Qualifizierte Produktsteuerung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
09.03.2011 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Finanzverwaltung, 
Personal- und Struktur- 
entwicklung 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2011/0090 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Qualifizierte Produktsteuerung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Vorlage vom: 07.03.2011 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat beauftragt die Firma S/E Strategie und Entwicklung mit der Fortsetzung des Aufbaus der 
kennzahlengestützten Produktsteuerung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Die Haushaltsmittel für 
die hierdurch entstehenden Aufwendungen in Höhe von 87.465 Euro stehen unter der Kostenstelle 721-
010-1000 – Dezernatsbüro II – zur Verfügung. 
 
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

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… 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 7. März 2011  
 
 
 
 
Dem Magistrat wurde mit der Vorlage Nr. 2010/0284 vom 28.06.2010 zur Kenntnis gegeben, dass die 
Firma S/E Strategie und Entwicklung im Rahmen eines Pilotprojektes mit dem Aufbau einer qualifi-
zierten kennzahlengestützten Produktsteuerung für 30 bis 40 Musterprodukte beauftragt wurde. Ziel 
des Pilotprojektes war es, schrittweise ein auf Kennzahlen basierendes routinemäßiges Planungs- 
und Steuerungssystem zu erarbeiten, in dem insbesondere Fach- und Ressourcenplanung systema-
tisch miteinander verknüpft sind. Beteiligte des Pilotprojektes waren die Finanzverwaltung, das 
Hauptamt - Organisationsabteilung, die Personal- und Strukturentwicklung sowie jeweils die produkt-
verantwortlichen Fachverwaltungen. 
 
Zum Abschluss des Pilotprojektes wurden die Arbeitsergebnisse und die im Projekt gewonnenen 
Erkenntnisse der Dezernentenrunde präsentiert. Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar: 
 
 Für annähernd jedes der Musterprodukte wurde ein fachlich qualifiziertes Kennzahlensystem 
entwickelt, das nach den 4 Zielfeldern der KGSt (Ergebnisse und Wirkungen, Leistungen und 
Maßnahmen, Prozesse und Strukturen sowie Ressourcen) übersichtlich gegliedert ist.  
 
 Für einen Teil der Produkte liegen steuerungsrelevante Daten bereits weitgehend vor. Für einen 
anderen Teil sind die gebräuchlichen Grunddaten vorhanden, deren Datenbasis mittelfristig auszu-
bauen und entsprechende Voraussetzungen zu schaffen sind. 
 
In Anbetracht der positiven Ergebnisse des Pilotprojektes befürworten alle Dezernenten den flächen-
deckenden Auf- und Ausbau der kennzahlengestützten Produktsteuerung auf die weiteren noch ca. 
140 Produkte – von insgesamt ca. 180 Produkten. 
 
Orientierend am Vorgehen im Rahmen des Pilotprojektes wird von Seiten der Firma S/E angeboten, 
für die restlichen rd. 140 Produkte qualifizierte Indikatorensysteme je Produkt zu entwickeln und diese 
mit den Fachämtern abzustimmen. Im Anschluss daran werden die bei den Fachämtern vorhandenen 
Daten in das jeweilige Indikatorensystem eingearbeitet. 
 
Diese Schritte sind notwendig, um die sodann erforderlichen Stärken-Schwächen-Analysen und die 
Ableitung von Handlungs- und Konsolidierungsoptionen durchzuführen. Die produktbezogenen Daten 
sollen nicht nur dauerhaft eine wirkungsbezogene Budgetierung ermöglichen, sondern bereits kurz-
fristig gewährleisten, die aufgrund der angespannten Haushaltssituation weiterhin notwendigen Ent-
scheidungen zur Haushaltskonsolidierung auf eine möglichst datengestützte und transparente sowie 
nachvollziehbare Grundlage zu stellen. 
 
Damit wird auch § 4 Abs. 2 Satz 5 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Rechnung getragen, wo-
nach in den Teilhaushalten außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerrei-
chung angegeben werden sollen. Zudem entspricht dies auch dem Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 28.02.2011, den Haushalt 2012 als Produkthaushalt aufzustellen. 
 
 
 
 
Die Firma S/E bietet die vorgenannten Leistungen zu einem Pauschalhonorar

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… 
von 61.250 EUR an. Hinzu kommen noch Nebenkosten für Rechercheleistungen, Präsentationsgra-
fik, Reisen, Aufenthalte sowie Material- und Berichtskosten, die pauschal 20 % des Honorarvolu-
mens betragen, sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Gesamtkosten in Höhe von 87.465 EUR 
werden im laufenden Haushalt über die Kostenstelle 721-010-1000 – Dezernatsbüro II – gedeckt. 
 
Die Amts-, Verwaltungsstellen- und Betriebsleitungen sowie die Vertreterinnen und Vertreter der 
Personalvertretungen wurden über das weitere Vorgehen informiert. 
 
Die Rechte des Gesamtpersonalrates gemäß § 81 Abs. 1 HPVG sind zu wahren. 
 
 
Darmstadt, 7. März 2011 
 
 
Dezernat I      Dezernat II 
 
 
 
 
Walter Hoffmann     Wolfgang Glenz 
Oberbürgermeister     Bürgermeister