Waldwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
18.08.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Grünflächenamt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0291 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Waldwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Teilergebnishaushalt sowie Teilfi-
nanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten 
 
Vorlage vom:  4. 8.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Waldwirtschaftsplan 2010 nach dem Hessischen Forstgesetz für die Beförsterung des Stadtwaldes 
Darmstadt wird zugestimmt. 
 
 
 
Anlagen: Waldwirtschaftsplan 2010 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 4. Aug. 2010   
 
Begründung: 
 
Der Stadtwald Darmstadt umfasst 1.871 ha Waldfläche. Er ist als Erholungswald gemäß § 23 des 
Hessischen Forstgesetzes ausgewiesen und steht zu 100 % unter Landschaftsschutz, wodurch die 
freie ertragsorientierte Bewirtschaftbarkeit deutlich eingeschränkt ist. Erhebliche Betriebskosten wer-
den deshalb für die Bewirtschaftung des Erholungswaldes wegen des vom Waldbesitzer und den Bür-
gern gewollten Nutzungsverzichtes sowie für die Verkehrssicherung an Straßen und Waldwegen und 
den Naturschutz beansprucht.  
 
Diese Zielsetzungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt als Waldbesitzerin werden dem Hessischen 
Forstamt Darmstadt in der mittelfristigen Finanzplanung bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes 
vorgegeben. Im Zuge der jährlichen Wirtschaftsplanung des Forstamtes wird dieser Rahmen durch 
konkrete Einzelmaßnahmen ausgefüllt, welche die mittelfristige forstliche Betriebsplanung, die soge-
nannte Forsteinrichtung festgesetzt hat.  
 
Das gegen Entgelt mit der Beförsterung des Stadtwaldes Darmstadt beauftragte Hessische Forstamt 
Darmstadt legt hiermit entsprechend dem Hessischen Forstgesetz den mit der Stadtverwaltung Darm-
stadt – Grünflächenamt - abgestimmten Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2010 auf Grundlage des 
vom Magistrat beschlossenen Haushaltes 2010 zur Beschlussfassung vor.  
 
Der Waldwirtschaftsplan 2010 schließt 
 
im Teilergebnishaushalt
, Kostenstelle 067- 030-1100 – Forsten:   
 
 in der Summe der ordentlichen Erträge mit       - 333.240,00 Euro 
 in der Summe der ordentlichen Aufwendungen mit      632.770,00 Euro 
 
sowie  
 
im Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit
, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten 
 
             in der Summe der investiven Einzahlungen mit            0,00 Euro 
 in der Summe der investiven Auszahlungen mit           -0,00 Euro  
 
ab. 
 
Hessen Forst – Hessisches Forstamt Darmstadt - als Vertragspartner für die Waldbewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt ist im Betriebsvollzug bemüht, die erforderlichen Maßnahmen effektiv, wirt-
schaftlich und sparsam durchzuführen. Dazu wird in der Regel auf die bei der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt angestellten Forstwirte zurückgegriffen. Nur im Ausnahmefall werden Unternehmer oder 
staatliche Waldarbeiter im Stadtwald Darmstadt eingesetzt. Falls städtische Forstwirte oder Maschi-
nen außerhalb des Stadtwaldes Darmstadt eingesetzt werden, sind diese Kosten der Stadt Darmstadt 
durch die jeweiligen Waldbesitzer zu erstatten.

3 
... 
Für das Haushaltsjahr 2010 werden bei den Erträgen im Teilergebnishaushalt - Forsten insgesamt 
333.240,00 Euro vorgesehen, wobei die Einnahmen aus Holzverkauf mit 230.000,00 Euro und die 
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen  von Maschinen- und Lohnkosten durch andere 
Waldbesitzer mit 79.000,00 Euro die wichtigsten Einzelposten darstellen. Die Einnahmen aus dem 
Holzverkauf für das abgelaufene Haushaltsjahr 2009 waren mit 300.000,00 Euro kalkuliert und wurden 
mit Einnahmen bis zum Jahresende 2009 in Höhe von rund 297.500,00 Euro trotz der Auswirkungen 
der Weltwirtschaftskrise unter anderem auch auf die Bauwirtschaft erfreulicherweise auch fast er-
reicht. 
 
Wichtigste Aufwendungen im Teilergebnishaushalt - Forsten
 sind die Personalaufwendungen für die 
städtischen Forstwirte mit 312.050,00 Euro, sonstige Verbrauchsmittel mit 24.600,00 Euro, der Mate-
rialaufwand für die Wegeunterhaltung mit 24.000,00 Euro, die Instandhaltung von Sachanlagen wie 
z.B. Erholungseinrichtungen mit rund 18.000,00 Euro sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen 
wie z.B. der Einsatz von Forstunternehmern bei der Holzernte mit 90.000,00 Euro. Die sehr kostenin-
tensiven Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang von öffentlichen Straßen, Waldwegen und Wald-
parkplätzen verursachen Kosten in Höhe von insgesamt rund 43.000,00 Euro. Für die Verjüngung des 
Stadtwaldes (Neuanlage und Ergänzung von Forstkulturen sowie Voranbau) werden insgesamt rund 
45.000,00 Euro und für den in weiten Bereichen unverzichtbaren Schutz gegen Verbissschäden (Zäu-
ne, Einzelschutzmaßnahmen) werden rund 22.000,00 Euro aufgewendet. Die Leerung von Abfallkör-
ben im Stadtwald durch den EAD kostet insgesamt 7.800,00 Euro. Für die Beförsterung des Stadtwal-
des Darmstadt, d.h. für die forsttechnische Betriebsleitung durch Hessen-Forst – Hessisches Forstamt 
Darmstadt – erhält das Land Hessen eine Kostenerstattung in Höhe von 74.400,00 Euro.  
 
 
 
Aufgestellt:   
Darmstadt, 4. Aug. 2010   
67-60 Gr/Schm    
/telephonesolid 2923   
 
 
Anlage 
Waldwirtschaftsplan  
 
 
Dezernat II  Dezernat VI 
 
 
 
Wolfgang Glenz  Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister  Stadtrat

Hessisches Forstamt Darmstadt Darmstadt, 11.06.2010
Wissenschaftstadt Darmstadt
Der Magistrat
- Grünflächen-und Umweltamt -
Bessunger Straße 125
64295 Darmstadt
-)
.Vorschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne zum Teilerqebnlshaus-
halt, KostensteIle 067-030-1100- Forsten sowie zum Tellfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit,
KostensteIle 067-030-1100 - Forsten, Haushaltsjahr ~010
Bezug: Grundsatzerlass über die AUfstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindever-
bände und Vollzug des Haushaltes.
Der Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne zum Teilergebnishaushalt,
KostensteIle 067-030-1100 - Forsten sowie des Teilfinanzhaushalts - Investitionstätigkeit, KostensteI-
le 067-030-100- Forsten, schließt mit folgendem Ergebnis (in Euro) ab:
. I. Teilergebnishaushalt, KostensteIle 067-030-1100 - Forsten
Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Summe) -251.500
5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von
Vermögen und Pachten: -20.000
-5005190 - Erträge aus der Vermietung von Grillplätzen -1.500
5060000. - Umsatzerlöse aus Handelswaren -230.000
Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Summe) . -2.040
5101520 - Entgelte für Überspannung von Waldgrundstücken -2.040
Pos. 03 Kostenersatzleistungen u. -erstattuogen (Summe) -79.000
5481000 - K.ostenerstattungen vom Land -32.000
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -37.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -10.000

2
Pos.09 Sonstige ordentliche Erträge (Summe) -700
5399000 - Andere sonstige betriebliche Erträge -700
Pos.10 Summe der ordentlichen .Erträge (Pos. 1 bis 9) -333.240
Pos.11 Personalaufwendungen (Summe) 312.050
6201000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit 213.890
6222000 - Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 16.040
6401000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 44.770
6420000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.320
6470000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung 20.150
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich 140
6509000 :.Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 140
6590000 - Übrige sonstige Personalaufwendungen 220
6592000 - Deckungsreserve Personalaufwand 15.380
Pos.12 Versorgungsaufwendungen (Summe) 470
6440200 - Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 470
Pos.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Summe) 237.370
6010100 - Aufwendungen für Büromaterial und
Drucksachen 200
6010500 '- Sonstige Verbrauchsmittel/Geschäfts-
Bedarf
24.600
6030050 - Betriebsstoffe 1.200
6051000 - Strom. 900 .
6055000 - Treibstoffe 8.000
6056000 - Wasser 1.500
6057000 -Abwasser 400
F:\FADannstadl'AblagelAktenplan\K_BETREUUNG\K1 \K11\K11_Dannstadt\201 O_NEU_Waldwirtschaftsplan Stadt Dannstadt -
Vorlage Sachkonten -.doc 11.06.2010

3
6063000 _ Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen 1.300
6064000 -Materialaufwand Rep. Kfz 500
6065000 _ Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze
(u.a. Erholungswald) 24.000
6069000 _sonstiger Materialaufw. für Rep. u. Inst. 4.800
6069200· _Mat.aufw. Rep. Masch. U. Mäher 2.500
6070000 _Aufwendungen Berufskleidung Arbeitsschutzmittel 3.300'
6070100 _Dienstkleidung 9.000 .
6139000 _sonstige weitere Fremdleistung 2.200
6163000 _Inst. von Einrichtungen und Anlagen 1.000
6164000 _Instandhaltung von Fahrzeugen 8.100
6165000 _ Instandhaltung von Sachanlagen
im Gemeingebrauch 18.000
6165200
6165800
_ Instandhaltung der Gr-ünanlagen u. Spielplätze 0
- Instandhaltungen Waldungen
(u.a. Ersatzaufforstungen) 10.000
6165810 _ Ersatzaufforstung für Dritte 3.000
6166400 _Wartung von Dienst-Kfz. . 700
6169000 _Inst. von Geräten und sonst. Gegenständen 400
6171000 . _Aufwendungen für FremdentsO~gung3.200
6179000 _Andere sonstige Aufwendungen für
bezogene Leistungen '.90.000
6179912 _ Leerungen von Abfallkörben durch EAD 7.800
6779200 _Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen 600
6810000 _Aufwendungen für Zeitungen. und Fachliteratur 260
6820000 _ Porto und Versand kosten 300
6832000 _Telefonkosten 130
F:IFADarmstadt\Ablage\AktenplanIK_BETREUUNG\K1IK11IK11_DarmstadtI2010_NEU_Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt -
Vorlage Sachkonten -.doc 11.06.2010

-
4
6832100 - Mobiltelefonkosten 1.800
6850000 - Reisekosten 700
6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000
6901000 - Kfz.-Versicherungsbeiträge 1.800
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen 2.500
6909300 - Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 1.620
6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und
Berufvertretungen, sonstige Vereinigungen 60
Pos. 14 Abschreibungen 8.200
6630000 -Abschreibung auf techn. Anlagen und Maschinen 980
6642000 - Abschreibung auf Betriebsausstattung 2.000
6643000 - Abschreibung Fuhrpark 4.150'
6650000 - Abschreibung GWG's 1.070
Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen (Summe) 74.400
7171100 - Beförsterungbeitrag an Land Hessen 74.400
Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe) 700
7030000 - Kfz-Steuer 700
Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Pos. 11-18) 633.190
Pos. 20 . Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .I. Pos. 19) 299.950
Pos. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Summe -2.790
9001030 Erlöse aus Erstattung von Betriebsausgaben
( u.a. Erstattung Fuchsköder vom Veterinäramt) -1.850
9001040 - Erlöse aus Erstattungen von Personalkosten -940
Pos. 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -2.790
F:\FADarmstadtlAblagelAktenplan\K_BETREUUNG\K1 \K11\K11_Darmstadt\201 O_NEU_Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt -
Vorlage Sachkonten -.doc 11.06.2010

5
Pos. 32 Jahresergebnis nach internen Leistungs-
beziehungen 297.160
11. Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit. KostensteIle 067-030-1100 - Forsten
Pos. 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle AV (Summe) o
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen o
Die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2010 wurden insgesamt abgeplant.
F:\FADarmstadt'AblagelAktenplan\K_BETREUUNG\K1 \K11\K11_Darmstadt\201 O_NEU_Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt -
Vorlage Sachkonten -.doc 11.06.2010

Datum: 11.06.2010OE : 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
GJ: 2010 Personalkostenverrechnungssatz : 33,50 WPHaushalt
Daten unvollständig, denn es gibt Posten ohne HH-Titel. SQL112009.txt H
Wirtschaftsplan (Haushalt) in €
IEINNAHMEN I
5005000 Gestattungen und Verpachtungen 20.000
5005190 Grillplatzmiete 1.500
5060000 Holzverkauf 208.500
5060000 BrennholzIWeihnachtsbäume 21.500
5101520 öffent!. Recht!. Leistungsentgelte 2.040
5399000 sonstige betrieb!. Erträge 700
5481000 Erstattung Land 32.000
5482000 Erstattung Gemeinden 37.000
5488000 Erstattung sonstige Bereiche 10.000
9001030 Veterenäramt Fuchsköder 1.850
9001040 Erlöse aus Erstatt. von Personalkosten 940
ISUMME EINNAHMEN I ERLÖSE 336.030
I
IAUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel) I
6201000 Entgelde für geleistete Arbeitszeit 213.890
6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer' 16.040
6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 44.770
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.320
6440200 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 470
6470000 Zusatzversorgung 20.150
6491000 Beihilfe Entgeldbereich 140
6509000 Sonstige Aufw. für Personalmaßnahmen 140
6590000 Übrige Personalaufwendungen 220
6592000 Deckungsreserve Personalaufwand 15.380
I SA. LÖHNE WALDARBEITER 312.520
I
I SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL 312.520
I
IAUSGABEN (Sonstige HH-Stellen) I
08067-0004 Zugang Wekzeuge 0
0960.80001 Erw. v. Geräten/Ausstatt.+Ausrüstung 0
.0960.80001 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
5060000 Brennholz /Weihnachtsbäume 0
6010100 BOromaterial 200
6010500 Verbrauchsmittel 24.600
6030050 Betriebsstoffe 1.200
6051000 Strom 900
6055000 Treibstoffe 8.000
6056000 Wasser 1.500
Seite 1 von 2

Fortsetzung:' Wirtschaftsplan (Haushalt) in €
.)
6057000
6063000
6064000
6065000
.6069000
6069200
6070000
.6070100
6139000
6163000
6164000
6165000
6165800
6165810
6166400
6166400
6169000
6171000
6179000
6179912
6630000
6642000
6643000
6650000
6779200
6810000
682000
6832000
6832100
6850000
688000
6901000
6909000
6909300
6910000
7030000
7171100
Abwasser
Einrichtung und Ausstattung
Material Rep Kfz
Straßen,Wege u.a. Erholunswald
sonst. Aufwand für Rep linst.
Aufwand für Rep. Masch. I Mäher
Berufskleidung I Arbeitsschutz
Dienstkleidung
sonstige Fremdleistung
Inst. von Anlagen I Einrichtungen
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebr.
Inst. von Wald Ersatzauff.
Ersatzaufforstung für Dritte
Wartung von Dienst~Kfz
Wartung von Dienst-Kfz.
Inst. Geräte
Aufwand für Fremdentsorgung
Unternehmereinsatz
Leerung Abfallkörbe EAD
Abschreibunq Anlagen u. Masch.
Abschreibung Betriebsausstattung
Abschreibung Fuhrpark
Abschreibung GWG
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen
Fachliteratur
porto und Versand
Telefonkosten
Mobiltelefonkosten
Reisekosten
Weiterbildung
Kfz.-Versicherung
Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherungen
Beiträge zu Verbänden
Kfz-Steuer
Befärsterungskosten
I SA. SONSTIGE AUSGABEN
400
1.300
500
24.000
4.800
2.500
3.300
9.000
2.200
1.000
8.100
18.000
10.000
3.000
o
700
400
3.200
90.000
7.800
980
2.000
4.150
1.070
600
260
300
130
1.800
700
1.000
1.800
2.500
1.620
60
700
74.400
320.670
SUMME AUSGABEN I KOSTEN 633.190
Verwaltungs haushalt Zuschuß -297.160
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen I Zurechnungsbetrage o
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