Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute 2021

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 2 1
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand vor BK

Stand vor BK

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2021 
I. Satzung
II. Vorbericht
III. Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgspläne)
IV. Vermögensplan
V. Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2024
VI. Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 – 2024
VII. Mittelfristige Finanzplanung 2020
 – 2024
VIII. Stellenübersicht
5 – 6 
7 – 10 
11 – 32 
33 – 34 
35 – 38 
39 – 42 
43 – 44 
45 – 49 
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W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e 
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2021
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
07. Mai 2020 (GVBl. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2020 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 20.458.307 €
Aufwendungen 20.458.307 €
Saldo 0 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 19.542.329 €
Ausgaben 19.542.329 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 13.683.000 €
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 €
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
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7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2020 als Teil des Wirtschaftsplane s
beschlossene Stellenübersicht.
8.
Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt.
Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2021 Planstellen, die überwiegend durch
Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im
Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
(HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den 
Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter
Baum
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Vorbericht 
zum Wirtschaftsplan 2021 
des Eigenbetriebes Kulturinstitute 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
D
er Vorbericht stellt die wesentlichen Veränderungen der der Planung zugrunde lie-
genden Rahmenbedingungen dar und zeigt die Entwicklung wichtiger Planungskom-
ponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Erfolgs- und Vermögensplanung. 
Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren 
Lesbarkeit meist um gerundete Beträge. 
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Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2021 ff. 
Der Eigenbetrieb bietet ein vielfältiges Angebot an kulturellen öffentlichen Veranstal-
tungen und fördert gesellschaftlich wertvolle Kulturprojekte im privatrechtlich organi-
sierten Bereich. Diese Leistungen sollen möglichst große Teile der Gesellschaft errei-
chen und können daher nicht kostendeckend gestaltet werden. 
Der Produkthaushalt des Eigenbetriebes gliedert sich in 7 Endprodukte und einem 
Hilfsprodukt „Innere Verwaltung/Zentrale Angelegenheiten“. Dieses wird mittels eines 
Umlageverfahrens mit den Endprodukten verrechnet. Dadurch werden auch die Bu-
chungen und Planansätze berücksichtigt, die nicht direkt einem Kostenträger zuge-
ordnet werden können und die Gemeinkosten werden somit anteilsmäßig verteilt. 
Die Baumaßnahmen auf der Mathildenhöhe werden bis auf den Neubau des Besu-
cher*innenzentrums in 2021 abgeschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögert 
sich die Fertigstellung des Ausstellungsgebäudes um etwa 3 Monate. Aus dem glei-
chen Grund ist auch die Entscheidung des Welterbekomitees über die Anerkennung 
der Künstlerkolonie Mathildenhöhe als UNESCO Weltkulturerbe vom Sommer 2020 
auf einen bislang unbekannten Zeitpunkt verschoben. 
Erfolgsplan 
Die Förderung privatrechtlicher Kulturbetriebe wurde in den letzten Jahren stetig aus-
gebaut und an den aktuellen kulturellen Bedarf angepasst. So sind die Aufwendungen 
für Zuschüsse in den letzten beiden Jahren um 5,5 % auf 1,4 Mio. € gestiegen. 
Für 2021 sind seit 2019 zwar wieder Erträge aus Beteiligungen i. H. v. etwa 770.000 € 
geplant, die Verlustzuweisung aus dem Kernhaushalt verringert sich jedoch nur unwe-
sentlich von 11,9 Mio. € auf 11,7 Mio. €.  
Diese wird in den nächsten Jahren ansteigen, um die höheren Abschreibungen und 
Zinsaufwendungen aus den Baumaßnahmen auf der Mathildenhöhe auszugleichen. 
Vermögensplan 
Das Volumen steigt von 5,7 Mio. € auf 19,5 Mio. €. 
Den größten Zuwachs stellen dabei die energetische Sanierung der Ausstellungshallen 
auf der Mathildenhöhe mit 8,85 Mio. € sowie der Neubau des Besucherzentrums dar. 
Der Ansatz hierfür steigt von 3,7 Mio € auf 8 Mio €. Diese beiden Vorhaben bilden 
somit gleichzeitig die 
größten Positionen im Vermögensplan. Ab dem Jahr 2022 fallen 
alle Ansätze der Baumaßnahmen auf der Mathildenhöhe jedoch weg und entlasten 
den Vermögensplan deutlich. Die Kredittilgung wird sich jedoch mittelfristig belastend 
auswirken. 
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Ausblick auf die folgenden Jahre 
Die Entwicklung des Eigenbetriebes in den nächsten Jahren ist stark von der Anerken-
nung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe als Welterbe abhängig. Auch muss sich die 
Akademie für Tonkunst auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten in Bezug 
auf Digitalisierung und Bevölkerungswachstum. 
Mittelfristige  Erfolgs- und Vermögensplanung 
Auch in den nächsten Jahren kann nicht mit einer Verbesserung der Ertragssituation 
gerechnet werden. Die Gewährleistung eines möglichst niedrigschwelligen Zugangs zu 
kulturellen Leistungen ist eine klare Erwartung an den Eigenbetrieb. Eine Erhöhung 
der Umsatzerlöse, wie Eintrittspreise oder Mieteinnahmen, würde dies deutlich er-
schweren. 
Für die nächsten Jahre ist weiterhin von einem Anstieg der Einwohnerzahl Darmstadts 
auszugehen. Mit einem damit verbundenen steigenden Anspruch an die kulturelle At-
traktivität der Kommune ist zu rechnen. In Folge dessen müssen sich auch die Auf-
wendungen des Eigenbetriebes daran anpassen. Im Hinblick auf diese Entwicklung 
und der damit einhergehenden wachsenden Aufgaben wird mittelfristig der Wirt-
schaftsplan nur durch höhere Verlustzuweisungen aus dem Kernhaushalt auszuglei-
chen sein. 
Mittelfristige Investitionsplanung 
Neben dem Neubau des Besucherzentrums werden weitere Investitionen in die 
Attraktivität der Mathildenhöhe in Höhe von 0,7 Mio € getätigt. Dazu gehört auch der 
Umzug der städtischen Kunstsammlung aus einem Depot in Dieburg zurück nach 
Darmstadt, wozu entsprechende Mittel geplant wurden. 
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Erfolgsplan 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -3.107.580 -3.034.890 -2.579.873
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  0 0 0 
3. andere  aktivierte Eigenleistungen  0 0 0 
4. sonstige betriebliche Erträge  -16.580.751 -16.334.130 -8.385.074
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  -3.063 -540 -540
5. Materialaufwand 0 0 0 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  1.021.700 935.320 727.413 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  2.684.750 2.765.300 1.689.634 
6. Personalaufwand 0 0 0 
6A. Löhne und Gehälter  7.944.195 7.730.170 7.128.182 
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung  
2.467.389 2.417.780 2.265.720 
6C. übriger  Personalaufwand  7.040 6.940 63.158 
7. Abschreibungen 0 0 0 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 
1.837.088 1.207.404 1.040.100 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 
0 0 4.294 
8. sonstige betriebliche Auf wendungen 
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil  
4.049.175 3.791.026 3.129.343 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen Unternehmen  
-769.976 0 -5.120.029
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen s 
davon aus verbundenen Unternehmen  
0 0 0 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
0 0 -112.958
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  0 0 0 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
davon an verbundene Unternehmen  
446.970 515.080 355.163 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  0 0 205.073 
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs - 
Teilgewinnabführungsverträgen 
0 0 0 
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  0 0 0 
17. außerordentliche  Erträge  0 0 -96.654
18. außerordentliche  Aufwendungen  0 0 0 
19. außerordentliches  Ergebnis  0 0 -96.654
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  0 0 0 
21. sonstige Steuern 0 0 0 
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 108.419 
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten  0 0 0 
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  0 0 0 
25. Jahresergebnis nach Umlage  0 0 108.419 
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Produktbeschreibung 111000 Zentrale Angelegenheiten 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktbereich 02 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service 
Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten 
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage  
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
internes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig/pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes  
Das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" wird nachrichtlich dargestellt, um den Ressourcenverbrauch im Bereich Geschäftsführung/ 
Verwaltung sowie den Verlustausgleich des kompletten Eigenbetriebs durch den Kernhaushalt abzubilden. 
Dieses Produkt wird über eine Interne Leistungsverrechnung auf die 7 Produkte des Eigenbetriebs Kulturinstitute umgelegt. 
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Teilerfolgsplan Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -23.610 -1.460 -1.072,60
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  
3. andere  aktivierte Eigenleistungen  
4. sonstige betriebliche Erträge  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  
-11.812.370 -12.046.397 -4.581.172,73
5. Materialaufwand 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  950 950 1.289,79 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  16.950 16.950 16.278,17 
6. Personalaufwand 
6A. Löhne und Gehälter  104.656 82.270 71.098,89 
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung 
103.194 96.340 111.446,75 
6C. übriger  Personalaufwand  115 90 59.114,98 
7. Abschreibungen 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 
4.195 1.159 1.190,96 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 
3.779,05 
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil  
1.141.645 1.091.156 846.965,88 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen U nternehmen 
-769.976 -5.120.029,21
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
davon aus verbundenen Unternehmen  
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
-112.170,28
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
davon an verbundene Unternehmen  
446.970 515.080 355.162,96 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  -10.787.281 -10.243.862 -8.348.117,39
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs - 
Teilgewinnabführungsverträgen 
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  
17. außerordentliche  Erträge  -19,00
18. außerordentliche  Aufwendungen  
19. außerordentliches  Ergebnis  -19,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
21. sonstige Steuern 
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -10.787.281 -10.243.862 -8.348.136,39
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten  897.904 105.640 5.641.655,40  
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  -1.818.674 -1.803.995 -1.466.327,43
25. Jahresergebnis nach Umlage  -11.708.051 -11.942.217 -4.172.808,42
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Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege 
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage  
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes  
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und
Museumsangeboten; hier: Institut Mathildenhöhe sowie Museum
Künstlerkolonie im Ernst-Ludwig-Haus (MKKD)
- städtische Kunstsammlung; hier: personelle Betreuung und Pflege
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- Bereitstellung und Förderung von Atelierhäusern 
Ziele des Produktes  
- Förderung der bildenden Kunst
Ergebnisse,  Wirkungen Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Ausstellungen  MKKD 
Anzahl Besucher/innen gesamt 20.000 20.000 14.470 
Anzahl zahlende Besucher/innen 15.000 15.000 13.167 
davon Besucher/innen ermäßigt 5.000 5.000 5.925 
Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 9 9 6,6 
Museumspädagogik MKKD 
Teilnehmer/innen an Führungen 500 500 816 
Leistungen,  Maßnahmen,  Programme Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Ausstellungen in Ausstellungshallen Mathildenhöhe 
Anzahl Objekte in Dauerausstellung 595 595 595 
Wechselausstellungen 2 2 3 
davon Eigenproduktionen 2 2 3 
davon in Kooperation mit anderen Häusern 0 0 0 
Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern 0 0 0 
Museumspädagogik 
Anzahl eigene Führungen 80 80 80 
Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften 
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus:) BGF in qm 581 581 581 
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm 933 933 933 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Jahresöffnungsstunden,  Ausstellungen 
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus) 2.184 2.184 2.184 42 Std./Woche 
Personaleinsatz IMH gesamt in VZÄ 24,75 24,75 24,75 
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen 1,53 1,53 1,53 
Ressourcen (ergänzende  Kennzahlen) Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 
Kostendeckungsgrad % 28,11 26,41 10,13 
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Teilerfolgsplan Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -318.980 -334.980 -98.219,22
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  
3. andere  aktivierte Eigenleistungen  
4. sonstige betriebliche Erträge  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  
-855.551 -694.167 -151.660,84
5. Materialaufwand 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  215.493 214.979 140.432,45 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  1.036.399 1.152.757 308.477,70 
6. Personalaufwand 
6A. Löhne und Gehälter  1.258.587 1.162.885 1.095.312,27  
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung 
404.655 393.164 376.192,26 
6C. übriger  Personalaufwand  1.090 1.011 1.145,04 
7. Abschreibungen 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 
687.369 556.353 212.622,70 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil  
575.179 415.406 333.635,24 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen Unternehmen  
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl eihungen des Finanzanlagevermögens 
davon aus verbundenen Unternehmen  
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
davon an verbundene Unternehmen  
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  3.004.241 2.867.408 2.217.937,60  
15. Erträge aus Gewinng emeinschaften, Gewinnabführungs -/Teilgewinnabführungsverträgen  
16. Aufwendungen aus Verlustübern ahme 
17. außerordentliche  Erträge  -2.530,00
18. außerordentliche  Aufwendungen  
19. außerordentliches  Ergebnis  -2.530,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
21. sonstige Steuern 
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 3.004.241 2.867.408 2.215.407,60  
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten  -134.306 -15.494 -217.086,09
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  407.724 410.480 242.264,63 
25. Jahresergebnis nach Umlage  3.277.659 3.262.394 2.240.586,14  
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Produktbeschreibung 261080 Freies Theater 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 261 Theater 
Produkt 261080 Freies Theater 
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage  
Produktverantwortung  
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes  
- Bereitstellung und Betrieb des Georg-Moller-Hauses
- Förderung privatrechtlich organisierter Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst
Bemerkung: 
Die Liste der geförderten Theater unter "Leistungen, Maßnahmen, Programme" ist nicht abschließend, da bislang noch nicht von 
allen Theatern die entsprechenden Daten berichtet werden. Hier wird jedoch in Zukunft die vollständige Darstellung angestrebt. 
Ziele des Produktes  
- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt
Leistungen,  Maßnahmen,  Programme Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
HalbNeun Theater GmbH 
Anzahl Veranstaltungen 140 130-140 133 
Theater im Pädagog (TIP) 
Anzahl Veranstaltungen 170 170 171 
Theaterlabor 
Anzahl Veranstaltungen 40 50 30 
Theater Curioso 
Anzahl Veranstaltungen 30-40 52 34 
Theater Die Stromer 
Anzahl Veranstaltungen 40 65 41 
Kabarett Kabbaratz 
Anzahl Veranstaltungen 62 65 62 
Rainer Bauer Theater 
Anzahl Veranstaltungen 20 20 21 
Kultureller  Betrieb Georg-Moller-Haus 
Anzahl Veranstaltungen 200 200 188 
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung  
Georg-Moller-Haus 
BGF in qm 1.359 1.359 1.359 
Weitere institutionell geförderte Theater (ohne 
eigene Spielstätte) 
Anzahl der Ensembles 1 1 1 
Projektförderungen für Theaterensembles ohne eigene 
Spielstätte 
Anzahl der Ensembles 4 4 4 
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Prozess-, Strukturqualität Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Summe Kosten der Zuschüsse für darstellende Kunst 780.355,- € 750.000,- € 590.825,- € 
Zuschuss darstellende Kunst je Einwohner 4,80 € 4,63 € 3,63 € 
Ressourcen (ergänzende  Kennzahlen) Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 
Kostendeckungsgrad % 70,24 65,73 67,18 
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Teilerfolgsplan Produkt 261080 Freies Theater 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -20.249 -20.249 -21.925,51
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  
3. andere  aktivierte Eigenleistungen  
4. sonstige betriebliche Erträge  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  
-684.601 -580.648 -467.537,39
5. Materialaufwand 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  25.675 25.675 17.630,40 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  33.910 27.460 24.983,43 
6. Personalaufwand 
6A. Löhne und Gehälter  
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung  
6C. übriger  Personalaufwand  
7. Abschreibungen 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB  
176.786 80.634 95.135,22 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen 
Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB  
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil  
767.155 780.355 590.825,00 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen Unternehmen  
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
davon aus verbundenen Unternehmen  
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen  
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  298.676 313.227 239.111,15 
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs -, Teilgewinnabführungsverträgen  
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  
17. außerordentliche  Erträge  -1.678,53
18. außerordentliche  Aufwendungen  
19. außerordentliches  Ergebnis  -1.678,53
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
21. sonstige Steuern 
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  298.676 313.227 237.432,62 
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten  -80.599 -3.138 -422.408,01
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  97.914 50.019 71.523,81 
25. Jahresergebnis nach Umlage  315.991 360.108 -113.451,58
Stand vor BK
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Produktbeschreibung  262080  Musikpflege  
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 262 Musikpflege 
Produkt 262080 Musikpflege 
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage  
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes  
- Förderung von Konzerten und Angeboten zur Musikpflege durch Vereine
- Bereitstellung der Bessunger Knabenschule sowie Förderung des Kulturzentrums Bessunger Knabenschule
- Bereitstellung der Centralstation (HEAG-Halle B) sowie Förderung der Kulturangebote der Centralstation
Veranstaltungs GmbH
Bemerkung: 
Mit Abschluss des Projektes wird eine inhaltlich exaktere prozentuale Zuordnung der Bereiche Centralstation sowie Bessunger 
Knabenschule zu den darin enthaltenen Leistungen vorgenommen. In der Übergangsvariante findet eine 100%ige Zuordnung 
zur Musikpflege statt. 
Kennzahlen zu den Zuschüssen der Musikpflege je Einwohner/in u.Ä. werden nach Überarbeitung der Zuordnung in das Produktbuch 
aufgenommen, um auf Basis dieser Zuordnung Vergleichszahlen für die Folgejahre zur Verfügung zu stellen. Kennzahlen zu den geför- 
derten Konzerten und Projekten liegen derzeit noch nicht flächendeckend vor. Diese werden in das nächste Produktbuch aufgenommen. 
Ziele des Produktes  
- Förderung eines breiten musikalischen Angebotes in Darmstadt
Ergebnisse,  Wirkungen Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Summe Förderung Centralstation 633.885 € 559.654 € 528.505 € 
Anzahl Musikveranstaltungen in der Centralstation 120 120 174 
Summe Förderung Bessunger Knabenschule 76.439 € 96.915 € 107.630 € 
Anzahl Musikveranstaltungen in der Bessunger 
Knabenschule 
115 115 83 
Anzahl sonstiger geförderter Vereine/Institutionen 6 6 6 
Leistungen,  Maßnahmen,  Programme Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Summe der sonstigen Förderungen für den Bereich 
Musikpflege 
135.670 € 106.274 € 100.072 € ohne CS & BKS 
Anzahl der sonstigen geförderten Musikveranstaltungen 85 85 82 ohne CS & BKS 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Förderung Musikpflege je Einwohner/in 5,20 1,52 € 4,53 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 
Kostendeckungsgrad % 29,20 25,90 31,50 
Stand vor BK
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Teilerfolgsplan Produkt 262080 Musikpflege 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -52.614 -52.614 -60.863,08
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  
3. andere  aktivierte Eigenleistungen  
4. sonstige betriebliche Erträge  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  
-284.000 -228.598 -217.916,36
5. Materialaufwand 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  6.566 6.572 2.507,96 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  33.124 34.312 15.581,19 
6. Personalaufwand 
6A. Löhne und Gehälter  1.883 1.811 1.790,85 
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung  
554 534 532,82 
6C. übriger  Personalaufwand  2 2 
7. Abschreibungen 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever mögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB  
224.144 196.452 128.269,98 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen 
Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB  
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil  
886.472 845.993 736.207,21 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen Unternehmen  
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
davon aus verbundenen Unternehmen  
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
davon an verbundene U nternehmen 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  816.131 804.464 606.110,57 
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs -, Teilgewinnabführungsverträgen  
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  
17. außerordentliche  Erträge  -2.470,00
18. außerordentliche  Aufwendungen  
19. außerordentliches  Ergebnis  -2.470,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
21. sonstige Steuern 
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  816.131 804.464 603.640,57 
23. Umlage Erlöse Zentrale Ange legenheiten -38.491 -2.581 -241.889,60
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  112.474 101.293 86.869,28 
25. Jahresergebnis nach Umlage  890.114 903.176 448.620,25 
Stand vor BK
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Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Produkt 
4 
263 
263080 
Kultur und Wissenschaft 
Musikschulen  
Akademie für Tonkunst 
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage  
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes  
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von musikalischer Bildung (Abt. Musikschule)
sowie von musikalischer Berufsausbildung in Form von Studienangeboten (Abt. Berufsakademie)
- Darbietung von Konzertveranstaltungen
Ziele des Produktes  
- Im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge:
- Zugang zur Musik für alle Interessierten
- Vermittlung von musikalischer Bildung
- Begabung erkennen, Begabtenförderung
- Studienvorbereitung
- Studienaufnahme und erfolgreicher Studienabschluss
Ergebnisse,  Wirkungen Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Bereich "Musikschule" 
breite Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen 
Zahl der Musikschüler/innen insg. 2.000 2.100 1.934 
davon Musikschüler/innen aus Darmstadt 1.700 1.700 1.510 
Anteil der Musikschüler/innen aus Darmstadt an der 
Einwohnerzahl in % 
1,04 % 1,05 % 0,92 % 
Begabtenfindung und -förderung 
studienvorbereitende Ausbildung, Zahl der belegten Plätze 8 10 5 
Zahl der Musikschüler/innen als Teilnehmer/innen am 
Wettbewerb "Jugend musiziert" 
Regionalebene 40 35 37 
Landesebene 20 20 18 
Bundesebene 10 10 10 
Konzerte 60 80 58 
Anzahl Besucher/innen je Konzert 100 100 100 
Bereich "Berufsakademie" 
Gesamtanzahl Studierende 130 129 149 
zuzüglich Studierende in Urlaubssemester 15 15 9 
zuzüglich Studierende ohne Hauptfach 20 20 23 
Studiengänge Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
A Studiengang "Angewandte Musikalische Kunst" (AMK) 
Anzahl Zugänge 9 25 39 
Anzahl Abgänge 18 25 17 
davon mit Abschluss (Bachelor) 18 20 10 
Anzahl Studierende 70 65 87 
Stand vor BK
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Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
B Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP) 
Anzahl Zugänge 18 15 20 
Anzahl Abgänge 12 15 12 
davon mit Abschluss (Bachelor) 12 7 5 
Anzahl Studierende 30 35 40 
C Musikalische Kultur (Joint Bachelor mit TU Darmstadt) 
Anzahl Zugänge 2 2 1 
Anzahl Abgänge 1 1 1 
davon mit Abschluss (Bachelor) 1 1 0 
Anzahl Studierende 5 4 3 
D Künstlerisches Aufbaustudium (KAA) 
Anzahl Zugänge 7 15 22 
Anzahl Abgänge 7 15 21 
davon mit Abschluss (Künstlerische Reifeprüfung) 7 13 16 
Anzahl Studierende 45 45 42 
Konzerte 40 40 45 
Anzahl Besucher/innen je Konzert 100 100 100 
bereichsübergreifende   Konzerte 20 30 19 
davon Tage für Aktuelle Musik  9 9 9 
Leistungen,  Maßnahmen,  Programme Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Bereich "Musikschule" 
Durchgeführte  Angebote  Unterricht 
durchschnittliche Wochenstunden im Jahr 1.100 1.100 1.039 
davon im Elementarbereich 40 50 34 
davon im Intrumental-/Vokalunterricht 900 910 855 
davon im Ensemble- Unterricht/Ergänzungsfächer 160 140 150 
Auslastung Unterricht 100 % 100 % 100 % 
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1.600 1.500 1.855 
Bereich "Berufsakademie" 
Auslastung Studienplätze 100 % 100 % 100 % 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Bereich "Musikschule" 
Instrumentenausleihe 
zur Verfügung stehende Instrumente zur Ausleihe 360 354 360 
Anzahl ausgeliehene Instrumente 216 196 216 
Auslastung der Ausleihinstrumente in % 58 % 55 % 58 % 
Gruppengröße 
Schülerbelegungen insgesamt (Instrumental-/Vokalfächer) 2.000 2.100 1.959 
davon Einzelunterricht 1.200 1.300 1.192 
davon Gruppenunterricht 800 800 767 
ab 3 Schüler/innen 800 700 767 
Auslastung 100 % 100 % 100 % 
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 50,4 49,7 % 
Stand vor BK
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Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Einfache Zugänglichkeit für alle 
Bevölkerungsschichten 
Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 
Anteil der Teilnehmer/innen mit 
- Geschwister-Ermäßigung 750 800 749 
- Erlass 100% durch Teilhabecard 85 85 84 
Personaleinsatz in VZÄ AfT gesamt 70,59 70,59 70,59 
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 
Einwohner/innen 
4,4 4,4 
Ressourcen 
(ergänzende  Kennzahlen) 
Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 
Kostendeckungsgrad % 59,93 66,85 80,94 
Kostendeckungsgrad % 77,51 74,57 83,42 
Kostendeckungsgrad % 40,49 41,49 40,05 
Kostendeckungsgrad % 55,85 56,87 62,32 
Stand vor BK
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Teilerfolgsplan Produkt 263080 Akademie für Tonkunst 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -1.106.000 -1.106.000 -946.669,75
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  
3. andere  aktivierte Eigenleistungen  
4. sonstige betriebliche Erträge  -2.364.329 -2.249.750 -2.437.954,34
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  -787 -450 -450,00
5. Materialaufwand 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  170.900 142.630 157.766,27 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  217.350 225.200 209.953,61 
6. Personalaufwand 
6A. Löhne und Gehälter  4.149.297 4.073.280 3.688.293,94  
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung  
1.167.933 1.155.470 1.037.275,23  
6C. übriger  Personalaufwand  3.648 3.630 1.477,30 
7. Abschreibungen 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB  
411.028 218.457 246.679,00 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB  
172,19 
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil  
93.160 82.300 89.417,33 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen Unternehmen  
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
davon aus verbundenen Unternehmen  
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
-188,20
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
davon an verbundene Unternehmen  
14. Ergebnis der  gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  2.742.987 2.545.217 2.046.222,58  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs - Teilgewinnabführungsverträgen  
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  
17. außerordentliche  Erträge  -48.468,02
18. außerordentliche  Aufwendungen  
19. außerordentliches  Ergebnis  -48.468,02
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
21. sonstige Steuern  
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  2.742.987 2.545.217 1.997.754,56  
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten  -396.827 -52.416 -2.980.503,63
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  606.235 628.410 533.162,33 
25. Jahresergebnis nach Umlage  2.952.395 3.121.211 -449.586,74
Stand vor BK
Seite 24 von 49

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Produkt 
4 
271 
271080 
Kultur und Wissenschaft 
Volkshochschulen 
Volkshochschule 
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage  
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage  
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes  
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und
mittels Anmietung  weiterer Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Waldorfschule,
Bessunger Knabenschule, Nachbarschaftsverein e.V. etc.)
Bemerkung: 
Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor. 
Ziele des Produktes  
- berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten:
Grundbildung
politische Bildung
kulturelle Bildung
Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache
Gesundheit
Arbeit/Beruf/EDV
- nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses
- Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Projektarbeit in den Projekten Hessencampus und digitaler Bildungswegweiser
Ergebnisse,  Wirkungen Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Weiterbildungsdichte 100 175 141 
Anzahl der Teilnehmer/innen 7.000 9.350 9.600 
Anzahl der Belegungen 8.500 11.000 11.800 
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse 10 10 10 Hauptschulabschluss 
Anzahl Kunden 5 40 5 
Zahl Teilnehmer/innen 370 300 
Anzahl der Teilnehmer/innen, die bei der 
Teilnehmerbefragung mind. "Note 2" abgegeben haben 
> 80 % > 80 % > 80 %
Leistungen,  Maßnahmen,  Programme Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
durchgeführte  Veranstaltungen 700 930 900 
zzgl. Auftragsmaßnahmen 5 40 10 
durchgeführte  Unterrichtsstunden 16.000 27.000 23.290 
zzgl. Auftragsmaßnahmen 60 850 140 
Gesellschaft, Politik, Umwelt 400 400 629 
Beruf, EDV 800 1.000 1.133 
zzgl. Auftragsmaßnahmen 20 75 50 
Sprachen 12.000 19.000 16.734 
Stand vor BK
Seite 25 von 49

davon Integrationskurse BAMF 5.000 6.500 7.100 
zzgl. Auftragsmaßnahmen 100 500 40 
Gesundheit 1.800 4.000 2.785 
zzgl. Auftragsmaßnahmen 5 25 50 
Kultur 600 1.300 977 
Schulabschlüsse 700 550 722 
Teilnehmer/innen 40 500 98 
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen 7 30 30 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung 8 % 8 % 13 % 
Anteil der ausgefallenen Kurse < 40 % < 20 % < 23 % 
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs 8-9 11 10,67 
Ressourcen (ergänzende  Kennzahlen) Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Kostendeckungsgrad % 62,89 62,09 71,83 
Stand vor BK
Seite 26 von 49

Teilerfolgsplan Produkt 271080 Volkshochschule 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -1.281.500 -1.260.800 -1.232.132,95
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  
3. andere  aktivierte Eigenleistungen  
4. sonstige betriebliche Erträge  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  
-295.765 -284.457 -326.220,77
5. Materialaufwand 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  148.000 108.330 94.849,33 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  934.500 928.200 808.839,54 
6. Personalaufwand 
6A. Löhne und Gehälter  866.775 935.780 818.151,88 
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung  
287.895 296.160 266.776,94 
6C. übriger  Personalaufwand  736 770 815,26 
7. Abschreibungen 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla gevermögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 
60.975 35.758 31.971,91 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 
343,00 
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil  
208.930 183.810 148.500,45 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen Unternehmen  
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermög ens 
davon aus verbundenen Unternehmen  
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
-599,27
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
davon an verbundene Unternehmen  
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  930.546 943.551 611.295,32 
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs -, Teilgewinnabführungsverträgen 
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  
17. außerordentliche   Erträge 
18. außerordentliche  Aufwendungen  
19. außerordentliches  Ergebnis  
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
21. sonstige Steuern 
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 930.546 943.551 611.295,32 
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenhe iten -180.358 -24.137 -1.346.469,82
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  244.688 265.040 213.052,33 
25. Jahresergebnis nach Umlage  994.876 1.184.454 -522.122,17
Stand vor BK
Seite 27 von 49

Produktbeschreibung  272080  Stadtbibliothek  
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Produkt 
4 
272 
272080 
Kultur und Wissenschaft 
Büchereien 
Stadtbibliothek 
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage  
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage  
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes  
- Bereitstellung, Erschließung und Präsentation von Medien und Informationen aller Art
Ziele des Produktes  
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und
der Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen
selbständigen Wissenserwerb
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung
individueller und sozialer Alltagsprobleme
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung
Ergebnisse,  Wirkungen Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) 17.600 17.000 14.407 
davon unter 18 Jahren 6.000 6.000 5.312 
davon über 60 Jahren 2.500 2.500 1.980 
davon mit Befreiung 700 700 508 
Zahl der virtuellen Besuche 550.000 350.000 435.438 
Zahl der Besuche 300.000 300.000 272.742 
Leistungen,  Maßnahmen,  Programme Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Zahl der Medien 195.000 190.000 145.342 
Non Book 50.000 55.000 29.222 
Printmedien 130.000 130.000 116.120 
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 15.000 12.000 10.072 
Zahl der Ausleihen 1.030.000 1.000.000 752.670 
Non Book 380.000 380.000 183.847 
Printmedien 550.000 550.000 491.089 
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 100.000 70.000 73.093 
Ausleihen je aktivem Entleiher 61 59 52 
Umschlagquote (ohne Archive) 5,3 5,3 5,2 
Stand vor BK
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Non Book 8 6,9 6,3 
Printmedien 4,2 4,2 4,2 
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 7 7,0 7,3 
Ausleihquote Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Anteil an allen 
Ausleihungen 
Hauptstelle Justus-Liebig-Haus 62 % 64 % 64 % 
Stadtteilbibliothek Eberstadt 8 % 7 % 7 % 
Stadtteilbibliothek Kranichstein 8 % 7 % 7 % 
Fahrbibliothek 12 % 13 % 12 % 
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 10 % 9 % 10 % 
Bestand Archiv 
Zahl der Aktivitäten 600 600 290 
Vorlesestunden für Kinder 130 130 132 
Zahl der Medienpräsentationen 300 300 0 
Zahl der Bibliothekseinführungen für Erwachsene 35 35 39 
Zahl der Bibliothekseinführungen für Kinder 115 115 114 
sonstige Aktivitäten 20 20 5 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
Anteil neuer Medien am Medienbestand (ohne 
Archiv) im Berichtsjahr 
15 % 15 % 9,9 % 
Investiton in Medienbestand in Euro 260.000 260.000 177.193 
Öffnungsstunden  Stadtbibliothek ca. 4.000 ca. 4.000 3.967 gesamt in allen 
Bibliotheken 
davon nach 18 Uhr 5 5 5 pro Woche 
davon samstags 6 6 6 pro Woche 
Besucher/innen pro Öffnungsstunde 75 75 69 
zusätzlicher Service: 
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort 300 300 297 
Zahl der Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor Ort 26.000 26.000 15.283 
Anteil dieser Nutzer/innen an 
Gesamtbesucher/innen 
8,7 % 8,7 % 5,6 % 
Ressourcen (ergänzende  Kennzahlen) Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 
Kostendeckungsgrad % 7,68 8,07 6,66 
Stand vor BK
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Teilerfolgsplan  Produkt  272080 Stadtbibliothek  
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -200.000 -200.000 -157.900,80
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen  
3. andere  aktivierte Eigenleistungen  
4. sonstige betriebliche Erträge  -20.619 -14.960 -19.693,18
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  -68 -90 -90,00
5. Materialaufwand 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  412.000 394.010 276.573,01 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  232.950 204.270 170.571,82 
6. Personalaufwand 
6A. Löhne und Gehälter  1.544.797 1.456.640 1.436.222,40  
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung  
497.806 470.950 468.345,14 
6C. übriger  Personalaufwand  1.428 1.420 605,49 
7. Abschreibungen 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB  
117.276 72.020 235.405,27 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne hmen üblichen 
Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB  
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil  
65.490 65.440 78.751,84 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen Unternehm en 
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
davon aus verbundenen Unternehmen  
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertp apiere des Umlaufvermögens  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen  
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  2.651.128 2.449.790 2.488.880,99  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs -, Teilgewinnabführungsverträgen  
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  
17. außerordentliche  Erträge  -24.739,38
18. außerordentliche  Aufwendungen  
19. außerordentliches  Ergebnis  -24.739,38
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
21. sonstige Steuern 
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  2.651.128 2.449.790 2.464.141,61  
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten  -25.227 -3.358 -177.768,45
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  280.197 283.776 261.766,70 
25. Jahresergebnis nach Umlage  2.906.098 2.730.208 2.548.139,86  
Stand vor BK
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Produktbeschreibung 281080 Literatur- und Heimatpflege 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege 
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage  
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes  
- Bereitstellung und Betrieb von Literatureinrichtungen (Literaturhaus)
- Bereitstellung und Betrieb der Häuser Deiters, Glückert und Olbrich
Bemerkung: 
Bei den Häusern Deiters und Olbrich ist in der Übergangsphase (Sanierung) die zukünftige Nutzung 
und damit auch die zukünftige Produktzuordnung noch offen. 
Ziele des Produktes 
- Förderung eines breiten Kulturangebotes in Darmstadt im Bereich der Literatur- und Heimatpflege
Leistungen,  Maßnahmen,  Programme Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 Erläuterungen 
öffentliche Veranstaltungen im Saal des Literaturhauses 180 180 184 
davon städtische Lesungen (ohne Lesebühne)  20 20 21 
Besucherzahl städtische Lesungen 750 570 812 
Ressourcen 
(ergänzende  Kennzahlen) 
Plan 2021 Plan 2020 vorl. Ergebnis 2019 
Kostendeckungsgrad % 51,73 47,86 41,52 
Stand vor BK
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Teilerfolgsplan Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Nr. Bezeichnung Haushalts- 
ansatz 2021 
Haushalts- 
ansatz 2020 
vorläufiges RE 
2019 
1. Umsatzerlöse -104.627 -58.787 -61.089,24
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u.  unfertigen Erzeugnissen  
3. andere aktivierte Eigenleistungen  
4. sonstige betriebliche Erträge  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  
-263.516 -235.153 -182.918,46
5. Materialaufwand 
5A. Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  42.116 42.174 36.364,04 
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  179.567 176.151 134.948,10 
6. Personalaufwand 
6A. Löhne und Gehälter  18.201 17.504 17.311,36 
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung  
5.352 5.162 5.150,73 
6C. übriger  Personalaufwand  21 17 
7. Abschreibungen 
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB  
155.315 46.571 88.825,40 
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen 
Abschreibungen überschreiten  
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB  
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageante il 
311.144 326.566 305.040,50 
9. Erträge aus Beteiligungen  
davon aus verbundenen Unternehmen  
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
davon aus verbundenen Unternehmen  
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
davon aus verbundenen Unternehmen  
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
davon an verbundene Unternehmen  
14. Ergebnis der gewöhnli chen Geschäftstätigkeit  343.573 320.205 343.632,43 
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs -, Teilgewinnabführungsverträgen  
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  
17. außerordentliche  Erträge  -16.748,92
18. außerordentliche  Aufwe ndungen 
19. außerordentliches  Ergebnis  -16.748,92
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
21. sonstige Steuern 
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  343.573 320.205 326.883,51 
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten  -42.097 -4.517 -255.529,80
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten  69.442 64.976 57.688,35 
25. Jahresergebnis nach Umlage  370.918 380.664 129.042,06 
Stand vor BK
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Mittelherkunft Ansatz 2021 Ansatz 2020
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 3.900.000 € 3.520.000 €
3. Abschreibungen 1.837.088 € 1.207.404 €
4. Aufnahme von Krediten 1) 13.683.000 € 686.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 122.241 € 267.149 €
Summe Einnahmen 19.542.329 € 5.680.553 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 2) 17.583.000 € 4.206.000 €
2. Tilgung von Krediten 1.533.030 € 1.234.170 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 426.299 € 240.383 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 3) 0 €
Summe Ausgaben 19.542.329 € 5.680.553 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus geplanten Investitionsmaßnahmen und erhaltenen
Zuweisungen/Zuschüssen (Sonderposten).
2) Investitionsmaßnahmen 2021 1)
Erwerb AV GWG, Institut Mathildenhöhe 1.500 €
Erwerb AV, Akademie für Tonkunst 20.000 €
Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst 2.000 €
Erwerb AV, Volkshochschule 36.000 €
Erwerb AV GWG, Volkshochschule 5.000 €
Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten 3.000 €
Erwerb AV GWG, Stadtbibliothek 62.000 €
Erwerb AV  Lizenzen und Software, VHS 5.000 €
Energ. Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe 8.850.000 €
Erwerb AV Stadtbibliothek 10.000 €
Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude, GWG 10.000 €
Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus 45.000 €
Besucherzentrum 8.000.000 €
Erwerb AV GWG, Museum Künstlerkolonie 1.500 €
Ernst Ludwig Haus, Überwachungsanlage 20.000 €
Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier 20.000 €
Erwerb AV Hessencampus, GWG 2.000 €
Ausstattung Archiv- und Lagerhalle 250.000 €
Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe 240.000 €
Gesamt 17.583.000 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so 
dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des
Kapitals führt.
1) Details siehe MIP 2020-2024
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2021
Stand vor BK
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Stand vor BK
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Mittelfristige Erfolgsplanung
2020 bis 2024
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand vor BK
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Stand vor BK
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Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 - 2024
Position Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
1. Umsatzerlöse -3.034.890 € -3.107.580 € -3.037.580 € -3.037.580 € -3.037.580 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -16.334.130 € -16.580.751 € -17.227.706 € -17.388.811 € -17.586.074 €
    davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -540 € -3.063 € -3.063 € -3.063 € -3.063 €
5. Materialaufwand 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 935.320 € 1.021.700 € 1.022.200 € 1.022.200 € 1.022.200 €
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.765.300 € 2.684.750 € 2.429.650 € 2.404.650 € 2.405.150 €
6. Personalaufwand 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6A. Löhne und Gehälter 7.730.170 € 7.944.195 € 8.102.606 € 8.264.186 € 8.428.997 €
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.417.780 € 2.467.389 € 2.516.597 € 2.566.789 € 2.617.985 €
        davon für Altersversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6C. übriger Personalaufwand 6.940 € 7.040 € 7.180 € 7.323 € 7.469 €
7. Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.207.404 € 1.837.088 € 1.837.088 € 1.837.088 € 1.837.088 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.791.026 € 4.049.175 € 3.905.755 € 3.903.205 € 3.903.205 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9. Erträge aus Beteiligungen 0 € -769.976 € 0 € 0 € 0 €
Stand vor BK
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davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
      davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
      davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 515.080 € 446.970 € 444.210 € 420.950 € 401.560 €
      davon an verbundene Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 
Teilgewinnabführungsverträgen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
23. Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24. Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25. Jahresergebnis nach Umlage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Stand vor BK
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Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2020 bis 2024
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand vor BK
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Stand vor BK
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Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024
Inv.-Nr. Maßnahme Gesamtauszahlungsbedarf Ist bis 
31.12.2019 HAR 2020 2021 2022 2023 2024
09310-1001 Erwerb AV GWG, Institut Mathildenhöhe 60.556 € 51.556 € 0 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €
09410-0001 Erwerb AV, Akademie für Tonkunst 465.519 € 287.726 € 77.793 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €
09410-1001 Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst 42.155 € 31.185 € 970 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €
09610-0001 Erwerb AV, Volkshochschule 152.452 € 22.952 € 10.000 € 15.000 € 36.000 € 15.000 € 23.500 € 15.000 €
09610-1001 Erwerb AV GWG, Volkshochschule 79.029 € 45.569 € 3.460 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €
10100-0001 Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten 31.668 € 13.668 € 0 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
10192-5001 Immo Bessunger Knabenschule, Fassade und WC 1.239.836 € 671.090 € 568.746 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10510-1001 Erwerb AV GWG, Stadtbibliothek 139.304 € 16.954 € 350 € 3.000 € 62.000 € 17.000 € 17.000 € 13.000 €
10610-2001 Erwerb AV  Lizenzen und Software, VHS 81.599 € 1.599 € 50.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €
11391-5002 Energ. Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe 30.865.846 € 10.807.841 € 11.208.005 € 0 € 8.850.000 € 0 € 0 € 0 €
11510-0001 Erwerb AV Stadtbibliothek 648.655 € 598.655 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
14391-1001 Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude, GWG 10.383 € 383 € 0 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 €
14392-0001 Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus 120.251 € 75.251 € 0 € 0 € 45.000 € 0 € 0 € 0 €
15291-5002 Grundhafte Sanierung Georg-Moller-Haus 3.651.951 € 3.427.677 € 224.274 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
15291-8002 Investitionszuschuss Freimaurerloge 276.000 € 0 € 276.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17194-5001 Sanierung Haus Deiters 500.000 € 189.045 € 310.955 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17195-5001 Sanierung Haus Olbrich 1.000.000 € 568.099 € 431.901 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17196-5001 Sanierung Haus Glückert 1.600.000 € 10.046 € 1.239.954 € 350.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17310-5003 Besucherzentrum 12.100.000 € 283.413 € 116.587 € 3.700.000 € 8.000.000 € 0 € 0 € 0 €
18311-0004 Erwerb AV, Sammlungsausstellung 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
18312-1001 Erwerb AV GWG, Museum Künstlerkolonie 17.047 € 9.547 € 0 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €
18391-5003 Außenanlagen Ausstellungshallen 500.000 € 58.561 € 441.439 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
18392-5001 Ernst Ludwig Haus, Überwachungsanlage 20.000 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 €
18392-5003 Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier 25.058 € 5.058 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 €
18617-1001 Erwerb AV Hessencampus, GWG 7.950 € 0 € 1.950 € 0 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 €
19391-0001 Ausstattung Archiv- und Lagerhalle 373.125 € 123.125 € 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 0 €
21391-0001 Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe 240.000 € 0 € 0 € 0 € 240.000 € 0 € 0 € 0 €
SUMME 51.652.669 € 14.603.285 € 14.962.384 € 4.206.000 € 17.583.000 € 82.000 € 90.500 € 76.000 €
geplante Investitionszuschüsse (erhalten) 2020 - 2024
Inv.-Nr. Maßnahme Gesamteinzahlung Ist bis 
31.12.2019 HAR 2020 2021 2022 2023 2024
17310-5003 Besucherzentrum -6.962.289 € -62.289 € 0 € -3.000.000 € -3.900.000 € 0 € 0 € 0 €
SUMME -6.962.289 € -62.289 € 0 € -3.000.000 € -3.900.000 € 0 € 0 € 0 €
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Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024
A.
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
1
2
3
4
3.520.000 € 3.900.000 € 0 € 0 € 0 €
5
1.207.404 € 1.837.088 € 1.837.088 € 1.837.088 € 1.837.088 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 686.000 € 13.683.000 € 82.000 € 90.500 € 76.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen 267.149 € 122.241 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 5.680.553 € 19.542.329 € 1.919.088 € 1.927.588 € 1.913.088 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 4.206.000 € 17.583.000 € 82.000 € 90.500 € 76.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 1.234.170 € 1.533.030 € 1.318.670 € 1.362.050 € 1.402.870 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 240.383 € 426.299 € 426.299 € 426.299 € 426.299 €
6 Verlust Erfolgsplan
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 92.119 € 48.739 € 7.919 €
8 Ausgaben insgesamt 5.680.553 € 19.542.329 € 1.919.088 € 1.927.588 € 1.913.088 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 11.942.217 € 11.708.052 € 12.369.997 € 12.533.172 € 12.732.475 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 993.516 € 1.001.165 € 1.001.165 € 1.001.165 € 1.001.165 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken 
(§19 Nr. 2 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
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Stellenübersicht 2021
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2021
Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d) mittlerer Dienst Beamte 
 zusammen
2021
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan
2020
Zahl der am
30.06.2020 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A11 A10 A9mD A8 A7
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,85
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 1,00 1,00 1,00
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 0,71 1,71 1,71 1,73 1,00* KU A11 
42.5.0.1. 42.5.0.1. Bereich Depot, Restaurierwerkstatt 1,00 1,00 1,00 1,00
42.5.2. 42.5.2. SG allg. Verw./ Aufsichtsdienst
Ernst-L.-H.
1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2021 1,00 1,00 1,00 1,00 1,83 1,00 0,71 1,00 8,54 1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,83 1,00 0,71 1,00 8,54
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,85 1,00 0,73 1,00 8,58
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2021
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitneh­
mer 
 zusammen
2021
Zahl der
Stellen
nach dem
Stellenplan
2020
Zahl der
am
30.06.2020 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
15 13 12 11 10 09c 09b 09a 08 07 06 05 03 02 01
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 0,50 1,00 1,50 1,50 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung und
Musikschule
1,00 44,00 1,83 1,00 1,00 5,92 54,75 54,75 53,52 0,62* KU 06 0,50 VZÄ 
42.1.2. 42.1.2. Berufsakademie 14,84 14,84 14,84 15,04
42.2. 42.2. Volkshochschule 0,90 0,78 1,68 3,39 0,78 0,78* KW ATZ 
42.2.0.1 42.2.0.1. Bereich Hessencampus,
Dig. Bildungslandk., Öffentlichk.
arb.
0,50 0,50 1,00 1,46
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 0,90 2,70 1,00 0,50 1,41 6,51 6,51 5,26 1,00* KW 
42.2.2. 42.2.2. Bereich Päd. Personal
JLH
3,41 3,41 4,78 3,03 1,00* KW 
42.2.3. 42.2.3. Bereich Päd. Personal
Holzstr.
1,37 1,37 1,72
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,64 2,64 2,64 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 1,00 1,00 5,27 12,05 0,54 3,77 23,63 23,63 23,03
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 2,75 2,77 0,77 6,29 6,29 6,29
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 2,70 0,25 0,77 1,00 6,72 5,47 5,07 1,00* KW 1,00* KW
ATZ 
42.5.0.1. 42.5.0.1. Bereich Depot,
Restaurierwerkstatt
1,50 1,00 2,50 2,00 2,00
42.5.1. 42.5.1. SG Technik 2,00 2,00 1,93 5,93 5,93 4,17
42.5.2. 42.5.2. SG allg. Verw./
Aufsichtsdienst Ernst-L.-H.
1,00 1,00 5,14 0,50 7,64 7,64 7,33
Stellenplan 2021 2,00 22,62 0,50 1,00 5,20 3,75 49,27 2,40 4,98 1,00 23,21 11,23 4,77 5,64 3,84 141,41 0,62* KU 4,78* KW
Stellenplan 2020 2,00 22,62 0,96 1,00 1,70 3,75 50,27 1,50 4,08 1,50 18,09 18,65 4,77 5,64 3,84 140,37
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen 2,00 22,68 0,96 0,56 1,69 3,61 50,22 1,50 2,82 1,00 16,56 17,33 4,45 4,72 3,10 133,20
Stand vor BK
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2021
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2021 Zahl der Stellen 2020 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2020 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,50 3,33 1,83 1,50 3,33 1,85 1,00 2,85
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung und
Musikschule
54,75 54,75 54,75 54,75 53,52 53,52 0,62* KU 06 0,50 VZÄ 
42.1.2. 42.1.2. Berufsakademie 14,84 14,84 14,84 14,84 15,04 15,04
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 1,68 2,68 1,00 3,39 4,39 1,00 0,78 1,78 0,78* KW ATZ 
42.2.0.1 42.2.0.1. Bereich Hessencampus,
Dig. Bildungslandk., Öffentlichk.
arb.
1,00 1,00 0,00 1,46 1,46
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 2,00 6,51 8,51 2,00 6,51 8,51 2,00 5,26 7,26 1,00* KW 
42.2.2. 42.2.2. Bereich Päd. Personal JLH 3,41 3,41 4,78 4,78 3,03 3,03 1,00* KW 
42.2.3. 42.2.3. Bereich Päd. Personal
Holzstr.
1,37 1,37 0,00 1,72 1,72
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 2,64 2,64 2,64 2,64 2,50 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 23,63 23,63 23,63 23,63 23,03 23,03
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,71 6,72 8,43 1,71 5,47 7,18 1,73 5,07 6,80 1,00* KU A11 1,00* KW
1,00* KW ATZ 
42.5.0.1. 42.5.0.1. Bereich Depot,
Restaurierwerkstatt
1,00 2,50 3,50 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
42.5.1. 42.5.1. SG Technik 5,93 5,93 5,93 5,93 4,17 4,17
42.5.2. 42.5.2. SG allg. Verw./
Aufsichtsdienst Ernst-L.-H.
1,00 7,64 8,64 1,00 7,64 8,64 1,00 7,34 8,34
Insgesamt 8,54 141,41 149,95 8,54 140,37 148,91 8,58 133,21 141,79
Stand vor BK
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Punkt 303: Wirtschaftsplan 202 1 Eigenbetrieb Kulturinstitute  
(inklusive Produktbuch)  
 (V-Nr. 2020/0300) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

Vorlage-Nr. 2020/0300 
 
 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute 2021

Punkt 11: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute 2021 
 (V-Nr. 2020/0300) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD und Die Linke.  
Stimmenthaltung: UFFBASSE, FDP und UWIGA