2. Nachtragswirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
11.10.2006 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II Dezernat I 
Dezernat II 
 
Amt: Kämmerei 
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
   
Tagesordnung:  I  II 
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2006/0628 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: 2. Nachtragswirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschafts-
stadt Darmstadt  
 
Vorlage vom: 05.10.2006 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der 2. Nachtragswirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darm-
stadt wird zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung 
weitergeleitet. 
 
 
 
Anlagen: 2. Nachtragswirtschaftsplansatzung 2006 EB Kulturinstitute 
2. Nachtragswirtschaftsplan 2006 EB Kulturinstitute_Erfolgsplan 
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 06.10.2006: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 06.07.2006 die 1. Nachtragssatzung 2006 und den dazuge-
hörenden 1. Nachtragshaushalt 2006 mit seinen Anlagen (u. a. 1. Nachtragswirtschaftspläne 2006) 
beschlossen. 
 
Inhalt der 1. Nachtragswirtschaftspläne 2006 war in erster Linie die haushaltsmäßige Umsetzung des 
von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes. 
 
Der 2. Nachtragswirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Kulturinstitute ist nunmehr die parallele Um-
setzung von Abplanungen im Verwaltungshaushalt 2006 (Haus der Literatur) der Stadt Darmstadt sowie 
die Anpassung des Ansatzes bei den Dividenden des beteiligten Unternehmens. 
 
Die wesentlichen Änderungen sind Folgende: 
 
 
Erträge: 
 
Zuweisungen Bund aus Steuererstattungen, Erhöhung um 123 TEUR 
 
 
Dividenden, Reduzierung um 793 TEUR
 
 
Die tatsächliche Höhe der Dividendenzahlung wurde von der HEAG auf der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 07.07.2006 bekannt gegeben. 
 
 
Aufwendungen: 
 
Neuer Unterabschnitt 3405 „Haus der Literatur“, Erhöhung um 135 TEUR 
 
Gemäß Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes Kulturinstitute vom 26.01.2006 sowie 
Beschluss des Magistrats vom 01.02.2006 und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
14.02.2006 wurde das Literaturhaus in das Betriebsvermögen des Eigenbetriebes Kulturinstitute über-
führt. Daraus resultierend werden die Ansätze im 2. Nachtragshaushalt 2006 des städtischen Haushalts 
abgeplant und im Eigenbetrieb neu veranschlagt. Der Zuschussbedarf des „Hauses der Literatur“ wird 
durch eine Kostenerstattung der Stadt Darmstadt gedeckt. 
 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die oben aufgeführten wesentlichen Änderungen das 
Jahresergebnis von vormals EUR –6.139.520 auf EUR –6.809.900 verschlechtert wird. 
 
In der Sitzung der Betriebskommission des Eigenbetriebes Kulturinstitute am 28.09.2006 wurde der 2. 
Nachtragswirtschaftsplan 2006 beschlossen. Die Betriebskommission leitet nunmehr den 2. Nach-
tragswirtschaftsplan 2006 über den Magistrat an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfas-
sung weiter. 
 
Darmstadt, 06.10.2006 
 
 
 
 
 
Walter Hoffmann Wolfgang Glenz 
Oberbürgermeister Bürgermeister 
 
Anlagen:
 
 
2. Nachtragswirtschaftsplansatzung 2006 
2. Nachtragserfolgsplan 2006

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KredittilgungKapitaleinlage
Investitionen 1)
Zuf. zur Investitionsrücklage- ERFOLGSPLAN -+D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D TK U L T U R I N S T I T U T E D A R M S T A D T7Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.Zuführung zum Erfolgsplan
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bisher ¬ 

auf nunmehr ¬ die Erträgedie Aufwendungen

¬ Entnahme aus RücklageBaum)Die Stellenübersicht wird nicht geändert.4.StützJahresergebnis 2.5.6.7.EIGENBETRIEB "KULTURINSTITUTE  !DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT"(kfm. Betriebsleiter)200516.$Sonderzuführung an den Vermögensplan"Kredite werden nicht veranschlagt.E I G E N B E T R I E B  K U L T U R I N S T I T U T E   ,D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 20069.8.17.$Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge2Tilgung vom inneren Darlehen
an Eigenbetrieb Bäder*Inneres Darlehen an den
Eigenbetrieb Bäder2)ddes Eigenbetriebs "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2006 in'Inneres Darlehen an die
Stadt Darmstadt3Tilgung vom inneren Darlehen
an die Stadt Darmstadt=2.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 0 6<2.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n  2 0 0 6dDie Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 2. Nachtragswirtschaftsplan2ihrer Sitzung am            wie folgt beschlossen:*Mit dem 2. Nachtragswirtschaftsplan werdenDarmstadt, >die Erträge und Aufwendungen im Vermögensplan nicht verändert.62.  N a c h t r a g s e r f o l g s p l a n    2 0 0 6:2.  N a c h t r a g s v e r m ö g e n s p l a n    2 0 0 6=2.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 0 6/
1)  Aufteilung der Einzelmaßnahmen siehe AnlageÒ
2)  Der Haushalt 2004 schließt unausgeglichen ab, da die Abschreibungen der Unterabschnitte
    3520, 3551, 3603 und 3606 zwar festgesetzt wurden, eine Zuführung zur Rücklage
    allerdings nicht gebucht wurde.Betriebskommission
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Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   1
2. Nachtragswirtschaftsplan 2006desEigenbetriebes KulturinstitutederWissenschaftsstadt DarmstadtStand nach Betriebskommission
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:49Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   2 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeMuseen, Sammlungen, AusstellungenKulturinstitute -Zentrale Angelegenheiten3323200EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** 101.170400.3504120Kostenerstattung Stadt für1622 501.52000hoheitliche AufgabenAnpassung des Ansatzes an die Auf- und Abplanungen.Die Zuschussbedarfe der folgenden Unterabschnitte werden ausdem städtischen Haushalt, HH-Stelle 01.3001.715100, gedeckt: 
                                                 
2006UA 3310                                107.150 EURUA 3321                                  92.290 EURUA 3400                                    2.990 EURUA 3403                                  48.040 EURUA 3405                                101.170 EURUA 3406                                  64.530 EURUA 3420                                    1.570 EURUA 3551                                  83.780 EURSUMME                                 501.520 EUR 123.470344.5504120Zuweisung Bund aus1700 468.02000Steuererstattung -793.8502.576.8004120Dividenden2100 1.782.95000Festlegung der Höhe der Dividendenausschüttung durch dieordentliche Hauptversammlung der HEAG AG am 07.07.2006.****    E I N N A H M E N   ****2.752.4903.321.700-569.210****    A U S G A B E N    **** DR 43321-1.0002.0004120Aus- und Fortbildung5620 1.00000Deckung für HH-Stelle 11.3410.531100****    A U S G A B E N    **** 1.0002.000-1.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 1.0002.752.4903.321.7002.000-569.210-1.000Abgleich Unterabschnitt 3200 2.751.4903.319.700-568.210Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 1.831.040741.6101.831.040741.61000-1.089.430-1.089.4300Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss 1.662.0602.230.270-568.2101.832.0401.833.040-1.0003.494.1004.063.310-569.2105011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:51Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   3 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeMuseen, Sammlungen, AusstellungenInstitut Mathildenhöhe3323215EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3215 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 1.795.30067.0001.795.30067.00000-1.728.300-1.728.3000Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -1.728.300-1.728.30001.795.3001.795.300067.00067.0000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:51Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   4 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeMuseen, Sammlungen, AusstellungenMuseum d. KünstlerkolonieDarmstadt / Ernst-Ludwig-Haus3323216EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3216 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 493.16068.000493.16068.00000-425.160-425.1600Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -425.160-425.1600493.160493.160068.00068.0000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:51Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   5 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeMuseen, Sammlungen, AusstellungenHaus Deiters3323217EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3217 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 37.8809.50037.8809.50000-28.380-28.3800Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -28.380-28.380037.88037.88009.5009.5000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   6 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater und MusikpflegeBühnenwesen3333310EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3310 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 115.9000115.900000-115.900-115.9000Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -115.900-115.9000115.900115.9000000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   7 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater und MusikpflegeSonstige Musikpflege3333321EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3321 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 92.290092.290000-92.290-92.2900Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -92.290-92.290092.29092.2900000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   8 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater und MusikpflegeAkademie für Tonkunst3333330EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3330 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 4.249.4502.093.0004.249.4502.093.00000-2.156.450-2.156.4500Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -2.156.450-2.156.45004.249.4504.249.45002.093.0002.093.0000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   9 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und sonstigeKulturpflege3343400EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3400 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 2.99002.990000-2.990-2.9900Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -2.990-2.99002.9902.9900000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   10 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeAltes Pädagog3343403EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    **** DR 43335-8.00024.0004120Unterhaltung der baulichen5020 16.00000AnlagenDeckung für HH-Stelle 11.3410.531100****    A U S G A B E N    ****16.00024.000-8.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 16.0000024.0000-8.000Abgleich Unterabschnitt 3403 -16.000-24.0008.000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 75.34051.30075.34051.30000-24.040-24.0400Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -40.040-48.0408.00091.34099.340-8.00051.30051.3000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   11 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeHaus der Literatur3343405EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** 6.31004120Entgelte für Heizung,1190 6.31000Beleuchtung usw. 28.07004120Mieten und Pachten1400 28.07000 ****    E I N N A H M E N   ****34.380034.380****    A U S G A B E N    **** SN 5030170.58001100Dienstbezüge u. dgl.4140 70.58000Arbeitnehmer SN 5030116004120Versorgungsbezüge u.4240 16000dgl. Arbeitnehmer SN 503013.28001100Beiträge zu Versorgungskassen4340 3.28000für Arbeitnehmer SN 503019.18001100Beiträge zur gesetzlichen4440 9.18000Sozialversicher. Arbeitnehmer SN 503012001100Beihilfen, Unterstützung und4500 2000dgl. SN 503015004120Personal-Nebenausgaben4600 5000 DR 4333712.60004120Unterhaltung der5020 12.60000baulichen Anlagen DR 4333751004120Unterhaltung des Büro- und5200 51000Betriebsinventars DR 433378004120Wartung von Feuerlöschern5202 8000 DR 4333730004120Anschaffung von geringwertigen5210 30000Wirtschaftsgütern DR 433371.44004120Mieten und Pachten5300 1.44000 DR 4333712.00004120Heizung5400 12.00000 DR 4333711.04004120Reinigung5401 11.04000 DR 433376.88004120Stromkosten, Beleuchtung5402 6.88000 DR 433374.90004120Grundbesitzabgaben5410 4.90000 DR 433371.55004120Wasserverbrauch und5420 1.55000Kanalgebühren DR 4333756004120Hausversicherungen5430 56000 DR 433372004120Dienst- und Schutzkleidung5600 2000 DR 4333740004120Haftpflicht- und Vermögens-6420 40000versicherungen ****    A U S G A B E N    ****135.5500135.550****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 135.55034.3800034.380135.550Abgleich Unterabschnitt 3405 -101.1700-101.170Überschuss / Zuschuss5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   12 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeHaus der Literatur3343405EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 000000000Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -101.1700-101.170135.5500135.55034.380034.380
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   13 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeGeorg-Moller-Haus /Freie Theaterszene3343406EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3406 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 64.530064.530000-64.530-64.5300Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -64.530-64.530064.53064.5300000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   14 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeCentralstation3343410EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    **** DR 433419.00004120Mieten für DV-Geräte5311 9.00000Neue EDV-Ausstattung. Finanzierung erfolgt durch Einsparungenbei der HH-Stelle 11.3200.56200 = 1.000 EUR undbei der HH-Stelle 11.3403.50200 = 8.000 EUR.****    A U S G A B E N    **** 9.00009.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 9.00000009.000Abgleich Unterabschnitt 3410 -9.0000-9.000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 987.21093.060987.21093.06000-894.150-894.1500Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -903.150-894.150-9.000996.210987.2109.00093.06093.0600
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   15 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeKünstlerbahnhof Wixhausen3343420EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3420 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 1.57001.570000-1.570-1.5700Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -1.570-1.57001.5701.5700000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:52Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   16 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildungVolkshochschule3353500EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3500 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 1.748.5801.202.6001.748.5801.202.60000-545.980-545.9800Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -545.980-545.98001.748.5801.748.58001.202.6001.202.6000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:53Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   17 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildungStadtbibliothek3353520EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3520 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 2.286.74092.2002.286.74092.20000-2.194.540-2.194.5400Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -2.194.540-2.194.54002.286.7402.286.740092.20092.2000
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:53Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11

Nachtragserfolgsplan Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   18 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 11Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildungMultikulturelles ZentrumBessunger Knabenschule3353551EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   ********    A U S G A B E N    ********   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000000Abgleich Unterabschnitt 3551 000Überschuss / Zuschuss****   Summen unveränderte Ausgaben    ********   Summen unveränderte Einnahmen   **** 83.78012.27083.78012.27000-71.510-71.5100Überschuss / Zuschuss****   Gesamtsummen Ausgaben    ********   Gesamtsummen Einnahmen   ****Überschuss / Zuschuss -71.510-71.510083.78083.780012.27012.2700Abgleich Einzelplan 3****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 161.5502.786.8702.625.32026.0003.321.7003.295.700135.550-534.830-670.380****   Summen unveränderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen unveränderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 13.865.7604.430.540-9.435.22013.865.7604.430.540-9.435.220****   Gesamtsummen Ausgaben Einzelplan   ********   Gesamtsummen Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss für  Einzelplan 3 -6.809.90014.027.3107.217.410-6.139.52013.891.7607.752.240-670.380135.550-534.830
5011511 - HH-Plan Nachtrag VWHH - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.46/24.07.06/12:00/ 05.10.06/19:11:53Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 11