. Bezieht man erforderliche inv estive Maßnahmen für die 
Komplettierung der Einrichtung eines Ballett-Proberaumes in Höhe von -29,6 T€ 
in die Betrachtung mit ein, so ergibt sich ein Gesamt-Saldo in Höhe von -11,1 T€. 
 
Die Planung sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Eine Prognose, ob dieses 
Ziel erreicht werden kann, gestaltet sich durch die  Corona-Einschränkungen, 
den erneuten Lockdown seit November 2020 und den Entfall aller geplanten Vor-
stellungen bis mindestens 31.03.2021 aus heutiger Sicht äußerst schwierig.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.357,3 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei-
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt 
werden.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse liegen Corona-bedingt um 12,7 T€ ( 53,4 %) hinter dem Planwert 
zurück.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen um 6,0 T€ bzw. 1,9 % unter dem Planwert. 
Ob alle bereits zugesagten Zuschüsse und Spenden allerdings in voller Höhe realisiert 
werden können, muss abgewartet werden. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Im Bereich Materialaufwand wurden Aufwendungen durc h die Corona-bedingten Ein-
schränkungen nicht in geplanter Höhe getätigt. Die Minder-Aufwendungen betragen 
zum jetzigen Zeitpunkt 64,6 T€ bzw. 63,3 %.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt um 60,2 T€ über den Planw erten. Die Überschreitung er-
klärt sich aus Vertragsvereinbarungen oberhalb der veranschlagten Personal-Planbud-
gets sowie der Verpflichtung einer zusätzlichen Ballett-Meisterin. Für die Mitarbeiter*in-
nen des Ballet of Difference einschließlich des Ens embles wurde im Berichtszeitraum 
keine Kurzarbeit angeordnet.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen mit 11,3 T€ unter dem Planwert von 
44,1 T€. Dies ist auf geringere Aktivitäten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und 
Reisetätigkeit sowie ausstehende Mietbuchungen zurückzuführen. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Statt der geplanten Wiederaufnahme von „New Ocean“ aus der vergangenen Spielzeit 
wurde diese Produktion zu einer Tanz-Installation i n Form einer Durational Perfor-
mance mit dem Titel „New Ocean Sea Cycle“ umgearbei tet. Unter Berücksichtigung 
der Corona-bedingten Einschränkungen wurde die Choreografie auf mehrere Stunden 
ausgeweitet und verschiedene Einlasszeiten angebote n, zu denen sich das Publikum 
auf einen Spaziergang auf Abstand durch das Bühnengeschehen begeben konnte. Die 
vorgesehenen vier Vorstellungen der Produktion „New Ocean Sea Cycle“ wurden von 
737 Zuschauern besucht.

3  
Die Premiere von „All for one and one for the money “ am 20.11.2020 wurde aufgrund 
der Schließung der Theater für das Publikum als Liv estream konzipiert. Dabei wurde 
das Publikum dazu eingeladen, vom heimischen Bildsch irm aus die virtuellen Räume 
des Stücks selbst zu erkunden, zwischen verschieden en Kameraperspektiven auf die 
Performer*innen zu wählen und sich im Live-Chat austauschen. Es wurden 569 Tickets 
für den Livestream erworben. Die Zuschauer*innen konnten dabei den Ticketpreis zwi-
schen 1 € und 100 € frei wählen.

1. Bericht 2020/21 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary
4
87,0737
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tanz
Besucherkennzahlen 1. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
339,3 339,3
320,6
302,1
280,0
290,0
300,0
310,0
320,0
330,0
340,0
350,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 1. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
1.357,3
302,1
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
12 %
 11,1
309,5
Erlöse des 1. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 4

1. Bericht 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 18,5 18,5 0,0%
Erlöse 1.357,3 339,3 320,6 -18,7 -5,5%
1. Umsatzerlöse 95,2 23,8 11,1 -12,7 -53,4%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.262,1 315,5 309,5 -6,0 -1,9%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 612,1 153,0 209,5 56,5 36,9%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.357,3 -339,3 -302,1 37,2 -11,0%
3. Materialaufwand -408,5 -102,1 -37,5 64,6 -63,3%
4. Personalaufwand -772,5 -193,1 -253,3 -60,2 31,2%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -176,4 -44,1 -11,3 32,8 -74,4%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 -29,6 -29,6
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben -11,1 -11,1
Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal
Abweichung
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION R. SIEGAL
Seite 5

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal _ Depot
New Ocean Sea Cycle 4 737 60 677 374 241 31 15 16 1.070 218 852 87%
Tanz Siegal Gesamt 4 737 60 677 374 241 31 15 16 1.070 218 852 87%
Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
TANZ SIEGAL
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I. Quartalsbericht 2020/21
– Spielbetrieb –

1  
 
 
I. QUARTALSBERICHT 2020/21 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den I. Quartalsbericht der Spielzeit 2020/21 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für d ie Spielzeit 2020/21 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 09.06.2020 vorgelegt un d am 15.06.2020 vom Rat 
der Stadt Köln beschlossen (0726/2020). Er bildet d ie Grundlage des Berichtswe- 
sens.  
Gegenstand dieses ersten Quartalsberichts ist der l aufende Spielbetrieb (Oper / 
Schauspiel / Tanz) der Spielzeit 2020/21 für den Ze itraum 01.09.2020 bis 
30.11.2020. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb er folgt das Controlling des 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Büh nen am Offenbachplatz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Be triebsleiter der Bühnen 
in den Ausschüssen statt.  
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2020.  
 
 Der Berichtszeitraum ist geprägt von den Auswirkung en der Corona-
Pandemie. Zwar konnte der Spielbetrieb in Oper und Schauspiel nach der 
Sommerpause zunächst wieder aufgenommen werden, all erdings mit einem 
aufgrund der geltenden Vorschriften angepassten Spi elplan und einer deutlich 
reduzierten Zuschauerkapazität. Ab dem 02.11.2020 w urde der Vorstellungs- 
betrieb im Zuge des sogenannten zweiten Lockdown er neut vollständig einge- 
stellt. Bereits disponierte Vorstellungen sowie gep lante Gastspiele von aus- 
wärts konnten deshalb nicht stattfinden. 
 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Quartalsbericht der Spiel zeit 2020/21 weist eine Ab- 
weichung um +
 2.060,9 T€ bzw. + 10,8 % zum geplanten Quartalserge bnis aus. 
Eine Prognose über den Spielzeitverlauf ist zu diesem frühen Berichtszeitpunkt 
auf Basis der vorliegenden Zahlen unter Corona-Bedingungen noch nicht mög- 
lich. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarte n, insbesondere in Abhän- 
gigkeit von der Wiedereröffnung für Besucher*innen und der Entwicklung der 
Kurzarbeit für Mitarbeiter*innen.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetri eb der Bühnen in der Spielzeit 
2020/21 beträgt 62.481,7 T€ bei einem Jahresverlust  von 69.550,6 T€. Dies sowie 
weitere zweckgebundene Zuschüsse in Höhe 7.688,5 T€  zur Sanierung, Errichtung 
der neuen Werkstätten u. a. führen zu einem von den  Bühnen für diese Spielzeit ge- 
planten Überschuss von 619,6 T€. Dieser Überschuss ist vor dem Hintergrund zu 
betrachten, dass Defizite über die Gesamtlaufzeit d er jeweiligen Spartenintendanzen 
durch die Auflösung von Rückstellungen und Einsparu ngen in den folgenden Spiel- 
zeiten gedeckt werden, sodass die Intendanzen insge samt ausgeglichen beendet 
werden. Dieses Vorgehen wurde den Betriebsleitern i n ihren Anstellungsverträgen 
zugesichert.  
 
AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 
 
Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kulturbetrieb e sind Gegenstand fortgesetz- 
ter Medienberichte. Kurz zusammengefasst stellen si ch die wesentlichen, sich im 
weitesten Sinne aus der CoronaSchVO NRW ergebenden,  Auswirkungen für die 
Bühnen wie folgt dar:  
 
 Vorstellungsbetrieb abgesagt oder stark eingeschrä nkt  
 Probenbetrieb teilweise ausgesetzt 
 Einnahmeverluste wegen reduzierter Kapazitäten ode r behördlicher Schlie- 
ßungen 
 Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen, Streaming et c. 
 Organisation und Abwicklung der Kurzarbeit 
 
Im Detail bedeutet diese Sachlage für die Bühnen, d ass die Spielzeit 2020/21 nur mit 
einer deutlich verringerten Platzkapazität und dami t mit verringerten Besucherzahlen 
starten konnte. So konnte in den Sälen teilweise nu r rund ein Viertel der Plätze ange- 
boten werden oder es wurden ganz neue Publikumssitu ationen geschaffen.  Seit No- 
vember sind keine Vorstellungen vor Publikum mehr m öglich. Dies wird voraussicht- 
lich bis mindestens Ende März weiterhin der Fall se in. Wie es danach weitergeht, ist 
noch völlig unklar. 
 
Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere in den fe hlenden Umsatzerlösen. Der- 
zeit rechnen die Bühnen damit, lediglich ca. 15 % d er Umsatzerlöse aus dem Karten- 
verkauf in der gesamten Spielzeit erzielen zu können.  
 
Gleichzeitig sind jedoch Mehrausgaben z. B. für auf wendige Hygienemaßnahmen 
und Anpassung von Produktionen an die gesetzlichen Abstandsregelungen notwen- 
dig. Um überhaupt weiter Präsenz zeigen zu können, werden Premieren und Vorstel- 
lungen gestreamt. Auch dies bedeutet einen deutlich  höheren finanziellen Aufwand, 
da sowohl die entsprechende Ton-/Video-Technik als auch Fachwissen nur teilweise 
innerhalb der Bühnen vorhanden ist und deshalb zugekauft werden muss. 
 
Im Bereich des Personals ist auch weiterhin von Kur zarbeit und einer Erstattung 
durch die Agentur für Arbeit auszugehen. Diese Erst attung wird im Personalbudget 
entsprechend berücksichtigt. Allerdings ist durch w echselnde Kurzarbeitsquoten und 
Änderungen im betroffenen Personenkreis eine fundierte Prognose kaum möglich.

3  
 
Die Bühnen werden darüber hinaus verschiedene von B undes- bzw. Landesregie- 
rung zur Verfügung gestellte Finanzhilfen beantragen.  
 
Aktuell läuft das Antragsverfahren für die „außeror dentliche Wirtschaftshilfe“ der Bun- 
desregierung, die sogenannte November- und Dezember hilfe. Der Zuschuss beträgt 
75 % des jeweiligen durchschnittlichen Umsatzes im November sowie im Dezember 
2019, tageweise anteilig für die Dauer der Corona-b edingten Schließungen. Das 
Kurzarbeitergeld, das die Bühnen für den Förderzeit raum November bis Dezember 
2020 erhalten, wird angerechnet.  
 
Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Lan des NRW wird voraussichtlich 
für das Jahr 2021 erneut ein Unterstützungsprogramm  für die kommunalen Theater 
und Orchester in Nordrhein-Westfalen ausschreiben, aus dem Mittel für Billigkeitsleis- 
tungen zum Ausgleich Corona-bedingter Einnahmeausfä lle beantragt werden kön- 
nen. 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse der Bühnen liegen durch die Corona -bedingten Einschränkungen 
des Vorstellungsbetriebes und den erneuten Lockdown  mit 934,7 T€ erheblich unter 
dem Planwert (- 757,3 T€ bzw. - 44,8 %). 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge weisen eine Unt erdeckung von 94,9 T€ bzw. 
 
6,4 % gegenüber dem Planwert auf. Dies ist unter an derem darauf zurückzuführen, 
dass Zuschüsse und Spenden im Berichtszeitraum noch  nicht in der im Plan ausge- 
wiesenen Höhe geflossen sind. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Überschuss von 244,5 T€ 
(+ 5,9 %). Durch den Entfall von Vorstellungen lieg en nicht nur die produktionsab- 
hängigen Kosten der Bühneneinrichtung unter den ang esetzten Planwerten; auch die 
bereits getroffenen Arrangements mit Regisseur*inne n, Bühnen- und Kostümbild- 
ner*innen und Gastdarsteller*innen mussten aufgelös t und – wo möglich – in die 
nächste Spielzeit verschoben werden. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt derzeit in allen Bereiche n unter den Planwerten. Dieser 
Sachverhalt erklärt sich durch die in vielen Bereic hen angeordnete Kurzarbeit sowie 
durch das Zurückstellen der Neubesetzung geplanter und budgetierter Stellen. Hinzu 
kommt, dass die sonst üblichen Überstunden derzeit nicht anfallen.

4  
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen ebe nfalls zum jetzigen Zeitpunkt 
um 722,4 T€ unter den Planwerten. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Der Berichtszeitraum vom 01.09.2020 bis 30.11.2020 wurde durch die erneute Ein- 
stellung des Vorstellungsbetriebs ab dem 02.11.2020  heftig getroffen. Während im 
Vorjahreszeitraum 145 Veranstaltungen mit 43.793 Be suchern stattfanden, konnten 
in der laufenden Spielzeit bis zum Lockdown unter B eachtung von Corona-Auflagen 
lediglich 77 Aufführungen mit 8.319 Besucher*innen durchgeführt werden. Diese 
Summen enthalten 737 Besucher*innen in vier Vorstellungen von Richar d Siegal / 
Ballet of Difference am Schauspiel Köln.  
 
Die Oper feierte mit „Die Zauberflöte“ und „Heute A bend: Lola Blau“ zwei Premieren 
und zählte in den 24 Vorstellungen 4.465 Besucher*i nnen. Bei der „Zauberflöte“ 
konnten pro Vorstellung statt regulär 850 nur rund 220 Plätze angeboten werden. 
 
Das Schauspiel startete in die Spielzeit mit „Warte n auf Godot“ und brachte noch sie- 
ben weitere Premieren und eine Wiederaufnahme auf d ie Bühne. Die 49 Vorstellun- 
gen wurden von insgesamt 3.117 Zuschauer*innen besucht. 
 
TanzKöln (Tanzgastspiele) präsentierte eine Koprodu ktion mit dem Kolumba Muse- 
um und der Kompanie „Rosas“ der belgischen Choreogr afin Anne Teresa de Keers- 
maeker. Sie entwickelte für 12 Tänzer und zwei Musi ker*innen das Stück „Dark Red“, 
eine Choreografie für das leere Museumsgebäude, das  während der regulären Öff- 
nungszeiten des Museums eine Woche lang gezeigt wur de. Die 2.127 Besu- 
cher*innen werden in der Besucherstatistik allerdin gs nicht dargestellt, da diese Ver- 
anstaltungen als Gastspiel nach auswärts geführt we rden. Die Gastspiele des Ballet 
Preljocaj im Staatenhaus und von Gauthier Dance / D ance Company Theaterhaus 
Stuttgart mussten Corona-bedingt entfallen.

1. Quartalsbericht 2020/21  –  Management Summary
3.170,0
20.588,5
1.754,8
8.533,9
748,8
5.071,1
42,0
256,9
624,5
6.726,6
2.318,2
17.658,1
1.318,1
7.509,5
405,2
4.548,3
10,9
144,7
584,1
5.455,7
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im 1. Quartal
in T€
Plan bis 30.11. Ist bis 30.11.
24
49
0
93,0 93,0
0,0
4.465
3.117
0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
% %
%
78,6
32,8
18,0
1,0
26,7
17,7
7,5 4,5 0,1 5,5
22 23 25
14
20
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 30.11. Verfügtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 30.11. | vollfarbig = Ist bis 30.11.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 
= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl | vollfarbig = Ist bis 30.11.
= Verfügtes Aufwandsbudget in %
Seite 5

1. Quartalsbericht 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -69.550,6 -19.120,9 -17.060,0 2.060,9 10,8%
Erlöse 15.864,5 3.170,0 2.318,2 -851,9 -26,9%
1.* Umsatzerlöse 9.952,5 1.691,9 934,7 -757,3 -44,8%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.948,5 1.521,2 828,1 -693,1 -45,6%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.780,0 642,6 642,6 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 31,0 1,8 -29,2 -94,2%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 1.004,0 170,7 106,6 -64,2 -37,6%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 5.912,0 1.478,1 1.383,5 -94,6 -6,4%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 3.749,9 937,5 814,2 -123,3 -13,2%
Aufwendungen -78.605,3 -20.588,5 -17.658,1 2.930,4 14,2%
3. Materialaufwand -16.913,8 -4.152,8 -3.908,3 244,5 5,9%
4. Personalaufwand -51.029,9 -14.211,4 -12.247,8 1.963,5 13,8%
a) Löhne und Gehälter -40.576,0 -11.493,4 -9.598,5 1.894,8 16,5%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.453,9 -2.718,0 -2.649,3 68,7 2,5%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -10.661,6 -2.224,4 -1.502,0 722,4 32,5%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -6.809,8 -1.702,5 -1.720,1 -17,7 -1,0%
11. Spartenumlage Service
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 63.256,7
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 5.790,7
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 1.122,8
Geplanter Überschuss 619,6
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
Seite 6

1. Quartalsbericht 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -39.316,1 -10.776,6 -9.423,8 1.352,7 -23.653,8 -6.684,2 -6.057,2 627,0
Erlöse 9.381,7 1.754,8 1.318,1 -436,7 3.748,7 748,8 405,2 -343,6
1.* Umsatzerlöse 7.384,0 1.255,3 796,6 -458,7 2.355,0 400,4 136,9 -263,5
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.946,0 1.180,8 698,6 -482,2 1.820,0 309,4 128,3 -181,1
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.280,0 557,6 557,6 0,0 500,0 85,0 85,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,6 0,6
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 438,0 74,5 98,0 23,5 535,0 91,0 8,6 -82,4
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.997,7 499,5 521,5 22,0 1.393,7 348,5 268,3 -80,1
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 1.932,7 483,2 478,2 -5,0 1.372,7 268,2 268,2 0,0
Aufwendungen -32.818,9 -8.533,9 -7.509,5 1.024,4 -18.020,0 -5.071,1 -4.548,3 522,9
3. Materialaufwand -11.358,0 -2.576,3 -2.526,4 49,9 -3.788,2 -1.134,6 -1.228,3 -93,7
4. Personalaufwand -20.731,9 -5.787,8 -4.880,9 906,9 -13.573,3 -3.780,4 -3.221,6 558,8
a) Löhne und Gehälter -17.091,4 -4.841,2 -3.906,5 934,8 -10.807,6 -3.061,3 -2.530,8 530,5
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.640,5 -946,5 -974,4 -27,9 -2.765,7 -719,1 -690,8 28,3
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -729,0 -169,8 -102,3 67,5 -658,5 -156,2 -98,4 57,8
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -227,2 -56,8 -56,8 0,0 -221,7 -55,4 -55,4 0,0
11. Spartenumlage Service -15.651,7 -3.940,7 -3.175,7 765,0 -9.160,8 -2.306,5 -1.858,7 447,8
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 39.435,5 23.331,2
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 0,0
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 708,3 414,5
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 827,7 91,9
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
SCHAUSPIELOPER
Seite 7

1. Quartalsbericht 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2021
FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** *** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -700,0 -190,0 -108,8 81,2 -5.880,7 -1.470,2 -1.470,2 0,0
Erlöse 228,6 42,0 10,9 -31,1 2.505,5 624,5 584,1 -40,4
1.* Umsatzerlöse 190,0 32,3 1,2 -31,1 23,5 4,0 0,0 -4,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 31,0 1,2 -29,8 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 31,0 1,2 -29,8 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 1,3 0,0 -1,3 23,5 4,0 0,0 -4,0
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 9,7 9,7 0,0 2.482,0 620,5 584,1 -36,5
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 38,6 9,7 9,7 0,0 405,9 101,5 58,2 -43,3
Aufwendungen -1.028,6 -256,9 -144,7 112,3 -26.737,8 -6.726,6 -5.455,7 1.270,9
3. Materialaufwand -969,1 -242,3 -129,4 112,9 -798,5 -199,6 -24,3 175,3
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -16.724,7 -4.643,2 -4.145,4 497,8
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -12.677,0 -3.590,8 -3.161,2 429,6
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.047,7 -1.052,4 -984,2 68,2
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -59,5 -14,6 -15,3 -0,7 -9.214,6 -1.883,8 -1.286,0 597,8
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.360,9 -1.590,2 -1.607,9 -17,7
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -24.812,5 -6.247,2 -5.034,4 1.212,8
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 400,0 90,0
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 5.790,7
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 0,0 0,0
Geplanter Fehlbetrag -300,0 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz
TANZ SERVICE
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Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
BESUCHER                            
01.09.2020 - 30.11.2020
01.09.2019 - 30.11.2019
Aufteilung Oper Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal 
Depot Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 24 24 46 3 49 4 4 77
29 4 33 12 12 83 9 92 2 2 4 4 4 145
Gesamtbesucher 4.465 4.465 2.897 220 3.117 737 737 8.319
16.130 1.748 17.878 2.215 2.215 18.537 919 19.456 1.503 899 2.402 1.842 1.842 43.793
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 504 504 359 34 393 60 60 957
1.189 297 1.486 119 119 1.690 177 1.867 123 127 250 203 203 3.925
Gesamtzahlende 3.961 3.961 2.538 186 2.724 677 677 7.362
14.941 1.451 16.392 2.096 2.096 16.847 742 17.589 1.380 772 2.152 1.639 1.639 39.868
davon:
Vollzahler 1.588 1.588 924 157 1.081 374 374 3.043
5.715 1.139 6.854 556 556 5.983 674 6.657 771 347 1.118 863 863 16.048
Ermäßigung 1.263 1.263 691 20 711 241 241 2.215
3.375 287 3.662 1.460 1.460 4.427 68 4.495 246 207 453 315 315 10.385
Abonnements 131 131 379 5 384 31 31 546
3.027 24 3.051 80 80 3.920 3.920 302 218 520 389 389 7.960
Cards 19 19 99 99 15 15 133
98 1 99 453 453 21 21 573
Besucherorganisation 960 960 445 4 449 16 16 1.425
2.726 2.726 2.064 2.064 61 61 51 51 4.902
Sollplätze 4.782 4.782 3.104 243 3.347 1.070 1.070 9.199
20.262 2.702 22.964 2.258 2.258 26.561 1.441 28.002 1.714 972 2.686 1.929 1.929 57.839
Sperren 218 218 218
290 506 796 1.310 120 1.430 159 73 232 73 73 2.531
Verkäufliche Plätze 4.782 4.782 3.104 243 3.347 852 852 8.981
19.972 2.196 22.168 2.258 2.258 25.251 1.321 26.572 1.555 899 2.454 1.856 1.856 55.308
Auslastung (in%) 93% 93% 93% 91% 93% 87% 87% 93%
81% 80% 81% 98% 98% 73% 70% 73% 97% 100% 98% 99% 99% 79%
BÜHNEN GESAMT
SCHAUSPIELOPER TANZ TANZ SIEGAL BÜHNENKINDEROPER
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BESUCHER                            
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 ermäßigt
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 Auslastung
Oper
Die Zauberflöte 19 4.055 461 3.594 1474 1183 118 17 802 4.248 4.248 95%
Heute Abend: Lola Blau 5 410 43 367 114 80 13 2 158 534 534 77%
Oper Gesamt 24 4.465 504 3.961 1.588 1.263 131 19 960 4.782 4.782 93%
Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
OPER
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BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
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 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
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 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Schauspiel
Die Walküre 9 219 50 169 133 12 11 13 252 252 87%
Eine Frau bei 1000° 5 244 9 235 86 85 50 5 9 282 282 87%
Hermannsschlacht 9 574 44 530 215 135 85 20 75 586 586 98%
Jugend ohne Gott 2 94 34 60 18 19 10 3 10 103 103 91%
Nora 2 233 39 194 39 78 25 7 45 236 236 99%
Schwarzwasser 5 216 43 173 65 32 52 22 2 224 224 96%
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 1 115 29 86 54 25 3 4 116 116 99%
Warten auf Godot 8 607 55 552 178 167 91 23 93 706 706 86%
Wut 5 595 56 539 136 138 52 15 198 599 599 99%
Gastspiele / Sonstiges
Alice Schwarzer: Lebenswerk 1 131 24 107 107 132 132 99%
Gegenwartsbewältigung 1 47 5 42 39 3 55 55 85%
Verhaftung in Granada 1 42 5 37 11 17 5 4 56 56 75%
Schauspiel Gesamt 49 3.117 393 2.724 1.081 711 384 99 449 3.347 3.347 93%
Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
SCHAUSPIEL
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BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal _ Depot
New Ocean Sea Cycle 4 737 60 677 374 241 31 15 16 1.070 218 852 87%
Tanz Siegal Gesamt 4 737 60 677 374 241 31 15 16 1.070 218 852 87%
Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
TANZ SIEGAL
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/46/462 
 
Vorlagen-Nummer  02.03.2021 
 0723/2021 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 09.03.2021 
 
1. Quartalsbericht der Spielzeit 2020/21 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbürgermeiste-
rin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfass t den Zeitraum vom 
01.09.2020 bis 30.11.2020. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Stärkung des Tanzes - Kooperation mit Richard Siegal / Ballet 
of Difference für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Neu in diesem Bericht ist die Berichterstattung zur Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm 
„Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zu-
sammenarbeit mit dem NRWKULTURsekretariat in Anlage 3. Die Beschlussvorlage zur Förderung 
der Kinderoper ist unter Session-Nr. 0062/2021 ebenfalls Gegenstand dieser Sitzung des Betriebs-
ausschusses. 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach

I. Bericht 2020/21
- Kinderoper -

1  
 
 
 
I. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2020/21 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den ersten Bericht der Spielzeit 2020/21 der Kinderoper Köln 
vor.  
 
Dem Betriebsausschuss Bühnen liegt für die kommende Sitzung am 09.0 3.2021 die 
Vorlage 0062/2020 „Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neue Wege“ 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zu-
sammenarbeit mit dem NRWKULTURsekretariat“ zum Beschluss vor. Die erwartete Zu-
stimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form dieses I . Berichts der 
Spielzeit 2020/21 für den Zeitraum 01.09.2020 bis 30.11.2020. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 20 20/21 umfasst nicht die hier 
dargestellte Kinderoper Köln. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge -
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungs-
gleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2020.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen spiegel n daher die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie wider. Bis zu diesem Zeitpunkt fanden keine Kinderoper-Vor-
stellungen statt.  
 
FAZIT: Der vorliegende I. Bericht der Spielzeit 2020/21 weist eine Abweichung in 
Höhe von 343,3 T€ aus.  
 
Bedingt durch die Corona-Pandemie, die damit verbundenen Einschränkungen 
und den erneuten Lockdown seit November 2020 mit dem Entfall aller geplanten 
Vorstellungen bis mindestens 31.03.2021 ist eine Prognose aus heutiger Sicht 
äußerst schwierig.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.263, 7 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei-
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt 
werden.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Nennenswerte Umsatzerlöse konnten bislang nicht erzielt werden. Auf Grund de r 
Corona-bedingten Schließung konnten keine Einnahmen erzielt werden. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 550,5 T€ um 248,7 T€ bzw. 82,4 % über 
dem Planwert. Diese Erträge entsprechen in voller Höhe dem von der O per Köln aus 
dem laufenden Wirtschaftsplan an die Kinderoper zu übertragenden Eigenmitteln. Zu-
gesagte Zuschüsse und Spenden von Dritter Seite sind im Berichtszeitraum noch nicht 
eingegangen. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Im Bereich Materialaufwand wurden Aufwendungen durch die Corona-bedingte n Ein-
schränkungen nicht in geplanter Höhe getätigt. Die Minderaufwendungen  betragen 
zum Stichtag 39,6 T€ bzw. 74,3 %.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt um 64,7 T€ (25,6 %) unter den Planwerten. Dies ist unter 
anderem darauf zurückzuführen, dass die korrekte Zuordnung einiger Mitarbeiter noch 
nicht vollständig umgesetzt wurde. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt un-
ter den Planwerten. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Bisher fanden keine Vorstellungen der Kinderoper statt.

1. Bericht 2020/21 - Kinderoper - Management Summary
0 0,0
0 0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Kinderoper
Besucherkennzahlen 1. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
315,9 315,9
550,9
207,6
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 1. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
1.263,7
207,6
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
12 %
 0,4
550,5
Erlöse des 1. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

1. Bericht 2020/21
01.09.2020 - 30.11.2020
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 343,3 343,3 0,0%
Erlöse 1.263,7 315,9 550,9 235,0 74,4%
1. Umsatzerlöse 56,3 14,1 0,4 -13,7 -97,2%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.207,4 301,8 550,5 248,7 82,4%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 656,9 164,2 0,0 -164,2 -100,0%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.263,7 -315,9 -207,6 108,3 -34,3%
3. Materialaufwand -213,2 -53,3 -13,7 39,6 -74,3%
4. Personalaufwand -1.010,5 -252,6 -187,9 64,7 -25,6%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -40,1 -10,0 -6,0 4,0 -40,1%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben 343,3
Kinderoper 
Abweichung
Kinderoper
Seite 4