Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte Wirtschaftsplan 2011

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 1 
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r  u n d   M ä r k t e
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2011
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte" für das Wirtschaftsjahr 2011 in ihrer Sitzung am 
wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 2.867.770 €
Aufwendungen 2.867.770 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 665.430 €
Ausgaben 665.430 €
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 13 vb-Stellen und 9 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Käppler
(Kfm. Betriebsleiterin)
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 1

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 2

Ansatz
2011
Ansatz 
2010
vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse -482.540 € -467.310 € -451.034 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 €0  €0  €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge -2.010.720 € -1.483.060 € -66.403 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil 0 €0  €0  €
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 306.670 € 321.890 € 287.896 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 116.890 € 162.540 € 132.938 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 685.270 € 574.090 € 709.255 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 275.000 € 311.040 € 271.783 €
        davon für Altersversorgung 0 €0  €0  €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 322.390 € 323.980 € 332.126 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 €0  €0  €
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten 0 €0  €0  €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 €0  €0  €
8. sonstige betriebliche Aufwendunge
n 868.800 € 910.820 € 828.965 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil 0 €0  €0  €
9. Erträge aus Beteiligunge
n -271.810 € -852.490 € -1.506.692 €
    davon aus verbundenen Unternehmen 0 €0  €0  €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 €0  €0  €
      davon aus verbundenen Unternehmen 0 €0  €0  €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -102.700 € -102.270 € -303.703 €
      davon aus verbundenen Unternehmen 0 €0  €0  €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögen
s 0 €0  €0  €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 292.750 € 300.770 € 310.990 €
      davon an verbundene Unternehmen 0 €0  €0  €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 546.120 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträge
n 0 €0  €0  €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € -1.704 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € -1.704 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 0 € 544.415 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2011
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 3

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -451.034-467.310-482.5401.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -66.403-1.483.060-2.010.7204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 287.896321.890306.6705A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 132.938162.540116.8905B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 709.255574.090685.2706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 271.783311.040275.0006B.
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 332.126323.980322.3907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 828.965910.820868.8008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -1.506.692-852.490-271.8109.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -303.703-102.270-102.70011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 310.990300.770292.75013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 546.1190014.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 4

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -1.7040017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -1.7040019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 544.4150022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 5

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -600-600-6001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -600-600-6005003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 22.4882.0001.5505A.
Verbrauchsmaterial 112 506010000
Strom 1055001006051000
Wasser -1365005006056000
Abwasser 21.8371.0009006057000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 118  6063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 453  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.3175.9504.6005B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 1963502506132000
sonstige weitere Fremdleistungen 1.6552502506139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 3.489  6161000
Wartungskosten 1.8842.2002.0006166000
Fremdreinigung  650 6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.0922.5002.1006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 74106.520113.7806A.
Arbeitnehmer Entgelte  68.88079.3106200100
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  4.850 6222000
Arbeitnehmer - Sonst. Entg. f. and. Zeiten 74  6229000
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen  31.15034.4706300100
Sonderzuwendungen Beamte  1.640 6321000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8523.28025.4306B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich  14.35015.6806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  3404006420000
ZVK-Umlage  6.4606.9506470100
Beihilfen - Bezügebereich  1.9302.2006490100
Beihilfen Entgeltbereich  40206491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  801206509000
Übrige sonst. Personalaufwand 8580606590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 6

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9.2224.7004.5207A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 3.2503.2503.2506620000
AfA auf Betriebsausstattung 5.8571.3401.1606642000
AfA auf Geschäftsausstattung 1141101106645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 56.761141.520150.3908.
Mieten von Geräten 8.2009.0008.4006700020
Zeitungen u. Fachliteratur 133  6810000
Büromaterial 472502006810001
Porto u. Versandkosten  900 6820000
Telefonkosten 715004006832000
Mobiltelefonkosten 6151.3001.2006832100
Reisekosten  9007006850000
Anzeigen, Veröffentlichungen 4883003006869007
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  1201206900010
Sonstige Versicherungen  8508506909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 9  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 179  6999000
Zuschuss Schaustellerverband 3.392  7128100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil  25.00025.0007178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 43.627102.400113.2207178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 96.347283.370299.67014.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 7

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -194  17.
Ertr. a.d. herabsetz. u. Auflösung v. Rückst. -194  5980002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -194  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 96.153283.370299.67022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 5003010
Erträge aus Standgeldern Flohmarkt (Imbiss)
zu Sachkonto 6132000
Aufwandsentschädigungen für Flohmarkthilfskräfte
zu Sachkonto 6139000
Betreuung Flohmarkt (DRK)
zu Sachkonto 6179000
Sicherheitsdienste Flohmärkte
zu Sachkonto 6820000
Wird zukünftig bei der Kostenstelle 90000 in Ansatz gebracht und verrechnet.
zu Sachkonto 6869007
Anzeige im Komet
zu Sachkonto 7178200
Reinigung EAD: 93.000 €
Tiefbauamt:       16.000 €
Grünflächenamt: 4.220 €
zur Kostenstelle
Im Jahr 2010 wurden die Kostenstellen 10000 und 20000 zusammengeführt,
da die Aufwendungen nicht getrennt voneinander dargestellt werden können,
da grundsätzlich dieselben Personen für Messen  als auch für Märkte
zuständig sind.
Direkt zuordenbare Ansätze werden verursachungsgerecht bei den Kostenstellen
10100 bis 11200 dargestellt.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 8

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -29.021-28.800-29.0001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -17.528-16.000-16.2005003010
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -11.493-12.800-12.8005005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 862702305A.
Strom  50506051000
Wasser  1001006056000
Abwasser  120806057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 86  6061001
Aufwendungen für bezogene Leistungen  10.00010.0005B.
sonstige weitere Fremdleistungen  10.00010.0006139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6275506008.
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 36  6750000
Prüfungskosten 5915506006774000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 9

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -28.308-17.980-18.17014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -28.308-17.980-18.17022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 6139000
Laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses waren für Werbemaßnehman und die Umsetzung des neuen
Wochenmarktkonzeptes 10.000 € in 2010 einzustellen, die im Kernhaushalt beim Citymarketing abgeplant wurden.
Für weitere Förder- und Werbemaßnahmen sind auch für 2011 Mittel einzustellen.
zu Sachkonto 6774000
Prüfungskosten des Revisionsamtes
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 10

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -610-770-7701.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -610-770-7705005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 87 905A.
Wasser 85 806056000
Abwasser 3 106057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 11

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -523-770-68014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -523-770-68022.
Erläuterungen
zu den Sachkonten 6056000 und 6057000
verursachungsgerechte Zuordnung der Ansätze
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 12

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -52.683-55.500-55.5001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -51.073-54.000-54.0005005000
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -1.610-1.500-1.5005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.2942.4003.2005A.
Wasser 1.8531.1001.8006056000
Abwasser 1.4421.3001.4006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.5611.4001.4005B.
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 3003003006130000
sonstige weitere Fremdleistungen 1.2611.1001.1006139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.5806.5005.5008.
Gebühren und Entgelte 1.5801.5001.5006730000
Zuschuss Schaustellerverband  5.0004.0007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 13

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -46.248-45.200-45.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -46.248-45.200-45.40022.
Erläuterungen
zu den Sachkonten 6056000 und 6057000
Anpassung an die RE der letzten Jahre.
Es handelt sich um vertragliche Verpflichtungen.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 14

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -2.105-2.030-2.0501.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -1.975-1.900-1.9205005000
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -130-130-1305100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 932001005A.
Wasser 47100506056000
Abwasser 46100506057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4665305108.
Mieten von Geräten 3364003806700020
Gebühren und Entgelte 1301301306730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 15

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.546-1.300-1.44014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.546-1.300-1.44022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 16

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -1.725-1.690-1.7001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -1.465-1.500-1.5005005000
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -260-190-2005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6922002005A.
Wasser 3321001006056000
Abwasser 3601001006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2602602608.
Gebühren und Entgelte 2602602606730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 17

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -773-1.230-1.24014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -773-1.230-1.24022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 18

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -1.250-1.460-1.4001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -1.190-1.400-1.3405005000
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -60-60-605100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  7502005A.
Wasser  3501006056000
Abwasser  4001006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1001201208.
Gebühren und Entgelte 1001201206730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 19

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.150-590-1.08014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.150-590-1.08022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 20

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -3.895-4.090-4.0901.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -3.705-3.900-3.9005005000
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -190-190-1905100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  1.8002005A.
Wasser  8001006056000
Abwasser  1.0001006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2602502508.
Gebühren und Entgelte 2602502506730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 21

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.635-2.040-3.64014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.635-2.040-3.64022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 22

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.8197505007A.
AfA auf Betriebsausstattung 1.8197505006642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 23

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.81975050014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.81975050022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 24

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -49.600-51.200-51.0001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -48.060-50.000-49.5005005000
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -1.540-1.200-1.5005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.6962.6002.6005A.
Wasser 1.9871.2001.4006056000
Abwasser 1.6851.4001.2006057000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 23  6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3251.7001.5005B.
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 3253003006130000
sonstige weitere Fremdleistungen  1.4001.2006139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.3206.2005.2008.
Gebühren und Entgelte 1.3201.2001.2006730000
Zuschuss Schaustellerverband  5.0004.0007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 25

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -44.259-40.700-41.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -44.259-40.700-41.70022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 26

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -930-930-9301.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -760-800-8005005000
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -170-130-1305100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  7002005A.
Wasser  3001006056000
Abwasser  4001006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1531301308.
Mieten von Geräten 23  6700020
Gebühren und Entgelte 1301301306730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 27

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -777-100-60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -777-100-60022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 28

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -27.207-27.000-27.0001.
Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 19% -1.983-2.000-2.0005004000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -25.224-25.000-25.0005005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1312.2001.6005A.
Strom 101 1006051000
Wasser  1.0008006056000
Abwasser  1.2007006057000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 13  6063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 17  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.3994.0003.8005B.
Druckkosten  1.0008006100100
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.3993.0003.0006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 14.63220.50026.4508.
Mieten von Geräten 1.5131.1001.1006700020
Gebühren und Entgelte 2.2253.3009.2506730000
GEMA-Gebühren 7498008006730001
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 3.1683.0003.0006869000
Anzeigen, Veröffentlichungen  3003006869007
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 29

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Andere sonst. betriebl. Aufwendungen 6.97712.00012.0006990000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.045-3004.85014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -8.045-3004.85022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 6051000
Zuordnung zur richtigen doppischen Kostenstelle
zu Sachkonto 6179000
Montage der Lichterketten an den Weihnachtsbäumen
zu Sachkonto 6700020
Anmietung von vier Weihnachtsmarkthütten
zu Sachkonto 6730000
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 30

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Erhöhung der Sondernutzungsgebühren durch das Ordnungsamt
zu Sachkonto 6869000
Kauf von Weihnachtsbäumen
zu Sachkonto 6990000
- Auftritte auf der Weihnachtsmarktfreilichtbühne der verschiedenen Gesangs- und Musikgruppen.
- Beteiligung an Werbemaßnahmen des Citymarketings und des Schaustellerverbandes.
- Beteiligung am Kunsthandwerkermarkt im Schloss.
- Illumination.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 31

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -4.021-5.000-25.0001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -4.021-5.000-25.0005003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  23.50023.5005A.
Strom  2002006051000
Wasser  2.3002.3006056000
Abwasser  21.00021.0006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  7001.0008.
Müllgebühren z.zahlende   5006720005
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  7005006900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 32

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.02119.200-50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.02119.200-50022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 5003010
Vertrag über 20.000 € für die Messe "Bauen und Wohnen" ist abgeschlossen.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 33

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -36.906-33.640-35.0001.
Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 19% -36.746-33.500-34.8605004000
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -160-140-1405100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -540-540-5404.
andere sonstige betriebliche Erträge -540-540-5405390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -211.3002005A.
Strom  200 6051000
Wasser  400 6056000
Abwasser -217002006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen  650 5B.
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  650 6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  5404008.
Müllgebühren z.zahlende  5404006720005
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 34

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -37.468-31.690-34.94014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -37.468-31.690-34.94022.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 35

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 20000 Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.573  5A.
Strom 244  6051000
Wasser 555  6056000
Abwasser 570  6057000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 204  6070000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.639  5B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 165  6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 155  6139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 4.401  6161000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 918  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 118.716  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 77.734  6200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 358  6200110
Arbeitnehmer - Sonst. Entg. f. and. Zeiten 74  6229000
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 40.550  6300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 23.058  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 15.903  6400100
ZVK-Umlage 6.679  6470100
Beihilfen - Bezügebereich 230  6490100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 30  6509000
Übrige sonst. Personalaufwand 215  6590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 36

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 20000 Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 67.648  8.
Telefonkosten 191  6832000
Mobiltelefonkosten 428  6832100
Reisekosten 636  6850000
Anzeigen, Veröffentlichungen 1.170  6869007
Zuschuss Schaustellerverband 4.037  7128100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 25.770  7178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 35.417  7178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 216.634  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 216.634  22.
Erläuterungen
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 37

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 20000 Märkte
zur Kostenstelle
Im Jahr 2010 wurden die Kostenstellen 10000 und 20000 zusammengeführt,
da die Aufwendungen nicht getrennt voneinander dargestellt werden können,
da grundsätzlich dieselben Personen für Messen  als auch für Märkte
zuständig sind.
Direkt zuordenbare Ansätze werden verursachungsgerecht bei den Kostenstellen
10100 bis 11200 dargestellt.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 38

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 30000 Bürgerhäuser
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 110  8.
Telefonkosten 101  6832000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 9  6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 39

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 30000 Bürgerhäuser
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 110  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 110  22.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 40

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -152.684-161.000-152.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -102.495-110.000-103.0005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -26.757-30.000-28.0005003001
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -1.248-1.000-1.0005003010
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -22.185-20.000-20.0005005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -5.222  4.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -5.222  5300100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 75.96783.50081.6005A.
Strom 14.77715.00015.0006051000
Gas 42.47635.00043.0006052000
Wasser 5.2246.0005.5006056000
Abwasser 2.9584.0003.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 5.22518.50010.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.2783.0003.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 905003006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 823  6069000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.1161.5001.3006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 46.56165.00044.5005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 28.78950.00030.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 4.0121.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 83  6163000
Wartungskosten 8.89310.0009.5006166000
Fremdreinigung 1.1745005006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.6103.5003.5006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 153.569132.310142.5906A.
Arbeitnehmer Entgelte 152.929123.090142.5906200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 640  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  9.220 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 43.64038.36041.8906B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 30.57825.75028.2006400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  7508906420000
ZVK-Umlage 13.06211.58012.4906470100
Beihilfen Entgeltbereich  80406491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  801806509000
Übrige sonst. Personalaufwand  120906590000
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 41

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 59.73059.37059.2007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 41.17641.18041.1806620000
AfA auf Betriebsausstattung 17.32417.25017.1506642000
AfA auf Geschäftsausstattung 1.1598708006645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 7070706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 28.99019.02018.1908.
Mieten von Geräten 3764504006700020
Müllgebühren z.zahlende  7.6007.6006720005
Prüfungskosten 831.4001.0006774000
Sonstige Beratungsleistungen 5.050  6779000
Zeitungen u. Fachliteratur 4250506810000
Büromaterial 110  6810001
Porto u. Versandkosten  300 6820000
Telefonkosten 852001606832000
Kosten Münzfernsprecher 3053003006832200
Reisekosten 951001006850000
Anzeigen, Veröffentlichungen 3604003606869007
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  6.5206.5206900010
aufzuteilende Vorsteuer 7% 10  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 22.475  6999000
Grundsteuer ( zu zahlende)  1.7001.7007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 42

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 250.550236.560235.97014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 250.550236.560235.97022.
Erläuterungen
zu den Sachkonten 5003000 und 5003001
Da die Ferienspiele für neue Musik nur in den geraden Jahren stattfinden,
müssen hier gegenüber 2010 rund 9.000 € abgeplant werden
zu Sachkonto 6051000
Anpassung an die RE der Vorjahre.
Es handelt sich um vertragliche Verpflichtungen.
zu Sachkonto 6052000
Anpassung an die RE der Vorjahre.
Es handelt sich um vertragliche Verpflichtungen.
zu Sachkonto 6820000
Wird zukünftig bei der Kostenstelle 90000 in Ansatz gebracht und verrechnet.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 43

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -47.471-45.100-47.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -32.648-35.000-32.5005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -14.823-10.000-14.5005003001
Umsatzerlöse aus Vermietung 19%  -100 5003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -57.110-60.000-60.0004.
Nebenerlöse aus der Abgabe v. Energien u. Abf. 0% -53.447-60.000-60.0005302000
Sonstige Nebenerlöse 19% -2.395  5309000
Erträge aus Schadensersatzleistungen -1.269  5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 76.02598.90096.8005A.
Verbrauchsmaterial 4206005006010000
Strom 9.04412.50011.0006051000
Fernwärme 42.10670.00070.0006053000
Wasser 5.5373.0004.0006056000
Abwasser 1.7923.5003.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.3851.3001.3006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 10.7792.5002.5006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2092.0001.0006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 1.5101.5001.5006069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 15  6070000
Sonstiger Materialaufwand 55  6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.1732.0002.0006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 33.35131.80019.7005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 23.8135.7005.7006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.03916.0004.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 2632002006163000
Wartungskosten 4.6574.1006.0006166000
Fremdentsorgung  1.700 6171000
Fremdreinigung 6631.0008006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.9163.1003.0006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 185.652160.460166.4206A.
Arbeitnehmer Entgelte 184.916149.280166.4206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 735  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  11.180 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 52.89946.56048.9206B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 37.04031.23032.9106400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  9301.0606420000
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 44

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
ZVK-Umlage 15.85914.04014.5806470100
Beihilfen Entgeltbereich  100506491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  1002106509000
Übrige sonst. Personalaufwand  1601106590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 56.34855.94055.6707A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 49.96749.97049.8606620000
AfA auf Betriebsausstattung 5.7015.6505.5606642000
AfA auf Geschäftsausstattung 500140706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1801801806650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 13.1086.0905.9908.
Mieten von Geräten 3764004006700020
Müllgebühren z.zahlende  1.7001.8506720005
Gebühren und Entgelte 90  6730000
Prüfungskosten 534  6774000
Zeitungen u. Fachliteratur 4250506810000
Büromaterial 96  6810001
Porto u. Versandkosten  350 6820000
Telefonkosten 3307506006832000
Kosten Münzfernsprecher 3053503006832200
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2.4902.4906900010
Sonstige Versicherungen   3006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 3  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 11.332  6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 45

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 312.801294.650286.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 312.801294.650286.50022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 6053000
Anpassung an die ständigen Preissteigerungen.
Es handelt sich um vertragliche Verpflichtungen.
zu Sachkonto 6056000
Anpassung an die Rechnungsergebnisse.
Es handelt sich um vertragliche Verpflichtungen.
zu Sachkonto 6166000
Anpassung an die Rechnungsergebnisse.
Wartung der Brandmeldeanlage, der Rauchabzugs- und Lüftungsanlage, der Auomatiktüren des
Eingangsbereiches und der Aufzüge.
Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung.
zu Sachkonto 6720005
Anpassung an die Rechnungsergebnisse.
Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung.
zu Sachkonto 6820000
Wird zukünftig bei der Kostenstelle 90000 in Ansatz gebracht und verrechnet.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 46

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -27.637-26.000-27.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -17.497-16.000-17.5005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -7.947-8.000-7.5005003001
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -2.193-2.000-2.0005005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.79320.30020.9005A.
Verbrauchsmaterial 2195003006010000
Strom 5.2703.5004.5006051000
Gas 5.8508.0007.0006052000
Wasser 2.7422.7002.7006056000
Abwasser 2.8432.6002.6006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1111.5001.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.6135001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1.209 1.0006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 251  6069000
Reinigungsmaterial und -mittel 6841.0008006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.81514.05011.9005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 7.5795.0005.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 5201.5005006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 685001006163000
Wartungskosten 4.9522.1503.0006166000
Fremdentsorgung 300  6171000
Fremdreinigung 1.3972.1005006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.9972.8002.8006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 51.73916.95039.4806A.
Arbeitnehmer Entgelte 51.51315.77039.4806200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 226  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  1.180 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 15.1984.93011.6206B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 10.8953.3007.8006400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1102606420000
ZVK-Umlage 4.3031.4803.4606470100
Beihilfen Entgeltbereich  10206491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  10606509000
Übrige sonst. Personalaufwand  20206590000
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 47

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 86.46886.04087.0207A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 84.84684.75084.6606620000
AfA auf Betriebsausstattung 1.2298907006642000
AfA auf Geschäftsausstattung 3283301.5906645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 6670706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.30751.40028.5008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.5341.6001.6006700010
Mieten von Geräten 1.4681.0001.0006700020
Müllgebühren z.zahlende  2.6002.6006720005
Zeitungen u. Fachliteratur 4250506810000
Büromaterial  250506810001
Porto u. Versandkosten  200 6820000
Telefonkosten 343002406832000
Kosten Münzfernsprecher 3053003006832200
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  4.0004.0006900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 3  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 4.921  6999000
Grundsteuer ( zu zahlende)  3.3003.3007020000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf  37.50015.0607178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 48

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 172.683167.670172.42014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 172.683167.670172.42022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 6051000
Anpassung an das Rechnungsergebnis.
Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung.
zu Sachkonto 6063000
Aufteilung des Instandhaltungs- und Materialaufwandes
zu Sachkonto 6166000
Für 2011 sind Wartungsverträge für Lüftung, Heizungsanlage, Brandmeldeanlage usw.
in Höhe des geforderten Ansatzes abgeschlossen.
zu Sachkonto 6820000
Wird zukünftig bei der Kostenstelle 90000 in Ansatz gebracht und verrechnet.
zu Investitionsnummer 11340-0002 - neue Bestuhlung "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Die Stühle im "Goldnen Löwen" sind teilweise so defekt, dass sie nicht mehr genutzt
werden können. Ein Austausch ist zwingend erforderlich.
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionsrücklage.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 49

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse 1.945-8.500-8.5001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 5.282-3.000-3.0005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -900-3.000-3.0005003001
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -2.003-1.500-1.5005003010
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -434-1.000-1.0005003011
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.893  4.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -631  5300101
Nebenerlöse aus der Abgabe v. Energien u. Abf. 0% -1.262  5302000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 38.22559.90052.7005A.
Verbrauchsmaterial  300 6010000
Strom 6.52214.00012.0006051000
Gas 24.46932.00029.0006052000
Wasser 2.2113.0002.8006056000
Abwasser 1.2873.0002.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 322.5002.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.9742.0002.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1196003006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 9726003006069000
Sonstiger Materialaufwand 58  6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 5721.9001.8006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 5  6081002
Medikamente 4  6082130
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.90219.00012.5005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 1.48310.0008.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.7391.5001.5006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  1.0005006163000
Wartungskosten 2602.2002.2006166000
Fremdentsorgung 168  6171000
Fremdreinigung 3.0724.3003006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 180  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 67.76828.69083.4006A.
Arbeitnehmer Entgelte 67.49126.69083.4006200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 276  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  2.000 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 19.2208.34024.5206B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 13.4855.58016.4906400100
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 50

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1905406420000
ZVK-Umlage 5.7352.5007.3106470100
Beihilfen Entgeltbereich  20306491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  201006509000
Übrige sonst. Personalaufwand  30506590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 53.51453.19052.6407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 47.24847.25047.2506620000
AfA auf Betriebsausstattung 6.2485.9205.3706642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1820206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.74072.55034.5908.
Mieten von Geräten 1.2862.0001.8006700020
Müllgebühren z.zahlende 535.0005.0006720005
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 6  6750000
Prüfungskosten 31  6774000
Zeitungen u. Fachliteratur 42  6810000
Büromaterial  60506810001
Porto u. Versandkosten  300 6820000
Datenübertragungskosten 23  6831000
Telefonkosten 2692602106832000
Mobiltelefonkosten 185  6832100
Kosten Münzfernsprecher 51300 6832200
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  4.1004.1006900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 3  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 6.792  6999000
Grundsteuer ( zu zahlende)  2.3002.3007020000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf  57.93020.8307178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 51

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 195.421233.170251.85014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 195.421233.170251.85022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 6820000
Wird zukünftig bei der Kostenstelle 90000 in Ansatz gebracht und verrechnet.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 52

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -11.989-14.000-14.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -8.148-11.000-11.0005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -3.816-3.000-3.0005003001
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -4  5009001
Sonstige Umsatzerlöse -21  5090002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.638  4.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -622  5300100
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -933  5300101
Nebenerlöse aus der Abgabe v. Energien u. Abf. 0% -82  5302000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.67821.37020.8005A.
Verbrauchsmaterial 215  6010000
Strom 4.4754.0004.0006051000
Gas 10.7239.0009.0006052000
Wasser 2.1232.3002.1006056000
Abwasser 4921.3701.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  1.0001.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.9991.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 432.0002.0006063000
Reinigungsmaterial und -mittel 6087007006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.8626.7904.9905B.
sonstige weitere Fremdleistungen 205  6139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 7852.5002.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.8771.2001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  100 6163000
Wartungskosten 1.2421.4001.3006166000
Fremdreinigung 7531.1004006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  4902906179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 20.02919.38020.7206A.
Arbeitnehmer Entgelte 19.97118.52020.7206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 58  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  860 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 5.9535.8806.3406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 4.6294.4304.7606400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  80906420000
ZVK-Umlage 1.3241.3401.4606470100
Beihilfen Entgeltbereich  10 6491000
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 53

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  10206509000
Übrige sonst. Personalaufwand  10106590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 63.99863.44062.7707A.
Afa auf aktiv.Invest.Zuweis./Zuschüsse 2.0002.0001.3306615000
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 61.42361.42061.4206620000
AfA auf Betriebsausstattung 152  6642000
AfA auf Geschäftsausstattung 405  6645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1820206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.5514.3405.1208.
Mieten von Geräten 9966001.0006700020
zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge 22  6750010
Zeitungen u. Fachliteratur 4260 6810000
Büromaterial  90506810001
Porto u. Versandkosten  150 6820000
Telefonkosten 2653602906832000
Kosten Münzfernsprecher 3053003006832200
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2.3202.3206900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 122  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 2.800  6999000
Grundsteuer ( zu zahlende)  1601607020000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf   7007178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 54

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 106.444107.200106.74014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 106.444107.200106.74022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 6700020
Miete Feuerwehranschluss (4 x 248,88 €)
zu Sachkonto 6820000
Wird zukünftig bei der Kostenstelle 90000 in Ansatz gebracht und verrechnet.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 55

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 37000 Raum Europa Hauptbahnhof
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse 100  1.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 100  5003000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -43  5A.
Strom -43  6051000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 827  8.
aufzuteilende Vorsteuer 19% 827  6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 56

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 37000 Raum Europa Hauptbahnhof
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 884  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 884  22.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 57

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 350.000314.530323.4108.
Zuschuss Betriebskosten für "darmstadtium" 350.000314.530323.4107128200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 58

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 350.000314.530323.41014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 350.000314.530323.41022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 7128200
Der Betriebskostenzuschuss an das "darmstadtium" wird anteilig aus dem Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte und anteilig aus dem Kernhaushalt gezahlt.
Der Ansatz im Kernhaushalt befindet sich bei Kostenstelle 711-300-1000, Sachkonto 7125020.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 59

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 80000 Spenden
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 60

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 80000 Spenden
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -1.510  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -1.510  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -1.510  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.510  22.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 61

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -2.745  1.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -2.745  5003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -1.422.520-1.950.1804.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen  -1.422.520-1.950.1805485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 24.130  5A.
Strom 1.917  6051000
Fernwärme 22.182  6053000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 30  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.2082.2002.0005B.
Druckkosten 311  6100100
Wartungskosten 1.8842.2002.0006166000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 13  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 111.709109.780118.8806A.
Arbeitnehmer Entgelte 64.10053.26061.0706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 2915.4507.7406200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  3.680 6222000
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 47.31845.02050.0706300100
Sonderzuwendungen Beamte  2.370 6321000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 111.731183.690116.2806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 12.91312.15013.6106400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 3.2052503006420000
Versorgungsbezüge Beamte 86.17983.05087.2106440100
Beihilfen an Vers.Empfänger 1.37610.1106.7606441000
ZVK-Umlage 5.4055.4606.0306470100
Beihilfen - Bezügebereich 1581.9302.2006490100
Beihilfen Entgeltbereich  30206491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  701006509000
Übrige sonst. Personalaufwand 2.49580506590000
Deckungsreserve Personalaufwand  70.560 6592000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.027550707A.
AfA auf Geschäftsausstattung 956480 6645000
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 62

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 7170706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 270.525265.090262.1908.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 17.92725.00025.0006700010
Mieten von Geräten 1713002006700020
Mieten von DV-Geräten 2.5043.0002.5506700030
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 24  6750000
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 32.40330.00027.0006772000
Aufwendungen f. BK-Mitglieder 15  6780002
Zeitungen u. Fachliteratur 5435005006810000
Büromaterial 7741.0008006810001
Porto u. Versandkosten 1.340 1.6006820000
Telefonkosten 105  6832000
Mobiltelefonkosten 5265005006832100
amtliche Bekanntmachungen 132  6840000
Reisekosten 6221.0008006850000
Anzeigen, Veröffentlichungen -1723002006869007
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung  2502006880001
Sonstige Versicherungen 5.7154.5004.5006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 30  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 9.971  6999000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 197.895198.740126.4407178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung   71.9007178110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -1.506.692-852.490-271.8109.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) -1.506.692-852.490-271.8105600100
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -303.703-102.270-102.70011.
Bankzinsen -248.950-100.000-100.0005710000
Zinsen von Sparkassen -47.676  5712000
Verzugszinsen -37  5760100
Säumniszuschläge -1.356  5761000
Mahngebühren -345  5762000
Verzinsung von Steuernachforderungen und -4.693  5763000
Erträge aus Wertpapieren d. Umlaufvermögens (soweit kein verb. Unternehmen)  -2.270-2.7005770000
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -646  5790000
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 63

Wirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 310.990300.770292.75013.
Zinsaufwendungen für Kredite 310.930300.770292.7507720000
Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwend. 60  7790000
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -980.821-1.515.200-1.532.52014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -980.821-1.515.200-1.532.52022.
Erläuterungen
zu Sachkonto 7720000
Ansatz gemäß Schuldendienstplanung 2011.
zu Sachkonto 6820000
Hier werden die Ansätze aller Kostenstellen zusammengefasst,
da das Hauptamt nur in einer Summe abrechnet.
zu Sachkonto 7178100
Ansatz für die Erstattung der Personalkosten an die Bezirksverwaltungen,
die anteilig für den Eigenbetrieb tätig sind.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 64

Ansatz 2011 Ansatz 2010
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 322.390 € 323.980 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 343.040 € 1.121.570 €
Summe Einnahmen 665.430 € 1.445.550 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 238.000 €
1) 1.035.000 €
2. Tilgung von Krediten 427.430 € 410.550 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 665.430 € 1.445.550 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Brandschutzmaßnahme Orangerie 200.000 €
Neue Bestuhlung "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen 38.000 €
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Entnahmen aus der Rücklage.
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2009 betrug 9.001.368 €          
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2011
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
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S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 67

Teil A: Beamte
Kosten- Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz 2011 Zahl der Zahl d. am
stelle zusam- Stellen 30.06.
B 7 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst men 2010 2010
bis tats. bes.
B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Stellen
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
20000 1 101010
31000 000000
32000 000000
34000 000000
35000 000000
36000 000000
90000 1 101010
zusam-
m e n           1        1          202020
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Teil B: Arbeitnehmer
Kosten- Vergütungsgruppen nach dem TVöD 2011 Zahl der Zahl d. am
stelle Vergütungsordnung zusam- Stellen 30.06.
men 2010 2010
15 14 13 12 11 10 9 8 765432 1 tats. bes.
2 Ü Stellen
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
20000 1 1 202020
31000 3 2 323232
32000 3 12 424343
33000 000000
34000 1 1 111111
35000 1 1 2 221313
36000 1 010101
90000 1 1 111111
zusam-
m e n             2  1 1   7  2      1 8   1 3 9 1 2 1 1 1 2 1 1
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 68

Teil C: Zusammenstellung
Kosten- Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 Zahl der am 30.06.2010
stelle tatsächlich besetzten Stellen
Beamten- Beschäf- zusam- Beamten- Beschäf- zusam- Beamten- Beschäf- zusam-
stellen tigte men stellen tigte men stellen tigte men
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
20000 102030102030102030
31000 003232003232003232
32000 004242004343004343
33000 000000000000000000
34000 001111001111001111
35000 002222001313001313
36000 000101000101000101
90000 101121101121101121
zusam-
men 2 0 13 9 15 9 2 0 12 11 14 11 2 0 12 11 14 11
Beim Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte gibt es keine überplanmäßigen Stellen.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 69

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
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Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2010 bis 2014
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 71

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 72

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2010-2014
Bezeichnung - Maßnahme 2010 2011 2012 2013 2014 Gesamt
Bürgermeister-Pohl-Haus Brandschutzmaßnahmen 385.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 385.000 €
Bürgermeister-Pohl-Haus Grundhafte Dachsanierung 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500.000 €
Orangerie Brandschutzmaßnahme 150.000 € 200.000 € 100.000 € 0 € 0 € 450.000 €
0 €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Neue Bestuhlung
0 € 38.000 € 0 € 0 € 0 € 38.000 €
Summe 1.035.000 € 238.000 € 100.000 € 0 € 0 € 1.373.000 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Die oben aufgeführten Maßnahmen werden vollständig aus der Investitionsrücklage finanziert.
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
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Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
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Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
A.
Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
323.980 € 322.390 € 340.000 € 340.000 € 340.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen 1.121.570 € 343.040 € 170.550 € 70.550 € 55.090 €
12 Deckungsmittel insgesamt 1.445.550 € 665.430 € 510.550 € 410.550 € 395.090 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.035.000 € 238.000 € 100.000 € 0 € 0 €
2
3 Tilgung von Krediten 410.550 € 427.430 € 410.550 € 410.550 € 395.090 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Erhöhung Nettogeldvermögen
7 Ausgaben insgesamt 1.445.550 € 665.430 € 510.550 € 410.550 € 395.090 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 1.422.520 € 1.950.180 € 1.461.000 € 1.461.000 € 1.461.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 874.510 € 223.340 € 220.000 € 215.000 € 210.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Seite 75

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0385 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Bü rgerhäuser und Märkte 
Wirtschaftsplan 2011 
 
Vorlage vom: 03.09.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan 2011 zur Kenntnis und leitet ihn der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung zu. 
 
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom