Waldwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008, Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-100- Forsten

Hessisches Forstamt Darmstadt Darmstadt, 06.12.2007

Wissenschaftstadt Darmstadt
Der Magistrat

- Grünflächen- und Umweltamt -
Bessunger Straße 125

64295 Darmstadt

Vorschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne zum Teilergebnishaus-
halt, Kostenstelle 067-030-1100- Forsten sowie zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit,
Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten, Haushaltsjahr 2008

Bezug: Grundsatzerlass über die Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindever-
bände und Vollzug des Haushaltes.

Der Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne zum Teilergebnishaushalt,

Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten sowie des Teilfinanzhaushalts — Investitionstätigkeit, Kostenstel-
le 067-030-100- Forsten, schließt mit folgendem Ergebnis (in Euro) ab:

Il. Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten

Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Summe) -272.000
5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von

Vermögen und Pachten -20.000
5005190 - Erträge aus der Vermietung von Grillplätzen -2.000
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren -250.000
Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Summe) -2.040
5101520 - Entgelte für Überspannung von Waldgrundstücken -2.040
Pos. 03 Kostenersatzleistungen u. -erstattungen (Summe) -75.000
5481000 - Kostenerstattungen vom Land -30.000
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -35.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -10.000

Pos. 09 Sonstige ordentliche Erträge (Summe) -700

5399000 - Andere sonstige betriebliche Erträge -700
Pos. 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) -349.740
Pos. 11 Personalaufwendungen (Summe) 297.670
6201000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit 216.320
6222000 - Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 13.300
6401000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 47.020
6420000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.300
6470000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung 18.940
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich 160
6509000 - Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 160
6590000 - Übrige sonstige Personalaufwendungen 470
Pos. 12 Versorgungsaufwendungen (Summe) 490
6440200 - Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 490
Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Summe) 262.810

6010100 - Aufwendungen für Büromaterial und

Drucksachen 1.290
6010500 - Sonstige Verbrauchsmittel/Geschäfts- 66.270

bedarf
6055000 - Treibstoffe 4.200
6063000 - Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen 800
6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

(u.a. Erholungswald) 27.000
6070100 - Dienstkleidung 6.000
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen 3.100
6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen _

im Gemeingebrauch 18.000
6165200 - Instandhaltung der Grünanlagen u. Spielplätze 0

FA\FADarmstadt\Ablage\Aktenplan\K_KOERPERSCHAFTS_PRIVATWALDIK1_Verwaltu ng_KuGWald\K14\Deckblätter WWPL
Gmden\2008Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt - Vorlage Sachkonten -.doc 13.12.2007

3
6165800 - Instandhaltungen Waldungen
(u.a. Ersatzaufforstungen) 10.000
6166400 - Wartung von Dienst-Kfz. 500
6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für
bezogene Leistungen 100.000
6179912 - Leerungen von Abfallkörben durch EAD 7.800
6810000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 260
6820000 - Porto und Versandkosten 300
6832000 - Telefonkosten 130
6850000 - Reisekosten 1.200
6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 |
6901000 - Kfz.-Versicherungsbeiträge 1.800
6909300 - Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 2.100
6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und
Berufvertretungen, sonstige Vereinigungen 11.060
Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen (Summe) 72.000
7171100 - Beförsterungbeitrag an Land Hessen 72.000
Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe) 400
7030000 - Kfz-Steuer 400
Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Pos. 11-18) 633.370
Pos. 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 283.630
Pos. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Summe) -4.500
9001030 Erlöse aus Erstattung von Betriebsausgaben
( u.a. Erstattung Fuchsköder vom Veterinäramt) -4.500
Pos. 32 Jahresergebnis nach internen Leistungs-
beziehungen (Pos. 28 ./. 29) 279.130

F:\FADarmstadt\Ablage\Aktenplan\K_KOERPERSCHAFTS_PRIVATWALD\K1_Verwaltung_KuGWald\K14\Deckblätter WWPL
Gmden\2008Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt - Vorlage Sachkonten -.doc 13.12.2007

ll. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten

Pos. 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle AV (Summe) 1.700
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen 1.700

(2 Motorsägen)

F:\FADarmstadt\Ablage\Aktenplan\K_KOERPERSCHAFTS_PRIVATWALD\K1_Verwaltung_KuGWald\K14\Deckblätter WWPL
Gmden\2008Waldwirtschaftsplan Stadt Darmstadt - Vorlage Sachkonten -.doc 13.12.2007

OE: 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
GJ: 2008

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5005000 Gestattungen und Verpachtungen
5005190 Grillplatzmiete

5060000 Holzverkauf

5060000 Brennholz/Weihnachtsbäume
5101520 öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte
5399000 sonstige betriebl. Erträge
5481000 Erstattung Land

5482000 Erstattung Gemeinden

5488000 Erstattung sonstige Bereiche
9001030 Veter@häramt Fuchsköder

Personalkostenverrechnungssatz :

SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE

[AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel) |

6201000 Entgelde für geleistete Arbeitszeit

6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer
6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
6440200 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer
6470000 Zusatzversorgung

6491000 Beihilfe Entgeldbereich

6509000 Sonstige Aufw. für Personalmaßnahmen
6590000 Übrige Personalaufwendungen

SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL

Datum:

20.000
2.000
228.570
21.430
2.040
700
30.000
35.000
10.000
4.500

354.240

|

216.320
13.300
47.020

1.300
490
18.940
160
160
470

SA. LÖHNE WALDARBEITER 298.160

298.160

33,50

‚ AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

6010100 Büromaterial
6010500 Verbrauchsmittel
6055000 Treibstoffe
6063000 Einrichtung und Ausstattung
6065000 Straßen,Wege u.a. Erholunswald
6070100 Dienstkleidung
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen
6165000 Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebr.
6165800 Inst. von Wald Ersatzauff.
6166400 Wartung von Dienst-Kfz.

L 6179000 Unternehmereinsatz

1.290
66.270
4.200
800
27.000
6.000
3.100
18.000
10.000
500
100.000

06.12.2007

WwP

Haushalt

SQLO72007.t H

————

Seite 1 von 2

Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

6179912 Leerung von Abfallkörben EAD 7.800
6810000 Fachliteratur 260
682000 porto und Versand 300
6832000 Telefonkosten 130
6850000 Reisekosten 1.200
688000 Weiterbildung 1.000
3 6901000 Kfz.-Versicherung 1.800
6909300 Versicherungen 2.100
6910000 Beiträge zu Verbänden 11.060
7030000 Kfz-Steuer 400
7171100 Beförsterungskosten 72.000
SA. SONSTIGE AUSGABEN 336.910

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 635.070

Verwaltungshaushalt Zuschuß -280.830

))

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge

Seite 2 von 2

OE:
Betrieb :
GJ:

2008

Daten ungefiltert

118 Forstamt Darmstadt
92 Stadtwald Darmstadt

Personalkostenverrechnungssatz

Datum:

06.12.2007

wP

Kostenrechnung
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81»00xyyyy05 (W) HE motorm. Aufarbeitung
81x0xyyyy07 (S) HE Stockverkauf

E 81x000xyyyy08 (U) HE motorm. Aufarb. Unt.
81x00xyyyy10 Nebennutzungen
OperativeKostenstelle Betrieb

188 jeha

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209.210
9.500
9.860

21.430

104.240

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9.500
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21.430

104.240

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KOSTEN | BEZÜGE | NEHMER |! | I GESAMT | ;
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81x00xyyyy01 Verjüngung 10.681 2.640 15.660 28.981
81x00xyyyy02 Schutz gegen Wildschäden 11.293 156 6.150 17.599
8100xyyyy04 LTG/JB-Pflege/Astung 8.462 8.462
8100xyyyy03 W aldschutz 2.901 196 2.298 5.395
81x0xyyyy05 (W) HE motorm. Aufarbeitung 37.894 31.392 69.286
81x00xyyyy08 (U) HE motorm. Aufarb. Unt. 237 25.341 25.578
81x00xyyyy10 Nebennutzungen 2.230 200 650 3.080
81x000yyyy12 Betriebsfl./Verk.sich. 33.400 19.900 2.900 56.200
81x00xyyyy14 Arbeiten für AuB 2.530 750 3.280
| 81x0xyyyy17 Erholungseinrichtungen 13.967 19.733 33.700
| 81x000xyyyy20 Einsatz im Bauhof 1.000 300 800 2.100
| 81x00xyyyy21 Wegeunterhaltung 11.900 19.375 14.479 45.754
| 81x0xyyyy22 Einzelne Maschinen 1.700 1.700
| OperativeKostenstelle Betrieb EZ IE EZ 540 oe] 250 BEZ 955
N pr nachrichtliche Auswertungen :
EfmoR Baumbestandsfläche in ha: 1876 ha
Einschlag laut Hauungsplan : 6.508 nur Teilleistungen größer 110219
davon FE-Holz: 1.027
Selbstwerbung : 0 = Verkauf auf dem Stock (unabhängig vom Aufarbeitungsverfahren)
Harvestereinsatz : 593 davon O0 Harvester HFT 593 sonst. Unternehrner
Hoizlieferkette 0
mit Löhnen in Posten ! 5.853 mit 37.631 EURO = 6,43 € / Efm Holzernte
bei einemVerkauf von ! 5.945 mit 228.570 EURO = 38,45 € / Efm Holzverkauf
Summe Löhne insgesamt : 298.160 bei 33,50 €/Std Personalkosten = 8.900 Stunden = 47 Stdiha
bei 1.250 Produktivstd / AK für 7,1 AK Maßnahmen geplant
Gesamtlohnsumme: 298.160 EURO bei 6.508 Efm Einschlag = 46 €! Efm geplanter Einschlag
Arbeitskapazität : 10.000 prod.Std. bei 1.876 haBaumbestandsfl. = 5,3 prod. ArbStd. jeha
Arbeitskapazität : 8,0 Arbeitskräfte = 4,3 AK/1000 ha

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OE: 118 Forstamt Darmstadt Datum: 06.12.2007
Betrieb : 92 Stadtwald Darmstadt

GJ: 2008 Personalkostenverrechnungssatz

Kostenrechnung

SAIAHTA H

Durchschnittsverdienst je Std (incl. MS-Geld)
ohne Zuwendung bei 2000 Arbeitstunden:

€/Monat Arb.l.eistung
€ / Monat ohne Arb.Leistung

Personalnebenausgaben 12.480
% für Zusatzversorgung | 19.420]

21,5] % i ich 49.123
% für Sozialversicherungen | __49.123] LÖHNE (inkl. LNK)
LÖHNE (inkl. LNK) insgesamt erforderlich : 297.023 | in Maßnahmen geplant : 298.160

Seite 2 von 2

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Benisqsßunpeg FANaZ+HeWyeuug MATgZ+ISUOS feuseyy Jsulyswejun Bungsisjueßilg Jaeyueg+zeg UU0T
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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
31.01.2008 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat II 
 
Amt: Grünflächen- und 
Umweltamt  
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein 
Öffentlich:     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0032 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Waldwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008, Teilergebnishaushalt sowie Teilfi-
nanzhaushalt - Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-100- Forsten  
 
Vorlage vom: 17.01.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Waldwirtschaftsplan 2008 nach dem Hessischen Forstgesetz für die Beförsterung des Stadtwaldes 
Darmstadt wird zugestimmt.  
 
 
 
Anlagen: Waldwirtschaftsplan 2008 
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 17.01.2008 
 
Begründung: 
 
Der Stadtwald Darmstadt umfasst 1.871 ha Waldfläche. Er ist als Erholungswald gemäß § 23 des 
Hessischen Forstgesetzes ausgewiesen und steht zu 100 % unter Landschaftsschutz, wodurch die 
freie ertragsorientierte Bewirtschaftbarkeit deutlich eingeschränkt ist. Erhebliche Betriebskosten wer-
den deshalb für die Bewirtschaftung des Erholungswaldes wegen des vom Waldbesitzer und den Bür-
gern gewollten Nutzungsverzichtes sowie für die Verkehrssicherung an Straßen und Waldwegen und 
den Naturschutz beansprucht.  
 
Diese Zielsetzungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt als Waldbesitzerin werden dem Hessischen 
Forstamt Darmstadt in der mittelfristigen Finanzplanung bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes 
vorgegeben. Im Zuge der jährlichen Wirtschaftsplanung des Forstamtes wird dieser Rahmen durch 
konkrete Einzelmaßnahmen ausgefüllt, welche die mittelfristige forstliche Betriebsplanung, die soge-
nannte Forsteinrichtung festgesetzt hat.  
 
Das gegen Entgelt mit der Beförsterung des Stadtwaldes Darmstadt beauftragte Hessische Forstamt 
Darmstadt legt hiermit entsprechend dem Hessischen Forstgesetz den mit der Stadtverwaltung Darm-
stadt – Grünflächen- und Umweltamt - abgestimmten Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2008 auf 
Grundlage des vom Magistrat beschlossenen Haushaltes 2008 zur Beschlussfassung vor.  
 
Der Waldwirtschaftsplan 2008 schließt 
 
im Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 067- 030-1100 – Forsten:   
 
 in der Summe der ordentlichen Erträge mit       349.740,00 Euro 
 in der Summe der ordentlichen Aufwendungen mit    633.370,00 Euro 
 
sowie  
 
im Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten 
 
             in der Summe der investiven Einzahlungen mit            0,00 Euro 
 in der Summe der investiven Auszahlungen mit     1.700,00 Euro  
 
ab. 
 
Hessen Forst – Hessisches Forstamt Darmstadt - als Vertragspartner für die Waldbewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt ist im Betriebsvollzug bemüht, die erforderlichen Maßnahmen effektiv, wirt-
schaftlich und sparsam durchzuführen. Dazu wird in der Regel auf die bei der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt angestellten Forstwirte zurückgegriffen. Nur im Ausnahmefall werden Unternehmer oder 
staatliche Waldarbeiter im Stadtwald Darmstadt eingesetzt. Falls städtische Forstwirte oder Maschi-
nen außerhalb des Stadtwaldes Darmstadt eingesetzt werden, sind diese Kosten der Stadt Darmstadt 
durch die jeweiligen Waldbesitzer zu erstatten.  
 
Für das Haushaltsjahr 2008 werden bei den Erträgen im Teilergebnishaushalt - Forsten
 insgesamt 
349.740,00 Euro vorgesehen, wobei die Einnahmen aus Holzverkauf mit 250.000,00 Euro und die 
Erstattung von Maschinen- und Lohnkosten durch andere Waldbesitzer mit 75.00,00 Euro die wich-
tigsten Einzelposten darstellen. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf für das abgelaufene Haushalts-

3 
... 
jahr 2007 waren mit 220.000,00 Euro kalkuliert und wurden mit tatsächlichen Einnahmen von 
308.541,75 Euro erfreulicherweise deutlich übertroffen. 
 
Wichtigste Aufwendungen im Teilergebnishaushalt - Forsten
 sind die Personalkosten für die städti-
schen Forstwirte mit 297.670 Euro, Verbrauchsmittel mit 66.270,00 Euro sowie der Einsatz von Forst-
unternehmern mit 100.000,00 Euro. Die sehr kostenintensiven Verkehrssicherungsmaßnahmen ent-
lang von öffentlichen Straßen, Waldwegen und Waldparkplätzen verursachen Kosten in Höhe von 
56.200,00 Euro. Auf Grund der nach wie vor hohen Maikäfer-/Engerlingspopulation und dem damit 
verbundenen Wurzelfraß, verbieten sich in großen Teilen des Westwaldes Saat– und Pflanzmaßnah-
men vor dem nächsten großen Maikäferflugjahr 2009, sodass für Forstkulturen im Stadtwald in 2008 
nur 28.981,00 Euro aufgewendet werden. Die sonstigen Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes - 
Forsten verteilen sich im wesentlichen auf Schutz gegen Wildschäden – insbesondere Zaunkontrolle 
und Zaunabbau -, Erholungseinrichtungen im Wald und die Wegeunterhaltung im Erholungswald. Die 
Mitgliedschaft der Stadt Darmstadt im "Naturpark Bergstraße-Odenwald" kostet 11.000,00 Euro, die 
Leerung von Abfallkörben im Stadtwald durch den EAD insgesamt 7.800,00 Euro. Für die Beförste-
rung des Stadtwaldes Darmstadt, d.h. für die forsttechnische Betriebsleitung durch Hessen-Forst – 
Hessisches Forstamt Darmstadt – erhält das Land Hessen eine Kostenerstattung in Höhe von 
72.000,00 Euro.  
 
Im  Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Forsten
 werden 2008 lediglich 2 Motorsägen für 1.700,00 
Euro für die Forstwirtauszubildenden beschafft. Weitere Investitionen sind für 2008 nicht vorgesehen 
 
 
Aufgestellt: Anlagen 
Darmstadt, 17.01.2008 1 Zusammenstellung Waldwirtschaftsplan 2008 
67-60 Gr/la      
/telephonesolid 2923   
 
 
Dezernat II  Dezernat III 
 
 
 
Wolfgang Glenz  Klaus Feuchtinger 
Bürgermeister  Stadtrat