Erweiterung der Kaiserin-Augusta-Schule Georgsplatz 10, Köln-Altstadt/Süd – Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs. 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 
 3201/2022 
Freigabedatum 
 27.02.2023 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Erweiterung der Kaiserin-Augusta-Schule Georgsplatz 10, Köln-Altstadt/Süd –  
Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung der 
Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs. 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung 
NRW  
Beschlussorgan 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten  
Mehrausgaben gegenüber dem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2016 (Vorlagen-Nummer 
1513/2016) in Höhe von rund 10 Mio. Euro brutto für die Erweiterung der Kaiserin-Augusta-
Schule Georgsplatz 10, 50676 Köln (Altstadt-Süd) zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung 
der Baumaßnahme zu.  
Die Gesamtbaukosten für die Maßnahme betragen nunmehr rund 32,2 Mio. Euro brutto statt 
22,2 Mio. Euro zuzüglich rund 1,1 Mio. Euro Risikozuschlag.  
Die Finanzierung der Mehrkosten von rund 10 Mio. Euro erfolgt aus dem Wirtschaftsplan der 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgt 
nach der Übergabe und Inbetriebnahme des Objektes über Mietzahlungen an die Gebäude-
wirtschaft zum dann gültigen Flächenverrechnungspreis. 
 
 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 13.03.2023

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme siehe Begründung 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2024 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc. (Miete inklusive Reinigung und sonstige Nebenkosten) 
    siehe Begründung! 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung): 
Der Erweiterungsbau wird nach EnEV 2014 errichtet, erhält eine PV-Anlage und teilweise 
Dachbegrünung. 
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
Der Ratsbeschluss aus dem Jahre 2016 (Vorlagen-Nummer 1513/2016) schloss mit  
genehmigten Gesamtbaukosten für die Maßnahme in Höhe von rund 22,2 Mio. Euro brutto 
zuzüglich eines Risikozuschlages in Höhe von 5% (rund 1,1 Mio. Euro brutto) ab. Im Laufe der 
Bauabwicklung traten unvorhersehbare Risiken auf, die einen Kostenfortschreibungsbe-
schluss erforderlich machen. 
Die Notwendigkeit des Kostenfortschreibungsbeschlusses ist unter anderem der Tatsache 
geschuldet, dass die direkte Nähe zur Archiv-Einsturstelle teilweise direkten Einfluss auf die 
Gründungsebene sowie die konstruktive Gestaltung des Gebäudes genommen hat. Hinzu 
kamen zusätzliche Maßnahmen am Bestandsgebäude zur Aufrechterhaltung des baulichen 
Brandschutzes sowie der notwendigen Flucht- und Rettungswege im Rahmen des sicheren 
Schulbetriebes. 
 
Die noch zu errichtende Dreifachturnhalle ist hierbei nicht inkludiert. Wie bereits in der Vorlage 
1513/2016 beschrieben wird der Neubau der Dreifachturnhalle zurückgestellt und in einem 
gesonderten Baubeschlussverfahren behandelt.

3 
 
Die Baumaßnahme ist kurz vor der Fertigstellung und es ist davon auszugehen, dass außer 
den erwähnten und preislich in der Kostenfortschreibung berücksichtigten Faktoren keine wei-
teren mehr auftreten werden. 
 
Gemäß aktueller Kostenkontrolle ergeben sich Gesamtbaukosten in Höhe rund 32,2 Mio. Euro 
brutto und damit Mehrkosten in Höhe von rund 10 Mio. Euro. 
 
Die Erhöhung schlüsselt sich wie folgt auf (eine Kostenübersicht und Erläuterungen 
liegen als Anlagen bei): 
 
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind    3,3 Mio. Euro (33 %) 
2. Geänderte Nutzeranforderungen    entfällt 
3. Auslagerung    entfällt 
4. Massenmehrungen    entfällt 
5. Zusätzliche (Fach-) Planerleistungen    1,7 Mio. Euro (17 %) 
6. Verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung    entfällt 
7. Höhere Submissionsergebnisse       5 Mio. Euro (50 %) 
8. Geänderte rechtliche Vorgaben    entfällt 
9. Nutzung von Synergieeffekten    entfällt 
10. Sonstiges   entfällt 
Gesamt    10 Mio. Euro (100,0%) 
 
Es ist daher eine Erhöhung des Gesamtbudgets um rund 10 Mio. Euro brutto auf rund 32,2 
Mio. Euro brutto erforderlich. 
 
Vorschläge zur Kostenreduzierung:  
 
Einsparpotentiale wurden bereits während der Planung berücksichtigt.  
Die vorliegende Planung wurde auf Basis der festgelegten Mindeststandards gemäß den  
Bau- und Qualitätsstandards (BQA) der Stadt Köln sowie den Schulbaurichtlinien erstellt. 
Aufgrund des aktuellen Planungsstandes und des starken Fertigstellungsdrucks (die KAS ist 
ab dem Schuljahr 2023/2024 als Bündelgymnasium deklariert) sind zurzeit keine weiteren 
Einsparungen auszumachen. Die Preissteigerungen sind der aktuellen Marktlage mit hohen 
Materialsteigerungsraten und Folgen der Corona-Pandemie mit hohem Krankenstand und 
Fachkräftemangel geschuldet. 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln. Die Refinanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgt über Mietzahlungen an 
die Gebäudewirtschaft. Zum 1. Januar 2015 wurde das innerstädtische Finanz- und Abrech-
nungssystem zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln neu 
geordnet. Seit diesem Zeitpunkt gibt es unterschiedliche, spartenbezogene Mieten, sogenann-
te Flächenverrechnungspreise. Die Flächenverrechnungspreise basieren grundsätzlich auf 
den spartenspezifischen Aufwendungen (nach Abzug der der jeweiligen Sparte zuzurechnen-
den sonstigen Erträge) und der auf die jeweilige Sparte beziehungsweise Untersparte  
entfallenden Fläche. Die umlagefähigen Nebenkosten werden von der Gebäudewirtschaft 
separat von der Miete mit der Nutzer*innendienststelle abgerechnet.  
Aus der Errichtung des Erweiterungsbaus ergibt sich ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme für 
die betroffene Schulsparte „Gymnasien“ eine jährliche Haushaltsmehrbelastung von jeweils 
rund 605.000 Euro zuzüglich Nebenkosten (inklusive Reinigung) von rund 174.000 Euro  
jährlich. Die Aufwendungen von insgesamt 779.000 Euro sind voraussichtlich ab dem  
Haushaltsjahr 2024 aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan des Amtes für  
Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben bei Teilergebnisplanzeile 
16, sonstige ordentliche Aufwendungen, zu finanzieren. 
Dezernat IV, Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungspro-
zesses 2025ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel,

4 
gegebenenfalls durch Umschichtungen, vorsehen. 
Auf Basis des derzeitigen Flächenverrechnungspreises entfällt voraussichtlich ein Anteil in 
Höhe von rund 822.000 Euro (jährliche Spartenmiete inklusive Reinigungs- und Nebenkosten) 
auf das Gymnasium am Georgsplatz.  
 
Alternative: 
 
Das Projekt befindet sich im Bau. Einsparpotentiale wurden bereits in den Planungsphasen 
zuvor berücksichtigt. Eine Alternative steht nicht zur Verfügung. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Erläuterung zu den Mehrkosten 
Anlage 2 – Aufteilung der Mehrkosten

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
 
Vorlagen-Nummer 
3201/2022
Stand: 07.10.2024 
Sachstandsbericht  
Erweiterung der Kaiserin-Augusta-Schule Georgsplatz 10, Köln-Altstadt/Süd –  
Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung der 
Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs. 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung 
NRW 
Beschluss: 
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausga-
ben gegenüber dem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2016 (Vorlagen-Nummer 1513/2016) in 
Höhe von rund 10 Mio. Euro brutto für die Erweiterung der Kaiserin-Augusta-Schule Georgs-
platz 10, 50676 Köln (Altstadt-Süd) zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaß-
nahme zu.  
Die Gesamtbaukosten für die Maßnahme betragen nunmehr rund 32,2 Mio. Euro brutto statt 
22,2 Mio. Euro zuzüglich rund 1,1 Mio. Euro Risikozuschlag.  
Die Finanzierung der Mehrkosten von rund 10 Mio. Euro erfolgt aus dem Wirtschaftsplan der 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgt 
nach der Übergabe und Inbetriebnahme des Objektes über Mietzahlungen an die Gebäude-
wirtschaft zum dann gültigen Flächenverrechnungspreis. 
 
 
Status    in Bearbeitung 
 
    erledigt 
 
 
Aktueller Bearbeitungsstand: 
Der Erweiterungsneubau der Kaiserin-Augusta-Schule wurde im Oktober 2023 in Betrieb ge-
nommen. 
Die Kostengruppe 300 (Bauwerk- und Baukonstruktion; „Hochbau“) ist im Mai 2024 bereits an 
das Objektcenter der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln übergeben worden. Ebenso wurde die 
Kostengruppe 500 (Außenanlagen) final fertig gestellt. Zur Kostengruppe 400 (Technische An-
lagen) erfolgen noch geringe Restarbeiten. 
Zum Stand 09/2024 kann festgestellt werden, dass die Kostenprognose der Projektsteuerung 
unter dem beschlossenen Projektbudget von 32,2 Mio. Euro brutto liegt. 
Nächste Schritte: 
Nach Abschluss aller Restarbeiten zum Erweiterungsneubau der Kaiserin-Augusta-Schule er-
folgt die Kostenfeststellung. Eine weitere Kostenfortschreibung ist nicht erforderlich.

2 
 
Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:  
10.09.2025

Verteilung der Mehrkosten auf die 10 Mehrkosten-Kategorien 
Kostenfortschreibung I 2022 (KF I) bezogen auf 10 Mio. € 
Kaiserin-Auguste-Gymnasium 
2015 Kostenursprung: 22,20 Mio. € 
2022 Kostenfortschreibung I: 10,00 Mio. € 
2022 Gesamtkosten ÖPP 3: 32,20 Mio. € 
 
1. Mehrkosten, die dem 
Bestand geschuldet sind 
3,30 Mio. € = 33 % 
2. Geänderte 
Nutzeranforderungen 
0 % 
3. Auslagerung 0 % 
4. Massenmehrungen 0% 
5. Zusätzliche (Fach-) 
Planerleistungen 
1,7 Mio. € = 17 % 
6. Verspätete Baubeginn und 
Bauzeitverzögerung 
0 % 
7. Höhere 
Submissionsergebnisse 
5 Mio. € = 50 % 
100 % = 10 Mio. € 
8. Geänderte 
rechtliche Vorgaben 
0% 
9. Nutzung von 
Synergieeffekten 
0 % 
10. Sonstiges 
5,5 Mio. € = 15 %

Anlage 1 
 
Erläuterungen zur Kostenfortschreibung 3201/2022 
Erweiterung der Kaiserin-Augusta-Schule, Georgsplatz 10, Köln-Altstadt-Süd 
 
(1) Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind, Massenmehrungen 
Im Rahmen der Planungen zur Errichtung des Erweiterungsbaus wurden der Abriss des  
Bestandsgebäudes sowie der Neubau in den Kostenberechnungen berücksichtigt.  
Nach Zustimmung des Rats der Stadt Köln zur Realisierung der Maßnahme konnten die 
nachfolgenden Leistungsphasen (LPH 4 – 8) zur Erstellung des Bauantrages beauftragt wer-
den. Hierzu gehörte unter anderem das für das Baugenehmigungsverfahren notwendige 
Brandschutzkonzept, das sowohl den Neubau als auch das weiterhin in Nutzung befindliche 
Bestandsgebäude in ihrer Gesamtheit betrachtet. Die sich aus dem Brandschutzkonzept  
ergebenden Maßnahmen wurden durch die untere Bauaufsichtsbehörde als zu erfüllende 
Auflagen in die Baugenehmigung aufgenommen. Die notwendigen finanziellen Mittel waren 
somit in der vorliegenden Kostenberechnung nicht enthalten. Hierzu gehörten Maßnahmen 
zur Sicherung des Bestandsgebäudes, wie zum Beispiel das Vorhalten eines Fluchttreppen-
turms während der gesamten Bauzeit, sowie begleitende Brandschutzmaßnahmen im Be-
standsgebäude. Zusätzlich war die Verlegung des Fernwärmeanschlusses notwendig. 
Der innerstädtische Lage der Schule sowie die direkte Nähe zum Einsturzort des  
historischen Archivs führten zu weiteren Kostensteigerungen. Zur Durchführung der Ab-
brucharbeiten wurde durch die Bauaufsichtsbehörde ein Bauerschütterungsgutachten als 
Auflage im Rahmen des Genehmigungsverfahrens verlangt. Zum Schutz der umliegenden 
Bebauung sowie des Besichtigungsbauwerkes der Archiveinsturzstelle wurden besondere 
Abbruchverfahren sowie eine Beweissicherungsmessung als Dauerüberwachung mit Alar-
mierungsfunktion der Messgeräte im Rahmen der Auflagenerfüllung umgesetzt. Die Auflagen 
der unteren Bauaufsichtsbehörde erstreckten sich auch auf die Erstellung des Neubaus. 
Anteil der Kostenfortschreibung in Summe rund 3,3 Mio. Euro 
 
(5) Zusätzliche (Fach-) Planungsleistungen 
Durch die unter (1) aufgeführten Auflagen zur Sicherung des in Betrieb befindlichen Bestands-
gebäudes sowie der notwendigen Beweissicherungsmessungen waren die Beauftragung zu-
sätzlicher Fachplaner, Sachverständiger und Gutachter notwendig. 
Anteil der Kostenfortschreibung in Summe rund 1,7 Mio. Euro 
 
(7) Höhere Submissionsergebnisse 
Aufgrund der angespannten Marktlage wurden im Rahmen der Vergaben in einzelnen Ge-
werken höhere Summen submittiert, als in der Kostenberechnung vorgesehen. Hier stach im 
Besonderen die Technische Ausrüstung hervor. Erfolgreiche Submissionen konnten somit 
abschließend nur durch Hinnahme von Vergabeverlusten gegenüber der Kostenberechnung 
um rund 30% (Kostengruppen 300 und 400) abgeschlossen werden. 
Anteil der Kostenfortschreibung in Summe rund 5,0 Mio. Euro 
 
Summe der Kostenfortschreibung 10,0 Mio. Euro

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
 
Vorlagen-Nummer 
3201/2022
Stand: 26.02.2026 
Sachstandsbericht  
Erweiterung der Kaiserin-Augusta-Schule Georgsplatz 10, Köln-Altstadt/Süd –  
Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung der 
Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs. 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung 
NRW 
Beschluss: 
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausga-
ben gegenüber dem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2016 (Vorlagen-Nummer 1513/2016) in 
Höhe von rund 10 Mio. Euro brutto für die Erweiterung der Kaiserin-Augusta-Schule Georgs-
platz 10, 50676 Köln (Altstadt-Süd) zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaß-
nahme zu.  
Die Gesamtbaukosten für die Maßnahme betragen nunmehr rund 32,2 Mio. Euro brutto statt 
22,2 Mio. Euro zuzüglich rund 1,1 Mio. Euro Risikozuschlag.  
Die Finanzierung der Mehrkosten von rund 10 Mio. Euro erfolgt aus dem Wirtschaftsplan der 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgt 
nach der Übergabe und Inbetriebnahme des Objektes über Mietzahlungen an die Gebäude-
wirtschaft zum dann gültigen Flächenverrechnungspreis. 
 
 
Status    in Bearbeitung 
 
    erledigt 
 
 
Stand 2024: 
Aktueller Bearbeitungsstand: 
Der Erweiterungsneubau der Kaiserin-Augusta-Schule wurde im Oktober 2023 in Betrieb ge-
nommen. 
Die Kostengruppe 300 (Bauwerk- und Baukonstruktion; „Hochbau“) ist im Mai 2024 bereits an 
das Objektcenter der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln übergeben worden. Ebenso wurde die 
Kostengruppe 500 (Außenanlagen) final fertig gestellt. Zur Kostengruppe 400 (Technische An-
lagen) erfolgen noch geringe Restarbeiten. 
Zum Stand 09/2024 kann festgestellt werden, dass die Kostenprognose der Projektsteuerung 
unter dem beschlossenen Projektbudget von 32,2 Mio. Euro brutto liegt. 
Nächste Schritte:

2 
 
Nach Abschluss aller Restarbeiten zum Erweiterungsneubau der Kaiserin-Augusta-Schule er-
folgt die Kostenfeststellung. Eine weitere Kostenfortschreibung ist nicht erforderlich. 
Stand 2026: 
Aktueller Bearbeitungsstand: 
Es liegt kein neuer Sachstand vor.  
Nächste Schritte: 
Es liegt kein neuer Sachstand vor.  
Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:  
23.02.2027