Wirtschaftsplan 2010 mit Finanzplanung bis 2013

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1.2.3.4.5.EigenbetriebDarmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen(EDW)W i r t s c h a f t s p l a ndes EigenbetriebesDarmstädter WerkstättenUDie Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschafts-Qplan für den Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen" für dasErfolgsplanErträgeAufwendungen
Vermögensplan	EinnahmenAusgaben3Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.7Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.&Kassenkredite werden nicht vorgesehen.6. aufgeführte Beamtenstelle.7. WerkstättenWohneinrichtungen@Die Stellenübersicht enthält 112 Angestellte und 1 nachrichtlich!Wissenschaftsstadt Darmstadtfür das Wirtschaftsjahr 2010VWirtschaftsjahr 2010 in Ihrer Sitzung am                   2009 wie folgt beschlossen:!Darmstadt,                   2009Wirtschaftsplan 2010mit Finanzplan bis 2013-Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen-Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadtvorläufiges
PlanansatzIST 2 0 0 82 0 0 9Umsatzerlöse1.1. Kostensatzerlöse1.2 UmsatzerlöseSumme UmsatzerlöseErhöhung/Verminderung des "Bestandes an fertigen Erzeugnissen+Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens"aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens4.1 Sonst. betriebliche Erträge4.2 Zinsen u. ähnliche ErträgeSonstige betriebliche ErträgeMaterialaufwand:.5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-*   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen(5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für Summe Materialaufwand6.Summe Personalaufwand7.Abschreibungen8.Sonstiger betriebl. Aufwand)9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen9.2 sonstige Zinsen9.$Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge10.!Zinsen und ähnliche Aufwendungen:11.Sonstige Steuern12.(Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit13.Außergewöhnliche Erträge14.Außergewöhnliche Aufwendungen15.
Erfolgsplan, nur Werkstätten
7Erfolgsplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-InvestitionsplanPlanansatz 2009Planansatz 2010Planansatz 2011Planansatz 2012Planansatz 2013Verschiedene Werkzeuge
für Werkräume
ArbeitsstühleArbeitsstischeAktenvernichtungsanlageVerschiedene AusstattungRegaleGranulattrocknerLkw für AktenvernichtungKunststoffmühleGewerbe-KühlschrankStänderbohrmaschinenStänderbohrmaschineStänderbandschleiferHeißprägemaschineGabelstaplerTemperiergerätHandhebelpressenUltraschall-SchweißwerkzeugeSpritzgießmaschine
KompressorUltraschall-SchweißmaschineIndustrie-WaschmaschineIndustrie-SpülmaschineVW BusVW PritschenwagenKühlanl. f. Spritzgießmasch.WohneinrichtungMiele Einbauherdverschiedene Haushalts-geräteIndustrie-BügelmaschineMiele Industrie-
waschmaschineWäschetrocknerSitzgruppen für Sitzgruppe für Wohnbereichekompl. Zimmer-Kücheneinrichtung mit Herdund Spülmaschine
EinrichtungenGesamt7 a7 b7 c WerkstättenVermögenspläneUA 4330ISTMittelherkunft:Rücklagen-EntnahmenWerkstatterweiterung:Entnahme Rücklage oder 	ZuschüsseRücklagen für Ersatz- undModernisierungsinvestitionen gemäß § 12 WVOMittelverwendung:a) Investitionenb) WerkstatterweiterungTilgung von KreditenRücklagen-Zuführungbzw. Gewinnvortrag  WohneinrichtungUA 4335 InvestitionenVerlustausgleich 8 aEigenbetrieb gesamt:UA 4330 + 4335gemäß  § 12 WVO(Werkstättenverordnung) 8 b:Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen(Angaben in TEUR)A.RÜbersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes(§ 19 Nr. 1 EBG)Bezeichnung1. Nachtrag 2008Deckungsmittel(Mittelherkunft)Zuführung zum StammkapitalAbschreibungen und Anlage-abgängeKredite a) von der Stadtb) von Drittengemäß § 12 WVOEntnahme RücklageDeckungsmittel insgesamt(Mittelverwendung)a) Sachanlagen und immaterielleAnlagenwerteb) Werkstatterweiterung (Anbau)Zuführung Rücklagebzw. GewinnvortragVerlustausgleich KJAAusgaben insgesamt#
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010Tilgungen 2010	Darlehen InstitutTilgung%-AnteilUA0/454KfW Bankengruppe Bonn4/4722/543Landeswohlfahrtsverband8/612Helaba0/4582/544Summe8/6168/617Su.-Gesamt für DarlehengerundetTeil A: Beamte1Besoldungsgruppen nach dem BundesbesoldungsgesetzZahl der
Zahl d. amzusam-StellenB 7Höherer DienstGehobener DienstMittlerer Dienstmenbis
tats. bes.B 5A 16A 15A 14A 13A 12A 11A 10A 9A 8A 7A 6A 5vbtbzDie Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.Teil B: ArbeitnehmerVergütungsgruppen nach dem TVöDTeil C: ZusammenstellungZahl der Stellen 2010Zahl der Stellen 2009tatsächlich besetzten StellenBeamten-Beschäf-stellentigteBILANZAKTIVAAnlagevermögenB.Umlaufvermögen
1. Vorräte2. Forderungen3. Guthaben KreditinstituteC.RechnungsabgrenzungpostenPASSIVAEigenkapital1. Stammkapital2. Rücklagen3. Gewinn / Verlust   a) Gewinnvortrag   b) JahresgewinnSonderposten (Zuschüsse AV)RückstellungenD.VerbindlichkeitenAktiva/Passiva (DIFF):0Finanzbeziehung zum Haushalt der Stadt DarmstadtVerwaltungskostenanteilZahlung an die StadtErstattungsleistung (60%)durch die Stadt DarmstadtBetriebsleiterin
ÜberschussDInsgesamt schließt der Erfolgsplan 2010 des EDW mit einem geplanten .Jahresüberschuss in Höhe von EUR -117.700,00. 
Fehlbetrag2 0 1 0$Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)"
Erfolgsplan, nur Wohneinrichtungen
Menschen mit Behinderungen:FDer Gewinn verbleibt beim EDW und wird einer Gewinnrücklage zugeführt.oStellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (EDW)&Erläuterungen zu Teil B - ArbeitnehmerTeil- haushalt/ Kosten- stelleZifferTeilhaushalt / Kostenstelle
Entgeltgruppe
Erläuterungen30.06.Ziffer 1EG 91 tb 31 Std. und 1 vb kw-ü.EG 81 vb kw-ATZ 2013EG 6C1 tb 30 Std. und 1 tb kw-ü 30 Std. und 1 vb kw und 1 vb kw-ATZ 2012EG 5-1 tb 25 Std. und 1 vb kw-ü und 2 vb 45,5 Std.EG 4	1 vb kw-üEG 21 tb 25 Std.  EG 13 tb 25 Std.Ziffer 2!5 tb 30 Std. und 1 tb kw-ATZ 20141 tb 25 Std. und 2 tb 30 Std..3 tb 25 Std. und 2 tb 30 Std. und 1 tb 35 Std.Vermerke, ErläuterungenZahl der am 30.06.200911a11bÿB
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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
19.10.2009 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat V Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Darmstädter Werkstätten  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
 
Vorlage-Nr. 2009/0328 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2010 mit Finanzplanung bis 2013 
 
Vorlage vom: 06.10.2009 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Wirtschaftsplan 2010 mit der Finanzplanung bis 2013 des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen wird zur Kenntnis genommen und an die Stadtverordnetenversammlung zur 
Beschlussfassung weitergeleitet. 
 
Anlagen: EDW BK Beschluss 02.Juli 2009 
EDW Wirtschaftsplan 2010 mit Finanzplanung bis 2013 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
Begründung zur Magistratsvorlage 2009/0328 vom 06.Oktober 2009: 
 
Der Magistrat nimmt den Beschluss der Betriebskommission EDW zur Kenntnis und leitet die 
Vorlage zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung weiter. 
 
 
Darmstadt, 06.Oktober 2009  
Dezernat II    Dezernat V 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz   Jochen Partsch 
Bürgermeister    Stadtrat

Eigenbetrieb Darmstadt, 02.Juli 2009
Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

VORLAGE

an die Betriebskommission des Eigenbetriebes
„Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen“

Betreff: Wirtschaftsplan 2010 mit Finanzplanung bis 2013

Vorlage vom 02.Juli 2009 zu beschließen:

Der Wirtschaftsplan 2010 mit der Finanzplänung bis 2013 wird in der vorliegenden Form
beschlossen.

Beschluss der Betriebskommission vom: 02.Juli 2009

Die Betriebskommission fast den Beschluss einstimmig.

ONE

Betriebsleiterin
4